ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 PŘÍJMY 1) DAŇOVÉ
Daň z příjmu FO - závislá činnost Daň z příjmu FO - podnikatelé Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z VHA Výtěžek z provozování VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti Celkem
v tis. Kč
1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511
2200 600 150 3000 4000 750 25 10 200 150 170 1000 12255
2) NEDAŇOVÉ
Lesní hospodářství - těžba dřeva - nájem za honitby Internet - pronájem zařízení Kino - vstupné HLAS - prodej KD - služby SURAO - nájem SURAO, pronájem sálu Kultura - ples, pouť, stavění stanů - pronájem stanů ZS - služby ordinace, TRIMA - nájem ordinace, TRIMA - nájem zubní RTG BH - služby - nájem Nebytové hospodářství - služby - nájem Pozemky - pronájem Odpady - příspěvek EKO-KOM DPS - služby - nájem Správa - kopírovací služby Úroky na běžném účtu Celkem
10 32 2111 10 32 2131 21 41 2133 33 13 2111 33 49 2111 33 92 2111 33 92 2132 33 99 2111 33 99 2133 35 11 2111 35 11 2132 35 11 2133 36 12 2111 36 12 2132 36 13 2111 36 13 2132 36 39 2131 37 25 2324 43 51 2111 43 51 2132 61 71 2111 63 10 2141
150 7 42 40 10 50 90 150 30 170 68 55 2470 2190 200 330 20 80 225 40 15 150 6582
36 12 3112
235 235
3) KAPITÁLOVÉ
Prodej nemovitosti čp. 52 (60% kupní ceny) Celkem
Celkem příjmy
19072
1z7]
VÝDAJE
10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
10 32 5169
150 150
21 41 21 41 21 41 21 41 21 41 21 41
5011 5031 5032 5163 5137 5138
120 30 10 8 30 10 208
22 12 5169 22 12 5171 22 19 5171
80 500 5100 5680
23 10 23 10 23 21 23 21 23 21 23 21
5154 5171 5169 5171 5192 6121
10 5 20 10 300 2030 2375
Mateřská škola - voda - plyn - revize - příspěvek na provoz
31 11 31 11 31 11 31 11
5151 5153 5169 5331
Základní škola - plyn - internet, revize - příspěvek na provoz
31 13 5153 31 13 5169 31 13 5331
20 205 20 667 912 680 20 1277 1977 2889
Práce v lese Celkem
21) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY
Internet - plat informačního technika - sociální pojištění - zdravotní pojištění - pojištění zařízení Informační tabule Zboží k prodeji - nákup pohlednic Celkem
22) DOPRAVA
Zimní údržba Úpravy komunikace 6/I Úpravy prostranství u čp. 75 a 242, opravy chodníků Celkem 23) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Pitná voda - elektřina vodovod Záhoří - opravy vodovodu Záhoří Odpadní vody - čištění kanalizace - opravy kanalizace - příspěvky občanům na domácí ČOV - kanalizace Ležky - PD, stavba Celkem 31) VZDĚLÁVÁNÍ
Celkem
2z7]
33) KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
Kino - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - plyn - elektřina - služby pošt - telefon - půjčovné za filmy, revize - opravy
33 13 33 13 33 13 33 13 33 13 33 13 33 13 33 13 33 13
Knihovna - odměna za práci na dohodu - časopisy - příspěvek žatecké knihovně
33 14 5021 33 14 5136 33 14 5339
Kulturní památky - oprava kaple v Ležkách
33 22 5171
Televizní vysílání - elektřina - opravy kabelových rozvodů Veřejný rozhlas - rozšíření bezdrátového rozhlasu
33 41 5154 33 41 5171 33 41 6122
Kulturní dům - plat uklízečky - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup materiálu, židle - voda - plyn - elektřina - telefon - revize - opravy, osvětlení
33 92 33 92 33 92 33 92 33 92 33 92 33 92 33 92 33 92 33 92
Kulturní akce - nákup materiálu - nákup služeb, kulturní pořady - pohoštění
33 99 5139 33 99 5169 33 99 5175
SPOZ - dárkové balíčky
33 99 5194
Přenosné kulturní zařízení (stany) - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - pojištění stanů
33 99 33 99 33 99 33 99
Celkem
5011 5031 5032 5153 5154 5161 5162 5169 5171
5011 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
5011 5031 5032 5163
20 5 2 30 10 3 8 50 10 138 12 5 20 37 100 100 10 30 50 90 120 30 10 100 15 140 130 10 30 300 885 50 200 20 270 30 30 80 20 8 7 115 1665
3z7]
34) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
34 12 34 19 34 19 34 19 34 19 34 21 34 29
6121 5021 5151 5156 5229 6121 5229
300 60 5 10 40 100 5 520
35 11 35 11 35 11 35 11 35 11 35 11
5151 5153 5154 5169 5171 6121
10 180 40 20 20 300 570
Bytové hospodářství - plat topiče - odměna důvěrníkům - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup materiálu - úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul. - voda - plyn - elektřina - pojištění 21 bj. - právní služby - služby TKR, revize - opravy 21 bj., výměna oken a zařízení čp. 234 - vyúčtování záloh na služby v bj.
36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12
5011 5021 5031 5032 5139 5141 5151 5153 5154 5163 5166 5169 5171 5909
Nebytové hospodářství - voda - plyn - revize - opravy - zařízení informačního centra (obřadní síň) - spoluúčast
36 13 36 13 36 13 36 13 36 13
5151 5153 5169 5171 5137
Veřejné osvětlení - elektřina - opravy a údržba - osvětlení přechodů pro chodce, přeložka VO Pražská
36 31 5154 36 31 5171 36 31 6121
Územní plánování - územní plán
36 35 6119
180 10 48 17 5 530 600 1800 120 22 20 130 2600 300 6382 20 300 20 130 180 650 440 350 700 1490 400 400
Sportovní zařízení - PD na sportovní halu Tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště - voda - benzin do sekačky - příspěvek sportovcům Dětská hřiště - výstavba (spoluúčast) Zájmová činnost - příspěvek SVAZARMU Celkem
35) ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotní středisko - voda - plyn - elektřina - nákup služeb, revize - opravy - výtah (spoluúčast) Celkem 36) BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
4z7]
36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5163 5164 5169 5171 5362 6122
550 145 50 10 20 20 30 12 10 40 15 10 120 1032 9954
Nebezpečné odpady - sběr a svoz Komunální odpady - sběr a svoz, skládkovné - výstavba sběrného dvora Tříděné odpady - sběr a svoz
37 21 37 22 37 22 37 25
5169 5169 6121 5169
Veřejná zeleň - nákup drobného majetku - nákup materiálu - pohonné hmoty do sekaček, traktoru - nákup služeb - opravy
37 45 37 45 37 45 37 45 37 45
5137 5139 5156 5169 5171
30 970 600 150 1750 20 20 20 20 10 90 1840
43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51
5011 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5909
240 62 22 5 30 240 20 10 25 20 20 694
53 99 6122
300 300
Komunální služby a územní rozvoj - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ochranné pomůcky - nákup drobného hmotného majeteku - nákup materiálu - pohonné hmoty - pojištění multikáry, traktoru - pronájem vánoční výzdoby - instalace výzdoby, geometr. plány, znalečné - opravy - platba daně z převodu nemovitostí - zametací koště k traktoru Celkem
37) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Celkem 43) SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pečovatelská služba - platy pečovatelek - sociální pojištění - zdravotní pojištění DPS - nákup materiálu - voda - plyn - elektřina - telefon - nákup služeb, revize - opravy - vyúčtování záloh na služby v bj. Celkem 53) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Kamerový systém Celkem
5z7]
55) POŽÁRNÍ OCHRANA
Hasiči - voda - elektřina - pohonné hmoty - telefon - nákup služeb, STK - opravy - přístavba zbrojnice Celkem
55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12
5151 5154 5156 5162 5169 5171 6121
5 40 15 8 5 15 210 298
61 12 61 12 61 12 61 12 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71
5023 5031 5032 5173 5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 5329 5361
790 140 75 10 1020 260 95 15 20 230 100 5 100 40 35 30 70 21 40 40 20 120 80 15 2 10 12 35 5 3435
61) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
Zastupitelstvo obce - odměny - sociální pojištění - zdravotní pojištění - cestovné Místní správa - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - pojištění odpovědnost organizace - knihy, předplatné tisku, zákonů - nákup drobného majetku, nábytku - nákup materiálu - voda - plyn - elektřina - pohonné hmoty pro služební vozidlo - služby pošt - služby telekomunikací - pojištění služebního vozidla - pronájem kopírky, počítačových programů - poradenské a právní služby - školení a vzdělávání - nákup služeb, program. data, revize - opravy, výměna podlahových krytin - programové vybavení - cestovné - pohoštění - dar zdravotně postiženým - příspěvek svazku obcí - nákup kolků Celkem
6z7]
63) FINANČNÍ OPERACE
Poplatky za vedení bankovních účtů Pojištění majetku Celkem
63 10 5163 63 20 5163
Celkem výdaje
25 35 60
30638
FINANCOVÁNÍ
Změna stavu na bankovních účtech Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj. Celkem
Celkem financování
8115 8124 8124
12769 -552 -651 11566
11566
Zpracovala: J. Dietlová Schváleno ZO dne: 16.12.2008
7z7]
