TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering 1 november 2012

Tweede integrale begrotingsupdate 2012 (2e IBU 2012) Pagina 2 van 76

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................................................

3

INLEIDING...................................................................................................................................................................

5

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA........................................................................................... 1. Zorg & welzijn.......................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.................................................................... 3. Openbare werken..................................................................................................................................... 4. Publiekszaken............................................................................................................................................ 5. Brandweer.................................................................................................................................................. 6. Financiën.................................................................................................................................................... 7. Facilitaire zaken........................................................................................................................................ 8. Algemene en juridische zaken................................................................................................................ 9. Personeel & organisatie........................................................................................................................... 10. Bestuur en directie.................................................................................................................................... 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................................................. 12. Mutaties in reserves..................................................................................................................................

7 9 13 17 20 22 25 27 30 33 35 37 38

II. BEGROTING 2012............................................................................................................................................

39

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN........................................................................................................

43

IV. BIJLAGEN........................................................................................................................................................... 1. Stand van zaken moties en toezeggingen............................................................................................. 2. Voortgangsrapportage sociale zaken 1e halfjaar 2012......................................................................... 3. Productenraming begroting 2012..........................................................................................................

55 57 63 69



INLEIDING Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2012 (2e IBU). Dit document bevat per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2012 genoemde prioriteiten. Het meerjarenperspectief 2013-2016 treft u niet in dit document, maar in de begroting 2013. De 2e IBU bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a.

Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting.

b. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer weten regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. c. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht van de mutaties in deze 2e IBU en de nieuwe begroting 2012 per programma. Saldo 2012 Mutaties 2e IBU 2012 Progr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving

Saldo voor 2e IBU 2012

Zorg en welzijn VROM Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel en organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Technische correctie

Autonome ontwikkelingen

Bezuinigingen

Saldo na 2e IBU 2012 6.250.0691.035.8383.898.316287.5611.246.335796.0762.866.261817.081700.5161.138.17419.491.670

6.443.286616.8283.941.609291.1821.206.335825.8652.881.719876.104705.8951.162.87917.553.500

1.036 17.0261.3796.81111.789 1.0167.961 5.446 -

187.567 450.2462.2835.000 33.18918.000 16.474 16.191 5.379 19.259 1.938.170

5.650 30.200 62.602 34.871 -

Geraamd resultaat voor bestemming

1.398.202-

-

1.720.322

133.323

12

1.157.563

-

1.605.000-

240.639-

-

115.322

Mutaties in reserves

Geraamd resultaat na bestemming

-

455.443 447.437-

133.323

Monnickendam, 9 oktober 2012 Burgemeester en wethouders van Waterland


8.006


I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA



1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om – vanuit het beginsel van klantgericht werken – de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Prioriteiten a.

Cultuur: in 2012 evalueren wij de uitvoering van de cultuurnota. Op basis van de uitkomsten voeren wij de overgebleven actiepunten verder uit. Stand van zaken: De evaluatie van de uitvoering van de cultuurnota wordt in het najaar van 2012 aan de gemeenteraad aangeboden.

b.

Decentralisatie: de gemeente krijgt er de komende jaren (2013-2015) met de decentralisaties van de jeugdzorg, de Wajong en de individuele begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ een aantal taken en regelingen bij, te weten: - de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen; - de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); - de uitleen van AWBZ-voorzieningen, zoals krukken, hooglaagbedden etc.; - de uitvoering van de jeugdzorg. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico’s die hieraan zijn verbonden zoveel mogelijk beperken. Stand van zaken: De Tweede Kamer heeft, naar aanleiding van het vallen van het kabinet, besloten om de overheveling van de begeleiding en de Wet werken naar vermogen (Wwnv) controversieel te verklaren. Dit betekent dat er geen besluit meer wordt genomen over deze transities en dat besluitvorming wordt overgelaten aan een nieuwe regering. Puntsgewijs: - Ondanks het controversieel verklaren van de Wwnv is het herstructureren van de sociale werkvoorziening (Baanstede) noodzakelijk. Het algemeen bestuur van Baanstede heeft inmiddels een besluit genomen over de toekomstrichting voor de sociale werkvoorziening, waarbij de gemeenteraad worden betrokken. - Ook ten aanzien van de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo gaan de voorbereidingen door. Alle signalen wijzen er op dat de begeleiding hoe dan ook naar de gemeente komt. De VNG adviseert ons dan ook om door te gaan met de voorbereidingen. Tot nog toe hebben we de huidige cliënten en zorgleveranciers globaal in beeld gebracht. Ook zijn we bezig met het uitwerken van de keuzes die gemaakt moeten worden om de begeleiding uit te kunnen voeren. Uiteraard wordt pas een en ander ter besluitvorming voorgelegd zodra de wetswijziging definitief is. - Eind 2011 heeft de Tweede Kamer besloten dat de uitleen van AWBZ-voorzieningen niet zal worden overgeheveld naar de gemeenten. De voorbereidingen hiervan hebben wij dan ook stopgezet. - In de tweede helft van 2012 richten wij een pilot ‘decentrale toegang’ in om het proces van indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg om te vormen naar een proces van verwijzingen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. We verwachten in het vierde kwartaal 2012 met de pilot-activiteiten te starten. Deze pilot is een voorwaarde voor het meedoen aan een proeftuinproject van de Stadsregio Amsterdam in 2013 om te oefenen met ambulante jeugdzorg op lokaal niveau. Het proeftuinproject vindt plaats onder financiële verantwoordelijkheid van de Stadsregio Amsterdam. Wij treffen in het vierde kwartaal 2012 de voorbereidingen om aan het proeftuinproject deel te nemen.


c.

Jeugdbeleid: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota 2011-2014 op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden uitgevoerd. Stand van zaken: Aan de prioriteiten in de jeugdnota wordt uitvoering gegeven, rekening houdend met eventuele taakstellingen in 2012 en mogelijke aanstaande bezuinigingen (per 2013).

d.

Kwijtschelding aan zelfstandigen: in de landelijke wetgeving is de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te verlenen aan zelfstandigen met een inkomen op bijstandsniveau, verruimd. In 2012 wordt een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke verordening voorgelegd. Stand van zaken: De planning is dat in het tweede halfjaar een voorstel aan de raad wordt voorgelegd.

e.

Scholenbouw: in 2012 gaan wij verder met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en onze oriëntatie op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland, in samenwerking met de werkgroep Visie op Broek. Stand van zaken: Voor de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam wordt in het derde kwartaal van dit jaar gestart met de opstelling van het programma van eisen. Tegelijkertijd zal de marktverkenning plaatsvinden. Aangaande de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland bent u inmiddels geïnformeerd in een raadsdocument (nr. 170-14; week 2012/24) ontvangen over onze reactie op het Bidbook Dorpsvisie Broek in Waterland. De gemeentelijke reactie houdt in dat de brede school wat ons betreft prioriteit heeft en dat eerst de mogelijkheden worden onderzocht van renovatie, uitbreiding en nieuwbouw. Pas daarna wordt bekeken welke ruimte overblijft voor andere functies en op welke wijze dat ruimtelijk het beste kan worden ingevuld. Wij gaan na de zomer starten met het opstellen van een plan van aanpak en daarna met het programma van eisen voor de brede school.

f.

Sport: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde nota ‘Sport en bewegen’ worden uitgevoerd. Stand van zaken: Van de twaalf prioriteiten zijn er zeven uitgevoerd. De stand van zaken van de resterende vijf zijn: - het organiseren van valpreventie voor ouderen met een ziektekostenverzekeraar was niet haalbaar. Wij gaan nu de GGD vragen om met een dergelijk aanbod te komen; - in de begroting 2013 is € 3.000 vrijgemaakt voor aansluiting bij het regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten; - het online boekingssysteem voor sportzalen is gerealiseerd door een uitbreiding van het klantbegeleidingssysteem. Hierdoor is het niet meer nodig om samen te werken met Edam-Volendam; - in het najaar informeren wij de gemeenteraad over de toekomstmogelijkheden van het zwembad; - de zaalcapaciteit in Monnickendam wordt bekeken in samenhang met de brede school in Monnickendam.

g.

Sport en cultuur: de regeling Bos-impuls is geëindigd in 2011. De regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur maakt het mogelijk combinatiefuncties te creëren. In september 2011 is de eerste combinatiefunctionaris aangesteld bij SPOOR. Een voorstel voor de verdere invulling vanaf 2012 wordt voorgelegd. Stand van zaken: Er is een sportcombinatiefunctionaris gestart en de aanstelling van de combinatiefunctionaris voor de brede school wordt met een jaar verlengd.

h.

Volksgezondheid: in samenwerking met de regio evalueren wij het lokale en regionale gezondheidsbeleid 2008-2011 en ontwikkelen het nieuwe gezondheidsbeleid waarbij uitgegaan wordt van het nieuwe landelijke beleid in de nota ‘Gezondheid dichtbij’. Stand van zaken: Wij hebben de raad doen toekomen de evaluatie nota gezondheidsbeleid 2008-2011 en tevens is de raad geinformeerd over de nieuwe prioriteiten (schadelijk alcohol- en drugsgebruik (+roken), gezond gewicht en psychische gezondheid) voor het gezondheidsbeleid 2013-2016.


i.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Het beleid wordt in 2012 geëvalueerd en er wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld voor de vier jaren daarna. Stand van zaken: Het Wmo-beleid en de uitvoering van de Wmo zijn geëvalueerd. Voor het nieuwe Wmo-beleidsplan is een startnotitie gemaakt en zijn in juli 2012 participatiebijeenkomsten georganiseerd.

j.

Wijksteunpunten: de bouw van het wijksteunpunt in Ilpendam wordt in 2012 verder uitgewerkt. Stand van zaken: In het kader van de bezuinigingen wordt in de begroting 2013 voorgesteld om niet over te gaan tot realisering van een wijksteunpunt in Ilpendam.

k.

Kunstgrasvelden: in 2012 zullen minimaal twee ‘cradle to cradle’-kunstgrasvelden worden aangelegd. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. Stand van zaken: In het najaar van 2012 zijn er vier kunstgrasvelden aangelegd voor de voetbalverenigingen in de kernen Broek in Waterland, Ilpendam, Marken en Monnickendam (zie informatiedocument nr. 203-4; week 2012/23).

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.001 Uitkeringen 2 01.002 Welzijn 3 01.003 Onderwijs en jeugd 4 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn 5 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 6 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn

Baten

Saldo

9.554.177

3.110.891

6.443.286-

72.791 136.874 43.672 253.337

66.641 115.458 26.00053.759 22.291187.567

6.150 21.416 26.000 10.08722.291 65.770

5.6505.650-

Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten

-

60.120

253.337

9.614.297

3.364.228

5.650 5.650 193.217 6.250.069-

Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2012.

Toelichting autonome ontwikkelingen 1.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat er meer bedrijfskredieten aangevraagd zijn. Anderzijds dalen de lasten doordat: er bij de bijzondere bijstand minder aanvragen zijn dan verwacht; de definitieve taakstelling van de WSW bekend is, waardoor de begroting dient te worden aangepast.


Baten De verhoging van de baten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger is vastgesteld. Anderzijds dalen de baten doordat de verwachte uitkering van verhaal vanuit een erfenis langer duurt dan gedacht. 2.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat: de GGD de begroting heeft bijgesteld waardoor de bijdrage van de jeugdgezondheidszorg moet worden verhoogd; de ontvangen subsidie voor de wijksteunpunten wordt doorbetaald; er een afrekening is binnengekomen van de elektriciteitskosten van dorpshuis Uitdam; deze was niet begroot. Anderzijds dalen de lasten doordat: de GGD de begroting heeft gewijzigd, waardoor de bijdrage van de algemene gezondheidszorg lagerkan worden; er minder aanvragen zijn binnengekomen voor huishoudelijke hulp dan verwacht; de subsidies voor ouderenorganisaties lager uitvallen; de subsidie aan Stichting uit de Kunst lager is vastgesteld; de subsidie aan de zwemvereniging lager is vastgesteld. Tevens zijn de uitbestede onderhoudswerkzaamheden voor de diverse sportcomplexen lager vastgesteld door de aanleg van kunstgras; de subsidies ten behoeve van de volksfeesten lager zijn vastgesteld. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: de eigen bijdragen van de Wmo hoger zijn dan verwacht; de subsidie voor de wijksteunpunten definitief is vastgesteld; de subsidie voor de SOAM gedeeltelijk wordt teruggevorderd; er hogere huurinkomsten zijn door de kunstgrasvelden; de subsidie van de cultuurnacht Waterland gedeeltelijk is terugontvangen.

3.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de scholen verplicht worden aangepast aan de gemeentelijke brandveiligheidseisen. Anderzijds dalen de lasten doordat: de huur van het zwembad voor het schoolzwemmen is lager; de subsidies voor jongerenorganisaties lager zijn vastgesteld.

4.

Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de uitkering gewezen personeel niet is toegekend voor 1 september 2012. Anderzijds stijgen de lasten doordat er re-integratiekosten zijn van een voormalig medewerker. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat in onze begroting abusievelijk geen rekening is gehouden met het opslagpercentage voor de werkzaamheden die wij voor derden verrichten.

5.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De verhoging van de lasten betreft de actualisatie van het voorbereidingskrediet nieuwbouw Gouwzeeschool.

Toelichting bezuinigingen 6.

Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn Lasten De verlaging van de lasten betreft de vermindering van de formatie in het kader van de bezuinigingen.


2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: - de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; - het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; - het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; - de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a.

Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten gaan wij uit van 30% sociale woningbouw. In 2011 zijn de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken geëvalueerd. Deze evaluatie en het op te stellen volkshuisvestingsplan zijn de basis voor de in 2012 te maken nieuwe prestatieafspraken. Stand van zaken: In het op te stellen volkshuisvestingsplan dat voor eind 2012 dient te zijn vastgesteld, is het percentage sociale woningbouw een onderdeel. Aangezien het volkshuisvestingsplan als onderlegger dient voor de nieuw vast te stellen prestatieafspraken, is het zaak dat het plan zo snel mogelijk wordt vastgesteld, zodat een aanvang met de prestatieafspraken gemaakt kan worden. De huidige prestatieafspraken liepen tot eind 2011 en zijn in overleg met de corporaties verlengd tot in ieder geval eind 2012. Eén van de onderdelen die de corporaties aan de orde willen stellen in de nieuw af te spreken prestatieafspraken is de 70-30%-regeling bij woningbouwprojecten. Zij zijn van mening dat de huidige afspraken bij kleine woningbouwprojecten niet meer haalbaar zijn. Er is gestart met het opstellen van het conceptplan. Na een consultatieronde wordt het plan eind 2012 vastgesteld.

b.

Galgeriet: de gemeente zal in 2012 geen actieve grondverwerving- en ontwikkelrol op zich nemen met betrekking tot de herontwikkeling van het Galgeriet. Initiatieven vanuit marktpartijen zullen worden getoetst aan de hand van de ruimtelijke kaders als bedoeld in het op 14 juni 2011 door de raad genomen besluit.. Stand van zaken: De gemeenteraad heeft besloten het Galgeriet niet meer als ontwikkelingsproject te zien. De activiteiten die nu plaatshebben richten zich op het tot stand brengen van een actuele beheersverordening (zie informatiedocument 105-54; week 2012/34).

c.

Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. Stand van zaken: In alle vastgestelde nota’s van uitgangspunten en voorontwerpbestemmingsplannen Marken, Buitengebied, Kernen en Binnen de Vesting is dit als zodanig opgenomen. Deze lijn wordt voortgezet in de ontwerpbestemmingsplannen, behorend bij het Project Actualiseringslag Bestemmingsplannen.

d.

Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. Stand van zaken: In mei 2011 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond. Wij hebben op 26 juli 2011 de algemene nota van uitgangspunten vastgesteld. Deze nota geldt voor de vier bestemmingsplannen die binnen dit project worden geproduceerd, namelijk de bestemmingsplannen Buitengebied 2013, Kernen Waterland 2013, Marken 2013 en Binnen de Vesting 2013. Op 20 december 2011 is de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied 2013 vastgesteld.


3 januari 2012 is de nota van uitgangspunten vastgesteld voor het bestemmingsplan Kernen Waterland 2013. In mei 2012 hebben voor de hierboven genoemde vier plangebieden, vier voorontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegen voor inspraak en het verplichte vooroverleg. De planning is om de ontwerpbestemmingsplannen in het najaar ter inzage te leggen. Bij het opstellen van de eerder genoemde nota’s van uitgangspunten is duidelijk geworden dat voor de bestemmingsplannen Buitengebied 2013 en Marken 2013 ook een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is. Het gevolg hiervan is dat een zogenoemde planMER-procedure gevoerd moet worden. Deze procedure loopt parallel aan de bestemmingsplanprocedures. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de deadline van 1 juli 2013 niet gehaald kan worden. Het bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting is ook –nog– in ontwikkeling. De bedoeling was om het ontwerpbestemmingsplan eind 2011 ter inzage te leggen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft vertraging opgelopen, omdat extra onderzoek is uitgevoerd naar de gevolgen van het amendement d.d. 13 oktober 2011 (nr. 173-3 week 2011/50). In het voorjaar van 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het najaar van 2012 ter vaststelling wordt aangeboden aan uw raad. e.

Ondernemersloket: in 2012 zal een vast aanspreekpunt komen voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. Stand van zaken: In augustus 2011 is er besloten om een vrijwilliger voor een periode van twee jaar (als pilot) aan te stellen. Per 1 januari 2012 is voor drie dagdelen per week een bedrijfscontactfunctionaris beschikbaar voor advisering van ondernemers over allerlei thema’s. Binnen de nieuw ingerichte publiekshal zal de bedrijfscontactfunctionaris maandelijks spreekuur hebben. Op de website is een ondernemerspagina gemaakt met contactgegevens, zoals het e-mailadres [email protected].

f.

IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren. Stand van zaken: Wij hebben, al dan niet in ISW-verband, geïnvesteerd in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten waarbij meebeslist en/of meegedacht kan worden over alle toekomstige ontwikkelingen in het Markermeer en het IJmeer. Wij hebben in ISW-verband gereageerd op de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Deze notitie geeft uitgangspunten en kaders voor onderzoeken zoals planMER (milieueffectrapportage) en de MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse). In de reactie hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst en het nut en de noodzaak ter discussie gesteld. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. In de Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen wordt een grootschalige buitendijkse ontwikkeling in de vorm en op de locatie van een IJland niet meer als kansrijk gezien. Dit wordt niet verder onderzocht, maar als mogelijke optie voor in de verre toekomst beschouwd. De IJmeerverbinding Amsterdam/Almere is wel verder als brug en als tunnelverbinding onderzocht. In juli zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld van alle onderzochte mogelijkheden om RRAAM mogelijk te maken. De Consultatienotitie bevat de hoofdlijnen van de uitgevoerde onderzoeken. Ook is de marktuitvraag ecologie Markermeer-IJmeer afgerond waarbij de vraag is onderzocht om het toekomstige ecologische systeem tegen lagere kosten tot stand te brengen. De resultaten zijn meegenomen in de consultatiefase ter voorbereiding op de Rijksstructuurvisie. Wij hebben een reactie tijdens de consultatiefase ingediend. Alle ingediende reacties worden samen met de onderzoeksresultaten benut bij de keuzes die worden gemaakt. De keuze voor de benodigde infrastructuur wordt genomen in de Rijksstructuurvisie. De plannen voor RRAAM zijn omgeven met onzekerheid, de huidige financiële–economische situatie versterkt die onzekerheid. De gewenste ontwikkelingen komen in fasen tot stand. De vraag naar woningen zal leidend zijn. Er zullen beslissingen genomen worden vanaf hoeveel inwoners of nieuwe woningen grootschalige investeringen in de infrastructuur noodzakelijk zijn en welke natuurkwaliteit daarbij gewenst is. Er zijn plannen om een windpark te bouwen in het Markermeer nabij het grondgebied van de gemeente Waterland. Het landelijk gebied van de gemeente Waterland is door allerlei regimes vanuit de hogere regelgeving beschermd. Voorbeelden van deze regimes zijn Natura 2000, Nationaal Landschap Laag-Holland en het Rijksbufferzone beleid. Deze regimes richten zich er op om de huidige kernkwaliteiten te behouden/beschermen. Het kan zijn dat de kernkwaliteiten van het open gebied van Waterland zullen worden aangetast en een deel van de openheid en bestaande horizon verloren gaan wanneer windmolens in het Markermeer kunnen worden geplaatst. Bij tervisielegging van beleid met betrekking tot plaatsing van windparken zal het toekomstig beleid hierop gescreend worden. Tweede integrale begrotingsupdate 2012 (2e IBU 2012) Pagina 14 van 76

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 7 02.070 Loonkosten VROM

Baten

4.682.405

4.065.577

1.0361.036-

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 8 02.001 Bouw- en woningtoezicht 9 02.003 Gebiedsontwikkeling Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 10 02.070 Loonkosten VROM Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten

-

Saldo 616.828-

1.036 1.036

15.385 117.663102.278-

400.000152.524552.524-

415.38534.861450.246-

30.20030.200-

-

30.200 30.200

133.514-

552.524-

419.010-

4.548.891

3.513.053

1.035.838-

Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2012

Toelichting technische correcties 7.

Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten Lasten De verlaging van lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1e IBU 2012 inzake de toelagen woon/werkverkeer van de medewerkers van het projectteam Waterland. Het betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 11). Hier tegenover staat een verhoging van de lasten inzake een administratieve correctie op de gedifferentieerde beloningen (zie programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie, zie punt 36).

Toelichting autonome ontwikkelingen 8.

Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door meerkosten als gevolg van archeologische onderzoek en advocaatkosten. Baten De verlaging van de baten betreft een verlaging van de jaarlijkse opbrengst aan omgevingsvergunningen. De verminderde inkomsten zijn het gevolg van minder grote bouwactiviteiten dan verwacht. Aangezien de economische vooruitzichten er toe kunnen leiden dat in de toekomst minder projectmatige bouwactiviteiten worden gerealiseerd, worden voorzichtigheidshalve de projectmatige opbrengsten verlaagd. Om adequaat in te kunnen spelen op de vraag en op de personele bezetting, worden de ervaringsgegevens en de prognoses omtrent aanvragen en bouwprojecten continue bekeken.


9.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten betreft de verwerking van het actualiseren van het ‘project’ bedrijfserven. Daarnaast stijgen de lasten inzake kosten van bureau KAW in verband met het opstellen van het volkshuisvestingsplan. Baten De verlaging van de baten betreft het effect van de boeking inzake onderhanden werk: door het schrappen van de lasten inzake het actualiseren van het ‘project’ bedrijfserven, komen ook de inkomsten te vervallen. Hier tegenover staat een verhoging van de baten. Het betreft de bijdragen (50%) van de corporaties in verband met het opstellen van het volkshuisvestingsplan.

Bezuinigingen 10. Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM Lasten De verlaging van de lasten betreft de vermindering van de formatie in het kader van de bezuinigingen.


3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: − door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a.

Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Stand van zaken: De afgelopen periode zijn er geen beheerplannen geactualiseerd. Over de uitvoering van de beheerplannen wordt regelmatig met de kernraden overlegd. Voor de inzet van de snelheidsmeter is met enkele kernraden overleg geweest over de locatie en tijdstip van plaatsing. Met de eilandraad Marken is de herinrichting van het parkeerterrein en de entree van Marken afgestemd. Met de Broeker dorpsraad worden de mogelijkheden voor het tegengaan van zwaar verkeer in de oude kern onderzocht. Met de dorpsraden van Zuiderwoude en Ilpendam zijn enkele acties uit ‘Langs de kernen’ verder uitgewerkt en uitgevoerd.

b.

Gemeentewerf: ook in 2012 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. Stand van zaken: De huidige werf wordt door de provincie op basis van de milieuvergunning gedoogd tot 1 april 2013. Er zijn inmiddels drie modellen onderzocht: herhuisvesting op de huidige locatie, verplaatsing naar het bedrijfserf Katwoude en gebruikmaking van de milieustraat van Purmerend of Edam-Volendam. Over de resultaten is de raad geïnformeerd (nr. 260-4; week 2012/33).

c.

Hondenpoep: in 2012 wordt bekeken hoe het hondenpoepprobleem zich ontwikkelt en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van extra afvalbakken, het aanbrengen van bebording/paaltjes, het aanbrengen van stickers op afvalbakken en extra inzet van handhaving. Stand van zaken: De te nemen maatregelen om de overlast door hondenpoep en loslopende honden aan te pakken zijn verwerkt in het hondenbeleid. Het hondenbeleid gaat uit van een positieve aanpak van de hondenbezitter en het stimuleren van goed gedrag. Daarnaast is het college voornemens op grond van de APV losloop- en opruimgebieden aan te wijzen.

d.

Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Stand van zaken: Uit het actieplan zijn kans 1 (kort parkeren winkelen) en kans 6 (aanpassen beperkingen gehandicapten parkeerplaatsen) gerealiseerd; evaluatie vindt eind 2012 plaats. Met betrekking tot kans 2 (parkeren nabij de Vesting) zijn twee varianten uitgewerkt; voor één variant is een planologische procedure gestart. Ten aanzien van kans 3 (parkeerterrein Nieuwpoortlaan/Loswal) is een conceptplan gereed; gewacht wordt nog op toestemming van de provincie. Conform de raadsbehandeling worden kans 4 (parkeren Kerkstraat), kans 7 (parkeerdek Verenigingsplein) en kans 8 (parkeren Hemmeland) niet uitgevoerd. Kans 5 (aanpassen blauwe zone ’t Prooyen) en kans 9 (herinrichting het Bolwerk) zijn inmiddels gereed.


e.

Waterrecreatie/toerisme: in 2012 wordt het beleid voor het binnenwater vastgesteld. Enkele wensen binnen dit beleid zijn het realiseren van passantenplaatsen en het reguleren van de wildgroei aan bootjes. Stand van zaken: Het beleid is vastgesteld en met de 1e IBU zijn de benodigde middelen ook beschikbaar gesteld. Inmiddels is een eerste stap gezet met de realisatie.

f.

Planten- en afvalbakken: in 2012 worden, al dan niet in combinatie met verkeersremmende maatregelen, enkele plantenbakken geplaatst. Stand van zaken: Het idee bestaat om zogenoemde adoptieplantenbakken in te voeren. Er worden enkele standaardbakken uitgezocht die bewoners kunnen aanvragen ter verfraaiing en in combinatie met een verkeersmaatregel. De gemeente plaatst de adoptiebak inclusief grond en de bewoners vullen deze plantenbak en onderhouden deze. De kernraden krijgen een rol in het ontvangen en beoordelen van de aanvragen en het controleren van de staat van onderhoud van de adoptiebakken. Het plan voor het invoeren van adoptiebakken wordt verder uitgewerkt. Er worden voorwaarden voor plaatsing en onderhoud opgesteld en de taakverdeling tussen gemeente en kernraad wordt gespecificeerd. In het najaar kan gestart worden met de uitvoering.

g.

Graffiti: in 2012 wordt de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Stand van zaken: Objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast door graffiti zienderogen af. Andere wegbeheerders wordt gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. Zo heeft de provincie de hefbrug bij Monnickendam graffitivrij gemaakt.

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 11 03.070 Loonkosten Openbare werken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 12 03.001 Afval 13 03.006 Openbare ruimte Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 14 03.070 Loonkosten Openbare werken Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten

Baten

Saldo

8.091.948

4.150.339

3.941.609-

17.026 17.026

-

17.02617.026-

57.68315.00072.683-

74.96674.966-

17.28315.000 2.283-

62.60262.602-

-

62.602 62.602

118.259-

74.966-

43.293

7.973.689

4.075.373

3.898.316-



Toelichting technische correcties 11. Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1e IBU 2012 inzake: - de organieke verplaatsing van het parkeerterrein Marken van de afdeling Financiën naar de afdeling Openbare werken. Er is een te laag bedrag overgeboekt van afdeling Financiën (programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën) naar de afdeling Openbare werken. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 22); - een administratieve correctie op de gedifferentieerde beloningen (zie programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie, zie punt 36; - de toelagen woon/werkverkeer van de medewerkers van het projectteam Waterland. Het betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM, per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie, punt 7). Toelichting autonome ontwikkelingen 12. Programmaonderdeel 03.002 Afval De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening afval wijzigen. 13. Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er afgelopen winter minder kosten voor gladheidbestrijding zijn geweest. Bezuinigingen 14. Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken Lasten De verlaging van de lasten betreft de vermindering van de formatie in het kader van de bezuinigingen.


4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: − dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; − als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a.

Telefooncentrale: in 2012 moet de nieuwe telefooncentrale in werking zijn getreden. In 2012 is het streven om 60% van alle binnenkomende gesprekken direct af te handelen. Stand van zaken: De telefooncentrale is geïnstalleerd en in werking. Betrouwbare managementinformatie is nog niet voorhanden.

b.

Klanten Contact Centrum (KCC): in 2012 is het streven om 85% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Stand van zaken: In het eerste half jaar zijn er door Publiekszaken 8.175 aanvragen voor gemeentelijke producten in behandeling genomen. Een aantal van deze aanvragen (256) is doorgezet naar vakafdelingen. Slechts voor enkele producten (bouwen) zijn de aanvragen rechtstreeks naar de vakafdeling gegaan. We halen dus ruim ons streefcijfer. Het aantal aanvragen digitaal stijgt. Op dit moment 234 aanvragen.

c.

Monitoring: in 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitord worden. Het streven is om de wachttijden in 95% van de gevallen onder de 5 minuten te houden. Stand van zaken: Een eerste meting in een nog rommelige aanloopperiode en in een periode die door het vervallen van de kinderbijschrijving in het paspoort extreem druk was, komt op 69% binnen de 5 minuten. Volgens de leverancier van ons klantenbegeleidingssysteem hebben wij een zeer scherpe servicenorm.

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 15 04.070 Loonkosten Publiekszaken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 16 04.002 GBA Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten 610.910

Baten 319.728

Saldo 291.182-

1.379 1.379

-

1.3791.379-

5.0005.000-

-

5.000 5.000

5.000-

-

5.000

605.910

319.728

286.182-



Toelichting technische correcties 15. Programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1e IBU 2012 inzake de overboeking van de toelagen woon/werkverkeer van de medewerkers van de centrale balie. Het betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken, per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 24). Toelichting autonome ontwikkelingen 16. Programmaonderdeel 04.002 GBA Lasten Op 30 juni 2011 is door de raad besloten (1e IBU 2011) dat er incidenteel € 10.000 beschikbaar gesteld (te onttrekken uit de algemene reserve) wordt voor het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept. Dit bedrag zal in dit jaar niet geheel worden aangewend. Dit betekent dat er tevens minder uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 44) hoeft te worden onttrokken.


5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten a.

Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2012 wordt begonnen met de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland. Op basis van het locatieonderzoek en het stedenbouwkundig programma van eisen worden in 2011 en begin 2012 de ruimtelijke procedure doorlopen en het ontwerp bestekgereed op de markt gezet. Stand van zaken: Ten aanzien van de aanvraag van de bouwvergunning is één zienswijze ingediend. De verwachting is dat eind derde kwartaal het proces rond de vergunningverlening is afgerond. Begin derde kwartaal is het bestek opgesteld. Naar verwachting is in het vierde kwartaal de aanbesteding van de bouw afgerond. De trajecten van vergunningverlening en de voorbereiding op de aanbesteding lopen parallel om de verdere doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

b.

Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - wordt het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Stand van zaken: Het korps is nog steeds goed op sterkte omdat de aanwas en de uitstroom nog steeds in evenwicht zijn met elkaar. De laatste slag in de verjonging van het korps wordt nu doorlopen met het opleiden van nieuwe bevelvoerders en nieuwe chauffeurs/pompbedienden. De oefenavonden worden georganiseerd volgens de landelijke structuren en onderhoud vindt plaats conform de richtlijnen en keuringseisen. Eind derde kwartaal is een begin gemaakt met specifieke oefeningen gericht op een bezetting van de brandweerauto met vier personen. Deze oefeningen worden getest in Ilpendam. Daarnaast blijven we ons richten op het uitbreiden van de kennis van de medewerkers op het gebied van de risico’s en inzettechnieken.

c.

Regionale samenwerking: in 2012 wordt kritisch het wettelijk verplichte proces rond regionalisering gevolgd en daarnaast direct invloed uitgeoefend op de inrichting van de nieuw te vormen regionale organisatie. Stand van zaken: De gemeente bewaakt het proces van regionalisering kritisch. De gemeentesecretaris is als voorzitter verbonden aan de werkgroep bedrijfsvoering waaronder de financiën vallen en de commandant is verbonden als werkgroepleider aan de werkgroep juridische zaken. Deze werkgroep is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de nieuw te vormen regionale organisatie. Door de invulling van deze rollen is de gemeente goed op de hoogte van de stappen die genomen worden in de inventarisatiefase (afgerond in derde kwartaal) en de ontwerpfase van de nieuwe organisatie (derde kwartaal en vierde kwartaal). Naast de werkgroepen is de gemeente ook vertegenwoordigd in de bijzondere ondernemingsraad met een vrijwillige brandweerman en een beroepsbrandweermedewerker. Op deze manier wordt ook het traject van medezeggenschap nauw gevolgd en beïnvloed. De twee vertegenwoordigers in de klankbordgroep vrijwilligers zorgen er voor dat de belangen van onze vrijwilligers specifiek en die van vrijwilligers in het algemeen zo goed mogelijk behartigd worden. Tweede integrale begrotingsupdate 2012 (2e IBU 2012) Pagina 22 van 76

d.

Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega’s. Stand van zaken: De afdeling functioneert goed als vraagbaak. Na een intere verhuizing binnen het gemeentehuis is de fysieke afstand verder verkleind en merken we dat collega’s de brandweer makkelijk kunnen vinden voor advies. Ook de externe partijen weten de brandweer goed te vinden en vragen veelvuldig om advies.

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 17 05.001 Brandweer 18 05.002 Preventie 19 05.070 Loonkosten Brandweer Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 20 05.001 Brandweer 21 05.070 Loonkosten Brandweer Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten 1.276.711

Baten 70.376

Saldo 1.206.335-

6.811 6.811

5.0005.000 -

6.8115.0005.000 6.811-

33.189 5.723 38.912

5.723 5.723

33.18933.189-

45.723

5.723

40.000-

1.322.434

76.099

1.246.335-


Toelichting technische correcties 17. Programmaonderdeel 05.001 Brandweer Lasten Een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 08.005 Veiligheid, punt 28. Betreft de uitvoer van de gemeentelijke taken inzake de rampenbestrijding. 18. Programmaonderdeel 05.002 Preventie Baten Een administratieve overboeking van de inkomsten van de piketdiensten naar de loonkosten (zie programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer, zie punt 19). 19. Programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer Baten Een administratieve overboeking van de inkomsten naar de loonkosten van de piketdiensten (zie programmaonderdeel 05.002 Preventie, zie punt 18).


Toelichting autonome ontwikkeling 20. Programmaonderdeel 05.001 Brandweer Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de veiligheidsregio is gestegen. Tevens is de operationele leiding bij de veiligheidsregio uitgebreid; dit veroorzaakt ook voor ons een kostenstijging. 21. Programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer Gebleken is dat de regionale piketvergoeding hoger zal zijn. Bij het opmaken van de begroting wordt uitgegaan van de hoogte van de piketvergoeding op dat ogenblik. Aangezien deze piketvergoeding wordt vergoed door de regionale brandweer, verhogen niet alleen onze uitgaven, maar stijgen ook onze inkomsten met hetzelfde bedrag. Per saldo geen effect.


6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: − de administratie van de gemeente Waterland te voeren; − de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; − een correcte administratieve organisatie te handhaven en de financiële rapportage aan andere afdelingen tijdig aan te leveren; − anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten a.

Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Stand van zaken: In de voor 2012 vastgestelde begroting stijgen gemeentelijke belastingen met niet meer dan de inflatie. Bij het opstellen van de begroting 2013 is invulling gegeven aan de wens van de raad om in een vroegtijdig stadium over bezuinigingen te kunnen discussiëren, hiertoe is de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ (221-33) aan de raad voorgelegd. Bij het opstellen van de begroting 2013 zijn de in de raad gevoerde discussies (nota inventarisatie bovenwettelijke taken, de bevolkingsraadpleging en de behandeling van de 1e IBU 2012) als uitgangspunt genomen.

b.

Opzet financiële stukken: de nieuwe opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2012 worden geëvalueerd en naar aanleiding daarvan al dan niet verder worden verfijnd. Stand van zaken: Vanuit de begin 2012 uitgevoerde evaluatie) is een aantal aanpassingen in de P&C-cyclus en de bijbehorende documenten doorgevoerd (nr. 221-31; week 2012/5). Wij blijven waar wij mogelijkheden zien verdere verbeteringen doorvoeren in de verslaglegging en de processen.

c.

Interne controle: in 2012 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van onder meer rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Stand van zaken: Net als voorgaande jaren is in 2012 aandacht geschonken aan de verdere verbetering van de interne controle. Ten aanzien van adviezen van de accountant over het Hemmeland is actie ondernomen en heeft nadere uitwerking plaatsgevonden. Daarnaast vraagt de overgang naar een nieuwe accountant in de aanloop altijd wat extra inspanning.

d.

WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2012 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Stand van zaken: Begin 2012 zijn geheel volgens plan de WOZ-beschikkingen en de belastingaanslagen verzonden. Verwachtingen over negatieve waardeontwikkelingen die niet altijd uitkwamen, hebben tot aanzienlijk meer bezwaren dan in voorgaande jaren geleid. Ook de ontevredenheid over het invoeren van de dubbele busroute in Monnickendam, heeft geleid tot meer bezwaren dan in voorgaande jaren. 90% van de bezwaren zijn voor de zomervakantie afgehandeld.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 22 06.070 Loonkosten Financiën Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 23 06.070 Loonkosten Financiën Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU

Lasten 836.195

Baten

Saldo

10.330

825.865-

11.78911.789-

-

11.789 11.789

-

18.000 18.000

18.000 18.000

11.789-

18.000

29.789

28.330

796.076-

824.406

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2012.

Toelichting technische correcties 22. Programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1e IBU 2012 inzake de organieke verplaatsing behorende bij het parkeerterrein Marken van de afdeling Financien naar de afdeling Openbare werken.. Er is een te laag bedrag overgeboekt naar de afdeling Openbare werken (programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken) van de afdeling Financiën. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 11). Toelichting autonome ontwikkeling 23. Programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van overnemen van de financiële administratie van het ISW en het Waterlands Archief nog niet waren begroot.


7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel om de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie en huisvesting. Prioriteiten a.

Informatievoorziening en automatisering (I&A): eind 2012 zijn circa dertig producten digitaal voor onze inwoners beschikbaar. De gemeentelijke website is verbeterd en toegankelijker gemaakt met productinformatie die volledig op orde is. Continuïteit en volledigheid is verankerd. Gestreefd wordt naar een constante beschikbaarheid van systemen, ook buiten kantoortijden (24/7 e-dienstverlening). Mede daarom zoeken we samenwerking met de buurgemeenten Landsmeer en Edam-Volendam. In 2012 geven we daar verder vervolg aan. Stand van zaken: Het aantal van circa dertig digitaal aan te vragen producten wordt gerealiseerd in de tweede helft van 2012. In de eerste helft van 2012 is met name het verankeren van continuïteit en volledigheid aangepakt. In maart is het digitaal werken ingevoerd: stukken komen digitaal (gescand) binnen bij de behandelaars. Hierdoor wordt het behandelproces inzichtelijker en dus transparanter. Daarnaast wordt sinds juli gebruik gemaakt van een nieuwe ‘brievenmodule’ SmartDocuments. Een van de belangrijkste pluspunten van deze software is dat medewerkers bij het opstellen van brieven automatisch de NAW-gegevens opzoeken in de basisregistraties. Hierdoor kost het juist adresseren van klanten en ketenpartners veel minder tijd en worden veel fouten in de adressering voorkomen. In het vierde kwartaal van 2012 wordt de functionaliteit van SmartDocuments uitgebreid met het automatisch registreren van met deze software opgestelde brieven. De samenwerking tussen Landsmeer en Waterland op het gebied van informatievoorziening en automatisering is in afwachting van definitieve besluitvorming in 2012 niet verder geïntensiveerd. De kwaliteit van de website is verder verbeterd. Voor een tiental medewerkers is een cursus ‘webtekst schrijven’ georganiseerd, waardoor de kwaliteit van webteksten verder zal stijgen. Samen met de gemeente Landsmeer is een aanbesteding voor een nieuw Intranet, geschikt voor Het Nieuwe Werken, uitgevoerd. Deze ontwikkeling, én die van de oplevering van de gezamenlijke aanbesteding (ook met Landsmeer) van de ICT-beheersomgeving, zit op het moment van opstellen van deze actualisatie in de kookfase.

b.

Post en archief: gewerkt wordt aan een snelle, foutloze documentenlogistiek en correcte informatie hierover om ingekomen correspondentie sneller dan in het verleden (en in ieder geval binnen de afgesproken (wettelijke) termijnen) af te handelen. In 2012 wordt ‘digitaal werken’ verder uitgebouwd. Gebruikers worden steeds meer ‘zelfredzaam’ en kunnen dan zelf digitaal documenten behandelen. In 2012 kunnen ook digitaal aangemaakte interne en uitgaande documenten door gebruikers in het document management systeem worden geregistreerd en opgeslagen. Stand van zaken: De ingekomen correspondentie wordt tijdig afgehandeld. In 2011 is de norm van 90% afhandelen binnen de afgesproken (wettelijke) termijn behaald en die lijn is voortgezet. Dit jaar is digitaal werken verder uitgebouwd. Geregistreerde ingekomen correspondentie wordt volledig digitaal in de organisatie verspreid. Behandelaars beschikken direct na registratie over de digitale documenten en kunnen interne documenten en e-mail zelf registreren en archiveren. De overgang van fysiek naar digitaal is complex en vraagt gewenning en bewustwording van de gebruikers en van de afdeling Facilitaire zaken. In het managementteam wordt periodiek over de voortgang en ontwikkelingen gerapporteerd. In het tweede kwartaal van 2012 is het project ‘Informatiehuishouding en -architectuur’ gestart. Regelgeving, instrumenten, maatregelen, gebruik, knel- en verbeterpunten etc. gericht op deze nieuwe (digitale) situatie worden in kaart gebracht en beschreven.


c.

Inkoopcoördinatie: de inkoopfunctie in onze organisatie en voor de gemeente Landsmeer en de gemeente Edam-Volendam wordt verder geprofessionaliseerd. Het gaat dan om optimaal ondersteunen, begeleiden en adviseren bij inkoopprojecten conform de geldende wetgeving. We willen de beste prijs-kwaliteitverhouding behalen, duurzaam inkopen, administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. In 2012 treedt naar verwachting de nieuwe Aanbestedingswet in werking, zodat de nota inkoopbeleid hierop moet worden afgestemd. Voorts werken we in 2012 met TenderNed, het elektronisch aanbestedingsinstrument van de overheid, waar marktpartijen en aanbesteders elkaar digitaal ontmoeten en zaken doen. Stand van zaken: De nieuwe Aanbestedingswet is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Nog niet bekend is wanneer deze in werking treedt, naar verwachting is dat januari of juli 2013. Het wetvoorstel ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. In september 2012 heeft de uitrol van de marktmodule van TenderNed plaatsgevonden. Hiermee kunnen al onze aanbestedingen elektronisch verlopen. Ten tijde van het opstellen van deze tekst zijn de gebruikerstesten van deze module gaande. Voor de gemeenten Landsmeer en EdamVolendam zijn werkzaamheden inbesteed (dit jaar gezamenlijk 1,1 fte). Synergie en efficiëncy spelen hierbij een belangrijke rol. Een aantal (Europese) aanbestedingen is afgerond: ‘Afvalinzameling gemeenten EdamVolendam, Landsmeer en Waterland’, ‘Kunstgrasvelden’, ‘Elektriciteit’. Daarnaast zijn wij nog bezig met de volgende inkoopprojecten: ‘ICT-platform gemeenten Landsmeer en Waterland’, ‘Intranet gemeenten Landsmeer en Waterland’, ‘Bouw nieuwe brandweerkazerne Broek in Waterland’ en ‘Brandverzekering’.

d.

Huisvesting: de beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is goed geregeld en wordt regelmatig gecontroleerd. De bedrijfshulpverlening (BHV) is goed georganiseerd. Vaardigheden worden bijgehouden en jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Werkplekken en hulpmiddelen voldoen aan de eisen van onder meer arbo en milieu. Stand van zaken: Zowel de brandmeldinstallatie en beveiligingsinstallatie zijn inmiddels vervangen. De verbouwing van de publiekshal/inrichting van het Klanten Contact Centrum is opgeleverd en succesvol ‘gevierd’ met een open dag. Inmiddels is op de begane grond een eerste ruimte ingericht als stilte-/flexwerkplek met twee flexibel te gebruiken werkplekken. Nog op de rol staat een oplossing voor knelpunten in de ruimteverdeling bij Financiën en (door uitbreiding) bij Zorg & welzijn. Daar is inmiddels mee gestart. De jaarlijkse ontruimingsoefening wordt uitgevoerd in het derde kwartaal. Als gevolg van de oefening van vorig jaar wordt dit jaar de lift voorzien van een spreek-/luistersysteem. Via dit systeem is er een rechtstreekse verbinding met de meldkamer van de installateur. Het systeem is geschikt voor contact bij calamiteiten en wordt gebruikt voor remote (=op afstand) onderhoud van de liftinstallatie.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 2e IBU*

2.957.004

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 24 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 25 07.001 Binnendienst 26 07.002 ICT 27 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU

Baten 75.285

Saldo 2.881.719-

1.016 1.016

-

1.0161.016-

9.162 9.162-

16.474 16.474

9.1629.162 16.474 16.474

1.016

16.474

15.458

2.958.020

91.759

2.866.261-

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2012.

Toelichting technische correcties 24. Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1e IBU 2012 inzake een administratieve correctie op de gedifferentieerde beloningen (zie programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie, zie punt 36). Tevens stijgen lasten door een administratie correctie inzake de beschikbaarheidvergoeding van afdeling Algemene en juridische zaken (zie programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken, punt 29). Hier tegenover staat een verlaging van de lasten veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1e IBU 2012 inzake de overboeking van de toelagen woon/werkverkeer van de medewerkers van de centrale balie. Het betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken, per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie, punt 15). Toelichting autonome ontwikkelingen 25. Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de reproductie kosten van het vierde kwartaal 2011 zijn betaald in 2012. Daarnaast blijken de reproductiekosten van het afdrukken in kleur hoger uit te vallen. 26. Programmaonderdeel 07.002 ICT Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget systeembeheer en onderhoud/aanschaf hardware dit jaar hoog was begroot in verband met de te verwachten tegenslagen. Er zijn echter minder tegenslagen dan verwacht. 27. Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er meer werkzaamheden voor derden worden uitgevoerd.


8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel om met de haar ten dienste staande middelen kwalitatieve producten en diensten te leveren en anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten a.

Juridische control / bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de methodiek van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt aangescherpt, verder gedigitaliseerd en bewaakt. Stand van zaken: Een aantal werkprocessen is in overleg met andere afdelingen tegen het licht gehouden en aangepast aan de huidige werkwijze en afspraken. Daarnaast zijn stappen gemaakt in digitalisering en zijn tegenwoordig de digitale stukken leidend in de aanleveringprocessen. Ook is de verantwoordelijkheid verder bij de steller van de stukken gelegd en verschuift de taak van de secretariaten van controlerend naar ondersteunend.

b.

Lokale wettenbank: in 2012 wordt alle gemeentelijke regelgeving in geconsolideerde vorm volledig en correct digitaal ontsloten en voor een ieder raadpleegbaar. Stand van zaken: De gemeentelijke verordeningen zijn geplaatst en via www.overheid.nl voor iedereen raadpleegbaar.

c.

Budgettaire reservering per kern: in 2012 zal de in 2011 gestarte pilot bewonersparticipatie door middel van budgettaire reservering per kern worden voortgezet. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 30.000 opgenomen. Op vrijwillige basis komen twee kernen met een democratisch gelegitimeerde kernraad hiervoor in aanmerking. Indien uit de in 2012 te houden evaluatie blijkt dat deze vorm van bewonersparticipatie succesvol is, zal ten aanzien van alle democratisch gelegitimeerde kernraden die dat willen een budgettaire reservering worden getroffen. Stand van zaken: Van het in 2011 gestarte project ‘Visie op Broek’ van de Broeker dorpsraad is het bidbook in mei aan de gemeente aangeboden. De taak van de dorpsraad zit er daarmee op. Het project wordt in augustus financieel afgesloten. Voor 2012 hebben twee kernraden belangstelling getoond, namelijk de Broeker dorpsraad en de eilandraad Marken. Vanuit Marken zijn er twee plannen ingediend waarvan er uiteindelijk één zal worden uitgevoerd. Dit zijn een zwemvoorziening nabij de haven en zonnepanelen op dorpshuis Het Trefpunt. De plannen zullen nog door de gemeente worden beoordeeld. Indien beide plannen voldoen aan de uitgangspunten die de gemeente heeft gesteld dan wordt aan de bevolking van Marken gevraagd een keuze te maken. Een deel van het geld uit de budgettaire reservering is op initiatief van de dorpsraad Ilpendam besteed aan de aanschaf van een digitale snelheidsmeter. De meter is inmiddels ingezet in de Zuiderwouder Dorpsstraat en op de Hoogedijk te Katwoude tijdens de afsluiting van de Zeddeweg. Later dit jaar zal de meter ook in andere kernen worden geplaatst zoals Ilpendam en Broek in Waterland. De meter heeft een positief effect in de handhaving van de maximum snelheid.

d.

Regionale samenwerking: in 2012 zal de regionale samenwerking op operationeel niveau worden geïntensiveerd. Stand van zaken: Na het opnieuw lokaal invullen van taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn contacten gelegd met Landsmeer, Beemster en Edam/Volendam. Afspraken zijn gemaakt over het opzetten van gezamenlijke oefeningen voor de ambtelijke organisatie en het delen van relevante informatie en beleidsstukken. Op het gebied van de openbare orde en veiligheid wordt regelmatig afgestemd met omliggende gemeenten en worden beleidstukken en informatie gedeeld.


e.

BOA’s: de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zal in overleg met de kernraden tot stand komen. Stand van zaken: De kernraden is gevraagd waar voor hun kern de prioriteiten liggen voor de handhaving. De BOA kan vervolgens bij het stellen van prioriteiten hiermee rekening houden en weet op deze manier wat er bij de bewoners leeft. De prioriteiten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte.

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 28 08.005 Veiligheid 29 08.070 Loonkosten AJZ Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 30 08.004 Regionale samenwerking 31 08.005 Veiligheid 32 08.006 Vergunningen 33 08.070 Loonkosten AJZ Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 34 08.070 Loonkosten AJZ Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten 921.453

Baten 45.349

Saldo 876.104-

6.8111.1507.961-

-

6.811 1.150 7.961

9.516 11.58130.0002.420 29.645-

13.45413.454-

9.51611.581 16.546 2.42016.191

34.87134.871-

-

34.871 34.871

72.477-

13.454-

59.023

31.895

817.081-

848.976


Toelichting technische correcties 28. Programmaonderdeel 08.005 Veiligheid Lasten Een administratieve overboeking van programmaonderdeel 05.001 Brandweer, punt 17. Betreft de uitvoer van de gemeentelijke taken inzake de rampenbestrijding 29. Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve correctie inzake de beschikbaarheidvergoeding van afdeling Facilitaire zaken (zie programmaonderdeel loonkosten Facilitaire zaken punt 24).


Toelichting autonome ontwikkelingen 30. Programmaonderdeel 08.004 Regionale samenwerking Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het ISW en het Waterlands Archief de bezuinigingen die de gemeente Waterland hadden opgelegd in 2012 niet hebben doorgevoerd. 31. Programmaonderdeel 08.005 Veiligheid Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat veranderingen in landelijke wetgeving nog niet is doorgevoerd, in verband waarmee er geen kosten zijn aan foldermateriaal. Tevens zijn de ondersteuningskosten bij de overgang van het Intergemeentelijk Bureau Crisisbeheersing (IBC) naar de lokale invulling van de rampenbestrijding lager gebleken. 32. Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het bedrag dat was begroot voor onder meer de inzet van BOA’s niet volledig zal worden besteed. Dit door vertraging in onder meer de uitvoering van de horecaconvenant en het vaststellen van de handhavingsprioriteiten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - er dit jaar geen inkomsten worden verwacht in het kader van bijzondere wetten; - vanwege de overgang naar meldingen in plaats van het aanvragen van een vergunning de inkomsten zijn gedaald; - het aantal kermissen dit jaar terug is gedaald. 33. Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de kosten van voormalig personeel. Bezuinigingen 34. Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken Lasten De verlaging van de lasten betreft de vermindering van de formatie in het kader van de bezuinigingen.


9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten a.

Dienstverlening: om een klantgerichte manier van werken en de flexibiliteit voor burgers te vergroten worden in 2012 de zogenoemde brugdagen afgeschaft. Het betreft hier de afschaffing van voor medewerkers van de gemeente opgelegde verplichte vrije dagen. Hierdoor zal het gemeentehuis niet langer een aantal vrijdagen in het jaar gesloten zijn. Stand van zaken: De maatregel met betrekking tot de brugdagen is uitgevoerd. Ten aanzien van de dienstverlening zijn we druk bezig de frontoffice uit te bouwen zodat burgers zoveel mogelijk alle vragen digitaal, telefonisch en mondeling beantwoord krijgen. De randvoorwaarden op het gebied van gebouw en apparatuur zijn grotendeels gerealiseerd. Medewerkers zijn druk bezig de verandering verder vorm te geven.

b.

Resultaatgericht werken: wordt verder doorgevoerd. We doen dat door het maken van resultaatafspraken met medewerkers. De afspraken worden vastgelegd in resultaatbeschrijvingen. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd. Stand van zaken: Resultaatbeschrijvingen worden gebruikt. We hebben procesafspraken gemaakt voor de manier waarop we met de resultaatbeschrijvingen werken.

c.

Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: een van onze doelstellingen is dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom worden flexibeler afspraken gemaakt over de manier waarop we werken en welke regelingen we daarvoor nodig hebben. Stand van zaken: Medewerkers werken meer plaatsonafhankelijk in die functies die zich daarvoor lenen. We hebben op een aantal plekken de inrichting van het gebouw aangepast. Er zijn meer mogelijkheden voor thuiswerken. De digitalisering geeft ons nieuwe mogelijkheden. We zijn volop bezig om de nieuwe mogelijkheden in te zetten om het organisatie doel ‘verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers’ te helpen bereiken. Regelingen moeten nog worden aangepast.

d.

Strategische personeelsplanning: met de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt in het vooruitzicht, en de uitstroom van medewerkers door senioriteit, gaan we extra aan de slag met een meerjarige planning, met als doel om beter te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van organisatie en medewerkers. Stand van zaken: De uitvoering is opgepakt. De bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd onder meer door het op creatieve wijze schuiven met formatie en medewerkers. Alleen dan wordt een werkelijke besparing behaald (en ontstaan geen uitkeringsrechten). Voor zover nu is te overzien wordt de bezuinigingstaakstelling voor 2012 (€ 70.000) behaald. Aan de bezuinigingstaakstelling op langere termijn wordt uiteraard gewerkt.

e.

Managementontwikkeling: we werken aan verbetering van de planning-en-controlcyclus. Dat doen we onder meer door het verbeteren van de kwaliteit van afdelingsplannen en door het versterken van de koppeling van de verschillende onderdelen, zoals het koppelen van de inhoud van het afdelingsplan en de resultaatbeschrijvingen voor medewerkers. Stand van zaken: Wordt uitgevoerd als gepland.


f.

Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten. In 2012 wordt op een aantal terreinen de samenwerking geïntensiveerd met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer. Ook op het terrein van P&O wordt meer samengewerkt. Bovendien wordt vanuit de afdeling P&O de samenwerking mede gefaciliteerd. Stand van zaken: In de tweede helft van 2012 wordt op verschillende niveaus verder onderzocht wat samenwerking nu en op termijn betekent. De vele bewegingen in de regio vergen een standpuntbepaling van alle gemeenten. Ondertussen wordt de regionale samenwerking volop uitgevoerd door slim samen te werken, met vallen en opstaan. Op ICT-gebied en de telefooncentrale is de samenwerking beperkt tot Landsmeer en Waterland, maar wordt wel intensief uitgevoerd. Op inkoopgebied wordt de samenwerking uitgevoerd voor de gezamenlijke gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland. De sociale zaken taken worden naar tevredenheid van beide partijen uitgevoerd door Waterland voor Landsmeer. Op P&O- en financieel gebied worden taken uitgevoerd voor het ISW.

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten


718.195

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 35 09.001 Ontwikkeling Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU * Stand

Baten 12.300

Saldo 705.895-

5.3795.379-

-

5.379 5.379

5.379-

-

5.379

12.300

700.516-

712.816

tot en met raadsvergadering 20 september 2012.

Toelichting autonome ontwikkelingen 35. Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat kosten deels worden gecompenseerd met de liquidatieuitkering van het waarborgfonds van de bestuursacademie.


10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a.

Raadsbijeenkomsten in de kern: in 2012 zullen de in 2011 in Uitdam en Zuiderwoude gehouden bijeenkomsten worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten of ook in de overige kernen een dergelijke activiteit georganiseerd gaat worden. Stand van zaken: In 2012 heeft de gemeenteraad – onder de titel ‘Langs de kernen’ – inmiddels bijeenkomsten gehouden in Ilpendam en Broek in Waterland. Voor het vierde kwartaal 2012 wordt opnieuw een bijeenkomst in een kern gepland.

b.

Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2012 de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze met andere gemeenten in de regio slim samengewerkt kan worden. Stand van zaken: Samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang is nog volop in ontwikkeling. Uitbreiding in de samenwerking wordt gezocht op verschillende onderwerpen waarbij op dit moment de mogelijkheden voor verdere samenwerking met de gemeente Landsmeer onderzocht wordt.

c.

Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zullen de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht worden gehouden. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. Stand van zaken: Er is inmiddels een aanvang gemaakt met een eerste doorlichting van onder meer het Waterlands Archief en het ISW. Mede naar aanleiding van de in de gemeenteraad besproken notitie over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam wordt nagegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de kritiek op het functioneren van de Stadsregio. Met de aankondiging in het regeerakkoord om de WGR+-regio’s op te heffen is de discussie ontstaan over de toekomst van de Stadsregio.

d.

Eenhoofdige directie: in 2012 wordt de directie teruggebracht tot één persoon. Dit betekent dat de algemeen directeur/gemeentesecretaris de organisatie aanstuurt. Stand van zaken: Het college heeft de invulling van de functie algemeen directeur/gemeentesecretaris per 1 maart 2012 feitelijk geëffectueerd.

e.

Subsidies: in 2012 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Stand van zaken: Gemeente Waterland wil optimaal gebruik blijven maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart om een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen. Bij dit traject zijn medewerkers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. Door deze medewerkers actief bij dit traject te betrekken wordt geborgd dat de subsidiekennis nog meer in de organisatie verankerd is en blijft. Nagegaan wordt of het wenselijk is om samen met de gemeente Landsmeer een interne subsidiecoördinator aan te wijzen om dit proces te begeleiden, inspanningen te coördineren en daarmee de doelmatigheid van het subsidie verwervingsproces te vergroten.


Binnen de ruimtelijke-ordeningprojecten worden momenteel al geregeld belangrijke subsidiebedragen ontvangen die ook al in de (eerdere) budgetaanvragen zijn en of worden verwerkt. Daarnaast zal burgemeester Wagenaar-Kroon haar netwerk gebruiken om voor de gemeente Waterland subsidies binnen te halen. Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten


1.162.879

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 36 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 37 10.001 College 38 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU

Baten -

Saldo 1.162.879-

5.4465.446-

-

5.446 5.446

1.571 20.83019.259-

-

1.57120.830 19.259

24.705-

-

24.705

1.138.174

-

1.138.174-


Toelichting technische correcties 36. Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en Directie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1e IBU 2012 inzake een administratieve correctie op de gedifferentieerde beloningen naar verschillende programmaonderdelen: - programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM, zie punt 7; - programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken, zie punt 11; - programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken, zie punt 24. Toelichting autonome ontwikkelingen 37. Programmaonderdeel 10.001 College Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat er hogere reiskosten zijn van de waarnemend burgemeester en tevens is er een maand dubbel salaris. Anderzijds dalen de lasten doordat de kosten van de wedden lager zijn dan verwacht. Ook zijn de uitvoeringskosten lager. 38. Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en Directie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de stagevergoeding lager is dan begroot.


11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten


3.397.562

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 39 11.002 Algemene uitkering 40 11.003 Dividend 41 11.004 Saldo van financieringsfuntie 42 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen 43 11.006 Onvoorzien Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Baten

Saldo

20.951.062

17.553.500

200.54215.750 45.551230.343-

91.753 1.600.000 16.074 1.707.827

91.753 1.600.000 200.542 324 45.551 1.938.170

230.343-

1.707.827

1.938.170

22.658.889

19.491.670

3.167.219


Toelichting autonome ontwikkelingen 39. Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkeringen Baten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van de algemene uitkering hoger zijn. Tevens is er in 2012 een afrekening van de uitkering over 2011 ontvangen. 40. Programmaonderdeel 11.003 Dividend Baten Het voor 2013 gebudgetteerd dividend in verband met de verkoop van de aandelen NUON is al in 2012 ontvangen. Het ontvangen dividend wordt in 2012 toegevoegd aan de algemene reserve. Per saldo heeft dit geen effect (zie programmaonderdeel 12.001 mutaties algemene reserve, punt 44). 41. Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie De wijziging betreft de aanpassing van de rentelasten als gevolg van huidige marktontwikkelingen. 42. Programmaonderdeel 11.005 Overige dekkingsmiddelen Het gebudgetteerde saldo wordt onderverdeeld in een baten- en lastenbudget; per saldo heeft dit geen effect. Anderzijds wijzigen de baten en lasten doordat er aanpassingen zijn als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten en 2e IBU mutaties. 43. Programmaonderdeel 11.0006 Onvoorzien In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 95.551, deze post kan op basis van het verleden verlaagd worden naar € 50.000.


12. Mutaties in reserves Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten


477.546

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 44 12.001 Mutaties algemene reserve

*

Baten

Saldo

1.635.109

1.157.563

1.600.000 1.600.000

5.0005.000-

1.605.0001.605.000-

Totaal mutatie 2e IBU

1.600.000

5.000-

1.605.000-

Geraamd resultaat na 2e IBU

2.077.546

1.630.109

447.437-


Toelichting autonome ontwikkelingen 44. Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve De wijzigingen worden veroorzaakt doordat: het bedrag voor het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept (zie programmaonderdeel 04.002 GBA, punt 16) niet wordt volledig besteed. Dit betekent dat er minder uit de algemene reserve hoeft te worden onttrokken; de verwachte storting 2013 (verkoop aandelen NUON) in 2012 is ontvangen. Daardoor vindt ook de storting in de algemene reserve in 2012 plaats. Per saldo heeft dit geen effect (zie programmaonderdeel 11.003 Dividend, punt 40).


II. BEGROTING 2012


Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2012 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisering. Begroting 2012 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten

Baten

Saldo

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

9.614.297 2.831.022 4.016.401 903.048 1.118.782 745.044

3.364.228 2.559.173 517.567 100.514 186.974 -

6.250.069271.8493.498.834802.534931.808745.044-

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

4.548.891 156.354 940.630 1.503.900 280.921 1.286.607 380.479

3.513.053 737.785 1.021.500 1.753.768 -

1.035.838581.431 80.870 249.868 280.9211.286.607380.479-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

7.973.689 1.250.788 67.716 91.590 147.150 541.835 3.018.816 1.924.870 930.924

4.075.373 1.836.248 181.104 70.734 1.694.203 293.084 -

3.898.316585.460 113.388 91.59076.4161.152.368 2.725.7321.924.870930.924-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

607.289 113.574 36.109 25.000 423.384 9.222

319.728 253.273 66.455 -

287.561139.699 30.346 25.000423.3849.222-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.322.434 494.739 640.214 187.481

76.099 59.004 17.095 -

1.246.335435.735623.119187.481-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

824.406 92.592 34.923 16.669 31.335 628.621 20.266

28.330 10.330 18.000 -

796.07682.26234.92316.66931.335610.62120.266-


Begroting 2012 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080

Lasten

Baten

Saldo

2.958.020 508.799 814.210 978.645 656.366

91.759 2.500 89.259 -

2.866.261506.299814.210889.386656.366-

Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

848.976 90.164 15.657 115.345 29.451 15.706 582.653 -

31.895 31.895 -

817.08190.16415.657115.34529.45116.189 582.653-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

712.816 322.668 68.014 321.968 166

12.300 4.750 7.550 -

700.516317.91868.014314.418166-

10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.138.174 465.517 213.120 10.000 449.537 -

-

1.138.174465.517213.12010.000449.537-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

3.167.219 223.773 2.893.446 50.000

22.658.889 3.014.023 13.611.764 1.783.177 4.249.925 -


33.716.211

34.171.654

455.443

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

2.077.546 2.077.546 -

1.630.109 1.468.762 57.097 104.250

447.437608.78457.097 104.250

35.793.757

35.801.763

8.006

12 12.001 12.002 12.003

Resultaat na bestemming

19.491.670 3.014.023 13.611.764 1.783.177 223.7731.356.479 50.000-



III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN


In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving

Programma 1: Zorg & welzijn Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renovatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude

Jaar

Bedrag Krediet

13.439.971 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 2409-2012"

730.598

38.894

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Restant krediet

Afschr/waardevermind. & vermeerd. t/m 2011

12.670.479 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


4.441.042 4.267.562 30.579 531.943 64.468 51.685 16.083 939.804 57.473 17.522 334.197 19.285 138.225 14.230 35.768 71.842 87.134 200.690 123.743 22.893 45.867 9.854 6.411 1.032 3.138 957 2.357 6.109 5.053 6.187 49.075 196.212 50.492 166.739 44.606 141.952 40.491 136.555 16.000 149.285 164.535 42.727 179.919 44.443 -

Boekwaarde 01-01-2012

4.468.319 4.118.910 30.587 88.040 7.147 57.325 1.787 192.387 66.812 2.921 103.498 26.093 378.177 9.486 6.215 12.525 29.661 335.825 30.935 20.199 167.405 22.738 14.794 2.382 7.243 2.208 14.660 14.682 11.660 14.278 126.563 374.000 283.367 5.611 244.336 7.435 229.500 4.557 275.067 6.297 331.178 262.640 7.027 283.579 4.907 45 1.134

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012 2.544.241 -

Afschr./ aflos. 2012

Boekwaarde Toegerekende 31-12-2012 rente 4,5% 2012

Kapitaallasten 2012

Omschrijving

379.811

6.632.749

353.765

745.044

Programma 1: Zorg & welzijn

240.517 1.699 9.782 3.573 2.866 893 48.097 3.182 974 12.937 12.262 2.072 4.175 5.932 13.433 7.734 2.244 5.400 1.338 870 140 426 130 431 864 686 840 9.040 12.880 2.805 10.623 2.478 9.978 2.278 9.169 900 8.279 11.419 2.342 12.890 2.454 -

3.878.393 28.888 78.258 3.573 54.459 893 144.290 63.630 1.947 90.561 26.093 365.915 9.486 4.143 8.350 23.729 322.392 23.201 17.955 162.005 21.400 13.923 2.241 6.817 2.078 14.229 13.818 10.974 13.438 117.523 374.000 270.487 2.805 233.713 4.956 219.522 2.278 265.898 5.398 322.899 251.221 4.685 270.689 2.454 45 1.134

185.351 1.376 3.962 322 2.580 80 8.657 3.007 131 4.657 1.174 17.018 427 280 564 1.335 15.112 1.392 909 7.533 1.023 666 107 326 99 660 661 525 643 5.695 16.830 12.752 252 10.995 335 10.327 205 12.378 283 14.903 11.819 316 12.761 221 2 51

437.335 3.076 13.744 3.895 5.446 974 56.754 6.188 1.105 17.595 1.174 17.018 427 2.351 4.738 30.996 28.545 9.126 3.153 12.933 2.361 1.536 247 752 229 1.091 1.524 1.211 1.482 14.736 16.830 25.632 3.058 21.618 2.813 20.306 2.483 21.547 1.183 23.182 23.238 2.659 25.651 2.675 2 51

Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude


Omschrijving

Jaar

Bedrag Krediet

Lopende kredieten Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland monnickendam Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool Aanleg kunstgasvelden Toplaag kunstgrasvelden Veldmeubilair kunstgrasvelden

2005 2007 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012

6.666.978 230.000 210.000 230.000 15.000 4.386 60.000 200.000 3.391.262 1.054.530 563.304 588.992 119.504

Nieuwe kredieten Bouwkrediet brede school scholeneiland Huisvestingkrediet brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

2013 2013 2013 2013

6.772.993 4.719.810 302.190 1.170.247 580.746

Programma 2: VROM Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenepad Weiland Kloosterdijk Aanpassing woning jachthaven Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderrijvaart rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Steigers Hemmeland

2009 2009 2011

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 2409-2012"

730.598 207.709 203.231 218.858 15.000 2.514 83.285 -

566.839

108.346

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

566.839 34.339 142.500 390.000

108.346 34.339 74.007 -

Restant krediet

38.894 3.257 2.392 4.500 28.745 -

5.897.486 19.034 4.377 6.642 1.872 52.030200.000 3.391.262 1.054.530 563.304 588.992 119.504

-

6.772.993 4.719.810 302.190 1.170.247 580.746

123 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 123 123 -

Afschr/waardevermind. & -vermeerd. t/m 2011

458.370 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 458.370 0 68.370 390.000


173.480 135.417 32.768 4.418 877 110.243 89.030 32.522 3.284 5.054 596 32.145 15.081 349 21.213 11.483 9.730 -


Waardevermeerd. & waardevermind. 2012


6.347.172

1.691.946-

94.858

4.560.368

285.622

380.481

Programma 2: VROM

6.260.039 52.626 3.429.332 39.408 20.215 7.747 32.145 105.564 1 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 0 1.632.449 123.614251.604

1.760.4391.632.449123.614 251.604-

73.189 17.030 3.284 5.054 596 32.145 15.081 -

4.426.411 35.597 3.429.332 36.124 15.161 7.151 90.484 1 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 0 -

281.701 2.368 154.320 1.773 910 349 1.447 4.750 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 73.460 5.56311.322

354.891 19.398 154.320 5.057 5.963 945 33.592 19.831 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 0 73.460 5.56311.322

Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenepad Weiland Kloosterdijk Aanpassing woning jachthaven Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderrijvaart rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek

87.133 22.856 64.277 -

68.493 68.493 -

21.669 6.868 14.801 -

133.957 15.988 117.969 -

3.921 1.029 2.892 -

25.590 7.896 17.694 -

-

168.414 3.052 8.374 476 158 3.748 53.388 32.192 43.067 4.055 19.905 -

307.709 22.291 77.635 30.260 3.476 1.035 20.405 53.388 32.192 43.067 4.055 19.905 -

Omschrijving

2.544.241 6.769 11.142 200.000 1.054.530 563.304 588.992 119.504

-

2.754.355 22.2910175.346 7.582 760 66.628 200.000 1.054.530 563.304 588.992 119.504

Kapitaallasten 2012

349.409 67.814 186.090 10.582 1.637 83.285 -

-

139.294 22.291 74.583 21.886 3.000 877 16.657 -


-

Lopende kredieten Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool Aanleg kunstgasvelden Toplaag kunstgrasvelden Veldmeubilair kunstgrasvelden Nieuwe kredieten Bouwkrediet brede school scholeneiland Huisvestingkrediet brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Steigers Hemmeland


Omschrijving

Jaar

Programma 3: Openbare werken

13.803.137

Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding loods Galgeriet Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Lopende kredieten Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam Vervanging speeltoestellen

Bedrag Krediet

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2000 2006 2006 2006 2008 2008 2008

13.361.137 64.436 779.000 533.000 180.000 573.000 1.182.000 80.000

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 2409-2012"

4.307.380

1.218.322

Restant krediet


8.277.434

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



4.307.380 53.123 710.389 350.940 64.926 33.865 170.103 88.091

1.218.322 38.774 32.199 233.321

7.835.434 27.46136.412 182.060 115.074 539.135 778.576 8.091-


5.972.530 5.751.343 128.013 440.389 81.108 1.402.080 218.452 55.681 6.806 177.619 15.619 35.278 528.051 1.218.387 180.775 161.972 64.108 205.083 233.609 39.580 23.430 27.371 10.587 83.382 15.039 4.533 105.707 14.590 7.166 8.075 38.024 12.399 11.686 29.773 14.606 21.823 23.596 10.339 702 6.667 18.225 43.886 20.094 7.036 221.187 22.874 11.695 53.278 8.935 1.039 5.548 74.800


10.924.641 6.740.856 40.791 82.991 45.233 101.808 8.453 7.848 1.079 123.399 822 13.719 167.694 1.366.799 367.099 251.518 8.252 445.469 59.000 9.103 6.270 165.314 73.123 667.701 6.683 3.399 86.679 6.782 87.777 126.361 430.972 5.683 187.202 552.640 235.158 18.913 502.634 15.508 31.602 393.333 8.775 5.613 1.863 19.789 4.183.785 30.248 717.444 261.571 171.065 32.826 164.555 13.291

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012 8.837.352 8.837.352 11.313 68.611 182.060 539.135 1.011.897 -



Kapitaallasten 2012

Omschrijving

614.936

19.147.057

491.840

993.525

Programma 3: Openbare werken

421.459 40.791 82.991 2.154 50.904 8.453 2.616 270 6.495 822 1.960 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 19.667 3.034 3.135 3.241 1.406 12.840 2.228 850 21.670 6.782 1.596 2.256 7.981 2.841 3.343 9.869 4.199 6.304 8.818 5.169 538 6.667 2.925 2.807 621 1.099

6.319.397 43.079 50.904 0 5.232 809 116.904 11.759 143.738 1.337.718 359.289 243.658 4.126 436.189 39.333 6.069 3.135 162.072 71.716 654.861 4.455 2.550 65.009 86.181 124.105 422.991 2.841 183.860 542.771 230.959 12.609 493.816 10.338 31.063 386.667 5.850 2.807 1.242 18.689

303.339 1.836 3.735 2.035 4.581 380 353 49 5.553 37 617 7.546 61.506 16.519 11.318 371 20.046 2.655 410 282 7.439 3.291 30.047 301 153 3.901 305 3.950 5.686 19.394 256 8.424 24.869 10.582 851 22.619 698 1.422 17.700 395 253 84 891

612.228 4.749 12.034 4.189 55.486 8.834 2.969 318 12.048 859 2.577 31.503 90.587 24.330 19.178 4.498 29.327 22.322 3.444 3.417 10.681 4.697 42.887 2.528 1.003 25.570 7.088 5.546 7.943 27.375 3.097 11.767 34.737 14.781 7.156 31.437 5.867 1.961 24.367 3.320 3.059 705 1.990

Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding loods Galgeriet Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok

193.477 18.826 13.724 15.061 3.055 5.830 12.780 2.032

12.827.660 22.735 772.331 428.570 168.010 566.132 1.163.672 11.259

188.501 1.361 32.285 11.771 7.698 1.477 7.405 823

381.297 20.187 46.009 26.832 10.753 7.307 20.185 2.855

Lopende kredieten Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam Vervanging speeltoestellen


Omschrijving

Jaar

Bedrag Krediet

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 2409-2012"

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

241 16.203 121.827 33.000 4.500 244.000 1.719.000 532.000 100.000 205.000 826.000 530.000 80.000 33.000 80.000 1.000.000 820.000 1.400.000 251.930 314.000 293.000 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000

Nieuwe kredieten GRP 2013,vrijvervalriolen GRP 2013, randvoorzieningen GRP 2014, vrijvervalriolen GRP 2014 persleiding

2013 2013 2014 2014

442.000 201.000 37.000 201.000 3.000

-

-

50.000

38.168

11.255

577

2.868

50.000 50.000

38.168 38.168

11.255 11.255

577 577

2.868 2.868

1.388.585

98.421

106.537

1.183.627

667.136

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx




648.550 105.146 348.678 71.212 47.616 39.347 9.557 10.436 6.036 3.195 4.000 3.326

Lopende kredieten EGEM-i-GBA Programma 5: Brandweer Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek 2 Blusvoertuigen Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer

2010

3.000


EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Ondergrond speeltoestellen Vervanging aanhanger GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging riool buitengebied Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal GRP 2012,vrijvervalriolen GRP 2012, gemalen GRP 2012, drukriolering Aanschaf containerauto afval

Programma 4: Publiekszaken

241 16.203 121.827 24.418 4.545 64.926 1.330.470 3.795 231.032 347.177 44.522 11.152 195.745 321.206 118.685 -

Restant krediet

24.472 102.363 30.000 140.728 113.694 26.835 6.518 6.424 4.111 26.985 5.699 236.855 10.231 176.114

5.582 45154.602 388.530 425.842 70.000 205.000 454.240 69.130 8.643 15.330 73.576 995.889 597.271 1.394.301 251.930 7.20662.540107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 746.769 53.886

54 2.532 15.512 2.384 1.748 628 5.939 315 13.161 746 -

442.000 201.000 37.000 201.000 3.000

-



48 13.671 106.315 22.034 4.545 64.926 1.328.722 3.795 230.403 341.238 44.207 11.152 182.583 321.206 117.939 -

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012 179.074 388.530 528.205 205.000 594.969 182.823 27.387 21.848 80.000 1.000.000 624.255 1.400.000 251.930 174.315 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000


48 1.620 24.365 5.565 568 1.082 22.175 63 3.851 5.786 3.710 2.230 13.050 32.121 5.934 -


12.051 81.950 16.469 3.977 242.918 1.695.078 531.937 205.000 821.521 518.275 67.883 30.770 80.000 1.000.000 793.789 1.400.000 251.930 289.085 286.320 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000

Kapitaallasten 2012

8 615 4.784 992 205 2.922 59.793 171 10.368 15.356 1.989 502 8.216 14.454 5.307 -

57 2.236 29.149 5.875 773 4.004 81.967 234 14.219 21.142 5.699 2.732 21.266 46.575 11.242 -

Omschrijving

EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Ondergrond speeltoestellen Vervanging aanhanger GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging riool buitengebied Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal GRP 2012,vrijvervalriolen GRP 2012, gemalen GRP 2012, drukriolering Aanschaf containerauto afval

-

-

-

-

-

-

Nieuwe kredieten GRP 2013,vrijvervalriolen GRP 2013, randvoorzieningen GRP 2014, vrijvervalriolen GRP 2014, persleiding

47.132

11.832

7.634

51.330

1.589

9.222

Programma 4: Publiekszaken

47.132 47.132

11.832 11.832

7.634 7.634

51.330 51.330

1.589 1.589

9.222 9.222

Lopende kredieten EGEM-i-GBA

1.486.943

936.943

119.845

2.304.041

233.636

187.481

Programma 5: Brandweer

94.107 3.503 25.007 20.723 14.792 11.262 3.193 2.499 4.052 1.750 4.000 3.326

1.313.001 42.038 33.068 725.296 73.958 394.185 4.998 10.173 7.308 12.000 9.978

229.320 2.049 1.125 1.488 33.571 3.994 184.245 144 337 640 408 720 599

157.427 5.553 26.132 1.488 54.294 18.785 29.508 3.336 2.836 4.693 2.158 4.720 3.925

Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek 2 Blusvoertuigen Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer

1.407.108 45.541 25.007 33.068 746.019 88.749 405.447 3.193 7.496 14.226 9.058 16.000 13.304

-


Omschrijving

Jaar

Bedrag Krediet

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 2409-2012"

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam

2006 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012

1.051.585 659.500 42.500 17.500 26.500 20.195 70.000 20.195 20.195 17.500 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

Nieuwe kredieten Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

2013 2013 2013 2013

337.000 32.000 60.000 230.000 15.000

-

-

Programma 6: Financiën

4.000

-

250

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

xxx xxx

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

Programma 7: Facilitaire zaken

18.586 1.689 12.254 4.644 -

337.000 32.000 60.000 230.000 15.000

-

3.750

-

xxx xxx

-

250 250

3.750 3.750

-

815.397

400.556

446.302

xxx

xxx

xxx

xxx

685.110 685.110

815.397 283.918 171.438 171.179 183.603 5.016 243 -

400.556 3.030 111.171 136 60.423 171.722 33.268 20.806

446.302 18.052 15.630 8.685 16.397 40.000 25.000 15.000 66650.000 17.278 11.732 229.194

549.837 189.371 112.870 111.926 134.667 1.003 -

2.482.255

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem Vervanging serverpark

2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012

1.662.255 305.000 298.239 180.000 200.000 40.000 25.000 5.016 15.000 60.000 50.000 189.000 45.000 250.000

Nieuwe kredieten Vervanging ICT fase 1 Vervanging ICT fase 2

2014 2015

820.000 246.000 574.000

Programma 9: Personeel & organisatie Afgesloten kredieten Fietsregeling TOTAAL

xxx xxx -

106.537 12.393 228 2.420 9.459 79.617 2.420 -


846.627 595.622 17.502 13.800 2.56620.195 9.61720.195 20.195 13.800 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

4.000 4.000

98.421 51.485 24.770 1.280 19.607 1.280 -

Restant krediet

xxx xxx

1.234.947

-

-

-

-

-

-

-

-

17.330

xxx

xxx

xxx

xxx

17.330 17.330

31.734.788

6.098.310

1.775.937

23.040.541

12.446.096



79.835 49.796 12.516 3.36419.607 1.280 -

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012


Toegerekende rente 4,5% 2012

Kapitaallasten 2012

Omschrijving

25.738 10.321 7.768 3.471 3.921 256 -

991.040 647.489 22.478 6.83522.579 20.195 70.000 20.195 20.195 17.244 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

4.316 2.241 563 572 882 58 -

30.054 12.562 8.331 4.043 4.804 314 -

-

-

-

-

-

450.376

4.000

-

454.376

20.267

20.267

Programma 6: Financiën

450.376 415.277 35.099

-

-

450.376 415.277 35.099

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

4.000 4.000

-

4.000 4.000

-

-

3.006.000 2.740.440 2.740.440 265.560 94.548 58.568 59.253 48.935 4.013 243 -

936.943 608.015 17.730 6.893 20.195 70.000 20.195 20.195 16.220 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000


846.857 846.857 21.082 126.800 8.821 16.397 40.000 25.000 15.000 59.757 50.000 189.000 45.000 250.000

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam Nieuwe kredieten Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

521.096

3.331.761

135.270

656.366

Programma 7: Facilitaire zaken

85.639 85.639

2.654.801 2.654.801

123.320 123.320

208.959 208.959

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor

435.457 115.629 185.369 68.074 65.332 1.003 49 -

676.960 0 10040.000 25.000 3.010 15.000 59.951 50.000 189.000 45.000 250.000

11.950 4.255 2.636 2.666 2.202 181 11 -

447.407 119.884 188.005 70.741 67.535 1.184 60 -

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem Vervanging serverpark

-

-

Nieuwe kredieten Vervanging ICT fase 1 Vervanging ICT fase 2

-

-

-

-

3.693

-

2.375

1.318

166

166

Programma 9: Personeel & organisatie

3.693 3.693

-

2.375 2.375

1.318 1.318

166 166

166 166

Afgesloten kredieten Fietsregeling

1.740.555

36.483.001

1.522.155

2.992.551

26.734.276

11.489.279

TOTAAL



IV. BIJLAGEN



1. Stand van zaken moties en toezeggingen nr. 0033

motie/toezegging Toegezegd is dat het voorstel inzake de toeristische informatievoorziening over twee jaar geëvalueerd wordt.

datum raad 08/07/2010

dossier 2010066

afgeh. Ja

0135

Motie PvdA. Raad verzoekt college iom hockeyclub en betreff. sportverenigingen in Waterland vanaf de zomer 2012 een buitenveld voor de hockey te realiseren, liefst op sportpark M'dam. Iom de hockeyclub adequate verdeling kosten tussen gemeente en hockeyclub. Kosten gemeente in begroting 2012 opnemen. Toegezegd is dat de raad actief wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de onderhandelingen met de hockeyclub ivm de realisering van een buitenveld. Toegezegd is dat de raad eind 2012 (of zoveel eerder als nodig) wordt geïnformeerd over de ervaringen met de nieuwe werkwijze van de Monumenten- en Welstandscommissie. Toegezegd is om kans 1 van het actieplan parkeren binnenstad Monnickendam (kort parkeren voor boodschappen) na één jaar te evalueren en ook de locatie Schulpzand mee te wegen. Toegezegd is dat het college begin 2012 zal komen met een informatiedocument ten aanzien van de verplaatsing van de gemeentewerf en de milieustraat waarbij het kostenplaatje nadrukkelijk zal worden meegenomen. Het kostenplaatje voor samenwerking met Edam-Volendam zal hierbij betrokken worden. Toegezegd is dat bij de begroting 2013 de stand van zaken met betrekking tot de mate van kostendekkendheid inzake lijkbezorgingsrechten inzichtelijk wordt gemaakt. In 2003 is namelijk besloten om in een periode van 10 jaar de tarieven met meer dan het inflatiepercentage te verhogen zodat de tarieven kostendekkend zullen zijn.

30/06/2011

100

Ja

30/06/2011

100

Ja

De raad heeft een raadsinformatiedocument (nr 203-5; week 2012/29) ontvangen.

14/07/2011

175

Neen

Dat vindt eind 2012 plaats conform de toezegging.

14/07/2011

118

Neen

Wordt voor december 2012 uitgevoerd.

24/11/2011

260

Ja

De raad is hierover geïnformeerd via het raadsinformatiedocument (nr. 260-4; week 2012/33).

24/11/2011

148

Ja

Is gerealiseerd bij het opstellen van de begroting 2013 (nr. 222-1; week 2012/38).

0150

0155

0159

0178

0181

stand van zaken De raad is over de evaluatie van de toeristische informatievoorziening en promotie schriftelijk (nr. 182-11; week 2012/33). Zie 0150.


nr. 0188

0195

0198

0200

0208

0210

0211

0214

motie/toezegging Toegezegd is dat aangegeven zal worden wat de kosten zullen zijn voor het inzetten van drugshonden in de horeca. Dit blijkt namelijk alleen mogelijk door inhuur via bewakingsdiensten. Toegezegd is dat het college in gesprek gaat met de busonderneming en de Stadsregio waarbij de insteek is om de huidige situatie aan te passen en dat de gestelde technische vragen schriftelijk zullen worden afgedaan. Toegezegd is ten behoeve van bespreking in een voorbereidende vergadering een informatiedocument voor te leggen met de diverse (juridische) mogelijkheden in de relatie met Woonzorg Nederland. Toegezegd is om na te gaan of de (huidige) uitwerking van het bed & breakfast-beleid tegemoet komt aan de wensen van raad en college.


dossier 221

afgeh. Neen

15/12/2011

159

Ja

19/01/2012

Toegezegd wordt de raad te informeren welke personen bij wethouder Kools zijn langs geweest om te spreken over mogelijke woningbouw langs de Dorpsstraat te Zuiderwoude. Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de vraag of in het verleden vaker een boete is opgelegd voor het onttrekken van een woning van de woningvoorraad, hoe tot de vaststelling van de 8% boete is gekomen en of dienstwoningen ook onder deze regeling vallen. Toegezegd wordt met het lokale bedrijfsleven te gaan spreken over het aannemen van werknemers uit Baanstede en de raad over de uitkomsten van dat gesprek te informeren. Motie CDA met verzoek aan het college de opties voor de huisvesting van beide artsen op de voormalige locatie van de Sint Sebastianusschool Ilpendam te onderzoeken en uit te werken en aan de raad voor te leggen.

19/01/2012

stand van zaken In oktober/november 2012 behandelt het college een voorstel over dit onderwerp. Op basis van het besluit worden eventueel vervolgacties uitgezet en de raad geïnformeerd. Behandeld in de raad van 12 juli 2012 met als resultaat dat de raad gekozen heeft voor het terugdraaien van het rondje Monnickendam, de zogenoemde optie 4.

Ja

Invulling van deze toezegging wordt gecombineerd met de toekomstige discussie over de ontwikkeling in Ilpendam.

158

Ja

Het college heeft voorgesteld de mogelijkheden van kleinschalig toeristisch overnachten te verruimen (informatiedocument nr. 183-12; week 2012/33).

08/03/2012

264

Ja

Is mondeling toegelicht tijdens besloten raadsvergadering.

08/03/2012

258

Ja

Vragen zijn beantwoord in document nr. 258-29; week 2012/27.

08/03/2012

205

Neen

29/03/2012

279

Ja

Op korte termijn wordt in gesprek gegaan met de ondernemersvereniging(en) in Waterland. Daarvoor wordt contact opgenomen via de bedrijfsfunctionaris. De raad is op 12 juli 2012 mondeling geïnformeerd door het college dat er voor de tandarts huisvesting is gevonden in de voormalige Sebastianusschool. De huisarts is nog op zoek naar huisvesting elders in Ilpendam.


nr. 0215

0218

0221

0225

0226

0227

0228

motie/toezegging (samengaan Landschap Waterland en Recreatieschap Twiske) Toegezegd wordt dat met betrekking tot het te hanteren indexpercentage in gesprek zal worden gegaan met Landschap Waterland, waarbij in ieder geval een index zal worden gekozen die in Nederland algemeen geaccepteerd is. Toegezegd wordt dat het college de raad over de verdere voortgang over plaatsen woningen Burgemeester P. Paulplantsoen in Broek in Waterland op de gemeentelijke monumentenlijst zal informeren. Toegezegd wordt dat het college zal nagaan of het verbieden van gemotoriseerde vaartuigen in het Varkensland juridisch mogelijk is. Toegezegd wordt dat in de volgende raadsvergadering het college de raad actief zal informeren over het proces van monitoring van de besluiten van de raad inzake het project ‘Langs de kernen’. Toegezegd wordt dat nagegaan zal worden waarom de gemeente Waterland niet medeorganisator is van de ‘Waterconferentie Markermeer’ op 8 juni 2012. Motie 285-3 van VVD, GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en D66 inzake het voornemen van het college om planologische medewerking te verlenen aan het ingediende herstructureringsplan van de AWM (woonwagencentrum Kloosterdijk; gewijzigde motie ter vervanging van motie 285-2). Motie 176-36 van GroenLinks inzake het aansluiting zoeken bij initiatief voor voordelige zonnepanelen.


dossier 184

afgeh. Ja

stand van zaken Verwerkt in raadsvoorstel 184-27 dat op 20 september 2012 door de raad is behandeld.

19/04/2012

--

Neen

Wordt in november/december 2012 aaan de raad aangeboden.

19/04/2012

--

Ja

In onderzoek.

19/04/2012

264

Ja

Is uitgevoerd voor de kernen Uitdam, Zuiderwoude en Ilpendam via een informatiedocument (nr. 265-2; week 2012/24). Ilpendam is besproken in de raad van 12 juli 2012.

10/05/2012

150

Ja

Mondeling beantwoord in de raadsvergadering van 07 juni 2012.

10/05/2012

285

Ja

Motie is verwerkt in het nieuwe bestemmingplannen.

10/05/2012

176

Ja

Deze motie betreft aansluiting bij de veiling van zonnepanelen. De motie is destijds aangenomen, het college heeft de overeenkomst getekend. Het communicatietraject is uitgevoerd. Van de organisatie ontvangen we regelmatig een overzicht van het aantal aanmeldingen uit onze gemeente. Het totaal aantal meldingen bedraagt in week 37 26 stuks.


nr. 0229

motie/toezegging Toegezegd wordt een nota van wijzigingen aan de raad voor te leggen waarin de redactionele onvolkomenheden van het voorstel (vaststellen verordening op de weekmarkten in Waterland) worden aangepast. (Voorontwerp bestemmingsplan ’t Schouw) Toegezegd wordt dat de communicatie naar de omwonenden verbeterd zal worden.


dossier 284

afgeh. Ja

stand van zaken Nota van wijzigingen is in de raadsvergadering van 7 juni 2012 behandeld.

10/05/2012

128

Ja

0231

(Voorontwerp bestemmingsplan ’t Schouw) Toegezegd wordt de raad te informeren indien mocht blijken dat sprake is van mobiele verontreiniging.

10/05/2012

128

Ja

0232

Toegezegd wordt dat de overige eigenaren in het plangebied (Woningbouw Hellingweg Broek in Waterland) op dezelfde wijze als de AWM betrokken worden bij de opstelling van het SPvE. Naar aanleiding van de brief van de Stadsregio Amsterdam over de notitie ‘Toekomst Regionale Samenwerking Amsterdam’: toegezegd wordt dat de brief bij het antwoord op vraag 1 aangescherpt zal worden. Motie VVD over de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Hellingsweg Broek in Waterland. Bij het sluiten van de overeenkomst uitgaan van een open opdracht voor invulling plangebied, waarbij kaders van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid als uitgangspunt wordt genomen.

10/05/2012

248

Neen

Op 02 juli 2012 is uitgebreid gesproken met de klankbordgroep, betrokken ontwikkelaars en de gemeente. Naar aanleiding van de zienswijzenperiode in juni/juli zijn indieners goed geïnformeerd over de reactienota Zienswijzen en de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad. In het verkennend bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van mobiele verontreiniging. Wel moet voor sommige deelgebieden verontreinigde grond/puin worden afgegraven en afgevoerd. Daarvoor moet een saneringsplan worden opgesteld en door de provincie worden goedgekeurd. De start van de opstelling van het SPvE wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2012. Daarbij wordt deze toezegging gestand gedaan.

10/05/2012

215

Ja

Wijzigingen zijn doorgevoerd.

07/06/2012

248

Ja

Opgenomen in de SOK; behandeld in collegevergadering van 11 september 2012.

0230

0233

0234


nr. 0235

0236

0237

0238

0239

0240

motie/toezegging Toegezegd wordt in de zienswijze over de jaarrekening 2011, de gewijzigde begroting 2012 en de begroting 2013 van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) het woord ‘beleid’ te vervangen door: Rijksbeleid. Toegezegd wordt de brief van staatssecretaris De Krom met betrekking tot de huishoudtoets (in het kader van wijzigingsverordening Wet Werk en Bijstand) aan de raad ter beschikking te stellen. Toegezegd wordt uiteen te zetten of en op welke wijze de gemeente verzekerd is tegen aansprakelijkheidsclaims in verband met slecht onderhouden wegen. Motie VVD, PvdA, WN en D66 over de herontwikkeling Galgeriet. Verzoek aan het college de voorbereidingen te treffen om te komen tot de noodzakelijke planologische actualisatie voor 1 juli 2013 en daarbij, nu geen ruimtelijke ontwikkeling meer wordt voorzien, de huidige bestemming van het Galgeriet als uitgangspunt te nemen. Toegezegd wordt dat de raad binnen een week nader geïnformeerd wordt over de stand van zaken dubbele busroutes Monnickendam. Toegezegd wordt motie 15971 uit te voeren (motie CDA inz. met spoed in overleg treden met de Stadsregio Amsterdam en EBS om overeenstemming te bereiken over herinvoering enkelvoudige busroute). Motie VVD, PvdA, WN en D66 inzake addendum op het coalitieakkoord. Verzoek aan college nader onderzoek te verrichten en in gesprek te gaan met de verschillende organisaties en instellingen en op basis daarvan in de begroting 2013 voorstellen te doen tot concrete invulling van de bezuinigingstaakstelling en de consequenties te schetsen.


dossier 205

afgeh. Ja

stand van zaken Verwerkt.

14/06/2012

161

Ja

14/06/2012

185

Ja

Informatie is gegeven in document nr. 185-17 (week 2012/25).

28/06/2012

105

Ja

Het college heeft voorgesteld voor het gebied een beheersverordening op te stellen (raadsinformatiedocument nr. 105-54; week 2012/34).

28/06/2012

159

Ja

Zie 0195.

28/06/2012

221

Ja

Is gerealiseerd bij het opstellen van de begroting 2013 (nr. 222-1; week 2012/38).


nr. 0241

motie/toezegging Dubbele busroute Monnickendam: toegezegd wordt dat de suggesties inzake de lijnen 103 en 311 ingebracht zullen worden maar dat, indien de Stadsregio Amsterdam niet wil bewegen, het college zal kiezen voor optie 4 uit de brief van 11 juli 2012.


dossier 159

afgeh. Ja

0242

Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD ZW: toegezegd wordt de vraag van D66 inzake de verdeelsleutel van de jeugdgezondheidszorg schriftelijk te beantwoorden. Toegezegd wordt in de zienswijze voor de begroting 2013 GGD ZW de ontwikkeling van de bezuiniging in relatie tot de structuurvisie vanaf 2014 nader te onderstrepen.

12/07/2012

111

Neen

12/07/2012

111

Ja

Toegezegd wordt de verslagen van de gesprekken met de instellingen over voorgenomen bezuinigingen uiterlijk maandagavond bij de griffier ter inzage te leggen. Toegezegd wordt de raad te informeren over de uitkomsten van het geplande gesprek tussen wethouder Kools en Stichting Hemmeland (‘Red het Hemmeland’) over het bouwplan Mirror Hotel. Voorts wordt toegezegd de raad schriftelijk te informeren over het antwoord op de vraag op welke wijze het plan voldoet aan de door de raad in het verleden gestelde kaders. Mondelinge motie SP: de raad spreekt uit dat er geen ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt voor het onderzoeken of de huisvestingstoewijzing in Waterland naar de gemeente overgedragen kan worden.

20/09/2012

222

Ja

20/09/2012

259

Ja

De informatie is aan de raad verstrekt middels een informatiedcoument (nr. 259-9; week 2012/40).

20/09/2012

132

Ja

Er zal geen ambtelijke capaciteit worden vrijgemaakt voor het onderzoeken of huisvestingstoewijzing in Waterland naar de gemeente overgedragen kan worden.

0243

0244

0245

0246

stand van zaken De raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiedocument (nr. 159-79; week 2012/38) met bijgesloten brief van de gemeente aan de Stadsregio voor aanpassing van optie 4 en de afwijzende reactie van de Stadsregio d.d. 14 september die hierop volgde. 27/9/2012: de vraag is voorgelegd aan de GGD. Wij verwachten binnenkort een reactie. De zienswijze op de jaarrekening 2011 en begroting 2013 is op 18 juli 2012 verzonden naar de GGD. In de zienswijze is de toezegging met betrekking tot de bezuiniging specifiek opgenomen. De gespreksverslagen zijn op maandag 24 september 2012 bij de griffier ter inzage gelegd.


2. Voortgangsrapportage sociale zaken 1e halfjaar 2012 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze rapportage gaat over het 1e halfjaar 2012.

2. Kenmerken van het cliëntenbestand Aantal cliënten:

Uitkeringen WWB Levensonderhoud

Waterland

Waterland

Waterland

31-12-2011 86

31-03-2012 88

30-06-2012 86

8 94

8 96

9 95

IOAW / IOAZ Totaal

Over de eerste helft van 2012 is het aantal uitkeringen met één uitkering gestegen. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Re-integratie 3.1 Activering en uitstroom De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij om te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget WWB en maatschappelijke participatie. Indicatoren activering en uitstroom Indicatoren Cliënten aangemeld voor een reintegratietraject

1e hj 2011 20*

2e hj 2011 30**

1e hj 2012 8***

Cliënten met een reintegratietraject Cliënten met een parttime baan Draaideurcliënten Vrijwilligerswerk Instroomcijfers Uitstroomcijfers

54*

69**

69***

16 1 7* 14 22

24 3 8** 22 15

20 0 9*** 12 11

Draaideurcliënten zijn personen die binnen een jaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen. * gemeten op 30 juni 2011 ** gemeten op 31 december 2011 *** gemeten op 30 juni 2012

Het aantal cliënten met een re-integratietraject is gelijk gebleven. Het aantal vrijwilligers is gestegen met één, vrijwilligerswerk wordt vaak gebruikt als stap in een re-integratietraject. Na het vrijwilligerswerk worden mensen vaak aangemeld bij Baanstede om werkervaring op te doen. Het aantal draaideurcliënten staat op nul. Hieruit blijkt dat de toeleiding naar werk voor de meeste personen voor langere tijd is. De instroom was het eerste halfjaar 2012 hoger dan de uitstroom. Tweede integrale begrotingsupdate 2012 (2e IBU 2012) Pagina 63 van 76

3.2 Participatieladder In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners) per 30 juni 2012, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden

Omschrijving

Aantal

6 5

Betaald werk Betaald werk met ondersteuning

7 20

4 3 2

Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenshuis

10 42 36

1

Geïsoleerd

5

1e

Er zijn zeven cliënten aan het werk gegaan in de helft van 2012, die uitkeringen zijn beëindigd. Er zijn 20 personen aan het werk met aanvulling van de uitkering. Er is een hele kleine groep die op dit moment niets kan door psychische en/of lichamelijke oorzaken en daardoor geïsoleerd is. De andere klanten nemen in meer of mindere mate deel aan de maatschappij en hebben daardoor nog kansen op ontwikkeling richting werk. De grootste kansen zijn er voor de personen die ingedeeld zijn in de treden 3, 4 en 5. 3.3 Participatieladder jongeren In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners) tot 27 jaar oud, per 30 juni 2012, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden

Omschrijving

Aantal

6 5

Betaald werk Betaald werk met ondersteuning

1

4 3 2 1

Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenshuis Geïsoleerd

4 1 10 1 0

Er zijn op dit moment 13 uitkeringen voor jongeren. Uit de participatieladder blijkt dat alle jongeren actief zijn. Onder de jongeren zijn veel statushouders die nog aan het inburgeren zijn.

4. Minimabeleid 4.1 Indicatoren minimabeleid De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken wij om te monitoren en te sturen op het doel om inkomensondersteuning aan minima te bieden om armoede tegen te gaan. Indicatoren minimabeleid Indicatoren Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen bijzondere bijstand nietcliënten Totale kosten bijzondere bijstand Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag Totale kosten langdurigheidstoeslag

2e helft 2009 43

1e helft 2010 70

2e helft 2010 151

1e helft 2011 69

2e helft 2011 140

1e helft 2012 101

7

11

41

32

38

40

€ 37.035 34 € 13.022

€ 25.798 8 € 3.091

€ 39.424 39 € 15.489

€ 39.069 15 € 5.984

€ 65.713 47 € 19.662

€ 28.600 18 € 7.822

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het 1e halfjaar 2011 gestegen, de kosten zijn daarentegen lager dan in 2011. De reden daarvoor is dat er minder toegelaten asielzoekers (statushouders) in de gemeente zijn gevestigd. Aan statushouders worden leningen voor woninginrichting verstrekt vanuit de bijzondere bijstand als zij een nieuwe woning in onze gemeente hebben geaccepteerd. In 2011 hebben zeven nieuwe statushouders een lening voor woninginrichting gekregen tegenover één in 2012. Tweede integrale begrotingsupdate 2012 (2e IBU 2012) Pagina 64 van 76

5. Ontwikkeling Werkloosheidscijfers 5.1 Landelijke prognose volgens het UWV De prognose is gebaseerd op de macro-economische voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) van eind maart 2012. De economie krimpt in 2012 met ¾%. Daarmee is de Nederlandse economie voor de tweede keer in drie jaar tijd in een recessie beland. In 2013 voorziet het CPB een herstel van de economische groei (1¼%). Eind maart 2012 werden in Nederland 317.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Daarmee is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met duizend toegenomen ten opzichte van eind december 2011. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het aantal uitkeringen aan 27-plussers is toegenomen. Aan deze groep werden in totaal 286.000 uitkeringen verstrekt, 4.000 meer dan een kwartaal eerder. Het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren is in de eerste drie maanden van dit jaar juist met 3.000 gedaald. Deze afname kan samenhangen met de wetswijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht zijn geworden. Overigens is de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in lijn met de ontwikkelingen bij de WW en de werkloosheid. Zowel het aantal WW-uitkeringen als het aantal werklozen is vanaf het derde kwartaal van 2011 tot en met het eerste kwartaal van 2012 toegenomen. 5.2 Gemeente Waterland Niet werkende werkzoekenden gemeente Waterland In januari 2012 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 210 personen. In juni 2012 is dat aantal gestegen naar 213 personen. Dit verklaart wellicht de stijging van het aantal uitkeringen met één uitkering.

6. Samenvatting -

Over de eerste helft van 2012 is het aantal uitkeringen gestegen met één. Er worden 13 uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar. Onder deze jongeren zijn veel statushouders die nog aan het inburgeren zijn. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is toegenomen. De kosten zijn gedaald doordat er minder statushouders een woning hebben gekregen. Het aantal werkzoekenden is de eerste helft van 2012 gestegen met 3 personen.

BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 en de uitleg van de Participatieladder Tabel 1 Aantal cliënten

per 30 juni 2012 Geslacht

Leeftijd

Periode van de Uitkering

Aantal

Man

Vrouw

2012

2011

2010

2009

2008

Ouder

Cliënten t/m 26 jaar

13

10

3

0

7

4

2

0

0

Cliënten 27 t/m 30 jaar

5

1

4

0

2

1

1

0

1


9

7

2

2

2

1

2

1

1


6

2

4

0

1

0

1

2

2


11

4

7

1

0

1

3

2

4


12

5

7

1

2

0

1

0

8


11

4

7

3

1

0

1

1

5


17

15

2

4

4

2

3

0

4

Cliënten 61 tot 65 jaar

11

5

6

0

0

2

1

2

6

Totaal

95

53

42

11

19

11

15

8

31


Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner

per 30 juni 2012 Geslacht

Leeftijd

Periode van de Uitkering

Aantal

Man

Vrouw

2012

2011

2010

2009

2008

Ouder

17

10

7

1

10

4

2

0

0


6

1

5

0

3

1

1

0

1


11

7

4

2

2

1

2

3

1


8

2

6

0

1

1

1

2

3


13

4

9

1

1

1

4

2

4


13

5

8

1

2

0

1

0

9


14

4

10

4

1

1

2

1

5


19

16

3

4

4

2

4

0

5

Cliënten 61 tot 65 jaar

12

5

7

0

0

2

1

2

7

Totaal

113

54

59

13

24

13

18

10

35

Cliënten t/m 26 jaar

Tabel 3 Instroomcijfers 1e helft 2012 Reden Geen inkomsten Wegvallen andere inkomsten Te weinig inkomsten uit arbeid Beëindiging huwelijk/samenwonen Nieuwkomer Verhuizing andere gemeente In vrijstelling (uit detentie) Totaal

1e kwartaal 0 3 0 0 0 2 0 5

2e kwartaal 0 4 0 0 0 3 0 7

3e kwartaal

4e kwartaal

0

0

Totaal 0 7 0 0 0 5 0 12

Tabel 4 Uitstroomcijfers 1e helft 2012 Reden Arbeid dienstbetrekking (Agros) Arbeid dienstbetrekking (Wsw baan) Arbeid dienstbetrekking (Waterlandbaan) Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jaar Ander inkomen Recht kan niet worden vastgesteld Vrijwillig beëindigd / op zoek naar baan Verhuizing Te lange vakantie Detentie Totaal

1e kwartaal 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3

2e kwartaal 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 8

3e kwartaal

4e kwartaal

0

0

Totaal 1 0 0 6 2 1 0 0 1 0 0 11


Tabel 5 Aantal uitkeringen 2012 Aantal uitkeringen 2012 96,5

96

95,5

95 Aant. uitkeringen 94,5

94

93,5

93 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2012 Instroom en Uitstroom 2012 4,5 4 4 3,5 3

3

3 2,5

Instroom 2

2

2

2

2

Uitstroom

1,5 1

1

1

1

feb

mrt

1

1 0,5 0 jan

apr

mei

jun


De Participatieladder: De Participatieladder bestaat uit 6 niveaus. Economische zelfstandigheid in de vorm van betaald werk is het hoogste doel. Maar niet het enige. Hieronder zijn de 6 niveaus weergegeven. 6. Betaald werk Een persoon op niveau 6 heeft een arbeidscontract met een werkgever of is een zelfstandige (met of zonder personeel). Deze persoon heeft geen aanvullende uitkering van de gemeente of van UWV WERKbedrijf, geen begeleiding bij het werk en maakt geen gebruik van een participatievoorziening. 5. Betaald werk met ondersteuning Een persoon ingedeeld op niveau 5 heeft betaald werk met ondersteuning. Deze persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er, maar heeft nog een aanvullende uitkering of maakt gebruik van een participatievoorziening. De participatievoorziening kan bijvoorbeeld een loonkostensubsidie, een inburgeringvoorziening of begeleiding bij het werk zijn, bijvoorbeeld een jobcoach of nazorg gedurende een bepaalde periode na de werkhervatting. Ook mensen die een reguliere opleiding volgen met een werkstage worden op deze trede ingedeeld. 4. Onbetaald werk Op niveau 4 worden personen ingedeeld die onbetaald werk verrichten. Zij hebben geen arbeidscontract, maar dragen wel een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de taken die zij verrichten. Mensen die op deze trede zijn ingedeeld werken met bijvoorbeeld behoud van uitkering, lopen stage of doen vrijwilligerswerk. 3. Deelname georganiseerde activiteiten Op niveau 3 worden personen ingedeeld die buitenshuis deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Dat kunnen sociaal-culturele activiteiten zijn, activiteiten in verenigingsverband, maar ook cursussen of opleidingen. Iemand op dit niveau neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband, maar voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (het is dus geen werk). 2. Sociale contacten buitenshuis Komen mensen wel buiten de deur, maar hebben zij daar vooral contacten met familie, vrienden en kennissen, dan worden zij ingedeeld op niveau 2. Ook personen die slechts incidenteel deelnemen aan activiteiten buitenshuis (niet in georganiseerd verband) worden ingedeeld op niveau 2. 1. Geïsoleerd In trede 1 worden personen ingedeeld die geen of vrijwel geen sociale contacten buitenshuis hebben. Zij spreken alleen hun huisgenoten en komen verder nauwelijks in contact met mensen. Ze participeren dus niet in de samenleving.


3. Productenraming begroting 2012 Hierna treft u een de productenraming begroting 2012 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

01.001 Uitkeringen

Lasten

Baten

Saldo

9.614.297

3.364.228

6.250.069-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

2.831.022 1.410.857 10.000 64.255 177.968 750.798 417.144

2.559.173 1.420.404 42.414 18.000 667.402 410.953

271.8499.547 10.00021.841159.96883.3966.191-

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

4.016.401 683.108 10.100 1.514.374 113.270 228.715 27.300 369.163 500 172.569 204.662 675.260 5.507 3.873 8.000

517.567 193.059 89.886 35.157 3.025 39.930 152.441 3.069 1.000

3.498.834683.10810.1001.321.315113.270138.82927.300334.006500169.544164.732522.8192.4383.8737.000-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

903.048 10.276 12.810 198.296 107.449 113.085 186.594 314 60.381 90.877 8.339 114.627

100.514 9.564 26.081 24.040 9.000 13.829 18.000 -

802.53410.27612.810188.73281.36889.045177.59413.515 60.38172.8778.339114.627-

1.118.782

186.974

931.808-

01.002 Welzijn

01.003 Onderwijs en jeugd

01.070 Loonkosten Zorg & welzijn

01.70 Loonkosten Zorg & welzijn

01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn

01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn

2

Begroting 2012

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

745.044

-

745.044-

4.548.891

3.513.053

1.035.838-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

156.354 29.870 126.484

737.785 647.144 90.641

581.431 617.274 35.843-

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

940.630 10.000 930.630

1.021.500 1.021.500

80.870 10.00090.870

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.002 Economische aangelegenheden


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten VROM

02.080 Kapitaallasten VROM

02.80 Kapitaallasten VROM

3

Openbare werken

Lasten

Baten

1.503.900 688.391 705 480.472 126.655 20.951 174.487 1.500 10.739 280.921 -

Saldo

1.753.768 50.000 1.216.274 164.081 43.943 273.618 5.852

249.868 638.391705735.802 37.426 22.992 99.131 1.5004.887-

-

280.921-

-

-

1.286.607

-

1.286.607-

380.479

-

380.479-

7.973.689

4.075.373

3.898.316-

1.250.788 1.238.549 12.239

1.836.248 162.561 1.673.687

585.460 1.075.9881.661.448

03.13 Begraven

67.716

181.104

113.388

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

91.590 2.200 25.260 64.130

-

91.5902.20025.26064.130-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

147.150 614 121.927 24.609

70.734 4.219 62.849 3.666

76.4163.605 59.07820.943-

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

541.835 536.260 5.575

1.694.203 101.831 1.592.372

1.152.368 434.4291.586.797

3.018.816 36.802 1.587 52.683 460.033 206.785 517.831 1.743.095

293.084 230 126.699 2.950 25.320 14.182 123.703

2.725.73236.5721.58774.016 457.083181.465503.6491.619.392-

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

Begroting 2012

03.003 Buitendienst

03.004 Gebouwen

03.005 Riool

03.006 Openbare ruimte 01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen

03.070 Loonkosten Openbare werken

03.70 Loonkosten Openbare werken

03.080 Kapitaallasten Openbare werken

03.80 Kapitaallasten Openbare werken

1.862.268

-

1.862.268-

993.526

-

993.526-


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.002 GBA

Begroting 2012 Lasten

Baten

Saldo

607.289

319.728

287.561-

113.574 1.425 3.099 80.450 28.600

253.273 2.549 4.376 168.697 77.651

139.699 1.124 1.277 88.247 49.051

36.109 26.039 3.525 6.545

66.455 23.000 35.000 8.455

30.346 3.03931.475 1.910

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

25.000

-

25.000-

04.004 Centrale balie

07.01 Centrale balie

-

-

-

04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten Publiekszaken

423.384

-

423.384-

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

9.222

-

9.222-

5

Brandweer

05.001 Brandweer 05.01 05.02 05.05 05.06 05.07 05.002 Preventie

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

05070 Loonkosten Brandweer

05.080 Kapitaallasten Brandweer 6

1.322.434

76.099

1.246.335-

494.739 75.249 8.946 62.009 18.352 330.183

59.004 58.500 504

435.73575.2498.9463.50918.352329.679-

-

-

-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

640.214 367.018 273.196

17.095 17.095

623.119367.018256.101-

05.80 Kapitaallasten

187.481

-

187.481-

824.406

28.330

796.076-

92.592 2.493 2.581 7.432 3.606 3.517 18.983 53.980

10.330 10.330 -

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

34.923 34.923 -

-

34.92334.923-

Financiën

06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

06.003 Financiële administratie 06.08 06.10 06.12 06.14

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten Financiën

06.080 Kapitaallasten Financiën

06.80 Kapitaallasten Financiën

7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer


Baten

Saldo

16.669 5.033 11.636 -

-

16.6695.03311.636-

31.335

-

31.335-

628.621

18.000

610.621-

20.266

-

20.266-

2.958.020

91.759

2.866.261-

508.799 193.232 116.799 83.293 34.620 34.993 45.862

2.500 1.500 1.000

506.299193.232116.79981.79334.62034.99344.862-

814.210 201.164 613.046

-

814.210201.164613.046-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

-

-

-

07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten Facilitaire zaken

978.645

89.259

889.386-

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken

07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken

656.366

-

656.366-

848.976

31.895

817.081-

-

-

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

90.164 4.430 85.734

-

90.1644.43085.734-

08.08 08.09 08.10 08.14

15.657 6.165 9.492 -

-

15.6576.1659.492-

115.345

-

115.345-

29.451 885 28.566

-

29.45188528.566-

8

Algemene en juridische zaken

08.001 Bestuurssecretariaat

08.15 Bestuurssecretariaat

08.002 Communicatie

08.003 Juridische zaken

08.004 Regionale samenwerking

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

08.12 Regionale samenwerking

08.005 Veiligheid 08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

08.006 Vergunningen 08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.070 Loonkosten Ajz

08.70 Loonkosten Ajz

08.080 Kapitaallasten Ajz

08.80 Kapitaallasten Ajz

9

Personeel & organisatie

09.001 Ontwikkeling 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten Personeel & organisatie

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie

09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie


Baten

Saldo

15.706 11.647 604 3.455

31.895 12.857 1.500 1.172 16.366

16.189 1.210 1.500 568 12.911

582.653

-

582.653-

-

-

712.816

12.300

700.516-

322.668 51.049 45.800 225.819

4.750 4.750 -

317.91846.29945.800225.819-

68.014

-

68.014-

321.968

7.550

314.418-

-

166

-

166-

1.138.174

-

1.138.174-

10.001 College

10.01 College B&W

465.517

-

465.517-

10.002 Raad

10.02 Raad

213.120

-

213.120-

10.003 Directie

10.03 Directie

10.000

-

10.000-

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

449.537

-

449.537-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie

10.80 Kapitaallasten

-

-

11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

3.167.219

11.01

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

22.658.889

19.491.670

-

3.014.023

3.014.023

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering

-

13.611.764

13.611.764

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

1.783.177

1.783.177

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen

11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

223.773 2.893.446 50.000

4.249.925 -

223.7731.356.479 50.000-


33.716.211

34.171.654

455.443

Mutaties reserves

2.077.546

1.630.109

447.437-

2.077.546

1.468.762

608.784-

12.001 Mutaties Algemene reserve

12.01 Mutaties Algemene reserve

12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

57.097

57.097

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

104.250

104.250

35.801.763

8.006

Geraamd resultaat na bestemming

35.793.757



COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de 2e IBU 2012 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Tweede integrale begrotingsupdate 2012 (2e IBU 2012) Pagina 76 van 76

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012

Recommend Documents