NÁVRH 1. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE NA ROK 2016 (v tis. Kč) PŘÍJMY Schválený 1. úprava Rozpočet rozpočet po 1.úpravě Daňové 108 000 3 108,0 111 108,0 Daně z příjmů fyzických osob 20 000 500 20 500 Daně z příjmů právnických osob 17 000 17 000 Daň placená obcí 0 750,3 750,3 Daň z přidané hodnoty 31 000 1 000 32 000 Daň z loterií,sázek,VHP 7 000 7 000 Poplatky za uložení odpadů-zákon.odvod 15 000 503,2 15 503,2 Místní poplatky:odpad 3 000 3 000 psi,veř.prostr.,vstupné ad. 300 300 Správní poplatky 6 700 354,5 7 054,5 Daň z nemovitostí 8 000 8 000 Nedaňové 7 659,6 581,9 8 241,5 Nájmy celkem 2 749,6 303,7 3 053,3 1031 lesy 0 324,9 324,9 2321 nájem kanal.dle konces.listiny 85,5 85,5 3113 Gymnázium a O2 488 488 6171 budova čp.640+služby 300 300 3141 školní jídelna+teplo 269 269 3326 nájem v kině 61,5 61,5 3412 nájem za ML-od MSBNF 169,4 -21,2 148,2 3412 nájem od KOEKO-splátky 0 0 3412 nájem sauny 79,2 79,2 3634 Hořovická teplárenská-kotelny 122,3 122,3 3639 nájem za veřejné WC 21,8 21,8 3722 nájem skládky 850 850 3722 propl.nájmů skl.v r.2015 142,9 142,9 3639 pronájem pozemků 160 160 3612 doplatek energií z r. 2014 0 168,4 168,4 3722 příspěvek na sport a kulturu (AVE) 300 300 3722 Zpětný odběr a využití odpadů 1 000 1 000 3639 Zřízení věcných břemen 500 500 5311 městská policie-služby a pokuty 800 800 6171 Pokuty-celkem 1 200 1 200 6310 Příjmy z úroků 10 10 6310 Dividendy VAK Beroun 950 109,8 1059,8 6310 Hořovická teplárenská 50 50 6409 Ostatní příjmy 100 100 Kapitálové prodej pozemků 3 900 0 3 900 3639 prodej pozemků 200 200 3639 prodej knihovny 3 700 3 700 Dotace 25 924 7 525,4 33 449,4 volby do zastupitelstev obcí 0 17 17 na pěstounskou péči 700 20 720 Sociálně-právní ochrana dětí 1 500 1 500 dotace na sociální práci 0 0 Výkon státní správy 20 000 302,5 20 302,5 melior.a zpevň.dřeviny 0 0 Výkon lesního hospodáře 0 39,8 39,8 veřejně prospěšné práce 650 350 1 000 veřejnopráv.smlouvy - od obcí 200 200 dotace na MAP 0 680 680 dotace pro Domov Na Výsluní 0 0 na cyklostezku 0 1 016,1 1 016,1
na konsolidaci IT dotace na Strmou ulici Celkem příjmy Financování - použití kontokor.úvěru - výsledek hospodaření r. 2015
0 2 874 145 483,6 4 995 0
5 100 0 11 215,3 -95 3 751,1
5 100 2 874 156 698,9 4 900 3 751,1
CELKEM PŘÍJMY
150 478,6
14 871,4
165 350,0
BĚŽNÉ VÝDAJE § 1014 Deratizace 1031 Hosp.v lesích-pojištění a údržba melior.a zpevň.dřeviny výkon lesn.hospodáře 1039 dotace mysl.sdružením 2212 Silnice čištění města čištění města (drobné smetky-AVE) zprac.žádost na opravu chodníků zimní údržba opravy povrchů vč.výtluků 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek Svazku obcí náklady na služby a opravy AN Provoz MHD 2229 Dopravní značení Práce dopr.odhadců a toxikol.vyšetření 2321 Čištění odpadních vod-kanal.vpustě 3111 MMŠ-příspěvek na provoz 3113 Základní školy 1.ZŠ-přísp.na provoz přísp.školní jídelně ochranné sítě do tělocvičny měření osvětlení bazénu 2.ZŠ-přísp.na provoz přísp.školní jídelně opravy v gymnáziu zprac.žádosti o dotaci pro obě ZŠ a MMŠ 3121 dotace na soutěž gymnázií dotace na maturitní plesy gymnázia 3122 dotace na maturitní plesy SOŠ a SOU 3143 dotace školním klubům 3233 Činnost SVČ Domeček-provoz dotace na akce od města 3311 dotace na divadelní činnost 3312 dotace na hudební činnost 3319 vlastivědný dokum.fond-dotace 3319 opravy ve Společ.domě a energ.posudek 3326 průkaz energ.náročnosti-knihovna 3330 dotace církvi 3349 dotace Podbrdským novinám 3349 Místní periodikum vč.poštovného 3392 Měst.kult.centrum-přísp.na provoz 3399 občanské záležitosti
36,3 20
36,3 20
0
39,8
39,8
4 961,7 537,4 294,3 0 1 630 2 500 2 060 1 060 0 1 000 200 100 300 1 639 11 386 7 260 840 0 0 2 450,1 520 315,9 0
-997,5
102,9
3 964,2 537,4 0 96,8 830 2 500 2 137,4 1 092,8 40 1 004,6 426,3 100 300 1 639 11 546,7 7 260 840 39,7 18,1 2 450,1 520 315,9 102,9
0 0
8,5 4
8,5 4
180
30
210
0 0
346,9 16,4
346,9 16,4
420 4 800 40
9
420 4 809 40
-294,3 96,8 -800 77,4 32,8 40 4,6 226,3
160,7
39,7 18,1
3412 3419
3421 3429 3541 3543 3612 3612
3613 3631 3632 3634
3639
3721 3722 3723 3741 3745 4222 4329 4339 4399 4350 4351 4356 4374 4375 4378 5272 5311 5511 6112 6115 6171
"Prázdniny na Křešíně" údržba v areálu ML-sauna zajišt.výběr.řízení na sport.halu FK Hořovicko dotace sport.organizacím dotace na provoz zimního stadionu dotace zájm.organizacím-mládež dotace zájm.organizacím-dospělí prevence před drogami,alkoholem apod. dotace STP nájem depozitáře Městská správa byt.a nebyt.fondu příspěvek na provoz příspěvek na údržbu veř.zeleně úklid města-na pořízení strojů energie v měst.lázních údržba ve starém zámku příspěvek do fondů oprav veřejné osvětlení zajišť.firmou VO zajišťované městem pohřebnictví-údržba hřbitova odstranění násypky kotelny v čp.732 zbourání komína u kotelny Višňovka energetický audit území města opravy měst.majetku nájem parkoviště Pražská nájmy ostatní daň z nabytí nemovitostí ostatní služby odvod daně z přidané hodnoty příspěvek Mikroregionu sběr a svoz nebezpečných odpadů svoz komunálního a biol. odpadu nájem pozemků skládky separovaný a bio odpad dotace pro ochránce přírody údržba zeleně zaměření plochy zeleně veřejně prospěšné práce návštěvy v ústavech-drobné dárky dětem pěstounská péče sociální pohřby Domov Na Výsluní-provoz,údržba dotace od KÚ pečovatelská služba denní stacionáře-Klubíčko azylové domy,nízkoprahová centra nízkoprah.zařízení pro děti a mládež terénní programy krizové řízení městská policie dotace hasičům na činnost zastupitelstva obcí volby do zastupitelstev činnost místní správy vč. sociál.fondu
50 0 1 098,7
68,8 49
500
0 0 102,8 8 900 4 200 1 200 0 3 200 300 90 2 465 0 450 0 0 0 1 300 314 216 70 50 150 500 0 150 3 000 143 3 000 457 0 650 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 50 6 500 70 3 200 0 49 655,5
50 40 100
100
3,6 545,4 148,7 78,1 63,4 68,4
68,4
122 350 2 450 50 10 240 20 60 120 390
29,3
50 68,8 1 098,7 49 500
50 40 102,8 9 000 4 200 1 200 100 3 200 300 90 2 468,6 545,4 450 148,7 78,1 63,4 1 368,4 314 216 70 50 150 500 68,4 150 3 000 143 3 000 457 122 1 000 2 450 50 2 510 240 20 60 120 390 50 6 500 70 3 200 29,3 49 655,5
6219
6310
6399
příspěvky zájm.organ.-před rozdělením činnost MAS Karlštejnsko-projekt MAP příspěvky-sociál.oblast dotace-Hořov.maminky a Sedmikráska úroky z úvěru úroky - splátky starého zámku bankovní poplatky daň placená obcí
Celkem běžné výdaje
KAPITÁLOVÉ 1031 2212
2219 3113 3319 3326
3412 3632 3639
3722 3729 4374
-61,5 680 -920
2 238,5 680 280
900 480 60 0
750,3
900 480 60 750,3
115 415,0
3 429,0
118 844,0
0 2 650 3 000 800 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 796 900 7 500 0 7 000 0 1 760 0 0 0 1 000 400 125
553 63,8
553 2 713,8 3 000 800 200 500 1 074,6 945 981,5 28,5 64 147 12 2 000 647,3 5 796 1 072 10 804 270,8 7 000 158,5 1 927 1 750 118,6 84,7 0 300,1 125
VÝDAJE
PD revitalizace Dražovka chodníky Tyršova,Kloster.,Příbram. Strmá silnice pod Nádražím-u Lázeňáku komunikace k nemocnici-real.projekt projekt na prodloužení podchodu u nádraží Rpetská - 2. část chodníky Vrbnovská,Hradební,Višňová-PD chodníky Valdecká,Praž.,Příbr.,Palack.-PD přechod pro chodce Pražs.-Příbram.-PD Vísecké náměstí - PD chodníky k Albě cyklostezka-PD na přeznačení tras zateplení pavilonů 1,2,4,5,6-1.ZŠ projekty Spol.dům-zateplení,elektro splátky- starý zámek muzeum vybudování knihovny-1.etapa projekt krytý bazén-doplatek sportovní hala-spoluúčast PD a práce - hrobka kamerový systém ve městě-2.část výkup pozemků studie rozhledny plán odpad.hospodářství sběrný dvůr-spoluúčast Stareč-dokum.pro územ.řízení PD na centrum pro lidi v nouzi
Celkem kapitálové výdaje Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ splátky úvěru splátky služebního vozidla celkem financování CELKEM VÝDAJE
2 300 0 1 200
31 631,0 147 046,0
1 074,6 945 981,5 28,5 64 147 12 2 000 647,3 172 3 304 270,8 158,5 167 1 750 118,6 84,7 -1 000 -99,9
11 442,4 14 871,4
3 348 84,6 3 432,6 150 478,6
43 073,4 161 917,4
3 348 84,6 3 432,6 14 871,4
165 350,0
,
20
