Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY Bežné príjmy kategória položka 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 120 Dane z majetku 121 daň z nehnuteľnosti - pozemkov - z bytov - zo stavieb 130 Dane za tovary a služby 133 daň za psa daň za ubytovanie daň za užívanie verejného priestranstva, stánky PFS, záprahy poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 212 Príjmy z vlastníctva prenájom techniky - auta prenájom budov - sály KD - priestorov MOD - priestorov Domu služieb - priestorov MŠ - prenájom auta ZŠ - priestorov ČOV 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 221 Administratívne poplatky - osvedčovanie podpisov a listín, poplatky stavebný úrad 222 Pokuty a penále a iné sankcie 223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb za služby a dodávku tepla MŠ za služby a dodávku tepla DS za služby a energie MOD pohrebné služby a cintorínsky poplatok vstupné Múzeum oravskej dediny vstupné Podroháčske folklórne slávnosti vstupné psie záprahy štartovné psie záprahy ostatné príjmy - predaj kuka nádob ostatné príjmy - relácie miestny rozhlas ostatné príjmy - predaj monografie ostatné príjmy - stravné ostatné príjmy za služby ostatné príjmy - Banský úrad ostatné príjmy - zber elektroodpadu 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 242 z vkladov 290 Iné nedaňové príjmy 292 Niké, Tipsport 300 GRANTY A TRANSFERY 310 Transfery v rámci verejnej správy 311 Sponzorstvo Sponzorstvo PFS Sponzorstvo psie záprahy 312 Zo štátneho rozpočtu - prenesené kompetencie ZŠ-normatívne fin.prostriedky - dotácia pre ZŠ / dopravné
Stránka 1 z 2
schválený rozpočet 578 950 477 600 477 600 47 000 47 000 10 200 400 36 400 54 350 350 20 000 9 000 25 000 186 954 14 523 14 523 1 000 3 000 3 000 3 490 1 952 331 1 750 172 331 4 000 4 000 100 168 231 14 000 5 500 5 000 300 115 000 15 000 4 000 2 000 500 200 200 5 000 200 531 800 20 20 80 80 492 376 492 376 5 500 5 000 500 486 876 450 000 16 400
- dotácia vzdelávacie poukazy ZŠ - dotácia pre MŠ/ predškoláci - dotácia na odchodné - dotácia na vzdelávanie žiakov zo SZP - dotácia zvýšenie platov v školstve 5% - prenesený výkon štátnej správy -stavebný úrad - prenesený výkon štátne správy - životné prostredie - prenesený výkon štátnej správy - cestná doprava - prenesený výkon štátnej správy - civilná obrana - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov - z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN - transfér MK SR - doplnenie knižného fondu - transfér MK SR - Podroháčske folklórne slávnosti - transfér podpora zamestnanosti BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU
Kapitálové príjmy kategória položka 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 230 Kapitálové príjmy 233 Príjem z predaja pozemkov 300 GRANTY A TRANSFERY 322
6 700 4 000 0 1 000 0 1 700 200 96 80 600 4 100 0 0 2 000 1 258 280
schválený rozpočet 0 0 0 0 0 0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU Finančné operácie kategória položka 400 Prijaté finančné výpomoci 454 Prevod finančných fondov zostatky na bežných účtoch 500 Prijaté tuzemské úvery 513 Tuzemské úvery krátkodobé FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU
PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU SPOLU bežné a kapiálové príjmy FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU Príjmy celkom
PRÍJMY Bežné príjmy - obec ZŠ s MŠ Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy - obec ZŠ s MŠ Kapitálové príjmy spolu Bežné a kapitálové príjmy spolu: Finančné operácie - obec Príjmy celkom
Stránka 2 z 2
schválený rozpočet 0 0 0 0 0
schválený rozpočet 1 258 280 0 1 258 280 0 1 258 280
schválený rozpočet 780 180 478 100 1 258 280 0 0 0 1 258 280 0 1 258 280
Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesenie č. 9/2013 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY 01116 Výdavky verejnej správy
172 400
610
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
67 000
620
poistné a príspevok do poisťovní
23 000
631
cestovné náhrady správa
632
elektrická energia
11 000
632
plyn
26 000
632
voda
632
telefón, internet
2 100
632
poštové služby
1 100
633
výpočtová technika
1 000
633
materiál - kancelársky, hygienický, ostatný
3 500
633
reprezentačný materiál
1 700
633
knihy, časopisy
500
634
pohonné hmoty
3 200
634
servis a údržba dopravných prostriedkov
2 500
634
povinné zmluvné a havarijné poistenie
1 400
634
dialničné známky
100
635
údržba a aktualzácie softvéru a súborov
800
635
údržba výpočtovej techniky
500
635
údržba kancelárskych a kopírovacích strojov a zariadení
635
údržba plynovej kotolne - revízie
1 000
635
údržba budova OU,DS
2 000
637
propagácia, inzercia, novoročné pozdravy
637
špeciálne služby (BOZP)
637
ostatné služby
1 500
637
pojektové práce a geom.plány nesúvisiace s výstavbou
4 400
637
za právne služby
637
Odvod za nezamestnávanie ZP
1 000
637
stravovanie
2 500
637
poistenie majetku
2 000
637
prídel do sociálneho fondu
637
odmeny poslancom OZ a zástupca starostu
3 500
637
odmeny DoVP upratovanie obec, DS
2 000
637
reprezentačné výdavky
641
transfer - spoločný stavebný úrad
200
600
500
300 700
500
300
500 3 500
0112 Finančná a rozpočtová oblasť
5 550
610
hlavný kontrolór - mzdy
2 400
620
hlavný kontrolor - odvody
637
auditorské služby
1 050
637
poplatky bankám
1 200
900
0170 Splácanie úveru
2 000
651
2 000
splátka úrokov z úveru
0180 Transféry
10 500
633
transfer - Sviatok hôr
500
637
transfer - Sviatok hôr
1 500
642
transfer - členské v združeniach
1 000
642
transféry - Klaster
7 000
642
transféry - OZ Hafiry
500
strana1
0320 Ochrana pred požiarmi
10 000
620
odvody
632
elektrika, voda
633
materiál
4 700
634
dopravné prostriedky – PHM, servis, opravy, PZP
1 800
637
ostatné služby
637
dohody o vykonaní práce, odmeny
642
členské príspevky
700 400
500 1 700 200
0443 Výstavba
10 000
637
10 000
projektové práce
0451 Cestná doprava
5 120
635
údržba miestnych komunikácií
5 000
637
odmeny - dohody o vykonaní práce
0473 Cestovný ruch
120 38 980
610
mzdy
9 100
620
odvody
3 400
632
telekomunikačné služby
633
propagačný materiál
633
materiál
637
propagácia, reklama
1 800
637
výstavy
2 500
637
ostatné služby
1 000
637
sociálny fond
120
637
stravovanie
700
637
poistenie majetku
637
spolupráca s partnerskými obcami
1 000
637
internetová stránka – údržba
1 000
634
PHM – skúter, ratrak
800
633
bežecké lyžovanie – materiál
100
637
bežecké lyžovanie – ostatné služby
500
637
bežecké lyžovanie - odmeny - dohody o vykonaní práce
400
620
psie záprahy - odvody
633
psie záprahy – materiál
6 000
637
psie záprahy – ostatné služby
7 100
637
psie záprahy - odmeny - dohody o vykonaní práce
0510 Nakladanie s odpadmi
700 1 500 200
160
150
750 46 600
633
verejná zeleň
1 000
633
posypový materiál na zimnú údržbu
2 000
637
údržba verejnej zelene
1 000
637
separovaný zber
637
vývoz komunálneho odpadu
637
zimná údržba
7 000 26 000 9 600
0520 Nakladanie s odpadovými vodami
5 000
635
5 000
kanalizačné prípojky
0620 Rozvoj obcí
24 150
610
mzdy
16 000
620
odvody
633
pracovné náradie
637
stravovanie
637
poistenie
637
sociálny fond
6 000 500 1 200 50 400
strana2
0640 Verejné osvetlenie
16 600
632
elektrika
15 000
633
náhradné diely
635
údržba verejného osvetlenia
1 100 500
0810 Rekreačné a športové služby
14 000
642
14 000
príspevok TJ
0820 Kultúrne služby
21 120
610
mzdy
11 000
620
odvody
4 000
633
materiál
2 500
635
údržba kultúrneho domu
2 500
637
stravovanie
400
637
ostatné služby
600
637
prídel do sociálneho fondu
120
08205 Knižnica
1 165
620
odvody - dohoda o pracovnej činnosti
165
633
nákup kníh
520
637
odmena - dohoda o pracovnej činnosti
480
08206 Múzea
122 120
610
mzdy
57 000
620
odvody
20 000
632
elektrika, telefón, poštovné
24 000
633
materiál a náradie
634
dopravné prostriedky a náradie – PHM, servis, opravy
635
údržba kancelárskej a výpočtovej techniky
635
údržba budov
2 000
636
prenájom muzejných zbierok
1 330
637
ostatné služby
1 500
637
revízie
3 000
637
členské
637
stravovanie
2 000
637
poistenie majetku
1 830
637
prídel do SF
500
637
dohody o vykonaní práce
700
637
propagácia a reklama
500
637
programy v múzeu
08209 Ostatné kultúrne služby 620
odvody - dohoda o vykonaní práce
637
odmena - pamätná kniha
3 900 500 500
30
2 830 300 50 250
0830 Vysielacie a vydavateľské služby
3 000
635
údržba mietneho rozhlasu
1 000
637
tlač novín
2 000
0840 Náboženské a iné spoločenské služby
1 500
632
elektrika, voda
600
633
materiál
400
634
PHM
100
636
nájom pozemku pietne miesto
140
637
ostatné služby
260
strana3
0860 Ostatná kultúra
39 000
620
odvody - dohoda o vykonaní práce
620
odvody - dohoda o vykonaní práce PFS
1 700
633
materiál - folklórne a country skupiny
1 000
633
materiál PFS
3 000
634
prepravné – folklórne a country skupiny
637
ubytovanie PFS
5 000
637
stravovanie PFS
6 500
637
prepravné PFS
6 500
637
ostatné služby
7 000
637
dohody o vykonaní práce - FS
637
dohody o vykonaní práce - PFS
09121 Základné vzdelanie
200
500
600 7 000 657 085
Základná škola - prenesené kompetencie mzdy a odvody
370 000
tovary a služby
80 000
vzdelávacie poukazy dopravné žiakov vzdeávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia spolu
6 700 16 400 1 000 474 100
Materská škola – prenesené kompetencie tovary a služby
4 000
spolu
4 000
Materská škola - originálne kompetencie mzdy a odvody
84 400
tovary a služby
16 800
spolu
101 200
školský klub detí - originálne kompetencie mzdy a odvody tovary a služby spolu
19 000 1 250 20 250
školské stravovacie zariadenie ŠJ pri ZŠsMŠ - originálne kompetencie mzdy a odvody tovary a služby spolu
51 000 6 535 57 535
0950 Vzdelávanie – školenia
300
637
školenia a kurzy
300
09502 Centrá voľného času
7 000
633
material - štartovné čísla
3 500
642
transfér centrám voľného času
3 500
10202 Starostlivosť o starších
8 950
633
dôchodci - jubilea, dar
1 600
633
dôchodci - kultúrne podujatia
634
dôchodci - doprava
637
dôchodci - kultúrne podujatia
637
dohody o vykonaní práce
642
príspevok charita - opatrovateľská služba
642
dôchodci - sociálne dávky
500 700 1 300 150 3 800 900
strana4
10404 Sociálna pomoc rodinám s deťmi
3 200
642
sociálna pomoc rodinám s deťmi pri narodení
2 500
642
sociálna pomoc rodinám s deťmi
10704 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
700 4 100
633
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
600
637
príspevok na stravu deti v hmotnej núdzi
3 500
Bežné výdavky obec
572 655
Bežné výdavky Základná škola
657 085
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM
1 229 740
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 0443 Výstavba obce
10 000
717
10 000
technická infraštruktúra
0451 Cestná doprava
5 460
717
výstavba chodníkov
5 460
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM
15 460
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
1 245 200
FINANČNÉ OPERÁCIE 0170 Splácanie úveru
13 080
821
13 080
splácanie úveru SZRB
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM
13 080
Rekapitulácia
01116 0112 0170 0180 0320 0443 0451 0473 0510 0520 0620 0640 0810 0820 08205 08206 08209 0830 0840 0860
Bežné výdavky Výdavky verejnej správy Finančná a rozpočtová oblasť Splácanie úveru Transfery Ochrana pred požiarmi Výstavba obce Cestná doprava Cestovný ruch Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadovými vodami Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Rekreačné a športové služby Kultúrne služby Knižnica Múzeá Ostatné kultúrne služby Vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby Ostatná kultúra
1 229 740 172 400 5 550 2 000 10 500 10 000 10 000 5 120 38 980 46 600 5 000 24 150 16 600 14 000 21 120 1 165 122 120 300 3 000 1 500 39 000 strana5
09121 0950 09502 10202 10404 10704
Základné vzdelanie- ZŠ, MŠ,ŠJ, ŠK Vzdelávanie - školenia Centrá voľného času Starostlivosť o starších Sociálna pomoc rodinám s deťmi Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
0443 0451
Kapitálové výdavky Výstavba Cestná doprava
15 460 10 000 5 460
0170
Finančné operácie Splácanie úveru
13 080 13 080
VÝDAVKY CELKOM
657 085 300 7 000 8 950 3 200 4 100
1 258 280
strana6
