Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2013 v tis. Kč (závazné ukazatele rozpočtu)

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2013 v tis. Kč (závazné ukazatele rozpočtu)

Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem

Návrh rozpočtu 2013

143 885 23 312 100 62 353 229 650

Výdaje Ekonomický odbor Odbor majetku a rozvoje města

8 297 79 071

v tom: provozní příspěvek RMS

31 100

Odbor tajemníka Kancelář starosty, civilní obrana,JSDH Odbor školství kultury a sportu

73 955 1 589 30 274

v tom: provozní příspěvek MŠ Pastelka Libušina ul. provozní příspěvek MŠ Sluníčko Školní ul. provozní příspěvek MŠ Písnička Řipská ul. provozní příspěvek MŠ Pohádka ul. J. Hory provozní příspěvek MŠ Kytička Dobrovského ul. provozní příspěvek ZŠ K. Jeřábka provozní příspěvek ZŠ Jungmannova provozní příspěvek ZŠ Školní provozní příspěvek ZUŠ provozní příspěvek DDM Trend provozní příspěvek Podřipské muzeum provozní příspěvek Kulturní zařízení města

840 1 588 1 084 1 291 675 4 167 5 690 4 138 660 450 1 440 6 174

Odbor stavební Odbor dopravy

40 1 610 1 500

v tom: ztrátovost MHD

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v tom: provozní příspěvek Domov důchodců

Odbor životního prostředí Městská policie Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů

14 005 4 458

18 992 1 341 229 174 476

Financování z toho: Do příjmů - zapojení vlastních prostředků Do výdajů - splátky úvěrů

-476 5 705 6 181

Dlouhodobý úvěr (Revitalizace centra města)-splatný do 20.12.2013 Dlouhodobý úvěr (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka)-splatný do 20.10.2014 Dlouhodobý úvěr (Nákup automobilové cisternové stříkačky)-splatný do 15.2.2016 Dlouhodobý úvěr (přistoupení k závazku teplo byty-teplovody)-splatný 20.6.2018

3 476 927 353 1 425

Vzhledem k obsáhlosti materiálu lze do něho nahlédnout na podatelně městkého úřadu, přízemí dveře č. 4. Občané mohou uplatnit své připomínky k návrhu rozpočtu města, a to buď písemně do 30.5.2013 včetně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. Písemná vyjádření směřujte na ekonomický odbor městského úřadu.

Zveřejněno dne: 16.5.2013

Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2013 oddíl§

pol.

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1340 1341 1343 1345 1353 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

1070 2169 2169 2169 2169 2169 2299 2299 2369 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3231 3315 3392 3632 3639 3723 3725 3744 3745 3769 3769 3769

ORJ

70 71

1004 60 60 110 120 130 140 150 155 160 199 200 214 299 400 511 599 604 699 700 899 1000 1005 1006 1008 1011 1099

2212 155 2112 400 2212 400 2212 700 2324 400 2324 700 2212 1009 2324 1009 2212 110 2122 901 2122 902 2122 903 2122 904 2122 905 2122 911 2122 912 2122 913 2122 921 2122 924 2122 923 2111 380 2122 378 2324 364 2324 364 2324 338 2324 350 2212 120 2324 120 2212 371

ÚZ

text PŘÍJMY Daňové daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO vybíraná srážkou daň z příjmů PO daň z příjmu PO za obce daň z přidané hodnoty odvod za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí pozemku plnícího funkci lesa místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. kom.odpadů navýšení místního poplatku za komunální odpad místní poplatek ze psů místní poplatek za zábor užívání veřejného prostranství místní poplatek z ubytovacích kapacit zkoušky odbor. způsobilosti - dopravní úřad odvody z výherních hracích přístrojů správní poplatky - povolení k provozování výherních hracích přístrojů správní poplatky - vodoprávní úřad správní poplatky - ochrana přírody a krajiny správní poplatky - odpady správní poplatky - ochrana ovzduší správní poplatky - myslivost správní poplatky - rybářství správní poplatky - lesní hospodářství správní poplatky - vidimace - životní prostředí správní poplatky - OVV,matrika správní poplatky - OP + CD správní poplatky - vidimace a legalizace - matrika správní poplatky - stavební úřad správní poplatky - průkazy ZTP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví správní poplatky - vidimace - odbor sociálních věcí a zdravotnictví správní poplatky - Infocentrum -Czech point správní poplatky - Infocentrum - vidimace správní poplatky - živnostenský úřad správní poplatky - vidimace - odbor majetku a rozvoje města správní poplatky - dopravní úřad správní poplatky - sjezdy, uzavírky správní poplatky - dopravní úřad - stavební povolení správní poplatky - dopravní úřad - silnice správní poplatky - dopravní úřad - tachografy správní poplatky - dopravní úřad - vidimace daň z nemovitostí CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové OŽP - pokuty - rybářství Stavební úřad - prodej č.p. Stavební úřad - pokuty Živnostenský úřad - pokuty Stavební úřad - náklady řízení Živnostenský úřad - náklady řízení pokuty - dopravní úřad náklady řízení - dopravní úřad - přestupky OŽP - pokuty - vodní hospodářství MŠ Pastelka Libušina - odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ Sluníčko Školní - odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ Pohádka, J.Hory - odvod do rozpočtu zřizovatele Masarykova MŠ, Dobrovského - odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Karla Jeřábka - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773614) ZŠ Jungmannova - odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773606) ZŠ Školní -odvod do rozpočtu zřizovatele (IČ 46773592) ZUŠ - odvod do rozpočtu zřizovatele Podřipské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - odvod do rozpočtu zřizovatele hřbitov - pronájem hrobů RMS - odvod do rozpočtu zřizovatele ASEKOL s.r.o., Elektrowin a.s. -zpětný odběr elektrozařízení EKO - KOM - příjem za separovaný odpad splátky sanace skalního masivu Palackého ulice OŽP - náhrady škod OŽP - ochrana přírody a krajiny - pokuty OŽP - náklady řízení - ochrana přírody OŽP - pokuty na úseku ochrany zvěře a zvířat



24 700 2 000 2 200 24 500 2 500 50 400 50 2 8 200 200 250 600 150 450 6 500 30 40 5 5 5 5 70 1 1 90 700 50 600 1 5 320 370 370 2 3 300 40 20 2 150 1 15 000 143 885

5 2 20 35 10 1 1 100 120 1 14 91 48 136 12 332 771 344 1 209 31 202 280 9 532 35 1 350 1 2 1 2 2

2

oddíl§

pol.

ORJ

3769 4350 4399 5269 5269 5311 3119 5311 5311 5512 6171 6171 6171 6310

2324 120 2122 520 2329 500 2141 2229 2212 631 2212 900 2212 1100 2324 631 2324 2212 214 2321 601 2324 2141 2460 210 2412 20 2412 20

OŽP - ochrana přírody a krajiny - náklady řízení Domov důchodců Roudnice nad Labem - odvod do rozpočtu zřizovatele odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vydávání receptů DEZA - úroky z půjček DEZA - splátky půjček pokuty - přestupková komise OŠKaS - pokuty pokuty - Městská policie náklady řízení u přestupkových pokut sdružené prostředky - DHS - Glazura OT - úsek vnitřních věcí - pokuty přijaté dary na ohňostroj 2013 ost. nedaňové příjmy - např. přefakturace služeb spojených s nájmem přijaté úroky splátky Fondu rozvoje bydlení Teplo byty - splátka půjičky Teplo byty - částečná splátka půjičky 2012 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Kapitálové přijaté platby na změny územního plánu CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3635 3122 450

4111 4116 4112 4121 4121 4121 4131 4131 4134 4139 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

630 900 1100

10 653 655 655 678 678 2017 2017 2032 2032

text

ÚZ

5141 5229 5141 5229 5329 5329 5329 5141 5141 5173 5901 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 5163 5342 5613 5364

Dotace 98008 Dotace na úhradu výdajů související s volbou prezidenta 2013 13011 Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí Dotace na výkon státní správy a samosprávy v rámci souhrnného dotačního vztahu výkon přestupků pro obce Dotace od obcí - školství Dotace od obcí - výkon městské policie převody z vlastních fondů - hospodářská činnost převody z vlastních fondů - bytový fond převod z rozpočtových účtů sociální fond (konsolidace) převod z rozpočtových účtů Fond rozvoje bydlení (konsolidace) 33514013 Dotace výzva 53 (EU) 33513233 Dotace výzva 55 (EU 85%) 33113233 Dotace výzva 55 (SR 15%) 33513233 Dotace výzva 78 (EU 85%) 33113233 Dotace výzva 78 (SR 15%) Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (EU 85%) Dotace výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 (SR 15%) Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (EU 85%) Dotace výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 (SR 15%) CELKEM DOTACE

3639 3639 3639 3111 3111 3111

6121 5166 5171 5171 5171 5171

601 11 13 ZJ:026 17 14 1 1 1 901 903 904 912 913 921 924 922 201 10 20

300 300 302 904 904 902

1 4 458 1 3 80 30 1 350 2 15 5 60 300 30 1 537 475 275 23 312

100 100

PŘÍJMY CELKEM

3113 3636 3639 3639 3639 3639 3722 5512 6171 6171 6171 3111 3111 3111 3113 3113 3231 3315 3421 6310 6330 3633 6402


364 1 065 22 485 120 1 100 40 3 014 1 000 3 585 1 537 2 296 1 798 317 687 121 10 014 1 767 9 387 1 656 62 353 229 650

VÝDAJE Ekonomický odbor úroky z úvěru (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka) Hospodářská a sociální rada Litoměřicka - členský příspěvek úroky z úvěru (Revitalizace centra města) SESO Severočeské sdružení obcí - členský příspěvek EUROREGION Labe - členský příspěvek DSO - Podřipsko - členský příspěvek SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady - čl. příspěvek úroky z úvěru (nákup automobilové cisternové stříkačky) úroky kontokorent cestovné, parkovné, ubytování rezerva MŠ Pastelka - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ Písnička - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ Pohádka - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Jungmannova - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Školní - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ZUŠ - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele Muzeum - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele DDM - nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele služby peněžních ústavů příspěvek do sociálního fondu (2979 z rozpočtu dle kolektivní smlouvy, 606 tis. ze zůstatku fondu) Teplo-byty - půjčka na splácení úvěru - krátkodobá půjička vratka dotací z roku 2012-stát CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR Rozvoj města studie, projekty expertízy, posudky Kaple sv. Josefa - zabezpečení objektu a umělec. předmětů MŠ Pohádka + Pampeliška - oprava střešní krytiny MŠ Pohádka - oprava hydroizolací, dveří u kotelny, plotu MŠ Sluníčko - oprava střechy obou budov


50 20 140 20 33 63 134 74 35 100 1 625 150 150 200 100 100 500 195 300 180 3 585 475 68 8 297

300 100 15 60 250 50

3

oddíl§

pol.

ORJ

3111 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3412 3392 4357 2219 2219 3639 6409 6409 2169 3412 3639 3639 3639 2219 3419

6122 903 6122 912 6122 912 5171 912 5171 911 5171 921 6121 921 5171 933 5171 923 5171 520 6121 2027 6121 2033 5909 2026 6121 333 6121 333 5166 309 5166 933 5171 330 5171 330 5166 300 6121 300 5191 300

3639 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

6121 6121 5169 5166 5909 6122 6121 6121 5169 5166 5909 6122 6121 6121

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374

6121 6121 5169 5166 5909 6122 6121 6121 5169 5166 5909 6122 6121 6121

2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032

2251 3330 3639 3639 3639 3639 3639 6171 6320

5164 5164 5166 5169 5169 5361 6130 5192 5163

958 900 800 800 801 800 800 800 800

2219 2219 2229 3631 3632 3632 3632 3632

5169 6121 5169 5154 5131 5133 5137 5139

353 351 351 370 380 380 380 380

text

ÚZ

36513003 36513003 36513003

36113003 36113003 36113003

36513003 36513003 36513003

36113003 36113003 36113003


MŠ Písnička - vybavení kuchyně konvektomatem ZŠ Jungmannova - vybavení jídelny ZŠ Jungmannova - DHM kuchyně (myčka) ZŠ Jungmannova (Bezděkov) - elektroinstalace ZŠ Karla Jeřábka - oprava okapů a svodů ZUŠ - výměna okapů a oprava římsy ZUŠ - adaptace patra Rvačov - přestavba bytu na malý sál KPB -studie opravy KZM - Hláska - Bleskosvod DD - Oprava pokojů, izolace (250 tis. Kč), oprava rozvodny (80 tis. Kč) OMRM - Bezbariérové chodníky (vl.podíl+dozor,administr.-110 tis.Kč) OMRM - Cyklostezka Libotemice Hrobce - Židovice - Roudnice n.L. - (vl. podíl +dozor,admin. 110tis.Kč) Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna - náklady přípravy a ukončení projektu Pivovar - provizorní zastřešení vč. PD Pivovar - havarie opěrné zdi vč. PD Zpracování energetického auditu na budovy (objekty) ve vlastnictví města plynofikace KPB - dokumentace ke kolaudaci, revize opravy v objektech města + havarie rekonstrukce v objektech města příprava akcí + PD (opravy) projektová dokumentace k chodníkům - ulice K Řípu porušení závazku - smlouva s volejbalovým klubem Rozvoj města

200 100 110 200 300 100 1 200 145 50 330 310 1 520 150 4 500 550 450 30 800 500 300 150 500 13 270

Výzva - rekonstrukce Jungmannova 670 OMRM - Jungmannova 670 - nutné úpravy PD ze zák. - vlastní podíl OMRM -Jungmannova 670 - vlastní podíl EU -ostatní služby - neinvestiční náklady EU - konzultační, poradenské a právní služby - neinvestiční náklady EU-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady EU-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady EU-náklady projektu - investiční náklady EU-obnova stavebních objektů - investiční náklady SR-ostatní služby - neinvestiční náklady SR- konzultační, poradenské a právní služby - neinevstiční náklady SR-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady SR-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady SR-náklady projektu - investiční náklady SR-obnova stavebních objektů - investiční náklady Celkem výzva - rekonstrukce Jungmannova 670

150 2 600 31 148 298 587 211 8 739 5 26 53 104 37 1 542 14 531

Výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365 OMRM - Sladkovského 1365 - nutné úpravy PD ze zák., vč. PD výtlaku - vlastní podíl OMRM - Sladkovského 1365 - vlastní podíl EU -ostatní služby - neinvestiční náklady EU - konzultační, poradenské a právní služby - neinevstiční náklady EU-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady EU-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady EU-náklady projektu - investiční náklady EU-obnova stavebních objektů - investiční náklady SR-ostatní služby - neinvestiční náklady SR- konzultační, poradenské a právní služby - neinevstiční náklady SR-stroje, přístroje a zařízení - neinvestiční náklady SR-stroje, přístroje a zařízení - investiční náklady SR-náklady projektu - investiční náklady SR-obnova stavebních objektů - investiční náklady Celkem výzva - rekonstrukce Sladkovského 1365

120 2 800 31 148 592 85 315 8 215 5 26 105 15 56 1 450 13 963

CELKEM ROZVOJ MĚSTA

41 764

Majetek nájemné pozemků na letišti nájemné pozemků - parkoviště před nemocnicí, cesta k zahrádkám, protipovodňový val konzultační, poradenské služby, vyjádření správců sítí služby geometrické plány, znalecké posudky platba věcných břemen ceniny - kolky výkupy pozemků (rozlučková síň a ostatní drobné výkupy) vyplacené náhrady z pojistných událostí (spoluúčast) pojištění veškerého majetku města - soubory mov. věcí, nemovitostí + motorová vozidla CELKEM MAJETEK

15 100 100 100 40 5 550 30 1 550 2 490

Služby města komunikace - projekty, posudky - dopravní značení a neinvestiční akce komunikace - projekty, posudky - příprava k akcím, které se budou realizovat v dalších letech komunikace - odstraňování autovraků veřejné osvětlení - energie hřbitov - potraviny - voda na léto hřbitov - doplnění lékárničky hřbitov - DDHM hřbitov - všeobecný materiál do 1 tis. Kč

70 100 20 2 500 2 1 30 20


4

oddíl§

pol.

ORJ

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639

5151 5154 5156 5162 5164 5169 5171 5192 5331

380 380 380 380 380 380 380 380 378

3635 5169 3635 6119 3635 5166

450 450 450

text

ÚZ

hřbitov - voda hřbitov - elektrická energie hřbitov - benzín do sekačky a křovinořezu hřbitov - telefon, internet hřbitov - nájem z kaple a prostranství hřbitov - služby - doprava písku, přemístění hrobů, prořez zeleně apod. hřbitov - oprava a údržba, malování apod. hřbitov - neinvestiční příspěvky - pohřby nezaopatřených provozní příspěvek RMS (11,216 mil tech služby; 4,6 mil.KPB; 3,01 mil ZS; 1,11 mil Komun veř osvět, 11,,5 mil odpisy vrací se 9,5mil) Služby města celkem Územní plánování mapové podklady, data změna územního plánu územní studie CELKEM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

608

3322 3322 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6118 6118 6118 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

201 315 201 201 201 224 221 222 225 226 227 228 201 201 201 201 229 261 201 201 201 201 201 201 201 10 244 245 246 260 261 262 265 269 263 270 201 10

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5151 5223 5134 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5169 5161 5156 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5194 5222 5345 5361 5362 5499 5499 5362 5363 5191

3632 3632 3632 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5011 5031 5032

621 621 621 621 621 621

201 201 10 10 200 200 200

Odbor tajemníka Sekretariát tajemníka Sekretariát tajemníka CELKEM SEKRETARIÁT TAJEMNÍKA

98008 98008 98008 98008

20 70 8 25 1 50 50 130 31 100 34 197

40 550 30 620

CELKEM ODBOR MAJETKU A ROZVOJE MĚSTA

6171 5169


79 071

75 75

Kancelář tajemníka (dříve úsek vnitřních věcí) kašna - voda regenerace památek - vlastní podíl pracovní pomůcky (oděvy, obuv) tiskoviny, knihy nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - nad 1000,- Kč vybavení dílny drogerie, čistící prostředky, domácí potřeby kancelářské potřeby výzdoba obřadní síně barvy, laky ostatní drobný železářský materiál - šrouby, vruty, podložky papírenský materiál, doručenky, obálky, papír, papír. pytle, obaly nákup materiálu - prezidentské volby ostatní služby - prezidentské volby poštovné, poštovní služby - prezidentské volby PHM - prezidentské volby ostatní drobný materiál výše nepopsaný náhradní díly auta voda teplo elektřina PHM poštovné, poštovní služby telefony právní služby, konzultace čerpání sociálního fondu - stravenky, dárkové poukázky lék. prohlídky vazba sbírek revize ostatní služby výměna pneumatik opravy aut - klempířské práce opravy aut - mechanické práce mytí aut ost. drobné opravy a služby výše nepopsané, včetně oprav rozhlasu opravy budovy Městského úřadu čp. 21 opravy budovy Městského úřadu čp. 1100 věcné dary - 30 tis. dary novomanželům, 40 tis. vítání občánků čerpání sociálního fondu - příspěvek odborové organizaci převod vlastním rozpočtovým účtúm (konsolidace) - fond rozvoje bydlení kolky dálniční známky, správní poplatky čerpání sociálního fondu - poukázka při narození dítěte čerpání sociálního fondu - příspěvek na životní pojištění nebo penz.připojištění soudní poplatky k žalobám města Pokuty za porušení podmínek dotací apod. prohrané soudní spory, porušení rozp kázně, pokuty, poruš.smluv CELKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (DŘÍVE ÚSEK VNITŘNÍCH VĚCÍ) Mzdy a personalistika mzdy hřbitov mzdy hřbitov - sociální pojištění 25% z celk. mezd mzdy hřbitov - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd mzdy MěPol mzdy MěPol - sociální pojištění 25% z celk. mezd mzdy MěPol - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd


25 300 40 75 90 10 120 120 5 5 10 200 1 148 3 1 100 10 210 1 970 880 163 690 600 1 500 1 730 10 160 150 30 20 50 10 100 380 400 70 180 1 537 5 10 10 1 665 80 250 1 500 15 623

500 125 45 6 050 1 513 545

5

oddíl§

pol.

ORJ

5512 5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5019 5492 5023 5031 5032 5011 5031 5032 5424 5011 5011 5031 5032 5011 5031 5032 5021 5021 5031 5032 5038 5167 5167 5492

603 603 620 620 620 621 621 621 621 621 622 622 622 623 623 623 620 620 620 620 620 620 621 620

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6115 6115 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5031 5031 5032 5032 5021 5021 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5021 5021 5169 5169 5166 5166

653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 612 5139 613 5162 610 5166 612 5169 604 5169 612 5169 617 5172 612 6111 612 6122 2013 6122 2031 6125 610

text

ÚZ

refundace mzdy JSDH dar JSDHO ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd. ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - sociální pojištění 25% z celk. mezd ZM, starosta, zástupci, předs. komisí atd - zdravotní pojištění 9% z celk. mezd mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ (Ospod 1084,ter. práce 300, PAP 42) sociální pojištění 25% - zaměstanci. MěÚ zdravotní pojištění 9% - zaměstnanci MěÚ mzdové prostředky - zaměstnanci MěÚ - náhrady mezd v době nemoci 98008 mzdové prostředky na odměny zaměstnanců MěÚ-prezidentské volby mzdové prostředky - dělnické profese sociální pojištění 25% - dělnické profese zdravotní pojištění 9% - dělnické profese mzdy VPP sociální pojištění 25% z celk. mezd VPP zdravotní pojištění 9% z celk. mezd VPP ostatní osobní výdaje 98008 ostatní osobní výdaje - prezidentské volby sociální pojištění 25% z celk. mezd OOV zdravotní pojištění 9% z celk. mezd OOV zákonné úrazové pojištění 4,2 promile školení zaměstnanců výuka jazyků dary pro členy komisí, ostatní dary fyzickým osobám CELKEM MZDY A PERSONALISTIKA

31100000 33514013 31100000 33514013 31100000 33514013 31100000 33514013 31100000 33514013 31100000 33514013 31100000 33514013 31100000 33514013 31100000 33514013 31100000 33514013

5192 5139 5169 5175 5194 5169 5212 6901

601 601 602 601 601 601 601 603

20 250 2 150 538 194 25 994 6 430 2 315 335 17 740 185 67 435 109 39 500 196 105 20 160 385 330 50 50 342

Výzva 53 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy výzva 53 - hrubé mzdy - 15% výzva 53 - hrubé mzdy - 85% EU výzva 53 - sociální pojištění - 15% výzva 53 - sociální pojištění - 85% EU výzva 53 - zdravotní pojištění - 15% výzva 53 - zdravotní pojištění - 85% EU výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPP - 15% výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPP - 85% EU výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPČ - 15% výzva 53 - ostatní osobní výdaje - DPČ - 85% EU výzva 53 - sociální pojištění - DPČ - 15% výzva 53 - sociální pojištění - DPČ - 85% EU výzva 53 - zdravotní pojištění - DPČ - 15% výzva 53 - zdravotní pojištění - DPČ - 85% EU ostatní osobní náklady - odměny - 15% ostatní osobní náklady - odměny - 85% EU výzva 53 - služby - školící firma BNV 15% výzva 53 - služby - školící firma BNV 85% EU výzva 53 - audit projektu - 15% výzva 53 - audit projektu - 85% EU CELKEM VÝZVA 53

8 44 2 11 1 4 31 178 20 116 5 29 2 10 15 87 198 1124 6 34 1 925

Informatika, správa sítě výpočetní technika spotřební materiál, tonery, nosiče dat, paměti, zdroje, kabely, myši apod. internet - paušální poplatek-městský úřad konzultace při software a hardware poplatek za připojení Czech Point - ČUZK služby spojené se servisem hardware a software, opravy, údržba metropolitní síť - připojení kamerových bodů, příspěvkové organizace, Městský kamerový a dohlížecí systém software software DNM nad 60 tisíc Kč rozšíření metropolitní sítě spoluúčast e-Goverment - technologická centra (výzva 6), III. etapa - dotace EU technologické centrum - projekt 2 (Personal,Sharepoint,Školení) CELKEM INFORMATIKA, SPRÁVA SÍTĚ

149 300 323 30 80 2 121 707 300 100 100 1 480 300 5 990

CELKEM ODBOR TAJEMNÍKA

5311 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171


73 955

Kancelář starosty, JSDH a civilní obrana Kancelář starosty náklady náhrad svědků - přestupková komise ostatní drobný materiál reprefond - náklady na reprezentaci města a městského úřadu reprefond - pohoštění reprefond - věcné dary záloha (z darů) ohňostroj 2013 reprezentace města - finanční dary rezerva(hasiči -cisterna) CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY


5 5 260 100 134 60 50 200 814

6

ORJ

text

ÚZ


oddíl§

pol.

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5137 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171

603 603 603 603 603 603 603 603 603 603

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce ochranné pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek (akumulátor, pneu, hadice apod., radiostanice MATRA) voda plyn elektřina PHM služby telekomunikací a radiokomunikací školení služby opravy a udržování CELKEM JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE

70 90 35 120 50 110 40 15 50 50 630

5212 5212 5212 5212 5212

5139 5139 5169 5169 5169

605 605 605 605 605

Civilní obrana regulační návěstí krizový fond revize, servis, oprava elektrocentrály, krytu CO zajištění přípravy na krizové situace řešení krizových situací a odstraňování jejich následků CELKEM CIVILNÍ OBRANA

20 15 20 70 20 145

CELKEM KANCELÁŘ STAROSTY, JEDNOTKA SBORU DOBR. HASIČŮ, CIVILNÍ OBRANA

1 589

Odbor školství kultury a sportu Školství 3111 5331

901

MŠ Pastelka Libušina - provozní příspěvek

3111 5331

902

MŠ Sluníčko Školní - provozní příspěvek

1 588

3111 5331

903

MŠ Písnička - U Mevy, Řipská - provozní příspěvek

1 084

3111 5331

904

MŠ Pohádka, J. Hory - provozní příspěvek

1 291

3111 5331

905

MŠ Masarykova MŠ, Dobrovského - provozní příspěvek

3113 5331

911

ZŠ Karla Jeřábka - provozní příspěvek

4 167

3113 5331

912

ZŠ Jungmannova - provozní příspěvek

5 690

3113 5331

913

ZŠ Školní - provozní příspěvek

4 138

3231 5331

921

ZUŠ - provozní příspěvek

660

3399 5222

966

program volnočasových aktivit - občanská sdružení

252

3421 5331

922

DDM TREND - provozní příspěvek

965 924 965 965 923 969 969

3399 5169 3429 5194 3399 5222 5137 3900 5222

900 900 967

3419 5213 3419 5222

900 964

Sport Odznak všestrannosti olympijských vítězů příspěvky sportovním klubům CELKEM SPORT

2143 5139 2143 5169

968 968

Infocentrum propagační materiály Infocentrum - inzerce, veletrhy a služby CELKEM INFOCENTRUM

975

20 835

Kultura filmové léto Podřipské muzeum - provozní příspěvek ostatní kultura a společenské spolky - občanská sdružení ostatní kultura a společenské spolky - dar Konfederaci pol.vězňů Kulturní zařízení Města Roudnice n.L. - provozní příspěvek Turistická lodní doprava Labská paroplavební společnost - členský podíl CELKEM KULTURA

5213 5331 5222 5229 5331 5221 5221

675

450

CELKEM ŠKOLSTVÍ

3313 3315 3319 3319 3392 3429 3429

840

Ostatní Dětský den dárky pro děti ZŠ a MŠ (soutěže pořádané městem) grantový systém přeshraniční spolupráce (občanská sdružení) Místní informační systém - vybavení MAS - členský příspěvek 2012 a 2013 CELKEM OSTATNÍ

15 1 440 190 5 6 174 0 15 7 839

25 20 45 85 105 280

45 1 055 1 100

120 100 220

CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

30 274

Odbor stavební úřad 2169 5139

400

všeobecný materiál, mapy, fotodokumentace

2169 5169

400

projekty, geolog. průzkumy, posudky, geom. plány …...

40

0

CELKEM STAVEBNÍ ÚŘAD

40

Odbor dopravy 2221 5193 1000

ztrátovost MHD

2223 5139 1000

BESIP - předměty do 1 tis. Kč

1 500 15


7

oddíl§

pol.

ORJ

text

ÚZ


2223 5169 1000

BESIP

30

2229 5169 1000

znalecké posudky k přestupkům

60

2229 5169 1000

likvidace osobních dokladů

5

CELKEM ODBOR DOPRAVY

1 610

Odbor sociálních věcí Sociální věci dary - květiny při gratulacích grantový systém podpory svépomocných a volnočasových aktivit příspěvek Ústeckému kraji na zajištění pohotovosti v PNsP s.r.o. supervize pro oddělení soc.dávek a terénní pracovnici nákup drobného materiálu do 1tis. Kč Vlastní prodtředky k dotaci: prevence kriminality nákup služeb Domov důchodců - provozní příspěvek Domov důchodců - provozní příspěvek na odpisy nájemné za sál pohoštění grantový systém podpory sociálních služeb provoz kavárničky seniorů - příkazní smlouva CELKEM SOCIÁLNÍ VĚCI

40 80 150 20 10 77 10 1 450 4 458 5 15 2 600 380 9 295

3399 3429 3599 4319 4329 4329 4329 4350 4350 4359 4359 4359 4379

5194 5229 5323 5169 5139 5169 5169 5331 5331 5164 5175 5229 5222

506 500 500 500 512 513 500 520 520 500 500 500 564

6115 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5021 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5492 5492 5901 5901

678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678

33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233 33113233 33513233

Výzva 78 ostatní osobní náklady - odměny - 15% SR ostatní osobní náklady - odměny - 85% EU výzva 78 - hrubé mzdy - 15% SR výzva 78 - hrubé mzdy - 85% EU výzva 78 - ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ - 15% SR výzva 78 - ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ - 85% EU výzva 78 - sociální pojištění - 15% SR výzva 78 - sociální pojištění - 85% EU výzva 78 - zdravotní pojištění - 15% SR výzva 78 - zdravotní pojištění - 85% EU výzva 78 - materiál - 15% SR výzva 78 - materiál 85% EU výzva 78 - voda - 15% SR výzva 78 - voda - 85% EU výzva 78 - teplo - 15% SR výzva 78 - teplo - 85% EU výzva 78 - energie - 15% SR výzva 78 - energie - 85% EU výzva 78 -telefony - 15% SR výzva 78 -telefony - 85% EU výzva 78 - bankovní poplatky - 15% SR výzva 78 - bankovní poplatky - 85% EU výzva 78 - nájemné - kulatý stů - 15% SR výzva 78 - nájemné - kulatý stůl - 85% EU výzva 78 - školení zaměstnanců - 15% SR výzva 78 - školení zaměstnanců - 85% EU výzva 78 - služby - publikace, dokument,komunikace, publicita 15% SR výzva 78 - služby - publikace, dokument, komunikace, publicita 85% EU odměny za LOGO - 15% SR odměny za LOGO - 85% EU rezerva - 15% SR rezerva - 85% EU CELKEM VÝZVA 78

10 60 52 296 31 173 16 91 6 33 6 32 1 2 2 8 1 3 1 6 1 2 1 5 2 10 11 62 2 5 25 144 1 100

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5031 5031 5032 5032 5173 5137 5137 5139 5139 5161 5161 5162 5162 5169 5169

655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655

31113233 33513233 31113233 33513233 31113233 33513233 33513233 31113233 31113233 31113233 33513233 31113233 33513233 31113233 33513233 31113233 33513233

Výzva 55 výzva 55 - hrubé mzdy - 15% SR výzva 55 - hrubé mzdy - 85% EU výzva 55 - sociální pojištění - 15% SR výzva 55 - sociální pojištění - 85% EU výzva 55 - zdravotní pojištění - 15% SR výzva 55 - zdravotní pojištění - 85% EU výzva 55 - cestovné - 85% EU výzva 55 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 15% SR výzva 55 - nákup vybavení nad 1. tis (IT vybavení + nábytek) - 85% SR výzva 55 - materiál - 15% SR výzva 55 - materiál - 85% EU výzva 55 - poštovné - 15% SR výzva 55 - poštovné - 85% EU výzva 55 -telefony - 15% SR výzva 55 -telefony - 85% EU výzva 55 - služby - KA 1,2,3,4, konference, právník (100tis.) - 15% SR výzva 55 - služby - KA 1,2,3,4, konference, právník (100tis.) - 85% EU CEŮLEM VÝZVA 55

54 306 13 77 5 27 1 6 34 1 4 1 3 1 4 237 1341 2 115

Terenní sociální práce


8

oddíl§

pol.

ORJ

4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319

5011 5031 5032 5162 5167 5169 5136 5139

507 507 507 507 507 507 507 507

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 4399

5011 5031 5032 5139 5136 5137 5151 5152 5154 5156 5173 5167 5161 5137 5169

523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 505

text

ÚZ

předfinancování mezd z vlastních zdrojů předfinancování siciálního pojištění z vlastních zdrojů předfinancování zdravotního pojištění z vlastních zdrojů Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce -telefony Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce - školení Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce - služby Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce - tisk, literatura Vlastní prostředky k dotaci: terenní sociální práce - kancelářské potřeby CELKEM TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011

Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) mzdové prostředky sociální pojištění 25% zdravotní pojištění 9% kancelářské potřeby (tonery, papíry) knihy, tisk kancelářské zařízení (židle, stoly) voda teplo elektřina PHM cestovné školení a vzdělávání poštovné DHM - PC tiskárny, telefony lékařské posudky pro OSPOD CELKEM DOTACE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (OSPOD)

Návrh rozpočtu 2013 264 66 25 9 3 14 1 2 384

523 200 75 40 5 10 20 30 20 37 20 65 10 10 2 1 067

6171 5021 2017 6171 5021 2017

Výzva - rekonstrukce Jungmannova čp 670 33113233 výzva 116 - ostatní osobní výdaje - DPP 33513233 výzva 116 - ostatní osobní výdaje - DPP Celkem Výzva - rekonstrukce Jungmannova čp 670

11 11 22

6171 5021 2032 6171 5021 2032

Výzva - rekonstrukce Sladkovského čp 1365 33113233 výzva 117 - ostatní osobní výdaje - DPP 33513233 výzva 117 - ostatní osobní výdaje - DPP Celkem Výzva - rekonstrukce Sladkovského čp 1365

11 11 22

ostatní CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

14 005

Odbor životního prostředí 3733 3733 3739 3739

5166 5137 5166 5169

110 110 110 110

rozbory a analýzy drobný dlouhodobý majetek - souprava na odběr vzorků, fotoaparát studie a projekty likvidace havárií CELKEM VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

20 10 50 50 130

3742 3742 3742 3742 3749

5139 5137 5166 5169 5222

120 120 120 120 120

Ochrana přírody ochrana přírody a krajiny - materiál do 1 tis. Kč drobbný dlouhodobý majetek (laserový dálkoměr) studie a projekty péče o památné stromy ekologická výchova, monitoring a zimní přikrmování dravců - příspěvek CELKEM OCHRANA PŘÍRODY

5 10 20 20 15 70

3726 5169 3728 5166

130 130

Odpadové hospodářství odstranění odpadů v mimořádných případech rozbory a analýzy CELKEM ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

30 20 50

1039 5166 3739 5166

160 170

Ochrana ovzduší, ochrana ZPF, státní správa lesů státní správa lesů - mapové podklady, koordinace LHP a LHO ochrana ZPF - studie a projekty CELKEM OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA ZPF, STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ

10 10 20

1039 5139 1039 5166 1039 5169

150 150 150

Myslivost nákup medikamentů pro zvěř studie a projekty výstava trofejí CELKEM MYSLIVOST

3745 5169

350

Péče o veřejnou zeleň péče o zeleň (3,6mil), prořezy (100tis.), nová výsadba (200tis.), kácení (50tis.) CELKEM PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ

3 950 3 950

3721 5164 3721 5169

390 365

Odpadové hospodářství obce nájem - sběrný dvůr v Žižkově ulici BEC - vývoz nebezpečných odpadů ze sběrných dvorů ul. Žižkova a Hostěraz

2 150

50 30 20 100


9

oddíl§

pol.

ORJ

5169 3722 3722 3722 3722 3722 3722

3721 5166 5169 5169 5169 5169 5171

369 360 363 364 365 380 360

3741 3741 3741 3741 3741

5139 5169 5169 5222 5222

372 371 372 372 376

text

ÚZ

II. Svoz nebezpečných odpadů monitoring rekultivované skládky velkoobjemový odpad - doprava a uložení svoz separovaného odpadu včetně pytlového systému, svoz a uložení směsných komunálních odpadů svoz a uložení směsných komunálních odpadů ze hřbitova vybudování a opravy stání pro kontejnery CELKEM PROVOZOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE Péče o zvířata psi - krmení, veterinární ošetření deratizace města péče o zatoulaná zvířata (ošetření psů, včetně poplatků za útulek) péče o zatoulaná zvířata - občanská sdružení Falco - sdružení na ochranu zvířat-kompenzace nákladů CELKEM PÉČE O ZVÍŘATA CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5131 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5164 5167 5169 5169 5171 5361 6122

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Městská policie potraviny (voda v letním období) oděvy a obuv pro strážníky tisk, odborná literatura nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku nákup ostatního materiálu PHM telefony, poplatky za radiové kmitočty pronájem střelnice, radaru pro měření rychlosti školení a udržovací školení ostatní služby připojení 2 kamer na optickou síť městské policie opravy kolky (obnova zbrojních průkazů - vydání osvědčení) rozšíření a modernizace MKDS (městský kamerový a dohlížecí systém) CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE VÝDAJE CELKEM

Návrh rozpočtu 2013 70 50 1 500 3 600 8 800 100 60 14 332

15 135 150 20 20 340 18 992

1 123 2 70 39 174 78 148 52 198 139 60 7 250 1 341 229 174

8115 8115 8115 8115 8115 8115

10 678 653 640 210

FINANCOVÁNÍ Příjmy převody zůstatku účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2012 převod Výzva 78 převod výzva 53 převod výzva 40 převody zůstatku účtu Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2012 převody zůstatku bankovních účtů 31. 12. 2012 CELKEM FINANCOVÁNÍ DO PŘÍJMŮ

8124 8124 8124 3633 8124

331 603 911 20

Výdaje splátka úvěru Revitalizace centra města splátka úvěru nákupu cisternové stříkačky splátka úvěru Rekonstrukce a dostavba ZŠ K. Jeřábka Teplo-byty - půjčka na splácení úvěru - přistoupení k závazku CELKEM FINANCOVÁNÍ DO VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ CELKEM

734 292 16 83 684 3 896 5 705

3 476 353 927 1 425 6 181 -476

II. rozpočtový okruh - hospodářská činnost převod bankovního účtu k 31.12.2012 pronájem zahrádek pronájem nebytových prostor prodej zboží v Infocentru, kopírování, focení prodej nemovitostí pronájem pozemků přijaté úroky pult centrální ochrany parkovné věcná břemena prodej DHM PNsP s.r.o. - splátka 2012 CELKEM VÝNOSY opravy a udržování nebytových prostor nákup parkovacích lístků opravy parkovacích automatů modernizace PCO opravy PCO nákup zboží v Infocentru ostatní služby

37 230 3 800 200 2 240 460 25 650 1 900 150 500 10 192 300 86 50 22 10 300 280


10

oddíl§

pol.

ORJ

text

ÚZ


daň z příjmů za r. 2012 daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí bankovní poplatky rezerva na daň z příjmu 2013 odvod DPH CELKEM NÁKLADY

2 500 100 30 2 500 1 000 7 178

CELKOVÝ MOŽNÝ PŘEVOD DO I. ROZPOČTOVÉHO OKRUHU

3 014

III. rozpočtový okruh - správa bytového fondu převod zůstatku bank. účtu k 31.12.2012 předpis služeb spojených s nájmem předpis nájemného úroky na účtech a ostatní příjmy CELKEM VÝNOSY

4 966 4 000 6 200 25 15 191

zálohy na služby (teplo, el. energie, V/S) faktury za opravy el. energie faktury za výtahy faktury za komíny faktury za úklid spotřeba materiálu opravy a rekonstrukce bytového fondu dotace hlavní činnosti obstaravatelská odměna za byty města+DPS odstranění závad z revizí deratizace, poštovné, právní služby, správní poplatky, ostatní služby havarijní služba Ista, Ullimex - měřiče tepla - vyúčtování bankovní poplatky zálohy za měst. byty do fondu oprav a na služby zůstatek na účtu k 31.12.2011 včetně 1607,1634,1043 CELKEM VÝDAJE

3 280 100 58 10 100 15 2 000 1 000 1 350 5 400 70 25 12 1 800 4 897 15 122

Rozpočet sociálního fondu zůstatek účtu k 31.12.2012 příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy úroky CELKEM PŘÍJMY

734 2 979 2 3 715

nákup stravenek, ostatní benefity penzijní připojištění, životní připojištění vstupní a průběžné lékařské prohlídky čerpání sociálního fondu - poukázka při narození dítěte příspěvek Odborové organizaci zůstatek na účtu k 31.12.2013 CELKEM VÝDAJE

1 710 1 665 20 10 180 130 3 715

Rozpočet fondu rozvoje bydlení zůstatek účtu k 31.12.2012 splátky půjček úroky CELKEM PŘÍJMY

684 860 6 1 550

bankovní poplatky posílení hlavní činnosti zůstatek k 31.12.2013 CELKEM VÝDAJE

3 1 537 10 1 550


11

Rozpočtový výhled Města Roudnice nad Labem na období 2014-2018

Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Výdaje Ekonomický odbor Odbor majetku a rozvoje města

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

2014

2015

2016

2017

rozpočet 2018

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

142 000 24 000 100 39 000 205 100

142 000 25 000 100 39 000 206 100

142 000 25 500 100 39 000 206 600

142 000 25 500 100 40 000 207 600

142 000 25 500 100 40 000 207 600

6 000 55 406

6 000 56 000

6 000 56 000

6 000 57 000

6 000 57 025

v tom: provozní příspěvek RMS

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Odbor tajemníka Kancelář starosty, civilní obrana,JSDH Odbor školství kultury a sportu

75 000 1 500 34 000

75 500 1 500 34 658

76 000 1 500 34 982

76 000 1 500 35 050

76 000 1 500 35 000

50 1 600

50 1 600

50 1 600

50 1 600

50 1 600

Odbor stavební Odbor dopravy v tom: ztrátovost MHD

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v tom: provozní příspěvek Domov důchodců

Odbor životního prostředí Městská policie Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

12 000

12 000

12 000

12 000

13 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

19 000 1 500 206 056

19 000 1 500 207 808

19 000 1 500 208 632

19 000 1 500 209 700

19 000 1 500 210 675

-956

-1 708

-2 032

-2 100

-3 075

Financování z toho: Do příjmů - zapojení vlastních prostředků Do výdajů - splátky úvěrů

956

1 708

2 032

2 100

3 075

4 000 3 044

4 000 2 292

4 000 1 968

4 000 1 900

4 500 1 425

Dlouhodobý úvěr (Rekonstrukce a dostavba ZŠ K.Jeřábka)-splatný do 20.10.2014 Dlouhodobý úvěr (Nákup automobilové cisternové stříkačky)-splatný do 15.2.2016 Dlouhodobý úvěr (přistoupení k závazku teplo byty-teplovody)-splatný 20.6.2018

772 372 1 900

0 392 1 900

0 68 1 900

0 0 1 900

0 0 1 425

Návrh rozpočtu Města Roudnice nad Labem na rok 2013 v tis. Kč (závazné ukazatele rozpočtu)

Recommend Documents