OBEC OBRNICE ROZPOČET NA ROK 2015 PŘÍJMY
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1343 1343 1361 1511 2412 2420 2420 2460 4121 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4216
text N
Z
2
13101 13233 13233 13234 13234 13003 13003 13003 13003 13899
33 33 33 33 36 36 36 36 36
1 5 1 5 1 5 1 5 1
skupina 0 - daně, poplatky, dotace daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za vyhrazené parkování správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjček - FRB - právnické osoby splátky půjček - FRB - společenství vlastníků splátka půjčky SV 203 splátky půjček - FRB - obyvatelstvo neinvestiční transfery od obcí-JSDH dotace Úřadu práce dotace MPSV - Obrnické centrum ( zbytek nevypl.dotace) dotace MPSV - Obrnické centrum dotace Úřadu práce dotace Úřadu práce dotace MPSV - NIV - nízkoprahové zařízení dotace MPSV - NIV - nízkoprahové zařízení dotace MPSV - NIV - nízkoprahové zařízení - vybavení dotace MPSV - NIV - nízkoprahové zařízení - vybavení dotace MPSV - IV - nízkoprahové zařízení - vybavení Stránka 1
Návrh rozpočtu na rok 2015 4 700 000 200 000 500 000 5 000 000 9 500 000 650 000 39 000 1 000 44 000 20 000 2 500 000 587 000 1 413 000 29 000 37 000 73 000 1 107 000 496 000 2 810 000 97 000 549 000 19 000 103 000 28 000 160 000 29 000
§
3314 3314
3392 3392
3612 3612
3613
3632
3639
Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 4216 13899 36 5 dotace MPSV - IV - nízkoprahové zařízení - vybavení 4216 13899 36 1 dotace MPSV - IV - nízkoprahové zařízení (stavba,AD,TDI) 4216 13899 36 5 dotace MPSV - IV - nízkoprahové zařízení (stavba,AD,TDI) skupina 0 - celkem
2111 2324
§ 3314 - činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky § 3314 - celkem
2132 2111
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře příjmy z pronájmu příjmy z poskytování služeb § 3392 - celkem
2111 2132
§ 3612 - bytové hospodářství služby spojené s nájmem nájemné § 3612 - celkem
20 20
Návrh rozpočtu na rok 2015 265 000 1 319 000 7 472 000 39 747 000
2 000 6 000 8 000
35 000 25 000 60 000
2 800 000 1 500 000 4 300 000
2132
§ 3613-nebytové hospodářství pronájem budovy v areálu kotelny+ nebytových prostor § 3613 - celkem
2111
§ 3632 - pohřebnictví poplatky za hrob § 3632 - celkem
9 000 9 000
2131
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. příjmy z pronájmu pozemků § 3639 - celkem
9 000 9 000
Stránka 2
30 000 30 000
§ 3723
3725
3725
4371 4371 4371 4371
6310 6310
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
text
Návrh rozpočtu na rok 2015
2111
§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů svoz pytlů na BRO § 3723 - celkem
3 000 3 000
2324
§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů náhrada - Ekolamp, Elektrowin § 3724 - celkem
5 000 5 000
2324
§ 3725 - využívání komunál.odpadů náhrada -EKO KOM § 3725 - celkem
40 000 40 000
2324 2324 2324 2324
§ 4371 - sociální služby náhrady za energie a služby - čp. 111 (do 6.2015) náhrady za energie a služby - ICVA (do 6.2015) náhrady za energie a služby - čp. 198 (do 6.2015) náhrady za energie a služby - čp. 206 (do 6.2015) § 4371 - celkem
2 000 14 000 42 000 32 000 90 000
111 127 198 206
§ 6310 - příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní) úroky z půjček FRB § 6310 - celkem
2141 2141
8115 8115 8115 8115
13233 13899
PŘÍJMY celkem financování-ČNB-OCSS - zústatky dotací z roku 2014 financování - ČNB - Nízkoprah- zústatky dotací z roku 2014 financování - FRR -demolice panelových domů financování FRB - demolice panelových domů financování celkem PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ Stránka 3
4 000 224 000 228 000 44 529 000 935 000 1 200 000 4 020 000 1 000 000 7 155 000 51 684 000
VÝDAJE
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
text
Návrh rozpočtu na rok 2015
5139
§ 2212 - silnice nákup materiálu (posypová sůl) § 2212 - celkem
20 000 20 000
5169 5171
§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací nákup služeb opravy a udržování § 2219 - celkem
25 000 25 000 50 000
2229
5139
§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu (dopravní značení) § 2229 - celkem
2321
5151
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda § 2321 - celkem
3111
5331
§ 3111 - předškolní zařízení neinvestiční příspěvky § 3111 - celkem
1 485 000 1 485 000
3113
5331
§ 3113 - základní škola neinvestiční příspěvky § 3113 - celkem
2 337 000 2 337 000
2212
2219 2219
3314 3314
5021 5136
§ 3314 - činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk
Stránka 4
5 000 5 000
10 000 10 000
58 000 25 000
§ 3314 3314
Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5139 nákup materiálu 5169 upgrade knihovnického systému Clavius § 3314 - celkem
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5011 5021 5031 5032 5041 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5164 5169 5171 5175 5194
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění poplatky za představení, hudbu (OSA apod.) DDHM nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí) voda teplo elektrická energie telefon pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu….) nákup služeb (vč.akce obce) opravy a udržování pohoštění (akce obce) věcné dary § 3392 - celkem
3419
5229
§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL § 3419 - celkem
3421 3421 3421
5021 5139 5169
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže dohody o provedení práce nákup materiálu nákup služeb § 3421 - celkem Stránka 5
Návrh rozpočtu na rok 2015 5 000 4 000 92 000
375 000 20 000 94 000 34 000 10 000 10 000 68 000 20 000 340 000 70 000 9 000 20 000 200 000 28 000 58 000 48 000 1 404 000
940 000 940 000
9 000 5 000 15 000 29 000
§ 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
3631 3631 3631 3631
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5021 5021 5011 5031 5032 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5154 5154 5161 5169 5169 5171 5199 5361 5902 5909 5901 5169 5169
5154 5164 5169 5171
4
198 210 198 210 198 210 211 212
20 20
7 7
text § 3612 - bytové hospodářství ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje - domovník platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu studená voda - čp. 198 studená voda - čp. 210 teplo - čp. 198 teplo - čp. 210 elektrická energie - čp. 198 elektrická energie - čp. 210 elektrická energie - čp. 211 elektrická energie - čp. 212 služby pošt - SIPO nákup služeb zálohy na služby placené SV opravy a udržování (běžná údržba) příspěvek do fondu oprav SV nákup kolků vyúčtování záloh SV vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB doplatek - stavební dozor - demolice paneláku demolice paláků - realizace § 3612 - celkem § 3631 - veřejné osvětlení elektrická energie pronájem vánočního osvětlení nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení) opravy a udržování § 3631 - celkem Stránka 6
Návrh rozpočtu na rok 2015 20 000 48 000 215 000 54 000 19 000 10 000 260 000 230 000 750 000 860 000 29 000 4 000 2 000 1 000 4 000 380 000 1 590 000 100 000 900 000 20 000 150 000 350 000 1 442 000 49 000 5 020 000 12 507 000
390 000 100 000 0 410 000 900 000
§ 3632 3632 3632 3632
3636 3636 3636
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3721
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
text
Návrh rozpočtu na rok 2015
5139 5151 5169 5171
§ 3632 - pohřebnictví nákup materiálu voda nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů) opravy a udržování § 3632 - celkem
5166 5169 5361
§ 3636 - územní rozvoj poradenské služby (projekty, studie, zpracování žádostí o dotace apod.) nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.) správní poplatky (územní rozhodnutí apod.) § 3636 - celkem
390 000 100 000 50 000 540 000
5011 5032 5031 5139 5151 5153 5154 5162 5164 5169 5171 5361 5362 6122
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. platy zaměstnanců -TS zdravotní pojištění - TS sociální pojištění - TS nákup materiálu-čp.111 voda-čp.111 plyn-čp.111 elektrická energie - čp.111 služby telekomunikací nájemné-Pozemkový fond nákup služeb-čp.111 opravy a udržování nákup kolků daň z převodu nemovitosti EPS čp. 111 § 3639 - celkem
280 000 26 000 70 000 5 000 4 000 35 000 11 000 6 000 4 000 10 000 20 000 10 000 20 000 70 000 571 000
5169
§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů odvoz odpadu - CELIO § 3721 - celkem Stránka 7
5 000 1 000 8 000 5 000 19 000
40 000 40 000
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
text
Návrh rozpočtu na rok 2014
3722 3722
5169 5154
§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů odvoz odpadu provozní náklady (el.en.,voda apod.) § 3722 - celkem
3723 3723
5139 5169
§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů folie na výrobu pytlů na biologický odpad svoz biologického odpadu § 3723 - celkem
13 000 90 000 103 000
5169
§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu nákup služeb § 3725 - celkem
10 000 10 000
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134 5137 5139 5156 5163 5167 5169 5171
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění potraviny (pitný režim) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv DDHM nákup materiálu pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták pojištění traktoru+zametáku služby školení nákup služeb opravy a udržování § 3745 - celkem
3725
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
34
Stránka 8
1 800 000 30 000 1 830 000
160 000 15 000 40 000 15 000 2 000 10 000 25 000 48 000 65 000 110 000 20 000 5 000 30 000 45 000 590 000
§ 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222
4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5151 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5169
13101 13234 13234
33 33
1 5
13101 13234 13234
33 33
1 5
13101 13234 13234
33 33
1 5
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 198 206 20
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5
text § 4222 - veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace § 4222 - celkem § 4371 - sociální služby DPČ DPČ odvod SP 25% odvod SP 25% odvod ZP 9% odvod ZP 9% nákup materiálu nákup materiálu voda plyn plyn elektrická energie elektrická energie el.energie - čp. 198 el.energie - čp. 206 zálohy na služby placené SV - čp. 206 Stránka 9
Návrh rozpočtu na rok 2014 200 000 825 000 55 000 312 000 70 000 207 000 14 000 78 000 25 000 75 000 5 000 28 000 1 894 000
23 000 133 000 6 000 33 000 2 000 12 000 2 000 10 000 1 000 1 000 5 000 1 000 5 000 5 000 8 000 35 000
§ 4371 4371 4371 4371 4371 4371 4371
4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375
5202
Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5192 20 fond oprav SV -čp. 206 5162 198 telekomunikační služby - čp. 198 5162 206 telekomunikační služby - čp. 206 5169 198 ostraha + provoz internetu čp. 198 5169 206 ostraha + provoz internetu čp. 206 5336 13233 33 1 příspěvek PO Obrnické centrum 5336 13233 33 5 příspěvek PO Obrnické centrum § 4371 - celkem
5021 5021 5031 5031 5032 5032 6121 6121 6121 6122 6122 5137 5137
5901
175 175 175 175 175 175 175
13003 13003 13003 13003 13003 13003 13899 13899
36 36 36 36 36 36 36 36
1 5 1 5 1 5 1 5
13899 13899 13003 13003
36 36 36 36
1 5 1 5
§ 4375 - nízkoprahové zařízení DPČ DPČ sociální pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění zdravotní pojištění realizace realizace realizace - zdroje z r.2014 vybavení posilovny vybavení posilovny vybavení posilovny vybavení posilovny § 4375 - celkem § 5212 - ochrana obyatelstva nespecifikovaná rezerva - krizové řízení § 5212 - celkem
Stránka 10
Návrh rozpočtu na rok 2015 33 000 3 000 3 000 19 000 19 000 601 000 3 406 000 4 366 000
14 000 77 000 4 000 19 000 1 000 7 000 1 319 000 7 472 000 1 200 000 28 000 160 000 29 000 265 000 10 595 000
20 000 20 000
§ 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
text
5011 5032 5031 5162 5154 5164 5171 5321
§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců odvod ZP 9% odvod SP 25% poplatek za telefon elektrická energie pronájem za umístění kamerového systému oprava a údržba kamerového systému městská policie § 5311 - celkem
5011 5019 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5171
§ 5512 - požární ochrana platy zaměstnanců refundace ostatní osobní výdaje odvod SP 25% odvod ZP 9% ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS služby školení nákup služeb opravy a udržování (běžná drobná údržba) garanční prohlídka CAS § 5512 - celkem Stránka 11
Návrh rozpočtu na rok 2015 90 000 27 000 75 000 6 000 17 000 9 000 65 000 840 000 1 129 000
91 000 10 000 20 000 23 000 8 000 25 000 28 000 35 000 68 000 5 000 40 000 30 000 30 000 12 000 69 000 10 000 29 000 10 000 20 000 563 000
§ 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5019 5021 5023 5031 5032 5039 5163
5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5161
12
13234 13234
33 33
1 5
13234 13234
33 33
1 5
13234 13234
33 33
1 5
text
Návrh rozpočtu na rok 2015
§ 6112 - zastupitelstvo obce refundace odměny členů komisí a výborů odměny členů ZO sociální pojištění zdravotní pojištění refundace odvodů pojištění § 6112 - celkem
5 000 68 000 1 126 000 237 000 102 000 2 000 5 000 1 545 000
§ 6171 - činnost místní správy platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace ostatní osobní výdaje sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, denní tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.) voda - čp. 70 plyn - čp. 70 elektrická energie - čp. 70 pohonné hmoty a maziva služby pošt
2 260 000 16 000 91 000 100 000 565 000 4 000 23 000 204 000 2 000 8 000 25 000 1 000 10 000 30 000 38 000 7 000 8 000 43 000 50 000 50 000 20 000
Stránka 12
§ 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5162 služby telekomunikací 5163 pojištění majetku 5166 poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ) 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5169 12 služby útulku pro psy 5171 opravy a udržování 5173 cestovné 5175 pohoštění 5222 neinv.příspěvek - DUHOVKA 5222 neinv.příspěvek - myslivci 5222 neinv.příspěvek - hasiči 5222 neinv.příspěvek - nespecifik. 5229 příspěvek - SESO 5321 řízení přestupků 5361 nákup kolků 5362 platby daní a poplatků 5499 1 výdaje dle zásad SF 5901 nespecifikované rezervy § 6171 - celkem
6223
5511
§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n. příspěvek Euroregion Krušnohoří § 6223 - celkem
8 000 8 000
5141 5141 5141 5163 5141
§ 6310 - výdaje z finančních operací úroky placené SFRB úroky placené obcí do FRB úroky z úvěru na ZŠ služby peněžních ústavů úroky z úvěru-výměna oken BF § 6310 - celkem
43 000 4 000 280 000 60 000 25 000 412 000
6310 6310 6310 6310 6310
32 20
Stránka 13
Návrh rozpočtu na rok 2015 90 000 150 000 125 000 10 000 215 000 45 000 78 000 18 000 30 000 180 000 20 000 25 000 10 000 4 000 20 000 2 000 2 000 200 000 220 000 4 999 000
§ 6402
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
§ 6402 - finanční vypořádání minulých let vyúčtování dotací za rok 2014 § 6402 - celkem
5364
8124 8124 8124 8124
text
34 32 20
VÝDAJE celkem splátka úvěru SFRB splátka obchodního úvěru na traktor splátka úvěru KB - zateplení ZŠ splátka úvěru KB - výměna oken čp. 210-212 financování celkem VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
Stránka 14
Návrh rozpočtu na rok 2015 150 000 150 000 49 163 000 776 000 13 000 1 296 000 436 000 2 521 000 51 684 000
Stránka 15
Stránka 16
Stránka 17
Stránka 18
Stránka 19
Stránka 20
Stránka 21
Stránka 22
Stránka 23
Stránka 24
Stránka 25
Stránka 26
Stránka 27
Stránka 28
