I. P Ř Í J M Y Název odboru - text
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
sdílené daně - celkem
3
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
187 110,0
187 110,0
176 290 732,47
94,2
37 500,0
37 500,0
37 882 063,52
101,0
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
4
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
2 600,0
2 600,0
1 581 452,69
60,8
5
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
3 010,0
3 010,0
3 466 726,81
115,2
6
daň z příjmů právnických osob
52 000,0
52 000,0
42 246 401,69
81,2
7
daň z přidané hodnoty
92 000,0
92 000,0
91 114 087,76
99,0 125,0
8
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %
4 000,0
4 000,0
5 001 323,21
9
daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti
4 000,0
4 000,0
5 018 077,60
125,5
10
daň z příjmu právnických osob za obce
7 243,4
7 243 400,00
100,0 77,7
11
daň z nemovitostí
14 850,0
14 850,0
11 538 248,32
12
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
10 600,0
10 600,0
10 529 914,22
99,3
13
poplatek ze psů
890,0
890,0
920 455,00
103,4
14
poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy
15
- odbor spr. majetku
400,0
400,0
398 010,00
99,5
800,0
800,0
1 223 168,00
152,9 161,7
16
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1 300,0
1 300,0
2 101 895,00
17
odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP)
1 200,0
1 700,0
1 377 116,04
81,0
18
správní poplatky - odbor dopravy
11 500,0
11 500,0
12 072 705,00
105,0
19
- odbor finanční
1 000,0
1 000,0
752 000,00
75,2
20
- stavební odbor
400,0
400,0
287 996,00
72,0
21
- odbor správní - matrika, vydávání dokladů
2 200,0
2 200,0
1 603 545,00
72,9
22
- životní prostředí
400,0
400,0
190 202,00
47,6
900,0
900,0
1 014 495,00
112,7
1 100,0
1 100,0
756 595,00
68,8
23
- živnostenský úřad
24
- kancelář tajemníka (klientský servis)
25
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
12 255,00
26
poplatek za znečišťování ovzduší
27
poplatek za uložení odpadů
237 485,00
3 450,00
28
poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
272 054,00
29
poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
9 313,00
Celkem daňové příjmy
30
31
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
32
příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb
33
nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.
34
návratná finanční výpomoc - Městské lesy Chrudim, s. r. o. (splátka)
242 650,0
500,0
250 393,4
238 854 434,86
95,4
500,0
667 157,00
133,4
900,0
900 000,00
100,0 83,0
35
bytové hospodářství - nájmy
13 000,0
13 000,0
10 790 918,00
36
bytové hospodářství - služby
4 755,0
4 755,0
3 158 196,76
66,4
37
nebytové hospodářství - nájmy
4 750,0
4 750,0
5 978 983,04
125,9
38
nebytové hospodářství - služby
3 960,0
3 960,0
2 685 249,35
67,8
39
nájmy ubytovna
500,0
500,0
550 065,00
110,0
40
služby ubytovna
160,0
160,0
193 861,00
121,2
41
nájmy z pozemků
800,0
800,0
585 540,50
73,2
42
nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.
500,0
500,0
500 000,00
100,0
1 000,0
1 000,0
1 155 804,91
115,6
900,0
900,0
1 059 650,00
117,7
43
příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky
44
přijaté sankční platby - městská policie
45
- odbor dopravy (za dopravní přestupky)
1 600,0
1 600,0
1 921 490,73
120,1
46
- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)
165,0
165,0
100 800,00
61,1
47
- odbor stavební
100,0
100,0
3 000,00
3,0
48
- živnostenský úřad
300,0
300,0
527 966,00
176,0
49
- odbor životního prostředí
100,0
100,0
288 800,00
288,8
50
- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
6 500,00
51
- kancelář tajemníka
5 081,00
52
- odbor finanční
3 947,00
53
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
200,00
54
náhrada od Bytového družstva na splátky úroků
339,1
339,1
311 757,24
91,9
55
náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru
707,8
707,8
647 772,76
91,5
56
odvody PO - ZUŠ (odvod z FRIM)
100,0
100,0
100 000,00
100,0
Název odboru - text
57
přijaté pojistné náhrady
58
ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady neinvestiční dar - od Ing. Libého a fa INSTOP, spol. s r. o., Elektrárny Opatovice a. s. na "Chrudim hraje"
59
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
1 121,4
1 387 924,00
123,8
633,1
2 594 098,67
409,7
145,0
145 000,00
100,0
10,0
124 901,00
1249,0
1,0
1 100,00
110,0
95,9
95 942,00
100,0
60
příjmy z prodeje zboží IC
61
pronájem kanalizace a plynového zařízení
62
příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
63
grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna"
657,9
657 959,00
100,0
64
grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "MACHR" Místní agenda 21 v Chrudimi
601,7
601 702,00
100,0
65
dědictví po p. Charvátovi
66
výhra v soutěži LivCom
67
přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR)
68
příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
69
příjmy z poskytnutých služeb (sociální fond)
70
vratky finančních prostředků příspěvku OŠK
71
konference kvality ve veřejné správě
72
splátky půjček (FRB)
73
splátky půjček (SF)
1,0
462 228,80 276,3
100,0
23 570,68 1 561,00 86 067,00 51 056,00 272 320,00 1 190 808,51 201 290,00
Celkem nedaňové příjmy
74
276 260,88
34 237,9
38 679,2
40 316 529,83
104,2
44,4
75
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
76
příjmy z prodeje pozemků
8 000,0
8 000,0
3 552 374,00
77
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
3 000,0
3 000,0
552 500,00
18,4
78
příjmy z prodeje movitého majetku
12,0
28 570,00
238,1
79
příjmy z prodeje bytů
80
dar od Elektrárny Opatovice, a. s. na výstavbu Domu na půl cesty
122 904,00
Celkem kapitálové příjmy
81
11 000,0
50,0
50 000,00
100,0
11 062,0
4 306 348,00
38,9
82
PŘIJATÉ DOTACE
83
neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu
49 439,2
49 474,0
49 474 000,00
100,0
84
v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)
10 739,1
10 739,1
10 739 100,00
100,0
4 303,1
4 337,9
4 337 900,00
100,0
34 397,0
34 397,0
34 397 000,00
100,0
2 100,0
2 385,0
2 385 656,00
100,0
100,0
130,6
209 465,00
160,4
8 781,7
8 781 581,00
100,0
245 314,2
240 114 132,38
97,9
85
na školství
86
na výkon státní správy - rozšířená působnost
87
neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)
88
neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)
89
neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev, SLBD)
90
neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky, zdravé město, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, digitální lesní plán, přehlídka dětských souborů, program MPR a MPZ)
91
inv. dotace ze státního rozpočtu (lesní plán, nový územní plán, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, IPRM)
14 233,4
14 233 361,83
100,0
92
neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, Zelený Pardoubek, restaurování soch, JSDH, informační centrum, ZŠ Dr. Malíka, ZUŠ, Základní spec. škola - dotace EU prostř. kraje)
4 166,9
4 166 919,05
100,0
180,0
180 000,00
100,0
0,0
0,00
268,1
267 987,70
100,0
40 285,5
40 285 526,37
100,0
3,7
3 712,18
100,3
346,1
346 031,57
100,0
9,7
9 680,02
99,8
93 94 95
96
97 98 99
investiční dotace od krajů (ZUŠ - dotace EU) dotace EU - marketing cestovního ruchu, postupné náhrady z předfinancování 1. etapy 2009 neinv. dotace EU (Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) inv. dotace EU (Dům na půl cesty, Cyklostezka Chrudim - Medlešice, Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) neinv. dotace ze státních fondů - revitalizace starého ramene řeky Chrudimky inv. dotace ze státních fondů (revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, přechod - cyklostezka 1/37) dotace od města Olešnice
729,1
Název odboru - text
100
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
depozito - mzdy r. 2009
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
6 000,00
101
Celkem přijaté dotace
52 368,3
365 578,9
360 464 053,10
98,6
102
CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI
340 256,2
665 713,5
643 941 365,79
96,7
26 000,0
42 189,5
34 263 769,78
81,2
23 758,0
23 758,0
23 758 000,00
100,0 100,0
103
PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ
104
převody rezerv zapojené v rozpočtu celkem
105
použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu
106
podíl do sociálního fondu
2 242,0
2 242,0
2 242 000,00
107
použití prostředků FRB
1 274,0
1 274,0
780 000,00
61,2
108
vratka prostředků FRB (doplatek za nový územní plán) přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving)
-2 154,0
-2 154 000,00
100,0
112 609,1
79 228 848,81
70,4
109 110
použití prostředků hosp. minulých let na odvod finančního vypořádání
111
zapojení prostředků hosp. minulých let nad rámec rozpočtu
112
zapojení a použití sociálního fondu
113
zapojení FRB - půjčky
114
115
Celkem převody fondů a přijaté úvěry
ZDROJE CELKEM
120 903,0
1 661,0
1 661 020,12
100,0
14 528,5
6 602 749,66
45,4
3 056,0
2 756 927,00
90,2
565,0
565 000,00
100,0
148 177,0
157 539,6
115 440 545,59
73,3
488 433,2
823 253,1
759 381 911,38
92,2
II. V Ý D A J E Název odboru - text
116
1. Útvar interního auditu
117
2. Odbor kanceláře tajemníka
Rozpočet po Rozpočet na rok změnách k 31.12. 2010 v tis. Kč
Skutečnost k 31.12..2010 v Kč
% k RU
0,0
0,0
0,00
0,0
121 500,8
132 427,2
125 125 412,88
94,5
118
Kancelář tajemníka
91 983,8
100 158,6
97 618 062,21
97,5
119
Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
29 517,0
32 268,6
27 507 350,67
85,2
120
4. Odbor finanční
17 026,8
73 839,6
72 765 741,31
98,5
121
5. Odbor správy majetku
29 814,0
27 619,8
24 728 572,03
89,5
122
6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
123 124
z toho: služby zajišťované TS s. r. o.
7. Odbor školství a kultury
125
příspěvkové organizace řízené OŠK celkem
126
z toho: MŠ Strojařů
47 724,1
48 731,1
45 668 794,29
93,7
36 440,0
36 440,0
36 406 505,20
99,9
58 028,0
66 984,9
66 741 271,45
99,6
36 040,0
42 522,9
42 522 920,45
100,0
1 025,0
1 090,0
1 090 000,00
100,0
127
MŠ Sv. Čecha
930,0
997,0
997 000,00
100,0
128
MŠ Na Valech
975,0
1 665,0
1 665 000,00
100,0
129
MŠ U Stadionu
900,0
900,0
900 000,00
100,0
130
MŠ Víta Nejedlého
710,0
710,0
710 000,00
100,0
131
MŠ Dr. Jana Malíka
1 080,0
1 080,0
1 080 000,00
100,0
132
ZŠ Sladkovského
2 110,0
1 074,1
1 074 067,89
100,0
133
ZŠ Školní náměstí
1 910,0
3 020,9
3 020 932,11
100,0
134
ZŠ Dr. Peška
2 935,0
2 935,0
2 935 000,00
100,0
135
ZŠ U Stadionu
3 010,0
3 010,0
3 010 000,00
100,0
136
ZŠ Dr. Malíka
2 875,0
137
Základní umělecká škola
3 582,4
3 582 357,35
100,0
1 154,7
1 154 700,00
100,0
138
Speciální základní škola
1 100,0
1 799,8
1 799 835,70
100,0
139
Chrudimská beseda
8 900,0
10 696,0
10 696 027,40
100,0 100,0
7 580,0
8 808,0
8 808 000,00
141
140
8. Odbor investic
192 488,0
207 416,1
167 919 874,00
81,0
142
9. Odbor správní
105,0
1 456,7
1 350 895,24
92,7
143
10. Odbor životního prostředí
1 210,0
4 420,0
3 822 418,10
86,5
144
11. Odbor dopravy
5 730,0
5 715,0
5 263 230,00
92,1
145
12. Stavební odbor
150,0
76,0
0,00
0,0
146
13. Obecní živnostenský úřad
0,0
0,0
0,00
0,0
147
15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 420,5
253 179,4
244 669 259,38
96,6
148
z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci
12 795,0
9 995,0
9 995 000,00
100,0
242 281,0
233 743 615,00
96,5
1 387,3
1 326 442,70
95,6
149 150
Městská knihovna
sociální dávky
16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE
151
VÝDAJE
152
z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI
CELKEM
153
FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)
154
FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem
1 236,0
488 433,2
823 253,1
759 381 911,38
92,2
475 879,4
764 365,9
700 494 814,14
91,6
2 242,0
2 242,0
2 242 000,00 100,0
10 311,8
56 645,2
56 645 097,24 100,0
III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text
155
1 - Útvar interního auditu
156
2 - Kancelář tajemníka
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
157
SPRÁVA
158
platy zaměstnanců
55 862,0
60 660,0
60 145 871,00
99,2
159
náhrada platu při DNP
734,0
658,0
243 804,00
37,1
160
ostatní osobní výdaje
350,0
370,0
347 899,00
94,0
161
pojistné - sociální zabezpečení
14 274,0
15 508,0
15 053 824,00
97,1
162
pojistné - zdravotní pojištění
5 060,0
5 504,4
5 475 665,00
99,5
163
odstupné
154,0
153 460,00
99,6
164
povinné pojištění placené zaměstnavatelem
280,0
330,0
299 817,00
90,9
165
cestovné - tuzemsko
260,0
272,0
262 484,00
96,5
166
pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné
50,0
107,6
105 459,35
98,0
167
náhrada škod - pracovní úrazy
50,0
50,0
0,00
0,0
168
ostatní platy - refundace
5,0
5,0
0,00
0,0
76 925,0
83 619,0
82 088 283,35
98,2
Celkem
169
170
ZASTUPITELSTVA OBCÍ
171
platy
4 052,0
3 991,3
3 506 084,00
87,8
172
pojistné - sociální zabezpečení
590,0
632,8
632 802,00
100,0
173
pojistné - zdravotní pojištění
267,0
269,9
269 812,00
100,0
174
cestovné - tuzemsko
100,0
95,0
68 675,00
72,3
175
cestovné do zahraničí - zastupitelé
150,0
109,7
95 327,71
86,9
176
refundace platu zastupitelů
177
výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí
178 179
20,0
20,0
0,00
0,0
400,0
452,0
446 989,94
98,9
konference
5,0
19,1
14 038,00
73,5
osadní výbory
5,0
14,0
9 000,00
64,3
5 589,0
5 603,8
5 042 728,65
90,0
5 957,0
6 957,0
6 885 429,00
99,0
157,0
37,0
7 984,00
21,6
1 489,0
1 733,0
1 733 144,00
100,0
Celkem
180
181
MĚSTSKÁ POLICIE
182
platy zaměstnanců
183
náhrada platu při DNP
184
pojistné - sociální zabezpečení
185
pojistné - zdravotní pojištění
536,0
657,0
625 216,00
95,2
186
pracovní úrazy - odškodnění
50,0
50,0
17 968,00
35,9
8 189,0
9 434,0
9 269 741,00
98,3
10,0
10,0
7 200,00
72,0
3,5
3,5
0,00
0,0
30,0
74,7
74 649,00
99,9
5,3
5 328,00
100,5
43,5
93,5
87 177,00
93,2
Celkem
187
188
CIVILNÍ OCHRANA
189
ostatní osobní výdaje
190
sociální a zdravotní pojištění
191
nákup materiálu
192
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
Celkem
193
194
POŽÁRNÍ OCHRANA
195
ostatní osobní výdaje
92,0
92,0
90 100,00
97,9
196
sociální a zdravotní pojištění
32,0
32,0
8 984,00
28,1
197
refundace mezd
24,0
24,0
1 300,00
5,4
198
výstroj hasičů
94,0
196,1
194 513,20
99,2
199
peněžitý dar pro hasiče dle dohod
115,0
115,0
115 000,00
100,0
200
cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích
7,0
7,0
1 568,00
22,4
201
knihy, tisk
2,0
2,0
1 450,00
72,5
202
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
3,0
7,6
7 577,00
99,7
203
nákup materiálu
72,9
70,6
71 396,60
101,1
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
204
pohonné hmoty, mazadla, oleje
60,0
71,0
66 975,41
205
služby telekomunikací a radiokomunikací
14,0
14,0
12 500,00
89,3
206
pojištění havarijní
62,0
62,0
61 038,00
98,4
207
školení
29,6
24,0
24 000,00
100,0
208
nákup služeb
37,8
48,4
46 546,00
96,2
209
opravy a udržování
120,0
144,3
138 812,00
96,2
765,3
910,0
841 760,21
92,5
22,0
Celkem
210
211
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
212
ostatní správa v oblasti krizového řízení
94,3
213
- nákup materiálu
10,0
10,0
2 198,00
214
- nákup služeb, oprava a údržba
70,0
70,0
1 832,00
2,6
215
- služby telekomunikací a radiokomunikací
127,0
77,0
21 868,00
28,4
216
- pohoštění
Celkem
217
218
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
219
ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.
220
pojistné na zdravotní a sociální pojištění
Celkem
221
30,0
30,0
10 227,00
34,1
237,0
187,0
36 125,00
19,3
25,0
38,0
34 900,00
91,8
9,0
16,0
10 425,00
65,2
34,0
54,0
45 325,00
83,9
222
OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
223
ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, …)
30,0
30,0
17 600,00
58,7
224
pojistné - sociální zabezpečení
7,0
7,0
0,00
0,0
225
pojistné - zdravotní pojištění
3,0
3,0
0,00
0,0
40,0
40,0
17 600,00
44,0
Celkem
226
227
VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI
228
ostatní osobní výdaje
120,0
176,3
161 333,00
91,5
229
pojistné - sociální zabezpečení
30,0
30,0
20 582,00
68,6
230
pojistné - zdravotní pojištění
11,0
11,0
7 407,00
67,3
231
Celkem
161,0
217,3
189 322,00
87,1
232
Celkem za kancelář tajemníka
91 983,8
100 158,6
97 618 062,21
97,5
233
Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
234
SPRÁVA
235
prádlo, obuv
20,0
23,0
22 890,00
99,5
236
knihy, tisk
180,0
199,7
177 473,48
88,9
237
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
800,0
799,4
698 704,80
87,4
238
nákup materiálu
1 480,0
1 448,7
1 441 104,84
99,5
239
voda
400,0
374,8
240 121,85
64,1
240
pára
1 000,0
1 103,6
1 024 131,75
92,8
241
plyn
242
el. energie
243
pohonné hmoty, mazadla, oleje
450,0
496,2
424 334,52
85,5
244
služby pošt
2 550,0
2 555,7
2 142 318,60
83,8
245
služby telekomunikací a radiokomunikací
1 500,0
1 616,0
1 205 977,92
74,6
246
pojištění majetku a ostatní pojištění
1 300,0
1 300,0
1 148 914,00
88,4
247
právní služby
435,0
435,0
94 945,00
21,8
248
školení
740,0
830,0
680 287,00
82,0
249
nákup služeb
250
výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)
251
výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně prev. péče, rekreační objekty)
252
daň z nemovitostí - chata Ústupky a Luže
170,0
170,0
110 407,56
64,9
1 800,0
1 864,0
1 379 286,30
74,0
5 100,0
4,0
5 162,1
4 705 439,04
91,2
2 080,0
2 025 860,00
97,4
976,0
731 067,00
74,9
4,0
0,00
0,0
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
1 600,0
1 660,0
1 571 776,12
94,7
650,0
712,3
772 341,60
108,4
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
253
opravy a udržování
254
software do 60 tis. Kč
255
software nad 60 tis. Kč
850,0
773,7
252 000,00
32,6
256
pohoštění
250,0
250,0
174 221,76
69,7
257
ošatné
35,0
40,0
35 229,00
88,1
258
dary
50,0
50,0
14 356,00
28,7
259
konference
25,0
30,0
28 240,00
94,1
260
konference kvality
14,0
13 968,00
99,8
261
platby daní a poplatků, nákup kolků
262
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP
263
technické zhodnocení budov, metropolitní síť
264
kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj…
265
dopravní prostředky - os. auta
266
výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ
267
výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
268
členský příspěvek Českému institutu interních auditorů
269
ochranné pomůcky
270
kurzové ztráty
271
falešná bankovka
272
rezervy - nevyčerpaná dotace SPOD
60,0
54,0
13 896,00
25,7
100,0
100,0
57 240,00
57,2
350,0
1 066,7
1 052 800,00
98,7
1 600,0
305,0
304 260,00
99,8
600,0
600,0
599 970,05
100,0
2 200,0
1 483,3
1 482 725,03
100,0
150,0
150,0
16 710,00
11,1
6,0
6,0
6 000,00
100,0
40,0
34,0
15 334,00
45,1
5 417,47
Celkem
273
274
Chrudimský zpravodaj
275
tisk
276
roznáška
277
ostatní osobní výdaje - korektura
Celkem
278
279
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM
280
podíl do sociálního fondu
1,0
1 000,00
478,4
0,00
100,0 0,0
26 495,0
29 246,6
24 670 748,69
84,4
660,0
660,0
498 105,48
75,5
90,0
90,0
78 096,50
86,8
30,0
30,0
18 400,00
61,3
780,0
780,0
594 601,98
76,2
2 242,0
2 242,0
2 242 000,00
100,0
281
Celkem
2 242,0
2 242,0
2 242 000,00
100,0
282
Celkem za Oddělení hospodářské správy
29 517,0
32 268,6
27 507 350,67
85,2
283
Celkem za Odbor kanceláře tajemníka
121 500,8
132 427,2
125 125 412,88
94,5
284
4 - Odbor finanční
285
příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...
230,0
230,0
175 779,70
76,4
286
nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...
600,0
600,0
362 023,29
60,3
287
nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru)
550,0
600,0
568 594,24
94,8
288
daň z převodu nemovitostí
900,0
210,0
198 974,00
94,7
289
náhrady placené obyvatelstvu
0,0
290
nákup služeb (výběrové řízení aj.)
291
audit
292 293 294
daň z přidané hodnoty
295
pronájem bankovní schránky
296
návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Chrudim
297
úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB
298
Investiční dotace Chrudimské nemocnici
5,0
5,0
0,00
10,0
10,0
0,00
0,0
100,0
120,0
116 000,00
96,7
daň z příjmů právnických osob za obec
7 243,4
7 243 400,00
100,0
odvod z finančního vypořádání
1 661,0
1 661 020,12
100,0
100,0
695,0
588 483,00
84,7
2,0
2,0
0,00
0,0
900,0
900 000,00
100,0
70,0
Celkem
299
300
Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna
301
úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)
30,0
4 019,46
13,4
2 000,0
2 000 000,00
100,0
2 567,0
14 306,4
13 818 293,81
96,6
320,5
210,5
107 521,90
51,1
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
302
splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)
4 080,0
4 080,0
4 080 000,00
303
úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim
38,5
28,5
19 481,70
68,4
304
splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim
2 044,0
2 044,0
2 044 000,00
100,0
305
úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I
1 020,0
306
splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I
307
úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II
308
splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II
1 845,0
Celkem platby do ČS
309
9 348,0
100,0
920,0
849 529,60
92,3
32 628,4
32 628 473,32
100,0
1 045,0
695 352,83
66,5
13 705,0
13 704 870,68
100,0
54 661,4
54 129 230,03
99,0
310
Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka
311
úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)
339,1
339,1
339 006,76
100,0
312
splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)
707,8
707,8
707 753,24
100,0
313
úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ
584,9
344,9
291 457,47
84,5
314
splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ
3 480,0
3 480,0
3 480 000,00
100,0
315
Celkem platby do KB
5 111,8
4 871,8
4 818 217,47
98,9
316
Celkem za Odbor finanční
17 026,8
73 839,6
72 765 741,31
98,5
317
5 - Odbor správy majetku
318
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA
319
stěhování ve veřejném zájmu
4,0
2,0
0,00
0,0
320
kolky
10,0
10,0
6 000,00
60,0
321
soudní a správní poplatky
30,0
280,0
120 144,00
42,9
322
daň z nemovitostí
50,0
52,0
50 368,00
96,9
323
znalecké posudky, právní služby
110,0
140,0
121 397,00
86,7
324
geometrické plány
200,0
170,0
115 320,00
67,8
325
výkupy pozemků
9 000,0
1 730,0
1 726 880,00
99,8
326
výkupy ostatních nemovitostí
1 000,0
38,0
0,00
0,0
327
výkup kanalizačního a vodovodního řadu
40,0
40,0
0,00
0,0
328
věcná břemena
40,0
40,0
0,00
0,0
329
nájem za kamerový systém a městský informační systém
80,0
80,0
55 051,20
68,8
330
nájem za nebytové prostory
80,0
80,0
59 368,30
74,2
331
nájem za pozemky
40,0
40,0
22 642,00
56,6
332
výdaje na mimořádné škody na majetku města v souvislosti s uplatňováním pojistných událostí
100,0
450,0
297 564,10
66,1
333
lesní hospodářský plán
200,0
336,3
197 326,30
58,7
334
provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra
500,0
500,0
500 000,00
100,0
335
vrácení přijatých finančních prostředků společnosti CS Terminál, s. r. o.
5 625,9
5 625 857,00
100,0
336
výdaje na mimořádné škody - likvidace černé stavby
50,0
47 280,00
94,6
337
Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:
338
voda
2 700,0
2 600,0
2 200 745,00
84,6
339
teplo + TUV
2 580,0
2 780,0
2 686 211,00
96,6
340
plyn
850,0
750,0
469 401,66
62,6
341
el. energie
1 500,0
1 500,0
1 184 731,00
79,0
342
nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu
343
příspěvky do FO + zálohy na služby
344
ostraha objektu čp. 1114/IV
345
Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna
346 347 348 349
50,0
50,0
19 794,00
39,6
650,0
650,0
562 888,00
86,6
1 200,0
1 200,0
1 173 708,92
97,8
služby, revize, údržba bytového fondu
4 900,0
4 700,0
4 102 016,50
87,3
služby, revize, údržba nebytového fondu
3 100,0
2 925,6
2 773 533,85
94,8
služby, revize, údržba ubytovny
250,0
244,0
62 357,20
25,6
sanace omítek DPS Soukenická
150,0
0,0
0,00
156,0
156 000,00
100,0
200,0
200,0
192 192,00
96,1
350
elektrofyzikální vysoušeč zdiva
351
oprava elektroinst. výtahu DPS v ul. Obce Ležáků čp. 215
Rozpočet na rok 2010
Název odboru - text
352
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
200,0
200,0
199 795,00
99,9
353
Celkem
29 814,0
27 619,8
24 728 572,03
89,5
354
Celkem za Odbor správy majetku
29 814,0
27 619,8
24 728 572,03
89,5
75,0
355
oprava výměníku topení v Městském parku čp. 274
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje
356
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
357
zajištění soc. pohřbů
25,0
25,0
18 748,00
358
zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
20,0
20,0
13 762,20
68,8
359
nové směrovky
10,0
10,0
1 794,00
17,9
100,0
100,0
99 614,90
99,6
25,0
25,0
24 755,00
99,0
200,0
200,0
121 864,00
60,9
3,0
3,0
2 456,00
81,9
40,0
40,0
40 000,00
100,0
360
tašky a sáčky na psí exkrementy
361
známky pro psy
362
deratizace
363
konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna
364
tisk informačního materiálu
365
renovace stávajících směrovek
5,0
5,0
2 988,00
59,8
366
účastnický poplatek - mikroregion
240,0
231,0
230 990,00
100,0
367
útulky psů
780,0
654,1
610 871,00
93,4
368
Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
4,0
4,0
4 000,00
100,0
500,0
206,0
201 000,00
97,6
1 300,0
1 044,0
1 043 919,23
100,0
107,1
109,8
109 800,00
100,0
30,0
0,0
0,00
798,0
770,3
751 548,49
60,0
0,0
0,00
369
poradenská činnost pro dotace z EU
370
Marketing turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (předfinancování dotace z fondů EU)
371
udržitelnost stránek www.navstevnik.cz
372
technická příprava BIGBOARD
373
podpora rozvoje cestovního ruchu
374
regiontour, výstavy, veletrhy
375
propagace - materiál, služby
500,0
488,8
484 506,40
99,1
376
informační centrum - nákup zboží
110,0
101,1
93 116,80
92,1
377
informační centrum - činnost a provoz
112,1
112 132,00
100,0
378
odtahy aut, ekologická likvidace
150,0
34 300,00
22,9
379
půjčky FRB
565,0
565 000,00
100,0
380
Rekreační lesy Podhůra - odvod do rozpočtu Regionální rady
161,4
161 306,17
99,9
5 007,1
5 025,6
4 728 472,19
94,1
150,0
Celkem
381
97,6
382
ZDRAVÉ MĚSTO
383
mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky
125,0
263,4
247 533,80
94,0
384
Běh naděje, ETM a EDBA
40,0
40,0
31 857,00
79,6
385
grant "Kvetoucí město"
10,0
10,0
5 700,00
57,0
386
předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP
350,0
1 361,5
759 506,10
55,8
525,0
1 674,9
1 044 596,90
62,4
Celkem
387 388
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
389
reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace
390
změny územního plánu
391
územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
392
nový územní plán
393
služby architekta
394
konzultační, poradenské a právní služby
395
změna regulačního plánu MPZ
396
tisk map města Chrudim
Celkem
397
90,0
90,0
120,00
0,1
350,0
350,0
144 000,00
41,1
3 500,0
3 338,6
2 163 500,00
64,8
1 274,0
1 274,0
780 000,00
61,2
200,0
200,0
200 000,00
100,0
90,0
0,0
0,00
248,0
248,0
201 600,00
81,3
90,0
0,00
0,0
5 752,0
5 590,6
3 489 220,00
62,4
398
TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.
399
čištění města
13 007,9
13 007,9
13 007 857,14
100,0
400
veřejné osvětlení
8 756,3
8 756,3
8 756 299,92
100,0
401
správa hřbitovů
1 962,7
1 962,7
1 962 699,95
100,0
402
veřejné WC
1 102,0
1 102,0
1 102 000,06
100,0
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
403
sběrný dvůr
2 093,0
2 093,0
2 092 999,96
100,0
404
svoz TDO
8 956,4
8 956,4
8 956 400,00
100,0
405
mimořádné akce
287,0
287,0
272 820,31
95,1
406
veřejný rozhlas
274,7
274,7
255 427,86
93,0
407
Celkem
36 440,0
36 440,0
36 406 505,20
99,9
408
Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje
47 724,1
48 731,1
45 668 794,29
93,7
409
7 - Odbor školství a kultury
410
ŠKOLSTVÍ
411
MATEŘSKÉ ŠKOLY
412
neinvestiční příspěvky na činnost
413
MŠ Strojařů
1 025,0
1 030,0
1 030 000,00
100,0
414
MŠ Svatopluka Čecha
930,0
932,0
932 000,00
100,0
415
MŠ Na Valech
975,0
1 665,0
1 665 000,00
100,0
416
MŠ U Stadionu
900,0
900,0
900 000,00
100,0
417
MŠ Víta Nejedlého
418
MŠ Dr. Jana Malíka
Celkem
419
420
MATEŘSKÉ ŠKOLY
421
investiční příspěvky od zřizovatele
710,0
710,0
710 000,00
100,0
1 080,0
1 080,0
1 080 000,00
100,0
5 620,0
6 317,0
6 317 000,00
100,0
100,0
422
MŠ Strojařů
60,0
60 000,00
423
MŠ Svatopluka Čecha
65,0
65 000,00
100,0
125,0
125 000,00
100,0
Celkem
424
425
ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI
426
neinvestiční příspěvky na činnost
427
ZŠ Sladkovského
2 110,0
1 074,1
1 074 067,89
100,0
428
ZŠ Školní náměstí
1 910,0
3 020,9
3 020 932,11
100,0
429
ZŠ Dr. Peška
2 935,0
2 935,0
2 935 000,00
100,0
430
ZŠ U Stadionu
3 010,0
3 010,0
3 010 000,00
100,0
431
ZŠ Dr. Malíka
2 875,0
3 582,4
3 582 357,35
100,0
12 840,0
13 622,4
13 622 357,35
100,0
1 100,0
1 799,8
1 799 835,70
100,0
1 100,0
1 799,8
1 799 835,70
100,0
100,0
Celkem
432 433
SPECIÁLNÍ ŠKOLA
434
neinvestiční příspěvek na činnost
Celkem
435
436
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (dotace EU)
437
neinvestiční příspěvek
974,7
974 700,00
438
investiční příspěvek
180,0
180 000,00
100,0
1 154,7
1 154 700,00
100,0
Celkem
439
440
VÝDAJE ODBORU
441
DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
442
DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
443
služby (v MŠ v případě havárií)
15,0
0,0
0,00
0,0
444
DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
100,0
0,0
0,00
0,0 0,0
90,0
0,0
0,00
0,0
150,0
0,0
0,00
0,0
445
DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
200,0
0,0
0,00
446
služby (v ZŠ v případě havárií)
15,0
10,0
0,00
0,0
447
nákup kolků, ostatní výdaje
10,0
10,0
9 000,00
90,0
448
Celkem
580,0
20,0
9 000,00
45,0
449
Celkem š k o l s t v í
20 140,0
23 038,9
23 027 893,05
100,0
Název odboru - text
450
CHRUDIMSKÁ BESEDA
451
neinvestiční příspěvek na činnost
452
investiční příspěvek
453
454
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
455
neinvestiční příspěvek na činnost
456
457
OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
458
nákup materiálu
459
nákup služeb
460
nákup pohoštění
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
8 900,0
10 626,6
10 626 600,00
69,4
69 427,40
100,0
10 696,0
10 696 027,40
100,0
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
100,0
Celkem
8 900,0
7 580,0
8 808,0
8 808 000,00
100,0
Celkem
7 580,0
8 808,0
8 808 000,00
100,0
68,3
54,0
32,0
21 855,00
108,0
187,9
187 014,00
99,5
3,0
3,0
2 983,00
99,4
63,0
43,0
37 572,00
87,4
10,0
0,00
0,0
125,0
125 000,00
100,0
461
věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
462
umělecký návrh ceny Osobnost města
463
příspěvek DSO Královna věnných měst
464
činnost kronikáře
70,0
70,0
70 000,00
100,0
465
umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch
250,0
223,0
139 078,00
62,4
466
znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch
100,0
35,0
24 367,00
69,6
467
pojištění zapůjčených exponátů
120,0
120,0
70 417,00
58,7
468
Kapucínská konference k 345. výročí vzniku kostela sv. Josefa
30,0
0,0
0,00
0,0
469
Chrudimský rok divadla a filmu 2010
400,0
40,0
40 000,00
100,0
25,0
470
nákup uměleckých předmětů
105,0
95 000,00
90,5
471
Chrudimský PANTEON - vestibul MUZEA
150,0
530,1
528 087,00
99,6
472
Kniha Chrudim ..od středu ke svému okraji.., příspěvek na knihu "Příběh věže" (250+100)
350,0
282,0
281 940,00
100,0
473
posudek památkové péče
474
Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací - neinv. příspěvek p. Novotný
475
476
ZÁMEK MEDLEŠICE
477
elektrická energie
478
479
GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY
480
příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
481
kulturní dotace
10,0
7 000,00
70,0
144,0
144 000,00
100,0
1 960,0
1 774 313,00
90,5
Celkem
1 723,0
55,0
57,0
56 212,00
98,6
Celkem
55,0
57,0
56 212,00
98,6
2 005,0
2 005,0
1 980 907,00
98,8
645,0
645,0
644 999,00
100,0 100,0
482
poskytnutí grantů
250,0
250,0
250 000,00
483
příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením
350,0
325,0
305 000,00
93,8
484
PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 485 - 497)
3 020,0
3 565,0
3 565 000,00
100,0
485
AFK Chrudim
1 200,0
1 500,0
1 500 000,00
100,0
486
Občanské sdružení Altus
130,0
330,0
330 000,00
100,0
530,0
530,0
530 000,00
100,0
90,0
90,0
90 000,00
100,0
487
Šance pro Tebe
488
Mama klub Chrudim
489
Rytmus - Chrudim, o. p. s.
100,0
100,0
100 000,00
100,0
490
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
500,0
500,0
500 000,00
100,0
491
Oblastní spolek ČČK Chrudim
100,0
100,0
100 000,00
100,0
492
Farní charita Chrudim
100,0
100,0
100 000,00
100,0
493
Vodní záchranná služba ČČK
20,0
20,0
20 000,00
100,0
494
SOPRE CR
100,0
100,0
100 000,00
100,0
495
Smíření
100,0
100,0
100 000,00
100,0
496
ZO ČSOP Habrov
50,0
50,0
50 000,00
100,0
497
Regionální muzeum
45,0
45 000,00
100,0
498
příspěvky a dary RM a ZM
130,0
155,0
152 920,00
98,7
499
investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim na nákup kolového traktoru a mulčovače
150,0
150,0
150 000,00
100,0
Název odboru - text
500
neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie
501
HC Chrudim, s. r. o.
Celkem
502
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
250,0
500,0
6 800,0
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
500 000,00
100,0
2 000,0
2 000 000,00
100,0
9 595,0
9 548 826,00
99,5
100,0
503
SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.
504
dotace na provoz
12 330,0
12 330,0
12 330 000,00
505
dotace na nájem
500,0
500,0
500 000,00
100,0
Celkem
12 830,0
12 830,0
12 830 000,00
100,0
508
Celkem k u l t u r a
37 888,0
43 946,0
43 713 378,40
99,5
509
Celkem za Odbor školství a kultury
58 028,0
66 984,9
66 741 271,45
99,6
506 507
510
8 - Odbor investic
511
SILNICE včetně MK
512
plošné výspravy místních komunikací
2 000,0
1 940,0
1 907 852,00
98,3
513
lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
2 000,0
2 000,0
1 996 642,80
99,8
514
údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK
1 000,0
1 450,0
1 333 876,00
92,0
515
revize mostů
100,0
0,0
0,00
0,0
516
rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim
14 700,0
7 869,0
7 854 433,00
99,8
517
rekonstrukce ulice Jasmínová, Markovice
112,0
111 989,00
100,0
518
rekonstrukce ulice Šeříková, Markovice
1 500,0
1 040,0
1 030 290,00
99,1
519
rekonstrukce komunikace ul. Dr. Malíka - přechod u školy
1 500,0
860,0
859 707,00
100,0
590,0
588 583,00
99,8
0,0
160,0
119 791,20
74,9
Celkem
22 800,0
16 021,0
15 803 164,00
98,6
100,0
300,0
298 254,80
99,4
Celkem
100,0
300,0
298 254,80
99,4
520
dočasné stavební úpravy ul. Pardubická, Chrudim
521
instalace retardérů ul. Vaňkova a ul. Na Výsluní
522 523
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
524
oprava autobusových zastávek nespecifikovaně
525
526
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ
527
běžná údržba chodníků
2 150,0
3 745,0
3 708 976,80
99,0
528
údržba parkovišť
200,0
250,0
248 667,00
99,5
529
výstavba bezbariérových přechodů
300,0
300,0
273 644,00
91,2
530
rekreační lesy Podhůra modernizace cest (dotace EU, kryto úvěrem)
33,0
1 013,0
1 011 309,00
99,8 100,0
531
dočasné stavební úpravy Školní náměstí, Chrudim
1 439,0
1 438 975,00
532
regenerace sídliště U Stadionu
0,0
68,0
67 920,00
99,9
533
přechod přes I/17 a prodloužení cyklostezky
0,0
1 942,0
1 415 820,00
72,9
2 683,0
8 757,0
8 165 311,80
93,2
Celkem
534 535
PITNÁ VODA
536
zhotovení vodovodní přípojky na Tyršově náměstí
Celkem
537
50,0
45 247,00
90,5
50,0
45 247,00
90,5
98,4
538
ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
539
opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně
2 500,0
2 450,0
2 410 490,00
540
vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Moravská
4 000,0
0,0
0,00
541
výstavba kanalizace ul. Moravská
2 330,0
2 329 236,00
100,0
Celkem
6 500,0
4 780,0
4 739 726,00
99,2
162,0
162,0
106 020,00
65,4
Celkem
162,0
162,0
106 020,00
65,4
542
543
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
544
náhon - běžná údržba a oprava
545 546
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rozpočet na rok 2010
Název odboru - text
547
údržba a opravy hřišť v mateřských školách
548
rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
549
oprava stropu MŠ Na Valech
550
stavební úpravy ZŠ Na Valech na MŠ
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
270,0
370,0
269 299,00
72,8
1 500,0
1 400,0
1 395 788,00
99,7
500,0
325,0
307 343,00
94,6
781,0
780 151,00
99,9
551
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
552
MŠ Strojařů + MŠ Medlešice
495,0
569,0
560 841,00
98,6
553
MŠ Svatopluka Čecha
495,0
430,0
424 705,80
98,8
554
MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského
495,0
495,0
489 076,60
98,8
555
MŠ U Stadionu
405,0
675,0
633 145,00
93,8
556
MŠ Víta Nejedlého
405,0
405,0
386 537,90
95,4
557
MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol
495,0
595,0
589 507,60
99,1
5 060,0
6 045,0
5 836 394,90
96,5
1 300,0
1 280,0
1 258 004,00
98,3
240,0
239 573,00
99,8
95,5
Celkem
558
559
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
560
oprava střechy ZŠ Dr. Peška
561
výdejna jídel ZŠ Sladkovského
562
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
563
ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech
504,0
710,1
677 837,10
564
ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška
585,0
670,0
657 193,50
98,1
565
ZŠ Školní náměstí
567,0
707,0
642 218,20
90,8
566
ZŠ U Stadionu
630,0
630,0
625 358,00
99,3
567
ZŠ Dr. Malíka
675,0
825,0
789 948,80
95,8
Celkem
4 261,0
5 062,1
4 890 132,60
96,6
450,0
682,0
669 086,40
98,1
Celkem
450,0
682,0
669 086,40
98,1
243,0
238,0
224 255,40
94,2
Celkem
243,0
238,0
224 255,40
94,2
90,0
90,0
78 151,00
86,8
Celkem
90,0
90,0
78 151,00
86,8
297,0
467,0
460 926,80
98,7
Celkem
297,0
467,0
460 926,80
98,7
568
569
SPECIÁLNÍ ŠKOLA
570
běžná údržba a rekonstrukce
571
572
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
573
běžná údržba a rekonstrukce
574
575
KINA
576
městské kino - běžná údržba a rekonstrukce
577
578
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
579
knihovny - běžná údržba a rekonstrukce
580
581
PAMÁTKY
582
muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa (dotace EU, kryto úvěrem)
54 177,0
57 578,0
57 575 708,12
100,0
583
doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa - suterénní prostory (mimo dosah dotace)
405,0
406,0
405 743,00
99,9
0,0
2 506,0
2 353 940,33
93,9
584
oprava fasády ZŠ Školní náměstí - "Růžovka"
585
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
586
zámek Medlešice
90,0
90,0
71 771,80
79,7
587
divadlo K. Pippicha
450,0
670,0
627 951,30
93,7
588
muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
405,0
690,0
659 500,10
95,6
589
opravy kulturních památek:
590
sochy
100,0
591
sochy - zhotovení výdusky
592
hradby
593
495,0
Celkem
860,0
860 070,00
177,0
159 018,00
89,8
90,0
90,0
43 164,00
48,0
56 112,0
63 067,0
62 756 866,65
99,5
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
50,0
50,0
29 642,00
59,3
Celkem
50,0
50,0
29 642,00
59,3
150,0
150,0
76 328,00
50,9
Celkem
150,0
150,0
76 328,00
50,9
Název odboru - text
594
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
595
Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce
596
597
ROZHLAS A TELEVIZE
598
Výstavba veřejného rozhlasu ul. Vaňkova
599
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
600
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
601
investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky 602 - 603):
2 100,0
2 100,0
2 060 145,00
98,1
602
rekonstrukce hokejbalového hřiště Chrudim - I. etapa (plocha)
2 000,0
2 062,0
2 060 145,00
99,9
603
rekonstrukce náhradního zdroje KPB
100,0
38,0
0,00
0,0
2 100,0
2 100,0
2 060 145,00
98,1
Celkem
604
605
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
606
běžná údržba stávajících dětských hřišť
607
rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
540,0
740,0
642 866,60
86,9
1 500,0
1 300,0
1 137 956,00
87,5
Celkem
2 040,0
2 040,0
1 780 822,60
87,3
609
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
610
přestavba objektu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
42 000,0
43 208,0
16 634 081,29
38,5
611
výměna oken a dveří domů v ulici Revoluční a Rooseveltova (IPRM,dotace EU, kryto úvěrem)
2 900,0
2 492 759,57
86,0
608
612
rekonstrukce čp. 593, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
456,0
456 000,00
100,0
613
rekonstrukce čp. 594, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
500,0
458 448,00
91,7
614
rekonstrukce čp. 540 a 595, ul. Rooseveltova (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
615
Celkem
616
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
617
rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
618
rekonstrukce VO ul. Střelecká, Chrudim
619
rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice
620
rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice
Celkem
621
622
42 000,0
536,0
535 619,20
99,9
47 600,0
20 576 908,06
43,2
405,0
540,0
521 904,10
96,6
1 000,0
450,0
419 995,00
93,3
98,0
96 661,00
98,6
450,0
160,0
157 399,00
98,4
1 855,0
1 248,0
1 195 959,10
95,8
6 142,0
1 792,0
1 776 230,60
99,1
270,0
370,0
344 661,00
93,2
53,0
0,00
0,0
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
623
projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí
624
údržba nespecifikovaného majetku
625
projektové dokumentace - veřejné prostranství IPRM rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
0,0
297,0
295 910,00
99,6
regenerace sídliště U Stadionu
0,0
135,0
134 400,00
99,6
6 412,0
2 647,0
2 551 201,60
96,4 99,6
626 627
Celkem
628 629
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ
630
shoz havraních hnízd
631
údržba a opravy odpočinkových míst
632
údržba trávníků
633
údržba živých plotů
634
údržba stromů a keřových skupin
90,0
140,0
139 400,00
300,0
385,0
364 962,80
94,8
5 800,0
6 902,5
6 026 039,18
87,3
630,0
638,5
593 249,71
92,9
2 420,0
1 475,0
1 464 821,40
99,3 87,8
635
údržba mobilních nádob a záhonů
440,0
440,0
386 257,20
636
výsadby stromů a keřů
200,0
200,0
102 976,80
51,5
637
inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů
350,0
350,0
340 000,00
97,1
638
rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (dotace EU, kryto úvěrem)
8 100,0
15 400,0
15 163 578,20
98,5
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
639
regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí, Chrudim
700,0
1 900,0
1 898 231,00
640
regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého, Chrudim
1 500,0
0,0
0,00
0,0
641
regenerace odpočinkového místa ul. Sv. Čecha
500,0
500,0
499 953,00
100,0
642
regenerace sídliště U Stadionu
643
644
DOMY NA PŮL CESTY
645
dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem)
646
647
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
648
doplnění kamerového systému ul. Revoluční
97,0
0,00
0,0
22 530,0
28 428,0
26 979 469,29
94,9
16 593,0
16 882,0
8 065 215,00
47,8
Celkem
16 593,0
16 882,0
8 065 215,00
47,8
Celkem za Odbor investic
650
651
1 500,0 Celkem
550,0
530 646,00
96,5
550,0
530 646,00
96,5
192 488,0
207 416,1
167 919 874,00
81,0
50,7
Celkem
649
99,9
9 - Odbor správní
652
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
653
nákup materiálu
50,0
48,0
24 357,00
654
nákup služeb
8,0
8,0
7 070,00
88,4
655
pohoštění
1,0
1,0
900,00
90,0
656
věcné dary
46,0
46,0
24 759,00
53,8
657
volby do Parlamentu ČR
526,2
514 427,24
97,8
658
Egoncentrum
153,2
153 115,00
99,9
659
volby do zastupitelstev
622,4
622 299,90
100,0
660
sčítání lidu, domů a bytů
51,9
3 967,10
7,6
105,0
1 456,7
1 350 895,24
92,7
100,0
Celkem za Odbor správní
661
662
10 - Odbor životního prostředí
663
OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
664
monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
100,0
113,4
113 400,00
665
černé skládky (likvidace černých skládek)
200,0
200,0
191 469,10
95,7
666
ekologická výchova
115,0
122,6
122 550,00
100,0
667
regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
300,0
280,0
108 000,00
38,6
668
výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...
210,0
230,0
77 109,00
33,5
669
monitoring starých ekologických zátěží
170,0
170,0
0,00
0,0
670
kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)
15,0
15,0
0,00
0,0
671
zvýšení separace odpadů
100,0
79,0
0,00
0,0
672
odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích
1 592,8
1 592 800,00
100,0
673
zvýšené náklady v lesích
674
lesní hospodářský plán
Celkem za Odbor životního prostředí
675
27,0
26 950,00
99,8
1 590,2
1 590 140,00
100,0
1 210,0
4 420,0
3 822 418,10
86,5
676
11 - Odbor dopravy
677
provozování MHD
5 300,0
5 360,0
5 208 318,00
97,2
678
znalecké posudky
80,0
80,0
25 912,00
32,4
679
Generel cyklostezek na území města Chrudim
150,0
150,0
0,00
0,0
680
Generel parkování na území města Chrudim
200,0
125,0
0,00
0,0
681
odvod SFŽP (EKO poplatek za rok 2009)
682
29 000,00
Celkem za Odbor dopravy
5 730,0
5 715,0
5 263 230,00
92,1
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
150,0
76,0
0,00
0,0
Celkem za Stavební odbor
150,0
76,0
0,00
0,0
Celkem za Obecní živnostenský úřad
0,0
0,0
0,00
0,0
800,0
263 792,00
33,0
60,0
46 400,00
77,3
5 395,7
5 395 650,00
100,0
781,0
617 726,00
79,1
22,1
22 080,00
99,9
Název odboru - text
683
12 - Stavební odbor
684
prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)
685
686
15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
689
DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)
690
zdravotně postižení občané
691
- příspěvek na individuální dopravu
692
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
693
% k RU
13 - Obecní živnostenský úřad
687
688
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
dávky v hmotné nouzi
694
- příspěvek na živobytí
695
- doplatek na bydlení
696
- MOP- újma na zdraví
697
- mimořádná událost
320,0
238 780,00
74,6
698
- jednorázový nezbytný výdaj
230,3
230 283,00
100,0
699
- nezbytné zdůvodněné náklady
Celkem
700
701
DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)
702
příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě
703
mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením
704
příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
705
příspěvek na úpravu bytu
706
příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla
707
příspěvek na provoz motorového vozidla
709
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU
710
sociální prevence
711
platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS
712
komunitní plánování
713
provoz městské noclehárny
714
odvod soc. dávek do SR
715
zajištění pohotovostní služby
717
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI
718
neinvestiční příspěvek na činnost
719
investiční příspěvek na nákup automobilů
100,0
89,9
213 781,0
211 766 000,00
99,1
60,0
54 883,00
91,5
4 669,0
2 608 375,00
55,9 100,0
346,7
346 678,00 2 746 643,00
68,7
11 528,3
9 119 446,00
79,1
234 385,0
226 642 025,00
96,7
400,5
598,4
552 929,00
92,4
9,0
9,0
0,00
0,0
63,0
63,0
59 918,00
95,1
153,0
153,0
153 000,00
100,0
84 797,38
Celkem
716
286 879,00
7 101 590,00
4 000,0
Celkem
708
286,9
7 896,0
80,0
80 000,00
100,0
625,5
903,4
930 644,38
103,0
12 795,0
9 315,0
9 315 000,00
100,0
680,0
680 000,00
100,0
720
Celkem
12 795,0
9 995,0
9 995 000,00
100,0
721
Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 420,5
253 179,4
244 669 259,38
96,6
190,0
124,0
123 267,00
99,4
35,0
85,0
84 755,00
99,7
722
Orgán obce
723
MĚSTSKÁ POLICIE
724
oděv, obuv
725
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
726
nákup materiálu
727
pohonné hmoty, mazadla, oleje
728
služby telekomunikací a radiokomunikací
50,0
76,0
67 795,60
89,2
190,0
180,0
167 698,16
93,2
9,0
9,0
6 474,44
71,9
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
729
pojištění osob
730
školení, vzdělávání
731
nákup služeb
732
opravy a udržování
733
platby daní a poplatků, nákup kolků
734
knihy, učební pomůcky, tisk
735
pojištění služebních vozů
38,0
736
údržba a servis kamerového systému
300,0
737
údržba a servis pultu centrální ochrany
65,0
738
cestovné
739
služby pošt
740
ochranné pomůcky
741
technické zhodnocení kamerového systému
742
potraviny - ochranné nápoje
743
léky a zdravotnický materiál
Celkem za MĚSTSKOU POLICII
744
745
VÝDAJE CELKEM
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
15,0
13,0
12 945,00
100,0
44,0
43 183,00
99,6 98,1
90,0
39,0
19 940,00
51,1
110,0
124,0
123 380,00
99,5
8,0
4,0
1 100,00
27,5
10,0
3,0
1 964,00
65,5
28,0
27 492,00
98,2
444,9
440 382,40
99,0
71,0
70 690,00
99,6
20,0
5,0
4 062,00
81,2
2,0
2,0
582,00
29,1
4,0
4,0
1 486,00
37,2
127,4
125 927,10
98,8
2,0
1 997,00
99,9
2,0
1 322,00
66,1
1 236,0
1 387,3
1 326 442,70
95,6
488 433,2
823 253,1
759 381 911,38
92,2
