Rozpočet města Jablunkov pro rok 2 0 1 7 (v tis. Kč) Schálen na 17. zasedání Zastupitelstva města Jablunkov konaném dne 13. prosince 2016, usnesením č. 17/259.
PŘÍJMY - závazné ukazatele:
2017 rozpočet 76 061,0 8 515,0 100,0 25 200,6
1. Daňové příjmy celkem 2. Nedaňové příjmy celkem 3. Kapitálové příjmy celkem 4. Přijaté transfery celkem PŘÍJMY MĚSTA CELKEM
109 876,6
V Ý D A J E - závazné ukazatele: 10 z toho:
22 23 31
z toho:
33
34
z toho:
36 z toho:
37
2017 rozpočet
Zemědělství a lesní hospodářství dotace Kynologickému klubu Jablunkov dary na čipování psů Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800 příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800 příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438 příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 Kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvek PO Jablunkovské centrum kultury a informací účelové finanční prostředky na podporu kultury individuální dotace Jackové individuální dotace "Zaolzi" individuální dotace MS PZKO na Gorolski Swieto" individuální dotace souboru "Jablunkovanka" Tělovýchova a zájmová činnost účelové finanční prostředky na podporu sportu individuální dotace TJ Spartak Jablunkov individuální dotace 1. FK Spartak Jablunkov individuální dotace Florbalový oddíl Jablunkov příspěvek příspěvkové organizaci DDM Jablunkov příspěvek příspěvkové organizaci DDM Jablunkov pro 1. běžecký Jablunkov Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3639 - veřejně prospěšné práce, platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci Ochrana životního prostředí
Stránka 1
665,0 50,0 180,0
7 615,0 3 660,9 9 333,0 1 357,0 403,0 3 905,5 1 687,5 1 726,0
5 826,0 4 391,0 400,0 70,0 90,0 200,0 20,0
8 418,0 350,0 70,0 500,0 75,0 490,0 75,0
17 015,0 1 618,0
6 254,0
43
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4351 - pečovatelská služba - platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci individuální dotace Domovu sv. Alžběty v Jablunkově individuální dotace MSK na zajišť. sociálně aktivizační služby z toho: individuální dotace Klubu důchodců Jablunkov účelové finanční prostředky na podporu organizací a sdružení v sociální oblasti individuální dotace Slezské diakonii individuální dotace Charitě na spolufinancování pečovat.služby individuální dotace Senior domy Pohoda 52 Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové řízení 53, 55 Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana a IZS 5311 - městská policie, platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci
2017 rozpočet 1 728,0 75,0 400,0 96,0 35,0 220,0 15,0 470,0 300,0
20,0 7 155,0 5 000,0
z toho:
5512 - požární ochrana, platy (dohody) včetně zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci 61 Státní moc, stát. správa, územní samospráva a politické strany 6112 - zastupitelstva obcí, odměny vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci z 6171 - činnost místní správy, platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době toho: nemoci Fond na úpravu zevnějšku Sociální fond - odvod 3,0 % z hrubých mezd pro rok 2017 Finanční operace - úhrada daně z příjmů PO - obec, DPH 63 64 Ostatní činnosti členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko z členský příspěvek Regionální rada toho: členský příspěvek Svaz měst a obcí
VÝDAJE
MĚSTA
650,0
44 546,0 2 196,0 33 500,0 70,0 930,0
4 150,0 11 319,3 70,0 51,0 17,0
127 705,2
CELKEM
2017 rozpočet
F I N A N C O V Á N Í: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení zůstatku z předchozího roku 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátky úvěru u KB - čerpán 2005 na investiční akce města splátky úvěru u ČSOB - čerpán 2010 na revitalizaci splátky úvěru u KB - čerpán 2011 na revitalizaci splátky úvěru a.s. CETELEM (pořízení služebního vozidla MěP) 8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM
REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ: rozpočtová rovnice: PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE
Příjmy celkem
21 418,6 -3 590,0 -2 022,0 -1 524,0 -44,0 17 828,6
2017 rozpočet
109 876,6
Financování celkem
17 828,6
Výdaje celkem
127 705,2
Stránka 2
Důvodová zpráva k Rozpočtu města Jablunkov pro rok 2 0 1 7 (v tis. Kč) Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Jablunkov konaném dne 13. prosince 2016, usnesením č. 17/259.
Přehled označení pro používané organizační jednotky (sloupec "orj") odbor místního hospodářství odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor vnitra a živnostenský úřad odbor územního plánování a stavebního řádu odbor finanční odbor školství a kultury odbor dopravy odbor životního prostředí kancelář tajemníka městská policie Používané zkratky příspěvková organizace
1 2 3,9,11 4 5 10 12 13 15,8 16 PO
PŘÍJMY 1. Daňové příjmy:
orj
Daně (přerozdělovány dle rozpočtového určení daní finančním úřadem) 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (ve výši výdajů) 1211 Daň z přidané hodnoty 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 1511 Daň z nemovitostí Celkem daně
Poplatky 1340 Poplatek za odstraňování komunálních odpadů - občané 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného - vybírán dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, 1344 místních poplatcích od cizích subjektů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - autoškola 1361 Správní poplatky Celkem poplatky
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 1
2017 rozpočet 2 400,0 80,0 15,0
10
1,0
5 12
5,0 260,0 3 300,0 6 061,0
orj
o
2017 rozpočet 14 600,0 600,0 1 600,0 16 100,0 3 500,0 30 400,0 200,0 1 000,0 2 000,0 70 000,0
76 061,0
Stránka 3
2. Nedaňové příjmy: 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1032 Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství) 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkoviště 3349 Zpravodaj JABKO - inzerce 3639 Komunální služby (veřejné WC) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (fakturace podnikatelé a organizace) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (příspěvek EKO-KOM) 4351 Pečovatelská služba 6171 Státní správa a územní samospráva - činnost státní správy a samosprávy Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy - zřízení věcného břemene
orj 1 1 1 10 1 5 13 2 3
2017 rozpočet 600,0 15,0 600,0 90,0 30,0 400,0 900,0 40,0 5,0 2 680,0 5,0
1 orj
2131 Příjmy z pronájmů pozemků 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkem příjmy z pronájmů pozemků
1 1
2132 2310 2321 3612
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Bytové hospodářství - nájem z bytového fondu města Nebytové hospodářství - pronájem nebytových prostor (správce město) 3613 Nebytové hospodářství - pronájem nebytových prostor (ve správě TS) Nebytové hospodářství - pronájem kotelen (nájemce TS, a. s.) Celkem příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
orj
2017 rozpočet 350,0 110,0 460,0 2017 rozpočet
1 1 1 1 1 1
60,0 400,0 950,0 1 220,0 496,0 1 133,0 4 259,0
2139 Ostatní příjmy z pronájmů majetku - pronájem plynárenského zařízení
1
28,0
2141 Příjmy z úroků Obecné příjmy - bankovní účty města 6310 Obecné příjmy - Sociální fond Celkem příjmy z úroků, včetně úroků "fondů", dle rozpisu
5 15
3,0 0,0 3,0
orj
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311 Bezpečnost, veřejný pořádek 6171 Státní správa a územní samospráva Celkem přijaté sankční platby
3
2017 rozpočet 80,0 700,0 780,0 300,0
2321 Přijaté neinvestiční dary
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
8 515,0
3. Kapitálové příjmy:
orj 3
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
2017 rozpočet 100,0 100,0
Stránka 4
4. Přijaté transfery (dotace) orj 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu příspěvek na výkon státní správy, včetně příspěvku pro obec III. stupně
z toho:
5
2017 rozpočet 17 577,1 17 577,1
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR dotace na činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí dotace na výkon sociální práce z toho: dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce dotace na výkon pěstounské péče dotace na zpracování místních akčních plánů vzdělávání
2 2 15 2 10
2017 rozpočet 7 069,5 2 500,0 422,5 1 512,0 48,0 2 587,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veřejnoprávní smlouvy)
3
70,0
orj
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, kategorie JPO II z toho: dotace na "Ozdravné pobyty pro děti z mateřských školek v Jablunkově"
3 10
2017 rozpočet 284,0 100,0 184,0
4222 Investiční přijaté transfery od krajů dotace na projektovou dokumentaci "Dopravní terminál Jablunkov" z toho: dotace na projektovou dokumentaci "Rekonstrukce budovy MŠ 800 v Jablunkově"
1 1
200,0 100,0 100,0
orj
4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
25 200,6
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM
109 876,6
V Ý D A J E: 10
Lesní hospodářství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 1014 veterinární péče výdaje spojené se zatoulanými psy nákup sáčků (odpadkových košů) na psí exkrementy poskytování darů na čipování psů individuální dotace Kynologickému klubu Zvláštní veterinární péče - výdaje celkem
orj 16 16 16 1
orj
1032 Podpora ostatních produkčních činností výdaje spojené s údržbou a obnovou lesa Pěstební činnost - výdaje celkem
1
orj 1037 Celospolečenské funkce lesů každoroční pořádání akce "Výstava mysliveckých trofejí", včetně doplnění výstavních panelů 13 Správa v lesním hospodářství - výdaje celkem orj 10
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - VÝDAJE CELKEM
Stránka 5
2017 rozpočet 100,0 10,0 180,0 50,0 340,0 2017 rozpočet 300,0 300,0 2017 rozpočet 25,0 25,0 2017 rozpočet 665,0
22 Doprava 2212 Silnice zimní údržba místních komunikací a chodníků dopravní značení a autobusové zastávky opravy místních komunikací, včetně údržby mostů a lávek Silnice - výdaje celkem 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací správa při provozování parkoviště na náměstí oprava oplocení podél chodníku Městská Lomná projektová dokumentace parkovišť výstavba parkovišť ve městě zpracování studie cyklostezek Ostatní záležitosti pozemních komunikací - výdaje celkem
2221 Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na územní dopravní obslužnost zpracování studie modernizace autobusového stanoviště, PD "Dopravní terminál Jablunkov" provoz veřejné dopravy TAXI SENIOR Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje celkem
2223 Bezpečnost silničního provozu prevence dopravní nehodovosti, včetně dopravní výchovy - dětské dopravní hřiště Bezpečnost silničního provozu - výdaje celkem
orj 1 1 1
orj
2017 rozpočet 50,0 20,0 500,0 1 200,0 200,0 1 970,0
1 1 1 1 1
orj 1 1 2
orj
2017 rozpočet 500,0 800,0 70,0 1 370,0 2017 rozpočet 25,0 25,0
12
orj 22
2017 rozpočet 1 000,0 250,0 3 000,0 4 250,0
2017
rozpočet 7 615,0
DOPRAVA - VÝDAJE CELKEM
23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda projektová dokumentace (vodovod Bezručova, prodloužení vodovodu Vitališov po ul. Polní) rezerva na obnovu vodovodů dle "smlouvy o provozování" Pitná voda - výdaje celkem
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly oprava a údržba kanalizace ve městě (kanály, vpustě) provozování obchodního místa v Třinci dle smlouvy (revitalizace) výdaje dle smlouvy o provozování kanalizace - "revitalizace" rezerva na obnovu kanalizací dle "smlouvy o provozování" výdaje na úhradu podílů provozních výdajů svazku a plateb za služby svazku spojené s finančním vedením projektu, technickým vedením svazku, právními službami svazku obcí atp. poplatky související s vedením projektových účtů, finanční vyrovnání plateb dotace a ostatní výdaje související s projektem "revitalizace"
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pokračování projektová dokumentace splaškové kanalizace Černé projektová dokumentace odvodu dešťových vod ul. Polní, Zahradní, Za učilištěm projektová dokumentace rozšíření splaškové kanalizace Radvanov Záhuří trasa A,B,C Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem
Stránka 6
orj
2017 rozpočet
1
650,0
1
393,4 1 043,4
1 1 1 1
2017 rozpočet 200,0 45,0 85,0 1 397,5
1
30,0
orj
orj 1 1 1
2017 rozpočet 50,0 500,0 300,0 2 607,5
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství rozbory vzorků vody při ekologických haváriích Činnost ost. orgánů státní správy ve vodním hospod. - výdaje celkem
orj 13
orj 23
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - VÝDAJE CELKEM
31 Vzdělávání 3111 Předškolní zařízení Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800 - příspěvek na provoz Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800 - investiční příspěvek Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800 - příspěvek na provoz Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800 - investiční příspěvek Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PO PMŠ)
10,0 10,0 2017 rozpočet 3 660,9
10 10 10 10
2017 rozpočet 1 357,0 0,0 403,0 0,0
10
106,0
orj
Předškolní zařízení - výdaje celkem
1 866,0
3113 Základní školy Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - příspěvek na provoz Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - investiční příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - příspěvek na odměnu metodika dopravní výchovy pro DDH PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - dofinancování platů určených na výuku speciálních tříd PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438 - příspěvek na provoz PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438 - investiční příspěvek PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438 - příspěvek na pořádání akce "Zjazd Gwiaździsty 2017" Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PO PZŠ) Základní školy - výdaje celkem
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělání Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190 - příspěvek na provoz Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190 - investiční příspěvek Školní stravování - výdaje celkem
orj 10 10 10 10 10 10
8,5 659,0 1 687,5 50,0
10
98,0 5 741,0
orj 10 10
VZDĚLÁVÁNÍ a ŠKOLSKÉ SLUŽBY - VÝDAJE CELKEM
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky orj 3319 Ostatní záležitosti kultury PO Jablunkovské centrum kultury a informací, provozní příspěvek 10 PO Jablunkovské centrum kultury a informací, provozní příspěvek (na platy včetně zákonných 10 odvod PO Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvek na projekt "Wisla máme k sobě 10 blíž" výdaje na zpracování kroniky 10 kašna - výdaje na vodné, el. energii 10 kulturní a společenské akce pořádané městem 10 Ostatní záležitosti kultury - výdaje celkem
Stránka 7
2017 rozpočet 3 238,0
10
orj 31
2017 rozpočet
2017 rozpočet 1 422,0 304,0 1 726,0 2017 rozpočet 9 333,0
2017 rozpočet 1 741,0 2 380,0 270,0 45,0 5,0 20,0 4 461,0
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků vydávání zpravodaje JABKO Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - výdaje celkem 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínkové dárky poskytnutí darů u příležitosti vítání občánků účelové finanční prostředky na podporu kultury upomínkové předměty města (knihy, kalendáře apod.) spolupráce partnerských měst individuální dotace "Jackové" individuální dotace "Zaolzi" poskytnutí individuální dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto" (výročí 70 let) individuální dotace souboru "Jablunkovanka" Ostatní záležitosti kultury - výdaje celkem
orj 10
orj 10 10 10 10 10 10 10 10 10
orj 33
KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - VÝDAJE CELKEM
34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce oprava hlavního bazénu - koupaliště, zprovoznění areálu koupaliště, PD areál Ameryka, odstranění tobogánu a výstavba nové skluzavky realizace projektu „Rekonstrukce Sportovní areál Bělá, Spartak Jablunkov“ - 2. etapa, spolupodíl k dotaci opravy hřišť (Bělá, sídliště Mlýnská) správa hřišť - výdaje na správce hřiště na sídlišti "Mlýnská" (na dohodu) podání žádosti o dotaci - výstavba hřiště Lyski Sportovní zařízení v majetku obce - výdaje celkem
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace projekt "Ozdravné pobyty pro děti z mateřských školek v Jablunkově" Ostatní nemocnice - výdaje celkem
1
5 000,0
1 1 1
70,0 30,0 100,0 6 400,0
orj 10 10 10 1 1
orj 10
orj 34
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - VÝDAJE CELKEM
Stránka 8
2017 rozpočet 5 826,0
1 1
10 10 10 10
3421 Využití volného času dětí a mládeže Příspěvková organizace DDM, Dukelská 145 - příspěvek na provoz Příspěvková organizace DDM, Dukelská 145 - investiční příspěvek Příspěvková organizace DDM, Dukelská 145 - příspěvek pro 1. běžecký Jablunkov rozšíření multifunkčních hřišť pro děti o nové hrací prvky a další mobiliář údržba multifunkčních hřišť pro děti, pískovišť (na sídlištích) Využití volného času dětí a mládeže
2017 rozpočet 150,0 70,0 400,0 70,0 70,0 70,0 90,0 200,0 20,0 1 140,0
2017 rozpočet 900,0 300,0
orj
orj
3419 Ostatní tělovýchovná činnost individuální dotace TJ Spartak Jablunkov individuální dotace 1.FK Spartak Jablunkov individuální dotace pro Florbalový oddíl Jablunkov účelové finanční prostředky na podporu sportu Ostatní tělovýchovná činnost - výdaje celkem
2017 rozpočet 225,0 225,0
2017 rozpočet 70,0 500,0 75,0 350,0 995,0 2017 rozpočet 490,0 0,0 75,0 50,0 40,0 655,0 2017 rozpočet 368,0 368,0 2017 rozpočet 8 418,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství správa bytového fondu ve správě TS, a. s. opravy a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s. Bytové hospodářství - výdaje celkem
orj 1 1
3613 Nebytové hospodářství správa a údržba nebytových prostor ve správě města správa a údržba nebytových prostor ve správě TS, a. s. opravy kotelen a horkovodu projektová dokumentace projektu "Integrovaný záchranný systém" v budově čp.172, spolupodíl k dotaci projektová dokumentace (PD rekonstrukce vnitřních prostor budovy čp. 800, PD k provedení stavby - rekonstrukce pavilonu "A" čp. 190, PD rekonstrukce správní - staré budovy čp. 479, PD rekonstrukce budovy čp. 1, aktualizace PD rekonstrukce kuchyně ŠJ čp. 190, PD výstavby podia v parku u radnice) rekonstrukce prostor v budově čp. 130 - po Charitě Jablunkov na oddělení MŠ opravy v budově čp. 190 (budova ZŠ Jablunkov, Lesní): čp. 190
opravy v budově - úprava vnitřních rozvodů UT a TUV, výměna oken v pavilonu "B" (9ks), oprava šachty výtahu pavilon " E", oprava chodníku u ZŠ Lesní 190
opravy v budově čp. 438 (PZŠ Jablunkov, Školní): oprava okapového chodníku podél budovy oprava zateplení půdního prostoru čp. 438 stavební úpravy v archivu (dělící příčka) výměna povrchu podlah - 2 učebny opravy v budově DDM Jablunkov výměna kotlů DDM rekonstrukce elektroinstalace v přízemí budovy opravy v budově čp. 479 (bývalá speciální škola) zajištění provozu budovy včetně úpravy venkovních ploch čp. 479 příprava projektové dokumentace pro opravu dešťové kanalizace a sanace suterénního zdiva opravy v budově čp. 190 (Školní jídelna Jablunkov, Lesní): školní jídelna čp. 190
výměna hlavních vchodových dveří výměna spojovacích dveří, výměna osvětlení v jídelně, oprava chodníku a přístupové cesty před kuchyní
stavební úpravy v budově čp. 108 (sídlo komerční banky) , 2. etapa - oprava fasády oprava fasády, výměna oken, oblouky čp. 150 - spolupodíl k dotaci MSK, dotace ve výši max. 350,0 tis. Kč Nebytové hospodářství - výdaje celkem
1 1 1
2017 rozpočet 1 050,0 50,0 150,0
1
500,0
1
2 844,0
1
100,0
1
615,0
1 1 1 1
200,0 200,0 30,0 150,0
1 1
100,0 50,0
1
300,0
1
100,0
1
265,0
1
550,0
1
800,0
orj
8 054,0 orj
3631 Veřejné osvětlení správa VO dle smlouvy s TS, a. s. rozšíření VO ve městě, generální opravy VO Veřejné osvětlení - výdaje celkem
1 1
3632 Pohřebnictví výdaje na pohřby zesnulých výdaje na správu a údržbu hřbitova, dle smlouvy s TS - Jablunkov údržba a opravy na hřbitově (obnova zeleně, číslování hrobů na nové části hřbitova, vodovodní přípojka, rekonstrukce obvodového zdiva atp.) Pohřebnictví - výdaje celkem
Stránka 9
2017 rozpočet 150,0 800,0 950,0
2017 rozpočet 1 200,0 200,0 1 400,0
1 1
2017 rozpočet 100,0 350,0
1
730,0
orj
1 180,0
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí zřízení služebností (věcných břemen) inženýrských sítí (včetně geom. zaměření) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - výdaje celkem
2017 rozpočet 80,0 80,0
1
orj
3635 Územní plánování pořizování změny Územního plánu Jablunkov Územní plánování - výdaje celkem
2017 rozpočet 60,0 60,0
4
3636 Územní rozvoj místní akční plány vzdělávání, dotace 2.587,0 tis. Kč projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, pro provedení stavby dopravní a technické infrastruktury "Lokalita Jablunkov - Žihla - Pod Písečnou" projekt "Profesionalizace veřejné správy obcí a území Jablunkovska" (řeší bezbariérovost, prevenci kriminality, plán odpadového hospodářství, místní agendu 21) Územní rozvoj - výdaje celkem
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené platy, včetně zákonných odvodů a náhrad v době nemoci - veřejně prospěšné práce (VPP), z toho předpokládaný podíl dotace pro rok 2017 celkem 1.512,0 tis. Kč ostatní výdaje na VPP (nářadí, ochranné pomůcky apod.) daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené provoz a platba nájemného za veřejné WC nájemné za pozemky (pod kotelnou čp. 841, Bělá - Urbánek) odkoupení pozemku pod cyklostezkou Žihla geometrické zaměření pozemků, pořízení pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje celkem 36
orj
10
2017 rozpočet 2 724,0
1
465,0
15
40,0
15
3 229,0
orj
orj 15
1 618,0
1 1 1 1 1 1
100,0 100,0 60,0 14,0 50,0 120,0 2 062,0 17 015,0
BYDLENÍ, KS A ÚZEMNÍ ROZVOJ - VÝDAJE CELKEM
37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů svoz komunálního odpadu provoz sběrného dvora (dříve likvidace velkoobjemového odpadu) nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad likvidace černých skládek odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství výchovně propagační akce k odpadovému hospodářství Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň čištění města a úklid veřejných prostranství údržba veřejné zeleně (dle smlouvy s Technickými službami) mobiliář a nářadí pro údržbu veřejné zeleně (lavičky, křovinořez, sekačka atp.) ořez větví a kácení dřevin na veřejném prostranství úprava městských pozemků na ul. Bukovecké směrem na Bukovec (celoroční údržba ploch zahrnující např. odstranění návozů, likvidace křídlatky, ořez, kácení zeleně atp.) - II. etapa úprav včetně zpracování projektové dokumentace parku, spolupodíl k dotaci na realizaci parku za PZKO a na ul. Bukovecké
Stránka 10
2017 rozpočet
orj 13 13 13 13 13 13
2017 rozpočet 2 100,0 700,0 1 650,0 40,0 104,0 40,0 4 634,0
1 1 1 13
2017 rozpočet 220,0 500,0 100,0 120,0
13
120,0
orj
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pokračování park u Městského lesa - celoroční údržba ploch (kosení, pletí, postřik, doplnění zeleně, doplnění stezek atp.), včetně drobného doplnění mobiliáře květinová výzdoba města (dle smlouvy), včetně rozšíření údržba zeleně vysázené dle projektu "Izolační zeleň v Jablunkově" dosadba - náhradní výsadba Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - výdaje celkem
orj 13
100,0
13 13 13
300,0 10,0 150,0 1 620,0
orj 37
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VÝDAJE CELKEM
43
Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
orj
2017 rozpočet 6 254,0 2017 rozpočet 48,0
2
4339 Ostatní sociální péče a pomoc
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Klub důchodců Jablunkov - individuální dotace účelové finanční prostředky na podporu organizací a sdružení v sociální oblasti individuální dotace Slezské diakonii na dofinancování služby sociální asistence (doporučeno podání žádostí o dofin. i u okol.obcí, ve kt. klienti využívají této služby) projekt "Komunitní plánování v Jablunkově" (včetně dotisku průvodce soc. služeb - 200 ks) spolufinancování pečovatelské služby - od roku 2017 poskytovatel služby Charita Jablunkov (dle smlouvy o spolufinancování, uzavřena na dobu neurčitou)
orj
4351 Osobní asistence a pečovatelská služba platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci (prosinec 2016) provozní výdaje - rezerva na výdaje a vyúčtování energií roku 2016 Pečovatelská služba - výdaje celkem
35,0 220,0
2
15,0
2
40,0
2
470,0 780,0
orj
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti návštěva dětí v dětských domovech v rámci sociálně-právní ochrany dětí realizace projektu "Obálka života do lednice" Ost. záležitosti sociál. věcí a politiky zaměstnanosti - výdaje celkem
Stránka 11
75,0 20,0 95,0 2017 rozpočet
2
400,0
2
300,0
2
96,0
2
5,0
orj
2017 rozpočet 4,0 0,0 4,0
2 2
orj SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI - VÝDAJE CELKEM
2017 rozpočet
15 2
orj Domovy pro seniory - individuální dotace Domovu sv. Alžběty v Jablunkově (žádost o dofinancování z 2.11.2016 - navýšení o 400 tis. Kč) 4350 Domovy pro seniory - individuální dotace Senior domy Pohoda (žádost o dofinancování na rok 2017 z 7.10.2016 - domov pro seniory 540 tis. Kč, domov se zvl. režimem 591 tis. Kč) Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi - finanční spoluúčast na 4371 projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na základě smlouvy o podpoře sociálních služeb v MSK 4372 Krizová pomoc na úseku sociálních služeb
2017 rozpočet
2 2
Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým - výdaje celkem
43
2017 rozpočet
2017 rozpočet 1 728,0
orj 3
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
53, 55 Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana a IZS 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci ostatní provozní výdaje Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje celkem
5512 Požární ochrana - dobrovolná část platy (dohody) vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci ostatní provozní výdaje (z toho v návrhu 2017 energie 165,0 tis. Kč) Požární ochrana - dobrovolná část - výdaje celkem 53, 55
orj 15 3
orj 15 3
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK, POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS VÝDAJE CELKEM
61 Státní moc, stát. správa, územní samospráva a politické strany 6112 Zastupitelstva obcí 501 ostatní platy (refundace) 502 odměny členů zastupitelstva 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 513 nákup materiálu 516 nákup služeb (školení, telefonní poplatky, ostatní služby) 517 ostatní nákupy (cestovné, pohoštění) 519 příspěvky, věcné dary (vč. reklamních a upomínkových předmětů) 542 náhrady mezd v době nemoci 549 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí - výdaje celkem
6171 501 502 503 50x 513 515
Činnost místní správy platy zaměstnanců a ostatní platy ostatní platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem výdaje na projekt "Odborná praxe pro mladé do 30 let v MSK" (dotace) nákup materiálu (kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostředky) nákup vody, paliv a energie, vč. PHM nákup služeb (poštovné, telefonní poplatky, pojištění, vedení účtů, právní služby, 516 školení, internet, programy, servis. služby, revize atp.) ostatní nákupy (opravy a udržování aut, PC, kopírky, správa, budovy, cestovné, 517 leasing, programové vybavení) 536 nákup dálničních známek, kolků, platby správních poplatků 542 náhrady mezd v době nemoci výdaje související s výkonem komise pro sociálně-právní ochranu dětí (zvláštní 5xx orgán obce -výkon státní správy) 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku (obnova autoparku) Činnost místní správy - výdaje celkem
Stránka 12
2017 rozpočet 20,0 2017 rozpočet 5 000,0 530,0 5 530,0 2017 rozpočet 650,0 975,0 1 625,0 7 155,0
orj 15 15 15 3 3 3 3 15 3
2017 rozpočet 190,0 1 737,0 452,0 5,0 70,0 90,0 40,0 7,0 80,0 2 671,0
15 15 15 15 3 3
2017 rozpočet 24 715,0 165,0 8 520,0 0,0 1 000,0 1 350,0
3
4 100,0
3
400,0
3 15
10,0 100,0
3
15,0
3
500,0 40 875,0
orj
orj Sociální fond - (tvorba z hrubých mezd, 3% v roce 2017) Fond na úpravu zevnějšku
15 3 orj
61
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITIC. STRANY VÝDAJE CELKEM
63 Finanční operace úhrada daně z příjmů za obec (současně příjem a výdej města) úhrada daně z přidané hodnoty (z ekonomických činností města) úroky z úvěru 63 FINANČNÍ OPERACE - VÝDAJE CELKEM
64 Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let
orj 5 5 5
5
Finanční vypořádání minulých let - výdaje celkem
2017 rozpočet 3 500,0 400,0 250,0 4 150,0 2017 rozpočet 150,0 150,0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené úhrada soudních poplatků členský příspěvek - Regionální rada členské příspěvky - Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyvatel města) členský příspěvek - Svaz měst a obcí členský příspěvek - Místní akční skupina Jablunkovsko úhrady finančnímu úřadu, odvody části pokut určeným příjemcům ostatní platby - převod na depozitní účet v závěru roku nespecifikovaná rezerva - pro průběžné financování investičních projektů spolufinancovaných z dotací, na finanční spoluúčast dalších připravovaných investičních i neinvestičních projektů, mimořádné výdaje běžného roku, kompenzace případných výpadků příjmů)
orj
2017 rozpočet
5 5 5 5 5 5 5
30,0 51,0 70,0 17,0 0,0 0,0
5
11 001,3
Ostatní činnosti jinde nezařazené - výdaje celkem
11 169,3 orj
64
2017 rozpočet 44 546,0
orj
výdaje na odvod nedočerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování dotací
2017 rozpočet 930,0 70,0
OSTATNÍ ČINNOSTI - VÝDAJE CELKEM
orj
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Stránka 13
2017 rozpočet 11 319,3 2017 rozpočet 127 705,2
F I N A N C O V Á N Í:
orj
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení 8115 zůstatku z roku 2016 Zapojení zůstatku z rezervy roku 2016 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátky úvěru u ČSOB - čerpán 2010 na revitalizaci splátky úvěru u KB - čerpán 2011 na revitalizaci splátky úvěru a.s. CETELEM (pořízení služebního vozidla MěP)
5
5 154,8
5 5 5 5 5
16 263,8 -3 590,0 -2 022,0 -1 524,0 -44,0 17 828,6
FINANCOVÁNÍ CELKEM
REKAPITULACE
PŘÍJMŮ A
V Ý D A J Ů:
Příjmy celkem
2017 rozpočet
orj
2017 rozpočet
109 876,6
Financování celkem
17 828,6
Výdaje celkem
127 705,2
ROVNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU:
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE
Stránka 14
Fondy města Jablunkov v roce 2017 ( v tis. Kč)
Druh fondu
Příjmy
Výdaje
Financování
Sociální fond převody z rozpočtu města (tvorba fondu - odvod 3 % z hrubých mezd) zapojení zůstatku účtu úroky z účtu výdaje fondu dle zastupitelstvem schválených zásad bankovní poplatky Celkem sociální fond
930,0 0,0 0,0
930,0
928,0 2,0 930,0
0,0
Fond na úpravu zevnějšku převody z rozpočtu města zapojení zůstatku účtu výdaje fondu dle zastupitelstvem schválených zásad Celkem fond na úpravu zevnějšku
70,0 0,0
Fondy města celkem
Pro rozpočet fondů platí rovnice:
70,0
70,0 70,0
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE
Stránka 15
