Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč
Odbor
Sociální služby a zdravotnictví
2006
125 827
OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV
Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti Centra sociální pomoci (Farní charita) dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného) příspěvek na pečovatelskou službu ostatní běžné výdaje OZSV PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role účelové dotace Tyflocentrum účelové dotace Centrum sl.pro zdrav.postižené účelové dotace Romské občanské sdružení
ORI ORI OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV OZSV
Projekt.dokumentace-Centrum soc.služeb Centrum sociálních služeb investiční dotace-Nemocnice K.Vary dofakt.-inv.dot. (nákup "Neo Probe 2000") inv.dot. -Tyflocentrum, PO MZSS nákup vozidel pro Pečovatelskou službu investiční dotace Farní charita nákup výpočetní techniky pro Pečovatelskou službu
denní stacionář pro zdrav.postižené děti neinv.dot. Dům techniky Ostrava Kapitálové výdaje
2 570 1 350 102 627 0 488 17 862 190 130 90 500 20
34 470
Vzdělávání
280 30 000 2 000 0 0 1 800 350 40
141 153
Běžné výdaje
75 488
neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech provoz Městské knihovny K.Vary Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost neinvestiční dotace o.p.s.-Hvězdárna školství PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města PO - ZŠ Modenská - neinv.příspěvek města PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-účelová dotace ÚZ 13101 PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv.příspěvek města PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města PO - ZŠ Libušina -neinv.příspěvek města PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek energetické posudky školských zařízení neinv.dot. pro PO ZŠ a MŠ - mzdy stacionář - Charita opravy budov MŠ údržba zeleně a pískovišť-školská zařízení
Kapitálové výdaje ORI ORI OŠT ORI ORI ORI ORI OMAH OMAH OŠT OMAH
rozpočet
160 297
Běžné výdaje
OLKV OLKV OLKV OLKV OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OŠT OMAH OŠT OMAH OMAH TO
Schválený
2 300 5 000 400 1 400 635 500 0 3 800 0 3 840 6 200 4 410 0 3 900 3 550 5 310 6 550 3 893 5 800 6 200 0 0 0 10 500 1 300
65 665
ZŠ Libušina - fasáda, okna ZŠ Šmeralova - sanace zdiva, II. etapa PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-rek.školní jídelny ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce bazenu ZŠ Krušnohorská - vzduchotechnika ZŠ Libušina - přístavba ZŠ Dvory-stav. úpravy tělocvičny technické zhodnocení - Obchodní akademie Bezručova technické zhodnocení - objekty mateřských škol ostatní inv. dotace - PO ZŠ a MŠ budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů
3
0 0 1 095 6 000 3 600 27 000 7 700 3 000 1 000 0 16 270
Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč
Odbor Kultura
rozpočet
2006
76 440
Běžné výdaje OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OLKV OMAH OLKV OLKV OLKV OLKV
Schválený
75 520
neinv.přísp. nájemci Městského divadla neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů MFF-Příspěvek nadaci služby - Tourfilm provozní příspěvek - kino Drahomíra dotace ostatním subjektům - kultura Mezinárodní jazzový festival Mezinárodní folklorní festival Festival rockové, folkové a alternativní hudby Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s. PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek neinvestiční dotace PO MD vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost program "Kulturní léto" Divadlo Husovka ost.výdaje-kultura provoz budov - oblast kultury dofakturace služeb-kulturní akce Mezinár.seminář CR handicap.osob Projekt Kultura 2000 Dům dětí a mládeže + ZOO
15 000 1 000 7 500 850 0 2 100 300 350 100 500 23 000 0 15 860 2 000 1 250 0 210 0 3 000 1 000 1 500
Kapitálové výdaje
920
OLKV OLKV OLKV OMAH OMAH
0 0 0 0 920
ostatní kapitálové výdaje OLKP (info.kiosek+zvukotechnika MD) majetkový podíl v městské galerii, s.r.o. investiční dotace nájemci Městského divadla budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů technické zhodnocení - kino Čas
Tělovýchova a sport
138 538
Běžné výdaje OMAH OŠT OLKV
34 500
Autocentrum F - neinv.dotace na provoz areálu Rolava neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu neinv.dot. Alž.lázním-pro plavecké odd.
Kapitálové výdaje ORI ORI ORI OŠT OŠT ORI ORI ORI ORI ORI OMAH OMAH OŠT ORI ORI ORI ORI OMAH OMAH ORI
4 500 30 000 0
104 038
Projekt.dokumentace-víceúčelové centrum Tuhnice DOFAKTURACE-PD víceúčelové centrum Tuhnice Bohatice Skatepark úvěr pro Karlovarskou sportovní investiční dotace SK Buldoci PD Aquapark Rolava DOFAKTURACE PD Aquapark Rolava PD Cyklistická trasa Rybáře-St.Role Cyklistická trasa Rybáře-St.Role ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště areál Rolava - plot dětského hřiště areál Rolava - technika na sekání trávy investiční dotace SK Liapor cyklostezka Rybáře-St.Role kongresové centrum výstavní,sportovní a kongresové centrum-animace DSP, DZS plavecký bazén Víceúč.centra Autocentrum F - invest.dotace na areál Rolava Autocentrum F - invest.půjčka-umělá ledová plocha areál Rolava - DSP, DZS
4
0 476 3 200 15 000 0 0 212 0 11 000 0 0 0 0 0 50 000 950 3 600 15 000 3 700 900
Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč
Odbor Doprava
2006 96 122
silnice (nákup služeb a drob.materiálu) silnice (opravy a udržování) DOFAKTURACE - silnice (opravy a udržování) Dopravní podnik Karlovy Vary - neinvestiční dotace veřejné osvětlení dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení dofakturace - dopr.terminál Dolní nádraží průtah městem
Kapitálové výdaje ORI ORI ORI OD TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO ORI OMAH ORI OMAH TO ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI TO TO TO TO TO TO TO TO OMAH OMAH OMAH
rozpočet
214 312
Běžné výdaje OD TO TO OD TO OMaH TO OMaH OMAH
Schválený
600 23 645 55 50 702 15 160 1 825 2 000 400 1 735
118 190
Půjčka KSÚS na přemostění Tuhnice-Rybáře Projekt.dokumentace-napojení na průtah I/6 Projekt.dokumentace-komunikace Dopravní podnik a.s.- investiční dotace silnice - ost. kapitálové výdaje 2004 silnice - projektová dokumentace silnice - PD DOFAKTURACE - silnice - PD VO Kvapilova, Ondříčkova VO Hůrky - I. etapa VO Svobodova VO Vřídelní VO Počerny VO Příčná, Luční, Na Výhledě VO - projektová dokumentace VO - ost. kapitálové výdaje 2004 Průtah I/6 výdaje související s invest.nákupy "průtah" Podíl města-silniční propojení Tuhnice-Rybáře dofakturace - výkup pozemků pro průtah komunikace Ke Hřišti křižovatka Chebská-kpt. Jaroše Rolavská - Palackého, inženýrské sítě Rekonstrukce ulice Ondřejská Podíl města-ulice Západní-povrchová úprava Podíl města-ulice Plzeňská,Studentská-povrch.úprava Podíl města-ulice Závodní-povch.úprava plynofikace MHD systém autom.ovládání provozu VO VO Petra Velikého, Zámecký vrch VO Gagarinova,Národní VO Školní VO Dvořákova,Tuhnická VO Dykova,Sukova,Akátová VO Sedlecká - Rosnická VO Vančurova výkup pozemků pro průtah inv.dot. - parkoviště Krále Jiřího výkupy zahradních domků-akce víceúčel.sport.hala
5
0 0 6 000 4 500 0 0 250 300 0 0 0 0 0 0 400 0 35 000 100 10 000 0 0 0 2 700 21 000 2 400 4 200 4 300 15 000 2 900 1 400 1 560 900 700 620 740 520 1 700 0 1 000
Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč
Odbor Životní prostředí
Lázeňství
0 0 0 0 2 750 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 8 300 4 300 2 000 300 800 950 2 500 600 1 900
33 265 8 490
neinvestiční dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rekonstr. Bazénu neinvestiční dotace - lázeňství PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - mimoř.přísp.
Kapitálové výdaje TO TO TO TO TO TO OMAH
0 26 500 650 37 170 210 625 0 5 800 19 400 0 11 700 0
27 000
Projekt.dokumentace-oprava Zahradnictví Drahovice Studie- projekt Ohře-využití území T.G.M. - pěší zóna Zahradnictví Drahovice DOFAKTURACE-Zahradnictví Drahovice PO SLP rekonstrukce havarijního stavu kompostárny Stará Role PO SLP projektová dokumentace invest.dot.PO SLP- více zeleně PO SLP Sokolský vrch - revitalizace území K.Vary invest.dot. PO LL investiční nákupy z Ekologického fondu ostatní investiční akce odboru Cesta v Rokli Sanace území v lokalitě Vančurova ul. Mlýnská kolonáda-VI.etapa Smetanovy sady-rekonstrukce cest komunikace v areálu Zahradnictví Drahovice projekt Ohře-využití území PO SLP - rek.stezek v Skalník. sadech PO SLP - rek.hřbitovní zdi v Doubí PO SLP - obnova strojního parku socha TGM-odlití, podstavec socha TGM
Běžné výdaje OLKV OLKV TO TO
2006 102 055
územní plán silnice (čištění,zimní údržba) veterinární péče (útulek pro domácí zvířata) nakládání s odpadem DOFAKTURACE-nakládání s odpadem ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) výdaje z EKOLOGICKÉHO fondu PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost PO SLP-mimořádný neinv.příspěvek - "více zeleně" PO SLP-účelový.neinv.přísp.(dle rozpisu v koment. ) program "Více zeleně" k přerozdělení
Kapitálové výdaje ORI ORI ORI ORI ORI TO TO TO TO TO OŽP OŽP ORI ORI ORI ORI ORI ORI TO TO TO ORI OLKV
rozpočet
129 055
Běžné výdaje SÚ TO TO TO TO OŽP OŽP TO TO TO TO TO
Schválený
300 200 5 990 2 000
24 775
investiční dotace PO SPLZaK
inv. dot. PO SPLZaK-Vřídel.kolon.ext. a intr. inv. dot. PO SPLZaK-potrubní rozvody Lázně I.,VI. inv. dot. PO SPLZaK-Vřídelní kolon.zabezp.star.sut. inv. dot. PO SPLZaK - Vřídelní kolon.exkursní trasa inv. dot. PO SPLZaK-nábř.promenáda Vřídelní ul. technické zhodnocení - Lázně III
6
0 1 000 2 000 1 500 11 800 5 500 2 975
Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč
Odbor
Schválený rozpočet
2006
Bezpečnost
54 315
Běžné výdaje
49 365
MP MP OKP OKP OKP OKP OZSV OMAH OMAH TO OMAH
bezpečnost a veřejný pořádek činnost místní správy neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru požární ochrana dobrovolné HZS zabezpečení potřeb ozbrojených sil opatření pro krizové stavy Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích opravy a udržování - oblast bezpečnost DOFAKTURACE-opěrné zdi za obj.Lázně III Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení dofakturace 2004 - projekty opěrných zdí
Kapitálové výdaje MP MP TO ORI OKP OKP OMAH ORI OMAH
4 950
stroje, přístroje, ost.investiční zařízení dopravní prostředky opěrná zeď Petřín Sanace skalního masivu za Thermalem stroje, přístroje, zařízení pro dobrovolné hasičské sbory investiční dotace HZS opěrka Moravská-investiční dotace dofakturace - opěrná zeď v Mozartově parku budovy,haly,stavby-technické zhodnocení objektu HZ Tašovice
Propagace města
12 403
pohoštění,věcné dary pohoštění,věcné dary prezentace, výstavy neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům) cena při dostizích (Setkání evropské šlechty) Karlovarské radniční listy neinvestiční dotace o.p.s. Infocentrum města K.Vary Program "Rozvoj cestovního ruchu" k přerozdělení konference partnerských měst (výbor MR-EU)
Kapitálové výdaje OKP OLKV
0 4 000
Bydlení a nemovitosti
39 938 18 780
záležitosti bydlení (dříve OAÚR) záležitosti bydlení (dříve OAÚR) půjčky z FRB bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství ost.náklady na byt.výstavbu Stará Role
0 0 3 500 12 806 308 2 166
Kapitálové výdaje ORI ORI OMAH OMAH OMAH OMAH OMAH OMAH OMAH OMAH OMAH OMAH ORI OMAH OMAH OMAH OMAH OMAH
824 1 100 180 500 0 2 000 7 799 0 0
4 000
umělecké dílo - kašna navigační systém pro automobily
Běžné výdaje ORI SÚ OMAH OMAH OMAH OMAH
1 150 700 0 0 0 2 600 0 0 500
16 403
Běžné výdaje OKP OLKV ORI OLKV OKP OLKV OLKV OLKV OLKV
31 680 1 100 0 616 0 300 200 11 600 869 3 000 0
21 158
Bytová výstavba, Mozartova ul. Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače" vklad do byt.družstva 1 budovy,haly,stavby-holobyty budovy,haly,stavby-nebytové domy DOFAKTURACE-výtah Lázně III nákup pozemku pozemky ostatní kapitálové výdaje technické zhodnocení budov stroje,přístroje,zařízení-termoventily rek.veřejného vodovodu Cihelny rek.veřejného vodovodu Cihelny dofakturace - termoventily pro ZŠ energetické audity dofakturace - rekonstrukce výměníku Lázně III dofakturace - termoventily pro Lázně III dofakturace - termoventily pro Východní 1-15
7
0 0 2 882 0 6 194 701 0 531 0 6 000 0 0 950 0 1 400 0 0 0
Odbor OMAH
Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč technické zhodnocení - Východní 16 - ubyt. KSO
8
Schválený rozpočet
2006 2 500
Schválený
Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč
Odbor
rozpočet
2006
Vnitřní věci
157 735
Běžné výdaje
141 360
OFE OFE OFE ORI ORI OIT OKP OVV OVV OVV OVV OMAH SÚ SÚ ORI OFE OFE OFE
platba daní a poplatků ostatní výdaje (služby peněžních ústavů, audit,fin.vypořádání minulých let ...) rezerva na plnění ze závazků za úvěry(byt.výstavba, Dopravní podnik K.Vary) Odbor investic pojistné na stavebně montážní pojištění Odbor informačních technologií provozní výdaje odboru OKP místní zastupitelské orgány činnost místní správy I. (objekt Moskevská) činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) DOFAKTURACE -činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) provozní náklady stavebního archivu archivní činnost (od roku 2003) běžná činnost Stavebního úřadu procesní modely, restrukturalizace magistrátu a rozšíř.spis.služby metodiky rozpočtování, controlling výd.finančního výboru-poraden.služby, studie odvody z poplatků za VHP a vracení přeplatků místních poplatků
Kapitálové výdaje ORI ORI ORI OIT OIT OIT OVV OVV OVV OIT
16 375
MM, U Spořitelny 2 - výměníková stanice MM Moskevská-pracoviště výdej pasů MM Moskevská-kancelář primátora výpočetní technika software pro MM software Ekonomický informační systém budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky stroje,přístroje,zařízení
0 3 000 1 500 3 745 2 610 4 500 0 200 670 150
Ostatní
8 426
Běžné výdaje OLKV OKP ORI ORI OFE OFE OFE OVV OLKV OMAH OMAH ORI
3 526
nákup ostatních služeb a mezínárodní vztahy nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy výbor MR-EU výbor pro strat. a inv.rozvoj příspěvek EUREGIO EGRENSIS platební výměr FÚ vratka nedočerp.st.dotace - dávky soc.péče neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí dary obyvatelstvu neinv. transfer pro Caverna Agency maj. vyrovnání s p. Chitovem - běžné výdaje dofakturace - výbor pro strat. a investiční rozvoj
500 300 0 2 300 310 0 0 86 30 0 0 0
Kapitálové výdaje OFE OFE OMAH ORI ORI OMAH
1 000 890 2 000 590 150 4 375 400 6 710 110 866 8 010 100 331 126 2 312 0 0 0 3 500
4 900
navýšení ZJ Alžbětiny lázně navýšení ZJ Autocentrum F maj. vyrovnání s p. Chitovem - kapit výdaje Projektová dokumentace ostatní investiční akce OI nespecifikované výkupy nemovitostí
0 0 0 2 300 1 600 1 000
výdaje CELKEM z toho běžné výdaje kapitálové výdaje
9
1 169 877 743 436 426 441
