Voorstel inzake stand van zaken reorganisatie SRE
Vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2016
AGENDAPUNT
Aan het Algemeen Bestuur, In het Algemeen Bestuur van 14 oktober 2015 is bij de behandeling van de stand van zaken reorganisatie SRE toegezegd een half jaarlijkse rapportage aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. In deze notitie wordt verslag gedaan van de stand van zaken reorganisatie met als peildatum 1 juni 2016 1. Herplaatsingsopgave Stand van zaken 01-10 -2015 De totale opgave betreft 32,8 fte (incl. boventalligen Milieudienst) die in 5 jaar moet worden afgebouwd (peildatum 1-1-2015). Intussen doen ontwikkelingen zich voor die van invloed zijn op de realisatie en de resterende opgave. De plaatsing bij de Metropoolregio is afgerond, de overgang van WGR+ medewerkers naar de Provincie is afgerond en enkele regelingen vroegpensioen zijn afgesloten. Totaal opgave per 01-01-15
32,8 fte
Pensioen Geplaatst Naar Provincie Regeling 60+ Totaal
1,0 fte 3,0 fte 5,6 fte 5,9 fte 7,1 fte 22,6 fte
Resterende opgave t/m 2020
10,2 fte
Stand van zaken 01-06 -2016 Per 01-06-2016 hebben 2,0 fte werk gevonden bij een andere organisatie. Pensioen Geplaatst Naar Provincie Regeling 60+ Ontslag/baan elders Totaal Resterende opgave t/m 2020
38672-38988\JWI\HLE\--1
1,0 fte 3,0 fte 5,6 fte 5,9 fte 7,1 fte 2,0 fte 24,6 fte 8,2 fte
Transfertaken In de opgave per 1 januari 2015 (32,8 fte) is ook opgenomen het transferpersoneel (circa 10 fte) dat door de deelnemende gemeenten zou worden overgenomen. Deze fte’s zijn niet toe te wijzen aan een specifieke gemeente. De transfertaken zijn expliciet benoemd in het Regioraadsvoorstel van 19 februari 2014 spelregelkader frictiekosten. Het gaat nu nog om de taken: recreatieve routestructuren (1,6 fte) plattelandsontwikkeling (0,6 fte) zorgtaken (1,6 fte) duurzaamheid (0,8 fte) Stand van zaken 01-10-2015 De overdracht van bovengenoemde taken heeft nog niet geleid tot overname van medewerkers. Het perspectief is dat de 1,6 fte voor recreatieve routestructuren structureel wordt overgenomen door het Brabants Routebureau. Dit is echter afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenten m.b.t. de voorzetting van deze taken. Besluitvorming hierover is voorzien eind 2015. De transfertaken zijn wel opgenomen in de afbouwopgave en in de bijbehorende voorziening reorganisatie. Door het Algemeen Bestuur is in zijn vergadering van 24 juni 2015 besloten geen separate rekening te sturen naar de gemeenten voor vorengenoemd personeel belast met transfertaken. Stand van zaken 01-06-2016 De gemeenten hebben besloten om het onderhoud en beheer van de recreatieve routestructuren structureel onder te brengen bij Visit Brabant (Brabants routebureau). Dit heeft niet geleid tot structurele overname van medewerkers. Daarover vindt nog overleg plaats met Visit Brabant.
2. Getroffen maatregelen Mobiliteitsinstrumentarium Om er voor te zorgen dat de bovenformatieve situatie van medewerkers zo beperkt mogelijk is, worden verschillende instrumenten ingezet. Stand van zaken 01-10-2015 -
-
Per 15 mei 2015 is het mobiliteitsbureau Regio-Effect ingezet om de herplaatsing van medewerkers te begeleiden. Per medewerker die boventallig is, is een mobiliteitsplan opgesteld en wordt per drie maanden een voortgangsgesprek gevoerd. Productief maken d.m.v. detacheringen bij andere partijen stimuleren en mogelijk maken. Met enkele gemeenten zijn afspraken gemaakt over detacheringen. De 21 gemeenten zijn benaderd voor uitwisseling van vacatures: gemeenten hebben daarop verschillende gereageerd. (gemeenten hebben ook te maken met de eigen regels m.b.t. openstellen vacatures) De gemeenten hebben medio augustus 2015 een portfolio ontvangen met het aanbod dat bij overname van een medewerker in vaste dienst een jaarsalaris zal worden gecompenseerd. Eind oktober vindt er overleg plaats met de kring van gemeentesecretarissen over de brief van het Dagelijks Bestuur en overname van medewerkers. Een enkele gemeente heeft zich oriënterend gemeld. In het sociaal statuut is een stimuleringsmaatregel/vertrekpremie opgenomen: binnen 1 jaar na bovenformatief: 3 maandsalarissen, 2 jaar: 2 maandsalarissen, 3 jaar: 1 maandsalaris.
38672-38988\JWI\HLE\--2
Stand van zaken 01-06-2016 Het mobiliteitsbureau Regio-Effect en een werving- en selectiebureau zijn specifiek ingezet voor actieve jobsearching. Per medewerker die boventallig is, is een mobiliteitsplan opgesteld en wordt per drie maanden een voortgangsgesprek gevoerd. Detacheringen bij andere partijen stimuleren en mogelijk maken. (Meerjarige) detacheringsafspraken gemaakt met o.a. gemeente, provincie en adviesbureau’s. Eind oktober 2015 heeft er overleg plaats gevonden met de kring van gemeentesecretarissen over de brief van het Dagelijks Bestuur en overname van medewerkers. Vacatures en tijdelijke opdrachten worden met elkaar gedeeld.
Productief maken boventalligen 2015 Stand van zaken 01-10-2015 Invulling boventalligen jonger dan 60 jaar: Intern werk 1,4 fte SRE oud/ projecten 3,2 fte (*) Gedetacheerd 5,6 fte (*) Totaal 10,2 fte Categorie 60plus SRE oud/projecten Intern werk Detachering Niet productief Totaal
0,7 fte (*) 3,0 fte 1,4 fte (*) 2,0 fte 7,1 fte
(*) financiële compensatie salariskosten
Stand van zaken 01-06-2016 Invulling boventalligen jonger dan 60 jaar: Intern werk 3,2 fte SRE oud/ projecten 0,7 fte Gedetacheerd 4,3 fte (*) Totaal 8,2 fte Categorie 60plus SRE oud/projecten Intern werk Detachering Niet productief Pensioen Totaal (*) financiële compensatie salariskosten
38672-38988\JWI\HLE\--3
0,0 fte 3,7 fte 1,4 fte (*) 2,0 fte 0,0 fte 7,1 fte
3. Financiële situatie Stand van zaken 01-10-2015 Per 1 januari 2015 was nog sprake van 32,8 fte aan boventallig personeel. Dit betekende een afbouw van circa 6 fte per jaar. In de reorganisatievoorziening zijn lasten verband houdend met Regeling (5,9 fte) en het personeel ouder dan 60 jaar (7,1 fte) volledig financieel afgedekt. Tevens was in de voorziening al rekening gehouden met de overgang van personeel Mobiliteit naar de provincie. Hiermee is het financiële risico van de reorganisatieopgave teruggebracht tot 10,2 fte. Hiervan is 5,6 fte gedetacheerd. De huidige opgave komt globaal overeen met het aantal fte in het kader van de transfertaken. In de voorziening wordt rekening gehouden met een jaarlijkse afbouw van 20 procent. Dit betekent voor de gehele periode een taakstelling van 1.8 mln. De taakstelling voor 2015 is gehaald (zie bijgaande grafiek). Hierdoor is de taakstelling teruggebracht naar 1.2 mln. Voor de periode (2016-2020) dient jaarlijks circa 2 fte te worden afgebouwd. Als deze afbouw niet wordt gerealiseerd zal er een tekort in de voorziening ontstaan c.q. zal er een aanvullende storting in de voorziening nodig zijn.
2.000.000
Financiële risico reorganisatie SRE
in €
1.500.000
Nog te realiseren afbouw
1.000.000 500.000
Raming 2015
2016
2017 Jaar 2018
2019
2020
Afbouw personeel in fte 35 30
Fte
25 20 15 Oorspronkelijk e planning
10 5 0 2014
2015
2016
2017 Jaar
38672-38988\JWI\HLE\--4
2018
2019
2020
Stand van zaken 01-06-2016 Voor de periode (2016-2020) dient jaarlijks circa 2 fte te worden afgebouwd. De taakstelling voor 2016 is op dit moment al gerealiseerd. Hierdoor resteert nog een totale boventallligheid van 15,2 fte waarvan een financiële afbouwtaakstelling van 8,2 fte. Voorts zijn 5,7 fte gedetacheerd en zijn 7,2 fte ingezet voor andere werkzaamheden.
in €
Financiële risico reorganisatie SRE 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -
Raming realisatie 2016
2017
2018
2019
2020
Afbouw personeel in fte 25
Fte
20 15 Planning 2015 Huidige opgave
10 5 0 2016
2017
2018
2019
2020
Jaar De Commissie van advies voor financiën is 15 juni 2016 geconsulteerd over dit voorstel. Het advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht. Eindhoven, 20 juni 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, de voorzitter, R. van Gijzel. 38672-38988\JWI\HLE\--5
de secretaris, mevrouw drs. J. Wiggers.
Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 5 oktober 2015; gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. september 2015;
BESLUIT
De stand zaken van de reorganisatie SRE voor kennisgeving aan te nemen.
Eindhoven, 14 oktober 2015
Het Algemeen Bestuur, de voorzitter,
38672-38988\JWI\HLE\--6
de secretaris,
