EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015 Vastgesteld in de raadsvergadering op 25 juni 2015

Eerste integrale begrotingsupdate 2015 (1e IBU 2015)

Pagina 2 van 130

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................................................

3

INLEIDING...................................................................................................................................................................

5

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA........................................................................................... 1. Zorg & welzijn.......................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.................................................................... 3. Openbare werken..................................................................................................................................... 4. Publiekszaken............................................................................................................................................ 6. Financiën.................................................................................................................................................... 7. Facilitaire zaken........................................................................................................................................ 8. Algemene en juridische zaken................................................................................................................ 9. Personeel & organisatie........................................................................................................................... 10. Bestuur en directie.................................................................................................................................... 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................................................. 12. Mutaties in reserves..................................................................................................................................

7 9 17 23 31 33 37 43 47 51 55 57

II. BEGROTING 2015-2018..................................................................................................................................

59

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN........................................................................................................

63

IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016-2019....................................................................................

75

VI. BIJLAGEN........................................................................................................................................................... 77 1. Stand van zaken moties en toezeggingen............................................................................................. 79 2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2e halfjaar 2014......................................................................... 109 3. Productenraming begroting 2015-2018................................................................................................ 117


Pagina 3 van 130


Pagina 4 van 130

INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2015 (1e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. 1e IBU 2015 In de 1e IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a.

Effecten jaarrekening 2014 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2014 zijn de effecten hiervan in de 1e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2014 naar begrotingsjaar 2015.

b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer weten regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1e IBU is de meerjarenbegroting sluitend. Omschrijving

Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2015 2015

2016

Geraamd resultaat na bestemming vóór 1e IBU

15.907

123.985

Effecten jaarrekening 2014 Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1e IBU

65.109 82.94020.011 2.180

391.929 86.02320.312 326.218

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

18.087

450.203


2017

2018

203.470 52.47213.08520.312 45.245158.225

291.337 85.94711.96820.312 77.603213.734

Pagina 5 van 130

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2015 meerjarig per programma als volgt uit: Prog. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo 2015 10.634.1461.329.0283.629.784332.124835.7622.549.2092.136.013686.7521.058.91623.557.836

Saldo 2016 10.372.7761.000.5893.389.490281.809835.7392.619.2451.663.281695.298971.56922.506.635

Geraamd resultaat voor bestemming na 1e IBU

366.102

676.839

12

348.01518.087

Mutaties in reserves

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU


Saldo 2017

Saldo 2018

10.609.5301.014.9913.399.420298.839835.2662.657.7822.244.069690.2981.114.06922.855.661

10.546.767932.5363.386.777298.839834.7942.667.9172.150.742690.2981.189.06922.718.395

8.603-

20.656

226.636-

166.828

193.078

450.203

158.225

213.734

Pagina 6 van 130

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA


Pagina 7 van 130


Pagina 8 van 130

1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: met de subsidierelaties die in aanmerking komen voor een periodieke subsidie maken wij voor 2015 afspraken over de activiteiten die zij met behulp van de subsidie uitvoeren. Dit betreft de subsidierelaties die voorheen een activiteiten-, budget- of grote waarderingssubsidie (> € 1.000) ontvingen. Stand van zaken De afspraken met de subsidierelaties zijn gemaakt en vastgelegd in de subsidieverleningsbeschikkingen 2015. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiedocument in week 10 (nr. 191-8). b. De Bolder: de Bolder bereidt zich in 2015 verder voor op de overgang naar de Brede school scholeneiland en de verbreding van haar taken, mede ten behoeve van de transities in het sociaal domein. Wij versterken de rol van De Bolder bij het werven en faciliteren van vrijwilligers. Wij bekijken samen met De Bolder of haar taken op het gebied van Kans en het sociaal cultureel werk in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd om te kunnen komen tot een brede welzijnsinstelling. Daarnaast werken wij samen met De Bolder aan het gezond maken van de financiële situatie. Stand van zaken De Bolder beheert sinds vorig jaar september de vrijwilligersvacaturebank en ondersteunt vrijwilligers door onder andere het houden van een inloopspreekuur. Op basis van de vraag van vrijwilligers en hun organisaties wordt de vrijwilligersondersteuning de komende tijd verder vormgegeven. Het werkgeverschap van de medewerker van KANS en de jongerenwerker is per 1 januari 2015 respectievelijk overgegaan van SPOOR en Ki, een extern bedrijf, naar De Bolder. Hierdoor kan De Bolder samenhang tussen de verschillende werkvelden creëren. Dit is onderdeel van het proces om de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk te verbeteren. Er is perspectief op een gezondere financiële situatie van De Bolder na de overgang naar de Brede School c. Stimuleringsfonds: het huidige burgerparticipatiebudget en jongerenparticipatiebudget worden samengevoegd in een Stimuleringsfonds waar burgers, verenigingen en kernraden een beroep op kunnen doen. Wij werken hiervoor een voorstel uit. Stand van zaken De uitvoering van het stimuleringsfonds is ondergebracht in de Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014. Daartoe is hoofdstuk 2 (eenmalige subsidies) gewijzigd. De raad is hierover geïnformeerd in week 50 met een raadsinformatiedocument (nr. 339-1). De betreffende uitvoeringsregeling is in januari 2015 door ons gewijzigd vastgesteld. Informatie over de regeling en een aanvraagformulier zijn op de gemeentelijke website geplaatst. De raad is hiervan met een informatiedocument op de hoogte gebracht in week 11 (nr. 191-11). In het najaar van 2015 evalueren wij de regeling. Afhankelijk van de uitkomst wijzigen wij de regeling voor 2016. Hierover informeren wij de raad eind 2015.


Pagina 9 van 130

d. Scholenbouw: wij bereiden de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam voor en gaan verder met de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland  Brede school scholeneiland/multifunctionele accommodatie Monnickendam De BSS/MFA opent medio 2016 haar deuren. Daarmee krijgen in elk geval de drie basisscholen van het Scholeneiland, de bibliotheek, sociaal cultureel centrum De Bolder, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Stichting Kinderopvang Waterland een schitterend nieuw onderkomen. Voor de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de nieuwe basisschool De Verwondering op de middellange en lange termijn (respectievelijk 5 en 10 jaar) ontwikkelen wij scenario’s. Deze scenario’s wegen wij mee bij de ontwikkeling van de brede school. Wij gaan er dan ook vanuit dat alle scholen in Monnickendam na oplevering van de brede school gebruikmaken van de dan beschikbare onderwijsruimten, dat wil zeggen: de Brede School Scholeneiland, de Gouwzeeschool en De Binnendijk. Wij houden in het ontwerp van de brede school rekening met veranderingen in het gebruik. De brede school gaat niet alleen over stenen, maar vooral over samenwerking en synergie. Het gebouw zal dan ook met elkaar worden gedeeld. Daarvoor maken wij afspraken met en tussen de gebruikers en leggen deze vast. Bij de ontwikkeling van de brede school hebben wij speciaal aandacht voor duurzaamheid, verkeersveiligheid, groen en spelen.  Brede school Broek in Waterland Wij hebben ons ten doel gesteld de brede school in Broek in Waterland in 2018 in gebruik te nemen. Om dat te bereiken leggen wij in 2015 een besluit aan de raad voor, waarin wij de verschillende opties voor de brede school uiteenzetten. Ook bij de ontwikkeling van deze brede school spelen duurzaamheid, verkeersveiligheid, groen en spelen een belangrijke rol. Stand van zaken  Brede school scholeneiland/multifunctionele accommodatie Monnickendam Uit het onderzoek naar de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs op middellange en lange termijn is gebleken, dat er na de realisatie van de BSS/MFA in de dan aanwezige drie schoolgebouwen voldoende ruimte is om het basisonderwijs in Monnickendam te huisvesten. Door de komst van De Verwondering zal er in de BSS/MFA leegstand ontstaan naast de leegstand die al in de Gouwzeeschool aanwezig was. Voor wat betreft de samenwerking en te behalen synergie in de BSS/MFA hebben wij het bureau EtuConsult opdracht gegeven om, met name vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs, aanbevelingen te doen voor de wijze waarop deze samenwerking en synergie het beste kunnen worden bereikt.  Brede school Broek in Waterland Wij werken aan een quick scan, waarin de verschillende mogelijke ontwikkelscenario’s tegen elkaar worden afgewogen. In de tweede helft van dit jaar ontvangt de raad hiervoor van ons een voorstel. e. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regiogemeenten en de GGD het lokale en regionale gezondheidsbeleid 2013-2017 uit. Lokaal is de inzet gericht op de volgende drie thema’s: 1. Alcohol, drugs en roken (genotmiddelen).Via voorlichting op scholen en diverse projectactiviteiten. 2. Gezond gewicht. Via vroegsignalering en advies, voorlichting op scholen, diverse projectactiviteiten en een gezamenlijke aanpak voor de preventie van overgewicht. 3. Psychische gezondheid. Via depressiepreventie en preventie suïcidegedachten. In 2015 geven wij prioriteit aan de eerste twee. Voor het thema alcohol werken wij samen aan een integrale aanpak in aansluiting op het door de raad vastgestelde preventie- en handhavingsbeleid Drank en Horecawet. Bij de uitvoering van het tweede thema gezond gewicht richten wij ons op een gezamenlijke preventieve aanpak door de diverse betrokken partijen. Hierbij maken wij gebruik van elementen uit de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) die passen bij de schaal van onze gemeente.


Pagina 10 van 130

Wij onderzoeken welke partij deze lokale preventieve aanpak kan coördineren. Wij monitoren de coördinerende en uitvoerende rol van de GGD bij de uitvoering van de regionale speerpunten. Wij informeren de raad één keer per twee jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid, voor de eerste keer in het voorjaar van 2015. Stand van zaken De stand van zaken van de uitwerking van de thema’s waarmee wij in 2015 aan de slag zijn gegaan is als volgt: In het kader van de beleidsactiviteit ‘Publiciteitscampagne’ hebben wij alle ouder(s)/opvoeder(s) van jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar in de gemeente Waterland uitgenodigd om naar de voorstelling ‘Onder Invloed’ over alcohol en drugsgebruik van PlayBack te gaan. Daarnaast hebben wij deze ouders schriftelijk geïnformeerd over onze activiteiten op het gebied van alcohol, roken en drugs en hebben wij hen het J/M mini-magazine special ‘Alcohol & Roken’ toegestuurd.. Dit tijdschrift is onderdeel van de landelijke NIX18-campagne, niet rokenniet drinken. Over het thema Gezond gewicht zijn wij in regionaal verband in overleg met de GGD Zaanstreek-Waterland. Wij onderzoeken daarbij de regionale inzet van JOGG. De resultaten van het EMOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting)-onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs zijn medio maart uitgekomen. Wij gebruiken deze gegevens mede als basis voor de evaluatie van het gezondheidsbeleid waarover wij u in het voorjaar volgens toezegging zullen informeren. f.

Transities sociaal domein:. wij voeren het beleidsplan voor het sociaal domein uit. Dit beleidsplan omvat de taken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Wij baseren de uitvoering op de in 2014 vastgestelde verordeningen. Wij zorgen dat de organisatie op tijd aan de uitvoering van de nieuwe taken is aangepast. Voor de uitvoering van de Participatiewet en Wmo 2015 zorgen wij voor goede randvoorwaarden door de werkgeversdienstverlening in regionaal verband en op lokaal niveau uit te voeren en door gebruik te maken van de mogelijkheden op het gebied van Social Return, zowel als opdrachtgever als werkgever. Social Return omvat de activiteiten die zijn gericht op het inschakelen van mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Wij monitoren de uitvoering van de nieuwe taken en klankborden hierover met de klankbordgroep uit de raad. Begin 2016 evalueren wij de uitvoering over 2015. Stand van zaken De transitie van de nieuwe taken op het gebied van de Wmo, Jeugd en Participatie is een feit. Wij werken op basis van de vastgestelde verordeningen. Het kernteam jeugd en gezin draait en heeft de eerste casuïstiek in behandeling. In april/mei wordt de Klankbordgroep bijeen geroepen en tijdens deze bijeenkomst verder geïnformeerd over de wijze waarop wij de toegang georganiseerd hebben en de uitvoeringsregelingen en beleidsregels die wij hebben vastgesteld. Wij willen met de leden van de klankbordgroep van gedachten wisselen over de wijze waarop wij de verantwoording willen inrichten.

g. Transitie Baanstede: wij zien toe op de uitvoering van het transitieplan en de verbinding daarvan met de transitie Participatie door het algemeen bestuur. Wij zien bij de uitvoering toe op de betrokkenheid en het draagvlak van de raad. Stand van zaken Het transitieplan van Baanstede wordt uitgevoerd. De focus ligt in deze fase op het inventariseren van de haalbaarheid van het afstoten van de bedrijfsonderdelen (groen, schoonmaak, druk en copy). De verbinding met de Participatiewet is geborgd in het regionaal portefeuillehouderoverleg Participatie. In dat kader zijn wij in regioverband bezig met de ontwikkeling van een visie op beschut werk. Wij informeren de raad hierover in de eerste helft van dit jaar.


Pagina 11 van 130

h. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij kijken naar de samenhang met de decentralisaties en anticiperen op de gevolgen die passend onderwijs kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Stand van zaken Wij hebben werkafspraken gemaakt met de Samenwerkingsverbanden voor de zorg op school. Maandelijks bespreken wij met hen de voortgang. Begin 2015 ligt de focus op de beschikbaarheid van voldoende uren schoolmaatschappelijk werk op iedere school in de regio Waterland. Dit moet in het 2e kwartaal zijn gerealiseerd. i.

Kunst in het gemeentehuis: wij werken een voorstel uit om in het gemeentehuis meer aandacht aan kunst te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van exposities. Stand van zaken De raad wordt in het 3e kwartaal 2015 geïnformeerd over de stand van zaken en de te ondernemen acties.

j.

Sport  Evaluatie sportnota: Mede naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota in 2015 ontwikkelen wij een visie op sport in relatie tot de sportaccommodaties. Met deze visie beogen wij integraal richting te geven aan een aantal vraagstukken die wij op het gebied van de sport hebben (teruglopend aantal leden bij sportverenigingen, gebruik velden, exploitatie zwembad, renovatie/vervanging sporthal, gebruik Marijkehal).  Sporthal ‘t Spil: De sporthal is sterk verouderd en moet worden gerenoveerd of vervangen. Om deze afweging goed te kunnen maken voeren wij eind 2014/begin 2015 een quickscan uit waarbij de verschillende opties met consequenties en kostenraming in beeld worden gebracht.  Sportfondsenbad: In 2015 eindigt het contract met N.V. Sportfondsenbad Monnickendam. We vernieuwen het contract met de huidige of een andere aanbieder. Stand van zaken  Evaluatie sportnota: De evaluatie van de sportnota ontvangt u in het tweede kwartaal van 2015. Bij de evaluatie ontvangt de raad informatie over het vervolgproces.  Sporthal ‘t Spil: De raad wordt in het tweede kwartaal van 2015 geïnformeerd over de uitkomst van de quickscan en de verdere uitwerking hiervan.  Sportfondsenbad: De raad is met een informatiedocument (nr. 203-17) in week 50 geïnformeerd over de stand van zaken van de beëindigingsovereenkomst met het zwembad en de aanbesteding van de exploitatie. Wij informeren de raad over de actuele stand van zaken in het 2e kwartaal van 2015.


Pagina 12 van 130

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2015 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2014 Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.001 Sociaal domein 2 01.002 Welzijn 3 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 4 01.001 Sociaal domein 5 01.002 Welzijn 6 01.003 Onderwijs en jeugd 7 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 8 01.001 Sociaal domein 9 01.002 Welzijn 10 01.003 Onderwijs en jeugd 11 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel 12 01.001 13 01.002 14 01.070

Omschrijving Sociaal domein Welzijn Loonkosten Zorg & welzijn

Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Lasten

Baten

12.452.089

2.165.889

Mutaties meerjarenraming

Saldo 10.286.200-

Saldo 2016 10.461.183-

Saldo 2017 10.338.230-

Saldo 2018 10.351.238-

34.524 8.107 87.230 129.861

-

34.5248.10787.230129.861-

-

-

-

109.137 10.69236.3842.000 64.061

-

109.13710.692 36.384 2.00064.061-

104.13710.692 36.384 57.061-

104.13710.692 36.384 57.061-

104.13710.692 36.384 57.061-

149.2654.06925.153 32.769 95.412-

183.0624.06910.081 388.483 211.433

133.0624.069109.887 188.385215.629-

83.0624.069133.637 186.364139.858-

52.4237.000811 58.612-

67.3551.390 65.965-

1.390 1.390

1.390 1.390

568.038 4.069 3.825 32.769543.163

52.423 7.000 81158.612

418.773 28.978 447.751

-

795.697

447.751

347.946-

88.407

271.300-

195.529-

13.247.786

2.613.640

10.634.146-

10.372.776-

10.609.530-

10.546.767-

Stand tot en met raadsvergadering 21 mei 2015.

Toelichting effecten jaarrekening 2014 1.

Programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein Lasten De verhoging van de lasten betreft: - De inzet van de extra middelen vanuit het coalitieakkoord en de extra subsidie ter voorbereiding op de nieuwe rol van SCC De Bolder vindt pas in 2015 plaats. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88). - Er is in 2014 een subsidie toegekend aan het Samenwerkingsverband Waterland voor het project Oral History. Aangetoond moet worden of ze aan de voorwaarden voldoen daarom is de subsidie niet in 2014 uitgekeerd.. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).


Pagina 13 van 130

- Bestemmen van het jaarresultaat voor het opleiden AED’s. In de raadsvergadering van 6 november is toegezegd dat er uit het resultaat van 2014 een bedrag van € 2.100 gereserveerd wordt inzake de opleiding/scholing/cursus/educatie voor mensen in de gemeente Waterland inzake het werken met AED’s. De lasten worden gedekt vanuit het positieve jaarresultaat 2014 (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88). 2.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten betreft: - Reparaties aan het scorebord in sporthal ’t Spil en sporttoestellen in gymzaal de Havenrakkers waren gepland in 2014 en vinden plaats in 2015. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).

3.

Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn Lasten De verhoging van de lasten betreft: - Vorig jaar zijn er twee bedragen overgeheveld voor de voorbereidingskosten voor de decentralisaties jeugd en WMO. In 2015 worden nog tijdelijk extra (personele) kosten gemaakt voor een soepele invoering van de transitie. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).

Toelichting technische correcties 4.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de kosten van de uitkeringsadministratie gedeeltelijk werden betaald uit het budget bij het programmaonderdeel 07.002 ICT (zie punt 53). Vanaf 2015 vallen de kosten volledig onder dit programmaonderdeel. - het budget subsidie dorpsraden overgezet is van programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte (punt 28), ten behoeve van het stimuleringsfonds. - het budget voor zorg op school van programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd (punt 6) naar dit programmaonderdeel wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk en andere voorzieningen in de aansluiting zorg op school en jeugdzorg uit deze post wordt betaald.

5.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de begroting van de GGD naar beneden is bijgesteld. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van het project Veilig Thuis in het kader van de aanpak kindermishandeling programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein (punt 4)

6.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - het budget voor zorg op school van dit programmaonderdeel wordt overgeheveld naar het programmaonderdeel 01.001 Sociaal Domein (punt 4) omdat schoolmaatschappelijk werk en andere voorzieningen in de aansluiting zorg op school en jeugdzorg uit deze post wordt betaald.


Pagina 14 van 130

7.

Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat jaarlijks het gehele budget inzake overwerk over de afdelingen wordt verspreid. Gebleken is dat in 2015 meer uitgaven zijn dan verwacht ten opzichte van minder uitgaven bij de afdeling VROM (punt 19).

Toelichting autonome ontwikkelingen 8.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - het aantal uitkeringen WWB (aan het eind van de crisis) en IOAZ fors is toegenomen. - het beheer van de applicatie tbv de uitvoering van WMO en Werk en Inkomen door Centric duurder is dan de uitvoering door de gemeente Hoorn. - de begroting van het Werkvoorzieningsschap naar beneden bijgesteld voor 2015 waardoor de bijdrage hoger wordt. - er door een toename van het aantal cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen de kosten van de individuele inkomenstoeslag toenemen. - er door een toename van het aantal personen met een minimum inkomen de aanvragen voor de bijdrage minima toenemen. - er in het kader van de meeneemregeling inzake de re-integratie en de inburgering wij de inkomsten van het Rijk die in 2014 niet hebben besteed mee mogen nemen naar 2015. Tegenover deze inkomsten staan ook uitgaven. - de Rijksbijdrage voor volwasseneducatie over voorgaande jaren lager is vastgesteld. In verband hiermee moeten wij geld terugbetalen aan het Rijk. Dit bedrag vorderen wij terug van het ROC. Anderzijds dalen de lasten doordat: - het aantal uitkeringen IOAW is afgenomen. - op basis van de jaarrekening van Baanstede over 2014 is gebleken dat wij te veel hebben betaald. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de Rijksbijdrage bijstandverlening voor de uitkeringen Participatie die wij verstrekken verhoogd is. - wij een aanvullende incidentele WWB uitkering van het Rijk ontvangen hebben over 2013. - in het kader van de meeneemregeling inzake de re-integratie en de inburgering wij de inkomsten van het Rijk die in 2014 niet besteed zijn mee mogen nemen naar 2015. - de Rijksbijdrage voor volwasseneducatie over voorgaande jaren lager is vastgesteld. In verband hiermee moeten wij geld terugbetalen aan het Rijk. Dit bedrag vorderen wij terug van het ROC. Anderzijds dalen de baten doordat: - de inkomsten uit verhaal structureel te hoog zijn geraamd. - het Rijk een bedrag heeft teruggevorderd van de uitkering betreffende de sociale werkvoorziening omdat wij in 2012 onze taakstelling niet gehaald hebben. - op basis van de jaarrekening van Baanstede over 2014 is gebleken dat wij te veel hebben ontvangen van het Rijk.

9.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de kosten van schoonmaakonderhoud , opstalverzekeringen, OZB, zuiveringslasten, rioolrechten en waterschapslasten van diverse buiten- en binnensportcomplexen zijn verhoogd. Anderzijds dalen de lasten doordat de subsidie van de Zwemvereniging Waterland lager is vastgesteld over 2014 en moest daarom worden terugbetaald.


Pagina 15 van 130

10.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de premie van de opstalverzekering van het Bernard Nieuwentijt College verhoogd is. - de woningbouw op het terrein van de voormalige Tiede Bijlsmaschool naar verwachting pas na 2015 plaatsvindt moeten de kosten van gas, water, elektriciteit, opstalverzekering, OZB en de zuiveringslasten worden opgenomen in de begroting. - de opstalverzekering, inboedelverzekering, OZB voor de diverse scholen is verhoogd. - onze inzet is erop gericht om de huur van het gebouw van de Verwondering te verlengen tot halverwege 2017. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 91). Anderzijds dalen de lasten doordat: - de OZB van de scholen HM van Randwijck en St Sebastianus verlaagd is. - de huur van het terrein bij de dependance van de Binnendijkschool beëindigd is. - door krimp van het aantal leerlingen er minder kinderen zijn die meedoen met schoolzwemmen en daalt de huur van het zwembad. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de huurinkomsten inzake het multifunctionele gedeelte van de Brede School Scholeneiland zijn opgenomen. - met ingang van 1 januari 2015 de schoolbesturen het rijksbudget voor onderhoud van scholen ontvangen en daarom neemt de bijdrage van de St. Sebastianusschool, HM van Randwijckschool en de Verwondering toe.

11.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Op basis van de werkelijke uitgaven in 2014 en de verwachte uitgaven worden de kapitaallasten geactualiseerd. - Het krediet bredeschool scholeneiland wordt doorgeschoven van 2015 naar 2016.

Toelichting nieuw beleid 12.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verhoging van de laten wordt veroorzaakt doordat wij van het Rijk voor 2015 en 2016 middels een decentralisatie uitkering een bedrag ontvangen voor de uitvoering van de regeling Huishoudelijk Hulp Toelage van het ministerie van SZW. Deze regeling richt zich op het behoud van de werkgelegenheid onder huishoudelijke hulpen. De gemeente dient deze regeling uit te voeren.

13.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er kosten zijn voor de uitvoering van de sportmonitor naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota en van de quickscan.

14.

Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2015 gebruik gemaakt wordt van elektrische auto’s hierdoor worden de reiskosten verlaagd..


Pagina 16 van 130

2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om:  de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren;  het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren;  het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente;  de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden;  (grote), voornamelijk ruimtelijke, projecten te helpen realiseren. Prioriteiten a

Duurzaamheid: in 2014 wordt een agenda duurzaamheid vastgesteld waarvan de uitvoering in 2015 start. Eén van de acties zal zijn het (mede)uitvoeren van het energieakkoord en prestatieafspraken met de woningcorporaties over woningisolatie en duurzame energie-opwekking. Stand van zaken De voorbereidingen zijn in volle gang. De planning is nog steeds om in juni een conceptagenda aan de raad voor te leggen.

b. Sociale woningbouw: op grond van de nieuwe Huisvestingswet wordt eind 2014 een startnotitie opgesteld voor de ontwikkeling van een Woonvisie. Deze zal in 2015 worden opgepakt. Nieuwe woningbouwprojecten zullen moeten voldoen aan de nieuwe normen (30 procent sociaal en 10 procent sociaal plus). Stand van zaken Het opstellen van de Woonvisie is vertraagd vanwege van het ontbreken van voldoende capaciteit. De verwachting is dat er in het najaar van 2015 een concept visie aan de Raad kan worden voorgelegd. c. Bestemmingsplannen: in 2015 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimtelijke plannen. Voor de individuele ontwikkelingen zullen postzegelbestemmingsplannen worden opgesteld. Geïnventariseerd zal worden of er voor zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn, een veegnota opgesteld moet worden. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland, dat in 2018 moet zijn afgerond. Ook zullen ten behoeve van, nu nog onbekende, ruimtelijke ontwikkelingen een aantal procedures worden gevolgd. Stand van zaken Op dit moment is er nog geen behoefte aan een veegnota. d. Structuurvisie: in 2015 zal gestart worden met het opstellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Waterland conform de Wet op de ruimtelijke ordening. De doorlooptijd is ten minste één jaar. Een structuurvisie is wettelijk verplicht en dient om keuzes inzichtelijk te maken met betrekking tot economische, ruimtelijke, sociale en duurzame ontwikkelingen (regie voeren). De noodzaak hiertoe heeft te maken met het bijzondere grondgebied en de diversiteit van belangen (natuur, economie, wonen, beschermde stads- en dorpsgezichten). Stand van zaken Gestart is met de ambtelijke voorbereiding van de Structuurvisie. Het Plan van Aanpak zal in het tweede kwartaal aan de Raad worden voorgelegd.


Pagina 17 van 130

e. Projecten: ook in 2015 zullen projecten worden geleid en gefaciliteerd op het gebied van woningbouw, maatschappelijk vastgoed (brede scholen), bedrijven en het eigen gemeentelijke vastgoed. Mede door het opstellen van een structuurvisie zullen vragen over welke ontwikkelingen waar wenselijk zijn, in samenhang worden bekeken. Stand van zaken Momenteel zijn 15 (woning)bouwprojecten in behandeling, in verschillende stadia, van initiatieft/m realisatiefase. Daarnaast wordt gewerkt aan 2 brede scholen (Monnickendam en Broek in Waterland) en 2 gemeentelijke projecten (gemeentewerf/milieustraat en brandweerkazerne Broek in Waterland). De ruimtelijke kaders voor de locaties worden in een vroegtijdig stadium geformuleerd en vastgesteld, zodat de gemeente vanaf het begin de regie kan voeren. Over de toekomst van de woningbouwlocaties van corporatie Wooncompagnie (voorheen van AWM) wordt momenteel bestuurlijk overleg gevoerd, dit vereist de nodige zorgvuldigheid. Wooncompagnie ontwikkelt zelf niet, dus bekeken wordt of de projecten kunnen worden doorgestart met andere marktpartijen en de voorwaarden waaronder. f.

Kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving: hoogstwaarschijnlijk zal op 1 januari 2015 de Wet vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in werking treden. Op basis van deze wet moet aan kwaliteitseisen worden voldaan. Geconstateerd is dat hieraan niet op alle onderdelen voldaan kan worden. Gebleken is dat dit alleen kan via samenwerking of uitbesteding. Eind 2014 zal een Verbeterplan worden opgesteld wat in 2015 zal moeten worden geëffectueerd. Meer specifiek gaat het om afhandeling van complexe vergunningaanvragen, bouwtoezicht en een aantal specialistische taken (stedenbouw, monumenten etc.). Stand van zaken De Wet VTH is nog niet in werking getreden. Vanwege de wisselende berichten vanuit de Rijksoverheid is ervoor gekozen om deze werkzaamheden voorlopig op een lage prioriteit te zetten.

g. IJsselmeergebied: - Wij investeren ook in 2015, al dan niet in ISW-verband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwikkelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten. Eén van die ontwikkelingen is de eerste fase van het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES). De luwtemaatregelen bij het Hoornse Hop worden als eerste maatregel genoemd en zitten in de planuitwerkingsfase. De Marker Wadden zitten in de volgende stap. - Deltaprogramma’s: in 2014 zijn vijf deltabeslissingen genomen. In 2015 zal uitvoering worden gegeven aan die beslissingen. Eén van de beslissingen betreft het peilbeheer in het IJsselmeer/Markermeergebied. Ook zullen nieuwe veiligheidsnormen worden vastgesteld die voor iedereen in Nederland gaan gelden. In 2015 zal dit beschermingsniveau vertaald worden in wetgeving. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeren de raad over de ontwikkelingen. - Dijkversterkingen: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om bij de betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt en het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat te behouden. Een breed gedragen oplossing te bewerkstelligen bij de instanties die over het dijkversterkingsplan beslissen. Er is een pilot Meerlaagse Veiligheid Marken gestart voor de dijkversterking op Marken. Hierin worden de mogelijkheden onderzocht om maatwerk te leveren via een slimme combinatie van preventieve maatregelen, ruimtelijke inrichting en aanvullende rampenbeheersing bij de beveiliging tegen hoog water. De gemeente Waterland is zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd in de Pilot. Eind 2014 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over een verdere uitwerking van een aantal oplossingen in meerdere lagen. Rond de zomer van 2015 wordt een voorkeursoplossing vastgesteld om verder uit te werken en te realiseren. De traditionele oplossing van alleen dijkverbetering blijft een optie. Eerste integrale begrotingsupdate 2015 (1e IBU 2015)

Pagina 18 van 130

Stand van zaken De ambtelijke en bestuurlijke inzet blijft groot zowel bij de dijkversterking Hoorn-Amsterdam als bij de meerlaagse veiligheid op Marken. In maart is de Raad nog uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen. h. Visie op recreatie en toerisme: toerisme en recreatie is een belangrijke economische pijler van onze gemeente en is een speerpunt van beleid. Vanuit een breed perspectief zal een visie op recreatie en toerisme worden opgesteld. Stand van zaken Het plan van aanpak is in de raad besproken en een tussenrapportage is in april aan de raad aangeboden. De planning blijft om voor de zomer een concept aan de raad aan te bieden. Hieronder wordt de realisatie 2014 jachthaven Hemmeland weergegeven: Kostensoort Opbrengsten Inhuur personeel Intern personeel Kapitaallasten Onderhoud Overige kosten

Bedrag 840.895 281.717 17.751 201.820 176.032 134.349 811.669

Resultaat

i.

29.226

Toezicht en Handhaving: in 2015 wordt zowel incidenteel als ook structureel meer aandacht gegeven aan de handhaving van weten regelgeving (ruimtelijke ordening, bouwen woningtoezicht, foutparkeren, hondenpoep). In dat kader wordt een integrale Handhavingsnota opgesteld, waarin onder meer wordt ingezet op de prioritering van handhaving, themagerichte handhaving, een efficiënte inzet van mensen en middelen, en de bredere inzetbaarheid van BOA’s en toezichthouders. Om te waarborgen dat de uitvoering van het handhavingsbeleid op basis van de gestelde prioriteiten voortvarend kan worden opgepakt, dienen extra middelen beschikbaar te worden gesteld. Stand van zaken De startnotitie voor de Integrale Handhaving is opgesteld. In mei wordt hierover nog een informatieavond voor de raad gehouden. Het is de bedoeling om de nota in het derde kwartaal aan de raad aan te bieden. Het beleid is er op gericht om de BOA’s in vaste dienst te nemen.


Pagina 19 van 130

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2015 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2014 Nr. Onderdeel Omschrijving 15 02.001 Bouw- en woningtoezicht 16 02.002 Economische aangelegenheden 17 02.003 Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 18 02.002 Economische aangelegenheden 19 02.070 Loonkosten VROM Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 20 02.001 Bouw- en woningtoezicht 21 02.002 Economische aangelegenheden 22 02.003 Gebiedsontwikkeling 23 02.080 Kapitaallasten VROM Nieuw beleid 24 02.070 Loonkosten VROM

Geraamd resultaat na 1e IBU *

Lasten

Baten

Saldo

2.986.950

1.834.869

1.152.081-

884.564-

805.720-

733.764-

37.50037.500-

37.50022.60082.500142.600-

-

-

-

-

5.800 2.000 7.800

9.975 9.975

9.975 9.975

9.975 9.975

51.2334.33212.520 43.045-

141.71430.00043.089 128.625-

191.71430.0001.821223.535-

171.71430.00011.650213.364-

898 898

2.625 2.625

4.289 4.289

4.617 4.617

22.600 82.500 105.100

5.8002.0007.800-

96.811 51.233 720.763 12.520856.287 898898-

Totaal mutatie 1e IBU


96.811 716.431 813.242 -

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

952.689

775.742

176.947-

116.025-

209.271-

198.772-

3.939.639

2.610.611

1.329.028-

1.000.589-

1.014.991-

932.536-



Programmaonderdeel 02.001 Bouw-woningtoezicht Lasten De verlaging van de baten betreft: - Op 18 december is er een amendement aangenomen om aan het bestaande vrijstellingartikel van de legesverordening een onderdeel toe te voegen op basis waarvan voortaan geen leges meer verschuldigd zijn voor een aanvraag tot verlening van een vergunning met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen / zonnecollectoren. Afgesproken is het benodigde budget te bestemmen bij de jaarrekening 2014. De lagere baten worden gedekt vanuit het positieve jaarresultaat 2014 (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).

16.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten betreft: - Het budget voor het opstellen van de toeristische visie is niet volledig benut. Een deel van de activiteiten vindt conform planning plaats in 2015. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).


Pagina 20 van 130

17.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten betreft: - Het benodigde budget voor dit project is gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. Begin maart werd bekend dat ook het 4e en laatste bestemmingsplan van het project in werking is getreden en onherroepelijk is geworden. Voor de laatste externe kosten van het project voor 2015 wordt voorgesteld een deel van het resterende bedrag over te hevelen naar 2015. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88). - Er zijn nog geen kosten gemaakt met betrekking tot de structuurvisie. De ambtelijke voorbereiding is wel opgestart. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen naar 2015. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88). - Er zijn nog geen kosten gemaakt met betrekking tot de Woonvisie. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen naar 2015. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).


Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de handhaving door BOA's in de openbare ruimte (recreatiegebied Hemmeland) wordt geïntensiveerd. Vanuit verschillende budgetten werden BOA's tot nu toe ingehuurd. Door de BOA's in vaste dienst te nemen kan er met het beschikbare geld meer capaciteit worden geleverd. Daarvoor worden de budgetten, waar voorheen voor werd ingehuurd, overgeheveld naar programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken,(punt 29). De eerste BOA is 1 april 2015 in vaste dienst gekomen, de tweede BOA waarschijnlijk per 1 juli 2015 (voor 2015 dus een gedeeltelijk effect).

19.

Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat jaarlijks het gehele budget inzake overwerk over de afdelingen wordt verspreid. Gebleken is dat in 2015 minder uitgaven zijn dan verwacht ten opzichte van meer uitgaven bij de afdeling Zorg & welzijn (punt 7).


Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel verwerkt. Baten De verlaging van de baten betreft een correctie van de in het verleden ingeschatte verwachte bouwleges. In de afgelopen jaren zijn de baten elk jaar in de 1e en 2e IBU naar beneden bijgesteld maar is het begrote bedrag door de jaren ongeveer gelijk gebleven. Uit een interne analyse is gebleken dat er vanaf 2012 een constante stroom leges binnenkomt van ongeveer € 200.000. De rest van het begrote bedrag komt binnen door de leges van incidentele (woningbouw)projecten. Het aantal projecten is echter in de loop der jaren sterk verminderd en de verwachting is dat dit niet naar het "oude" niveau aantrekt. Om deze reden is de hoogte van de baten meerjarig naar beneden bijgesteld.. Anderzijds stijgen de baten doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel verwerkt.


Pagina 21 van 130

21.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - In de begroting was een taakstellende bezuiniging opgenomen deze bezuiniging is in een aantal stappen gerealiseerd waarbij vergeten is de taakstelling af te boeken. Dit wordt alsnog gerealiseerd. Voorgesteld wordt deze taakstellende bezuiniging van € 30.000 af te boeken. - er voor het baggeren van de vaargeul jachthaven Hemmeland is in de huidige begroting geen rekening gehouden. Hiervoor is de post onvoorzien (programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien) deels ingezet. Nu worden deze middelen onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 91).

22.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de toren van de Grote Kerk aangelicht wordt met felle energieverspillende lampen. Voorgesteld wordt deze lampen te vervangen door energiezuinige aanschijnverlichting van de toren. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 91). - de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helaas niet is toegekend. Voorgesteld wordt de gemeente het benodigde subsidiebedrag te financieren om daarmee het onderzoek toch te laten uitvoeren en invulling te geven aan dit burgerinitiatief. Dit is ook van belang voor de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de Broeker Kerk. Het herbestemmingsonderzoek van de Broeker Kerk is in volle gang en er wordt samen met het Broeker Huis gezocht naar een dorpsbrede oplossing voor beide monumenten. - de budgetten en effect OHW met betrekking tot het gehele woningbouwprojecten zijn verwerkt. - er per abuis doorbetaling aan AWM/Wooncompagnie inzake het (woningbouw)project Oranjezicht niet is begroot. Baten De verhoging van de baten wordt doordat: - er in 2014 groot onderhoud is uitgevoerd aan de Grote Kerk, waaronder herstel van een deel van het voegwerk. Hiervoor is tegelijkertijd subsidie aangevraagd bij de provincie welke nu is toegekend. - de budgetten en effect OHW met betrekking tot het gehele woningbouwprojecten zijn verwerkt.

23.

Programmaonderdeel 02.080 Kapitaallasten VROM Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - op basis van de werkelijke uitgaven in 2014 en de verwachte uitgaven 2015 worden de kapitaallasten geactualiseerd. - de investering Steigers jachthaven Hemmeland doorgeschoven is naar 2016. Er zijn op dit moment nog geen plannen voor de uitbreiding/aanpassing van de steigers.


Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2015 gebruik gemaakt kan worden van elektrische auto’s hierdoor worden de reiskosten en de toelage woon-werk verkeer verlaagd.


Pagina 22 van 130

3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om:  door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente;  optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering;  optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Verduurzaming openbare ruimte: de frequentie van het maaien wordt aangepast en opgenomen in een maaiplan zodat het groen beter aansluit op de omgeving en het gebruik. Voor de bestrijding van onkruid wordt geen gif meer gebruikt. Waar nodig worden alternatieve methoden voor onkruidverwijdering toegepast. De gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd door bij vervanging energiezuinige installaties, zonnepanelen of zuinige verlichting toe te passen. Voor de openbare verlichting wordt een nieuw beheerplan opgesteld waarbij bij vervanging van armaturen energiezuinige armaturen worden aangebracht. Het scheiden van afval wordt nadrukkelijker onder de aandacht gebracht bij burgers zodat de bereidheid en bekendheid van afvalscheiding bij burgers toeneemt. Stand van zaken Ter voorbereiding op het maaiplan worden in het voorjaar van 2015 in de nieuwbouwwijk Veenderijvaart en op het Hemmeland op enkele locaties als pilot bloemrijke zaadmengsels ingezaaid. Tevens wordt bekeken welke grasvelden geschikt zijn voor begrazing. Voor de onkruid bestrijding op verharding wordt vanaf vorig jaar geen gif meer gebruikt. Het onkruid wordt verwijderd door middel van borstelen. Vanaf dit jaar wordt dit gecombineerd met een veegronde zodat de verharding na het borstelen weer schoon is. In 2015 worden een aantal energiebesparende maatregelen uitgevoerd in het gemeentehuis. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op het aanbrengen van de zonnepanelen en hiermee wordt het gebouw verder verduurzaamd. Voor de aanschijnverlichting van de verschillende gebouwen wordt een duurzame vorm van verlichting uitgewerkt. Vooruitlopend op het beheerplan Openbare verlichting, dat het tweede kwartaal wordt aangeboden aan de gemeenteraad, is een start gemaakt met het toepassen van duurzame LEDverlichting. Voor het stimuleren van afvalscheiding is een nieuwe deelstroom toegevoegd, namelijk frituurvet. Er is een brengmogelijkheid gecreëerd voor deze deelstroom door het plaatsen van verzamelcontainers bij enkele milieuparken. Frituurvet is een grondstof voor biobrandstof en levert de ontdoener (lees: gemeente) middelen op. De inzameling van kunststofverpakkingsafval neemt toe sinds de invoering van het brengsysteem. b. Duurzame mobiliteit: de openbare ruimte wordt duurzamer ingericht door het plaatsen van openbare elektrische laadpalen en opzetten (elektrische) autodelen. Hierdoor wordt het gebruik van de elektrische auto gestimuleerd en de luchtvervuiling verminderd. Klachten over openbaar vervoer worden met EBS en/of de Stadsregio afgestemd en opgelost met als doel meer mensen uit de auto te krijgen. Door deze maatregelen wordt de leefbaarheid en bereikbaarheid van Waterland verbeterd. Stand van zaken De Europese aanbestedingsprocedure door de Metropoolregio Amsterdam elektrisch (MRA-E) van 600 laadpalen voor de regio is nog steeds niet afgerond. Het college gaat hier niet op wachten en wil vooruitlopend hierop vier laadpalen plaatsen op de openbare parkeerterreinen in Monnickendam, Marken en Broek in Waterland. Klachten over openbaar vervoer zijn beperkt. Indien er klachten zijn worden deze doorgegeven aan EBS en/of de Stadsregio. Eerste integrale begrotingsupdate 2015 (1e IBU 2015)

Pagina 23 van 130

c. Meldingen openbare ruimte: sinds 2013 is het mogelijk digitaal een melding te doen over de openbare ruimte. Deze meldingen worden binnen de daarvoor gestelde termijnen opgelost en, indien bekend, teruggekoppeld aan de melder. Ook wanneer het niet lukt een melding binnen de gestelde termijn op te lossen wordt de melder hierover geïnformeerd. Uiteindelijk moet het aantal meldingen dalen en moet er meer digitaal worden gemeld. Door de inzet van webcare wordt er proactief op signalen uit de bevolking gereageerd. Met communicatie zal hiervoor een werkproces worden uitgewerkt. Stand van zaken Het opdrachtenproces in het meldingenproces Dimpact wordt nog geoptimaliseerd voor degene die de melding afhandelt. Ook het gebruik binnen de organisatie wordt verbeterd zodat meldingen zoveel mogelijk via dit systeem lopen en de voortgang kan worden gemonitord. Het college is doende met de uitwerking van een notitie (actieplan) over de externe communicatie en één van de onderdelen daarin is webcare. Bij toepassing van webcare moeten een aantal interne afspraken worden gemaakt waaronder een werkproces hoe om te gaan met webcare. Het college stelt het actieplan medio 2015 vast. d. Gemeentewerf: de gemeente Waterland beschikt over een gemeentewerf die is verouderd en dient te worden vervangen. In dat kader worden alle relevante mogelijkheden onderzocht of en zo ja op welke locatie de gemeentewerf dient te worden gevestigd. Daarbij wordt tevens gekeken naar de wenselijkheid om de functie gemeentewerf en/of milieustraat altijd te combineren op één locatie. Uitgangspunt zal in ieder geval blijven dat vuil zoveel mogelijk gescheiden zal worden ingezameld. Daarbij zal tevens worden gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. Stand van zaken Het college heeft besloten de gemeentewerf en milieustraat voorlopig op de huidige locatie te handhaven voor de komende vijf jaar. Om te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie voor medewerkers, bezoekers en omgeving wordt er geïnvesteerd in een aantal bouwkundige maatregelen om de veiligheid en arbeidsomstandigheden te verbeteren. e. Natuur- en milieueducatie: afgelopen jaren is er tweemaal een snoeiproject uitgevoerd met een klas van het Bernhard Nieuwentijt College (BNC) en de Gouwzeeschool. De scholen blijken behoefte te hebben aan onderwijs over de natuur en het buiten in de natuur bezig zijn. Om het groene onderwijs op de basisscholen en de middelbare school in Waterland te stimuleren willen wij meer faciliteiten bieden. In het te ontwikkelen natuurlijke speelbos in het Groene Hart wordt een natuur- en milieueducatieroute uitgezet, waarvoor de scholen NME-pakketten kunnen lenen bij de gemeente. Daarnaast geeft de groenbeheerder van de gemeente in samenwerking met de leraar enkele natuurlessen aan de scholieren, zowel binnen als buiten. Leerlingen van het BNC gaan een insectenmuur maken en ook andere initiatieven voor groenprojecten op scholen en organisaties als de naschoolse opvang worden gefaciliteerd. De NME-faciliteiten worden geconcentreerd in het bosgebied van het Groene Hart en in het Hemmeland. Stand van zaken In combinatie met de Nationale Boomfeestdag is een natuurles gegeven aan de basisschool in Zuiderwoude. In samenwerking met het BNC wordt het realiseren van een insectenhond in het Hemmeland verder uitgewerkt. De planning is om aan het begin van het komende schooljaar de NME-route in het Groene Hart te realiseren. In het aanbod wordt naar samenwerking gezocht met andere organisaties die NME in deze regio aanbieden, zoals Staatsbosbeheer.


Pagina 24 van 130

f.

Natuurlijk spelen: de komende jaren wordt ingezet op natuurlijk spelen, waarbij kinderen uitgedaagd worden om zelf spelvormen te verzinnen met natuurlijke materialen. Een begin is gemaakt bij de speelplaats in de Veenderijvaart in Broek in Waterland, die is ingericht met een parcours van klim- en klautermogelijkheden van Acacia Robinia hout en wordt afgeschermd met boomstammen en wilgentunnels. Ook in het Groene Hart in Monnickendam is een begin gemaakt met natuurlijk spelen met een klautertoestel over het water en het laten liggen van boomstammen in het bosgebied. De komende jaren wordt dit gebied verder ontwikkeld als natuurlijk speelbos, waarbij niet alleen speeltoestellen worden geplaatst, maar ook speelaanleidingen een plek krijgen. De bedoeling is dat het een dynamisch speelbos wordt, dat geen vaste inrichting heeft, maar telkens verandert en waar ook tijdelijke inrichtingselementen zoals boomhutten een plek krijgen. In het Hemmeland wordt het natuurlijk spelen gestimuleerd door struinpaden te realiseren. Stand van zaken De planning is om vanaf komend schooljaar in samenwerking met scholen, NSO/BSO en De Bolder een plan voor natuurlijk spelen in het Groene Hart en in het Hemmeland uit te werken.

g. Inzet BOA’s: de inzet van BOA’s zal worden geïntensiveerd en worden afgestemd met de kernraden. Stand van zaken Dit jaar wordt de BOA inzet voor de verschillende disciplines in de openbare ruimte, Verkeer, Waterbeheer (bootjes) en Hemmeland, budgettair gebundeld in de eerste IBU in de loonkosten. De BOA’s worden niet of veel minder ingehuurd maar komen in dienst bij de gemeente Waterland waardoor voor hetzelfde budget meer capaciteit beschikbaar is. Tevens kan hierdoor de BOA flexibeler door de organisatie worden ingezet, zoals op zon- en feestdagen. Op deze dagen is de behoefte van bewoners om handhaving ook groter in verband met overlast en evenementen. h. Jachthaven Hemmeland: voor jachthaven Hemmeland wordt een visie opgesteld. De visie geeft de mogelijkheden aan voor het toekomstig beheer van de jachthaven en camping. Verder wordt ingegaan op de voorgestelde verbeteringen van de exploitatie van de jachthaven aan de hand van trends en ontwikkelingen in de watersport en recreatie, zoals vergrijzing in de watersport en wensen van klanten. Verbeteringen worden zoveel mogelijk gecombineerd met noodzakelijk (achterstallig) onderhoud. Stand van zaken De visie op Jachthaven Hemmeland wordt gekoppeld aan de visie op recreatie en toerisme, deze onderwerpen worden voor het zomerreces ter beraadslaging voorgelegd aan de raad.


Pagina 25 van 130

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2015 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2014 Nr. Onderdeel Omschrijving 25 03.004 Gebouwen 26 03.006 Openbare ruimte Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 27 03.001 Afval 28 03.006 Openbare ruimte 29 03.070 Loonkosten Openbare werken 30 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 31 03.001 Afval 32 03.003 Buitendienst 33 03.004 Gebouwen 34 03.005 Riool 35 03.006 Openbare ruimte 36 03.070 Loonkosten Openbare werken 37 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 38 03.070 Loonkosten Openbare werken Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 39 03.004 Gebouwen Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *


Lasten

Baten

Saldo

7.516.074

3.982.607

3.533.467-

15.000 148.300 163.300

15.000 15.000

148.300148.300-

-

-

-

15.59354.84937.574 15.96048.828-

-

15.593 54.849 37.57415.960 48.828

15.593 61.396 53.29615.960 39.653

15.593 61.396 53.29615.960 39.653

15.593 61.396 53.29615.960 39.653

32.941 14.000 15.942 81532.394 1.550 118.06322.051-

64.28618.77962.189 20.876-

97.22714.00015.94217.96429.795 1.550118.063 1.175

91.91210.00015.94247.33470.606 144.677 50.095

91.22210.00015.94252.16670.606 126.147 27.423

90.53410.00015.94251.00370.606 123.170 26.297

1.9801.980-

-

1.980 1.980

5.955 5.955

9.874 9.874

10.663 10.663

-

-

-

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

90.441

5.876-

96.317-

105.703

86.950

86.613

3.629.784-

3.389.490-

3.399.420-

3.386.777-

7.606.515

3.976.731

Saldo 2016 3.495.193-

Saldo 2017 3.486.370-

Saldo 2018 3.473.390-



Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen Lasten De verhoging van de lasten betreft: - De uitvoering van de energiebesparende maatregelen is uitgesteld naar 2015. Door onvoorziene werkzaamheden in 2014 is het niet gelukt deze werkzaamheden tijdig voor te bereiden. De werkzaamheden moeten buiten het stookseizoen worden uitgevoerd en zijn hierdoor uitgesteld naar 2015. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88). Eerste integrale begrotingsupdate 2015 (1e IBU 2015)

Pagina 26 van 130

Baten De verhoging van de baten betreft: - De subsidie voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis is niet binnen gekomen. Door onvoorziene werkzaamheden in 2014 is het niet gelukt deze werkzaamheden tijdig voor te bereiden. De werkzaamheden moeten buiten het stookseizoen worden uitgevoerd en zijn hierdoor uitgesteld naar 2015. De lasten zijn met een gelijk bedrag gedaald waardoor per saldo geen effect. De baten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88). 26.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Lasten De verhoging van de lasten betreft: - Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 was een resultaatbestemming opgenomen bestemt voor een bijdrage aan de provincie voor het project Fietstunnel Broek in Waterland. De planning van de tunnel is echter gewijzigd waardoor de bijdrage pas later wordt overgemaakt. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88). - Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 was een resultaatbestemming opgenomen voor het uitvoeren van sterkteberekeningen van de civiele kunstwerken. Het uitvoeren van de sterkteberekeningen is een aanbeveling van de VROM-inspectie om risico's op schade aan bruggen door overbelasting te voorkomen. Een eerste aanbesteding hiervoor paste niet binnen het budget. Er is daarom gekozen voor een andere vorm. Eerst wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Daarna worden waar nodig in 2015 sterkteberekeningen uitgevoerd. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).


Programmaonderdeel 03.001 Afval Lasten De verlaging van de lasten betreft een budgetoverheveling naar programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken, punt 29. Voor de reserve havenmeester werd er tot nu toe altijd ingehuurd vanuit afval. Dit werd gedaan omdat de gebudgetteerde uren voor de reserve havenmeester bij de Buitendienst werden besteed aan afval. De reserve havenmeester is nu in dienst bij de gemeente.

28.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:: - de handhaving door BOA's in de openbare ruimte wordt geïntensiveerd. Vanuit verschillende budgetten werden BOA's tot nu toe ingehuurd. Door BOA's in vaste dienst te nemen kan er met het beschikbare geld meer capaciteit worden geleverd. Daarvoor worden de budgetten waar voorheen voor werd ingehuurd, overgeheveld naar programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken, punt 29. De eerste BOA is 1 april in vaste dienst gekomen, de - het budget subsidie dorpsraden is overgezet naar programma 01.001 Sociaal domein (punt 4), ten behoeve van het stimuleringsfonds.. - het budget subsidie dorpsraden ten behoeve van burgernet is overgezet naar programmaonderdeel 08.005 Veiligheid, punt 64.


Pagina 27 van 130

29.

Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:: - de handhaving door BOA's in de openbare ruimte wordt geïntensiveerd. Vanuit verschillende budgetten werden BOA's tot nu toe ingehuurd, zie punt 18 en punt 28. Door BOA's in vaste dienst te nemen kan er met het beschikbare geld meer capaciteit worden geleverd. Daarvoor worden de budgetten waar voorheen voor werd ingehuurd, overgeheveld naar dit programmaonderdeel. De eerste BOA is 1 april in vaste dienst gekomen, de tweede BOA waarschijnlijk per 1 juli 2015 (voor 2015 dus een gedeeltelijk effect). - voor de reserve havenmeester werd er tot nu toe altijd ingehuurd vanuit afval. Dit werd gedaan omdat de gebudgetteerde uren voor de reserve havenmeester bij de Buitendienst werden besteed aan afval. De reserve havenmeester is nu in dienst bij de gemeente, het budget wordt overgeheveld van het programmaonderdeel 03.001 Afval, punt 27.

30.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De wijziging van de lasten betreft een technische verschuiving naar programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken (punt 65) inzake de verantwoording van de kredieten aankoop grond Katwoude 1 (grondkosten nieuwbouw buitendienst) en aankoop grond Katwoude 2 (grondkosten milieustraat).


Programmaonderdeel 03.001 Afval Lasten/Baten De wijzigingen worden veroorzaakt doordat: - als gevolg van aanpassingen op de voorziening in verband met de actualisatie van de kapitaallasten en de aanpassingen van de voorziening in verband met alle voorgestelde mutaties, de voorziening afvalstoffenheffing wijzigt. - het opnieuw afsluiten van een onderhoudscontract maakt dat het onderhoudsbudget kan worden verlaagd.

32.

Programmaonderdeel 03.003 Buitendienst Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: mutaties van de volgende producten: - er in 2015 twee BOA's in dienst komen bij de gemeente en wordt er nog slechts minimaal ingehuurd. Daarnaast komt er een nieuwe havenmeester en is ook de reserve havenmeester in dienst gekomen bij de gemeente. Voor deze nieuwe medewerkers moet werkkleding worden aangeschaft hetgeen de eerste keer een volledig kledingpakket betreft waardoor er incidenteel extra kosten zijn. - drie jaar geleden een groot deel van het wagenpark van de Buitendienst is vervangen. Hierdoor komt groot onderhoud van de auto's, zoals aan de kranen en banden, in één keer en lopen de kosten de komende jaren eveneens op door vervanging van onderdelen. - de grote vrachtwagen van de Buitendienst Eurovignet plichtig (zwaar vervoer) is. - er hogere motorvoertuigenbelasting zijn door de aanschaf van een extra auto voor de BOA’s die met ingang van dit jaar in dienst zijn bij de gemeente en niet meer worden ingehuurd. Anderzijds dalen de lasten doordat de gereedschappen buitendienst redelijk op orde zijn. Het budget kan worden verlaagd.

33.

Programmaonderdeel gebouwen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het in stand houden van de gemeentewerf en milieustraat tot hogere onderhoudskosten leidt de komende 5 jaar. Deze verhoging wordt toegevoegd aan de voorziening gebouwenbeheerplan.


Pagina 28 van 130

34.

Programmaonderdeel 03.005 Riool Lasten De wijzigingen worden veroorzaakt doordat: - als gevolg van aanpassingen op de voorziening in verband met de actualisatie van de kapitaallasten en de aanpassingen van de voorziening in verband met alle voorgestelde mutaties, de voorziening riolering wijzigt. - het opnieuw afsluiten van een onderhoudscontract maakt dat het onderhoudsbudget kan worden verlaagd.

35.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - het havenkantoor is overgedragen aan Stichting beheer Waterlandsmuseum de Speeltoren, welke het ingebruik geeft aan de Vereniging Oud Monnickendam. - het stedelijk water is overgedragen, hierdoor vervalt de dotatie aan de voorziening Water (voorheen baggeren). - per abuis bij het opstellen van de begroting 2015 de kosten voor inhuur personeel van het parkeerterrein deels dubbel zijn begroot. Anderzijds stijgen de lasten doordat: - er een aanpassing is inzake de havenindeling en het aanbrengen van korte steiger ten behoeve van de bruine vloot in Monnickendam. Door deze aanpassing kan de haven efficiënter worden ingericht. - er hogere gas-, elektriciteits-, waterverbruik- en schoonmaakkosten zijn van het toilet/douchegebouw Marken. - het havenkantoor is overgedragen aan Stichting beheer Waterlandsmuseum de Speeltoren, welke het ingebruik geeft aan de Vereniging Oud Monnickendam zijn er huurkosten. Er wordt voor het havenkantoor een ruimte gehuurd. - de waterschapslasten niet zijn begroot. - er geen budget is voor kleine verkeersaanpassingen op het gebied van verkeersveiligheid die al of niet door bewoners worden voorgesteld, zoals een wegversmalling of drempel. - de verharding op het dorpsplein is nog in een dusdanige staat dat financiering van uit het onderhoudsbudget wegen niet mogelijk is. Dit kan echter niet gezegd worden over de inrichting die rommelig oogt en niet past in de centrumfunctie van het plein. Het is dan ook een lang gekoesterde wens, van zowel de dorpsraad als de aanwonenden, om het plein opnieuw in te richten en ook Ilpendam het dorpshart te geven waar ze recht op hebben. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 91). - er vier laadpalen voor het elektrisch opladen van auto’s worden aangeschaft. Tegenover deze hogere lasten staan ook opbrengsten doordat Stichting Duurzaamheid Waterland (SDW) een bedrag per paal subsidieert. - er op dit moment geen geld is voor het onderhoud van de belijning en markering op asfaltwegen, zoals bij voetgangersoversteekplaatsen. - in 2015 wordt vanuit het NUP de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) opgebouwd. Vanaf 2016 moet de BGT worden beheerd en onderhouden. Er is geen capaciteit om dit zelf te doen, daarom wordt dit uitbesteed. Na de opbouwfase kan pas uitsluitsel worden gegeven over de exacte beheerkosten. - er voor onderhoud aan de voormalige ANWB-bewegwijzering budget nodig is. De verhoging van de baten wordt doordat: - het stedelijk water is overgedragen, hierdoor valt de voorziening Water (voorheen baggeren) vrij. Deze vrijval wordt in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 91) gestort. - SDW een deel (€ 1.000 per paal) van de aanschafkosten van de vier laadpalen voor het elektrisch opladen van auto’s subsidieert.


Pagina 29 van 130

36.

Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2015 een voormalig medewerker recht heeft op 3 maanden WW uitkering.

37.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - op basis van de werkelijke uitgaven in 2014 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd. - de volgende kredieten zijn doorgeschoven naar begrotingsjaar 2020:  Installaties milieustraat;  Bouwkosten milieustraat;  Installaties nieuwbouw buitendienst;  Bouwkosten nieuwbouw buitendienst. - het krediet openbare ruimte BSS wordt doorgeschoven van 2015 naar 2016, plus aanpassing afschrijvingstermijnen. - de volgende investeringen zijn afgerond:  Aankoop grond Loswal;  Bodemonderzoek Loswal;  Verkeercirculatieplan VCP;  GRP vrijvervalriolen 2013;  GRP vrijvervalriolen 2014;  GRP persleiding 2014;  GRP drukriolering 2015;  GRP drukriolering 2016;  GRP gemalen 2016. - voor 2015 de volgende investeringen worden voorgesteld:  aanschaf Pick-up truck ad € 57.000;  vervanging ondergrondse containers ad € 50.000.


Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken Lasten Vanaf 2015 kan er gebruik worden gemaakt van elektrische auto’s hierdoor worden de reiskosten en de toelage woon-werk verkeer verlaagd.

Toelichting bezuinigingen 39.

Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er diverse energiebesparende maatregelen zijn, is de verwachting dat de lasten van het energieverbruik van de diverse gebouwen daalt. Bij het opstellen van de begroting 2016ev wordt deze bezuiniging uitgesplitst.


Pagina 30 van 130

4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om:  dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger;  als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a. Telefooncentrale: op dit moment wordt ongeveer 65% van de binnenkomende gesprekken bij de afdeling Publiekszaken binnen 12 seconden opgenomen. In de overige gevallen moet een klant langer wachten. Door de baliemedewerkers nadrukkelijker als achtervang in te zetten willen wij proberen om de pieken in wachttijden verder naar beneden te brengen. Daarnaast willen wij proberen door meer aandacht te vragen voor de mogelijkheid van digitale aanvragen meer burgers te stimuleren om voor een aantal producten ( met name grofvuil meldingen en meldingen openbare ruimte) digitale aanvragen te doen in plaats van te bellen. Het streven is om in 2015 in 70% van de gevallen de klant binnen 15 seconden te woord te staan. Stand van zaken Er zijn bij de telefooncentrale in 2015 3854 telefoontjes binnen gekomen. Voor de hele organisatie zijn dit er 18082. Uit de management rapportage van de telefooncentrale blijkt dat in het eerste kwartaal 90% van de telefoongesprekken opgenomen worden binnen de 15 seconden. Voor de hele organisatie is dit 95%. In die management rapportage zitten nog wel de effecten van het antwoordapparaat verwerkt. Het werkelijke percentage ligt daarom lager. b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2015 is het streven om 90% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Op dit moment zijn 10 producten digitaal aan te vragen. In 2015 willen wij groeien naar 15 digitaal aan te vragen producten. Tevens willen wij een grotere bekendheid geven aan het digitaal doorgeven van de Meldingen Openbare Ruimte en het grofvuil, zodat er daardoor minder piekmomenten ontstaan bij de telefoon. Stand van zaken Er zijn op dit moment 13 digitaal aan te vragen producten en 4 digitale contactformulieren. c. Monitoring: de wachttijden bij de afdeling Publiekszaken zijn kort. Gemiddeld onder de drie minuten. Wel zijn er sommige momenten nog pieken. Het streven voor 2015 is om de wachttijden bij bezoek aan het gemeentehuis in 90% van de gevallen onder de 10 minuten te houden. Stand van zaken De gemiddelde wachttijd in 2015 is 1 minuut en 54 seconden. In 98% van de gevallen wordt de klant binnen 10 minuten geholpen.


Pagina 31 van 130

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2015 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU*

643.291

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 40 04.002 GBA 41 04.003 Verkiezingen 42 04.070 Loonkosten Publiekszaken Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 43 04.070 Loonkosten Publiekszaken Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten


Saldo

335.571

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

307.720-

280.070-

297.100-

297.100-

2.000 17.120 5.436 24.556

-

2.00017.1205.43624.556-

2.0002.000-

2.0002.000-

2.0002.000-

152152-

-

152 152

261 261

261 261

261 261

24.404

-

24.404-

1.739-

1.739-

1.739-

332.124-

281.809-

298.839-

298.839-

667.695

335.571



Programmaonderdeel 04.002 GBA Lasten De verwachting is dat, doordat het aantal lijkschouwingen toeneemt ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking, het budget voor lijkschouwingskosten verhoogd dient te worden.

41.

Programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er in de begroting geen rekening is gehouden met twee gelijktijdige verkiezingen in het begrotingsjaar 2015. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 91).

42.

Programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken Lasten Als gevolg van een wijziging van het functieniveau van een medewerker stijgen de kosten. Het meerjarige effect van deze wijziging wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016.


Programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken Lasten Vanaf 2015 kan er gebruik worden gemaakt van elektrische auto’s hierdoor worden de reiskosten verlaagd.


Pagina 32 van 130

6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om:  de administratie van de gemeente Waterland te voeren;  de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen;  een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen aan te leveren;  anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen;  de eigen organisatie en raad te ondersteunen met juiste en tijdige informatie. Prioriteiten a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan de inflatie. Stand van zaken De begroting 2015 is in november meerjarig sluitend vastgesteld, ook voor de dit jaar op te stellen begroting 2016 geldt dit als uitgangspunt. b. Opzet financiële stukken: de opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2015 verder worden verbeterd. Stand van zaken De verbetering in 2015 wordt gezocht in het opnemen van de vennootschapsbelastingplichtige onderdelen in de begroting 2016. c. Interne controle: in 2015 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Stand van zaken De controles liggen op schema en administratief organisatorische processen worden voortdurend beoordeeld en indien mogelijk verbeterd. d. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2015 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Bezwaren zullen voor het eind van het derde kwartaal 2015 afgehandeld zijn. Stand van zaken De WOZ taxaties en de gecombineerde aanslagen zijn conform de planning eind januari verzonden. Voor een beperkt aantal objecten zal de aanslag oplegging conform de normale jaarlijkse werkwijze op een later tijdstip plaatsvinden.


Pagina 33 van 130


Lasten


865.101

Effecten jaarrekening 2014 Nr. Onderdeel Omschrijving 44 06.001 Belastingen 45 06.004 Verzekeringen

7.930 2.000 9.930

Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 46 06.001 Belastingen 47 06.003 Financiele administratie 48 06.004 Verzekeringen 49 06.080 Kapitaallasten Financien

7.876 1.207 2.173 10.0941.162

Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 50 06.070 Loonkosten Financien Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 51 06.001 Belastingen Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten


Saldo

30.330

834.771-

Saldo 2017

Saldo 2018

834.298-

833.826-

833.353-

7.9302.0009.930-

-

-

-

8.2061.2072.17310.094 1.492-

8.2061.2072.17337111.957-

8.2061.2072.17337011.956-

8.2061.2072.17337111.957-

-

330330-

Saldo 2016

119119-

-

119 119

204 204

204 204

204 204

10.31210.312-

-

10.312 10.312

10.312 10.312

10.312 10.312

10.312 10.312

661

330-

991-

1.441-

1.440-

1.441-

865.762

30.000

835.762-

835.739-

835.266-

834.794-



Programmaonderdeel 06.001 Belastingen Lasten De verhoging van de lasten betreft: - Een belastingplichtige is in beroep gegaan en de afhandeling loopt door in 2015. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar 2015. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).

45.

Programmaonderdeel 06.004 Verzekeringen Lasten De verhoging van de lasten betreft: - In 2014 was geld in de begroting opgenomen voor het taxeren van verzekerde objecten. Deze taxatie moet nog worden afgerond. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).


Pagina 34 van 130

Toelichting autonome ontwikkeling 46.

Programmaonderdeel 06.001 Belastingen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - voor het up-to-date brengen en houden van het invorderingsbeleid budget benodigd is. - de economische situatie tot meer invorderingsmaatregelen geleid heeft, waardoor ook de kosten toenemen. - de economische situatie meer oninbare debiteuren tot gevolg heeft. - voor contributies en abonnementen jaarlijks een budget nodig is. - wij steeds vaker geconfronteerd worden met bureau's die de bezwaar-afhandeling voor burgers verzorgen op basis van de proceskostenvergoeding. Voor het uitbetalen van onder meer deze vergoedingen wordt een budget opgenomen. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag voor opbrengsten invordering een niet bestaande precisie weergeeft, zolang het exacte bedrag niet bekend is wordt het budget afgerond.

47.

Programmaonderdeel 06.003 Financiële administratie Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - vanwege de economische situatie wij een toename van de incassokosten zien, het budget wordt daarop aangepast. - voor de verbindingen in het kader van het veilig betalingsverkeer en separaat budget opgevoerd wordt. - het budget van de bankkosten in lijn wordt gebracht met de werkelijke jaarlijkse uitgaven. Anderzijds dalen de lasten doordat de posten schrijf- en bureaubehoefte en onderhoud machines kunnen komen te vervallen, de kosten worden elders verantwoord.

48.

Programmaonderdeel 06.004 Verzekeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - het begrote bedrag betreffende rechtsbijstand- en CAR-verzekering in lijn wordt gebracht met de werkelijkheid. - door het opnemen van de draaideur in de kunstverzekering meer budget nodig is.

49.

Programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten Financiën Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2014 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd.


Programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2015 gebruik kan worden gemaakt van elektrische auto’s hierdoor worden de reiskosten verlaagd.


Pagina 35 van 130


Programmaonderdeel 06.001 Belastingen Lasten De verlaging van de lasten worden veroorzaakt doordat: - de kosten voor het druk en bindwerk inzake invordering belastingen kan worden verlaagd. De kosten worden verantwoord bij de betreffende belasting of heffing. - er een nieuw onderhoudscontract is afgesloten, kan het onderhoudsbudget worden verlaagd. - het budget voor de uitbestede werkzaamheden voor de WOZ structureel kan worden verlaagd in verband met de ontwikkelingen in de werkwijze en de stand van zaken in de administratie.


Pagina 36 van 130

7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel de overige afdelingen binnen de gemeente te faciliteren bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale ondersteuning op de gebieden van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie, huisvesting, externe communicatie en advisering over het subsidieverwervingsproces. De afdeling laat zich leiden door de volgende motto’s:  goede dienstverlening aan onze klanten;  efficiënte bedrijfsvoering, en  kostenreductie. Prioriteiten a. Informatievoorziening en automatisering: stimuleren van 24/7 dienstverlening door optimalisatie van de e-Suite van Dimpact en regelmatig opleveren van (nieuwe) e-diensten, waarbij een elektronisch formulier volledig digitaal wordt verwerkt en afgedaan. Beschrijven en onderhouden van processen van onze informatiehuishouding (documentenbeheer en zaakgericht werken) en beveiliging, op die manier dat wij klaar zijn voor substitutie, waarbij digitale documenten in de plaats zijn gekomen van analoge (=papier). Streven naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook buiten kantoortijden. Up-to-date houden van ons serverpark, waarmee structureel faciliteiten en programma’s goed ondersteund en aangeboden worden. Volgen van de plannen van de e-overheid volgens het NUP-programma en tot en met 2015 jaarlijks daarover rapporteren aan de raad. Faciliteren van het digitale besluitvormingsproces van het college en onderhouden van een modern en flexibel Intranet. Zowel in regionaal verband als lokaal ondersteunen van de digitale faciliteiten die benodigd zijn bij de drie decentralisaties. Stand van zaken Inzake het realiseren van 24/7 dienstverlening volgen we de plannen van de e-overheid zoals voorgeschreven door de landelijke ontwikkeling Digitale Overheid 2017. Een van de onderdelen hiervan is het organisatiebreed zaakgericht werken. In de eerste maanden van 2015 is de implementatie hiervan in gang gezet. Het digitaal werken heeft een grote impuls gekregen: het bestuurlijke besluitvormingsproces van het college is inmiddels organisatiebreed ingevoerd. Daarnaast is het digitaal werken verder uitgebouwd door de invoering van het digitaal vergaderen. Vergaderstukken worden niet meer geprint, maar worden geraadpleegd vanaf een iPad. Onze gemeente is met het digitaal inbrengen/overbrengen van omgevingsvergunningen in het elektronisch archiefdepot van het streekarchief (E-depot) één van de drie pilot-gemeenten in het project ‘Duurzaam digitaal archiveren en beheren’. Een project op initiatief van Archief 2020 in samenwerking met drie regionale archiefdiensten, waaronder het Waterlands Archief. Begin dit jaar is deze pilot succesvol afgerond. Bij het aanbesteden van de printers/scanners voor de afdelingen is de focus gelegd op het ondersteunen van het digitaal werken: het scannen van documenten gaat maar liefst drie keer zo snel als voorheen en de gescande documenten komen indien gewenst volautomatisch rechtstreeks in het document-opslag-systeem. Alle ICT voorzieningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein waren op tijd (voor 1 januari 2015) gereed. In de loop van 2015 vindt verdere finetuning plaats, zodat de dienstverlening op dit vlak steeds beter ondersteund wordt. b. Inkoopcoördinatie: beste prijs-kwaliteitsverhouding behalen, de administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. Een continue goede inzet van het handboek Inkoop in de lijn van de Aanbestedingswet 2012 en digitaal aanbesteden via TenderNed, om het aanbestedingsproces zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast streven we naar duurzaam inkopen.


Pagina 37 van 130

Stand van zaken Het inkoopbeleid is verankerd in de organisatie, waarbij uitgangspunt is het verbreden van het ambtelijk mandaat. De aanbestedingkalender is up-to-date. Bij diverse aanbestedingsprocessen is duurzaamheid onderdeel van het proces. c. Huisvesting: flexibel benutten van het gebouw waarbij wij, als ‘huis van de gemeente’, onze externe klanten en gasten ook erg belangrijk vinden (zoals het aanbieden van een Teleserviceloket voor aangiften politiezaken). Ook hier is duurzaamheid belangrijk en streven we naar energiebesparing. Stand van zaken Uitgangspunt dit jaar is dat iedereen in het gebouw recht heeft op een goede werkplek, maar – op een paar uitzonderingen na – in principe niet meer op een vaste. Eerder zijn in het gebouw enkele kamers specifiek ingericht voor flexibel werken. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt verder ingezet op flexibel gebruik van het gebouw. Geen investering in het gebouw, maar in eenvoudig te verplaatsen flexibel meubilair: goede stoelen en kleinere, gebruikersvriendelijk in hoogte verstelbare bureaus. En behoudens enkele klassieke disciplines geen vaste kamers meer, maar zoveel mogelijk benutten van vrije werkplekken binnen (of buiten) de vleugel. d. Externe communicatie: koersen op zoveel mogelijk actuele, digitale berichtgeving via de website (zoals webcare), uitgifte van de gemeentegids en het sec via de website aanbieden van een burgerjaarverslag. Stand van zaken De website is inmiddels hét preferente communicatiemiddel. Steeds meer producten worden via het digitaal loket aangeboden en de site wordt waar mogelijk geoptimaliseerd. Aan de uitgifte van de gemeentegids wordt geen gemeentelijke medewerking meer verleend. Verder worden de gebruikelijke communicatiemiddelen zoals de gemeentepagina, persberichten, social media en bijeenkomsten ingezet om inwoners/organisaties en de pers te informeren dan wel te betrekken.. e. Subsidieadvisering: ‘subsidiebewustzijn’ in de organisatie vergroten en onderhouden van een helder werkproces van subsidieverwerving, inclusief een actuele database van mogelijkheden voor die verwerving op uiteenlopende beleidsterreinen. Stand van zaken Inmiddels is een inventarisatie van lopende subsidieaanvragen en subsidiekansen opgezet. Het subsidiebewustzijn in de organisatie is daardoor vergroot. De subsidieadviseur begeleidt het subsidieaanvraagproces. Er is een digitaal werkdossier per subsidieaanvraag opgezet waarin alle informatie over subsidieaanvragen te vinden is. Daarnaast wordt een actuele database geraadpleegd voor de verwerving van (mogelijke) subsidies die proactief de organisatie in wordt gestuurd.


Pagina 38 van 130


Lasten


2.685.437

Effecten jaarrekening 2014 Nr. Onderdeel Omschrijving 52 07.002 ICT Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 53 07.002 ICT 54 07.003 Inkoop 55 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 56 07.001 Binnendienst 57 07.002 ICT 58 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Nieuw beleid Nr. Onderdeel 59 07.001 60 07.002 61 07.070

Omschrijving Binnendienst ICT Loonkosten Facilitaire zaken

Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 62 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten


Saldo

97.889

2.587.548-

Saldo 2016 2.639.026-

Saldo 2017 2.675.861-

Saldo 2018 2.684.292-

12.610 12.610

-

12.61012.610-

-

-

-

25.14325.143-

20.000 20.000-

25.143 20.000 20.00025.143

25.143 20.000 20.00025.143

25.143 20.000 20.00025.143

25.143 20.000 20.00025.143

11.125 52.28841.163-

6.150 6.150

6.150 11.12552.288 47.313

6.150 26.24544.088 23.993

6.150 26.24542.386 22.291

6.150 26.24540.682 20.587

10.414 18.000 79027.624

-

10.41418.000790 27.624-

12.71018.0001.355 29.355-

12.71018.0001.355 29.355-

12.71018.0001.355 29.355-

6.1176.117-

-

6.117 6.117

-

-

-

32.189-

6.150

38.339

19.781

18.079

16.375

104.039

2.549.209-

2.619.245-

2.657.782-

2.667.917-

2.653.248



Programmaonderdeel 07.002 ICT Lasten De verhoging van de lasten betreft: - Wegens benodigde inzet voor het ondersteunen van de decentralisaties van het Sociaal Domein is het realiseren van extra digitale diensten blijven liggen. In 2015 worden tevens de voorgenomen werkzaamheden van 2014 opgepakt. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).


Pagina 39 van 130


Programmaonderdeel 07.002 ICT Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de kosten van de uitkeringsadministratie gedeeltelijk werden betaald uit dit budget. Vanaf 2015 vallen de kosten volledig onder programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein (zie punt 4).

54.

Programmaonderdeel 07.003 Inkoop Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten betreffende de werkzaamheden die voor Landsmeer worden uitgevoerd in het kader van de subsidieadviseur overgezet worden van programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken, zie punt 55.

55.

Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten betreffende de werkzaamheden die voor Landsmeer worden uitgevoerd in het kader van de subsidieadviseur overgezet worden naar programmaonderdeel 07.003 Inkoop, zie punt 54.


Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er inkomsten zijn betreffende de huur van een gedeelte van het gemeentehuis door de politie.

57.

Programmaonderdeel 07.002 ICT Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er een hulpmiddel alimentatieberekening gemaakt wordt zodat het berekenen van alimentatie efficiënter in het kader van de wet werk en inkomen is.. - in de aanbesteding van 2014 het gebruikmaken van Microsoft Office was inbegrepen. Vanaf 2016 is er jaarlijks budget nodig om office te blijven gebruiken. - er de automatische controle van de gemeentelijk gegevens (kwaliteitsmonitoring gegevensbeheer) plaatsvindt. Hierdoor weten wij zeker dat de door ons gebruikte gegevens juist zijn én blijven. Tot en met 2014 was deze voorziening gratis. De leverancier vraagt vanaf dit jaar een vergoeding voor deze voorziening. - er voor het uitvoeren van de wet BAG jaarlijks met behulp van luchtfoto's gecontroleerd wordt welke wijzigingen er wat betreft bebouwing zijn (mutatiesignalering). Het is gebleken dat de mutatiesignalering zoals die tot op heden werd uitgevoerd veel "nabewerking" met zich mee bracht. Door extra in de mutatiesignalering te investeren wordt de dan nog benodigde nabewerking tot een minimum beperkt.


Pagina 40 van 130

58.

Programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - op basis van de werkelijke uitgaven in 2014 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd. - het budget van het krediet EGEM-i –topografie/BGT verlaagd is. - de volgende investeringen zijn afgerond:  het project ICT ontwikkeling 2014;  het project vervanging serverpark.


Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er kosten zijn betreffende de elektrische auto’s.

60.

Programmaonderdeel 07.002 ICT Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er de essentiële software van Mens Centraal nodig is voor de uitvoering van de decentralisaties in het Sociaal Domein. - de voorziening iBabs essentieel is voor het realiseren van het digitaal papierloos duurzaam vergaderen. - de beheervoorziening MobileIron essentieel is voor het beveiligen van (de gemeentelijke gegevens op) de recentelijk flink uitgebreide mobiele apparatuur.

61.

Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2015 gebruik kan worden gemaakt van elektrische auto’s hierdoor worden de reiskosten verlaagd..


Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de bezuinigingsopdracht per 1 juli 2015 0,24 fte wordt ingeleverd.. Het meerjarige effect van deze wijziging wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016.


Pagina 41 van 130


Pagina 42 van 130

8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel burgers te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de APV en bijzondere wetten. Daarnaast ondersteunt de afdeling de bestuurlijke besluitvorming, adviseert zij de organisatie in juridische trajecten, bij juridische kwesties en op het gebied van grondzaken. De algemene klachtafhandeling en de bezwaarschriftencommissie zijn eveneens bij de afdeling ondergebracht. Tot slot zijn de taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de rampenbestrijding ondergebracht bij de afdeling. Dit betreft de uitvoer in de gemeente en daarnaast de ambtelijke voorbereiding en advisering aan het gemeentebestuur. Prioriteiten a. Juridische control / bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de ondersteuning van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt blijvend verder verbeterd, processen nader uitgewerkt, vastgelegd en verder gedigitaliseerd. Stand van zaken Corsa Bestuur is volledig ingevoerd voor wat betreft het besluitvormingsproces van het college. Daarnaast is de collegevergadering volledig gedigitaliseerd. De juridische control wordt blijvend uitgevoerd. b. Juridische vraagbaak: de afdeling ontwikkelt zich verder als vraagbaak en makelaar voor juridische vraagstukken voor de totale organisatie. Stand van zaken AJZ geeft veelal gevraagd maar ook ongevraagd advies aan de gehele organisatie. Alle afdelingen weten AJZ als vraagbaak goed te vinden. c. APV: de APV wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast om uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Stand van zaken In 2014 is een wijziging van de APV voorgesteld aan de raad. De raad heeft echter besloten te wachten met aannemen tot de inwerkintreding van de nieuwe Opiumwet. Daarnaast is door de raad verzocht een meldpunt regelgeving in te stellen om de functionaliteit van de APV zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Dit meldpunt wordt in april 2015 ingesteld. In mei 2015 vindt een raadsinformatiebijeenkomst plaats over de APV. Na die informatieavond zal de wijziging van de APV opnieuw aan de raad worden aangeboden. d. Rampenbestrijding/crisisbeheersing: de afdeling zet verder door met het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crises en rampen in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaansteek-Waterland. Stand van zaken Sinds 2013 worden de ‘acute’ rampenbestrijdingsprocessen door de veiligheidsregio uitgevoerd. Per 1 januari 2014 is ook de brandweer opgegaan in de veiligheidsregio. In 2014 is vooral invulling gegeven aan de nieuwe rol van de gemeente binnen dit proces.


Pagina 43 van 130

e. Regionale samenwerking: ook in 2015 zal de regionale samenwerking verder worden voortgezet en gezocht worden op met name de gebieden van openbare orde, veiligheid en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Stand van zaken Op dit moment is een Integraal Veiligheidsplan in voorbereiding. Er wordt gesproken met diverse partners op dit gebied om het plan zo integraal mogelijk op te stellen. Dit plan wordt zo snel mogelijk aan de raad aangeboden. f.

Drank- en Horecawet: in 2015 voeren wij het door de raad vastgestelde beleidskader op het gebied van preventie en handhaving voor de Drank- en Horecawet uit. Stand van zaken De handhaving en preventie Drank- en Horecawet wordt blijvend uitgevoerd. Ondertussen zijn alle inrichtingen gecontroleerd.

g. Klachtafhandeling en bezwaarschriftencommissie: in 2015 zet de afdeling verder in op het zorgvuldig afhandelen van klachten en bezwaarschriften. Stand van zaken Dit is een blijvend proces waar de afdeling AJZ bovenop zit. h. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: het afronden van de bouw van de brandweerpost Broek in Waterland Stand van zaken De tweede aanbesteding voor het realiseren van een nieuwe brandweerpost in Broek in Waterland begin dit jaar, heeft helaas geen geldige inschrijving opgeleverd. Er wordt gekeken naar een mogelijke vereenvoudiging van het ontwerp en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Het college zal daar in het voorjaar een besluit over nemen en de raad informeren i.

Brandweerkazernes: het beheren van de brandweerkazernes. Stand van zaken In overleg met de Veiligheidsregio worden de kazernes in operationele staat gehouden. Het benodigde onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd.

j.

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland: alhoewel de regionalisering van de brandweer een feit is, blijven wij een scherpe focus houden op de brandweerzorg in onze gemeente. De inzet van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is gericht op een brandveilig leven, met hierin vooral een prioritering voor de preventie. Ook zal het komende jaar in de regio worden gewerkt aan een pilot met een lagere voertuigbezetting en de opleiding van de brandweer op deze andere inzet. Stand van zaken Op 19 maart 2015 heeft een raadsinformatieavond plaatsgevonden over onder andere het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018. Dit profiel bestaat uit een overzicht van grote branden, rampen of crises die de regio kunnen treffen en een analyse van de risico’s. Op basis hiervan kunnen bepaalde voorzieningen of voorbereidingen worden getroffen in de regio in het geval zich een dergelijke ramp voordoet.


Pagina 44 van 130


Lasten


2.250.638

Effecten jaarrekening 2014 Nr. Onderdeel Omschrijving 63 08.007 Grondzaken Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 64 08.005 Veiligheid 65 08.080 Kapitaallasten AJZ Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 66 08.004 Regionale samenwerking 67 08.007 Grondzaken 68 08.008 Brandweer 69 08.080 Kapitaallasten AJZ Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 70 08.070 Loonkosten AJZ

Geraamd resultaat na 1e IBU

Saldo

140.747

Saldo 2016

2.109.891-

2.143.818-

Saldo 2017

Saldo 2018

2.132.427-

2.039.122-

4.580 4.580

-

4.5804.580-

-

-

-

1.750 15.960 17.710

-

1.75015.96017.710-

1.75015.96017.710-

1.75015.96017.710-

1.75015.96017.710-

2.00026.867 59.168 31.03852.997

4.329 44.740 49.069

2.000 22.53814.42831.038 3.928-

2.000 604.662 107.3941.186498.082

2.000 12.462 107.3941.16594.097-

2.000 12.462 107.3941.14394.075-

96 96

165 165

165 165

165 165

9696-

Totaal mutatie 1e IBU

*

Baten


-

75.191

49.069

26.122-

480.537

111.642-

111.620-

2.325.829

189.816

2.136.013-

1.663.281-

2.244.069-

2.150.742-



Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken Lasten De verhoging van de lasten betreft: - In verband met de overdracht van weggedeelten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt nog een notarisrekening verwacht. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).


Programmaonderdeel 08.005 Veiligheid Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget subsidie dorpsraden ten behoeve van burgernet overgezet is van programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 28.

65.

Programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Lasten De wijziging van de lasten betreft een technische verschuiving van programmaonderdeel 03.080 Eerste integrale begrotingsupdate 2015 (1e IBU 2015)

Pagina 45 van 130

Kapitaallasten Openbare werken (punt 30) inzake de verantwoording van de kredieten aankoop grond Katwoude 1 (grondkosten nieuwbouw buitendienst) en aankoop grond Katwoude 2 (grondkosten milieustraat). Toelichting autonome ontwikkelingen 66.

Programmaonderdeel 08.004 Regionale samenwerking Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de contributie aan de VNG al jaren niet hoger is.

67.

Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in het verleden door de gemeente een stuk grond is overgedragen waarvan een deel wordt verhuurd aan een telecombedrijf ten behoeve van een zendmast. De huurinkomsten zijn echter nooit ontvangen door de eigenaar, maar door de gemeente. Tevens is abusievelijk een zendmast geplaatst op dit perceel ten behoeve van een ander telecombedrijf waarvan ook de inkomsten door de gemeente zijn ontvangen. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 91. Anderzijds zijn de lasten lager doordat de contributies van het kadaster met ingang van 2014 worden verrekend via het gemeentefonds. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - er hogere erfpachtinkomsten zijn in verband met uitbreiding en indexatie. - in 2014 de omgevingsvergunning van het project Stiereveld niet is verleend. Het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld. De verwachting is dat de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning in 2016 plaatsvinden. Overigens zal dit bedrag worden gestort in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 91.

68.

Programmaonderdeel 08.008 Brandweer Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Bij het opstellen van de begroting 2015 is het verschil tussen de meerjarenbegroting en de bijdrage veiligheidsregio ten onrechte als voordeel ingeboekt. Uit deze begrotingspost moest ook de jaarbijdrage voor de brandweerkazernes worden gefinancierd dit wordt gecorrigeerd. - De bijdrage aan de veiligheidsregio aangepast is aan de begroting van de veiligheidsregio. Anderzijds zijn de lasten hoger door een terugbetaling bijdrage 2014 Veiligheidsregio. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er door de veiligheidsregio de huisvestingskosten worden overgemaakt.

69.

Programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2014 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd.


Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten algemene en juridische zaken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2015 gebruik kan worden gemaakt van elektrische auto’s hierdoor worden de reiskosten verlaagd.


Pagina 46 van 130

9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten a. Dienstverlening: het verbeteren van de dienstverlening aan burgers is gerealiseerd door het vormgeven van het klantcontactcentrum bij de afdeling Publiekszaken. Klantgerichtheid, daadkracht, integriteit en omgevingsbewustzijn zijn organisatiebrede competenties die voor alle medewerkers en bij uitvoering van alle taken belangrijk zijn. In 2015 wordt de digitale dienstverlening verder uitgebouwd. Onze doelstelling is deze digitale ontwikkeling zoveel mogelijk uit te bouwen en te combineren met een mensgerichte aanpak. Zowel voor de burger als voor de medewerker moet gebruiksvriendelijkheid en volgens de menselijke maat organiseren het uitgangspunt zijn. Stand van zaken Dienstverlening en digitalisering is niet meer los te zien van elkaar. Dagelijks en steeds vaker maken inwoners gebruik van de digitale dienstverlening. De ontwikkeling daarvan in een volgende fase richt zich vooral op het zogenaamde zaakgericht werken. Kenmerkend daarvoor is dat de inwoners het proces van afhandeling kunnen volgen, en in de organisatie door alle betrokkenen in dezelfde tool wordt gewerkt. In het eerste deel van 2015 oriënteren we ons op de invoering van het zaakgericht werken. Overigens is dit voor de gemeente ook een verplichting. Begin 2015 is ook in de ambtelijke organisatie de tablet computer ‘uitgerold’. Dit betekent dat het papierloos werken een volgende fase is ingegaan. Medewerkers maken gebruik van trainingen voor de verschillende digitale aanpassingen. b. Digitalisering: bedrijfsprocessen zijn inmiddels vergaand gedigitaliseerd. Deze ontwikkeling zal zich verder doorzetten. De invoering van zogenaamd zaakgericht werken zal bedrijfsprocessen meer standaardiseren en toegankelijker maken voor de burger. De nieuwe taken die de gemeente in 2015 gaat uitvoeren worden zoveel mogelijk digitaal ondersteund. Onze doelstelling is voor alle medewerkers om de digitale middelen optimaal te (leren) gebruiken en daardoor onze bedrijfsvoering efficiënt en effectief uit te voeren. Stand van zaken Zie toelichting punt a Dienstverlening. c. Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: uitgangspunt is dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk werken en resultaten behalen. Medewerkers zetten hun deskundigheid en betrokkenheid in voor de burger en voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Onze doelstelling is om in 2015 met alle medewerkers in resultaatbeschrijvingen vooraf afspraken vast te leggen over te behalen resultaten, dat regelmatig te evalueren en daardoor het resultaatgericht werken te versterken Stand van zaken Medewerkers werken duidelijk in toenemende mate zelfstandig, resultaatafspraken worden gemaakt. Wij merken wel dat wij hier nog veel beter in moeten worden met elkaar.


Pagina 47 van 130

d. Flexibel en leergierig: wij willen medewerkers zo flexibel mogelijk kunnen inzetten binnen de kaders van de algemene dienst. Het bevorderen van flexibiliteit is vanuit verschillende invalshoeken een speerpunt. Daarbij is het belang van de medewerker om zich te kunnen ontwikkelen een speerpunt. Medewerkers worden gestimuleerd opleidingen te volgen en wensen kenbaar te maken voor verandering van taken. Onze doelstelling is dat toename van flexibiliteit ons helpt om de taken met een zo klein mogelijk personeelsbestand uit te voeren. Tegelijkertijd stimuleren wij dat medewerkers zich ondernemer voelen van hun eigen loopbaan. Stand van zaken Wij hebben een beperkt aantal afspraken met elkaar vastgelegd over flexibel werken. Waar mogelijk werken we steeds vaker flexibel in klussen anders dan bij de eigen afdeling of in vervanging van elkaar. Het enthousiasme en draagvlak voor deze manier van werken is gegroeid. De werkdruk in de organisatie op de ontwikkelingsgerichte taken in breedte van de organisatie maakt het wel moeilijker om ruimte te vinden voor flexibele inzet. e. Stragische personeelsplanning: de meerjarige bezuinigingsopdracht op de personele formatie is in 2015 uitgevoerd. Daarnaast geldt al langer meerjarig de opdracht om te besparen door gebruik te maken van de financiële ruimte tussen komende en gaande medewerkers ter waarde van 1 fte niveau 8, zijnde € 58.206. Wij maken slim gebruik van mogelijkheden om te komen tot reductie zonder gedwongen ontslagen. Onze doelstelling is deze bezuinigingsopdracht uit te voeren Stand van zaken Dit deel van de bezuinigingsopdracht wordt gerealiseerd door het jaar heen. Wij zijn op weg. f.

Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten en in een aantal andere samenwerkingsverbanden (zoals de milieudienst; inkoop, P&O taken, subsidies, sociale zaken). De toekomst van samenwerking is volop in beweging. Doel blijft om slim samen te werken, ook in 2015. Onze doelstelling is om in 2015 gericht samen te werken met daarvoor gekozen partners. Stand van zaken Er is van alles aan ontwikkeling op het gebied van regionale samenwerking. De gemeenteraad beraadt zich mede naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek op de koers.

g. Uitvoering participatiewetgeving: onderdeel van de participatiewetgeving is het opnemen van mensen met een beperking in de reguliere arbeidsmarkt. In de wetgeving is daarvoor een reeks van ondersteunende maatregelen opgenomen. In 2015 willen wij als gemeentelijke werkgever graag onze bijdrage leveren. De verdeling in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland komt erop neer, dat bij onze gemeente in 2015 1,16 fte moet worden ingevuld, oplopend naar 3,48 fte in 2016. De wijze waarop en de inzet van beschikbare middelen wordt door ons nader onderzocht. Stand van zaken De vorming en implementatie van de instroom is in volle gang. Het UWV voert een scan uit in de organisatie om te bezien welke functieonderdelen het meest geschikt zijn gezien de competenties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar het Waterlandse bestand. Verschillende gesprekken hebben al plaatsgevonden, hetgeen helaas nog niet heeft geleid tot een plaatsing. Wij verwachten in 2015 de taakstelling te halen, en dus wel succes te gaan boeken.


Pagina 48 van 130


Lasten


703.220

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 71 09.001 Ontwikkeling Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 72 09.070 Loonkosten P&O Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 73 09.070 Loonkosten P&O Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU * Stand

Baten


Saldo

Saldo 2016

12.835

690.385-

-

-

-

5151-

-

51 51

3.5823.582-

-

3.633699.587

690.385-

Saldo 2017

Saldo 2018

690.385-

690.385-

-

-

87 87

87 87

87 87

3.582 3.582

-

-

-

-

3.633

4.913-

87

87

12.835

686.752-

695.298-

690.298-

690.298-

5.0005.000-

tot en met raadsvergadering 21 mei 2015.


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er uitvoering gegeven moet worden aan de risico-inventarisatie en evaluatie in het kader van de Arbowet.


Programmaonderdeel 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2015 gebruik kan worden gemaakt van elektrische auto’s hierdoor worden de reiskosten verlaagd.


Programmaonderdeel 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de bezuinigingsopdracht per 1 juli 2015 0,056 fte wordt ingeleverd. Het meerjarige effect van deze wijziging wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016.


Pagina 49 van 130


Pagina 50 van 130

10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a. Raadsbijeenkomsten in de kern: naar aanleiding van de evaluatie van de inmiddels gehouden bijeenkomsten zal besloten worden of en op welke wijze in de (overige) kernen een dergelijke activiteit georganiseerd gaat worden. Stand van zaken De fractievoorzitters hebben aangegeven het project “Gemeenteraad Langs de Kernen” ook in deze bestuursperiode te willen continueren. De fracties zullen in wisselende samenstelling de bijeenkomsten in de kernen organiseren. Voor 2015 staat een bezoek aan Uitdam en Zuiderwoude op het programma. b. Samenwerking: de aanbevelingen uit het bestuurskracht onderzoek zullen gebruikt worden om de mogelijkheden tot samenwerken verder te onderzoeken. Stand van zaken Op het gebied van regionale samenwerking zijn allerlei bewegingen gaande in de regio. (De gemeenteraad van Waterland beraadt zich op te nemen stappen naar de toekomst, mede op basis van het rapport Bestuurskrachtonderzoek.) c. Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zijn de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht gehouden en in 2013 door en namens de gezamenlijke rekenkamers van Landsmeer, Oostzaan, Edam-Volendam en Waterland. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking (nog) nuttig zijn voor onze gemeente. Op dit moment wordt onderzocht welke aandachtspunten de gemeenten zien voor aansturen en besturing van gemeenschappelijke regelingen onder de noemer “governance structuren” Stand van zaken De aanbevelingen van de rekenkamercommissie én de bevindingen in het bestuurskrachtonderzoek geven handvaten om de relatie met gemeenschappelijke regelingen effectiever te stroomlijnen. De uitwerking daarvan moet nader worden opgepakt.


Pagina 51 van 130


Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2014 Nr. Onderdeel Omschrijving 74 10.002 Raad 75 10.003 Directie Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 76 10.001 College 77 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 78 10.001 College 79 10.002 Raad 80 10.003 Directie 81 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU * Stand

Baten


Saldo

Saldo 2016 983.444-

Saldo 2017 1.151.373-

Saldo 2018

1.040.524

-

1.040.524-

1.201.794-

3.000 13.300 16.300

-

3.00013.30016.300-

-

-

-

15.62015.620 -

-

15.620 15.620-

15.620 15.620-

15.620 15.620-

15.620 15.620-

4.03620.128 16.092

14.000 14.000

4.036 20.12814.000 2.092-

46.875 35.00011.875

47.304 25.000 35.00037.304

47.725 35.00012.725

32.392

14.000

18.392-

11.875

37.304

12.725

1.072.916

14.000

1.058.916-

971.569-

1.114.069-

1.189.069-

tot en met raadsvergadering 21 mei 2015.


Programmaonderdeel 10.002 Raad Lasten De verhoging van de lasten betreft: - In 2014 is in verband met het doen van onderzoek naar de Openbare ruimte een verbintenis met een stagiair aangegaan voor een periode van half jaar. Daarnaast wil de rekenkamercommissie in 2015 een onderzoek doen naar het handhavingsbeleid. Dit onderzoek zal samen met andere rekenkamercommissies opgepakt en uitgevoerd worden. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).

75.

Programmaonderdeel 10.003 Directie Lasten De verhoging van de lasten betreft: - Het bestuurskrachtonderzoek is nog niet afgerond. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar 2015. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 88).


Pagina 52 van 130


Programmaonderdeel 10.001 College Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er als gevolg van werkkostenregeling de ambtstoelage, autotoelage en onkostenkostenvergoeding een netto vergoeding is geworden. De bestuurders gebruiken ongeveer 80% van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (waardoor de lasten voor organisatie stijgen in verband met te betalen eindheffing loonbelasting) wordt dit bedrag overgeboekt naar programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie, (punt 77).

77.

Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Lasten De verhoging van de lasten betreft wijziging in de werkgeversbijdragen doordat de eindheffing van de loonbelasting wijzigt Het hiervoor benodigde budget wordt overgeheveld van programmaonderdeel 10.001 College (punt 76).


Programmaonderdeel 10.001 College Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er een aanpassing aan de voorziening wachtgeldregeling is. - de kosten voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers lager zijn. Anderzijds stijgen de lasten doordat in 2015 de betaling aan de bestuurders door een andere instantie uitgevoerd wordt. In verband met de overgang zijn extra implementatiekosten gemaakt.

79.

Programmaonderdeel 10.002 Raad Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - in de begroting de onkostenvergoeding van de raad te laag is geraamd. Het meerjarige effect van deze wijziging wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016. - de kosten voor de uitvoering van een collectief opleidingstraject naar aanleiding van aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek ten behoeve van de gemeenteraad.

80.

Programmaonderdeel 10.003 Directie Lasten De verlaging van de lasten betreft een voorschot op het verschil dat tussen de werkelijke lasten bij de jaarrekening en de begrote lasten bij de 2e IBU ontstaat. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat het onderzoek naar de bestuurskracht is uitgevoerd er wordt een subsidie ontvangen.

81.

Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de gemeente vanaf 2016 als werkgever 3,48 fte garantiebanen uitvoert in het kader van de participatiewetgeving.


Pagina 53 van 130


Pagina 54 van 130

11. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2015 Omschrijving

Lasten


3.055.243

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Lokale heffingen waarvan de besteding 82 11.001 niet gebonden is 83 11.002 Algemene uitkering 84 11.003 Dividend 85 11.004 Saldo van financieringsfuntie 86 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen 87 11.006 Onvoorzien e

Totaal mutatie 1 IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten


Saldo

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

26.881.097

23.825.854

22.194.152

22.471.684

22.402.697

-

4.718

4.718

4.718

4.718

4.718

132.000128.917 3.083-

247.6439.4971.026 19.705271.101-

247.6439.497133.026 148.622268.018-

448.860 9.497215.003 346.601312.483

340.402 9.49755.975 7.621383.977

364.634 9.49734.6819.476-

3.083-

271.101-

268.018-

312.483

383.977

315.698

3.052.160

26.609.996

23.557.836

22.506.635

22.855.661

22.718.395

315.698



Programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - het budget toeristenbelasting parkeerterrein Marken wordt aangepast aan de werkelijke inkomsten 2014 gecorrigeerd voor de tariefsverandering afgerond op hele duizendtallen. - het budget roerende zaakbelasting wordt aangepast aan de werkelijke inkomsten 2014 gecorrigeerd voor de tariefsverandering afgerond op hele duizendtallen - het budget woonforensenbelasting wordt aangepast aan de werkelijke inkomsten 2014 gecorrigeerd voor de tariefsverandering afgerond op hele duizendtallen. - het budget hondenbelasting wordt aangepast aan de werkelijke inkomsten 2014 gecorrigeerd voor de tariefsverandering afgerond op hele duizendtallen. Anderzijds dalen de baten doordat: - het budget parkeergelden Marken wordt aangepast aan de werkelijke inkomsten 2014 gecorrigeerd voor de tariefsverandering afgerond op hele duizendtallen. - het budget onroerend zaakbelasting eigenaren kan komen te vervallen, de baten zijn elders verantwoord.


Pagina 55 van 130

83.

Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering Baten De mutatie van de baten wordt veroorzaakt doordat: - wij van het Rijk voor 2015 en 2016 middels een decentralisatie uitkering een bedrag voor de uitvoering van de regeling Huishoudelijk Hulp Toelage van het ministerie van SZW ontvangen. Deze regeling richt zich op het behoud van de werkgelegenheid onder huishoudelijke hulpen. - het ministerie van BZK heeft inmiddels de voorlopige resultaten van de herijking van het gemeentefonds gepubliceerd. Voor de gemeente Waterland heeft dit een structureel voordelig effect vanaf 2016. - de meicirculaire is verwerkt.

84.

Programmaonderdeel 11.003 Dividend Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat het budget aangepast is aan de werkelijke dividend uitkering van de BNG, welke voor 2015 op € 0,57 per aandeel wordt voorgesteld.

85.

Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie Lasten De wijziging betreft aanpassing van de renteontwikkeling als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten. Baten De wijziging betreft de te ontvangen rente van het aandeel in de verbouwing van het gemeentehuis betreffende het gedeelte van het politiebureau.

86.

Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten De wijziging betreft aanpassingen aan de toegerekende rente als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten. Baten De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten.

87.

Programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien Lasten Voor het baggeren van de vaargeul jachthaven Hemmeland is in de huidige begroting geen rekening gehouden. De post onvoorzien wordt hiervoor deels ingezet. Tevens wordt de post onvoorzien weer aangevuld tot het niveau van € 50.000.


Pagina 56 van 130

12. Mutaties in reserves Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2015 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2014 Nr. Onderdeel Omschrijving 88 12.001 Mutaties algemene reserve Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 89 12.001 Mutaties algemene reserve 90 12.005 Mutatie reserve zorgkosten Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 91 12.001 Mutaties algemene reserve 92 12.005 Mutatie reserve zorgkosten Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten


Saldo

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

341.814

143.078

193.078

2.118.671

851.311

1.267.360-

15.000 15.000

479.181 479.181

464.181 464.181

-

-

-

500.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000-

-

-

-

58.189 58.189

485.559 27.794 513.353

427.370 27.794 455.164

568.450568.450-

23.750 23.750

-

573.189

1.492.534

919.345

568.450-

23.750

-

2.691.860

2.343.845

348.015-

226.636-

166.828

-

-

-

193.078


88.

Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve De onttrekkingen uit en stortingen in de algemene reserve betreffen de overhevelingsvoorstellen en resultaatbestemmingen zoals in de jaarrekening 2014 zijn aangegeven. Hieronder een korte omschrijving en verwijzing naar het betreffende programmaonderdeel waar de mutaties betrekking op hebben: - SCC De Bolder (zie programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 1x). - Reparaties inventaris sportaccommodaties (programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 2);. - Subsidie project Oral History (zie programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 1); - Opleiding AED’s (zie programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 1) - Invoering 3D’s (zie programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn, punt 3); - Legesvrijstelling zonnepanelen / zonnecollectoren (zie programmaonderdeel 02.001 Bouwen woningtoezicht, punt 15); - Visie toerisme (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden, punt 16); - Actualisering bestemmingsplannen (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 17); - Structuurvisie (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling punt 17); - Woonvisie (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 17); - Duurzaamheid (zie programmaonderdeel 03.004 Gebouwen, punt 25); - Subsidie duurzaamheid (zie programmaonderdeel 03.004 Gebouwen, punt 25); - Project Fietstunnel Broek in Waterland (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 26); - Sterkte berekeningen kunstwerken (programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 26); - Proces- en gerechtskosten (zie programmaonderdeel 06.001 Belastingen, punt 44); - Verzekeringen (zie programmaonderdeel 06.004 Verzekeringen, punt 45);. - I&A digitale dienstverlening (zie programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 52); Eerste integrale begrotingsupdate 2015 (1e IBU 2015)

Pagina 57 van 130

- Notariskosten (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 63); - Rekenkamercommissie (zie programmaonderdeel 10.002 Raad, punt 74); - Bestuurskrachtonderzoek (zie programmaonderdeel 10.003 Directie, punt 75). Toelichting technische correcties 89.

Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve Baten Conform het coalitieakkoord wordt de reserve zorgkosten gevormd vanuit de algemene reserve Zie programmaonderdeel 12.005 Mutatie reserve zorgkosten, (punt 90).

90.

Programmaonderdeel 12.005 Mutatie reserve zorgkosten Lasten Conform het coalitieakkoord wordt de reserve zorgkosten gevormd vanuit de algemene reserve Zie programmaonderdeel 12.001 Mutatie algemene reserve, (punt 89).


Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve Lasten De stortingen in de algemene reserve betreffen: - De vrijval van de voorziening Water. Deze middelen worden gestort in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 35). - De verkoop van de gronden Stiereveld. Deze middelen worden gestort in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 67). Baten De onttrekking uit de algemene reserve betreft: - In het verleden is door de gemeente een stuk grond overgedragen waarvan een deel wordt verhuurd aan een telecombedrijf ten behoeve van een zendmast. De huurinkomsten zijn echter nooit ontvangen door de eigenaar, maar door de gemeente. Tevens is abusievelijk een zendmast geplaatst op dit perceel ten behoeve van een ander telecombedrijf waarvan ook de inkomsten door de gemeente zijn ontvangen. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 67). - De verharding op het dorpsplein is nog in een dusdanige staat dat financiering van uit het onderhoudsbudget wegen niet mogelijk is. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 35). - Onze inzet is erop gericht om de huur van het gebouw van de Verwondering te verlengen tot halverwege 2017. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 10.). - Voor het baggeren van de vaargeul jachthaven Hemmeland is in de huidige begroting geen rekening gehouden. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden, punt 21). - De toren van de Grote Kerk wordt aangelicht met felle energieverspillende lampen. Voorgesteld wordt deze lampen te vervangen door energiezuinige aanschijnverlichting van de toren. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 22). - Er is in de begroting geen rekening gehouden met twee gelijktijdige verkiezingen in het begrotingsjaar 2015. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen, punt 41). - Tegenvallende inkomsten van de meicirculaire. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve.

92.

Programmaonderdeel 12.005 Mutatie reserve zorgkosten Baten Betreft mutatie reserve zorgkosten in het kader van de verminderde inkomsten van het gemeentefonds.


Pagina 58 van 130

II. BEGROTING 2015-2018


Pagina 59 van 130

Hierna treft u de begroting voor het jaar 2015 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren aan na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie. Begroting 2015 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

Meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

1

Zorg & welzijn

13.247.786

2.613.640

10.634.146-

10.372.776-

10.609.530-

10.546.767-

01.001

Sociaal domein

8.808.771

2.075.974

6.732.797-

6.631.836-

6.389.481-

6.283.481-

01.002

Welzijn

1.614.700

220.248

1.394.452-

1.354.962-

1.355.597-

1.356.252-

01.003

Onderwijs en jeugd

746.456

121.956

624.500-

626.404-

502.848-

479.098-

01.070

Loonkosten Zorg & welzijn

1.208.068

195.462

1.012.606-

922.797-

922.797-

922.797-

01.080

Kapitaallasten Zorg & welzijn

869.791

869.791-

836.777-

1.438.807-

1.505.139-

2

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

-

3.939.639

2.610.611

1.329.028-

1.000.589-

1.014.991-

932.536-

02.001

Bouw- en woningtoezicht

178.130

413.200

235.070

340.856

340.856

400.856

02.002

Economische aangelegenheden

734.357

879.075

144.718

231.560

231.054

230.548

02.003

Gebiedsontwikkeling

1.198.276

1.207.936

9.660

146.492

171.492

171.492

02.004

Milieu

205.825-

205.825-

205.825-

205.825-

02.005

Secretariaat

02.070

Loonkosten VROM

1.364.882

02.080

Kapitaallasten VROM

258.169

3

205.825 -

-

-

110.400 -

-

-

-

1.254.482-

1.254.755-

1.253.091-

1.252.763-

258.169-

258.917-

299.477-

276.844-

Openbare werken

7.606.515

3.976.731

3.629.784-

3.389.490-

3.399.420-

3.386.777-

03.001

Afval

1.219.634

1.916.345

696.711

704.478

701.755

699.032

03.002

Begraven

49.047

225.881

176.834

136.834

136.834

136.834

03.003

Buitendienst

109.917

109.917-

105.917-

105.917-

105.917-

03.004

Gebouwen

236.599

73.934

162.665-

55.965-

55.965-

55.965-

03.005

Riool

383.946

1.487.402

1.103.456

1.088.741

1.081.513

1.094.395

03.006

Openbare ruimte

3.004.360

239.009

2.765.351-

2.564.693-

2.564.693-

2.564.693-

03.070

Loonkosten Openbare werken

1.575.581

34.160

1.541.421-

1.551.618-

1.547.699-

1.546.910-

03.080

Kapitaallasten Openbare werken

1.027.431

-

1.027.431-

1.041.350-

1.045.248-

1.043.553-

4

-

Publiekszaken

667.695

335.571

332.124-

281.809-

298.839-

298.839-

04.001

Akten

114.896

264.974

150.078

150.078

150.078

150.078

04.002

GBA

27.620

70.597

42.977

42.850

42.850

42.850

04.003

Verkiezingen

43.835

-

43.835-

-

26.715-

26.715-

04.004

Centrale balie

-

-

-

-

-

-

04.070

Loonkosten Publiekszaken

470.597

-

470.597-

465.052-

465.052-

465.052-

04.080

Kapitaallasten Publiekszaken

10.747

-

10.747-

9.685-

-

-


Pagina 60 van 130

Begroting 2015 Nr.

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

6

Financiën

865.762

30.000

835.762-

835.739-

835.266-

834.794-

06.001

Belastingen

99.938

10.000

89.938-

82.008-

82.008-

82.008-

06.002

Budgetcyclus

24.500

-

24.500-

24.500-

24.500-

24.500-

06.003

Financiële administratie

18.200

-

18.200-

18.200-

18.200-

18.200-

06.004

Verzekeringen

37.650

-

37.650-

35.650-

35.650-

35.650-

06.070

Loonkosten Financiën

662.528

20.000

642.528-

642.443-

642.443-

642.443-

06.080

Kapitaallasten Financiën

22.946

-

22.946-

32.938-

32.465-

31.993-

7

Facilitaire zaken

2.653.248

104.039

2.549.209-

2.619.245-

2.657.782-

2.667.917-

07.001

Binnendienst

521.657

7.650

514.007-

509.985-

512.052-

514.390-

07.002

ICT

764.638

07.003

Inkoop

07.004

Vakliteratuur

07.005 07.070

Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken

07.080

Kapitaallasten Facilitaire zaken

8

Algemene en juridische zaken

-

764.638-

767.148-

767.148-

767.148-

-

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

64.549

-

64.549-

64.549-

64.549-

64.549-

947.682

76.389

871.293-

876.845-

876.845-

876.845-

354.722

-

354.722-

420.718-

457.188-

464.985-

2.136.013-

1.663.281-

2.244.069-

2.150.742-

2.325.829

189.816

08.001

Bestuurssecretariaat

-

-

-

-

-

-

08.002

Communicatie

-

-

-

-

-

-

08.003

Juridische zaken

38.305

-

38.305-

38.305-

38.305-

38.305-

08.004

Regionale samenwerking

89.905

-

89.905-

85.245-

81.033-

81.296-

08.005

Veiligheid

25.721

-

25.721-

25.721-

20.385-

20.385-

08.006

Vergunningen

91.620

47.638

43.982-

43.982-

43.982-

43.982-

08.007

Grondzaken

55.284

52.755

2.529-

629.251

37.051

113.987

08.008

Brandweer

1.335.836

88.283

1.247.553-

1.341.798-

1.343.078-

1.344.357-

08.070

Loonkosten Algemene en juridische zaken

552.302

1.140

551.162-

583.014-

583.014-

583.014-

08.080

Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

136.856

-

136.856-

174.467-

171.324-

153.390-

Personeel & organisatie

699.587

12.835

686.752-

695.298-

690.298-

690.298-

09.001

Ontwikkeling

315.043

4.750

310.293-

315.293-

310.293-

310.293-

09.002

P&O-instrumenten

58.837

-

58.837-

58.837-

58.837-

58.837-

09.070

Loonkosten Personeel & organisatie

325.707

8.085

317.622-

321.168-

321.168-

321.168-

09.080

Kapitaallasten Personeel & organisatie

-

-

-

-

-

9

-


Pagina 61 van 130

Begroting 2015 Nr. 10

Omschrijving programmaonderdeel Bestuur en directie

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

1.072.916

14.000

1.058.916-

971.569-

1.114.069-

1.189.069-

10.001

College

522.574

-

522.574-

465.155-

465.155-

465.155-

10.002

Raad

226.230

-

226.230-

203.102-

203.102-

203.102-

10.003

Directie

206.700-

14.000

220.700

222.500

120.000

45.000

10.070

Loonkosten Bestuur en directie

530.812

-

530.812-

525.812-

565.812-

565.812-

10.080

Kapitaallasten Bestuur en directie

-

-

-

-

-

11

-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

26.609.996

23.557.836

22.506.635

22.855.661

22.718.395

11.001

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

3.506.343

3.506.343

3.546.618

3.846.618

3.846.618

11.002

Algemene uitkering

-

16.659.954

16.659.954

17.674.725

17.567.957

17.536.575

11.003

Dividend

-

11.004

Saldo van financieringsfunctie

11.005

Overige algemene dekkingsmiddelen

11.006

Onvoorzien

12

3.052.160

2.258.003

2.258.003

158.003

158.003

158.003

224.299

1.026

223.273-

253.359-

406.026-

540.944-

2.777.861

4.184.670

1.406.809

1.430.648

1.739.109

1.768.143

50.000-

50.000-

50.000-

50.000-

50.000

-

Geraamd resultaat voor bestemming

36.131.137

36.497.239

366.102

676.839

8.603-

20.656 193.078

Mutaties reserves

2.691.860

2.343.845

348.015-

226.636-

166.828

12.001

Mutaties algemene reserve

2.191.860

2.172.973

18.887-

369.714-

23.750

-

12.002

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

44.255

44.255

44.255

44.255

44.255

12.003

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

58.823

58.823

58.823

58.823

58.823

12.004

Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland

-

40.000

40.000

40.000

40.000

90.000

12.005

Mutatie reserve zorgkosten

500.000

27.794

472.206-

-

-

-

Resultaat na bestemming

38.822.997

38.841.084

18.087


450.203

158.225

Pagina 62 van 130

213.734

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN


Pagina 63 van 130

In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving

Jaar

Soort activa

Afdeling 1: Zorg & welzijn

Bedrag krediet

12.324.695

Afgesloten kredieten

354.500

Besteed t/m 2014

Besteed 2015

571.601

40.618

-

-

Restant krediet

11.357.976

Boekwaarde 01-01-2015

Waardevermeerd. & Afschr. 2015 waardevermind 2015

9.417.378

6.724.781

451.287

-

8.946.624

85.764-

338.212

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Nieuwbouw Gouwzeeschool

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -



3.266.215 244.726 18.725 212.466 12.183 247.560 5.965 3.598 306.340 151.204 1.819 13.366 228.383 99.442 12.091 244.909 11.758 58.694 295.526 9.602 124.033 1.582 962.243

-

158.681 12.880 1.338 10.623 870 9.169 426 900 8.279 5.400 130 431 11.419 9.040 864 12.890 840 9.782 13.433 686 22.336 1.582 25.363

Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Lening VV Monnickendam,veldverlichting Lening St.Waterlandse Hockey Accomm.

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

354.500 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 50.000 304.500

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



1.750.329 48.097 7.734 25.489 13.466 57.267 48.726 9.486 616.032 484.151 107.554 44.776 287.551

-

142.197 48.097 7.734 1.699 2.244 3.182 2.866 21.985 48.415 5.975 -

Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Bibliotheek,overname Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder

erfp ecn ecn erfp fin ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx




795.233 26.093 329.274 45 1.134 374.000 64.686

-

36.457 23.520 12.937


Pagina 64 van 130

Aflossing 2015


Toegerekende rente 4,5% 2015

Kapitaallasten 2015

Kapitaallasten 2016

kapitaallasten 2017

Kapitaallasten 2018

Omschrijving

20.310

16.070.562

418.502

869.790

836.777

1.438.805

1.505.136

20.310

8.502.338

397.318

735.530

657.545

640.454

623.343


-

3.107.534 231.846 17.388 201.843 11.313 238.391 5.539 2.699 298.061 145.804 1.689 12.935 216.964 90.402 11.227 232.019 10.919 48.911 282.093 8.916 101.697 936.880

146.980 11.013 843 9.561 548 11.140 268 162 13.785 6.804 82 601 10.277 4.475 544 11.021 529 2.641 13.299 432 5.581 71 43.301

305.661 23.893 2.180 20.184 1.418 20.309 694 1.062 22.065 12.204 212 1.033 21.696 13.515 1.408 23.911 1.369 12.423 26.732 1.118 27.917 1.653 68.664

296.938 23.313 2.120 19.706 1.379 19.897 675 1.021 21.692 11.961 206 1.013 21.183 13.108 1.369 23.331 1.331 11.983 26.127 1.087 26.912 67.522

289.869 22.734 2.060 19.228 1.340 19.484 656 981 21.320 11.718 200 994 20.669 12.701 1.330 22.751 1.293 11.543 25.523 1.056 25.907 66.381

282.799 22.154 2.000 18.750 1.301 19.071 637 940 20.947 11.475 194 974 20.155 12.295 1.291 22.171 1.256 11.103 24.918 1.025 24.902 65.240

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Nieuwbouw Gouwzeeschool

20.310 2.845 17.465

1.587.822 23.790 11.222 54.086 45.860 9.486 594.047 435.736 101.579 41.931 270.086

73.485 2.164 348 1.147 606 2.577 2.193 427 27.721 21.787 4.840 1.287 8.388

215.681 50.261 8.082 2.846 2.850 5.759 5.059 427 49.706 70.202 10.815 1.287 8.388

152.836 2.770 2.749 5.615 4.930 427 48.717 68.023 10.546 1.202 7.856

148.314 2.693 2.648 5.472 4.801 427 47.727 65.845 10.277 1.114 7.309

143.773 2.617 2.547 5.329 4.672 427 46.738 63.666 10.008 1.023 6.745

Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Lening VV Monnickendam,veldverlichting Lening St.Waterlandse Hockey Accomm.

-

758.776 26.093 305.754 45 1.134 374.000 51.749

35.785 1.174 14.817 2 51 16.830 2.911

72.242 1.174 38.337 2 51 16.830 15.848

70.602 1.174 37.279 2 51 16.830 15.266

68.961 1.174 36.220 2 51 16.830 14.684

67.321 1.174 35.162 2 51 16.830 14.102


Afdeling 1: Zorg & welzijn

Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Bibliotheek,overname Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder

Pagina 65 van 130

Omschrijving

Jaar

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -van Randwijck -St. Sebastianus -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang EGEM-i-WMO

Soort activa

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten

Besteed t/m 2014

Besteed 2015

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx




3.134.847 3.133.970 877

85.76485.764-

877 877

7.370.195

571.601

40.618

6.757.976

470.754

6.810.545

113.076

6.773.801

Restant krediet


Waardevermeerd. & Afschr. 2015 waardevermind 2015

Bedrag krediet

Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Voorbereiding brede school Broek in Waterland Ontwerpfase BSS Brede school scholeneiland Monnickendam

2011 2013 2014 2016

imm imm imm ecn

7.310.195 266.000 200.000 230.870 6.613.325

548.345 277.951 32.412 230.870 7.112

31.647 3.924 920 26.518 285

6.730.203 15.875166.668 26.5176.605.928

452.149 186.310 29.464 229.264 7.112

167.588 6.606.213

108.424 55.590 6.482 46.174 178

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding

2013

ecn

60.000 60.000

23.256 23.256

8.971 8.971

27.773 27.773

18.605 18.605

36.744 36.744

4.651 4.651

4.600.000

-

-

4.600.000

-

-

-

Nieuwe kredieten Onderwijs Brede school Broek in Waterland

2017

ecn

4.000.000 4.000.000

-

-

4.000.000 4.000.000

-

-

-

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil

2016

ecn

600.000 600.000

-

-

600.000 600.000

-

-

-

532.500

80.769

713

451.018

4.290.589

51.103

65.093

Afdeling 2: VROM

Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland EGEM-i-DURP Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37

imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten EGEM-i-Omgevingsverg.

2009

ecn

Nieuwe kredieten Steigers jachthaven Hemmeland

2016

ecn

Afdeling 3: Openbare Werken

-

-

-

4.256.383

-

46.814

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx




1.537 3.429.332 29.556 5.054 5.959 60.322 1 2.253 401.185 321.184

-

1.537 3.284 5.054 596 15.081 2.253 10.557 8.452

142.500

80.769

713

61.018

34.206

51.103

18.279

142.500

80.769

713

61.018

34.206

51.103

18.279

390.000

-

-

390.000

-

-

-

390.000

-

-

390.000

-

43.669-

3.092.047

4.358.081

Afgesloten kredieten Afval Vervanging bovengr.concons

-

ecn

1.309.703

-

11.820.942

585.632

495.489

-

-

-

-

10.887.441

7.434

425.658

xxx

xxx

xxx

xxx

206.482 21.670

2.162 -

58.739 21.670


Pagina 66 van 130

Aflossing 2015



Kapitaallasten 2015

Kapitaallasten 2016

kapitaallasten 2017

Kapitaallasten 2018

Omschrijving

-

3.048.206 3.048.206 -

141.069 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395 39

141.946 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395 917

137.169 47.987 28.936 38.710 3.645 17.892 -

133.310 46.637 28.122 37.621 3.542 17.388 -

129.450 45.287 27.308 36.532 3.440 16.885 -

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -van Randwijck -St. Sebastianus -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang EGEM-i-WMO

-

7.168.224

21.184

134.259

179.232

741.351

686.143

Lopende kredieten

-

7.117.526 130.720 190.570 183.090 6.613.147

20.347 8.384 1.326 10.317 320

128.771 63.974 7.808 56.491 498

164.951 61.473 48.576 54.413 490

727.610 58.971 46.776 52.335 569.528

672.942 20.419 44.976 50.257 557.290

Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Voorbereiding brede school Broek in Waterland Ontwerpfase BSS Brede school scholeneiland Monnickendam

-

50.698 50.698

837 837

5.488 5.488

14.281 14.281

13.741 13.741

13.201 13.201

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding

-

400.000

-

-

-

57.000

195.650

Nieuwe kredieten

-

400.000 400.000

-

-

-

-

140.000 140.000

Onderwijs Brede school Broek in Waterland

-

-

-

57.000 57.000

55.650 55.650

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil

-

-

-

4.276.599

193.076

258.170

258.917

299.476

276.845

Afdeling 2: VROM

-

4.209.569

191.537

238.351

227.401

225.692

223.983


-

3.429.332 26.272 5.363 45.242 1 390.628 312.731

69 154.320 1.330 227 268 2.715 101 18.053 14.453

1.607 154.320 4.614 5.281 864 17.795 2.354 28.611 22.905

154.320 4.466 837 17.117 28.136 22.525

154.320 4.318 810 16.438 27.661 22.145

154.320 4.171 784 15.759 27.186 21.764

Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland EGEM-i-DURP Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37

-

67.030

1.539

19.819

31.516

30.234

10.481

Lopende kredieten

-

67.030

1.539

19.819

31.516

30.234

10.481

EGEM-i-Omgevingsverg.

-

-

-

-

-

43.550

42.380

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

43.550

42.380

Steigers jachthaven Hemmeland Afdeling 3: Openbare Werken

-

11.911.085

531.942

1.027.432

1.041.350

1.045.250

1.043.555

-

10.469.218

489.935

915.592

859.915

833.566

816.468

-

149.905 -

9.292 975

68.031 22.645

44.248 -

42.560 -

40.872 -


Afgesloten kredieten Afval Vervanging bovengr.concons

Pagina 67 van 130

Omschrijving

Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval Bouwkosten Milieustraat Riolering Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen EGEM-i-WION GRP,gemalen, 2012 GRP 2008,verbetering Ilpendam GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,drukriolering 2015 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016 Overig Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Monnickendam Vervanging aanhanger

Soort activa

Waardevermeerd. & waardevermind 2015

Afschr. 2015

8.810 125.796 50.205

2.162

1.620 25.159 10.290

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

9.760.511 270 95.825 1.279.557 343.667 227.938 417.628 629.180 155.589 68.904 177.174 82.989 119.592 407.030 373.333 29.987 523.034 222.560 476.180 695.945 228.875 78.530 492.702 350.815 47.755 153.590 161.901 33.219 24.267 386.912 981.678 303.739 75.293 114.854 -

-

251.747 270 23.956 29.081 7.811 7.860 9.281 12.840 3.241 1.406 3.343 1.596 2.256 7.981 6.667 538 9.869 4.199 8.818 13.384 10.899 1.482 8.697 6.126 842 2.648 3.055 24.365 1.867 7.300 17.420 5.227 5.477 1.947 -

xxx xxx xxx xxx

920.448 16.491 850 7.840 2.841

5.272 -

115.171 1.099 850 1.960 568

Bedrag krediet

Besteed t/m 2014

Besteed 2015

2013

ecn ecn ecn

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

2013 2014 2014 2015 2016 2016

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn




ecn ecn ecn ecn

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

Jaar


Restant krediet


Pagina 68 van 130

Aflossing 2015



Kapitaallasten 2015

Kapitaallasten 2016

kapitaallasten 2017

Kapitaallasten 2018

Omschrijving

-

7.190 100.637 42.078

396 5.661 2.259

2.017 30.820 12.549

1.944 29.688 12.616

1.871 28.556 12.133

1.798 27.424 11.651

-

9.508.764 71.869 1.250.476 335.857 220.078 408.347 616.340 152.348 67.498 173.831 81.393 117.335 399.049 366.666 29.448 513.166 218.361 467.362 682.562 217.976 77.048 484.005 344.689 46.913 150.942 158.846 8.854 22.400 379.611 964.258 298.512 69.817 112.907 -

439.223 12 4.312 57.580 15.465 10.257 18.793 28.313 7.002 3.101 7.973 3.735 5.382 18.316 16.800 1.349 23.537 10.015 21.428 31.318 10.299 3.534 22.172 15.787 2.149 6.912 7.286 1.495 1.092 17.411 44.175 13.668 3.388 5.168 -

690.970 282 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 41.153 10.243 4.507 11.316 5.331 7.638 26.297 23.467 1.888 33.405 14.215 30.246 44.701 21.198 5.016 30.869 21.912 2.991 9.560 10.340 25.860 2.959 24.711 61.595 18.895 8.865 7.115 -

663.860 27.190 85.352 22.924 17.763 27.656 40.576 10.097 4.444 11.165 5.259 7.537 25.938 23.167 1.864 32.961 14.026 29.849 44.099 20.708 4.949 30.477 21.637 2.953 9.441 10.203 9.252 2.875 24.383 60.812 18.660 8.618 7.027 -

644.388 26.112 84.044 22.573 17.410 27.239 39.998 9.951 4.380 11.015 5.187 7.435 25.579 22.867 1.839 32.517 13.837 29.453 43.497 20.217 4.882 30.086 21.361 2.915 9.321 10.065 2.791 24.054 60.028 18.424 8.372 6.940 -

634.168 25.034 82.735 22.221 17.056 26.821 39.420 9.805 4.317 10.864 5.115 7.333 25.220 22.567 1.815 32.073 13.648 29.056 42.894 19.727 4.816 29.695 21.085 2.877 9.202 9.928 2.707 23.726 59.244 18.189 8.125 6.852 -

Riolering Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen EGEM-i-WION GRP,gemalen, 2012 GRP 2008,verbetering Ilpendam GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,drukriolering 2015 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016

-

810.549 15.391 5.880 2.273

41.420 742 38 353 128

156.591 1.841 888 2.313 696

151.808 1.792 2.224 670

146.618 1.743 2.136 645

141.428 1.693 2.048 619

Overig Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Monnickendam Vervanging aanhanger


Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval Bouwkosten Milieustraat

Pagina 69 van 130

Omschrijving

Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Vervanging voertuigen Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEM-i-WION/OV Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Verkeerscirculatieplan VCP Bouwkosten nieuwbouw buitendienst

Jaar

2013 2013 2010 2013

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed t/m 2014

Besteed 2015

ecn ecn mn mn ecn mn imm mn ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



1.849.000

1.047.803

Lopende kredieten

Restant krediet


Waardevermeerd. & waardevermind 2015 -

Afschr. 2015


58.094 224.844 55.439 232.842 43 19.060 1.486 96.735 203.884

5.272

8.299 32.121 5.946 17.854 43 372 3.969 42.090

43.669-

844.866

933.501

471.198

69.832

Afval Aanschaf opslag containers Aanschaf vorkheftruck

2015 2015

ecn ecn

140.000 100.000 40.000

-

-

140.000 100.000 40.000

-

140.000 100.000 40.000

-

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2015

2015

ecn

201.000 201.000

-

-

201.000 201.000

-

201.000 201.000

-

Overig Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Inrichting loswal Openbare ruimte BSS

2010 2010 2010 2011 2013 2014

mn mn mn mn mn mn

1.508.000 33.000 80.000 205.000 820.000 40.000 330.000

1.047.803 23.379 33.111 138.410 791.517 61.386 -

43.66943.669-

503.866 9.621 46.889 66.590 28.483 22.283 330.000

933.501 12.621 28.936 138.410 692.389 61.146 -

130.198 9.621 46.889 66.590 28.484 21.386-

69.832 4.676 2.759 5.536 52.768 4.092 -

2.509.081

261.900

-

2.247.181

-

107.000

-

Nieuwe kredieten Afval Ondergrondse containers 't Spil Installaties Milieustraat Bouwkosten Milieustraat

2015 2020 2020

ecn ecn ecn

1.189.000 50.000 29.000 1.110.000

51.449 51.449

-

1.137.551 50.000 29.000 1.058.551

-

50.000 50.000 -

-

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,drukriolering 2017 GRP,drukriolering bouwkundig 2017 GRP,persleiding 2018 GRP,drukriolering 2018 GRP,drukriolering bouwkundig 2018

2016 2017 2017 2018 2018 2018

ecn ecn ecn ecn ecn ecn

627.081 201.000 45.664 233.671 10.116 51.372 85.258

-

-

627.081 201.000 45.664 233.671 10.116 51.372 85.258

-

-

-

Overig Aanschaf pickup-truck Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Installaties nieuwbouw buitendienst

2015 2020 2020

ecn ecn ecn

693.000 57.000 536.000 100.000

210.451 210.451 -

-

482.549 57.000 325.549 100.000

-

57.000 57.000 -

-

Afdeling 4: Publiekszaken

-

-

-

-

19.152

-

9.885


-

-

-

-

19.152

-

9.885

xxx

xxx

xxx

xxx

19.152

-

9.885

EGEM-i-GBA

ecn


Pagina 70 van 130

Aflossing 2015



Kapitaallasten 2015

Kapitaallasten 2016

kapitaallasten 2017

Kapitaallasten 2018

Omschrijving

-

49.795 192.723 49.493 214.988 19.060 1.115 92.766 167.066

2.614 10.118 2.495 10.478 2 858 67 4.353 9.175

10.913 42.239 8.441 28.332 45 858 439 8.322 51.265

10.540 40.793 8.174 27.528 858 422 8.144 50.663

10.166 39.348 7.906 26.725 858 405 7.965 48.721

9.793 37.902 7.638 25.922 858 388 7.787 46.780

-

1.334.868

42.008

111.839

160.219

178.812

171.700

-

140.000 100.000 40.000

-

-

24.300 14.500 9.800

23.490 14.050 9.440

22.680 13.600 9.080

Afval Aanschaf opslag containers Aanschaf vorkheftruck

-

201.000 201.000

-

-

12.395 12.395

12.244 12.244

12.094 12.094

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2015

-

993.868 17.566 73.066 199.464 668.105 35.668 -

42.008 568 1.302 6.228 31.157 2.752 -

111.839 5.244 4.061 11.765 83.925 6.844 -

123.524 7.390 9.955 17.176 84.731 4.272 -

143.078 7.093 9.655 16.807 82.271 4.152 23.100

136.927 4.562 9.355 16.438 79.811 4.032 22.729

Overig Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Inrichting loswal Openbare ruimte BSS

-

107.000

-

-

21.215

32.872

55.387

Nieuwe kredieten

-

50.000 50.000 -

-

-

7.250 7.250 -

7.025 7.025 -

6.800 6.800 -

-

-

-

-

-

12.395 12.395 -

35.648 12.244 5.099 18.304 -

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,drukriolering 2017 GRP,dukriolering bouwkundig 2017 GRP,persleiding 2018 GRP,drukriolering 2018 GRP,drukriolering bouwkundig 2018

-

57.000 57.000 -

-

-

13.965 13.965 -

13.452 13.452 -

12.939 12.939 -

Afval Aanschaf opslag containers Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Installaties nieuwbouw buitendienst

-

9.268

862

10.746

9.685

-

-

Afdeling 4: Publiekszaken

-

9.268

862

10.746

9.685

-

-


-

9.268

862

10.746

9.685

-

-

EGEM-i-GBA


Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Vervanging voertuigen Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEM-i-WION/OV Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Verkeerscirculatieplan VCP Bouwkosten nieuwbouw buitendienst

Lopende kredieten

Afval Aanschaf opslag containers Installaties Milieustraat Bouwkosten Milieustraat

Pagina 71 van 130

Omschrijving

Jaar

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed t/m 2014

Besteed 2015

Restant krediet


Waardevermeerd. & waardevermind 2015

Afschr. 2015

Afdeling 6: Financien

52.500

11.300

-

41.200

459.702

41.200

2.260


-

-

-

-

450.377

-

-

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

415.277 35.100

-

-

52.500

11.300

-

41.200

9.325

41.200

2.260

52.500

11.300

-

41.200

9.325

41.200

2.260

1.135.500

339.337

16.194

939.772

3.047.841

355.966

217.569

-

159.803

-

-

3.039.862

-

207.240

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 32.058 127.745


2.483.524 1.003 36.351 24.563 19.961 144.331 202.385 127.745

-

-


85.639 1.003 12.133 8.188 6.654 18.041 50.034 25.549

535.500

179.534

16.194

339.772

7.978

355.966

10.329

28.000 25.000 15.000 180.000 287.500

7.017 1.202 171.315 -

16.194

20.983 23.798 15.000 8.685 271.306

7.017 961 -

20.983 23.798 15.000 8.685 287.500

1.403 240 8.685 -

600.000

-

-

600.000

-

-

-

200.000 200.000 200.000

-

-

200.000 200.000 200.000

-

-

-

809.000

116.233

-

692.767

-

-

-

-

2.337.283

-

20.363

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn





1.167.230 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 147.803 206.866

-

-

ecn ecn ecn

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx -

xxx xxx xxx -

xxx xxx xxx -

1.170.053 35.032 44.375 2.068 1.088.578

-

20.363 3.503 14.792 2.068 -

809.000

116.233

-

692.767

107.837

692.766

11.906

809.000 809.000

116.233 116.233

-

692.767 692.767

107.837 107.837

692.766 692.766

11.906 11.906

19.212.276

2.428.943

16.574.780

31.500.724

8.451.448

1.273.852

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

fin fin

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

ecn

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem Verbouwing publiekshal Vervanging serverpark ICT ontwikkeling 2014

2012 2014

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Digitaliseren facturen/contracten ICT ontwikkeling 2015

2010 2010 2010 2008 2015

ecn ecn ecn ecn ecn

Nieuwe kredieten ICT ontwikkeling 2016 ICT ontwikkeling 2017 ICT ontwikkeling 2018

2016 2017 2018

ecn ecn ecn

Afdeling 8: Algemene juridische zaken

Afgesloten kredieten Gronden Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland Kloosterdijk Aankoop grond Katwoude I Aankoop grond Katwoude II Brandweer Uitbreiding kazerne Broek Inrichting Monnickendam Vervanging inventaris kazernes Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Lopende kredieten Brandweer Kazerne Broek in Waterland TOTAAL

2006

ecn

13.856


2.445.120

692.766

Pagina 72 van 130

32.269

Aflossing 2015



Kapitaallasten 2015

Kapitaallasten 2016

kapitaallasten 2017

Kapitaallasten 2018

Omschrijving

-

498.642

20.687

22.947

32.939

32.466

31.994

Afdeling 6: Financien

-

450.377

20.267

20.267

20.267

20.267

20.267


-

415.277 35.100

18.687 1.579

18.687 1.579

18.687 1.580

18.687 1.580

18.687 1.580

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

-

48.265

420

2.680

12.672

12.199

11.727

Lopende kredieten

-

48.265

420

2.680

12.672

12.199

11.727

EGEM-i basisregistratie WOZ

-

3.186.238

137.153

354.722

420.718

457.189

464.985

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

-

2.832.622

136.794

344.034

333.705

324.376

288.171


-

2.397.885 24.218 16.375 13.307 126.290 152.351 102.196

111.759 45 1.636 1.105 898 6.495 9.107 5.749

197.397 1.048 13.769 9.293 7.552 24.536 59.141 31.297

193.544 13.223 8.924 7.253 23.724 56.889 30.148

189.690 12.628 8.556 6.953 22.912 54.638 28.998

185.836 22.101 52.386 27.848

Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem Verbouwing publiekshal Vervanging serverpark ICT ontwikkeling 2014

-

353.615

359

10.688

87.013

83.813

80.614

Lopende kredieten

-

26.596 24.519 15.000 287.500

316 43 -

1.719 284 8.685 -

6.797 6.103 3.675 70.438

6.545 5.878 3.540 67.850

6.293 5.653 3.405 65.263

EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Digitaliseren facturen/contracten ICT ontwikkeling 2015

-

-

-

-

-

49.000

96.200

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

49.000 -

47.200 49.000 -

ICT ontwikkeling 2016 ICT ontwikkeling 2017 ICT ontwikkeling 2018

31.985

3.073.632

104.587

136.856

174.467

171.324

153.390

31.985

2.284.935

99.735

120.098

115.834

113.731

96.837


-

1.167.230 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 147.803 206.866

52.525 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 6.651 9.309

52.525 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 6.651 9.309

52.525 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 6.651 9.309

52.525 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 6.651 9.309

52.525 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 6.651 9.309

Gronden Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland Kloosterdijk Aankoop grond Katwoude I Aankoop grond Katwoude II

31.985 31.985

1.117.705 31.529 29.583 1.056.593

47.209 1.576 1.997 93 43.543

67.573 5.080 16.788 2.162 43.543

63.308 4.922 16.123 42.264

61.206 4.764 15.457 40.984

44.312 4.607 39.705

Brandweer Uitbreiding kazerne Broek Inrichting Monnickendam Vervanging inventaris kazernes Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

-

788.697

4.853

16.758

58.633

57.593

56.553

Lopende kredieten

-

788.697 788.697

4.853 4.853

16.758 16.758

58.633 58.633

57.593 57.593

56.553 56.553

Brandweer Kazerne Broek in Waterland

39.026.024

1.406.810

2.680.662

2.774.852

3.444.510

3.475.905

52.295


Afdeling 8: Algemene juridische zaken

TOTAAL

Pagina 73 van 130


Pagina 74 van 130

IV. UITGANGSPUNTEN 2016-2019 De hiervoor voorgestelde actualisatie van de baten en lasten en de investeringskredieten leiden tot een wijzigingen van de begroting voor het jaar 2016. Daarnaast hebben sommige van deze wijzigingen een effect op de meerjarenraming. Hierbij zijn echter nog niet meegenomen de meer algemene uitgangspunten zoals de renteontwikkeling en overige verwachte ontwikkelingen. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de uitgangspunten die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting 2016 en de daarbij te presenteren meerjarenraming 2016-2019. 1. Stijging van de loonkosten Voor wat betreft de stijging van de loonkosten wordt gebruik gemaakt van de CPB-index loonvoet overheid. (bron: kortetermijnraming maart 2015) Deze gaat voor 2016 uit van een stijging van de loonvoet met 2,3%. 2. Stijging van de subsidies Voorgesteld wordt de subsidies in 2016 met hetzelfde percentage te laten stijgen als de overige materiele lasten. 3. Stijging van overige materiële lasten Voor de stijging van de overige materiële uitgaven gaan wij uit van de verwachte prijs CPB-index bruto-overheidsinvesteringen. (bron: kortetermijnraming maart 2015) De ontwikkeling van de uitgaven wordt gesteld op 0,5%. 4. Stijging lokale belastingen Voor de bepaling van de hoogte van de inflatie wordt gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI, 2006=100, februari 2015), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond van de voorlopige cijfers kunnen de gemeentelijke belastingen in 2016 met maximaal 0,1 % stijgen. 5. Ontwikkeling van de rente: kapitaallasten Voor de berekening van de kapitaallasten volgt de gemeente al jaren een consistente gedragslijn. Ook voor 2016 wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4,5% bij de berekening van de kapitaallasten. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 6. Ontwikkeling van de rente: financiering Voor het aantrekken van gelden wordt voor de komende begroting uitgegaan van een rente die gelijk is aan de rente die gebruikt wordt voor de berekening van de kapitaallasten, zijnde 4,5%. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 7. Ontwikkeling gemeentefonds Vanaf 2012 houdt de groei van het gemeentefonds weer gelijke tred met de groei van de rijksbegroting. In de begroting van Waterland zijn de voorlopig bekende (meerjaren)effecten voor wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds verwerkt. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


Pagina 75 van 130

In onderstaande tabel zijn de volgende wijzigingen verwerkt: - de meicirculaire 2015; - de voorlopige resultaten van de herijking van het ministerie van BZK 2015

2016

2017

2018

Algemene uitkering Sociaal Domein

12.475.730 4.184.234

13.240.714 4.434.011

13.097.419 4.470.268

13.134.379 4.402.196

Totaal

16.659.964

17.674.725

17.567.687

17.536.575

De hoogte van de algemene uitkering zal in eerste instantie bij het opstellen van de begroting 2016 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Afhankelijk van de datum dat de septembercirculaire uitkomt, worden deze effecten verwerkt. In verband met de economische situatie en verwachte verdere maatregelen door het Rijk worden de afgesproken kortingen doorgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe grondslagen voor de verdeling van de gelden in het gemeentefonds. Dit zal tot voordeel- en nadeel gemeenten leiden bij de verdeling.


Pagina 76 van 130

V. BIJLAGEN


Pagina 77 van 130


Pagina 78 van 130

1. Stand van zaken moties en toezeggingen nr. 0249

motie/toezegging Mirror Waterhotel Hemmeland: toegezegd wordt de te sluiten pachtoverenkomst (inclusief borging 4.000 m2 BVO) aan de raad te doen toekomen alvorens tot ondertekening wordt overgegaan.

datum raad 11/10/2012

dossier 259

afgeh. Ja

0260

Motie 157-27 PvdA en Waterland Natuurlijk! inzake verkoop gemeentelijke gronden in de Monnickenmeer. Verzoek aan het college, indien deze mogelijkheid zich aandient, over te gaan tot verkoop van de destijds in de Monnickenmeer aangekochte gronden. Motie 222-10 van de VVD inzake de declaratiemogelijkheden voor raadsleden en wethouders. Verzoek aan het college de plaatselijke verordening aan een kritische blik te onderwerpen en aan de raad een wijziging van deze regeling voor te leggen. Motie 301-3 van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en CDA inzake het verzoek aan het college om alles te doen om de bij het dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft. Motie 259-14 van de VVD inzake verzoek aan het college medewerking te verlenen aan het aan de welstandscommissie voorgelegde aangepaste plan voor het Mirror Water Hotel met een nokhoogte van 13,4 meter met incidentele verhoging tot 14,7 meter. Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over het (toekomstig) eigendom van het bibliotheekgebouw in Monnickendam. SPvE woningbouwproject Van Disweg Broek in Waterland. Motie 262-29 van GroenLinks om aan de zichtlijnen de bestemming "tuin onbebouwd" te geven.

18/10/2012

157

Neen

01/11/2012

222

Nee

Aanlevering 1e helft 2015.

13/12/2012

301

Nee

De gesprekken met het hoogheemraadschap over voorkeursvarianten zijn nog gaande. Planning 1 januari 2016.

14/03/2013

259

Nee

Het plan voor het Mirror Water Hotel wordt door de ontwikkelaar verder uitgewerkt en in het bestemmingsplan voor het hotel meegenomen.

23/05/2013

199

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 199-18; week 2014/51).

05/09/2013

262

Nee

De motie wordt in acht genomen bij het opstellen van het bestemmingsplan, nadat een exploitatieovereenkomst is gesloten met de ontwikkelaar. Planning vaststelling EOK 2e kwartaal 2015.

0264

0282

0297

0322

0338


stand van zaken De raad heeft de erfpachtovereenkomst op donderdag 27 november 2014 besproken in combinatie met de begrotingswijzing. Op basis van een inspreker is de erfpachtovereenkomst aangepast. De erfpachtovereenkomst is door het college vastgesteld, maar nog niet getekend. Er heeft zich nog geen geschikte mogelijkheid aangediend om tot verkoop te kunnen overgaan.

Pagina 79 van 130

nr. 0343

motie/toezegging Motie 310-4 van CDA, PvdA, GroenLinks en SP om in samenwerking met de Eilandraad Marken een integrale visie op te stellen in het kader van toerisme, veiligheid (dijkversterking) en ruimtelijke ordening.


dossier 310

afgeh. Ja

stand van zaken De definitieve visie en reactie van het college is op 1/12/2014 in de openbare vergadering van de eilandraad gepresenteerd aan de bewoners in aanwezigheid van het college. Een aantal onderwerpen worden door de gemeente verder opgepakt in bijv. de structuurvisie en toeristische visie i.o.m. de eilandraad. Deze toezeggingen worden binnenkort apart in de toezeggingenlijst opgenomen.

0350

Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren over welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie van sneller internet (glasvezel) in Watergang. Toegezegd wordt dat ten aanzien van de procedure van het Mirror Waterhotel het communicatietraject extra aandacht krijgt. Toegezegd wordt dat het college motie 176-60 (motie GroenLinks inzake realiseren oplaadpunten voor elektrische auto's in de vorm van een laadpaal), behoudens de daarin genoemde locaties, zal uitvoeren en dat derhalve oplaadpunten voor elektrische auto's in de vorm van een laadpaal zal realiseren op verschillende locaties in de gemeente Waterland. Toegezegd wordt dat het college motie 176-61 (motie GroenLinks inzake in beheerplan openbare verlichting over te schakelen op LED-verlichting), zal uitvoeren en dat derhalve in het eerstvolgende beheerplan openbare verlichting overgeschakeld zal worden op LED-verlichting, met de nuancering dat deze overschakeling stapsgewijs wordt ingevoerd. Toegezegd wordt dat bij de renovatie van sporthal 't Spil bijzondere aandacht zal worden besteed aan duurzaamheid.

03/10/2013

312

Nee

De voorbereiding hiervoor wordt conform het concept college programma dit jaar opgepakt.

17/10/2013

234

Nee

De ruimtelijke procedure komt indien de overeenkomsten zijn getekend.

07/11/2013

176

Nee

Offerte is ontvangen. Opname budget in de eerste IBU 2015 om te starten met 4 openbare laadpalen.

07/11/2013

176

Ja

Is opgenomen in het (concept) beheerplan openbare verlichting en is inmiddels mee gestart. Alle klassieke lichtmasten zijn voorzien van LED.

07/11/2013

--

Nee

Eind maart/begin april gaat de rapportage van de quickscan naar renovatie/nieuwbouw van sporthal 't Spil naar het college en wordt een besluit genomen over de toekomstontwikkeling van de sporthal. In het vervolgtraject wordt duurzaamheid meegenomen in de uitwerking. De renovatie of nieuwbouw van de sporthal is uitgesteld.

0356

0360

0361

0362


Pagina 80 van 130

nr. 0365

motie/toezegging Motie 176-59 van GroenLinks inzake verzoek aan het college om onderzoek te doen naar de aansluiting bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zodat inwoners van Waterland onder gunstige voorwaarden geld kunnen lenen om hun huis energiezuinig te maken en zo hun woonlasten te verlagen en de raad daarover voor 1 maart 2014 te informeren.


dossier 176

afgeh. Nee

stand van zaken Uitgesteld in verband met Woonvisie. Wordt opgenomen in de duurzaamheidsagenda. Planning 1 oktober 2015.

0367

Motie 259-16 van het CDA inzake verzoek aan het college duidelijk te communiceren over de toepassing van de coördinatieregeling bij het project Mirror Waterhotel, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de gewijzigde inspraakprocedure. De periode voor inspraak niet samen te laten vallen met een vakantieperiode (de maanden juli-augustus).

07/11/2013

259

Nee

Nadat de overeenkomsten zijn getekend (planning 2e kwartaal 2015) wordt de ruimtelijke procedure opgestart.

0368

Toegezegd wordt dat in samenwerking met de jongerenwerker alternatieven gevonden worden voor jongeren die getroffen worden door de nieuwe leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet.

28/11/2013

207

Ja

In overleg met de jongerenwerker is een mailing uitgegaan naar alle 16 en 17 jarigen in Waterland met het verzoek om ideeën. Daar is één reactie op gekomen en met deze persoon is gesproken en zijn afspraken gemaakt. Kennelijk is er geen behoefte aan alternatieven onder de jongeren. De portefeuillehouder heeft de raad hierover op 26 maart 2015 actief geïnformeerd.

0381

Motie 293-21 van D66 en PvdA om met betrekking tot het masterplan Hakvoort de uitgangspunten van het college als maximaal uitgangspunt te nemen, maar te streven naar een kleinere omvang en om bij nieuwbouw aandacht te besteden aan de zichtbaarheid van de activiteiten.

19/12/2013

293

Nee

Planning afhankelijk van aanvraag van Hakvoort.

0388

Uitbreiding en vernieuwing jachthaven De Zeilhoek Katwoude: Motie 297-8 van het CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, Waterland Natuurlijk! en SP inzake het leggen van de bestemming 'Maatschappelijk' op de locatie van het Huis aan het Water.

23/01/2014

297

Nee

Komt bij het postzegelbestemmingsplan. Planning 31 december 2015.


Pagina 81 van 130

nr. 0393

motie/toezegging Motie 253-29 van GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en SP inzake verzoek aan het college met een plan te komen om op de grond rond de voormalige St. Sebastianusschool, die eigendom is van de gemeente, jongerenwoningen mogelijk te maken.


dossier 253

afgeh. Nee

0411

Motie 206-7 van GroenLinks inzake het in de APV opnemen van een bepaling met betrekking tot buckfastbijen op Marken. Verzoek aan het college, net als in de gemeente Ameland, in de aangekondigde wijziging van de APV op te nemen dat op Marken alleen Buckfastbijen van het aldaar gevestigde onderzoeksstation voor de bijenteelt gehouden mogen worden

13/03/2014

206

Nee

0413

Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de status van de grondsanering van het plangebied Hellingweg en wat de invloed daarvan is op de drie gepresenteerde supermarktplannen.

15/05/2014

248

Nee

Is afhankelijk van de locatie en die is nog niet bekend.

0417

Toegezegd wordt dat de raad na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake bestemmingsplanprocedure en/of de lopende procedure bij de Rechtbank zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd zal worden over het vervolg van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Broek in Waterland.

05/06/2014

--

Ja

De raad is door de portefeuillehouder via de mail geïnformeerd over het mislukken van de aanbesteding. De insteek is nu het ontwerp aan te passen, een beslissing te nemen met eventueel extra krediet een nieuwe aanbesteding voor te bereiden en in overleg met de portefeuillehouder de raad daarover te informeren. Indien extra krediet nodig is zal de raad daarover besluiten. Planning 2e kwartaal 2015 (zie raadvoorstel 21 mei 2015).

0421

Toegezegd wordt het juridische advies dat het college gaat inwinnen over het bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude in relatie tot de vestiging van de gemeentewerf en milieustraat, met de raad te delen.

05/06/2014

260

Ja



stand van zaken Opstelling ruimtelijke kaders 1e kwartaal 2015. Momenteel worden de concept ruimtelijke kaders voor de locatie geformuleerd. Vervolgens vindt overleg plaats met de medeeigenaren, de RK Parochie en de tandartsenpraktijk. Daarna met de buurt en de dorpsraad. Tenslotte worden de ruimtelijke kaders ter vaststelling voorgelegd aan college en raad (naar verwachting 3e kwartaal 2015). In overleg met de portefeuillehouder is een informatieavond voor de raad belegd eind mei 2015. Daarna zal de APV in de bestuurlijke routing gebracht worden.

Pagina 82 van 130

nr. 0422

0434

0435

0440

0441

0443

0450

0451

0452

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college de raad uitgebreid zal meenemen bij de bepaling van welke onderwerpen de gemeente Waterland in stadsregionaal verband wil (blijven) uitvoeren in de nieuwe gemeenschappelijke regeling(en) die gaan ontstaan op het moment dat de Wgr+status van de Stadsregio Amsterdam komt te vervallen. Toegezegd wordt dat de woonvisie, waarin ondermeer uiteengezet wordt op welke wijze in concrete situaties omgegaan moet worden met het percentage sociale woningbouw, in het najaar naar de raad zal worden gezonden. Toegezegd wordt dat uitgezocht zal worden hoe de handhaving van vervallen stolpen geregeld is; de raad zal over de uitkomsten geïnformeerd worden. Toegezegd wordt de raad te informeren met betrekking tot de jaarrekening van Stichting Sociaal-Cultureel Centrum De Bolder over 2013. Toegezegd wordt aan de raad te doen toekomen het door het college op te stellen duurzaamheidsbeleid in de vorm van duurzaamheidsagenda. Toegezegd wordt de raad nader te informeren over de gevolgen van de wijzigingen per 1 januari 2015 van de Huisvestingswet in relatie tot de woonruimteverdeling. Toegezegd wordt dat het college de zomerperiode zal gebruiken om het Bennewerfdossier te bestuderen en hierop na de zomer bij de raad op terug te komen. Beheerplan Hemmeland: Toegezegd wordt om m.b.t. de hondenuitlaatservices niet te gaan werken met het voorgestelde lotingsysteem, maar met een jaarlijkse mogelijkheid tot aanvraag van een vergunning, waarbij afhankelijk van het aantal aanvragen de vergunning wordt verstrekt voor een deel van de dag (bij twee aanvragen wordt de dag in tweeën geknipt, bij drie aanvragen in drieën, etc.). Beheerplan Hemmeland: Toegezegd wordt de commissie die de betrokkenheid heeft met het Hemmeland open te stellen voor alle geïnteresseerde burgers.


dossier 215

afgeh. Nee

stand van zaken De Wgr+ status is nog niet komen te vervallen. Zodra dat gebeurt, zal de raad worden meegenomen. Momenteel wordt over het instellen van een vervoersregio onderhandeld.

12/06/2014

158

Nee

Planning 1 oktober 2015.

12/06/2014

178

Nee

Wordt meegenomen in de integrale handhavingsnota (gepland 1 oktober 2015).

19/06/2014

--

Nee

19/06/2014

--

Nee

De raad wordt voor de zomer 2015 geïnformeerd over de stand van zaken van sociaalcultureel centrum De Bolder. Planning 1 juli 2015.

19/06/2014

--

Ja

Afgehandeld door informatieavond in januari 2015.

03/07/2014

217

Nee

De verdere planning is afhankelijk van de projectontwikkelaar.

03/07/2014

185

Nee

De raad heeft besloten de APV nog niet aan te passen. Tijdpad ligt bij de raad, vermoedelijk begin 2015 opnieuw op de raadsagenda.

03/07/2014

185

Nee

De toezegging is meegnomen in beleid voor bijeenkomst Hemmeland in 2015. Een inloopavond is samen met de stadsraad in voorbereiding.


Pagina 83 van 130

nr. 0453

motie/toezegging Beheerplan Hemmeland: Toegezegd wordt met Landschap Noord-Holland en anderen te spreken over de inzet van mensen van de sociale werkplaats in groenprojecten op het Hemmeland.


dossier 185

afgeh. Nee

0465

Mondelinge motie van de SP inzake oproep aan het college zich in te zetten dat het parkeervlak bij het kruis van Marken wordt omgedraaid naar een vluchtstrook, zodat de verkeersveiligheid zal toenemen.

03/07/2014

159

Nee

0469

Toegezegd wordt de raad te doen toekomen de interne juridische toets met betrekking tot de gevolgen van het coalitieakkoord op de reeds gesloten exploitatieovereenkomst inzake het project 'de Bennewerf'. Toegezegd wordt dat de raad door middel van een raadsinformatiedocument nader geïnformeerd zal worden over de consequenties van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de daarbij behorende planning (actualisering bestemmingsplannen). Toegezegd wordt eind oktober aan de raad voor te leggen een document inzake de verkoop van het havenkantoor te Monnickendam voor € 1 aan Vereniging Oud-Monnickendam, waarbij uitgangspunt is dat zowel de heren van praathuis De Steg als de havenmeester er hun plek kunnen houden. Toegezegd wordt aan de raad te doen toekomen alle relevante stukken inzake het dossier omgevingsvergunning legaliseren gebruik pand ten behoeve van toeristisch overnachten en plaatsen dakkapel op het gebouw De Zarken 20 te Monnickendam. Toegezegd wordt de raad te informeren over wie er de afgelopen 16 jaar bij de gemeente heeft ingeschreven gestaan als bewoner van De Zarken 20 te Monnickendam.

04/09/2014

--

Nee

04/09/2014

--

Ja


04/09/2014

99

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocumenten (185-47, vaststelling algemeen belang en 185-46 overeenkomsten; week 2014/50).

04/09/2014

330

Ja


04/09/2014

330

Ja


0470

0471

0472

0473


stand van zaken Wordt meegenomen bij de aanbesteding van groenwerkzaamheden in 2015. Daarnaast wordt gesproken met huidige aannemers om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Overigens wordt Baanstede al ingezet bij de werkzaamheden. De provincie is in week 2014/29 geinformeerd. De planning van uitvoering van de maatregelen is 1 jaar vertraagd omdat het wegvak er nog redelijk goed bijligt. Staat nu gepland in 2016. De provincie wil het parkeervak mede betrekken bij de geplande dijkversterking, mede omdat het duidelijk in een behoefte voorziet. Er wordt daarom ook naar alternatieven gekeken. Planning 15 mei 2015.

Pagina 84 van 130

nr. 0474

0475

0476

0477

0479

0480

0481

0482

motie/toezegging Toegezegd wordt na te gaan of legalisering van de dakkapel op De Zarken 20 te Monnickendam mogelijk is indien deze wordt vormgegeven als spiegelbeeld van de dakkapel op het naastgelegen pand. Toegezegd wordt dat het college een onderzoek zal instellen naar een mogelijke belangenverstrengeling van een lid van de welstandscommissie in het dossier De Zarken 20 te Monnickendam; het verslag van de resultaten van dit onderzoek zal aan de raad worden verstrekt.


dossier 330

afgeh. Ja

stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 330-7; week 2014/41).

04/09/2014

330

Ja


Toegezegd wordt geen dwangsom op te leggen met betrekking tot het gebruik van het pand De Zarken 20 te Monnickendam en de geplaatste dakkapel zo lang de gemeenteraad niet heeft beslist over de verklaring van geen bedenkingen. Toegezegd wordt de raad nader te informeren over de twaalf KPI's van de gemeentelijke archiefketen waaraan de gemeente Waterland niet voldoet: waarom voldoet de gemeente Waterland niet en welke maatregelen worden er genomen?

04/09/2014

330

Ja

Afgehandelde met raadsinformatiedocument (nr. 330-7; week 2014/41).

04/09/2014

327

Ja


Toegezegd wordt nog in 2014 aan de raad een voorstel voor te leggen inzake de ontwikkeling van een supermarkt in Broek in Waterland. Toegezegd wordt de raad in een informatiedocument nader te informeren over de herbestemming van de kerk in Broek in Waterland en Het Broeker Huis. Toegezegd wordt de raad nader te informeren over de precieze invulling van het gebied van de voormalige gemeentewerf te Ilpendam. Toegezegd wordt de raad een voorstel te doen toekomen inzake de ontwikkeling rondom de St. Sebastianusschool.

02/10/2014

--

Ja


02/10/2014

--

Ja

Afgedaan met raadsinformatiedocument (nr. 175-60; week 2014/43).

02/10/2014

--

Ja

02/10/2014

--

Nee

De portefeuillehouder heeft de raad hierover actief geïnformeerd in de raadsvergadering van 18 december 2014. Opstelling ruimtelijke kaders 1e kwartaal 2015. Momenteel worden de concept ruimtelijke kaders voor de locatie geformuleerd. Vervolgens vindt overleg plaats met de mede-eigenaren, de RK Parochie en de tandartsenpraktijk. Daarna met de buurt en de dorpsraad. Tenslotte worden de ruimtelijke kaders ter vaststelling voorgelegd aan college en raad (naar verwachting 3e kwartaal 2015).


Pagina 85 van 130

nr. 0483

0484

0485

0486

0487

0488

0489

motie/toezegging Toegezegd wordt het inmiddels gereedgekomen externe juridische advies over het bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude in relatie tot de vestiging van de gemeentewerf en milieustraat aan de raad te doen toekomen. Toegezegd wordt het eerder toegezegde raadsinformatiedocument inzake de consequenties van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de daarbij behorende planning (actualisering bestemmingsplannen) (zie raadsvergadering van 4 september 2014, agendapunt 5g) nog deze week aan de raad te doen toekomen. (zie volgnummer 0470). Toegezegd wordt aan de raad te doen toekomen een informatiedocument inzake het bestuurskrachtonderzoek. Zienswijzen gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze detacheringsopgave werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede): Toegezegd wordt dat de nog niet beantwoorde mondelinge vragen, welke door de fractie van de VVD schriftelijk zullen worden ingediend, door het college schriftelijk zullen worden beantwoord. Toegezegd wordt zo snel mogelijk, maar in elk geval in 2014, voor de (duo)-raadsleden een informatieavond te organiseren, waarvoor in ieder geval ook de woningcorporaties en de Stadsregio Amsterdam zullen worden uitgenodigd (vervolg zie 0488). (vervolg van 0487)....waarbij zowel het regionale spoor via de Stadsregio Amsterdam of een andere regio (bijvoorbeeld ZaanstreekWaterland), als het lokale spoor aan de orde zal komen met als doel antwoord te krijgen op de vraag hoe te komen tot een optimale woonruimteverdeling voor de inwoners van Waterland. Toegezegd wordt na te gaan of, gelet op de tabel op pagina 15 van de Monitor steekproef Woonruimtebemiddeling (ingekomen stukken week 34; 132-58), inwoners van Waterland voorrang krijgen bij de woningtoewijzing in de gemeente Wormerland.


dossier --

afgeh. Ja

stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 260-29; week 2015/2).

02/10/2014

--

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 158-274, week 2014/41).

02/10/2014

--

Ja


02/10/2014

205

Ja


02/10/2014

107/ 132

Ja

De informatieavond is gehouden op 14 januari 2015.

02/10/2014

107/ 132

Ja


02/10/2014

132

Ja



Pagina 86 van 130

nr. 0490

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college in gesprek met de woningcorporaties zal onderzoeken of de woningtoewijzing in Waterland geschiedt conform de daarvoor geldende normen. - Eerlijke woonruimteverdeling in Waterland; spreken met woningcorporaties.


dossier 132

afgeh. Ja

stand van zaken De informatieavond is gehouden op 14 januari 2015.

0491

Motie 159-173 van de VVD, D66, WaterlandNatuurlijk! en SP inzake de bereikbaarheid van de huisarts en de thuiszorg tijdens de werkzaamheden aan de N247. Toegezegd wordt een maatregel te treffen ten aanzien van opgebroken gemeentelijke wegen, indien door de opbreking extra hinder ontstaat bovenop de hinder in verband met de werkzaamheden aan de N247.

02/10/2014

159

Ja

De werkzaamheden van de provincie zijn gereed.

02/10/2014

159

Ja

Alle werkzaamheden zijn gereed.

0493

Toegezegd wordt dat de raad het woningbouwprogramma en het jaarverslag Wabo over de jaren 2013 en 2014 in het eerste kwartaal 2015 toegezonden zal krijgen.

23/10/2014

--

Nee

Planning april 2015.

0494

Toegezegd wordt de overschrijding van de in het kader van de uitkeringsadministratie in het sociaal domein gehouden aanbesteding zodanig te verwerken in de 1e IBU 2015 dat deze geen effect heeft op het saldo van de begroting.

23/10/2014

--

Ja

De extra kosten zijn opgenomen in de 1e IBU 2015.

0495

Toegezegd wordt dat middels een nota van wijziging de tekst over eenzaamheid in het beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017 zal worden gewijzigd. Toegezegd wordt dat het college bij de raad terugkomt op de vraag wat verstaan wordt onder buurthulpdiensten (welke taken krijgen zij?) alsmede hoe en wanneer de evaluatie van de vrijwilligersvacaturebank plaatsvindt. Toegezegd wordt dat middels een nota van wijzigingen de tekst van artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de voorgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 zal worden gewijzigd indien het wenselijk is om ten aanzien van de 'cliënt en zijn echtgenoot' daaronder ook te begrijpen de geregistreerde partner en/of duurzaam samenwonende.

23/10/2014

106

Ja


23/10/2014

106

Ja

De portefeuillehouder heeft de raad hierover actief geïnformeerd in de raadsvergadering van 26 maart 2015.

23/10/2014

106

Ja

Dit is geregeld in artikel 1.1.2 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Daarvan mag niet worden afgeweken.

0492

0496

0497


Pagina 87 van 130

nr. 0498

motie/toezegging Toegezegd wordt dat in het eerste halfjaar van 2015 aan de raad zal worden voorgelegd een voorstel voor de ruimtelijke kaders van de ten gevolge van de realisatie van de Brede School Scholeneiland vrijkomende gronden.


dossier 196

afgeh. Nee

stand van zaken Er is nog geen definitieve zekerheid over verplaatsing van de betreffende scholen naar de Brede School. Die is wel nodig voordat er kosten worden gemaakt voor het opstellen van ruimtelijke kaders voor deze locatie. De verwachting is nu dat die zekerheid er uiterlijk september 2015 is. Afhankelijk daarvan kunnen ruimtelijke kaders in de 2e helft 2015 aan de raad worden voorgelegd.

0499

Toegezegd wordt uiterlijk in februari 2015 overeenstemming te bereiken met de verschillende schoolbesturen over de vraag op welke locatie iedere school in Monnickendam gehuisvest gaat worden, en deze afspraken in een overeenkomst vast te leggen.

23/10/2014

196

Ja

In de week 15 is de raad middels document 196-45 hierover geinformeerd.

0500

Toegezegd wordt voor (duo)raadsleden een excursie te organiseren naar een schoolgebouw dat duurzaam is gebouwd op een manier dat het gebruiksgemak niet is aangetast.

23/10/2014

196

Ja

De excursie heeft plaatsgevonden.

0501

Toegezegd wordt met betrekking tot de school in Broek in Waterland uitdrukkelijk na te gaan of verbouwen van de bestaande school niet duurzamer is dan sloop van de oude school en bouw van een nieuwe. Motie 106-82 van D66, GroenLinks, SP, CDA en PvdA: verzoek aan het college uit te zoeken of Waterland op kan treden als koplopergemeente en zo met extra ondersteuning vanuit het Rijk verder kan investeren in de lokale aanpak tegen eenzaamheid.

23/10/2014

196

Nee

Quickscan 2e kwartaal 2015. Duurzaamheid wordt hierin meegenomen.

30/10/2014

106

Ja

De portefeuillehouder heeft de raad hierover actief geïnformeerd in de raadsvergadering van 12 februari 2015.

Motie 106-91 van het CDA, GroenLinks, SP en D66 inzake voortzetten klankbordgroep decentralisatie sociaal domein, zoals mondeling gewijzigd door in het eerste punt van het dictum 'één lid van iedere fractie' te wijzigen in: één lid of meerdere leden van iedere fractie.

30/10/2014

106

Ja

Voor de vergaderingen van de klankbordgroep in 2015 worden de fracties uitgenodigd. Het is daarna aan de fracties om aan te geven welke leden van de fractie de vergaderingen zullen bijwonen. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep wordt op 20 mei gehouden.

0502

0503


Pagina 88 van 130

nr. 0504

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college binnen twee jaar een voorstel voor een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein (WMO, jeugd én participatie), incl. voorstellen voor nieuwe verordeningen inzake de WMO en de zorg voor jeugd, aan de raad zal voorleggen zodat besluitvorming vóór 1 januari 2017 redelijkerwijs mogelijk is..... (vervolg zie volgnummer 0505).


dossier 106

afgeh. Nee

stand van zaken Uitvoering in de loop van 2016.

0505

(vervolg van volgnummer 0504) en waarbij de te maken beleidskeuzes in de verordeningen zélf worden geregeld en uitsluitend het vaststellen van uitvoeringsregels wordt gedelegeerd aan het college.

30/10/2014

106

Nee

Uitvoering in de loop van 2016.

0506

Motie 159-179 van WaterlandNatuurlijk! en CDA inzake het treffen van maatregelen bij bushalte 't Spil te Monnickendam zodat het passeren van de stilstaande bus fysiek onmogelijk wordt gemaakt.

30/10/2014

159

Nee

Wordt meegenomen met asfaltwerkzaamheden in de zomer 2015.

0507

Toegezegd wordt dat het college in overleg met de marktcommissie zal kijken welke mogelijkheden er zijn om de markt nieuwe impulsen te geven.

30/10/2014

284

Nee

Met de marktcommissie is afgesproken dat er voor promotie van de markt ieder kwartaal € 60 wordt geind van de vaste marktkooplieden. De markt gaat dit bedrag zelf besteden aan promotiedoeleinden en legt verantwoording af aan een te vormen kascommissie.

0508

Toegezegd wordt dat de raad nader geïnformeerd zal worden over de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag (VOG) in relatie tot de besluitvorming van het college over de aanvraag om een standplaats op de markt.

30/10/2014

284

Ja

Het stuk wordt opnieuw ingebracht zonder de VOG en het biologische keurmerk. Na overleg met het afdelingshoofd AJZ is gesteld dat daarmee de toezegging afgehandeld kan worden omdat de onderwerpen niet meer in de verordening worden opgenomen.

0509

Toegezegd wordt dat het college zal nagaan wat relevante keurmerken zijn voor het marktwezen als het gaat om het in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Weekmarktverordening Waterland voorgestelde keurmerk voor de verkoop van biologische producten én voorts dat het college in dit kader een lijstje zal opstellen waaraan kan worden getoetst.

30/10/2014

284

Ja

Het stuk wordt opnieuw ingebracht zonder de VOG en het biologische keurmerk. Na overleg met het afdelingshoofd AJZ is gesteld dat daarmee de toezegging afgehandeld kan worden omdat de onderwerpen niet meer in de verordening worden opgenomen.


Pagina 89 van 130

nr. 0510

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college in dit kader (zie 0509) een duiding zal geven van de term 'biologisch' zodat duidelijk wordt wat er wel onder valt en wat niet.


dossier 284

afgeh. Ja

0511

Toegezegd wordt dat het college de raad schriftelijk zal informeren over de vraag of de maten die genoemd worden in het informatiedocument inzake de aanvraag voor vooroverleg bouw nieuwe schuur op het perceel Kloosterdijk 5a te Monnickendam, juist zijn. Toegezegd wordt dat de duurzaamheidsagenda, die het eerste halfjaar 2015 naar de raad zal worden gestuurd, zal bestaan uit een lijst met concrete maatregelen en de daarbij behorende uitvoeringsplanning en de baten en lasten. Toegezegd wordt dat het college de raad binnenkort een informatiedocument zal doen toekomen met het plan van opzet ten aanzien van de toeristische visie, waarin in ieder geval zal worden uiteengezet welke stakeholders betrokken zullen worden bij het opstellen van deze visie.

30/10/2014

258

Ja

06/11/2014

--

Nee

Planning 1 juli 2015.

06/11/2014

--

Ja

De startnotitie is besproken in de raadsvergadering van 22 januari 2015.

Toegezegd wordt dat het college de raad nader zal informeren over het proces om te komen tot de opstelling van een structuurvisie, waarbij een overzicht van de kostenverdeling zal worden opgenomen. Toegezegd wordt dat ernaar gestreefd wordt de raad vooraf actief te informeren over het niet halen van de planning van de uitvoering van toezeggingen, in het bijzonder ten aanzien van de bij de beantwoording van de schriftelijke vragen gedane toezeggingen. Zie bijlage besluitenlijst 6 november 2014.

06/11/2014

--

Nee

Planning 1 september 2015.

06/11/2014

--

Nee

Deze toezegging heeft een permanent karakter.

Toegezegd wordt dat het college uit het batig saldo van 2015 een bedrag van € 2.100 zal reserveren voor opleiding / scholing / cursus / educatie voor mensen in de gemeente Waterland inzake het werken met AED's en voorts dat deze kosten in de 1e IBU 2015 zullen worden meegenomen.

06/11/2014

223/ 326

Nee

Wordt meegenomen in de 1e IBU raadsvergadering 25 juni 2015.

0512

0513

0514

0515

0516


stand van zaken Het stuk wordt opnieuw ingebracht zonder de VOG en het biologische keurmerk. Na overleg met het afdelingshoofd AJZ is gesteld dat daarmee de toezegging afgehandeld kan worden omdat de onderwerpen niet meer in de verordening worden opgenomen. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 258-87; week 2014/49).

Pagina 90 van 130

nr. 0517

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college zal onderzoeken welk bedrag structureel noodzakelijk is voor opleiding / scholing / cursus / educatie voor mensen in de gemeente Waterland inzake het werken met AED's en dat de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk in het voorjaar van 2015 aan de raad zullen worden voorgelegd.


dossier 223/ 326

afgeh. Ja

0518

Toegezegd wordt dat het college de mogelijkheden voor burgers om een klacht in te dienen bij het Bureau Discriminatiezaken actief onder de aandacht zal brengen van de inwoners van Waterland.

06/11/2014

223/ 326

Ja

0519

Toegezegd wordt dat op gemeentelijke aanvraagformulieren voor vergoedingen t.b.v. minimagezinnen voor naschoolse activiteiten waarop nu vermeld staat dat een betalingsbewijs moet worden meegestuurd, expliciet zal worden weergegeven dat het ook mogelijk is dat de betaling door de gemeente direct geschiedt en dat het bedrag niet hoeft te worden voorgeschoten door de aanvrager. Toegezegd wordt dat het college motie 336-1 zal uitvoeren en dat derhalve vanaf de begroting 2016 een paragraaf 'Jachthaven Hemmeland' zal worden toe gevoegd, de jaarrekening 2014 al zodanig wordt ingericht dat het daadwerkelijke exploitatieresultaat van de jachthaven zichtbaar is en dat de Financiële verordening gemeente Waterland 2010 hiervoor zal worden aangepast. Toegezegd wordt dat met betrekking tot alle gemeentelijke overheidsbedrijven die onder de vennootschapsbelastingplicht gaan vallen in de begroting en jaarrekening afzonderlijke financiële informatie zal worden verstrekt overeenkomstig de wijze waarop dat gebeurt ten aanzien van Jachthaven Hemmeland.

06/11/2014

223/ 326

Ja

06/11/2014

223/ 326

Nee

Dit is een doorlopende toezegging en wordt in de P&C cyclus meegenomen.

06/11/2014

223/ 326

Nee

Wordt meegenomen in de begroting 2016, raadsvergadering november 2015.

0520

0521


stand van zaken Er is structureel € 2.965 nodig voor cursussen voor mensen in de gemeente Waterland inzake werken met AED's. In 2015 is hiervoor dekking gevonden. Voor 2016 wordt dit meegenomen in paragraaf H van de subsidies. De raad is middels een raadsinformatiedocument geïnformeerd (nr. 326-38; week 2015/12). In januari 2015 is een nieuw product aangemaakt in het digitaal loket van de website; daarmee heeft de verwijzing een vaste plek gekregen. De lancering van dit nieuwe product is 12 februari 2015 via een nieuwsbericht op de website en gemeentepagina gepubliceerd. Deze publicatie kan desgewenst makkelijk en snel herhaald worden, mocht een maatschappelijke ontwikkeling daar om vragen. Het aanvraagformulier is aangepast.

Pagina 91 van 130

nr. 0522

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college moties 336-2, 176-104, 176-105, 176-106 en 176-107 als input zal gebruiken voor het opstellen van de aangekondigde duurzaamheidsagenda. Toegezegd wordt dat het college de intentie heeft om na pensionering van de huidige haven- en marktmeester deze functie in te vullen met een medewerker in vaste dienst.


dossier 223/ 326

afgeh. Nee

stand van zaken Planning 1 juli 2015.

06/11/2014

223/ 326

Ja

De functie van de haven- en marktmeester wordt om roostertechnische redenen gesplitst: voor de haven twee havenmeesters en de marktmeester wordt gecombineerd met de BOA activiteiten. De functies van de havenmeesters en markt en handhaving zijn inmiddels ingevuld.

0524

Toegezegd wordt dat, tenzij het onderwerp ambtelijk goed kan worden afgedaan, een afspraak tussen een collegelid en een inwoner die een gesprek wenst, zo snel als mogelijk plaatsvindt.

06/11/2014

223/ 326

Ja

Is in de werkinstructie van het bestuurssecretariaat als vast onderdeel opgenomen.

0525

Motie 159-180 van het CDA, SP en D66 inzake het uitvoeren van een check op de veiligheid van de oversteekplaatsen in de gemeente en de uitkomsten hiervan in het eerste kwartaal van 2015 ter kennis van de raad te brengen.

06/11/2014

159

Nee

0526

Motie 176-108 van de SP, zoals mondeling gewijzigd door het toevoegen van GroenLinks als medeindiener, inzake onderzoek of het mogelijk is om samen met een initiatief zoals Green fox de straatverlichting en verlichting openbare gebouwen sociaal te verduurzamen en dit mee te nemen in het beheer / beleidsplan openbare verlichting.

06/11/2014

176

Nee

De motie om de veiligheid van oversteekplaatsen te onderzoeken is i.o.m. wethouder Bromet besproken met de heer S. Verbeek en mogelijk andere indieners van de motie. Betreft niet geregelde oversteeklocaties. Concept rapportage en oplossingsrichtingen uitgewerkt en in concept aan leden CDA gestuurd met verzoek om reactie. Informatiedocument is opgesteld. Wordt (kort) meegenomen in concept beheerplan en wordt gebruikt bij de aanbesteding werkzaamheden Openbare Verlichting.

0527

Motie 171-23 van D66 en CDA inzake het plaatsen van een meldpunt 'Minder regels' op de gemeentelijke website en het gebruiken van de hiermee verkregen informatie voor de verbetering van de dienstverlening aan de burgers.

06/11/2014

171

Ja

0523


In april 2015 is meldpunt geopend.

Pagina 92 van 130

nr. 0528

motie/toezegging Motie 326-11 van het CDA en D66, zoals mondeling gewijzigd door het toevoegen van de SP als mede-indiener, inzake het instellen van een zorgreserve van € 500.000.


dossier 326

afgeh. Nee

stand van zaken Wordt meegenomen in de 1e IBU raadsvergadering 25 juni 2015.

0529

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Het college streeft ernaar om de structuurvisie, inclusief een uitvoeringsparagraaf, in het eerste kwartaal van 2016 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad (vraag 4c). Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De startnotitie inzake de op te stellen structuur zal in het eerste kwartaal van 2015 aan de raad worden aangeboden (vraag 4d). Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Het college komt vóór het zomerreces van 2015 met een voorstel inzake de kostendekkendheid van woningbouwprojecten en de eventuele aanpassing van leges, processen en procedures, zodat besluitvorming in de begroting 2015 kan worden meegenomen (vraag 5). Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515):De raad ontvangt in januari 2015 een overzicht van de met de subsidierelaties die in aanmerking komen voor een periodieke subsidie, gemaakte afspraken over de activiteiten die zij m.b.v. de subsidie uitvoeren (betreft subsidierelaties die voorheen een activiteiten-,budget-,of grote waarderingssubsidie ontvingen (vr.10) Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De raad wordt in december 2014 geïnformeerd over de uitvoering van het stimuleringsfonds (vraag 14c en 15). Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De raad kan in het eerste kwartaal 2015 informatie tegemoet zien over het voorstel om in het gemeentehuis meer aandacht te geven aan kunst, bijvoorbeeld door het organiseren van exposities (vraag 24a).

06/11/2014

223/ 326

Nee

Planning schuift op naar 3e kwartaal 2016.

06/11/2014

223/ 326

Nee

Schuift op naar 3e kwartaal 2016.

06/11/2014

223/ 326

Nee

Schuift op naar voor zomerreces 2016.

06/11/2014

223/ 326

Ja


06/11/2014

223/ 326

Ja


06/11/2014

223/ 326

Nee

De raad wordt over de stand van zaken geïnformeerd in het derde kwartaal van 2015.

0530

0531

0532

0533

0534


Pagina 93 van 130

nr. 0535

motie/toezegging Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De raad wordt in de eerste helft van 2015 geïnformeerd over de evaluatie van de nota Sport en bewegen 2011-2015 (vraag 25 en 30).


dossier 223/ 326

afgeh. Nee

stand van zaken De evaluatie van de nota Sport en bewegen wordt momenteel uitgevoerd. De raad wordt daarover voor de zomer 2015 geïnformeerd.

0536

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De resultaten van de Quick Scan naar renovatie of nieuwbouw van sporthal 't Spil, waarin de toekomstverwachting voor de binnensportaccommodaties in Monnickendam wordt meegenomen, worden naar verwachting in het eerste kwartaal 2015 naar de raad gestuurd (vraag 26, 30, 31, 32a en 191).

06/11/2014

223/ 326

Nee

De rapportage van de quickscan naar renovatie / nieuwbouw van sporthal 't Spil gaat eind maart/begin april naar het college. Na behandeling worden de resultaten naar de raad gestuurd.

0537

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515):Het college streeft ernaar om eind 2014 de startnotitie ten behoeve van de te ontwikkelen woonvisie op te stellen en deze begin 2015 aan te bieden aan de raad (vraag 36a).

06/11/2014

223/ 326

Nee

Uitgesteld tot 1 oktober 2015.

0538

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De planning is dat er rond 1 juli 2015 een woonvisie aan de raad zal worden aangeboden (vraag 36b en 37).

06/11/2014

223/ 326

Nee

Uitgesteld tot 1 oktober 2015.

0539

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Indien het wenselijk is om zaken die in het kader van de actualisering van de bestemmingsplannen niet zijn opgepakt, alsnog te regelen, zal een voorstel voor een veegplan in het najaar van 2015 aan de raad worden voor gelegd (vraag 40c).

06/11/2014

223/ 326

Nee

Als een voorstel wordt gedaan is dat voor 1 november 2015.

0540

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): In het laatste kwartaal van 2014 zal actief van start gegaan worden met de visie op recreatie en toerisme om in het eerste kwartaal van 2015 de verdere uitwerking ter hand te nemen (vraag 46a en 47).

06/11/2014

223/ 326

Ja

De startnotitie is in de raadsvergadering van 22 januari 2015 besproken.


Pagina 94 van 130

nr. 0541

motie/toezegging Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Begin 2016 wordt de raad geïnformeerd over het nieuwe maaiplan dat vanaf het maaiseizoen 2016 (maart-april) uitgevoerd moet gaan worden (vraag 51).


dossier 223/ 326

afgeh. Nee

stand van zaken In 2015 wordt een nieuw maaien graasplan opgesteld. Bewoners en kernraden worden hierbij betrokken.

0542

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): In het eerste kwartaal 2015 wordt het nieuwe beheer / beleidsplan openbare verlichting aangeboden aan de raad (vraag 53, 115, 165 en 190).

06/11/2014

223/ 326

Nee

Het beheerplan gaat in mei naar het college en daarna naar de raad.

0543

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Naar verwachting wordt de raad nog in 2014 geïnformeerd over het standpunt van het college met betrekking tot de vervanging van de gemeentewerf/milieustraat en de verdere stappen in dit dossier (vraag 59, 62 en 141).

06/11/2014

223/ 326

Ja

Behandeld in de raadsvergadering van 23 april 2015.

0544

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De visie voor jachthaven Hemmeland wordt naar verwachting vóór het zomerreces van 2015 aan de raad aangeboden (vraag 66b en 69). Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Na een wijziging van de Opiumwet, welke is voorzien begin 2015, zal een wijziging van de APV aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd (vraag 83). Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Het college verwacht begin 2015 met de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland te kunnen beginnen, waarna deze nog vóór de bouwvak in 2015 in gebruik genomen kan worden, mits geen (verdere) bezwaren tegen de bouw worden ingediend (vraag 86).

06/11/2014

223/ 326

Nee

Voorbereiding loopt.

06/11/2014

223/ 326

Nee

Eind mei 2015 is - in overleg met de portefeuillehouder - een raadsinformatieavond gepland over de APV. Daarna zal de APV in de bestuurlijke route worden gebracht.

06/11/2014

223/ 326

Ja

De raad is door de portefeuillehouder via de mail geïnformeerd over het mislukken van de aanbesteding. De insteek is nu het ontwerp aan te passen, een beslissing te nemen met eventueel extra krediet een nieuwe aanbesteding voor te bereiden en in overleg met de portefeuillehouder de raad daarover te informeren. Indien extra krediet nodig is zal de raad daarover besluiten. Planning 2e kwartaal 2015 (zie raadsvoorstel 21 mei 2015).

0545

0546


Pagina 95 van 130

nr. 0547

motie/toezegging Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Het college komt met een eigen invulling voor een zo laagdrempelig mogelijk contact met de burgers en zal de raad hierover informeren (vraag 97).


dossier 223/ 326

afgeh. Nee

stand van zaken In behandeling.

0548

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Eind 2016 wordt een geactualiseerd gebouwenbeheerplan aan de raad voorgelegd (vraag 114).

06/11/2014

223/ 326

Ja

Het gebouwenbeheerplan wordt elke drie jaar geactualiseerd en vervolgens voor een periode van 20 jaar vastgesteld. De volgende actualisatie wordt in 2016 uitgevoerd. De resultaten worden in de vorm van het gebouwenbeheerplan 20172036 voorgelegd aan het college en de raad.

0549

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De raad kan in 2015 een discussiestuk tegemoet zien over de visie van het college met betrekking tot de toekomst van het ISW (vraag 121).

06/11/2014

223/ 326

Nee

Wordt zo snel mogelijk opgepakt.

0550

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Een wijziging van de Nota Grondbeleid wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 door het college vastgesteld (vraag 124).

06/11/2014

223/ 326

Nee

De wijziging van de Nota Grondbeleid is uitgesteld naar uiterlijk 3e kwartaal 2015.

0551

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De raad wordt naar verwachting op 27 november 2014 geïnformeerd over de erfpachtovereenkomst in het kader van het Mirror Waterhotel Hemmeland (vraag 183).

06/11/2014

223/ 326

Ja

Behandeld in de raadsvergadering van 27 november 2014 (raadsinformatiedocument 25919).

0552

Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): De raad kan voor het eind van 2014 een informatiedocument tegemoet zien met betrekking tot het (toekomstig) eigendom van het bibliotheekgebouw in Monnickendam (vraag 185). Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Het college zal in januari 2015 zijn reactie op de door de Eilandraad Marken opgestelde visie naar de raad zenden (vraag 186).

06/11/2014

223/ 326

Ja


06/11/2014

223/ 326

Ja


0553


Pagina 96 van 130

nr. 0554

motie/toezegging Toezegging in beantwoording schriftelijke vragen (zie ook volgnummer 0515): Naar verwachting wordt in november 2014 de opstelling van een collegeprogramma door het college afgerond en ter kennisname naar de raad gestuurd (vraag 187).


dossier 223/ 326

afgeh. Ja

stand van zaken Ter kennisname naar de raad gestuurd (nr. 166-115; week 2015/5).

0555

Toegezegd wordt dat het college zich, vooruitlopend op de besluitvorming over de toekomstige werkzaamheden aan de hefbrug in Broek in Waterland, in de Stuurgr. Bereikbaarheid Waterland en portefeuilleh. overleg verkeer en vervoer van de Stadsregio Amsterdam zal inzetten om met de bestuurders van omliggende gemeenten de afsluiting voor langere tijd van de N247 bij BiW te voorkomen.

27/11/2014

--

Nee

Toezeggingen 0555 t/m 0558 zijn besproken in de projectgroep Bereikbaarheid Waterland en later met PHO. Stand van zaken wordt bijgehouden, terugkoppeling volgt.

0556

Toegezegd wordt om de provincie actief te benaderen om te bewerkstelligen dat de afsluiting van de N247 bij Broek in Waterland gedurende een heel jaar, dan wel enkele maanden, wordt voorkomen en dat de gemeente zeggenschap krijgt over de gekozen maatregelen.

27/11/2014

--

Nee

Toezeggingen 0555 t/m 0558 zijn besproken in de projectgroep Bereikbaarheid Waterland. De (on)mogelijkheden afsluiting is besproken in de regioregiegroep Provincie (afsluiting voor langere termijn verkeerskundig niet mogelijk, afsluiting Hefbrug niet mogelijk, andere oplossingen zijn noodzakelijk).

0557

Toegezegd wordt om de provincie te vragen met betrekking tot de vervanging van de hefbrug in Broek in Waterland verschillende scenario's uit te werken met een bijbehorende maatschappelijke kosten-batenanalyse.

27/11/2014

--

Nee

Toezeggingen 0555 t/m 0558 zijn besproken in de projectgroep Bereikbaarheid Waterland. Diverse scenario's zijn met de regioregiegroep van de provincie besproken. Een Bereikbaarheidsplan wordt door de Provincie opgesteld met input van gemeenten, wegbeheerders, LTO, politie, fietsersbond en hulpdiensten.

0558

Toegezegd wordt de raad tijdens en over het verdere verloop van het proces met betrekking tot de vervanging van de hefbrug in Broek in Waterland te informeren.

27/11/2014

--

Nee

Toezeggingen 0555 t/m 0558 zijn besproken in de projectgroep Bereikbaarheid Waterland. De Provincie is geïnformeerd over de wens de stukken voor de stuurgroep (zomer 2015) eerder te ontvangen, zodat deze door college en raad besproken kunnen worden. Ook is de Provincie gevraagd naar nieuwe ontwikkelingen. Deze zijn nog niet te melden.


Pagina 97 van 130

nr. 0559

0560

0561

0562

0563

0564

0565

motie/toezegging Toegezegd wordt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over bereikbaarheid Waterland (159-176; ingekomen stukken week 43) op 3 december 2014 naar de raad te sturen. Toegezegd wordt de raad ten behoeve van raadsbehandeling op 4 december 2014 een notitie te doen toekomen inzake de mogelijke aankoop van Kruisbaakweg 5 te Marken.


dossier --

afgeh. Ja

stand van zaken Afgehandeld middels raadsinformatiedocument (nr. 159-177; week 2014/49).

27/11/2014

--

Ja

Afgedaan met raadsinformatiedocument 3401, raadsvergadering 4 december 2014.

Toegezegd wordt de raad door middel van een informatiedocument te informeren over de pilot meerlaagse veiligheid op Marken zo spoedig mogelijk na de besluitvorming van de minister van Infrastructuur en Milieu over de voortzetting van deze pilot. Toegezegd wordt in artikel 12, achtste lid, van de te sluiten erfpachtovereenkomst inzake het Mirror Waterhotel op te nemen: 'Het op basis van het door de raad op [datum] vastgestelde programma te bouwen hotel heeft een maximale BVO van 4.000 m2.'

27/11/2014

--

Ja


27/11/2014

259

Ja

De erfpachtovereenkomst is aangepast en vastgesteld door het college, maar nog niet getekend. Toezegging is afgedaan.

Toegezegd wordt de raad te informeren over de grote majeure projecten in de gemeente Waterland, waarbij ook de kosten die gemaakt zijn per project inzichtelijk worden gemaakt. Toegezegd wordt dat het college de wijze waarop de verkeersafwikkeling bij de Brede School Scholeneiland moet gaan plaatsvinden, inclusief de mogelijke alternatieven, zal bezien - hierbij wordt ook het Bernard Nieuwentijt College betrokken - en dat de uitkomsten hiervan aan de raad zullen worden voorgelegd.

27/11/2014

--

Nee

Verzoek ligt bij de griffier om een datum te plannen.

27/11/2014

196

Nee

Nadat het college een besluit heeft genomen over de scope van de ontwikkeling van de mfa/BSS (wel of niet De Verwondering er in) kan het VO worden afgerond en aan de raad ter kennisgeving worden toegezonden. Hierin wordt de verkeersafwikkeling meegenomen. Het college moet daar nog een standpunt over innemen. Planning 2e kwartaal 2015.

Toegezegd wordt om in gesprek met het Bernard Nieuwentijt College te bezien hoe de geluidsbelasting van de Brede School Scholeneiland op de gevel van het Bernard Nieuwentijt College kan worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau en de raad hierover nader te informeren.

27/11/2014

196

Ja

Het BNC heeft een zienswijze over het geluid ingediend bij het ontwerpbestemmingsplan. In de reactienota wordt hierop ingegaan. Er ligt een advies van de geluidsdeskundige hoe hiermee om te gaan.


Pagina 98 van 130

nr. 0566

motie/toezegging (Brede School Scholeneiland) Toegezegd wordt om in het bestemmingsplan zoals dat uiteindelijk ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd de positionering van de school op te nemen.


dossier 196

afgeh. Ja

0567

(Herziening bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013) Toegezegd wordt dat de raad wordt geïnformeerd over de vraag of een exploitatievergunning vereist is ten aanzien van rustpunten en of er op grond van voorschriften anders dan het bestemmingsplan voor rustpunten andere vergunningen noodzakelijk zijn.

27/11/2014

158

Nee

0568

Toegezegd wordt dat het college de stukken inzake de afhandeling van de aanvraag van een dakkapel betreffende De Zarken 20 te Monnickendam aan de raad zal doen toekomen, voor zover de privacyregels zich hiertegen niet verzetten. Toegezegd wordt de raad, indien mogelijk, te doen toekomen het verslag van het OOGO waarin de verordening inzake leerlingenvervoer aan de orde is geweest.

27/11/2014

330

Ja


27/11/2014

190

Ja

De antwoorden zijn op 2 december 2014 naar de griffier gestuurd.

Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de financiële consequenties van de nieuwe verordening inzake leerlingenvervoer, onder meer vanwege de ten opzichte van de huidige verordening afwijkende drempelbedragen. (Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen). Toegezegd wordt dat de mondelinge beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD (ingekomen stukken week 48; 317-9) tevens op schrift aan de raad zal worden gestuurd. Toegezegd wordt dat het college uiterlijk 11 december 2014 aan de raad een nota van wijziging zal voorleggen op basis waarvan in het voorstel tot wijziging van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, indien het zo is dat slechts naam- en adresgegevens worden verstrekt, wordt opgenomen dat ......(vervolg zie volgnummer 0573).

27/11/2014

190

Ja

De antwoorden zijn op 2 december 2014 naar de griffier gestuurd (IT14.06122 + bijlagen).

04/12/2014

317

Ja

Verwerkt in de wijzigingsverordening verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, raadsvergadering 12 februari 2015.

04/12/2014

317

Ja

Verwerkt in de wijzigingsverordening verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, raadsvergadering 12 februari 2015.

0569

0570

0571

0572


stand van zaken Er komt een raadsvoorstel voor het bestemmingsplan. Hierbij komt dit aan de orde. De planning was 16 april, maar dat wordt vanwege het geluidsonderzoek niet gehaald. Planning is nu 21 mei 2015. Planning 1 juli 2015.

Pagina 99 van 130

nr. 0573

0574

0575

0576

0577

0578

0579

motie/toezegging (vervolg van volgnummer 0572 inzake Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen) de mogelijkheid tot verstrekking uit de basisregistratie uitsluitend wordt geboden voor zover het betreft de verstrekking van naam- en adresgegevens. Motie 317-11 van het CDA om adresgegevens te verstrekken ten behoeve van de verspreiding van het blad Plus en de kerstattentie van Humanitas. Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren over de vraag of het motie 317-11 (motie CDA om adresgegevens te verstrekken ten behoeve van de verspreiding van het blad Plus en de kerstattentie van Humanitas) gaat uitvoeren. Toegezegd wordt, nu de burgemeesters op dit moment 'slechts' geïnformeerd zijn over het voornemen van de minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot sluiting van politiebureaus, de raad te informeren op het moment dat besluitvorming over de mogelijke sluiting van het politiebureau in Monnickendam daadwerkelijk aan de orde is. Toegezegd wordt het eerder toegezegde externe juridische advies over het bestemmingsplan Bedrijfserf Katwoude 2009 in relatie tot de vestiging van de gemeentewerf en milieustraat vóór de Kerst aan de raad te doen toekomen.


dossier 317

afgeh. Ja

stand van zaken Verwerkt in de wijzigingsverordening verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, raadsvergadering 12 februari 2015.

04/12/2014

317

Ja

De gegevens zijn aan de betreffende partijen verstrekt.

04/12/2014

317

Ja

De gegevens zijn aan de betreffende partijen verstrekt.

18/12/2014

--

Nee

Er is nog geen besluitvorming aan de orde.

18/12/2014

--

Ja


Toegezegd wordt dat het college onderzoek zal doen naar de verschillen tussen de in juli 2014 bij de griffier ter inzage gelegde documenten inzake de huisvesting van basisschool De Verwondering en de in oktober 2014 aan de raad ter beschikking gestelde pdf van diezelfde documenten (308-52; ingekomen stukken week 43), waarbij (vervolg zie 0579) (vervolg van 0578).., waarbij in ieder geval exact de verschillende processtappen zullen worden beschreven waardoor er twee verschillende versies van dezelfde documenten konden ontstaan, en dat het college de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad zal doen toekomen.

18/12/2014

--

Ja


18/12/2014

--

Ja



Pagina 100 van 130

nr. 0580

motie/toezegging Toegezegd wordt de raad actief te betrekken bij de eerste conceptnotities ten aanzien van een nieuw op te stellen visiedocument inzake een andere werkwijze van de GGD Zaanstreek-Waterland richting de gemeenten.


dossier --

afgeh. Nee

stand van zaken De raad wordt actief betrokken bij de opstelling van het visiedocument. Daartoe wordt de GGD binnenkort uitgenodigd om een presentatie te geven voor de gemeenteraad.

0581

Toegezegd wordt, in zoverre in afwijking van de eerder gedane toezegging (zie 0543/punt 15 van de bijlage bij de besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2014), dat de raad in het eerste kwartaal van 2015 wordt geïnformeerd over het standpunt van het college met betrekking tot de vervanging van de gemeentewerf / milieustraat en de verdere stappen in dit dossier.

18/12/2014

--

Ja

Behandeling in de raadsvergadering 23 april en 21 mei 2015.

0582

Toegezegd wordt tijdens de voorlichtingsavond op 14 januari 2015 de raad te informeren over de verschillende varianten die er zijn met betrekking tot de woonruimteverdeling (lokaal, subregionaal, regionaal, dan wel binnen de Stadsregio Amsterdam of separate regio).

18/12/2014

--

Ja

Afgehandeld tijdens informatieavond 14 januari 2015.

0583

Toegezegd wordt uiterlijk de eerste week van januari 2015 aan de raad voor te leggen een conceptzienswijze op het voorstel van Stadsregio Amsterdam inzake een nieuwe Huisvestingsverordening.

18/12/2014

--

Ja

Zienswijze is behandeld in de raadsvergadering van 22 januari 2015.

0584

Toegezegd wordt dat het college nagaat of, gelet op de datum van de eerstvolgende raadsvergadering, de termijn voor het indienen van een zienswijze op het voorstel van de Stadsregio Amsterdam inzake een nieuwe Huisvestingsverordening kan worden verlengd tot 23 januari 2015 en de raad hierover te informeren.

18/12/2014

--

Ja

Zienswijze is behandeld in de raadsvergadering van 22 januari 2015.

0585

Toegezegd wordt dat het college zijn idee voor een andere werkwijze voor de afhandeling van verzoeken om vooroverleg aan de raad zal doen toekomen.

18/12/2014

--

Nee


0586

Toegezegd wordt de raad te informeren over het sloepennetwerk van nationaal Landschap Laag Holland.

18/12/2014

--

Nee



Pagina 101 van 130

nr. 0587

motie/toezegging Toegezegd wordt de uitvoering van motie 171-23 inzake het plaatsen van een meldpunt 'Minder regels' op de gemeentelijke website en het gebruiken van de hiermee verkregen informatie voor de verbetering van de dienstverlening aan de burgers (aangenomen in de vergadering van 6 november 2014) ter hand te nemen, zodat het meldpunt hopelijk in het 1e kwartaal 2015 operationeel kan zijn.


dossier --

afgeh. Ja

stand van zaken Het meldpunt is in april 2015 ingesteld.

0588

(vervolg van 0587 meldpunt 'Minder regels') Voorts wordt toegezegd de inwoners hierover te informeren via de website en de gemeentepagina in Ons Streekblad. Toegezegd wordt dat het college bij de Eilandraad Marken zal nagaan wat de status is van de 'Visie voor Marken op de Toekomst'; is het concept inmiddels vastgesteld? Toegezegd wordt, mits amendement 326-25/152-24 wordt aangenomen, de legesvrijstelling voor de aanleg van zonnepanelen in 2015 te dekken middels een overhevelingsvoorstel in de jaarrekening 2014 met betrekking tot het niet-benutte budget van de duurzaamheidsmedewerker en voorts om een meerjarige dekking voor te leggen in de begroting 2016. Toegezegd wordt dat een voorstel voor de vaststelling van budgetsubsidieplafonds in het kader van de Participatiewet in januari 2015 aan de raad zal worden voorgelegd.

18/12/2014

--

Ja

Dit wordt meegenomen met de lancering in april 2015.

18/12/2014

--

Ja

Behandeld in de raadsvergadering van 12 maart 2015.

18/12/2014

326

Nee

Wordt meegenomen in de jaarrekening, raadsvergadering 25 juni 2015.

18/12/2014

337

Ja

Toegezegd wordt de beantwoording van de nog openstaande schriftelijke vragen inzake de budgetneutrale begrotingswijziging (326-22; ingekomen stukken week 51) na de collegebehandeling aan de raad te doen toekomen. Toegezegd wordt de vragen van de SP inzake de overtuinenproblematiek schriftelijk te beantwoorden.

18/12/2014

326

Ja

De Uitvoeringsregeling reintegratiesubsidies wordt in april 2015 door het college vastgesteld. Daarin staat dat de gemeenteraad jaarlijks het subsidieplafond vaststelt voor de subsidie-instrumenten. Omdat de begroting 2015 al is vastgesteld vindt voor 2015 een administratieve correctie plaats. Vanaf 2016 wordt het subsidieplafond opgenomen in paragraaf H. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 326-22; week 2014/51).

18/12/2014

258

Nee

0589

0590

0591

0592

0593


Planning 1 juni 2015.

Pagina 102 van 130

nr. 0594

0595 0596

0597

0598

0599

0600

0601

motie/toezegging Toegezegd wordt dat de maatvoering van de huidige woonark aan de Uitdammer Dorpsstraat 18 te Uitdam nagemeten zal worden. Toegezegd wordt alsnog de enquête van het MKB Nederland inzake regeldruk in te vullen. Toegezegd wordt dat het college niet alleen via de ondernemingsverenigingen contacten legt met ondernemers en ruchtbaarheid geeft aan bepaalde gemeentelijke kwesties, maar dat ook ondernemers die niet lid zijn van een ondernemingsvereniging worden benaderd; hiervan zal verslag worden gedaan aan de raad. Toegezegd wordt de vragen van de SP inzake de ondernemersenquête/ bedrijvenomnibus en de nieuwe invulling van de bedrijfscontactfunctionaris en ondernemersloket schriftelijk te beantwoorden. Toegezegd wordt dat bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aandacht zal worden gevraagd voor de wegafsluiting in Zuiderwoude die, nu het kappen van de bomen aan de Peereboomweg tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland voorlopig geen doorgang vindt, niet meer nodig lijkt. Toegezegd wordt dat de raad op de hoogte gehouden zal worden van het onderzoek naar de status van de bomen aan de Peereboomweg tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland, voor welke bomen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een kapvergunning is verleend. Toegezegd wordt aan de raad te doen toekomen een afschrift van de aanvraag voor een vergunning tot kappen van de bomen aan de Peereboomweg tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland en de verleende vergunning. Toegezegd wordt dat op 5 februari 2015 de maatvoering van de huidige woonark aan de Uitdammer Dorpsstraat 18 te Uitdam nagemeten zal worden en dat de raad van de uitkomsten van deze meting op de hoogte zal worden gesteld (zie ook de toezegging gedaan bij agendapunt 17 van de vergadering van 18 december 2014 (volgnr 0594)).


dossier 258

afgeh. Ja

stand van zaken De meting is gedaan en de raad is door de portefeuillehouder via e-mail geïnformeerd.

18/12/2014

272

Ja

Is ingevuld.

18/12/2014

272

Nee


18/12/2014

272

Nee


22/01/2015

--

Ja

De wegafsluiting is opgeheven en de bomen worden voorlopig niet gekapt (wel in maart gesnoeid).

22/01/2015

--

Ja

De raad is mondeling geïnformeerd over het vervolgonderzoek in opdracht van de bewoners op 12 februari 2015. Het onderzoeksrapport met bijlage van Copijn is op 1 april verstuurd aan de griffier.

22/01/2015

--

Ja

De documenten zijn op 1 april 2015 verstuurd aan de griffier.

22/01/2015

--

Ja

De meting is gedaan en de raad is door de portefeuillehouder via e-mail geïnformeerd.


Pagina 103 van 130

nr. 0602

motie/toezegging Toegezegd wordt de bezwaarmaker voor het einde van de beroepstermijn te wijzen op de mogelijkheid om pro forma beroep in te stellen, in afwachting van de nameting van de maatvoering van de huidige woonark (woonark Uitdammer Dorpsstraat 18 te Uitdam).


dossier --

afgeh. Ja

stand van zaken De meting is gedaan en de raad is door de portefeuillehouder via e-mail geïnformeerd.

0603

Toegezegd wordt de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het regionaal dekkingsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, in het bijzonder voor wat betreft de brandweerpost in Ilpendam.

22/01/2015

--

Nee

Zodra dit speelt, wordt de raad geïnformeerd.

0604

Toegezegd wordt de raad te doen toekomen de lijst met de in het kader van de rechtmatigheidcontrole niet uit het verordeningenbestand opgenomen regelingen (bijlage 1 van het controleprotocol 2014).

22/01/2015

223

Ja

Het overzicht is op 26 januari 2015 aan de griffier verstrekt.

0605

Toegezegd wordt dat de managementletter 2014 vertrouwelijk bij de griffier ter inzage zal worden gelegd. Toegezegd wordt bij het opstellen van het controleprotocol 2015 te bezien of gevolg kan worden gegeven aan het verzoek om expliciet de verschillen met het voorgaande jaar aan te geven.

22/01/2015

223

Ja

22/01/2015

223

Nee

Vertrouwelijk is niet mogelijk in deze. De Managementletter is op 26 januari 2015 aan de griffier verstrekt. Wordt meegenomen bij aanlevering controle protocol raadsvergadering november 2015.

0607

Toegezegd wordt om te bezien - en de raad over de uitkomsten daarvan te informeren - of het bij het vestigen van het opstalrecht voor het havenkantoor Monnickendam noodzakelijk is om niet alleen een bestemming als havenkantoor op te nemen, maar ook één voor de maatschappelijke activiteiten, en of het bestemmingsplan op dit punt zou moeten worden gewijzigd.

22/01/2015

185

Ja

Is afgehandeld middels een mail aan de raadsleden, verzonden door de griffier.

0608

Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de vraag wat de looptijd is van het opstalrecht voor het havenkantoor Monnickendam, welke vergoeding verschuldigd is als het opstalrecht komt te vervallen en op welke wijze gewaarborgd wordt dat de havenmeester te allen tijde gebruik kan blijven maken van het gebouw.

22/01/2015

185

Ja

Afgehandeld via een mail van de griffier d.d. 4 februari 2015 aan de raadsleden.

0606


Pagina 104 van 130

nr. 0609

0610

0611

0612

0613

0614

0615

0616

0617

motie/toezegging Toegezegd wordt na te gaan of de provincie Noord-Holland, al dan niet als onderdeel van een economische visie, een toeristische visie heeft, en deze, indien aanwezig, mee te nemen bij de deskresearch van de op te stellen toeristische visie van de gemeente Waterland. Toegezegd wordt de (afschaffing van de) dagtoeristenbelasting mee te nemen in de toeristische visie van de gemeente Waterland. Toegezegd wordt een afvaardiging van zowel de kernraden als, indien zij daar behoefte aan hebben, van de kerken op te nemen in de ten behoeve van het opstellen van een toeristische visie ingestelde klankbordgroep. Toegezegd wordt iemand van het Bureau Toerisme Laag Holland op te nemen in het ten behoeve van het opstellen van een toeristische visie ingestelde kernteam. Toegezegd wordt de Agrarische natuurvereniging uit te nodigen om inbreng te leveren tijdens een van de in het kader van de op te stellen toeristische visie te organiseren bijeenkomsten. Toegezegd wordt de raad te doen toekomen een nieuwe planning voor het opstellen van een toeristische visie, waarbij een tussenrapportage aan de raad wordt voorzien op 16 april 2015. Toegezegd wordt in de (uitvoeringsagenda van de) op te stellen toeristische visie expliciet op te nemen een kwantificering van het toerisme en de ontwikkelingen daarin (wat zijn de opbrengsten van het toerisme voor zowel de burgers en bezoekers?). Toegezegd wordt in de op te stellen toeristische visie een inventarisatie op te nemen van het toeristische aanbod. Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de definitieve samenstelling van de in het kader van het opstellen van een toeristische visie ingestelde klankbordgroep, in het bijzonder voor zover deze ten opzichte van het overzicht in de startnotitie is gewijzigd.


dossier 182

afgeh. Ja

stand van zaken Wordt meegenomen.

22/01/2015

182

Nee


22/01/2015

182

Ja

In proces meegenomen.

22/01/2015

182

Ja

Is uitgevoerd.

22/01/2015

182

Ja

In proces meegenomen.

22/01/2015

182

Ja

Afgehandeld middels raadsinformatiedocument 182-31, ingediend in week 2015-14.

22/01/2015

182

Nee


22/01/2015

182

Nee


22/01/2015

182

Nee

Planning 16 april 2015.


Pagina 105 van 130

nr. 0618

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college zal toetsen of het gereserveerde bedrag van € 92.969 reëel is voor het groot onderhoud aan het zwembad.


dossier 203

afgeh. Nee

stand van zaken Het college voert dit uit en informeert de raad hierover voor de zomer 2015.

0619

Toegezegd wordt de raad te informeren over de verschillende opties die er zijn met betrekking tot de woonruimteverdeling (lokaal, subregionaal, regionaal), in het bijzonder naar aanleiding van de verschillende gesprekken met de wethouders in de regio, waarbij de inzet van het college is om te komen tot een systeem van subregionale woningtoewijzing. Toegezegd wordt, in zoverre in afwijking van de eerder gedane toezegging (zie ag.pt 5g verg.18-122014), uiterlijk vóór de fractievergaderingen van 5-2-2015 aan de raad voor te leggen een conceptzienswijze op het conceptbeleidsvoorstel 'Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad' van de Stadsregio Amsterdam (vervolg zie 0621)

22/01/2015

253

Nee

Planning 1 januari 2016.

22/01/2015

253

Ja

De zienswijze is aan de raad voorgelegd en verzonden.

0621

(vervolg van 0620), waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de overloop van woningzoekenden uit de gemeente Amsterdam naar de gemeente Waterland.

22/01/2015

253

Ja

De zienswijze is aan de raad voorgelegd en verzonden.

0622

Toegezegd wordt dat het college de exacte uitkomsten betreffende de op 5 februari 2015 uitgevoerde meting inzake de maatvoering van de huidige woonark aan de Uitdammer Dorpsstraat 18 te Uitdam, alsmede de eerder gedane metingen, schriftelijk aan de raad zal doen toekomen.

12/02/2015

--

Ja

De raad is door de portefeuillehouder via e-mail geïnformeerd.

0623

Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren over het moment dat opdracht is verstrekt aan het bureau dat onderzoek gaat doen naar de geluidsbelasting van de Brede School Scholeneiland op de gevel van het Bernard Nieuwentijt College.

12/02/2015

--

Nee

Planning 15 mei 2015.

0624

Toegezegd wordt dat bij het opstellen van de structuurvisie de hoofdlijnen van het wonen in Waterland (woonvisie) worden meegenomen.

12/02/2015

215

Nee


0620


Pagina 106 van 130

nr. 0625

0626

0627

0628

0629

0630

0631

motie/toezegging Motie 253-40 van de SP en Waterland Natuurlijk! inzake anti-kraak in Waterland. Oproep aan het college afspraken te maken met de woningcorporaties om antikraak te reguleren om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en de tijdelijkheid te garanderen. Motie 253-41 van de SP en Waterland Natuurlijk! inzake onttrekking jongerenwoningen Burgemeester Paulplantsoen en oneigenlijk gebruik antikraak. Oproep aan het college in gesprek te gaan met de Wooncompagnie en te bewerkstelligen dat de lege jongerenwoningen aan het Burgemeester Paulplantsoen zo snel mogelijk weer worden aangeboden en in de verhuur gaan.


dossier 215

afgeh. Nee

stand van zaken Planning 1 juli 2015.

12/02/2015

215

Nee


Motie 253-42 van de SP en Waterland Natuurlijk! inzake voorrangsregeling sociaal plus woningen bij nieuwbouw in Waterland. Oproep aan het college de lokale voorrangsregeling van toepassing te verklaren op de sociaal plus woningen bij nieuwbouw in onze gemeente. Motie 253-45 van de SP om prestatieafspraken te maken met de woningcorporaties dat het principe ' ten minste één bouw bij één verkoop' wordt toegespitst binnen de gemeentegrenzen. Toegezegd wordt dat het college ten behoeve van een raadsbehandeling op 16 april 2015 een voorstel voorlegt in verband met aanvraag voor zes windturbines in de Purmer. Toegezegd wordt dat het college na de informatiebijeenkomst op 19 maart 2015 een conceptreactie op het regionaal Risicoprofiel 20152018 Zaanstreek - Waterland ter vaststelling aan de raad zal voorleggen. Motie 182-30 van D66 en CDA, ter vervanging van motie 182-29, inzake het zo spoedig mogelijk in gebruik laten nemen door Stichting Promotie Waterland (SPW) van het pand aan Haven 19c te Marken als informatiepunt, zoals mondeling gewijzigd door in de tweede overweging 'het toeristisch beleid' te vervangen door: 'het toeristisch beleid op Marken'.

12/02/2015

215

Nee


12/02/2015

215

Nee


12/03/2015

--

Ja


12/03/2015

--

Ja

Is afgehandeld in de raadsvergadering van 16 april 2015.

12/03/2015

182

Ja

In de raadsvergadering van 16 april stond het raadsvoorstel voor het vaststellen van het algemeen belang en de garantstelling van de SPW op Marken geagendeerd. Een gebruiksovereenkomst met de SPW is in voorbereiding en wordt in april aan het college voorgelegd.


Pagina 107 van 130

nr. 0632

motie/toezegging Motie 310-22 van het CDA en D66 inzake de uitwerking van het CDAverkeersplan uit 2008, het onderzoeken van de haalbaarheid en de mogelijke realisering én de terugkoppeling aan de raad van de resultaten uiterlijk december 2015.


dossier 310

afgeh. Nee

stand van zaken Het college zet de verschillende opties voor de verkeerscirculatie in de oude kern van Marken op een rijtje inclusief de bijbehorende kosten.

0633

Toegezegd wordt dat uitgezocht zal worden wanneer het college de raad voor het eerst heeft geïnformeerd over het onderzoek Bandell.

12/03/2015

169

Ja

Behandeld in de raadsvergadering van 16 april 2015.


Pagina 108 van 130

2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2e halfjaar 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Deze rapportage gaat over het 2e halfjaar 2014.

2. Kenmerken van het cliëntenbestand Aantal cliënten Uitkeringen WWB Levensonderhoud IOAW / IOAZ Totaal BBZ

Waterland 31-12-2013

Waterland 30-6-2014

Waterland 31-12-2014

109 6 115 3

125 7 132 2

129 8 137 2

Over de tweede helft van 2014 is het aantal uitkeringen met 5 uitkeringen gestegen. Er was instroom van 25 cliënten en uitstroom van 20 cliënten. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Re-integratie 3.1 Activering en uitstroom De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij om te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget WWB en maatschappelijke participatie.

Indicatoren activering en uitstroom Indicatoren

2e hj 2013

1e hj 2014

2e hj 2014

Cliënten aangemeld voor een re-integratietraject Cliënten met een re-integratietraject Cliënten met een parttime baan Direct Werk Waterland **** Vrijwilligerswerk Draaideurcliënten Instroomcijfers Uitstroomcijfers

25* 97* 15 10 21 2 33 16

21** 84** 26 13 19 2 30 13

3*** 87*** 27 0 23 0 25 20

Draaideurcliënten zijn personen die binnen een jaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen. * **

gemeten op 31 december 2013 gemeten op 30 juni 2014 *** gemeten op 31 december 2014 **** contract met Baanstede afgelopen


Pagina 109 van 130

3.2 Participatieladder In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners), per 31 december 2014, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden 6 5 4 3 2 1

Omschrijving

Aantal per 31 december 2013

Aantal per 30 juni 2014


4 14 15 42 63 6

6 25 17 52 54 10

10 27 12 52 63 10

Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geisoleerd

In de 2e helft van 2014 zijn tien cliënten aan het werk gegaan. 27 cliënten waren parttime aan het werk met een aanvulling vanuit de WWB. 10 cliënten konden niet participeren door psychische en/of lichamelijke oorzaken en zijn daardoor “geïsoleerd”. De overige cliënten nemen in meer of mindere mate deel aan de maatschappij en hebben daardoor nog kansen richting werk (al dan niet betaald of vrijwillig). De cliënten die ingedeeld zijn in de treden 3, 4 en 5 hebben de meeste kansen op de arbeidsmarkt. 3.3 Participatieladder jongeren In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners) tot 27 jaar oud, per 31 december 2014, naar treden op de participatieladder. Treden 6 5 4 3 2 1

Omschrijving


Aantal per 30 juni 2014


0 2 3 4 3 0

2 6 3 5 2 0

4 6 2 6 4 0

Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geisoleerd

Er waren in de 2e helft van 2014 6 jongeren parttime aan het werk. Zij hadden een aanvullende uitkering. Aan 12 jongeren wordt nog een volledige uitkering verstrekt. In totaal hebben 18 jongeren een uitkering. Uit de participatieladder blijkt dat bijna alle jongeren actief zijn.

4. Minimabeleid 4.1 Indicatoren minimabeleid De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken wij om de inkomensondersteuning aan minima te monitoren en zo armoede tegen te gaan. Indicatoren Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen bijzondere bijstand niet-cliënten Totale kosten bijzondere bijstand Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag Totale kosten langdurigheidstoeslag

2e helft 2012

1e helft 2013

2e helft 2013

1e helft 2014

2e helft 2014

125 37 € 56.501 35 € 14.628

136 53 € 49.900 27 € 9.800

149 45 € 59.442 28 € 10.987

157 64 € 67.385 32 € 12.297

191 80 € 70.585 18 € 7.667


Pagina 110 van 130

Het aantal aanvragen en de uitgaven voor bijzondere bijstand zijn in 2014 toegenomen. De kosten over de 1e helft van 2014 waren hoger door 4 verstrekte leningen voor inrichtingskosten voor o.a. geplaatste statushouders (€ 14.500). De kosten over de 2e helft van 2014 waren hoger door de uitvoering van de éénmalige koopkrachttoeslag in het laatste kwartaal van 2014. In totaal is er € 16.770 aan koopkrachttoeslag verstrekt aan 217 personen, (25 op aanvraag en 192 ambtshalve). De toeslag is ambtshalve verstrekt aan diegene die op 1 september 2014 een uitkering hadden of in 2014 kwijtschelding gemeentelijke belasting hebben gekregen.

5. Voortgang Zelfstandigenloket Hieronder ziet u de verantwoording van het Zelfstandigenloket Alkmaar tot en met de 2e helft 2014. Categorie Starters

Gevestigden Bedrijfskrediet

Soort verstrekking levensonderhoud Renteloze lening Bijstand om niet Ontvangsten Renteloze lening Bijstand om niet Ontvangsten Verstrekking Ontvangsten

1e helft 2012 0 € 1.655 0 0 € 1.121 € 561 0 0

1e helft 2013 0 0 0 € 8.073 €0 € 1.839 € 67.000 € 2.578

2e helft 2013 € 4.782 0 0 € 10.376 € 9.456 € 1.091 0 € 57.607

1e helft 2014 0 0 0 € 4.496 0 € 381 0 € 6.967

2e helft 2014 0 830 200 € 2.830 € 10.088 0 € 19.000 € 10.016

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 oftewel Bbz is een kredietregeling voor personen die vanuit een uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige ondernemers (starter). Ook gevestigde zelfstandige ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze regeling. De BBZ-uitkering voor levensonderhoud wordt in eerste instantie als renteloze lening verstrekt. Na afloop van het boekjaar wordt beoordeeld hoe de bijstand definitief wordt verstrekt. De bijstand kan als bedrag om niet (zonder terugbetaalverplichting) of als (gedeeltelijke) lening worden verstrekt. Dat hangt af van de resultaten van het bedrijf. Bij ontvangsten staan de terugbetalingen op verstrekte leningen voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet.

6. Ontwikkeling Werkloosheidscijfers De arbeidsmarkt vertoonde in 2014 tekenen van voorzichtig herstel, dat herstel zet zich in 2015 voort. Het aantal vacatures vertoonde een lichte stijging en het aantal banen nam minder snel af. Het aantal personen in de bijstand nam echter nog wel toe. De bijstand volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt altijd met enige vertraging, dit bleek ook uit de stijging van ons bestand wat later inzette. Een daling van het aantal WW-gerechtigden leidt niet onmiddellijk tot een daling van het aantal bijstandsontvangers. Bijna de helft van alle bijstandsontvangers heeft al drie jaar of langer de uitkering. Personen met een bijstandsuitkering hebben doorgaans een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan bijvoorbeeld WW’ers of schoolverlaters. WW-gerechtigden hebben het voordeel van recente werkervaring. Schoolverlaters hebben actuele kennis en zijn getraind in het opnemen van nieuwe informatie. Voor mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen, is de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst. 6.1 Cijfers landelijke arbeidsmarkt In Nederland stonden eind januari 2014 837.056 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV. Eind juni 2014 waren er dat 840.366 en eind december 2014 887.961.


Pagina 111 van 130

6.2 Cijfers regionale arbeidsmarkt: Eind januari 2014 stonden 12.817 niet werkende werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. Eind juni 2014 waren er dat 12.789 en eind december 2014 13.508. 6.3 Cijfers gemeente Waterland In januari 2014 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 429. In juni 2014 waren dat er 387 en eind december 2014 483. Vanaf maart tot en met juli was een maandelijkse daling van werklozen in de gemeente Waterland te zien, maar vanaf juli loopt de werkloosheid weer op. 6.4 Re-integratie / Werkgeversdienstverlening Door de invoering van de Participatiewet en door intensiever gebruik van koppeling van systemen van derden komt meer en meer de nadruk te liggen op de doelmatigheid van de uitkering. In 2014 was het regionale project “stekker-4”. Hiermee zijn de gemeente gekoppeld met de geautomatiseerde systemen van het UWV. Sinds het laatste kwartaal 2014 heeft de gemeente Waterland de toegang de systemen SONAR en WBS. SONAR is het werkzoekenden-systeem van het UWV. Daarin kan de casemanager, samen met de cliënt, de inschrijving als werkzoekende actueel maken en houden. WBS is het werkgeverssysteem van het UWV, daarin staan werkgeverscontacten en eventuele vacatures. De casemanagers kunnen nu zelf vacatures zoeken en klanten matchen. Inmiddels is iedere cliënt gesproken en is de inschrijving in SONAR actueel gemaakt. Re-integratie doen de casemanagers nu grotendeels in eigen beheer. Cliënten worden, afhankelijk van hun traject, regelmatig gesproken. Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden 2 wekelijks gesproken om de voortgang van de sollicitaties te bespreken. De regionale werkgeversdienstverlening is in februari 2015 officieel van start gegaan. Hier doen we lokaal waar we goed in zijn en regionaal daar waar wij voordelen hebben. Werkgeversdienstverlening stelt de werkgever als klant centraal en heeft als doel de werkgever, waar mogelijk, te ondersteunen in hun vraag naar personeel. Vanuit deze doelstelling helpen wij de werkgever en bemiddelen wij mensen vanuit een uitkeringssituatie (al dan niet met een beperking) actief naar werk. Hiervoor kunnen wij dan gebruik maken van de instrumenten die wij regionaal op elkaar hebben afgestemd. Deze instrumenten zijn nodig voor het plaatsen van mensen met o.a. een beperkte arbeidscapaciteit. Deze instrumenten zijn bijvoorbeeld de jongerenvoucher, scholing- en begeleidingsvoucher en stimuleringssubsidie. Door het opvoeren van re-integratiegesprekken en door een actievere werkgeversdienstverlening verwacht de gemeente uitstroom uit de uitkering en daarmee participatie en onafhankelijkheid van cliënten te bevorderen.

7. Samenvatting 1. Over de tweede helft van 2014 is het aantal uitkeringen met 5 gestegen; 2. De arbeidsmarkt trekt aan, maar de bijstand volgt de ontwikkeling met enige vertraging; 3. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het jaar 2013 gestegen, de kosten zijn ook hoger, met name door leningen woninginrichting in het eerste half jaar van 2014 en door het verstrekken van de éénmalige koopkrachttoeslag in het tweede half jaar. 4. Wij gaan meer nadruk leggen op doelmatigheid door middel van re-integratietrajecten in eigen beheer en nadere invulling geven aan de werkgeversdienstverlening.


Pagina 112 van 130

BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 en de uitleg van de Participatieladder Tabel 1 Aantal cliënten Leeftijd

per 31 december 2014 Aantal

Geslacht Man Vrouw

2014

Periode van de Uitkering 2013 2012 2011 2010

Ouder

Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar

16 11 10 10 12 26 18 23 11

7 7 5 5 6 11 11 14 8

9 4 5 5 6 15 7 9 3

11 6 4 2 1 5 3 7 2

0 3 2 3 3 2 6 5 0

0 0 0 1 3 5 0 3 1

3 1 1 0 1 1 2 1 2

2 1 2 0 0 1 0 2 1

0 0 1 4 4 12 7 5 5

Totaal

137

74

63

41

24

13

12

9

38

Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner Leeftijd

Aantal

per 31 december 2014

Geslacht Man Vrouw

2014

Periode van de Uitkering 2013 2012 2011 2010

Ouder

Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar

18 15 14 14 15 30 21 25 12

8 7 5 5 6 11 11 14 9

10 8 9 9 9 19 10 11 3

12 8 4 2 2 5 5 8 2

0 3 5 4 3 4 6 5 0

0 0 1 2 3 6 0 3 1

4 3 1 0 1 2 2 1 2

2 1 2 0 1 1 0 2 1

0 0 1 6 5 12 8 6 6

Totaal

164

76

88

48

30

16

16

10

44


Pagina 113 van 130

Tabel 3 Instroomcijfers 2014 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

Geen inkomsten Wegvallen andere inkomsten Te weinig inkomsten uit arbeid Te weinig inkomsten overig Studie beeindigd Beëindiging huwelijk/samenwonen Beëinding bedrijf Nieuwkomer Verhuizing andere gemeente In vrijstelling (uit detentie)

1 5 2 2 0 0 1 1 2 0

5 7 1 0 1 0 1 0 1 0

4 5 1 0 0 0 0 0 3 0

2 7 1 0 0 1 0 1 0 0

12 24 5 2 1 1 2 2 6 0

Totaal

14

16

13

12

55

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

Arbeid dienstbetrekking (Agros) Arbeid dienstbetrekking (WsW baan) Arbeid dienstbetrekking ( Waterlandbaan) Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jaar Ander inkomen Recht kan niet worden vastgesteld Niet houden aan reintegratieverplichtingen Vrijwillig beëindigd / op zoek naar baan Verhuizing Beschikt over vermogen Ziet af van recht op bijstand Detentie

0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0

0 1 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 5 1 1 3 0 0 2 0 0 0

0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0

0 2 0 14 3 1 4 2 0 7 0 0 0

Totaal

5

8

12

8

33

Reden

Tabel 4 Uitstroomcijfers 2014 Reden


Pagina 114 van 130

Tabel 5 Aantal uitkeringen 2014

Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2014


Pagina 115 van 130

Aanmelden cliënten voor re-integratietraject 2014 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

Direct Werk/Werken voor Werk Waterland (Baanstede) Arbeidsbemiddeling Agros Diagnosestelling A-REA Trompetter en Van Eeden Opleiding Overige

5 3 1 0 0

7 1 2 0 0

3 0 0 0 0

0 0 2 0 0

15 4 5 0 0

Totaal

9

10

3

2

24

Traject

De Participatieladder De Participatieladder bestaat uit zes niveaus. Economische zelfstandigheid in de vorm van betaald werk is het hoogste doel. Maar niet het enige. Hieronder zijn de zes niveaus weergegeven. 6. Betaald werk Een persoon op niveau 6 heeft een arbeidscontract met een werkgever of is een zelfstandige (met of zonder personeel). Deze persoon heeft geen aanvullende uitkering meer van de gemeente. 5. Betaald werk met ondersteuning Een persoon ingedeeld op niveau 5 heeft betaald werk met ondersteuning. Deze persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er, maar heeft nog een aanvullende uitkering of maakt gebruik van een participatievoorziening. 4. Onbetaald werk Personen zonder arbeidscontract, maar die wel verantwoordelijkheid hebben voor de taken die zij verrichten. Mensen die op deze trede zijn ingedeeld werken met bijvoorbeeld behoud van uitkering, lopen stage of doen vrijwilligerswerk. 3. Deelname georganiseerde activiteiten Hier verrichten zij sociaal-culturele activiteiten, activiteiten in verenigingsverband, maar ook cursussen of opleidingen. Iemand op dit niveau neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband, maar voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (het is dus geen werk). 2. Sociale contacten buitenshuis Komen mensen wel buiten de deur, maar hebben zij daar vooral contacten met familie, vrienden en kennissen, dan worden zij ingedeeld op niveau 2. Ook personen die slechts incidenteel deelnemen aan activiteiten buitenshuis (niet in georganiseerd verband) worden ingedeeld op niveau 2. 1. Geïsoleerd In trede 1 worden personen ingedeeld die geen of vrijwel geen sociale contacten buitenshuis hebben. Zij spreken alleen hun huisgenoten en komen verder nauwelijks in contact met mensen. Ze participeren dus niet in de samenleving.


Pagina 116 van 130

3. Productenraming begroting 2015-2018


Pagina 117 van 130

Hierna treft u de productenraming begroting 2015 de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren aan na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie Programmaonderdeel Nr.

Omschrijving

1

Zorg & welzijn

Productnummer Nr. Omschrijving

01.001 Sociaal domein

Begroting 2015 Lasten

Baten

Saldo

13.247.786

2.613.640

10.634.146-

01.40 01.41 01.42 01.43 01.44 01.45 01.46 01.47 01.48 01.49 01.50 01.51 01.52 01.53 01.54 01.55

Bijstand en inkomensvoorziening en subsidies Sociale werkvoorziening Overige sociale zekerheidsregelingen Armoede- en schuldenbeleid Re-integratie en participatievoorzieningen Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Opvang en beschermd wonen WMO Eigen bijdragen maatwerkvoorz en opvang WMO Algemene voorzieningen WMO en jeugd Eerstelijnsloket WMO en jeugd PGB WMO en jeugd Eigen bijdragen alg voorzieningen Natura Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd

8.808.771 2.072.088 756.964 344.974 243.609 342.539 1.729.314 624.142 542.181 630.458 1.326.016 196.486 -

2.075.974 1.768.111 17.14823.000 37.799 44.212 220.000 -

6.732.797303.977774.112321.974205.810342.5391.729.314579.930542.181630.458220.000 1.326.016196.486-

01.02 01.03 01.25 01.26 01.29 01.30 01.32 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Volksfeesten Welzijnsprogramma

1.614.700 526.712 14.130 14.550 202.140 124.258 7.405 695.754 29.751 -

220.248 38.655 181.593 -

1.394.452526.71214.13014.550163.485124.2587.405514.16129.751-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs Huisvesting basisonderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid

746.456 45.386 13.066 97.584 193.631 92.929 189.019 1.850 10.000 94.548 8.443

121.956 53.916 24.040 10.500 13.500 20.000 -

624.50045.38613.06697.584139.71568.889178.51911.650 10.00074.5488.443-

195.462

1.012.606-

01.002 Welzijn

01.003 Onderwijs en jeugd

01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


1.208.068

01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn


869.791


-

Pagina 118 van 130

869.791-

Programmaonderdeel

Meerjarenraming Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018 10.546.767-

Nr.

Omschrijving

1

Zorg & welzijn


10.372.776-

10.609.530-

6.631.836288.754823.132321.974205.810338.9691.622.650555.406542.181630.458220.000 1.326.016196.486-

6.389.481238.754823.132321.974205.810338.9691.455.295530.406542.181630.458220.000 1.326.016196.486-

6.283.481- 01.001 Sociaal domein 188.754823.132321.974205.810338.9691.399.295530.406542.181630.458220.000 1.326.016196.486-

01.40 01.41 01.42 01.43 01.44 01.45 01.46 01.47 01.48 01.49 01.50 01.51 01.52 01.53 01.54 01.55

Bijstand en inkomensvoorziening en subsidies Sociale werkvoorziening Overige sociale zekerheidsregelingen Armoede- en schuldenbeleid Re-integratie en participatievoorzieningen Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Opvang en beschermd wonen WMO Eigen bijdragen maatwerkvoorz en opvang WMO Algemene voorzieningen WMO en jeugd Eerstelijnsloket WMO en jeugd PGB WMO en jeugd Eigen bijdragen alg voorzieningen Natura Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd

1.354.962526.71214.13014.550163.485124.2587.405499.6714.751-

1.355.597526.71214.13014.550163.485124.2587.405500.3064.751-

1.356.252- 01.002 Welzijn 526.71214.13014.550163.485124.2587.405500.9614.751-

01.02 01.03 01.25 01.26 01.29 01.30 01.32 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Volksfeesten Welzijnsprogramma

626.40445.38613.06697.584132.53768.889183.43513.150 10.00080.2148.443-

502.84864.614 13.06697.584118.98168.889183.43513.150 10.00080.2148.443-

479.098- 01.003 Onderwijs en jeugd 64.614 13.06697.58495.23168.889183.43513.150 10.00080.2148.443-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs Huisvesting basisonderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid

922.797-

922.797-

922.797- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


836.777-

1.438.807-

1.505.139- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn



Pagina 119 van 130

Programmaonderdeel Nr. 2

Omschrijving




Baten

3.939.639

2.610.611

1.329.028-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

178.130 177.580 550

413.200 413.200 -

235.070 235.620 550-

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

734.357 10.200 724.157

879.075 879.075

144.718 10.200154.918

1.198.276 282.126 166.132 713.419 399 21.939 1.530 12.731

1.207.936 50.000 91.219 1.035.812 30.000 905

9.660 232.12674.913322.393 3998.061 1.53011.826-

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.002 Economische aangelegenheden

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.12 04.09 04.11

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten VROM

1.364.882

02.080 Kapitaallasten VROM

02.80 Kapitaallasten VROM

258.169

3

Openbare werken

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

Saldo

03.13 Begraven

03.003 Buitendienst

205.825

-

-

205.825-

110.400 -

1.254.482258.169-

7.606.515

3.976.731

3.629.784-

1.219.634 1.207.809 11.825

1.916.345 160.786 1.755.559

696.711 1.047.0231.743.734

49.047

225.881

176.834

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

109.917 2.244 28.266 79.407

-

109.9172.24428.26679.407-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

236.599 637 91.553 144.409

73.934 4.219 66.049 3.666

162.6653.582 25.504140.743-

03.08 Riolering 03.09 Rioolheffing

383.946 379.003 4.943

1.487.402 12.916 1.474.486

1.103.456 366.0871.469.543

03.004 Gebouwen

03.005 Riool


Pagina 120 van 130

Programmaonderdeel


Saldo 2017

Saldo 2018 932.536-

Nr. 2

Omschrijving



1.000.589-

1.014.991-

340.856 341.406 550-

340.856 341.406 550-

400.856 02.001 Bouw- en woningtoezicht 401.406 550-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

231.560 10.200241.760

231.054 10.200241.254

230.548 02.002 Economische aangelegenheden 10.200240.748

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

146.492 124.62690.581367.393 3998.061 1.53011.826-

171.492 99.62690.581367.393 3998.061 1.53011.826-

171.492 02.003 Gebiedsontwikkeling 99.62690.581367.393 3998.061 1.53011.826-

02.02 02.03 02.04 02.07 02.12 04.09 04.11

205.825-

205.825-

205.825- 02.004 Milieu

02.05 Milieu

-

-

-

02.005 Secretariaat

1.252.763- 02.070 Loonkosten VROM

1.254.755-

1.253.091-

258.917-

299.477-

3.389.490-

3.399.420-

3.386.777-

704.478 1.045.1701.749.648

701.755 1.065.7881.767.543

699.032 03.001 Afval 1.068.5111.767.543

136.834

136.834

136.834

105.9172.24424.26679.407-

105.9172.24424.26679.407-

105.917- 03.003 Buitendienst 2.24424.26679.407-

55.9653.582 15.50444.043-

55.9653.582 15.50444.043-

55.965- 03.004 Gebouwen 3.582 15.50444.043-

1.088.741 388.6881.477.429

1.081.513 419.7751.501.288

276.844- 02.080 Kapitaallasten VROM 3

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen 02.70 Loonkosten VROM 02.80 Kapitaallasten VROM

Openbare werken

03.002 Begraven

1.094.395 03.005 Riool 406.8931.501.288

03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.13 Begraven

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

03.08 Riolering 03.09 Rioolheffing


Pagina 121 van 130

Programmaonderdeel Nr.

Omschrijving


03.006 Openbare ruimte


Baten

Saldo

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden

3.004.360 37.395 1.619 69.701 480.235 46.680 294.824 2.073.906 -

239.009 230 132.017 62.371 44.391 -

2.765.35137.1651.61962.316 480.23546.680232.4532.029.515-

03.070 Loonkosten Openbare werken


1.575.581

34.160

1.541.421-

03.080 Kapitaallasten Openbare werken


1.027.431

-

1.027.431-

01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

4

Publiekszaken

04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.002 GBA

667.695

335.571

332.124-

114.896 1.454 3.161 81.459 28.822

264.974 2.708 4.649 175.139 82.478

150.078 1.254 1.488 93.680 53.656

27.620 18.909 2.165 6.546

70.597 24.441 37.175 8.981

42.977 5.532 35.010 2.435

43.835

-

43.835-

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

04.004 Centrale balie


04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten Publiekszaken

470.597

-

470.597-

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

10.747

-

10.747-

-

-

-

865.762

30.000

835.762-

99.938 2.500 2.500 5.286 3.500 11.517 22.519 52.116

10.000 10.000 -

89.9382.5002.5005.2863.50011.51712.51952.116-

5

Brandweer

6

Financiën

06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belastingen Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken


-

-

Pagina 122 van 130

-

Programmaonderdeel


Saldo 2017

Saldo 2018

Nr.

Omschrijving


2.564.69337.1651.61969.316 480.23546.680287.5821.780.728-

2.564.69337.1651.61969.316 480.23546.680287.5821.780.728-

2.564.693- 03.006 Openbare ruimte 37.1651.61969.316 480.23546.680287.5821.780.728-

01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

1.551.618-

1.547.699-

1.546.910- 03.070 Loonkosten Openbare werken


1.041.350-

1.045.248-

1.043.553- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken


281.809-

298.839-

298.839-

150.078 1.254 1.488 93.680 53.656

150.078 1.254 1.488 93.680 53.656

150.078 1.254 1.488 93.680 53.656

04.001 Akten

42.850 5.405 35.010 2.435

42.850 5.405 35.010 2.435

42.850 5.405 35.010 2.435

04.002 GBA

-

26.715-

26.715- 04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

-

-



465.052-

465.052-

-

4

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden

Publiekszaken

465.052- 04.070 Loonkosten Publiekszaken 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

9.685-

-

-

-

-

-

5

Brandweer

835.739-

835.266-

834.794-

6

Financiën

82.0082.5002.5005.2863.5003.58712.51952.116-

82.0082.5002.5005.2863.5003.58712.51952.116-

82.008- 06.001 Belastingen 2.5002.5005.2863.5003.58712.51952.116-

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.70 Loonkosten Publiekszaken 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belastingen Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken


Pagina 123 van 130


Omschrijving


06.002 Budgetcyclus


Baten

Saldo

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

24.500 24.500 -

-

18.200 5.450 12.750 -

-

06.08 06.10 06.12 06.14

-

18.2005.45012.750-

37.650

-

37.650-

06.003 Financiële administratie Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

-

-

24.50024.500-

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten Financiën

662.528

20.000

642.528-

06.080 Kapitaallasten Financiën

06.80 Kapitaallasten Financiën

22.946

-

22.946-

7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer 07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

07.005 Marketing & communicatie 07.13 Promotie 07.14 Communicatie

2.653.248

104.039

2.549.209-

521.657 199.158 128.977 95.283 30.312 35.693 32.234

7.650 6.150 1.500 -

514.007193.008128.97793.78330.31235.69332.234-

764.638 25.064 739.574

-

764.63825.064739.574-

20.000

20.000

-

-

-

64.549 20.180 44.369

-

64.54920.18044.369-

07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


947.682

76.389

871.293-

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


354.722

-

354.722-

8


08.001 Bestuurssecretariaat

2.325.829 08.15 Bestuurssecretariaat

08.002 Communicatie

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie


189.816 -

-

-

-

-

2.136.013-

Pagina 124 van 130

Programmaonderdeel


Saldo 2017

Saldo 2018

Nr.

Omschrijving


24.50024.500-

24.50024.500-

24.500- 06.002 Budgetcyclus 24.500-

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

18.2005.45012.750-

18.2005.45012.750-

18.200- 06.003 Financiële administratie 5.45012.750-

06.08 06.10 06.12 06.14

35.650-

35.650-

35.650- 06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

642.443-

642.443-

32.938-

32.465-

2.619.245-

2.657.782-

509.985193.008130.75996.07930.31235.69324.134-

512.052193.008132.82696.07930.31235.69324.134-

514.390- 07.001 Binnendienst 193.008135.16496.07930.31235.69324.134-

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

767.14812.454754.694-

767.14812.454754.694-

767.148- 07.002 ICT 12.454754.694-

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

20.000

20.000

20.000

-

-

-

64.54920.18044.369-

64.54920.18044.369-

64.549- 07.005 Marketing & communicatie 20.18044.369-

876.845-

876.845-

876.845- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


420.718-

457.188-

464.985- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


1.663.281-

2.244.070-

642.443- 06.070 Loonkosten Financiën 31.993- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.667.917-

2.150.742-

7

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.70 Loonkosten Financiën 06.80 Kapitaallasten Financiën

Facilitaire zaken

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

8



-

-

-


-

-

-

08.002 Communicatie




Pagina 125 van 130


Omschrijving


08.003 Juridische zaken

Baten

Saldo -

38.3056.28932.016-

08.12 Regionale samenwerking

89.905

-

89.905-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

25.721 7.971 17.750

-

25.7217.97117.750-

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

91.620 87.480 616 3.524

47.638 13.656 1.872 11.022 3.987 17.101

43.98273.8241.872 11.022 3.371 13.577

55.284

52.755

2.529-

1.335.836 201.020 1.134.816

88.283 88.283 -

1.247.553112.7371.134.816-

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

08.005 Veiligheid

08.006 Vergunningen

08.007 Grondzaken

Lasten 38.305 6.289 32.016 -

08.08 08.09 08.10 08.14 08.004 Regionale samenwerking

Begroting 2015

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

02.08 Grondzaken

08.008 Brandweer 05.05 Huisvesting brandweer 05.07 Regionale brandweer

-

08.070 Loonkosten Ajz


552.302

1.140

551.162-

08.080 Kapitaallasten Ajz


136.856

-

136.856-

699.587

12.835

686.752-

315.043 43.845 46.083 225.115

4.750 4.750 -

310.29339.09546.083225.115-

58.837

-

58.837-

325.707

8.085

317.622-

-

-

9


09.001 Ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten Personeel & organisatie

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie



-

Pagina 126 van 130

Programmaonderdeel


Saldo 2017

Saldo 2018

Nr.

Omschrijving


38.3056.28932.016-

38.3056.28932.016-

38.305- 08.003 Juridische zaken 6.28932.016-

08.08 08.09 08.10 08.14

85.245-

81.033-

81.296- 08.004 Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

25.7217.97117.750-

20.3852.63517.750-

20.385- 08.005 Veiligheid 2.63517.750-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

43.98273.8241.872 11.022 3.371 13.577

43.98273.8241.872 11.022 3.371 13.577

43.982- 08.006 Vergunningen 73.8241.872 11.022 3.371 13.577

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

629.251

37.051

1.341.798114.0161.227.782-

1.343.078115.2961.227.782-

583.014-

583.014-

583.014- 08.070 Loonkosten Ajz


174.467-

171.324-

153.390- 08.080 Kapitaallasten Ajz


695.298-

690.298-

690.298-

315.29344.09546.083225.115-

310.29339.09546.083225.115-

310.293- 09.001 Ontwikkeling 39.09546.083225.115-

58.837-

58.837-

321.168-

321.168-

-

-

113.987

08.007 Grondzaken

1.344.357- 08.008 Brandweer 116.5751.227.782-

9

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

02.08 Grondzaken

05.05 Huisvesting brandweer 05.07 Regionale brandweer


58.837- 09.002 P&O instrumenten 321.168- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie -

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid


09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.04 P&O-instrumenten 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie 09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie


Pagina 127 van 130


Omschrijving

10

Bestuur en directie



Baten

Saldo

1.072.916

14.000

1.058.916-

10.001 College

10.01 College B&W

522.574

-

522.574-

10.002 Raad

10.02 Raad

226.230

-

226.230-

10.003 Directie

10.03 Directie

206.700-

14.000

220.700

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten Bestuur en directie

530.812

-

530.812-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie

10.80 Kapitaallasten Bestuur en directie

11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

-

3.112.617 11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

26.670.453

23.557.836

-

3.506.343

3.506.343

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering gemeentefonds

-

16.659.954

16.659.954

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

2.258.003

2.258.003

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

224.299

1.026

223.273-

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen


2.838.318

4.245.127

1.406.809

11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves

50.000

-

50.000-

36.191.594

36.557.696

366.102

2.691.860

2.343.845

348.015-

2.191.860

2.172.972

18.888-

12.001 Mutaties Algemene reserve


12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen


-

44.255

44.255

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


-

58.823

58.823

-

40.000

40.000

500.000

27.795

472.205-

38.883.454

38.901.541

18.087

12.004 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in 12.04 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland Waterland 12.005 Mutatie reserve zorgkosten

12.05 Mutaties reserve zorgkosten

Geraamd resultaat na bestemming


Pagina 128 van 130

Programmaonderdeel


Saldo 2017

Saldo 2018

Omschrijving

10

Bestuur en directie

Nr. Omschrijving

971.569-

1.114.069-

465.155-

465.155-

465.155- 10.001 College

10.01 College B&W

203.102-

203.102-

203.102- 10.002 Raad

10.02 Raad

222.500

120.000

525.812-

565.812-

-

1.189.069-

Nr.

Productnummer

45.000

10.003 Directie

565.812- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie

-

-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie 11

22.855.661

22.718.395

3.546.618

3.846.618

3.846.618

17.674.725

17.567.957

17.536.575

158.003

158.003

158.003

253.359-

406.026-

540.944- 11.004 Saldo van financieringsfunctie

1.430.648

1.739.109

50.000-

50.000-

50.000- 11.006 Onvoorzien

676.839

8.604-

20.656

226.636-

166.828

193.078

369.714-

23.750

-

44.255

44.255

58.823

1.768.143

10.70 Loonkosten Bestuur en directie 10.80 Kapitaallasten Bestuur en directie

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

22.506.635

11.001

10.03 Directie

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering gemeentefonds

11.003 Dividend

11.03 Dividend


11.04 Saldo van financieringsfunctie 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves 12.001 Mutaties Algemene reserve


44.255



58.823

58.823



40.000

40.000

90.000

12.004 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in 12.04 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland Waterland

-

-

-

450.203

158.224

213.734

12.005 Mutatie reserve zorgkosten

12.05 Mutaties reserve zorgkosten

Geraamd resultaat na bestemming


Pagina 129 van 130

COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Eerste integrale begrotingsupdate 2015 (1e IBU 2015)

Pagina 130 van 130

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2015

Recommend Documents