ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014
PŘÍJMY 1) DAŇOVÉ Daň z příjmu FO - závislá činnost Daň z příjmu FO - podnikatelé Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Daň z loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Celkem 2) NEDAŇOVÉ Lesní hospodářství - těžba dřeva - nájem za honitby Užívání reklamních ploch Internet - pronájem zařízení Školní autobus - jízdné KD - nájem SURAO, prodejní akce Kultura - vstupné ples, pouť Zdravotní středisko - služby - nájem Bytové hospodářství - služby - nájem Nebytové hospodářství - služby - nájem Pozemky - nájem Odpady - příspěvek EKO-KOM DPS - služby poskytované pečovatelkou - služby v bj. - nájem Správa - kopírovací služby Úroky na běžném účtu Celkem 4) TRANSFERY Převod do sociálního fondu, ČMZRB na splátku úvěru Celkem
Celkem příjmy
v tis. Kč
10 32 10 32 21 44 24 19 31 13 33 92 33 99 35 11 35 11 36 12 36 12 36 13 36 13 36 39 37 25 43 51 43 51 43 51 61 71 63 10
1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1343 1351 1361 1511
3000 350 300 3100 6500 750 30 5 60 30 1700 15825
2111 2131 2111 2133 2111 2132 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2131 2324 2111 2111 2132 2111 2141
50 7 58 50 45 125 45 150 40 3080 2520 450 650 130 100 30 220 40 5 25 7820
4134
652 652
24297
1z7]
VÝDAJE
10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Podpora ost. prod. činn. - pěstební činnost, lesní hospodář Celkem
10 32 5169
180 180
21) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH Informační centrum - propagační materiály, mapy Celkem
21 41 5139
30 30
22) POZEMNÍ KOMUNIKACE Silnice - zimní údržba - oprava Zahradní ul.
22 12 5169 22 12 5171
Ost. poz. komun. - opr. chodníků ul. Podbořanská, Pražská - chodník Pražská ul. (spoluúčast)
22 19 5171 22 19 6121
80 220 300 900 300 1200 1500
Celkem
23) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Pitná voda - elektřina - čištění studní
23 10 5154 23 10 5169
Odvádění a čištění odpadních vod - čištění kanalizace - opravy - příspěvky občanům na domácí ČOV
23 21 5169 23 21 5171 23 21 5192
Drobné vodní toky - oprava Struhařského potoka (spoluúčast) Rybníky - Provozní řád - úprava hráze
23 33 5171 23 41 5169 23 41 5171
Celkem
24) Spoje Ostatní záležitosti spojů - TKR, internet - elektřina - technická podpora Celkem
24 19 5154 24 19 5169
31) VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola - příspěvek na provoz - oplocení
31 11 5331 31 11 6121
Masarykova základní škola - doprava dětí - školní potřeby 1. třída - příspěvek na provoz - zateplení
31 13 31 13 31 13 31 13
Celkem
5169 5194 5331 6121
5 30 35 20 20 30 70 300 300 50 100 150 555
10 40 50
1178 400 1578 500 10 1945 3000 5455 7033
2z7]
33) KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Kino - plyn - elektřina - revize - údržba
33 13 33 13 33 13 33 13
Knihovna - příspěvek Žatecké knihovně
33 14 5339
Kronika - odměna kronikáři
33 19 5021
Rozhlas - opravy
33 41 5171
Zájmová činnost v kultuře (KD) - stoly, dataprojektor - materiál - voda - plyn - elektřina - telefon - revize - opravy - schody, střecha (Ležky) Ostatní záležitosti kultury - materiál na kulturní akce - pojištění stanů - kulturní pořady - pohoštění na kult. akcích - dárkové balíčky SPOZ
5153 5154 5169 5171
33 92 5137 33 92 5139 33 92 5151 33 92 5153 33 92 5154 33 92 5162 33 92 5169 33 92 5171 33 99 33 99 33 99 33 99 33 99
5139 5163 5169 5175 5194
Celkem 34) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Sportovní zařízení - multifunkční hřiště - odborná kontrola
34 12 5169
Ostatní tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště - odměna správci hřiště - voda - benzín do sekačky - příspěvek na činnost
34 19 34 19 34 19 34 19 34 19
Využití volného času - herní prvky hřiště - odborná technická kontrola
34 21 5137 34 21 5169
Ostatní zájmová činnost - rybáři - příspěvek na soutěže - STSČ Lubenec - příspěvek na činnost
34 29 5139 34 29 5222
Celkem
5021 5021 5151 5156 5222
30 10 5 2 47 20 20 5 5 20 20 180 10 7 150 60 8 30 230 675 10 3 200 20 45 278 1045
20 20 60 12 15 15 30 132 55 10 65 8 6 14 231
3z7]
35) ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotní středisko - materiál na údržbu - voda - plyn - elektřina - nákup služeb, revize - opravy Celkem
35 11 35 11 35 11 35 11 35 11 35 11
5139 5151 5153 5154 5169 5171
10 15 170 100 40 50 385
36) BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Bytové hospodářství - odměna důvěrníkům - nákup materiálu - úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul. - voda - plyn - elektřina - pojištění 21 bj. - právní služby - služby, revize - opravy, výměny plynových kotlů - přeplatky vyúčtování záloh na služby v bj.
36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12
5021 5139 5141 5151 5153 5154 5163 5166 5169 5171 5909
Nebytové hospodářství - materiál - voda - plyn - elektřina - revize - opravy
36 13 36 13 36 13 36 13 36 13 36 13
5139 5151 5153 5154 5169 5171
Veřejné osvětlení - elektřina - opravy a údržba
36 31 5154 36 31 5171
Hřbitov - odměna za zamykání - oprava zdi
36 32 5021 36 32 5171
Územní plánování - územní plán
36 35 6119
Komunální služby - platy, VPP - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ochranné pomůcky - drobný hmotný majetek - materiál - pohonné hmoty - pojištění vozidel, veřejné služby - pronájem vánoční výzdoby - nákup služeb - výzdoba, geom.plány, servisní kontroly - opravy - daň z převodu nemovitostí - čelní nakladač
36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39 36 39
Ostatní záležitosti bydlení - revitalizace centra etapa II.B
36 99 6121
10 30 360 650 2000 140 23 30 170 1500 500 5413 10 50 200 10 20 80 370 500 300 800 2 250 252 100 100 800 200 70 25 30 30 45 30 13 60 40 20 400 1763 2500 2500 11198
Celkem
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5163 5164 5169 5171 5362 6122
4z7]
37) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sběr a svoz nebezpečných odpadů
37 21 5169
Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrný dvůr - elektřina - svoz odpadů - sběrný dvůr - SW
37 22 5154 37 22 5169 37 22 5172
Využívání komunálních odpadů - tříděné odpady
37 25 5169
Veřejná zeleň - sekačka - materiál - pohonné hmoty - nákup služeb - opravy
37 45 37 45 37 45 37 45 37 45
Činnosti k ochraně proti záření - úložiště - právní služby
5137 5139 5156 5169 5171
37 79 5166
Celkem
50 50 30 1200 5 1235 250 250 25 40 40 40 20 165 50 50 1750
43) SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pečovatelská služba a samostatné bydlení - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - materiál - voda - plyn - elektřina - telefon - nákup služeb, revize - opravy - přeplatky vyúčtování služeb v bj. Celkem
43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 51
5011 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5909
165 42 15 10 30 200 15 10 20 50 50 607
52) CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY Ochrana obyvatelstva Celkem
52 12 5901
15 15
53) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Ostatní záležitosti bezpečnosti - fotopast - opravy kamerového systému Celkem
53 99 5137 53 99 5171
5 30 35
55) POŽÁRNÍ OCHRANA
Hasiči - odměny za výjezdy - materiál - voda - plyn - elektřina - pohonné hmoty - pojištění - telefon - nákup služeb, STK - opravy - automobil Celkem
55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12 55 12
5021 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5162 5169 5171 6123
50 50 6 55 15 30 3 10 40 70 300 629
5z7]
61) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Zastupitelstvo obce - odměny - sociální pojištění - zdravotní pojištění
61 12 5023 61 12 5031 61 12 5032
Místní správa - platy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - pojištění odpovědnosti organizace - knihy, předplatné tisku, zákonů - drobný majetek - materiál - voda - plyn - elektřina - pohonné hmoty - služby pošt - služby telekomunikací - pojištění vozidla - pronájem kopírky, počítačových programů - poradenské a právní služby - školení a vzdělávání - výběr dodav. energií, BOZP, aktual. PC, překladatel - opravy, výměna podlahových krytin - SW - cestovné - pohoštění - příspěvek Svazu těl. postižených Podbořany - příspěvek MAS Vladař - příspěvek Euroregionu Krušnohoří - příspěvek Svazku obcí Podbořansko - výdaje sociálního fondu
61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71 61 71
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 5229 5229 5329 5499
Celkem 63) FINANČNÍ OPERACE Obecné výdaje z fin. operací - bankovní poplatky
63 10 5163
Pojištění majetku
63 20 5163
Převody vlastním fondům - ČMZRB na splátky úvěru - sociální fond zaměstnanců
63 30 5345 63 30 5349
Ostatní fin. operace - odvod DPH
63 99 5362
Celkem
64) OSTATNÍ ČINNOSTI Fin. Vypořádání min. let - vrácení dotace volby PS Parlamentu Celkem
Celkem výdaje
64 02 5364
1260 290 115 1665 1100 275 100 15 25 50 150 15 100 60 40 30 100 20 35 30 30 350 30 10 10 30 10 25 5 30 100 2775 4440
30 30 82 82 552 100 652 200 200 964
16 16
30663
6z7]
FINANCOVÁNÍ
Změna stavu na bankovních účtech - rezerva z minulých let Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace(v Lubenci) Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj. Celkem
8115 8124 8124
Celkem financování
7738 -552 -820 6366
6366
Zpracovala: Jitka Dietlová Datum: 29.11.2013 Vyvěšeno: 2. 12. 2013
Sejmuto: 19. 12. 2013
rozpočet byl schválen na zasedání ZO 18.12.2013 usnesením č. 289/13
7z7]
