Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč)
PŘÍJMY A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností Oddíl
§
SKUTEČNOST
Schválený rozpočet
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016
% PLNĚNÍ ROZPOČTU
1122
5 400
4 928
100%
1341
360
360
94%
1342
5
5
123%
6 165,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343
550
550
59%
322 491,50 poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 1361
5 350
5 350
53% 53%
2 640,00 poplatek z ubytovací kapacity 185 075,00 poplatky správní
Pol.
ORG
ÚZ
Celkem daňové příjmy
6 670
6 198
k 31.10. 2016 Komentář položky v Kč 4 928 593,00 daň z příjmů právnických osob 339 944,00 poplatek ze psů
93%
5 784 908,50
B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Schválený rozpočet
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016
% PLNĚNÍ ROZPOČTU
SKUTEČNOST k 31.10. 2016 v Kč
Komentář položky
Oddíl 10 - Zemědělství 10
12
2131
1 000
1 000
82%
10 celkem
19
2131
10
10
181%
1 010
821 739,09 pachtovné
1 010
83%
5
540% 540%
18 067,00 příjmy z pronájmů zahrádek 839 806,09
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 celkem
69
2212
5
5 5
27 000,00 sankční platby podle stavebního zákona 27 000,00
Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky 33
99
2111
33
150
183
108%
33
99
2321
33
0
25
100%
33 celkem
99
2111
20
20
0%
170
198 000 příjem z reklamy Den radnice 25 000 dary - Den radnice reklamní činnost - kulturní akce
228
98%
223 000,00
Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj 36
13
2132
36
12
3112
36 celkem
39
2139
Oddíl 55 - Požární ochrana
1 998
1 998
83%
2
2
0%
1 650 926,90 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí 527 894,00 příj. za pozem. pod prod. domy Osová- odvod na MMB
2 000
2 000
109%
0,00 příjmy za pronájem jiného majetku 2 178 820,90
55 celkem
12
2132
2
2 2
11% 2
11%
216,00 pronájem hasička 216,00
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 14 974,00 příjmy z poskytování služeb
61
71
2111
15
15
100%
61
71
2132
1
1
83%
61
71
2212
5
193
97%
61
71
2322
10
10
49%
61
71
2329
70
70
1458%
1 020 553,34 ostatní nedaňové příjmy
63 celkem
10
2141
150
537 360,92 úroky z účtů 1 765 797,26
Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, 61
500
826,00 pronájem společenského sálu 187 187,00 vybrané pokuty 4 896,00 přijaté pojistné z náhrad
251
789
107% 224%
3 438
4 034
125%
5 034 640,25
Q. Příjmy kapitálové Oddíl
§
Pol.
55
12
3113
ORG
ÚZ
Schválený rozpočet 0
Celkem kapitálové příjmy
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016
% PLNĚNÍ ROZPOČTU
100
100%
100
0
SKUTEČNOST k 31.10. 2016 v Kč
Komentář položky
100 000,00 příjem z prodeje hasičského vozidla
100%
100 000,00
C. Přijaté transfery Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Schválený rozpočet
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016
% PLNĚNÍ ROZPOČTU
SKUTEČNOST k 31.10. 2016 v Kč
Komentář položky
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0
4112
5 416
5 416
83%
0
4111
98193
0
387
100%
0
4116
13011
0
1 520
100%
celkem
5 416
7 323
4 512 000,00 státní správa 387 000,00 krajské volby 88%
1 520 000,00 SPOD 6 419 000,00
Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna 107 000,00 požární ochrana (výdaj s UZ 74)
63
30
4137
107
107
100%
63
30
4137
33 036
33 036
83%
63
30
4137
0
50
100%
50 000,00 transfer na hasiče z MČ Nový Lískovec
63
30
4137
897
897
100%
897 000,00 údržba a úklid chodníků (výdaj s UZ 77)
63
30
4137
63
30
4137
63
30
4137
63
30
4137
63
30
4137
3192
27 326 000,00 neúčelový transfer
217 000,00 účelové komunikace (výdaj s UZ 73)
217
217
100%
215
0
1 492
100%
32
0
156
100%
56
0
2 000
91%
1 812 800,00 neinvest. přij.transf. z města OI - oprava oploce+spot.areál
57
0
60
100%
60 000,00 neinvest. přij.transf. z města OŠMT - nábyt. do tříd ZŠLab
1 491 370,00 podíl na příjmech - prodej majetku města 156 000,00 referendum - poloha nádraží (UZ 32)
63
30
4137
59
0
200
100%
200 000,00 transfer na mzdové prostředky domovníka preventisty
63
30
4137
67
0
120
100%
120 000,00 investiční přijatý transfer z města na ele.pec.ZŠBos
63
30
4137
66
0
4 270
100%
3192
celkem
34 257
42 605
investič. Přij. transfer z města na 4 270 000,00 rek.soc.zař.zšlab+rekon.zahrad MŠ 86%
36 707 170,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 63 celkem
30
4131
400
50
Celkem přijaté transfery
Příjmy MČ celkem
6 113 6 113
39 723
56 041
49 831
2 216 987,94 bytové hospodářství 2 216 987,94
36%
50
66 373
81% 85%
45 343 158
56 262 706,69
FINANCOVÁNÍ D. Financování (užití fondů) Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Schválený rozpočet
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016
% PLNĚNÍ ROZPOČTU
SKUTEČNOST k 31.10. 2016 v Kč
Komentář položky
40 846,35 Sociální fond
8115
135
135
8115
28 850
31 861
-8 866 239,56 Fond rozvoje a rezerv
8115
30 100
321
1 856 216,90 Fond bytové výstavby
8115
0
34 630
0
700
8115
551
celkem
59 085
Financování (fin.vypořádání 2015) Financování - převod transferu JMK z rok 2015 67 647
-6 969 176,31 28 425 494
Financování MČ celkem ZDROJE MČ celkem
59 085 108 916
67 647 134 020
32%
58%
ostatní změna na bankovních účtech
21 456 317,19
77 719 023,88
VÝDAJE E. Provozní výdaje Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Schválený rozpočet
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016
% PLNĚNÍ ROZPOČTU
SKUTEČNOST k 31.10. 2016 v Kč
Komentář položky
Oddíl 10 - Zemědělství 10 celkem
12
5169
40
40 40
40
63% 63%
25 216,00 služby spojené s pronájmy pozemků 25 216,00
Oddíl 22 - Doprava 22
12
5169
22
19
5169
22
19
5169
22
19
5171
22
19
5171
22
19
22 22 celkem
1 643 858,10 údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění
2 600
2 614
63%
897
897
100%
3 974
4 112
76%
200
200
40%
217
217
0%
5192
5
5
0%
náhrady škod
23
5169
40
40
13%
5 023,92 služby - radar
23
5171
5
77
73
5 7 938
8 090
0% 71%
897 000,00 zimní údržba chodníků 3 138 289,44 služby - údržba chodníků, výběrové řízení 80 901,05 opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí opravy účelových komunikací
opravy a údržba - radar 5 765 072,51
Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) 31
11
5331
11
665
665
83%
554 320,00 příspěvek MŠ Bosonožská
31
11
5331
13
809
809
83%
674 010,00 příspěvek MŠ Kosmonautů
31
11
5331
15
635
635
83%
529 130,00 příspěvek MŠ Labská
31
11
5331
16
559
559
83%
466 130,00 příspěvek MŠ Oderská
31
11
5169
13
0
3
73%
31
11
5171
11
1 489
1 723
94%
31
11
5171
215/3192
31
11
5171
13
31
11
5171
215/3192
31
11
5171
31
11
5171
31
11
5171
15
31
11
5171
16/3192
31
11
5171
16
31
13
5331
27
31
13
5331
27
31
13
5331
28
31
13
5331
29
31
13
5331
29
57
31
13
5171
27/3192
56
31
13
5169
28
0
37
7%
31
13
5171
28
0
465
100%
463 316,90 opravy ZŠ Bosonožská(např.učebna -kuch.)
31
13
5171
28
90
0
204
99%
201 572,80 UZ 90 - opravy ZŠ Bosonožská (učebna - kuchyňka)
31
13
5171
29/3192
56
0
550
66%
31
13
5171
29
90
0
1 924
90%
56
0
672
100%
255
442
82%
56
0
1 972
100%
13/3192
56
0
400
1%
13
90
0
387
0%
0
14
100%
56
0
400
1%
90
0
198
0%
2 098
2 098
83%
90
2 178,00 revize kanalizace na MŠ Kosmonautů 1 621 274,20 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Boson - fin MČ 672 000,00 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Boson - fin OŠMT 362 373,20 oprava umýv a záchodků ve 3 třídách MŠKos-finMČ 1 972 000,00 oprava umývár. a záchod. ve 3 třídách MŠ Kosm-finOŠMT 4 750,00 oprava oplocení MŠ Kosmon -fin OI oprava oplocení MŠ Kosmon -fin mč UZ90 14 000,00 oprava chodníku v mšlabská 4 750,00 oprava oplocení MŠ Oderská -fin OI oprava oplocení MŠ Oderská -fin mč UZ90 1 748 570,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 67 000,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přem. - UZ90-oprava učebny
0
67
100%
2 809
2 809
83%
2 340 000,00 příspěvek ZŠ Bosonožská
3 625
3 625
83%
3 021 000,00 příspěvek ZŠ Labská
0
60
0%
0
650
86%
přísp. ZŠ Labská na vybav.škol.tříd nábyt.- fin OŠMT 557 566,70 oprava oplocení ZŠ El.Přem - fin OI 2 420,00 dotační management ZŠ Bosonožská
362 800,00 oprava sportovního areálu - ZŠ Labská - fin OI 1 729 694,00 opravy-rekonstrukce ZŠ Labská
31
11, 13
5901
31
11, 13
5901
31 31
11 13
5331 5331
11,13,15 16,27,28,29 11,13,15 16,27,28,29 11,13,15,16 27,28,29
90
965
726
0%
0
209
0%
2 668 8 532
2 668 8 599
83% 83%
celkem
13 909
22 303
78%
rezerva pro školství rezerva pro školství ÚZ 90 2 223 590,00 Příspěvky MŠ celkem 7 176 570,00 Příspěvky ZŠ celkem 17 370 855,80
Oddíl 32 - Školské služby 32
33
5151
51
30
30
76%
22 715,50 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4
32
33
5153
51
250
250
36%
89 184,00 plyn SVČ
32
33
5154
51
100
100
40%
39 569,00 elektřina SVČ
32
33
5169
51
40
70
12%
32
33
5171
51
20
20
0%
32 celkem
33
5339
51
0
12
100% 36%
440
482
8 744,00 ost. služby (odpad, revize) SVČ,záv.vyh.revit. opravy SVČ 12 000,00 transfer na činnost 172 212,50
Oddíl 33 - Kultura 33
14
5331
15
20
100%
20 000,00 příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy
33
19
5169
85
85
66%
56 200,00 mediální služby
33
19
5222
0
80
100%
33
49
5169
305
305
68%
33
99
5139
33
20
20
97%
19 305,00 Den radnice - materiál
33
99
5139
34
20
20
74%
14 779,00 materiál - jubilanti, premianti, aj.
33
99
5139
35
10
10
0%
33
99
5169
33
185
185
95%
33
99
5169
34
15
15
72%
33
99
5169
35
30
30
25%
33
99
5175
33
15
15
97%
14 563,00 Den radnice - občerstvení
33
99
5175
34
33
99
5194
33
99
5194
33 celkem
99
5901
3
34
80 000,00 Orel - transfer na kulturní činnost 206 013,00 služby - tisk místních novin
materiál - kulturní akce 176 118,00 Den radnice - služby 10 750,00 služby - hudba, varhaník 7 500,00 služby - kulturní akce
45
45
68%
30 533,00 pohoštění - jubilanti, premianti, aj.
100
100
37%
36 623,00 propagační předměty MČ
200
200
39%
78 089,00 věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj.
100
100
0% 61%
1 145
1 230
rezerva na kulturní činnost 750 473,00
Oddíl 34 - Zájmová činnost 1 398,00 voda hřiště Bosonožská
34
12
5151
3
3
47%
34
12
5154
12
12
27%
34
12
5137
0
25
98%
34
12
5139
20
20
49%
34
12
5169
230
230
63%
144 602,00 hřiště - služby - revize, aj.
34
12
5171
700
700
63%
441 509,00 hřiště - opravy a udržování
34
19
5222
0
20
100%
3
3 187,00 elektřina hřiště Bosonožská 24 503,00 pořízení DHM 9 700,00 hřiště - materiál
20 000,00 Orel - transfer na sportovní činnost
34
19
5222
23
0
6
100%
34
19
5222
39
0
10
100%
10 000,00 transfer - Korfbal klub Brno
34
19
5222
36
0
18
100%
18 000,00 transfer - Dětský tábor Brněnka
34
21
5222
7
0
40
100%
40 000,00 transfer na zájmovou činnost - Junák
34
21
5222
20
0
7
100%
34
29
5151
0
20
32%
34
29
5222
10
15
15
100%
15 000,00 Svaz tělesně postižených
34
29
5222
24
30
30
100%
30 000,00 Svaz důchodců ČR
34
29
5222
8
0
20
100%
20 000,00 transfer - SDH
34
29
5222
9
0
20
100%
20 000,00 transfer - SDH Sport
34
29
5222
37
0
5
100%
5 000,00 transfer - Unie neslyšících Brno
34
29
5223
12
0
40
100%
40 000,00 transfer - Římskokatolická farnost
34 celkem
12
5901
250
6 000,00 transfer - TOM 20203Oftalmo
7 000,00 transfer na zájmovou činnost - Slunovrat 6 387,00 voda - areál TJ Tatran
rezerva na zájmovou činnost
72 1 260
1 313
66%
862 286,00
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 7 853,10 voda - nebytové prostory
36
13
5151
15
15
52%
36
13
5153
20
20
3%
676,00 plyn - nebytové prostory
36
13
5154
20
20
-75%
-14 985,00 elektřina - nebytové prostory
36
13
5169
20
20
53%
36
13
5171
30
30
2%
36
12
5021
59
0
149
0%
mzdové nákl.domov.prevetisty - mzda
36
12
5031
59
0
37
0%
mzdové nákl.domov.prevetisty - soc.poj.
36
12
5032
59
0
14
0%
36
32
5192
40
40
32%
36
39
5151
30
30
1%
335,00 voda na veřejném prostranství
36
39
5154
100
100
55%
54 853,62 elektřina na veřejném prostranství
36
39
5169
40
40
67%
26 784,00 služby na veřejném prostranství
36
39
5169
0
71
99%
70 180,00 studie regenerace sídliště
36 celkem
39
5171
80
80
68% 34%
54 629,90 opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. 224 142,32
483 647,00 likvidace odpadu
410
395
666
10 566,70 služby - revize, aj. v nebytových prostorách 599,00 opravy a údržba nebytových prostor
mzdové nákl.domov.prevetisty - zdr.poj. 12 650,00 pohřebnictví - na státní útraty
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37
22
5169
746
746
65%
37
29
5169
200
200
37%
74 904,40 likvidace černých skládek
37
45
5137
150
150
34%
51 425,00 pořízení DKP - lavičky, odpad. koše
37
45
5139
150
150
0%
37
45
5169
7 099
6 738
71%
37 celkem
45
5171
400
400 8 745
8 384
27% 235%
nákup materiálu 4 790 685,44 služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky 109 566,00 opravy a udržování, vč. erozních svahů 5 510 227,84
Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) 43
24
5011
13011
900,000
71%
639 094,00 SPOD - hrubé mzdy
43
24
5031
13011
225,000
71%
159 397,00 SPOD - sociální pojištění
43
24
5032
13011
81,000
71%
43
24
5136
13011
5,000
0%
43
24
5137
13011
65,000
18%
11 907,00 SPOD - DDHM
43
24
5139
13011
128,150
2%
2 617,00 SPOD - materiál
43
24
5156
13011
6,000
33%
2 000,00 SPOD PHM
43
24
5162
13011
14,000
90%
12 664,64 SPOD telefony
43
24
5167
13011
62,840
94%
59 200,00 SPOD - školení
43
24
5169
13011
20,160
46%
9 243,00 SPOD - ostatní služby
43
24
5173
13011
10,850
56%
6 100,00 SPOD - cestovné
43
24
5362
13011
2,000
0%
43 celkem
29
5194
15
29% 63%
15 15
1 535,00
57 515,00 SPOD - zdravotní pojištění SPOD -odborná literatura
SPOD - dálniční známky 4 331,00 dětské domovy 964 068,64
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) 52 celkem
12
5169
5
5 5
5
0% 0%
Oddíl 55 - Požární ochrana
integrovaný záchranný systém 0 Hasiči Točná 5
55
12
5019
5
5
0%
55
12
5132
10
27
92%
55
12
5137
10
8
0%
55
12
5139
20
5
83%
55
12
5151
25
25
74%
18 383,00 voda
55
12
5153
43
43
69%
29 790,00 plyn
55
12
5153
107
107
68%
72 253,00 plyn
55
12
5154
60
60
77%
45 913,00 el. energie
55
12
5156
25
25
32%
7 876,00 pohonné hmoty a maziva
55
12
5162
2
2
54%
1 089,00 telefon
55
12
5163
7
7
66%
4 604,00 pojištění členů, majetku
55
12
5167
7
7
55
12
5169
25
25
55 celkem
12
5171
20
74
refundace mezd 24 901,80 ochranné pomůcky nákup drobného dlouhodobého majetku 4 159,00 nákup/spotřeba materiálu
školení 92%
20 366
HASIČKA
366
78% 68%
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva
23 022,63 nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly 15 543,00 opravy 247 534,43 ÚMČ Oderská 4
ÚMČ
63 815,00 členové komisí a výborů na DoPP/DoPČ (nezastupitelé)
61
12
5021
90
90
71%
61
12
5023
1 100
1 100
70%
764 872,00 odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy
61
12
5031
150
150
79%
119 193,00 SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup
68 838,00 ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup.
61
12
5032
100
100
69%
61
12
5019
5
5
0%
61
12
5424
5
5
0%
61
15
5019
98193
0
5
85%
61
15
5021
98193
0
260
0%
61
15
5137
98193
0
6
100%
6 000,00 volby kraj 2016 - volební zástěny 6 ks
61
15
5139
98193
0
55
88%
48 412,00 volby kraj 2016 - kancelářský materiál
61
15
5156
98193
0
1
11%
61
15
5161
98193
0
1
0%
61
15
5169
98193
0
45
69%
61
15
5173
98193
0
1
0%
61
15
5175
98193
0
13
96%
61
71
5011
7 600
7 600
64%
61
71
5021
250
250
86%
61
71
5031
1 940
1 940
64%
61
71
5032
700
700
63%
61
71
5038
60
60
86%
61
71
5132
10
10
0%
61
71
5136
15
15
18%
61
71
5137
500
300
47%
141 350,07 nákup drob. dlouh. majetku
61
71
5139
250
350
71%
249 667,36 nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice)
61
71
5151
70
70
92%
61
71
5153
210
210
31%
61
71
5154
220
220
59%
61
71
5156
30
30
27%
61
71
5161
200
200
54%
108 431,00 služby pošt
61
71
5162
150
150
79%
118 965,27 služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky)
61
71
5163
200
200
66%
132 876,00 pojištění majetku
61
71
5167
120
120
97%
116 866,00 školení, vzdělávání, školitelé
61
71
5169
1 100
1 198
73%
873 734,86 služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky
61
71
5169
150
150
43%
64 989,40 nákup služeb - sociální fond
61
71
5171
150
150
41%
62 161,00 opravy, údržba
61
71
5172
160
160
0%
61
71
5173
40
40
68%
27 182,00 cestovné
61
71
5175
30
30
49%
14 624,00 pohoštění RMČ, ZMČ, aj.
61
71
5182
0
0
61
71
5192
10
80
85%
68 354,00 náhrady za pracovní úrazy, bolestné, soudní poplatky
61
71
5194
15
15
0%
61
71
5424
50
50
64%
107
107
náhrady mezd zastupitelům náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam. 4 232,00 volby kraj 2016 - refundace mezd volby kraj 2016 - odměny OVK, dohody o PP, přesčasy
110,00 volby kraj 2016 - pohonné hmoty - služ.vozidlo volby kraj 2016 - poštovné 31 110,00 volby kraj 2016 - služby (školy, doprava, praní ubrusů) volby kraj 2016 - cestovné 12 460,00 volby kraj 2016 - občersvení - stravenky 4 865 887,00 platy zaměstnanců 214 010,00 ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ 1 232 161,00 SP - sociální zabezp., vč. dohod 442 839,00 ZP - zdrav. poj. vč. dohod 51 660,53 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců ochranné pracovní pomůcky 2 713,00 knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny
64 399,76 voda (vodné, stočné) 64 513,00 plyn 130 210,00 elektřina 8 136,00 pohonné hmoty
SW programové vybavení
zůstatek pokladny věcné dary - sociální fond (SF) 31 756,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům
61
71
5499
420
420
61
73
5019
107 32
0
0
61
73
5021
32
0
107
0%
61
73
5139
32
0
8
95%
61
73
5156
32
0
1
10%
61
73
5161
32
0
0
0%
61
73
5169
32
0
32
63%
61
73
5173
32
0
1
0%
61
73
5175
32
0
8
100%
61 celkem
73
5169
0
84%
refundace zš a zaměstnavatelé
2 16 100
352 200,00 příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF
16 713
odměny , dohody o provedení práce 7 600,00 kancelářský materiál 52,00 pohonné hmoty poštovné 20 011,00 služby doprava cestovné
0% 63%
7 700,00 občerstvení služby - praní ubrusů - bez UZ 10 594 091,25
Oddíl 63 - Finanční operace 1 643,00 poplatky peněžním ústavům
63
10
5163
40
40
4%
63
30
5347
0
1
100%
63
30
5347
0
23
100%
63
99
5365
0
709
100%
709 403,00 DPPO za zdaňovací období
63 celkem
99
5362
800
0 95%
735 078,56
215
840
1 000,00 přísp.na Sněm starostů 23 032,56 vratka nevyčerpaných dotací za rok 2015 - FV DPPO za zdaňovací období
773
Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64
09
5901
64 celkem
09
5901
Celkem provozní výdaje
400
6 986
4 301,00
0%
0
3 095,00
0% 0%
6 986
7 396
58 184
69 296,000
REZERVA rozpočtu REZERVA rozpočtu-převod z VHČ 0,00
62%
43 221 258,85
F. Kapitálové výdaje Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Schválený rozpočet
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016
% PLNĚNÍ ROZPOČTU
5
89% 89%
SKUTEČNOST k 31.10. 2016 v Kč
Komentář položky
Oddíl 22 - Doprava 22 celkem
19
6121
0 0
5
4 453,00 zábradlí Mikuláškovo náměstí 4 453,00
Oddíl 31 - Vzdělávání 31
11
6121
3192
66
0
410
100%
410 000,00 rekonstrukce chodníku na škol.zahrad MŠLab - finOŠMT
31
11
6121
15
100
0
670
100%
669 388,00 rekonstrukce chodníku na škol.zahrad MŠLab - finMČ
31
11
6121
11/3192
66
0
480
1%
31
11
6121
11
90
0
140
0%
31
11
6121
16/3192
66
0
380
100%
31
11
6121
16
100
31
11
6121
16
31
11
6121
215/3192
31
11
6121
1/16
31
13
6121
27
31
13
6121
27
31
13
6121
28
31
13
6121
31
13
6121
31
13
6121
29
31
13
6121
31
13
6351
4 750,00 oplocení zahrady včetně brány MŠBos - finOŠMT oplocení zahrady včetně brány MŠBos - finmč UZ90 380 000,00 rekonstrukce školní zahrady - MŠOde - finOŠMT
0
136
93%
126 677,00 rekonst. školní zahrady MŠ Oderská - fin MČUZ100
1 197
1 462
93%
1 355 252,60 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská - fin MČ
0
972
100%
0
30
0%
rekonst.školní zahrady MŠ Oderská - ORJ1/ORG16 - finMĆ
0
237
0%
herní prvek pro ZŠ El.Přemyslovny
0
510
0%
0
483
91%
28
0
115
37%
29
0
53
99%
100
0
1 374
98%
1 339 937,14 rekonstr.soc.zař. vč.sprch u bazénu ZŠ Lab - fin MČ UZ100
3192
66
0
3 000
100%
3 000 000,00 rekonstr. soc.zař. vč. sprch u bazénu ZŠ Lab
28
67
0
120
0%
66 100 100
celkem
1 197
10 572
83%
972 000,00 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská - fin OŠMT
projektová dokumentace na přístavbu ZŠ El. Přem. 439 631,00 vybudování odborný učeben zšbos UZ100 fin MČ 42 350,00 sportovní hřiště ZŠ Bosonožská 52 437,00 modernizace WC a sprch ZŠ Labská
transfer ZŠ Boson na nákup el.pece - fin OŠMT 8 792 422,74
Oddíl 34 - Zájmová činnost 34
12
6121
13 950
1%
34
12
6121
105
13 950
334
0%
34 celkem
29
6121
27
96% 1%
13 950
14 311
137 655,00 volnočasový areál Sluníčka oplocení dětských hřišť 26 034,20 hřiště pro psy Labská - vyplacení pozastávky 163 689,20
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby 36
12
6121
404
400
50
84
50%
41 797,14 předpl. nájem. nebytové - podnoží
36
12
6121
403
400
0
26
49%
12 780,00 předpl. nájem. Byty
36
12
6121
405
400
30 000
0
modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2
36
12
6121
406
400
100
100
36
12
6121
215
63
0
31 081
36
13
6121
100
209
6%
36
39
6121
0
12
0%
36 celkem
39
6121
0%
77%
304
35
35 30 285
revitalizace bytových domů Dunajská 37-65 modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, 23 898 575,65 Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2
12 100,00 rekonstrukce objektu Klobásova 9 zábradlí Jemelkova - veřejné prostranství DON
31 547
0% 76%
691
kontejnerová stání 23 965 252,79
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 0,00 projektová dokumentace na kont.stání
37
23
6121
0
330
0%
37 celkem
45
6121
0
361
11% 6%
0
40 000,00 rekonstrukce parčíku Hermannova 40 000,00
Oddíl 55 - Požární ochrana 55
12
6123
55 celkem
12
6123
551
700
740
100%
739 900,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS
0
700
100% 100%
700 000,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS (z dotace JMK) 1 439 900
700
1 440
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 47 398,30 zateplení Oderská 4, aj.
61
71
6121
55
4 500
4 500
1%
61
71
6121
550
100
100
0%
0,00 parkoviště Oderská 4
61 celkem
71
6122
0
45 4 645
99% 2%
44 649,00 multifunkční zařízení 92 047,30
0
1 513
0% 0%
50 732
64 724
4 600
Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 celkem
09
6901
100
Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61,64
VÝDAJE MČ celkem ZDROJE - VÝDAJE v tis.Kč
0
1 513
108 916
134 020
-0
0,00000
investiční rezerva 0
53%
34 497 765,03
58%
77 719 023,88 0
