Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM Položka
ORJ
Druhové třídění
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč
Daně 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511
1335 1337 1341 1342 1343 1345 1361
2460
3111
4112 4113 4123 4223 4223 4223 4131 4134 10 1014 5021 5139 5169 1019 2111 2131 5164 5166 5169 5362
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Celkem Poplatky Poplatky za odnětí pozemků Poplatek za ukládání komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek u ubytovací kapacity Správní poplatky Celkem Daňové příjmy celkem Splátky půjček Obyvatelé Splátky půjček celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem Dotace Dotace na státní správu a na žáky Dotace na úroky k úvěru na revitalizaci domů Dotace - Méně známé atraktivity Dotace - Úprava prostranství Železná Dotace - kaplička Železná Dotace na kompostéry Převod z hospodářské činnosti Základní příděl do sociálního fondu Dotace celkem Zemědělství Péče o zatoulané psy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem Pozemky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem
Stránka 1
11 000,00 350,00 1 200,00 10 900,00 7 000,00 21 000,00 2 900,00 54 350,00 10,00 2 500,00 150,00 50,00 20,00 30,00 200,00 2 960,00 57 310,00 45,00 45,00 500,00 500,00 3 800,00 121,00 50,00 339,00 206,00 1 405,00 6 000,00 330,00 12 251,00
20,00 50,00 10,00 80,00 50,00 150,00
200,00
50,00 10,00 400,00 50,00 510,00
Položka
ORJ
1039 5021 5031 5032
Lesní hospodářství Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Celkem Zemědělství a lesní hospodářství celkem
22 2212 5169
Doprava Čištění komunikací a zimní údržba Nákup ostatních služeb Celkem Silnice - oprava komunikací Opravy a údržba místních komunikací Celkem Chodník Zlatohorská Budovy, haly a stavby Celkem Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem Ost.záležitosti v siln.dopravě-dopravní značky Nákup ostatních služeb Celkem Doprava celkem
2212 5171 2212 6121
Druhové třídění
INV
2221 5193 2229 5169
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč
200,00
70,00 20,00 10,00 100,00 690,00
3 500,00 3 500,00 2 800,00 2 800,00 1 700,00 1 700,00 600,00 600,00 100,00 100,00 8 700,00
23 2310 5163
Vodní hospodářství Pitná voda Služby peněžních ústavů-pojištění Vodní hospodářství celkem
31 3111 5331 5331 5163 5163
305 306
Školství Předškolní zařízení MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek obce MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvek obce Pojištění budov MŠ Ve Svahu Pojištění budov MŠ Jesenická Celkem
1 142,00 1 213,00 7,00 7,00 2 369,00
3113 5331 5163
310
Základní školy ZŠ Vrbno - neinvestiční příspěvek obce Pojištění budov ZŠ Celkem Školství celkem
5 467,00 45,00 5 512,00 7 881,00
33 3319 5169
217
3319 5139 5169
229
25,00 25,00
Kultura Informační systém Nákup ostatních služeb Celkem
230,00 230,00
Propagace města Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem
60,00 90,00 150,00
Stránka 2
Položka
ORJ
3319 2111 5139
245
3319 5169
232
3319 5021 5139 5169
228
3319 5021 5139
224
3319 2111 5021 5151 5154 5164 5169
193
3319 5629 3319 5137
P
194
3341 5171 3392 5163 5331
215
3399 2111 5139 5164 5169 5192
220
3399 5021 5139 5492
208
Druhové třídění Výlepová služba Příjmy z poskytování služeb Nákup materiálu Celkem Veletrhy Nákup ostatních služeb Celkem
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč 10,00 10,00
10,00 10,00
0,00
30,00 30,00
Kronika města Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem Výstavy a vernisáže Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Celkem Vrbenské letní slavnosti 2014 Příjmy z poskytování služeb Ostatní osobní výdaje Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Celkem Spolek Přátelé Vrbenska Návratná finanční výpomoc Celkem Méně známé atraktivity Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem Rozhlas a televize Opravy a udržování Celkem Středisko kultury a vzdělávání Služby peněžních ústavů-pojištění Neinvestiční příspěvěk zřízeným příspěv.org. Celkem Městský ples Příjmy z poskytování služeb-vstupenky Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky-OSA Celkem Sbor pro občanské záležitosti Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Dary obyvatelstvu Celkem Kultura celkem
Stránka 3
8,00 6,00 96,00 110,00
8,00 2,00 10,00 140,00
140,00
37,00 1,00 9,00 60,00 393,00 500,00 200,00 200,00 40,00 40,00 50,00 50,00 10,00 3 334,00 3 344,00
70,00
70,00
12,00 13,00 43,00 2,00 70,00
220,00
30,00 5,00 50,00 85,00 4 829,00
Položka
ORJ
Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb Voda studená Elektrická energie Pojištění Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
34 3412 2111 5151 5154 5163 5169 5171
3412 6121
P
3412 6121
INV
3419 5229
197
191
236
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč
15,00
15,00
3421 5139 5151 5152 5154 5163 5169
6238
3421 5229
235
3421 5229
234
3429 5229
233
P
355
1,00 180,00 1,00 10,00 10,00 202,00
Singletrack Budovy, haly a stavby Celkem
3 430,00 3 430,00
Skatepark Budovy, haly a stavby Celkem
2 400,00 2 400,00
Ost.tělovýchovná činnost - Hřiště TJ Sokol Ost.neinvestiční transfery neziskovým organ. Celkem
540,00 540,00
Využití volného času - hřiště dětská Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Celkem
3421 5171 5169
3429 6121
Druhové třídění
25,00 25,00 50,00
Klub "Kotlík" Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojištění Nákup ostatních služeb Celkem
10,00 4,00 70,00 15,00 1,00 5,00 105,00
Dotace Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím Celkem
325,00 325,00
Lyžařské běžecké tratě Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím Celkem
45,00 45,00
Granty Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím Celkem
325,00 325,00
3. etapa regenerace Vrsan Budovy, haly a stavby Celkem Tělovýchova a zájmová činnost celkem
Stránka 4
15,00
5 000,00 5 000,00 12 422,00
Položka 361 3612 2111 2132 5021 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5169 5171 5192
3613 2132 5153 5154 5163 5169 5171 5192 6121
ORJ
Druhové třídění Bydlení Bytové hospodářství - správa bytů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky Celkem Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky Budovy, haly a stavby Celkem Bydlení celkem
363 3631 5154 5169
Komunální služby Veřejné osvětlení Elektrická energie Nákup ostatních služeb Celkem
3632 2111 5169
Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nákup ostatních služeb Celkem
3632 5171 3635 6119
3636 5166
Oprava hřbitova Opravy a udržování Celkem Územní plánování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. Celkem Územní rozvoj Konzultační, poradenské a právní služby Celkem
Stránka 5
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč
12 000,00 9 000,00
21 000,00
120,00 300,00 2 000,00 10 000,00 300,00 20,00 15,00 150,00 50,00 50,00 3 000,00 3 500,00 100,00 19 605,00
400,00
400,00 21 400,00
10,00 5,00 50,00 100,00 100,00 100,00 1 000,00 1 365,00 20 970,00
1 000,00 1 000,00 2 000,00
130,00 130,00
200,00 200,00
1 500,00 1 500,00 300,00 300,00
50,00 50,00
Položka
ORJ
3639 5229 5329
Příspěvky Příspěvek Euroregionu Příspěvek - Dobrovolný svazek obcí Vrbensko Celkem Ost.zál.komunálních služeb - veřejné WC Nákup ostatních služeb Celkem Komunální služby celkem
3699 5169
37 3722 5137 5163 5169
Ochrana životního prostředí Sběr a odvoz komunálního odpadu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby peněžních ústavů - pojištění Nákup ostatních služeb Celkem Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Přijaté nekapitálové příspěvky EKOKOM Celkem
3725 2324
3727 5169 3745 5021 5031 5032 5039 5134 5137 5139 5151 5169 5171 3745 5169
P
3745 6121
P
4 4349 5021 5166 5169 5173 5192 5229 5660
Druhové třídění
550
190
Prevence vzniku odpadů-recyklace Nákup ostatních služeb Celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem Revitalizace městské zeleně Nákup ostatních služeb Celkem Přírodní zahrada MŠ Jesenická Budovy, haly a stavby Celkem Ochrana životního prostředí celkem Sociální věci a politika zaměstnanosti Komunitní plánování+pečovatelská služba Ostatní osobní výdaje Konzultační,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné Poskytnuté neinv.příspěvky-pohřebné bezdomovci Ost.neinv.transfery-pečovatelská služba Neinv.půjčené prostředky obyvatelům Celkem
Stránka 6
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč 20,00 20,00 40,00
130,00
72,00 72,00 4 162,00
15,00 3,00 3 982,00 4 000,00 800,00 800,00
1 500,00 1 500,00 450,00 75,00 30,00 5,00 10,00 20,00 100,00 1,00 1 739,00 70,00 2 500,00 1 200,00 1 200,00
800,00
2 000,00 2 000,00 11 200,00
50,00 50,00 20,00 6,00 0,00 550,00 0,00 676,00
Položka
ORJ
4357 5331
262
Druhové třídění Domov pro seniory Mnichov Neinvestiční příspěvek zřízeným P.O.-na provoz Celkem Sociální politika celkem
52 5212 5901
Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva Nespecifikovaná rezerva Celkem
55 5512 2111 5019 5021 5031 5032 5039 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 6121
Požární ochrana a integrovaný záchr.systém Požární ochrana Příjmy z poskytování služeb Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Budovy, haly a stavby - hasičská zbrojnice Celkem Civilní obrana a požární ochrana celkem
6 6112 5023 5031 5032 5139 5167 5169 5173 5175 5194
P
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč
Všeobecná veřejná správa Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Nákup materiálu Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Věcné dary Celkem
Stránka 7
2 500,00 2 500,00 3 176,00
30,00 30,00
300,00
300,00 300,00
10,00 200,00 75,00 30,00 5,00 20,00 20,00 30,00 50,00 2,00 70,00 90,00 35,00 100,00 10,00 30,00 25,00 50,00 100,00 1,00 5 000,00 5 953,00 5 983,00
1 650,00 300,00 150,00 1,00 10,00 5,00 10,00 20,00 10,00 2 156,00
Položka
ORJ
Druhové třídění
6171 5011 5021 5024 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5194 5195 5361 5424 5499 5660 6122 6125
Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odstupné Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné zaměstnavatele Ochranné pomůcky Knihy, učebnice, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neiv.příspěvky (odbory) Věcné dary Odvody za neplnění povinností zam.zdr.postiž. Nákup kolků Náhrada za nemoc - zaměstnavatel Ost.neinvestiční transfery-přísp.na PP ze SF Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu-půjčky ze SF Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systé Výpočetní technika Celkem Všeobecná veřejná správa celkem
63 6310 2141 5141 5163
Finanční operace Bankovní operace Příjmy z úroků Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Celkem
6310 5901
Rezerva Nespecifikovaná rezerva Celkem
Stránka 8
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč 8 700,00 650,00 440,00 2 344,00 850,00 40,00 10,00 40,00 130,00 200,00 25,00 550,00 40,00 250,00 70,00 150,00 250,00 70,00 0,00 280,00 250,00 100,00 1 500,00 400,00 150,00 50,00 20,00 0,00 15,00 20,00 88,00 150,00 70,00 135,00 75,00 0,00 150,00 18 262,00 20 418,00
150,00
150,00
500,00 70,00 570,00
1 215,00 1 215,00
Položka 6330 5342 6399 5362
8 8115 8124 8124
ORJ
Druhové třídění Převody vlastním fondům Čerpání sociálního fondu Celkem Platby daní a poplatků SR Daň z příjmů PO placená obcemi Celkem Finanční operace celkem Saldo příjmů a výdajů Financování Změna stavu bankovního účtu Splátka úvěru - revitalizace bytů Sv.Michala Splátka úvěru - auto Škoda Rapid Financování celkem Rekapitulace včetně financování
PŘÍJMY VÝDAJE schválený rozpočet v tis. Kč 330,00 330,00
150,00
7 000,00 7 000,00 9 115,00
93 321,00
109 571,00
17 105,00
17 105,00
805,00 50,00 855,00
110 426,00
110 426,00
Schváleno na 65.jednání RM dne 16.1.2014-číslo usnesení 1280/65/2014. P projekt s dotací INV vlastní investice bez dotace Vrbno pod Pradědem 17.1.2014 Zpracovala: Magdálková Dana
Stránka 9
