P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2015

Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"

ORJ - Název

Závazné ukazatele celkem

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

2 2

35,00 350,00

385,00

celkem

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská

2

896,00

Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT

2

25,00

x

11 309,00

2 2 2 2 2 2 2 2 2

700,00 2 030,00 3 800,00 880,00 700,00 700,00 1 150,00 170,00 310,00

2

869,00

Odvody PO z toho: - odvod z investičního fondu - Mateřská škola, Trutnov - ZŠ kpt. Jaroše - ZŠ Komenského - ZŠ R. Frimla - ZŠ Náchodská - ZŠ V Domcích - ZŠ Mládežnická - ZŠ Voletiny - Základní umělecká škola - odvod z pronájmu nebytových prostor - Základní umělecká škola

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

celkem

12 230,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE Převody mezi obcemi Výtěžek z parkovacích automatů Blokové pokuty

MĚSTSKÁ POLICIE

4 2; 4 2

1 900,00 5 200,00 2 000,00

9 100,00

celkem

19 - KANCELÁŘ MěÚ Správní poplatky - inforecepce

1

650,00

Splátky půjček

2

25,00

Nájmy MěÚ, radnice, KSBM

2

110,00

2; 3

95,00

Další příjmy

KANCELÁŘ MěÚ

880,00

celkem

20 - ODBOR SPRÁVNÍ Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)

1

8 301,00

2


ORJ - Název


Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP

1

769,00

Platby obcí za projednané přestupky

4

150,00

Pokuty

2

16 346,00

ODBOR SPRÁVNÍ

celkem

25 566,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Poplatky za ukládání odpadů - SHL Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Útulek pro psy EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě Pokuty

1 1 1 1 2 2 2

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

celkem

12 000,00 15,00 10,00 168,00 300,00 2 600,00 70,00

15 163,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA Pronájem Dolce + PKS Bojiště Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku Nájemné celkem (pozemky, budovy) Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) Prodeje pozemků Prodeje budov a bytových domů

2 2 2 2 3 3

ODBOR MAJETKU MĚSTA

1 017,00 2 319,00 3 700,00 400,00 6 500,00 13 000,00

26 936,00

celkem

40 - ODBOR VÝSTAVBY Správní poplatky Výkon působnosti stavebního úřadu

ODBOR VÝSTAVBY

1 4

celkem

1 750,00 280,00

2 030,00

41 - ODBOR FINANČNÍ Sdílené a výlučné daně

1

334 527,73

Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad)

1

14 890,00

Odvod z loterií a jiných podobných her

1

18 000,00

Správní poplatky - hrací přístroje

1

70,00

Splátky půjček SFRB

2

650,00

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

4

33 327,10

Účelové transfery

4

22 536,09

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

4

8 000,00

Odvody z investičního fondu PO z toho: - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově - Galerie města Trutnova - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas - Pečovatelská služba Trutnov - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené - Domov pro seniory Trutnov - Městské jesle Trutnov

x

14 735,00

2 2 2 2 2 2 2 2

40,00 195,00 370,00 10 200,00 150,00 340,00 3 400,00 40,00

3


ORJ - Název


Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho: - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené

x

586,00

2 2

406,00 180,00

Úroky z účtů

2

200,00

ODBOR FINANČNÍ

447 521,92

celkem

Komentář: Účelové transfery … 22 536 091,14 Kč z toho: - investiční a neinvestiční dotace ze SFŽP a FS na projekt "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A,B1" - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi v Trutnově na zajištění regionálních funkcí knihoven - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově na regionální činnost - investiční účelová dotace ze SFŽP na akci "Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově"

v Kč 11 588 034,14 1 070 000,00 3 208 000,00 6 670 057,00

50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky + pokuty

1; 2

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

PŘÍJMY

celkem

830,00

830,00

CELKEM

540 641,92

V Ý D A J E - závazné ukazatele (v tis. Kč) 10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky Technické služby Trutnov s.r.o.

5

43 000,00

5; 6

13 903,70

celkem

56 903,70

ODBOR ROZVOJE MĚSTA: < DOPRAVA >

5; 6

36 690,00

< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >

5; 6

2 385,00

< VZDĚLÁVÁNÍ >

5; 6

22 315,00

< KULTURA >

5; 6

13 530,00

< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >

5; 6

7 432,00

< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >

5; 6

20 205,00

< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >

5; 6

12 090,00

ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST

celkem

171 550,70

4

ORJ - Název



Komentář: Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba: Čištění města Zimní údržba Údržba a obnova dopravního značení Správa skládky Údržba veřejné zeleně Dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky Opravy místních komunikací Pasportizace Správa komunikací Neplánované akce města (kulturní a sportovní akce) Město - veřejná služba Dešťová kanalizace Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky: Opravy komunikací - havárie Lávka u koupaliště (převod z roku 2014) Oprava komunikace Zadní Libeč (pokračování z roku 2014) Oprava komunikace Bojiště - Dolníky - Dolce Oprava Bílé lávky v Poříčí Zpomalovací prahy Krakonošovo náměstí Oprava kašny Krakonošovo náměstí (protékání vody) Zřízení parkovací plochy ul. Švédská Výsadba zeleně ul. Janáčkova - 2. etapa Zřízení venkovní posilovny ul. Zvonková

v tis. Kč 10 995,00 3 742,00 1 500,00 370,00 12 799,70 3 868,30 6 865,00 200,00 380,00 300,00 980,00 1 000,00 v tis. Kč 2 000,00 2 421,20 2 042,50 2 500,00 1 000,00 500,00 2 900,00 120,00 220,00 200,00

Rozpis akcí odboru rozvoje města: Doprava: Parkovací systém u nemocnice Parkovací systém u pivovaru Parkovací systém u KB Parkovací systém u kina Vesmír Opravy bezpečnostního dopravního zařízení Cykl. stezka St. Rokytník - Bojiště Rekonstrukce ulice Horská -1. etapa (financování na 3 roky) Rekonstrukce ul. Smetanova (financování na 3 roky) Rekonstrukce ul. B. Němcové Vodní hospodářství: Údržba nádrží Dolce Odkanalizování Bojiště - vl. zdroje Kanalizace Volanov - vl. zdroje Vodovod Lhota Kanalizační přípojka hřiště Volanov Oprava vodní nádrže Studenec

v tis. Kč 260,00 260,00 260,00 260,00 150,00 12 500,00 14 000,00 5 000,00 4 000,00 v tis. Kč 500,00 640,00 600,00 25,00 220,00 400,00

Vzdělávání: Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A,B1 - vlastní zdroje + dotace Zajištění systému regulace tepla v ZŠ

v tis. Kč 22 000,00 315,00

Kultura: Drobné památky Regenerace MPZ (celkem) - vlastní zdroje Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana) - vlastní zdroje Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana) - dotace Údržba zeleně a úklid pomníků Oprava podloubí Krakonošovo náměstí Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka Obnova oplocení v městském parku - ul. Lesnická Památky blíž polským a českým turistům Sanace vlhkosti a oprava interiéru - kostel Libeč Oprava varhan - Babí Obnova pomníku sv. Antonína - HSM Oprava havarijního stavu vstupního portálu - kaple hřbitov Trutnov Rekonstrukce restaurace Pod hradem (elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika, zařízení kuchyně) Výměna oken Muzeum

v tis. Kč 400,00 500,00 1 030,00 800,00 250,00 2 000,00 10,00 300,00 710,00 800,00 900,00 260,00 100,00 2 500,00 2 970,00

5

ORJ - Název



Tělovýchova a zájmová činnost: V bílé stopě k sousedům Česko-polské sportování předškolních dětí Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání Trutnovský drak, Svídnický gryf Spolupráce mezi městem Trutnov a okresem Jawor Úprava lyžařských běžeckých tratí II - vl. zdroje + dotace Kabiny FK Bohuslavice Místa plná rozhledů v Eu. GLACENSIS

v tis. Kč 10,00 8,00 700,00 45,00 30,00 39,00 5 900,00 700,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj: VO - provoz a údržba Územně plánovací dokumentace Strategický plán VO - rekonstrukce a doplnění Označení názvů ulic Geodetické práce Nájemní smlouvy Projektová dokumentace Akce v rámci obnovy městských částí Aktualizace mapy čísel popisných Digitální mapa Zpracování regulačního plánu Nové Dvory Městský informační a orientační systém VO - elektrická energie VO - havárie Územně analytické podklady Příspěvek na TI Provoz plotru Aktualizace územního plánu Trutnov Objektové předávací stanice Rekonstrukce VO Starý Rokytník Stavební úpravy kanceláří správního odboru (matrika, …) Přeložka nadz. části horkovodu - doplatek

v tis. Kč 2 000,00 100,00 700,00 630,00 50,00 200,00 5,00 1 000,00 1 000,00 50,00 200,00 180,00 50,00 6 000,00 1 000,00 500,00 250,00 30,00 100,00 3 500,00 1 800,00 500,00 360,00

Ochrana životního prostředí: Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně Rekonstrukce významných ploch zeleně Trutnova - vlastní zdroje Odborné posudky a zkoušky městské zeleně Regenerace Jiráskova náměstí - dotace + vlastní zdroje Podzemní kontejnery na odpad - Jiráskovo náměstí

v tis. Kč 250,00 90,00 250,00 10 500,00 1 000,00

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství Mateřská škola, Trutnov z toho: - příspěvek na provoz - účelový provozní příspěvek - výměna oken Žižkova - účelový provozní příspěvek - výměna oken Benešova - účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Voletiny ZŠ kpt. Jaroše z toho: - příspěvek na provoz - účelový provozní příspěvek - oprava oken 4. patro - účelový provozní příspěvek - vybavení školní jídelny nábytkem ZŠ Komenského z toho: - příspěvek na provoz - investiční dotace - přestavba centra AMOS na školní družinu ZŠ R. Frimla z toho: - příspěvek na provoz - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy 2. stupně - účelový provozní příspěvek - zřízení nové třídy

5

767,00

x

10 050,00

5 5 5 5

8 550,00 1 100,00 150,00 250,00

x

5 620,00

5 5 5

4 920,00 200,00 500,00

x

9 350,00

5 6

8 650,00 700,00

x

4 720,00

5 5 5

4 250,00 270,00 200,00

6

ORJ - Název


ZŠ Náchodská z toho: - příspěvek na provoz - účelový provozní příspěvek - výměna oken - účelový provozní příspěvek - úprava prostor pro městskou policii - účelový provozní příspěvek - oprava střech hlavní budovy ZŠ V Domcích z toho: - příspěvek na provoz - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení ve třídách II. stupně ZŠ Mládežnická z toho: - příspěvek na provoz - investiční dotace - nákup konvektomatu


x

4 555,00

5 5 5 5

3 350,00 570,00 220,00 415,00

x

4 950,00

5 5

4 500,00 450,00

x

7 840,00

5 6

7 050,00 790,00

ZŠ Voletiny z toho: - příspěvek na provoz

x

1 220,00

5

1 220,00

Základní umělecká škola z toho: - příspěvek na provoz - účelový provozní příspěvek - montáž IRC hlavic na topení - účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení

x

1 100,00

5 5 5

800,00 150,00 150,00

Středisko volného času, Trutnov z toho: - příspěvek na provoz

x

520,00

5

520,00

Příspěvkové organizace c e l k e m

49 925,00

Dárci krve

5

60,00

Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství

5

20,00

Osobní asistence pro ZP občany

5

200,00

Sociální poradenství

5

30,00

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5

250,00

Dům pro matku s dětmi

5

806,40

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

celkem

52 058,40

Komentář: Osobní asistence pro ZP občany … 200,00 tis. Kč Dotace na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním osobní asistence pro ZP občany města Trutnova - mzdové náklady, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov 3 - Poříčí, IČ 43465439. Sociální poradenství … 30,00 tis. Kč Dotace na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním odborného sociálního poradenství, provozu regionálního pracoviště Centra a půjčovny pomůcek pro ZP (nájem, kanc. potřeby, telekom. poplatky, oprava pomůcek), sociálně aktivizačních služeb (úhrada nákladů na přednáškovou činnost), Centrum pro integraci osob se ZP KHK, o.p.s., Pospíšilova 365, Hradec Králové, IČ 26594145 (regionální pracoviště Trutnov). Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče … 250,00 tis. Kč z toho: - dotace na zajištění souběhu terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby - mzdové a provozní náklady, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov 3 - Poříčí, IČ 43465439, - dotace na částečné krytí nákladů k zajištění provozu klubu (nájem, DPP),

v tis. Kč 100,00

100,00

7


ORJ - Název

arteterapeutické činnosti a zájmových aktivit, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, o. s., Úpická 146, IČ 26560895, - dotace na částečné krytí nákladů na zajištění provozu odbočky (nájemné, personální a mzdové náklady) a poskytovaných služeb pro zrakově postižené občany, je poskytována mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, SONS ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ 65399447 (odbočka Trutnov).


50,00

Dům pro matku s dětmi … 806,40 tis. Kč Dotace na úhradu nájemného, nákladů na zajištění provozu azylového bydlení a na mzdy včetně odvodů, mimo čl. 9 Zásad č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, Most k životu o.p.s., Šikmá 300, Trutnov 3, IČ 25915720.

16 - KULTURA Kronika, fotokronika města

5

210,00

Videokronika, fotodokumentace

5

120,00

Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov

5

1 405,00

Trutnov - město draka - příspěvek na provoz Galerie draka

5

568,00

Klub vojenské historie Trutnov - přísp. na provoz naučné stezky

5

74,00

Radniční listy

5

850,00

Regionální televize

5

240,00

SPOZ

5

210,00

x

5 950,00

5 5

4 880,00 1 070,00

x

2 411,00

5 5 6

2 230,00 150,00 31,00

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho: - příspěvek na provoz - dotace KHK na regionální činnost Galerie města Trutnova z toho: - příspěvek na provoz - účelový provozní příspěvek - sochy v ulicích - investiční dotace - nákup uměleckých sbírek Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho: - příspěvek na provoz - dotace z KHK na regionální činnost

x

5 088,00

5 5

1 880,00 3 208,00

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho: - příspěvek na provoz - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark - účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom - účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto - účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF - účelový provozní příspěvek - účetní odpisy

x

27 695,00

5 5 5 5 5 5 5 5

16 435,00 120,00 380,00 40,00 60,00 60,00 400,00 10 200,00

KULTURA

celkem

44 821,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE Neinvestiční výdaje celkem v tom: - platy zaměstnanců - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

5

20 423,00

5 5

12 799,00 4 378,00

8


ORJ - Název


- náhrady mezd v době nemoci

5

40,00

Investice celkem

6

1 137,05

Použití sociálního fondu

5

639,95

MĚSTSKÁ POLICIE

celkem

22 200,00

Komentář: Vybrané neinvestiční výdaje: - povinné pojištění úrazu - obnova a doplnění výstroje - knihy, učební pomůcky a tisk - DDHM - nákup materiálu j. n. - elektrická energie - pohonné hmoty a maziva - služby pošt - služby telekomunikací a radiokomunikací - nájemné - služby školení a vzdělávání - nákup ostatních služeb - opravy a udržování - cestovné - pohoštění - náhrada platu - prac. úraz - kolky - správní poplatky

v tis. Kč 55,00 250,00 10,00 190,00 386,00 35,00 300,00 1,00 280,00 640,00 122,00 370,00 350,00 120,00 7,00 55,00 30,00 5,00

Investice … 1 137,05 tis. Kč V částce je zahrnuta rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému a nutná výměna informačního systému městské policie.

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Neinvestiční výdaje celkem

5

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

390,00

390,00

celkem

Komentář: Vybrané neinvestiční výdaje: - ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, zásahové přilby, ...) - prádlo, oděv, obuv - nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, zásahové hadice) - pohonné hmoty

v tis. Kč 35,00 45,00 60,00 35,00 20,00 20,00 62,00

- služby školení a vzdělávání

- opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy) - energie

19 - KANCELÁŘ MěÚ Členové zastupitelstva města

5

3 495,00

x

113 285,22

5

109 435,22

5 5 5

61 542,61 21 929,19 250,00

- investice celkem

6

3 850,00

Použití sociálního fondu

5

3 500,00

Činnost místní správy celkem z toho: - neinvestiční výdaje celkem v tom: - platy zaměstnanců - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci

KANCELÁŘ MěÚ

celkem

120 280,22

9

ORJ - Název


Komentář: Vybrané neinvestiční výdaje:

v tis. Kč

● DDHM - ostatní provozní výdaje (budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu, TIC) - obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny) - kancelářské předměty, vybavení kanceláří, elektronika

1 485,00

● nákup materiálu j.n. - kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren, kopírek - všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu) - obnova výpočetní techniky, drobný všeobecný materiál pro informační technologie, GORDIC - PID kódy - hygienické a úklidové prostředky, drobný všeobecný materiál, zhotovení razítek a čísel popisných - autoprovoz - propagace

1 945,00

● studená voda - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu

390,00

● teplo - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu

1 740,00

● elektrická energie - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM, dopravně-správní agendy v budově Autostylu

1 345,00

● pohonné hmoty a maziva ● služby pošt

330,00 1 700,00

● služby telekomunikací a radiokomunikací

750,00

● nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti)

580,00

● konzultační, poradenské, právnické služby

150,00

● školení, vzdělávání

810,00

● zpracování dat - údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic

1 485,00

● nákup ostatních služeb - stravenky - služby public relations, propagace, inzerce - provoz budov (Nová radnice, St. radnice, koncertní síň BM), revize - servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty a osobní razítka - toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky - provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava

5 609,60

● opravy a udržování - budova Nové radnice, St. radnice, koncertní síň BM - materiál, renovace tonerů, repase PC, autodoprava

1 785,00

● programové vybavení

390,00

● cestovné

290,00


10


ORJ - Název ● pohoštění

250,00

● ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně - příspěvek do Svazku obcí Východní Krkonoše, Svazku obcí Královská věnná města, Euroregionu Glacensis

624,00

● krizové řízení

280,00

Investice:


v tis. Kč

● programové vybavení, výpočetní technika - konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury - zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP - elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy

3 850,00

20 - ODBOR SPRÁVNÍ Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení

ODBOR SPRÁVNÍ

5

15,00

celkem

15,00

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Příspěvek na provoz

5

STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

9 020,00

celkem

9 020,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV Příspěvek na provoz Investiční dotace - nákup automobilu

5 6

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV

5 700,00 300,00

celkem

6 000,00

23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV Příspěvek na provoz Účelový provozní příspěvek - oprava střechy a venkovní terasy Dělnická

DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV

5 5

6 050,00 1 700,00

celkem

7 750,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV Příspěvek na provoz

5

MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV

4 700,00

celkem

4 700,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

5

18 221,00

celkem

18 221,00

Komentář: Odbor životního prostředí … 18 221,00 tis. Kč z toho: - náklady útulku pro psy - zajištění výstavy trofejí

v tis. Kč 400,00 7,00

11


ORJ - Název - rozbory vod - svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce - náklady na likvidaci TKO - rozdíl příjmů a výdajů na separovaný sběr + provoz sběrného dvora - údržba stanovišť pod kontejnery - likvidace černých skládek - údržba památných stromů - sáčky na psí exkrementy - výroba tabulek, instalace - znalecké posudky Ekologie


15,00 1 400,00 11 622,00 4 070,00 100,00 500,00 50,00 27,00 10,00 20,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA Náklady na prodej majetku Náklady na provoz majetku z toho: - nájemné za PCO (městské objekty) - pozemky - geometrické plány, znal. posudky - pojištění majetku - ostatní provoz majetku celkem V ý k u p pozemků Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho: - naučné stezky - pravidelná údržba - správa pohřebišť - správa parků - správa vodních nádrží ve Střítěži - výměna oken a dveří na správní budově na hřbitově v Trutnově

5

1 051,00

x

8 562,60

5 5 5 5; 6

510,00 160,00 3 000,00 4 892,60

6

3 980,82

x

2 680,00

5 5 5 5 5

150,00 1 200,00 1 000,00 30,00 300,00

MEBYS Trutnov s.r.o. z toho: - správa nemovitostí - dotace na provoz krytého bazénu - dotace na provoz letního koupaliště - dotace na provoz - Nivy - dotace na provoz zimního stadionu - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení

x

22 911,07

5 5 5 5 5 5

4 648,07 8 573,00 1 450,00 2 150,00 6 020,00 70,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti

5

3 880,00

Pronájem pozemků celkem

5

17,00

Nákup DDHM a DHM (sportoviště)

5; 6

Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov

ODBOR MAJETKU MĚSTA

5

celkem

1 431,00 20,00

44 533,49

Komentář: Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti … 3 880,00 tis. Kč O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM. Nákup DDHM a DHM (sportoviště) … 1 431,00 tis. Kč Krytý bazén - regulace 1/4 maxima Krytý bazén - výměna ústředny Krytý bazén - středotlaká UV lampa Městský stadion - traktor na sekání trávy Posilovna - běžecký pás Posilovna - cyklistický trenažer

40 - ODBOR VÝSTAVBY Znalecké posudky

5

50,00

12


ORJ - Název

ODBOR VÝSTAVBY

celkem

Závazné ukazatele celkem 50,00

41 - ODBOR FINANČNÍ OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy

5

9 209,09

x

15 065,00

5; 6 5; 6 5; 6

1 500,00 12 695,00 870,00

Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček

5

13 970,00

Bankovní služby

5

250,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5

14 357,73

Finanční vypořádání

5

2 000,00

Dotace a dary z toho: - kultura a zájmová činnost - sport - ostatní

Další výdaje

5; 6

ODBOR FINANČNÍ

celkem

300,00

55 151,82

Komentář: Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček … 13 970,00 tis. Kč Zahrnuje úroky z investičního úvěru od Komerční banky a úroky z úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení.

VÝDAJE

celkem

556 741,63

S A L D O (příjmy - výdaje)

-16 099,71

FINANCOVÁNÍ c e l k e m

16 099,71

z toho: - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB

8 8

-4 617,36 -35 000,00

- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

8

55 717,06

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

56 840,00 -55 717,06

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období

1 122,94

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

Recommend Documents