Obec Hrádek 671 27 Hrádek 16 IČ: 00292869
Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2014 Paragraf Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511
PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu Poplatek za provoz systému, shromažďování…. a odstr. kom. odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na VPP Dotace celkem
Částka v Kč 1 930 000,00 570 000,00 210 000,00 2 010 000,00 343 000,00 4 386 000,00 2 000,00 460 000,00 13 000,00 10 000,00 15 000,00 45 000,00 160 000,00 35 000,00 1 500 000,00 11 689 000,00 166 200,00 159 300,00 325 500,00
1032 1032
2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva Podpora ostatních produkčních činností
6 000,00 6 000,00
2119 2119
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Božice Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a ener.
7 000,00 7 000,00
3114 3114
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Speciální základní školy
3314 3314
2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatky Činnosti knihovnické
3392 3392 3392 3392
2132 Příjmy z pronájmu KD 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - půjčení stolů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady za rozbité věci, 2324 přeplatky za energie Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
3612 3612
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 2132 Příjmy z pronájmu bytů 1
15 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 60 000,00 3 000,00 5 000,00 68 000,00 90 000,00 610 000,00
3612 3612 3613
Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2013, 2324 přeplatky za energie Bytové hospodářství
20 000,00 720 000,00
3613 3613
2132 Příjem z pronájmu - nebytových prostor, ubytovna Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2013, 2324 přeplatky za energie - ubytovna, nebytové č.p. 116 Nebytové hospodářství
3631 3631
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za elektřinu Veřejné osvětlení
6 000,00 6 000,00
3632 3632 3632
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vykopání hrobu 2131 Příjmy z pronájmu hrobových míst Pohřebnictví
1 000,00 5 000,00 6 000,00
3639 3639 3639 3639
2119 Ost. příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj
3722 3722 3722
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tříděný odpad, popelnice PO 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 3745
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 6171 6171 6171
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, rozhlas, Solar 2 2112 Příjmy z prodeje zboží - pohledy, odznaky, kniha o obci Hrádek 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Činnost místní správy
155 000,00 40 000,00 35 000,00 230 000,00
6310
2141 Příjmy z úroků – běžný účet KB, ČS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - peněžní plnění nahrazující 2324 úrok - běžný účet u ČNB Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000,00
6310 6310
Příjmy celkem 8115 8115 8115 8115
260 000,00 50 000,00 310 000,00
3 000,00 400 000,00 200 000,00 603 000,00 80 000,00 5 000,00 85 000,00 200,00 200,00
200,00 10 200,00
14 082 900,00
Zůstatek běžného účtu z r. 2013 - KB Zůstatek běžného účtu z r. 2013 - ČS Zůstatek běžného účtu z r. 2013 - ČNB Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8123 Dlouhodobý úvěr - kanalizace II. etapa 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 2
1 381 200,00 132 700,00 19 400,00 1 533 300,00 9 700 000,00 9 700 000,00
Příjmy + financování celkem Parag. 1070 1070
Pol. VÝDAJE 5222 Příspěvek na činnost Rybářského sdružení Hrádek Rybářství
2143 2143
5169 Nákup ostatních služeb - Nadace partnerství Cestovní ruch
2144 2144 2144
5222 Neinv. transfery - členský příspěvek MAS Znoj. Vinařství 5329 Neinv. transfery - členský příspěvek DSO Daníž (10,- Kč x 910) Ostatní služby - DSO Daníž - Hnanice
2212 2212 2212 2212 2212
5021 5139 5169 5171
2310 2310
5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek VAK Pitná voda
2321 2321
Inv. akce - II. etapa kanalizace - dotace od JMK (3.455.000,- Kč), 6121 vlastní zdroje (3.928.000,- Kč), technický dozor Odvádění a čištění odpadních vod
3111 3111
6121 Inv. akce - zateplení a rekonstrukce MŠ Předškolní zařízení
3113 3113 3113
5139 Nákup materiálu 5171 Opravy a udržování - budova ZŠ Neinvestiční transfery obcím - výdaje na žáka za školní jídelnu - Obec 5321 Tasovice
3113 3113
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. - příspěvek na 5331 provoz - 893.700,- Kč, DDHM 150.000,- Kč Základní školy
Mzda na dohodu - dovoz písku, drtě Nákup materiálu - drť, písek, štěrk Nákup ostatních služeb - shrnování, posyp, odvoz sutě Opravy a udržování místních komunikací Silnice
3114 3114 3114 3114 3114
5151 5153 5154 5171
Studená voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Speciální základní školy
3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5139 5169
Mzda na dohodu - knihovnice Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Nákup ostatních služeb - předplatné programu Clavius Činnosti knihovnické
25 316 200,00 Částka v Kč 12 000,00 12 000,00 5 000,00 5 000,00 21 000,00 9 100,00 30 100,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00 45 000,00 140 000,00 4 500,00 4 500,00
7 650 000,00 7 650 000,00 78 000,00 78 000,00 20 000,00 150 000,00 3 200,00 1 043 700,00 1 216 900,00 16 000,00 50 000,00 55 000,00 20 000,00 141 000,00
3
15 000,00 15 000,00 1 000,00 2 000,00 33 000,00
3319 3319 3319
5139 Nákup materiálu - tonery, papír, kanc. potřeby 5169 Nákup ostatních služeb - zápis do kroniky Ostatní záležistosti kultury - kronika
3341 3341 3341 3341
5171 Opravy a udržování 5041 Poplatek - OSA 6121 Inv. akce - protipovodňová opatření SO Dyje - bezdrátový rozhlas Místní rozhlas
3392 3392 3392 3392 3392 3392
5139 5151 5154 5169 5171
Nákup materiálu - čistící prostředky Voda El. energie Nákup ostatních služeb - revize, kontrola hasicích přístrojů Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
15 000,00 4 000,00 50 000,00 10 000,00 5 000,00 84 000,00
3399
15 000,00
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 Mzda na dohodu - roznes zpravodaje, pozvánek, fotograf Nákup ostatních služeb - hudba na besedu s důchodci, krojované 5169 hody, atrakce na dětský den 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy - ubrousky, balónky, kelímky 5041 Poplatek OSA - hudba na krojované hody 5194 Věcné dary - vítání občánků, dárkové koše, kytice, blahopřání 5222 Neinv. transfery - příspěvek na kroje Krojované mládeži Hrádek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419 3419
5222 Neinv. transfery - příspěvek na činnost TJ Sokol Hrádek Ostatní tělovýchovná činnost
52 000,00 52 000,00
3421 3421 3421
5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb - kontrola herních prvků Využití volného času dětí a mládeže
10 000,00 3 000,00 13 000,00
3429 3429
5222 Neinv. transfery - příspěvek Svazu důchodců Hrádek Ostatní zájmová činnost a rekreace
10 000,00 10 000,00
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5137 5139 5141 5151 5154 5169 5171 5192
3613 3613
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nebytové, ubytovna 5139 Materiál - nebytové, ubytovna
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - sporáky Nákup materiálu Úroky z úvěru - hypoteční úvěr na byty č.p. 331, 332 Studená voda - vodné, stočné Elektrická energie Nákup ostatních služeb – kominík, revize kotlů Opravy a udržování - opravy kotlů, bojlerů, sporáků, střechy Poskytnuté neinv. příspěvky - vratky z vyúčtování služeb r. 2013 Bytové hospodářství
4
2 300,00 17 700,00 20 000,00 2 000,00 2 500,00 100 000,00 104 500,00
120 000,00 60 000,00 15 000,00 3 000,00 85 000,00 25 000,00 323 000,00
15 000,00 4 000,00 220 000,00 85 000,00 10 000,00 30 000,00 150 000,00 15 000,00 529 000,00 6 000,00 5 000,00
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
Voda - nebytové, ubytovna Plyn - nebytové El. energie - nebytové, ubytovna Nákup ostatních služeb - revize, ubytovna - praní prádla Opravy a udržování Nebytové hospodářství
25 000,00 30 000,00 80 000,00 35 000,00 35 000,00 216 000,00
3631 3631 3631 3631
5154 El. energie 5169 Nákup ostatních služeb - montážní práce 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632
5021 Mzda na dohodu - hrobník 5139 Nákup materiálu 5151 Voda Pohřebnictví
3633 3633
6121 Budovy, haly, stavby - stavební parcely lokalita OS RD Východ Výstavba a údržba inženýrských sítí
3635 3635
6119 Pořízení územního plánu obce Územní plánování
3636 3636
5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek SO Dyje Územní rozvoj
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5166 5169 5361 5362 6130
3721 3721
5169 Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu (2x za rok) Sběr a svoz nebezpečných odpadů
25 000,00 25 000,00
3722 3722 3722
5138 Nákup zboží - popelnice 5169 Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu (občané, PO) Sběr a svoz komunálních odpadů
10 000,00 700 000,00 710 000,00
3723 3723
5169 Nákup ostatních služeb - svoz velkoobjemového odpadu (2x za rok) Sběr a svoz ostatních odpadů
80 000,00 80 000,00
3726 3726
6121 Pořízení technologie na komunitní kompostárnu Hrádek Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
12 100,00 12 100,00
3745 3745 3745
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - pracovníci VPP 5021 Ostatní osobní výdaje - mzda na dohodu 5031 Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem
170 000,00 15 000,00 60 000,00 245 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 18 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 250 000,00 250 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby - právní poradenství Nákup ostatních služeb - zaměření, znalecké posudky Nákup kolků Platby daní a popl. st. rozp. - daň z převodu nemovitostí Pozemky - nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj
5
21 500,00 21 500,00 5 000,00 10 000,00 500,00 5 000,00 100 000,00 120 500,00
500 000,00 3 000,00 125 000,00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5032 5131 5132 5137 5139 5154 5156
Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Potraviny - pitný režim pracovníků VPP Ochranné pomůcky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu - struny na sekačky, ložiska, nože, košťata Elektrická energie – odvodnění Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, pokos trávy, terénní 5169 úpravy, servis malotraktoru 5171 Opravy a udržování - malotraktor, sekačky, křovinořezy 5424 Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí a zeleň Platy zaměstannců v pracovním poměru - provozní pracovník Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Neinv. transfery - příspěvek Oblastní charitě Znojmo Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.
4349 4349 4349 4349 4349
5011 5031 5032 5229
5212 5212
5901 Účelová rezerva na řešení krizových situací - povodně, živelné události Ochrana obyvatelstva
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5136 5156 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5229
Ostatní platy - refundace mzdy - školení hasičů Tisk - Hasičské noviny Pohonné hmoty Školení Nákup ostatních služeb - STK, prohlídka hasicích přístrojů Opravy a udržování Cestovné - školení hasičů Pohoštění - hasičské závody Ostatní nákupy - příspěvek na soutěž Neinv. transfery - členský příspěvek Okresní sdružení hasičů ČMS Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5139 5162 5167 5171 5173 5175
Hrubé mzdy - starosta, zastupitelé Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Nákup materiálu - tonery starosta Služby telekomunikací - mobilní telefon Školení Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Zastupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032
Hrubé mzdy - zaměstnanci oú (referenti, uklízečka, údržbář) Mzda na dohodu Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem 6
45 000,00 3 000,00 3 000,00 15 000,00 33 000,00 4 000,00 65 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00 866 000,00 120 000,00 30 000,00 11 000,00 5 000,00 166 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 300,00 5 000,00 4 000,00 10 000,00 25 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 50 800,00 700 000,00 120 000,00 63 000,00 5 000,00 17 000,00 3 000,00 3 000,00 50 000,00 3 000,00 964 000,00 1 100 000,00 15 000,00 275 000,00 100 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5038 5132 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167
Povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky - uklízečka, údržbář Knihy, učební pomůcky, tisk - odborné publikace, časopisy Drobný dlouhodobý majetek Nákup zboží - pohlednice, hrnky Nákup materiálu - čistící prostředky, kancelářské potřeby Voda Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací - telefon, mobil, internet Konzultační, poradenské a právní služby - daňový poradce, iterní audit Služby školení Zpracování dat a služby souv. s inf. a komunik. technologiemi udržovací poplatky Gordic, aktualizace programů Nákup ostatních služeb – obědy zaměstnanců, komín, revize, webové stránky, ASPI Opravy a udržování – kopírka Cestovné Pohoštění - jednání ZO, audit Poskytnuté příspěvky a náhrady - FKSP Strachotice Neinv. transfery - členský příspěvek SMO ČR Neinv. transfery obcím - přestupky Městu Znojmo Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známka Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinv. transfery - příspěvek žákům ZŠ na hory Haléřové vyrovnání Činnost místní správy
6171
5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5173 5175 5192 5229 5321 5361 5362 5424 5499 5909
6310 6310
5163 Služby peněžních ústavů - poplatky bankám Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
20 000,00 20 000,00
6320 6320
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění budov, Avie, hasičského auta Pojištění funkčně nespecifikované
75 000,00 75 000,00
6399 6399
Platby daní - daň z příjmů PO obec (343.000,- Kč), odvod DPH (5362 1.402.000,- Kč) Ostatní finanční operace
-1 100 000,00 -1 100 000,00
6402 6402
Vratky dotací r. 2013 - volby do PS PČR (10.200,- Kč), inv. dotace od 5366 JMK na kanalizaci II. etapa (570.900,- Kč) Finanční vypořádání minulých let
6409 6409
5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje
7 000,00 4 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 65 000,00 5 000,00 120 000,00 40 000,00 12 000,00 20 000,00 75 000,00 15 000,00 60 000,00 150 000,00 20 000,00 6 000,00 4 000,00 40 000,00 4 000,00 2 000,00 500,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 100,00 2 205 600,00
581 100,00 581 100,00 6 317 400,00 6 317 400,00
24 795 000,00 7
8124 Splátka úvěru 2014 - hypotéka byty č.p. 331, 332 8124 Splátka úvěru 2014 - kanalizace II. etapa 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
400 000,00 121 200,00 521 200,00
Výdaje + financování celkem
25 316 200,00
Rozpočet byl sestaven starostou obce, místostarostou obce a účetní obce ve spolupráci s finančním výborem.
Starosta obce: Ondřej Kubic
………………….
Místostarosta obce: Jan Stavinoha
………………….
Účetní obce: Martina Matochová, DiS.
………………….
Vyvěšeno:
02.04.2014
Vyvěšeno na el. úřední desce: 02.04.2014
Sejmuto:
23.04.2014
Sejmuto z el. úřední desky: 23.04.2014
Po schválení v Zastupitelstvu obce Hrádek se tento návrh rozpočtu na rok 2014 stává rozpočtem schváleným. V Zastupitelstu obce Hrádek projednáno a schváleno za odd.paragraf dne …………………….
8
