TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011

Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 2 van 110

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................................................

3

INLEIDING...................................................................................................................................................................

5

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA........................................................................................... 1. Zorg & welzijn.......................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.................................................................... 3. Openbare werken..................................................................................................................................... 4. Publiekszaken............................................................................................................................................ 5. Brandweer.................................................................................................................................................. 6. Financiën.................................................................................................................................................... 7. Facilitaire zaken........................................................................................................................................ 8. Algemene en juridische zaken................................................................................................................ 9. Personeel & organisatie........................................................................................................................... 10. Bestuur en directie.................................................................................................................................... 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................................................. 12. Mutaties in reserves..................................................................................................................................

7 9 21 27 35 41 45 48 53 58 61 65 68

II. BEGROTING 2011-2015..................................................................................................................................

69

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN........................................................................................................

75

IV. NIEUWE BEGROTINGSOPZET..............................................................................................................

87

V. BIJLAGEN........................................................................................................................................................... 91 1. Stand van zaken moties en toezeggingen............................................................................................. 93 2. Voortgangsrapportage sociale zaken 1e halfjaar 2011......................................................................... 95 2. Transponeringstabel oud versus nieuw................................................................................................. 101 3. Transponeringstabel nieuw versus oud................................................................................................. 105



INLEIDING Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2011 (2e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel, inclusief nieuw beleid. In deze nota worden ook de lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten gepresenteerd alsmede de meerjarenraming 2012-2015. Per programma worden de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. b. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer weten regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. c. Nieuw beleid Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. d. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de voorgestelde mutaties. Saldo meerjarenoverzicht mutaties 2e integrale begrotingsupdate 2011 2012 2013 2014 2015

Omschrijving Geraamd resultaat na bestemming vóór 2e IBU

9.959

2.776

526.651

159.035

2.142.355

Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 2e IBU

814.07728.30012.210 830.167-

333.524184.802522.290 3.964

868.13242.452634.187 276.397-

659.785202.318710.987 151.116-

2.827.001196.899882.274 2.141.626-

Geraamd resultaat na bestemming na 2e IBU

820.208-

6.740

250.254

7.919

De begroting 2012ev na bestemming is na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 2e IBU sluitend. Hiervoor was een aanzienlijke bezuinigingsoperatie noodzakelijk. In deze IBU vindt u naast de bezuinigingen die ons college heeft doorgevoerd ook de bezuinigingsopties die door ons niet zijn overgenomen en dus ook niet in de begroting zijn verwerkt. Op die manier is het voor de raad mogelijk om de door ons gemaakte keuzes te corrigeren, aan te vullen en zo mogelijk andere keuzes te maken.


729

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2011ev er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Saldo 2011

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6.487.5481.662.7284.153.128240.0871.271.799876.5622.669.030929.167728.7801.438.17219.330.326

6.423.633524.6023.476.079276.9291.334.450885.3242.637.369858.085679.7521.128.12917.858.922

6.460.790521.8293.874.876280.9791.318.592856.3812.322.964839.331673.739958.12919.633.847

6.710.461508.9414.002.000330.2131.359.054856.3462.313.850834.622673.739888.12918.269.903

6.654.486469.7603.947.708327.2511.336.475856.3102.304.735834.924673.739748.12920.048.875

Saldo voor bestemming

1.126.675-

365.430-

306.467

372.170

1.275.983-

215.371

820.208-

6.740

250.254

7.919

Omschrijving

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Saldo na bestemming

1.526.237

207.452-

1.895.358 1.894.629-


729

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA


1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om – vanuit het beginsel van klantgericht werken – de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Stand van zaken prioriteiten a.

Dienstverlening: de afdeling richt zich bij de dienstverlening op efficiencywinst in relatie tot administratieve lastenvermindering. In 2011 zullen drie nieuwe digitale aanvraagformulieren worden opgesteld. Door middel van een open spreekuur wordt de dienstverlening laagdrempelig gehouden. Stand van zaken: De ontwikkeling van de nieuwe digitale aanvraagformulieren voor bijzondere bijstand en minimabeleid kost meer tijd dan verwacht vanwege het koppelen van deze formulieren aan de bestaande automatiseringssystemen. Door deze koppeling worden de formulieren zoveel mogelijk automatisch gevuld volgens de doelstelling van de eenmalige gegevensuitvraag. De verwachting is dat de formulieren in januari 2012 gereed zijn. Om de bereikbaarheid van het Wmo-loket in het wijksteunpunt op Marken te vergroten, hebben wij het spreekuur gewijzigd in een inloopkoffieochtend. Voor de invulling van de dienstverlening van het Wmo-loket in het wijksteunpunt in Broek in Waterland maken we gebruik van de ervaringen op Marken.

b.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Daarbij zal bij de uitvoering niet alleen op geld worden gestuurd, maar ook op kwaliteit. In 2011 zullen de Wmo-indicatiestellingen en de Wmo-hulpmiddelen aanbesteed worden, mede om de doorlooptijden van de Wmo-aanvragen te verlagen. De nieuwe contracten zijn ingegaan respectievelijk op 1 maart en 1 april 2011. Stand van zaken: De aanbestedingen voor de Wmo-indicatiestellingen en -hulpmiddelen hebben wij afgerond. De contracten zijn ingegaan en wij hebben goede afspraken kunnen maken voor een lagere prijs dan voorheen. Wij zijn dan ook zeer tevreden over de behaalde resultaten.

c.

Wijksteunpunten: de nieuwbouw van het wijksteunpunt in Marken wordt afgerond. Daarnaast zal het wijksteunpunt in Broek in Waterland in 2011 gereed komen en wordt de bouw in Ilpendam verder uitgewerkt. Stand van zaken: Op 30 september 2010 is het wijksteunpunt Marken in gebruik genomen. Het wijksteunpunt Broek in Waterland is in mei 2011 opgeleverd en is tijdens de zomer ingericht voor gebruik. Op 23 september 2011 vindt de officiële opening plaats. De raad heeft eind maart de stedenbouwkundige visie voor het wijksteunpunt in Ilpendam samen met de bouw van seniorenwoningen vastgesteld. Daarna zijn wij gestart met opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Ilpenhof en het voorlopig ontwerp. Het ontwerpbestemmingsplan Ilpendam-Ilpenhof wordt in november voor vaststelling aan de raad voorgelegd. Na vaststelling volgt de ter visielegging en moeten de zienswijzen verwerkt worden. Het bestemmingsplan zou dan voor de raadsvergadering van maart 2012 ter definitieve vaststelling geagendeerd kunnen worden.

d.

Scholenbouw: de nieuwbouw van de brede school te Ilpendam wordt afgerond. Daarnaast wordt voortvarend uitvoering gegeven aan de nieuwbouw van OBS de Gouwzee te Monnickendam. Volgens de volgorde van het Integraal huisvestingsplan onderwijs werkt de afdeling verder mee aan de totstandkoming van brede scholen. Dit betekent dat in 2011 verder gegaan zal worden met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam. Daarnaast zal de afdeling zich oriënteren op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Uiterlijk in 2015 zal gestart worden met de nieuwbouw daarvan. Om dit mogelijk te maken is een bedrag van € 4.000.000 toegevoegd aan de nieuw ingestelde reserve Nieuwbouw brede school Broek in Waterland. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 9 van 110

Stand van zaken: De brede school Ilpendam is op 18 juli 2011 opgeleverd aan de gemeente en wordt met ingang van 1 september in gebruik genomen door de scholen, bibliotheek, peuterspeelzaal en kinderopvang. Het beroep tegen de nieuwbouw van de Gouwzeeschool is ingetrokken, waardoor er na de zomervakantie gestart kan worden met de bouw. Voor de realisering van vervangende huisvesting voor de drie basisscholen op het scholeneiland is het onderzoek naar mogelijke opties in een afrondende fase gekomen. In het vierde kwartaal van 2011 wordt een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Wat betreft de ontwikkeling van een brede school in Broek in Waterland neemt de gemeente ambtelijk deel aan de werkgroep die een verkennend onderzoek uitvoert naar problemen, wensen en (gezamenlijke) oplossingen voor diverse voorzieningen in deze kern. e.

Fusie openbaar onderwijs: een fusie tussen het SPOOR (Stichting Primair Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan) en OPSO (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend) zal door de gemeente Waterland niet gesteund worden. Ook voor het (laten) uitvoeren van nieuwe onderzoeken naar een eventuele fusie is de gemeente geen voorstander. Stand van zaken: Doordat de fusie van de baan is, is dit punt niet meer aan de orde.

f.

Jongerenwerk: in 2011 en 2012 zullen in totaal drie extra projecten voor de jeugd van 12 jaar en ouder worden uitgevoerd. De evaluatie staat gepland voor het einde van 2012. Stand van zaken: Van het eerste project ‘Digitale Community (Hyves)’ is het eerste deel, het opzetten van de hyves, afgerond. De jongerenwerker beheert de hyves samen met jongeren en heeft daarbij een monitorende functie. Het tweede project ‘Pimp my JOP’ heeft vertraging opgelopen wegens bezwaren van de inwoners. Er is een werkgroep opgericht waarin inwoners (jongeren en ouderen) deelnemen om meer draagvlak te creëren en een plan van aanpak te maken. Het derde project, ‘Participatiecampagne’, bestaat uit verschillende kleinere deelprojecten. Deze worden in de loop van 2011 uitgevoerd (waaronder projecten met thema alcohol en drugs). Jongeren nemen daarin actief deel (niet consumeren maar participeren).

g.

Kunstgrasvelden: in 2011 zullen de voorbereidingen worden getroffen om uiterlijk in 2012 minimaal twee ‘cradle to cradle’-kunstgrasvelden aan te leggen. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. Stand van zaken: In overleg met de voetbalverenigingen is gewerkt aan een plan om vier voetbalvelden aan te leggen in 2012. De planning is om de raad in oktober 2011 te informeren over de concrete invulling.

h.

Kunst- en cultuur: van de 19 in de kunst- en cultuurnota geformuleerde acties zullen er in 2011 ten minste 5 worden uitgevoerd. Stand van zaken: De volgende acties uit de kunst- en cultuurnota zijn dan wel worden in 2011 gerealiseerd. - de Evenementenkalender van de SPW twee maal per jaar (in plaats van één maal per jaar) uitgeven als folder. Dat biedt de mogelijkheid up-to-date informatie te vermelden. - Het culturele veld in Waterland informeren over de mogelijkheden via de SPW informatie te verspreiden. - De gemeentelijke website een cultureel gezicht geven via woord en beeld. Doorlink met de website van de SPW en met de websites van alle gesubsidieerde initiatieven. - Organisatie van een cultuurplatform door de gemeente, waar culturele aanbieders en geïnteresseerden elkaar ontmoeten en elkaar spreken aan de hand van een thema. Mogelijk disciplineoverstijgende evenementen en samenwerking kunnen ook op de agenda staan. - Evaluatie van de kennis- en materialenbank van de SPW met het doel aanbevelingen te krijgen voor eventuele toekomstige centrale aanschaf en uitwisseling van materialen. - Samenwerking tussen Muziekschool Waterland, de openbare bibliotheek en sociaal-cultureel centrum De Bolder als gemeente stimuleren. Nagaan hoe resultaten van de samenwerking ten goede kunnen komen aan het overige culturele veld in Waterland. (Door het aanstellen van een combinatiefunctionaris).


i.

Centrum voor Jeugd en Gezin: het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verbreed naar Marken, Broek in Waterland en Ilpendam. Stand van zaken: De folderlijn van het CJG (thema’s over opvoeden en opgroeien) is beschikbaar via de basisscholen en kindercentra/peuterspeelzalen; er hangen CJG-folderborden. Daarnaast is per 2011 het schoolmaatschappelijk werk beschikbaar op de basisscholen. Dit wordt uitgevoerd door Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland (SMD), partner in het CJG. Daarmee is het aanbod van het CJG via de basisscholen een feit. Op de basisscholen worden in het schooljaar 2011-2012 drie competentietrainingen aangeboden, gekoppeld aan cursusavonden voor de ouders van leerlingen die aan de competentietrainingen deelnemen. De evaluatie van het CJG wordt in het vierde kwartaal van 2011 aan de raad aangeboden. We gaan dan ook het aanbod voor 12- tot 19-jarigen versterken.

j.

Evaluatie beleid: jaarlijks worden onderdelen van het beleid geëvalueerd. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht om kosten te besparen en om extra middelen te werven. In 2011 zal in elk geval het gezondheidsbeleid worden geëvalueerd. Stand van zaken: Een wetswijziging in de Wet publieke gezondheid (Wpg) zorgt ervoor dat een evaluatie van het gezondheidsbeleid in 2011 niet wettelijk verplicht is. De wijziging in de Wpg houdt in dat de nieuwe nota gezondheidsbeleid twee jaar na het uitkomen van de landelijke nota gezondheidsbeleid wordt vastgesteld. Wij wachten eerst de nieuwe landelijke nota af voordat er gestart wordt met het schrijven van een nieuwe nota gezondheidsbeleid. De huidige nota blijft tot die tijd van kracht. Naast het nieuwe gezondheidsbeleid ontwikkelen wij het sportbeleid en het jeugdbeleid. De beleidsnota’s worden in het vierde kwartaal 2011 aan de raad aangeboden.

k.

Uitbreiding wettelijke taken: de afdeling houdt er – onder meer op het gebied van de AWBZ en jeugdzorg – rekening mee dat de rijksoverheid ook in 2011 taken zal overdragen aan de gemeente. Voorbereidingen hiervoor worden getroffen. Stand van zaken: Wij zijn ons nu aan het informeren over de wijzigingen – ook op het gebied van de Wet werken naar vermogen - en wat dit voor de gemeente, de regio en de mensen die het betreft betekent. Dit doen we onder andere door het afleggen van werkbezoeken aan instellingen. We trekken hierin, waar mogelijk, regionaal op.

l.

Klanttevredenheid: in het kader van de Wmo-voorzieningen wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit onderzoek breiden wij uit met vragen over mantelzorgondersteuning, om de uitvoering ook op dit punt bij te kunnen stellen. Stand van zaken: In het eerste kwartaal van 2011 heeft een extern onderzoeksbureau (SGBO) de tevredenheid en behoeften van mantelzorgers in de gemeente onderzocht. SGBO heeft dit gedaan aan de hand van een schriftelijke enquête en een rondetafelgesprek met mantelzorgers. De resultaten van het onderzoek zijn 28 juli 2011 gepubliceerd in Ons Streekblad. De gemeente is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om jaarlijks een tevredenheidonderzoek te houden onder haar inwoners. De gemeente kan elk jaar kiezen welk soort tevredenheidonderzoek zij wil uitvoeren en welke doelgroep van de Wmo bevraagd wordt. De afgelopen drie jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de gebruikers van individuele Wmo-voorzieningen. Dit onderzoek herhalen wij minimaal een keer per drie jaar.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.31 Speelplaatsen 2 01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen 3 01.70 Loonkosten Zorg & welzijn

Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 31 01.28 Jeugd- en jongerenwerk 32 01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn Bezuinigingen Nr. Onderdeel 33 01.07 34 01.10 35 01.17 36 01.26 37 01.28 38 01.29 39 01.30 39 01.32

Omschrijving Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Huisvesting openbaar onderwijs Bibliotheekwerk Jeugd en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaalcultureel werk Sport e

Totaal mutatie 2 IBU e

Geraamd resultaat na 2 IBU *Stand

Lasten

Baten

Saldo

9.955.525

3.513.871

6.441.654-

6.239.763-

6.119.382-

6.198.127-

6.159.785-

-

9.0609.060 -

3.6103.610 25.30825.308-

3.6103.610 25.30825.308-

3.6103.610 25.30825.308-

3.6103.610 25.30825.308-

35.000 92.20880.424 2.5005.759 4.00016.79515.503 500 25.834 46.112 7.982 1.8821.500 29.401 6.37054.096 2.6003.360 58.905120.211

21.085 12.000 7.000 4.383 6.453 16.922 5.0002.648 3583.615 5.569 74.317

13.91592.208 80.42414.500 5.75911.000 16.795 15.50350021.45139.6598.940 1.882 1.5005.00026.7536.012 50.4812.600 3.3605.569 58.905 45.894-

37.177326.51521.48814.500 19.84711.000 13.21234.0653.5001.082 25.9772.855 1.882 6.000200 19.8055001.456462 5002.731 8.050 3.36011.548136.269 345.919-

37.177326.51536.48814.500 19.84711.000 30.37734.0653.50026.55231.8572.855 1.882 6.000200 19.8055001.456462 5002.731 8.050 3.36011.5489.410 538.457-

37.177326.51536.48814.500 19.84711.000 30.37734.06519.87517.01729.3022.855 1.882 6.000200 19.8055001.456462 5002.731 8.050 3.36011.5489.113 543.039-

37.177326.51536.48814.500 19.84711.000 30.37734.06519.87517.01729.3022.855 1.882 6.000200 19.8055001.456462 5002.731 8.050 3.36011.5488.806 543.346-

-

-

-

35.00035.000-

-

166.344166.344-

162.404162.404-

-

-

-

17.337 11.000 50.000 3.000 25.000 14.500 20.000 81.520 222.357

17.337 11.000 50.000 3.000 25.000 14.500 20.000 81.520 222.357

17.337 11.000 50.000 3.000 25.000 14.500 20.000 81.520 222.357

17.337 11.000 50.000 3.000 39.000 14.500 20.000 81.520 236.357

120.211

74.317

45.894-

183.870-

341.408-

512.334-

494.701-

10.075.736

3.588.188

6.487.548-

6.423.633-

6.460.790-

6.710.461-

6.654.486-

9.060 9.060-

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 4 01.01 Algemene bijstandsverlening 5 01.02 Basisgezondheidszorg 6 01.05 WMO 7 01.06 Inkomensvoorziening 8 01.07 Maatschappelijke hulpverlening 9 01.08 Minimabeleid 10 01.10 Ouderenzorg 11 01.12 Werkvoorzieningsschap 12 01.13 Participatiebudget 13 01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs 14 01.16 Huisvesting bijzonder onderwijs 15 01.17 Huisvesting openbaar onderwijs 16 01.18 Kinderopvang 17 01.21 Leerplicht 18 01.22 Schoolbegeleiding 19 01.23 Schoolzwemmen 20 01.25 Amateuristische kunstvorming 21 01.26 Bibliotheekwerk 22 01.28 Jeugd- en jongerenwerk 23 01.29 Kunstzinnige vorming 24 01.30 Sociaal-cultureel werk 25 01.31 Speelplaatsen 26 01.32 Sport 27 01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen 28 01.34 Volksfeesten 29 01.70 Loonkosten Zorg & welzijn 30 01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn

Mutaties meerjarenraming Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

tot en met raadsvergadering 14 juli 2011. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 12 van 110

Toelichting technische correcties 1.

Programmaonderdeel 01.31 Speelplaatsen Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve wijziging van programmaonderdeel 01.33 (punt 2). Per abuis is in totaaloverzicht op blz. 60 van de 1e IBU 2011 het (meerjaren)budget van dit programmaonderdeel anders gepresenteerd.

2.

Programmaonderdeel 01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen De verlaging van de lasten betreft een administratieve wijziging van programmaonderdeel 01.31 (punt 1). Per abuis is in totaaloverzicht op blz. 60 van de 1e IBU 2011 het (meerjaren)budget van dit programmaonderdeel anders gepresenteerd.

3.

Programmaonderdeel 01.70 Loonkosten Zorg & welzijn Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten. Deze worden gedekt uit het budget bij programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 25.308 structureel hogere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen 4.

Programmaonderdeel 01.01 Algemene bijstandsverlening Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er meer uitkeringen zijn verstrekt voor de Wet investeren in jongeren (WIJ). Het effect voor 2011ev: € 35.000 structureel hogere lasten; - er meer uitkeringen zijn verstrekt voor de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Het budget voor 2011 is al opgenomen in de 1e IBU. Nu blijkt dat dit structureel nodig is. Het effect voor 2012ev: € 23.262 structureel hogere lasten. Baten De verhoging van de baten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat er meer inkomsten zijn van verhaal op de uitkeringen. Het effect voor 2011ev: € 50.000 hogere baten. Anderzijds zijn de baten gedaald doordat de rijksbijdrage van de uitkeringen is verlaagd. Het effect voor 2011ev: € 28.915 structureel lagere baten.

5.

Programmaonderdeel 01.02 Basisgezondheidszorg Lasten De verlaging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat de lasten dalen: - in 2011 wordt een deel van de gemeentelijke bijdrage voor de algemene gezondheidszorg betreffende de gemeentelijke gezondheidsdienst 2010 terugbetaald. Het effect voor 2011: € 64.495; - de bijdrage aan de GGD voor de jeugdgezondheidszorg is lager vastgesteld. Het effect voor 2011: € 17.501 lagere lasten; - doordat er een aantal overboekingen is van jeugd en gezin naar jeugdgezondheidszorg. Het effect voor 2011: € 10.212 lagere lasten, het effect voor 2012ev: € 4.250 structureel lagere lasten. Anderzijds stijgen de lasten, doordat: - vanaf 2012 de bijdrage aan de GGD voor de jeugdgezondheidszorg hoger is vastgesteld. Het effect voor 2012ev: € 5.038 structureel hogere lasten. - vanaf 2012 is de bijdrage aan de GGD voor de algemene gezondheidszorg verhoogd middels het vaststellen van de meerjarenbegroting. Het effect voor 2012ev: € 19.442 structureel hogere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de doeluitkering van de rijksoverheid vervalt vanaf 2012. Het effect voor 2012ev: € 306.285 structureel lagere baten. Hiervoor in de plaats komt een decentralisatie-uitkering die deel uitmaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie toelichting programmaonderdeel 11.02 Algemene uitkering, punt 178).


6.

Programmaonderdeel 01.05 WMO Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat: - er in 2009 een motie is aangenomen over de aansprakelijkheidsverzekering en deze per abuis niet is opgenomen. Het effect voor 2011: € 3.405 hogere lasten en voor 2012ev: € 3.500 structureel hogere lasten; - het aantal aanvragen voor de hulp bij de huishouding is toegenomen. Het effect voor 2011: € 13.091 hogere lasten, het effect voor 2012: € 31.257 hogere lasten en het effect voor 2013ev: € 46.257 structureel hogere lasten; - de uitvoeringskosten van de leefvoorzieningen voor gehandicapten waren niet begroot. Het effect voor 2011 is € 500 hogere lasten en voor 2012ev: € 3.500 structureel hogere lasten; - in 2011 een aantal dure vervoersvoorzieningen is verstrekt. Het effect voor 2011: € 14.187 hogere lasten; - het aantal aanvragen woningaanpassingen is toegenomen. Het effect voor 2011: € 55.000 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 15.000 structureel hogere lasten; - het aantal aanvragen voor het onderhoud van rolstoelen neemt toe vanaf 2012. Het effect voor 2012ev: € 10.950 structureel hogere lasten; - het aantal aanvragen voor de vervoerskosten stijgt vanaf 2012. Het effect voor 2012ev: € 20.000 structureel hogere lasten; - het subsidieplafond van de WMO is bijgesteld. Het effect voor 2012ev: € 397 structureel lagere lasten. Anderzijds dalen de lasten, doordat: - een deel van het subsidie welzijnsjaarprogramma wordt overgeheveld naar programmaonderdeel 01.07 Maatschappelijke hulpverlening en er zijn daarnaast vanaf 2012 minder subsidieaanvragen. Het effect voor 2011: € 5.759 en het effect voor 2012ev: € 11.494 structureel lagere lasten; - er geen kosten voor uitbestede werkzaamheden voor de hulp bij de huishouding zijn te verwachten vanaf 2012. Het effect voor 2012ev: € 12.000 structureel lagere lasten; - de kosten van het onderhoud van vervoersvoorzieningen dalen vanaf 2012. Het effect voor 2012ev: € 3.637 structureel lagere lasten; - de uitvoeringskosten van de WMO met ingang van 2012 overgezet worden naar programmaonderdeel 01.10 Ouderenzorg. Het effect voor 2012ev: € 35.191 structureel lagere lasten.

7.

Programmaonderdeel 01.06 Inkomensvoorziening Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er minder aanvragen van de bijstand voor zelfstandigen zijn. Het effect voor 2011ev: € 1.500 structureel lagere lasten; - de bijdrage aan de gemeente Alkmaar in verband met het zelfstandigenloket is verlaagd. Het effect voor 2011ev: € 1.000 structureel lagere lasten. Baten De verhoging van de baten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat de baten stijgen. De doeluitkering van het Rijk wordt hoger. Het effect voor 2011ev: € 23.000 structureel hogere baten. En anderzijds dalen de baten doordat er minder inkomsten door verhaal zijn. Het effect voor 2011ev: € 11.000 structureel lagere baten.

8.

Programmaonderdeel 01.07 Maatschappelijke hulpverlening Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat: - er een deel van de lasten zijn overgeheveld van programmaonderdeel 01.05 WMO. Het effect voor 2011: € 5.759 hogere lasten en voor 2012ev: € 6.304 structureel hogere lasten; - er vanaf 2012 te weinig begroot is voor de subsidies welzijnsjaarprogramma. Het effect voor 2012ev: € 13.705 structureel hogere lasten; - het subsidieplafond van de maatschappelijke dienstverlening is aangepast. Het effect voor 2012ev: € 129 structureel lagere lasten. Anderzijds dalen de lasten doordat er een overboeking plaatsvindt van de bijdragen aan derden naar de subsidies welzijnsjaarprogramma. Het effect voor 2012ev: € 33 structureel lagere lasten.


9.

Programmaonderdeel 01.08 Minimabeleid Lasten De verlaging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat lasten dalen. Er zijn minder aanvragen voor bijdragen aan minima. Het effect voor 2011ev: € 15.000 lagere lasten. Anderzijds stijgen de lasten, er zijn namelijk meer aanvragen voor bijzondere bijstand. Het effect voor 2011ev: € 11.000 structureel hogere lasten. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat er een verhoging is van het verhaal op de bijzondere bijstand. Het effect voor 2011ev: € 7.000 structureel hogere baten.

10.

Programmaonderdeel 01.10 Ouderenzorg Lasten De verlaging van de lasten in 2011 en de verhoging in 2012 worden veroorzaakt, doordat: - er een deel wordt overgeboekt van programmaonderdeel 01.05 WMO. Het effect voor 2011: € 3.235 lagere lasten. Het effect voor 2012ev: € 35.993 structureel hogere lasten; - er minder kosten zijn voor bijdragen aan derden voor de ouderenzorg. Het effect voor 2011ev: € 5.000 structureel lagere lasten; - de huur voor de wijksteunpunten voor 2011 en 2012 kan worden afgeraamd omdat het wijksteunpunt Ilpendam nog niet klaar is. Het effect voor 2011: € 8.560 lagere lasten, voor 2012 € 17.165 lagere lasten; - de subsidies vanaf 2012 verlaagd worden. Het effect voor 2012ev: € 616 structureel lagere lasten.

11.

Programmaonderdeel 01.12 Werkvoorzieningsschap Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er een hogere gemeentelijke bijdrage voor Baanstede nodig is omdat de structurele verplichtingen van Baanstede niet op korte termijn teruggedrongen kunnen worden. Het effect voor 2011: € 15.503 hogere lasten, voor 2012ev: € 34.065 hogere lasten.

12.

Programmaonderdeel 01.13 Participatiebudget Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat de bijdragen van het Rijk worden afgebouwd waardoor het beleid moet worden aangepast en de uitgaven aan de opleidingen dalen. Het effect voor 2012: € 14.000 lagere lasten. Het effect voor 2013: € 23.000 lager lasten. Het effect voor 2014ev: € 53.971 lagere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat: - er minder opleidingen worden verstrekt zullen er ook minder bijdragen van derden zijn. Het effect voor 2012 en 2013 € 1.500 lagere baten. Het effect voor 2014ev: € 3.000 lagere baten; - de inkomsten van het Rijk worden met ingang van 2012 afgebouwd en verdwijnen vanaf 2014 volledig. Het effect voor 2012: € 16.000 lagere baten. Het effect voor 2013: € 25.000 lagere baten. Het effect voor 2014ev: € 70.846 structureel lagere baten.

13.

Programmaonderdeel 01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er in 2011 een leerlingenprognose bij de Amarantis onderwijsgroep heeft plaatsgevonden. Het effect voor 2011: € 500 hogere lasten.

14.

Programmaonderdeel 01.16 Huisvesting bijzonder onderwijs Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er in 2011 zonnepanelen worden aangeschaft. Het effect voor 2011: € 9.000 hogere lasten; - de sloop van de St. Sebastianusschool is uitgesteld van 2011 naar 2013. Er zijn voor 2011 tot en met 2013 geen kosten meer geraamd voor gas, water, elektriciteit, onderhoud glasschades/vandalisme, waterschapslasten, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het effect voor 2011: € 3.925 hogere lasten. Het effect voor 2012 en 2013: € 7.950 hogere lasten; - er met ingang van 18 juli 2011 jaarlijks een bijdrage voor het onderhoud van de brede school betaald moet worden. Het effect voor 2011: € 4.803 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 10.480 structureel hogere lasten; - er met ingang van 18 juli 2011 de vooruitbetaalde huur moet worden opgenomen voor de brede school. Het effect voor 2011: € 8.106 hogere lasten. Het effect voor 2012 en 2013 € 17.686 hogere lasten En voor 2014ev is het effect € 17.986 structureel hogere lasten. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 15 van 110

Anderzijds worden de lasten verlaagd, doordat: - er geen aanvragen zijn ontvangen voor het onderhoud van de scholen voor 2012. Het effect voor 2012: € 27.634 lagere lasten. - er in 2014 geen kosten voor opstalverzekering, inboedelverzekering en onroerendezaakbelasting meer zijn van de St. Sebastianusschool. Het effect voor 2014ev: € 1.885 structureel lagere lasten. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat het schoolbestuur met ingang van 18 juli 2011 een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente betaalt voor het onderhoud van de brede school Ilpendam. Het effect voor 2011: € 4.383 hogere baten. Het effect voor 2012ev: € 9.564 structureel hogere baten. 15.

Programmaonderdeel 01.17 Huisvesting openbaar onderwijs Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er in 2011 zonnepanelen worden aangeschaft. Het effect voor 2011: € 9.000 hogere lasten; - de sloop van de Tiede Bijlsmaschool is uitgesteld waardoor de kosten van gas, niet-planmatig onderhoud, onderhoud glasschades/vandalisme, onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing worden bijgeraamd voor 2011. Het effect voor 2011: € 3.624 hogere lasten. - Voor 2012 zijn er helemaal geen kosten meer geraamd voor de Tiede Bijlsmaschool die in 2013 wordt gesloopt. Het effect voor 2012: € 9.120 hogere lasten; - de onroerendezaakbelasting voor de Fuut en de Havenrakkers is verhoogd. Het effect voor 2011ev: € 2.211 structureel hogere lasten; - er voor het onderhoud van de inventaris en het instandhoudingsonderhoud voor de Gouwzeeschool voor 2011 geen kosten meer waren begroot. Het effect voor 2011: € 2.108 hogere lasten; - er met ingang van 18 juli 2011 jaarlijks een bijdrage voor het onderhoud van de brede school Ilpendam betaald moet worden. Het effect voor 2011 € 7.966 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 17.380 structureel hogere lasten; - er met ingang van 18 juli 2011 de vooruitbetaalde huur moet worden opgenomen voor de brede school. Het effect voor 2011: € 13.443 hogere lasten. Het effect voor 2012: € 29.330 hogere lasten; - er in 2011 een terrein moest worden gehuurd voor tijdelijke huisvesting voor de Van Randwijckschool Het effect voor 2011: € 6.336 hogere lasten; - er in 2011 nog een opstal- en inboedelverzekering nodig was voor de Van Randwijckschool. Het effect voor 2011: € 905 hogere lasten. - er in 2011 een correctie geweest op de gasrekening. Het effect voor 2011: € 519 hogere lasten. Anderzijds zijn de lasten verlaagd, doordat: - er geen aanvragen ontvangen zijn voor het onderhoud van de scholen voor 2012. Het effect voor 2012: € 15.000 lagere lasten; - de Jan Ligthartschool vanaf 2012 in eigendom is overgedragen waardoor er geen kosten meer zijn vooropstal- en inboedelverzekering, beveiligingskosten en onroerendezaakbelasting. Het effect voor 2012 en 2013: € 2.983 lagere lasten. Het effect voor 2014ev: € 5.538 structureel lagere lasten. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat: - het schoolbestuur met ingang van 18 juli 2011 een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente betaalt voor het onderhoud van de brede school Ilpendam. Het effect voor 2011: € 6.453. Het effect voor 2012ev: € 14.081 structureel hogere baten.

16.

Programmaonderdeel 01.18 Kinderopvang Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er met ingang van 18 juli 2011 een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de brede school Ilpendam aan de AWM betaald wordt. Het effect voor 2011: € 2.970 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 6.480 structureel hogere lasten; - er met ingang van 18 juli 2011 vooruitbetaalde huur voor de brede school Ilpendam moet worden betaald. Het effect voor 2011: € 5.012 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 10.935 structureel hogere lasten; - er vanaf 2012 hogere subsidies betaald worden aan de peuterspeelzalen. Het effect voor 2012ev: € 5.134 structureel hogere lasten. Anderzijds zijn de lasten verlaagd, omdat het subsidieplafond van de kinderopvang is bijgesteld. Het effect voor 2012ev: € 1.364 structureel lagere lasten. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 16 van 110

Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat: - de Tinteltuin met ingang van 18 juli 2011 huur betaalt aan de gemeente. Het effect voor 2011: € 11.019 hogere baten. Het effect voor 2012ev: € 24.040 structureel hogere baten; - er in 2010 te veel subsidie is betaald aan de peuterspeelzalen. In 2011 is dit terugontvangen. Het effect voor 2011: € 5.903 hogere baten. 17.

Programmaonderdeel 01.21 Leerplicht Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er geen bijdragen derden meer zijn voor de leerplicht. Het effect voor 2011ev: € 1.882 structureel lagere lasten.

18.

Programmaonderdeel 01.22 Schoolbegeleiding Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat de bijdrage van het samenwerkingsverband Waterland is verhoogd. Het effect voor 2011 is € 1.500 hogere lasten.

19.

Programmaonderdeel 01.23 Schoolzwemmen Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat er minder kinderen deelnemen aan het schoolzwemmen hierdoor zijn er minder inkomsten van de eigen bijdragen. Het effect voor 2011: € 5.000 lagere baten. Het effect voor 2012ev: € 6.000 structureel lagere baten.

20.

Programmaonderdeel 01.25 Amateuristische kunstbeoefening Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er minder subsidie is aangevraagd. Het effect voor 2012ev: € 200 structureel lagere lasten.

21.

Programmaonderdeel 01.26 Bibliotheekwerk Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er met ingang van 18 juli 2011 een jaarlijkse bijdrage betaald wordt voor het onderhoud van de brede school Ilpendam aan de AWM. Het effect voor 2011: € 605 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 1.320 structureel hogere lasten; - er met ingang van 18 juli 2011 vooruitbetaalde huur moet worden opgenomen voor de brede school Ilpendam. Het effect voor 2011: € 1.021 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 2.228 structureel hogere lasten; - er vanaf 2012 een hogere subsidie voor de bibliotheek verstrekt wordt. De extra subsidie voor het servicepunt in de brede school was vanaf 2011 structureel afgeraamd met € 14.777 in plaats van incidenteel, omdat deze pas in de zomer in gebruik werd genomen. Het effect voor 2012ev: € 22.034 structureel hogere lasten. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat de bibliotheek met ingang van 18 juli 2011 huur betaalt voor de brede school Ilpendam. Het effect voor 2011: € 2.648 hogere baten. Het effect voor 2012ev: € 5.777 structureel hogere baten.

22.

Programmaonderdeel 01.28 Jeugd- en jongerenwerk Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er een nieuwe aanvraag voor subsidie is binnengekomen. Het effect voor 2012ev: € 500 structureel hogere lasten.

23.

Programmaonderdeel 01.29 Kunstzinnige vorming Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat er vanaf 2012 hogere huurlasten zijn. Het effect voor 2012ev: € 2.000 structureel hogere lasten. Anderzijds dalen de lasten doordat de subsidie voor de Muziekschool Waterland vanaf 2012 te hoog geraamd was. Het effect voor 2012ev: € 544 structureel lagere lasten.


24.

Programmaonderdeel 01.30 Sociaal-cultureel werk Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er minder kosten zijn voor de opstalverzekering voor 2011. Het effect voor 2011: € 6.128 lagere lasten; - er minder kosten zijn van de onroerendezaakbelasting. Het effect voor 2011: € 242 lagere lasten; - er minder subsidieaanvragen zijn voor overige sociaal-culturele activiteiten. Het effect voor 2012ev: € 2.800 structureel lagere lasten; - er minder subsidie gegeven wordt aan De Bolder. Het effect voor 2012ev: € 600 structureel lagere lasten. Anderzijds stijgen de lasten, doordat: - vanaf 2012 er te lage kosten geraamd zijn voor de opstalverzekering. Het effect voor 2012ev: € 1.580 structureel hogere lasten; - vanaf 2012 er geen kosten geraamd zijn voor de onroerendezaakbelasting. Het effect voor 2012ev: € 750 structureel hogere lasten; - vanaf 2012 zijn er geen kosten geraamd voor de waterschapslasten. Het effect voor 2012ev: € 250 structureel hogere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat er minder inkomsten van verhuur zijn. Het effect voor 2011ev: € 358 structureel lagere baten.

25.

Programmaonderdeel 01.31 Speelplaatsen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er een nieuwe aanvraag is ontvangen voor subsidie. Het effect voor 2012ev: € 500 structureel hogere lasten.

26.

Programmaonderdeel 01.32 Sport Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er met ingang van 18 juli 2011 een jaarlijkse bijdrage betaald wordt voor het onderhoud van de brede school Ilpendam aan de AWM. Het effect voor 2011: € 6.426 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 14.020 structureel hogere lasten; - er met ingang van 18 juli 2011 vooruitbetaalde huur moet worden opgenomen voor de brede school Ilpendam. Het effect voor 2011 € 10.844 hogere lasten. Het effect voor 2012ev: € 23.660 structureel hogere lasten; - er ruimte gehuurd moest worden voor de tijdelijke huisvesting voor de gymzaal van Ilpendam. Het effect voor 2011: € 48.023 hogere lasten; - er meer subsidies zijn aangevraagd. Het effect voor 2012ev: € 2.754 structureel hogere lasten; - er een bedrag van € 34.330 moet worden bij geraamd voor de aanschaf van de inventaris van de gymzaal in de brede school Ilpendam. Anderzijds dalen de lasten, doordat: - er geen groot onderhoud meer wordt gepleegd voor de honk- en softbalaccommodatie. Het effect voor 2011: € 30.000 lagere lasten. - er vanaf 2012 geen toevoeging aan de voorziening meer nodig is voor gymzaal Gruttostraat. Het effect voor 2012ev: € 25.559 structureel lagere lasten. - de kosten van onderhoud inventaris worden gedekt uit het budget voor de aanschaf inventaris binnensportaccommodaties. Het effect voor 2011ev: € 5.500 structureel lagere lasten. - de kosten van gas, elektriciteit, water, opstalverzekering, telefoonkosten, onroerendezaakbelasting, waterschapslasten, zuiveringslasten, rioolheffing en schoonmaakonderhoud lager zijn in verband met verhuizing naar de brede school Ilpendam. Het effect voor 2011: € 10.027 lagere lasten. - er bij de binnensportaccommodaties per saldo minder uitgegeven wordt aan: gas, elektriciteit, water, opstalverzekering, telefoonkosten, onroerendezaakbelasting, waterschapslasten, zuiveringslasten, rioolheffing, huur containers, beheerkosten en schoonmaakonderhoud. Het effect voor 2012ev: € 8.562 structureel lagere lasten. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat: - er meer inkomsten zijn uit de verhuur van sportaccommodaties. Het effect voor 2011: € 3.615 structureel hogere baten. Het effect voor 2012ev: € 2.910 structureel hogere baten; Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 18 van 110

-

er meer opbrengsten zijn voor de pacht van de kantine en de reclameborden van sporthal ’t Spil. Het effect voor 2012ev: € 634 structureel hogere baten.

27.

Programmaonderdeel 01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er geen kosten uitbestede werkzaamheden meer zijn. Het effect voor 2011ev: € 2.600 lagere lasten; - er vanaf 2012 geen kosten voor de opstalverzekering meer zijn. Het effect voor 2012ev: € 5.450 structureel lagere lasten

28.

Programmaonderdeel 01.34 Volksfeesten Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er meer kosten voor de elektriciteit zijn. Het effect voor 2011ev: € 3.360 structureel hogere lasten.

29.

Programmaonderdeel 01.70 Loonkosten Zorg & welzijn Lasten/Baten Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat de salaris en de daarmee gerelateerde kosten wijzigingen. Het effect voor 2012ev: € 11.548 structureel hogere lasten. Anderzijds verhogen de baten doordat er werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd. Het effect voor 2011: € 5.569 hogere baten.

30.

Programmaonderdeel 01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De verlaging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten (zie verdere details hoofdstuk III). Het effect voor 2011: € 58.905 lagere lasten, het effect voor 2012 € 136.269, het effect voor 2013 € 9.410 lagere lasten., het effect voor 2014 € 9.113 lagere lasten en het effect voor 2015 is € 8.806 lagere lasten.

Toelichting nieuw beleid 31.

Programmaonderdeel 01.28 Jeugd- en jongerenwerk Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat in de raadsvergadering van 30 juni 2011 een motie is aangenomen om in 2012 een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen voor de continuering van het jeugdbeleid. Het effect voor 2012: € 35.000 hogere lasten. Voorgesteld wordt deze middelen in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve 12.01 mutaties algemene reserve, punt 187)

32.

Programmaonderdeel 01.70 Kapitaallasten Lasten De verhoging van de lasten betreft: - de voorgenomen investering voor het groot onderhoud van de sporthal ‘t Spil Monnickendam ad € 1.170.247. Het effect voor 2014: € 111.173 en het effect voor 2015 is € 108.540. - de voorgenomen investering voor het groot onderhoud van de Bolder ad € 580.746. Het effect voor 2014 € 55.171 en het effect voor 2015 is € 53.864.

Toelichting bezuinigingen 33.

Programmaonderdeel 01.07 Maatschappelijke hulpverlening Lasten De verlaging van de lasten betreft een taakstellende structurele bezuiniging van welzijnssubsidies op: - Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Het effect voor 2012ev: € 10.450 structureel lagere lasten; - Bijdrage bureau Discriminatiezaken. Het effect voor 2012ev: € 6.887 structureel lagere lasten.

34.

Programmaonderdeel 01.10 Ouderenzorg Lasten De verlaging van de lasten betreft een taakstellende structurele bezuiniging van welzijnssubsidies op: - Stichting Wonen Plus Noord-Holland. Het effect voor 2012ev: € 11.000 structureel lagere lasten. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 19 van 110

35.

Programmaonderdeel 01.17 Huisvesting openbaar onderwijs Lasten De verlaging van de lasten betreft het aframen van het bedrag voor onderhoud van openbare scholen. Mede als gevolg van de te verwachte nieuwbouw verwachten wij met een lager bedrag uit te kunnen komen. Het effect voor 2012ev: € 50.000 structureel lagere lasten.

36.

Programmaonderdeel 01.26 Bibliotheekwerk Lasten De verlaging van de lasten betreft een taakstellende structurele bezuiniging van welzijnssubsidies op: - Stichting Openbare bibliotheek Waterland. Het effect voor 2012ev: € 3.000 structureel lagere lasten.

37.

Programmaonderdeel 01.28 Jeugd- en jongerenwerk Lasten De verlaging van de lasten betreft enerzijds het niet meer organiseren van het jeugddebat. Het jeugddebat vindt eens in de twee jaar plaats. Voor 2013 was al besloten om het jeugddebat niet door te laten gaan. Het effect voor 2015: € 14.000 lagere lasten. En anderzijds het niet meer organiseren van de kindergemeenteraad. Het effect voor 2012ev: € 25.000 structureel lagere lasten.

38.

Programmaonderdeel 01.29 Kunstzinnige vorming Lasten De verlaging van de lasten betreft een taakstellende structurele bezuiniging van welzijnssubsidies op: - Stichting Muziekschool Waterland. Het effect voor 2012ev: € 14.500 structureel lagere lasten.

39.

Programmaonderdeel 01.32 Sport Lasten De verlaging van de lasten betreft: - het budget voor onderhoud van het honk- en softbalveld was per abuis structureel met dit bedrag verhoogd in plaats van incidenteel. Het effect voor 2012ev: € 34.000 structureel lagere lasten; - verlaging budget voor onderhoud buitensportaccommodaties in verband met structurele onderbesteding. Het effect voor 2012ev: € 22.000 structureel lagere lasten. Baten Het Sportfondsenbad betaalt een jaarlijkse huur van € 25.520. Omdat het zwembad in november 2011 eigendom van de gemeente wordt, komen deze huurlasten bij het Sportfondsenbad te vervallen. Dat betekent dat onze subsidie omlaag kan dan wel dat wij de huurinkomsten krijgen. Het effect voor 2012ev: 25.520 structureel hogere baten.

Niet meegenomen bezuinigingen Mutaties begroting 2011 Omschrijving Niet meegenomen bezuinigingen 40 01.08 Minimabeleid 41 div Afschaffen subsidies

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

-

-

-

10.000 216.454 226.454

10.000 498.746 508.746

10.000 781.037 791.037

10.000 1.063.328 1.073.328

40.

Programmaonderdeel 01.08 Minimabeleid In november 2009 is de nota minimabeleid 2009-2012 vastgesteld. Als wij het bovenwettelijke deel van het minimabeleid laten vervallen, kunnen wij deze kosten besparen.

41.

Programmaonderdeel div Afschaffen subsidies In vier jaar afbouwen van alle in paragraaf H van de begroting genoemde subsidies leidt tot een bezuiniging in 2012, 2013, 2014 en 2015 van respectievelijk € 216.454, € 498.746, € 781.037 en € 1.063.328.


2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: - de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; - het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; - het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; - de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Stand van zaken prioriteiten a.

Bouwplannen en omwonenden: als gemeente zullen we particuliere ontwikkelaars en initiatiefnemers van (woning)bouwplannen aansporen om vóóraf in contact te treden met belanghebbenden. Stand van zaken: Standaard wordt mondeling en/of schriftelijk met initiatiefnemers gesproken over de wenselijkheid om eerst te overleggen met de omgeving/belanghebbenden. Wij verzoeken hierbij de ontwikkelaar om hiervan schriftelijk verslag te doen aan de gemeente. In onze interne werkprocessen hebben wij deze werkwijze nadrukkelijk vastgelegd.

b.

Woningbouwprogramma: eind 2010 zal een woningbouwprogramma worden voorgelegd met een realistische planning. Aan de in dit programma gestelde termijnen zal voor wat betreft de gemeente strak de hand worden gehouden. Stand van zaken: Het programma is eind november 2010 aan de raad voorgelegd. Naar aanleiding van dit programma vindt binnenkort een jaarlijkse bijstelling plaats. Deze bijstelling en het op te stellen volkshuisvestingsplan vormen de basis voor nieuwe prestatieafspraken met de corporaties.

c.

Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten wordt gestreefd naar 30% sociale woningbouw. De in onze gemeente werkzame woningbouwcorporaties zal dringend worden verzocht te stoppen met het verkopen van het huurwoningenbestand. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de betreffende corporatie geen voorkeurspositie worden gegund ten opzichte van andere projectontwikkelaars. Voorts zullen in 2011 de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken worden geëvalueerd. Stand van zaken: De prestatieafspraken gelden tot eind 2011. De prestatieafspraken zullen worden verlengd voor een periode van twee jaar vanaf 1 januari 2012. Op korte termijn zal in samenwerking met de corporaties worden gestart met het opstellen van een volkshuisvestingsplan. Dit volkshuisvestingsplan zal onderlegger zijn voor de nieuwe prestatieafspraken die met de corporaties zullen worden gemaakt. Binnen de huidige prestatieafspraken hebben de corporaties aangegeven dat op beperkte schaal de verkoop van huurwoningen door zal gaan, aangezien de verkoop van huurwoningen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering van iedere individuele corporatie, mits de doelstellingen en afspraken in de prestatieafspraken, niet in het gedrang komen.

d.

Galgeriet: vóór 1 mei 2011 zal worden besloten of met de herontwikkeling van het Galgeriet te Monnickendam zal worden doorgegaan. Uitgangspunt is dat het plan doorgaat, waarbij door middel van een volksraadpleging aan de inwoners drie mogelijke plannen worden voorgelegd. Stand van zaken: Op 14 juli 2011 heeft de raad besloten om wel door te gaan met project-Galgeriet, maar het initiatief over te laten aan particuliere ontwikkelaars. Het structuurplan Het Galgeriet is derhalve ingetrokken en de aanwijzing ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten van de percelen op het Galgeriet is op 29 augustus 2011 vervallen. Ontwikkelaars krijgen de ruimte om de herontwikkeling van het Galgeriet op te pakken; de gemeente stopt met het actief uitkopen van bedrijven. Daarmee verwacht de gemeenteraad, dat door de andere koers een nieuwe kans ontstaat voor de herontwikkeling. De op het Galgeriet actieve ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij zijn percelen wil herontwikkelen. Wij zijn inmiddels met hem het gesprek aangegaan om een samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden. De uitgangspunten en planning, zoals genoemd in het raadsvoorstel van 14 juli 2011, gelden hierbij voor ons als leidraad. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 21 van 110

e.

Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. Stand van zaken: Het uitgangspunt ‘geen medewerking verlenen aan windmolens’ is opgenomen in de vastgestelde algemene nota van uitgangspunten voor het project actualisering bestemmingsplannen. Ook in het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland is het uitgangspunt geformuleerd dat er géén windmolens op het land mogen bijkomen.

f.

Zonne-energie: in 2011 zullen regelingen getroffen worden op basis waarvan het mogelijk wordt om – onder bepaalde voorwaarden – zonnepanelen te plaatsen op panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Voorts zal een subsidieregeling in het leven worden geroepen voor de leges van bouwvergunningen voor zonnepanelen. Hiervoor stellen wij vanaf 2011 jaarlijks € 20.000 beschikbaar. Stand van zaken: De raad heeft op 14 juli 2011 de Subsidieverordening duurzame energie gemeente Waterland 2011 vastgesteld. Hiermee kunnen bewoners subsidie aanvragen voor energiebesparende voorzieningen. Ook beoogt deze verordening dat de leges voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen voor zowel bewoners als bedrijven worden gerestitueerd. De subsidieregeling is per 5 augustus 2011 in werking getreden. Daarnaast is in de algemene nota van uitgangspunten voor het project actualisering bestemmingsplannen opgenomen dat het gebruik van zonne-energie in beginsel niet mag worden gefrusteerd.

g.

Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen zal geïntensiveerd worden. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan gelden. Stand van zaken: De algemene nota van uitgangspunten is vastgesteld in juli 2011. Het aantal bestemmingsplannen is daarin bepaald op vier. In de algemene nota van uitgangspunten is tevens een planning opgenomen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat in juli 2013 de te actualiseren bestemmingsplannen actueel zijn. Naast het actualiseringsproject is het bestemmingsplan Monnickendam buiten de Vesting ook in ontwikkeling. Verwacht wordt dat het ontwerpbestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2011 ter inzage wordt gelegd.

h.

Grondbeleid: uiterlijk in 2011 zal een nota grondbeleid aan de raad worden aangeboden waarin het bestaande beleid wordt geëvalueerd en indien nodig aanpassingen worden voorgesteld. Stand van zaken: Het opstellen van de nota grondbeleid heeft vertraging opgelopen en zal – in plaats van de eerste helft van 2011 – aan de raad worden aangeboden in de tweede helft van 2011. De achtergronden van de vertraging zijn uiteengezet in het raadsinformatiedocument d.d. 26 juli 2011.

i.

Ondernemersloket: in 2011 zal in overleg worden getreden met de ondernemers in de gemeente Waterland om aan de hand van ervaringen van een aantal omliggende gemeenten te komen tot een zogenoemd ‘ondernemersloket’. De bedoeling is dat er uiterlijk in 2012 een vast aanspreekpunt komt voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. Stand van zaken: In augustus 2011 heeft het college besloten tot een pilot van twee jaar voor de functie van bedrijfscontactfunctionaris en het realiseren van een ondernemersloket.

j.

Kleinschalige overnachtingsmogelijkheden: het beleid ten aanzien van bed & breakfast (B&B) wordt in 2011 vastgesteld. Stand van zaken: Het beleid is inmiddels vastgesteld en wordt geïmplementeerd in de nieuwe bestemmingsplannen.

k.

IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren.


Stand van zaken: Wij hebben in ISW-verband gereageerd op de Notitie reikwijdte en detailniveau die opgesteld is in het kader van de benodigde milieueffectrapportage. In de reactie hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst en het nut en de noodzaak ter discussie gesteld. Rondom het IJmeer/Markermeer spelen veel processen en ontwikkelingen waar lokale bestuurders mee te maken hebben en krijgen. Over alle relevante thema’s is daarom een informatiebijeenkomst op 28 september 2011 belegd voor alle lokale bestuurders van de ISW-gemeenten. Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 42 02.04 Volkshuisvesting 43 02.70 Loonkosten VROM 44 02.80 Kapitaallasten VROM

Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Monumentenzorg Toerisme Loonkosten VROM

Bezuinigingen Nr. Onderdeel 55 02.02 56 02.10 57 02.11

Omschrijving Ruimtelijke ordening Bedrijfscontacten/econ.aangelegenh. Toerisme

Geraamd resultaat na 2e IBU

4.465.045

3.654.590

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

810.455-

213.357-

348.698-

335.347-

313.722-

-

74.640 74.640-

74.640 89.78910.167 4.982-

74.640 89.78910.013 5.136-

74.640 89.7899.859 5.290-

74.640 89.7899.705 5.444-

735.000735.000-

735.000117.273852.273-

227.364417.560 47.31983.377345.01773.750 211.767-

227.364417.560 48.71184.937345.01776.414 212.055-

227.364417.560 50.16886.568345.01779.193 212.364-

227.364417.560 51.68988.272345.01785.128 209.654-

-

-

-

19.500 1.006 500138.556118.550-

19.500 1.006 50020.006

19.500 1.006 50020.006

19.500 1.006 50020.006

-

-

-

5.371 18.683 24.054

5.371 18.683 24.054

5.371 18.683 24.054

5.371 18.683 15.000 39.054

735.000-

852.273-

311.245-

173.131-

173.594-

156.038-

1.662.728-

524.602-

521.829-

508.941-

469.760-

117.273 117.273

Nieuw beleid Nr. Onderdeel 51 02.01 52 02.09 53 02.11 54 02.70

*Stand

Baten

74.64074.640 -

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 45 02.01 Bouw- en woningtoezicht 46 02.04 Volkshuisvesting 47 02.07 Bouwgrondexploitatie 48 02.12 Centrumvoorzieningen M'dam 49 02.70 Loonkosten VROM 50 02.80 Kapitaallasten VROM

Totaal mutatie 2e IBU

Lasten


117.273 4.582.318

2.919.590

tot en met raadsvergadering 14 juli 2011.


Programmaonderdeel 02.04 Volkshuisvesting Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 02.70 Loonkosten VROM (punt 43). Bij dit programmaonderdeel waren de salariskosten van interne projectleiders opgenomen. Deze horen geraamd te worden bij programmaonderdeel 02.70 Loonkosten VROM. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2011ev: € 74.640 structureel lagere lasten. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 23 van 110

43.

Programmaonderdeel 02.70 Loonkosten VROM Lasten De verhoging van de lasten betreft: - een administratieve overboeking van programmaonderdeel 02.04 Volkshuisvesting (punt 42). De loonkosten van interne projectleiders waren begroot op het programmaonderdeel 02.04 Volkhuisvesting. Maar horen geraamd te zijn op het programmaonderdeel 02.70 Loonkosten VROM. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2011ev: € 74.640 structureel hogere lasten; - een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten. Deze worden gedekt uit het budget bij programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 15.149 structureel hogere lasten.

44.

Programmaonderdeel 02.80 Kapitaallasten VROM Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 03.80 Kapitaallasten Openbare werken (punt 62) inzake de verantwoording van de kredieten aankoopgrond loswal, inrichting loswal en bodemonderzoek loswal. Het effect voor 2012: € 10.167 lagere lasten, het effect voor 2013: € 10.013 lagere lasten, het effect voor 2014: € 9.859 lagere lasten en het effect voor 2015 € 9.705 lagere lasten.


Programmaonderdeel 02.01 Bouw- en woningtoezicht Baten De verlaging van de baten betreft de verminderde inkomsten. De jaarlijkse opbrengst aan omgevingsvergunningen bedraagt gemiddeld € 725.000. Dit bedrag is opgebouwd uit € 475.000 aan leges voor omgevingsvergunningen van grotere bouwprojecten en € 250.000 voor kleinere omgevingsvergunningen. De standaard in de begroting opgenomen inkomsten voor leges omgevingsvergunningen worden verlaagd naar deze € 725.000. De verminderde inkomsten zijn het gevolg van minder grote bouwactiviteiten dan verwacht en de aanpassing van de legesverordening. Aangezien de economische vooruitzichten er toe kunnen leiden dat ook in de toekomst minder grote bouwactiviteiten gerealiseerd worden, wordt voorzichtigheidshalve ook het standaardbedrag afgeraamd. Om adequaat in te kunnen spelen op de vraag en op de personele bezetting, worden de ervaringsgegevens en de prognoses omtrent aanvragen en bouwprojecten continu bekeken. Het effect voor 2011: € 735.000 lagere baten, het effect voor 2012ev € 227.364 structureel lagere baten.

46.

Programmaonderdeel 02.04 Volkshuisvesting Baten De verhoging van baten betreft enerzijds de actualisering van capaciteitsinzet op woningbouwprojecten. En anderzijds is er effect doordat er ‘tijdelijk’ voor gekozen is alle capaciteitsinzet op projecten van gemeente Waterland centaal op dit programmaonderdeel te verantwoorden. Het effect voor 2012ev: € 417.560 structureel hogere baten.

47.

Programmaonderdeel 02.07 Bouwgrondexploitatie De wijziging betreft enerzijds de actualisering van de kapitaallasten (zie voor verdere details hoofdstuk III). En anderzijds de actualisering van de capaciteitsinzet. Het effect voor 2012: € 47.319 hogere lasten/lagere baten. Het effect voor 2013: € 48.711 hogere lasten/lagere baten. Het effect voor 2014: € 50.168 hogere lasten/lagere baten en voor 2015 is het effect € 51.689 hogere lasten/lagere baten.

48.

Programmaonderdeel 02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam De wijziging betreft enerzijds de actualisering van de kapitaallasten (zie voor verdere details hoofdstuk III). En anderzijds de actualisering van de capaciteitsinzet. Het effect voor 2012: € 83.377 hogere lasten/lagere baten. Het effect voor 2013: € 84.937 hogere lasten/lagere baten. Het effect voor 2014: € 86.568 hogere lasten/lagere baten en voor 2015 is het effect € 88.272 hogere lasten/lagere baten.


49.

Programmaonderdeel 02.70 Loonkosten VROM Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er structurele formatie-uitbreiding is, inzake de start van het projectteam. Deze lastenverhoging zal deels worden gefinancierd door lagere inzet van externen bij projecten. Het effect is voor 2011: € 117.273 en voor 2012ev: € 258.353 structureel hogere lasten; - per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat de salaris- en de daarmee gerelateerde kosten wijzigingen. Het effect voor 2012ev: € 27.129 structureel hogere lasten. Baten De verlaging van de baten betreft het effect doordat er ‘tijdelijk’ voor gekozen is alle capaciteitsinzet op projecten van gemeente Waterland centaal op programmaonderdeel 02.04 Volkshuisvesting te verantwoorden. Het effect voor 2012ev: € 59.595 structureel lagere baten.

50.

Programmaonderdeel 02.80 Kapitaallasten VROM Lasten De verlaging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten (zie verdere details hoofdstuk III). Het effect voor 2012 € 73.750, het effect voor 2013 € 76.414 lagere lasten, het effect voor 2014 € 79.193 lagere lasten en het effect voor 2015 is € 85.128 lagere lasten.


Programmaonderdeel 02.01 Bouw- en woningtoezicht Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishouden. Het effect voor 2012ev: € 19.500 structureel hogere baten.

52.

Programmaonderdeel 02.09 Monumentenzorg Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishouden. Het effect voor 2012ev: € 1.006 structureel hogere baten.

53.

Programmaonderdeel 02.11 Toerisme Lasten De verhoging van de lasten betreft extra budget voor de ruime openstelling van de Grote kerk in Monnickendam. Het effect voor 2012ev: € 500 structureel hogere lasten.

54.

Programmaonderdeel 02.70 Loonkosten VROM Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat het noodzakelijk is om taken bij de afdeling VROM te kunnen uitvoeren met name op het terrein van de ruimtelijke ordening en de bestuursrechterlijke adviesfunctie. Deze middelen waren voor 2010 en 2011 tijdelijk beschikbaar gesteld. In 2012 is de noodzakelijke omvang van de formatie van de afdeling opnieuw vastgesteld. Het effect voor 2012: € 138.556 hogere lasten. Voorgesteld wordt deze middelen in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.01 algemene reserve, punt 187).


Programmaonderdeel 02.02 Ruimtelijke ordening Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat de nieuwe manier van werken planschades niet meer zouden moeten voor komen. Het effect voor 2012ev: € 5.371 structureel lagere lasten.


56.

Programmaonderdeel 02.10 Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten betreft de aanpassing van het budget voor ondernemersloket, omdat wij ingezet hebben op vrijwillige ondersteuning en aanpassing van het budget voor activiteiten. Het bedrag voor de benodigde investeringen voor het ondernemersloket blijft bestaan. Het effect voor 2012ev: € 18.683 structureel lagere lasten.

57.

Programmaonderdeel 02.11 Toerisme Lasten De verlaging van de lasten betreft het aframen van uitgaven van het zogenoemde pluspakket voor lokale projecten. Bijvoorbeeld voor het maken van nieuwe toeristische brochures, informatieborden op strategische punten en het organiseren van een evenement. Het effect voor 2015: € 15.000 lagere lasten.

Niet meegenomen bezuinigingen Mutaties begroting 2011 Omschrijving Niet meegenomen bezuinigingen 58 02.09 Monumentenzorg 59 02.10 Bedrijfscontacten/ec.aangelegenh. 60 02.11 Toerisme


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

-

-

-

250 19.215 90.250 109.465

250 19.215 75.250 94.465

250 10.569 75.250 85.819

250 10.569 60.250 70.819

58.

Programmaonderdeel 02.09 Monumentenzorg Het schrappen van de subsidie aan Stichting Museum De Speeltoren van € 250.

59.

Programmaonderdeel 02.10 Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Bedrijfscontacten/economische contacten is een niet-wettelijke taak. In principe is het mogelijk om deze taak geheel weg te bezuinigen.

60.

Programmaonderdeel 02.11 Toerisme Toerisme is een niet wettelijke taak, in principe kan deze gehele taak als bezuiniging opgenomen worden.


3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: - door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; - optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; - optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Stand van zaken prioriteiten a.

(Beheer)plannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld beheerplan straatmeubilair, het waterplan, het verkeer- en vervoerplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Stand van zaken: Met de Eilandraad Marken is gesproken om een gedeelte van de algemene graven in één keer te ruimen in plaats van graf voor graf. Bij deze ruiming wordt achterop de begraafplaats een knekelkelder aangelegd, waar de stoffelijke resten in gaan. De Eilandraad is positief over dit plan. Tevens is op de begraafplaats op Marken behoefte aan het plaatsen van gedenkstenen, die nu illegaal in allerlei vormen worden geplaatst en waarvoor wij geen onderhoudsgelden ontvangen. Van de Eilandraad ontvangen wij binnenkort een voorstel voor een standaard gedenksteen voor de algemene graven, waarna wij de eisen voor deze gedenkstenen vastleggen. Voor de namen van de bruggen is samen met de Eilandraad een nieuw lettertype bepaald. De dorpsraad Ilpendam wordt intensief betrokken bij het nemen van verkeersbesluiten en de nieuwe overeenkomst voor de pont. Met de dorpsraad Zuiderwoude zijn afspraken gemaakt over beheermaatregelen voor het bouwverkeer naar de Trambaan in Broek in Waterland. Met de Vereniging Oud Broek in Waterland is er voor gekozen het oorspronkelijke brugleuningtype bij de vernieuwing van de Pelserbrug weer terug te plaatsen.

b.

Gemeentewerf: ook in 2011 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. De huidige werf voldoet niet langer aan de arbo- en milieueisen en moet in de huidige vorm op last van de provincie in 2011 haar deuren sluiten. Het college zal dan ook een voorstel doen voor een nieuwe locatie, dan wel overgaan tot aanpassing van de gemeentewerf op de huidige locatie, zodat deze voldoet aan alle gestelde arbo- en milieunormen. Uiteraard is deze keuze afhankelijk van het al dan niet doorgaan van de herontwikkeling van het Galgeriet (zie programma 2 VROM). Stand van zaken: De provincie Noord-Holland stemt, op verzoek van de gemeente, in met het gedogen van de openstelling van de gemeentewerf inclusief afvalstraat tot april 2013. Het college opteert voor verplaatsing van de milieustraat en/of gemeentewerf naar het bedrijfserf Katwoude.

c.

Hondenpoep: in 2011 wordt door middel van bebording duidelijker aandacht gevraagd voor de naleving van de bepalingen betreffende het uitlaten van honden. Stand van zaken: Zoals in de 1e IBU is aangegeven, is bebording geplaatst bij de meeste trapveldjes en speelplaatsen die overlast hebben van hondenpoep. In het najaar wordt een voorstel tot aanpassing van de APV voorgelegd, zodat opruimplicht voor de gehele openbare ruimte geldt in plaats van alleen de delen van de weg die bedoeld zijn voor voetgangers. Daarbij wordt ook bekeken of nieuwe losloopgebieden aangewezen kunnen worden. Na wijziging van de APV worden de hondenbezitters persoonlijk aangeschreven om de regelgeving te verduidelijken en ze op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Met deze brief wordt ter stimulans een pakketje hondenpoepzakjes meegestuurd.

d.

Fietsvriendelijkheid: om de gemeente Waterland fietsvriendelijker te maken zullen er in 2011 bij ten minste vier bushaltes voorzieningen worden getroffen om meer fietsen te stallen


Stand van zaken: De aanbesteding van het aanpassen van de bushaltes is afgerond. Rond de zomervakantie wordt er begonnen met het aanpassen van de bushaltes inclusief de extra fietsparkeerplaatsen. In de binnenstad van Monnickendam en op het parkeerterrein Marken zijn extra fietsparkeerplaatsen aangelegd. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Er is contact met de provincie om de fietsenstalling langs de provinciale wegen/bushaltes te onderhouden en daar waar mogelijk verder uit te breiden. e.

Blauwe zone: in de komende raadsperiode zal door het college geen verkeersbesluit worden genomen waarbij de gehele binnenstad van Monnickendam wordt aangewezen als blauwe zone. Stand van zaken: In het actieplan parkeren is het voorstel gedaan rond de Middendam van Monnickendam enkele parkeerplaatsen voor kort parkeren aan te brengen. De overige blauwe zones worden helaas niet voldoende benut. Te veel parkeerplaatsen staan leeg. Aanpassingen worden in het actieplan parkeren verder uitgediept.

f.

Parkeren: in 2011 zal in verband met ‘evenementenparkeren’ extra parkeergelegenheid worden gerealiseerd aan de Nieuwpoortslaan. Indien deze aanvulling onvoldoende blijkt te zijn, zullen aanvullende locaties in kaart worden gebracht. Daarbij zal het schapenweitje aan de Bernhardlaan groen blijven. Stand van zaken: Het actieplan parkeren is besproken in de gemeenteraadsvergadering van 14 juli 2011. De verdere uitwerking van het parkeren op de Nieuwpoortslaan zal na de zomervakantie 2011 plaatsvinden.

g.

Waterrecreatie/toerisme: gelet op de toeristische en recreatieve belangen wordt het aantal plaatsen waar men een boot in het water kan laten, in stand gelaten. Ook wordt in 2011 een aanvang gemaakt met het verbeteren van de doorvaartmogelijkheden door op knelpunten te baggeren. Tot slot wordt in overleg getreden met de provincie om de mogelijkheid te verkennen passantenligplaatsen te creëren in het provinciale water langs de N247 ter hoogte van het Bolwerk in Monnickendam. Stand van zaken: In het kader van de flora- en faunawetgeving zijn de baggerwerkzaamheden naar achteren geplaatst. In de maanden september, oktober en november wordt er gebaggerd in Watergang, Zuiderwoude en Monnickendam. In de tweede helft van dit jaar en het eerste kwartaal van 2012 wordt de beleidsnotitie binnenwater opgesteld. Doel van de notitie is een eenduidig beleid voor het stedelijke binnenwater dat de recreatieve mogelijkheden versterkt en verbeterd. De eventuele mogelijkheid om passantenligplaatsen te creëren in het provinciale water langs de N247 wordt hierin meegenomen.

h.

Planten- en afvalbakken: in 2011 zullen in de toeristische centra van Monnickendam, Marken en Broek in Waterland – afhankelijk van de behoefte – (extra) plantenbakken en afvalbakken worden geplaatst. Stand van zaken: Op de Gooische Kaai zijn als proef twee plantenbakken geplaatst op het smalste deel van de kade, waar parkeren niet mogelijk is. Op deze manier is de beschikbare ruimte functioneel ingevuld en levert het groen een verfraaiing van het straatbeeld op. Na overleg met de bewoners van de Kermergracht is hier besloten geen plantenbakken te plaatsen. Voor de overige kernen zijn er nog geen plannen voor het plaatsen van plantenbakken. Ook zijn hiervoor geen verzoeken binnen gekomen van bewoners, kernraden en dergelijke. Voor bestaande plantenbakken wordt bekeken of onderhoud meer door bewoners kan plaatsvinden, zoals in Broek in Waterland voor Atelier Elly Koot.

i.

Vaartuigwrakken: in 2011 zal een aanvang worden gemaakt met het verwijderen van in openbaar water gelegen bootjes die – bijvoorbeeld half gezonken – het aanzicht verrommelen. Stand van zaken: De bootjes die nog op de wal liggen zijn door handhaving geïnventariseerd. In het streekblad zijn medio juni 2011 kennisgevingen geplaatst met het verzoek aan de eigenaren de bootjes binnen twee weken te water te laten. Gebeurt dit niet dan worden vooralsnog alleen de bootjes geborgen waarover is of wordt geklaagd. Op deze manier wordt overlast voorkomen en worden de kosten van berging beperkt.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties meerjarenraming

Mutaties begroting 2011 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 61 03.70 Loonkosten Openbare werken 62 03.80 Kapitaallasten Openbare werken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 63 03.02 Afval 64 03.03 Afvalstoffenheffing 65 03.08 Riolering 66 03.09 Rioleringheffing 67 03.12 Wegen 68 03.13 Begraven 69 03.15 Huisvesting buitendienst 70 03.16 Administratie en beheer buitendienst 71 03.17 Gereedschappen buitendienst 72 03.18 Tractiemiddelen 73 03.70 Loonkosten Openbare werken 74 03.80 Kapitaallasten Openbare werken Nieuw beleid Nr. Onderdeel 75 03.03 76 03.05 77 03.06 78 03.09 79 03.10 80 03.11 81 03.12 82 03.13 83 03.70 84 03.80

Omschrijving Afvalstoffenheffing Haven Openbaar groen Rioleringheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

Bezuinigingen Nr. Onderdeel 85 03.10 86 03.12 87 03.14 88 03.80

Omschrijving Verkeer Wegen Gebouwenbeheer Kapitaallasten Openbare werken

Totaal mutatie 2e IBU e


Lasten

Baten

Saldo

7.331.905

3.730.743

3.601.162-

3.694.705-

3.696.434-

3.648.013-

3.604.276-

-

593.206593.206-

3.75412.86316.617-

3.75412.63116.385-

3.75412.39916.153-

3.75411.54615.300-

35.8147.945 1.079 15.000 9.0219242261121.936-

13.580 11.079 7.945 15.000 47.604

49.394 11.079 7.9457.945 1.0799.021 92 422 611 69.540

177.70311.079 116.6067.945 1.0799.021 92 422 3.536 755399.675 135.627

225.44211.079 113.5787.945 1.0799.021 92 422 3.536 75556.593 252.166-

401.49511.079 110.5527.945 1.0799.021 92 422 3.536 75552.713 429.073-

392.07811.079 107.5247.945 1.0799.021 92 422 3.536 75548.840 420.501-

28.300 28.300

-

28.30028.300-

31.996 1.645 51 30.457 25.69112.0005.919 3.158 5.91929.616

31.996 1.645 51 30.457 25.6915.919 3.158 5.91943.2071.591-

31.996 1.645 51 30.457 25.6915.919 3.158 5.91941.729113-

31.996 1.645 51 30.457 25.6915.919 3.158 5.91940.2501.366

-

-

-

12.500 27.500 30.000 70.000

12.500 27.500 30.000 21.700 91.700

12.500 27.500 30.000 21.352 91.352

12.500 27.500 30.000 21.003 91.003

599.570

47.604

551.966-

218.626

178.442-

353.987-

343.432-

7.931.475

3.778.347

4.153.128-

3.476.079-

3.874.876-

4.002.000-

3.947.708-

593.206 593.206

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2014




Programmaonderdeel 03.70 Loonkosten Openbare werken Lasten De verhoging van de lasten betreft: - enerzijds een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten. Deze worden gedekt uit het budget bij programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 10.827 structureel hogere lasten; - anderzijds een verlaging van de lasten betreffende een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 04.70 Loonkosten Publiekszaken (punt 96), inzake de organisatiewijziging van het onderbrengen van functies naar de afdeling Publiekszaken. Het effect voor 2012ev: € 7.073 structureel lagere lasten.

62.

Programmaonderdeel 03.80 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De verhoging van de lasten betreft: - een administratieve overboeking inzake het extra afschrijven van investeringen met een maatschappelijk nut. Bij het verwerken van de effecten uit de jaarrekening 2010 is per abuis het effect van extra afschrijven niet geboekt als extra lasten op dit programmaonderdeel voor 2011. Het effect voor 2011: € 590.434 hogere lasten. Ook bij het programmaonderdeel 12.01 mutatie algemene reserve is dit effect niet geboekt (punt 186). Het effect voor totale begroting is per saldo nul; - een administratieve overboeking van programmaonderdeel 06.80 Kapitaallasten Financiën (punt 126) inzake de verantwoording van de kredieten parkeerhok Marken en verbouw parkeerhok. Het effect voor 2011: € 2.772 hogere lasten, het effect voor 2012 € 2.696 hogere lasten, het effect voor 2013 € 2.618 hogere lasten, het effect voor 2014 € 2.540 hogere lasten en het effect voor 2015 is € 1.841 hogere lasten; - een administratieve overboeking van programmaonderdeel 02.80 Kapitaallasten VROM (punt 44) inzake de verantwoording van de kredieten aankoopgrond loswal, inrichting loswal en bodemonderzoek loswal. Het effect voor 2012: € 10.167 hogere lasten, het effect voor 2013: € 10.013 hogere lasten, het effect voor 2014: € 9.859 hogere lasten en het effect voor 2015 € 9.705 hogere lasten.


Programmaonderdeel 03.02 Afval Lasten De wijzigingen van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat er op de milieustraat minder afval wordt aangeboden door particulieren en er maandelijks minder grof vuil wordt ingezameld. Oorzaak is de economische crisis waardoor er minder wordt verhuisd en opgeruimd en bewoners vervanging van spullen zoveel mogelijk uitstellen. Daarnaast zijn er minder kosten voor de inzameling van oud papier en is er een BTW-effect. Het effect voor 2011: € 35.814 lagere lasten, het effect voor 2012ev: € 8.277 structureel lagere lasten. Anderzijds verhogen de lasten, doordat: - bij de berekening van de onttrekking/toevoeging aan de voorziening de lasten van de kwijtschelding niet meer worden meegenomen. Het effect voor 2012ev: € 35.000 structureel hogere lasten; - als gevolg van de uitwerking van een aangenomen motie van de PvdA inzake een signaleringssysteem voor afvalstromen als in Almere d.d. raadsvergadering 30 juni 2011. Het effect voor 2012: € 10.000 hogere lasten; - op peil brengen van de voorziening afvalstoffen heeft een financieel effect op onze meerjarenbegroting. Het effect voor 2013: € 225.582 hogere lasten, het effect voor 2014: € 398.643 hogere lasten en het effect voor 2015 is € 386.234 hogere lasten. Baten Per saldo wijzigen de baten, doordat er aanpassingen zijn van de voorziening in verband met wijzigingen van de kapitaallasten. Het effect voor 2011: € 13.580 hogere baten, het effect voor 2012: € 140.980 lagere baten, het effect voor 2013 € 26.863 hogere baten, het effect voor 2014: € 23.871 hogere baten en het effect voor 2015 is € 20.879 hogere baten.


64.

Programmaonderdeel 03.03 Afvalstoffenheffing Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat abusievelijk bij het opstellen van de begroting 2011ev het inflatie-effect niet volledig was opgenomen. Het effect voor 2011ev: € 11.079 structureel hogere baten.

65.

Programmaonderdeel 03.08 Riolering De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening riolering wijzigen. Dit wordt veroorzaakt door een kleine aanpassing van de kapitaallasten, een boekhoudkundig correctie en het feit dat de kwijtscheldingen met ingang van 2012 niet langer ten laste van de voorzieningriolering worden gebracht. Het effect voor 2011: € 7.945 hogere lasten, het effect voor 2012: € 116.006 hogere lasten, het effect voor 2013: € 113.578 hogere lasten, het effect voor 2014 € 110.552 hogere lasten en het effect voor 2015 is € 107.524 hogere lasten.

66.

Programmaonderdeel 03.09 Rioolheffing Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat abusievelijk bij het opstellen van de begroting 2011ev het inflatie-effect niet volledig is opgenomen. Het effect voor 2011ev: € 7.945 structureel hogere baten.

67.

Programmaonderdeel 03.12 Wegen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er meer geld wordt uitgegeven aan het onderhoud en de vervanging van straatmeubilair in verband met vandalisme. Het effect voor 2011ev: € 1.079 structureel hogere lasten.

68.

Programmaonderdeel 03.13 Begraven Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er meer onderhoud moet worden uitgevoerd aan de begraafplaatsen om deze op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te houden en te zorgen voor voldoende begraafcapaciteit. Tevens is op de begraafplaats op Marken een grootschalige ruiming uitgevoerd om kosten in de toekomst te besparen en is een knekelkelder geplaatst om in de toekomst voor de algemene graven een begraafcapaciteit van drie lagen te behouden. Het voor 2011: € 15.000 hogere lasten. Baten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door het aanschrijven van rechthebbende voor het innen van verlopen graf- en onderhoudsrechten. Het effect voor 211: € 15.000 hogere baten.

69.

Programmaonderdeel 03.15 Huisvesting buitendienst Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat het energieverbruik (gas en elektra) van de gemeentewerf lager is. Daarnaast is er nog een correctie op onroerendezaakbelasting waarvan de gemeente is vrijgesteld. Het effect voor 2011ev: € 9.021 structureel lagere lasten.

70.

Programmaonderdeel 03.16 Administratie en beheer buitendienst Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een afronding van de begrote bedragen. Het effect voor 2011ev: € 92 structureel lagere lasten

71.

Programmaonderdeel 03.17 Gereedschappen buitendienst Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er structureel minder geld wordt uitgegeven aan gereedschappen en kleding en uitrusting. Daartegenover staat een hogere uitgave voor bouwmaterialen, zoals plaatmateriaal, batterijen, zand e.d. Het effect voor 2011ev: € 422 structureel lagere lasten.

72.

Programmaonderdeel 03.18 Tractiemiddelen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat een groot deel van het wagenpark in 2011 is vernieuwd waardoor er minder onderhoud nodig is. Daartegenover staat een hogere uitgave voor de wagenparkverzekering. Het effect voor 2012ev: 3.536 structureel lagere lasten.


73.

Programmaonderdeel 03.70 Loonkosten Openbare werken Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat enerzijds de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigingen. En anderzijds dalen de lasten voor uitkeringen gewezen personeel, omdat de FPU-bijdragen worden beëindigd. Het effect 2012ev: € 755 structureel hogere lasten.

74.

Programmaonderdeel 03.80 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De verlaging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten (zie verdere details hoofdstuk III). Het effect voor 2011: € 611 lagere lasten het effect voor 2012: € 399.675 lagere lasten, het effect voor 2013: € 56.593 lagere lasten, het effect voor 2014: € 52.713 lagere lasten en het effect voor 2015 is € 48.840 lagere lasten.


Programmaonderdeel 03.03 Afvalstoffenheffing Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 31.996 structureel hogere baten.

76.

Programmaonderdeel 03.05 Haven Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 1.645 structureel hogere baten.

77.

Programmaonderdeel 03.06 Openbaar groen Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 51 structureel hogere baten.

78.

Programmaonderdeel 03.09 Rioolheffing Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 30.457 structureel hogere baten.

79.

Programmaonderdeel 03.10 Verkeer Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt: - doordat de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) niet structureel in de begroting zijn opgenomen. Voorgeteld wordt de inzet van BOA’s voor 0,8 fte te handhaven, zodat er snel en efficiënt op klachten en meldingen van bewoners en kernraden kan worden gereageerd. Het effect voor 2012ev: € 26.500 structureel hogere lasten. - door het invoeren van een zwaar verkeer en lengtebeperking in Ilpendam in combinatie met snelheidsbeperkende maatregelen. De extra lasten betreffen het plaatsen van borden en het aanbrengen van wegversmallingen, drempels en dergelijke. Het effect voor 2011: € 28.300 hogere lasten. Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 809 structureel hogere baten. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 32 van 110

80.

Programmaonderdeel 03.11 Waterbeheer Lasten De verhoging van de lasten is het gevolg van de uitwerking van een aangenomen motie van Waterland Natuurlijk! inzake tewaterlaatplaats Ilpendam d.d. 30 juni 2011. De kosten betreffen het onderzoeken van locatie en de uitvoering van een tewaterlaatplaats voor kleine bootjes in Ilpendam. Er wordt uitgegaan van een sobere variant, namelijk verharding langs waterkant, een houten balk langs het water en wellicht een nieuwe beschoeiing. Het effect voor 2012: € 12.000 hogere lasten. Voorgesteld wordt deze middelen in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.01, punt 187).

81.

Programmaonderdeel 03.12 Wegen Een verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat een deel van de uitbestede werkzaamheden voor kunstwerken door de organisatie zelf kunnen worden uitgevoerd door een uitbreiding van de formatie bij de afdeling Openbare werken. Het gaat hier om een verschuiving met de loonkosten Openbare werken (punt 83). Het effect voor 2012ev: € 5.919 structureel lagere lasten.

82.

Programmaonderdeel 03.13 Begraven Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 3.158 structureel hogere baten.

83.

Programmaonderdeel 03.70 Loonkosten Openbare werken Lasten De verhoging van de lasten betreft een uitbreiding van de formatie bij de afdeling Openbare werken. Het gaat hier om een verschuiving met uitbestede werkzaamheden, programmaonderdeel wegen (punt 81). Dit is passend in het beleid om minder te werken met externen. De eigen deskundigheid wordt ingezet, wat efficiënter is. Het effect voor 2012ev: € 5.919 structureel hogere lasten.

84.

Programmaonderdeel 03.80 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De verhoging van de lasten betreft de aanvraag van een krediet voor de aanschaf van een nieuwe containerauto € 230.000. De auto wordt ingezet voor de overslag en afvoer van afval vanaf de milieustraat naar de verwerker. De huidige containerauto is al enige tijd afgeschreven. Om de auto bedrijfsklaar te houden zijn met enige regelmaat dure reparaties nodig. Het effect voor 2013: € 43.207 hogere lasten, het effect voor 2014: € 41.729 hogere lasten en het effect voor 2015: € 40.250 hogere lasten.


Programmaonderdeel 03.10 Verkeer Betreft subsidie voor de bediening van pontveer Ilpendam die in 2009 extra beschikbaar is gesteld, maar niet benut. Voorstel is de kosten gelijk te trekken met de begroting van Landsmeer en hiermee rekening te houden bij het afsluiten van de nieuwe overeenkomst. Het effect voor 2012ev: € 12.500 structureel lagere lasten.

86.

Programmaonderdeel 03.12 Wegen Lasten In verband met de toekomstige wens om tot automatisering van de parkeerplaats Marken over te gaan is er in het veleden voor gekozen om voor 0,83 fte gebruik te maken van uitzendkrachten. Door over te gaan tot het gebruik van medewerkers in vaste dienst kan een besparing van € 27.500 worden bereikt. Het effect voor 2012ev: € 27.500 structureel lagere lasten.

87.

Programmaonderdeel 03.14 Gebouwenbeheer Middels het afstoten van gebouwen kan een bezuiniging gerealiseerd worden. Deze bezuiniging kan gerealiseerd worden door lagere onderhoudslasten, lagere gebruikerslasten en het realiseren van renteopbrengsten over de opbrengst bij verkoop (waarbij de huuropbrengsten wegvallen). Voorlopig is de invulling nog niet duidelijk en is deze post als een taakstellende bezuiniging van € 30.000 in de begroting opgenomen. Zodra de invulling van deze taakstellende bezuiniging over de verschillende gebouwen bekend is, worden de exacte bedragen van de desbetreffende programmaonderdelen afgeraamd. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 33 van 110

88.

Programmaonderdeel 03.80 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De verlaging van de lasten betreft: - het voorstel geen nieuw toiletgebouw te bouwen, omdat er op de haven al een toiletgebouw aanwezig is hetgeen qua capaciteit voldoet (het krediet Toiletgebouw Marken vervalt). Het effect voor 2013: € 3.500 lagere lasten, het effect voor 2014 € 3.444 lagere lasten en voor 2015 is het effect € 3.388 lagere lasten; - het voorstel is geen nieuw havenkantoor te bouwen gezien het beperkte gebruik maar te kiezen voor een goedkopere oplossing (het krediet Havenkantoor Monnickendam vervalt). Het effect voor 2013: € 18.200, het effect voor 2014: € 17.908 en het effect voor 2015: € 17.615 lagere lasten.

Niet meegenomen bezuinigingen Mutaties begroting 2011 Omschrijving Niet meegenomen bezuinigingen 89 03.10 Verkeer

89.


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

-

-

-

500.000 500.000

2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

Programmaonderdeel 03.10 Verkeer De genoemde bezuinigingsopbrengst van € 2.000.000 is het saldo van de parkeeropbrengst, en de kosten van de benodigde betaalautomaten, handhavingkosten en kosten van vergunningverlening.


4. Publiekszaken (voorheen: Burgerzaken) Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: - een dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; - als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Stand van zaken prioriteiten a.

Balie burgerzaken: de inzet van medewerkers van de balies is flexibeler gemaakt, zodat bij drukte extra balies kunnen worden geopend. Wachttijden voor de burger worden daardoor verkort. Ondanks de vrij stringente landelijke regelgeving wordt zo veel mogelijk meegedacht met de burgers. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid van huisbezoek voor burgers die zelf fysiek niet in staat zijn naar het gemeentehuis te komen. Stand van zaken: Bij drukte wordt een derde balie ingezet. Waar mogelijk wordt er meegedacht. Er vinden regelmatig huisbezoeken plaats, met name in Swaensborch.

b.

Klanten Contact Centrum (KCC): de komende periode wordt een KCC opgezet. Hierbij kan de burger ook terecht voor producten en diensten die niet onder de afdeling Burgerzaken vallen. Burgers kunnen dan alles bij één balie regelen en hoeven niet langer meer bij verschillende balies langs. Om de komst van producten van andere afdelingen mogelijk te maken, zal de inrichting van de afdeling Burgerzaken aangepast worden. Als markeringspunt zal in 2011 de naam van de afdeling gewijzigd worden in afdeling Publiekszaken (zie ook programma 7 Facilitaire zaken). Stand van zaken: De naam van de afdeling is per 1 januari 2011 gewijzigd en diverse producten van andere afdelingen worden inmiddels door Publiekszaken gedaan.

c.

Kwaliteit gegevens: om de kwaliteit van de gegevens van de afdeling op een hoog niveau te houden, is een kwaliteitssysteem opgezet dat elk kwartaal de kwaliteit binnen Burgerzaken op een groot aantal onderdelen controleert. Stand van zaken: Het kwaliteitssysteem werkt nu bijna anderhalf jaar en heeft zijn vruchten afgeworpen. Vele fouten zijn inmiddels opgelost.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 2e IBU*

539.348

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 90 04.01 Gemeentelijke basisadministratie 91 04.02 Huwelijken 92 04.05 Overige akten 93 04.06 Parkeren gehandicapten 94 04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten 95 04.08 Rijbewijzen 96 04.70 Loonkosten Publiekszaken 97 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 98 04.01 Gemeentelijke basisadministratie 99 04.02 Huwelijken 100 04.05 Overige akten 101 04.06 Parkeren gehandicapten 102 04.08 Rijbewijzen 103 04.10 Verkiezingen 104 04.70 Loonkosten Publiekszaken Nieuw beleid Nr. Onderdeel 105 04.01 106 04.02 107 04.04 108 04.05 109 04.06 110 04.07 111 04.08 112 04.11

Omschrijving Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Woningtoewijzing

Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 113 04.01 Gemeentelijke basisregistratie Totaal mutatie 2e IBU e


Baten 394.471


Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

144.877-

165.903-

171.035-

250.986-

214.669-

1956732936 52212058.397 58.397

-

195 67 32 936522 120 58.39758.397-

195 67 32 936522 120 81.69640.460 41.236-

195 67 32 936522 120 81.69639.142 42.554-

195 67 32 936522 120 81.69637.823 43.873-

195 67 32 936522 120 81.69636.504 45.192-

1182.29414.00016.412-

8.1179.8441.5351.22932.50053.225-

7.9999.8441.5351.065 18.50036.812-

7.9999.8441.5351.065 18.50026.31063.123-

7.9999.8441.5351.065 18.50026.31063.123-

7.9999.8441.5351.065 18.50032.036 26.31031.087-

7.9999.8441.5351.065 18.50026.31063.123-

-

-

-

298 878 10 49 84 1.697 16.84916 13.817-

298 878 10 49 84 1.697 16.84916 13.817-

298 878 10 49 84 1.697 16.84916 13.817-

298 878 10 49 84 1.697 16.84916 13.817-

-

-

-

7.150 7.150

9.550 9.550

9.550 9.550

9.550 9.550

41.985

53.225-

95.209-

111.026-

109.944-

79.227-

112.582-

581.333

341.246

240.086-

276.929-

280.979-

330.213-

327.251-



Programmaonderdeel 04.01 Gemeentelijke basisadministratie Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 04.06 Parkeren gehandicapten (punt 90), inzake budgetallocatie schrijf- en bureaubehoeften. Het effect voor 2011ev: € 195 structureel lagere lasten. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 36 van 110

91.

Programmaonderdeel 04.02 Huwelijken Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 04.06 Parkeren gehandicapten (punt 93), inzake budgetallocatie schrijf- en bureaubehoeften. Het effect voor 2011ev: € 67 structureel lagere lasten.

92.

Programmaonderdeel 04.05 Overige akten Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 04.06 Parkeren gehandicapten (punt 93), inzake budgetallocatie schrijf- en bureaubehoeften. Het effect voor 2011ev: € 32 structureel lagere lasten.

93.

Programmaonderdeel 04.06 Parkeren gehandicapten Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve overboeking van verschillende programmaonderdeel (punt 90, 91, 92, 94 en 95), inzake budgetallocatie schrijf- en bureaubehoeften. Het effect voor 2011ev: € 936 structureel lagere lasten.

94.

Programmaonderdeel 04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 04.06 Parkeren gehandicapten (punt 93), inzake budgetallocatie schrijf- en bureaubehoeften. Het effect voor 2011ev: € 522 structureel lagere lasten.

95.

Programmaonderdeel 04.07 Rijbewijzen Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 04.06 Parkeren gehandicapten (punt 93), inzake budgetallocatie schrijf- en bureaubehoeften. Het effect voor 2011ev: € 120 structureel lagere lasten.

96.

Programmaonderdeel 04.70 Loonkosten Publiekszaken Lasten De verhoging van de lasten betreft: - een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten. Deze kosten worden gedekt uit het budget bij programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 16.226 structureel hogere lasten; - een administratieve overboeking van programmaonderdeel 07.70 Loonkosten Facilitaire zaken (punt 133), inzake de organisatiewijziging van het onderbrengen van de centrale balie naar de afdeling Publiekszaken. De centrale balie was nog begroot bij de afdeling Facilitaire zaken. Het effect voor 2011ev: € 58.397 structureel hogere lasten; - een administratieve overboeking van programmaonderdeel 03.70 Loonkosten Openbare werken (punt 61), inzake de organisatiewijziging van het onderbrengen van verschillende functies bij de afdeling Openbare werken naar de afdeling Publiekszaken. Het effect voor 2012ev: € 7.073 structureel hogere lasten.

97.

Programmaonderdeel 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken (punt 134) inzake de verantwoording van het krediet verbouwing publiekshal. Het effect voor 2012: € 40.460 lagere lasten, het effect voor 2013: € 39.142 lagere lasten, het effect voor 2014: € 37.823 lagere lasten en het effect voor 2015 € 36.504 lagere lasten.



Programmaonderdeel 04.01 Gemeentelijke basisadministratie Lasten De verlaging van de lasten is een gevolg van lagere ontvangsten uit de leges bij dit programmaonderdeel, waardoor de overdrachten naar het Rijk ook lager zijn. Het effect voor 2011ev: € 118 structureel lagere lasten Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat in onze (meerjaren)begroting structureel te hoge aannames voor inkomsten uit leges zijn opgenomen. Voorgesteld wordt deze aan te passen naar aanleiding van de verwachte realisatie 2011 en de jaarrekening 2010. Het effect voor 2011ev: € 8.117 structureel lagere baten.

99.

Programmaonderdeel 04.02 Huwelijken Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat in onze (meerjaren)begroting structureel te hoge aannames voor inkomsten uit leges zijn opgenomen. Voorgesteld wordt deze aan te passen naar aanleiding van de verwachte realisatie 2011 en de jaarrekening 2010. Het effect voor 2011ev: € 9.844 structureel lagere baten.

100. Programmaonderdeel 04.05 Overige akten Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat in onze (meerjaren)begroting structureel te hoge aannames voor inkomsten uit leges zijn opgenomen. Voorgesteld wordt deze aan te passen naar aanleiding van de verwachte realisatie 2011 en de jaarrekening 2010. Het effect voor 2011ev: € 1.535 structureel lagere baten. 101. Programmaonderdeel 04.06 Parkeren gehandicapten Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er minder adviezen worden uitgebracht. Vanaf 1 september komen deze kosten ten laste van het WMO-budget. Het effect voor 2011ev: € 2.294 structureel lagere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat vergoeding straatwerk lager uitvalt. Het effect voor 2011ev: € 1.229 structureel lagere baten. 102. Programmaonderdeel 04.08 Rijbewijzen Lasten De verlaging van de lasten is een gevolg van lagere ontvangsten uit de leges bij dit programmaonderdeel, waardoor de overdrachten naar het Rijk ook lager zijn. Het effect voor 2011ev: € 14.000 structureel lagere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat in onze (meerjaren)begroting structureel te hoge aannames voor inkomsten uit leges zijn opgenomen. Voorgesteld wordt deze aan te passen naar aanleiding van de verwachte realisatie 2011 en de jaarrekening 2010. Het effect voor 2011: € 32.500 structureel lagere baten. 103. Programmaonderdeel 04.10 Verkiezingen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er in de begroting rekening is gehouden met drie geplande verkiezingen. Echter, dit blijken er twee te zijn. Het effect voor 2014 is € 32.036 lagere lasten. 104. Programmaonderdeel 04.70 Loonkosten Publiekszaken Lasten Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat enerzijds de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigingen. En anderzijds dalen de lasten voor uitkeringen gewezen personeel, omdat de FPU-bijdragen worden beëindigd. Het effect 2012ev: € 26.310 hogere lasten.


Toelichting nieuw beleid 105. Programmaonderdeel 04.01 Gemeentelijke basisadministratie Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 298 structureel hogere baten. 106. Programmaonderdeel 04.02 Huwelijken Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 878 structureel hogere baten. 107. Programmaonderdeel 04.04 Naturalisatie Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 10 structureel hogere baten. 108. Programmaonderdeel 04.05 Overige akten Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 49 structureel hogere baten. 109. Programmaonderdeel 04.06 Parkeren gehandicapten Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 84 structureel hogere baten. 110. Programmaonderdeel 04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 1.697 structureel hogere baten. 111. Programmaonderdeel 04.08 Rijbewijzen Baten De verlaging van de baten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat in opdracht van het ministerie een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de leges. Op grond van dat onderzoek komt de adviesprijs voor een rijbewijs op € 36 te liggen. Voorgesteld wordt dit effect vanaf 2012 op te nemen in onze begroting. Het effect voor 2012ev: € 18.000 structureel lagere baten. En anderzijds een verhoging van de baten betreffende de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 1.151 structureel hogere baten.


112. Programmaonderdeel 04.11 Woningtoewijzing Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 16 structureel hogere baten. Toelichting bezuinigingen 113. Programmaonderdeel 04.01 Gemeentelijke basisregistratie Lasten De verlaging van de lasten betreft: - verbeterde werkwijze en vastlegging waardoor bespaard kan worden op de kosten voor de jaarlijkse ondersteuning. Het effect voor 2012ev: € 4.800 structureel lagere lasten; - het gebruik maken van andere software waardoor structureel een bedrag van € 4.750 kan worden bezuinigd. Initieel is een bedrag van € 2.400 benodigd voor implementatie, zodat de bezuiniging in het eerste jaar op € 2.350 kan worden gesteld. Het effect voor 2012: € 2.350 lagere lasten en effect voor 2013ev: € 4.750 structureel lagere lasten.


5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Stand van zaken prioriteiten a.

Brandweerposten: komend jaar worden de brandweerposten in Monnickendam, Broek in Waterland, Marken en Ilpendam in stand gehouden. Stand van zaken: Aan de brandweerposten zijn voldoende vrijwilligers verbonden en nieuwe vrijwilligers worden geschoold om verloop (door pensioen en uitval) op te kunnen vangen.

b.

Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2012 wordt begonnen met de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland die aan de eisen van de regionale brandweer voldoet. Op basis van het locatieonderzoek en het stedenbouwkundig programma van eisen wordt in 2011 de ruimtelijke procedure doorlopen en het ontwerp besteksgereed op de markt gezet. Stand van zaken: Op dit moment ligt een verzoek tot toestemming om te bouwen buiten de ‘rode contour’ bij de provincie. Als toestemming is verleend kan verder gegaan worden met het traject tot aanvraag van de bouwvergunning.

c.

Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - wordt het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Stand van zaken: De korpsbrede oefencommissie komt elk kwartaal bij elkaar en bespreekt aanpassingen en knelpunten. Daarmee wordt de kwaliteit van het oefenen steeds hoger. Keuringen verlopen conform de regels en eisen. Er vindt voldoende instroom plaats van mensen.

d.

Regionale samenwerking: met de omliggende gemeenten wordt samengewerkt binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Binnen dit verband is onderlinge hulp bij grote en speciale incidenten geregeld en wordt ook samengewerkt op het gebied van bijvoorbeeld opleiden en oefenen. Stand van zaken: Samenwerking verloopt goed en in het derde kwartaal vindt een grote regionale oefening plaats op Marken. Daarnaast oefenen de korpsleden minimaal eens per jaar in groter verband om bekend te blijven met de structuren bij grotere incidenten.


e.

Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega’s. Stand van zaken: De afdeling functioneert duidelijk als vraagbaak. Collega’s weten de afdeling Brandweer goed te vinden voor advisering.

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 114 05.06 Overige brandweerzaken 115 05.07 Regionale brandweer 116 05.70 Loonkosten Brandweer Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 117 05.04 Brandweerpersoneel 118 05.05 Huisvesting Brandweer 119 05.07 Regionale brandweer 120 05.70 Loonkosten Brandweer Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 121 05.80 Kapitaallasten Brandweer Totaal mutatie 2e IBU e


Lasten 1.300.413

Baten 11.562


Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

1.288.851-

1.334.660-

1.306.599-

1.354.209-

1.331.166-

5.365 5.365-

-

5.3655.365 -

5.3655.365 12.13512.135-

5.3655.365 12.13512.135-

5.3655.365 12.13512.135-

5.3655.365 12.13512.135-

4.2009.561 22.41317.052-

-

-

4.200 9.56122.413 17.052

4.200 7.0613.0095.870-

4.200 7.0613.0095.870-

4.200 7.0613.0095.870-

4.200 7.0613.0095.870-

-

-

-

18.215 18.215

6.012 6.012

13.160 13.160

12.696 12.696

17.052-

-

17.052

210

11.993-

4.845-

5.309-

1.271.799-

1.334.450-

1.318.592-

1.359.054-

1.336.475-

1.283.361

11.562


Toelichting technische correcties 114. Programmaonderdeel 05.06 Overige brandweerzaken Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 05.07 Regionale brandweer. Het effect voor 2011ev: € 5.365 structureel hogere lasten. 115. Programmaonderdeel 05.07 Regionale brandweer Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 05.06 Overige brandweerzaken. Het effect voor 2011ev: € 5.365 structureel lagere lasten.


116. Programmaonderdeel 05.70 Loonkosten Brandweer Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten. Deze kosten worden gedekt uit het budget bij programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 12.135 structureel hogere lasten. Toelichting autonome ontwikkelingen 117. Programmaonderdeel 05.04 Brandweerpersoneel Lasten De verlaging van de lasten betreft een aanpassing van de begroting naar aanleiding van de werkelijke realisatie. Het effect voor 2011ev: € 4.200 lagere lasten. 118. Programmaonderdeel 05.05 Huisvesting brandweer Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de kosten voor elektriciteit hoger zijn uitgevallen dan ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien het effect voor 2011: € 4.200 hogere lasten; - de verhoging van de kosten voor de onroerendezaakbelasting van de nieuwe kazerne in Monnickendam niet in de begroting zijn opgenomen. Het effect voor 2011: € 5.361 hogere lasten en voor 2012: € 2.861 structureel hogere lasten. 119. Programmaonderdeel 05.07 Regionale brandweer Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het positieve resultaat over 2010 van de veiligheidsregio terugbetaald wordt aan de deelnemende gemeenten. Het effect voor 2011: € 22.413 lagere lasten. 120. Programmaonderdeel 05.70 Loonkosten brandweer Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigen. Het effect voor 2012ev: € 3.009 structureel hogere lasten. Toelichting bezuinigingen 121. Programmaonderdeel 05.80 Kapitaallasten Brandweer De verlaging van de lasten betreft: - voor de investering van de tankspuit Ilpendam is een bedrag van € 230.000 in plaats van de eerder in de begroting opgenomen € 265.000. Het effect voor 2014: € 4.491 lagere lasten en het effect voor 2015: € 4.360 lagere lasten; - voor de investering van de personeel/materiaalwagen Broek in Waterland is een bedrag van € 60.000 in plaats van de eerder in de begroting opgenomen € 80.000. Het effect voor 2014: € 2.900 lagere lasten en voor 2015: € 2.810 lagere lasten; - het krediet vervangen van communicatieapparatuur 2010 kan komen te vervallen. Het effect voor 2012: € 6.615 lagere lasten, het effect voor 2013: € 6.372 lagere lasten, het effect voor 2014: € 6.129 lagere lasten en het effect voor 2015 is € 5.886 lagere lasten; - de vervangingsinvestering van de zogenoemde Dennis (Per/materiaal-wagen Monnickendam met 1 jaar uit te stellen (niet in 2011 maar in 2012). Het effect voor 2012: € 11.600 lagere lasten en het effect voor 2013ev: € 360 structureel hogere lasten.


Niet meegenomen bezuinigingen Mutaties begroting 2011 Omschrijving Niet meegenomen bezuinigingen 122 05.05 Huisvesting brandweer


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

-

-

-

101.646 101.646

101.646 101.646

101.646 101.646

135.654 135.654

122. Programmaonderdeel 05.05 Huisvesting brandweer Het sluiten van de brandweerkazerne Ilpendam. De consequenties zijn op te splitsen in twee delen. Ten eerste een langere tijd dat het duurt voordat mensen die nu vanuit Ilpendam worden geholpen, deze hulp daadwerkelijk ontvangen (opkomsttijd) en ten tweede de gevolgen voor het korps als geheel. Onderstaand zijn de gevolgen weergegeven: - De werkdruk voor de posten Broek in Waterland en Monnickendam neemt toe met het overnemen van de brandweerzorg voor Ilpendam en watergang. Dit kan extra gevolgen hebben voor de bereidheid van werkgevers om hun personeel onder werktijd beschikbaar te stellen voor werkzaamheden van de brandweer. - De opkomsttijd (tijd tussen alarmeren en ter plaatse komen van de brandweer) bij brand en ongevallen neemt met 8 tot 9 minuten toe voor de inwoners van Ilpendam. Dit komt neer op een verdubbeling van de opkomsttijd. De verlengde opkomsttijd wordt veroorzaakt door de reistijd van de brandweerauto uit Broek in Waterland of uit Monnickendam. - Voor Watergang neemt de opkomsttijd met ongeveer 3 minuten toe. De tijd dat met brandbestrijding begonnen kan worden neemt in totaal met 5 minuten toe. - Sluiting van Ilpendam betekent een terugloop van het aantal brandweer mensen in de gemeente Waterland. Daarmee neemt de zekerheid af van het voldoende mensen beschikbaar hebben voor de uitvoer van de brandweerzorg op ‘moeilijke’ momenten zoals overdag en in vakantieperioden.


6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: − de administratie van de gemeente Waterland te voeren; − de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; − een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen van de gemeente; − anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Stand van zaken prioriteiten a.

Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Stand van zaken: Gelijktijdig met deze 2e IBU wordt een structureel sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Hierin stijgen de gemeentelijke belastingen met niet meer dan de inflatie.

b.

Differentiatie van de rioolheffing: met ingang van 2011 zal voor de rioolheffing voor wat betreft de heffing dezelfde systematiek worden ingevoerd als bij de afvalstoffenheffing. Uiterlijk in december 2010 zal u een voorstel worden voorgelegd waarbij de tarieven worden gedifferentieerd naar 1-persoons, 2-persoons en meerpersoonshuishoudens. Ook met betrekking tot de tarieven voor de bedrijven zal een differentiatie plaatsvinden. Stand van zaken: De aanslagen rioolheffing zijn conform de nieuwe systematiek opgelegd. De rioolheffing vindt nu plaats op basis van de samenstelling van het huishouden.

c.

Opzet financiële stukken: de nieuwe opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2011 verder worden verfijnd. Met name de berekening van de verschillende tarieven en de kostendekkendheid daarvan zullen aandacht krijgen. Ook zal voortaan een actuele versie van de begroting, inclusief alle tot dan toe genomen begrotingswijzigingen, op ieder moment digitaal oproepbaar zijn. Tot slot zal in 2011 de aansluiting van de verschillende beheersplannen met de begroting inzichtelijk worden gemaakt. Stand van zaken: De actuele begroting is sinds begin 2011 op elk moment digitaal oproepbaar. De nieuwe begrotingsopzet is verder verfijnd door in de begroting 2012 verschillende producten te clusteren tot programmaonderdelen. Hierdoor zullen in de toekomst vaststelling door de raad van vele technische correcties niet langer nodig zijn. In de nieuwe begroting 2012 is voorts de aansluiting met de onderhoudsplannen gemaakt.

d.

Interne controle: in 2011 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van onder meer rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Stand van zaken: Pricewaterhouse Coopers accountants N.V. heeft ten aanzien van onze jaarrekening 2010 een goedkeurende verklaring afgegeven, zowel ten aanzien van getrouwheid als ten aanzien van rechtmatigheid.

e.

WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2011 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Stand van zaken: Het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde op de aanslag 2011 was aan de onderkant van de verwachtingen. Alle bezwaren zijn conform de planning medio 2011 afgehandeld. De nieuwe taxatieronde voor de aanslag 2012 is in volle gang.



Lasten


876.052

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 123 06.03 Onroerend-zaakbelasting 124 06.11 Waardebepaling onroerend zaken 125 06.70 Loonkosten Financiën 126 06.80 Kapitaallasten Financiën Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 127 06.06 Toeristenbelasting 128 06.11 Waardebepaling onroerend zaken 129 06.12 Financiële administratie 130 06.70 Loonkosten Financiën 131 06.80 Kapitaallasten Financiën Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 132 06.70 Loonkosten Financiën Totaal mutatie 2e IBU e


Baten 10.330


Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

865.722-

865.645-

860.544-

860.287-

859.408-

9.9999.999 2.7722.772-

-

9.999 9.9992.772 2.772

9.999 9.99918.6222.696 15.926-

9.999 9.99918.6222.618 16.004-

9.999 9.99918.6222.540 16.082-

9.999 9.99918.6221.841 16.781-

23 10.589 3.000 13.612

-

2310.5893.00013.612-

2310.5893.0009.859 3.753-

2310.5893.0009.859 3.920 167

2310.5893.0009.859 3.776 23

2310.5893.0009.859 3.632 121-

-

-

-

-

20.000 20.000

20.000 20.000

20.000 20.000

10.840

-

10.840-

19.679-

4.163

3.941

3.098

886.892

10.330

876.562-

885.324-

856.381-

856.346-

856.310-


Toelichting technische correcties 123. Programmaonderdeel 06.03 Onroerendezaakbelasting Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 06.11 Waardebepaling onroerende zaken (punt 124). Hierdoor worden nu de onderhoudskosten voor de belastingsoftware centraal verantwoord. Het effect voor 2011ev: € 9.999 structureel lagere lasten. 124. Programmaonderdeel 06.11 Waardebepaling onroerende zaken Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 06.03 Onroerendezaakbelasting (punt 123). Hierdoor worden nu de onderhoudskosten voor de belastingsoftware centraal verantwoord.. Het effect voor 2011ev: € 9.999 structureel hogere lasten. 125. Programmaonderdeel 06.70 Loonkosten Financiën Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten. Deze kosten worden gedekt uit het budget bij programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 18.622 structureel hogere lasten.


126. Programmaonderdeel 06.80 Kapitaallasten Financiën Lasten De verlaging van de lasten betreft een administratie overboeking naar programmaonderdeel 03.80 Kapitaallasten Openbare werken (punt 62) inzake de verantwoording van de kredieten parkeerhok Marken en verbouw parkeerhok. Het effect voor 2011: € 2.772 lagere lasten, het effect voor 2012 € 2.696 lagere lasten, het effect voor 2013 € 2.618 lagere lasten, het effect voor 2014 € 2.540 lagere lasten en het effect voor 2015 is € 1.841 lagere lasten. Toelichting autonome ontwikkelingen 127. Programmaonderdeel 06.06 Toeristenbelasting Lasten De verhoging van de lasten betreft een correctie. Abusievelijk staat er in onze (meerjaren)begroting een klein negatief bedrag opgevoerd bij de lasten. Voorgesteld wordt dit te corrigeren. Het effect voor 2011ev: € 23 structureel hogere lasten. 128. Programmaonderdeel 06.11 Waardebepaling onroerende zaken Lasten De verhoging van de lasten betreft een structureel tekort van de onderhoudskosten van belastingsoftware effect voor 2011ev: € 10.589 structureel hogere kosten. 129. Programmaonderdeel 06.12 Financiële administratie Lasten De verhoging van de lasten betreft een structureel tekort van de bankkosten doordat de banken jaarlijks de kosten aanpassen. Het effect voor 2011ev: € 3.000 structureel hogere kosten. 130. Programmaonderdeel 06.70 Loonkosten Financiën Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat enerzijds de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigen. En anderzijds dalen de lasten met voor uitkeringen gewezen personeel, omdat de FPU-bijdragen worden beëindigd. Het effect 2012ev: € 9.859 structureel lagere lasten. 131. Programmaonderdeel 06.80 Kapitaallasten Financiën Lasten De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten (zie voor verdere details hoofdstuk III). Het effect voor 2013: € 3.920 lagere lasten, het effect voor 2014: € 3.776 en voor 2015 is het effect € 3.652 lagere lasten Toelichting bezuinigingen 132. Programmaonderdeel 06.70 Loonkosten Financiën Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de afdeling Financiën in 2012 de administratie voor het ISW gaat doen en in 2013 de administratie van de jachthaven Hemmeland overneemt. Hiermee is ondanks extra benodigde mankracht een besparing te realiseren. Het effect voor 2013ev: 20.000 structureel hogere baten


7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel om de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, centrale balie, inkoopcoördinatie en huisvesting. Stand van zaken prioriteiten a.

Informatievoorziening en automatisering (I&A): uitvoering wordt gegeven aan: − het Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en e-Overheid (NUP); − het Klanten Contact Centrum (KCC), waar klanten met vragen aan de hele overheid terecht kunnen (zie ook programma 4 Publiekszaken); − de inrichting van een MidOffice: de verbinding tussen FrontOffice (zoals het KCC en de website) en de BackOffice (het kantoor). Inmiddels zijn twaalf producten digitaal voor onze inwoners beschikbaar. Eind 2011 zijn dat er twintig. De gemeentelijke website wordt verbeterd en toegankelijker gemaakt, met productinformatie die volledig op orde is. Ook wordt gestreefd naar een constante beschikbaarheid van systemen. Stand van zaken: Voor wat betreft het NUP wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Kort samengevat loopt onze organisatie goed in de pas van de landelijke ontwikkelingen. Overigens lijkt de overheidsbrede ambitie, met name dat de gemeente in 2015 het eerste aanspreekpunt van de overheid voor de klanten (inwoners, bedrijven) is, te zijn afgezwakt. Een deel van het Antwoord©-programma, dat gemeenten in 2015 als dé informatiebalie van de overheid neerzet, wordt stopgezet. Er is onvoldoende bestuurlijk en financieel draagvlak voor de Overheidsbrede Content-voorziening (OBC) en de bijbehorende Antwoord© Contentcollectie. Werd de gemeente eerst gezien als dé ingang tot de overheid, nu wordt de gemeente gezien als de meest nabije ingang voor burgers die zelf niet goed kunnen bepalen bij welke overheidsorganisatie ze met hun vraag kunnen aankloppen. Er ontwikkelt zich in de praktijk dus een situatie waarin gemeenten niet namens andere organisaties antwoord geven, maar de burger zo goed mogelijk helpen met doorverwijzen naar die organisaties. Wij zullen daar in de opzet van ons KCC op anticiperen. Ten behoeve van de realisatie van dat KCC worden onder de ‘paraplu’ van het NUP namelijk diverse voorzieningen gerealiseerd die dat KCC nodig heeft bij het invullen van de opdracht ‘aanspreekpunt van de (gehele) overheid’ per 2015. Bijvoorbeeld een medewerkerportaal, waarmee onder meer contacten geregistreerd en afgehandeld kunnen worden. En waarmee medewerkers efficiënt (product)informatie kunnen opzoeken, zodat zij de meest uiteenlopende vragen kunnen beantwoorden. Dit wordt gerealiseerd met behulp van het MidOffice van Dimpact, de coöperatieve vereniging waar wij sinds augustus 2010, samen met zo’n dertig andere gemeenten, lid van zijn. Het eerste onderdeel (onder andere een drietal digitale producten) van het MidOffice is op 4 april 2011 in gebruik genomen. Twee belangrijke producten zijn het digitaal loket (inzien eigen gegevens en lopende zaken door de klant) en het medewerkerportaal: een essentieel onderdeel van het KCC (onder andere de registratie van klantcontacten en gedetailleerde productinfo). De inrichting van het MidOffice verloopt voorspoedig. Het aantal e-diensten wordt in de loop van dit jaar uitgebreid naar vijftien. Het aantal van twintig was dus wat te ambitieus gesteld, omdat primair een aantal reeds bestaande e-formulieren in het nieuwe format moet worden gegoten. De ontwikkeling naar meer e-diensten via Dimpact zet sowieso gestaag door. De oplevering van de verbeterde website is uitgesteld van 1 juni naar 1 oktober. Capaciteit is daarvan de belangrijkste reden. Er is veel energie gestoken in deze optimalisatieslag. De datum 1 oktober kenmerkt zich eerder als de start van de nieuwe website – die niet en nooit ‘af’ is – dan de afronding van een project. De aanpak is overigens breed gedragen, onder meer door bijdragen van vertegenwoordigers vanuit de raad. Doelstelling is een website op te leveren die tot de top 10 van kleine gemeenten (tot 25.000 inwoners) wordt gerekend.


b.

Post en archief: gewerkt wordt aan een snelle, foutloze documentenlogistiek en correcte informatie hierover om ingekomen correspondentie sneller dan in het verleden (en in ieder geval binnen de afgesproken (wettelijke) termijnen) af te handelen. In 2011 zullen de documentstromen (verder) gedigitaliseerd worden, waardoor stukken snel, gelijktijdig en tijden locatieonafhankelijk beschikbaar zijn. Stand van zaken: Sinds de invoering van verbetervoorstellen voor de postbehandeling in mei 2010 is een stijgende lijn zichtbaar in het snel en tijdig afhandelen van ingekomen post. Het percentage tijdig afgehandelde stukken steeg in het eerste kwartaal van dit jaar van 82% naar 92% en ligt nu constant op 92-95%. De afdelingen Algemene en juridische zaken en Financiën (WOZ) werken digitaal met de ingekomen post. De gehele organisatie heeft een training gehad in het ‘zoeken en vinden’ in het document management systeem (MyCorsa). In het derde kwartaal volgen trainingen voor het digitaal behandelen van post. Inmiddels worden, met uitzondering van de facturen van sociale zaken, ingekomen facturen geheel digitaal verwerkt. Contractbeheer is ingevoerd. Een koppeling met het financiële systeem (inclusief verplichtingenadministratie) is wenselijk en wordt opgepakt.

c.

Centrale balie: vooruitlopend op het KCC zullen de Centrale balie en de balies van de afdeling Burgerzaken nauwer samenwerken. Stand van zaken: De Centrale balie is sinds 1 januari 2011 geïntegreerd in de afdeling Publiekszaken (voorheen Burgerzaken).

d.

Inkoopcoördinatie: verder professionaliseren van de inkoopfunctie in onze organisatie en voor de gemeente Landsmeer en (in mindere mate) de gemeente Edam-Volendam. Het optimaal ondersteunen, begeleiden en adviseren bij inkoopprojecten conform de geldende wetgeving. De beste prijs-kwaliteitverhouding behalen, duurzaam inkopen, administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. In 2011 treedt naar verwachting de nieuwe Aanbestedingswet in werking, zodat de nota inkoopbeleid hierop moet worden afgestemd. Stand van zaken: Nog steeds is niet bekend wanneer de nieuwe Aanbestedingswet in werking treedt (waarschijnlijk juni/juli 2012). Het wetvoorstel ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. De nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2008 is geëvalueerd. In september van dit jaar wordt TenderNed, het aanbestedingsplatform van de overheid via internet, uitgerold. Onze organisatie is nu bezig met de pilots. Het contractbeheersysteem is opgeleverd. De lopende contracten worden nu in dit systeem ingevoerd. Voor de gemeente Landsmeer worden door onze inkoopmedewerkers de werkprocessen beschreven, daarnaast wordt een aantal aanbestedingen begeleid. Een aantal (Europese) aanbestedingen is afgerond, te weten ‘Project actualisering bestemmingsplannen’, ‘Levering bedrijfsauto’s’ en ‘Accountantsdiensten’. Daarnaast loopt een aantal inkoopprojecten: ‘ICT-platform (regio)’, ‘Mobiele telefonie (regio)’, ‘Projectmatig werken’, ‘Telefooncentrale’(regio), ‘Afvalinzameling’ en ‘Veerpont Ilpendam’.

e.

Huisvesting: de beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is goed geregeld en wordt regelmatig gecontroleerd. De bedrijfshulpverlening (BHV) is goed georganiseerd. Vaardigheden worden bijgehouden en jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Werkplekken en hulpmiddelen voldoen aan de eisen van onder meer Arbo en milieu. Stand van zaken: Begin 2011 is een beveiligingsadviescommissie ingesteld die – gevraagd of ongevraagd – adviseert over diverse veiligheids- en beveiligingsaspecten op organisatorisch, bouwkundig of elektrotechnisch gebied. Landelijk wordt de instelling van zo’n commissie geadviseerd, met als doel beveiliging te waarborgen en op een hoger peil te brengen. De vaardigheden van de bedrijfshulpverleners (BHV) worden door jaarlijkse trainingen bijgehouden. Eind juni is een onaangekondigde ontruimingsoefening gehouden, nu voor het eerst in samenwerking met de (vrijwillige) brandweer. Deze oefening is goed verlopen en als nuttig en leerzaam ervaren, voor zowel de bedrijfshulpverleners als voor de brandweer. Diverse leer- en/of verbeterpunten worden geëvalueerd en vervolgens gerapporteerd.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 133 07.70 Loonkosten Facilitaire zaken 134 07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 135 07.04 Systeembeheer 136 07.05 Huisvesting binnendienst 137 07.07 Bode en huishoudelijke dienst 138 07.12 Reproductie 139 07.70 Loonkosten Facilitaire zaken 140 07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 141 07.04 Systeembeheer Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 142 07.04 Systeembeheer 143 07.12 Reproductie Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *Stand

Lasten 2.606.305

Baten 66.153


Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

2.540.152-

2.341.777-

2.025.317-

2.017.675-

2.010.033-

58.39758.397-

-

58.397 58.397

40.032 40.460428-

40.032 39.142890

40.032 37.8232.209

40.032 36.5043.528

150.500 2.72930.000 19.306 197.077

954 3.3622.408-

150.5002.729 954 33.36219.306199.485-

150.5002.729 954 33.3623.129 45.324222.374-

205.5002.729 954 33.3623.129 3.697235.747-

205.5002.729 954 33.3623.129 3.544235.594-

205.5002.729 954 33.3623.129 3.390235.440-

-

-

-

100.000100.000-

100.000100.000-

100.000100.000-

100.000100.000-

12.21012.210-

-

12.210 12.210

12.210 15.000 27.210

12.210 25.000 37.210

12.210 25.000 37.210

12.210 25.000 37.210

126.470

2.408-

128.878-

295.592-

297.647-

296.175-

294.702-

2.732.775

63.745

2.669.030-

2.637.369-

2.322.964-

2.313.850-

2.304.735-


Toelichting technische correcties 133. Programmaonderdeel 07.70 Loonkosten Facilitaire zaken Lasten De verlaging van de lasten betreft enerzijds een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 04.70 Loonkosten Publiekszaken (punt 96), inzake de organisatiewijziging van het onderbrengen van de centrale balie naar de afdeling Publiekszaken. De centrale balie was nog begroot bij de afdeling Facilitaire zaken. Het effect voor 2011ev: € 58.397 structureel lagere lasten. En anderzijds een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten. Deze kosten worden gedekt uit het budget bij programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 18.365 structureel hogere lasten. 134. Programmaonderdeel 07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken (punt 97) inzake de verantwoording van de kredieten klantgeleidingssysteem en verbouwing publiekshal. Het effect voor 2012: € 40.460 hogere lasten, het effect voor 2013: € 39.142 hogere lasten, het effect voor 2014: € 37.823 hogere lasten en het effect voor 2015 € 36.504 hogere lasten. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 50 van 110

Toelichting autonome ontwikkelingen 135. Programmaonderdeel 07.04 Systeembeheer Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat abusievelijk een aantal besluiten uit het veleden niet meerjarig zijn verwerkt. Het gaat om de volgende besluiten: - op 22 januari 2009 is besloten de jaarlijkse structurele kosten ad € 150.500 in verband met de onderhoudskosten EGEM-I op te voeren; - op 20 mei 2010 is door de raad besloten dat er een bedrag van € 55.000 nodig is vanaf 2014 voor het lidmaatschap van Dimpact. Huidige ontwikkeling is dat het lidmaatschap van Dimpact voor 2013 al niet meer uit het krediet betaald kan worden. Het effect voor 2011 en 2012: € 150.500 hogere lasten en voor 2013ev: € 205.500 structureel hogere lasten. 136. Programmaonderdeel 07.05 Huisvesting binnendienst Lasten De verlaging van de lasten betreft enerzijds een aanpassing van de begroting naar aanleiding van de werkelijke realisatie. Het effect voor 2011ev: € 3.000 structureel lagere lasten. En anderzijds stijgen de lasten, doordat de rioolheffing anders berekend wordt. De kosten worden nu vastgesteld naar aanleiding van de WOZ-waarde en voorheen was het een vast bedrag. Het effect voor 2011ev: € 271 structureel hogere lasten. . 137. Programmaonderdeel 07.07 Bode en huishoudelijke dienst Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat er meer opbrengsten in de kantine worden gegenereerd. Een van de oorzaken is dat er geen soep meer gratis verstrekt wordt. Daarnaast is de snoepautomaat eigendom van de gemeente geworden, waardoor de winst ook voor de gemeente is. Het effect voor 2011ev: € 954 structureel hogere baten. 138. Programmaonderdeel 07.12 Reproductie Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er een grotere besparing was voorzien door de overstap van Canon naar Sharp. De niet-gerealiseerde besparing wordt mede veroorzaakt door de toename in het kopieervolume (kleur). Het effect voor 2011ev: € 30.000 structureel hogere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat er ten tijde van het opstellen van de begroting hogere opbrengsten werden verwacht voor het kopiëren voor externe partijen. Het effect voor 2011ev: € 3.362 structureel lagere baten. 139. Programmaonderdeel 07.70 Loonkosten Facilitaire zaken Lasten Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat enerzijds de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigen. En anderzijds dalen de lasten met voor uitkeringen gewezen personeel, omdat de FPU-bijdragen worden beëindigd. Het effect 2012ev: € 3.129 structureel lagere lasten. 140. Programmaonderdeel 07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken Lasten De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten (zie voor verdere details hoofdstuk III). Het effect voor 2011: € 19.306 hogere lasten, het effect voor 2012: € 45.324 hogere lasten, het effect voor 2013: € 36.697 hogere lasten, het effect voor 2014: € 3.544 hogere lasten en voor 2015 is het effect € 3.390 hogere lasten


Toelichting nieuw beleid 141. Programmaonderdeel 07.04 Systeembeheer Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in de begroting een krediet van € 250.000 is opgenomen voor het vervangen van het serverpark. Verder is er voor de aanschaf van nieuwe software en hardware meer jarig slechts een heel beperk budget van totaal € 44.873 beschikbaar. Door de invoering van ‘Digitale Dienstverlening’, ‘Digitaal Werken’ en ‘Het Nieuwe Werken’ worden op korte termijn steeds hogere eisen aan de ICT-infrastructuur gesteld. Verwacht wordt dat er voor nieuwe software en hardware structureel een extra budget van € 100.000 nodig zal zijn. Het effect voor 2012ev: € 100.000 structureel hogere lasten. Toelichting bezuinigingen 142. Programmaonderdeel 07.04 Systeembeheer Lasten De verlaging van de lasten betreft een aanpassing van het budget met € 12.210. Deze lasten voor de raad via internet waren ook elders in de begroting opgenomen. Het effect voor 2011ev: € 12.210 structureel lagere lasten. 143. Programmaonderdeel 07.12 Reproductie Lasten De verlaging van de lasten betreft een bezuiniging: - op de kosten van het maken van (kleuren)kopieën. Het effect voor 2012ev: € 15.000 structureel lagere lasten; - op het niet langer op papier verstrekken van de gemeenteraadsstukken. Het effect voor 2013ev: € 10.000 structureel lagere lasten. Niet meegenomen bezuinigingen Mutaties begroting 2011 Omschrijving Niet meegenomen bezuinigingen 144 Div Afschaffen nieuwjaarsreceptie 145 07.04 Systeembeheer


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

-

-

-

2.500 39.500 42.000

2.500 39.500 42.000

2.500 39.500 42.000

2.500 39.500 42.000

144. Programmaonderdeel div Afschaffen nieuwjaarsreceptie Door de nieuwjaarsreceptie geheel af te schaffen kan een besparing van € 2.500 gerealiseerd worden. 145. Programmaonderdeel 07.04 Systeembeheer Er kan € 39.500 worden bespaard door de ondersteuning van Microsoft naar een lager level te brengen. Dit geeft grote risico’s. De beschikbaarheid, het kwaliteitsniveau en de snelheid van de geleverde support daalt hiermee aanzienlijk. Het oplossen van grote storingen duurt één week langer.


8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel om met de haar ten dienste staande middelen kwalitatieve producten en diensten te leveren en anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Stand van zaken prioriteiten a.

Budgettaire reservering per kern: in 2011 zal een pilot van start gaan van bewonersparticipatie door middel van budgettaire reservering per kern. In de begroting wordt jaarlijks in totaal een bedrag van € 30.000 opgenomen. Op vrijwillige basis komen twee kernen met een democratisch gelegitimeerde kernraad hiervoor in aanmerking. In 2012 worden de ervaringen geëvalueerd. Indien uit deze evaluatie blijkt dat deze vorm van bewonersparticipatie succesvol is, zal ten aanzien van alle democratisch gelegitimeerde kernraden die dat willen een budgettaire reservering worden getroffen. Stand van zaken: Eind 2010 is geïnventariseerd welke kernraden er belangstelling hadden voor het uitvoeren van de pilot burgerparticipatie. Hierop hebben de Eilandraad Marken en de Broeker dorpsraad positief gereageerd. Beide kernraden hebben inmiddels een plan ingediend voor de besteding van de beschikbare middelen. Zo wil de Eilandraad een herdenkingsplaats inrichten voor de gevallen dorpelingen en de inzittenden van een verongelukt Brits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. De Broeker dorpsraad wil het geld inzetten voor een professionele communicatie, zoals een website en het beleggen van bijeenkomsten naar de bevolking van Broek in Waterland, bij het opstellen van een stedenbouwkundige visie. In 2012 wordt de pilot burgerparticipatie geëvalueerd.

b.

Deregulering: nieuwe regels worden alleen ingevoerd indien zij effectief én proportioneel zijn. Daarnaast zal in 2011 een voorstel aan de raad worden voorgelegd tot vermindering van de huidige lokale regeldruk en vereenvoudiging van de regels. Administratieve lasten voor burgers en bedrijven kunnen hierdoor verminderd worden. Stand van zaken: Het terugbrengen van de regelgeving en administratieve lasten is niet alleen belangrijk voor burgers en ondernemers maar ook voor de ambtelijke organisatie. In de dagelijkse bedrijfsvoering wordt continu gekeken naar dereguleringsmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn vereenvoudiging van vergunningaanvragen, vijfjarenvergunningen, afschaffen van de vergunningsplicht en deze vervangen door slechts meldingsplicht. Daarnaast heeft de VNG de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt met het actualiseren van de modelverordeningen vanwege deregulering. Deze modelverordeningen gebruiken wij als leidraad, maar worden door ons nogmaals gescreend op overbodige regelgeving.

c.

Handhaving: bij de handhaving van regels wordt gehandeld in de geest van de regels en niet naar de letter. Met betrekking tot jeugdoverlast zullen in 2011 diverse bijeenkomsten worden gehouden (onder meer met betrekking tot ’t Spil en de binnenstad van Monnickendam). Stand van zaken: Er is op 25 mei 2011 een overleg geweest met een aantal inwoners van de binnenstad, politie, burgemeester, veiligheidsmakelaar en medewerker openbare orde en bijzondere wetten. Hierin hebben de bewoners uitgesproken wat zij als overlast ervaren. Er zijn afspraken gemaakt over meer politie inzet en er komt een terugkoppeling vanuit de politie naar de bewoners.

d.

Digitalisering vergunningen: de vergunningbehandeling van aanvragen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de Drank- en horecawet zullen in 2011 verder worden gedigitaliseerd, te beginnen bij de aanvraagprocedure. Stand van zaken: De belangrijkste formulieren APV en Drank- en horecawet zijn ingericht voor de website en, na aanpassing op de Waterlandse situatie, klaar voor digitaal gebruik Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 53 van 110

e.

Juridische kwaliteit: de juridische kwaliteit van de afdeling zal in 2011 worden versterkt. Stand van zaken: De juridische-controlfunctie is opgezet voor alle organisatieonderdelen. Bij alle zaken waar beroepsbestendigheid en bestuurscompensatie in het geding zijn wordt binnen AJZ vooraf een juridische toets toegepast voordat het advies aan het college wordt voorgelegd. Deze werkwijze is thans vrijblijvend en wordt per 1 januari 2012, na aanstelling van een nieuwe bestuursjurist, gewaarborgd.

f.

Regionale samenwerking: in 2011 zal regionale samenwerking opnieuw extra aandacht vergen. Beoordeeld moet worden in hoeverre de reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. Stand van zaken: Eind tweede kwartaal 2010 is opdracht verstrekt om verdere stappen te nemen om de samenwerking op operationeel niveau in de bedrijfsvoering met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer te intensiveren. Sindsdien is op verschillende niveaus gewerkt aan het uitwerken van deze opdracht. In het raadsinformatiedocument van 23 augustus 2011 zijn de verschillende terreinen van samenwerking uiteengezet. Vóór het moment van implementatie van de projecten worden specifieke uitwerkingsovereenkomsten door de samenwerkende partijen aangegaan. De verwachting is dat op termijn samenwerking tot kostenbesparing zal leiden. Tegelijkertijd wordt van de gemeente gevraagd om fors te investeren door allerlei nieuwe ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, dienstverlening en specifieke onderwerpen in de beleidsuitvoering. Het is de bedoeling dat door de samenwerking minder meerkosten worden gemaakt. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat de gemeente Waterland haar zelfstandigheid behoudt.

Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 146 08.70 Loonkosten AJZ Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 147 08.04 Integrale veiligheid 148 08.07 Markten 149 08.09 Juridische aangelegenheden 150 08.70 Loonkosten AJZ Nieuw beleid Nr. Onderdeel 151 08.01 152 08.02 153 08.03 154 08.07 155 08.13

Omschrijving APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Markten Communicatie

Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 156 08.05 Rampenbestrijding Totaal mutatie 2e IBU e


Lasten 968.197

Baten


Saldo

42.596

925.601-

-

-

5.366 200 5.566

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

905.533-

886.779-

887.070-

887.372-

-

3.7113.711-

3.7113.711-

3.7113.711-

3.7113.711-

2.000 2.000

5.3662.000 2003.566-

2.000 20026.700 28.500

2.000 20026.700 28.500

2.000 20026.700 28.500

2.000 20026.700 28.500

-

-

-

246 34 198 275 5.0004.247-

246 34 198 275 5.0004.247-

246 34 198 275 753

246 34 198 275 753

-

-

-

26.906 26.906

26.906 26.906

26.906 26.906

26.906 26.906

5.566

2.000

3.566-

47.448

47.448

52.448

52.448

973.763

44.596

929.167-

858.085-

839.331-

834.622-

834.924-

tot en met raadsvergadering 14 juli 2011 Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 54 van 110

Toelichting technische correcties 146. Programmaonderdeel 08.70 Loonkosten Algemene en juridische zaken Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten. Deze kosten worden gedekt uit het budget programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 3.711 structureel hogere lasten. Toelichting autonome ontwikkelingen 147. Programmaonderdeel 08.04 Integrale veiligheid Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er in 2009 besloten is een financiële bijdrage te leveren aan het veiligheidshuis. Het budget € 5.366 is toen vastgesteld voor 2010 en 2011. In de begroting 2011 is dit abusievelijk niet in de begroting verwerkt. Het effect voor 2011: € 5.366 hogere lasten. 148. Programmaonderdeel 08.07 Markten Baten De verhoging van de baten betreft de hogere opbrengsten voor de elektriciteit dan ten tijde van de begroting was voorzien. Het effect voor 2011ev: € 2.000 structureel hogere baten. 149. Programmaonderdeel 08.09 Juridische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten betreft de contributies voor juridische kwaliteitszorg. Het effect voor 2011ev: € 200 structureel hogere lasten. 150. Programmaonderdeel 08.70 Loonkosten Algemene en juridische zaken Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat enerzijds de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigingen. En anderzijds dalen de lasten met voor uitkeringen gewezen personeel, omdat de FPU-bijdragen worden beëindigd. Het effect voor 2012ev: € 26.700 structureel lagere lasten. Toelichting nieuw beleid 151. Programmaonderdeel 08.01 APV-vergunningen Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 246 structureel hogere baten. 152. Programmaonderdeel 08.02 Bijzondere wetten Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 34 structureel hogere baten. 153. Programmaonderdeel 08.03 Drank- en horecawet Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 20 structureel hogere baten. Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 55 van 110

154. Programmaonderdeel 08.07 Markten Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 275 structureel hogere baten. 155. Programmaonderdeel 08.13 Communicatie Lasten De verhoging van de baten betreft een amendement jeugdparticipatie via kernraden. Het effect voor 2012 en 2013 is € 5.000 hogere lasten. Toelichting bezuinigingen 156. Programmaonderdeel 08.05 Rampenbestrijding Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de kosten van de ondersteuning voor de rampenbestrijding kunnen worden verlaagd door een verkleining van het IBC. Het effect voor 2012ev: € 26.906 structureel lagere lasten. Niet meegenomen bezuinigingen Mutaties begroting 2011 Omschrijving Niet meegenomen bezuinigingen 157 08.01 APV-vergunningen 158 08.02 Bijzondere wetten 159 08.07 Markten 160 08.13 Communicatie


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

-

-

-

3.911 4.942 33.668 42.521

6.000 3.911 4.942 38.668 53.521

6.000 3.911 4.942 45.668 60.521

6.000 3.911 4.942 45.668 60.521

157. Programmaonderdeel 08.01 APV-vergunningen Het doorberekenen van kosten naar organisatie commerciële evenementen. Kosten die in rekening worden gebracht zijn publicatiekosten, maken, plaatsen, huren en verwijderen van borden en afzettingen door de buitendienst, handhavinginzet en de kosten van wegslepen auto’s. Gemiddeld circa € 500 per evenement. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan de onderstaande evenementen (VIJF Straatvoetbal tournooi, Koperen Vis Live, Midzomernacht, Jan Haring Race, Muziekevenement, Bevrijdingspop, Korendag Monnickendam, Gouwzeemarkt, Magic Circus, Buurtfeest Binnendijckers, Braderie Ilpendam, Kerstmarkt Monnickendam, Rond- en Platbodems - Nederlands Kampioenschap, KERMIS, Marker Havenfeesten en Cultuurnacht Waterland (Operanacht)). 158. Programmaonderdeel 08.02 Bijzondere wetten De gebudgetteerde baten voor leges bijzondere wetten (zoals Zondagswet, Winkeltijdenwet, Wet Bibob en de Wet op de kansspelen) bedragen € 1.729. De gebudgetteerde lasten bedragen € 5.640 om de werkzaamheden ten aanzien van de vergunningverlening voor bijzondere wetten kostendekkend te maken is een verhoging van de leges met € 3.911 nodig. Dit zou een verhoging betekenen van 226%. Er wordt thans echter bij de lasten geen onderscheid gemaakt tussen beleid en vergunningverlening.


159. Programmaonderdeel 08.07 Markten Bij het programmaonderdeel Markten overtreffen de gebudgetteerde lasten de baten met een bedrag van € 5.942. Om dit programmaonderdeel kostendekkend te maken is een verdere verhoging van de tarieven nodig met circa 15%. In 2011 zijn de tarieven ten opzichte van 2010 al met 20% verhoogd. Omdat dit thans niet wenselijk is deze bezuiniging niet opgenomen. 160. Programmaonderdeel 08.13 Communicatie - Het contract voor de raadsuitzendingen via het internet loopt per 31 juli 2013 af. Vanaf deze datum is een jaarlijkse bezuiniging van € 12.000 mogelijk. - Stoppen met de subsidie aan de kernraden geeft een jaarlijkse bezuiniging van € 33.668.


9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Stand van zaken prioriteiten a.

Dienstverlening: om diensten snel en vakkundig te verlenen, zowel digitaal, telefonisch, schriftelijk als bij een bezoek aan het gemeentehuis, wordt ondersteuning geboden vanuit de afdeling Personeel & organisatie door middel van vorming en training van medewerkers. Ook worden medewerkers flexibeler ingezet. Logische samenwerking zal tot stand worden gebracht door bijvoorbeeld medewerkers van de centrale balie en medewerkers van de afdeling Burgerzaken onder te brengen bij dezelfde eenheid. Stand van zaken: De integratie van de centrale balie en de afdeling Burgerzaken is gerealiseerd; de afdeling Burgerzaken wordt omgebouwd tot afdeling publiekszaken. Medewerkers van de afdeling zijn volop aan de slag met vorming en training. Medewerkers van andere organisatie eenheden worden actief betrokken bij de vorming van de afdeling Publiekszaken.

b.

Functiegebouw: in 2011 wordt de nieuwe inrichting van het functiegebouw afgerond. Aansluitend wordt het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken resultaatgerichter vormgegeven. Daarbij wordt gewerkt met competenties. In 2011 heeft ten minste 60% van alle medewerkers een startgesprek gehad. Stand van zaken: De inrichting van het functiegebouw wordt volgens planning uitgevoerd. In de tweede helft van 2011 gaan we aan de slag met het werken met resultaatbeschrijvingen.

c.

Arbeidsvoorwaardenpakket: in 2011 worden de verschillende regelingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden geëvalueerd. Wij willen het bestaande pakket zoveel mogelijk flexibel inzetten binnen de kaders van de ambtenaren-CAO voor gemeentes (CAR-UWO). Stand van zaken: De nieuwe CAO is nog niet tot stand gekomen. Vernieuwing van bestaande regelingen zoals opleidingenbeleid, sanctiebeleid en regelgeving op arbogebied is en wordt gerealiseerd volgens planning.

d.

Inhuur externen: met name op de afdeling VROM wordt als het gaat om projecten veel gewerkt met externen. In 2011 wordt een aanvang gemaakt met het inzetten van minder externen en zal bij voorkeur gewerkt worden met medewerkers in eigen dienst met een flexibele aanstelling. Stand van zaken: De inzet van minder externen zetten we door. De inrichting van het projectteam waar in eigen beheer projectleiders werken, is in volle gang.

e.

Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2011 de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze met andere gemeenten in de regio slim samengewerkt kan worden. Stand van zaken: Samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang is volop in beweging. Uitbreiding in de samenwerking wordt gezocht op verschillende onderwerpen van bedrijfsvoering.

f.

Verplatting van de organisatie: met ingang van 1 juli 2009 is de structuur van de ambtelijke organisatie ‘verplat’ (zie ook paragraaf E Bedrijfsvoering van de begroting 2011). In 2011 zal deze verplatting ook door middel van een cultuurverandering voortgezet worden. Doel is een organisatie die veel minder hiërarchisch wordt aangestuurd.


Stand van zaken: De verandering in de manier van werken wordt in 2011 doorgezet volgens planning. Dit komt tot uiting in de zelfstandige manier van werken van medewerkers op allerlei terreinen, maar met name bij de vorming van beleid. De voorgenomen activiteiten worden volgens planning uitgevoerd. Dit richt zich met name op het aanpassingen van werkafspraken, realiseren van vorming en training, en versterken van contacten tussen organisatie en bestuur. Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 161 09.70 Loonkosten P&O Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 162 09.01 Arbeidsomstandigheden 163 09.02 Management 164 09.03 Organisatie-ontwikkeling 165 09.04 P&O-instrumenten 166 09.70 Loonkosten P&O Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 167 09.04 P&O-instrumenten Totaal mutatie 2e IBU e


Lasten 801.130

Baten


Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

7.350

793.780-

682.096-

682.083-

682.083-

682.083-

-

-

-

25.601 25.601

25.601 25.601

25.601 25.601

25.601 25.601

45.00020.00065.000-

-

45.000 20.000 65.000

6.00040.0002.743 43.257-

6.00034.0002.743 37.257-

6.00034.0002.743 37.257-

6.00034.0002.743 37.257-

-

-

-

20.000 20.000

20.000 20.000

20.000 20.000

20.000 20.000

65.000-

-

65.000

2.344

8.344

8.344

8.344

7.350

728.780-

679.752-

673.739-

673.739-

673.739-

736.130


Toelichting technische correcties 161. Programmaonderdeel 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie Lasten De verlaging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt door een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). De vacature voor organisatiebrede trainee is stagebudget geworden. Het budget voor stagiaires valt onder programmaonderdeel 10.70. Het effect voor 2012ev: € 30.617 structureel lagere lasten. En anderzijds een verhoging van de lasten betreffende een administratieve overboeking van programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 168). Als gevolg van de functiewaardering zijn er voor deze afdeling meerkosten Deze kosten worden gedekt uit het budget bij programma Bestuur en directie. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen, per saldo op totaalniveau heeft dit geen effect. Het effect voor 2012ev: € 5.016 structureel hogere lasten.


Toelichting autonome ontwikkelingen 162. Programmaonderdeel 09.01 Arbeidsomstandigheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de uitvoering van de risico-inventarisatie, en met name voor het preventief medisch onderzoek (PMO) is het noodzakelijk om het budget te verhogen. Het uitvoeren van het PMO is een wettelijke verplichting. Het effect voor 2012ev: € 6.000 structureel hogere lasten. 163. Programmaonderdeel 09.02 Management Lasten De verhoging van de lasten is het gevolg van het collegebesluit van 7 juni 2011 dat uren besteed door ORleden niet ten koste mag gaan van hun eigen werk. Van dit budget worden op verschillende manieren extra uren ingezet, die ervoor zorgen dat de eigen werkzaamheden door kunnen gaan. Het effect voor 2012: € 40.000 hogere lasten en het effect voor 2013ev € 34.000 structureel hogere lasten. 164. Programmaonderdeel 09.03 Organisatie-ontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten betreft de reservering die in dit budget was gedaan voor de publieksbalie. In de 1e IBU 2011 is abusievelijk het budget van publiekszaken bijgeraamd om de publieksbalie te kunnen bekostigen. Het effect voor 2011: € 45.000 lagere lasten. 165. Programmaonderdeel 09.04 P&O-instrumenten Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de werving van het personeel steeds meer digitaal gaat. Bovendien werken we minder met externen, waardoor de realisatie op dit programmaonderdeel voor 2011 lagere uitkomt. Het effect voor 2011: € 20.000 lagere lasten. 166. Programmaonderdeel 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigen. Het effect voor 2012ev: € 2.743 structureel lagere lasten. Toelichting bezuinigingen 167. Programmaonderdeel 09.04 P&O-instrumenten Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de werving van het personeel steeds meer digitaal gaat. Bovendien werken we minder met externen. Het effect voor 2012ev: € 20.000 structureel lagere lasten.


10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a.

Raadsbijeenkomsten in de kern: de gemeenteraad heeft in 2009 een bijeenkomst gehouden in Watergang. In 2011 zullen in navolging hiervan twee bijeenkomsten worden gehouden in andere kernen. Eind 2011 wordt geëvalueerd of deze bijeenkomsten inderdaad in de geformuleerde behoefte voorzien. Stand van zaken: Op 30 mei 2011 heeft de gemeenteraad – onder de titel ‘Langs de kernen’ – een bijeenkomst gehouden in Uitdam. De bedoeling is eind 2011 eenzelfde bijeenkomst te organiseren in de kern Zuiderwoude.

b.

Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2011 de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze met andere gemeenten in de regio slim samengewerkt kan worden. Stand van zaken: Samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer is volop in ontwikkeling. Inmiddels is de raamovereenkomst voor de samenwerking met Edam-Volendam en de uitvoeringsovereenkomst voor sociale zaken met Landsmeer ondertekend. Uitbreiding in de samenwerking wordt gezocht op verschillende onderwerpen van bedrijfsvoering.

c.

Gemeenschappelijke regelingen: in 2011 zullen de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht worden gehouden. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. Stand van zaken: Er is inmiddels een aanvang gemaakt met een eerste doorlichting van onder meer het Waterlands Archief, het ISW en het IBC. Mede naar aanleiding van de in de gemeenteraad besproken notitie over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam wordt nagegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de kritiek op het functioneren van de Stadsregio. Met de aankondiging in het regeerakkoord om de WGR+-regio’s op te heffen is de discussie ontstaan over de toekomst van de Stadsregio. Op 30 september 2011 organiseert de Stadsregio een werkconferentie over dit thema.

d.

Eenhoofdige directie: uiterlijk in 2013 zal de huidige tweehoofdige directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering, teruggebracht worden tot een eenhoofdige directie. De bedoeling is om slagvaardig sturing te kunnen geven, en de vertaalslag van college naar organisatie soepel te kunnen maken. Afdelingen worden aangestuurd door afdelingshoofden. Deze afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor het resultaat van hun afdeling. Ze zijn eerste adviseur van de portefeuillehouder op hun vakgebied. Ze zijn ook verantwoordelijk voor waar nodig en/of wenselijk de integrale afstemming met andere vakgebieden. Stand van zaken: Het college wil het besluit om de directie van de ambtelijke organisatie terug te brengen naar één functie tijdig regelen zodat optimale duidelijkheid bestaat voor de organisatie en de betrokken medewerkers. Het college heeft daarom afspraken gemaakt over de invulling van de functie algemeen directeur/gemeentesecretaris en besloten om de wijziging per 1 maart 2012 feitelijk te effectueren.


e.

Subsidies: in 2011 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Stand van zaken: Gemeente Waterland wil optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart om een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen. Bij dit traject zijn medewerkers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. Door deze medewerkers actief bij dit traject te betrekken wordt geborgd dat de subsidiekennis nog meer in de organisatie verankerd wordt en blijft. Mogelijk zal het wenselijk blijken om een interne subsidiecoördinator aan te wijzen om dit proces te begeleiden, inspanningen te coördineren en daarmee de doelmatigheid van het subsidieverwervingsproces te vergroten. Momenteel wordt nagegaan of het mogelijk is deze functie binnen organisatie voor meerdere gemeenten in te vullen. Binnen de ruimtelijke-ordeningprojecten worden momenteel al geregeld belangrijke subsidiebedragen ontvangen die ook al in de (eerdere) budgetaanvragen zijn verwerkt. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld het project-Broekerhaven en het project-Voor Anker. Daarnaast zal een subsidieaanvraag naar de provincie Noord-Holland uitgaan in het kader van gemeentelijke samenwerking. Dit in het kader van het samenwerkingproces met Edam-Volendam en Landsmeer. Daarnaast zal waarnemend burgemeester Mooij zijn netwerk gebruiken om voor de gemeente Waterland meer subsidies binnen te halen.


Lasten


1.431.634

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 168 10.70 Loonkosten Bestuur en directie Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 169 10.01 College B&W 170 10.02 Raad 171 10.70 Loonkosten Bestuur en directie Bezuinigingen Nr. Onderdeel 172 10.01 173 10.02 174 10.70

Omschrijving College B&W Raad Loonkosten Bestuur en directie

Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *Stand

Baten -


Saldo 1.431.634-

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

1.340.718-

1.240.718-

1.240.718-

1.240.718-

-

-

-

94.742 94.742

94.742 94.742

94.742 94.742

94.742 94.742

6.538 6.538

-

6.5386.538-

2.48111.91925.849 11.449

2.48111.91925.849 11.449

2.48111.91925.849 11.449

2.48111.91925.849 11.449

-

-

-

7.550 28.848 70.000 106.398

7.550 28.848 140.000 176.398

7.550 28.848 210.000 246.398

7.550 28.848 350.000 386.398

6.538

-

6.538-

212.589

282.589

352.589

492.589

1.438.172

-

1.438.172-

1.128.129-

958.129-

888.129-

748.129-


Toelichting technische ontwikkelingen 168. Programmaonderdeel 10.70 Lasten De verlaging van de lasten betreft enerzijds een administratieve overboeking naar een aantal verschillende programmaonderdelen inzake de functiewaarderinskosten. Dit zijn de volgende programmaonderdelen: - programmaonderdeel 01.70 Loonkosten Zorg & welzijn (punt 3) ad € 25.308; - programmaonderdeel 02.70 Loonkosten VROM (punt 43) ad € 15.149; Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 62 van 110

- programmaonderdeel 03.70 Loonkosten Openbare werken (punt 61) ad € 10.827; - programmaonderdeel 04.70 Loonkosten Publiekszaken (punt 96) ad € 16.226; - programmaonderdeel 05.70 Loonkosten Brandweer (punt 116) ad € 12.135; - programmaonderdeel 06.70 Loonkosten Financiën (punt 125) ad € 18.622; - programmaonderdeel 07.70 Loonkosten Facilitaire zaken (punt 133) ad € 18.365; - programmaonderdeel 08.70 Loonkosten AJZ (punt 146) ad € 3.711; - programmaonderdeel 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie (punt 161) ad € 5.016. Het effect voor 2012ev: € 125.359 structureel hogere lasten. De financiering van dit effect wordt gefinancierd door vrijvallende loonsom die is ontstaan door verplatting van de organisatie, zijnde 2 fte (functie afdelingshoofd ‘oude stijl’). En anderzijds een verhoging betreffende een administratieve overboeking van programmaonderdeel 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie (punt 161), inzake vergoeding stagiaires. Het effect voor 2012ev: € 30.617 structureel hogere lasten. Toelichting autonome ontwikkelingen 169. Programmaonderdeel 10.01 College B&W Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat enerzijds de salarissen voor B&W en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigen. Het effect 2012ev: € 2.481 structureel hogere lasten. 170. Programmaonderdeel 10.02 Raad Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat er op 17 september 2009 een raadsbesluit is genomen om het budget voor de rekenkamercommissie Waterland op te hogen. Dit is echter alleen voor 2010 in de begroting verwerkt. Het effect voor 2011ev: € 6.538 structureel hogere lasten Daarmee komen de totale lasten van de rekenkamercommissie op € 20.000 per jaar. En anderzijds zijn er per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat de (onkosten) vergoedingen voor raadsleden als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigen. Het effect 2012ev: € 5.381 structureel hogere lasten. 171. Programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat enerzijds de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigen. En anderzijds dalen de lasten voor uitkeringen gewezen personeel, omdat de FPU-bijdragen worden beëindigd. Het effect 2012ev: € 25.849 structureel lagere lasten. Toelichting bezuinigingen 172. Programmaonderdeel 10.01 College B&W Lasten De verlaging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat het burgerjaarverslag alleen via internet zal worden verspreid. Het effect voor 2012ev: € 5.300 structureel lagere lasten. En anderzijds het VNG-congres in het geheel niet meer te bezoeken. Het effect voor 2012ev: € 2.250 structureel lagere lasten (amendement uitzending raadsvergaderingen via de lokale omroep). 173. Programmaonderdeel 10.02 Raad Lasten De verlaging van de lasten betreft: - in april 2010 heeft de gemeenteraad vastgesteld de Verordening voorzieningen wethouders, raadsleden, duoraadsleden en commissieleden. Op grond van deze verordening wordt door alle genoemde groepen minder aanspraak gemaakt dan mogelijk is op de beschikbare vergoedingen. Een besparing van structureel € 5.000 is daarom realistisch uitvoerbaar; - voorgesteld wordt het notuleren van de raadsvergaderingen door de griffier uit te laten voeren, waardoor een bedrag van € 7.935 structureel kan worden bezuinigd. De griffier zal hierdoor gemiddeld 2,5 uur per week minder voor andere werkzaamheden inzetbaar zijn; - het schrappen van de structurele post van € 10.663 voor uitbestede werkzaamheden door de raad; - het bezuinigen van structureel € 5.250 op het budget van de lokale rekenkamercommissie (amendement toiletvoorziening Grote kerk Monnickendam en uitzending raadsvergaderingen via de lokale omroep). Tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) Pagina 63 van 110

174. Programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door het opnemen van een taakstelling op de salariskosten (formatie) van € 70.000 voor 2012, € 140.000 voor 2013, € 210.000 voor 2014 en € 350.000 voor 2015.


11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 175 11.04 Saldo van financieringsfunctie 176 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 177 11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is 178 11.02 Algemene uitkering 179 11.03 Dividend 180 11.04 Saldo van financieringsfunctie 181 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 182 11.07 Meerjarige bezuinigingstaakstelling Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 183 11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 184 11.03 Dividend e

Totaal mutatie 2 IBU e


Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

2.459.924

21.528.738

19.068.814

17.199.394

18.765.661

17.043.617

18.865.654

1.490.562 1.490.562

1.490.562 1.490.562

89.709593.638 503.929

54.429 34.374 83.000 593.638 765.441

Lasten



-

54.429 34.374 83.000 89.709 261.512

39.19539.195 -

1.1561.156 -

75.15575.155 -

42.30242.302 -

75.629 692.897 110.421 276.616375.000227.331

84.329 791.437 35.404 100.181375.000435.989

168.029 1.068.262 43.84023.362375.000794.089

176.729 1.014.355 43.04625.114375.000747.924

-

-

-

57.197

57.197

57.197

57.197

-

-

-

57.197

57.197

57.197

57.197

-

-

-

-

-

-

3.100

-

-

-

-

-

-

3.100

1.994.491

2.256.003

261.512

284.528

493.186

851.286

808.221

4.454.415

23.784.741

19.330.326

17.483.922

19.258.847

17.894.903

19.673.875


Toelichting technische correcties 175. Programmaonderdeel 11.04 Saldo van financieringsfunctie Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve aanpassing. Bij de actualisering van de kapitaallasten bij de 1e IBU 2011 had dit programmaonderdeel en programmaonderdeel 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen (punt 176) gemuteerd moeten worden. Het effect voor 2012 € 39.195 hogere lasten, het effect voor 2013 € 1.156 hogere lasten, het effect voor 2014 € 75.155 hogere lasten en het effect voor 2015 is € 42.302 hogere lasten. 176. Programmaonderdeel 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen De wijzigingen worden enerzijds veroorzaakt, doordat bij het opstellen van de begroting 2011 het saldo van dit programmaonderdeel bij de baten is opgevoerd. Terwijl de baten en lasten afzonderlijk hadden moeten worden opgevoerd per saldo heeft dit geen effect.


En anderzijds een administratieve aanpassing. Bij de actualisering van de kapitaallasten bij de 1e IBU 2011 had dit programmaonderdeel en programmaonderdeel 11.04 Saldo van financieringsfunctie (punt 175) gemuteerd moeten worden. Het effect voor 2012 € 39.195 lagere lasten, het effect voor 2013 € 1.156 lagere lasten, het effect voor 2014 € 75.155 en het effect voor 2015 is € 42.302 lagere lasten. Toelichting autonome ontwikkelingen 177. Programmaonderdeel 11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - er meer opbrengsten zijn ontvangen vanuit de onroerendezaakbelasting, dan ten tijde van de begroting was voorzien. Het effect voor 2011: € 54.429 hogere baten. Het effect voor 2012ev: € 51.929 structureel hogere baten. Het verschil tussen 2011 en 2012 wordt veroorzaakt doordat dat er in 2011 voor de brandweer nog een nabetaling is ontvangen vanuit 2009 en 2010; - door uitbreiding van het aantal woningen kan een extra opbrengst in de onroerendezaakbelasting gerealiseerd worden. Het effect voor 2012: € 8.700 hogere baten, het effect voor 2013: € 17.400 hogere baten, het effect voor 2014: € 101.100 hogere baten en het effect voor 2015 is € 109.800 hogere baten; - op basis van cijfers van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau de verwachting is dat de inkomsten uit de toeristenbelasting zullen toenemen. Het effect voor 2012ev € 15.000 structureel hogere baten. 178. Programmaonderdeel 11.02 Algemene uitkering Baten De wijzigingen in de algemene uitkering zijn bepaald op basis van de circulaire van 20 september 2011. Op de algemene uitkering is voor de jaren 2013ev een correctie toegepast ter hoogte van € 1.244.940, in verband met de WMO. De huidige WMO-regeling loopt af in 2012. Voor de jaren daarna heeft het Rijk geen bedrag opgenomen. Wij gaan er in onze begroting van uit dat ten aanzien van de WMO minimaal de huidige werkzaamheden en de vergoeding gecontinueerd zullen worden. Het effect voor 2011: € 34.374 hogere baten, het effect voor 2012: € 692.897 hogere baten. Het effect voor 2013 € 791.437 hogere baten, het effect voor 2014: € 1.068.262 hogere baten en het effect voor 2015 is € 1.014.355 hogere baten. 179. Programmaonderdeel 11.03 Dividend Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er van de Bank Nederlandse Gemeenten en N.V. Houdstermaatschappij EZW € 14.000 meer aan dividend werd ontvangen, dan was geraamd. Daarnaast is er een hoger financieel effect van € 69.000 inzake de verkoop van de Nuon-aandelen dan geraamd (zie ook punt 187, mutaties algemene reserve). Het effect voor 2011: € 83.000 hogere baten. 180. Programmaonderdeel 11.04 Saldo van financieringsfunctie Lasten De wijziging betreft aanpassing renteontwikkeling als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten. Het effect voor 2011: € 89.709 lagere lasten, het effect voor 2012: € 110.421 lagere lasten, het effect voor 2013: € 35.404 lagere lasten, het effect voor 2014 en voor 2015 is € 43.840 en € 43.046 hogere lasten. 181. Programmaonderdeel 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen Per saldo wijzigen baten en lasten doordat er aanpassingen zijn van de afschrijvingskosten als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten. Het effect voor 2012: € 276.616 lagere baten, het effect voor 2013: € 100.181 lagere baten, het effect voor 2014: € 23.362 lagere baten en het effect voor 2015 is € 25.114 lagere baten. 182. Programmaonderdeel 11.07 Meerjarige bezuinigingstaakstelling Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door het corrigeren van de bezuinigingstaakstelling in ons financiële systeem. Het effect voor 2012ev: € 375.000 structureel lagere baten.


Toelichting nieuw beleid 183. Programmaonderdeel 11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Baten De verhoging van de baten betreft de financiële wijziging van de 1,95% stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2011 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens. Het effect voor 2012ev: € 57.929 structureel hogere baten. Toelichting bezuinigingen 184. Programmaonderdeel 11.03 Dividend Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat na de verkoop van de aandelen Nuon resteren in de EZW nog slechts de aandelen van de netwerkbeheerder Liander. Gezien het afschaffen van de vergoeding vanuit Liander voor het beheer van EZW is het de vraag of het middellijk houden van deze aandelen nog voordelen heeft. Ontbinden van de EZW en het direct gaan houden van ons (dan opgedeelde) aandelen bezit zou een besparing opleveren van € 3.100. Het effect voor 2015: € 3.100 hogere baten. Niet meegenomen bezuinigingen Mutaties begroting 2011 Omschrijving

Lasten

Niet meegenomen bezuinigingen 185 11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Baten


Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

-

-

-

21.000

42.000

63.000

84.000

-

-

-

21.000

42.000

63.000

84.000

185. Programmaonderdeel 11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - Door de onroerendezaakbelasting eenmalig met 1% te verhogen kan een extra opbrengst van € 21.000 gerealiseerd worden.


12. Mutaties in reserves Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2011 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 186 12.01 Mutaties algemene reserves Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 187 12.01 Mutaties algemene reserves 188 12.02 Mutaties kapitaallasten gebouwen Totaal mutatie 2e IBU e



Lasten

Baten

1.800.000

1.585.033

272.334

862.768

590.434

-

-

-

-

272.334

862.768

590.434

-

-

-

-

185.556 25.925159.631

438 438

438 438

2.100.000438 2.099.562-

438

438

2.099.562-

215.371

1.894.629-

69.000 69.000

-

Saldo 214.967-

69.00069.000-

Saldo 2012 212.539

341.334

862.768

521.434

159.631

2.141.334

2.447.801

306.467

372.170

Saldo 2013 1.276.421-

1.275.983-

Saldo 2014

Saldo 2015

214.933

204.933


Toelichting technische correcties 186. Programmaonderdeel 12.01 Mutaties algemene reserve De wijzigingen worden veroorzaakt doordat: - het effect van de resterend resultaat boekjaar 2010 ad € 145.710 had afzonderlijk als last en als baat moeten worden verantwoord voor 2011. Per saldo heeft dit geen effect; - bij het opstellen van de begroting 2011 is abusievelijk het effect van € 126.624 inzake mutatie reserve organisatieontwikkeling niet gemuteerd. De baten en lasten hadden afzonderlijk moeten worden opgevoerd, per saldo heeft dit geen effect; - het effect van extra afschrijven (€ 590.434) van investeringen met een maatschappelijk nut (zie programmaonderdeel 03.80 Kapitaallasten Openbare werken, punt 62) is per abuis niet gemuteerd bij dit programmaonderdeel. Het effect voor totale begroting is per saldo nul. Toelichting autonome ontwikkelingen 187. Programmaonderdeel 12.01 Mutaties algemene reserve De wijzigingen worden als volgt toegelicht: - voor de continuering van het jeugdbeleid is voor 2012 incidenteel een budget van € 35.000 nodig. Voorgesteld wordt dit in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 01.28 Jeugd- en Jongerenwerk, punt 31); - op het terrein van de ruimtelijke ordening en bestuursrechtelijke adviesfunctie is voor 2012 tijdelijk budget nodig. Voorgesteld wordt dit in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 02.70 Loonkosten Vrom, punt 54); - voor de uitwerking van de aangenomen motie Waterland Natuurlijk inzake tewaterlaatplaats Ilpendam is extra budget nodig. Voorgesteld wordt dit in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 03.11 Waterbeheer, punt 80); - er is positief effect door verkoop van de aandelen Nuon van € 69.000 in 2011 en € 2.100.000 in 2015. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de algemene reserve. 188. Programmaonderdeel 12.02 Mutaties kapitaallasten gebouwen De wijziging betreft het effect van de actualisering van de kapitaallasten.


II. BEGROTING 2011-2015


Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2011 en de meerjarenraming voor de vier daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie. Begroting 2011 Nr.

1 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.10 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80

Omschrijving programmaonderdeel

Zorg & welzijn Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle Wmo Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Kapitaallasten

2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.02 Ruimtelijke ordening 02.03 Stedelijke vernieuwing 02.04 Volkshuisvesting 02.05 Milieu 02.07 Bouwgrondexploitatie 02.08 Grondzaken 02.09 Monumentenzorg 02.10 Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden 02.11 Toerisme 02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam 02.70 Loonkosten 02.80 Kapitaallasten

Meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

10.075.736 1.435.407 607.091 10.100 12.996 1.508.396 49.255 130.769 183.968 174.623 690.424 662.118 10.776 12.810 194.691 283.824 126.182 186.594 236 61.881 94.181 8.339 27.500 367.205 500 81.771 185.613 228.900 36.302 973.952 5.446 4.471 11.360 1.023.888 684.167

3.588.188 1.289.023 306.285 153.059 42.414 18.000 47.487 600.944 674.024 21.145 23.438 16.922 6.542 13.500 16.167 32.028 36.750 230 244.562 5.099 40.569 -

6.487.548146.384300.80610.10012.9961.355.3376.841130.769165.968127.13689.48011.906 10.77612.810173.546260.386109.260180.05213.264 61.88178.0148.33927.500335.17750081.771185.613192.15036.072729.3903474.47111.360983.319684.167-

6.423.633121.834680.40210.10012.9961.296.4016.841113.270165.968161.14382.4475.8442.77612.810125.81365.38386.345180.05213.264 60.38177.5148.33927.300333.63950087.127172.569169.25036.572568.6583474.47111.360966.898781.547-

6.460.790121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.6165.8442.77612.810153.44771.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33927.300333.63950038.127172.569169.25036.572501.6583474.47111.360966.898891.856-

6.710.461121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.61622.2192.77612.810143.91271.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33927.300333.63950052.127172.569169.25036.572501.6583474.47111.360966.8981.120.687-

6.654.486121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.61622.2192.77612.810143.91271.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33927.300333.63950038.127172.569169.25036.572501.6583474.47111.360966.8981.078.712-

4.582.318 22.333 463.970 705 485.472 275.421 391 20.951 197.950 37.898 851.726 276.745 1.478.586 470.170

2.919.590 525.549 796.520 49.585 35.476 89.635 944.800 418.430 59.595 -

1.662.728503.216 463.970705311.048 275.42149.194 14.525 108.31537.89893.074 141.685 1.418.991470.170-

524.6021.022.167 234.309705724.480 280.92145.043 14.525 16.80919.215179.274 59.800 1.670.440347.492-

521.829722.167 119.309705724.480 275.42146.461 14.525 16.80919.215166.880 59.800 1.515.392309.291-

508.941722.167 119.309705724.480 275.42147.941 14.525 16.80910.569165.034 59.800 1.515.392304.683-

469.760722.167 119.309705724.480 275.42149.487 14.525 16.80910.569177.953 59.800 1.515.392279.967-


Begroting 2011 Nr.


Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

3 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80

Openbare werken Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioleringheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Kapitaallasten

7.931.475 614 1.223.695 6.664 1.587 47.590 451.033 437.688 221.223 486.790 1.715.111 67.716 151.927 24.609 2.200 25.260 60.666 1.604.366 1.402.736

3.778.347 4.219 232.039 1.641.691 128.217 5.543 104.3461.561.915 41.511 4.182 13.790 184.946 62.849 1.791 -

4.153.1283.605 991.6561.635.027 1.58780.627 445.490542.0341.561.915 179.712482.6081.701.321117.230 89.07822.8182.20025.26060.6661.604.3661.402.736-

3.476.0793.605 982.5661.667.023 1.58782.272 445.439259.0101.592.372 99.503491.8581.665.152128.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.258.344-

3.874.8763.605 1.036.1741.667.023 1.58782.272 445.439289.4461.592.372 99.503482.6081.667.902136.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.587.597-

4.002.0003.605 1.221.1771.667.023 1.58782.272 445.439358.9941.592.372 99.503482.6081.667.902144.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.468.170-

3.947.7083.605 1.222.7151.667.023 1.58782.272 445.439376.2021.592.372 99.503482.6081.667.902144.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.395.132-

4 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80

Publiekszaken Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Loonkosten Kapitaallasten

581.333 37.883 11.107 1.706 1.425 5.099 80.450 23.600 1.500 31.440 12.712 372.396 2.015

341.246 23.300 45.000 3.818 2.500 4.292 167.000 94.500 836 -

240.08714.58333.893 2.112 1.075 80786.550 70.900 1.50031.44011.876372.3962.015-

276.9297.13534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 1.5001.90011.860422.00512.121-

280.97911.63534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 1.5001.90011.860422.00511.671-

330.2134.73534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 1.50058.48411.860422.00511.221-

327.2515.265 34.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 1.50065.97211.860422.00510.771-

5 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80

Brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Kapitaallasten

1.283.361 73.749 8.946 368.498 60.429 20.952 281.529 252.015 217.243

11.562 5.000 504 6.058 -

1.271.79973.7498.9465.000 368.49860.42920.952281.025245.957217.243-

1.334.45073.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101258.596-

1.318.59273.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101242.738-

1.359.05473.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101283.200-

1.336.47573.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101260.621-


Begroting 2011 Nr.

6 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08


06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80

Financiën Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel instrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiële advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Kapitaallasten

7 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80

Facilitaire zaken Centrale balie Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoördinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Kapitaallasten

8 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80

Algemene en juridische zaken APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Kapitaallasten

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

886.892 2.493 2.581 3.606 3.517 34.923 19.983 5.033 71.562 11.000 31.335 680.592 20.267

10.330 10.330 -

876.5622.4932.5813.6063.51734.9239.6535.03371.56211.00031.335680.59220.267-

885.3242.4932.5813.6063.51734.9239.6535.03371.56211.00031.335689.35520.266-

856.3812.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.246-

856.3462.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.211-

856.3102.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.175-

2.732.775 18.621 262.210 504.587 211.786 111.799 79.793 22.500 34.993 51.700 854.030 580.756

63.745 1.500 1.000 61.245 -

2.669.03018.621262.210504.587211.786111.79978.29322.50034.99350.700792.785580.756-

2.637.36918.62112.210603.587202.732111.79977.29322.50034.99335.700808.021709.913-

2.322.96418.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99325.700808.021349.508-

2.313.85018.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99325.700808.021340.394-

2.304.73518.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99325.700808.021331.279-

973.763 41.647 16.251 127.892 604 3.455 6.165 9.492 4.430 116.869 74.734 572.224 -

44.596 12.611 1.729 10.178 3.987 16.091 -

929.16729.0361.729 10.178 16.251127.8923.383 12.636 6.1659.4924.430116.86974.734572.224-

858.08528.7901.763 10.376 885101.9583.383 12.911 6.1659.4924.430105.82979.734549.235-

839.33128.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43087.57579.734549.235-

834.62228.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43087.86674.734549.235-

834.92428.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43088.16874.734549.235-


Begroting 2011 Nr.


9 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80

Personeel & organisatie Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Kapitaallasten

10 10.01 10.02 10.70 10.80

Lasten

Baten


Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

736.130 40.249 51.179 242.419 71.774 330.412 97

7.350 7.350 -

728.78040.24951.179242.41971.774323.06297-

679.75241.24951.179225.81966.774294.71813-

673.73941.24945.179225.81966.774294.718-

673.73941.24945.179225.81966.774294.718-

673.73941.24945.179225.81966.774294.718-

Bestuur en directie College B&W Raad Loonkosten Kapitaallasten

1.438.172 537.681 234.087 666.404 -

-

1.438.172537.681234.087666.404-

1.128.129441.696210.620475.813-

958.129441.696210.620305.813-

888.129441.696210.620235.813-

748.129441.696210.62095.813-

11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

4.454.415 203.484 4.200.931 50.000

19.330.326 2.935.626 13.590.804 1.763.000 203.4841.294.380 50.000-

17.858.922 3.014.023 13.764.112 180.000 550.7911.551.578 100.000-

19.633.847 3.322.723 13.635.973 1.680.000 676.7571.771.908 100.000-

18.269.903 3.406.423 13.630.132 180.000 697.1891.850.537 100.000-

20.048.875 3.415.123 13.292.203 2.283.100 612.6911.771.140 100.000-

11.07

Meerjarige bezuinigstaakstelling

12.01 12.02 12.03

-

23.784.741 2.935.626 13.590.804 1.763.000 5.495.311 -

-

-

-

-

-

Geraamd resultaat voor bestemming

35.676.370

34.549.695

1.126.675-

365.430-

1.526.237

207.452-

1.895.358

Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

2.141.334 2.141.334 -

2.447.801 2.231.409 112.142 104.250

306.467 90.075 112.142 104.250

372.170 229.525 38.395 104.250

1.275.9831.471.35491.121 104.250

215.371 20.000 91.121 104.250

1.894.6292.090.00091.121 104.250

37.817.704

36.997.496

820.208-

6.740

250.254

7.919

729

Resultaat na bestemming



III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN


In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving

Jaar

Programma 1: Zorg & welzijn Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Dakbedekking de Fuut Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude Lopende kredieten Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. brede school Ilpendam Vervanging speeltoestellen

2005 2007 2008

Oorspronkelijk krediet

Besteed t/m 2010

Besteed Afschrijvingen/ “01-01-2011 t/m Restant krediet waardevermind. en 29-08-2011” vermeerd. t/m 2010

Boekwaarde 01-01-2011

9.229.727

2.678.969

111.782

6.438.976

4.455.017

6.712.968

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx




4.125.263 28.880 522.160 60.894 48.819 15.189 891.708 54.292 16.549 321.259 19.285 126.765 97.416 14.230 33.696 67.668 81.202 187.257 116.009 20.648 40.467 8.516 5.541 892 2.712 827 1.926 5.245 4.367 5.348 40.035 183.332 47.687 156.116 42.128 131.974 38.213 127.386 15.100 141.005 153.115 40.385 167.029 41.989 -

4.363.753 32.287 97.823 10.720 60.191 2.680 240.483 69.993 3.894 116.435 26.093 389.637 5.128 9.486 8.286 16.699 35.594 349.258 38.669 22.444 172.805 24.075 15.664 2.522 7.669 2.338 15.091 15.546 12.345 15.118 135.603 374.000 296.247 8.416 254.959 9.913 239.478 6.835 284.236 7.197 339.458 274.060 9.369 296.469 7.361 45 1.134

4.496.734 230.000 390.000 80.000

2.678.969 174.478 181.131 93.091

111.782 12.678 6.110 -

1.705.983 42.844 202.759 13.091-

329.754 174.478 69.507 72.767

2.349.215 111.624 20.324


Waardevermeerd. & waardevermind. 2011 1.977.017 1.977.017 55.522 28.869 -

Afschr./ aflos. Boekwaarde 2011 01-01-2012

Toegerekende rente 4,5%

Kapitaallasten 2011

Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

393.545

8.296.440

302.084

684.169

781.550

891.850

1.120.687

1.078.711

Programma 1: Zorg & welzijn

244.843 1.699 9.782 3.573 2.866 893 48.097 3.182 974 12.937 11.460 5.128 2.072 4.175 5.932 13.433 7.734 2.244 5.400 1.338 870 140 426 130 431 864 686 840 9.040 12.880 2.805 10.623 2.478 9.978 2.278 9.169 900 8.279 11.419 2.342 12.890 2.454 -

4.118.910 30.587 88.040 7.147 57.325 1.787 192.387 66.812 2.921 103.498 26.093 378.177 9.486 6.215 12.525 29.661 335.825 30.935 20.199 167.405 22.738 14.794 2.382 7.243 2.208 14.660 14.682 11.660 14.278 126.563 374.000 283.367 5.611 244.336 7.435 229.500 4.557 275.067 6.297 331.178 262.640 7.027 283.579 4.907 45 1.134

196.369 1.453 4.402 482 2.709 121 10.822 3.150 175 5.240 1.174 17.534 231 427 373 751 1.602 15.717 1.740 1.010 7.776 1.083 705 113 345 105 679 700 556 680 6.102 16.830 13.331 379 11.473 446 10.777 308 12.791 324 15.276 12.333 422 13.341 331 2 51

429.751 3.152 14.184 4.056 5.575 1.014 58.918 6.331 1.149 18.177 1.174 17.534 5.359 427 2.444 4.926 7.534 29.150 9.474 3.254 13.176 2.421 1.575 254 771 235 1.110 1.563 1.241 1.520 15.142 16.830 26.211 3.184 22.097 2.924 20.755 2.586 21.960 1.224 23.555 23.752 2.764 26.231 2.785 2 51

413.606 3.076 13.744 3.895 5.446 974 56.754 6.188 1.105 17.595 1.174 17.018 427 2.351 4.738 7.267 28.545 9.126 3.153 12.933 2.361 1.536 247 752 229 1.091 1.524 1.211 1.482 14.736 16.830 25.632 3.058 21.618 2.813 20.306 2.483 21.547 1.183 23.182 23.238 2.659 25.651 2.675 2 51

402.782 2.999 13.304 3.734 5.317 934 54.590 6.045 1.061 17.012 1.174 16.466 427 2.258 4.551 7.000 27.941 8.778 3.052 12.690 2.301 1.497 241 733 223 1.071 1.485 1.180 1.445 14.329 16.830 25.052 2.932 21.140 2.701 19.857 2.381 21.134 1.143 22.810 22.724 2.553 25.071 2.564 2 51

379.916 2.923 12.864 5.188 52.425 5.902 1.017 16.430 1.174 15.876 427 2.165 4.363 6.733 27.336 8.430 2.951 12.447 2.240 1.458 235 714 218 1.052 1.447 1.149 1.407 13.922 16.830 24.473 20.662 2.590 19.408 20.722 1.102 22.437 22.210 2.448 24.491 2 51

357.512 2.846 12.423 5.059 50.261 5.759 15.848 1.174 15.244 427 6.466 26.732 8.082 2.850 12.204 2.180 1.418 228 694 212 1.033 1.408 1.118 1.369 13.515 16.830 23.893 20.184 18.959 20.309 1.062 22.065 21.696 23.911 2 51

Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Dakbedekking de Fuut Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude

148.703 55.522 65.259 2.032

4.177.530 75.234 18.291

105.715 5.023 915

254.417 55.522 70.282 2.947

367.944 78.619 2.855

354.538 2.764

344.747 2.673

333.538 2.581

Lopende kredieten Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. brede school Ilpendam Vervanging speeltoestellen


Jaar


Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers Ondergrond speeltoestellen EGEM-i-Leerplicht Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland monnickendam Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool

2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

230.000 33.000 15.000 80.000 33.000 80.000 25.000 60.000 200.000 1.986.204 1.054.530

Nieuwe kredieten Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

2012 2012 2013 2013 2013

4.732.993 791.000 791.000 1.400.000 1.170.247 580.746

Omschrijving

Programma 2: VROM Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Uitbreiding museum Noordeinde Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Aanpassing woning jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderijvaart,rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. EGEM-i-Kadaster Steigers Hemmeland Programma 3: Openbare werken Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk

2009 2009 2010 2011

Besteed t/m 2010

Besteed Afschrijvingen/ “01-01-2011 t/m Restant krediet waardevermind. en 29-08-2011” vermeerd. t/m 2010 9.007 9.459 5.00022.134 11.152 46.243 -

11.142 15.621 54.086 21.848 80.000 22.486 13.757 200.000 1.054.530

11.783 800 418 -

-

-

4.732.993 791.000 791.000 1.400.000 1.170.247 580.746

-

662.500

79.783

24.312

558.405

63.018

7.628.366

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx




57.761 15.492 42.269 -

7.553.839 69.656 3.488.412 42.692 25.269 349 8.343 64.290 120.645 1 51.195 37.795 328.217 22.934 1.395.552 1.695.650 202.839

662.500 80.000 142.500 50.000 390.000

79.783 34.339 45.444 -

24.312 24.312 -

558.405 45.661 72.744 50.000 390.000

5.256 4.615 641 -

74.527 29.724 44.803 -

15.116.282

4.257.549

1.932.198

8.926.535

7.581.318

9.058.997

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

5.591.758 125.100 432.090

7.062.724 43.705 91.291

xxx xxx

209.851 7.920 20.000 3.780 2.514 1.986.204 -



198.068 7.120 19.582 3.780 2.514 1.986.204 -

Waardevermeerd. & waardevermind. 2011 20.149 19.906 5.00068.129 33.000 80.000 22.486 60.000 200.000 1.393.956 -

Afschr./ aflos. Boekwaarde 2011 01-01-2012 20.985 1.584 4.000 315 995-

197.232 25.442 10.582 71.594 33.000 80.000 25.995 60.000 200.000 3.380.160 -


Kapitaallasten 2011

Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

8.913 320 881 170 113 89.379 -

29.898 1.904 4.881 485 88289.379 -

31.875 6.710 3.476 9.214 8.085 10.267 1.035 14.700 49.000 53.213 32.087 42.926 4.041 19.840 -

30.840 6.460 3.341 8.945 7.788 9.967 996 14.160 47.200 51.867 31.276 41.840 3.939 19.338 73.817

29.805 6.209 3.206 8.675 7.491 9.667 956 13.620 45.400 50.522 30.464 40.754 3.837 18.837 72.631

28.770 5.959 1.653 8.405 7.194 9.367 917 13.080 43.600 49.176 29.653 39.669 3.735 18.335 71.444

Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers Ondergrond speeltoestellen EGEM-i-Leerplicht Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool

-

-

-

134.530 67.265 67.265 -

396.024 65.840 65.840 98.000 111.173 55.171

387.661 64.416 64.416 96.425 108.540 53.864

Nieuwe kredieten Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

557.616

126.894

8.059.089

343.276

470.170

347.492

309.291

304.683

279.968

Programma 2: VROM

37.399 37.399 -

110.937 17.030 37.399 3.284 5.054 349 596 32.145 15.081 -

7.480.301 52.626 3.488.412 39.408 20.215 7.747 32.145 105.564 1 51.195 37.795 328.217 22.934 1.395.552 1.695.650 202.839

339.923 3.135 156.979 1.921 1.137 16 375 2.893 5.429 0 2.304 1.701 14.770 1.032 62.800 76.304 9.128

450.860 20.164 37.399 156.979 5.205 6.191 365 971 35.038 20.510 0 2.304 1.701 14.770 1.032 62.800 76.304 9.128

261.571 19.398 156.979 5.057 5.963 945 33.592 19.831 0 2.304 1.701 14.770 1.032 -

226.132 18.631 156.979 4.910 5.736 918 19.152 0 2.304 1.701 14.770 1.032 -

224.285 17.865 156.979 4.762 5.509 891 18.474 0 2.304 1.701 14.770 1.032 -

206.947 1.607 156.979 4.614 5.281 864 17.795 0 2.304 1.701 14.770 1.032 -

Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Uitbreiding museum Noordeinde Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Aanpassing woning jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderijvaart,rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek

520.217 45.661 34.556 50.000 390.000

15.957 6.868 9.089 -

578.787 68.517 70.270 50.000 390.000

3.354 1.338 2.016 -

19.310 8.205 11.105 -

85.921 7.896 34.475 43.550

83.159 7.587 33.192 42.380

80.398 7.278 31.910 41.210

73.021 2.354 30.627 40.040

10.805.396

995.080

18.869.313

407.655

1.402.735

1.258.343

1.587.596

1.468.171

1.395.137

Programma 3: Openbare werken

321.868 2.914 8.299

6.740.856 40.791 82.991

317.823 1.967 4.108

639.691 4.880 12.407

612.228 4.749 12.034

582.270 4.618 11.660

505.279 4.487 11.287

452.410 4.356 10.913

Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk

-

Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. EGEM-i-Kadaster Steigers Hemmeland


Omschrijving

Jaar

Uitbreiding loods Galgeriet Riool Ilpendam-dorp Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Vrachtwagen Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Lopende kredieten Verkeerscirculatieplan VCP Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen Ringshemmen wegen,fase 2/3 Ringshemmen fase 2/3 plantsoenen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Vervanging aanhanger GRP 2007,verbetering buitengebied

Oorspronkelijk krediet xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1998 2000 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010

14.886.282 283.613 64.436 779.000 533.000 180.000 2.258.976 195.000 573.000 1.182.000 10.000 240.000 121.827 4.500 826.000

Besteed t/m 2010



xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



78.954 5.490 1.351.176 209.998 53.065 6.536 171.124 14.797 33.318 504.094 1.189.306 172.964 154.112 59.982 195.803 213.942 36.546 132.151 11.664 20.295 24.129 9.181 70.541 12.812 3.683 84.038 7.807 5.570 5.818 30.043 9.557 8.343 19.905 10.407 15.519 14.777 5.169 164 15.300 41.080 19.473 5.937

47.386 217 152.713 16.907 10.464 1.349 129.893 1.644 15.679 191.651 1.395.880 374.910 259.378 12.379 454.750 78.666 12.138 11.727 1.035 9.405 168.555 74.529 680.542 8.911 4.249 108.349 13.565 89.373 128.618 438.953 8.524 190.545 562.509 239.358 25.218 511.453 20.677 32.140 400.000 11.700 8.420 2.484 20.888

4.257.549 276.266 27.357 177.182 350.940 148.687 2.226.725 235.741 33.865 145.848 241 16.203 38.791 37.674

1.932.198 1.518 312.640 27.337 38.327 53.867 83.035 107.068

8.696.535 7.347 35.561 289.178 182.060 3.976 6.07694.608539.135 1.036.152 9.759 223.797 1 4.500 681.258

1.989.559 15.333 7.750 3.251 42.379 6.125 1.863.214 48.670 453 2.911 6 11.3717.753 -

1.996.273 31.680 19.606 183.830 272.470 142.562 363.481 187.071 33.412 142.937 235 11.333 31.038 37.674


Waardevermeerd. & waardevermind. 2011 10.805.396 7.347 37.079 601.818 182.060 31.313

539.135 1.036.152 9.759 223.797 251.209 4.500 788.326



Kapitaallasten 2011

Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

2.154 217 50.904 8.453 2.616 270 6.495 822 1.960 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 19.667 3.034 11.727 1.035 3.135 3.241 1.406 12.840 2.228 850 21.670 6.782 1.596 2.256 7.981 2.841 3.343 9.869 4.199 6.304 8.818 5.169 538 6.667 2.925 2.807 621 1.099

45.233 101.808 8.453 7.848 1.079 123.399 822 13.719 167.694 1.366.799 367.099 251.518 8.252 445.469 59.000 9.103 6.270 165.314 73.123 667.701 6.683 3.399 86.679 6.782 87.777 126.361 430.972 5.683 187.202 552.640 235.158 18.913 502.634 15.508 31.602 393.333 8.775 5.613 1.863 19.789

2.132 10 6.872 761 471 61 5.845 74 706 8.624 62.815 16.871 11.672 557 20.464 3.540 546 528 47 423 7.585 3.354 30.624 401 191 4.876 610 4.022 5.788 19.753 384 8.575 25.313 10.771 1.135 23.015 930 1.446 18.000 527 379 112 940

4.286 226 57.776 9.214 3.087 330 12.340 896 2.665 32.581 91.895 24.682 19.532 4.683 29.744 23.207 3.581 12.255 1.082 3.558 10.826 4.760 43.465 2.629 1.041 26.546 7.393 5.618 8.044 27.734 3.225 11.917 35.181 14.970 7.439 31.834 6.100 1.985 24.667 3.452 3.186 733 2.039

4.189 55.486 8.834 2.969 318 12.048 859 2.577 31.503 90.587 24.330 19.178 4.498 29.327 22.322 3.444 3.417 10.681 4.697 42.887 2.528 1.003 25.570 7.088 5.546 7.943 27.375 3.097 11.767 34.737 14.781 7.156 31.437 5.867 1.961 24.367 3.320 3.059 705 1.990

4.092 53.195 2.489 306 11.755 2.851 30.425 89.278 23.979 18.825 4.312 28.909 21.437 3.307 3.276 10.535 4.633 42.309 2.428 965 24.595 5.474 7.841 27.016 2.969 11.617 34.293 14.592 6.872 31.040 5.635 1.936 24.067 3.188 2.933 677 1.940

3.996 294 2.401 11.463 2.734 29.347 87.969 23.627 18.471 28.491 20.552 3.171 2.328 10.389 4.570 41.731 23.620 926 3.057 5.402 7.740 26.656 11.466 33.849 14.403 6.588 30.643 5.402 1.912 23.767 649 1.891

3.899 282 11.171 2.313 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 -

673.212 39.027 14.055 9.136 14.893 2.800 363.481 187.071 5.737 12.407 48 2.3397.758 628

12.128.457 0 42.630 776.512 439.638 171.075 0 0 566.810 1.166.681 9.946 237.468 274.488 4.500 825.372

89.832 1.426 882 8.272 12.261 6.415 16.357 8.418 1.504 6.432 11 510 1.397 1.695

763.044 40.453 14.937 17.408 27.154 9.216 379.838 195.489 7.241 18.840 59 1.8299.155 2.323

646.115 23.233 49.061 38.102 10.753 35.628 73.334 57 34.686 29.150 765 50.908

962.120 22.274 48.426 37.278 10.616 35.173 72.397 54 33.606 28.053 740 50.289

921.163 47.791 36.453 10.478 34.717 71.459 52 32.526 26.957 714 49.669

902.477 47.155 35.629 10.341 34.262 70.522 45 31.446 25.860 689 49.050

10.243 4.507 41.153 888 22.645 5.331 7.638 26.297 11.316 33.405 14.215 30.246 1.888 23.467 1.841

Omschrijving

Uitbreiding loods Galgeriet Riool Ilpendam-dorp Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Vrachtwagen Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Lopende kredieten Verkeerscirculatieplan VCP Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen Ringshemmen wegen,fase 2/3 Ringshemmen fase 2/3 plantsoenen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Vervanging aanhanger GRP 2007,verbetering buitengebied



Jaar


GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP

2010 2010 2010 2010

244.000 1.719.000 532.000 100.000

104.891 -

1.225.579 -

244.000 388.530 532.000 100.000

-

104.891 -

Renovatie Damsluis 3 bovengrondse papiercont Glasbakken Kledingbakken GRP 2007,vervanging riool buitengebied Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken

2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011

205.000 15.000 36.000 25.000 530.000 1.000.000 820.000

242.661 179.551

39.750 8.820

205.000 15.000 36.000 25.000 247.589 1.000.000 631.629

1.895 1.191

240.766 178.360

Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

1.400.000 251.930 314.000 293.000 107.000 40.000 3.000

14.926 -

260 1.633 32.363 -

1.400.000 251.670 312.367 245.711 107.000 40.000 3.000

-

14.926 -

Nieuwe kredieten Aanschaf containerauto afval

2012

230.000 230.000

-

-

230.000 230.000

-

-

50.000

8.440

9.853

31.707

1.180

7.260

50.000 50.000

8.440 8.440

9.853 9.853

31.707 31.707

1.180 1.180

7.260 7.260

935.585

71.874

38.625

825.086

815.085

1.594.571





804.855 101.643 6.826 139.806 323.671 56.616 50.489 32.825 19.197 28.085 6.365 7.937 27.967 1.984 1.444 -

1.532.926 49.044 196 8.409 50.014 6.277 33.068 766.742 103.541 3.839 416.710 6.385 9.995 12.989 18.278 10.809 16.631 20.000

935.585 659.500 42.500 17.500 26.500 20.195 70.000 20.195 20.195

71.874 31.895 24.770 15.209 -

38.625 12.885 2.146 20.682 1.633 -

825.086 614.720 17.730 145 5.818 20.195 68.367 20.195 20.195

10.230 546 8.082 1.602 -

61.645 31.349 16.689 13.607 -

Programma 4: Publiekszaken Lopende kredieten EGEM-i-GBA

2010

Programma 5: Brandweer Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek Kazerne Marken Tankblusvoertuig 2 Blusvoertuigen Pers/materiaal-wagen brandweer Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Adembeschermingsapparatuur Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken

2006 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010

Besteed t/m 2010


Omschrijving


Waardevermeerd. & waardevermind. 2011



Kapitaallasten 2011

Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

244.000 1.614.109 532.000 100.000

1.748 -

244.000 1.717.252 532.000 100.000

4.720 -

6.468 -

15.047 105.926 32.807 -

14.864 104.637 32.408 8.500

14.681 103.348 32.009 8.320

14.498 102.059 31.610 8.140

205.000 15.000 36.000 25.000 287.339 1.000.000 640.449

4.044 11.970

205.000 15.000 36.000 25.000 524.061 1.000.000 806.839

10.834 8.026

14.879 19.996

2.175 5.220 3.625 32.416 19.843

17.425 2.108 5.058 3.512 32.019 70.000 90.425

17.056 2.040 4.896 3.400 31.621 68.875 87.965

16.687 1.973 4.734 3.287 31.224 67.750 85.505

1.400.000 251.930 314.000 278.074 107.000 40.000 3.000

746 -

1.400.000 251.930 314.000 292.254 107.000 40.000 3.000

672 -

1.418 -

29 45.530 27.801 4.815 4.467 735

133.000 28.131 44.117 27.142 4.815 4.347 708

129.850 27.376 42.704 26.483 4.815 4.227 681

126.700 26.620 41.291 25.824 4.815 4.107 654

Omschrijving

GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis 3 bovengrondse papiercont Glasbakken Kledingbakken GRP 2007,vervanging riool buitengebied Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal

-

-

-

-

-

-

43.207 43.207

41.729 41.729

40.250 40.250

Nieuwe kredieten Aanschaf containerauto afval

41.560

1.688

47.132

327

2.015

12.121

11.671

11.221

10.771

Programma 4: Publiekszaken

41.560 41.560

1.688 1.688

47.132 47.132

327 327

2.015 2.015

12.121 12.121

11.671 11.671

11.221 11.221

10.771 10.771

Lopende kredieten EGEM-i-GBA

863.711

145.487

2.312.795

71.756

217.243

258.597

242.739

283.200

260.623

Programma 5: Brandweer

-

125.818 3.503 196 8.409 25.007 6.277 20.723 14.792 3.839 11.262 3.193 2.499 12.989 4.052 1.750 3.326 4.000

1.407.108 45.541 25.007 33.068 746.019 88.749 405.447 3.193 7.496 14.226 9.058 13.304 16.000

68.982 2.207 9 378 2.251 282 1.488 34.503 4.659 173 18.752 287 450 585 823 486 748 900

194.799 5.710 205 8.787 27.257 6.559 1.488 55.226 19.451 4.012 30.014 3.480 2.949 13.574 4.875 2.237 4.075 4.900

157.427 5.553 26.132 1.488 54.294 18.785 29.508 3.336 2.836 4.693 2.158 3.925 4.720

124.993 5.395 1.488 53.361 18.120 29.001 2.724 4.510 2.079 3.775 4.540

122.027 5.237 1.488 52.429 17.454 28.494 2.611 4.328 2.001 3.626 4.360

117.041 5.080 1.488 51.496 16.788 27.987 2.462 2.162 1.922 3.476 4.180

Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek Kazerne Marken Tankblusvoertuig 2 Blusvoertuigen Pers/materiaal-wagen brandweer Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Adembeschermingsapparatuur Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer

863.711 627.605 17.730 2.291 26.500 20.195 70.000 20.195 20.195

19.669 9.844 6.784 3.042 -

905.687 649.110 27.635 12.856 26.500 20.195 70.000 20.195 20.195

2.774 1.411 751 612 -

22.443 11.255 7.535 3.654 -

101.170 46.753 10.455 4.079 6.493 2.928 10.150 2.928 2.928

98.451 45.964 10.041 3.921 6.254 2.837 9.835 2.837 2.837

95.732 45.175 9.626 3.764 6.016 2.747 9.520 2.747 2.747

80.197 44.385 5.777 2.656 9.205 2.656 2.656

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken




Jaar


Besteed t/m 2010

Vervanging bepakking brandweer

2010

17.500

-

1.279

16.221

-

-

Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer

2010 2011

17.500 24.000

-

-

17.500 24.000

-

-

Nieuwe kredieten Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

453.000 21.000 15.000 80.000 32.000 60.000 230.000 15.000

-

-

453.000 21.000 15.000 80.000 32.000 60.000 230.000 15.000

-

-

Programma 6: Financiën

20.000

-

-

20.000

-

450.377

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

-

450.377 415.277 35.100

-

-

20.000 20.000

-

Omschrijving

Nieuwe kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

20.000 20.000

-

Programma 7: Facilitaire zaken

1.581.239

726.334

93.253

854.905

1.011.641

3.309.304

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor Vervanging kernapplicaties software

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

729.085 599.471 129.614

2.865.526 2.826.079 39.448

726.334 276.993 114.326 146.952 183.047 5.016 -

93.253 2.569 68.891 20.994 556 243 -

604.905 1.993156.913 33.048 16.953 1.000 25.000 15.000 1615.000 60.000 50.000 189.000 45.000

282.557 98.592 41.773 56.460 85.732 -

443.778 178.401 72.553 90.492 97.315 5.016 -

-

-

250.000 250.000

-

-

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties Aanschaf noodaggregaat EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i WION algemeen EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem

2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011

1.331.239 275.000 271.239 180.000 200.000 1.000 25.000 15.000 5.000 15.000 60.000 50.000 189.000 45.000

Nieuwe kredieten Vervanging serverpark

2012

250.000 250.000

Programma 9: Personeel & organisatie Afgesloten kredieten PC Prive Fietsregeling

xxx xxx

TOTAAL

27.595.333

xxx xxx 7.822.949

xxx xxx 2.210.023

xxx xxx 17.655.614

-

-

190.404

2.162

190.404 178.020 12.383

2.162 44 2.118

14.117.662

28.764.006


Waardevermeerd. & waardevermind. 2011



Kapitaallasten 2011

Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

17.500

-

17.500

-

-

4.288

4.130

3.973

3.815

Vervanging bepakking brandweer

17.500 24.000

-

17.500 24.000

-

-

4.288 5.880

4.130 5.664

3.973 5.448

3.815 5.232

Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer

80.000 80.000 -

-

80.000 80.000 -

-

-

-

19.295 5.145 2.550 11.600 -

65.440 4.956 2.466 11.240 6.011 8.700 29.517 2.550

63.385 4.767 2.381 10.880 5.806 8.430 28.655 2.466

Nieuwe kredieten Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

-

-

450.378

20.267

20.267

20.267

21.247

21.211

21.175

Programma 6: Financiën

-

-

450.378 415.277 35.101

20.267 18.687 1.579

20.267 18.687 1.579

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

-

-

-

-

-

-

980 980

944 944

908 908

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

663.914

431.838

3.541.380

148.919

580.757

709.913

349.508

340.394

331.277

Programma 7: Facilitaire zaken

-

125.086 85.639 39.448

2.740.440 2.740.440 -

128.949 127.174 1.775

254.035 212.812 41.223

208.959 208.959 -

205.105 205.105 -

201.251 201.251 -

197.613 197.613 -

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor Vervanging kernapplicaties software

663.914 30.000 183.913 33.048 16.953 1.000 25.000 15.000 15.000 60.000 50.000 189.000 45.000

306.752 99.018 96.464 56.061 54.206 1.003 -

800.940 109.383 160.002 67.479 60.063 1.000 25.000 15.000 4.013 15.000 60.000 50.000 189.000 45.000

19.970 8.028 3.265 4.072 4.379 226 -

326.722 107.046 99.729 60.133 58.585 1.229 -

500.954 114.305 167.204 70.516 62.766 9.800 6.125 1.184 3.675 14.700 12.250 27.405 11.025

83.154 9.440 5.900 1.139 3.540 14.160 11.800 26.555 10.620

80.143 9.080 5.675 1.093 3.405 13.620 11.350 25.704 10.215

76.914 8.502 5.450 1.048 3.270 13.080 10.900 24.854 9.810

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties Aanschaf noodaggregaat EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i WION algemeen EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem

-

-

-

-

-

-

61.250 61.250

59.000 59.000

56.750 56.750

Nieuwe kredieten Vervanging serverpark

-

1.878

284

97

97

13

-

-

-

Programma 9: Personeel & organisatie

-

1.878 44 1.834

284 284

97 2 95

97 2 95

13 13

-

-

-

Afgesloten kredieten PC Prive Fietsregeling

2.096.411

41.576.810

1.294.380

3.377.453

3.388.294

14.909.214

3.413.903

3.549.567

3.377.662

TOTAAL



IV. NIEUWE BEGROTINGSOPZET


Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2011 en de meerjarenraming voor de vier daarop volgende jaren na verwerking van de nieuwe begrotingsopzet. 2012. Begroting 2011 Nr.

Programmaonderdeel

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Lasten

Baten


Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

10.039.434 3.034.168 4.235.926 1.061.285 1.023.888 684.167

3.587.958 2.624.405 825.270 97.714 40.569 -

6.451.476409.7633.410.656963.571983.319684.167-

6.387.061395.9303.549.410693.276966.898781.547-

6.424.218373.0993.514.575677.790966.898891.856-

6.673.889389.4743.514.575682.255966.8981.120.687-

6.617.914389.4743.514.575668.255966.8981.078.712-

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

4.596.530 220.283 889.624 1.262.446 275.421 1.478.586 470.170

2.920.426 615.184 944.800 1.300.847 59.595 -

1.676.104394.901 55.176 38.401 275.4211.418.991470.170-

537.9621.005.358 160.059 595.474 280.9211.670.440347.492-

535.189705.358 147.665 711.892 275.4211.515.392309.291-

522.301705.358 154.465 713.372 275.4211.515.392304.683-

483.120705.358 167.384 714.918 275.4211.515.392279.967-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

7.967.777 1.230.359 67.716 88.126 177.150 437.688 2.959.636 1.604.366 1.402.736

3.778.577 1.873.730 184.946 68.859 1.457.569 193.473 -

4.189.200643.371 117.230 88.126108.2911.019.881 2.766.1631.604.3661.402.736-

3.512.651684.457 128.388 84.59078.2911.333.362 2.657.8391.579.7941.258.344-

3.911.448630.849 136.388 84.59078.2911.302.926 2.651.3391.579.7941.587.597-

4.038.572445.846 144.388 84.59078.2911.233.378 2.651.3391.579.7941.468.170-

3.984.280444.308 144.388 84.59078.2911.216.170 2.651.3391.579.7941.395.132-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

567.121 110.574 50.696 31.440 372.396 2.015

340.410 268.292 72.118 -

226.711157.718 21.422 31.440372.3962.015-

263.569142.699 29.758 1.900422.00512.121-

267.619142.699 25.258 1.900422.00511.671-

316.853142.699 32.158 58.484422.00511.221-

313.891142.699 42.158 65.972422.00510.771-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.283.361 445.605 620.513 217.243

11.562 504 5.000 6.058 -

1.271.799445.1015.000 614.455217.243-

1.334.450451.2555.000 629.599258.596-

1.318.592451.2555.000 629.599242.738-

1.359.054451.2555.000 629.599283.200-

1.336.475451.2555.000 629.599260.621-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

886.892 103.742 34.923 16.033 31.335 680.592 20.267

10.330 10.330 -

876.56293.41234.92316.03331.335680.59220.267-

885.32493.41234.92316.03331.335689.35520.266-

856.38193.41225.00016.03331.335669.35521.246-

856.34693.41225.00016.03331.335669.35521.211-

856.31093.41225.00016.03331.335669.35521.175-

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

2.732.775 512.571 785.418 854.030 580.756

63.745 2.500 61.245 -

2.669.030510.071785.418792.785580.756-

2.637.369485.017634.418808.021709.913-

2.322.964475.017690.418808.021349.508-

2.313.850475.017690.418808.021340.394-

2.304.735475.017690.418808.021331.279-


Begroting 2011 Nr.

Programmaonderdeel

Lasten

Baten


Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080

Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

973.763 79.164 15.657 116.869 144.143 45.706 572.224 -

44.596 44.596 -

929.16779.16415.657116.869144.1431.110572.224-

858.08584.16415.657105.829102.843357549.235-

839.33184.16415.65787.575102.343357549.235-

834.62279.16415.65787.866102.343357549.235-

834.92479.16415.65788.168102.343357549.235-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

736.130 333.847 71.774 330.412 97

7.350 7.350 -

728.780333.84771.774323.06297-

679.752318.24766.774294.71813-

673.739312.24766.774294.718-

673.739312.24766.774294.718-

673.739312.24766.774294.718-

10 10.001 10.002 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.438.172 537.681 234.087 666.404 -

-

1.438.172537.681234.087666.404-

1.128.129441.696210.620475.813-

958.129441.696210.620305.813-

888.129441.696210.620235.813-

748.129441.696210.62095.813-

11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

4.454.415 203.484 4.200.931 50.000

23.784.741 2.935.626 13.590.804 1.763.000 5.495.311 -

19.330.326 2.935.626 13.590.804 1.763.000 203.4841.294.380 50.000-

17.858.922 3.014.023 13.764.112 180.000 550.7911.551.578 100.000-

19.633.847 3.322.723 13.635.973 1.680.000 676.7571.771.908 100.000-

18.269.903 3.406.423 13.630.132 180.000 697.1891.850.537 100.000-

20.048.875 3.415.123 13.292.203 2.283.100 612.6911.771.140 100.000-

Geraamd resultaat voor bestemming

35.676.370

34.549.695

1.126.675-

365.430-

1.526.237

207.452-

1.895.358

Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

2.141.334 2.141.334 -

2.447.801 2.231.409 112.142 104.250

306.467 90.075 112.142 104.250

372.170 229.525 38.395 104.250

1.275.9831.471.35491.121 104.250

215.371 20.000 91.121 104.250

1.894.6292.090.00091.121 104.250

37.817.704

36.997.496

820.208-

6.740

250.254

7.919

729

12 12.001 12.002 12.003

Resultaat na bestemming

Voor de transponeringstabel oud (2011) versus nieuw (2012) en transponeringstabel nieuw (2012) versus oud (2011) verwijzen wij naar bijlage 3 en 4.



V. BIJLAGEN



1. Stand van zaken moties en toezeggingen Het overzicht van de stand van zaken moties en toezeggingen was bij het verzenden van deze 2e IBU 2011 helaas nog niet beschikbaar. Dit overzicht zal gelijktijdig met de beantwoording van de technische vragen beschikbaar komen.



2. Voortgangsrapportage sociale zaken 1e halfjaar 2011


1. Inleiding Elk half jaar ontvangt u een voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en sinds 1 oktober 2009 ook over de Wet investeren in jongeren (WIJ). Voor u ligt de rapportage van het 1e halfjaar 2011.

2. Kenmerken van het cliëntenbestand Aantal cliënten: Waterland

Waterland

Waterland

Landelijk (x 1000)

Landelijk (x 1000)

31-12-2010 84

30-04-2011 81

30-06-2011 79

31-12-2010 307,00

30-04-2011 316,50

11 95

9 90

8 87

11,00 318,00

11,20 327,70

Uitkeringen WWB / WIJ Levensonderhoud IOAW / IOAZ Totaal

Over het 1e halfjaar 2011 is het aantal uitkeringen afgenomen met acht. Het aantal uitkeringen op 30 juni 2011 bedraagt 87. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Uitstroom en activering 3.1 Indicatoren uitstroom en activering De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij om te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget WWB en maatschappelijke participatie.

Indicatoren activering en uitstroom Indicatoren

1e hj 2010

2e hj 2010

1e hj 2011

Cliënten aangemeld voor een reintegratietraject

17

21

15

46* 9* 1 4* 13 16

62** 16** 4 9** 17 13

54*** 16*** 1 7*** 14 22

Cliënten met een re-integratietraject Cliënten met een parttime baan Draaideurcliënten Vrijwilligerswerk Instroomcijfers Uitstroomcijfers

Draaideurcliënten zijn personen die binnen een jaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen. * gemeten op 30 juni 2010 ** gemeten op 31 december 2010 *** gemeten op 30 juni 2011 Het aantal cliënten met een re-integratietraject is gedaald. Dat heeft te maken met de daling van het cliëntenbestand. Het aantal vrijwilligers is gedaald met twee, vrijwilligerswerk wordt ook gebruikt als stap in een re-integratietraject. Na het vrijwilligerswerk worden mensen vaak aangemeld bij Baanstede om werkervaring op te doen. Het aantal draaideurcliënten staat op één. Deze cliënt vroeg opnieuw een uitkering aan omdat de inkomsten uit arbeid lager waren dan verwacht. Inmiddels heeft deze cliënt geen uitkering meer omdat hij werk heeft gevonden waarmee hij genoeg verdient. Uit het lage aantal draaideurcliënten blijkt dat de toeleiding naar werk voor de meeste personen voor langere tijd is.


4. Minimabeleid 4.1 Indicatoren minimabeleid De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken wij om te monitoren en te sturen op het doel om inkomensondersteuning aan minima te bieden om armoede tegen te gaan.

Indicatoren minimabeleid Indicatoren Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen bijzondere bijstand niet-cliënten Totale kosten bijzondere bijstand Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag Totale kosten langdurigheidstoeslag

2e helft 2009 43

1e helft 2010 70

2e helft 2010 151

1e hj 2011

2009 44 6

7

11

41

32

€ 28.547

€ 37.035

€ 25.798

€ 39.424

€ 39.069

13

34

8

39

15

€ 4.738

€ 13.022

€ 3.091

€ 15.489

€ 5.984

1e helft

69

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand van niet-cliënten en langdurigheidtoeslag is in de 1e helft van 2011 gestegen ten opzichte van de 1e helft 2010. Dat heeft te maken met het nieuwe minimabeleid dat in de tweede helft van 2010 is vastgesteld. De langdurigheidtoeslag is verruimd en wij verstrekken een toeslag aan chronisch zieken en gehandicapten vanaf 1 januari 2010. In de tweede helft van 2010 was het totale aantal aanvragen daardoor ook veel hoger.

5. Ontwikkeling Werkloosheidscijfers 5.1 Regionale arbeidsmarkt: Na een aantal jaren van krimp zal de werkgelegenheid in de regio Zaanstreek-Waterland in 2011 en 2012 toenemen. Voor 2011 wordt een groei in vacatures verwacht van 10 procent ten opzichte van 2010. De toename zal, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, vooral zichtbaar zijn in de sectoren zorg en welzijn en zakelijke dienstverlening. Voor de regionaal kenmerkende sectoren bouw en industrie wordt in 2011 nog een daling in de werkgelegenheid verwacht en stabiliteit in 2012. Dit staat in de Regionale Arbeidsmarktschets Zaanstreek-Waterland op werk.nl. Industrie De arbeidsmarkt in de regio Zaanstreek-Waterland reageert vertraagd op het landelijk economisch herstel. Dat komt deels doordat werkgevers tijdens de recessie hun gekwalificeerde medewerkers hebben behouden voor de organisatie. De toenemende productie tijdens het economisch herstel kan daardoor in eerste instantie worden opgevangen met het bestaande personeel. Tegelijkertijd heeft de industrie te maken met structurele krimp door verdere automatisering en verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden. Door de vergrijzing zullen echter ook in deze branche vacatures ontstaan. Vergrijzing De toenemende werkgelegenheid in de regio wordt voor een groot deel verklaard door de vervangingsvraag. Vooral door de vergrijzende beroepsbevolking ontstaan vacatures. De komende jaren gaan werknemers uit de babyboomgeneratie geleidelijk met pensioen. Daarnaast zullen in de aantrekkende economie meer mensen van baan durven te wisselen. In zorg en welzijn is de grootste banengroei. Ook in de prognoses blijft deze sector de grootste stijger. Werkzoekenden in de leeftijd van 45 jaar en ouder profiteren nog weinig van de aantrekkende werkgelegenheid. Hun aandeel in de regionale werkloosheid steeg het afgelopen jaar het meest, tot bijna de helft van de geregistreerde werkzoekenden bij UWV.


Uitzendwerk Uitzendbureaus zijn in deze tijd van economisch herstel een belangrijke brug naar werk. Dat komt omdat werkgevers in deze tijden vaak eerst kiezen voor uitzendconstructies, voordat zij overgaan op het aannemen van personeel in vaste dienst. Van de werkzoekenden die tussen juni 2009 en juni 2010 werk hebben gevonden, vond 32% dat via een uitzendconstructie. 5.2 Gemeente Waterland Niet werkende werkzoekenden gemeente Waterland In juni 2011 is het aantal niet werkende werkzoekenden gedaald naar 233. In januari 2011 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 258 personen. Uitkeringen De daling van het aantal niet werkende werkzoekenden vertaalt zich in een daling van het aantal uitkeringen met acht.

6. Samenvatting 1. Over het eerste halfjaar 2011 is het aantal uitkeringen gedaald met acht. 2. Door het nieuwe minimabeleid per 1 januari 2010 is het totale aantal aanvragen bijzondere bijstand en langdurigheidtoeslag toegenomen. 3. De werkgelegenheid in de regio Zaanstreek-Waterland neemt toe. 4. Het aantal werkloze werkzoekenden is gedaald met 25 personen in de eerste helft van 2011.

BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 Tabel 1 Aantal cliënten

Per 30-06-2011 Geslacht

Periode van de Uitkering

Aantal

Man

Vrouw

2011

2010

2009

2008

2007

Ouder

10

6

4

3

5

2

0

0

Cliënten 27 t/m 30 jaar

6

2

4

1

1

2

1

1


8

5

3

1

3

2

1

0


6

2

4

0

0

1

2

1


13

4

9

0

1

3

3

0


12

6

6

1

0

1

0

2


8

5

3

0

3

2

1

1


12

10

2

2

2

2

2

0

Cliënten 61 tot 65 jaar

12

4

8

0

2

1

0

1

0 0 1 2 6 8 1 4 8

Totaal

87

44

43

8

17

16

10

6

30

Leeftijd Cliënten t/m 26 jaar


Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner

Per 30-06-2011 Geslacht

Leeftijd Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar Totaal

Periode van de Uitkering

Aantal

Man

Vrouw

2011

2010

2009

2008

2007

Ouder

12 7 10 10 15 13 11 14 13 105

6 2 5 2 5 6 5 11 4 46

6 5 5 8 10 7 6 3 9 59

5 2 1 0 0 1 0 2 0 11

5 1 3 1 1 0 4 2 2 19

2 2 2 1 4 1 3 3 1 19

0 1 3 3 3 0 1 2 0 13

0 1 0 2 0 2 1 1 2 9

0 0 1 3 7 9 2 4 8 34

Tabel 3 Instroomcijfers 2011 Reden

Wegvallen andere inkomsten Te weinig inkomsten uit arbeid Beeindiging huwelijk/samenwonen Nieuwkomer Verhuizing andere gemeente Totaal

1e kwartaal 7 2 0 2 1 12

2e kwartaal 0 0 0 1 1 2

Totaal 7 2 0 3 2 14

1e kwartaal 1

2e kwartaal 1

Totaal 2

1

0

1

0 5 2 0 0 0 2 0 0

0 1 2 2 0 0 3 1 1

0 6 4 2 0 0 5 1 1

11

11

22

Tabel 4 Uitstroomcijfers 2011 Reden Arbeid dienstbetrekking (Agros) Arbeid dienstbetrekking (Wsw baan) Arbeid dienstbetrekking (Waterlandbaan) Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jaar Ander inkomen Overlijden Aanvang studie Verhuizing Te lange vakantie Detentie Totaal


TABEL 5 AANTAL UITKERINGEN 2011 Aantal uitkeringen 2011 98 96 94 92 90 Aant. uitkeringen 88 86 84 82 80 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2011 Instroom en Uitstroom 2011 9 8 8 7 6 5

Instroom 4

4

4

4

4

Uitstroom

4 3 3 2

2

2 1 1 0

0

0 jan

feb

mrt

apr

mei

jun


3. Transponeringstabel oud versus nieuw Hieronder treft u een overzicht van de programma-omnummering van oud naar nieuw. Oud Nr. 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.10 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80 03.01 03.02 03.03 03.04

Nieuw

Omschrijving productnummer

Nr.

Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle Wmo Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Kapitaallasten Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten Kapitaallasten Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding

01.001 01.002 01.002 01.001 01.002 01.001 01.002 01.001 01.002 01.001 01.001 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.002 01.002 01.002 01.003 01.002 01.002 03.006 01.002 01.002 01.002 01.002 01.070 01.080 02.001 02.003 02.003 02.003 02.004 02.005 02.003 02.003 02.001 02.002 02.002 02.003 02.070 02.080 03.004 03.001 03.001 03.006

Programmaonderdeel Uitkeringen Welzijn Welzijn Uitkeringen Welzijn Uitkeringen Welzijn Uitkeringen Welzijn Uitkeringen Uitkeringen Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Welzijn Welzijn Welzijn Onderwijs en jeugd Welzijn Welzijn Openbare ruimte Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Loonkosten Zorg en welzijn Kapitaallasten Zorg en welzijn Bouw- en woningtoezicht Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Gebouwen Afval Afval Openbare ruimte


Oud Nr. 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80

Nieuw


Nr.

Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioleringsheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Kapitaallasten Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Loonkosten Kapitaallasten Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Kapitaallasten Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel instrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiële advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Kapitaallasten

03.006 03.006 03.006 03.005 03.005 03.006 03.006 03.006 03.002 03.004 03.004 03.003 03.003 03.003 03.070 03.080 04.002 04.002 04.002 04.002 04.001 04.001 04.001 04.001 02.003 04.003 02.003 04.070 04.080 05.001 05.001 05.002 05.070 05.001 05.001 05.001 05.070 05.080 06.001 06.001 06.001 06.001 06.001 06.001 06.002 06.003 06.001 06.003 06.001 06.003 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Programmaonderdeel Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Riool Riool Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Begraven Gebouwen Gebouwen Buitendienst Buitendienst Buitendienst Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken GBA GBA GBA GBA Akten Akten Akten Akten Gebiedsontwikkeling Verkiezingen Gebiedsontwikkeling Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Belastingen Belastingen Belastingen Belastingen Belastingen Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Belastingen Financiële administratie Belastingen Financiële administratie Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën


Oud Nr. 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80 10.01 10.02 10.70 10.80 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 12.01 12.02 12.03

Nieuw


Nr.

Centrale balie Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoördinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Kapitaallasten APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Kapitaallasten Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Kapitaallasten College B&W Raad Loonkosten Kapitaallasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

04.004 07.002 07.002 07.002 07.001 07.001 07.001 07.003 07.004 07.001 07.001 07.001 07.070 07.080 08.006 08.006 08.006 08.005 08.005 08.006 08.006 08.003 08.003 08.003 08.002 08.004 08.002 08.003 08.001 08.070 08.080 09.001 09.001 09.001 09.002 09.070 09.080 10.001 10.002 10.070 10.080 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006 12.001 12.002 12.003

Programmaonderdeel Centrale balie ICT ICT ICT Binnendienst Binnendienst Binnendienst Inkoop Vakliteratuur Binnendienst Binnendienst Binnendienst Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken Vergunningen Vergunningen Vergunningen Veiligheid Veiligheid Vergunningen Vergunningen Juridische zaken Juridische zaken Juridische zaken Communicatie Regionale samenwerking Communicatie Juridische zaken Bestuurssecretariaat Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling P&O instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie College Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland



4. Transponeringstabel nieuw versus oud Hieronder treft u een overzicht van de programma-omnummering van nieuw naar oud. Nieuw Nr.

Programmaonderdeel

Oud Nr.


01.001 Uitkeringen

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

01.002 Welzijn

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

01.003 Onderwijs en jeugd

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

01.070 Loonkosten Zorg en welzijn

01.70 Loonkosten

01.080 Kapitaallasten Zorg en welzijn

01.80 Kapitaallasten

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

02.002 Economische aangelegenheden

02.10 Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden 02.11 Toerisme

02.003 Gebiedsontwikkeling

02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

02.004 Milieu

02.05 Milieu

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing


Nieuw Nr.

Programmaonderdeel

Oud Nr.


02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten

02.080 Kapitaallasten VROM


03.001 Afval

03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing

03.002 Begraven

03.13 Begraven

03.003 Buitendienst

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

03.004 Gebouwen

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

03.005 Riool

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

03.006 Openbare ruimte

03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 01.31

03.070 Loonkosten Openbare werken

03.70 Loonkosten

03.080 Kapitaallasten Openbare werken


04.001 Akten

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.002 GBA

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

04.004 Centrale balie

07.01 Centrale balie

04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken


05.001 Brandweer

05.01 05.02 05.05 05.06 05.07

05.002 Preventie

05.03 Brandpreventie

05070 Loonkosten Brandweer

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

05.080 Kapitaallasten Brandweer


Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Speelplaatsen

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer


Nieuw Nr.

Programmaonderdeel

Oud Nr.


06.001 Belastingen

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

06.003 Financiële administratie

06.08 06.10 06.12 06.14

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten

06.080 Kapitaallasten Financiën


07.001 Binnendienst

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

07.002 ICT

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


08.001 Bestuurssecretariaat

08.15 Bestuurssecretariaat

08.002 Communicatie

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

08.003 Juridische zaken

08.08 08.09 08.10 08.14

08.004 Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

08.005 Veiligheid

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

08.006 Vergunningen

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten


Nieuw Nr.

Oud

Programmaonderdeel

Nr.


08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken

08.70 Loonkosten

08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken


09.001 Ontwikkeling

09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden

09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie


10.001 College

10.01 College B&W

10.002 Raad

10.02 Raad

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie


11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering

11.003 Dividend

11.03 Dividend

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen

11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

12.001 Mutaties Algemene reserve

12.01 Mutaties Algemene reserve

12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland



COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de 2e IBU 2011 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________


TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

Recommend Documents