EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013

Eerste integrale begrotingsupdate 2013 (1e IBU 2013) Pagina 2 van 102

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................................................

3

INLEIDING...................................................................................................................................................................

5

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA........................................................................................... 1. Zorg & welzijn.......................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.................................................................... 3. Openbare werken..................................................................................................................................... 4. Publiekszaken............................................................................................................................................ 5. Brandweer.................................................................................................................................................. 6. Financiën.................................................................................................................................................... 7. Facilitaire zaken........................................................................................................................................ 8. Algemene en juridische zaken................................................................................................................ 9. Personeel & organisatie........................................................................................................................... 10. Bestuur en directie.................................................................................................................................... 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................................................. 12. Mutaties in reserves..................................................................................................................................

7 9 15 19 23 25 29 31 35 39 41 43 45

II. BEGROTING 2013-2016..................................................................................................................................

47

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN........................................................................................................

51

IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2013-2016....................................................................................

65

VI. BIJLAGEN........................................................................................................................................................... 67 1. Stand van zaken moties en toezeggingen............................................................................................. 69 2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2e halfjaar 2012......................................................................... 81 3. Productenraming begroting 2013-2016................................................................................................ 89 4. Overzicht rioolvoorziening 2012-2036................................................................................................. 101



INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2013 (1e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. Minder inkomsten De laatste jaren hebben in het teken gestaan van ingrijpende bezuinigingen. Doordat onze inkomsten zijn gedaald, bleek het onvermijdelijk om ook onze uitgaven terug te brengen. Immers, ook onze inwoners en bedrijven kunnen zich in deze tijden geen hogere rekening permitteren. We hebben dan ook niet gekozen voor het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Bij de vaststelling van de begroting voor 2013 is besloten om, na een zorgvuldig traject, forse bezuinigingsmaatregelen te nemen. Bezuinigen Op veel terreinen heeft de gemeente financieel een flinke stap terug moeten doen; zowel op de ‘harde’ sector als de ‘zachte’ sector is dan ook bezuinigd. Deze bezuinigingen hebben ontegenzeggelijk gevolgen gehad voor Waterland en zijn inwoners. Door middel van een aantal onconventionele oplossingen zijn de gevolgen echter zo veel mogelijk beperkt. Hierdoor betekende minder geld niet altijd het einde van een taak of een dienst. Een mooi voorbeeld is de bibliotheekvoorziening. Waterland zal als eerste gemeente in Nederland de vaste bibliotheekvestigingen overdragen aan een particuliere instelling. Deze zal met veel minder geld toch een bibliotheek draaiende houden met vestigingen in de kernen, buiten de bestaande structuren om: een gedurfde stap die veel discussie heeft opgeleverd, ook buiten Waterland. Het loslaten van bestaande ideeën en samenwerkingsverbanden vraagt uiteraard gedegen onderzoek, vertrouwen én een dosis lef. Het college is echter vastberaden om – ook met inzet van onconventionele middelen – inwoners en bedrijven maximaal waar te geven voor hun geld. Stringent financieel beleid Naast de bezuinigingen voert ons college een stringent financieel beleid. Inmiddels kunnen we vaststellen dat dit beleid zijn vruchten afwerpt. Inkomsten en uitgaven zijn goed op elkaar afgestemd en we hebben zelfs nog wat geld weg kunnen zetten voor de moeilijke jaren die gaan komen. Het eigen vermogen van de gemeente is met bijna € 19 miljoen eind 2012 naar verwachting voldoende om eventueel nieuwe tegenvallers op te vangen. Onzekerheden zijn er op dit moment namelijk nog genoeg, zoals de gevolgen van de taken die de rijksoverheid in het sociale domein overhevelt naar de gemeenten (de zogenoemde drie decentralisaties). Maar ook de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds is op dit moment nog onzeker. Op koers Voor wat betreft de uitvoering van de begroting 2013 lopen we op koers. Veel van de voorgenomen bezuinigingen zijn inmiddels in gang gezet en tegelijkertijd maken we tijd en energie vrij om de bestaande en nieuwe taken goed uit te voeren. 1e IBU 2013 In de 1e IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a.

Effecten jaarrekening 2012 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2012 zijn de effecten hiervan in de 1e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2012 naar begrotingsjaar 2013.

b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer weten regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid.


d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1e IBU is de meerjarenbegroting sluitend. Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2013 Omschrijving 2013 Geraamd resultaat na bestemming vóór 1e IBU

2014

2015

2016

2.279

30.759

5.627

Effecten jaarstukken 2012 Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1e IBU

70.803 58.36550.103 62.541

12.25218.74050.103 19.111

5.94118.74030.103 5.422

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

64.820

49.870

11.049

166.304 21.35818.74030.103 9.995156.309

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2013 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming na 1e IBU 12

Mutaties in reserves

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

Saldo 2013

Saldo 2014

6.395.7621.292.8443.809.948282.1671.277.680805.6322.652.507691.337706.0461.062.64417.659.453

6.234.118674.4693.903.735331.6061.346.905809.1622.508.37523.096705.124978.85818.046.109

Saldo 2015

Saldo 2016

6.528.239769.9973.860.225328.5991.319.480809.1262.552.787615.598705.105817.35820.230.858

1.317.114-

530.661

1.924.344

1.381.934

480.791-

1.913.295-

64.820

49.870

11.049

6.399.345756.5953.847.737285.3021.361.001809.0902.681.521615.598705.105817.35818.280.599 1.947 154.362 156.309

Monnickendam, 7 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland


I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA



1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij voeren de bezuinigingen op De Bolder, de bibliotheek, de muziekschool en de peuterspeelzalen (gefaseerd) uit. Stand van zaken De bezuiniging op de subsidies van de peuterspeelzalen is voor een groot deel teruggedraaid door de raad bij de behandeling van de begroting 2013. De bezuiniging bij de muziekschool en De Bolder is voor 2013 doorgevoerd. Bij de bibliotheek is de subsidie in 2013 met € 49.000 verlaagd. Met ingang van 2014 wordt de subsidierelatie met de bibliotheek beëindigd en wordt het bibliotheekwerk uitbesteed aan Karmac (zie raadsinformatiedocument nr. 199-3 en 199-4). b. Scholenbouw: in 2013 gaan wij verder met de voorbereiding van de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en de planvorming voor de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Stand van zaken - Brede school scholeneiland Begin november 2012 zijn de (beoogde) toekomstige deelnemers in de brede school scholeneiland onder begeleiding van ICS gestart met het opstellen van het programma van eisen voor de bouw van de school. Omdat in december 2012 bekend is geworden dat de leerlingenaantallen sneller afnemen dan in het Integraal HuisvestingsPlan was verwacht, hebben de schoolbesturen gevraagd om even pas op de plaats te maken met het opstellen van het programma van eisen voor de brede school scholeneiland. Op hun verzoek heeft er in het eerste kwartaal van 2013 een extra onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen van deze ontwikkeling voor de nieuwbouw van de brede school. Daarbij is tegelijkertijd gekeken welke gevolgen de bezuinigingen op het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en De Bolder hebben voor de bouw van de brede school. De uitkomsten van het onderzoek worden aan de raad voorgelegd, zodat bekeken kan worden hoe de nieuwe brede school vorm gaat krijgen. - Brede school Broek in Waterland Voor de bouw van de brede school in Broek in Waterland wordt in het tweede kwartaal van 2013 een projectplan opgesteld. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid 2013-2017 uit. Stand van zaken De lokale nota gezondheidsbeleid is in april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn volgens de planning gestart met de uitvoering. d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het nieuwe Wmo-beleid 2013-2017 uit. Stand van zaken Op 13 december 2012 is het nieuwe Wmo-beleidsplan ‘Waterland voor elkaar’ vastgesteld. Wij informeren de raad jaarlijks in mei/juni over de uitvoering van het beleid in het Wmo-uitvoeringsplan.


e. Jeugdbeleid: wij voeren de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota 2011-2014 op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Stand van zaken Het jeugdbeleid wordt uitgevoerd conform de jeugdnota. Het jongerenwerk is eind 2012 geëvalueerd. De raad is hierover in week 49 van 2012 geïnformeerd (raadsinformatiedocument nr. 110-17); op basis daarvan is het aantal uren inzet jongerenwerker uitgebreid, waarbij tevens ruimte is voor het vormgeven van Civil Society/Eigen kracht/Kanteling-projecten. Daarnaast is de uitvoering van het CJG geëvalueerd en wordt de doorontwikkeling van het CJG gekoppeld aan twee jeugdzorgpilots. De jeugdzorgpilots (waarbinnen wij zullen gaan oefenen met de processen indicatiestelling en inzet ambulante jeugdzorg) starten in de eerste helft van 2013, zie hieronder ook bij punt f. f.

Decentralisaties: wij verwachten de komende jaren (2013-2015) met de decentralisatie van jeugdzorg als nieuwe taak de uitvoering van jeugdzorg erbij te krijgen. De Wet werken naar vermogen en de overheveling van de begeleiding en mogelijk andere taken uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn controversieel verklaard. Wij houden er rekening mee dat het nieuwe kabinet (Rutte II) deze wetten na de verkiezingen gewijzigd zal doorvoeren. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico’s die hieraan zijn verbonden beperken. Stand van Zaken In februari 2013 hebben wij de notitie ‘De Drie Decentralisaties - Na het Regeerakkoord’ (nr. 106-124) opgesteld. In deze notitie beschrijven wij de inhoud van de drie decentralisaties en laten wij zien wat wij tot nu toe hebben gedaan om ons voor te bereiden op de nieuwe regelingen en wat wij in 2013 en verder doen om invulling te geven aan de drie decentralisaties.

g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij anticiperen op de gevolgen die dit kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Stand van zaken Na een conferentie in het najaar van 2012 zijn wij in januari 2013 gestart met een gezamenlijk overleg van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeenten. In dit overleg is een eerste aanzet gegeven om de zorg op het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op elkaar af te stemmen en de risico’s in beeld te brengen.


Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.002 Welzijn 2 01.003 Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 3 01.002 Welzijn 4 01.003 Onderwijs en jeugd Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 5 01.001 Uitkeringen 6 01.002 Welzijn 7 01.003 Onderwijs en jeugd 8 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 9 01.002 Welzijn 10 01.003 Onderwijs en jeugd Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

9.420.179

3.135.524

6.284.655-

Saldo 2014 6.237.807-

Saldo 2015 6.527.606-

Saldo 2016 6.398.761-

88.783 35.500 124.283

-

88.78335.500124.283-

-

-

-

14.55316.553 2.000

-

14.553 16.5532.000-

14.553 16.5532.000-

14.553 16.5532.000-

14.553 16.5532.000-

2.139 54.769 6.49210.35340.063

2.548 101.412 2.396101.564

409 46.643 4.096 10.353 61.501

20.00044.445 12.0796.723 19.089

20.00044.445 12.0792.401 14.767

20.00044.445 12.0792.450 14.816

36.325 10.000 46.325

-

36.32510.00046.325-

3.40010.00013.400-

3.40010.00013.400-

3.40010.00013.400-

3.689

633-

584-

6.528.239-

6.399.345-

212.671

101.564

111.107-

9.632.850

3.237.088

6.395.762-

6.234.118-

Stand tot en met raadsvergadering 2 mei 2013.

Toelichting effecten jaarrekening 2012 1.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn In 2012 zijn financiële verplichtingen aangegaan inzake de: - pilot jeugdzorg; - decentralisatie AWBZ begeleiding; - vrijwilligersvacaturebank; - kosten van de aanschaf van het controleprogramma ‘Kwaliteit in Controle’. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 64).

2.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd In 2012 zijn financiële verplichtingen aangegaan inzake: - het WOW-project kindergemeenteraad; - de uitvoering van het amendement over jongerenparticipatie; - de financiële bijdragen aan de scouting. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 64).


Toelichting technische correcties 3.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn - Van het Rijk hebben wij een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De besteding van deze uitkering is in haar geheel opgevoerd bij het programmaonderdeel Welzijn onder het product sportbeoefening/sportbevordering. Een deel van de werkzaamheden wordt echter uitgevoerd door de brede-schoolcoördinator. Daarom moet er een deel van het bedrag worden overgeheveld naar programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd (punt 4). Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op. - Door een nieuwe overeenkomst met de GGD zijn de kosten per lijkschouw hoger geworden. Deze hogere kosten worden overgeheveld van het programmaonderdeel 03.002 Begraven (punt 22) omdat hier ook een bedrag in zit voor de beschikbaarheid van gemeentelijke lijkschouwers.

4.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Van het Rijk hebben wij een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De besteding van deze uitkering is in zijn geheel opgevoerd bij het programmaonderdeel Welzijn onder het product sportbeoefening/sportbevordering. Een deel van de werkzaamheden wordt echter uitgevoerd door de brede school coördinator. Daarom moet er een deel van het bedrag worden overgeheveld van het programmaonderdeel 01.002 Welzijn (punt 3). Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op.

Toelichting autonome ontwikkelingen 5.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen - Er zijn twee ontwikkelingen die per saldo geen effect hebben op de (meerjaren)begroting: de hogere bijdrage voor het werkvoorzieningschap en de lagere uitgaven voor volwasseneneducatie. De extra uitgaven worden namelijk gedekt door een hogere doeluitkering van het Rijk en tegenover de lagere uitgaven staan ook lagere inkomsten van het Rijk. - Er zijn structureel lagere inkomsten uit verhaal van uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ. Daar staat in 2013 tegenover dat wij een hogere doeluitkering van het Rijk over voorgaande jaren hebben ontvangen voor de inburgering.

6.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn - Er zijn twee zaken die per saldo geen effect hebben op de begroting 2013: wij hebben van Stadsregio Amsterdam een eenmalig bedrag ontvangen voor de uitvoering van de pilots op het gebied van de jeugdzorg en van de gemeente Zaanstad voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van achterstandssituaties. Deze gelden worden ook aan de uitvoering besteed. - Er zijn structureel hogere eigen bijdragen van de cliënten van de Wmo-voorzieningen. - De stijging van de lasten wordt incidenteel veroorzaakt doordat aan de GGD een bedrag nabetaald moest worden over 2012 voor de jeugdgezondheidszorg. - De schoonmaakkosten van de gymzaal in Ilpendam over voorgaande jaren nog betaald moeten worden aan de AWM die het beheer van het gebouw op zich heeft genomen. - Een aantal subsidies van paragraaf H in 2013 is lager dan begroot. - Structureel wordt de stijging van de lasten veroorzaakt doordat bij de Wmo de kosten van de vervoersvoorzieningen toenemen als gevolg van hogere indexering en omdat er meer ontvangers van ‘Hulp bij het Huishouden 3’ zijn. - Bij de GGD is de huur van het consultatiebureau lager dan begroot en omdat de bijdrage van de GGD voor de algemene gezondheidszorg lager is geworden.


7.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd - De stijging van de baten wordt incidenteel veroorzaakt doordat wij over voorgaande jaren van de scholen die gebruik maken van de brede school Ilpendam een onderhoudsbijdrage hebben ontvangen. - Door een teruglopend leerlingenaantal is de geraamde onderhoudsbijdrage per leerling lager geworden. Een en ander is het gevolg van het feit dat wij onlangs het beheerplan voor de brede school Ilpendam met alle gebruikers en de AWM hebben vastgesteld. - De lasten zijn gestegen omdat de premie van de opstal- en inboedelverzekering van de schoolgebouwen is verhoogd onder meer in verband met een hogere assurantiebelasting - De kosten van het leerlingenvervoer zijn toegenomen doordat er meer leerlingen gebruik maken van het vervoer. - Incidenteel zijn de lasten gestegen omdat er kosten gemaakt worden voor de voormalige Tiede Bijlsmaschool en Kohnstammschool omdat de sloop van deze gebouwen nog niet heeft plaatsgevonden. - Er zijn minder aanvragen gekomen van de scholen voor het onderhoud van de schoolgebouwen 2013.

8.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten

Toelichting nieuw beleid 9.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn - Wij voeren in verband met de transitie jeugdzorg in 2013 pilots jeugdzorg uit. Daarvoor hebben wij eenmalig een bedrag ontvangen (Stadsregio Amsterdam). - Voor de kunstgrasvelden hebben wij een opstalverzekering afgesloten. Om vandalisme tegen te gaan moeten de hekwerken rondom sportpark Markgouw in 2013 vernieuwd worden. Zouden wij dat niet doen dan bedraagt het eigen risico bij vandalismeschade € 2.500 per gebeurtenis.

10.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Vanaf 2013 ontvangen wij van het Rijk extra geld voor de inzet van buurtsportcoaches. Daarvoor wordt de jongerenwerker extra ingezet om projecten uit te voeren op het gebied van sport en bewegen.



2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: − de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; − het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; − het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; − de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten zijn wij steeds uitgegaan van 30 % sociale woningbouw. In het op te stellen volkshuisvestingsplan 2012 en te maken nieuwe prestatieafspraken wordt hieraan aandacht gegeven. In 2012 vindt de uitvoering van een en ander plaats. Daarin vormt mede de eind 2012 gewijzigde Regionale huisvestingsverordening uitgangspunt. Eind 2012 is het onderzoek naar tijdelijke starterwoningen eveneens afgerond. Stand van zaken Er is overleg gevoerd met de corporaties over de prestatieafspraken. Voor de zomer is een vervolgoverleg gepland. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de veranderde inzichten met betrekking tot het percentage sociale woningbouw. Het onderzoek naar tijdelijke starterswoningen is afgerond. b. Woningbouwprojecten: in deze tijden van financiële crisis is het een hele opgave om de woningbouwprojecten te realiseren. Wij zullen de realisatie ook in 2013 blijven faciliteren omdat de woningbouwprojecten bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingbeleid in deze gemeente. Stand van zaken De woningmarkt staat onder druk. Dit blijkt uit het stopzetten en vertragen van een aantal projecten en de soms tegenvallende verkoop van woningen. Daarentegen kunnen enkele projecten mogelijk een doorstart maken. Het merendeel van de woningbouwprojecten vindt doorgang en er is nog steeds vraag naar woningen. c. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. Stand van zaken Op 11 april 2013 zijn de vier grote-gebieds-bestemmingsplannen van het project actualiseringslag bestemmingsplannen vastgesteld. Er wordt voor 1 juli nog een postzegelbestemmingsplan (Dollard) en een beheersverordening (Galgeriet) vastgesteld, waarna voor het hele grondgebied van de gemeente een actueel ruimtelijk plan is vastgesteld. d

IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, is het uitgangspunt nog steeds om deze ontwikkeling te keren. Stand van zaken Verwacht wordt dat het Rijk in juni een besluit neemt, in de concept structuurvisie zijn buitendijks bouwen en de extra IJ-meer verbinding niet opgenomen. Ook is er in Markermeer en IJ-meer geen windmolenpark opgenomen.

e. Bouwbeleidsplan: in 2011 is een bouwbeleidsplan opgesteld (wettelijke verplichting), dat de werkzaamheden op het gebied van toezicht, controle en handhaving beschrijft. In 2013 evalueren wij het bouwbeleidsplan. In 2013 wordt verdere prioriteit gegeven aan de afhandeling van de top 25 van urgente handhavingzaken in de gemeente. Stand van zaken De afhandeling van de handhavingszaken verloopt volgens afspraak.


f.

Welstandsbeleid: op basis van een aantal ontwikkelingen wordt een nieuwe welstandsnota vastgesteld en het nieuwe welstandsbeleid uitgevoerd. Stand van zaken De nieuwe Welstandsnota, inclusief nieuw beleid, is ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

g. Monumenten: in 2013 wordt prioriteit gegeven aan de instandhouding van rijks- en gemeentelijke monumenten ook zonder het beschikbaar hebben van subsidies. Daarnaast moet gekeken worden naar mogelijkheden en belemmeringen om de provinciale monumenten overgedragen te krijgen aan de gemeente. Stand van zaken Het initiatief ligt bij de provincie. Een voorstel wordt dit jaar verwacht. Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU*

Baten

2.748.570

2.004.941

Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

743.629-

718.728-

670.792-

658.244-

-

10.000411.103421.103-

-

-

-

28.34415.00036.56579.909-

52.86952.869-

24.52515.000 36.565 27.040

24.12115.000 36.565 27.444

34.12115.000 36.565 17.444

34.12115.000 36.565 17.444

126.091 33.605 668.475 7.087 33.446 868.704

127.350 23.208 555.907 7.087 713.552

1.259 10.397112.56833.446155.152-

10.39781.347 54.13516.815

10.39752.97253.280116.649-

10.39752.97252.426115.795-

Totaal mutatie 1e IBU

1.209.898

660.683

549.215-

44.259

99.205-

98.351-

Geraamd resultaat na 1e IBU

3.958.468

2.665.624

1.292.844-

674.469-

769.997-

756.595-

Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving 11 02.002 Economische aangelegenheden 12 02.003 Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 13 02.003 Gebiedsontwikkeling 14 02.070 Loonkosten VROM 15 02.080 Kapitaallasten VROM Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 16 02.001 Bouw- en woningtoezicht 17 02.002 Economische aangelegenheden 18 02.003 Gebiedsontwikkeling 19 02.004 Milieu 20 02.080 Kapitaallasten VROM

*

Lasten


10.000 411.103 421.103

Stand tot en met raadsvergadering 2 mei 2013



Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden In de raadsvergadering van 24 maart 2011 is een initiatiefvoorstel van GroenLinks inzake een prijsvraag bevordering kleinschalig toerisme en recreatie in Ilpendam vastgesteld. Het idee was om door middel van een prijsvraag tot een plan te komen voor de voormalige gemeentewerf in Ilpendam. Voor de prijsvraag is een budget gereserveerd van € 10.000. Na een aantal voorbereidende gesprekken van de kopgroep heeft op 4 oktober 2011 een gesprek plaatsgevonden met de huidige gebruikers van het terrein. Tijdens dit gesprek ontstond er onder de gebruikers het idee om zelf een plan te ontwikkelen. Tijdens het gesprek kwamen ook geluiden van vermeende bodemverontreiniging naar voren. Naar aanleiding van deze geluiden is het college gevraagd hier onderzoek naar te doen. In februari 2012 is hierover een rapport verschenen met de conclusie dat de bodem inderdaad verontreinigd is maar dat gezien het huidige gebruik geen risico’s te verwachten zijn. In de week van 7 augustus 2012 is de raad door middel van het Informatiedocument Wateronderzoek Ringvaart Ilpendam geïnformeerd over de resultaten van dat onderzoek. De conclusie van het onderzoek is dat het water voldoet aan de waarden voor uitstekend zwemwater. Het beschikbare budget is door middel van een overhevelingsvoorstel overgeheveld naar het boekjaar 2012. Nadat de resultaten van de onderzoeken bekend waren, is aan de gebruikers gevraagd naar de stand van zaken van hun plan. In de raadsvergadering van 14 februari 2013 is de raad hierover geïnformeerd en heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dit gewijzigde proces. De intentie is om in 2013 nog tot realisatie van de plannen over te gaan. Het is derhalve gewenst dat het vastgestelde budget van € 10.000 in 2013 beschikbaar is. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 64).

12.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Het project ‘Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland’ loopt van 2010 tot en met het jaar 2013. Zoals beschreven in het projectplan worden de grootste uitgaven verwacht in de periode 2012-2013. Het benodigde budget voor dit project wordt gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. Tot en met de oplevering van het project wordt het resterende bedrag jaarlijks overgeheveld. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 64).


Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling - Organieke verplaatsing van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel 08.007 Grondzaken. Per saldo geen effect (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 49). - Daarnaast zijn er de afgelopen drie jaar inzake het budget voor woningexploitatie woningcorporaties geen uitgaven geweest. Tegenover dit lastenbudget staat voor hetzelfde bedrag een batenbudget. Ook op dit batenbudget zijn de afgelopen drie jaar geen inkomsten ontvangen. Beide budgetten worden structureel verminderd. Per saldo voor het resultaat heeft dit geen effect.

14.

Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM Een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 08.003 Juridische zaken (punt 48). De openstaande vacatureruimte van VROM is overgeplaatst naar Algemene en juridische zaken om hiermee inhuur van personeel te bekostigen.

15.

Programmaonderdeel 02.080 Kapitaallasten VROM Betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken (punt 51) inzake de verantwoording van de kredieten ‘Grond Ilpendam/Watergang’, ‘Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland’, ‘Gronden Marken’, ‘Grond vm Armvoogden Ilpendam’, ‘Aankoop grond Molenpad’ en ‘weiland Kloosterdijk’.



Programmaonderdeel 02.001 Bouw-en woningtoezicht De budgetten en de effecten onderhandenwerk (OHW) met betrekking tot het project Mirrorhotel zijn verwerkt. In een aantal gevallen wordt bij het verlenen van een omgevingsvergunning gevraagd een archeologisch rapport te beoordelen. De bijbehorende expertise moeten wij hiervoor inhuren. De extra kosten worden verhaald bij het verstrekken van de vergunningen. Per saldo heeft het geen effect.

17.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden - Er worden kosten gemaakt inzake de bijdrage van Stichting Stadsrechten Monnickendam, in verband met de realisatie van een beeld op de Middendam. Dit wordt overigens administratief middels de overlopende passiva verwerkt, omdat de betreffende geldelijke bijdrage van de stichting aan de gemeente al in 2012 was ontvangen. - Daarnaast wordt het budget aangepast conform de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland (conform besluit dagelijks bestuur Landschap Waterland).

18.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling - Het nog niet gebruikte budget voor het project ‘Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland’ dat in 2012 incidenteel zou worden onttrokken uit de algemene reserve wordt budgettair doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar (zie programmaonderdeel 12.001 mutaties algemene reserve, punt 65). - De budgetten en de effecten OHW met betrekking tot gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerrein Dollard zijn conform de financiële actualisering (woningbouw)projecten verwerkt. - De benodigde budgetten met betrekking tot de ontwikkeling locatie St. Sebastianus zijn verwerkt. Voorgesteld wordt deze incidentele lasten te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 65). De verwachte opbrengst als gevolg van de ontwikkeling locatie St. Sebastianus is verwerkt. Voorgesteld wordt deze incidentele baat te storten in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties al gemene reserve, punt 65). - Er zijn incidentele opbrengsten ontvangen, inzake de winstafdracht Veenderijgouw 22. - Verder zijn er huurinkomsten inzake de huurovereenkomst voor Galgeriet 37 tot 1 december 2013.

19.

Programmaonderdeel 02.004 Milieu Er worden kosten gemaakt inzake de subsidie duurzame energie welke ontvangen is van de provincie Noord-Holland. Dit wordt overigens administratief middels de overlopende passiva verwerkt omdat de betreffende subsidie al in 2012 was ontvangen.

20.

Programmaonderdeel 02.080 Kapitaallasten VROM De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten.


3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: − door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Stand van zaken Dit jaar worden er weer enkele beheerplannen geactualiseerd, zoals het beheerplan oevers en het beheerplan kunstwerken. Hiervoor zal de inbreng van de kernraden worden gevraagd. Over de uitvoering van de beheerplannen wordt regelmatig met de kernraden overlegd. Voor de inzet van de snelheidsmeter wordt met de kernraden overlegd over de locatie en tijdstip van plaatsing. Over de resultaten worden de kernraden geinformeerd. Met de Broeker dorpsraad worden de knelpunten voor wat betreft (doorgaand) verkeer verder uitgewerkt en mogelijke oplossingen worden onderzocht en voorgelegd aan de gemeenteraad. b. Gemeentewerf: ook in 2013 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf aanwezig zijn en zal het grof vuil worden ingezameld. Op bedrijfserf Katwoude zal een nieuwe milieustraat en gemeentewerf worden gebouwd. Stand van zaken De grond voor de nieuwe gemeentewerf op het bedrijfserf Katwoude is aangekocht. De situatietekeningen zijn besproken met de polderraad Katwoude tijdens het bestuurlijk overleg en met de welstandscommissie. In maart is de omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie. c. Hondenpoep: in 2013 wordt het hondenbeleid uitgevoerd. Hondenbezitters ontvangen bij de aanslag hondenbelasting een aanschrijving met de regelgeving voor het uitlaten van honden en een kortingsbon van de dierenspeciaalzaak in Monnickendam voor hondenpoepzakjes. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen op locaties waar de overlast van hondenpoep groot is. Dit kunnen bijvoorbeeld afvalbakken zijn of bebording of stickers om de regels duidelijk te maken. Stand van zaken Eind januari hebben de hondenbezitters, die hondenbelasting betalen, met de belastingaanslag een brief ontvangen. In deze brief worden de losloop- en opruimgebieden duidelijk gemaakt en wordt de hondenbezitter om medewerking gevraagd om de openbare ruimte aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers. Bij de brief zat een kortingsbon voor een zakjeshouder voor aan de hondenriem en een pakketje met 50 hondenpoepzakjes. Ook zijn in het gemeentehuis tijdelijk hondenpoepzakjes verstrekt. De losloop- en opruimgebieden zijn ingericht, zodat deze in de openbare ruimte herkenbaar zijn. Waar nodig zijn er in de opruimgebieden extra afvalbakken geplaatst. d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Stand van zaken De evaluatie van het actieplan parkeren heeft begin 2013 plaatsgevonden. Kans 2 (parkeren nabij de Vesting) en 3 (parkeerterrein Nieuwpoortslaan/Loswal) staan nog open. Voor kans 2 wordt op dit moment de planologische procedure doorlopen, verwachting is dat de uitvoering op zijn vroegst na de bouwvak pas kan plaatsvinden. Wat betreft kans 3 heeft de provincie inmiddels aangegeven bereid te zijn de benodigde gronden over te dragen. Op het moment van schrijven wordt er onderhandeld over de prijs en de voorwaarden.


e. Waterrecreatie/toerisme: in 2013 wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidskader Varen in Waterland. Stand van zaken Op basis van het door het college vastgestelde en in de raad besproken beleid ‘Varen in Waterland’ wordt in het voorjaar weer gehandhaafd op de verwijdering van illegale constructies en lukraak afgemeerde bootjes. Met de provincie is overeengekomen dat de gemeente een afmeerverbod mag instellen voor de Zesstedenvaart op basis van de APV 2010. De procedure om te komen tot dit verbod is inmiddels opgestart. Naar verwachting kan rond de zomer begonnen worden met het handhaven van het afmeerverbod langs de Zesstedenvaart tussen de hefbrug en de volkstuinen in Monnickendam f.

Planten- en afvalbakken: in 2013 worden ‘adoptiebakken’ ingevoerd in de gemeente. Bewoners kunnen een plantenbak aanvragen, die door de gemeente geplaatst wordt en gevuld met grond. De bewoners zetten zelf beplanting in de bak en onderhouden deze ook. De kernraden krijgen een rol in de uitvoering, zoals het mede beoordelen van de aanvragen en het controleren of de bakken goed onderhouden worden. Stand van zaken De uitvoeringsafspraken voor adoptieplantenbakken zijn in maart ter informatie naar de raad gestuurd (nr. 187-2; week 2013/10). De plantenbakken zijn besteld en de afspraken met de kernraden zijn vastgelegd. De kernraden hebben een rol in het mede toetsen van de aanvraag en het controleren van het beheer en onderhoud van de bakken door de adoptanten. Meerdere bewoners in verschillende kernen hebben een aanvraag voor een of meerdere adoptiebakken ingediend. Binnenkort worden de eerste bakken geplaatst.

g. Graffiti: in 2013 wordt aan de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Stand van zaken Objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast door graffiti zienderogen af. Andere wegbeheerders en nutsbedrijven is gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. Zo wordt er samen met bewoners van Broek in Waterland onderzocht of het provinciale tunneltje in Broek in Waterland een opknapbeurt kan krijgen en blijvend vrijgemaakt kan worden van graffiti. Hierover zijn we in gesprek met de provincie die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en graffitibestrijding.


Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving 21 03.006 Openbare ruimte Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 22 03.002 Begraven 23 03.006 Openbare ruimte 24 03.070 Loonkosten Openbare werken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 25 03.001 Afval 26 03.005 Riool 27 03.006 Openbare ruimte 28 03.070 Loonkosten Openbare werken 29 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 30 03.006 Openbare ruimte Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 31 03.070 Loonkosten Openbare werken Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2014

8.305.302

4.501.355

3.803.947-

3.936.091-

Saldo 2015 3.892.945-

Saldo 2016 3.880.905-

11.000 11.000

-

11.00011.000-

-

-

-

2.00038.668 25.55611.112

2.9502.950-

2.000 41.61825.556 14.062-

2.000 36.61825.556 9.062-

2.000 36.61825.556 9.062-

2.000 36.61825.556 9.062-

64.057116.206 111.988 28.000 329.265137.128-

58.109139.88855.862 142.135-

5.948 256.094111.98827.862 329.265 5.007-

7.700 166.27447.31155.862 167.373 17.350

8.046 163.88347.31155.862 165.000 17.714

8.392 161.48847.31155.862 162.707 18.162

135.155 135.155

135.155 135.155

-

-

-

-

24.068 24.068

24.068 24.068

24.068 24.068

24.068 24.068

6.001-

32.356

32.720

33.168

24.06824.068-

-

3.929-

9.930-

8.301.373

4.491.425

3.809.948-

3.903.735-

3.860.225-

3.847.737-



Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte De Broeker dorpsraad heeft pas op een laat moment een voorstel ingediend voor de besteding van de budgettaire reservering dorpsraden. Dit voorstel behelst het plaatsen en vervangen van speeltoestellen in de Cornelis Roelestraat en op de Hageweer. Eind 2012 is het definitieve plan overeengekomen wat de gemeente in 2013 kan uitvoeren in verband met de levertijden van de nieuwe speeltoestellen (zie programmaonderdeel 12.001 mutaties algemene reserve, punt 64).


Programmaonderdeel 03.002 Begraven Door een nieuwe overeenkomst met de GGD zijn de kosten per lijkschouw hoger geworden. Deze hogere kosten worden overgeheveld van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 3 omdat hier ook een bedrag in zit voor de beschikbaarheid van gemeentelijk lijkschouwers. Eerste integrale begrotingsupdate 2013 (1e IBU 2013) Pagina 21 van 102

23.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte - De grootboekrekening Dorpsraden wordt organiek verplaatst van programmaonderdeel 08.002 Communicatie (punt 47), naar dit programmaonderdeel. Per saldo geen effect. - De opbrengsten uit het verhuur van volkstuinen worden overgeheveld van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel 08.007 Grondzaken (punt 49) omdat de opbrengsten ook op de post verhuur terreinen bij het programmaonderdeel grondzaken worden verantwoord.

24.

Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken - Een administratieve overboeking van dit programmaonderdeel naar 08.070 Loonkosten AJZ(punt 50). Er worden taken en formatie overgeheveld van Openbare werken naar Algemene en juridische zaken. - Een administratieve overboeking van dit programmaonderdeel naar 10.070 Loonkosten Bestuur en directie (punt 48). Een deel van de openstaande vacatureruimte van Openbare werken is overgeplaatst naar Juridische aangelegenheden om hiermee inhuur van personeel te bekostigen.


Programmaonderdeel 03.001 Afval De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening afval wijzigen.

26.

Programmaonderdeel 03.005 Riool De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening riool wijzigen.

27.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte - De lasten stijgen door financiële bijdrage aan de provincie met betrekking tot het project bereikbaarheid Waterland. Het bijbehorende budget ad € 61.677 zou in 2012 worden onttrokken uit de algemene reserve dit wordt budgettair doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar. (zie programmaonderdeel 12.001 mutaties algemene reserve, punt 65). - Verhoging verbruik en kosten elektriciteit aan de hand van de cijfers uit voorgaande jaren. - Indexatie over 2 jaar voor onderhoud wegen door het waterschap op basis van CBS-cijfers voor gesloten verhardingen (GWW) indexatie van januari 2011 naar januari 2013 bedraagt dan 9,7 %. - Reparatiekosten beeld de palingroker.

28.

Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken - De lasten stijgen doordat het dienstverband eindigt van een medewerker. Hierdoor ontstaan uitkeringsrechten en kosten voor begeleiding naar werk. - Als gevolg van de actualisatie van de woningbouwprojecten is de inzet van projectleiders deels verschoven van woningbouwprojecten naar projecten (kredieten).

29.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten


Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Vanaf 1 januari 2013 zijn een aantal weggedeelten binnen de bebouwde kom overgedragen van het waterschap aan de gemeente. Daarbij is een bijdrage afgesproken om het achterstallig onderhoud aan de overgedragen wegen te verhelpen.

Bezuinigingen 31.

Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken De formatie is verminderd met 0,34 fte.


4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: − dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; − als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a. Telefooncentrale: de telefooncentrale is in 2012 geïnstalleerd. In 2013 moet dit leiden tot het direct afhandelen van 60 % van alle binnenkomende gesprekken. Stand van zaken De meldingen openbare ruimte en de verbetering van de informatievoorzieningen zal naar verwachting tot meer telefoongesprekken bij het klantcontactcentrum (KCC) leiden. Naar verwachting zal 60% van de telefoongesprekken die vroeger door de vakafdelingen werden afgehandeld nu binnen KCC plaatsvinden. b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2013 is het streven om 85% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Stand van zaken Wij doen al ruim 95% van alle klantcontacten aan de balie, de verwachting is dat dit in 2013 ongeveer hetzelfde zal blijven. c. Monitoring: sinds 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitoord worden. Het streven is om de wachttijden in 95 % van de gevallen onder de 5 minuten te houden. Stand van zaken Gezien de resultaten in 2012 (18% wacht langer dan 5 minuten) zullen wij deze scherpe doelstelling ook in 2013 niet geheel halen. Door training en flexibele inzet van medewerkers zal de doelstelling wel nog verder genaderd worden.


Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU*

606.628

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 32 04.002 GBA 33 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten 326.123


Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

280.505-

331.742-

328.730-

285.543-

1.803 1411.662

-

1.803141 1.662-

136 136

131 131

241 241

1.662

-

1.662-

136

131

241

608.290

326.123

282.167-

331.606-

328.599-

285.302-



Programmaonderdeel 04.002 GBA De toga’s dienen te worden vervangen.

33.

Programmaonderdeel 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken Op basis van de werkelijke uitgaven in 2012 worden de kapitaallasten geactualiseerd.


5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten a. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2013 wordt de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland afgerond. Stand van zaken De aanbesteding is hoger uitgevallen dan het beschikbare budget. Op dit moment wordt bekeken op welke manier de vervanging van de brandweerpost plaats kan en moet vinden. Informatie hierover wordt via het college met de raad gedeeld. b. Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - wordt het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Stand van zaken De brandweerorganisatie functioneert goed. Inspraak en betrokkenheid zijn geborgd in de structuren. De gereedschappen zijn gekeurd en onderhouden conform de landelijke richtlijnen en eisen. De uitstroom van medewerkers is en wordt gecompenseerd met nieuwe instroom. Hierdoor blijft ons korps op sterkte. De nieuwe mensen zijn opgegeven voor opleidingen en volgen deze. Daarnaast zijn een aantal medewerkers begonnen met de specialistische opleidingen en hebben ook een aantal medewerkers de specialistische opleidingen afgerond. Daarmee is en wordt verloop in functies van bevelvoerder en chauffeur/pompbediende opgevangen. c. Regionale samenwerking: in 2013 wordt kritisch het wettelijk verplichte proces rond regionalisering gevolgd en daarnaast direct invloed uitgeoefend op de inrichting van de nieuw te vormen regionale organisatie. Speciale aandacht heeft de nieuw op te stellen gemeenschappelijke regeling; de ervaringen met invloed vanuit de gemeente op de uitvoering zijn immers niet algeheel positief. In het regionaliseringproces wordt de raad geinformeerd en zal waarschijnlijk een aantal besluiten worden voorgelegd. Stand van zaken De gemeente zit bovenop het regionaliseringproces en neemt actief deel aan de belangrijkste werkgroepen en overleggen. Het regionaliseringproces is een voor de gemeente ingrijpend en zeer belangrijk proces. Het weegt voor de gemeente zwaar dat in de nieuw te vormen regionale brandweerorganisatie de gemeente daadwerkelijk zeggenschap en sturing behoudt. Dat de organisatie zo wordt ingericht en functioneert dat de belangen van de burgers van de gemeente Waterland goed behartigd zijn en blijven. Dit kan alleen als deze belangen geborgd zijn in de structuur en de context waarin de organisatie gaat functioneren. Dit is de reden dat de gemeente veel medewerkers inzet in de werkgroepen en verschillende overlegvormen. De burgemeester behartigt de belangen van de gemeente in de overleggen van het DB en het AB van de regio. In deze overleggen neemt ze ook de aandachtspunten vanuit de raad, het college van B&W en vanuit de ambtelijke organisatie mee. Hierbij wordt bewaakt dat de belangen van de kleinere gemeenten in het algemeen en specifiek die van de gemeente Waterland zoveel mogelijk gediend worden.


De gemeentesecretaris neemt deel aan het regionale secretarissen overleg (SOR) waar de ontwikkelingen gevolgd worden en beleidskeuzes worden gemaakt. Daarnaast worden vanuit het SOR richtinggevende uitspraken gedaan ten aanzien van het regionaliseringproces en de nieuw te vormen organisatie. De secretaris van de gemeente Waterland is daarnaast mede voorzitter van de werkgroep ‘bedrijfsvoering’ en volgt en stuurt vanuit die rol de inventarisatie van budgetten en bedrijfsprocessen binnen de huidige brandweerorganisaties en keuzes ten aanzien van de toekomstige organisatie. Voor het regionaliseringproces is een bijzondere ondernemingsraad (BOR) opgericht. Hierin hebben een vrijwilliger en een beroeps medewerker namens de gemeente zitting genomen. Vanuit deze positie wordt de medezeggenschap vorm gegeven. De vrijwilligers uit de regio hebben zich verenigd in een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep nemen twee van onze vrijwilligers deel. Vanuit deze groep worden plannen die betrekking hebben op de uitvoer van de repressie en de inrichting van de organisatie van advies voorzien. De commandant neemt deel aan regionale commandanten overleggen en adviseert hierin over processen en beleidskeuzes. De commandant is als voorzitter verbonden aan de werkgroep juridische zaken. Vanuit de voorzittersrol neemt de commandant ook deel aan het tweewekelijkse regiogroepoverleg waaraan alle werkgroepvoorzitters deelnemen. De medewerkers preparatie nemen deel aan de werkgroepen ‘materieel’ en ‘oefenen en opleiden’. Als laatste wordt door de afdeling Personeel & organisatie nauw contact onderhouden met de werkgroepleden van de werkgroep ‘P&O’ die namens de gemeente Edam-Volendam in de regionale werkgroep plaats hebben genomen. d. Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega’s. Stand van zaken De afdeling brandweer heeft ook het afgelopen jaar de vraagbaakfunctie goed kunnen uitvoeren. Dat betekent dat we voor de collega’s, burgers en bedrijven goed bereikbaar zijn geweest voor het geven van adviezen en beantwoorden van vragen. In de organisatie betreft dat vooral adviezen over bouwplannen, evenementen, verkeersmaatregelen en bestemmingsplannen. Voor burgers betreft het vooral vragen over rookmelders en vragen over bereikbaarheid van de brandweer.



Lasten


1.342.532

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 34 05.001 Brandweer 35 05.070 Loonkosten Brandweer Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 36 05.080 Kapitaallasten Brandweer Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten 11.876


Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

1.330.656-

1.339.273-

1.316.292-

1.357.878-

5.0005.000 -

5.0005.000 -

5.0005.000 -

5.0005.000 -

5.000 5.000-

-

52.97652.976-

-

52.976 52.976

7.6327.632-

3.1883.188-

3.1233.123-

52.976-

-

52.976

7.632-

3.188-

3.123-

1.346.905-

1.319.480-

1.361.001-

1.289.556

11.876

1.277.680-



Programmaonderdeel 05.001 Brandweer Betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer punt 35. De schoonmaakkosten werden tot nu toe verantwoord bij de vergoeding vrijwillige brandweer (loonkosten brandweer). Om de schoonmaakkosten beter inzichtelijk te maken worden deze voortaan verantwoord bij dit programmaonderdeel.

35.

Programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer Betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 05.001 Brandweer punt 34. De schoonmaakkosten werden tot nu toe op dit programmaonderdeel verantwoord. Om deze kosten beter inzichtelijk te maken worden ze voortaan verantwoord bij programmaonderdeel 05.001 Brandweer.


Programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten Brandweer De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten.



6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: − de administratie van de gemeente Waterland te voeren; − de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; − een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen aan te leveren; − anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. − de eigen organisatie en raad te ondersteunen met juiste en tijdige informatie. Prioriteiten a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Stand van zaken De gemeente Waterland kent een sluitende meerjarenbegroting,waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. b. Opzet financiële stukken: de opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2013 verder worden verbeterd, er zal onder meer invulling worden gegeven aan de invulling van de risicoparagraaf. Stand van zaken De zichtbare verbeteringen in financiële stukken zijn het eindproduct van veranderingen in administratieve processen en werkwijzen. Het doorvoeren van deze veranderingen vereist is tijdrovend en kost meer tijd dan verwacht. Er zullen prioriteiten gesteld worden ten aanzien van de verschillende ontwikkelingen. c. Interne controle: in 2013 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Stand van zaken De komst van een nieuwe accountant brengt veranderingen in de gevraagde informatie. De controle van de jaarrekening vroeg daarom om enige aanpassing. Inmiddels is deze controle achter de rug en is de aandacht weer verlegd naar het uitvoeren van het jaarlijkse controle programma. d. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2013 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Stand van zaken De aanslagen zijn conform de planning eind januari 2013 verzonden. De bezwaar termijn is inmiddels verlopen. Het aantal ontvangen bezwaarschriften is lager dan vorig jaar. Naar verwachting zullen de bezwaren voor 1 augustus afgehandeld zijn.



Lasten


834.674

Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 37 06.004 Verzekeringen 38 06.080 Kapitaallasten Financien Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU

Baten 30.330


Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

804.344-

807.639-

807.603-

807.567-

1.515 2271.288

-

1.515227 1.288-

1.51581.523-

1.51581.523-

1.51581.523-

1.288

-

1.288-

1.523-

1.523-

1.523-

805.632-

809.162-

809.126-

809.090-

835.962

30.330



Programmaonderdeel 06.004 Verzekeringen De assurantiebelasting is verhoogd naar 21% hierdoor zijn de verzekeringspremies verhoogd.

38.

Programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten financiën De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten


7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie, huisvesting en onze externe communicatie. Prioriteiten a. Informatievoorziening en automatisering (I&A): in 2013 hopen wij te komen tot samenwerking op het gebied van ICT-beheer (hard- en software). Ook in dit jaar wordt de nieuwe e-Suite van Dimpact, de vereniging waarvan wij lid zijn, opgeleverd en maken we snel meer stappen op het gebied van de elektronische dienstverlening. Gestreefd wordt naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook buiten kantoortijden (24/7 e-dienstverlening). Stand van zaken De aanbesteding van de vervanging van de ICT infrastructuur loopt voorspoedig met als koers gunning in april, waarna de implementatie is gestart in de eerste week van mei. De werkelijke in gebruikneming vindt uiterlijk in de eerste week van oktober plaats. De eerste volledig digitale eDienst (de Melding Openbare Ruimte) is inmiddels in productie genomen en functioneert zeer naar wens van zowel onze klanten/ inwoners, de interne gebruikers (KCC en Openbare Werken) en onze dienstverleners (onder anderen Pilkes en Tol Milieu). In de loop van dit jaar wordt het aantal digitale diensten verder uitgebreid. b. Post en archief: er zijn in vorige jaren veel stappen gezet op de digitale weg. Er wordt inmiddels door en in de organisatie vrijwel volledig digitaal gewerkt. In 2013 wordt verder gewerkt aan het structureren en locatieonafhankelijk beschikbaar stellen van onze digitale informatievoorziening en -huishouding. Ook dit pad bewandelen wij, waar wenselijk en/of mogelijk, samen met de gemeente Landsmeer. Stand van zaken Over ‘Digitaal werken’ en de voortgang van de behandeling van ingekomen documenten wordt in de bedrijfsvoering periodiek gerapporteerd. Daarbij wordt aandacht besteed aan eventuele knelpunten in de (tijdige) afhandeling als ook aan aandachtspunten in het gebruik. In overleg met gebruikers worden digitale dossierstructuren in ons Document Management systeem (DMS) Corsa ingericht. Op dit moment zijn al diverse slagen gemaakt met goede resultaten. Een project wat we samen met de gemeente Landsmeer oppakken is het (re-)organiseren van de informatiehuishouding. Door het digitaal werken en nieuwe/ gewijzigde weten regelgeving moet onze informatiehuishouding en -architectuur geactualiseerd worden. De huidige situatie (inclusief risico’s) wordt in beeld gebracht, waarna een verbeterplan en een beheerplan worden opgesteld. Dit om de vertrouwelijkheid, beveiliging, duurzaamheid, beheer, toegankelijkheid en authenticiteit in de toekomst te waarborgen. c. Inkoopcoördinatie: de inkoopfunctie in onze organisatie en die van de gemeenten Landsmeer en EdamVolendam wordt verder geprofessionaliseerd. Het gaat dan om optimaal ondersteunen, begeleiden en adviseren bij inkoopprojecten conform de geldende wetgeving. We willen de beste prijs-kwaliteitverhouding behalen, administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. Met ingang van 2013 zullen wij ten aanzien van eisen van duurzaamheid bij inkoop niet langer hogere normen hanteren dan die op landelijk niveau worden voorgeschreven. Voorts wordt in 2013 onze Nota inkoopbeleid afgestemd met de nieuwe Aanbestedingswet. Indien mogelijk gaan wij samen met de gemeente Landsmeer onderzoeken hoe de subsidiemogelijkheden voor de gemeenten optimaal benut kunnen worden. Stand van zaken Voor de gemeenten Landsmeer en Edam-Volendam zijn door onze organisatie werkzaamheden inbesteed (dit jaar gezamenlijk 0,9 fte). Synergie en efficiëntie spelen hierbij een belangrijke rol. De nieuwe Aanbestedingswet en flankerend beleid zijn per 1 april 2013 ingegaan. Gestart is met de implementatie van de nieuwe wetgeving in het inkoopbeleid en de procedures van de drie gemeenten.


Daarnaast zijn enkele inkoopprojecten onlangs afgerond of ze zijn in de afrondende fase, te weten: ‘Havenmeester Jachthaven Hemmeland’, ‘Arbodienstverlening’, ‘ICT-omgeving’ en ‘Onderhoud preventief en correctief onderhoud renovaties mini-rioolgemalen’. Deze laatste aanbesteding verloopt geheel elektronisch via TenderNed. Voor de gemeenten Landsmeer en Waterland zijn we inmiddels gestart met de functie subsidieadviseur. De doelstelling is te komen tot een database met subsidiemogelijkheden en goed lopende werkprocessen voor aanvragen en monitoring daarvan. d. Huisvesting: de beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is goed geregeld en wordt regelmatig gecontroleerd. De inbraak- en brandmeldinstallaties worden op peil gehouden in overeenstemming met de geldende eisen en normen. De bedrijfshulpverlening (BHV) is goed georganiseerd. Vaardigheden worden bijgehouden en jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Werkplekken en hulpmiddelen voldoen aan de eisen van onder meer arbo en milieu. Het gebouw wordt flexibeler ingezet in het kader van ‘Het Nieuwe Werken’, zowel qua openstelling, faciliteiten, catering (voorziening koffie, thee, e.d.) en ruimteverdeling. De eerste concentratie-/flexwerkplekken zijn inmiddels ingericht. Stand van zaken De inbraak- en brandinstallaties van het gemeentehuis zijn in 2012 vernieuwd en uitgebreid. In de eerste helft van dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de terzake relevante werkprocessen. Daar wordt de organisatie bij betrokken en daar wordt, naast de reguliere ontruimingsoefening, in geoefend. De twee stilte/flexwerkplekken in het gemeentehuis worden zeer regelmatig gebruikt. Meestal intern, maar een enkele keer ook door bijvoorbeeld de accountants van de gemeente of door ‘deelstoelers’ van een andere overheidsorganisatie. In de planning voor dit jaar staat het realiseren van één of meerdere flexwerkplekken op de agenda. Door digitaal werken is fysiek minder ruimte nodig. Minder kastruimte, bijvoorbeeld door de digitalisering van facturen, maar ook de grote paternosterkasten van het centrale (papieren) bestuursarchief zijn (nagenoeg) leeg en die kunnen op korte termijn worden afgevoerd.



Lasten


2.444.725

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 39 07.005 Marketing & communicatie 40 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

65.781 5.59360.188

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 41 07.001 Binnendienst 42 07.002 ICT 43 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken 44 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken

226.180 20.530 9.021237.689

Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 45 07.002 ICT Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 46 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Totaal mutatie 1e IBU

*

96.900

-

800800-

Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

2.347.825-

2.411.467-

2.457.378-

2.585.931-

65.7815.593 60.188-

67.0495.593 61.456-

67.0495.593 61.456-

67.0495.593 61.456-

800226.18020.5309.021 238.489-

76739.3713.991 36.147-

76737.6913.810 34.648-

76737.6913.629 34.829-

12.040 12.040

-

12.04012.040-

5.3405.340-

5.3405.340-

5.3405.340-

6.0356.035-

-

6.035 6.035

6.035 6.035

6.035 6.035

6.035 6.035

304.682-

96.908-

95.409-

95.590-

2.652.507-

2.508.375-

2.552.787-

2.681.521-

303.882


Baten


2.748.607

80096.100



Programmaonderdeel 07.005 Marketing & Communicatie De grootboekrekeningen Bestuurlijke representatie, geschenken etc., Promotie en Communicatie worden organiek verplaatst van programmaonderdeel 10.001 (punt 57) College en 08.002 Communicatie (punt 47) naar dit programmaonderdeel.

40.

Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken De verdeling van de bezuinigingsopdracht in het addendum (genoemd op blz 5 van de begroting € 40.000 Taakgroep communicatie beleid en advies en € 40.000 Griffie punt 50) wordt anders ingevuld.


Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Er zijn minder inkomsten uit kopieerwerk.


42.

Programmaonderdeel 07.002 ICT - Het nog niet gebruikte deel van de frictiekosten EGEM-i/NUP wordt budgettair doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar (punt 65). - De beheerkosten van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) werden tot op heden gefinancierd uit het NUP krediet. Nu de BAG geheel ingevoerd is worden deze structurele beheerkosten middels deze IBU begroot. - Onze bedrijfsvoering is in hoge mate afhankelijk van software. Diverse softwareleveranciers hebben in 2012 aangegeven dat de door hen aan ons geleverde software uiterlijk eind 2013 geüpdatet dient te worden. - Het college van B&W heeft ingestemd met het uitbreiden van de mogelijkheden van de controlesoftware van de sociale dienst.

43.

Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Er zijn gedurende de periode van 3 maanden 0,66 fte en gedurende 9 maanden 0,17 fte frictiekosten ten behoeve van de betaling voor de communicatieadviseur.

44.

Programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten


Programmaonderdeel 07.002 ICT - De rijksoverheid verplicht ons diverse audits uit te voeren op onze ICT systemen en op de bedrijfsprocessen die van die systemen gebruik maken. De gemeenten worden geacht de kosten hiervoor zelf te dragen. - De invoering van de Single Euro Payment Area vereist een investering in de ICT infrastructuur.

Toelichting bezuinigingen 46.

Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken - De formatie wordt verminderd met 0,27 fte als gevolg van vermindering van uren van de bodedienst. - Er vindt er een extra bezuiniging plaats bovenop de reeds ingevulde bezuiniging in het addendum van de taakgroep communicatie beleid en advies.


8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel burgers te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de APV. Daarnaast ondersteunt de afdeling de bestuurlijke besluitvorming, adviseert zij de organisatie in juridische trajecten en bij juridische kwesties. Tot slot zijn de taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de rampenbestrijding ondergebracht bij de afdeling. Dit betreft de uitvoer in de gemeente en daarnaast de ambtelijke voorbereiding en advisering aan het gemeentebestuur. Prioriteiten a. Juridische control / bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de ondersteuning van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt verder verbeterd, processen nader uitgewerkt, vastgelegd en verder gedigitaliseerd. Stand van zaken De juridische control blijft een continu proces. De ambtelijke organisatie weet Ajz steeds beter te vinden voor vragen en advies. Wel is het zaak om te zorgen dat AJZ vaker in een vroeg stadium wordt ingeschakeld. De werkprocessen van AJZ zijn allemaal opnieuw bekeken, uitgewerkt en vastgelegd. De processen rondom het opstellen van college- en raadsvoorstellen zijn uitgewerkt en vastgesteld. De digitalisering van deze processen zal in het laatste kwartaal van 2013 zijn uitwerking gaan krijgen, door de invoering van Corsa Bestuur. Hiermee wordt het volledige besluitvormingsproces gedigitaliseerd. b. Juridische vraagbaak: de afdeling ontwikkelt zich verder als vraagbaak voor juridische vraagstukken van de andere afdelingen Stand van zaken De ambtelijke organisatie kan Ajz goed vinden als juridische vraagbaak voor andere afdelingen. Ook wordt door Ajz steeds vaker ongevraagd advies gegeven op basis van ingekomen stukken die in Corsa worden gezien, of de concept agenda van het college. c. APV: de APV wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast om uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Stand van zaken In verband met de nog te geven cursus op het gebied van wetgevingsleer is besloten de herziening van de APV uit te stellen tot na die cursus. Wel worden de wensen tot wijziging blijvend geïnventariseerd, opdat dit straks eenvoudig is door te voeren met de herziening van de APV. d. Rampenbestrijding/crisisbeheersing: de afdeling zet verder door met het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crisis en rampen. Stand van zaken Sinds 1 januari 2013 is er veel veranderd. De veiligheidsregio heeft ‘acute’ gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen benoemd, en deze worden nu regionaal uitgevoerd. De ‘minder acute’ rampenbestrijdingsprocessen blijven lokaal bij de gemeente. Hieronder staan de ‘minder acute’ processen: - milieu; - CRIB; - voorzien in primaire levensbehoeften; - ruimtebeheer.


e. Regionale samenwerking: in 2013 zal de regionale samenwerking voortgezet en verder gezocht worden op de gebieden van openbare orde, veiligheid en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Stand van zaken Op dit moment zijn de meeste gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen geregionaliseerd. Voor de rampenbestrijdingsprocessen die lokaal blijven geldt dat deze een plek moeten krijgen in de organisatie. Voor 2013 zal voor de invulling van deze lokale processen samengewerkt worden met andere gemeenten. f.

Kostendekkende leges: in 2013 worden de uitkomsten van een project uit 2012 (Q3 en Q4) verwerkt om beter inzicht te krijgen in de kostendekkendheid van de leges te maken. Stand van zaken In de 2e helft van 2013 zal de uitkomst van het project verwerkt worden

g. BOA’s: de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zal in overleg met de kernraden tot stand komen. Stand van zaken De inzet van de BOA’s is vastgelegd in het uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte. Dit plan is in samenwerking met de kernraden tot stand gekomen. In de overleggen met de kernraden komen soms andere prioriteiten naar voren die in het schema van de BOA worden opgenomen


Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 47 08.002 Communicatie 48 08.003 Juridische zaken 49 08.007 Grondzaken 50 08.070 Loonkosten AJZ 51 08.080 Kapitaallasten AJZ Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 52 08.004 Regionale samenwerking 53 08.007 Grondzaken 54 08.070 Loonkosten AJZ Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Lasten 765.663

Baten


Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

46.085

719.578-

717.819-

718.121-

718.121-

86.64522.334 20.951 23.815 36.565 17.020

48.426 48.426

86.645 22.33427.475 23.81536.56531.406

82.556 22.33427.071 23.81536.56526.913

82.556 22.33437.071 23.81536.56536.913

82.556 22.33437.071 23.81536.56536.913

1.326 1.839 3.165

-

1.3261.8393.165-

1.326669.136 667.810

1.32666.936 65.610

1.32666.936 65.610

20.185

48.426

28.241

785.848

94.511

691.337-

694.723 23.096-

102.523

102.523

615.598-

615.598-



Programmaonderdeel 08.002 Communicatie De grootboekrekeningen Promotie en Communicatie worden organiek verplaatst naar programmaonderdeel 07.005 Marketing & communicatie (punt 39). Tevens wordt de grootboekrekening Dorpsraden verplaatst naar 03.006 Openbare ruimte (punt 23) Openbare ruimte.

48.

Programmaonderdeel 08.003 Juridische zaken - Betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken (punt 24). Een deel van de openstaande vacatureruimte van Openbare werken is overgeplaatst naar Juridische zaken om hiervan inhuur van personeel te bekostigen. - Betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM (punt 14). De openstaande vacatureruimte van VROM is overgeplaatst naar Juridische zaken om hiermee inhuur van personeel te bekostigen.

49.

Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken - Het product en de onderliggende grootboekrekeningen worden organiek verplaatst van programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling naar dit programmaonderdeel. Per saldo geen effect (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 13). - De opbrengsten uit de verhuur van volkstuinen worden overgeheveld van het programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte (punt 23) naar dit programmaonderdeel omdat de opbrengsten ook op de post verhuur terreinen op dit programmaonderdeel worden verantwoord.

50.

Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten AJZ - Betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken (punt 24). Er worden taken en formatie overgeheveld van Openbare werken naar Algemene en juridische zaken. - De verdeling van de bezuinigingsopdracht in het addendum (genoemd op blz. 5 van de begroting 2013 voor Taakgroep communicatie beleid en advies ad € 40.000 en voor Griffie ad € 40.000) wordt anders ingevuld (punt 40). Eerste integrale begrotingsupdate 2013 (1e IBU 2013) Pagina 37 van 102

51.

Programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten AJZ Betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten VROM (punt 15) inzake de verantwoording van de kredieten ‘Grond Ilpendam/Watergang’, ‘Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland’, ‘Gronden Marken’, ‘Grond vm Armvoogden Ilpendam’, ‘Aankoop grond Molenpad’ en ‘weiland Kloosterdijk’.


Programmaonderdeel 08.004 Regionale samenwerking De bijdrage van de gemeente Waterland aan de begroting van het ISW is hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de begroting. Het ISW betreft een gemeenschappelijke regeling en de gemeente is verplicht de door het ISW vastgestelde begroting te volgen.

53.

Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken - In 2014 wordt er een opbrengst verwacht in verband met de verkoop van gronden inzake woningbouw Stiereveld. Deze opbrengst zal gestort worden in de algemene reserve (punt 65). - Vanaf 2014 worden er extra erfpachtopbrengsten verwacht inzake het nieuw te realiseren Mirror hotel. Overigens was er bij het opstellen van begroting 2013 vanaf 2015ev al gedeeltelijk rekening meegehouden dat er opbrengsten te verwachte waren uit erfpacht inzake Mirror hotel.

54.

Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten AJZ - De uitkering gewezen personeel zijn in 2013 niet begroot. Er was echter nog een afwikkeling van een uitkering in januari 2013. - De kosten met betrekking tot de uitkering aan een voormalig medewerker blijven in 2013 beperkt.


9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten a. Dienstverlening: om een klantgerichte en efficiënte dienstverlening te bevorderen bouwen we in 2013 verder aan de frontoffice-taak van de afdeling Publiekszaken. Digitaal, telefonisch en mondeling wordt de burger hier zoveel mogelijk snel en efficiënt bediend. Stand van zaken We hebben meer taken overgebracht naar de frontoffice, zoals bijvoorbeeld de afhandeling van de meldingen openbare ruimte en de meldingen grofvuil. Digitaal is het Midoffice in gebruik genomen waardoor de digitale verbinding tussen de website en de achterliggende applicaties wordt vergemakkelijkt. Medewerkers worden getraind. Kortom, we bouwen verder. b. Digitalisering: bedrijfsprocessen worden steeds verder gedigitaliseerd. Deze verandering heeft effect op vrijwel alle bedrijfsprocessen. De afdeling Personeel & organisatie begeleidt de verandering organisatiebreed en in specifieke situaties. Stand van zaken De digitalisering rolt uit volgens plan. De digitale opslag van gegevens (archief) rolt uit in de organisatie en heeft grote impact op alle processen. De ingebruikneming van het Midoffice geeft nieuwe mogelijkheden voor communicatie en afhandeling van processen met de burger door middel van de website. c. Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: een van onze doelstellingen is dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom worden flexibeler afspraken gemaakt over de manier waarop we werken en welke regelingen we daarvoor nodig hebben. Stand van zaken Wij maken met alle medewerkers resultaatafspraken, die zijn vastgelegd. We stimuleren flexibele inzet van medewerkers. Mandatering en budgetbeheer is doorgevoerd voor zover verantwoord. d. Strategische personeelsplanning: aan de organisatie is bij de begroting 2012 een bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 350.000, gemiddeld genomen 6,5 fte. Daarnaast is een tijdelijke financiering ongedaan gemaakt van € 150.000, zijnde 2 fte bij de afdeling VROM. Bij de begroting 2013 wordt daar nog € 80.000 aan toegevoegd in de vorm van 1,4 fte formatie die specifiek is benoemd. Dit betekent dat in totaal bijna 10 fte wordt bezuinigd in een tijdsperiode van vier jaar. Wij realiseren de bezuinigingsopdrachten door: a. de efficiency van de digitalisering en samenwerking te benutten; b. de winst te incasseren bij taken die verminderen door veranderende omstandigheden; c. gebruik te maken van natuurlijk verloop in de organisatie door pensionering en het niet of door interne verschuiving vervullen van vacatures. Wij willen de inkrimping van de organisatie en de belangen van medewerkers individueel zo goed mogelijk combineren. Dat betekent dat we medewerkers zo flexibel mogelijk willen kunnen inzetten, aangesteld in algemene dienst. Wij zetten opleiding en vorming in om medewerkers kansen te geven. Stand van zaken De bezuinigingsopdracht wordt uitgevoerd, en het is realistisch dat wij de doelstelling halen. In de begroting van 2013 is het grootste gedeelte van de bezuiniging verwerkt. Bij de verwerking van deze 1e IBU is de bezuinigingsopdracht voor 2013 gerealiseerd. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor de uitvoering van het addendum voor een beperkt deel frictiekosten zijn gevraagd voor 2013. De formatieve bezuinigingen zijn verspreid over de organisatie ingevuld door gebruik te maken van natuurlijk verloop en het niet invullen van vacatureruimte.


e. Anders werken/nieuw werken: wij werken steeds meer flexibel en plaatsonafhankelijk; natuurlijk afhankelijk van de klantvraag en het soort werk. Door de flexibiliteit denken wij efficiënter te kunnen omgaan met tijd en ruimte. Stand van zaken Wij werken inmiddels met nieuwe spelregels over plaatsonafhankelijk werken. f.

Managementontwikkeling: wij werken aan verbetering van de planning-en-controlcyclus. Dat doen wij onder meer door het verbeteren van de kwaliteit van afdelingsplannen en door het versterken van de koppeling van de verschillende onderdelen, zoals het koppelen van de inhoud van het afdelingsplan en de resultaatbeschrijvingen voor medewerkers. Stand van zaken Resultaatafspraken met medewerkers zijn gemaakt in grootste deel van de organisatie. Deze zijn in relatie gebracht met afdelingsplannen.

g. Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten. In planning ligt om in 2013 te komen tot samenwerking op het gebied van ICT. Ook wordt samenwerking op het gebied van volgende terreinen (zoals P&O) onderzocht. Stand van zaken De samenwerking in de bedrijfsvoering met Landsmeer en met Edam-Volendam en Zeevang is niet verder uitgebouwd. Hoe de samenwerking zich zal ontwikkelen is onzeker en vooral afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten


718.516

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 55 09.001 Ontwikkeling 56 09.002 P&O-instrumenten Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU * Stand

Baten


Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

12.470

706.046-

705.124-

705.105-

705.105-

13.00013.000 -

-

13.000 13.000-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.470

706.046-

705.124-

705.105-

705.105-

718.516

tot en met raadsvergadering 2 mei 2013.


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling De kosten van de arbodienst dalen. Tevens is het budget voor het nieuwe werken binnen de organisatieontwikkeling gebudgetteerd en wordt nu overgezet naar P&O instrumenten.

56.

Programmaonderdeel 09.002 P&O-instrumenten De update en integratie van tijdsregistratiesystemen vereist een investering.


10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a. Raadsbijeenkomsten in de kern: naar aanleiding van de evaluatie in 2012 van de gehouden bijeenkomsten in Uitdam en Zuiderwoude zal besloten worden of en op welke wijze in de overige kernen een dergelijke activiteit ook georganiseerd gaat worden. Stand van zaken In 2013 heeft de gemeenteraad – onder de titel ‘Langs de kernen’ – inmiddels een bijeenkomst gehouden in Marken en staat er een gepland in Watergang. b. Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2013 verder met het onderzoeken van de mogelijkheden om met andere gemeenten in de regio slim samen te werken. Stand van zaken Voor de samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang geldt op dit moment een status-quo. Dit houdt concreet in dat de al bestaande samenwerkingsverbanden en –afspraken blijven gehandhaafd maar dat er vooralsnog nauwelijks uitbreiding in de samenwerking te verwachten is. Dit heeft twee hoofdoorzaken namelijk de voorbereiding op verwachte fusie (geldt dus voor Zeevang en EdamVolendam) en de oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van Landsmeer door het college en de raad van de gemeente Landsmeer. Naar verwachting zal over deze twee onderwerpen in het tweede kwartaal van 2013 meer duidelijkheid ontstaan. Op basis hiervan zullen mogelijk nieuwe initiatieven ontplooid gaan worden. Op dit moment wordt wel samen met deze en de andere gemeenten binnen Zaanstreek-Waterland nagegaan op welke wijze samenwerking, op het gebied van de drie decentralisaties die op ons afkomen, mogelijk en interessant zijn. c. Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zijn de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht gehouden. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. Stand van zaken Er is inmiddels een aanvang gemaakt met een eerste doorlichting van onder meer het Waterlands Archief en het ISW. Mede naar aanleiding van de in de gemeenteraad besproken notitie over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam wordt nagegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de kritiek op het functioneren van de Stadsregio. Met de aankondiging in het regeerakkoord om de WGR+-regio’s op te heffen is de discussie ontstaan over de toekomst van de Stadsregio. d. Subsidies: ook in 2013 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Stand van zaken Gemeente Waterland wil optimaal gebruik blijven maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart om een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen. Bij dit traject zijn medewerkers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. Door deze medewerkers actief bij dit traject te betrekken wordt geborgd dat de subsidiekennis nog meer in de organisatie verankerd is en blijft. Samen met de gemeente Landsmeer wordt in 2013 een interne subsidiecoördinator aangewezen om dit proces te begeleiden, inspanningen te coördineren en daarmee de doelmatigheid van het subsidie verwervingsproces te vergroten. Inmiddels zijn gesprekken met de beoogde subsidiecoördinator zo goed als afgerond.


Binnen de ruimtelijkeordeningsprojecten worden momenteel al regelmatig belangrijke subsidiebedragen ontvangen die ook al in de (eerdere) budgetaanvragen zijn en/of worden verwerkt. Momenteel wordt nagegaan of in combinatie met grote projecten zoals de dijkversterking, opdrachten of projecten van de gemeente Waterland uitgevoerd kunnen worden waarvoor dan mogelijk kostenbesparingen of (extra) subsidies ontvangen kunnen worden. Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Saldo

Lasten


1.122.104

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 57 10.001 College Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 58 10.001 College Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 59 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU

Mutaties meerjarenraming Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

-

1.122.104-

1.017.019-

835.519-

835.519-

17.80417.804-

-

17.804 17.804

18.161 18.161

18.161 18.161

18.161 18.161

21.65621.656-

-

21.656 21.656

-

-

-

20.00020.000-

-

20.000 20.000

20.000 20.000

-

-

59.460-

-

59.460

38.161

18.161

18.161

978.858-

817.358-

817.358-

1.062.644

-

1.062.644-



Programmaonderdeel 10.001 College Lasten De grootboekrekening Bestuurlijke representatie, geschenken etc wordt organiek verplaatst van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel 07.005 Marketing & Communicatie. Per saldo geen effect (punt 39).


Programmaonderdeel 10.001 College De verschillen tussen het voorschot en de werkelijke uitgaven over 2012 en 2013 zijn met de uitvoerder van de salarisadministratie verrekend.

Toelichting bezuinigingen 59.

Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie In 2013 en 2014 wordt geen invulling gegeven aan het traineeship.


11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten


3.206.102

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Lokal heffingen waarvan de besteding 60 11.001 niet gebonden is 61 11.003 Dividend 62 11.004 Saldo van financieringsfuntie 63 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten 20.876.612


Saldo 17.670.510

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

18.005.259

20.176.532

18.243.035

162.89221.745 141.147-

3.9629.080139.162152.204-

3.9629.080162.892 160.90711.057-

3.9629.080134.858 80.96640.850

3.9629.080146.733 79.36554.326

3.9629.080128.370 77.76437.564

141.147-

152.204-

11.057-

40.850

54.326

37.564

18.046.109

20.230.858

18.280.599

3.064.955

20.724.408

17.659.453



Programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - Het aantal honden in de gemeente is afgenomen en de roerende zaakbelasting - Het tarief van de roerendezaakbelasting wordt altijd gelijk gesteld aan het tarief van de onroerendgoedbelasting. Door een afwijkende totale waarde ontwikkeling van de roerende objecten ten opzichte van de totale waarde ontwikkeling van de onroerende objecten moet het bedrag van de opbrengst van de roerendezaakbelasting naar beneden worden bijgesteld.

61.

Programmaonderdeel 11.003 Dividend De economische crisis heeft geleid tot hogere solvabiliteitseisen aan banken. Om aan deze eisen te kunnen voldoen moet de BNG haar eigen vermogen versterken, dit wordt mede gerealiseerd door het verstrekken van een lagere dividenduitkering.

62.

Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie De wijziging betreft aanpassing renteontwikkeling als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten.

63.

Programmaonderdeel 11.001 Overige algemene dekkingsmiddelen De wijziging betreft aanpassingen als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten.

64.

Meerjarige taakstelling Betreft het corrigeren van de bezuinigingstaakstelling vanaf 2014 ad € 2.481 die ons financiële systeem stond.



12. Mutaties in reserves Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2013 Omschrijving

Lasten


Saldo

Saldo 2014

1.913.295-

Saldo 2016

475.058

475.058

-

556.386 556.386

556.386 556.386

-

-

-

-

350.490 350.490

350.490 350.490

726.519726.519-

-

-

Totaal mutatie 1e IBU

-

906.876

906.876

726.519-

-

-


-

1.381.934

1.381.934

480.791-

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 66 12.001 Mutaties algemene reserve

245.728

Saldo 2015

-

Effecten jaarrekening 2012 Nr. Onderdeel Omschrijving 65 12.001 Mutaties algemene reserve

*

Baten


1.913.295-

154.362

154.362



Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve De onttrekkingen uit de algemene reserve betreffen de overhevelingsvoorstellen zoals in de jaarrekening 2012 zijn aangegeven. Hieronder een korte omschrijving en verwijzing naar het betreffende programmaonderdeel waar de mutaties betrekking op hebben: - Prijsvraag zwemwater Ilpendam ad € 10.000 (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden, punt 11); - Project actualisering bestemmingsplannen ad € 411.103 (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 12); - Invoering decentralisatie AWBZ-begeleiding ad € 41.700 (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn punt 1) - De uitvoering van de opdracht voor de vrijwilligersvacaturebank ad € 24.570 (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1) - De uitvoering van diverse jongerenprojecten ad € 21.500 (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 2) - De uitvoering van de pilot jeugdzorg ad € 15.373 (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1) - De uitvoering van het amendement jongerenparticipatie ad € 10.000 ( zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en Welzijn, punt 2) - De aanschaf van het controleprogramma ‘Kwaliteit in controle’ ad € 7.140 (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1) - Ondersteuning van de Scouting ad € 4.000 (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 2) - Speeltoestellen Cornelis Roelestraat en Hageweer ad € 11.000 (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 21)



Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves De wijzigingen uit de algemene reserve worden als volgt toegelicht: - Betreft project actualisering bestemmingsplannen. Deze middelen ad € 83.197 worden incidenteel onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 18). - Betreft bijdrage provincie in verband met project bereikbaarheid. Deze middelen ad € 61.677 worden incidenteel onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 27). - Betreft NUP. Deze middelen ad € 181.616 worden incidenteel onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 42) - Betreft benodigde middelen voor het ontwikkelen van locatie St. Sebastianus (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 18). Voorgesteld wordt deze incidentele lasten voor 2013 (€ 24.000) en voor 2014 (€ 168.431) te onttrekken uit de algemene reserve. - Betreft de verwachte opbrengst als gevolg van de ontwikkeling locatie St. Sebastianus (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 18. Deze opbrengst ad € 302.750 zal in 2014 gestort worden in de algemene reserve. - Betreft verwachte opbrengst in verband met de verkoop van gronden inzake de woningbouw Stiereveld (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 53). Deze opbrengst ad € 592.200 zal in 2014 gestort worden in de algemene reserve.


II. BEGROTING 2013-2016


Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2013 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie. Begroting 2013 Nr.

1

Omschrijving programmaonderdeel

Meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

Zorg & welzijn

9.632.850

3.237.088

6.395.762-

6.234.118-

6.528.239-

6.399.345-

01.001

Uitkeringen

2.804.536

2.458.934

345.602-

395.106-

340.392-

318.049-

01.002

Welzijn

4.067.381

499.604

3.567.777-

3.244.111-

3.181.629-

3.156.463-

01.003

Onderwijs en jeugd

856.416

85.789

770.627-

754.966-

740.686-

751.268-

01.070

Loonkosten Zorg & welzijn

1.110.576

192.761

917.815-

915.116-

915.116-

915.116-

01.080

Kapitaallasten Zorg & welzijn

793.941-

924.819-

1.350.416-

1.258.449-

2

793.941

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

-

3.958.468

2.665.624

1.292.844-

674.469-

769.997-

756.595-

02.001

Bouw- en woningtoezicht

226.010

731.130

505.120

502.945

502.945

502.945

02.002

Economische aangelegenheden

873.096

1.009.270

136.174

127.161

140.380

140.380

02.003

Gebiedsontwikkeling

1.314.266

897.497

416.769-

179.379

45.060

45.060

02.004

Milieu

212.508

7.087

205.421-

155.825-

155.825-

155.825-

02.005

Secretariaat

02.070

Loonkosten VROM

02.080

Kapitaallasten VROM

3

1.010.525 322.063

-

-

-

-

-

20.640

989.885-

989.987-

989.987-

989.987-

-

322.063-

338.142-

312.570-

299.168-

Openbare werken

8.301.373

4.491.425

3.809.948-

3.903.735-

3.860.225-

3.847.737-

03.001

Afval

1.253.788

1.918.537

664.749

797.408

786.693

759.693

03.002

Begraven

50.716

208.916

158.200

165.311

165.311

165.311

03.003

Buitendienst

91.590

-

91.590-

93.423-

93.423-

93.423-

03.004

Gebouwen

147.150

49.178

97.972-

98.780-

98.780-

98.780-

03.005

Riool

488.765

1.666.572

1.177.807

1.212.557

1.206.013

1.218.324

03.006

Openbare ruimte

3.198.096

307.574

2.890.522-

2.870.972-

2.870.972-

2.870.972-

03.070

Loonkosten Openbare werken

1.963.512

340.648

1.622.864-

1.595.102-

1.595.102-

1.595.102-

03.080

Kapitaallasten Openbare werken

1.107.756

1.107.756-

1.420.734-

1.359.965-

1.332.788-

4

-

Publiekszaken

608.290

326.123

282.167-

331.606-

328.599-

285.302-

04.001

Akten

113.574

258.339

144.765

144.443

144.443

144.443

04.002

GBA

46.009

67.784

21.775

30.061

40.261

50.461

04.003

Verkiezingen

3.594

-

3.594-

61.382-

69.020-

36.984-

04.004

Centrale balie

-

04.070

Loonkosten Publiekszaken

04.080

Kapitaallasten Publiekszaken

5

Brandweer

05.001

Brandweer

05.002

Preventie

05.070

Loonkosten Brandweer

05.080

-

-

-

-

-

433.477

-

433.477-

433.537-

433.537-

433.537-

11.636

-

11.636-

11.191-

10.746-

9.685-

1.289.556

11.876

1.277.680-

1.346.905-

1.319.480-

1.361.001-

473.886

504

473.382-

475.838-

475.838-

475.838-

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

641.788

6.372

635.416-

638.813-

638.813-

638.813-

Kapitaallasten Brandweer

173.882

-

173.882-

237.254-

209.829-

251.350-

-

6

Financiën

835.962

30.330

805.632-

809.162-

809.126-

809.090-

06.001

Belastingen

92.592

10.330

82.262-

84.114-

84.114-

84.114-

06.002

Budgetcyclus

25.000

-

25.000-

25.500-

25.500-

25.500-

06.003

Financiële administratie

16.669

-

16.669-

16.993-

16.993-

16.993-

06.004

Verzekeringen

32.850

-

32.850-

33.477-

33.477-

33.477-

06.070

Loonkosten Financiën

647.832

20.000

627.832-

627.860-

627.860-

627.860-

06.080

Kapitaallasten Financiën

21.019

-

21.019-

21.218-

21.182-

21.146-


Begroting 2013 Nr.

7

Omschrijving programmaonderdeel

Facilitaire zaken

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

2.748.607

96.100

2.652.507-

2.508.375-

2.552.787-

2.681.521-

07.001

Binnendienst

489.637

1.720

487.917-

493.561-

493.561-

493.561-

07.002

ICT

923.638

-

923.638-

738.938-

732.258-

732.258-

07.003

Inkoop

-

-

-

-

-

-

07.004

Vakliteratuur

-

-

-

-

-

-

07.005

Marketing & communicatie

65.781

-

65.781-

67.049-

67.049-

67.049-

07.070

Loonkosten Facilitaire zaken

982.230

94.380

887.850-

867.399-

867.399-

867.399-

07.080

Kapitaallasten Facilitaire zaken

287.321

-

287.321-

341.428-

392.520-

521.254-

8

Algemene en jurische zaken

785.848

94.511

691.337-

23.096-

615.598-

615.598-

08.001

Bestuurssecretariaat

-

-

-

-

-

-

08.002

Communicatie

-

-

-

-

-

-

08.003

Juridische zaken

37.991

-

37.991-

38.305-

38.305-

38.305-

08.004

Regionale samenwerking

88.901

-

88.901-

89.685-

89.987-

89.987-

08.005

Veiligheid

22.343

-

22.343-

22.635-

22.635-

22.635-

08.006

Vergunningen

45.706

46.085

379

535-

535-

535-

08.007

Grondzaken

20.951

48.426

27.475

696.207

104.007

104.007

08.070

Loonkosten Algemene en juridische zaken

533.391

-

533.391-

531.578-

531.578-

531.578-

08.080

Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

36.565

-

36.565-

36.565-

36.565-

36.565-

Personeel & organisatie

718.516

12.470

706.046-

705.124-

705.105-

705.105-

09.001

9

Ontwikkeling

309.047

4.750

304.297-

322.793-

322.793-

322.793-

09.002

P&O-instrumenten

81.014

-

81.014-

68.837-

68.837-

68.837-

09.070

Loonkosten Personeel & organisatie

328.396

7.720

320.676-

313.475-

313.475-

313.475-

09.080

Kapitaallasten Personeel & organisatie

-

-

10

Bestuur en directie

59

-

59-

19-

1.062.644

-

1.062.644-

978.858-

817.358-

817.358-

10.001

College

411.825

-

411.825-

409.699-

384.699-

384.699-

10.002

Raad

197.120

-

197.120-

181.602-

165.102-

165.102-

10.003

Directie

5.000

-

5.000-

5.000-

5.000-

5.000-

10.070

Loonkosten Bestuur en directie

448.699

-

448.699-

382.557-

262.557-

262.557-

10.080

Kapitaallasten Bestuur en directie

-

-

-

-

-

11

-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

20.724.408

17.659.453

18.046.109

20.230.858

11.001

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

3.075.407

3.075.407

3.309.107

3.507.807

3.507.807

11.002

Algemene uitkering

-

13.339.964

13.339.964

13.410.532

13.076.594

13.181.502

11.003

Dividend

-

170.920

170.920

170.920

2.274.020

174.020

11.004

Saldo van financieringsfunctie

379.601-

520.602-

499.300-

436.419-

11.005

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.500.282

1.726.152

1.921.737

1.903.689

11.006

Onvoorzien

47.519-

50.000-

50.000-

50.000-

Geraamd resultaat voor bestemming 12

3.064.955

379.601 2.637.835 47.519 33.007.069

4.138.117 31.689.955

1.317.114-

530.661

18.280.599

1.924.344

1.947 154.362

Mutaties reserves

-

1.381.934

1.381.934

480.791-

1.913.295-

12.001

Mutaties algemene reserve

-

1.186.558

1.186.558

676.167-

2.108.671-

12.002

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

91.126

91.126

91.126

91.126

91.126

12.003

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

104.250

104.250

104.250

104.250

104.250

33.071.889

64.820

49.870

11.049

156.309

Geraamd resultaat na bestemming

33.007.069


41.014-


III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN


In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving

Jaar

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"

Restant krediet

Boekwaarde 01-01-2013

Waardevermeerd. & waardevermind 2013

Afschr. 2013

Afdeling 1: Zorg & welzijn

13.124.207

2.995.778

5.630-

6.817.542

9.639.314

1.284.483

360.171

Afgesloten kredieten

5.032.298

1.790.100

13.904

88.223-

8.450.175

85.764-

306.998

2007 2009 2010

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

455.000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 210.000 230.000 15.000

443.981 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 205.623 223.358 15.000

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2.591.919 270.487 21.400 2.805 233.713 13.923 4.956 265.898 6.817 5.398 322.899 162.005 2.078 14.229 251.221 117.523 13.818 4.685 270.689 13.438 2.454 78.258 322.392 10.974 3.573 168.704 7.582

-

148.389 12.880 1.338 2.805 10.623 870 2.478 9.169 426 900 8.279 5.400 130 431 11.419 9.040 864 2.342 12.890 840 2.454 9.782 13.433 686 3.573 22.336 3.000

2012 2012 2012

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

1.271.800 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 563.304 588.992 119.504

1.346.119 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 645.633 580.981 119.504

13.904 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13.904

88.223xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 96.2338.011 -

1.695.011 144.290 4.143 23.201 28.888 17.955 63.630 1.947 54.459 893 9.486 645.633 580.981 119.504

-

145.672 48.097 2.072 7.734 1.699 2.244 3.182 974 2.866 893 21.521 48.415 5.975

erfp fin ecn erfp fin ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx




857.748 26.093 365.915 45 1.134 374.000 90.561

-

12.937 12.937

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Renovatie Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Voorbereiding brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder


Aflossing 2013


Toegerekende rente 4,5% 2013

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

13.121

10.550.505

433.769

793.940

924.819

1.350.414

1.258.447

Afdeling 1: Zorg & welzijn

13.121

8.044.292

380.258

687.256

660.355

633.181

558.253


-

2.443.529 257.606 20.063 223.089 13.053 2.478 256.729 6.391 4.498 314.619 156.604 1.949 13.798 239.802 108.482 12.955 2.342 257.799 12.598 68.476 308.959 10.288 146.368 4.582

116.636 12.172 963 126 10.517 627 223 11.965 307 243 14.530 7.290 94 640 11.305 5.289 622 211 12.181 605 110 3.522 14.508 494 161 7.592 341

265.026 25.052 2.301 2.932 21.140 1.497 2.701 21.134 733 1.143 22.810 12.690 223 1.071 22.724 14.329 1.485 2.553 25.071 1.445 2.564 13.304 27.941 1.180 3.734 29.928 3.341

249.516 24.473 2.240 20.662 1.458 2.590 20.722 714 1.102 22.437 12.447 218 1.052 22.210 13.922 1.447 2.448 24.491 1.407 12.864 27.336 1.149 28.922 3.206

236.997 23.893 2.180 20.184 1.418 20.309 694 1.062 22.065 12.204 212 1.033 21.696 13.515 1.408 23.911 1.369 12.423 26.732 1.118 27.917 1.653

229.416 23.313 2.120 19.706 1.379 19.897 675 1.021 21.692 11.961 206 1.013 21.183 13.108 1.369 23.331 1.331 11.983 26.127 1.087 26.912 -

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Renovatie Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Voorbereiding brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht

-

1.549.339 96.193 2.072 15.468 27.189 15.711 60.449 974 51.593 9.486 624.112 532.566 113.529

76.275 6.493 186 1.044 1.300 808 2.863 88 2.451 40 427 29.053 26.144 5.378

221.947 54.590 2.258 8.778 2.999 3.052 6.045 1.061 5.317 934 427 50.575 74.559 11.353

215.587 52.425 2.165 8.430 2.923 2.951 5.902 1.017 5.188 427 50.695 72.381 11.084

206.007 50.261 8.082 2.846 2.850 5.759 5.059 427 49.706 70.202 10.815

143.777 2.770 2.749 5.615 4.930 427 48.716 68.023 10.546

Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden

13.121 13.121 -

831.690 26.093 352.794 45 1.134 374.000 77.624

38.599 1.174 16.466 2 51 16.830 4.075

51.536 1.174 16.466 2 51 16.830 17.012

50.363 1.174 15.876 2 51 16.830 16.430

49.149 1.174 15.244 2 51 16.830 15.848

47.891 1.174 14.568 2 51 16.830 15.266

Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder


Omschrijving

Jaar

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang

Soort activa

ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

3.305.498 3.305.498 -


1.318.916

1.205.678

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013" xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Restant krediet

3.305.498 3.305.498 -

85.76485.764-

19.534-

132.772

1.189.139

200.000

53.173

19.53441.550 61.700616

130.900 108.50340.019 199.384

1.186.507 110.296 1.076.211 -

200.000 200.000

52.296 25.391 26.905 -

2.632 2.632

2011 2012 2013

imm ecn imm

1.314.530 60.000 1.054.530 200.000

1.203.164 126.953 1.076.211 -

Sociaal cultureel werk EGEM-i-WMO

2010

ecn

4.386 4.386

2.514 2.514

-

1.872 1.872

6.772.993

-

-

6.772.993

-

Onderwijs Brede school scholeiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS

2014 2014

ecn ecn

5.022.000 4.719.810 302.190

-

-

5.022.000 4.719.810 302.190

-

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil

2013

ecn

1.170.247 1.170.247

-

-

1.170.247 1.170.247

-

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

2014

ecn

580.746 580.746

-

-

580.746 580.746

-

579

455.586

Afdeling 2: VROM

1.327.227

Afgesloten kredieten Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland OHW Galgeriet/Bedr. rentetoerekening OHW Veenderijvaart, rentetoerekening OHW Woningbouw, rentetoerekening Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37

imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn

2013 2013

ecn ecn

Lopende kredieten EGEM-i-Omgevingsverg. EGEM-i-DURP Steigers jachthaven Hemmeland

2009 2009 2011

ecn ecn ecn

110.674

Afschr. 2013


Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Nieuwbouw Gouwzeeschool Voorbereiding brede school Broek in Waterland

Nieuwe kredieten



-

1.170.247 1.170.247 1.170.247

-

877 877

-

-

-

5.330.544

432.348-

82.188

760.388

-

-

-

5.262.751

888.513-

60.054

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 422.300 338.088

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

35.597 3.429.332 36.124 15.161 7.151 90.484 1 349.194 59.357598.676 422.300 338.088

349.19459.357 598.676-

17.030 3.284 5.054 596 15.081 10.557 8.452

566.839

110.674

579

455.586

67.792

456.165

22.135

142.500 34.339 390.000

76.335 34.339 -

579 -

65.586 0 390.000

51.804 15.988 -

66.165 390.000

15.267 6.868 -


Aflossing 2013

-



Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

-

3.219.734 3.219.734 -

148.747 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402

148.747 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402

144.888 50.687 30.564 40.888 3.850 18.898

141.028 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395

137.169 47.987 28.936 38.710 3.645 17.892

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang

-

1.335.966

53.511

106.684

153.291

149.099

144.029

Lopende kredieten

-

1.334.211 84.905 1.049.306 200.000

53.393 4.963 48.430 -

105.689 30.354 75.335 -

152.335 29.211 74.124 49.000

148.182 28.069 72.913 47.200

144.029 26.926 71.703 45.400

Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Nieuwbouw Gouwzeeschool Voorbereiding brede school Broek in Waterland

-

1.754 1.754

118 118

996 996

956 956

917 917

-

1.170.247

-

-

111.173

568.134

556.165

Nieuwe kredieten

-

-

404.423 330.387 74.037

396.394 325.077 71.317

Onderwijs Brede school scholeiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS

-

-

108.540 108.540

105.907 105.907

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil

-

-

55.171 55.171

53.864 53.864

-

-

1.170.247 1.170.247 -

111.173 111.173 -

-

Sociaal cultureel werk EGEM-i-WMO

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

-

4.816.007

239.874

322.063

338.142

312.571

299.168

Afdeling 2: VROM

-

4.314.184

236.824

296.877

254.192

235.997

227.401


-

18.567 3.429.332 32.840 10.108 6.555 75.403 1 411.743 329.636

1.602 154.320 1.626 682 322 4.072 0 15.714 2.67126.940 19.004 15.214

18.631 154.320 4.910 5.736 918 19.152 0 15.714 2.67126.940 29.561 23.666

17.865 154.320 4.762 5.509 891 18.474 0 29.086 23.286

1.607 154.320 4.614 5.281 864 17.795 0 28.611 22.905

0154.320 4.466 837 17.117 0 28.136 22.525

Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland OHW Galgeriet/Bedr. rentetoerekening OHW Veenderijvaart, rentetoerekening OHW Woningbouw, rentetoerekening Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37

-

501.823

3.051

25.185

83.950

76.573

71.767

Lopende kredieten

-

102.702 9.120 390.000

2.331 719 -

17.598 7.587 -

33.122 7.278 43.550

31.839 2.354 42.380

30.557 41.210

EGEM-i-Omgevingsverg. EGEM-i-DURP Steigers jachthaven Hemmeland


Omschrijving

Jaar

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"

Afschr. 2013

12.536.318

4.371.080

543.621

1.920

438.277

13.147.137

6.545.376


5.009.139

3.697.760

-

-

9.792.360

2009 2012


246.203 xxx xxx xxx xxx 16.203 230.000

192.318 xxx xxx xxx xxx 16.203 176.115

xxx xxx xxx xxx -

xxx xxx xxx xxx -

266.616 3.135 4.455 65.009 5.850 12.051 176.115

-

56.737 3.135 2.228 21.670 2.925 1.620 25.159

2006 2006 2008 2010 2011 2011 2012 2012 2012

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

3.894.000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 779.000 533.000 573.000 530.000 826.000 244.000 201.000 180.000 28.000

2.489.039 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 747.683 350.940 83.641 521.822 367.546 50.521 158.886 180.000 28.000

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

8.310.210 50.904 809 143.738 1.337.718 359.289 243.658 4.126 436.189 654.861 162.072 71.716 183.860 10.338 86.181 124.105 422.991 386.667 31.063 542.771 230.959 493.816 722.713 250.673 81.494 510.096 363.067 49.439 158.886 168.011 28.000

-

250.212 50.904 270 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 12.840 3.241 1.406 3.343 5.169 1.596 2.256 7.981 6.667 538 9.869 4.199 8.818 13.384 10.899 1.482 8.697 6.126 842 2.648 3.055 1.867

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

868.935 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1.016.403 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1.215.534 37.878 43.079 116.904 6.069 2.841 12.609 1.242 18.689 2.550 5.232 11.759 74.692 39.333 2.807

1.920 -

131.328 2.914 2.154 6.495 3.034 2.841 6.304 621 1.099 850 2.616 1.960 8.299 19.667 2.807

Riolering Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen GRP,gemalen, 2012 Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland

4.525.485



Afdeling 3: Openbare Werken

Afval Inzamelsysteem Marken Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval

764.898

Restant krediet


Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

-

16.363.778

564.134

1.107.755

1.420.733

1.359.964

1.332.788

Afdeling 3: Openbare Werken

-

9.356.003

440.656

878.933

794.500

735.130

695.664

-

209.879 2.228 43.340 2.925 10.431 150.956

11.998 141 200 2.925 263 542 7.925

68.735 3.276 2.428 24.595 3.188 2.163 33.084

63.047 2.328 23.620 3.057 2.090 31.952

55.482 22.645 2.017 30.820

31.632 1.944 29.688

-

8.059.998 540 119.782 1.308.637 351.478 235.798 426.908 642.021 158.831 70.310 180.517 5.169 84.585 121.848 415.010 380.000 30.525 532.903 226.760 484.998 709.329 239.774 80.012 501.399 356.941 48.597 156.238 164.956 26.133

373.959 2.291 36 6.468 60.197 16.168 10.965 186 19.628 29.469 7.293 3.227 8.274 465 3.878 5.585 19.035 17.400 1.398 24.425 10.393 22.222 32.522 11.280 3.667 22.954 16.338 2.225 7.150 7.560 1.260

624.171 53.195 306 30.425 89.278 23.979 18.825 4.312 28.909 42.309 10.535 4.633 11.617 5.635 5.474 7.841 27.016 24.067 1.936 34.293 14.592 31.040 45.906 22.179 5.149 31.651 22.464 3.067 9.798 10.615 3.127

557.881 294 29.346 87.969 23.627 18.471 28.491 41.731 10.389 4.570 11.466 5.402 5.402 7.740 26.656 23.767 1.912 33.849 14.403 30.643 45.303 21.689 5.082 31.260 22.188 3.029 9.679 10.478 3.043

543.929 282 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 41.153 10.243 4.507 11.316 5.331 7.638 26.297 23.467 1.888 33.405 14.215 30.246 44.701 21.198 5.016 30.869 21.912 2.991 9.560 10.340 2.959

535.108 27.190 85.352 22.924 17.763 27.656 40.576 10.097 4.444 11.165 5.259 7.537 25.938 23.167 1.864 32.961 14.026 29.849 44.099 20.708 4.949 30.477 21.637 2.953 9.441 10.203 2.875

Riolering Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen GRP,gemalen, 2012

-

1.086.125 34.964 40.925 110.409 3.034 6.304 621 17.590 1.700 2.616 9.800 66.393 19.667 -

54.699 1.704 1.939 5.261 273 128 567 56 841 115 235 529 3.361 1.770 126

186.027 4.618 4.092 11.755 3.307 2.969 6.872 677 1.940 965 2.851 2.489 11.660 21.437 2.933

173.573 4.487 3.995 11.463 3.171 6.588 649 1.891 926 2.734 2.401 11.287 20.552 -

135.719 4.356 3.899 11.171 1.841 888 2.313 10.913 -

128.924 4.225 3.802 10.879 1.792 2.224 10.540 -

Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland

Afgesloten kredieten Afval Inzamelsysteem Marken Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval


Omschrijving

Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Voorb.huisvesting buitendienst Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug

Jaar

Soort activa

2011 2010 2000 2008 2009 2010 2010

ecn ecn imm mn mn mn ecn

Lopende kredieten

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"

Restant krediet


Afschr. 2013

289.085 3.977 93716.259 20.150 67.332 443.984

1.920 -

32.121 568 983 2.032 5.484 5.946 22.533


314.000 4.500 64.435 80.000 33.000 80.000 293.000

321.206 4.545 53.122 88.091 27.418 71.357 450.664

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


7.211.999

2.847.616

764.898

3.599.485

2.743.958

4.369.160

105.343

Afval Milieustraat

2013

ecn

1.400.000 1.400.000

1.265 1.265

36.476 36.476

1.362.259 1.362.259

1.265 1.265

1.398.735 1.398.735

63 63

Riolering GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,randvoorzieningen 2013

2008 2009 2010 2010 2012 2013 2013

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

3.171.827 413.000 121.826 1.331.000 311.001 757.000 201.000 37.000

2.150.601 403.424 121.826 1.330.470 274.199 20.682 -

39.158 9.339 27.344 2.475 -

982.068 237 0 530 9.458 733.843 201.000 37.000

2.075.487 392.173 81.949 1.306.548 274.135 20.682 -

1.021.226 9.576 530 36.802 736.318 201.000 37.000

59.714 7.225 24.365 22.175 4.570 1.379 -

Overig EGEM-i-WION/OV Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Nieuwbouw werkplaats buitendienst

2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2013 2013 2013 2013

ecn mn mn mn mn mn mn mn mn mn ecn

2.640.171 241 33.000 80.000 251.930 100.000 205.000 820.000 107.000 3.000 40.000 1.000.000

695.750 241 19.261 16.996 256.708 30.000 302.932 69.612

689.264 10.517 2.479 322.040 354.228

1.255.157 013.739 63.004 15.29567.521 205.000 195.028 107.000 3.000 40.000 576.160

667.206 139 17.031 16.996 256.708 30.000

1.949.199 13.738 63.004 70.000 205.000 517.068 107.000 3.000 40.000 930.389

45.566 48 3.852 1.416 17.114 1.200 20.195 1.740

926.000

-

-

926.000

-

-

-

926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000

-

-

926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000

-

-

-

Afdeling 4: Publiekszaken

50.000

49.423

-

-

38.921

-

9.885


50.000

49.423

-

-

38.921

-

9.885

50.000

49.423

xxx

xxx

38.921

-

9.885

1.388.585

252.709

11.930-

44.000

43.806

-

-

1.344.771

-

74.669

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

33.068 42.038 394.185 725.296 73.958

-

3.503 11.262 20.723 14.792

Nieuwe kredieten Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016

EGEM-i-GBA

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016

2010


ecn

Afdeling 5: Brandweer

Afgesloten kredieten Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam

ecn ecn ecn ecn ecn

1.147.612

276.721 69.612

1.533.325

714.714


104.884

Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

-

256.965 3.409 14.227 14.666 61.385 421.450

13.009 179 42732 907 3.030 19.979

45.129 747 941 2.764 6.390 8.976 42.513

43.684 721 2.673 6.144 8.709 41.499

42.239 696 2.581 5.897 8.441 40.485

40.793 670 2.490 3.866 8.174 39.471

-

7.007.775

123.478

228.821

626.233

612.238

582.694

Lopende kredieten

-

1.399.937 1.399.937

57 57

120 120

132.997 132.997

129.847 129.847

126.697 126.697

Afval Milieustraat

-

3.036.999 394.524 57.584 1.284.903 306.367 755.621 201.000 37.000

93.397 17.648 3.688 58.795 12.336 931 -

153.111 24.873 28.053 80.969 16.906 2.309 -

251.986 25.060 26.957 80.004 18.970 84.470 12.395 4.132

246.797 24.731 25.860 79.006 18.737 82.199 12.244 4.021

226.096 24.402 9.252 78.007 18.503 79.928 12.094 3.910

Riolering GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,randvoorzieningen 2013

2.570.839 91 26.917 78.584 239.594 98.800 205.000 773.593 107.000 3.000 40.000 998.260

30.024 6 766 765 11.552 1.350 12.452 3.133

75.591 54 4.619 2.181 28.666 2.550 32.648 4.873

241.249 52 7.811 10.203 27.896 8.446 17.425 89.478 4.815 735 4.467 69.922

235.594 45 7.514 9.903 27.125 8.266 17.056 87.018 4.815 708 4.347 68.797

229.901 7.217 9.603 26.355 8.086 16.687 84.558 4.815 681 4.227 67.672

Overig EGEM-i-WION/OV Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Nieuwbouw werkplaats buitendienst

-

-

Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Voorb.huisvesting buitendienst Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug

-

-

-

-

-

12.597

54.430

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

12.597 12.395 202 -

54.430 12.244 199 12.395 29.592 -

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016

-

29.037

1.751

11.636

11.191

10.746

9.685

Afdeling 4: Publiekszaken

-

29.037

1.751

11.636

11.191

10.746

9.685

Lopende kredieten

-

29.037

1.751

11.636

11.191

10.746

9.685

EGEM-i-GBA

-

2.143.155

69.000

173.883

237.253

209.829

251.351

Afdeling 5: Brandweer

-

1.270.102

60.515

135.183

131.823

122.808

108.010


-

33.068 38.535 382.922 704.573 59.166

1.488 1.892 17.738 32.638 3.328

1.488 5.395 29.001 53.361 18.120

1.488 5.237 28.494 52.429 17.454

1.488 5.080 27.987 51.496 16.788

1.488 4.922 27.480 50.564 16.123

Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam


Omschrijving

Vervanging inventaris kazernes Vervanging bepakking brandweer Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur

Jaar

2009 2009

Soort activa


Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging bepakking brandweer

2006 2009 2010 2010 2010 2011 2012 2012 2013 2013

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Nieuwe kredieten Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Pers/materiaal-wagen Monnickendam Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam

2015 2015 2015 2015 2015 2015


Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

xxx xxx xxx xxx xxx 17.500 26.500

xxx xxx xxx xxx xxx 17.355 26.451

914.000

208.903

659.500 42.500 70.000 17.500 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013" xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Restant krediet



-

Afschr. 2013


10.173 4.998 7.308 12.000 9.978 9.240 22.529

4.052 2.499 1.750 4.000 3.326 3.471 5.290

11.930-

717.027

188.554

714.714

30.215

97.745 27.841 79.617 3.700 -

11.930-

573.685 14.659 9.61713.800 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

94.354 11.140 79.617 3.444 -

561.755 14.659 13.800 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

11.146 10.367 7.962 740 -

430.585

-

-

430.585

-

-

-

20.195 20.195 20.195 80.000 60.000 230.000

-

-

20.195 20.195 20.195 80.000 60.000 230.000

-

-

-

Afdeling 6: Financien

4.000

3.075

2.825

1.900-

453.452

925

615


-

-

-

-

450.377

-

-

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

415.277 35.100

-

-

4.000

3.075

2.825

1.900-

3.075

925

615

4.000

3.075

2.825

1.900-

3.075

925

615

2.282.255

1.107.570

-

1.154.558

2.993.854

334.560

152.597

160.016

139.889

-

-

2.792.635

-

113.616

xxx 5.016 60.000 50.000 45.000

xxx 5.016 60.666 40.938 33.269

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

2.654.801 3.010 60.617 40.938 33.269

-

85.639 1.003 12.133 8.188 6.654

1.302.239

967.681

-

334.558

201.220

334.560

38.981

305.000 298.239 180.000 40.000 25.000 15.000 189.000 250.000

304.948 290.198 171.315 180.413 20.806

-

52 8.041 8.685 40.000 25.000 15.000 8.587 229.194

180.413 20.806

52 8.041 8.685 40.000 25.000 15.000 8.587 229.195

52 8.041 8.685 18.041 4.161

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

fin fin

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

ecn

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem

2010 2010 2012 2011

ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Verbouwing publiekshal Vervanging serverpark

2008 2008 2008 2010 2010 2010 2011 2012

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn


Aflossing 2013



Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Omschrijving

-

6.121 2.499 5.557 8.000 6.652 5.769 17.239

458 225 329 540 449 416 1.014

4.510 2.724 2.079 4.540 3.775 3.887 6.304

4.328 2.611 2.001 4.360 3.626 3.731 6.066

2.162 1.922 4.180 3.476 2.402 5.828

1.843 0 5.590

Vervanging inventaris kazernes Vervanging bepakking brandweer Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur

-

873.053

8.485

38.700

105.430

87.021

84.740

Lopende kredieten

-

644.963 15.432 71.655 16.504 17.500 24.000 21.000 15.000 32.000 15.000

4.246 501 3.583 155 -

15.392 10.868 11.544 895 -

47.451 16.126 11.186 4.243 4.288 5.880 5.145 2.550 6.011 2.550

46.622 10.828 4.085 4.130 5.664 4.956 2.466 5.806 2.466

45.792 10.470 3.928 3.973 5.448 4.767 2.381 5.600 2.381

Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging bepakking brandweer

-

-

-

-

-

-

58.601

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

-

2.928 2.928 2.928 11.600 8.700 29.517

Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Pers/materiaal-wagen Monnickendam Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam

-

453.762

20.405

21.020

21.219

21.183

21.147

Afdeling 6: Financien

-

450.377

20.267

20.267

20.267

20.267

20.267


-

415.277 35.100

18.687 1.579

18.687 1.579

18.687 1.579

18.687 1.579

18.687 1.579

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

-

3.385

138

753

952

916

880

Lopende kredieten

-

3.385

138

753

952

916

880

EGEM-i basisregistratie WOZ

-

3.175.817

134.723

287.320

341.429

392.520

521.254

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

-

2.679.018

125.669

239.285

234.172

229.059

222.944


-

2.569.163 2.006 48.484 32.750 26.615

119.466 135 2.728 1.842 1.497

205.105 1.139 14.861 10.030 8.151

201.251 1.093 14.315 9.661 7.851

197.397 1.048 13.769 9.293 7.552

193.544 13.223 8.924 7.253

Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem

-

496.799

9.055

48.035

107.256

103.436

99.615

Lopende kredieten

-

40.000 25.000 15.000 170.959 245.840

8.119 936

52 8.041 8.685 26.160 5.098

9.800 6.125 3.675 26.593 61.063

9.440 5.900 3.540 25.743 58.813

9.080 5.675 3.405 24.892 56.563

Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Verbouw publiekshal Vervanging serverpark


Omschrijving

Jaar

Soort activa

Niewe kredieten Vervangingsinvesteringen ICT, fase 1 Vervangingsinvesteringen ICT, fase 2

2014 2015

ecn ecn

Bedrag krediet

Besteed t/m 2012

Besteed "0101-2013 t/m 11-04-2013"

Restant krediet



Afschr. 2013

820.000

-

-

820.000

-

-

-

246.000 574.000

-

-

246.000 574.000

-

-

-

Afdeling 8: Algemene juridische zaken

-

-

-

-

812.560

-

-


-

-

-

-

812.560

-

-





51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249

-

-

Afdeling 9: Personeel & Organisatie

-

-

-

-

1.318

-

-


-

-

-

-

1.318

-

-

xxx

xxx

xxx

xxx

1.318

-

-

31.323.412

11.064.604

750.742

14.098.883

Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland kloosterdijk

Fietsregeling TOTAAL


fin

33.339.607

6.273.414


1.253.960

Aflossing 2013


-

-

-

-


Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

-

-

-

60.025

198.695

Niewe kredieten

-

-

-

60.025 -

57.820 140.875

Vervangingsinvesteringen ICT, fase 1 Vervangingsinvesteringen ICT, fase 2

Omschrijving

-

812.560

36.565

36.565

36.565

36.565

36.565

-

812.560

36.565

36.565

36.565

36.565

36.565


-

51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland kloosterdijk

902

416

59

59

19

0

0

Afdeling 9: Personeel & Organisatie

902

59

59

19

0

0


902

416 416

59

59

19

0

0

Fietsregeling

14.023

38.345.037

1.500.282

2.754.243

3.331.370

3.693.793

3.730.404

TOTAAL



IV. UITGANGSPUNTEN 2014-2017 De hiervoor voorgestelde actualisatie van de baten en lasten en de investeringskredieten leiden tot een wijzigingen van de begroting voor het jaar 2013. Daarnaast hebben sommige van deze wijzigingen een effect op de meerjarenraming. Hierbij zijn echter nog niet meegenomen de meer algemene uitgangspunten zoals de inflatie, de renteontwikkeling en overige verwachte ontwikkelingen. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de uitgangspunten die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting 2014 en de daarbij te presenteren meerjarenraming 2014-2017. 1. Stijging van de loonkosten Voor wat betreft de stijging van de loonkosten wordt gebruik gemaakt van de CPB-index loonvoet overheid. Deze gaat voor 2013 uit van een stijging van de loonvoet met 2,25%. 2. Stijging van de subsidies Voorgesteld wordt de subsidies in 2014 niet te laten stijgen. 3. Stijging van overige materiële lasten Voor de stijging van de overige materiële uitgaven gaan wij uit van de verwachte prijs CPB-index bruto-overheidsinvesteringen. De ontwikkeling van de uitgaven wordt gesteld op 1,25%. 4. Stijging lokale belastingen Conform de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken zullen de gemeentelijke lasten voor de burgers niet meer stijgen dan de inflatie. Hierbij wordt jaarlijks gebruik gemaakt van hetzelfde indexcijfer. Voor de bepaling van de hoogte van de inflatie wordt gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI, 2006=100, februari), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond van de voorlopige cijfers kunnen de gemeentelijke belastingen in 2013 met maximaal 3,0% stijgen. 5. Ontwikkeling van de rente: kapitaallasten Voor de berekening van de kapitaallasten volgt de gemeente al jaren een consistente gedragslijn. Ook voor 2014 wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4,5% bij de berekening van de kapitaallasten. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 6. Ontwikkeling van de rente: financiering Voor het aantrekken van gelden wordt voor de komende begroting uitgegaan van een rente die gelijk is aan de rente die gebruikt wordt voor de berekening van de kapitaallasten, zijnde 4,5%. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 7. Ontwikkeling gemeentefonds Vanaf 2012 houdt de groei van het gemeentefonds weer gelijke tred met de groei van de rijksbegroting. In de begroting van Waterland zijn de voorlopig bekende (meerjaren)effecten voor wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds verwerkt. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Naar aanleiding van de begroting 2013 gehanteerde uitgangspunten is de verwachte algemene uitkering uit het gemeentefonds (constante prijzen) als volgt: 2014 13.410.532

2015 13.076.594

2016

2017

13.181.502

13.241.843

De hoogte van de algemene uitkering zal in eerste instantie bij het opstellen van de begroting 2014 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2013, rekeninghoudend met stijgingen op basis van de CPB-cijfers. Afhankelijk van de datum dat de septembercirculaire uitkomt, worden deze effecten verwerkt. In verband met de economische situatie en verwachte verdere maatregelen door het Rijk worden de afgesproken kortingen doorgevoerd.


8. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De afspraken tussen het Rijk en de gemeenten met betrekking tot de gelden die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wmo lopen eind 2013 af. Bij het bepalen van de meerjarenbegroting in deze 1e IBU 2013 is uitgegaan van een continuering van de lopende afspraken. Bij het opstellen van de begroting 2014 zal worden uitgegaan van de meest recente informatie. 9. Beheerplannen Het onderhoud van kapitaalgoederen is neergelegd in onderhoudsprogramma’s. In de begroting van 2014 zal de relatie tussen de voor het onderhoud benodigde financiële middelen, de toevoegingen en onttrekkingen uit de voorzieningen en het verloop van de voorzieningen worden weergegeven voor de totale duur van het onderhoudsprogramma.


V. BIJLAGEN



1. Stand van zaken moties en toezeggingen nr. 0155

motie/toezegging Toegezegd is dat de raad eind 2012 (of zoveel eerder als nodig) wordt geïnformeerd over de ervaringen met de nieuwe werkwijze van de Monumenten- en Welstandscommissie.

datum raad 14/07/2011

dossier 175

afgeh. Ja

0159

Toegezegd is om kans 1 van het actieplan parkeren binnenstad Monnickendam (kort parkeren voor boodschappen) na één jaar te evalueren en ook de locatie Schulpzand mee te wegen. Toegezegd is dat aangegeven zal worden wat de kosten zullen zijn voor het inzetten van drugshonden in de horeca. Dit blijkt namelijk alleen mogelijk door inhuur via bewakingsdiensten. Toegezegd wordt met het lokale bedrijfsleven te gaan spreken over het aannemen van werknemers uit Baanstede en de raad over de uitkomsten van dat gesprek te informeren. Toegezegd wordt dat het college de raad over de verdere voortgang over plaatsen woningen Burgemeester P. Paulplantsoen in Broek in Waterland op de gemeentelijke monumentenlijst zal informeren. Toegezegd wordt dat de overige eigenaren in het plangebied (Woningbouw Hellingweg Broek in Waterland) op dezelfde wijze als de AWM betrokken worden bij de opstelling van het SPvE.

14/07/2011

118

Ja

01/12/2011

221

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 20838; week 2012/44).

08/03/2012

205

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 205-55; week 2013/9).

19/04/2012

--

Neen

De raad wordt voor de zomer van 2013 geïnformeerd.

10/05/2012

248

Neen

Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD ZW: toegezegd wordt de vraag van D66 inzake de verdeelsleutel van de jeugdgezondheidszorg schriftelijk te beantwoorden.

12/07/2012

111

Ja

De opstelling van het SPvE is vertraagd. Om verzekerd te zijn van de financiële middelen moest eerst de SOK worden getekend. Dit is inmiddels gebeurd en hierover gaat binnenkort een brief naar omwonenden/eigenaren. Hierin worden de eigenaren in het plangebied uitgenodigd om te praten en mee te denken over het SPvE. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 111-38; week 2012/42).

0188

0211

0218

0232

0242

stand van zaken Het jaarverslag 2012 van de Monumenten- en welstandscommissie Waterland informeert over de ervaringen en nieuwe werkwijze van de commissie (nr.175-30; week 2013/18). Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 118-36; week 2013/10).


nr. 0247

motie/toezegging Vragen van GroenLinks over zonnepanelen op scholen: toegezegd wordt dat het college contact opneemt met beide scholen in verband met plaatsing van de zonnepanelen.


dossier --

afgeh. Ja

0248

Mirror Waterhotel Hemmeland: toegezegd wordt dat uitsluitend medewerking aan het bouwplan zal worden verleend indien de hoogte van het hotel met 70 cm wordt teruggebracht en dat het college de situatie opnieuw aan de raad zal voorleggen wanneer mocht blijken dat om welstandelijke redenen deze 70 cm tóch wenselijk is. Mirror Waterhotel Hemmeland: toegezegd wordt de te sluiten pachtoverenkomst (inclusief borging 4.000 m2 BVO) aan de raad te doen toekomen alvorens tot ondertekening wordt overgegaan. Mirror Waterhotel Hemmeland: toegezegd wordt dat nagekeken zal worden welk plan in de welstandscommissie is behandeld en de raad over de uitkomst daarvan te informeren. Toegezegd wordt dat de in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 opgenomen wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot het Mirror Hotel op het Hemmeland wordt aangepast conform de toezegging gedaan in de vergadering van 11 oktober 2012. Ontwerpbestemmingsplan Marken 2013: toegezegd wordt dat de raad schriftelijk geïnformeerd wordt over de status van Kerkbuurt-zuid.

11/10/2012

259

Ja

11/10/2012

259

Neen

Concept pachtovereenkomst is in voorbereiding.

11/10/2012

259

Ja


18/10/2012

158

Ja

Afgehandeld tijdens de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van de bestemmingsplannen die op 11 april 2013 door de raad zijn vastgesteld.

18/10/2012

158

Ja

Ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013: toegezegd wordt dat schriftelijke vragen en aandachtspunten van (duo-)raadsleden die uiterlijk op dinsdag 23 oktober 2012 worden ingediend, door het college schriftelijk zullen worden beantwoord voorafgaande aan de raadsvergadering van 1 november 2012.

18/10/2012

158

Ja

Afgehandeld tijdens de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van de bestemmingsplannen die op 11 april 2013 door de raad zijn vastgesteld. Afgehandeld tijdens de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van de bestemmingsplannen die op 11 april 2013 door de raad zijn vastgesteld.

0249

0250

0251

0252

0253

stand van zaken Wethouder Schalkwijk heeft in de raadsvergadering van 13 december 2012 actieve informatie verstrekt over de voortgang. De zonnepanelen op basisschool De Binnendijk en basisschool De Overhaal zijn geplaatst. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 259-12; week 2013/6).


nr. 0254

0255

0256

0257

0258

0259

motie/toezegging Ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013: toegezegd wordt dat schriftelijk zal worden toegelicht welke aanpassingen ten aanzien van de beperking van horeca-activiteiten op de Gooische Kaai te Monnickendam bedoeld waren in het persbericht dat het college op 11 november 2011 heeft doen laten uitgaan. Ongelimiteerde achtervangovereenkomst WSW: toegezegd wordt aan de raad ter beschikking te stellen de laatste drie liquiditeitsprognoses die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw op grond van artikel 3 van de achtervangovereenkomst jaarlijks publiceert. Ongelimiteerde achtervangovereenkomst WSW: toegezegd wordt aan de raad een overzicht te verstrekken van welke gemeenten onder welke voorwaarden (gelimiteerd of ongelimiteerd) achtervangovereenkomsten hebben gesloten. Ongelimiteerde achtervangovereenkomst WSW: toegezegd wordt dat het college de raad informeert over de verschillende opties alvorens de ongelimiteerde achtervangovereenkomst al dan niet wordt opgezegd. Kostenvergelijking en locatiekeuze voor huisvesting gemeentewerf en milieustraat: toegezegd wordt schriftelijk uiteen te zetten hoe de kostenvergelijking in het informatiedocument zich verhoudt tot de bedragen in het exploitatieplan ‘Bedrijfserf Katwoude’, laatstelijk vastgesteld op 24 maart 2011. Kostenvergelijking en locatiekeuze voor huisvesting gemeentewerf en milieustraat: toegezegd wordt schriftelijk uiteen te zetten het verschil in kapitaallasten tussen de in het informatiedocument gepresenteerde kostenvergelijking en de begroting 2013/2e IBU 2012.


dossier 158

afgeh. Ja

stand van zaken Afgehandeld tijdens de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van de bestemmingsplannen die op 11 april 2013 door de raad zijn vastgesteld.

18/10/2012

109

Ja


18/10/2012

109

Ja


18/10/2012

109

Ja


18/10/2012

260

Ja


18/10/2012

260

Ja



nr. 0260

0261

0262

0263

0264

0265

0266

motie/toezegging Motie 157-27 PvdA en Waterland Natuurlijk! inzake verkoop gemeentelijke gronden in de Monnickenmeer. Verzoek aan het college, indien deze mogelijkheid zich aandient, over te gaan tot verkoop van de destijds in de Monnickenmeer aangekochte gronden. Initiatiefvoorstel (motie) PvdA, D66 en GL voor tijdelijke woningen voor jongeren in Broek in Waterland (zie ook 0272). Afspraken met de AWM over het tijdelijk plaatsen van containerwoningen, afspraken met bevoegde instanties over behouden positie op de wachtlijst, houden van een enquête op de jongerenpagina, plan van inrichting in overleg met omwonenden en de dorpsraad. Toegezegd wordt dat het college een informatiedocument aan de raad zal doen toekomen over de afhandeling van de bezwaarschriften inzake de bouwaanvraag Zuideinde 30 te Monnickendam. Ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013: toegezegd wordt dat het college voor het einde van het jaar het masterplan inzake de locatie van scheepswerf Hakvoort aan de raad zal voorleggen. Motie 222-10 van de VVD inzake de declaratiemogelijkheden voor raadsleden en wethouders. Verzoek aan het college de plaatselijke verordening aan een kritische blik te onderwerpen en aan de raad een wijziging van deze regeling voor te leggen. Toegezegd wordt dat bij de 1e IBU 2013 een geactualiseerd meerjarig overzicht van de ontwikkeling van de rioolvoorziening zal worden verstrekt. Toegezegd wordt dat in de 2e IBU de gerealiseerde halfjaarcijfers van de belastingen zullen worden opgenomen.


dossier 157

afgeh. Neen

stand van zaken Er heeft zich nog geen geschikte mogelijkheid aangediend om tot verkoop te kunnen overgaan.

07/06/2012

253

Ja


01/11/2012

99

Ja


01/11/2012

158

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 293-4 week 2013/11).

01/11/2012

222

Neen

Aan de gemeenteraad wordt vóór de zomer 2013 een voorstel voorgelegd.

01/11/2012

221/222

Ja

Is in de 1e IBU 2013 opgenomen in bijlage VI.4.

01/11/2012

221/222

Neen

Voortaan zullen deze cijfers in de 2e IBU worden opgenomen. De eerstvolgende 2e IBU (2013) gaat 11 oktober 2013 naar de raad.


nr. 0267

0268

0269

0270

0271

0272

0273

motie/toezegging Toegezegd wordt om de raad voor het eind van het jaar de verschillende scenario’s inzake de bezuiniging op Milieudienst Waterland voor te leggen. Toegezegd wordt dat de raad voor het einde van het jaar (2012) een uitwerking van de plannen voor het bibliotheekwerk ontvangt. Motie 176-44 van GroenLinks en de VVD inzake zonnepanelen op het gemeentehuis. Verzoek aan het college om voor 1 januari 2013 na te gaan of de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis inderdaad een rendabele investering is en de raad daarover te informeren (zie ook 0291). Motie 187-1 van GroenLinks inzake milieuvriendelijke alternatieve bestrijdingsmiddelen. Verzoek aan het college te onderzoeken welke milieuvriendelijke alternatieve bestrijding van onkruid mogelijk is en of hier meerkosten tegenover staan en de resultaten van dit onderzoek voor 1 maart 2013 aan de raad te doen toekomen. Toegezegd wordt dat het college bij de uitwerking van de plannen op het bibliotheekwerk expliciet aandacht zal hebben voor de overweging dat de dorpshuizen voldoende tijd en mogelijkheden moeten krijgen om optimaal in te kunnen springen op de nieuwe (financiële) situatie (zie 0268). Toegezegd wordt dat de raad na drie maanden geïnformeerd zal worden over de voortgang van dit initiatiefvoorstel containerwoningen voor jongeren (zie 0261). Motie 159-83 van GroenLinks inzake structureel overleg dat moet leiden tot concrete maatregelen die de overlast van sluipverkeer, parkeren en zwaar verkeer in Broek in Waterland, met name Broek-Zuid kunnen terugdringen. Hierbij te betrekken de verkeersafwikkeling bij de projecten Trambaan en Veenderijvaart en de raad van de voortgang en resultaten hiervan op de hoogte te stellen.


dossier 221/222

afgeh. Neen

stand van zaken Wordt rond de zomer afgehandeld; heeft een relatie met de besluitvorming omtrent de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD).

01/11/2012

221/222

Ja


01/11/2012

176

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 176-45; week 2013/9) en een aanvullend raadsinformatie-document (nr. 176-46; week 2013/16).

01/11/2012

187

Ja


01/11/2012

221/222

Ja


22/11/2012

253

Ja


22/11/2012

159

Neen

Informatie volgt voor de zomer 2013 (zie ook toezegging 0275).


nr. 0274

0275

0276

0277

0278

0279

motie/toezegging Toegezegd wordt door middel van een verkeersbord weggebruikers eerder te waarschuwen dat een gewichtsbeperking geldt van 10 ton bij de Pelserbrug in Broek in Waterland. Toegezegd wordt dat het college in overleg gaat met het actiecomité en de dorpsraad om te bezien of gekomen kan worden tot concrete maatregelen die de overlast van sluipverkeer, parkeren en zwaar verkeer kunnen terugdringen. Toegezegd wordt dat het college in overleg gaat met het hoogheemraadschap over de maaifrequentie van de berm op de Wagenweg langs de sloot tussen de boerderij van Reijnders en de Galggouw en dat de raad over de uitkomsten van dit overleg zal worden geïnformeerd. Toegezegd wordt dat het college motie 205-44 van de PvdA inzake vangnet voor onplaatsbare WSW’ers zal uitvoeren en dat derhalve bij de uitwerking van de herstructureringsplannen als randvoorwaarde wordt gehanteerd het organiseren van een arbeidsmatige dagbesteding of een andere vorm van beschut werken voor onplaatsbare WSW’ers én dat geplaatste WSW’ers goed worden begeleid. Toegezegd wordt dat het college motie 205-45 (PvdA) zal uitvoeren en dat derhalve uiterlijk op 1 maart 2013 een overzicht aan de raad wordt gestuurd waarin duidelijk wordt in hoeverre de bedriven in de gemeente Waterland een actieve bijdrage kunnen en willen leveren om WSW’ers in een reguliere werkomgeving te laten functioneren. Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de stand van zaken inzake het verwijderen van vingerafdrukken uit de gemeentelijke reisdocumentenadministratie.


dossier 159

afgeh. Ja

stand van zaken De borden zijn in overleg met de politie en de dorpsraad Broek in Waterland geoptimaliseerd.

22/11/2012

159

Neen

Informatie volgt voor de zomer 2013 (zie ook toezegging 0273).

22/11/2012

159

Neen

Dit zal worden meegenomen in het periodieke overleg met HHNK.

22/11/2012

205

Ja

Afgehandeld met 1e versie Plan van Aanpak herstructurering Baanstede 17 januari 2013 (op 22 januari 2013 per mail verzonden).

22/11/2012

205

Ja


13/12/2012

99

Ja



nr. 0280

0281

0282

0283

0284

0285

motie/toezegging Motie 159-84 van GroenLinks inzake het nemen van een verkeersbesluit dat moet leiden tot een gewichtsbeperking tot 10 ton of minder in de straten tussen Peereboomweg en Pelserbrug. Motie 106-35 van het CDA inzake het binnen twee maanden informeren van de raad over de actuele stand van zaken inzake de transitie jeugdzorg en de overhevelingen vanuit de AWBZ. Motie 301-3 van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en CDA inzake het verzoek aan het college om alles te doen om de bij het dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft. Vaststellen SPvE woningbouwproject Van Disweg te Broek in Waterland: toegezegd wordt dat het college met betrekking tot het overleg tussen de omwonenden en de ontwikkelaar bij beide partijen informatie zal inwinnen over de uitkomsten van dit overleg. Toegezegd wordt dat het college de raad schriftelijk informeert over de consequenties van het voorliggende bestemmingsplan Broek in Waterland Atjehgouw 1-3 voor de inspreker (Atjehgouw 1); hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan diens bestaande rechten. Toegezegd wordt dat de raad ten behoeve van de behandeling in de voorbereidende vergadering van 14 februari 2013 nader schriftelijk geïnformeerd zal worden over de stand van zaken met betrekking tot de toekomstige inrichting van de bibliotheekvoorziening in Waterland, waarbij in ieder geval inzicht zal worden gegeven in de huisvestingskosten van de verschillende bibliotheekvestigingen.


dossier 159

afgeh. Neen

stand van zaken Wacht op rechterlijke uitspraak nadeelcompensatie Suykerbuyk zomer 2013.

13/12/2012

106

Ja


13/12/2012

301

Neen

HHNK heeft een brief van de gemeente hierover ontvangen. Is vooralsnog afgedaan, maar heeft een structureel karakter.

13/12/2012

262

Ja

Afgehandeld met nota van wijziging (nr. 262-22; week 2013/18).

13/12/2012

294

Ja

Afgehandeld met nota van wijziging (nr. 294-4; week 2013/5).

24/01/2013

--

Ja



nr. 0286

0287

0288

0289

0290

0291

0292

motie/toezegging Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de vraag in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van de aanleg van een parkeerterrein in ‘Informatiedocument principeverzoek aanleg fietspad oostzijde N247 en aanleg parkeerterrein’ (week 49; 158120) en zo ja, op welke locatie en onder welke omstandigheden deze aanleg plaatsvindt. Betreft verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het realiseren van parkeerplaatsen op diverse locaties langs De Vesting te Monnickendam: toegezegd wordt de afwijking van de adviezen van de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitvoeriger te motiveren. Toegezegd wordt dat de gestelde vragen over de samenwerking/fusie tussen SPOOR en OPSO, de financiën van SPOOR alsmede de salariëring van de leden van de raad van toezicht schriftelijk beantwoord zullen worden, waarbij ook de reikwijdte van de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college uiteen zal worden gezet. Toegezegd wordt, mede naar aanleiding van het landelijk gesloten woonakkoord, de raad schriftelijk te informeren over het standpunt van het college inzake de mogelijkheid en wenselijkheid startersleningen in te voeren. Toegezegd wordt de raad binnen 14 dagen schriftelijk te informeren over de toekomstige bibliotheekvoorziening. Toegezegd wordt dat motie 176-44 inzake zonnepanelen op het gemeentehuis uiterlijk 1 maart 2013 uitgevoerd zal zijn. Betreft toekomstig gebruik terrein voormalige gemeentewerf Ilpendam: toegezegd wordt dat de kopgroep Ilpendam doorgaat op de ingeslagen weg conform de memo d.d. 12 februari 2013.


dossier 99

afgeh. Ja

stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr.158-136; week 2013/10).

24/01/2013

118

Ja

Afgehandeld met nota van verbetering (nr. 118-33; week 2013/6).

24/01/2013

235

Ja


14/02/2013

--

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 253-18 week 2013/10).

14/02/2013

--

Ja


14/02/2013

176

Ja

14/02/2013

--

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 176-45; week 2013/9) en het aanvullende raadsdinformatiedocument (nr. 176/46; week 2013/16). De kopgroep is op de ingeslagen weg doorgegaan.


nr. 0293

0294

0295

0296

0297

0298

0299

0300

motie/toezegging Toegezegd wordt de raad tijdig door middel van een informatiedocument en een informatieavond te informeren over de verdere besluitvorming van de regionalisering van de brandweer. Motie 260-10 van de VVD, PvdA, Waterland Natuurlijk! en D66 inzake aankoop grond ten behoeve van gemeentewerf in Katwoude. Motie 150-60 van het CDA inzake samenvoeging van de provincies Flevoland, NoordHolland en Utrecht. Verzoek aan het college van B&W bij het Rijk en de provincie met kracht in te brengen dat deze geplande samenvoeging, die zonder goede argumenten tot stand dreigt te komen, zo snel mogelijk van tafel gaat. Toegezegd wordt de raad zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten van de IJsselMeertop van 27 maart 2013. Motie 259-14 van de VVD inzake verzoek aan het college medewerking te verlenen aan het aan de welstandscommissie voorgelegde aangepaste plan voor het Mirror Water Hotel met een nokhoogte van 13,4 meter met incidentele verhoging tot 14,7 meter. Toegezegd wordt dat het college niet zal overgaan tot het opzeggen van de ongelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw dan wel deze om te zetten naar een gelimiteerde overeenkomst. Verplaatsing gemeentewerf: toegezegd wordt de schriftelijk in te brengen vragen van GroenLinks schriftelijk te beantwoorden. Toegezegd wordt Stichting SPOOR te vragen naar de hoogte van de nettovergoeding van één lid van de Raad van Toezicht in de oude situatie en de nieuwe situatie en de raad over de uitkomsten hiervan schriftelijk te informeren.


dossier 102

afgeh. Neen

stand van zaken Op 12 maart 2013 heeft er een informatieavond plaatsgevonden. De raad wordt rond de zomer schriftelijke geïnformeerd.

14/02/2013

260

Ja

Overdracht heeft plaatsgevonden op 7 maart 2013.

14/02/2013

150

Ja

De brief is op 5 april 2013 verzonden (zie 169-16; week 2013/16).

14/03/2013

240

Neen

Na ontvangst zal het verslag zo spoedig mogelijk aan de raad worden toegezonden.

14/03/2013

259

Neen

Het plan voor het Mirror Water Hotel wordt door de ontwikkelaar verder uitgewerkt en in het bestemmingsplan voor het hotel meegenomen.

21/03/2013

109

Ja

Het college heeft besloten niet over te gaan tot het opzeggen van de overeenkomst.

21/03/2013

260

Ja


21/03/2013

235

Ja



nr. 0301

0302

0303

0304

motie/toezegging Bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting. Toegezegd wordt de raad uiterlijk dinsdag 9 april 2013 schriftelijk te informeren over: - de vraag of de bepalingen inzake de waterkering (bouwverbod met mogelijkheid van ontheffing) aangepast kunnen worden; - de in het bestemmingsplan opgenomen hoogtes bij het perceel Kalversteeg 3 in relatie tot de werkelijk aanwezige hoogtes (vervolg zie 0302). (vervolg van 0301): - de bestemming ‘Detailhandel’ op het perceel Haven 2 in plaats van de door reclamant 15 gewenste bestemming ‘Gemengd’; - de vermeende tegenstrijdige communicatie vanuit de gemeente met betrekking tot de zorgwoning op Fluwelen Burgwal 13A. Bestemmingsplan Buitengebied. Toegezegd wordt de raad uiterlijk dinsdag 9 april 2013 schriftelijk te informeren over: - de inbreng van het Lake Land Hotel met betrekking tot hetgeen in het bestemmingsplan is opgenomen inzake de horecacategorie, de waterkering en de hoogtes (vervolg zie 0304). (vervolg van 0303): - het provinciale beleid inzake de aanleg van paardenbakken in relatie tot wat in het bestemmingsplan is opgenomen; - de verplaatsing van de woonboot van de heer Neuman bij het Schouw; - de omvang van de mestvergistingsinstallaties in relatie tot de capaciteit; - de grootte van stolpen.


dossier 158

afgeh. Ja


04/04/2013

158

Ja


04/04/2013

158

Ja


04/04/2013

158

Ja



nr. 0305

motie/toezegging Bestemmingsplan Kernen Waterland.Toegezegd wordt de raad uiterlijk dinsdag 9 april 2013 schriftelijk te informeren over: - de vraag waarom in het bestemmingsplan het perceel bij Aandammergouw 4 te Zuiderwoude een agrarische bestemming heeft gekregen; - de bestemming van het huis naast het dorpshuis in Uitdam.


dossier 158

afgeh. Ja




2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2e halfjaar 2012 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze rapportage gaat over het 2e halfjaar 2012.

2. Kenmerken van het cliëntenbestand Aantal cliënten: Waterland

Waterland

Waterland

Uitkeringen

31-12-2011

30-06-2012

31-12-2012

WWB Levensonderhoud IOAW / IOAZ

86 8

86 9

87 8

Totaal

94

95

95

Over de tweede helft van 2012 is het aantal uitkeringen niet gestegen. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Re-integratie 3.1 Activering en uitstroom De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij om te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget WWB en maatschappelijke participatie.

Indicatoren activering en uitstroom Indicatoren Cliënten aangemeld voor een re-integratietraject

2e helft 2011 30*

1e helft 2012 8**

2e helft 2012 19***

Cliënten met een re-integratietraject Cliënten met een parttime baan Draaideurcliënten Vrijwilligerswerk Instroomcijfers Uitstroomcijfers

69* 24 3 8* 22 15

69** 20 0 9** 12 11

64*** 21 1 10*** 18 18

Draaideurcliënten zijn personen die binnen een jaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen. * gemeten op 31 december 2011 ** gemeten op 30 juni 2012 *** gemeten op 31 december 2012

Het aantal cliënten met een re-integratietraject is gedaald met 5 personen. Het aantal vrijwilligers is gestegen met één, vrijwilligerswerk wordt vaak gebruikt als stap in een re-integratietraject. Na het vrijwilligerswerk worden mensen vaak aangemeld bij Baanstede om werkervaring op te doen. Het aantal draaideurcliënten staat op één. Hieruit blijkt dat de toeleiding naar werk voor de meeste personen voor langere tijd is.


3.2 Participatieladder In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners), per 31 december 2012, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden

Omschrijving Betaald werk

Aantal per 30 juni 2012 7

Aantal per 31 december 2012 9

6 5

Betaald werk met ondersteuning

20

19

4 3 2 1

Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenshuis Geïsoleerd

10 42 36 5

10 42 38 5

Er zijn negen cliënten aan het werk gegaan in de 2e helft van 2012, die uitkeringen zijn beëindigd. Er zijn 19 personen aan het werk, aangevuld met een bijstandsuitkering. Er is een hele kleine groep die op dit moment niets kan door psychische en/of lichamelijke oorzaken en daardoor geïsoleerd is. De andere klanten nemen in meer of mindere mate deel aan de maatschappij en hebben daardoor nog kansen op ontwikkeling richting werk. De grootste kansen zijn er voor de personen die ingedeeld zijn in de treden 3, 4 en 5. 3.3 Participatieladder jongeren In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners) tot 27 jaar oud, per 31 december 2012, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden

Omschrijving Betaald werk

Aantal per 30 juni 2012 1

Aantal per 31 december 2012 4

6 5

Betaald werk met ondersteuning

4

3

4 3 2 1

Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenshuis Geïsoleerd

1

0 9 2 0

10 1 0

Er zijn in de tweede helft van 2013 4 jongeren aan het werk gegaan, de uitkeringen zijn gestopt. Aan 14 jongeren wordt nog een uitkering verstrekt. Uit de participatieladder blijkt dat alle jongeren actief zijn. Onder de jongeren zijn veel statushouders die nog aan het inburgeren zijn.


4. Minimabeleid 4.1 Indicatoren minimabeleid De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken wij om de inkomensondersteuning aan minima te monitoren en zo armoede tegen te gaan.

Indicatoren minimabeleid Indicatoren

1e helft 2010 Aantal aanvragen bijzondere 70 bijstand Aantal aanvragen bijzondere 11 bijstand niet-cliënten Totale kosten bijzondere € 25.798 bijstand Aantal toekenningen lang 8 durigheidstoeslag Totale kosten langdurig € 3.091 heidstoeslag

2e helft 2010 151

1e helft 2011 69

2e 2011 140

helft 1e 2012 101

helft 2e 2012 125

helft

41

32

38

40

38

€ 39.424

€ 39.069

€ 65.713,00

€ 28.600

€ 56.501,00

39

15

47

18

35

€ 15.489

€ 5.984

€ 19.662,00

€ 7.822

€ 14.628,00

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het 2e halfjaar 2011 gedaald, de kosten zijn ook lager dan in 2011. De reden daarvoor is dat er minder toegelaten asielzoekers (statushouders) in de gemeente zijn gevestigd. Er is € 24.000 minder aan leningen voor woninginrichting verstrekt. Aan statushouders worden leningen voor woninginrichting verstrekt vanuit de bijzondere bijstand als zij een nieuwe woning in onze gemeente hebben geaccepteerd.

5. Ontwikkeling Werkloosheidscijfers 5.1 Landelijke arbeidsmarkt In Nederland stonden eind januari 2013 604.428 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV. Vergeleken met een jaar geleden is dit een stijging met 125.563 personen, ofwel 26,2%. In vergelijking met december 2011 is het aantal niet-werkende werkzoekenden landelijk met 35.732 personen (6,3%) gestegen. 5.2 Gemeente Waterland Niet werkende werkzoekenden gemeente Waterland In juni 2012 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 213 personen. In januari 2013 is dat aantal gestegen naar 298 personen. Deze stijging van werkloze werkzoekenden heeft nog geen invloed gehad op het aantal uitkeringen.

6. Samenvatting 1. Over de tweede helft van 2012 is het aantal uitkeringen niet gestegen. 2. Er worden 18 uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar. Onder deze jongeren zijn veel statushouders die nog aan het inburgeren zijn. 3. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is afgenomen. De kosten zijn gedaald doordat er minder statushouders een woning hebben gekregen.


BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 en de uitleg van de Participatieladder Tabel 1 Aantal cliënten

per 31 december 2012 Geslacht

Periode van de Uitkering

Leeftijd Cliënten t/m 26 jaar

Aantal

Man

Vrouw

2012

2011

2010

2009

2008

Ouder

12

10

2

2

5

4

1

0

0

Cliënten 27 t/m 30 jaar

4

1

3

1

2

1

0

0

0


7

5

2

0

0

3

2

1

1


7

3

4

2

1

0

1

1

2


15

8

7

5

0

1

3

2

4


14

7

7

3

2

0

1

0

8


12

5

7

3

1

0

2

1

5


14

12

2

4

3

2

2

0

3

Cliënten 61 tot 65 jaar

10

4

6

0

0

1

1

2

6

Totaal

95

55

40

20

14

12

13

7

29

Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner Leeftijd Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar Totaal

per 31 december 2012

Geslacht

Periode van de Uitkering

Aantal

Man

Vrouw

2012

2011

2010

2009

2008

Ouder

16 6 9 10 18 15 13 16 11 114

10 1 5 3 8 7 5 13 4 56

6 5 4 7 10 8 8 3 7 58

3 2 0 3 6 3 4 4 0 25

8 3 0 1 1 2 1 3 0 19

4 1 3 1 1 0 0 2 1 13

1 0 2 1 4 1 2 3 1 15

0 0 3 1 2 0 1 0 2 9

0 0 1 3 4 9 5 4 7 33


Tabel 3 Instroomcijfers 2e helft 2012 Reden Geen inkomsten Wegvallen andere inkomsten Te weinig inkomsten uit arbeid Beeindiging huwelijk/samenwonen Nieuwkomer Verhuizing andere gemeente In vrijstelling (uit detentie) Totaal

1e kwartaal 0 3 0 0 0 2 0 5

2e kwartaal 0 4 0 0 0 3 0 7

3e kwartaal 0 10 0 0 0 0 0 10

4e kwartaal 1 3 0 2 2 0 0 8

Totaal 1 20 0 2 2 5 0 30

1e kwartaal 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3

2e kwartaal 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 8

3e kwartaal 0 1 0 5 0 1 0 0 2 1 1 0 11

4e kwartaal 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 7

Totaal 1 1 0 13 3 3 0 1 3 2 2 0 29

Tabel 4 Uitstroomcijfers 2e helft 2012 Reden Arbeid dienstbetrekking (Agros) Arbeid dienstbetrekking (Wsw baan) Arbeid dienstbetrekking (Waterlandbaan) Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jaar Ander inkomen Recht kan niet worden vastgesteld Vrijwillig beëindigd / op zoek naar baan Verhuizing Beschikt over vermogen Ziet af van recht op bijstand Detentie Totaal


TABEL 5 AANTAL UITKERINGEN 2012

Aantal uitkeringen 2012 95,5

95 94,5

94 93,5

93 92,5

92 jul

aug

sep

okt

nov

dec

Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2012 Instroom en Uitstroom 2012 8 7 7 6 6 5 4

Instroom

4

Uitstroom 3

3

3

3 2

2

2

2

2 1

1

1 0 jul

aug

sep

okt

nov

dec


De Participatieladder De Participatieladder bestaat uit zes niveaus. Economische zelfstandigheid in de vorm van betaald werk is het hoogste doel. Maar niet het enige. Hieronder zijn de zes niveaus weergegeven. 6. Betaald werk Een persoon op niveau 6 heeft een arbeidscontract met een werkgever of is een zelfstandige (met of zonder personeel). Deze persoon heeft geen aanvullende uitkering van de gemeente of van UWV WERKbedrijf, geen begeleiding bij het werk en maakt geen gebruik van een participatievoorziening. 5. Betaald werk met ondersteuning Een persoon ingedeeld op niveau 5 heeft betaald werk met ondersteuning. Deze persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er, maar heeft nog een aanvullende uitkering of maakt gebruik van een participatievoorziening. De participatievoorziening kan bijvoorbeeld een loonkostensubsidie, een inburgeringvoorziening of begeleiding bij het werk zijn, bijvoorbeeld een jobcoach of nazorg gedurende een bepaalde periode na de werkhervatting. Ook mensen die een reguliere opleiding volgen met een werkstage worden op deze trede ingedeeld. 4. Onbetaald werk Op niveau 4 worden personen ingedeeld die onbetaald werk verrichten. Zij hebben geen arbeidscontract, maar dragen wel een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de taken die zij verrichten. Mensen die op deze trede zijn ingedeeld werken met bijvoorbeeld behoud van uitkering, lopen stage of doen vrijwilligerswerk. 3. Deelname georganiseerde activiteiten Op niveau 3 worden personen ingedeeld die buitenshuis deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Dat kunnen sociaal-culturele activiteiten zijn, activiteiten in verenigingsverband, maar ook cursussen of opleidingen. Iemand op dit niveau neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband, maar voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (het is dus geen werk). 2. Sociale contacten buitenshuis Komen mensen wel buiten de deur, maar hebben zij daar vooral contacten met familie, vrienden en kennissen, dan worden zij ingedeeld op niveau 2. Ook personen die slechts incidenteel deelnemen aan activiteiten buitenshuis (niet in georganiseerd verband) worden ingedeeld op niveau 2. 1. Geïsoleerd In trede 1 worden personen ingedeeld die geen of vrijwel geen sociale contacten buitenshuis hebben. Zij spreken alleen hun huisgenoten en komen verder nauwelijks in contact met mensen. Ze participeren dus niet in de samenleving.



3. Productenraming begroting 2013-2016 Hierna treft u een de productenraming begroting 2013 de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

01.001 Uitkeringen

Lasten

Baten

Saldo

9.632.850

3.237.088

6.395.762-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

2.804.536 1.417.857 10.000 49.255 187.968 811.974 327.482

2.458.934 1.327.613 42.414 23.000 716.985 348.922

345.60290.24410.0006.841164.96894.98921.440

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

4.067.381 748.243 10.100 1.643.994 110.575 140.469 14.800 319.903 500 160.944 191.535 711.063 3.097 4.158 8.000

499.604 23.990 233.059 31.391 40.928 166.990 3.246 -

3.567.777724.25310.1001.410.935110.575140.46914.800288.512500160.944150.607544.073149 4.1588.000-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

856.416 33.331 12.810 162.521 115.075 109.844 188.794 314 46.384 95.877 8.339 83.127

85.789 9.069 12.180 24.040 9.000 13.500 18.000 -

770.62733.33112.810153.452102.89585.804179.79413.186 46.38477.8778.33983.127-

1.110.576

192.761

917.815-

01.002 Welzijn

01.003 Onderwijs en jeugd

01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn


2

Begroting 2013


793.941

-

793.941-

3.958.468

2.665.624

1.292.844-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

226.010 153.756 72.254

731.130 693.079 38.051

505.120 539.323 34.203-

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

873.096 10.000 863.096

1.009.270 1.009.270

136.174 10.000146.174

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.002 Economische aangelegenheden


Meerjarenraming Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016 6.399.345-

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

6.234.118-

6.528.239-

395.10684.57910.0007.131165.433101.35026.613-

340.39284.57910.0007.131165.43346.63626.613-

3.244.111680.51810.1001.291.029113.270146.46514.800162.843500137.260132.306542.60291 4.5098.000-

3.181.629680.51810.1001.263.447113.270146.46514.800162.843500119.360115.306542.60291 4.5098.000-

754.96633.38613.066169.86096.51974.213183.45513.180 46.38479.7948.33963.130-

740.68633.38613.066169.86096.51974.213183.45513.180 46.38479.7948.33948.850-

915.116-

915.116-

924.819-

1.350.416-

674.469-

769.997-

756.595-

502.945 537.460 34.515-

502.945 537.460 34.515-

502.945 02.001 Bouw- en woningtoezicht 537.460 34.515-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

127.161 10.200137.361

140.380 10.200150.580

140.380 02.002 Economische aangelegenheden 10.200150.580

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

318.049- 01.001 Uitkeringen 84.57910.0007.131165.43324.29326.613-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

751.268- 01.003 Onderwijs en jeugd 33.38613.066169.86096.51974.213188.37113.180 46.38485.4608.33948.850-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

915.116- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


3.156.463- 01.002 Welzijn 680.51810.1001.238.281113.270146.46514.800162.843500119.360115.306542.60291 4.5098.000-

1.258.449- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn 2




Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM


02.080 Kapitaallasten VROM


3

Openbare werken

Lasten

Baten

Saldo

1.314.266 663.609 705 569.447 50.211 16.082 1.500 12.712

897.497 50.000 784.895 52.933 8.800 869

416.769613.609705215.448 2.722 7.2821.50011.843-

212.508

7.087

205.421-

-

-

20.640

989.885-

-

322.063-

1.010.525 322.063 8.301.373

4.491.425

3.809.948-

1.253.788 1.241.549 12.239

1.918.537 202.213 1.716.324

664.749 1.039.3361.704.085

03.13 Begraven

50.716

208.916

158.200

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

91.590 2.200 25.260 64.130

-

91.5902.20025.26064.130-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

147.150 614 121.927 24.609

49.178 4.833 40.679 3.666

97.9724.219 81.24820.943-

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

488.765 483.190 5.575

1.666.572 1.666.572

1.177.807 483.1901.660.997

3.198.096 37.169 1.587 51.202 470.035 171.995 458.345 1.958.095 49.668

307.574 230 128.391 25.826 4.182 148.945 -

2.890.52236.9391.58777.189 470.035146.169454.1631.809.15049.668-

340.648

1.622.864-

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

Begroting 2013

03.003 Buitendienst

03.004 Gebouwen

03.005 Riool

03.006 Openbare ruimte 01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden

03.070 Loonkosten Openbare werken


1.963.512

03.080 Kapitaallasten Openbare werken


1.107.756

-


1.107.756-


Saldo 2015

Saldo 2016

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

179.379 122.095719179.624 157.900 21.9391.53011.862-

45.060 122.095719179.624 23.581 21.9391.53011.862-

45.060 02.003 Gebiedsontwikkeling 122.095719179.624 23.581 21.9391.53011.862-

02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

155.825-

155.825-

155.825- 02.004 Milieu

02.05 Milieu

-

-

989.987-

989.987-

989.987- 02.070 Loonkosten VROM


338.142-

312.570-

299.168- 02.080 Kapitaallasten VROM


3.903.735-

3.860.225-

3.847.737-

797.408 968.7231.766.131

786.693 987.5381.774.231

759.693 03.001 Afval 1.020.3881.780.081

165.311

165.311

93.4232.24425.76665.413-

93.4232.24425.76665.413-

93.423- 03.003 Buitendienst 2.24425.76665.413-

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

98.7804.219 81.65921.340-

98.7804.219 81.65921.340-

98.780- 03.004 Gebouwen 4.219 81.65921.340-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

1.212.557 512.7251.725.282

1.206.013 530.0691.736.082

1.218.324 03.005 Riool 525.5581.743.882

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

2.870.97237.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-

2.870.97237.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-

2.870.972- 03.006 Openbare ruimte 37.6651.61976.481 479.23585.859456.0301.853.37733.668-

01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

1.595.102-

1.595.102-

1.595.102- 03.070 Loonkosten Openbare werken


1.420.734-

1.359.965-

1.332.788- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken


-

02.005 Secretariaat

3

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

Openbare werken

165.311 03.002 Begraven

03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.13 Begraven

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.002 GBA

Begroting 2013 Lasten

Baten

Saldo

608.290

326.123

282.167-

113.574 1.425 3.099 80.450 28.600

258.339 2.600 4.464 172.071 79.204

144.765 1.175 1.365 91.621 50.604

46.009 35.539 3.925 6.545

67.784 23.460 35.700 8.624

21.775 12.07931.775 2.079

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

3.594

-

3.594-

04.004 Centrale balie


-

-

-

04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten Publiekszaken

433.477

-

433.477-

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

11.636

-

11.636-

5

Brandweer

05.001 Brandweer 05.01 05.02 05.05 05.06 05.07 05.002 Preventie

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

05070 Loonkosten Brandweer

05.080 Kapitaallasten Brandweer 6

1.289.556

11.876

1.277.680-

473.886 75.249 8.946 38.339 23.352 328.000

504 504

473.38275.2498.94638.33923.352327.496-

5.000

5.000

-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

641.788 362.018 279.770

6.372 6.372

635.416362.018273.398-

05.80 Kapitaallasten

173.882

-

173.882-

835.962

30.330

805.632-

92.592 2.493 2.581 7.432 3.606 3.517 18.983 53.980

10.330 10.330 -

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

25.000 25.000 -

-

25.00025.000-

Financiën

06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering



Saldo 2015

Saldo 2016

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

331.606-

328.599-

285.302-

144.443 1.146 1.303 91.612 50.382

144.443 1.146 1.303 91.612 50.382

144.443 04.001 Akten 1.146 1.303 91.612 50.382

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

30.061 5.55233.535 2.078

40.261 4.648 33.535 2.078

50.461 04.002 GBA 14.848 33.535 2.078

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

61.382-

69.020-

36.984- 04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

-

-



433.537-

433.537-

11.191-

10.746-

1.346.905-

1.319.480-

475.83876.7559.12638.74123.720327.496-

475.83876.7559.12638.74123.720327.496-

475.838- 05.001 Brandweer 76.7559.12638.74123.720327.496-

5.000

5.000

5.000 05.002 Preventie

638.813365.403273.410-

638.813365.403273.410-

638.813- 05070 Loonkosten Brandweer 365.403273.410-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

237.254-

209.829-

251.350- 05.080 Kapitaallasten Brandweer


809.162-

809.126-

809.090-

84.1142.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

84.1142.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

84.114- 06.001 Belastingen 2.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

25.50025.500-

25.50025.500-

25.500- 06.002 Budgetcyclus 25.500-

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

-

433.537- 04.070 Loonkosten Publiekszaken 9.685- 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken 1.361.001-

5

6

04.70 Loonkosten Publiekszaken 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

Brandweer

05.01 05.02 05.05 05.06 05.07

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

Financiën

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

06.003 Financiële administratie 06.08 06.10 06.12 06.14

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten Financiën

06.080 Kapitaallasten Financiën

06.80 Kapitaallasten Financiën

7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer


Baten

Saldo

16.669 5.033 11.636 -

-

16.6695.03311.636-

32.850

-

32.850-

647.832

20.000

627.832-

21.019

-

21.019-

2.748.607

96.100

2.652.507-

489.637 189.082 120.949 83.293 34.620 34.993 26.700

1.720 1.500 220

487.917189.082120.94981.79334.62034.99326.480-

923.638 193.826 729.812

-

923.638193.826729.812-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

-

-

-

65.781 22.234 43.547

-

65.78122.23443.547-

07.005 Marketing & communcatie 07.13 Promotie 07.14 Communicatie 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten Facilitaire zaken

982.230

94.380

887.850-

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


287.321

-

287.321-

785.848

94.511

691.337-

8

Algemene en juridische zaken

08.001 Bestuurssecretariaat


-

-

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

-

-

-

37.991 6.165 31.826 -

-

37.9916.16531.826-

08.12 Regionale samenwerking

88.901

-

88.901-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

22.343 885 21.458

-

22.34388521.458-

08.002 Communicatie

08.003 Juridische zaken 08.08 08.09 08.10 08.14 08.004 Regionale samenwerking

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

08.005 Veiligheid



Saldo 2015

Saldo 2016

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

16.9935.12411.869-

16.9935.12411.869-

16.993- 06.003 Financiële administratie 5.12411.869-

06.08 06.10 06.12 06.14

33.477-

33.477-

33.477- 06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

627.860-

627.860-

21.218-

21.182-

2.508.375-

2.552.787-

493.561191.221120.95283.36935.31235.69327.014-

493.561191.221120.95283.36935.31235.69327.014-

493.561- 07.001 Binnendienst 191.221120.95283.36935.31235.69327.014-

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

738.93812.454726.484-

732.25812.454719.804-

732.258- 07.002 ICT 12.454719.804-

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

-

-

-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

67.04922.68044.369-

67.04922.68044.369-

67.049- 07.005 Marketing & communcatie 22.68044.369-

867.399-

867.399-

867.399- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten Facilitaire zaken

341.428-

392.520-

521.254- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


23.096-

615.598-

615.598-

-

-

-


-

-

-

08.002 Communicatie

38.3056.28932.016-

38.3056.28932.016-

38.305- 08.003 Juridische zaken 6.28932.016-

08.08 08.09 08.10 08.14

89.685-

89.987-

89.987- 08.004 Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

22.63588521.750-

22.63588521.750-

22.635- 08.005 Veiligheid 88521.750-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

627.860- 06.070 Loonkosten Financiën 21.146- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.681.521-

7

8

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.70 Loonkosten Financiën 06.80 Kapitaallasten Financiën

Facilitaire zaken

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie


Algemene en juridische zaken 08.15 Bestuurssecretariaat


Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid


Programmaonderdeel Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr. Omschrijving

08.006 Vergunningen 08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.007 Grondzaken

02.08 Grondzaken

08.070 Loonkosten Ajz

08.70 Loonkosten Ajz

08.080 Kapitaallasten Ajz

08.80 Kapitaallasten Ajz

9


09.001 Ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten Personeel & organisatie

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie

09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie


Baten

Saldo

45.706 41.647 604 3.455

46.085 13.114 1.798 10.584 3.987 16.602

379 28.5331.798 10.584 3.383 13.147

20.951

48.426

27.475

533.391

-

533.391-

36.565

-

36.565-

718.516

12.470

706.046-

309.047 43.549 45.179 220.319

4.750 4.750 -

304.29738.79945.179220.319-

81.014

-

81.014-

328.396

7.720

320.676-

59

-

59-

1.062.644

-

1.062.644-

10.001 College

10.01 College B&W

411.825

-

411.825-

10.002 Raad

10.02 Raad

197.120

-

197.120-

10.003 Directie

10.03 Directie

5.000

-

5.000-

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

448.699

-

448.699-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie


-

-

11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

3.064.955

11.01


20.724.408

17.659.453

-

3.075.407

3.075.407

11.002 Algemene uitkering


-

13.339.964

13.339.964

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

170.920

170.920

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen


11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming

379.601 2.637.835 47.519 33.007.069

Mutaties reserves

4.138.117 -

379.6011.500.282 47.519-

31.689.955

1.317.114-

-

1.381.934

1.381.934

12.001 Mutaties Algemene reserve


-

1.186.558

1.186.558

12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen


-

91.126

91.126

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


-

104.250

104.250

33.071.889

64.820


33.007.069


Meerjarenraming Saldo 2014 53529.3661.798 10.584 3.371 13.078

Saldo 2015 53529.3661.798 10.584 3.371 13.078

Programmaonderdeel Saldo 2016

Nr.

Omschrijving

535- 08.006 Vergunningen 29.3661.798 10.584 3.371 13.078 08.007 Grondzaken

696.207

104.007

104.007

531.578-

531.578-

531.578- 08.070 Loonkosten Ajz

36.565-

36.565-

705.124-

705.105-

705.105-

322.79346.59546.083230.115-

322.79346.59546.083230.115-

322.793- 09.001 Ontwikkeling 46.59546.083230.115-

68.837-

68.837-

313.475-

313.475-

19-

36.565- 08.080 Kapitaallasten Ajz 9

Productnummer Nr. Omschrijving

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

02.08 Grondzaken 08.70 Loonkosten Ajz 08.80 Kapitaallasten Ajz


68.837- 09.002 P&O instrumenten 313.475- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie 09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie

09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.04 P&O-instrumenten 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie 09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

-

-

978.858-

817.358-

817.358-

409.699-

384.699-

384.699- 10.001 College

10.01 College B&W

181.602-

165.102-

165.102- 10.002 Raad

10.02 Raad

5.000-

5.000-

382.557-

262.557-

-

-

262.557- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie -

20.230.858

18.280.589

3.309.107

3.507.807

3.507.807

13.410.532

13.076.594

13.181.502

170.920

2.274.020

174.020

1.726.152 50.000-

499.3001.921.737 50.000-

530.661

1.924.344

480.791-

1.913.295-

676.167-

2.108.671-

Bestuur en directie

5.000- 10.003 Directie

18.046.109

520.602-

10

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie 11 11.001


154.362


11.01




11.003 Dividend

11.03 Dividend


50.000- 11.006 Onvoorzien 1.937

10.70 Loonkosten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

436.419- 11.004 Saldo van financieringsfunctie 1.903.679

10.03 Directie

11.04 Saldo van financieringsfunctie 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves

41.014- 12.001 Mutaties Algemene reserve


91.126

91.126

91.126



104.250

104.250

104.250



49.870

11.049

156.299




4. Overzicht rioolvoorziening 2012-2036 Bij de raadsbehandeling van de begroting 2013 op 1 november 2012 is toegezegd om bij de 1e IBU 2013 een geactualiseerd meerjarig overzicht te presenteren van de stand van de rioolvoorziening. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de voorziening meerjarig op voldoende niveau blijft. Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

Geplande kosten Geplande baten Saldo

1.561.668 1.619.191 57.523

1.550.366 1.666.572 116.206

1.592.669 1.730.969 138.301

1.586.024 1.741.769 155.746

1.598.335 1.749.569 151.235

Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december

3.639.848 57.523 3.697.371

3.697.371 116.206 3.813.577

3.813.577 138.301 3.951.877

3.951.877 155.746 4.107.623

4.107.623 151.235 4.258.858

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021


1.593.589 1.773.169 179.581

1.602.959 1.784.169 181.211

1.577.577 1.784.169 206.592

1.565.454 1.784.169 218.716

1.551.683 1.784.169 232.486


4.258.858 179.581 4.438.439

4.438.439 181.211 4.619.649

4.619.649 206.592 4.826.242

4.826.242 218.716 5.044.958

5.044.958 232.486 5.277.444

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026


1.633.901 1.784.169 150.268

1.697.687 1.835.769 138.082

1.716.099 1.835.769 119.671

1.733.665 1.835.769 102.105

1.855.843 1.835.769 20.073-


5.277.444 150.268 5.427.712

5.427.712 138.082 5.565.795

5.565.795 119.671 5.685.465

5.685.465 102.105 5.787.570

5.787.570 20.0735.767.497

Omschrijving

2027

2028

2029

2030

2031


1.849.932 1.835.769 14.163-

1.918.260 1.835.769 82.490-

1.930.628 1.835.769 94.859-

1.933.802 1.835.769 98.032-

1.990.247 1.835.769 154.478-


5.767.497 14.1635.753.334

5.753.334 82.4905.670.844

5.670.844 94.8595.575.985

5.575.985 98.0325.477.953

5.477.953 154.4785.323.475

Omschrijving

2032

2033

2034

2035

2036


1.954.945 1.835.769 119.175-

1.974.268 1.835.769 138.499-

1.969.467 1.835.769 133.698-

2.103.087 1.835.769 267.318-

2.090.982 1.835.769 255.212-


5.323.475 119.1755.204.300

5.204.300 138.4995.065.801

5.065.801 133.6984.932.103

4.932.103 267.3184.664.785

4.664.785 255.2124.409.573


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de 1e IBU 2013 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Eerste integrale begrotingsupdate 2013 (1e IBU 2013) Pagina 102 van 102

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

Recommend Documents