TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013

Tweede integrale begrotingsupdate 2013 (2e IBU 2013) Pagina 2 van 90

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................................................

3

INLEIDING...................................................................................................................................................................

5

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA........................................................................................... 1. Zorg & welzijn.......................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.................................................................... 3. Openbare werken..................................................................................................................................... 4. Publiekszaken............................................................................................................................................ 5. Brandweer.................................................................................................................................................. 6. Financiën.................................................................................................................................................... 7. Facilitaire zaken........................................................................................................................................ 8. Algemene en juridische zaken................................................................................................................ 9. Personeel & organisatie........................................................................................................................... 10. Bestuur en directie.................................................................................................................................... 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................................................. 12. Mutaties in reserves..................................................................................................................................

7 9 15 19 23 25 27 29 33 37 41 43 45

II. BEGROTING 2013............................................................................................................................................

47

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN........................................................................................................

51

IV. BIJLAGEN........................................................................................................................................................... 1. Stand van zaken moties en toezeggingen............................................................................................. 2. Voortgangsrapportage sociale zaken 1e halfjaar 2013......................................................................... 3. Productenraming begroting 2013..........................................................................................................

63 65 75 83



INLEIDING Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2013 (2e IBU). Dit document bevat per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2013 genoemde prioriteiten. Het meerjarenperspectief 2014-2017 treft u niet in dit document, maar in de begroting 2014. De 2e IBU bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a.

Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting.

b. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer weten regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. c. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. d. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht van de mutaties in deze 2e IBU en de nieuwe begroting 2013 per programma. Saldo 2013 Mutaties 2e IBU 2013 Progr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving

Zorg en welzijn VROM Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel en organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo voor 2e IBU 2013

Technische correctie

Autonome ontwikkelingen

Nieuw beleid

Bezuinigingen

Saldo na 2e IBU 2013

6.496.5571.292.8443.809.948282.1671.277.680805.6322.652.507691.337706.0461.062.64417.659.453

54.617 2.000 2.00054.617-

133.396115.000746.167 5.00011.646 63.105 5.668 2.125 112.365-

35.473-

196.000 71.116 17.500 36.000 45.000 -

6.665.4261.211.8442.938.048285.1671.279.680793.9862.589.402722.786667.9211.017.64417.547.088

Geraamd resultaat voor bestemming

1.417.909-

-

462.950

35.473-

365.616

624.816-

12

1.381.934

-

728.851-

-

35.975-

-

265.901-

35.473-

Mutaties in reserves

Geraamd resultaat na bestemming

365.616

Monnickendam, 8 oktober 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland


653.083 28.267


I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA



1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij voeren de bezuinigingen op De Bolder, de bibliotheek, de muziekschool en de peuterspeelzalen (gefaseerd) uit. Stand van zaken Over de stand van zaken bent u bij de 1e IBU als volgt door ons geïnformeerd. De bezuiniging op de subsidies van de peuterspeelzalen is voor een groot deel teruggedraaid door de raad bij de behandeling van de begroting 2013. De bezuiniging bij de muziekschool, bibliotheek en De Bolder is voor 2013 doorgevoerd. b. Scholenbouw: in 2013 gaan wij verder met de voorbereiding van de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en de planvorming voor de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Stand van zaken De raad heeft op 20 juni 2013 een motie aangenomen waarin de kaders zijn vastgesteld voor de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam (nr. 222-39). In het vierde kwartaal 2013 zal hiervoor een uitgewerkt voorstel, inclusief de financiële consequenties, aan te raad worden voorgelegd. De ontwikkeling van de brede school Broek in Waterland vindt plaats volgend op de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam, volgens de volgorde in het door de raad vastgestelde ‘Integraal Huivestingsplan Onderwijs’. Met de voorbereidende werkzaamheden is overigens reeds gestart. Het projectplan is voor het eind van dit jaar klaar en zal ter informatie worden voorgelegd aan de raad. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid 2013-2017 uit. Stand van zaken De nota gezondheidsbeleid is op 11 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld (nr. 2750-5). Wij voeren de activiteiten op het gebied van overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en psychische gezondheid uit. d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het nieuwe Wmo-beleid 2013-2016 uit. Stand van zaken Wij hebben de raad in juni geïnformeerd (nr. 106-133; week 2013/24) over de uitvoering van het beleid in het Wmo-uitvoeringsplan. e. Jeugdbeleid: wij voeren de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota 2011-2014 op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uit.


Stand van zaken Wij voeren de prioriteiten uit de jeugdnota uit. Wij hebben daarnaast in de eerste helft van 2013 de uitvoering van twee pilots op het gebied van de jeugdzorg ‘direct verwijzen’ en ‘opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg’ voorbereid. Wij hebben de raad hierover begin 2013 geïnformeerd (nr. 110-19; week 2013/7). Wij zijn in juli met de uitvoering van de pilots gestart. Dat was iets later dan gepland omdat de Stadsregio Amsterdam en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) ons hiervoor eerst mandaat moesten verlenen. Met de uitvoering van de pilots oefenen wij met de indicering en toewijzing naar jeugdzorg en de inkoop van deze zorg, onder verantwoordelijkheid van BJAA. f.

Decentralisaties: wij verwachten er vanaf 2015, met de drie decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet, nieuwe taken bij te krijgen. Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken zorgvuldig voor. Hierbij leggen wij dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties en leggen wij verbindingen met andere taakvelden. Wij zorgen dat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico’s die hieraan zijn verbonden beperken. Voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen wij voor goede randvoorwaarden door het uitvoeren van de werkgeversdienstverlening. Stand van zaken Wij hebben in opdracht van minister Plasterk de regionale samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties verkend en regionaal een notitie opgesteld over de samenwerking ‘Lokaal maatwerk in regionaal verband’ (nr. 106-131; week 2013/16). De notitie is in mei aan de minister gestuurd, waarna wij met de andere gemeenten uit de regio de vorm waarin wij gaan samenwerken hebben verkend. De uitkomsten daarvan worden voor het einde van dit jaar aan de raad voorgelegd.

g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij anticiperen op de gevolgen die dit kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Stand van zaken Sinds januari 2013 overleggen de gemeenten in de regio Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Zeevang) en de samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs regelmatig over onderwerpen die geregeld moeten worden om passend onderwijs praktisch van de grond te krijgen. Uiteindelijk moeten de samenwerkingsverbanden en de gemeenten voor 1 mei 2014 een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voeren over de door het onderwijs opgestelde ondersteuningsplannen.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.002 Welzijn 2 01.003 Onderwijs en jeugd

Baten

Saldo

9.733.645

3.237.088

6.496.557-

20.78320.783 -

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 3 01.001 Uitkeringen 4 01.002 Welzijn 5 01.003 Onderwijs en jeugd 6 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 7 01.002 Welzijn

327.593 81.7856.611762 239.959

35.473 35.473

e

Totaal mutatie 2 IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten

-

100.985 5.578 106.563

-

20.783 20.783-

226.60887.363 6.611 762133.396-

35.47335.473-

275.432

106.563

168.869-

10.009.077

3.343.651

6.665.426-

Stand tot en met raadsvergadering 3 oktober 2013.

Toelichting technische correcties 1.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdrage vanuit het CJG voor het jongerenwerk wordt overgeheveld naar het budget jeugd en jongerenwerk, programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd (zie punt 2), zodat een factuur voor het jongerenwerk vanuit één budget betaald kan worden.

2.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdrage vanuit het CJG, programmaonderdeel 01.002 Welzijn (punt 1), voor het jongerenwerk wordt overgeheveld naar dit programmaonderdeel, zodat een factuur voor het jongerenwerk vanuit één budget betaald kan worden.

Toelichting autonome ontwikkelingen 3.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het aantal uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand) fors is toegenomen als gevolg van de economische crisis. - Het aantal mensen in schuldhulpverlening toegenomen is als gevolg van de economische crisis, waardoor de uitgaven voor uitbestede werkzaamheden hoger zijn geworden. - Er meer inwoners zijn die recht hebben op kwijtschelding van belastingen dan was geraamd. - Het aantal inburgeraars hoger is dan verwacht waardoor de kosten van opleidingen zijn gestegen. Daarnaast dalen de lasten doordat het aantal uitkeringen IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) iets is afgenomen door uitstroom.


Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de Rijksbijdrage bijstandverlening voor de uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ die wij verstrekken, is verhoogd. Daarnaast dalen de baten doordat: - De doeluitkering van het Rijk voor het werkdeel WWB naar beneden is bijgesteld. - De inkomsten uit verhaal op uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ ten onrechte zijn gebaseerd op twee jaar. 4.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt onder meer veroorzaakt doordat: - Wij geen uitbestede werkzaamheden in 2013 hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). - Er minder adviezen worden afgenomen van derden in het kader van de Wmo door inzet van eigen personeel voor de indicatiestelling. - Er minder uren ‘Huishoudelijke Verzorging 1’ wordt ingezet, waardoor de vergoedingen in gevolge de Wmo lager zijn. - Er minder aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht bij de vervoersvoorzieningen/aanschaf vervoer en bij woonvoorzieningen/woningaanpassingen. - Er voor ‘Hulp bij het Huishouden 1’ minder persoonsgebonden budgetten (pgb’s) worden verstrekt, waardoor de bijdragen aan derden verlaagd kunnen worden. - De nota gezondheidsbeleid pas op 25 april 2013 dit jaar door de raad is vastgesteld, waardoor het geraamde budget niet volledig nodig is. - De kosten voor Jeugd en gezin incidenteel lager zijn dan begroot. Wij hebben in september 2013 een creditnota ontvangen van de gemeente Amsterdam. Daarnaast stijgen de lasten onder meer doordat: - Er zijn/worden kosten gemaakt voor juridische ondersteuning in de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de beëindiging van de subsidierelatie met Bibliotheek Waterland. Voorgesteld wordt deze onvoorziene frictiekosten te dekken uit de post Onvoorzien, zie programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien, punt 45). - Door het gasbedrijf de afgelopen jaren een te laag voorschotbedrag bij Sporthal 't Spil in rekening is gebracht. Dit betekende een flinke naheffing over de jaren 2011 t/m 2013 en een ophoging van de voorschotbijdrage vanaf juni. Dit wordt mede veroorzaakt door het koude voorjaar dat achter ons ligt. - De kosten van elektriciteit van de verlichting in de binnenhaven van Monnickendam tijdens de feestdagen in december niet begroot zijn. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - De definitieve subsidie van de SOAM over 2012 lager is vastgesteld waardoor er subsidie is terugontvangen. - De inkomsten uit verhuur van het Sportcomplex Marken, Sportcomplex Ilpendam en Sportcomplex Broek in Waterland na de aanleg van de kunstgrasvelden zijn verhoogd. - Er aanpassingen zijn van renteopbrengsten in verband met een aflopende lening. Daarnaast dalen de baten doordat: - De huurinkomsten van Sporthal ’t Spil, sportzaal Marijkestraat, gymzaal Nieuweland en gymzaal Ilpendam achtergebleven zijn omdat er per saldo minder uren verhuurd wordt. - Er zijn mede door de aanleg van het kunstgrasveld minder huurders voor de gymzaal Buurterstraat. - Door opzegging C-veld voetbalvereniging zijn de inkomsten verhuur op Sportpark Markgouw lager.


5.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat - De werkelijke uitgaven voor huur van het zwembad voor schoolzwemmen lager zijn. - De kosten voor het jongerenwerk op basis van de verwachte realisatie kunnen worden bijgesteld. - De subsidie van bureau Halt lager is vastgesteld. Daarnaast stijgen de lasten doordat de bijdrage aan de vereniging van eigenaren voor het groot onderhoud van de Gouwzeeschool niet begroot was.

6.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het project Nieuwbouw Gouwzeeschool is afgerond. Dit heeft in 2013 geen effect op de kapitaallasten, maar voor de kapitaallasten 2014ev. Deze effecten zijn meegenomen in de begroting 2014. - Er een lening aan de voetbalvereniging Monnickendam voor de veldverlichting is verstrekt.

Toelichting nieuw beleid 7.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het bedrag dat wij van het Rijk voor 2013 ontvangen voor de initiële kosten transitie jeugdzorg is door het Rijk verhoogd. Wij hebben dit geld nodig om samen met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeente goed voor te kunnen bereiden.



2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: − de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; − het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; − het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; − de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten zijn wij steeds uitgegaan van 30 % sociale woningbouw. In het op te stellen volkshuisvestingsplan 2012 en te maken nieuwe prestatieafspraken wordt hier aandacht aangegeven. In 2012 vindt de uitvoering van een en ander plaats. Daarin vormt mede de eind 2012 gewijzigde Regionale huisvestingsverordening uitgangspunt. Eind 2012 is het onderzoek naar tijdelijke starterswoningen eveneens afgerond. Stand van zaken De prestatieafspraken wordt dit najaar aan de gemeenterad voorgelegd. De ontwikkeling van jongeren/starterswoningen heeft de aandacht en verwacht wordt dat dit in de loop van 2014 ook een eerste resultaat zal opleveren. Zie ook het gestelde onder b. b. Woningbouwprojecten: in deze tijden van financiële crisis is het een hele opgave om de woningbouwprojecten te realiseren. Wij zullen de realisatie ook in 2013 blijven faciliteren omdat de woningbouwprojecten bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingbeleid in deze gemeente. Stand van zaken Hoewel enkele projecten stagneren of vertragen aan de kant van de ontwikkelaars (financiering, 70% verkocht voor start bouw e.d.), worden er nog steeds relatief veel woningen opgeleverd en zijn verschillende projecten in aanbouw (onder meer Trambaan, Plan Lagedijk). Daarnaast zien wij gelukkig ook nieuwe initiatieven binnenkomen en in voorbereiding (onder meer nieuw plan Ilpenhof, locatie Odion/De Regenboog). Het gaat daarbij vaak om kleinere goedkope starterswoningen. Daar is veel vraag naar en het is voor kopers nog mogelijk om een hypotheek te verkrijgen. c. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. Stand van zaken In 2013 is het bestemmingsplan Buiten de Vesting onherroepelijk geworden. Op 11 april 2013 zijn de vier bestemmingsplannen behorend tot het Project Actualiseringsslag Bestemmingsplannen Gemeente Waterland vastgesteld: Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013, Marken 2013, Kernen Waterland 2013 en Monnickendam Binnen de Vesting 2013. Het project bevindt zich in de zogenoemde nazorg- en beroepsfase. De beheersverordening voor het Galgeriet is 21 juni 2013 onherroepelijk geworden. Voor het gehele grondgebied geldt in 2013 een actueel bestemmingsplan. d

IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, is het uitgangspunt nog steeds om deze ontwikkeling te keren.


Stand van zaken - RRAAM In 2013 is de ontwerp structuurvisie ‘Amsterdam Almere Markermeer’ ter inzage gelegd. De bouw van het IJland is, ook op de lange termijn, niet meer opgenomen als toekomstperspectief. In het toekomstperspectief is wel de mogelijkheid opengelaten om een IJmeerverbinding te maken in de vorm van een brug. Hiertegen hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen die in de nabijheid van onze kust plaatsvinden. - Windparken In 2013 is de ontwerpstructuurvisie ‘Windenergie op land’ ter inzage gelegd. Hierin is het Markermeer/IJmeer niet langer aangewezen als geschikt voor grootschalige windenergieprojecten. - Dijkversterkingen Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Voor de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam is het voorkeursalternatief vastgesteld. Bij de planuitwerking wordt nog rekening gehouden met initiatieven voor de dijk bij Uitdam en bij Katwoude. Ook wordt gewerkt aan de uitkomsten van de proef ‘Dijken op veen’. Er wordt rekening gehouden met uitkomsten hiervan die nog kunnen worden meegenomen in de planuitwerking. Het ‘Tolhuusberaad’ (zes kustgemeenten) heeft een excursie georganiseerd voor kamer- en statenleden langs de dijk. Er werd uitleg gegeven door de respectievelijke gemeenten over de problematiek ter plaatse. Voor de dijkversterking op Marken hebben werkateliers plaatsgevonden om de mogelijkheden in te schatten voor toepassing van meerlaagse veiligheid bij de dijkversterking. De minister van Infrastructuur en Milieu is voornemens een pilot meerlaagse veiligheid uit te laten voeren. Hiervoor werk de minister samen met de regio een voorstel uit. Het bestuurlijk overleg MIRT van november 2013 biedt gelegenheid het uitgewerkte voorstel vast te stellen. De reguliere dijkversterking bij Marken wordt on hold gezet, totdat de pilot is afgerond. In de loop van 2015 wordt op basis van de uitkomsten van de pilot meerlaagse veiligheid een besluit genomen over de wijze waarop de waterveiligheid op Marken wordt geborgd. e. Bouwbeleidsplan: in 2011 is een bouwbeleidsplan opgesteld (wettelijke verplichting), dat de werkzaamheden op het gebied van toezicht, controle en handhaving beschrijft. In 2013 evalueren wij het bouwbeleidsplan. In 2013 wordt verdere prioriteit gegeven aan de afhandeling van de top 25 van urgente handhavingzaken in de gemeente. Stand van zaken Eind 2013/begin 2014 zal het bouwbeleidsplan worden geëvalueerd. f.

Welstandsbeleid: op basis van een aantal ontwikkelingen wordt een nieuwe welstandsnota vastgesteld en het nieuwe welstandsbeleid uitgevoerd. Stand van zaken Het nieuwe welstandsbeleid is vastgesteld. Waar mogelijk en wenselijk vindt een ambtelijke welstandstoets plaats.

g. Monumenten: in 2013 wordt prioriteit gegeven aan de instandhouding van rijks- en gemeentelijke monumenten ook zonder het beschikbaar hebben van subsidies. Daarnaast moet gekeken worden naar mogelijkheden en belemmeringen om de provinciale monumenten overgedragen te krijgen aan de gemeente. Stand van zaken De Provincie Noord-Holland heeft in de Cultuurnota 2009-2012 aangegeven het provinciaal monumentenbeleid te verschuiven van objecten naar structuren en gebieden. Dit heeft aanleiding gegeven voor de herijking van de provinciale monumentenlijst. Dit betekent dat losse objecten (woonhuizen) worden afgestoten van de provinciale monumentenlijst. Om deze panden alsnog bescherming te bieden is ervoor gekozen om deze over te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst. De waarden van de panden is niet gewijzigd. De provincie heeft aangegeven in 2013 te starten met het afstoten van de objecten.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 8 02.001 Bouw- en woningtoezicht 9 02.003 Gebiedsontwikkeling Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 10 02.002 Economische aangelegenheden 11 02.003 Gebiedsontwikkeling Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten

Baten

Saldo

3.958.468

2.665.624

1.292.844-

30.200 109.560 139.760

69.80094.560 24.760

100.00015.000115.000-

10.000186.000196.000-

-

10.000 186.000 196.000

56.240-

24.760

81.000

3.902.228

2.690.384

1.211.844-

Stand tot en met raadsvergadering 3 oktober 2013


Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Lasten Op dit moment is het budget van het project Mirror hotel niet meer toereikend. De extra budgetaanvraag heeft voornamelijk te maken met de frequentie van behandeling in college en raad voor besluitvorming. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat naar verwachting het aantal reguliere aanvragen ongeveer als gepland zal lopen. Normaliter wordt ongeveer de helft van de leges gegenereerd door grote bouwprojecten. In 2013 zal dat hoogstwaarschijnlijk alleen een aanvraag zijn voor het Mirror hotel. De verwachting is dat er, omdat er minder aanvragen zijn binnengekomen voor projecten, een tekort ontstaat van € 100.000 minder inkomsten uit Waboleges. Omdat de verwachting is dat in 2014 een aantal aanvragen voor grotere bouwprojecten zal worden ingediend is de begroting 2014 op dit onderdeel niet aangepast. Mocht in de loop van 2014 blijken dat het aantal aanvragen structureel terugloopt, zullen de gevolgen voor de baten en lasten in beeld worden gebracht en zullen maatregelen genomen worden om daarin een beter evenwicht te krijgen. Daarnaast stijgen de baten door het verwerken van het onderhandenwerk effect van het verhogen van het budget voor het project Mirror hotel.

9.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten betreft vergoeding planschade aan omwonenden van de projecten Trambaan in Broek in Waterland en Oranjezicht in Monnickendam. Per saldo is er geen effect omdat er tegenover de extra lasten, baten staan van de ontwikkelaar van beide projecten. Baten De verhoging van de baten betreft vergoeding planschade van de projecten Trambaan in Broek in Waterland en Oranjezicht in Monnickendam van de ontwikkelaar van beide projecten. Daarnaast dalen de baten doordat in 2012 verzoeken zijn ingediend en betaald (inkomsten) waarvan de lasten (uitgaven) in 2013 vallen. Normaliter wordt dit in een jaar ongeveer gemiddeld waardoor er een balans ontstaat tussen inkomsten en uitgaven. Het aantal verzoeken voor het opstellen van een ruimtelijk plan waarbij de exploitatiebijdrage wordt betaald door de aanvrager loopt terug in 2013 waardoor er dit jaar een tekort wordt voorzien.


Toelichting bezuinigingen 10.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de begrotingspost uitbestede werkzaamheden voor toerisme kan worden bijgesteld.

11.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er besloten is om de behandeling van de beroepszaken ambtelijk uit te voeren en niet, zoals in de budgetbegroting was gepland, uit te besteden wordt er minder uitgegeven in 2013 dan verwacht. - In het kader van het project actualisering bestemmingsplannen er geen werkzaamheden dit jaar zullen worden uitgevoerd in het kader van bestemmingsplannen beheer. - Er geen activiteiten noch rekeningen meer worden verwacht voor de actualisatie bestemmingsplan Galgeriet. - Er naar verwachting in 2013 geen nieuwe ambtshalve bestemmingsplanprocedures meer zullen worden gestart.


3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: − door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Stand van zaken Over de uitvoering van de beheerplannen wordt regelmatig met de kernraden overlegd. Voor de inzet van de snelheidsmeter is met enkele kernraden overleg geweest over de locatie en tijdstip van plaatsing. De kernraden worden van de resultaten op de hoogte gesteld. b. Gemeentewerf: ook in 2013 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf aanwezig zijn of zal het grof vuil worden ingezameld. Op bedrijfserf Katwoude zal een nieuwe milieustraat en gemeentewerf worden gebouwd. Stand van zaken Inmiddels is de benodigde grond voor de werf aangekocht en is de aanvraag om omgevingsverguning bij de provincie ingediend. De vergunning is 18 juli verleend. Ondertussen wordt gewerkt aan de aanbestedingsdocumenten. De verwachting is dat de aanbesteding voor het werk in het najaar kan plaatsvinden. c. Hondenpoep: in 2013 wordt het hondenbeleid uitgevoerd. Hondenbezitters ontvangen bij de aanslag hondenbelasting een aanschrijving met de regelgeving voor het uitlaten van honden en een kortingsbon van de dierenspeciaalzaak in Monnickendam voor hondenpoepzakjes. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen op locaties waar de overlast van hondenpoep groot is. Dit kunnen bijvoorbeeld afvalbakken zijn of bebording of stickers om de regels duidelijk te maken. Stand van zaken Deze zomer zijn de losloop- en opruimgebieden ingericht met bebording/paaltjes en stickers op de afvalbakken. Ook elders in de gemeente worden stickers op de afvalbakken geplakt die hondenbezitters aanspreken op het opruimen van de hondenpoep. Dit najaar worden de suggesties die bewoners hebben gegeven voor vermindering van overlast bekeken en worden eventueel aanvullende maatregelen genomen. d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Stand van zaken Met betrekking tot kans 2 (parkeren nabij de Vesting) loopt de planologische procedure. De uitvoering kan naar verwachting in het najaar starten. Ten aanzien van kans 3 (parkeerterrein Nieuwpoortslaan/Loswal) is de overeenkomst met de provincie in voorbereiding. De verwachting is dat de loswal in het najaar kan worden aangekocht. Het plan voor de inrichting van de loswal is inmiddels uitgewerkt en kan in het vierde kwartaal 2013 / eerste kwartaal 2014 worden uitgevoerd.


e. Waterrecreatie/toerisme: in 2013 wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidskader Varen in Waterland. Stand van zaken Op basis van het door het college vastgestelde en in de raad besproken beleid Varen in Waterland (nr. 1827; week 2013/8) is een begin gemaakt met de handhaving en verwijdering van de illegale constructies en lukraak afgemeerde bootjes. Voor de Zesstedenvaart wordt een aanwijzingsbesluit voorbereid wat verbiedt om buiten het vaarseizoen bootjes aan te meren tussen de hefbrug en de volkstuinen. Hierdoor is het mogelijk op te treden tegen verwaarloosde bootjes, bootwrakken en bewoonde schepen. Een eerder genomen aanwijzingsbesluit voor het hele jaar is ingetrokken naar aanleiding van bezwaren uit de buurt en het beschikbaar hebben van een goed alternatief. f.

Planten- en afvalbakken: in 2013 worden ‘adoptiebakken’ ingevoerd in de gemeente. Bewoners kunnen een plantenbak aanvragen, die door de gemeente geplaatst wordt en gevuld met grond. De bewoners zetten zelf beplanting in de bak en onderhouden deze ook. De kernraden krijgen een rol in de uitvoering, zoals het mede beoordelen van de aanvragen en het controleren of de bakken goed onderhouden worden. Stand van zaken De eerste adoptieplantenbakken zijn geplaatst in Broek in Waterland en Marken. In Monnickendam worden binnenkort ook de eerste bakken geplaatst. Tevens zijn er zijn nog enkele aanvragen in behandeling. Voor de plantenbakken die wij rondom de Binnenhaven in Monnickendam willen plaatsen, ter vervanging van de paaltjes en antiparkeerbollen, worden nog adoptanten gezocht. Het budget voor de adoptieplantenbakken voor 2013 is bijna op, dus zal binnenkort een wachtlijst worden opgesteld met de aanvragen die door ons worden goedgekeurd.

g. Graffiti: in 2013 wordt aan de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Stand van zaken Objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast door graffiti zienderogen af. Andere wegbeheerders en nutsbedrijven en woningbouwverenigingen is gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. Ook wordt er samen met bewoners van Broek in Waterland onderzocht of het provinciale tunneltje in Broek in Waterland een opknapbeurt kan krijgen en blijvend vrijgemaakt kan worden van graffiti. Hierover zijn we in gesprek met de provincie die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de graffitibestrijding.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 12 03.070 Loonkosten Openbare werken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 13 03.001 Afval 14 03.003 Buitendienst 15 03.004 Gebouwen 16 03.006 Openbare ruimte 17 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 18 03.006 Openbare ruimte Totaal mutatie 2e IBU

Baten

Saldo

8.301.373

4.491.425

3.809.948-

54.61754.617-

-

54.617 54.617

15.00012.000 19.308 16.308

18.150780.625 762.475

3.15012.000780.625 19.308746.167

71.11671.116-

-

71.116 71.116

109.425-

Geraamd resultaat na 2e IBU *

Lasten

8.191.948

762.475 5.253.900

871.900 2.938.048-



Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door de organieke verplaatsing per 1 mei 2013 van het secretariaat van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 30).


Programmaonderdeel 03.001 Afval Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat dit jaar een nieuwe overeenkomst is getekend met het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB). Onderdeel van deze overeenkomst is een aanpassing van het verwerkingstarief voor huishoudelijk afval (restfractie) van € 80,- naar € 65,-/ton. Daarnaast stijgen de lasten doordat: - Het college een besluit heeft genomen om de inzameling van plastic te wijzigen van een haal- naar een brengsysteem met containers. Voor de aanschaf van bovengrondse en een ondergrondse containers is in de begroting geen rekening gehouden. Uitgangspunt is één container per kern, Monnickendam twee. Nedvang heeft aangeboden bij drie supermarkten een container te plaatsen waarvan twee in Monnickendam. - De ondergrondse containers bij 't Spil aan vervanging toe zijn. Bij twee containers wordt de binnenbak vervangen. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat als gevolg van aanpassingen van de voorziening in verband met voorgestelde mutaties, de voorziening wijzigt.


14.

Programmaonderdeel 03.003 Buitendienst Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij een wettelijk verplichte keuring alle machines inclusief de afzuiginstallatie in de werkplaats bij de buitendienst zijn afgekeurd. De meeste machines zijn meer dan 20 jaar oud en voldoen niet aan de arbo- en veiligheidseisen. De meest gebruikte machines worden vervangen door nieuwe cq goede tweedehands. Voor de afzuiginstallatie wordt naar een andere tijdelijke oplossing gezocht omdat deze niet kan worden meegenomen naar de nieuw te bouwen gemeentewerf Katwoude. De machines verhuizen wel gewoon mee.

15.

Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - Er als gevolg van de actualisatie van het gebouwenbeheer in 2013 een vrijval in voorziening gebouwen zal zijn. Deze vrijval wordt in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 46) gestort. - Op de gemeentewerf wordt een ruimte verhuurd aan Baanstede. Deze huuropbrengsten zijn te laag begroot.

16.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Lasten De verhoging van de lasten wordt onder meer veroorzaakt doordat: - Er pp 4 juli een motie is aangenomen inzake de aanschaf van speeltoestellen en de inrichting van een speelveld bij de nieuwbouw Veenderijvaart. In de motie is opgenomen dat het bedrag uit de algemene reserve beschikbaar wordt gesteld (programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 46). - Dit jaar hebben wij de markt-, haven- en evenementenkasten laten keuren. Hieruit is naar voren gekomen dat deze niet voldoen aan de wettelijke eisen en verwijderd dan wel vervangen of gerenoveerd moeten worden. Op dit moment zijn hiervoor geen middelen in de begroting opgenomen. Daarnaast dalen de lasten doordat: - In 2011 er door de Broeker dorpsraad het burgerparticipatieplan ‘Visie op Broek’ is ingediend. Dit jaar is de afrekening van het plan ontvangen waaruit blijkt dat slechts een klein deel van het budget is besteed. - Door de herverdeling van wegen brengt het waterschap minder kosten in rekening.

17.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Lasten - De oorspronkelijke kredieten voor Milieustraat en Nieuwbouw werkplaats buitendienst zijn geactualiseerd. In plaats van twee kredieten zijn er nu zes kredieten. Het totaalbedrag van het krediet blijft hetzelfde alleen er is een verdere detaillering gemaakt. - De projecten Openbare ruimte Gouwzeeschool, GRP 2007 verbetering Katwoude, GRP 2008 vervanging transportriool, GRP drukriolering 2012 enGRP randvoorzieningen 2013 zijn afgerond. Dit heeft in 2013 geen effect op de kapitaallasten, maar voor de kapitaallasten 2014ev. Deze effecten zijn meegenomen in de begroting 2014.


Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Oorspronkelijk de middelen inzake waterbeheer bedoeld zijn om knelpunten in de waterdiepte aan te pakken. Door alleen te baggeren op basis van het beheerplan kunnen de kosten worden verlaagd. - In lijn met het nieuwe beheerplan Verlichting voor 2014 ook de uitgaven voor dit jaar nog eens goed tegen het licht zijn gehouden.


4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: − dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; − als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a. Telefooncentrale: de telefooncentrale is in 2012 geïnstalleerd. In 2013 moet dit leiden tot het direct afhandelen van 60 % van alle binnenkomende gesprekken. Stand van zaken In 2013 komen ook de meldingen openbare ruimte en de grofvuil meldingen die voorheen bij de afdeling Openbare werken werden afgehandeld bij de afdeling Publiekszaken binnen. Samen met de telefoontjes voor andere afdelingen die we nu grotendeels afvangen, komen we daarmee op een percentage van ongeveer 65% van de binnenkomende gesprekken die wij nu rechtstreeks afhandelen. b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2013 is het streven om 85 % van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Stand van zaken Buiten aanvragen voor Bouw- en woningtoezicht en enkele klanten voor financiën en sociale zaken handelen wij bij Publiekszaken alle contacten voor gemeentelijke producten grotendeels zelf af. Wij zitten ongeveer op 90%. c. Monitoring: sinds 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitoord worden. Het streven is om de wachttijden in 95 % van de gevallen onder de 5 minuten te houden. Stand van zaken De gemiddelde wachttijd is iets meer dan ongeveer 3 minuten. Ondanks dat we structureel drie loketten open hebben en op donderdagavond in het voorjaar zelfs 5 loketten, blijken wij piekmomenten nog niet altijd goed aan te kunnen. In ongeveer 18 % van de gevallen moeten klanten langer dan 5 minuten wachten. Dat cijfer is overigens wel vervuild, omdat er in dit cijfer ook wachttijden zitten van klanten die voor openingstijden een nummertje pakken, maar pas na de openingstijd geholpen worden. Deze klanten worden meestal geregistreerd als een klant die langer dan 5 minuten wacht, terwijl dat in feite niet zo is. Het advies is om het servicelevel op 90% binnen 10 minuten helpen te stellen.


Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 2e IBU*

608.290

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 19 04.070 Loonkosten Publiekszaken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 20 04.001 Akten 21 04.002 GBA Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Baten 326.123

Saldo 282.167-

2.0002.000-

-

2.000 2.000

5.00010.00015.000-

20.00020.000-

15.00010.000 5.000-

17.000-

20.000-

3.000-

591.290

306.123

285.167-

Stand tot en met raadsvergadering 4 juli 2012.


Programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor piketdienst wordt overgeheveld naar programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer, punt 22.


Programmaonderdeel 04.001 Akten Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het verwacht aantal rijbewijsaanvragen voor 2013 naar beneden wordt bijgesteld. Op dit moment is nog niet te voorzien of deze bijstelling van structurele aard is. Dit zal bij het opstellen van 1e IBU 2014 duidelijk zijn. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat het verwacht aantal rijbewijsaanvragen voor 2013 naar beneden wordt bijgesteld. Op dit moment is nog niet te voorzien of deze bijstelling van structurele aard is. Dit zal bij het opstellen van 1e IBU 2014 duidelijk zijn.

21.

Programmaonderdeel 04.001 GBA Lasten Er zijn minder werkzaamheden uitbesteed dan verwacht.


5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten a. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2013 wordt de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland afgerond. Stand van zaken De aanbesteding voor de bouw is boven budget afgerond en daarom niet gegund. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat deze post past in het dekkingsplan. Er wordt gewerkt aan nieuw programma van eisen en een ontwerp. b. Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - wordt het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Stand van zaken Korps is op sterkte en voldoende geoefend. Materieel en materiaal worden onderhouden conform de regels en op voldoende kwaliteit. De organisatie functioneert goed en afstemming en overleg vinden regelmatig en gestructureerd plaats. c. Regionale samenwerking: in 2013 wordt kritisch het wettelijk verplichte proces rond regionalisering gevolgd en daarnaast direct invloed uitgeoefend op de inrichting van de nieuw te vormen regionale organisatie. Speciale aandacht heeft de nieuw op te stellen gemeenschappelijke regeling; de ervaringen met invloed vanuit de gemeente op de uitvoering zijn immers niet algeheel positief. In het regionaliseringproces wordt de raad geinformeerd en zal waarschijnlijk een aantal besluiten worden voorgelegd. Stand van zaken Rond de regionalisering zijn twee voorlichtingsavonden voor de raadsleden georganiseerd. Toegezegd is om een derde avond te organiseren eind derde kwartaal/begin vierde kwartaal, gekoppeld aan de besluitvorming rond de overdrachtsdocumenten en de nieuwe gemeentelijke regeling. De huisvesting blijft bij de gemeente. De opbouw van de regionale organisatie vordert gestaag. De overgang van de gemeentelijke brandweer naar de regionale organisatie vindt plaats per 1 januari 2014. d. Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega’s. Stand van zaken Kennis is op peil en de collega’s uit de organisatie weten de brandweer frequent en makkelijk te bereiken. Ook de burgers en ondernemers weten de brandweer makkelijk te vinden en de samenwerking loopt goed. Tweede integrale begrotingsupdate 2013 (2e IBU 2013) Pagina 25 van 90


Lasten


1.289.556

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 22 05.070 Loonkosten Brandweer Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 23 05.001 Brandweer 24 05.002 Preventie Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Baten 11.876

Saldo 1.277.680-

2.000 2.000

-

2.0002.000-

5.0005.000-

5.0005.000-

5.000 5.000-

3.000-

5.000-

2.000-

1.286.556

6.876

1.279.680-



Programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor piketdienst wordt overgeheveld van programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken, punt 19.


Programmaonderdeel 05.001 Brandweer Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op dit moment een aanbestedingstraject voor de vervanging van de portofoons loopt. Aanvulling of vervanging vindt daarom op dit moment niet plaats. Hierbij wordt bewaakt dat voldoende en kwalitatief goed functionerende portofoons beschikbaar blijven voor de brandweermensen. Daarnaast zijn vorig jaar een aantal tweedehands portofoons overgenomen waardoor ook geen onderhoud hoeft plaats te vinden.

24.

Programmaonderdeel 05.002 Preventie Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat oorspronkelijk het bedrag aan inkomsten was bedoeld als post om de terugbetaling uit de piketten te boeken. Echter de inkomsten worden verantwoordt op loonkosten brandweer.


6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: − de administratie van de gemeente Waterland te voeren; − de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; − een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen aan te leveren; − anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. − de eigen organisatie en raad te ondersteunen met juiste en tijdige informatie. Prioriteiten a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Stand van zaken De begroting 2013 is sluitend, waarbij de gemeentelijke belastingen niet meer zijn gestegen dan de inflatie. Van de provincie hebben wij inmiddels in het kader van het financieel provinciaal toezicht de beoordeling ‘goed’ verkregen. b. Opzet financiële stukken: de opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2013 verder worden verbeterd, er zal onder meer invulling worden gegeven aan de invulling van de risicoparagraaf. Stand van zaken In de begroting 2013 is een uitgebreidere risicoparagraaf opgenomen dan in voorgaande jaren. Hierbij wordt gestreefd naar het zo goed mogelijk inventariseren en beschrijven van de risico’s die wij als gemeente lopen. Er wordt uitdrukkelijk niet gestreefd naar een kwantificering van risico’s door het sommeren van de kans en schade van de verschillende risico’s. c. Interne controle: in 2013 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Stand van zaken De in juni door de raad vastgestelde jaarrekening was ook dit jaar weer voorzien van een goedkeurende verklaring aangaande getrouwheid en rechtmatigheid. Ook voor 2013 streven wij natuurlijk weer naar goedkeurende verklaringen. Wij zijn inmiddels druk bezig met het uitvoeren van het jaarlijkse controle programma. d. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2013 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Stand van zaken De aanslagen zijn eind januari 2013 verzonden, de bezwaren tegen deze aanslagen zijn afgehandeld.



Lasten

Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 25 06.004 Verzekeringen 26 06.080 Kapitaallasten Financiën Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU

Baten

Saldo

835.962

30.330

805.632-

4.750 4.750

16.396 16.396

11.646 11.646

4.750

16.396

11.646

840.712

46.726

793.986-

* Stand tot en met raadsvergadering 3 oktober 2013.


Programmaonderdeel 06.004 Verzekeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat - Het effect van de belastingwijziging op assurantiebelasting niet geheel was gebudgetteerd. - De premie is berekend op basis van de investeringen van voorgaande jaren. Gebleken is dat door gewijzigde investeringen de premie is verhoogd. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een incidentele inkomst is ontvangen als gevolg van een overname van de verzekeringmaatschappij OVO.

26.

Programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten Financiën Het krediet EGEM-i basisregistratie WOZ is met € 48.500 verhoogd (naar totaal € 52.500), vanwege relaties tussen WOZ- en BAG objecten. Dit heeft in 2013 geen effect op de kapitaallasten. De kapitaallasten 2014ev. wijzigen hierdoor wel. Dit effect is meegenomen in de begroting 2014.


7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie, huisvesting en onze externe communicatie. Prioriteiten a. Informatievoorziening en automatisering (I&A): in 2013 hopen wij te komen tot samenwerking op het gebied van ICT-beheer (hard- en software). Ook in dit jaar wordt de nieuwe e-Suite van Dimpact, de vereniging waarvan wij lid zijn, opgeleverd en maken we snel meer stappen op het gebied van de elektronische dienstverlening. Gestreefd wordt naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook buiten kantoortijden (24/7 e-dienstverlening). Stand van zaken Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de gestelde doelstellingen. Het vervangen van het serverpark, volgens planning, ligt op koers. Ook de realisatie van de nieuwe e-Suite van Dimpact wordt conform planning gerealiseerd b. Post en archief: er zijn in vorige jaren veel stappen gezet op de digitale weg. Er wordt inmiddels door en in de organisatie vrijwel volledig digitaal gewerkt. In 2013 wordt verder gewerkt aan het structureren en locatieonafhankelijk beschikbaar stellen van onze digitale informatievoorziening en -huishouding. Ook dit pad bewandelen wij, waar wenselijk en/of mogelijk, samen met de gemeente Landsmeer. Stand van zaken Over ‘digitaal werken’ wordt in de bedrijfsvoering periodiek gerapporteerd, met daarbij aandacht voor verbeteren aandachtspunten en voor de voortgang van de afhandeling van ingekomen documenten. Door nieuwe/gewijzigde regelgeving moet onze informatiehuishouding en architectuur geactualiseerd worden. Dit project, dat we samen met de gemeente Landsmeer hebben opgepakt, is inmiddels gestart. c. Inkoopcoördinatie: de inkoopfunctie in onze organisatie en die van de gemeenten Landsmeer, EdamVolendam wordt verder geprofessionaliseerd. Het gaat dan om optimaal ondersteunen, begeleiden en adviseren bij inkoopprojecten conform de geldende wetgeving. We willen de beste prijs-kwaliteitverhouding behalen, administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. Met ingang van 2013 zullen wij ten aanzien van eisen van duurzaamheid bij inkoop niet langer hogere normen hanteren dan die op landelijk niveau wordt voorgeschreven. Voorts wordt in 2013 onze Nota inkoopbeleid afgestemd met de nieuwe Aanbestedingswet. Indien mogelijk gaan wij samen met de gemeente Landsmeer onderzoeken hoe de subsidiemogelijkheden voor de gemeenten optimaal benut kunnen worden. Stand van zaken De doelstellingen liggen op schema. Met de gemeente Edam-Volendam is overeengekomen dat wij voor 2013 en 2014 0,3 fte aan werkzaamheden voor die gemeente inbesteden. Wij hebben inmiddels een subsidieadviseur aangesteld. De overeenkomst met de gemeente Landsmeer daarover is in voorbereiding, ter uitwerking van de afspraak dat wij ook deze werkzaamheden inbesteden. d. Huisvesting: de beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is goed geregeld en wordt regelmatig gecontroleerd. De inbraak- en brandmeldinstallaties worden op peil gehouden in overeenstemming met de geldende eisen en normen. De bedrijfshulpverlening (BHV) is goed georganiseerd. Vaardigheden worden bijgehouden en jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Werkplekken en hulpmiddelen voldoen aan de eisen van onder meer arbo en milieu. Het gebouw wordt flexibeler ingezet in het kader van ‘Het Nieuwe Werken’, zowel qua openstelling, faciliteiten, catering (voorziening koffie, thee, e.d.) en ruimteverdeling. De eerste concentratie-/flexwerkplekken zijn inmiddels ingericht.


Stand van zaken De inbraak- en brandinstallaties van het gemeentehuis zijn in overeenstemming met de geldende eisen/normen. De twee stilte-/flex werkplekken in het gemeentehuis worden zeer regelmatig gebruikt. Veelal intern, maar ook door externen als accountants of zgn. deelstoelers. Door digitaal werken is fysiek minder ruimte nodig. (Paternoster)kasten (voor de opslag van het papieren bestuursarchief) komen vrij en worden in de loop van dit jaar afgevoerd. In de tweede helft van dit jaar wordt gestart met de aanbesteding van koffieautomaten in het gemeentehuis.



Lasten


2.748.607

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 27 07.001 Binnendienst 28 07.002 ICT 29 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU

Baten 96.100

Saldo 2.652.507-

62.3535262.405-

700 700

700 62.353 52 63.105

62.405-

700

63.105

2.686.202

96.800

2.589.402-

* Stand tot en met raadsvergadering 3 oktober 2013.


Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat per april de kantineprijzen zijn verhoogd.

28.

Programmaonderdeel 07.002 ICT Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er een verhoging van het NUP krediet EGEM-i basisregistratie WOZ (zie programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten Financiën, punt 26) is. Afgesproken is deze verhoging te financieren uit het exploitatiebudget frictiekosten EGEM-I/NUP. - In de jaarlijkse NUP rapportage (raadsinformatiedocument (nr. 137-11; week 2013/21) het krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is verhoogd. Afgesproken is deze verhoging (zie programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken, punt 29) te financieren uit het exploitatiebudget frictiekosten EGEM-I/NUP. - In de jaarlijkse NUP rapportage het totaal van alle kredieten (exclusief het krediet BGT) wordt verhoogd. Afgesproken is deze verhoging te financieren uit het exploitatiebudget frictiekosten EGEMI/NUP. Daarnaast stijgen de lasten doordat: - Gedurende het migratietraject van het serverpark is gebleken dat de kosten voor het migreren van de vele gemeentelijke applicaties aanzienlijk hoger uitvallen dan in eerste instantie zijn begroot. - Er kosten voor de implementatie van CorsaBestuur zijn.

29.

Programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het krediet Basisregistratie adressen/gebouwen BAG is afgesloten. Echter er was in eerste instantie rekening gehouden met kapitaallasten 2013 inzake het resterende budget en afschrijvingstermijn (laatste). In 2013 zijn er geen kosten meer ten laste van het krediet gebracht, waardoor de geraamde kapitaallasten 2013 vrijvallen. - De raad is middels raadsinformatiedocument (nr. 137-11; week 2013/21) geïnformeerd over de voortgang van het EGEM-i realisatieplan. Het krediet van het project EGEM-i topografie is hierin met € 60.000 verhoogd (naar totaal € 100.000), vanwege de implementatie van de basisregistratie grootschalige topografie. Dit heeft in 2013 geen effect op de kapitaallasten. De kapitaallasten 2014ev. wijzigen hierdoor wel. Dit effect wordt meegenomen in de begroting 2014.



8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel burgers te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de APV. Daarnaast ondersteunt de afdeling de bestuurlijke besluitvorming, adviseert zij de organisatie in juridische trajecten en bij juridische kwesties. Tot slot zijn de taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de rampenbestrijding ondergebracht bij de afdeling. Dit betreft de uitvoer in de gemeente en daarnaast de ambtelijke voorbereiding en advisering aan het gemeentebestuur. Prioriteiten a. Juridische control / bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de ondersteuning van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt verder verbeterd, processen nader uitgewerkt, vastgelegd en verder gedigitaliseerd. Stand van zaken De juridische control blijft een continu proces. De ambtelijke organisatie weet de afdeling Algemene en juridische zaken (AJZ) steeds beter te vinden voor vragen en advies. Wel is het zaak om te zorgen dat AJZ vaker in een vroeg stadium wordt ingeschakeld. De werkprocessen van AJZ zijn allemaal opnieuw bekeken, uitgewerkt en vastgelegd. De processen rondom het opstellen van college- en raadsvoorstellen zijn uitgewerkt en vastgesteld. In september is een (interne) cursus wetgevingsleer gegeven waardoor een verdere professionaliseringsslag gemaakt zal gaan worden. De digitalisering van deze processen zal in het laatste kwartaal van 2013 zijn uitwerking gaan krijgen, door de invoering van Corsa Bestuur. Hiermee wordt het volledige besluitvormingsproces gedigitaliseerd. b. Juridische vraagbaak: de afdeling ontwikkelt zich verder als vraagbaak voor juridische vraagstukken van de andere afdelingen Stand van zaken De ambtelijke organisatie kan AJZ goed vinden als juridische vraagbaak voor andere afdelingen. Ook wordt door AJZ steeds vaker ongevraagd advies gegeven op basis van ingekomen stukken die in Corsa worden gezien, of de concept agenda van het college. In september is een (interne) cursus wetgevingsleer waarbij ook de meeste betrokken medewerkers van de afdelingen hebben geparticipeerd waardoor een verdere professionaliseringsslag gemaakt zal gaan worden. c. APV: de APV wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast om uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Stand van zaken In verband met de inmiddels gegeven cursus op het gebied van wetgevingsleer is besloten de herziening van de APV uit te stellen tot na die cursus. Wel worden de wensen tot wijziging blijvend geïnventariseerd, opdat dit straks eenvoudig is door te voeren met de herziening van de APV. De aanpassing van de APV zal dus na verwachting in het vierde kwartaal 2013 verder opgepakt gaan worden. d. Rampenbestrijding/crisisbeheersing: de afdeling zet verder door met het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crises en rampen. Stand van zaken Sinds 1 januari 2013 is er veel veranderd. De veiligheidsregio heeft ‘acute’ gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen benoemd, en deze worden nu regionaal uitgevoerd. De ‘minder acute’ rampenbestrijdingsprocessen blijven lokaal bij de gemeente. Hieronder staan de ‘minder acute’ processen: - milieu; - CRIB; - voorzien in primaire levensbehoeften; - ruimtebeheer.


e. Regionale samenwerking: in 2013 zal de regionale samenwerking voortgezet en verder gezocht worden op de gebieden van openbare orde, veiligheid en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Stand van zaken Op dit moment zijn de meeste gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen geregionaliseerd. Voor de rampenbestrijdingsprocessen die lokaal blijven geldt dat deze een plek moeten krijgen in de organisatie. Voor 2013 zal voor de invulling van deze lokale processen samengewerkt worden met andere gemeenten. f.

Kostendekkende leges: in 2013 worden de uitkomsten van een project uit 2012 (Q3 en Q4) verwerkt om beter inzicht te krijgen in de kostendekkend van leges te maken. Stand van zaken In november zal de uitkomst van het project met het college besproken worden. Op basis hiervan wordt een inzicht gegeven in de kostenstructuur van de leges en kunnen eventuele concrete maatregelen genomen worden. Indien noodzakelijk zal een vervolgvoorstel gedaan worden.

g. BOA’s: de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zal in overleg met de kernraden tot stand komen. Stand van zaken De inzet van de BOA’s is vastgelegd in het uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte. Dit plan is in samenwerking met de kernraden tot stand gekomen. In de overleggen met de kernraden komen soms andere prioriteiten naar voren die in het schema van de BOA’s worden opgenomen. In de tweede helft van 2013 zal in het kader van de drank- en horecawet ook inzet van BOA’s plaats gaan vinden.



Lasten

Geraamd resultaat vóór 2e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 30 08.070 Loonkosten AJZ Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 31 08.004 Regionale samenwerking 32 08.005 Veiligheid 33 08.006 Vergunningen 34 08.007 Grondzaken Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 35 08.006 Vergunningen Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU *

Baten

Saldo

785.848

94.511

691.337-

54.617 54.617

-

54.61754.617-

5.001 5.336 6.500 16.837

10.00032.505 22.505

5.0015.33610.00026.005 5.668

17.50017.500-

-

17.500 17.500

53.954

22.505

31.449-

839.802

117.016

722.786-



Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de organieke verplaatsing van het secretariaat per 1 mei 2013 van programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken (zie punt 12) naar dit programmaonderdeel. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op.


Programmaonderdeel 08.004 Regionale samenwerking Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdragen voor ISW en ROA stijgen als gevolg van het inwonersaantal.

32.

Programmaonderdeel 08.005 Veiligheid Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door invoering van de pilot Veiligheidshuis.

33.

Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - De invoering van 5 jaren vergunning leidt tot aanpassing van deze begrotingspost. - Er dit jaar minder aanvragen voor drank-en horecavergunningen zijn aangevraagd.


34.

Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er in 2013 voorbereidingskosten betreffende de verkoop van de oude gemeentewerf worden gemaakt (taxaties, onderzoek ed). Deze kosten worden onttrokken uit de algemene reserve, zie punt 46. - Op basis van prognoses dit jaar is er te weinig geraamd voor de kosten van erfpacht. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de verkoop van diverse kleine stukjes grond (zie punt 46).


Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de prognose de inzet van de BOA’s voor de handhaving van de Drank- en Horecawet dit jaar naar beneden toe kan worden bijgesteld.


9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten a. Dienstverlening: om een klantgerichte en efficiënte dienstverlening te bevorderen bouwen we in 2013 verder aan de frontoffice-taak van de afdeling Publiekszaken. Digitaal, telefonisch en mondeling wordt de burger hier zoveel mogelijk snel en efficiënt bediend. Stand van zaken We hebben meer taken overgebracht naar de frontoffice, zoals bijvoorbeeld de afhandeling van de meldingen openbare ruimte en de meldingen grofvuil. Digitaal is het Midoffice in gebruik genomen waardoor de digitale verbinding tussen de website en de achterliggende applicaties wordt vergemakkelijkt. Medewerkers worden getraind. Kortom, we bouwen verder. b. Digitalisering: bedrijfsprocessen worden steeds verder gedigitaliseerd. Deze verandering heeft effect op vrijwel alle bedrijfsprocessen. De afdeling Personeel & organisatie begeleidt de verandering organisatiebreed en in specifieke situaties. Stand van zaken De digitalisering rolt uit volgens plan. De digitale opslag van gegevens (archief) rolt uit in de organisatie en heeft grote impact op alle processen. De ingebruikneming van het Midoffice geeft nieuwe mogelijkheden voor communicatie en afhandeling van processen met de burger door middel van de website. c. Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: een van onze doelstellingen is dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom worden flexibeler afspraken gemaakt over de manier waarop we werken en welke regelingen we daarvoor nodig hebben. Stand van zaken Wij maken met alle medewerkers resultaatafspraken, die zijn vastgelegd. Wij stimuleren flexibele inzet van medewerkers. Mandatering en budgetbeheer is doorgevoerd voor zover verantwoord. d. Strategische personeelsplanning: aan de organisatie is bij de begroting 2012 een bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 350.000, gemiddeld genomen 6,5 fte. Daarnaast is een tijdelijke financiering ongedaan gemaakt van € 150.000, zijnde 2 fte bij de afdeling VROM. Bij de begroting 2013 wordt daar nog € 80.000 aan toegevoegd in de vorm van 1,4 fte formatie die specifiek is benoemd. Dit betekent dat in totaal bijna 10 fte wordt bezuinigd in een tijdsperiode van vier jaar. Wij realiseren de bezuinigingsopdrachten door: a. de efficiency van de digitalisering en samenwerking te benutten; b. de winst te incasseren bij taken die verminderen door veranderende omstandigheden; c. gebruik te maken van natuurlijk verloop in de organisatie door pensionering en het niet of door interne verschuiving vervullen van vacatures. Wij willen de inkrimping van de organisatie en de belangen van medewerkers individueel zo goed mogelijk combineren. Dat betekent dat we medewerkers zo flexibel mogelijk willen kunnen inzetten, aangesteld in algemene dienst. We zetten opleiding en vorming in om medewerkers kansen te geven. Stand van zaken De bezuinigingsopdracht wordt uitgevoerd, en het is realistisch dat we de doelstelling halen. In de begroting van 2013 is het grootste gedeelte van de bezuiniging verwerkt. Bij de verwerking van de 1e IBU is de bezuiniging voor 2013 gerealiseerd. De formatieve bezuinigingen zijn verdeeld over de organisatie ingevuld door gebruik te maken van natuurlijk verloop en het niet invullen van vacatureruimte.


e. Anders werken/nieuw werken: wij werken steeds meer flexibel en plaatsonafhankelijk; natuurlijk afhankelijk van de klantvraag en het soort werk. Door de flexibiliteit denken wij efficiënter te kunnen omgaan met tijd en ruimte. Stand van zaken Wij werken inmiddels met nieuwe spelregels over plaatsonafhankelijk werken. f.

Managementontwikkeling: wij werken aan verbetering van de planning-en-controlcyclus. Dat doen wij onder meer door het verbeteren van de kwaliteit van afdelingsplannen en door het versterken van de koppeling van de verschillende onderdelen, zoals het koppelen van de inhoud van het afdelingsplan en de resultaatbeschrijvingen voor medewerkers. Stand van zaken Resultaatafspraken met medewerkers zijn gemaakt in het grootste deel van de organisatie. Deze zijn in relatie gebracht met afdelingsplannen.

g. Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten. In planning ligt om in 2013 te komen tot samenwerking op het gebied van ICT. Ook wordt samenwerking op het gebied van volgende terreinen (zoals P&O) onderzocht. Stand van zaken De samenwerking in de bedrijfsvoering met Landsmeer en met Edam-Volendam en Zeevang is niet verder uitgebouwd. Hoe de samenwerking zich zal ontwikkelen is onzeker en vooral afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming.



Lasten


718.516

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 36 09.002 P&O-instrumenten Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 37 09.001 Ontwikkeling 38 09.002 P&O-instrumenten Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU * Stand

Baten 12.470

Saldo 706.046-

-

2.125 2.125

2.125 2.125

21.00015.00036.000-

-

21.000 15.000 36.000

36.000-

2.125

38.125

14.595

667.921-

682.516

tot en met raadsvergadering 3 oktober 2013.


Programmaonderdeel 09.002 P&O-instrumenten Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een subsidiebijdrage voor stages en een bijdrage derden voor de werving en selectie is ontvangen.


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er als gevolg van de vernieuwing van ons functiegebouw minder onderhoud nodig is. - Wij minder organisatieontwikkelingsonderdelen realiseren dan gepland waardoor een deel van het budget niet zal worden benut.

38.

Programmaonderdeel 09.002 P&O-instrumenten Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de lage mobiliteit en de digitalisering van de werving het budget voor werving en selectie kan worden bijgesteld



10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a. Raadsbijeenkomsten in de kern: naar aanleiding van de evaluatie in 2012 van de gehouden bijeenkomsten in Uitdam en Zuiderwoude zal besloten worden of en op welke wijze in de overige kernen een dergelijke activiteit ook georganiseerd gaat worden. Stand van zaken In 2013 heeft de gemeenteraad - onder de titel ‘Langs de kernen’ – inmiddels een bijeenkomst gehouden in Marken en in Watergang. b. Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2013 verder met het onderzoeken van de mogelijkheden om met andere gemeenten in de regio slim samen te werken. Stand van zaken Voor de samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang geldt op dit moment een status-quo. Dit houdt concreet in dat de al bestaande samenwerkingsverbanden en –afspraken blijven gehandhaafd maar dat er vooralsnog nauwelijks uitbreiding in de samenwerking te verwachten is. Dit heeft twee hoofdoorzaken namelijk de voorbereiding op verwachte fusie (geldt dus voor Zeevang en EdamVolendam) en de oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van Landsmeer door het college en de raad van de gemeente Landsmeer. Ook zal naar verwachting de provincie in het vierde kwartaal 2013 een uitspraak doen over de voorgenomen fusie. Naar verwachting zal dan over deze onderwerpen in het tweede halfjaar van 2013 meer duidelijkheid ontstaan. Op basis hiervan zullen mogelijk nieuwe initiatieven ontplooid gaan worden. Op dit moment wordt wel samen met deze en de andere gemeenten binnen Zaanstreek-Waterland nagegaan op welke wijze samenwerking, op het gebied van de drie decentralisaties die op ons afkomen, mogelijk en interessant zijn. c. Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zijn de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht gehouden. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. Stand van zaken Er is inmiddels een aanvang gemaakt met een eerste doorlichting van onder meer het Waterlands Archief en het ISW. Mede naar aanleiding van de in de gemeenteraad besproken notitie over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam wordt nagegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de kritiek op het functioneren van de Stadsregio. Met de aankondiging in het regeerakkoord om de WGR+-regio’s op te heffen is de discussie ontstaan over de toekomst van de Stadsregio. Inmiddels is ook door BMC op verzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeente Waterland, Landsmeer, Edam-Volendam en Zeevang een onderzoek gedaan naar een 5-tal Gemeenschappelijke regelingen naar verwachting zal dit onderzoek in oktober of november beschikbaar zijn. d. Subsidies: ook in 2013 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Stand van zaken Gemeente Waterland wil optimaal gebruik blijven maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart om een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen. Bij dit traject zijn medewerkers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. Door deze medewerkers actief bij dit traject te betrekken wordt geborgd dat de subsidiekennis nog meer in de organisatie verankerd is en blijft.


Samen met de gemeente Landsmeer is in 2013 een interne subsidiecoördinator aangewezen om dit proces te begeleiden, inspanningen te coördineren en daarmee de doelmatigheid van het subsidie verwervingsproces te vergroten. Binnen de ruimtelijke-ordeningsprojecten worden momenteel al regelmatig belangrijke subsidiebedragen ontvangen die ook al in de (eerdere) budgetaanvragen zijn en/of worden verwerkt. Momenteel wordt nagegaan of in combinatie met grote projecten zoals de dijkversterking, opdrachten of projecten van de gemeente Waterland uitgevoerd kunnen worden waarvoor dan mogelijk kostenbesparingen of (extra) subsidies ontvangen kunnen worden. Daarnaast zal de burgemeester haar netwerk gebruiken om voor de gemeente Waterland subsidies binnen te halen. Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten


1.062.644

Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 39 10.002 Raad Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 40 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU * Stand

Baten -

Saldo 1.062.644-

15.571 15.571

15.571 15.571

-

45.00045.000-

-

45.000 45.000

29.429-

15.571

45.000

1.033.215

15.571

1.017.644-


Toelichting nieuw beleid 39.

Programmaonderdeel 10.002 Raad Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de rekenkamercommissie Waterland het initiatief heeft genomen om het onderzoek naar Gemeenschappelijke regelingen samen met omliggende rekenkamercommissies uit te voeren. Na overleg hebben de rekenkamercommissies van Edam-Volendam, Landsmeer en Oostzaan aangegeven te willen participeren in het onderzoek. Afgesproken is dat gemeente Waterland als initiatiefnemer de contactpersoon is voor dit onderzoek. Dit houdt in dat de betalingen via Waterland lopen. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de rekenkamercommissie Waterland het initiatief heeft genomen om het onderzoek naar Gemeenschappelijke regelingen samen met omliggende rekenkamercommissies uit te voeren. Afgesproken is dat gemeente Waterland als initiatief nemer de contactpersoon is voor dit onderzoek en het gehele onderzoek voorfinanciert. De andere rekenkamercommissies zullen een factuur toegestuurd krijgen oor hun deel in de kosten van het onderzoek.


Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - De stagevergoedingen worden bijgesteld. Er wordt bespaard ten gevolge van een groter aandeel MBOstudenten. - Gelet op de verwachte realisatie op het budget tijdelijke inhuur, deze kan worden bijgesteld.


11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten


3.064.955

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 41 11.002 Algemene uitkering 42 11.003 Dividend 43 11.004 Saldo van financieringsfuntie 44 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen 45 11.006 Onvoorzien Totaal mutatie 2e IBU Geraamd resultaat na 2e IBU * Stand

Baten 20.724.408

Saldo 17.659.453

73.821744.160 15.000655.339

171.18630.000744.160 542.974

171.18630.00073.821 15.000 112.365-

655.339

542.974

112.365-

3.720.294

21.267.382

17.547.088



Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering Baten Verwerken van de septembercirculaire leidt tot aanpassingen.

42.

Programmaonderdeel 11.003 Dividend Baten Er is door het nutsbedrijf minder winst gemaakt waardoor wij minder dividend ontvangen.

43.

Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie Lasten De wijziging betreft de aanpassing renteontwikkeling als gevolg de actualisering van de benodigde middelen.

44.

Programmaonderdeel 11.005 Overige dekkingsmiddelen Als gevolg van de in deze IBU voorgestelde mutaties wijzigen lasten en baten van dit programmaonderdeel. Per saldo geen effect, betreft een technische wijziging.

45.

Programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien Er zijn/worden kosten gemaakt voor juridische ondersteuning in de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de beëindiging van de subsidierelatie met Bibliotheek Waterland. Voorgesteld wordt deze onvoorziene frictiekosten te dekken uit de post Onvoorzien, zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 4).



12. Mutaties in reserves Financiële mutaties 2e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten


-

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 46 12.001 Mutaties algemene reserve 47 12.002 Mutaties res. kapitaallast. gebouwen

Baten

Saldo

1.381.934

1.381.934

781.200 781.200

58.647 6.29852.349

722.5536.298728.851-

Totaal mutatie 2e IBU

781.200

52.349

728.851-

Geraamd resultaat na 2e IBU

781.200

1.434.283

* Stand

653.083



Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves De wijziging uit de algemene reserve worden als volgt toegelicht: - Betreft verlaging van het budget NUP frictiekosten (zie programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 28) Aangezien het gehele budget voor NUP-frictiekosten al onttrokken is uit de algemene reserve (zie punt 66 uit de 1e IBU 2013) wordt dit verlaagd. - Betreft de benodigde voorbereidingskosten voor de verkoop huidige gemeentewerf (programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 34). Voorgesteld wordt deze incidentele lasten voor 2013 te onttrekken uit de algemene reserve. - Betreft de aangenomen motie d.d. 4 juli 2013 inzake de aanschaf van speeltoestellen en de inrichting van een speelveld bij de nieuwbouw Veenderijvaart. In de motie is opgenomen dat het bedrag uit de algemene reserve beschikbaar wordt gesteld (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 16). - In het verlengende van de begroting 2013 worden ook de gevolgen van de onverwachte korting op het gemeentefonds uit de septembercirculaire voor 2013 onttrokken uit de algemene reserve. - Betreft de verkoop van kleine stukjes grond (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 34). - Betreft de vrijval van de voorziening Gebouwen (zie programmaonderdeel 03.004 Gebouwen, punt 15). Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve.

47.

Programmaonderdeel 12.002 Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen Betreft wijzigingen als gevolge van actualisering kapitaallasten gebouwen.



II. BEGROTING 2013


Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2013 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie. Begroting 2013 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten

Baten

Saldo

10.009.077 3.132.924 4.000.286 970.588 1.110.576 794.703

3.343.651 2.559.919 505.182 85.789 192.761 -

6.665.426573.0053.495.104884.799917.815794.703-

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

3.902.228 256.210 863.096 1.237.826 212.508 1.010.525 322.063

2.690.384 661.330 1.009.270 992.057 7.087 20.640 -

1.211.844405.120 146.174 245.769205.421989.885322.063-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

8.191.948 1.238.788 50.716 103.590 147.150 488.765 3.217.404 1.837.779 1.107.756

5.253.900 1.900.387 208.916 829.803 1.666.572 307.574 340.648 -

2.938.048661.599 158.200 103.590682.653 1.177.807 2.909.8301.497.1311.107.756-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

591.290 108.574 36.009 3.594 431.477 11.636

306.123 238.339 67.784 -

285.167129.765 31.775 3.594431.47711.636-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.286.556 468.886 643.788 173.882

6.876 504 6.372 -

1.279.680468.382637.416173.882-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

840.712 92.592 25.000 16.669 37.600 647.832 21.019

46.726 10.330 16.396 20.000 -

793.98682.26225.00016.66921.204627.83221.019-


Begroting 2013 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.005 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.007 08.070 08.080

Lasten

Baten

Saldo

2.686.202 489.637 861.285 65.781 982.230 287.269

96.800 2.420 94.380 -

2.589.402487.217861.28565.781887.850287.269-

Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

839.802 37.991 93.902 27.679 28.206 27.451 588.008 36.565

117.016 36.085 80.931 -

722.78637.99193.90227.6797.879 53.480 588.00836.565-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

682.516 288.047 66.014 328.396 59

14.595 4.750 2.125 7.720 -

667.921283.29763.889320.67659-

10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.033.215 411.825 212.691 5.000 403.699 -

15.571 15.571 -

1.017.644411.825197.1205.000403.699-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

3.720.294 305.780 3.381.995 32.519

21.267.382 3.075.407 13.168.778 140.920 4.882.277 -

17.547.088 3.075.407 13.168.778 140.920 305.7801.500.282 32.519-

Geraamd resultaat voor bestemming

33.783.840

33.159.024

624.816-

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

781.200 781.200 -

1.434.283 1.245.205 84.828 104.250

653.083 464.005 84.828 104.250

34.565.040

34.593.307

28.267

12 12.001 12.002 12.003

Resultaat na bestemming



III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN


In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving

Jaar

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "01-01-2013 t/m 02-09-2013"

Afdeling 1: Zorg & welzijn

7.531.662

1.205.678

19.809

Afgesloten kredieten

1.108.916

1.078.725

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Nieuwbouw Gouwzeeschool

1.054.530 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1.054.530

1.076.211 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1.076.211

Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Lening VV Monnickendam,veldverlichting Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder EGEM-i-WMO

Restant krediet

Boekwaarde 01-01-2013

6.306.175

9.639.314

61.700-

91.891

9.529.018

61.700xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 61.700-

40.019 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 40.019

3.668.130 270.487 21.400 2.805 233.713 13.923 4.956 265.898 6.817 5.398 322.899 162.005 2.078 14.229 251.221 117.523 13.818 4.685 270.689 13.438 2.454 78.258 322.392 10.974 3.573 168.704 7.582 1.076.211

2013

50.000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 50.000

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -

50.000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 50.000

1.695.011 144.290 4.143 23.201 28.888 17.955 63.630 1.947 54.459 893 9.486 645.633 580.981 119.504 -

2010

4.386 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4.386


xxx xxx xxx xxx xxx xxx -


860.379 26.093 365.915 45 1.134 374.000 90.561 2.632


Waardevermeerd. & waardevermind 2013

Afschr. 2013

285.487

360.171

16.147

9.548.483

434.531

794.702

Afdeling 1: Zorg & welzijn

83.560-

334.781

16.147

9.094.530

429.567

764.348


61.70061.700-

175.295 12.880 1.338 2.805 10.623 870 2.478 9.169 426 900 8.279 5.400 130 431 11.419 9.040 864 2.342 12.890 840 2.454 9.782 13.433 686 3.573 22.336 3.000 26.905

-

3.431.135 257.606 20.063 223.089 13.053 2.478 256.729 6.391 4.498 314.619 156.604 1.949 13.798 239.802 108.482 12.955 2.342 257.799 12.598 68.476 308.959 10.288 146.368 4.582 987.606

165.066 12.172 963 126 10.517 627 223 11.965 307 243 14.530 7.290 94 640 11.305 5.289 622 211 12.181 605 110 3.522 14.508 494 161 7.592 341 48.430

340.360 25.052 2.301 2.932 21.140 1.497 2.701 21.134 733 1.143 22.810 12.690 223 1.071 22.724 14.329 1.485 2.553 25.071 1.445 2.564 13.304 27.941 1.180 3.734 29.928 3.341 75.335

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Nieuwbouw Gouwzeeschool

63.904 13.904 50.000

145.672 48.097 2.072 7.734 1.699 2.244 3.182 974 2.866 893 21.521 48.415 5.975 -

3.026 3.026

1.610.217 96.193 2.072 15.468 27.189 15.711 60.449 974 51.593 9.486 638.016 532.566 113.529 46.974

77.037 6.493 186 1.044 1.300 808 2.863 88 2.451 40 427 29.053 26.144 5.378 762

222.709 54.590 2.258 8.778 2.999 3.052 6.045 1.061 5.317 934 427 50.575 74.559 11.353 762

Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Lening VV Monnickendam,veldverlichting

-

13.814 12.937 877

13.121 13.121 -

833.444 26.093 352.794 45 1.134 374.000 77.624 1.754

38.717 1.174 16.466 2 51 16.830 4.075 118

52.532 1.174 16.466 2 51 16.830 17.012 996

Aflossing 2013


Toegerekende rente 4,5% 2013

Kapitaallasten 2013

Omschrijving

Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder EGEM-i-WMO


Omschrijving

Jaar

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang

Lopende kredieten

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Besteed "01-01-2013 t/m 02-09-2013" xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Restant krediet



3.305.498 3.305.498 -

496.000

126.953

81.509

287.538

110.296

126.953 126.953 -

81.509 76.699 4.811

227.538 32.348 195.190

110.296 110.296 -

Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Voorbereiding brede school Broek in Waterland

2011 2013

436.000 236.000 200.000

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding

2013

60.000 60.000

-

-

60.000 60.000

-

5.926.746

-

-

5.926.746

-

Nieuwe kredieten Onderwijs Brede school scholeiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS

2015 2015

4.746.000 4.443.810 302.190

-

-

4.746.000 4.443.810 302.190

-

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil

2014

600.000 600.000

-

-

600.000 600.000

-

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

2015

580.746 580.746

-

-

580.746 580.746

-

532.500

76.335

10.377

445.788

-

-

-

-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 34.339

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 34.339

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -

142.500

76.335

10.377

55.788

51.804

142.500

76.335

10.377

55.788

51.804

390.000

-

-

390.000

-

Afdeling 2: VROM

Afgesloten kredieten Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderijvaart,rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37 EGEM-i-DURP

2009

Lopende kredieten EGEM-i-Omgevingsverg.

2009

Nieuwe kredieten Steigers jachthaven Hemmeland

2015

390.000

-

-

Afdeling 3: Openbare Werken

8.137.998

2.847.616

739.582


3.222.998

2.407.550

164.968-



Afval Inzamelsysteem Marken Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval


390.000

5.314.555

5.262.751 35.597 3.429.332 36.124 15.161 7.151 90.484 1 349.194 59.357598.676 422.300 338.088 15.988

-

4.550.800

12.536.318

980.416

12.124.693



266.616 3.135 4.455 65.009 5.850 12.051 176.115

Waardevermeerd. & waardevermind 2013 85.76485.764-

Afschr. 2013

Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Omschrijving

-

-

3.219.734 3.219.734 -

148.747 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402

148.747 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402

369.047

25.391

-

453.952

4.963

30.354

Lopende kredieten

309.047 109.047 200.000

25.391 25.391 -

-

393.952 193.952 200.000

4.963 4.963 -

30.354 30.354 -

Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Voorbereiding brede school Broek in Waterland

60.000 60.000

-

-

60.000 60.000

-

-

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding

-

-

-

-

-

-

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

-

Onderwijs Brede school scholeiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS

-

-

-

-

-

-

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil

-

-

-

-

-

-

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

822.348-

75.321

-

4.416.886

239.155

322.063

Afdeling 2: VROM

888.513-

60.054

-

4.314.184

236.824

304.465


349.19459.357 598.676-

17.030 3.284 5.054 596 15.081 10.557 8.452 6.868

-

18.567 3.429.332 32.840 10.108 6.555 75.403 1 411.743 329.636 9.120

1.602 154.320 1.626 682 322 4.072 15.714 2.67126.940 19.004 15.214 719

18.631 154.320 4.910 5.736 918 19.152 15.714 2.67126.940 29.561 23.666 7.587

Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderijvaart,rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37 EGEM-i-DURP

66.165

15.267

-

102.702

2.331

17.598

Lopende kredieten

66.165

15.267

-

102.702

2.331

17.598

EGEM-i-Omgevingsverg.

-

-

-

-

-

Nieuwe kredieten

-

Steigers jachthaven Hemmeland

-

-

-

-

-

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang

4.098.649

543.620

-

16.091.377

564.134

1.107.755

Afdeling 3: Openbare Werken

549.715

515.153

-

12.159.255

545.611

1.060.764


56.737 3.135 2.228 21.670 2.925 1.620 25.159

-

209.878 2.228 43.340 2.925 10.431 150.955

11.998 141 200 2.925 263 542 7.925

68.735 3.276 2.428 24.595 3.188 2.163 33.084

-

Afval Inzamelsysteem Marken Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval


Omschrijving

Riolering Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen GRP,gemalen, 2012 EGEM-i-WION GRP 2008,verbetering Ilpendam GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,randvoorzieningen 2013 Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Voorb.huisvesting buitendienst Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEM-i-WION/OV

Jaar

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "01-01-2013 t/m 02-09-2013"

Restant krediet


2009 2008 2011 2011 2012 2013

2.970.827 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 121.826 413.000 1.331.000 311.001 757.000 37.000

2.150.601 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 121.826 403.424 1.330.470 274.199 20.682 -

176.070xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 9.339 285.27639.400 60.466 -

996.296 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 237 285.806 2.598675.852 37.000

10.385.697 50.904 809 143.738 1.337.718 359.289 243.658 4.126 436.189 654.861 162.072 71.716 183.860 10.338 86.181 124.105 422.991 386.667 31.063 542.771 230.959 493.816 722.713 250.673 81.494 510.096 363.067 49.439 158.886 168.011 28.000 81.949 392.173 1.306.548 274.135 20.682 -

2010 2009

252.171 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 251.930 241

256.949 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 256.708 241

11.102 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11.102 -

15.880xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 15.880-

1.472.380 37.878 43.079 116.904 6.069 2.841 12.609 1.242 18.689 2.550 5.232 11.759 74.692 39.333 2.807 289.085 3.977 93716.259 20.150 67.332 443.984 256.708 139





Kapitaallasten 2013

Afschr. 2013

Aflossing 2013

9.576 285.27639.400 736.318 37.000

309.926 50.904 270 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 12.840 3.241 1.406 3.343 5.169 1.596 2.256 7.981 6.667 538 9.869 4.199 8.818 13.384 10.899 1.482 8.697 6.126 842 2.648 3.055 1.867 24.365 7.225 22.175 4.570 1.379 -

-

10.612.790 540 119.782 1.308.637 351.478 235.798 426.908 642.021 158.831 70.310 180.517 5.169 84.585 121.848 415.010 380.000 30.525 532.903 226.760 484.998 709.329 239.774 80.012 501.399 356.941 48.597 156.238 164.956 26.133 57.584 394.524 999.097 308.965 755.621 37.000

467.356 2.291 36 6.468 60.197 16.168 10.965 186 19.628 29.469 7.293 3.227 8.274 465 3.878 5.585 19.035 17.400 1.398 24.425 10.393 22.222 32.522 11.280 3.667 22.954 16.338 2.225 7.150 7.560 1.260 3.688 17.648 58.795 12.336 931 -

777.282 53.195 306 30.425 89.278 23.979 18.825 4.312 28.909 42.309 10.535 4.633 11.617 5.635 5.474 7.841 27.016 24.067 1.936 34.293 14.592 31.040 45.906 22.179 5.149 31.651 22.464 3.067 9.798 10.615 3.127 28.053 24.873 80.969 16.906 2.309 -

Riolering Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen GRP,gemalen, 2012 EGEM-i-WION GRP 2008,verbetering Ilpendam GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,randvoorzieningen 2013

12.697 1.920 10.777 -

148.490 2.914 2.154 6.495 3.034 2.841 6.304 621 1.099 850 2.616 1.960 8.299 19.667 2.807 32.121 568 983 2.032 5.484 5.946 22.533 17.114 48

-

1.336.587 34.964 40.925 110.409 3.034 6.304 621 17.590 1.700 2.616 9.800 66.393 19.667 256.965 3.409 14.227 14.666 61.385 421.450 250.371 91

66.257 1.704 1.939 5.261 273 128 567 56 841 115 235 529 3.361 1.770 126 13.009 179 42732 907 3.030 19.979 11.552 6

214.747 4.618 4.092 11.755 3.307 2.969 6.872 677 1.940 965 2.851 2.489 11.660 21.437 2.933 45.129 747 941 2.764 6.390 8.976 42.513 28.666 54

Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Voorb.huisvesting buitendienst Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEM-i-WION/OV

537.018 -

Omschrijving


Omschrijving

Jaar

Lopende kredieten

Bedrag krediet


904.551

2.644.384

411.625

1.265 1.265 -

46.343 46.343 -

1.352.392 1.116.468 206.924 29.000

1.265 1.265 -

-

18.044 18.044

182.956 182.956

840.164 6.123 2.479 440.750 390.812 -

1.109.036 13.739 56.882 67.521 205.000 76.318 107.000 3.000 40.000 291.773 147.803 100.000

1.400.000 1.164.076 206.924 29.000

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2013

2013

201.000 201.000

Overig Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Grondkosten nieuwbouw buitendienst Installatie nieuwbouw buitendienst

2010 2010 2010 2010 2011 2013 2013 2013 2013 2013 2013

2.388.000 33.000 80.000 100.000 205.000 820.000 107.000 3.000 40.000 752.197 147.803 100.000

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2017

Restant krediet

440.066

2013 2013 2013

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016 GRP,drukriolering 2017

Besteed "01-01-2013 t/m 02-09-2013"

3.989.000

Afval Bouwkosten Milieustraat Grondkosten Mileustraat Installatie Milieustraat

Nieuwe kredieten

Besteed t/m 2012

438.801 19.261 16.996 30.000 302.932 69.612 -

410.360 17.031 16.996 30.000 276.721 69.612 -

926.000

-

-

926.000

-

926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000 -

-

-

926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000 -

-

Afdeling 4: Publiekszaken

-

-

-

-

38.921


-

-

-

-

38.921

xxx

xxx

xxx

xxx

38.921

1.344.585

208.903

EGEM-i-GBA Afdeling 5: Brandweer

Afgesloten kredieten Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Vervanging inventaris kazernes Vervanging bepakking brandweer Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer

2006 2009 2010 2010 2010

7.706-

1.143.388

1.533.325

-

-

-

-

1.344.771

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx




33.068 42.038 394.185 725.296 73.958 10.173 4.998 7.308 12.000 9.978 9.240 22.529

914.000

208.903

7.706-

712.803

188.554

659.500 42.500 70.000 17.500 17.500

97.745 27.841 79.617 3.700 -

7.930-

569.685 14.659 9.61713.800 17.500

94.354 11.140 79.617 3.444 -



Afschr. 2013

3.548.933

28.467

-

3.932.122

18.524

46.991

1.398.735 1.162.811 206.924 29.000

63 63

1.399.968 1.164.044 206.924 29.000

57 57

-

-

-

120 120 -

Afval Bouwkosten Milieustraat Grondkosten Mileustraat Installatie Milieustraat

201.000 201.000

-

-

201.000 201.000

-

-

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2013

1.949.198 13.738 63.004 70.000 205.000 517.068 107.000 3.000 40.000 682.585 147.803 100.000

28.404 3.852 1.416 1.200 20.195 1.740 -

-

2.331.154 26.917 78.584 98.800 205.000 773.593 107.000 3.000 40.000 750.457 147.803 100.000

18.467 766 765 1.350 12.452 3.133 -

46.871 4.619 2.181 2.550 32.648 4.873 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.885

-

29.037

1.751

11.636

Afdeling 4: Publiekszaken

-

9.885

-

29.037

1.751

11.636

Lopende kredieten

-

9.885

-

29.037

1.751

11.636

EGEM-i-GBA

104.884

-

2.143.155

69.000

173.883

Afdeling 5: Brandweer

-

74.669

-

1.270.102

60.515

135.183


-

3.503 11.262 20.723 14.792 4.052 2.499 1.750 4.000 3.326 3.471 5.290

-

33.068 38.535 382.922 704.573 59.166 6.121 2.499 5.557 8.000 6.652 5.769 17.239

1.488 1.892 17.738 32.638 3.328 458 225 329 540 449 416 1.014

1.488 5.395 29.001 53.361 18.120 4.510 2.724 2.079 4.540 3.775 3.887 6.304

Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Vervanging inventaris kazernes Vervanging bepakking brandweer Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur

714.714

30.215

-

873.053

8.485

38.700

Lopende kredieten

561.755 14.659 13.800 17.500

11.146 10.367 7.962 740 -

-

644.963 15.432 71.655 16.504 17.500

4.246 501 3.583 155 -

15.392 10.868 11.544 895 -

Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer

714.714

Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Omschrijving

Lopende kredieten

Overig Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Grondkosten nieuwbouw buitendienst Installatie nieuwbouw buitendienst Nieuwe kredieten Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016 GRP,drukriolering 2017


Omschrijving

Jaar

Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging bepakking brandweer

2011 2012 2012 2013 2013

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "01-01-2013 t/m 02-09-2013"

24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

-

224 -

430.585

-

20.195 20.195 20.195 80.000 60.000 230.000

Afdeling 6: Financien


Restant krediet


24.000 21.000 14.776 32.000 15.000

-

-

430.585

-

-

-

20.195 20.195 20.195 80.000 60.000 230.000

-

52.500

3.075

2.825

46.600

453.452

-

-

-

-

450.377

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

415.277 35.100

Lopende kredieten

52.500

3.075

2.825

46.600

3.075

52.500

3.075

2.825

46.600

3.075

2.182.239

967.681

17.377

1.197.181

2.993.854


305.000

304.948

-

52

2.792.635

Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem Basisregistratie adressen/gebouwen BAG

xxx xxx xxx xxx xxx 305.000

xxx xxx xxx xxx xxx 304.948

xxx xxx xxx xxx xxx -

52

2.654.801 3.010 60.617 40.938 33.269 -

1.057.239

662.733

17.377

377.129

201.220

298.239 180.000 100.000 25.000 15.000 189.000 250.000

290.198 171.315 180.413 20.806

6.673 1.202 9.502

1.367 8.685 100.000 23.798 15.000 8.587 219.692

180.413 20.806

Nieuwe kredieten Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Pers/materiaal-wagen Monnickendam Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam

EGEM-i basisregistratie WOZ

2015 2015 2015 2015 2015 2015

2012

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

2008

Lopende kredieten Elektronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Verbouwing publiekshal Vervanging serverpark

2008 2008 2010 2010 2010 2011 2012

Niewe kredieten Vervanging ICT fase 1 Vervanging ICT fase 2 Vervanging ICT fase 3

2014 2015 2016

xxx xxx xxx xxx xxx

820.000

-

-

820.000

-

245.000 287.500 287.500

-

-

245.000 287.500 287.500

-

Afdeling 8: Algemene juridische zaken

-

-

-

-

812.561


-

-

-

-

812.561

Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland kloosterdijk





51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249

Afdeling 9: Personeel & Organisatie

-

-

-

-

1.318


-

-

-

-

1.318

xxx

xxx

xxx

xxx

1.318

5.309.288

782.265

Fietsregeling TOTAAL

19.781.484

13.689.932


33.323.619


Afschr. 2013

Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Omschrijving

24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

-

-

24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

-

-

Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging bepakking brandweer

-

-

-

-

-

-

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

-

Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Pers/materiaal-wagen Monnickendam Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam

615

-

502.262

20.405

21.020

Afdeling 6: Financien

-

-

-

450.377

20.267

20.267


-

-

-

415.277 35.100

18.687 1.579

18.687 1.579

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

49.425

615

-

51.885

138

753

Lopende kredieten

49.425

615

-

51.885

138

753

EGEM-i basisregistratie WOZ

394.508

152.545

-

4.055.817

134.723

287.268

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

-

113.616

-

2.679.018

125.669

239.285


-

85.639 1.003 12.133 8.188 6.654 -

-

2.569.163 2.006 48.484 32.750 26.615 -

119.466 135 2.728 1.842 1.497 -

205.105 1.139 14.861 10.030 8.151 -

Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem Basisregistratie adressen/gebouwen BAG

394.508

38.929

-

556.799

9.055

47.983

Lopende kredieten

8.041 8.685 100.000 25.000 15.000 8.587 229.195

8.041 8.685 18.041 4.161

-

100.000 25.000 15.000 170.959 245.840

8.119 936

8.041 8.685 26.160 5.098

Elektronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Verbouwing publiekshal Vervanging serverpark

-

-

-

820.000

-

-

Niewe kredieten

-

-

-

-

-

-

245.000 287.500 287.500

-

-

Vervanging ICT fase 1 Vervanging ICT fase 2 Vervanging ICT fase 3

-

-

-

812.561

36.565

36.565

Afdeling 8: Algemene juridische zaken

-

-

-

812.561

36.565

36.565


-

-

-

51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland kloosterdijk

-

-

902

416

59

59

Afdeling 9: Personeel & Organisatie

-

-

902

59

59


-

-

902

416 416

59

59

Fietsregeling

17.049

37.599.995

1.500.324

2.754.952

49.425

4.720.435

1.247.040

TOTAAL



IV. BIJLAGEN



1. Stand van zaken moties en toezeggingen nr. 0218

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college de raad over de verdere voortgang over plaatsen woningen Burgemeester P. Paulplantsoen in Broek in Waterland op de gemeentelijke monumentenlijst zal informeren.

datum raad 19/04/2012

dossier --

afgeh. Ja

0232

Toegezegd wordt dat de overige eigenaren in het plangebied (Woningbouw Hellingweg Broek in Waterland) op dezelfde wijze als de AWM betrokken worden bij de opstelling van het SPvE.

10/05/2012

248

Ja

0249

Mirror Waterhotel Hemmeland: toegezegd wordt de te sluiten pachtoverenkomst (inclusief borging 4.000 m² BVO) aan de raad te doen toekomen alvorens tot ondertekening wordt overgegaan. Motie 157-27 inzake verkoop gemeentelijke gronden in de Monnickenmeer. Verzoek aan het college, indien deze mogelijkheid zich aandient, over te gaan tot verkoop van de destijds in de Monnickenmeer aangekochte gronden. Motie 222-10 inzake de declaratiemogelijkheden voor raadsleden en wethouders. Verzoek aan het college de plaatselijke verordening aan een kritische blik te onderwerpen en aan de raad een wijziging van deze regeling voor te leggen. Toegezegd wordt dat in de 2e IBU de gerealiseerde halfjaarcijfers van de belastingen zullen worden opgenomen.

11/10/2012

259

Neen

18/10/2012

157

Neen

Er heeft zich nog geen geschikte mogelijkheid aangediend om tot verkoop te kunnen overgaan.

01/11/2012

222

Neen

De verwachting is dat eind 2013 een voorstel tot wijziging van de verordening aan de raad zal worden voorgelegd.

01/11/2012

221/222

Ja

Zie toelichting op p. 74.

0260

0264

0266

stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 175-29; week 2013/23). In de raadsvergadering van 26 september 2013 is een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht er zorg voor te dragen dat de woningen worden aangewezen als gemeentelijk monument (nr. 175-48). De bedrijven en bewoners zijn geinformeerd over de samenwerkingsovereenkomst met de AWM en de vervolgstappen. Voor de zittende bedrijven is een informatieavond georganiseerd. Er is een stedenbouwkundige aangesteld. De eerste workshop voor het opstellen van een SPvE heeft plaatsgevonden op 27 juni 2013, de bedrijven zijn hiervoor ook uitgenodigd. Naar verwachting wordt de erfpachtovereenkomst in oktober 2013 aan de raad voorgelegd.


nr. 0267

0273

0275

0276

0280

0282

motie/toezegging Toegezegd wordt om de raad voor het eind van het jaar de verschillende scenario’s inzake de bezuiniging op Milieudienst Waterland voor te leggen. Motie 159-83 inzake structureel overleg dat moet leiden tot concrete maatregelen die de overlast van sluipverkeer, parkeren en zwaar verkeer in Broek in Waterland, met name Broek-Zuid kunnen terugdringen. Hierbij te betrekken de verkeersafwikkeling bij de projecten Trambaan en Veenderijvaart en de raad van de voortgang en resultaten hiervan op de hoogte te stellen. Toegezegd wordt dat het college in overleg gaat met het actiecomité en de dorpsraad om te bezien of gekomen kan worden tot concrete maatregelen die de overlast van sluipverkeer, parkeren en zwaar verkeer kunnen terugdringen. Toegezegd wordt dat het college in overleg gaat met het hoogheemraadschap over de maaifrequentie van de berm op de Wagenweg langs de sloot tussen de boerderij van Reijnders en de Galggouw en dat de raad over de uitkomsten van dit overleg zal worden geïnformeerd. Motie 159-84 inzake het nemen van een verkeersbesluit dat moet leiden tot een gewichtsbeperking tot 10 ton of minder in de straten tussen Peereboomweg en Pelserbrug.

Motie 301-3 inzake het verzoek aan het college om alles te doen om de bij het dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft.


dossier 221/222

afgeh. Ja

stand van zaken De invulling van de bezuiniging op de Milieudienst Waterland is toegelicht in de begroting 2014 (zie bijlage III.1, punt 19 en 20).

22/11/2012

159

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 159-95; week 2013/21).

22/11/2012

159

Ja


22/11/2012

159

Ja

De betreffende berm is in beheer bij de gemeente. Vanuit de gemeente is er geen noodzaak de maaifrequentie aan te passen.

13/12/2012

159

Neen

13/12/2012

301

Neen

De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan. Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2013 is hiervan mondeling melding gemaakt aan de raad. Nog dit jaar zal het verkeersbesluit inzake de gewichtsbeperking in BroekZuid worden genomen. Afhankelijk van besluitvorming van het Rijk. HHNK heeft een brief van de gemeente hierover ontvangen.


nr. 0293

motie/toezegging Toegezegd wordt de raad tijdig door middel van een informatiedocument en een informatieavond te informeren over de verdere besluitvorming van de regionalisering van de brandweer.


dossier 102

afgeh. Neen

0296

Toegezegd wordt de raad zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten van de IJsselMeertop van 27 maart 2013. Motie 259-14 inzake verzoek aan het college medewerking te verlenen aan het aan de welstandscommissie voorgelegde aangepaste plan voor het Mirror Water Hotel met een nokhoogte van 13,4 meter met incidentele verhoging tot 14,7 meter. Toegezegd wordt dat het college contact op zal nemen met de uitgever van Ons Streekblad om ervoor te zorgen dat de bezorging in de gemeente Waterland gewaarborgd wordt.

14/03/2013

240

Ja

14/03/2013

259

Neen

Het plan voor het Mirror Water Hotel wordt door de ontwikkelaar verder uitgewerkt en in het bestemmingsplan voor het hotel meegenomen.

11/04/2013

--

Ja

18/04/2013

106

Ja

Met Rodi Media is de afspraak gemaakt dat in Uitdam de kranten naar alle inwoners per post worden verzonden zolang geen vaste bezorger is gevonden. Verder zijn afspraken gemaakt tussen Rodi en de gemeente Waterland om herhaling te voorkomen. Wethouder Schalkwijk heeft de raad hierover actief geïnformeerd in de raadsvergadering van 25 april 2013.

0297

0306

0307

Drie decentralisaties ‘Na het Regeerakkoord’: toegezegd wordt dat de portefeuillehouder in de vergadering van 25 april 2013 uiteen zal zetten, mede in relatie tot de informatie in informatiedocument d.d. 24 december 2012 (week 52; 106-119), op welk moment de raad voor het eerst kennis had kunnen nemen van de keuze van het college voor scenario 3 inzake de transitie jeugdzorg.

stand van zaken De informatieavond is gehouden op 12 maart 2013. Op 5 juni 2013 heeft de projectleider regionalisering een presentatie gegeven aan de raad met uitleg over de stand van zaken en (nog te) doorlopen stappen.Na het zomerreces geeft de projectleider nogmaals een uitleg op het moment dat de raad gevraagd wordt om besluiten te nemen in het regionaliseringsproces van de brandweer. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 240-20; week 2013/21).


nr. 0308

0309

0310

0311

0312

motie/toezegging Toegezegd wordt dat de conceptreactie van het college op de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dd. 15 maart 2013, waarin hij alle gemeenten oproept om vóór 31 mei 2013 inzicht te bieden in de samenwerkingsverbanden met betrekking tot de drie decentralisaties, aan de raad wordt voorgelegd zodat agendering ervan in de vergadering van 23 mei 2013 mogelijk is. Nota gezondheidsbeleid Waterland gezond 2013-2017: toegezegd wordt na te gaan of het noodzakelijk is om kinderen te bereiken die woonachtig zijn in de gemeente Waterland, maar voortgezet onderwijs volgen in Amsterdam (en dus buiten het verzorgingsgebied van GGD ZaanstreekWaterland vallen). Motie 301-11 inzake dijkversterking Katwoude. Verzoek aan het college alles te doen wat in zijn vermogen ligt om bij de dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt. Project Ilpenhof: toegezegd wordt dat het college de samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg Nederland zal beëindigen en verder zal gaan met het plan van ontwikkelaar USP, aangezien er in de raad op hoofdlijnen steun lijkt te zijn voor dit plan. Project Ilpenhof: toegezegd wordt dat het college bij woningcorporaties zal peilen in hoeverre er interesse is om de sociale woningen uit het plan van USP over te nemen, opdat verhuur door een toegelaten instelling gerealiseerd kan worden.


dossier 106

afgeh. Ja

stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nrs. 106129/106-130; week 2013/16).

18/04/2013

270

Ja


25/04/2013

301

Neen

De gesprekken met het hoogheemraadschap over voorkeursvarianten zijn nog gaande.

25/04/2013

228

Neen

De samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg wordt naar verwachting in oktober 2013 ontbonden.

25/04/2013

228

Ja

Inmiddels is een zienswijze op het plan van USP afgegeven (zie nr. 259-1; week 2013/36).


nr. 0313

0314

0315

0316

0317

motie/toezegging Randvoorwaarden uitbreiding scheepswerf Hakvoort: toegezegd wordt dat het college naar aanleiding van een te houden consultatie van de buurtbewoners en een bedrijfsbezoek aan de scheepswerf voor (duo)raadsleden, schriftelijk zal aangeven in hoeverre er aanleiding is om de kaders zoals weergegeven in informatiedocument 293-4, aan te passen. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: toegezegd wordt de bestaande praktijk in Waterland te continueren dat bij een eerste aanvraag altijd een huisbezoek plaatsvindt (‘keukentafeloverleg’) en dat niet volstaan wordt met een telefonische indicatie. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: toegezegd wordt dat de raad nader zal worden geïnformeerd over de fraudebestrijding, mede in relatie tot het zogenoemde Amsterdams model. Toegezegd wordt ten behoeve van de besluitvorming op 23 mei 2013 aan de raad te doen toekomen een helder procesvoorstel waarin het college de te nemen stappen met betrekking tot de realisering van de Brede School Scholeneiland uiteenzet.


dossier 293

afgeh. Neen

stand van zaken De informatieavond voor de buurtbewoners is gehouden op 10 september 2013.

02/05/2013

106

Ja

Is bestaande praktijk.

02/05/2013

106

Ja

Afgedaan middels informatiedocument (nr. 106-40; week 2013/36).

02/05/2013

196

Ja

Brede School Scholeneiland: toegezegd wordt aan de raad te doen toekomen een informatiedocument over welke partners al dan niet (fysiek) gaan participeren in de ontwikkeling van de brede school en welke afwegingen aan die keuze ten grondslag liggen.

02/05/2013

196

Ja

In plaats van het (voor de raadsvergadering van 23 mei 2013) door het college ingetrokken voorstel is een informatieavond georganiseerd op 12 juni 2013. In het raadsinformatiedocument 196-19, behandeld in de raadsvergadering van 4 juli 2013, is aangegeven dat de raad in oktober 2013 een volledig voorstel ontvangt met inachtneming van motie 222-35 (zie volgnummer 0329). In plaats van het (voor de raadsvergadering van 23 mei 2013) door het college ingetrokken voorstel is een informatieavond georganiseerd op 12 juni 2013. In het raadsinformatiedocument 196-19, behandeld in de raadsvergadering van 4 juli 2013, is aangegeven dat de raad in oktober 2013 een volledig voorstel ontvangt met inachtneming van motie 222-35 (zie volgnummer 0329).


nr. 0318

0319

0320

0321

0322

0323

0324

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college, gelet op het gevoelen in de raad, geen medewerking zal verlenen aan het optoppen van de appartementen aan de Hermanus Reyntjeslaan te Monnickendam. Motie 190-17 inzake dreiging opheffing kleine scholen: (verzoek aan college zich uit te spreken tegen de voorstellen; staatssecretrais oproepen geen voorstellen te doen die voortzetting scholen onder 100 leerlingen bedreigen; ministerie schriftelijk in kennis stellen van te verwachten gevolgen; VNG verzoeken in VNG-verband op te trekken verhoging opheffingsnorm 23 naar 100 leerlingen te voorkomen). Toegezegd wordt dat het college overgaat tot plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis.


dossier 247

afgeh. Ja

stand van zaken Afgehandeld met uitgaande brief van 20 juni 2013 aan de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM).

02/05/2013

190

Ja

Het college heeft besloten de motie niet uit te voeren, omdat de staatssecretaris al conform de motie heeft besloten. De raad is hierover actief geïnformeerd in de raadsvergadering van 6 juni 2013.

23/05/2013

176

Neen

Toegezegd wordt de raad te doen toekomen het gespreksverslag van het eind april 2013 gehouden gesprek tussen gemeente, Karmac en vertegenwoordigers van de dorpshuizen. Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over het (toekomstig) eigendom van het bibliotheekgebouw in Monnickendam. Toegezegd wordt dat het lokale plan van aanpak werkgeversbenadering vóór 1 oktober 2013 naar de raad wordt gestuurd. Toegezegd wordt dat de raad in september 2013 een lijstje ontvangt met een overzicht van de Waterlandse bedrijven die Wsw’ers in dienst willen nemen.

23/05/2013

199

Ja

De provincie heeft geen subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen maar kan wel een lening verstrekken. Hiervan maakt de gemeente geen gebruik. De voorbereiding is bijna gereed. Binnenkort worden offertes aangevraagd voor het plaatsen van panelen. De verwachting is dat de panelen nog dit jaar kunnen worden aangebracht. Bij oplevering zal een openingshandeling worden verricht. Op 7 juni 2013 is het gespreksverslag door de griffier aan de raad toegezonden.

23/05/2013

199

Neen

Wordt voor het eind van dit jaar afgehandeld.

06/06/2013

205

Neen

In uitvoering.

06/06/2013

205

Ja

De toezegging is afgehandeld door de portefeuillehouder tijdens de raadsvergadering van 26 september 2013. Er is een lijst met werkgevers beschikbaar gesteld aan de raad.


nr. 0325

0326

0327

0328

0329

0330

0331

motie/toezegging Toegezegd wordt dat in de kwartaalrapportages aan de raad ook wordt gerapporteerd over de voortgang van de werkgeversbenadering Toegezegd wordt dat een geactualiseerd inzicht in de (sociale) woningbehoefte meegenomen wordt in de stukken rondom het volkshuisvestingsplan en de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties die dit jaar aan de raad worden voorgelegd. Toegezegd wordt bij de 2e IBU 2013 nader te rapporteren over de kosten voor externe inhuur en daarbij te betrekken de door de rekenkamercommissie in het rapport ‘Ouick scan externe inhuur’ gehanteerde systematiek. Motie 222-34 inzake het verzoek aan het college bij de vaststelling van de begroting 2014 de budgetsubsidies van de welzijnsinstellingen te indexeren. Motie 222-35 inzake de kaders voor de Brede School Monnickendam.


dossier 205

afgeh. Ja

stand van zaken Is voor het eerst opgenomen in de voortgangsrapportage Sociale Zaken eerste helft 2013 (zie bijlage IV.2).

06/06/2013

178

Neen

De verwachting is dat de stukken dit najaar aan de raad zullen worden voorgelegd.

20/06/2013

221

Ja

Zie toelichting op p.74.

20/06/2013

222

Ja

Zie paragraaf H van begroting 2014).

20/06/2013

222

Neen

Toegezegd wordt, ter bevestiging van en in aanvulling op de tijdens de vergadering van 6 juni 2013 bij agendapunt 11 reeds gedane toezeggingen, dat in de kwartaalrapportages aan de raad niet alleen gerapporteerd wordt over de voortgang van de werkgeversbenadering voor wat betreft het proces, maar dat in deze kwartaalrapportages ook gerapporteerd wordt over de concrete resultaten. Motie 311-2 inzake speeltoestellen met het verzoek aan het college het bedrag van € 5.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de aanschaf van speeltoestellen en de inrichting van een speelveld bij de nieuwbouw Veenderijvaart.

20/06/2013

205

Ja

De door de raad aangenomen motie aangaande de (financiële) kaders voor de brede school wordt verwerkt in een begrotingswijziging die in oktober aan de raad zal worden voorgelegd. Is voor het eerst opgenomen in de voortgangsrapportage Sociale Zaken eerste helft 2013 (zie bijlage IV.2).

04/07/2013

311

Ja

Het bedrag is bij de 2e IBU 2013 meegenomen. Intussen is er overleg met de werkgroep van enthousiaste moeders voor de inrichting van de speelplek en werken twee leveranciers een voorstel uit.


nr. 0332 0333

0334

0335

0336

0337

0338

motie/toezegging Motie 160-16: verzoek aan het college: - voor 1 augustus 2013 een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Noord-Holland voor fietspad IlpendamBroek in Waterland; - de resterende 50% van de kosten voor een bedrag van € 60.000 ten laste te brengen van het resultaat 2013 en het resterende bedrag van de investering te activeren. De jaarlijkse lasten hiervan ten laste te brengen van de post onvoorzien en/of het budget voor toerisme; - bij de Stadsregio na te gaan of extra subsidie beschikbaar is. Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de verkoop van de aanleunwoningen in Ilpendam door Woonzorg Nederland. Toegezegd wordt het dekkingsplan en de bijbehorende stukken van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (regionalisering brandweer) ter informatie door te geleiden aan de gemeenteraad zo spoedig mogelijk nadat deze beschikbaar komen. Toegezegd wordt dat de vragen van de SP over de ontslagen in de huishoudelijke zorg schriftelijk worden afgehandeld. Toegezegd wordt dat de vragen van de CDA over verlaagde tarieven voor huishoudelijke hulp schriftelijk worden afgehandeld. SPvE woningbouwproject Van Disweg Broek in Waterland. Motie 262-29 om aan de zichtlijnen de bestemming ‘tuin onbebouwd’ te geven.


dossier 160

afgeh. Neen

stand van zaken Op 30 juli 2013 is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland. Inmiddels is ook bij de Stadsregio gevraagd of er subsidie beschikbaar is. Binnenkort volgt een raadsinformatiedocument over de stand van zaken.

05/09/2013

--

Ja


05/09/2013

--

Neen

05/09/2013

--

Ja

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft aangegeven dat de vaststelling van het dekkingsplan onderdeel zal zijn van de bestuursvergadering in oktober 2013. Wanneer de stukken voor deze vergadering verspreid worden, worden deze aangeboden aan de raad. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 106-140; week 2013/39).

05/09/2013

--

Ja


05/09/2013

262

Neen

De motie wordt in acht genomen bij het opstellen van het bestemmingsplan, nadat een exploitatieovereenkomst is gesloten met de ontwikkelaar. Planning eind 2013/begin 2014.


nr. 0339

motie/toezegging Betreft programmabegroting 2014 GGD ZaanstreekWaterland: toegezegd wordt, nu de in de begroting gegeven toelichting onduidelijk wordt geacht, schriftelijk te beantwoorden de vraag waarom er sprake is van een stijging van de kosten van de bedrijfsvoering, terwijl op andere terreinen wél kostenbesparingen zijn doorgevoerd.


dossier 270

afgeh. Ja

stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 270-12; week 2013/39).


Toelichting motie/toezegging nr. 266

Omschrijving lokale heffing

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013 tot 1 oktober

Realisatie 2013 (incl. oude jaren) tot 1 oktober

Onroerendezaakbelasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr. Forensenbelasting Toeristenbelasting Parkeerbelasting Hondenbelasting Precariobelasting

2.310.755 21.000 15.945 451.819 210.623 54.500 10.765

2.296.005 21.214 140.222 147.137 55.413 -

2.312.291 21.214 2.281 100.414 147.137 55.522 19

Subtotaal besteding niet gebonden

3.075.407

2.659.991

2.638.878

De forensenbelasting, (nacht)toeristenbelasting en precariobelasting moeten voor 2013 nog worden opgelegd. Bij de toeristenbelasting realisatie 2013 (inclusief oude jaren) heeft er een correctie uit 2012 plaatsgevonden. Toelichting motie/toezegging nr. 327 Toegezegd is in de 2e IBU 2013 nader te rapporteren over de kosten voor externe inhuur. In onderstaande tabellen wordt uitgegaan van de definitie externe inhuur die werd gebruikt door de rekenkamercommissie in het rapport ‘Quick scan externe inhuur’ uit februari 2011. Onder inhuur van externen wordt verstaan de inhuur van extern personeel voor reguliere, interne werkzaamheden, en de inhuur van externe bureaus die worden ingehuurd voor het verrichten van tijdelijke diensten of voor het geven van beleids- en/of organisatorische adviezen. De uitsplitsing is dezelfde uitsplitsing als gebruikt in de genoemde rapportage. Omdat met ingang van 2013 het beheer van de Jachthaven Hemmeland geheel bij de gemeente is komen te liggen, is deze post afzonderlijk in de tabel opgenomen om de vergelijking met voorgaande jaren goed te kunnen maken. Inhuur kenmerken Kosten externe inhuur Inhuur Hemmeland Totale kosten externe inhuur Totale loonsom gemeente Inhuur in % loonsom excl. Hemmeland Inhuur in % loonsom incl. Hemmeland

2011

2012

2013 (tot augustus)

872.971 872.971

396.358 396.358

220.249 122.874 343.123

7.077.283

7.296.516

4.225.753

12,33% 12,33%

5,43% 5,43%

5,21% 8,12%


2. Voortgangsrapportage sociale zaken 1e halfjaar 2013 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Deze rapportage gaat over het eerste halfjaar 2013.

2. Kenmerken van het cliëntenbestand Aantal cliënten Uitkeringen WWB Levensonderhoud IOAW / IOAZ Totaal BBZ

Waterland 30-06-2012



86 9 95 2

71 1 72 1

91 8 98 2

Over de eerste helft van 2013 is het aantal uitkeringen met drie uitkeringen gestegen. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Re-integratie 3.1 Activering en uitstroom De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij om te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget WWB en maatschappelijke participatie. Indicatoren activering en uitstroom Indicatoren

1e hj 2012

2e hj 2012

1e hj 2012

Cliënten aangemeld voor een re-integratietraject Cliënten met een re-integratietraject Cliënten met een parttime baan Direct Werk Waterland Vrijwilligerswerk Draaideurcliënten Instroomcijfers Uitstroomcijfers

8* 69* 20 6 9* 0 12 11

19** 64** 21 4 10** 1 18 18

22*** 84*** 14 9 13 3 12 9

Draaideurcliënten zijn personen die binnen een jaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen. * gemeten op 30 juni 2012 ** gemeten op 31 december 2012 *** gemeten op 30 juni 2013

Het aantal cliënten met een re-integratietraject is gestegen met zes personen. Het aantal vrijwilligers is gestegen met drie, vrijwilligerswerk wordt vaak gebruikt als stap in een re-integratietraject. Na het vrijwilligerswerk worden mensen vaak aangemeld bij Baanstede om werkervaring op te doen. Op dit moment is aan drie personen binnen een jaar na beëindiging van de uitkering weer een uitkering toegekend. Voor twee personen was de reden dat er niet genoeg werk was en dat zij na de Werkloosheidswet weer zijn ingestroomd. Inmiddels is er één al weer aan het werk en is de uitkering beëindigd. Eén persoon had de uitkering opgezegd en kwam weer terug omdat het eigen geld op was.


3.2 Participatieladder In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (inclusief de partners), per 30 juni 2013, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden 6 5 4 3 2 1

Omschrijving

Aantal per 31 december 2012

Aantal per 30 juni 2013

9 19 10 42 38 5

4 14 11 34 58 2

Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geisoleerd

Er zijn vier cliënten aan het werk gegaan in de eerste helft van 2013, die uitkeringen zijn beëindigd. Er zijn 14 personen aan het werk, aangevuld met een bijstandsuitkering. Er zijn twee personen die op dit moment niets kunnen door psychische en/of lichamelijke oorzaken en daardoor geïsoleerd zijn. De andere personen nemen in meer of mindere mate deel aan de maatschappij en hebben daardoor nog kansen op ontwikkeling richting werk. De grootste kansen zijn er voor de personen die ingedeeld zijn in de treden 3, 4 en 5. 3.3 Participatieladder jongeren In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (inclusief de partners) tot 27 jaar oud, per 30 juni 2013, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden 6 5 4 3 2 1

Omschrijving

Aantal per 31 december 2012

Aantal per 30 juni 2013

4 3 0 9 2 0

3 0 1 6 3 0

Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geisoleerd

Er zijn in de eerste helft van 2013 3 jongeren aan het werk gegaan, de uitkeringen zijn gestopt. Aan 10 jongeren wordt nog een uitkering verstrekt. Dat zijn er vier minder dan in het tweede halfjaar 2012. Uit de participatieladder blijkt dat bijna alle jongeren actief zijn.

4. Minimabeleid 4.1 Indicatoren minimabeleid De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken wij om de inkomensondersteuning aan minima te monitoren en zo armoede tegen te gaan. Indicatoren minimabeleid Indicatoren Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen bijzondere bijstand niet-cliënten Totale kosten bijzondere bijstand Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag Totale kosten langdurigheidstoeslag

2e helft 2010

1e helft 2011

2e helft 2011

1e helft 2012

2e helft 2012

1e helft 2013

151 41 € 39.424 39 € 15.489

69 32 € 39.069 15 € 5.984

140 38 € 65.713 47 € 19.662

101 40 € 28.600 18 € 7.822

125 38 € 56.501 35 € 14.628

136 53 € 49.900 27 € 9.800


Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het eerste halfjaar 2012 gestegen, de kosten zijn daardoor ook hoger dan in het eerste halfjaar 2012.

5. Voortgang Zelfstandigenloket Hieronder ziet u de verantwoording van het Zelfstandigenloket tot en met de eerste helft 2013 Categorie Starters

Gevestigden Bedrijfskrediet

Soort verstrekking levensonderhoud Renteloze lening Bijstand om niet Ontvangsten Renteloze lening Bijstand om niet Ontvangsten Verstrekking Ontvangsten

1e helft 2012 0 € 5.046 0 € 3.364 € 5.763 € 2.623 € 15.000 0

2e helft 2012 0 € 1.655 0 0 € 1.121 € 561 0 0

1e helft 2013 0 0 0 € 8.073 0 € 1.839 € 67.000 € 2.578

De uitkering voor levensonderhoud wordt in eerste instantie als renteloze lening verstrekt. Na afloop van het boekjaar wordt beoordeeld hoe de bijstand definitief wordt verstrekt. De bijstand kan als bedrag om niet (de bijstand wordt dan gegeven zonder terugbetaalverplichting) of als (gedeeltelijke) lening worden verstrekt. Dat hangt af van de resultaten van het bedrijf. Ontvangsten betreffen de terugbetaling op verstrekte leningen voor levensonderhoud of een starterkrediet. Starters zijn personen die met behulp van het Zelfstandigenloket een eigen bedrijf beginnen. Gevestigde zelfstandigen hebben al een bedrijf en kunnen geholpen worden als de inkomsten tijdelijk wat lager zijn of als zij hun bedrijf willen beëindigen. In de tabel onder 2. ‘kenmerken van het cliëntenbestand’ is het aantal personen te zien die gebruik maken van de Bbz.

6. Werkgeversdienstverlening WWB/IOAW Wij houden u met deze nieuwe paragraaf op de hoogte over de voortgang van de lokale of regionale aanpak werkgeversdienstverlening. Deze voortgang is gericht op de klanten van de WWB/IOAW. In de kwartaalrapportage van Baanstede wordt u op de hoogte gehouden van de werkgeversdienstverlening gericht op Baanstede. Op dit moment zijn er de volgende concrete resultaten bereikt door de regionale samenwerking: Aantal personen

Uitkering beëindigd?

Aan het werk Stage Proefplaatsing Werkervaringsplaats

2 3 3 2

2 -

Totaal

10

2

Verklaring begrippen: Aan het werk Stage Proefplaatsing Werkervaringsplaats

: aan het werk met een arbeidscontract : in verband met een opleiding : voor twee maanden, wanneer het goed gaat wordt een arbeidscontract aangeboden : is onderdeel van een re-integratietraject

Accounthouder Wij onderzoeken de mogelijkheden om op korte termijn, ten laste van het Participatiebudget (deel re-integratie), een lokale accounthouder aan te stellen die de contacten met de werkgevers uit onze gemeente en de regionale collega-accounthouders onderhoudt. De lokale accounthouder krijgt de opdracht klanten uit de WWB en IOAW lokaal en regionaal te koppelen aan werk, stage of werkervaringsplaats De kosten voor de externe re-integratieactiviteiten worden hierdoor naar verwachting lager. Op deze wijze denken wij de korting op het Participatiebudget te kunnen opvangen. Wij komen hier in de volgende rapportage op terug.


7. Ontwikkeling Werkloosheidscijfers De economie ontwikkelt zich begin 2013 niet gunstig. De omvang van de economische activiteiten ligt in het eerste kwartaal van 2013 1,7% onder het niveau van vorig jaar. De consumentenbestedingen staan onder druk. Pessimisme onder consumenten, hogere belastingen (Btw-tarief) en de verslechterde vermogenspositie van consumenten drukken de uitgaven. De Nederlandse economie krimpt dit jaar, maar het Centraal Planbureau verwacht dat in de loop van dit jaar de economie haar pad omhoog weer vindt; vooral door de groei van de export. Volgend jaar kan de economie groeien, maar blijft het aantal banen krimpen. UWV verwacht daarnaast een groei van de beroepsbevolking. Met minder banen beschikbaar en meer mensen die een baan willen, loopt het aantal werkzoekenden op. 7.1 Landelijke arbeidsmarkt In Nederland stonden eind juni 2013 636.600 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV. Eind januari 2013 waren dat 604.428 niet-werkende werkzoekenden. Dat een stijging met 32.172 personen, ofwel 5,3%. 7.2 Regionale arbeidsmarkt Eind juni 2013 stonden 10.291 niet werkende werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland. Eind januari 2013 stonden 9.651 niet-werkende werkzoekenden (nww) ingeschreven in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. In vergelijking met januari is het aantal niet-werkende werkzoekenden met 640 personen gestegen (bijna 6.6%). 7.3 Gemeente Waterland Niet werkende werkzoekenden gemeente Waterland In juni 2013 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 332. In januari 2013 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 298 personen. Dat is een stijging van 34 personen ten opzichte van 1 januari 2013 (11,3 %).

8. Samenvatting -

Over de eerste helft van 2013 is het aantal uitkeringen met drie gestegen. Volgend jaar kan de economie groeien, maar blijft het aantal banen krimpen. UWV verwacht daarnaast een groei van de beroepsbevolking. Met minder banen beschikbaar en meer mensen die een baan willen, loopt het aantal werkzoekenden op. Er worden 10 uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar. Dat zijn vier jongeren minder dan in het tweede halfjaar 2012. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het eerste halfjaar 2012 gestegen, de kosten zijn daardoor ook hoger dan in het eerste halfjaar 2012 Het aantal personen met een Bbz-uitkering is met één gestegen sinds het tweede halfjaar 2012. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een accounthouder aan te stellen. Wij komen daar in de volgende voortgangsrapportage op terug.


BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 en de uitleg van de Participatieladder Tabel 1 Aantal cliënten Leeftijd

per 30 juni 2013 Aantal

Geslacht Man Vrouw

2013

Periode van de Uitkering 2012 2011 2010 2009

Ouder

Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar

8 7 8 4 14 20 11 15 11

6 3 5 2 7 10 6 11 7

2 4 3 2 7 10 5 4 4

1 2 0 0 0 3 1 1 0

0 0 1 2 5 4 2 4 1

3 3 2 0 1 1 2 2 1

3 2 1 0 1 0 0 2 1

1 0 2 0 2 3 0 4 1

0 0 2 2 5 9 6 2 7

Totaal

98

57

41

8

19

15

10

13

33

Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner Leeftijd

Aantal

per 30 juni 2013 Geslacht Man Vrouw

2013

Periode van de Uitkering 2012 2011 2010 2009

Ouder

Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar

10 9 11 7 16 23 14 16 13

6 3 5 3 7 10 6 11 8

4 6 6 4 9 13 8 5 5

1 2 0 1 0 4 2 1 0

0 1 1 3 5 5 3 4 1

5 4 3 0 1 2 2 2 1

3 2 1 1 1 0 0 2 1

1 0 2 0 3 3 0 5 1

0 0 4 2 6 9 7 2 9

Totaal

119

59

60

11

23

20

11

15

39


Tabel 3 Instroomcijfers eerste helft 2013 Reden

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

Geen inkomsten Wegvallen andere inkomsten Te weinig inkomsten uit arbeid Beeindiging huwelijk/samenwonen Nieuwkomer Verhuizing andere gemeente In vrijstelling (uit detentie)

3 5 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 2 0

Totaal

10

2

0

0

12

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

Arbeid dienstbetrekking (Agros) Arbeid dienstbetrekking (WsW baan) Arbeid dienstbetrekking ( Waterlandbaan) Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jaar Ander inkomen Recht kan niet worden vastgesteld Vrijwillig beëindigd / op zoek naar baan Verhuizing Beschikt over vermogen Ziet af van recht op bijstand Detentie

0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

Totaal

3

6

3 5 0 0 0 4 0

Tabel 4 Uitstroomcijfers eerste helft 2013 Reden

0 0 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0

0

9


Tabel 5 Aantal uitkeringen 2012

Aantal uitkeringen 2013 103

102 101

100 Aant. uitkeringen 99

98 97

96 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2013

Instroom en Uitstroom 2013 6 5 5 4 4 3

Instroom

3

Uitstroom 2

2

2 1

1

1

1

1

1 0

0

0 jan

feb

mrt

apr

mei

jun


De Participatieladder De Participatieladder bestaat uit zes niveaus. Economische zelfstandigheid in de vorm van betaald werk is het hoogste doel. Maar niet het enige. Hieronder zijn de zes niveaus weergegeven. 6. Betaald werk Een persoon op niveau 6 heeft een arbeidscontract met een werkgever of is een zelfstandige (met of zonder personeel). Deze persoon heeft geen aanvullende uitkering van de gemeente of van UWV WERKbedrijf, geen begeleiding bij het werk en maakt geen gebruik van een participatievoorziening. 5. Betaald werk met ondersteuning Een persoon ingedeeld op niveau 5 heeft betaald werk met ondersteuning. Deze persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er, maar heeft nog een aanvullende uitkering of maakt gebruik van een participatievoorziening. De participatievoorziening kan bijvoorbeeld een loonkostensubsidie, een inburgeringvoorziening of begeleiding bij het werk zijn, bijvoorbeeld een jobcoach of nazorg gedurende een bepaalde periode na de werkhervatting. Ook mensen die een reguliere opleiding volgen met een werkstage worden op deze trede ingedeeld. 4. Onbetaald werk Op niveau 4 worden personen ingedeeld die onbetaald werk verrichten. Zij hebben geen arbeidscontract, maar dragen wel een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de taken die zij verrichten. Mensen die op deze trede zijn ingedeeld werken met bijvoorbeeld behoud van uitkering, lopen stage of doen vrijwilligerswerk. 3. Deelname georganiseerde activiteiten Op niveau 3 worden personen ingedeeld die buitenshuis deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Dat kunnen sociaal-culturele activiteiten zijn, activiteiten in verenigingsverband, maar ook cursussen of opleidingen. Iemand op dit niveau neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband, maar voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (het is dus geen werk). 2. Sociale contacten buitenshuis Komen mensen wel buiten de deur, maar hebben zij daar vooral contacten met familie, vrienden en kennissen, dan worden zij ingedeeld op niveau 2. Ook personen die slechts incidenteel deelnemen aan activiteiten buitenshuis (niet in georganiseerd verband) worden ingedeeld op niveau 2. 1. Geïsoleerd In trede 1 worden personen ingedeeld die geen of vrijwel geen sociale contacten buitenshuis hebben. Zij spreken alleen hun huisgenoten en komen verder nauwelijks in contact met mensen. Ze participeren dus niet in de samenleving.


3. Productenraming begroting 2013 Hierna treft u een de productenraming begroting 2013 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

01.001 Uitkeringen

Lasten

Baten

Saldo

10.009.077

3.343.651

6.665.426-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

3.132.924 1.697.950 10.000 49.255 220.468 812.769 342.482

2.559.919 1.486.767 42.414 23.000 716.985 290.753

573.005211.18310.0006.841197.46895.78451.729-

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

4.000.286 743.309 8.350 1.515.966 110.575 137.276 12.500 334.903 500 159.944 191.535 764.573 3.097 9.758 8.000

505.182 23.990 233.059 3.161 31.391 40.928 169.407 3.246 -

3.495.104719.3198.3501.282.907110.575137.2769.339303.512500159.944150.607595.166149 9.7588.000-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

970.588 33.331 12.810 162.521 223.651 109.844 188.794 314 46.384 91.877 6.152 94.910

85.789 9.069 12.180 24.040 9.000 13.500 18.000 -

884.79933.33112.810153.452211.47185.804179.79413.186 46.38473.8776.15294.910-

1.110.576

192.761

917.815-

01.002 Welzijn

01.003 Onderwijs en jeugd

01.070 Loonkosten Zorg & welzijn

01.70 Loonkosten Zorg & welzijn

01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn

01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn

2

Begroting 2013

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

794.703

-

794.703-

3.902.228

2.690.384

1.211.844-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

256.210 183.956 72.254

661.330 623.279 38.051

405.120 439.323 34.203-

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

863.096 10.000 853.096

1.009.270 1.009.270

146.174 10.000156.174

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.002 Economische aangelegenheden


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten VROM

02.080 Kapitaallasten VROM

02.80 Kapitaallasten VROM

3

Openbare werken

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

03.13 Begraven

03.003 Buitendienst

Begroting 2013 Lasten

Baten

Saldo

1.237.826 587.169 705 569.447 50.211 16.082 1.500 12.712

992.057 144.560 784.895 52.933 8.800 869

245.769442.609705215.448 2.722 7.2821.50011.843-

212.508

7.087

205.421-

-

-

20.640

989.885-

-

322.063-

1.010.525 322.063 8.191.948

5.253.900

2.938.048-

1.238.788 1.226.549 12.239

1.900.387 184.063 1.716.324

661.599 1.042.4861.704.085

50.716

208.916

158.200

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

103.590 2.200 37.260 64.130

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

147.150 614 121.927 24.609

829.803 4.833 815.679 9.291

682.653 4.219 693.752 15.318-

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

488.765 483.190 5.575

1.666.572 1.666.572

1.177.807 483.1901.660.997

3.146.288 42.169 1.587 51.202 470.035 175.995 438.345 1.929.979 36.976

307.574 230 128.391 25.826 4.182 148.945 -

2.838.71441.9391.58777.189 470.035150.169434.1631.781.03436.976-

340.648

1.568.247-

03.004 Gebouwen

03.005 Riool

03.006 Openbare ruimte 01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden

03.070 Loonkosten Openbare werken

03.70 Loonkosten Openbare werken

1.908.895

03.080 Kapitaallasten Openbare werken

03.80 Kapitaallasten Openbare werken

1.107.756

-

-


103.5902.20037.26064.130-

1.107.756-

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.002 GBA


Baten

Saldo

591.290

306.123

285.167-

108.574 1.425 3.099 80.450 23.600

238.339 2.600 4.464 172.071 59.204

129.765 1.175 1.365 91.621 35.604

36.009 25.539 3.925 6.545

67.784 23.460 35.700 8.624

31.775 2.07931.775 2.079

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

3.594

-

3.594-

04.004 Centrale balie

07.01 Centrale balie

-

-

-

04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten Publiekszaken

431.477

-

431.477-

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

11.636

-

11.636-

5

Brandweer

05.001 Brandweer 05.01 05.02 05.05 05.06 05.07 05.002 Preventie

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

05070 Loonkosten Brandweer

05.080 Kapitaallasten Brandweer 6

1.286.556

6.876

1.279.680-

468.886 75.249 3.946 38.339 23.352 328.000

504 504

468.38275.2493.94638.33923.352327.496-

-

-

-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

643.788 362.018 281.770

6.372 6.372

637.416362.018275.398-

05.80 Kapitaallasten

173.882

-

173.882-

840.712

46.726

793.986-

92.592 2.581 7.432 3.606 6.010 18.983 53.980

10.330 10.330 -

82.2622.5817.4323.6066.0108.65353.980-

25.000 25.000 -

-

25.00025.000-

Financiën

06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

06.003 Financiële administratie 06.08 06.10 06.12 06.14

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten Financiën

06.080 Kapitaallasten Financiën

06.80 Kapitaallasten Financiën

7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer


Baten

Saldo

16.669 5.033 11.636 -

-

16.6695.03311.636-

37.600

16.396

21.204-

647.832

20.000

627.832-

21.019

-

21.019-

2.686.202

96.800

2.589.402-

489.637 189.082 120.949 83.293 38.620 30.993 26.700

2.420 2.200 220

487.217189.082120.94981.09338.62030.99326.480-

861.285 73.473 787.812

-

861.28573.473787.812-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

-

-

-

65.781 22.234 43.547

-

65.78122.23443.547-

07.005 Marketing & communcatie 07.13 Promotie 07.14 Communicatie 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten Facilitaire zaken

982.230

94.380

887.850-

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken

07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken

287.269

-

287.269-

8

Algemene en juridische zaken

08.001 Bestuurssecretariaat

839.802

722.786-

08.15 Bestuurssecretariaat

-

-

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

-

-

-

37.991 6.165 31.826 -

-

37.9916.16531.826-

08.12 Regionale samenwerking

93.902

-

93.902-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

27.679 6.221 21.458

-

27.6796.22121.458-

08.002 Communicatie

08.003 Juridische zaken 08.08 08.09 08.10 08.14 08.004 Regionale samenwerking

117.016

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

08.005 Veiligheid


Programmaonderdeel Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr. Omschrijving

08.006 Vergunningen 08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.007 Grondzaken

02.08 Grondzaken

08.070 Loonkosten Ajz

08.70 Loonkosten Ajz

08.080 Kapitaallasten Ajz

08.80 Kapitaallasten Ajz

9

Personeel & organisatie

09.001 Ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten Personeel & organisatie

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie

09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie


Baten

Saldo

28.206 24.147 604 3.455

36.085 8.114 1.798 5.584 3.987 16.602

7.879 16.0331.798 5.584 3.383 13.147

27.451

80.931

53.480

588.008

-

588.008-

36.565

-

36.565-

682.516

14.595

667.921-

288.047 43.549 45.179 199.319

4.750 4.750 -

283.29738.79945.179199.319-

66.014

2.125

63.889-

328.396

7.720

320.676-

59 1.033.215

15.571

591.017.644-

10.001 College

10.01 College B&W

411.825

-

411.825-

10.002 Raad

10.02 Raad

212.691

15.571

197.120-

10.003 Directie

10.03 Directie

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie

10.80 Kapitaallasten

11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

5.000

-

5.000-

403.699

-

403.699-

-

-

3.720.294

11.01

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

21.267.382

17.547.088

-

3.075.407

3.075.407

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering

-

13.168.778

13.168.778

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

140.920

140.920

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen

11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves

305.780 3.381.995 32.519

4.882.277 -

305.7801.500.282 32.519-

33.783.840

33.159.024

624.816-

781.200

1.434.283

653.083

781.200

1.245.205

464.005

12.001 Mutaties Algemene reserve

12.01 Mutaties Algemene reserve

12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

84.828

84.828

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

104.250

104.250

34.593.307

28.267

Geraamd resultaat na bestemming

34.565.040



COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de 2e IBU 2013 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Tweede integrale begrotingsupdate 2013 (2e IBU 2013) Pagina 90 van 90

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

Recommend Documents