Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012

Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 2 van 128

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................................................

3

INLEIDING...................................................................................................................................................................

5

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA........................................................................................... 1. Zorg & welzijn.......................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.................................................................... 3. Openbare werken..................................................................................................................................... 4. Publiekszaken............................................................................................................................................ 5. Brandweer.................................................................................................................................................. 6. Financiën.................................................................................................................................................... 7. Facilitaire zaken........................................................................................................................................ 8. Algemene en juridische zaken................................................................................................................ 9. Personeel & organisatie........................................................................................................................... 10. Bestuur en directie.................................................................................................................................... 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................................................. 12. Mutaties in reserves..................................................................................................................................

9 11 17 21 27 29 31 33 37 39 43 47 49

II. BEGROTING 2012-2015..................................................................................................................................

51

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN........................................................................................................

55

IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2013-2016....................................................................................

67

V. AANVULLENDE INFORMATIE BEZUINIGINGSDISCUSSIE.................................................. 1. Notitie ke(r)ngetallen Zorgen & welzijn............................................................................................... 2. Gemeentelijke vastgoedeigendommen................................................................................................. 3. Evaluatie burgerparticipatie.................................................................................................................... 4. Invoeren reclamebelasting...................................................................................................................... 5. Milieudienst Waterland............................................................................................................................ 6. Overige informatie...................................................................................................................................

69 71 87 89 91 93 95

VI. BIJLAGEN........................................................................................................................................................... 97 1. Stand van zaken moties en toezeggingen............................................................................................. 99 2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2e halfjaar 2011......................................................................... 111 3. Productenraming begroting 2012-2015.............................................................................................. 117



INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2012 (1e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. Gemeentefonds Zoals u weet is het gemeentefonds het fonds van waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen van het Rijk. Het is onze belangrijkste bron van inkomsten. Deze uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar. De verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten in Nederland geschiedt op basis van een ingewikkelde systematiek. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de zogenoemde septembercirculaire is bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2012 rekening gehouden met een algemene uitkering van € 13.764.112. Lenteakkoord De omvang van het gemeentefonds is afhankelijk van de rijksuitgaven. Jaarlijks wordt de omvang van het totale gemeentefonds bepaald op grond van de zogenoemde ‘trap op, trap af’-systematiek die inhoudt dat de groei (of krimp) van het fonds gelijk is aan de groei (of krimp) van de rijksuitgaven. Op 24 februari 2012 gingen wij bij het opstellen van de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijk taken’ (221-33) uit van informatie uit de media met betrekking tot de onderhandelingen in het Catshuis. Na het afbreken van deze onderhandelingen is het zogenoemde Lenteakkoord tot stand gekomen. Dit akkoord is nog niet door het Centraal Planbureau doorgerekend en evenmin is bekend tot welke korting op het gemeentefonds dit akkoord zal leiden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de meicirculaire, op basis waarvan wij normaliter ten behoeve van de 1e IBU een schatting maken van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, niet zal worden uitgebracht. Om ondanks het ontbreken van deze meicirculaire toch tot een begrotingseffect voor de gemeente Waterland te komen, is een inschatting gemaakt. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft in het tijdschrift Binnenlands Bestuur aan dat het effect van het Lenteakkoord voor de gemeenten circa € 300 tot 400 miljoen zal bedragen. Uitgaande van het huidige aandeel van de gemeente Waterland in de totale algemene uitkering van het gemeentefonds zal dit voor Waterland een verlaging betekenen van circa € 300.000 per jaar. Omdat op basis van de decembercirculaire 2011 en de meest recente beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan worden afgeleid dat de uitkering voor 2012 circa € 120.000 lager zal uitkomen en de verwachting is dat deze verlaging een even zo groot meerjarig effect zal hebben, gaan wij in deze 1e IBU uit van een verwachte daling van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 420.000 per jaar. Ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om inkomsten en uitgaven opnieuw in balans te krijgen. 1e IBU 2012 Naast de effecten van het Lenteakkoord wordt in de 1e IBU per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a.

Effecten jaarrekening 2011 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2011 zijn de effecten hiervan in de 1e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2011 naar begrotingsjaar 2012.

b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer weten regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid.


e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Meerjarige bezuinigingstaakstelling In tegenstelling tot de landelijke overheid, mogen gemeenten geen structureel tekort hebben op hun begroting. Als we de effecten van het Lenteakkoord en de overige ontwikkelingen in beschouwing nemen, ontkomt ook de gemeente Waterland er niet aan om meerjarig fors te bezuinigen. Een aanzet tot het antwoord op de vraag welke keuzes nog te maken zijn, aan welke knoppen er nog gedraaid kan worden, hebben wij gepoogd te geven in de eerder genoemde nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’. Bij de behandeling van de begroting in november 2011 is door de raad namelijk aangegeven dat er behoefte bestaat aan inzicht in en overzicht van deze mogelijkheden, zodat college en raad vroegtijdig in gesprek kunnen raken over mogelijke keuzes en de consequenties daarvan kunnen overzien. In de raadsvergadering van 29 maart 2012 is deze nota besproken en hebben verscheidene fracties om aanvullende informatie gevraagd. Het betreft dan onder meer informatie over de vier grote subsidieontvangers van de gemeente op het gebied van welzijn (bibliotheek, sociaal-cultureel centrum ‘de Bolder’, de muziekschool en het zwembad), de gemeentelijke vastgoedeigendommen en de eventuele invoering van een reclamebelasting. Ten behoeve van de bezuinigingsdiscussie wordt in hoofdstuk V ingegaan op de verschillende onderdelen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1e IBU is de meerjarenbegroting niet sluitend. Om toch tot een sluitende begroting te komen, is een meerjarige bezuinigingstaakstelling opgenomen. Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2013 zullen op dit vlak nadere keuzes gemaakt moeten worden. In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de voorgestelde mutaties. Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e integrale begrotingsupdate

Omschrijving

2012 Geraamd resultaat na bestemming vóór 1e IBU Korting op gemeentefonds/Lenteakkoord Effecten jaarstukken 2011 Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1e IBU Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

2013

2014

2015

6.740

250.254

7.919

729

120.000149.258 173.69621.160 123.278-

420.000374.86571.15627.160 838.861-

420.000580.44526.15627.160 999.441-

-

650.000

1.000.000

1.100.000

116.538-

61.393

8.478

5.573

420.000676.16026.15627.160 1.095.156-

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2012 er meerjarig per programma als volgt uit:


Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Korting op gemeentefonds/Lenteakkoord Meerjarige bezuinigingstaakstelling

Geraamd resultaat voor bestemming na 1e IBU 12

Mutaties in reserves

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

Saldo 2012

Saldo 2013

6.443.286616.8283.941.609291.1821.206.335825.8652.881.719876.104705.8951.162.87917.797.601 120.000-

6.478.763207.0364.422.519275.4281.323.096796.9222.434.871805.850680.088959.62919.500.220 420.000650.000

1.274.101-

1.346.018

206.897-

1.900.198

1.157.563

1.284.625-

215.375

1.894.625-

116.538-

61.393

Saldo 2014

Saldo 2015

6.996.544202.7934.557.020324.6621.363.447796.8872.425.756801.141680.048889.62918.251.030 420.0001.000.000

8.478

6.929.409163.6134.501.466321.7001.338.702796.8512.416.641801.443680.029749.62919.919.681 420.0001.100.000

5.573

Monnickendam, 15 mei 2012 Burgemeester en wethouders van Waterland



I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA



1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om – vanuit het beginsel van klantgericht werken – de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Prioriteiten a.

Cultuur: in 2012 evalueren wij de uitvoering van de cultuurnota. Op basis van de uitkomsten voeren wij de overgebleven actiepunten verder uit. Stand van zaken: De evaluatie van de cultuurnota staat gepland voor juni 2012.

b.

Decentralisatie: de gemeente krijgt er de komende jaren (2013-2015) met de decentralisaties van de jeugdzorg, de Wajong en de individuele begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ een aantal taken en regelingen bij, te weten: - de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen; - de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); - de uitleen van AWBZ-voorzieningen, zoals krukken, hooglaagbedden etc.; - de uitvoering van de jeugdzorg. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico’s die hieraan zijn verbonden zoveel mogelijk beperken. Stand van zaken: Eind 2011 heeft de Tweede Kamer besloten dat de uitleen van AWBZ-voorzieningen niet zal worden overgeheveld naar de gemeenten. De voorbereidingen hiervan hebben wij dan ook stopgezet. Met betrekking tot de drie decentralisaties hebben wij de raad in september 2011 een notitie aangeboden. Voor de Wet werken naar vermogen, begeleiding en jeugdzorg hebben we op diverse manieren informatie verzameld. Zo hebben we werkbezoeken afgelegd aan instellingen en nemen we deel aan regionale bijeenkomsten. Voor de werkbezoeken zijn ook raadsleden uitgenodigd. Tot slot raadplegen we cliëntvertegenwoordigers.

c.

Jeugdbeleid: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota 2011-2014 op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden uitgevoerd. Stand van zaken: De jeugdnota is op 24 april 2012 definitief vastgesteld nadat wij de reacties van de Wmo-raad daarin hebben verwerkt (zie dossier 110-14). De activiteiten worden uitgevoerd conform het in de jeugdnota opgenomen activiteitenschema. De gewijzigde beleidsnotitie handhaving kinderopvang is op 1 mei 2012 vastgesteld (zie dossier 202-8). Voor het jongerenwerk 2012 is een plan van aanpak opgesteld waarin ook alternatieven zijn meegenomen om het wegvallen van de kindergemeenteraad op te vangen.

d.

Kwijtschelding aan zelfstandigen: in de landelijke wetgeving is de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te verlenen aan zelfstandigen met een inkomen op bijstandsniveau verruimd. In 2012 wordt een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke verordening voorgelegd. Stand van zaken: De planning is dat in het tweede halfjaar een voorstel aan de raad wordt voorgelegd.


e.

Scholenbouw: in 2012 gaan wij verder met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en onze oriëntatie op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland, in samenwerking met de werkgroep Visie op Broek. Stand van zaken: De initiatieffase voor de ontwikkeling van de brede school scholeneiland Monnickendam is inmiddels afgesloten. In deze fase zijn de kaders vastgelegd voor de verdere uitwerking. Deze kaders hebben betrekking op de locatie, de omvang van de onderwijshuisvesting en de partners in de brede school. In de volgende fase, de definitiefase, zal binnen deze kaders onder meer een ruimtelijk programma van eisen worden opgesteld en een marktverkenning plaatsvinden. Wat betreft de brede school in Broek in Waterland heeft de projectgroep Visie op Broek in nauw overleg met de dorpsraad en de bevolking van Broek in Waterland, een visie/advies ontwikkeld voor een gecombineerde ontwikkeling van een brede school, seniorenwoningen, zorgwoningen en detailhandel op en rond het Nieuwland in Broek in Waterland. De visie is inmiddels gepresenteerd aan college en raad. De bedoeling is om het programma eerst grondig economisch en ruimtelijk te laten doorlichten op haalbaarheid. Als de haalbaarheid wordt aangetoond kan vervolgens een stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) worden opgesteld en door de raad worden vastgesteld. De verwachting is dat dit eind 2012/begin 2013 kan gebeuren.

f.

Sport: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde nota ‘Sport en bewegen’ worden uitgevoerd. Stand van zaken: De raad wordt na de zomer van 2012 geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de nota ‘Sport en bewegen’.

g.

Sport en cultuur: de regeling Bos-impuls is geëindigd in 2011. De regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur maakt het mogelijk combinatiefuncties te creëren. In september 2011 is de eerste combinatiefunctionaris aangesteld bij SPOOR. Een voorstel voor de verdere invulling vanaf 2012 wordt voorgelegd. Stand van zaken: Een voorstel voor de verdere invulling van de combinatiefuncties wordt voor de zomer 2012 voorgelegd in samenhang met een notitie over de brede-schoolontwikkeling.

h.

Volksgezondheid: in samenwerking met de regio evalueren wij het lokale en regionale gezondheidsbeleid 2008-2011 en ontwikkelen het nieuwe gezondheidsbeleid waarbij uitgegaan wordt van het nieuwe landelijke beleid in de nota ‘Gezondheid dichtbij’. Stand van zaken: De huidige nota gezondheidsbeleid 2008-2011 is met één jaar verlengd (tot en met 2012). Op 15 december 2011 hebben wij de raad hierover geïnformeerd. In 2012 wordt de huidige nota geëvalueerd en ontwikkelen wij een nieuwe nota gezondheidsbeleid. De huidige nota blijft tot die tijd van kracht.

i.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Het beleid wordt in 2012 geëvalueerd en er wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld voor de vier jaren daarna. Stand van zaken: De startnotitie voor het nieuwe Wmo-beleidsplan wordt in mei 2012 aan de raad aangeboden. In deze startnotitie geven wij een evaluatieschets van de huidige nota, bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen en beschrijven we het proces om te komen tot een nieuwe beleidsnota.

j.

Wijksteunpunten: de bouw van het wijksteunpunt in Ilpendam wordt in 2012 verder uitgewerkt. Stand van zaken: De bouw van het wijksteunpunt in Ilpendam lijkt niet door te gaan. Woonzorg Nederland heeft te kennen gegeven het project, dat naast het wijksteunpunt ook de realisering van een aantal seniorenwoningen omvatte, te willen afstoten. Daarbij komt dat er vanuit de provincie geen subsidiemogelijkheden meer zijn waarop een beroep gedaan kan worden voor de dekking van de investeringskosten van het wijksteunpunt. Wel wordt nog onderzocht in hoeverre de realisering van een tandarts- en huisartsenpraktijk tot de mogelijkheden behoort.


k.

Kunstgrasvelden: in 2012 zullen minimaal twee ‘cradle to cradle’-kunstgrasvelden worden aangelegd. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. Stand van zaken: De voorbereiding van de aanleg van de kunstgrasvelden is gestart. Het streven is om in september 2012 minimaal twee velden aan te leggen.

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2011 Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.001 Uitkeringen 2 01.003 Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 3 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 4 01.001 Uitkeringen 5 01.002 Welzijn 6 01.003 Onderwijs en jeugd 7 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn 8 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 9 01.002 Welzijn Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 10 01.002 Welzijn Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

9.484.949

3.096.939

6.388.010-

Saldo 2013 6.429.909-

Saldo 2014

Saldo 2015

6.685.271-

6.623.605-

2.850 38.700 41.550

-

2.85038.70041.550-

-

-

-

37.13237.132-

-

37.132 37.132

35.923 35.923

34.714 34.714

33.506 33.506

23.0616.206 45.193 22.650 45.3915.597

38.178 23.192635 1.66913.952

61.239 29.39844.55824.31945.391 8.355

62.461 69.48435.6687.4197.82757.937-

62.461 69.48435.6687.419314.037364.147-

62.461 69.48435.6687.419307.360357.470-

80.373 80.373

-

80.37380.373-

48.00048.000-

3.0003.000-

3.0003.000-

21.16021.160-

-

21.160 21.160

21.160 21.160

21.160 21.160

21.160 21.160

69.228

13.952

55.276-

48.854-

311.273-

305.804-

9.554.177

3.110.891

6.443.286-

6.478.763-

6.996.544-

6.929.409-

Stand tot en met raadsvergadering 19 april 2012.

Toelichting effecten jaarrekening 2011 1.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Wij hebben in 2011 een doeluitkering ‘begeleid werken’ Wsw ontvangen van het ministerie. Deze doeluitkering is per abuis niet overgemaakt aan het werkvoorzieningschap (Baanstede). In 2012 moet dit bedrag alsnog worden overgemaakt. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie punt 70).


2.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Er zijn in 2011 financiële verplichtingen aangegaan met SPOOR voor de organisatie van activiteiten door de brede-schoolcoördinator en Stichting Co-Nijntje voor de aanschaf van materialen in het kader van de Wet OKE. Daarnaast moeten de winnende voorstellen van de kindergemeenteraad 2010 en 2011 nog worden uitgevoerd en wordt het clubhuis voor de scouting op het Hemmeland pas in 2012 gerealiseerd. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie punt 70).

Toelichting technische correcties 3.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallaten Zorg & welzijn Abusievelijk zijn de kapitaallasten van de speelplaatsen hier opgevoerd in plaats van bij programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken. Dat wordt nu gecorrigeerd. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 25).

Toelichting autonome ontwikkelingen 4.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Er zijn twee ontwikkelingen die per saldo geen effect hebben op de (meerjaren)begroting: de hogere bijdrage voor het werkvoorzieningschap en de terugbetaling aan het Rijk van een deel van het participatiebudget over 2011. De extra uitgaven worden namelijk gedekt door extra inkomsten van het Rijk voor de werkvoorziening respectievelijk doordat wij het terug te betalen participatiebudget verhalen op het Regiocollege. Daarnaast zijn er structureel lagere lasten doordat de vergoeding aan de Sociale Recherche en de subsidie voor de begeleiding van vluchtelingenwerk zijn verlaagd en omdat er door bezuinigingen bij de rijksoverheid minder participatiebudget beschikbaar is voor de regiobanen en volwasseneneducatie. De baten nemen structureel toe doordat wij een hogere rijksbijdrage voor de algemene bijstandsverlening ontvangen.

5.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Naast wat kleinere mutaties aan zowel de lasten- als de batenkant wordt de stijging van de lasten vooral veroorzaakt doordat bij de Wmo het gebruik van het aanvullend openbaar vervoer sterk is toegenomen. Aan de batenkant dalen daarnaast de inkomsten uit de verhuur van het zwembad. Deze daling wordt echter volledig gecompenseerd door een lagere bijdrage in het exploitatietekort van het zwembad.

6.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Ten behoeve van het aanbrengen van zonnepanelen op schoolgebouwen wordt in 2012 een bedrag vrijgemaakt. Voorgesteld wordt deze kosten ad € 9.000 incidenteel te onttrekken aan de algemene reserve (zie ook punt 72). Doordat het aantal leerlingen is toegenomen is de bijdrage aan het Bernard Nieuwentijt College verhoogd. Verder is de onroerendezaakbelasting van de scholen die in de brede school Ilpendam gehuisvest zijn, gestegen. Hierdoor nemen de lasten structureel toe. Daarnaast is er incidenteel sprake van extra kosten door meer vandalisme bij de Willem de Zwijgerschool te Monnickendam.

7.

Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn In verband met ontslag van een medewerker dienen in 2012 uitkeringsrechten betaald te worden. Voorgesteld wordt deze kosten ad € 16.900 incidenteel te ontrekken aan de algemene reserve (zie punt 72). Voorts zijn door personele mutaties wijzigingen opgetreden in de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

8.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn De wijziging van de lasten betreft enerzijds de actualisering van de kapitaallasten (zie hiervoor hoofdstuk III). Anderzijds zijn conform het raadsdocument d.d. 31 januari, afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam (dossiernummer 196-7), de kredieten en de bijbehorende kapitaallasten aangepast. Dit leidt tot structureel hogere lasten.


Toelichting nieuw beleid 9.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn In 2012 gaan wij verder met de voorbereiding en invoering van de decentralisatie van de jeugdzorgtaken naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de begeleiding die van de AWBZ overgaat naar de Wmo. Door het Rijk zijn in verband hiermee bedragen toegevoegd aan het gemeentefonds. Nu deze bedragen niet in de vorm van een doeluitkering worden uitgekeerd, zijn deze in beginsel vrij besteedbaar. Wij kiezen er echter voor om deze bedragen integraal op te nemen in de welzijnsbudgetten.

Toelichting bezuinigingen 10.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn De dagactiviteiten in de wijksteunpunten Broek in Waterland en Marken stoppen en het subsidieplafond voor de eenmalige subsidies uit het welzijnsprogramma is structureel lager vastgesteld.



2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: − de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; − het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; − het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; − de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a.

Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten gaan wij uit van 30% sociale woningbouw. In 2011 zijn de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken geëvalueerd. Deze evaluatie en het op te stellen volkshuisvestingsplan zijn de basis voor de in 2012 te maken nieuwe prestatieafspraken. Stand van zaken: De huidige prestatieafspraken liepen tot eind 2012 en zijn in overleg met de corporaties verlengd tot eind 2012. Thans wordt in samenwerking met de corporaties gewerkt aan een volkshuisvestingsplan voor de gemeente Waterland. Dit volkshuisvestingsplan dient in de tweede helft van 2012 te zijn vastgesteld door het college. Aangezien het volkshuisvestingsplan als onderlegger dient voor de nieuw vast te stellen prestatieafspraken, is het zaak dat het plan zo snel mogelijk wordt vastgesteld, zodat een aanvang met de prestatieafspraken gemaakt kan worden. Eén van de onderdelen die de corporaties aan de orde willen stellen in de nieuw af te spreken prestatieafspraken is de 30%-regeling bij woningbouwprojecten. Zij zijn van mening dat de huidige afspraken bij kleine woningbouwprojecten niet meer haalbaar zijn. Toch is de 30%-regeling voor de gemeente nog steeds uitgangspunt. De opdracht tot het opstellen van het volkshuisvestingplan is recent verstrekt en er is gestart met het opstellen van het conceptplan. Het concept zal voor het zomerreces door het college zijn vastgesteld.

b.

Galgeriet: de gemeente zal in 2012 geen actieve grondverwervings- en ontwikkelrol op zich nemen met betrekking tot de herontwikkeling van het Galgeriet. Initiatieven vanuit marktpartijen zullen worden getoetst aan de hand van de ruimtelijke kaders als bedoeld in het op 14 juli 2011 door de raad genomen besluit. Stand van zaken: Op het Galgeriet beschikt een projectontwikkelaar over diverse panden. Deze ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij voor het gebied, waarin zijn eigendommen zijn gelegen, het initiatief wil nemen tot een herontwikkeling. Recentelijk is met hem gesproken, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete planontwikkeling.

c.

Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. Stand van zaken: In de door het college vrijgegeven voorontwerpbestemmingsplannen ‘Marken 2013’, ‘Buitengebied 2013’, ‘Kernen 2013’ en ‘Binnen de Vesting 2013’ is het uitgangspunt opgenomen dat geen medewerking wordt verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland.

d.

Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. Stand van zaken: In mei 2011 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond. Inmiddels zijn de vier bestemmingsplannen die binnen dit project worden geproduceerd – ‘Buitengebied 2013’, ‘Kernen Waterland 2013’, ‘Marken 2013’ en ‘Binnen de Vesting 2013’ – als voorontwerp vrijgegeven voor inspraak. Omdat duidelijk is geworden dat voor de bestemmingsplannen ‘Buitengebied 2013’ en ‘Marken 2013’ ook een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is, wordt een zogenoemde planMER-procedure gevoerd. Deze procedure loopt parallel aan de bestemmingsplanprocedures. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de deadline van 1 juli 2013 niet gehaald kan worden. Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 17 van 128

Het bestemmingsplan ‘Monnickendam Buiten de Vesting’ is ook in ontwikkeling. De bedoeling was om het ontwerpbestemmingsplan eind 2011 ter inzage te leggen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft vertraging opgelopen, omdat extra onderzoek is uitgevoerd naar de gevolgen van het amendement d.d. 13 oktober 2011 (raadsbesluit nr. 173-3). De verwachting is dat in het voorjaar van 2012 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan kan dan ook in 2012 worden vastgesteld. e.

Ondernemersloket: in 2012 zal een vast aanspreekpunt komen voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. Stand van zaken: In augustus 2011 is er besloten om een vrijwilliger voor een periode van twee jaar (als pilot) aan te stellen. Per 1 januari 2012 is voor drie dagdelen per week een bedrijfscontactfunctionaris beschikbaar voor advisering van ondernemers over allerlei thema’s. Binnen de nieuw ingerichte publiekshal zal de bedrijfscontactfunctionaris maandelijks spreekuur hebben. Op de website is een ondernemerspagina gemaakt met contactgegevens, zoals het e-mailadres [email protected].

f.

IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren. Stand van zaken: Wij hebben, al dan niet in ISW-verband, geïnvesteerd in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten waarbij meebeslist en/of meegedacht kan worden over alle toekomstige ontwikkelingen in het Markermeer en IJmeer. In ISW-verband is gereageerd op de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau’. Deze notitie geeft uitgangspunten en kaders voor onderzoeken zoals planMER (milieueffectrapportage) en de MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse). In de reactie hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst en het nut en noodzaak ter discussie gesteld. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend nauwgezet volgen. In de notitie ‘Kansrijke oplossingsrichtingen’ wordt een grootschalige buitendijkse ontwikkeling in de vorm en op de locatie van een IJland niet meer als kansrijk gezien. Dit wordt nu niet verder onderzocht, maar als mogelijke optie voor in de verre toekomst beschouwd. De IJmeerverbinding Amsterdam/Almere zal wel verder als brug en als tunnelverbinding onderzocht worden. De notitie is op 15 december 2011 vastgesteld door het bestuurlijk overleg RRAAM (Rijk- en Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer) en in de Tweede Kamer behandeld op 21 december in het algemeen overleg.


Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2011 Nr. Onderdeel Omschrijving 11 02.001 Bouw- en woningtoezicht 12 02.002 Economische aangelegenheden 13 02.003 Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 14 02.001 Bouw- en woningtoezicht 15 02.070 Loonkosten VROM Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 16 02.001 Bouw- en woningtoezicht 17 02.002 Economische aangelegenheden 18 02.003 Gebiedsontwikkeling 19 02.070 Loonkosten VROM 20 02.080 Kapitaallasten VROM Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Lasten

Baten

4.320.362

3.779.900


Saldo 540.462-

Saldo 2013 537.689-

-

Saldo 2014

Saldo 2015

524.801-

7.000 10.000 404.082 421.082

-

7.00010.000404.082421.082-

342.447342.447-

2.644 2.644

2.644 342.447 345.091

1.686 69.189 189.696 10.15032.987 283.408

283.033 283.033

1.68669.18993.337 10.150 32.987375-

362.043

285.677

76.366-

330.653

322.008

322.007

4.682.405

4.065.577

616.828-

207.036-

202.793-

163.613-

2.644 342.447 345.091

1.6869.066 16.08210.150 15.88614.438-

-

2.644 342.447 345.091

1.686420 16.08210.150 15.88523.083-

Stand tot en met raadsvergadering 19 april 2012


Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Vanuit de overheveling jaarrekening wordt een bedrag van € 7.000 toegevoegd in verband met nog uit te voeren funderingswerkzaamheden aan de Speeltoren (zie punt 70).

12.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Vanuit de overheveling jaarrekening wordt € 10.000 doorgeschoven voor de prijsvraag ter bevordering van kleinschalig toerisme en recreatie in Ilpendam (zie punt 70).

13.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Vanuit de jaarrekening wordt een bedrag van € 404.082 doorgeschoven voor de realisatie van bestemmingsplannen (zie punt 70).


485.620-

Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Een administratieve overboeking van programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 23. De leges van kapvergunningen zijn met inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onderdeel geworden van de omgevingsvergunningen en worden voortaan verantwoord bij programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht.


-

2.644 342.447 345.091

1.686420 16.08210.150 15.88623.084-

15.

Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM In verband met het organiek verplaatsen van werkzaamheden van de afdeling VROM naar andere afdelingen worden de loonkosten met € 342.447 verlaagd (zie punt 24 en 51).


Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Inflatiecorrectie meerdere jaren inzake de kosten van de speeltoren Monnickendam ad € 1.686.

17.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Het incidenteel niet kunnen doorvoeren van een voorgenomen bezuiniging op jachthaven Hemmeland in verband met de gesloten beheersovereenkomst met Recreatie Noord-Holland N.V. alsmede het toepassen van een inflatiecorrectie voor het Hemmeland (€ 74.255) in 2012 en structureel lagere inkomsten van de jachthaven (€ 44.640), tezamen met het stopzetten van de bijdrage aan het RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) (€ 8.646) hebben zowel incidenteel als structureel een nadelig effect op dit programmaonderdeel.

18.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Naast een aantal baten- en lastenboekingen die per saldo geen effect hebben, resteert voor 2012 een positief bedrag van circa € 90.000. Het betreft onder meer de verkoop van grond en tijdelijke verhuur van een pand op het Galgeriet. Conform het beleid wordt de verkoopopbrengst gestort in de algemene reserve (zie ook punt 72). Daarnaast de begroting structureel aangepast voor € 16.082 in verband met hogere kosten voor gas, elektra, water, onroerendezaakbelasting, etc. voor een aantal gemeentelijke gebouwen.

19.

Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM In verband met het voortijdig beëindigen van een uitkering van een gewezen personeelslid én een wijziging in de hoogte van de reiskostenvergoeding in verband met het aannemen van nieuwe medewerkers, kunnen per saldo de loonkosten met circa € 10.000 worden afgeraamd.

20.

Programmaonderdeel 02.080 Kapitaallasten VROM Op basis van de werkelijke uitgaven in voorgaande jaren en de verwachte uitgaven in 2012 worden de kapitaallasten geactualiseerd.


3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: − door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a.

Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het verkeer- en vervoerplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Stand van zaken: Tijdens het gezamenlijke kernradenoverleg in oktober 2011 is het conceptjaarplan 2012 van de afdeling, dat een samenvatting geeft van de activiteiten uit de verschillende beheerplannen, aan de kernraden ter beschikking gesteld. Van de kernraden zijn hierop verder geen reacties ontvangen. Voor de uitvoering van de beheerplannen is regelmatig contact met de kernraden om werkzaamheden en maatregelen af te stemmen op de wensen van de bewoners. Zo is met de dorpsraad Zuiderwoude contact geweest over het aanbrengen van een verkeersdrempel op de Gouw. De dorpsraad stemde deze werkzaamheden af met de omwonenden. Met de dorpsraad Uitdam is een soortgelijke actie geweest voor het aanbrengen van twee extra verkeersremmers en in Watergang bij de renovatie van enkele bruggen. In overleg met de Broeker dorpsraad en de Vereniging Oud Broek is het plan om de oorspronkelijke brugleuningen weer terug te plaatsen bij de Pelserbrug om financiële redenen teruggedraaid.

b.

Gemeentewerf: ook in 2012 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. Stand van zaken: De huidige milieustraat voldoet niet meer aan de normen en heeft momenteel een gedoogbeschikking van de provincie. Tot april 2013 mag de milieustraat in huidige vorm op de huidige locatie aan het Galgeriet worden gebruikt. Het college opteert voor verplaatsing van de milieustraat en gemeentewerf naar het bedrijfserf Katwoude. Deze optie wordt onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid, waarbij ook het (tijdelijk) onderbrengen van milieustromen bij randgemeenten wordt meegenomen.

c.

Hondenpoep: in 2012 wordt bekeken hoe het hondenpoepprobleem zich ontwikkelt en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van extra afvalbakken, het aanbrengen van bebording/paaltjes, het aanbrengen van stickers op afvalbakken en extra inzet van handhaving. Stand van zaken: In 2012 wordt een voorstel tot aanpassing van de APV aan de raad voorgelegd, waarna hondenbezitters persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de strengere regelgeving. Gekeken zal worden hoe het aantal klachten zich ontwikkelt en welke reacties en tips er van de hondenbezitters komen. Daarna zal worden besloten welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

d.

Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Stand van zaken: Uit het actieplan zijn kans 1 (kort parkeren winkelen) en kans 6 (aanpassen beperkingen gehandicaptenparkeerplaatsen) gerealiseerd; evaluatie vindt eind 2012 plaats. Met betrekking tot kans 2 (parkeren nabij de Vesting) zijn twee varianten uitgewerkt; voor één variant is een planologische procedure gestart. Ten aanzien van kans 3 (parkeerterrein Nieuwpoortlaan/Loswal) is een conceptplan gereed; gewacht wordt nog op toestemming van de provincie. Conform de raadsbehandeling worden kans 4 (parkeren Kerkstraat), kans 7 Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 21 van 128

(parkeerdek Verenigingsplein) en kans 8 (parkeren Hemmeland) niet uitgevoerd. Kans 5 (aanpassen blauwe zone ’t Prooyen) moet nog worden uitgevoerd en kans 9 (herinrichting van het Bolwerk) is gereed. e.

Waterrecreatie/toerisme: in 2012 wordt het beleid voor het binnenwater vastgesteld. Enkele wensen binnen dit beleid zijn het realiseren van passantenplaatsen en het reguleren van de wildgroei aan bootjes. Stand van zaken: Het rapport ‘Varen in Waterland’ (182-7) is vastgesteld door het college en besproken in een raadsvergadering. Om uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen uit het rapport zijn (financiële) middelen nodig. In deze 1e IBU wordt gevraagd de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

f.

Planten- en afvalbakken: in 2012 worden, al dan niet in combinatie met verkeersremmende maatregelen, enkele plantenbakken geplaatst. Stand van zaken: De gehuurde plantenbakken op de Gooische Kaai worden in 2012 overgenomen. Op het Zuideinde in Broek in Waterland worden in combinatie met de herprofilering van de weg enkele plantenbakken geplaatst. Daarnaast wordt bekeken of het onderhoud van de plantenbakken in alle kernen kan worden overgedragen aan bewoners in de vorm van adoptiebakken.

g.

Graffiti: in 2012 wordt de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Stand van zaken: Gemeentelijke objecten worden binnen twee werkdagen vrijgemaakt van graffiti. Dit heeft als resultaat dat er minder overlast van graffiti is, zoals bijvoorbeeld de tunnel bij het zwembad in Monnickendam. Nutsbedrijven en andere wegbeheerders, zoals de provincie voor de hefbrug, wordt gevraagd ook actief graffiti te bestrijden


Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 21 03.001 Afval 22 03.005 Riool 23 03.006 Openbare ruimte 24 03.070 Loonkosten Openbare werken 25 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 26 03.001 Afval 27 03.003 Buitendienst 28 03.004 Gebouwen 29 03.005 Riool 30 03.006 Openbare ruimte 31 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 32 03.002 Begraven 33 03.006 Openbare ruimte Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

7.831.943

4.290.992

3.540.951-

3.911.448-

4.038.572-

3.984.280-

5.575 5.575 636328.050 37.132 375.696

2.6442.644-

5.5755.5752.008328.05037.132378.340-

5.5755.5752.008328.05035.923377.131-

5.5755.5752.008328.05034.714375.922-

5.5755.5752.008328.05033.506374.714-

41.203 7.000 29.27964.012 301.950219.014-

34.9361.875 204.69889.750 148.009-

76.1397.0001.875 175.41925.738 301.950 71.005

65.2267.0001.875 138.853 113.31765.969110.784-

72.4697.0001.875 151.317 113.31779.776119.370-

69.5837.0001.875 159.588 113.31790.879119.316-

15.000 88.323 103.323

10.000 10.000

15.00078.32393.323-

23.15623.156-

23.15623.156-

23.15623.156-

260.005

140.653-

400.658-

511.071-

518.448-

517.186-

3.941.609-

4.422.519-

4.557.020-

4.501.466-

8.091.948

4.150.339



Programmaonderdeel 03.001 Afval Een administratieve overboeking van de drukwerkkosten en de softwarekosten ad € 5.575 van programmaonderdeel 06.001 Belastingen (zie punt 43).

22.

Programmaonderdeel 03.005 Riool Een administratieve overboeking van de drukwerkkosten en de softwarekosten ad € 5.575 van programmaonderdeel 06.001 Belastingen (zie punt 43).

23.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte a. Een administratieve overboeking van programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht (punt 14). De leges van kapvergunningen ad € 2.644 zijn met inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onderdeel geworden van de omgevingsvergunningen en worden niet meer verantwoord bij programmaonderdeel 03.006 Openbaar groen. b. Het budget van de kassa van de parkeerplaats Marken ad € 636 moet worden overgezet naar programmaonderdeel 06.003 Financiële administratie (zie punt 44). Per saldo is het effect nihil.


24.

Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken a. Met ingang van 1 maart 2012 is het projectteam Waterland organiek verplaatst van afdeling VROM naar afdeling Openbare werken. De loonkosten € 279.105 dienen te worden overgeboekt (zie punt 15). b. De personele capaciteit behorende bij het parkeerterrein Marken is organiek verplaatst van afdeling Financiën naar afdeling Openbare werken per 1 april 2012. De loonkosten ad € 48.945 dienen te worden overgeboekt (zie punt 45).

25.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Abusievelijk zijn de kapitaallasten van de speelplaatsen opgevoerd bij programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn in plaats van bij programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken. Dat wordt nu gecorrigeerd. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 3).


Programmaonderdeel 03.001 Afval Lasten: Bij de begroting is per abuis een boeking op de voorziening afval geboekt waar de voorziening riool gebruikt had moeten worden; dit wordt thans gecorrigeerd. Het effect voor 2012: € 41.203 hogere lasten, het effect voor 2013: € 39.689 hogere lasten, het effect voor 2014: € 38.176 hogere lasten en het effect voor 2015: € 36.662 hogere lasten. Baten: Een aantal van de in de begroting opgenomen investeringen ten behoeve van het programmaonderdeel kunnen komen te vervallen; de kapitaallasten van deze investeringen komen dan ook te vervallen. Het vervallen van deze kapitaallasten en andere aanpassingen werkt door in de onttrekking uit de voorziening. Effect 2012: € 34.936 lagere baten, het effect voor 2013: € 25.537 lagere baten, het effect voor 2014: € 34.293 lagere baten en het effect voor 2015: € 32.921 lagere baten.

27.

Programmaonderdeel 03.003 Buitendienst De verhoging van de lasten betreft de hogere brandstofkosten onder meer door meer transportbewegingen doordat de ondergrondse containers in eigen beheer worden geleegd.

28.

Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen De verhoging van de baten betreft de verhuur van een deel van de werkplaats van de buitendienst.

29.

Programmaonderdeel 03.005 Riool Een deel van de voor 2011 geplande investeringen zullen op een later tijdstip plaatsvinden. Dientengevolge verschuiven ook de bijbehorende kapitaallasten naar toekomstige jaren. Deze aanpassing en onder meer de aanpassing van de correctie van de op de voorziening afval geboekte post (zie ook punt 26) maakt dat ook de onttrekking aan de voorziening riool wijzigt.

30.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte De verhoging van de lasten betreft met name het overzetten van het onderhoud van de sportveldjes van programma 1, ten gevolge waarvan de btw aftrekbar wordt. Voorts zijn er kosten van de nieuwe pont Ilpendam en onderhoud ANWB-bewegwijzering, kosten aanpassing bushaltes en enkele administratieve aanpassingen en correcties. De verhoging van de baten betreft met name de subsidie voor aanpassing bushaltes. Anderzijds verlagen de baten voor het toiletgebouw op de haven en verkeersontheffingen op basis van de realisatie 2010 en 2011. Tevens is teneinde het percentage wegen dat niet voldoet aan het niveau veiligheid van 21% naar 16% terug te brengen vanaf 2013 structureel een extra budget van € 100.000 voor onderhoud wegen benodigd (zie beheerplan wegen Waterland 2013-2017, nr. 185-16).

31.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten.


Toelichting nieuw beleid 32.

Programmaonderdeel 03.002 Begraven De verhoging van de lasten betreft de aanschaf van grafbekisting en knekelkelders bij de Kloosterdijk om begraafcapaciteit te behouden en de kosten van het digitaliseren van de plattegronden van de begraafplaatsen.

33.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte De verhoging van de lasten betreft de financiële bijdrage aan de provincie voor het project ‘Bereikbaarheid Waterland’ (2012: € 61.677 incidenteel hogere lasten) en de uitvoering van de beleidsnotitie ‘Varen in Waterland’ (182-7) (2012ev: € 23.156 structureel hogere lasten; 2012: € 3.500 incidenteel hogere lasten). De verhoging van de baten betreft de bijdrage van het waterschap aan het waterplan (2012: € 10.000 hogere baten).



4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: − dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; − als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a.

Telefooncentrale: in 2012 moet de nieuwe telefooncentrale in werking zijn getreden. In 2012 is het streven om 60% van alle binnenkomende gesprekken direct af te handelen. Stand van zaken: De nieuwe telefooncentrale is nog niet geïnstalleerd. Wij werken nog steeds op de oude manier. In 2011 werden er 24% van de bij de centrale balie aangeboden telefoontjes zelfstandig afgehandeld. Dit jaar is de afdeling Publiekszaken verantwoordelijk geworden voor het in behandeling nemen van de meldingen inzake grofvuil. Dat zijn tot op heden circa 450 telefoontjes geweest. Voorheen werd daar niets mee gedaan; de burger moest zelf de ophaler van het grof vuil bellen. Er is een forse toename van het telefoonverkeer geweest. Daarmee is het aandeel van zelf afgehandelde telefoontjes op circa 50% gekomen. We verwachten dat na de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale dit zal groeien naar 60%.

b.

Klanten Contact Centrum (KCC): in 2012 is het streven om 85% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Stand van zaken: In 2011 zijn er 14.303 klanten bij de afdeling Publiekszaken geweest. Het totale baliebezoek was ongeveer 16.000. Dat betekent al een aandeel van 89%. Dat zal zich na verwachting in 2012 continueren.

c.

Monitoring: in 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitord worden. Het streven is om de wachttijden in 95% van de gevallen onder de 5 minuten te houden. Stand van zaken: Het klantbegeleidingssysteem is in mei geïnstalleerd. Hiermee kunnen we makkelijk de werkelijke wachttijden monitoren. De inschatting is dat wachttijden begin dit jaar iets hoger zullen zijn, omdat we gedurende de verhuizing (in een ongunstige periode) tijdelijk met minder balies kunnen werken.


Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU*

590.146

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 34 04.002 GBA 35 04.003 Verkiezingen Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 36 04.001 Akten 37 04.002 GBA 38 04.003 Verkiezingen 39 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten 326.577


Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

263.569-

267.619-

316.853-

313.891-

1.6941.694 -

-

1.694 1.694-

1.694 1.694-

1.694 1.694-

1.694 1.694-

3.000 74321.406 2.89920.764

6.8496.849-

3.0006.10621.4062.899 27.613-

3.0004.7031067.809-

3.0004.7031067.809-

3.0004.7031067.809-

20.764

6.849-

27.613-

7.809-

7.809-

7.809-

291.182-

275.428-

324.662-

321.700-

610.910

319.728



Programmaonderdeel 04.002 GBA Lasten worden budgettair overgeboekt naar programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen .

35.

Programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen Lasten worden budgettair overgeboekt van programmaonderdeel 04.002 GBA.


Programmaonderdeel 04.001 Akten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de toename van het aantal eigen verklaringen voor rijbewijzen (€ 5.000) en een verlaging van de advieskosten voor het parkeren gehandicapten (€ 2.000).

37.

Programmaonderdeel 04.002 GBA Het aantal betalende huwlijken daalt de afgelopen jaren, de inkomsten (€ 10.878) en de kosten van buitengewone ambtenaren burgerlijke stand (BABS) (€ 8.985) worden afgeraamd. Een stijgend aantal naturalisaties en wijzigingen in de overige producthoeveelheden leidt tot aanpassing van de legesopbrengsten en gerelateerde kosten.

38.

Programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen Door de val van het kabinet worden er in september nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Daardoor dient het budget voor de verkiezingen met € 21.408 verhoogd te worden.

39.

Programmaonderdeel 04.070 Kapitaallasten Publiekszaken Op basis van de werkelijke uitgaven in voorgaande en de verwachte uitgaven in 2012 worden de kapitaallasten geactualiseerd.


5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten a.

Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2012 wordt begonnen met de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland. Op basis van het locatieonderzoek en het stedenbouwkundig programma van eisen worden in 2011 en begin 2012 de ruimtelijke procedure doorlopen en het ontwerp bestek gereed op de markt gezet. Stand van zaken: In april 2012 zijn de bouwtekeningen ter inzage gelegd. Afhankelijk van het moment van afronding van de vergunningsprocedure kan de bouw aanbesteed worden, waarna de bouw een aanvang kan nemen.

b.

Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - wordt het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Stand van zaken: De brandweerorganisatie functioneert goed. Inspraak en betrokkenheid zijn geborgd in de structuren. De gereedschappen zijn gekeurd en onderhouden conform de landelijke richtlijnen en eisen. Voor 2012 is de verwachting dat ons korps goed op sterkte blijft. In 2012 wordt onderzocht of de voertuigen goedkoop zijn aan te passen voor blussing met schuim. Als dat mogelijk is kan het aantal brandkranen worden teruggebracht.

c.

Regionale samenwerking: in 2012 wordt kritisch het wettelijk verplichte proces rond regionalisering gevolgd en daarnaast direct invloed uitgeoefend op de inrichting van de nieuw te vormen regionale organisatie. Stand van zaken: Het regionaliseringsproces bevindt zich nog in de inventarisatiefase. Hierin worden door ons zoveel mogelijk randvoorwaarden neergelegd voor de nieuwe organisatie om invloed op sturing en kwaliteit goed te borgen. In dit proces vindt geregeld afstemming plaats tussen burgemeester, secretaris en de commandant brandweer om te zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn en ongewenste ontwikkelingen zo vroeg mogelijk worden opgemerkt.

d.

Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega’s. Stand van zaken: De afdeling brandweer functioneert goed als vraagbaak. Dat betekent dat we voor de collega’s, burgers en bedrijven goed bereikbaar zijn voor het geven van adviezen en beantwoorden van vragen. In de organisatie Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 29 van 128

betreft dat vooral adviezen over bouwplannen, evenementen, verkeersmaatregelen en bestemmingsplannen. Voor burgers betreft het vooral vragen over rookmelders en vragen over bereikbaarheid van de brandweer. Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 40 05.001 Brandweer 41 05.070 Loonkosten Brandweer 42 05.080 Kapitaallasten Brandweer Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Lasten 1.346.326

Baten


Saldo

11.876

1.334.450-

2.980 1.48071.11569.615-

58.500 58.500

69.6151.276.711

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

1.318.592-

1.359.054-

1.336.475-

55.520 1.480 71.115 128.115

1.4801.480 4.5044.504-

1.4801.480 4.3934.393-

1.4801.480 2.2272.227-

58.500

128.115

4.504-

4.393-

2.227-

70.376

1.206.335-

1.323.096-

1.363.447-

1.338.702-


Toelichting autonome ontwikkeling 40.

Programmaonderdeel 05.001 Brandweer Lasten zijn hoger door stijgende kosten van brandstof, gas, water en elektra. Dit heeft effecten voor de kazernes en voor de inzet van de voertuigen. Dekking hiervoor wordt gevonden door op een aantal plaatsen kleine bedragen te bezuinigingen. In 2012 wordt in verband met de verkoop van de voormalige brandweerstalling in Uitdam incidenteel een opbrengst gerealiseerd van € 58.500. Conform beleid wordt deze opbrengst onder aftrek van de verkoopkosten, gestort in de algemene reserve (zie ook punt 72).

41.

Programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door daling van het product loonkosten brandweer.

42.

Programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten Brandweer De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten.


6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: − de administratie van de gemeente Waterland te voeren; − de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; − een correcte administratieve organisatie te handhaven en de financiële rapportage aan andere afdelingen tijdig aan te leveren; − anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten a.

Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Stand van zaken: In november 2011 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2012 vastgesteld. Deze begroting sluit meerjarig en de gemeentelijke belastingen stijgen met niet meer dan de inflatie. Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad aangegeven in een vroegtijdig stadium voor de begroting 2013 over bezuinigingen te willen discussiëren. Hiertoe is begin 2012 de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ (221-33) aan de raad voorgelegd.

b.

Opzet financiële stukken: de nieuwe opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2012 worden geëvalueerd en naar aanleiding daarvan al dan niet verder worden verfijnd. Stand van zaken: Vanuit de begin 2012 uitgevoerde evaluatie (zie informatiedocument d.d. 17 januari 2012, nr. 221-31) is een aantal aanpassingen in de P&C-cyclus en de bijbehorende documenten doorgevoerd. Wij blijven waar wij mogelijkheden zien verdere verbeteringen doorvoeren in de verslaglegging en de processen.

c.

Interne controle: in 2012 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van onder meer rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Stand van zaken: Net als voorgaande jaren is begin 2012 aandacht geschonken aan de verdere verbetering van de interne controle. Ten aanzien van adviezen van de accountant over het Hemmeland is actie genomen en heeft nadere uitwerking plaatsgevonden. Daarnaast vraagt de overgang naar een nieuwe accountant in de aanloop altijd wat extra inspanning.

d.

WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2012 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Stand van zaken: Begin 2012 zijn geheel volgens plan de WOZ-beschikkingen en de belastingaanslagen verzonden. Verwachtingen over negatieve waardeontwikkelingen die niet altijd uitkwamen, hebben tot aanzienlijk meer bezwaren dan in voorgaande jaren geleid. Ook de ontevredenheid over het invoeren van de dubbele busroute in Monnickendam, heeft geleid tot meer bezwaren dan in voorgaande jaren. Het streven blijft om de bezwaren voor de zomervakantie af te handelen.


Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 43 06.001 Belasting 44 06.003 Financiele administratie 45 06.070 Loonkosten Financien Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU

Lasten 895.654

Baten


Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

10.330

885.324-

856.381-

856.346-

856.310-

11.150636 48.94559.459-

-

11.150 63648.945 59.459

11.150 63648.945 59.459

11.150 63648.945 59.459

11.150 63648.945 59.459

59.459-

-

59.459

59.459

59.459

59.459

10.330

825.865-

796.922-

796.887-

796.851-

836.195



Programmaonderdeel 06.001 Belastingen Een administratieve overboeking van de drukwerkkosten en de softwarekosten ad € 5.575 naar zowel programmaonderdeel 03.001 Afval (zie punt 21) als programmaonderdeel 03.005 Riool (zie punt 22).

44.

Programmaonderdeel 06.003 Financiële administratie Het budget voor de kassa van de parkeerplaats Marken ad € 636 moet worden overgezet van programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte (zie punt 23). Per saldo is het effect nul.

45.

Programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën De personele capaciteit behorend bij het parkeerterrein Marken is organiek verplaatst van afdeling Financiën naar afdeling Openbare werken. De loonkosten ad € 48.945 dienen dan ook overgeboekt te worden (zie punt 24).


7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel om de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie en huisvesting. Prioriteiten a.

Informatievoorziening en automatisering (I&A): eind 2012 zijn circa dertig producten digitaal voor onze inwoners beschikbaar. De gemeentelijke website is verbeterd en toegankelijker gemaakt, met productinformatie die volledig op orde is. Continuïteit en volledigheid is verankerd. Gestreefd wordt naar een constante beschikbaarheid van systemen, ook buiten kantoortijden (24/7 e-dienstverlening). Mede daarom zoeken we samenwerking met de buurgemeenten Landsmeer en Edam-Volendam. In 2012 geven we daar verder vervolg aan. Stand van zaken: Het aantal van dertig e-diensten is nog niet gerealiseerd. Het opleveren van het digitaal aanvragen van acht producten had zo veel impact, dat dit niet voorafgaand aan het realiseren van de nieuwe publiekshal en het KlantContactCentrum gerealiseerd kon worden. De nieuwe website wordt verder verbeterd. Een cursus ‘webtekst schrijven’ is in voorbereiding. De inrichting van de integratie tussen de tekstverwerking (Word) en de basisregistraties is vergevorderd en wordt in het tweede kwartaal in gebruik genomen. Door deze integratie neemt de foutkans met betrekking tot onder meer het gebruik van NAW-gegevens sterk af. Samen met de gemeente Landsmeer wordt een aanbesteding voor een nieuw samen te ontwerpen Intranet, geschikt voor ‘Het Nieuwe Werken’, gedaan. Een nieuwe – ook samen met Landsmeer aanbestede – telefooncentrale is in april opgeleverd. De continuïteit van de bedrijfsvoering en kwaliteit zijn verhoogd en kosten zijn bespaard. De gemeente EdamVolendam heeft besloten voorlopig af te haken in deze samenwerking en de ontwikkelingen af te wachten. De oplevering van de gezamenlijke aanbesteding (wederom met Landsmeer) van de ICT-beheersomgeving krijgt het laatste kwartaal zijn beslag.

b.

Post en archief: gewerkt wordt aan een snelle, foutloze documentenlogistiek en correcte informatie hierover om ingekomen correspondentie sneller dan in het verleden (en in ieder geval binnen de afgesproken (wettelijke) termijnen) af te handelen. In 2012 wordt ‘digitaal werken’ verder uitgebouwd. Gebruikers worden steeds meer ‘zelfredzaam’ en kunnen dan zelf digitaal documenten behandelen. In 2012 kunnen ook digitaal aangemaakte interne en uitgaande documenten door gebruikers in het document management systeem worden geregistreerd en opgeslagen. Stand van zaken: De ingekomen correspondentie wordt tijdig afgehandeld. In 2011 is de norm van 90% afhandelen binnen de afgesproken (wettelijke) termijn behaald en die lijn is voortgezet. Digitaal werken is verder uitgebouwd. Sinds 1 maart 2012 wordt de geregistreerde ingekomen correspondentie volledig digitaal in de organisatie verspreid. Behandelaars kunnen direct na registratie over de digitale documenten beschikken. Enkele medewerkers hebben voorzichtig de eerste stappen gezet in het zelf registreren en archiveren van interne documenten en e-mail.

c.

Inkoopcoördinatie: de inkoopfunctie in onze organisatie en voor de gemeente Landsmeer en de gemeente Edam-Volendam worden verder geprofessionaliseerd. Het gaat dan om optimaal ondersteunen, begeleiden en adviseren bij inkoopprojecten conform de geldende wetgeving. We willen de beste prijskwaliteitverhouding behalen, duurzaam inkopen, administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. In 2012 treedt naar verwachting de nieuwe Aanbestedingswet in werking, zodat de Nota Inkoopbeleid hierop moet worden afgestemd. Voorts werken we in 2012 met TenderNed, het elektronisch aanbestedingsinstrument van de overheid, waar marktpartijen en aanbesteders elkaar digitaal ontmoeten en zaken doen Stand van zaken: De nieuwe Aanbestedingswet is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Nog niet bekend is wanneer deze in werking treedt, maar de verwachting is januari of juli 2013. Het wetvoorstel ligt nu ter Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 33 van 128

behandeling bij de Eerste Kamer. In september vindt de uitrol van de marktmodule van TenderNed plaats. Hiermee kunnen al onze aanbesteding elektronisch verlopen. Wij zijn nu bezig met de gebruikerstesten van deze module. Voor de gemeenten Landsmeer en Edam-Volendam zijn werkzaamheden inbesteed (dit jaar gezamenlijk 1,1 fte). Synergie en samenwerking (efficiency) spelen hier een belangrijke rol. Een aantal (Europese) aanbestedingen is afgerond, te weten ‘Veerpont Ilpendam’, ‘Telefooncentrale Landsmeer en Waterland’, ‘Mobiele telefonie (regionaal)’, ‘Verbouwing Centrale Hal’ en ‘Levering Klantbegeleidingssysteem’. Daarnaast zijn wij bezig met de inkoopprojecten ‘ICT-platform (regionaal)’, ‘Afvalinzameling (regionaal)’ en ‘Levering vrachtwagen’. d.

Huisvesting: de beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is goed geregeld en wordt regelmatig gecontroleerd. De bedrijfshulpverlening (BHV) is goed georganiseerd. Vaardigheden worden bijgehouden en jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Werkplekken en hulpmiddelen voldoen aan de eisen van onder meer arbo en milieu. Stand van zaken: In de eerste helft van dit jaar zijn of worden de brandmeldinstallatie en beveiligingsinstallatie vervangen, conform de planning onderhoud gebouwen (afdeling Openbare werken). De verbouwing van de publiekshal/inrichting van het KlantContactCentrum is uitgevoerd in april van dit begrotingsjaar. Daarna wordt een oplossing voor knelpunten in de ruimteverdeling bij Financiën en (door uitbreiding) bij Zorg & welzijn het tweede of derde kwartaal uitgevoerd. De jaarlijkse ontruimingsoefening is ingepland in het tweede kwartaal van 2012.

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 46 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 47 07.001 Binnendienst 48 07.002 ICT 49 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU

Lasten 2.712.654

Baten 75.285


Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

2.637.369-

2.322.964-

2.313.850-

2.304.735-

96.823 96.823

-

96.82396.823-

96.82396.823-

96.82396.823-

96.82396.823-

12.120 188.954 53.547147.527

-

12.120188.95453.547 147.527-

12.1202.96415.084-

12.1202.96315.083-

12.1202.96315.083-

244.350

-

244.350-

111.907-

111.906-

111.906-

2.881.719-

2.434.871-

2.425.756-

2.416.641-

2.957.004

75.285



Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken In verband met het organiek verplaatsen van de taakgroep communicatie van de afdeling Algemene juridische zaken naar de afdelingen Facilitaire zaken worden de loonkosten ad € 96.823 verschoven (zie punt 51).



Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst De kosten van de papieren en online abonnementen op tijdschriften en databases stijgen met circa 6%. Ook leiden nieuwe NENnormen en wetswijzigingen tot meer aanvullingen en wijzigingen in de literatuurverzorging. Dit leidt tot structureel hogere lasten.

48.

Programmaonderdeel 07.002 ICT Het nog niet gebruikte deel van de frictiekosten EGEM-i/NUP wordt budgettair doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar.

49.

Programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Op basis van de werkelijke uitgaven in voorgaande jaren en de verwachte uitgaven in 2012 worden de kapitaallasten geactualiseerd.



8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel om met de haar ten dienste staande middelen kwalitatieve producten en diensten te leveren en anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten a.

Juridische control / bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de methodiek van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt aangescherpt, verder gedigitaliseerd en bewaakt. Stand van zaken: Begin 2012 zijn processen waar de afdeling Algemene en juridische zaken een schakelfunctie in heeft, nader bekeken. Hierbij is een aantal processen aangewezen die, in afstemming met andere afdeling, nader uitgewerkt moeten worden afgestemd. De uitwerking hiervan zal het tweede en derde kwartaal beslaan.

b.

Lokale wettenbank: in 2012 wordt alle gemeentelijke regelgeving in geconsolideerde vorm volledig en correct digitaal ontsloten en voor een ieder raadpleegbaar. Stand van zaken: Dit project loopt nog door in 2012. De gemeentelijke regelgeving is digitaal ontsloten en voor iedereen raadpleegbaar. In 2012 zal een medewerker van de afdeling een aanvullende opleiding volgen om de stap naar het verder aanscherpen van de kwaliteit intern mogelijk te maken.

c.

Budgettaire reservering per kern: in 2012 zal de in 2011 gestarte pilot bewonersparticipatie door middel van budgettaire reservering per kern worden voortgezet. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 30.000 opgenomen. Op vrijwillige basis komen twee kernen met een democratisch gelegitimeerde kernraad hiervoor in aanmerking. Indien uit de in 2012 te houden evaluatie blijkt dat deze vorm van bewonersparticipatie succesvol is, zal ten aanzien van alle democratisch gelegitimeerde kernraden die dat willen een budgettaire reservering worden getroffen. Stand van zaken: Van de in 2011 gestarte uitvoering van de pilot burgerparticipatie loopt het project-‘Visie op Broek’ van de Broeker dorpsraad nog door tot augustus 2012. De dorpsraad is doende met het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Met name de inbreng en communicatie naar bewoners via bijeenkomsten en via de website is hierbij het doel. De uitvoering wordt ondersteund door bedrijven, belanghebbenden en ontwikkelaars waarbij een stedenbouwkundig bureau is ingeschakeld voor het opstellen van de visie. Voor 2012 hebben tot dusver twee kernraden belangstelling getoond voor de budgettaire reservering. Dit zijn opnieuw de Eilandraad Marken en de Broeker Dorpsraad. Zij krijgen beide een bevestiging voor deelname met het verzoek met plannen te komen voor burgerparticipatie. Op initiatief van de Dorpsraad Ilpendam is door de gezamenlijke kernraden gevraagd een digitale snelheidsmeter aan te schaffen. Deze kan afwisselend in verschillende kernen worden ingezet. De snelheidsmeter is inmiddels door de gemeente besteld. De kosten hiervan (€ 8.000) worden in mindering gebracht op het beschikbare bedrag.

d.

Regionale samenwerking: in 2012 zal de regionale samenwerking op operationeel niveau worden geïntensiveerd. Stand van zaken: Op dit moment lopen collegiale contacten. In 2012 wordt gekeken op welke gebieden de samenwerking verder aangescherpt of geformaliseerd wordt.

e.

BOA’s: de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zal in overleg met de kernraden tot stand komen. Stand van zaken: De kernraden is gevraagd waar voor hun kern de prioriteiten liggen voor de handhaving. De BOA’s kunnen vervolgens bij het stellen van prioriteiten rekening houden en weten op deze manier wat er bij de bewoners leeft. De prioriteiten zijn opgenomen in het uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte. Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 37 van 128

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties meerjarenraming

Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten


906.934

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 50 08.005 Veiligheid 51 08.070 Loonkosten AJZ Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 52 08.002 Communicatie 53 08.070 Loonkosten AJZ Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

45.349

861.585-

839.331-

834.622-

834.924-

55.00021.519 33.481-

-

55.000 21.51933.481

80.000 46.51933.481

80.000 46.51933.481

80.000 46.51933.481

2.500 45.500 48.000

-

2.50045.50048.000-

-

-

-

14.519

-

14.519-

33.481

33.481

33.481

921.453

45.349

876.104-

805.850-

801.141-

801.443-



Programmaonderdeel 08.005 Veiligheid Per 1 januari 2012 neemt de gemeente Waterland niet meer deel aan het Intergemeentelijke Bureau Crisisbeheersing (IBC). Besloten is de werkzaamheden weer in eigen beheer te gaan uitvoeren. Het bijbehorende budget ad € 80.000 wordt dan ook verschoven naar programmaonderdeel 08.080 Loonkosten Algemene en juridische zaken (zie punt 51).

51.

Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken In verband met het organiek verplaatsen van werkzaamheden van de afdeling VROM naar de afdeling Algemene en juridische zaken wordt structureel een budget van € 63.342 verschoven (zie punt 15). Voorts worden door het organiek verplaatsen van de taakgroep communicatie van de afdeling Algemene juridische zaken naar de afdelingen Facilitaire zaken worden structureel de loonkosten ad € 96.823 verschoven (zie punt 46). Tot slot stijgen de loonkosten omdat er in 2012 bij de afdeling Algemene en juridische zaken een medewerker is aangesteld voor 0,7 fte om de werkzaamheden te verrichten die de gemeente Waterland had uitbesteed aan het Intergemeentelijke Bureau Crisisbeheersing (IBC). Het effect voor 2012: € 55.000 hogere lasten en voor 2013ev: € 80.000 hogere lasten (zie punt 50).


Programmaonderdeel 08.002 Communicatie Bijraming van de kosten van 2012 in verband met het afscheid van de voormalige burgemeester en de installatie van zijn opvolger.

53.

Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten AJZ In verband met WW-verplichtingen ten gevolge van een ontslag van een medewerkers dient in 2012 incidenteel een bedrag te worden bijgeraamd. Voorgesteld wordt deze middelen in 2012 incidenteel te onttrekken aan de algemene reserve (zie ook punt 72).


9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten a.

Dienstverlening: om een klantgerichte manier van werken en de flexibiliteit voor burgers te vergroten worden in 2012 de zogenoemde brugdagen afgeschaft. Het betreft hier de afschaffing van voor medewerkers van de gemeente opgelegde verplichte vrije dagen. Hierdoor zal het gemeentehuis niet langer een aantal vrijdagen in het jaar gesloten zijn. Stand van zaken: De maatregel is uitgevoerd, waardoor het gemeentehuis meer vrijdagen in het jaar geopend is voor het publiek. Met betrekking tot de dienstverlening zijn wij druk bezig een frontoffice in te richten waar burgers zoveel mogelijk alle vragen beantwoord krijgen digitaal, telefonisch en mondeling.

b.

Resultaatgericht werken: wordt verder doorgevoerd. We doen dat door het maken van resultaatafspraken met medewerkers. De afspraken worden vastgelegd in resultaatbeschrijvingen. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd. Stand van zaken: Resultaatbeschrijvingen worden gebruikt. Wij hebben procesafspraken gemaakt voor de manier waarop wij met de resultaatbeschrijvingen werken.

c.

Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: een van onze doelstellingen is dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom worden flexibeler afspraken gemaakt over de manier waarop we werken en welke regelingen we daarvoor nodig hebben. Stand van zaken: Medewerkers werken meer plaatsonafhankelijk in die functies die zich daarvoor lenen. We passen op een aantal plekken de inrichting van het functiegebouw aan. Er zijn meer mogelijkheden voor thuiswerken. De digitalisering geeft ons nieuwe mogelijkheden. We zijn volop bezig om de nieuwe mogelijkheden in te zetten om het organisatie doel ‘verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers’ te helpen bereiken. Regelingen moeten nog worden aangepast.

d.

Strategische personeelsplanning: met de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt in het vooruitzicht, en de uitstroom van medewerkers door senioriteit, gaan we extra aan de slag met een meerjarige planning, met als doel om beter te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van organisatie en medewerkers. Stand van zaken: De uitvoering is opgepakt. De bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd onder meer door het op creatieve wijze schuiven met formatie en medewerkers. Alleen dan wordt een werkelijke besparing behaald en ontstaan er geen uitkeringsrechten. Voor zover nu te overzien wordt de bezuinigingstaakstelling voor 2012 (€ 70.000) behaald.

e.

Managementontwikkeling: we werken aan verbetering van de planning-en-controlcyclus. Dat doen we onder meer door het verbeteren van de kwaliteit van afdelingsplannen en door het versterken van de koppeling van de verschillende onderdelen, zoals het koppelen van de inhoud van het afdelingsplan en de resultaatbeschrijvingen voor medewerkers. Stand van zaken: Wordt uitgevoerd als gepland.


f.

Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten. In 2012 wordt op een aantal terreinen de samenwerking geïntensiveerd met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer. Ook op het terrein van P&O wordt meer samengewerkt. Bovendien wordt vanuit de afdeling P&O de samenwerking mede gefaciliteerd. Stand van zaken: De regionale samenwerking wordt volop uitgevoerd, met vallen en opstaan. Op ICT-gebied en telefooncentrale is de samenwerking beperkt tot Landsmeer en Waterland, maar wordt wel intensief uitgevoerd. Op inkoopgebied is de samenwerking versterkt over alle gemeenten. De takken op het terrein van sociale zaken worden naar tevredenheid van beide partijen uitgevoerd door Waterland voor Landsmeer. De P&Osamenwerking wordt later dit jaar opgepakt. Voorts voert de gemeente Waterland op financieel gebied taken uit voor het ISW.

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten


687.302

Technische correcties 54 09.001 Ontwikkeling 55 09.002 P&O-instrumenten

7.550

Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

679.752-

673.739-

673.739-

673.739-

-

3.7603.760 -

3.7603.760 -

3.7603.760 -

3.7603.760 -

6.040 5.000 19.700 153 30.893

4.750 4.750

1.2905.00019.70015326.143-

1.2905.000596.349-

1.2905.000196.309-

1.2905.0006.290-

30.893

4.750

26.143-

6.349-

6.309-

6.290-

718.195

12.300

705.895-

680.088-

680.048-

680.029-

3.760 3.760-

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 56 09.001 Ontwikkeling 57 09.002 P&O-instrumenten 58 09.070 Loonkosten P&O 59 09.080 Kapitaallasten P&O

* Stand

Baten


tot en met raadsvergadering 19 april 2012.


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling Mutaties zijn ontstaan door een administratieve overboeking.

55.

Programmaonderdeel 09.002 P&O-instrumenten Mutaties zijn ontstaan door een administratieve overboeking.


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling De kosten voor het faciliteren van sporten voor medewerkers, alsmede de daarmee samenhangende eigen bijdrage van deze personeelsleden, waren per abuis niet mee genomen bij de vaststelling ven de begroting 2012.

57.

Programmaonderdeel 09.002 P&O-instrumenten De werkelijke kosten van geschenken en prijzen zijn structureel hoger dan geraamd.


58.

Programmaonderdeel 09.070 Loonkosten P&O Er is een vacature ingevuld bij de afdeling Personeel & organisatie. Deze medewerker vult ook de uren van het ouderschapsverlof in, waardoor de kosten incidenteel stijgen met € 19.700.

59.

Programmaonderdeel 09.080 Kapitaallasten P&O De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten.



10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a.

Raadsbijeenkomsten in de kern: in 2012 zullen de in 2011 in Uitdam en Zuiderwoude gehouden bijeenkomsten worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten of ook in de overige kernen een dergelijke activiteit georganiseerd gaat worden. Stand van zaken: In 2012 heeft de gemeenteraad – onder de titel ‘Langs de kernen’ – inmiddels een bijeenkomst gehouden in Ilpendam.

b.

Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2012 de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze met andere gemeenten in de regio slim samengewerkt kan worden. Stand van zaken: Samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang is nog volop in ontwikkeling. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een concrete vraag vanuit de gemeente Zeevang aan de gemeente Waterland en Edam-Volendam om een offerte uit te brengen voor een uitvoeringsovereenkomst voor sociale zaken. Uitbreiding in de samenwerking wordt gezocht op verschillende onderwerpen van bedrijfsvoering waarbij op dit moment de samenwerking het meest intensief is met de gemeente Landsmeer. Inmiddels is aangegeven dat in eerste instantie door de gemeente Zeevang is gekozen om de uitvoeringsovereenkomst onder te brengen bij de gemeente Edam-Volendam met name omdat dit de beoogde fusiepartner is.

c.

Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zullen de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht worden gehouden. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. Stand van zaken: Er is inmiddels een aanvang gemaakt met een eerste doorlichting van onder meer het Waterlands Archief van het ISW. Mede naar aanleiding van de in de gemeenteraad besproken notitie over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam wordt nagegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de kritiek op het functioneren van de Stadsregio. Met de aankondiging in het regeerakkoord om de WGR+-regio’s op te heffen is de discussie ontstaan over de toekomst van de Stadsregio. De activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid worden in 2012 weer door medewerkers van de eigen organisatie verricht. Wel zal een samenwerking met het Intergemeentelijke Bureau Crisisbeheersing (IBC) blijven waarbij in er geval van calamiteiten over en weer bijstand verleend zal worden.

d.

Eenhoofdige directie: in 2012 wordt de directie teruggebracht tot één persoon. Dit betekent dat de algemeen directeur/gemeentesecretaris de organisatie aanstuurt. Stand van zaken: Het college heeft de invulling van de functie algemeen directeur/gemeentesecretaris per 1 maart 2012 feitelijk geëffectueerd.

e.

Subsidies: in 2012 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Stand van zaken: Gemeente Waterland wil optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart om een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen. Bij dit traject zijn medewerkers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. Door deze medewerkers actief bij dit traject te betrekken wordt geEerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 43 van 128

borgd dat de subsidiekennis nog meer in de organisatie verankerd is en blijft. Nagegaan wordt of het wenselijk is om samen met de gemeente Landsmeer een interne subsidiecoördinator aan te wijzen om dit proces te begeleiden, inspanningen te coördineren en daarmee de doelmatigheid van het subsidie verwervingsproces te vergroten. Binnen de ruimtelijke-ordeningprojecten worden momenteel al geregeld belangrijke subsidiebedragen ontvangen die ook al in de (eerdere) budgetaanvragen zijn en/of worden verwerkt. Daarnaast zullen waarnemend burgemeester Mooij en naar verwachting de nieuwe burgemeester hun netwerk gebruiken om voor de gemeente Waterland subsidies binnen te halen. Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2011 Nr. Onderdeel Omschrijving 60 10.001 College 61 10.002 Raad Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 62 10.001 College 63 10.003 Directie Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 64 10.002 Raad Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU

Baten


Saldo

Saldo 2013 955.629-

Saldo 2014

Saldo 2015

1.125.629

-

1.125.629-

885.629-

18.000 5.000 23.000

-

18.0005.00023.000-

-

-

-

4.250 10.000 14.250

-

4.25010.00014.250-

10.00010.000-

10.00010.000-

10.00010.000-

-

-

-

6.000 6.000

6.000 6.000

6.000 6.000

37.250

-

37.250-

4.000-

4.000-

4.000-

1.162.879

-

1.162.879-

959.629-

889.629-

749.629-



Programmaonderdeel 10.001 College Op 30 juni 2011 is door de raad besloten (1e IBU 2011) dat er € 90.916 beschikbaar wordt gesteld in verband met de door de bestuurscrisis veroorzaakte extra kosten. Door vertraging in de afwikkeling worden deze kosten doorgeschoven naar 2012 (zie punt 70).

61.

Programmaonderdeel 10.002 Raad Op 30 juni 2011 is door de raad besloten (1e IBU 2011) dat er € 5.000 beschikbaar wordt gesteld voor het sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester. Dit traject zal in 2012 plaatsvinden (zie punt 70).


Programmaonderdeel 10.001 College Er is een nabetaling van een ambtstoelage van 2011.

63.

Programmaonderdeel 10.003 Directie Om direct en adequaat actie te kunnen nemen bij operationele problemen, is het wenselijk om ten behoeve van de directie een budget toe te kennen van € 10.000.


745.629-

Toelichting bezuinigingen 64.

Programmaonderdeel 10.002 Raad De kosten van het onderhoud van software zijn opnieuw bekeken en kunnen worden verlaagd. Voor 2012 wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen voor de sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester. Na 2013 kan dit bedrag worden afgeraamd.



11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten


4.021.335

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Lokal heffingen waarvan de besteding 65 11.001 niet gebonden is 66 11.003 Dividend 67 11.004 Saldo van financieringsfuntie 68 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen 69 11.006 Onvoorzien Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten 21.884.706


Saldo 17.863.371

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

19.639.538

18.281.285

20.054.566

126.476497.297623.773-

3.177 692.720689.543-

3.177 126.476 195.42365.770-

150.00045.00261.375 5.691139.318-

252.279233.406 11.38230.255-

252.623123.429 5.691134.885-

623.773-

689.543-

65.770-

139.318-

30.255-

134.885-

3.397.562

21.195.163

17.797.601

19.500.220

18.251.030

19.919.681



Programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is De verwachte inkomsten uit toeristenbelasting van Marina Resort Uitdam kunnen in 2013 deels niet worden opgelegd omdat de bouw vertraging heeft opgelopen. Het effect voor 2013: € 150.000 lagere baten.

66.

Programmaonderdeel 11.003 Dividend Ten gevolge van strengere solvabiliteitseisen is de dividenduitkering van de BNG in 2012 verlaagd. Daarnaast ontvangt de gemeente van de IZA een uitkering van vermogen in verband met het opheffen van IZA Nederland. Per saldo een positief resultaat van € 3.177.

67.

Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie De wijziging betreft aanpassing renteontwikkeling als gevolg van de actualisering van kapitaallasten.

68.

Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen De wijziging betreft aanpassingen als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten.

69.

Programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien De financiële effecten van het terugbrengen van de post onvoorzien op het budgetniveau van € 100.000.



12. Mutaties in reserves Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2012 Omschrijving

Lasten


326.363

Saldo

726.833

400.470

-

485.632 485.632

485.632 485.632

65.024 65.024

65.024 65.024

112.522 26.36386.159

365.281 7.661357.620

Totaal mutatie 1e IBU

151.183

Geraamd resultaat na 1e IBU

477.546

Effecten jaarrekening 2011 Nr. Onderdeel Omschrijving 70 12.001 Mutaties algemene reserve Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 71 12.001 Mutaties algemene reserve Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 72 12.001 Mutaties algemene reserve 73 12.002 Mutaties res. kapitaallast. gebouwen

*

Baten

Mutaties meerjarenraming Saldo 2013 1.275.983-

Saldo 2014 215.371

Saldo 2015 1.894.629-

-

-

-

-

-

-

252.759 18.702 271.461

8.6464 8.642-

-

908.276

757.093

1.635.109

1.157.563

-

4 4

4 4

8.642-

4

4

1.284.625-

215.375

1.894.625-



Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve De onttrekkingen uit de algemene reserve betreffen de overhevelingsvoorstellen zoals in de jaarrekening 2011 is aangegeven. Hieronder een korte omschrijving en verwijzing naar het betreffende programmaonderdeel waar de mutaties betrekking op hebben: - Bijdrage werkvoorzieningschap ad € 2.850 (zie programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen, punt 1); - Uitvoering jeugd en jongerenwerk (JOP) ad € 24.500 (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 2); - Brede-schoolcoördinator ad € 7.500 (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 2); - Clubhuis scouting Hemmeland ad € 4.000 (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 2); - Subsidie St.ichting Co-Nijntje ad € 2.700 (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en Jeugd, punt 2); - Fundering museum de Speeltoren ad € 7.000 (zie programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht, punt 11); - Prijsvraag zwemwater Ilpendam ad € 10.000 (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden, punt 12); - Actualisering bestemmingsplannen ad € 380.285 (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 13); - Bestemmingsplan ‘Monnickendam Buiten de Vesting’ ad € 23.797 (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 13); - Kosten bestuurscrisis ad € 18.000 (zie programmaonderdeel 10.001 College, punt 60); - Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester ad 5.000 (zie programmaonderdeel 10.002 Raad, punt 61).



Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves Bij het opstellen van de begroting 2012ev is abusievelijk het bedrag van € 65.024 inzake mutatie reserve organisatieontwikkeling niet gemuteerd. De lasten en baten hadden afzonderlijk moeten worden opgevoerd, per saldo heeft dit geen effect.


Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves De wijzigingen worden veroorzaakt doordat: - Er is een positief effect door de verkoop van het stuk grond achter Bereklauw 4 te Monnickendam. Conform beleid wordt deze opbrengst gestort in de algemene reserve. Per saldo is het effect nihil (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 18). - Er is een positief effect door verkoop van de brandweergarage Uitdam. Conform beleid wordt deze opbrengst € 57.000 gestort in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 05.001 Huisvesting Brandweer, punt 40). - In 2011 is de voorziening baggeren middels een extra storting uit de algemene reserve gecompenseerd, zodat deze in 2011 niet negatief liep. In 2012 wordt dit gecorrigeerd, door middel van een terugstorting in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 30). - In 2012 en 2013 worden er geen regionale economische projecten uitgevoerd. Bestuurlijk is besloten de RES-bijdrage (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) stop te zetten. Bij het opstellen van de begroting 2012 is besloten dat deze bijdrage incidenteel ontrokken zou worden uit de algemene reserve voor 2012 en 2013. Deze onttrekkingen zijn niet meer van toepassing (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden, punt 17). - Motie zonnepanelen huisvesting bijzonder onderwijs: voorgesteld wordt deze middelen ad € 9.000 in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 6). - Betreft kosten ontslag medewerker Zorg & welzijn. Voorgesteld wordt deze middelen ad € 16.900 in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn, punt 7). - Betreft ANWB-bewegwijzering. Voorgesteld wordt deze middelen ad € 6.500 in 2012 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 30). - Betreft grafbekisting en knekelkelders. Voorgesteld wordt deze middelen in 2012 ad € 5.000 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 03.002 Begraven, punt 32). - Betreft digitalisering van plattegrond begraafplaatsen. Voorgesteld wordt dit bedrag ad € 10.000 te onttrekken uit de algemene reserve (programmaonderdeel 03.002 Begraven, punt 32). - Betreft bijdrage provincie in verband met project-bereikbaarheid. Voorgesteld wordt deze middelen in 2012 ad € 61.667 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 33). - Betreft nieuwe verkiezingen. Voorgesteld wordt deze middelen in 2012 ad € 21.406 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen, punt 38) - Het nog niet gebruikte deel van de frictiekosten EGEM-i/NUP wordt budgettair doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar via een onttrekking aan de algemene reserve in 2012 ad € 188.954 (zie programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 48). - Betreft kosten ontslag medewerker Algemene en juridische zaken. Voorgesteld wordt deze middelen in 2012 ad € 45.500 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken, punt 53).

73.

Programmaonderdeel 12.002 Mutaties kapitaallasten gebouwen De wijziging betreft het effect van de actualisering van de kapitaallasten.


II. BEGROTING 2012-2015


Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2012 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie. Begroting 2012 Nr.

1

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

Zorg & welzijn

9.554.177

3.110.891

6.443.286-

6.478.763-

6.996.544-

6.929.409-

01.001

Uitkeringen

2.824.872

2.486.382

338.490-

316.329-

338.395-

332.704-

01.002

Welzijn

4.018.714

380.693

3.638.021-

3.610.899-

3.565.899-

3.565.899-

01.003

Onderwijs en jeugd

877.048

100.514

776.534-

713.458-

717.923-

703.923-

01.070

Loonkosten Zorg & welzijn

1.134.519

143.302

991.217-

974.317-

974.317-

974.317-

01.080

Kapitaallasten Zorg & welzijn

699.024-

863.760-

1.400.010-

1.352.566-

2 02.001

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en wonngtoezicht

02.002

Economische aangelegenheden

02.003

Gebiedsontwikkeling

02.004

Milieu

02.005

Secretariaat

02.070

Loonkosten VROM

02.080

Kapitaallasten VROM

3

699.024

-

4.682.405

4.065.577

616.828-

207.036-

202.793-

163.613-

140.969

1.137.785

996.816

703.816

703.816

703.816

940.630

1.021.500

80.870

156.731

154.885

167.804

1.621.563

1.906.292

284.729

695.810

697.290

698.836

280.921-

275.421-

275.421-

275.421-

280.921 -

-

-

-

-

-

1.317.843

-

1.317.843-

1.162.795-

1.162.795-

1.162.795-

380.479

-

380.479-

325.177-

320.568-

295.853-

Openbare werken

8.091.948

4.150.339

3.941.609-

4.422.519-

4.557.020-

4.501.466-

03.001

Afval

1.308.471

1.911.214

602.743

560.048

367.802

369.150

03.002

Begraven

67.716

181.104

113.388

136.388

144.388

144.388

03.003

Buitendienst

91.590

-

91.590-

91.590-

91.590-

91.590-

03.004

Gebouwen

147.150

70.734

76.416-

76.416-

76.416-

76.416-

03.005

Riool

541.835

1.694.203

1.152.368

1.436.204

1.379.120

1.370.183

03.006

Openbare ruimte

3.033.816

293.084

2.740.732-

2.789.820-

2.789.820-

2.789.820-

03.070

Loonkosten Openbare werken

1.907.844

-

1.907.844-

1.907.844-

1.907.844-

1.907.844-

03.080

Kapitaallasten Openbare werken

993.526

-

993.526-

1.689.489-

1.582.660-

1.519.517-

Publiekszaken

610.910

319.728

291.182-

275.428-

324.662-

321.700-

04.001

4

Akten

113.574

253.273

139.699

139.699

139.699

139.699

04.002

GBA

41.109

66.455

25.346

22.249

29.149

39.149

04.003

Verkiezingen

25.000

-

25.000-

3.594-

60.178-

67.666-

04.004

Centrale balie

04.070

Loonkosten Publiekszaken

04.080

Kapitaallasten Publiekszaken

-

-

-

-

-

422.005

-

-

422.005-

422.005-

422.005-

422.005-

9.222

-

9.222-

11.777-

11.327-

10.877-

5

Brandweer

1.276.711

70.376

1.206.335-

1.323.096-

1.363.447-

1.338.702-

05.001

Brandweer

454.739

59.004

395.735-

452.735-

452.735-

452.735-

05.002

Preventie

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

05.070

Loonkosten Brandweer

634.491

6.372

628.119-

628.119-

628.119-

628.119-

05.080

Kapitaallasten Brandweer

187.481

-

187.481-

247.242-

287.593-

262.848-

-

6

Financiën

836.195

10.330

825.865-

796.922-

796.887-

796.851-

06.001

Belastingen

92.592

10.330

82.262-

82.262-

82.262-

82.262-

06.002

Budgetcyclus

34.923

-

34.923-

25.000-

25.000-

25.000-

06.003

Financiele administratie

16.669

-

16.669-

16.669-

16.669-

16.669-

06.004

Verzekeringen

31.335

-

31.335-

31.335-

31.335-

31.335-

06.070

Loonkosten Financiën

640.410

-

640.410-

620.410-

620.410-

620.410-

06.080

Kapitaallasten Financiën

20.266

-

20.266-

21.246-

21.211-

21.175-


Begroting 2012 Nr.

7

Omschrijving programmaonderdeel

Facilitaire zaken

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

2.957.004

75.285

2.881.719-

2.434.871-

2.425.756-

2.416.641-

07.001

Binnendienst

499.637

2.500

497.137-

487.137-

487.137-

487.137-

07.002

ICT

823.372

-

823.372-

690.418-

690.418-

690.418-

07.003

Inkoop

-

-

-

-

-

-

07.004

Vakliteratuur

-

-

-

-

-

-

07.070

Loonkosten Facilitaire zaken

977.629

72.785

904.844-

904.844-

904.844-

904.844-

07.080

Kapitaallasten Facilitaire zaken

656.366

-

656.366-

352.472-

343.357-

334.242-

8

Algemene en jurische zaken

921.453

801.443-

45.349

876.104-

805.850-

801.141-

-

-

-

-

-

-

Communicatie

90.164

-

90.164-

84.164-

79.164-

79.164-

15.657

-

15.657-

15.657-

15.657-

15.657-

105.829

-

105.829-

87.575-

87.866-

88.168-

47.843

-

47.843-

22.343-

22.343-

22.343-

45.706

45.349

357-

357-

357-

357-

616.254

-

616.254-

595.754-

595.754-

595.754-

-

-

-

-

-

08.001

Bestuurssecretariaat

08.002 08.003

Juridische zaken

08.004

Regionale samenwerking

08.005

Veiligheid

08.006

Vergunningen

08.070

Loonkosten Algemene en juridische zaken

08.080

Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

9

-

Personeel & organisatie

718.195

12.300

705.895-

680.088-

680.048-

680.029-

09.001

Ontwikkeling

328.047

4.750

323.297-

317.297-

317.297-

317.297-

09.002

P&O-instrumenten

68.014

-

68.014-

68.014-

68.014-

68.014-

09.070

Loonkosten Personeel & organisatie

321.968

7.550

294.718-

09.080

Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie

314.418-

294.718-

294.718-

166

-

166-

59-

19-

-

1.162.879

-

1.162.879-

959.629-

889.629-

749.629-

10.001

College

463.946

-

463.946-

441.696-

441.696-

441.696-

10.002

Raad

213.120

-

213.120-

202.120-

202.120-

202.120-

10.003

Directie

10.000

-

10.000-

10.000-

10.000-

10.000-

10.070

Loonkosten Bestuur en directie

475.813

-

475.813-

305.813-

235.813-

95.813-

10.080

Kapitaallasten Bestuur en directie

-

-

-

-

-

11

-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

21.195.163

17.797.601

19.500.220

18.251.030

11.001

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

3.014.023

3.014.023

3.172.723

3.406.423

3.415.123

11.002

Algemene uitkering

-

13.764.112

13.764.112

13.635.973

13.630.132

13.292.203

11.003

Dividend

-

183.177

183.177

1.680.000

180.000

2.283.100

11.004

Saldo van financieringsfunctie

424.315-

721.759-

949.468-

865.314-

11.005

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.356.155

1.833.283

2.083.943

1.894.569

11.006

Onvoorzien

424.315 2.877.696

4.233.851

19.919.681

95.551

-

95.551-

100.000-

100.000-

100.000-

Korting op gemeentefonds/Lenteakkoord

-

120.000-

120.000-

420.000-

420.000-

420.000-

Meerjarige bezuinigingstaakstelling

-

-

-

650.000

1.000.000

1.100.000

Geraamd resultaat voor bestemming 12

3.397.562

34.209.439

32.935.338

1.274.101-

1.346.018

206.897-

1.900.198

Mutaties reserves

477.546

1.635.109

1.157.563

1.284.625-

215.375

1.894.625-

12.001

Mutaties algemene reserve

477.546

1.473.762

996.216

1.480.000-

20.000

2.090.000-

12.002

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

57.097

57.097

91.125

91.125

91.125

12.003

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

104.250

104.250

104.250

104.250

104.250

34.570.447

116.538-

61.393

8.478

5.573

Geraamd resultaat na bestemming

34.686.985



III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN


In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Nr

Omschrijving

Programma 1: Zorg & welzijn Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude

Jaar

Bedrag Krediet

13.750.171 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012"

741.747

22.949

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Resteant krediet

12.985.475 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Afschr/waardevermind. & vermeerd. t/m 2011

WaardeverBoekwaarde meerd. & 01-01-2012 waardever-mind. 2012

4.441.042

4.468.319

4.267.562 30.579 531.943 64.468 51.685 16.083 939.804 57.473 17.522 334.197 19.285 138.225 14.230 35.768 71.842 87.134 200.690 123.743 22.893 45.867 9.854 6.411 1.032 3.138 957 2.357 6.109 5.053 6.187 49.075 196.212 50.492 166.739 44.606 141.952 40.491 136.555 16.000 149.285 164.535 42.727 179.919 44.443 -

4.118.910 30.587 88.040 7.147 57.325 1.787 192.387 66.812 2.921 103.498 26.093 378.177 9.486 6.215 12.525 29.661 335.825 30.935 20.199 167.405 22.738 14.794 2.382 7.243 2.208 14.660 14.682 11.660 14.278 126.563 374.000 283.367 5.611 244.336 7.435 229.500 4.557 275.067 6.297 331.178 262.640 7.027 283.579 4.907 45 1.134


2.854.441 -

Afschr./ aflos. 2012

Boekwaarde 31-12-2012

Toegerekende rente 4,5% 2012

Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

357.520

6.965.240

353.765

699.024

863.759

1.400.008

1.352.562

240.517 1.699 9.782 3.573 2.866 893 48.097 3.182 974 12.937 12.262 2.072 4.175 5.932 13.433 7.734 2.244 5.400 1.338 870 140 426 130 431 864 686 840 9.040 12.880 2.805 10.623 2.478 9.978 2.278 9.169 900 8.279 11.419 2.342 12.890 2.454 -

3.878.393 28.888 78.258 3.573 54.459 893 144.290 63.630 1.947 90.561 26.093 365.915 9.486 4.143 8.350 23.729 322.392 23.201 17.955 162.005 21.400 13.923 2.241 6.817 2.078 14.229 13.818 10.974 13.438 117.523 374.000 270.487 2.805 233.713 4.956 219.522 2.278 265.898 5.398 322.899 251.221 4.685 270.689 2.454 45 1.134

185.351 1.376 3.962 322 2.580 80 8.657 3.007 131 4.657 1.174 17.018 427 280 564 1.335 15.112 1.392 909 7.533 1.023 666 107 326 99 660 661 525 643 5.695 16.830 12.752 252 10.995 335 10.327 205 12.378 283 14.903 11.819 316 12.761 221 2 51

413.606 3.076 13.744 3.895 5.446 974 56.754 6.188 1.105 17.595 1.174 17.018 427 2.351 4.738 7.267 28.545 9.126 3.153 12.933 2.361 1.536 247 752 229 1.091 1.524 1.211 1.482 14.736 16.830 25.632 3.058 21.618 2.813 20.306 2.483 21.547 1.183 23.182 23.238 2.659 25.651 2.675 2 51

402.782 2.999 13.304 3.734 5.317 934 54.590 6.045 1.061 17.012 1.174 16.466 427 2.258 4.551 7.000 27.941 8.778 3.052 12.690 2.301 1.497 241 733 223 1.071 1.485 1.180 1.445 14.329 16.830 25.052 2.932 21.140 2.701 19.857 2.381 21.134 1.143 22.810 22.724 2.553 25.071 2.564 2 51

379.916 2.923 12.864 5.188 52.425 5.902 1.017 16.430 1.174 15.876 427 2.165 4.363 6.733 27.336 8.430 2.951 12.447 2.240 1.458 235 714 218 1.052 1.447 1.149 1.407 13.922 16.830 24.473 20.662 2.590 19.408 20.722 1.102 22.437 22.210 2.448 24.491 2 51

357.513 2.846 12.423 5.059 50.261 5.759 15.848 1.174 15.244 427 6.466 26.732 8.082 2.850 12.204 2.180 1.418 228 694 212 1.033 1.408 1.118 1.369 13.515 16.830 23.893 20.184 18.959 20.309 1.062 22.065 21.696 23.911 2 51

Omschrijving

Programma 1: Zorg & welzijn Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude


Nr

Nr

Omschrijving

Jaar Bedrag Krediet

8 9 10

Lopende kredieten Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland monnickendam Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark

2005 2007 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012

6.977.178 230.000 210.000 230.000 15.000 4.386 60.000 200.000 3.391.262 1.054.530 791.000 791.000

11 12 13 14

Nieuwe kredieten Bouwkrediet brede school scholeneiland Huisvestingkrediet brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

2013 2013 2013 2013

6.772.993 4.719.810 302.190 1.170.247 580.746

1 2 3 4 5 6 7

Programma 2: VROM Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenepad Weiland Kloosterdijk Aanpassing woning jachthaven Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderrijvaart rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek 15 16 17

Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Steigers Hemmeland

2009 2009 2011

Besteed t/m 2011

741.747 218.858 203.231 218.858 15.000 2.514 83.285 -

566.839

108.346

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

566.839 34.339 142.500 390.000

108.346 34.339 74.007 -

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012" 22.949 2.392 4.500 16.058 123 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 123 123 -

Resteant krediet

Afschr/waardevermind. & -vermeerd. t/m 2011

6.212.482 11.142 4.377 6.642 1.872 39.343200.000 3.391.262 1.054.530 791.000 791.000 6.772.993 4.719.810 302.190 1.170.247 580.746

173.480 135.417 32.768 4.418 877 -

458.370 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 458.370 0 68.370 390.000

Waardevermeerd. & Boekwaarde 01-01-2012 waardever-mind. 2012 349.409 67.814 186.090 10.582 1.637 83.285 -

2.854.441 6.769 11.142 200.000 1.054.530 791.000 791.000

110.243

6.347.172

1.691.946-

89.030 32.522 3.284 5.054 596 32.145 15.081 349 -

6.260.039 52.626 3.429.332 39.408 20.215 7.747 32.145 105.564 1 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 0 1.632.449 123.614251.604

1.760.4391.632.449123.614 251.604-

87.133 22.856 64.277 -

68.493 68.493 -

-

21.213 11.483 9.730 -


-


117.003 74.583 21.886 3.000 877 16.657 -



3.086.846 175.346 7.582 760 66.628 200.000 1.054.530 791.000 791.000

168.414 3.052 8.374 476 158 3.748 53.388 32.192 43.067 4.055 19.905 -

-

-

Kapitaallasten 2012

285.418 77.635 30.260 3.476 1.035 20.405 53.388 32.192 43.067 4.055 19.905 -

Kapitaallasten 2013

460.977 30.891 3.341 996 19.655 49.000 52.038 31.378 41.977 3.952 19.402 73.817 67.265 67.265 -

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

Nr

449.323 29.856 3.206 956 18.906 47.200 50.687 30.564 40.888 3.850 18.898 72.631 65.840 65.840

436.251 28.821 1.653 917 18.156 45.400 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395 71.444 64.416 64.416

Lopende kredieten Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. brede school Ilpendam Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark

8 9 10

570.768 330.387 74.037 111.173 55.171

558.798 325.077 71.317 108.540 53.864

Nieuwe kredieten Bouwkrediet brede school scholeneiland Huisvestingkrediet brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

11 12 13 14

94.858

4.560.368

285.622

380.481

325.178

320.570

295.854

Programma 2: VROM

73.189 17.030 3.284 5.054 596 32.145 15.081 -

4.426.411 35.597 3.429.332 36.124 15.161 7.151 90.484 1 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 0 -

281.701 2.368 154.320 1.773 910 349 1.447 4.750 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 73.460 5.56311.322

354.891 19.398 154.320 5.057 5.963 945 33.592 19.831 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 0 73.460 5.56311.322

240.232 18.631 154.320 4.910 5.736 918 19.152 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 -

238.385 17.865 154.320 4.762 5.509 891 18.474 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 -

221.046 1.607 154.320 4.614 5.281 864 17.795 0 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 -

Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenepad Weiland Kloosterdijk Aanpassing woning jachthaven Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderrijvaart rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek

21.669 6.868 14.801 -

133.957 15.988 117.969 -

3.921 1.029 2.892 -

25.590 7.896 17.694 -

84.946 7.587 33.809 43.550

82.184 7.278 32.526 42.380

74.808 2.354 31.244 41.210

Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Steigers Hemmeland

1 2 3 4 5 6 7

15 16 17


Nr

Omschrijving

Jaar Bedrag Krediet

Programma 3: Openbare werken

13.789.916

Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding loods Galgeriet Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok 18 19 20 21 22 23 24

Lopende kredieten Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam Vervanging speeltoestellen

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2000 2006 2006 2006 2008 2008 2008

13.347.916 64.436 779.000 533.000 180.000 573.000 1.182.000 80.000

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012"

Resteant krediet


Waardevermeerd. & Boekwaarde 01-01-2012 waardever-mind. 2012

4.282.962

468.355

9.057.349

5.972.530

10.900.223

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



5.751.343 128.013 440.389 81.108 1.402.080 218.452 55.681 6.806 177.619 15.619 35.278 528.051 1.218.387 180.775 161.972 64.108 205.083 233.609 39.580 23.430 27.371 10.587 83.382 15.039 4.533 105.707 14.590 7.166 8.075 38.024 12.399 11.686 29.773 14.606 21.823 23.596 10.339 702 6.667 18.225 43.886 20.094 7.036

6.740.856 40.791 82.991 45.233 101.808 8.453 7.848 1.079 123.399 822 13.719 167.694 1.366.799 367.099 251.518 8.252 445.469 59.000 9.103 6.270 165.314 73.123 667.701 6.683 3.399 86.679 6.782 87.777 126.361 430.972 5.683 187.202 552.640 235.158 18.913 502.634 15.508 31.602 393.333 8.775 5.613 1.863 19.789

4.282.962 53.123 710.389 350.940 64.926 33.865 170.103 88.091

468.355 19.439 32.199 19.150

8.615.349 8.12655.161 182.060 115.074 539.135 992.747 8.091-

221.187 22.874 11.695 53.278 8.935 1.039 5.548 74.800

4.159.367 30.248 717.444 261.571 171.065 32.826 164.555 13.291


8.837.352 8.837.352 11.313 68.611 182.060 539.135 1.011.897 -



614.936

19.122.639

491.840

993.525

1.689.489

1.585.419

1.519.518

421.459 40.791 82.991 2.154 50.904 8.453 2.616 270 6.495 822 1.960 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 19.667 3.034 3.135 3.241 1.406 12.840 2.228 850 21.670 6.782 1.596 2.256 7.981 2.841 3.343 9.869 4.199 6.304 8.818 5.169 538 6.667 2.925 2.807 621 1.099

6.319.397 43.079 50.904 0 5.232 809 116.904 11.759 143.738 1.337.718 359.289 243.658 4.126 436.189 39.333 6.069 3.135 162.072 71.716 654.861 4.455 2.550 65.009 86.181 124.105 422.991 2.841 183.860 542.771 230.959 12.609 493.816 10.338 31.063 386.667 5.850 2.807 1.242 18.689

303.339 1.836 3.735 2.035 4.581 380 353 49 5.553 37 617 7.546 61.506 16.519 11.318 371 20.046 2.655 410 282 7.439 3.291 30.047 301 153 3.901 305 3.950 5.686 19.394 256 8.424 24.869 10.582 851 22.619 698 1.422 17.700 395 253 84 891

612.228 4.749 12.034 4.189 55.486 8.834 2.969 318 12.048 859 2.577 31.503 90.587 24.330 19.178 4.498 29.327 22.322 3.444 3.417 10.681 4.697 42.887 2.528 1.003 25.570 7.088 5.546 7.943 27.375 3.097 11.767 34.737 14.781 7.156 31.437 5.867 1.961 24.367 3.320 3.059 705 1.990

582.270 4.618 11.660 4.092 53.195 2.851 306 11.755 2.489 30.425 89.278 23.979 18.825 4.312 28.909 21.437 3.307 3.276 10.535 4.633 42.309 2.428 965 24.595 5.474 7.841 27.016 2.969 11.617 34.293 14.592 6.872 31.040 5.635 1.936 24.067 3.188 2.933 677 1.940

508.336 4.487 11.287 3.996 2.734 294 11.463 2.401 29.347 87.969 23.627 18.471 28.491 20.552 3.171 2.328 10.389 4.570 41.731 23.620 926 3.057 5.402 7.740 26.656 11.466 33.849 14.403 6.588 30.643 5.402 1.912 23.767 3.057 649 1.891

452.410 4.356 10.913 3.899 282 11.172 2.313 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 10.243 4.507 41.153 888 22.645 5.330 7.638 26.297 11.316 33.405 14.215 30.246 1.888 23.467 1.841

193.477 18.826 13.724 15.061 3.055 5.830 12.780 2.032

12.803.242 22.735 772.331 428.570 168.010 566.132 1.163.672 11.259

188.501 1.361 32.285 11.771 7.698 1.477 7.405 823

381.297 20.187 46.009 26.832 10.753 7.307 20.185 2.855

1.107.219 23.758 49.057 37.919 10.615 35.769 73.523 2.764

1.060.556 48.414 37.081 10.478 35.306 72.571 2.673

1.038.247 47.770 36.242 10.340 34.843 71.619 2.581


Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

Nr

Programma 3: Openbare werken Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding loods Galgeriet Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Lopende kredieten Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam Vervanging speeltoestellen


18 19 20 21 22 22 23

Nr

Omschrijving

Jaar Bedrag Krediet

Besteed t/m 2011

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Ondergrond speeltoestellen Vervanging aanhanger GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging riool buitengebied Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal GRP 2012,vrijvervalriolen GRP 2012, gemalen GRP 2012, drukriolering Aanschaf containerauto afval

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

241 16.203 121.827 27.826 4.545 244.000 1.719.000 532.000 100.000 205.000 826.000 530.000 71.909 33.000 80.000 1.000.000 820.000 1.400.000 251.930 314.000 293.000 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000

53 54 55 56

Nieuwe kredieten GRP 2013,vrijvervalriolen GRP 2013, randvoorzieningen GRP 2014, vrijvervalriolen GRP 2014 persleiding

2013 2013 2014 2014

442.000 201.000 37.000 201.000 3.000

-

-

50.000

38.168

9.815

50.000 50.000

38.168 38.168

1.388.585 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Programma 4: Publiekszaken 57

Lopende kredieten EGEM-i-GBA Programma 5: Brandweer Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek 2 Blusvoertuigen Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer

2010

241 16.203 121.827 4.545 64.926 1.330.470 3.795 231.032 347.177 44.522 11.152 195.745 321.206 118.685 -

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012"

Resteant krediet

24.418


WaardeverBoekwaarde meerd. & 01-01-2012 waardever-mind. 2012

3.408 179.074 388.530 526.645 100.000 205.000 538.583 69.130 14.459 21.848 80.000 1.000.000 583.081 1.400.000 251.930 7.20626.908 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000

54 2.532 15.512 2.384 1.748 628 5.939 315 13.161 746 -

442.000 201.000 37.000 201.000 3.000

-

-

-

2.017

2.868

47.132

11.832

9.815 9.815

2.017 2.017

2.868 2.868

47.132 47.132

11.832 11.832

98.421

93.916

1.196.248

667.136

1.486.943

936.943

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



648.550 105.146 348.678 71.212 47.616 39.347 9.557 10.436 6.036 3.195 4.000 3.326

1.407.108 45.541 25.007 33.068 746.019 88.749 405.447 3.193 7.496 14.226 9.058 16.000 13.304

1.560 56.385 113.694 12.929 41.175 147.406 -

48 13.671 106.315 2.3844.545 64.926 1.328.722 3.795 230.403 341.238 44.207 11.152 182.583 321.206 117.939 -


179.074 388.530 528.205 205.000 594.969 182.823 27.387 21.848 80.000 1.000.000 624.255 1.400.000 251.930 174.315 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000

-


48 1.620 24.365 5.565 568 1.082 22.175 63 3.851 5.786 3.710 2.230 13.050 32.121 5.934 -


12.051 81.950 7.9493.977 242.918 1.695.078 531.937 205.000 821.521 518.275 67.883 30.770 80.000 1.000.000 793.789 1.400.000 251.930 289.085 286.320 107.000 40.000 3.000 201.000 28.000 757.000 230.000


Kapitaallasten 2012

8 615 4.784 992 205 2.922 59.793 171 10.368 15.356 1.989 502 8.216 14.454 5.307 -

57 2.236 29.149 5.875 773 4.004 81.967 234 14.219 21.142 5.699 2.732 21.266 46.575 11.242 -

Kapitaallasten 2013

54 2.163 28.053 6.490 747 14.998 104.929 32.804 8.500 17.425 50.735 32.156 9.047 7.985 10.267 70.000 90.387 133.000 28.132 45.129 27.534 4.815 4.467 735 12.395 3.127 84.532 43.207

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

52 2.090 26.957 6.240 721 14.815 103.639 32.405 8.320 17.056 50.116 31.758 8.778 7.688 9.667 68.875 87.927 129.850 27.376 43.684 26.875 4.815 4.347 708 12.244 3.043 82.261 41.729

45 2.017 25.860 5.989 696 14.632 102.350 32.006 8.140 16.687 49.496 31.361 8.508 7.391 9.667 67.750 85.467 126.700 26.621 42.239 26.216 4.815 4.227 681 12.094 2.959 79.990 40.250

Omschrijving

Nr

EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Ondergrond speeltoestellen Vervanging aanhanger GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging riool buitengebied Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal GRP 2012,vrijvervalriolen GRP 2012, gemalen GRP 2012, drukriolering Aanschaf containerauto afval

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-

-

-

-

-

16.527 12.395 4.132 -

28.862 12.244 4.021 12.395 202

Nieuwe kredieten GRP 2013,vrijvervalriolen GRP 2013, randvoorzieningen GRP 2014, vrijvervalriolen GRP 2014, persleiding

7.634

51.330

1.589

9.222

11.777

11.327

10.877

Programma 4: Publiekszaken

7.634 7.634

51.330 51.330

1.589 1.589

9.222 9.222

11.777 11.777

11.327 11.327

10.877 10.877

Lopende kredieten EGEM-i-GBA

119.845

2.304.041

233.636

187.481

247.243

287.593

262.848

Programma 5: Brandweer

94.107 3.503 25.007 20.723 14.792 11.262 3.193 2.499 4.052 1.750 4.000 3.326

1.313.001 42.038 33.068 725.296 73.958 394.185 4.998 10.173 7.308 12.000 9.978

229.320 2.049 1.125 1.488 33.571 3.994 184.245 144 337 640 408 720 599

157.427 5.553 26.132 1.488 54.294 18.785 29.508 3.336 2.836 4.693 2.158 4.720 3.925

124.993 5.395 1.488 53.361 18.120 29.001 2.724 4.510 2.079 4.540 3.775

122.027 5.237 1.488 52.429 17.454 28.494 2.611 4.328 2.001 4.360 3.626

116.980 5.080 1.488 51.496 16.788 27.987 2.402 2.162 1.922 4.180 3.476

Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek 2 Blusvoertuigen Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer

57


Nr

Omschrijving

Jaar Bedrag Krediet

Besteed t/m 2011

Besteed "0101-2012 t/m 1904-2012"

Resteant krediet


58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam

2006 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012

1.051.585 659.500 42.500 17.500 26.500 20.195 70.000 20.195 20.195 17.500 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

98.421 51.485 24.770 1.280 19.607 1.280 -

93.916 2.420 9.459 79.617 2.420 -

859.248 608.015 17.730 13.800 2.56620.195 9.61720.195 20.195 13.800 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

18.586 1.689 12.254 4.644 -

72 73 74 75

Nieuwe kredieten Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

2013 2013 2013 2013

337.000 32.000 60.000 230.000 15.000

-

-

337.000 32.000 60.000 230.000 15.000

Programma 6: Financiën

4.000

-

-

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

-

-

76

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

Programma 7: Facilitaire zaken Afgesloten kredieten Gemeentekantoor 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem Vervanging serverpark Programma 9: Personeel & organisatie Afgesloten kredieten Fietsregeling

2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012

4.000 4.000

Waardevermeerd. & Boekwaarde 01-01-2012 waardever-mind. 2012 936.943 608.015 17.730 6.893 20.195 70.000 20.195 20.195 16.220 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

-

79.835 49.796 12.516 3.36419.607 1.280 -

4.000

-

450.376

4.000

xxx xxx

-

450.376 415.277 35.099

-

4.000 4.000

-

-

-

4.000 4.000

1.662.255

815.397

201.643

645.216

1.234.947

3.006.000

xxx

xxx

xxx

xxx

685.110 685.110

2.740.440 2.740.440

1.662.255 305.000 298.239 180.000 200.000 40.000 25.000 5.016 15.000 60.000 50.000 189.000 45.000 250.000

815.397 283.918 171.438 171.179 183.603 5.016 243 -

201.643 3.030 102.001 75.806 20.806

645.216 18.052 24.800 8.821 16.397 40.000 25.000 15.000 59.757 50.000 113.194 45.000 229.194

549.837 189.371 112.870 111.926 134.667 1.003 -

265.560 94.548 58.568 59.253 48.935 4.013 243 -

-

-

-

-

17.330

3.693

-

xxx

xxx

xxx

xxx

17.330 17.330

3.693 3.693

-

TOTAAL


846.857 846.857 21.082 126.800 8.821 16.397 40.000 25.000 15.000 59.757 50.000 189.000 45.000 250.000




Kapitaallasten 2012

25.738 10.321 7.768 3.471 3.921 256 -

991.040 647.489 22.478 6.83522.579 20.195 70.000 20.195 20.195 17.244 17.500 24.000 21.000 15.000 80.000

4.316 2.241 563 572 882 58 -

30.054 12.562 8.331 4.043 4.804 314 -

-

-

-

-

Kapitaallasten 2013

122.250 47.123 12.251 3.887 6.316 2.928 10.150 2.928 2.928 4.276 4.288 5.880 5.145 2.550 11.600

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

118.788 46.314 11.745 3.731 6.078 2.837 9.835 2.837 2.837 4.118 4.130 5.664 4.956 2.466 11.240

100.512 45.504 5.839 2.747 9.520 2.747 2.747 3.961 3.973 5.448 4.767 2.381 10.880

-

46.778 6.011 8.700 29.517 2.550

Omschrijving

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

45.355 5.806 8.430 28.654 2.466

Nieuwe kredieten Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

72 73 74 75

-

454.376

20.267

20.267

21.247

21.211

21.175

Programma 6: Financiën

-

450.376 415.277 35.099

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

-

4.000 4.000

-

-

980 980

944 944

908 908

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

521.096

3.331.761

135.270

656.366

352.471

343.357

334.242

Programma 7: Facilitaire zaken

85.639 85.639

2.654.801 2.654.801

123.320 123.320

208.959 208.959

205.105 205.105

201.251 201.251

197.397 197.397

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor

435.457 115.629 185.369 68.074 65.332 1.003 49 -

676.960 0 10040.000 25.000 3.010 15.000 59.951 50.000 189.000 45.000 250.000

11.950 4.255 2.636 2.666 2.202 181 11 -

447.407 119.884 188.005 70.741 67.535 1.184 60 -

147.367 9.800 6.125 1.139 3.675 14.698 12.250 27.405 11.025 61.250

142.106 9.440 5.900 1.093 3.540 14.158 11.800 26.555 10.620 59.000

136.845 9.080 5.675 1.048 3.405 13.618 11.350 25.704 10.215 56.750

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem Vervanging serverpark

2.375

1.318

166

166

59

19

-

Programma 9: Personeel & organisatie

2.375 2.375

1.318 1.318

166 166

166 166

59 59

19 19

-

Afgesloten kredieten Fietsregeling

1.522.155

2.946.531

3.511.224

3.969.504

1.718.264

Nr

3.797.077

TOTAAL


76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


IV. UITGANGSPUNTEN 2013-2016 De hiervoor voorgestelde actualisatie van de baten en lasten en de investeringskredieten leiden tot een wijzigingen van de begroting voor het jaar 2012. Daarnaast hebben sommige van deze wijzigingen een effecten op de meerjarenraming. Hierbij zijn echter nog niet meegenomen de meer algemene uitgangspunten zoals de inflatie, de renteontwikkeling en overige verwachte ontwikkelingen. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de uitgangspunten die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting 2013 en de daarbij te presenteren meerjarenraming 2013-2016. 1. Stijging van de loonkosten Voor wat betreft de stijging van de loonkosten wordt gebruik gemaakt van de CPB-index loonvoet overheid. Deze gaat voor 2013 uit van een stijging van de loonvoet met 1,25%. 2. Stijging van de subsidies Voorgesteld wordt de subsidies in 2013 niet te laten stijgen. 3. Stijging van overige materiële lasten Voor de stijging van de overige materiële uitgaven gaan wij uit van de verwachte prijs bruto-overheidsinvesteringen. De ontwikkeling van de uitgaven wordt gesteld op 2%. 4. Stijging lokale belastingen Conform de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken zullen de gemeentelijke lasten voor de burgers niet meer stijgen dan de inflatie. Hierbij wordt jaarlijks gebruik gemaakt van hetzelfde indexcijfer. Voor de bepaling van de hoogte van de inflatie wordt gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI, 2006=100, februari), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond daarvan kunnen de gemeentelijke belastingen in 2013 met maximaal 2,4% stijgen. 5. Ontwikkeling van de rente: kapitaallasten Voor de berekening van de kapitaallasten volgt de gemeente al jaren een consistente gedragslijn. Ook voor 2013 wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4,5% bij de berekening van de kapitaallasten. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 6. Ontwikkeling van de rente: financiering Voor het aantrekken van gelden wordt voor de komende begroting uitgegaan van een rente die gelijk is aan de rente die gebruikt wordt voor de berekening van de kapitaallasten, zijnde 4,5%. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 7. Ontwikkeling gemeentefonds Vanaf 2012 houdt de groei van het gemeentefonds weer gelijke tred met de groei van de rijksbegroting. Daarmee wordt de normeringssystematiek – na bevriezing voor de jaren 2009 tot en met 2011 – conform de afspraak weer hersteld. Deze systematiek, ook wel het ‘trap-op-trap-af-beginsel’ genoemd, was vanwege de economische crisis voor de jaren 2009, 2010 en 2011 buiten werking gesteld. Dit voorkwam dat gemeenten onbedoeld sterk zouden meeprofiteren van de extra rijksuitgaven om de crisis te bestrijden. In de begroting van Waterland zijn de voorlopig bekende (meerjaren)effecten voor wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds verwerkt. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Naar aanleiding van de septembercirculaire d.d. 20 september 2011 is de verwachte algemene uitkering uit het gemeentefonds (constante prijzen) als volgt: 2013

2014

2015

2016

13.635.973

13.630.132

13.292.203

13.602.252


Op 24 februari 2012 gingen wij bij het opstellen van de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijk taken’ (221-33) uit van informatie uit de media met betrekking tot de onderhandelingen in het Catshuis. Na het afbreken van deze onderhandelingen is het zogenoemde Lenteakkoord tot stand gekomen. Dit akkoord is nog niet door het Centraal Planbureau doorgerekend en evenmin is bekend tot welke korting op het gemeentefonds dit akkoord zal leiden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de meicirculaire, op basis waarvan wij normaliter ten behoeve van de 1e IBU een schatting maken van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, niet zal worden uitgebracht. Om ondanks het ontbreken van deze meicirculaire toch tot een begrotingseffect voor de gemeente Waterland te komen, is een inschatting gemaakt. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft in het tijdschrift Binnenlands Bestuur aan dat het effect van het Lenteakkoord voor de gemeenten circa € 300 tot 400 miljoen zal bedragen. Uitgaande van het huidige aandeel van de gemeente Waterland in de totale algemene uitkering van het gemeentefonds zal dit voor Waterland een verlaging betekenen van circa € 300.000 per jaar. Omdat op basis van de decembercirculaire 2011 en de meest recente beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan worden afgeleid dat de uitkering voor 2012 circa € 120.000 lager zal uitkomen en de verwachting is dat deze verlaging een even zo groot meerjarig effect zal hebben, gaan wij in deze 1e IBU uit van een verwachte daling van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 420.000 per jaar. 8. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De afspraken tussen het Rijk en de gemeenten met betrekking tot de gelden die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wmo lopen eind 2012 af. Bij het bepalen van de meerjarenbegroting in deze 1e IBU 2012 is uitgegaan van een continuering van de lopende afspraken. Bij het opstellen van de begroting 2013 zal worden uitgegaan van de meest recente informatie. 9. Beheerplannen Het onderhoud van kapitaalgoederen is neergelegd in onderhoudsprogramma’s. In de begroting van 2013 zal de relatie tussen de voor het onderhoud benodigde financiële middelen, de toevoegingen en onttrekkingen uit de voorzieningen en het verloop van de voorzieningen worden weergegeven voor de totale duur van het onderhoudsprogramma. 10. Verwerking kapitaallasten in de begroting Op dit moment worden in de begroting onder de kapitaallasten opgenomen de afschrijvingen vermeerderd met toegerekende rentelasten van 4,5% over het uitstaande activasaldo. Nagegaan zal worden in hoeverre het wenselijk is om in de toekomst de boekhoudkundige toerekening van de rentelasten te laten vervallen. 11. Meerjarige bezuinigingstaakstelling Conform het coalitieakkoord zal voor 2013 een meerjarig sluitende begroting aan de raad worden aangeboden. In deze begroting 2013 is zoals besloten bij het vaststellen van de begroting 2012 een meerjarige bezuinigingstaakstelling op personeel opgenomen. Vanwege de verwachte verdere verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds zal een nadere bezuiniging onontkoombaar zijn. In maart 2012 heeft de raad bij de behandeling van de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ (221-33) gediscussieerd over de mogelijke richtingen van de te nemen bezuinigingsmaatregelen. De richting die de raad geeft aan de bezuinigingen bij de behandeling van de 1e IBU 2012 zal gebruikt worden voor het opstellen van een sluitende meerjaren begroting 2013.


V. AANVULLENDE INFORMATIE BEZUINIGINGSDISCUSSIE Gelet op de verwachte bezuinigingstaakstelling waarmee wij ons geconfronteerd weten, is bij de behandeling van de begroting in november 2011 aangegeven dat er behoefte bestaat aan inzicht in en overzicht van de keuzes die nog te maken zijn, zodat college en raad vroegtijdig in gesprek kunnen raken over deze keuzes en de consequenties daarvan kunnen overzien. Ook hebben diverse fracties aangegeven dat het wenselijk is om bij de bezuinigingsdiscussie ook de bedrijven en inwoners van onze gemeente te betrekken. Hieraan is gevolg gegeven door het openen van een e-mailadres waarnaar suggesties voor bezuinigingen konden worden doorgegeven. Voorts heeft de gemeenteraad op 15 mei 2012 een thema-avond georganiseerd waarin iedereen werd opgeroepen om creatieve ideeën of suggesties kon aandragen. De behandeling van de genoemde nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ op 29 maart 2012 was een eerste aanzet in het proces om te komen tot forse structurele bezuinigingen. Om tot een weloverwogen en zorgvuldige afweging te komen, hebben diverse fracties verzocht om aanvullende informatie. Het betreft dan onder meer informatie over de vier grote subsidieontvangers van de gemeente op het gebied van welzijn (bibliotheek, sociaalcultureel centrum ‘de Bolder’, de muziekschool en het zwembad), de gemeentelijke vastgoedeigendommen en de eventuele invoering van een reclamebelasting. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de verschillende onderdelen.



1. Notitie ke(r)ngetallen Zorg & welzijn In onderstaand overzicht worden ke(r)ngetallen weergegeven van verschillende instellingen die werkzaam zijn in de gemeente Waterland. Hierbij is gebruik gemaakt van door de instellingen aangeleverde gegevens.

a. Stichting Bibliotheek Waterland Stichting Bibliotheek Waterland is een basisbibliotheek die op 1 januari 2007 is ontstaan door een fusie van de bibliotheken in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Graft-De Rijp, Landsmeer, Purmerend en Waterland. De vorming van basisbibliotheken in Nederland is ingegeven door het Rijk. Om destijds in aanmerking te komen voor extra gelden van het Rijk en de provincie voor de basisbibliotheek moest aan een bepaald instapniveau worden voldaan, te weten: elke gemeente moest ten minste een bedrag van € 11,00 per inwoner (plus huisvestingskosten) uitgeven aan het bibliotheekwerk. De gemeente Waterland voldeed destijds (nog) niet aan het instapniveau en heeft toen de bijdrage per inwoner verhoogd. De integratie-uitkering van € 1,14 per inwoner (ongeveer € 20.000) die wij via het gemeentefonds zijn gaan ontvangen met ingang van 1 januari 2008, is voor vijf jaar geoormerkt. Openingstijden In de gemeente Waterland heeft de bibliotheek sinds 1 september 2011 vier vestigingen. Deze zijn op de volgende tijden geopend. Openingstijden: Broek in Waterland 10 uur per week Ilpendam 40 uur per week Marken 10,5 uur per week Monnickendam 22,5 uur per week

maandag 15.00 - 17.00 18.30 - 20.30 09.00 - 17.00 14.00 - 17.00 18.30 - 20.00 13.00 - 17.30 19.00 - 20.30

dinsdag 09.00 - 17.00 13.00 - 17.30 -

woensdag 15.00 - 17.00 09.00 - 17.00 14.00 - 17.00 13.00 - 17.30 -

donderdag 09.00 - 17.00 -

vrijdag 15.00 - 17.00 09.00 - 17.00 14.00 - 17.00 13.00 - 17.30 -

zaterdag 11.00 - 13.00 10.00 - 13.00 -

Aantal leden Elke inwoner van Waterland kan lid worden van de bibliotheek. Het aantal leden per vestiging bedroeg op 1 januari 2012:

Broek in Waterland Ilpendam Marken Monnickendam (incl. overige kernen) Totaal per 01-01-2012

Broek in Waterland Ilpendam Marken Monnickendam (incl. overige kernen) Totaal per 01-01-2012 In 2010

aantal inwoners 0 - 17 jaar 568 357 361 2.115 3.401

aantal leden 0 - 17 jaar 319 309 256 1.385 2.269

56,2% 86,6% 70,9% 65,5% 66,7%

aantal inwoners 65+ jaar 450 300 360 2.208 3.318

aantal leden 65+ jaar

in %

71 50 79 440 640

in %

15,8% 16,7% 21,9% 19,9% 19,3%

aantal inwoners 18 - 64 jaar 1.379 1.148 1.087 6.650 10.264

aantal inwoners totaal 2.397 1.805 1.808 10.973 16.983 17.057

aantal leden 18 - 64 jaar 220 194 226 1.130 1.770

aantal leden totaal 610 553 561 2.955 4.679 3.879

in % 16,0% 16,9% 20,8% 17,0% 17,2%

in % 25,4% 30,6% 31,0% 26,9% 27,6% 22,7%


Het totaal aantal leden, ten opzichte van het totaal aantal inwoners, is in 2011 met 5% gestegen en dat is vooral te danken aan de opening van de vestiging in de brede school Ilpendam. Leden t/m 17 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Leden van 18 t/m 21 jaar betalen € 20,00 per jaar, leden van 22 t/m 64 jaar betalen € 39,50 en personen met een 65+-kaart betalen € 31,50. Als men een automatische incasso heeft afgegeven, is het lidmaatschap € 2,50 goedkoper. Uit de voorgaande overzichten blijkt dat zodra er betaald moet worden voor het lidmaatschap het aantal leden afneemt. Aantal uitleningen Het totale aantal uitleningen (uitleningen en verlengingen) is het afgelopen jaar met 3.385 afgenomen ondanks de ingebruikname van het servicepunt van de bibliotheek in de brede school Ilpendam. Het aantal nieuwe uitleningen bij de bibliotheek nam nog wel toe met 2.010. De afname van het aantal verlengingen was echter sterker en wordt vooral veroorzaakt doordat de leentermijn in 2011 is verlengd van drie naar vier weken. Op basis van klantonderzoek bleek namelijk dat voor veel mensen drie weken net tekort is om hun boeken uit te lezen. Totaal aantal uitleningen per vestiging: Broek in Waterland Ilpendam (vanaf 1-9-2011) Marken Monnickendam Totaal

2010 21.952 0 11.950 95.117

2011 19.038 3.643 13.404 89.549

129.019

125.634

Aantal bezoekers Het aantal bezoekers per vestiging is in 2011 voor het eerst in alle vestigingen geregistreerd. Daarvoor gebeurde dat alleen in Monnickendam. Uit onderstaand overzicht blijkt dat het aantal bezoekers in Monnickendam met bijna 22% is gedaald. Daar is een aantal redenen voor aan te voeren: mensen maken steeds meer gebruik van het digitaal gemak zoals thuis reserveren, thuis verlengen en thuis boetes betalen. Daarnaast is de leentermijn verlengd van drie naar vier weken waardoor de leden minder vaak langs hoeven te komen om hun boek te verlengen. Dit blijkt ook al uit het overzicht van het aantal uitleningen. Aantal bezoekers per vestiging Broek in Waterland Ilpendam Marken Monnickendam Totaal

2010 geen teller n.v.t. geen teller 58.445 58.445

2011 6.657 6.740 6.818 45.632 65.847

Daarnaast nam ook het aantal groepsbezoeken met meer dan de helft af van 148 in 2010 naar 73 in 2011. Dit komt doordat de bibliotheek een hogere bijdrage is gaan vragen voor de dienstverlening aan het onderwijs. In het standaardpakket zit nu een beperkter aantal groepsbezoeken. De overige bezoeken moeten (tegen een niet kostendekkend tarief) door de scholen betaald worden. Hierdoor zijn de scholen bewustere keuzes gaan maken. De dienstverlening aan de scholen is nu meer op maat, bijvoorbeeld lessen mediawijsheid op school. Collectievorming Bij de bibliotheek wordt in eerste instantie gedacht aan boeken. Daarnaast verzorgt de bibliotheek vrije toegang tot digitale informatie en audiovisuele materialen. Maar de bibliotheek is méér dan alleen een (digitale) boekenplank: ze zorgt ervoor dat alle burgers zich sociaal, cultureel en politiek kunnen ontwikkelen. Van de eerste plaatjesboeken tot wetenschappelijke literatuur. De bibliotheek versterkt het lokale maatschappelijke netwerk en heeft korte lijnen met het onderwijs. De activiteiten van de bibliotheek lopen uiteen van leesbevordering voor (ouders van) baby’s, peuters en kleuters en de bestrijding van laaggeletterdheid tot de ondersteuning van studerenden en beroepsbeoefenaars. De collectie van de bibliotheek is als volgt opgebouwd:


Collectie per 01-01-2012

CD DVD Video

Broek in Waterland Ilpendam Marken Monnickendam Totaal Procentueel

507 86 394 762 1.749 4,8%

Gesproken Jeugden groot- boeken letter boeken 220 3.310 115 2.252 345 2.348 901 7.576 1.581 15.486 4,4% 42,9%

Boeken Diversen voor vol- (o.a. tijdwassenen schriften) 2.593 518 2.007 9.470 14.588 40,4%

556 86 787 1.298 2.727 7,5%

Totaal

7.186 3.057 5.881 20.007 36.131 100%

Onderscheid frontoffice en backoffice De basisbibliotheek heeft een backoffice en een frontoffice. De taken van de frontoffice bestaan primair uit het bemiddelen tussen vraag en aanbod van informatie. Daarbij moet gedacht worden aan het uitlenen van (e-)boeken, cd-rom’s, cd’s, dvd’s, aanbieden van naslagwerken en tijdschriften, het digitaal toegankelijk maken van kennis, het wegwijs maken van scholieren, het doorgeleiden van vraag naar boeken/informatiedragers in het bibliotheeknetwerk en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen die samenhangen met de hiervoor genoemde onderwerpen. Wat is de omvang van de betaalde frontoffice?

Broek in Waterland Ilpendam Marken Monnickendam Coördinatie Totaal aantal fte

Aantal fte 0,36 0,19 0,36 0,72 0,28 1,91

Per week 13 uur 7 uur 13 uur 26 uur 10 uur 69 uur

In tegenstelling tot de andere gemeenten die onder de basisbibliotheek vallen wordt er in de gemeente Waterland voor veel werkzaamheden in de frontoffice gebruik gemaakt van vrijwilligers. De verhouding betaald personeel versus vrijwilligers heeft echter haar grenzen bereikt. Het aantal vrijwilligers per vestiging bedraagt op dit moment: Actueel aantal vrijwilligers per vestiging Broek in Waterland Ilpendam Marken Monnickendam Totaal

Frontoffice 6 7 11 14 38

Boekendienst aan huis 3

24 27

De kosten van de frontoffice zijn afhankelijk van het serviceniveau van de bibliotheekvestigingen en dus wisselend per gemeente. In de gemeente Waterland wordt met heel veel vrijwilligers gewerkt. Kosten frontoffice Totale kosten gemeente Waterland Totaal aantal inwoners gemeente Waterland Bijdrage gemeente Waterland per inwoner

2010 € 188.041,00 17.057 € 11,02

2011 € 207.541,00 17.057 € 12,17

2012 € 233.999,00 17.140 € 13,65


Vanaf de fusie worden allerlei taken op het gebied van directievoering, HRM/P&O-beleid, ICT, financiële en ledenadministratie, collectievorming, educatie & mediaverwerking en communicatie & PR niet meer uitgevoerd door de vestigingsmanagers en de provinciale steunorganisatie ProBiblio maar door de backoffice van de bibliotheek. Wat is de omvang van de backoffice?

Directeur/bestuurder financiën, marketing, communicatie Manager frontoffice (stuurt personeel en vrijwilligers in tien vestigingen aan) Manager backoffice (P&O/HRM, educatie/onderwijs, stuurt coördinatoren programmering en collectievorming aan) Officemanager ICT-coördinator Communicatiemedewerker Coördinator programmering Collectievorming en mediaverwerking Accountmanager onderwijs/educatie Administratie en ledenadministratie Totaal aantal fte Aandeel gemeente Waterland naar rato van inwonertal 11,38%

Aantal fte 1,00 1,00 0,67 0,83 0,98 0,56 0,80 2,36 1,30 0,78 10,28 1,17

De kosten van de backoffice worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Kosten backoffice Totale kosten Totaal aantal inwoners Subsidie per inwoner

Totale bijdrage gemeente Totale kosten frontoffice Totale kosten backoffice Totale kosten per inwoner per lid

2010 € 1.107.306,00 149.907 € 7,39

€ € € € €

2010 188.041,00 125.999,00 314.040,00 18,41 80,96

2011 € 1.062.236,00 149.907 € 7,09

2012 € 1.071.209,00 150.271 € 7,13

2011 207.541,00 120.871,00 328.412,00 19,25 70,19

2012 233.999,00 122.225,00 356.224,00 20,78 76,13

€ € € € €

€ € € € €

Bibliotheek onderbrengen in brede school Tijdens de behandeling van nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ (221-33) op 29 maart 2012 is gevraagd of het mogelijk is om te komen tot een besparing op de kosten, bijvoorbeeld door het delen van huisvesting. Genoemd is de mogelijkheid van het onderbrengen van de bibliotheek in een brede school. Vooropgesteld zij dat deze mogelijkheid bij de ontwikkelingen van nieuwe brede scholen altijd wordt meegenomen. Zo heeft de brede school in Ilpendam een onbemand servicepunt van de bibliotheek gekregen. Omdat er in deze kern geen bibliotheekvestiging was, heeft dit geleid tot een verhoging van de kosten. In Monnickendam wordt momenteel onderzocht of het financieel haalbaar is de bibliotheek onder te brengen in de brede school scholeneiland. Of dit ook tot een besparing op de kosten zal leiden, is niet op voorhand te zeggen. Bij de latere ontwikkeling van brede scholen in Broek in Waterland en Marken zal ook zeker gekeken worden of de bibliotheek een plek kan krijgen in de brede school. Momenteel zijn deze vestigingen ondergebracht in de dorpshuizen. Tot slot Op dit moment richt de bibliotheek zich niet alleen op de doelgroepen jongeren en ouderen. Dat is alleen het geval in het servicepunt van de bibliotheek in Ilpendam waar tot 1 september 2011 geen bibliotheekvestiging was. Daarnaast is het zeker niet zo dat de bibliotheek zich alleen nog maar bezighoudt met uitleen van papieren materialen. Om een paar voorbeelden te noemen: - in 2011 heeft de mediacoach ondersteuning geboden bij diverse scholen bij het verzorgen van lessen over Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 74 van 128

mediawijsheid; - de catalogus kan via een bibliotheekApp op de smartphone geraadpleegd worden; - de collectie Ebooks is verder gegroeid; - in de bibliotheek is een eigen gratis Wifi-verbinding beschikbaar die door steeds meer klanten wordt gebruikt. Verder heeft de bibliotheek met veel succes de cursus ‘Open Boek’ georganiseerd waarbij leerkrachten worden opgeleid tot leescoördinator en is er begonnen met BoekStart. Dit heeft tot doel om ouders van baby’s intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen en ze te binden aan de plaatselijke bibliotheek. Dat heeft in 2011 tot 52 nieuwe leden geleid.


b. Peuterspeelzalen In de gemeente Waterland zijn vijf peuterspeelzalen actief, namelijk op de volgende locaties: 1. Marken: peuterspeelzaal De Kladdegatjes 2. Ilpendam: peuterspeelzaal De Robbedoes (Tinteltuin B.V.) 3. Broek in Waterland: peuterspeelzaal ’t Stokpaardje (Stichting Kinderopvang Waterland) 4. Monnickendam: peuterspeelzaal Pinokkio (Stichting Kinderopvang Waterland) 5. Monnickendam: peuterspeelzaal Co-Nijntje De eerste vier peuterspeelzalen ontvangen van de gemeente subsidie. Deze subsidie bestaat uit een vast bedrag per dagdeel dat de peuterspeelzaal geopend is (in 2011 en 2012 € 895,66) plus 50% van de huisvestingskosten. De peuterspeelzaal in Ilpendam ontvangt daar bovenop een extra compensatie voor de gestegen huisvestingskosten voor de brede school Ilpendam ten opzichte van de ruimte die in het dorpshuis werd gehuurd. Peuterspeelzaal De Kladdegatjes is er in 2010 voor het eerst sinds jaren in geslaagd een bescheiden positief resultaat te behalen. Dit werd mogelijk door op een aantal uitgaven te bezuinigen en door het aantal dagdelen dat de peuterspeelzaal geopend is in de loop van het jaar terug te brengen van vier naar drie dagdelen per week. Peuterspeelzaal De Robbedoes is sinds september 2010 nog maar twee dagdelen per week geopend. Daarvoor drie dagdelen per week. Peuterspeelzalen Pinokkio en ’t Stokpaardje zijn vijf dagdelen per week geopend. Peuterspeelzaal Co-Nijntje slaagt er tot nu toe als enige in om zonder subsidie van de gemeente een positief exploitatieresultaat te behalen. Zij heeft wel in 2011 een eenmalige subsidie ontvangen van € 2.700,00 om investeringen te kunnen doen in een VVE-methode en nieuw meubilair. Hiermee voldoet zij aan de wettelijke eisen van de Wet OKE. De peuterspeelzaal is 5 dagdelen per week geopend. Uitgaven van de peuterspeelzalen De uitgaven van de peuterspeelzalen bestaan vooral uit personeelskosten en huisvestingskosten en wat overige kosten zoals afschrijvingen, overheadlasten en huishoudelijke kosten. Uitgaven 2010 Personeelskosten Huisvestingskosten Overige kosten Totale uitgaven Kosten per dagdeel

Kladdegatjes € 15.850,00 € 6.020,00 € 2.657,00 € 24.527,00 € 6.131,75

Robbedoes € 16.458,00 € 3.314,00 € 483,00 € 20.255,00 € 6.751,67

€ € € € €

Stokpaardje 47.970,00 3.655,00 8.180,00 59.805,00 11.961,00

Pinokkio € 84.992,00 € 4.604,00 € 21.137,00 € 110.733,00 € 22.146,60

Co-Nijntje € 42.106,00 € 7.967,00 € 3.862,00 € 53.935,00 € 10.787,00

Uitgaven 2011 Personeelskosten Huisvestingskosten Overige kosten Totale uitgaven Kosten per dagdeel

€ € € € €

Kladdegatjes 11.624,00 6.097,00 2.661,00 20.382,00 6.794,00

Robbedoes € 9.991,00 € 4.311,00 € 1.539,00 € 15.841,00 € 7.920,50

€ € € € €

Stokpaardje 52.758,00 1.630,00 2.873,00 57.261,00 11.452,20

€ € € € €

Pinokkio 73.738,00 1.117,00 22.150,00 97.005,00 19.401,00

Co-Nijntje Opgevraagd

Uitgaven 2012 Personeelskosten Huisvestingskosten Overige kosten Totale uitgaven Kosten per dagdeel

€ € € € €

Kladdegatjes 12.490,00 6.200,00 2.075,00 20.765,00 6.921,67

Robbedoes € 18.886,00 € 3.475,00 € 886,00 € 23.247,00 € 11.623,50

€ € € € €

Stokpaardje 55.000,00 2.000,00 5.200,00 62.200,00 12.440,00

€ € € € €

Pinokkio 70.000,00 3.200,00 14.800,00 88.000,00 17.600,00

€

-

Co-Nijntje € 46.000,00 € 8.100,00 € 8.500,00 € 62.600,00 € 12.520,00


Inkomsten van de peuterspeelzalen De inkomsten van de peuterspeelzalen bestaan vooral uit ouderbijdragen en subsidie van de gemeente en wat overige inkomsten zoals koffiegeld, donateursgelden. Inkomsten 2010 Ouderbijdragen Subsidie gemeente Overige inkomsten Totale inkomsten

€ € € €

Kladdegatjes 14.393,00 6.619,00 5.307,00 26.319,00

Robbedoes € 10.317,00 € 5.238,00 € 821,00 € 16.376,00

€ € € €

Stokpaardje 39.668,00 11.027,00 50.695,00

Pinokkio € 54.963,00 € 21.981,00 € 2.615,00 € 79.559,00

Co-Nijntje € 53.805,00 € € 68,00 € 53.873,00

Inkomsten 2011 Ouderbijdragen Subsidie gemeente Overige inkomsten Totale inkomsten

€ € € €

Kladdegatjes 12.125,00 5.983,00 5.637,00 23.745,00

Robbedoes € 8.730,00 € 4.751,00 € € 13.481,00

€ € € €

Stokpaardje 35.543,00 8.518,00 44.061,00

Pinokkio € 47.033,00 € 18.715,00 € 211,00 € 65.959,00

Co-Nijntje Opgevraagd € -

Inkomsten 2012 Ouderbijdragen Subsidie gemeente Overige inkomsten Totale inkomsten

€ € € €

Kladdegatjes 10.550,00 5.735,00 3.865,00 20.150,00

Robbedoes € 13.843,00 € 7.254,00 € 786,00 € 21.883,00

€ € € €

Stokpaardje 36.000,00 11.457,00 47.457,00

Pinokkio € 53.355,00 € 20.163,00 € € 73.518,00

Co-Nijntje € 60.200,00 € € 130,00 € 60.330,00

€

-

Het resultaat Het resultaat dat de peuterspeelzalen in 2010 en 2011 hebben behaald en dat wordt geraamd voor 2012 is in bijna alle gevallen negatief. Wel springen de peuterspeelzalen van de Stichting Kinderopvang Waterland eruit. Dat heeft te maken met het feit dat zij er bewust voor gekozen hebben om op elke groep twee professionele leidsters te zetten terwijl in de andere peuterspeelzalen met één professionele leidster en een hulpouder of vrijwilliger wordt gewerkt. Overigens heeft Co-Nijntje ook twee professionele leidsters per groep. Resultaat 2010 2011 2012

€ € €

Kladdegatjes 1.792,00 3.363,00 615,00-

Robbedoes € 3.879,00€ 2.360,00€ 1.364,00-

€ € €

Stokpaardje Pinokkio 9.110,00- € 31.174,0013.200,00- € 31.046,0014.743,00- € 14.482,00-

Co-Nijntje € 62,00€ € 2.270,00-

Wij hebben ook een berekening van het resultaat gemaakt zonder de gemeentelijke subsidie. Omdat Co-Nijntje geen subsidie van ons ontvangt blijft het resultaat voor hun hetzelfde. Resultaat zonder subsidie gemeente 2010 2011 2012

Kladdegatjes € € €

Robbedoes

4.827,00- € 2.620,00- € 6.350,00- €

9.117,007.111,008.618,00-

Stokpaardje € € €

20.137,0021.718,0026.200,00-

Pinokkio

Co-Nijntje

€ 53.155,00€ 49.761,00€ 34.645,00-

€ 62,00€ € 2.270,00-

Ouderbijdragen Ouders die hun kind naar de peuterspeelzaal brengen betalen meestal een vast bedrag per ochtend per maand. Daarnaast betalen zij vaak inschrijfgeld. Omgerekend zijn de ouderbijdragen per ochtend: Kosten per ochtend De Kladdegatjes De Robbedoes ’t Stokpaardje Pinokkio Co-Nijntje

Ouderbijdrage € 8,50 € 9,00 € 12,76 € 12,76 € 14,00


c. Muziekschool Waterland De regionale muziekschool is opgericht in 1960 onder de naam Purmerendse Muziekschool. In 1977 ging de muziekschool als dienst van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) verder onder de naam Muziekschool Waterland. Aan de muziekschool namen de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang deel. In 1985 werd de muziekschool uitgebreid met een balletafdeling. Per 1 januari 2007 is de muziekschool geprivatiseerd en verder gegaan onder de naam Stichting Muziekschool Waterland. Lesvormen en aantallen leerlingen op de muziekschool De muziekschool geeft 22 verschillende soorten instrumentale en vocale lessen. Aan deze lessen werd in 2011 door 137 leerlingen uit de gemeente Waterland deelgenomen. De deelname is als volgt: Aantal leerlingen accordeon basgitaar blokfluit cello elektrische gitaar elektronisch orgel fagot fluit gitaar harp hobo hoorn keyboard klarinet koper groot koper klein ortho agogische muziekbeoefening voor leerlingen met een verstandelijke beperking piano saxofoon slagwerk viool zang totaal

duo/sololes 2010 2011 3 1 2 2 3 3 4 3 9 10

7 36 1 1

7 38 2 1

7

4

3

3

18 4 9 12 1 120

17 7 6 14 1 119

10 rittenkaart 2010 2011 1 3

2

3

3

2

klassikaal 2010 2011

5 1

4

4

2

2

8

10

6

8

Totaal 2010 2011 4 4 2 2 3 3 6 6 9 10 0 0 0 0 7 7 44 44 2 2 1 1 0 0 7 8 0 0 3 3 0 0 0 18 4 11 12 1 134

0 17 7 8 14 1 137

Daarnaast kunnen leerlingen lessen algemene muzikale vorming (AWV) volgen. Aantal AMV-leerlingen Op stap Stap verder + muzikant in muziekland Totaal

2010

2011 3 5 8

2 9 11

Lessen op basisscholen Op een aantal basisscholen worden AMV-lessen en instrumentale lessen gegeven. Dit zijn lessen die door een speciale AMV-leerkracht aan een groep gedurende 1 of 1,5 uur per week onder schooltijd worden gegeven. De scholen betalen daarvoor een bedrag van € 1.500,00 per uur per jaar aan de muziekschool. Dit is een gesubsidieerd tarief. De werkelijke kosten bedragen ongeveer het drievoudige.


Muzieklessen in het primair onderwijs De Fuut St. Sebastianus Havenrakkers Totaal

aantal leerlingen in 2011 360 50 240 650

aantal uren per jaar 110 40 60 210

Sinds begin dit jaar volgen ook de leerlingen van de Willem de Zwijgerschool gedurende 3 uur per week deze lessen. Overige activiteiten Verder zijn er nog allerlei andere activiteiten zoals het Koor Monnickendam, ensembles, (kleuter)ballet, diverse korte cursussen (bijvoorbeeld computer & kids, Rap & Drum, bandfabriek, muziek op schoot, peuterdans, etc.) en brede schoolactiviteiten waaraan wordt deelgenomen. In het jaarverslag wordt niet aangegeven hoeveel leerlingen daarvan afkomstig zijn uit de gemeente Waterland. Tot slot zijn er vrijwel elke maand verschillende projecten en evenementen die door de muziekschool georganiseerd worden. Bijvoorbeeld concerten bij zorgcentra en het Waterlandziekenhuis, optredens van het kinderkoor De Kickers, muziekproeverijen, balletuitvoeringen, open dagen, workshops. Omvang formatie De muziekschool heeft 19,11 fte. Omvang formatie Directeur Afdelingshoofd Muziek en Maatschappij Afdelingshoofd Scholen, Popfabriek en Jazz Afdelingshoofd Productiehuis Financiën Debiteurenadministratie Administratie Afdelingshoofd Personeel Docenten met een vast contract Docenten met een freelance overeenkomst Totale formatie

Totale kosten Personeelskosten Overige kosten Totaal

2010 € 1.354.109,00 € 216.454,00 € 1.570.563,00

Totale inkomsten Lesgelden Subsidies gemeenten Overige baten Totaal Resultaat

Aantal fte’s 0,80 0,50 0,50 0,42 0,56 0,83 0,72 0,68 12,20 1,90 19,11

2011 € 1.324.429,00 € 346.416,00 € 1.670.845,00

2010 € 605.211,00 € 968.060,00 € 44.649,00 € 1.617.920,00 € 47.357,00

2012 € 1.372.405,00 € 416.224,00 € 1.788.629,00

2011 € 568.546,00 € 947.353,00 € 104.734,00 € 1.620.633,00 € 50.212,00-

2012 € 652.100,00 € 947.000,00 € 197.097,00 € 1.796.197,00 € 7.568,00


De subsidies die door gemeenten verstrekt werden, waren als volgt verdeeld. Daarbij is er een verschil tussen de begrote subsidiebedragen voor 2012 hierboven en de inmiddels toegekende subsidiebedragen hieronder. Subsidies Beemster Edam-Volendam Purmerend Waterland Wormerland Zeevang Totale subsidie Subsidie per inwoner gemeente Waterland Subsidie per uur gemiddeld Subsidie per uur gemeente Waterland

€ € € € € € € €

2010 86.887,00 103.812,00 521.474,00 153.204,00 54.458,00 48.225,00 968.060,00 8,98

€ € € € € € € €

2011 71.200,00 102.866,00 524.250,00 145.544,00 56.658,00 46.835,00 947.353,00 8,53

2012 aantal uren € 60.700,00 1.415 € 75.000,00 1.680 € 530.000,00 8.879 € 130.500,00 2.218 € 55.000,00 830 € 47.000,00 740 € 898.200,00 15.762 €

7,61

€ 61,42

€ 60,10

€ 56,99

€ 69,07

€ 65,62

€ 58,84

Huur locaties In nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ (221-33) wordt onder punt 10c genoemd een bedrag aan huurkosten van circa € 30.000 ten behoeve van Stichting Muziekschool Waterland. Dit bedrag is niet alleen nodig voor de huur van lesruimten in dorpshuis Het Trefpunt op Marken en de Opstandingskerk in Monnickendam, maar ook voor het gebruik door leerlingen uit Waterland van de Muziekschool in Purmerend. In het dorpshuis wordt gemiddeld 4 uur per week lesgegeven (circa € 3.000 per jaar), in de Opstandingskerk 55 uur per week (circa € 17.000 per jaar) en in de Muziekschool in Purmerend ongeveer 12 uur per week (circa € 10.000 per jaar). De afspraak is dat de lessen zoveel mogelijk in de eigen gemeente worden gegeven, maar voor sommige lessen (cello, harp, slagwerk en zang) is dat niet mogelijk en daarnaast er zijn soms individuele redenen waarom daarvan wordt afgeweken. In dat geval wordt gebruik gemaakt van de Muziekschool in Purmerend. Nieuw toekomstbeeld De muziekschool is zich aan het heroriënteren op de eigen positie. De belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit een gemeente moeten gebruik maken van het aanbod. De kosten per deelnemer mogen niet te hoog zijn. Muzieklessen buiten schooltijd zijn een vrije keuze van kind en/of ouders; daarvan moet men zelf de kosten dragen. De muziekschool is nu aan het onderzoeken of het mogelijk is muziekeducatie vooral uit te voeren binnen het reguliere onderwijs en daarbij samen te werken met de scholen en de plaatselijke (muziek)verenigingen. Hiermee is dit schooljaar een proef gestart bij basisschool de Koempoelan in Purmerend samen met muziekvereniging Crescendo. De proef werd op 13 mei 2012 zeer succesvol afgesloten met een gezamenlijk optreden van de leerlingen van groep 5 en het orkest in de Purmarijn. Als deze vorm van educatie op alle basisscholen wordt ingevoerd zal dit een aantal veranderingen ten gevolg hebben. Vooral ten aanzien van de inkomsten (door geleidelijke afname van het aantal instrumentale en vocale leerlingen lopen de lesgeldopbrengsten terug), de huisvesting (er zal minder op locatie les gegeven worden waardoor de huisvestingskosten afnemen), de overhead (deze zal omlaag kunnen) en de positie van docenten (hun rechtspositie zal wijzigen).


d. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) De SMD helpt mensen hun eigen kracht te versterken om volwaardig aan het leven deel te kunnen nemen. Zij biedt ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied. Alle inwoners van de regio ZaanstreekWaterland kunnen zonder verwijzing gebruik maken van haar diensten. De regio bestaat uit de gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. De SMD biedt in onze gemeente de volgende diensten aan: Algemeen maatschappelijk werk Sociaal raadsliedenwerk (SR) Mentorwerk Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Algemeen Maatschappelijk Werk (AWM) Het AWM kenmerkt zich voornamelijk door de inzet van psychosociale hulpverlening. De hulpvrager wordt daarbij in een aantal gesprekken begeleid bij het vergroten van de zelfredzaamheid. Het probleemoplossend vermogen van de hulpvrager is na de begeleiding toegenomen. Ruim 70% van de cliënten wordt naar het AMW verwezen door andere hulpverleners (in veel gevallen is dat de huisarts) en zo’n 30% komt op eigen initiatief in contact met het AMW. Meer dan de helft van de cliënten heeft inkomsten uit een uitkering. We zien wel dat er afgelopen jaar een forse verschuiving heeft plaatsgevonden in de inkomstenbronnen van de cliënten van het AMW. Bijna driekwart van de cliënten had het afgelopen jaar een uitkering tegenover 56% in het jaar daarvoor. AMW inkomstenbron cliënten loondienst zelfstandig beroep uitkering

2010 38% 5% 56%

2011 22% 3% 74%

Hieronder is een uitsplitsing gemaakt met wat voor soort problemen cliënten uit de gemeente Waterland hulp vragen aan het AMW. Ruim een derde heeft betrekking op problemen in de relationele sfeer, hetzij met hun partner, familie, de buurt of het werk. Een goede tweede vormen problemen die cliënten ondervinden met hun gezondheid. Problematiek aanmelding Relatieproblemen (buurt, familie, partner, werk) Financiën Gezondheid Huiselijk geweld Huisvesting Opvoeding Verwerking verlies/trauma Overig (cultuurverschillen, identiteit, juridische kwesties) Totaal

2010 33% 6% 24% 8% 4% 5% 17% 3% 100%

2011 40% 2% 25% 2% 2% 2% 16% 11% 100%

Het AMW zet daar verschillende vormen van hulpverlening op. In ruim de helft van de gevallen gaat het om psychosociale hulpverlening. Type hulpverlening AMW Bemiddeling/pleitbezorging Crisishulp Informatie en advisering Psychosociale hulpverlening Steun en leuncontact Totaal

2010 6% 5% 24% 56% 9% 100%

2011 9% 1% 21% 51% 16% 100%

Het AMW heeft gedurende het jaar ongeveer 140 casussen in behandeling. Daarvan zijn er vorig jaar meer afgesloten dan voorgaande jaren. Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 81 van 128

Aantal casussen AMW Casus uit vorige periode Casus nieuw Casus totaal Casus afgesloten Casus naar volgende periode

2010 43 94 137 92 45

2011 45 96 141 125 16

Sociaal raadsliedenwerk (SR) Inwoners van de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad kunnen bij het SR terecht met vragen en problemen op het gebied van consumentenzaken, juridische kwesties, onderwijs, personen- en familierecht, uitkeringen, werk en wonen. Het SR biedt informatie en advies over verschillende wetten en regels, concrete dienstverlening bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het schrijven van brieven (zoals bezwaarschriften) en bemiddelt met instanties. Ongeveer driekwart van de cliënten van het SR heeft een uitkering. Wel zien we daarbij een sterke verschuiving van het aantal cliënten dat een uitkering van de gemeente (Wwb, IOAZ, IOAW) ontvangt. SR inkomstenbron cliënten Loondienst Uitkering gemeente Overige uitkeringen Geen inkomen

2010 11% 22% 45% 22%

2011 25% 50% 25% 0%

Hieronder is een uitsplitsing gemaakt met wat voor soort problemen cliënten uit de gemeente Waterland hulp vragen aan het SR. Bijna driekwart heeft betrekking op financiële problemen zoals aangifte van de inkomstenbelasting, het aanvragen van toeslagen, kinderbijslag, schulden en kwijtschelding van belastingen. Problematiek aanmelding SR Partnerrelatie Financiën Maatschappelijke organisaties Overig Totaal

2010 11% 67% 11% 11% 100%

2011 0% 74% 14% 12% 100%

Het SR zet daar verschillende vormen van hulpverlening op. In ruim de helft van de gevallen gaat het om het geven van informatie en advies. Type dienstverlening SR Bemiddeling Invullen formulieren Informatie en advisering Overige dienstverlening Overig Totaal

2010 4% 10% 37% 40% 9% 100%

2011 6% 20% 55% 16% 3% 100%

Het SR heeft gedurende het jaar ongeveer 15 casussen uit de gemeente Waterland in behandeling. Aantal casussen SR Casus vorige periode Casus nieuw Casus totaal Casus afgesloten Casus naar volgende periode

2010

2011

5 9 14 11 3

3 12 15 14 1


Mentorwerk Mentorwerk is bedoeld voor mensen die een maatje voor vertrouwd contact nodig hebben. Vaak betreft het mensen met GGZ-problematiek (geestelijke gezondheids zorg). De koppelingen duren maximaal een jaar. Subsidie AMW, SR en mentorwerk De SMD ontvangt van ons voor het AMW en het SR een subsidie per uur en bij het mentorwerk per koppeling. Daarnaast Begroot in 2012 aantal casussen aantal inwoners aantal uren per week

Begroot 2012 Subsidie toegekend Per casus Per inwoner Per uur

AMW 125 17.140 28,9

AMW € 76.440,00 € 611,52 € 4,46 € 50,87

SR 15 17.140 4,0

SR € 11.388,00 € 759,20 € 0,66 € 54,75

Mentorwerk 3,6 17.140 2,1

Mentorwerk € 6.304,00 € 1.751,11 € 0,37 € 57,73

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Naast de drie hiervoor genoemde diensten hebben wij bij de SMD ook schoolmaatschappelijk werk apart ingekocht. Op jaarbasis kopen wij maximaal 400 uur in tegen een uurprijs van € 50,10. De wijze waarop de uren gedurende het jaar worden ingezet, is afgestemd met de directies van de basisscholen. Onderdelen daarvan zijn in ieder geval: o schoolondersteuning; consultatie, advies en ondersteuning aan interne begeleiders en leerkrachten; o hulpverlening aan ouders en kinderen; o toeleiding naar (gespecialiseerde vormen van) zorg zoals opvoedondersteuning, algemeen maatschappelijk werk of het bureau jeugdzorg. Daarnaast zien wij voor de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke rol weggelegd in het leggen van (samenwerkings)verbanden met het CJG.


e. Sociaal-Cultureel Centrum de Bolder Sociaal-Cultureel Centrum de Bolder bestond in 2011 40 jaar. Het doel van de Bolder is het bevorderen en het verrichten van dienstverlening ten behoeve van de sociaal-culturele vorming en de vrije tijdsbesteding van jeugdigen en volwassenen en een bijdrage leveren aan de opbouw van de samenleving. Deze algemene doelstelling heeft het bestuur vertaald in een aantal operationele doelen: Het bieden van laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting en vrije tijdsbesteding. Het stimuleren van kansen tot persoonlijke ontwikkeling en educatie. Het begeleiden van vrijwilligers in hun bijdrage aan de lokale samenleving. Het initiëren van nieuwe maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden. Het ondersteunen van initiatieven van individuen en maatschappelijke groepering. Het toegankelijk maken van informatie en deskundige begeleiding bij vragen die het dagelijks welzijn aangaan. Het bevorderen van de sociale cohesie. Omvang formatie Het personeelsbestand is in 2011 hetzelfde gebleven als in 2010. Er zijn 2,9 fte in dienst van de Bolder en er is een medewerker in dienst van Baanstede. Personeel in dienst bij de Bolder Coördinator programmering en SCW Coördinator financiën en beheer Sociaal cultureel werker Beheerder Subtotaal Assistent-beheerder in dienst bij Baanstede

FTE’s 0,7 0,7 0,9 0,7 3,0 0,9 3,9

Per week 24 uur 24 uur 32 uur 24 uur 104 uur 32 uur 136 uur

Er waren in 2011 27 docenten (2010: 28) die op basis van een overeenkomst tot het verlenen van diensten cursussen hebben gegeven. Daarnaast zijn er 52 vrijwilligers (2010: 52) actief. De meesten hiervan waren actief als barvrijwilliger of baliemedewerker en een aantal van hen zet zich in voor de organisatie van de activiteiten. Er waren in 2011 16 scholieren die gedurende 229 uur (maatschappelijke) stage hebben gelopen bij de Bolder (2010: 18 scholieren gedurende 680 uur). Openingstijden De Bolder is in principe alleen doordeweeks open en alleen voor feesten en activiteiten in het weekend (vrijdagavond/zaterdag/zondag). De Bolder is een aantal weken van de zomervakantie gesloten (25 juli t/m 19 augustus). De openingstijden zijn als volgt:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Openingstijden 09.00-23.00 uur 09.00-01.00 uur 09.00-23.00 uur 09.00-23.00 uur 09.00-17.00 uur bij feesten en activiteiten idem

In 2011 is het 35 keer voorgekomen dat er in het weekend feesten/activiteiten hebben plaatsgevonden, tegenover 30 keer in 2010. Bij dit soort activiteiten kan gedacht worden aan: kindertheatervoorstelling, Bolderbios, rommelmarkten, feesten van particulieren, Koninginnedag- en Sinterklaasviering.


Aantallen deelnemers aan de cursussen en activiteiten Voor verschillende leeftijdsgroepen organiseert de Bolder activiteiten en cursussen.

Cultuur en muziek Recreatie en beweging Educatie

aantal deelnemers aan de cursussen en activiteiten 0-12 jaar 12-20 jaar volwassenen 60+ Producten 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 cursussen 18 235 130 40 0 0 0 0 activiteiten 1.142 1.055 0 0 700 270 0 0 cursussen 492 830 800 0 16 8 0 0 activiteiten 1.306 1.303 45 6 2.362 2.360 1.154 1.161 cursussen 38 61 0 0 41 20 318 280 Totaal 2.996 3.484 975 46 3.119 2.658 1.472 1.441

Totaal 2010 2011 148 275 1.842 1.325 1.308 838 4.867 4.830 397 361 8.562 7.629

In sommige gevallen kan men zich afvragen of de aantallen in de juiste categorie zijn ondergebracht, bijvoorbeeld de 185 bezoekers van de theatervoorstellingen onder de aantallen cursussen ‘Cultuur en muziek’ voor de doelgroep 0-12 jaar en de 240 bezoekers van de Bolderbios in 2011 staan nu onder de aantallen cursussen ‘Recreatie en beweging’ voor de doelgroep 0-12 jaar. Interessanter is te kijken naar de totale aantallen deelnemers. Die laten in 2011 een terugloop zien van ruim 10%. De verklaring daarvoor zou zijn dat veel mensen minder te besteden hebben of minder willen besteden aan dit soort activiteiten. Vooral de afname van de activiteiten voor de doelgroep 12-20 jaar is opvallend. In 2010 is er nog een housefeest voor hen georganiseerd waar 800 jongeren op afkwamen. Totale kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Inkoop bar Kosten activiteiten Organisatiekosten Afschrijvingen Overige kosten Totaal Aantal inwoners Kosten per inwoner

Totale inkomsten Opbrengsten activiteiten Huuropbrengsten Baropbrengst Subsidie gem. W’land Subsidie Oranjefonds Sponsoropbrengsten Overige baten Totaal Resultaat

Subsidie per inwoner

€ € € € € € € €

€ € € € € € € € €

2010 148.422,00 77.996,00 23.023,00 52.905,00 29.651,00 15.638,00 682,00 348.317,00 17.057 € 20,42

2010 66.826,00 45.558,00 49.459,00 207.114,00 28.640,00 1.037,00 398.634,00 50.317,00

€ 12,14

€ € € € € € € €

€ € € € € € € € €

2011 151.731,00 77.733,00 18.058,00 40.327,00 30.739,00 13.707,00 6.059,00 338.354,00 17.057 € 19,84

2011 49.002,00 41.953,00 36.717,00 196.758,00 1.013,00 1.023,00 326.466,00 11.888,00-

€ 11,54

€ € € € € € € €

€ € € € € € € € €

2012 162.300,00 78.706,00 23.000,00 51.500,00 32.900,00 20.700,00 369.106,00 17.140 € 21,53

2012 67.000,00 47.000,00 49.500,00 196.758,00 360.258,00 8.848,00-

€ 11,48


f. Sportfondsenbad Monnickendam Het Sportfondsenbad Monnickendam wordt wekelijks vrij intensief gebruikt. Hieronder treft u een overzicht aan van de activiteiten die er zoal plaatsvinden. tijden

maandag

dinsdag

08.30-09.15 09.00-09.45 09.15-10.00

schoolzwemmen

O+K zwemmen

09.30-10.30 09.45-11.00 10.00-10.45 10.00-11.30 10.00-11.45 10.10-10.55 10.30-12.30 11.00-11.45 11.00-12.00 12.00-12.45 12.00-13.00 12.30-13.15 13.00-14.45 13.15-14.00 13.15-14.15 13.15-15.00 13.30-14.15 14.15-15.00 14.20-15.05 14.45-16.00 15.30-16.15 16.00-16.45 16.15-17.00 16.45-17.30 17.00-17.45 17.30-18.15 17.45-18.30 18.00-21.35 18.30-19.15

woensdag

20.15-21.30

vrijdag

zaterdag Zwemles A+B

zondag

Watergym 50+ Watergym 50+

Zwemles A banen zwemmen O+K zwemmen Zwemles A

schoolzwemmen schoolzwemmen Aqua sportief vrijzwemmen Zwemles A banen zwemmen

banen zwemmen

Zwemles volw. banen zwemmen Zwemles A schoolzwemmen Zwemles A schoolzwemmen schoolzwemmen Aqua sportief Watergym 50+ trimzwemmen vrijzwemmen Zwemles A

Zwemles A

Zwemles A

Zwemles A

Zwemles A

Zwemles A

Zwemles A+C

Zwemles A+B

Zwemles A Zwemles A

Zwemles A Zwemles B+C

Zwemles A

Zwemles B Zwemles A+B

Zwemles B

Zwemles C Zwemvereniging

Aqua sportief

Zwemvereniging trimzwemmen Aqua sportief

19.00-21.00 19.15-21.00 19.15-20.15

donderdag

Zwemvereniging banen zwemmen Zwemvereniging banen zwemmen


2. Gemeentelijke vastgoedeigendommen Gevraagd is naar een overzicht van de gemeentelijke gebouwen en gronden die zouden kunnen worden afgestoten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van gemeentelijke vastgoedeigendommen. Gebouwen zoals het gemeentehuis en de monumentale kerktorens zijn hierin niet meegenomen. In de tabel is de boekwaarde van de onroerende zaken per 1 januari 2012 weergegeven. Om een indicatie van de werkelijke te krijgen is ten aanzien van de gebouwen de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2011 weergegeven. Bedacht moet worden dat bij de WOZ-taxatie uitgegaan wordt van een waarde van de onroerende zaak indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele waardedrukkende factoren zoals een huurovereenkomst. Tot slot is per onroerende zaak aangegeven voor welk bedrag in de begroting rekening is gehouden met inkomsten uit huur en pacht. Omschrijving

Lokatie

Weiland Weiland Weiland Weiland Weiland Weiland Weiland Weiland Weiland Weiland Weiland Gebouw Gebouw Gebouw Gebouw Gebouw Gebouw Gebouw Gebouw Gebouw Gebouw

Broek in Waterland, sectie F Broek in Waterland, sectie G Monnickendam, sectie F Monnickendam, sectie F Monnickendam, sectie F Katwoude, sectie C Katwoude, sectie C Marken, sectie C Marken, sectie C Marken, sectie C Marken, sectie C Broek in Waterland, Hellingweg 6 Ilpendam, schaftgelegenheid Monnickendam, Bibliotheek (grond) Monnickendam, De Bolder Monnickendam, Middendam 5/7 Monnickendam, Toilet douchegebouw Monnickendam, Galgeriet 12 Monnickendam, Galgeriet 37 Marken, medisch centrum Marken, Kerkbuurt 70

Oppervlakte m2

Boekwaarde Inkomsten WOZ-waarde per 01-01-2012 (huur/pacht)

47.440 35.930 14.525 8.140 38.080 27.960 132.077 1.360 34.640 2.845 315.622 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

37.795 74.130 320.249 1.259 32.075 2.634 292.249 26.093 103.498 13.719 422.300 338.088 -

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 151.000 69.000 618.000 493.000 752.000 57.000 406.000 314.000 542.000 196.000

1.188 970 377 216 840 3.800 402 165 9.866 2.800 1.791 5.777 36.750 38.051 5.163 1.260 34.500 4.219

Het college zal op basis van nader onderzoek van de verschillende pacht- en huurovereenkomsten nagaan in hoeverre het mogelijk is om de inkomsten uit de onroerende zaken te verhogen. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen wat het meerjarige financiële effect van verkoop zal zijn.



3. Evaluatie burgerparticipatie In 2011 is een pilot van start gegaan van bewonersparticipatie door middel van budgettaire reservering per kern. Hiertoe is in de begroting structureel een bedrag van € 30.000 per jaar opgenomen. Op vrijwillige basis kunnen jaarlijks twee kernen met een democratisch gelegitimeerde kernraad gebruik maken van dit budget. 2011 Twee kernraden zijn gestart met de uitvoering van de pilot burgerparticipatie. De Eilandraad Marken heeft een herdenkingsplaats ingericht voor de gevallen dorpelingen en de inzittenden van een verongelukt Brits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het monument is op 11 november 2011 onthuld door de commissaris van de koningin. Naast de gemeente hebben ook bedrijven aan het project bijgedragen. De Eilandraad heeft het project inmiddels financieel gereed gemeld. De Broeker Dorpsraad is nog doende met het opstellen van een stedenbouwkundige visie op Broek. Met name de inbreng van en de communicatie naar bewoners via bijeenkomsten en via de website is hierbij het doel. Ook hier wordt de uitvoering ondersteund door bedrijven, belanghebbenden en ontwikkelaars waarbij een stedenbouwkundig bureau is ingeschakeld voor het opstellen van de visie. Het project loopt nog door tot augustus 2012. 2012 Voor 2012 hebben tot dusver twee kernraden belangstelling getoond voor de budgettaire reservering. Dit zijn opnieuw de Eilandraad Marken en de Broeker Dorpsraad. Zij krijgen beide een bevestiging voor deelname met het verzoek met plannen te komen voor burgerparticipatie. Op initiatief van de Dorpsraad Ilpendam is door de gezamenlijke kernraden gevraagd een digitale snelheidsmeter aan te schaffen. Deze kan afwisselend in verschillende kernen worden ingezet. De snelheidsmeter is inmiddels door de gemeente besteld. De kosten hiervan (€ 8.000) worden in mindering gebracht op het beschikbare bedrag. Tijdpad Het proces rond de pilot in 2011 zag er als volgt uit: - Vooraankondiging van de pilot in het gezamenlijk overleg - Vaststellen begroting 2011 in de raad - Brief naar de kernraden om te vragen of er interesse is in de pilot - Positieve reacties ontvangen van de kernraden Broek, Marken en Ilpendam ontvangen (Ilpendam trok zich later weer terug) - Instemming college deelname Broek en Marken - Informatiedocument naar de raad betreffende collegebesluit - Uitwerking voorstel door Broek en Marken. Beide kernen begonnen op eigen risico ook gelijk met de uitvoering van de voorstellen ondanks dat het college hier nog een besluit over moest nemen - Instemming college met voorstellen* - Informatiedocument naar de raad betreffende voorstellen - Marken legt binnen de afgesproken termijn financiële verantwoording af die door de gemeente wordt goedgekeurd - Broek is nog doende met de uitvoering en dient voor 1 augustus 2012 financiële verantwoording af te leggen

oktober 2010 november 2010 december 2010 december 10/januari 2011 februari 2011 maart 2011 maart-juni 2011 juli 2011 september 2011 december 2011

* Bij het collegebesluit van februari 2011 werd aangegeven dat beide kernraden de maximale vrijheid krijgen om binnen de voorgestelde aanpak en spelregels plannen of ideeën in te dienen bij de gemeente. De voorgestelde planning wordt hierbij ook losgelaten. Bij het collegebesluit van juli 2011 werden de data genoemd waarop financiële verantwoording moet worden afgelegd. Beknopte evaluaatie Wat we de afgelopen periode zien is dat de ingezette vorm van burgerparticipatie bij een aantal kernraden wel en een aantal kernraden niet aanslaat. De kernraden van Broek, Marken en Ilpendam zien kansen, de overige kernraden lijken er minder warm voor te lopen. Burgerparticipatie vraagt van kernraden een andere rol. Het vraagt van de vrijwilligers van de kernraden tijd, kennis en organisatie, naast de reguliere zaken die al bij de kernraden liggen. Broek en Marken hebben veel tijd gestoken om burgers, bedrijven en het verenigingsleven er bij te betrekken en te zorgen voor co-financiering. De gemeente participeerde als belanghebbende in de projecten, maar was zelf niet de trekker. Binnenkort is er weer bestuurlijk overleg met de kernraden van Broek en Marken. Er zal dan (wederom) gevraagd worden hoe de ervaringen zijn van de kernraden. Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 89 van 128

De reikwijdte van het burgerparticipatiebudget lijkt beperkt te blijven. Echter, onder de bewoners van in elke geval twee kernen bestaat draagvlak voor de projecten. Het glas is dus zowel half vol als half leeg te beschouwen. Binnen de kaders en spelregels zijn er weliswaar veel mogelijkheden, maar in tijden van bezuinigingen moeten we alle uitgaven zorgvuldig afwegen. Een oplossing zou zijn om het budget niet jaarlijks maar bijvoorbeeld eens in de drie jaar beschikbaar te stellen. Kernraden kunnen dan beter en langer over eventuele voorstellen nadenken waardoor het geld effectief kan worden ingezet.


4. Invoeren reclamebelasting Tijdens behandeling van de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijk taken’ is gevraagd naar de mogelijkheden voor de invoering van een reclamebelasting in de gemeente Waterland. Reclamebelasting wordt geheven voor het hebben van een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Onderwerp van belasting zijn onder meer: gevelreclame, vlaggen met reclame, spandoeken, stickers en plakkaten, bouwborden, reclame op ramen, reclame op een abri en makelaarsborden op woningen. Hierbij maakt het niet uit of de reclame-uiting op eigen grond of op gemeentegrond plaatsvindt. Reclamebelasting kan geheven worden voor de totale gemeente dan wel voor een bepaald aan te wijzen gebied in de gemeente. Reclamebelasting kan worden opgelegd per individuele reclame-uiting (op basis van de oppervlakte van de reclame-uiting), dan wel als bedrag per vestiging (ongeacht het aantal uitingen). Het in beeld brengen en houden van vestingen met reclame-uitingen en individuele reclame uitingen zal aanzienlijke mankracht vragen. Het maken van onderscheid tussen commerciële reclame uitingen en ideële reclame uitingen is in verordeningen technisch niet te maken. Bij een inventarisatie via de websites van gemeenten zijn er belastingbedragen van € 404 tot € 1.075 per vestiging aangetroffen. De belastingtarieven per reclame-uiting variëren van € 44,58 tot € 814 afhankelijk mede van de oppervlakte van de uiting. De in de begroting aangetroffen geraamde opbrengst verschilt aanzienlijk per gemeente. Enkele voorbeelden: Diemen Winterswijk Brunsum Kerkrade Schiedam Hoorn

€ € € € € €

130.000 116.000 35.000 70.000 105.000 879.000

Hierbij zijn de omvang van de gemeente, het gebied waarin belasting wordt geheven en de tarieven bepalend. Gemeenten wenden de opbrengst van de reclamebelasting soms specifiek aan ter bevordering van bedrijvigheid of andere maatregelen voor het gebied waar deze geheven wordt. Het invoeren van reclamebelasting werkt lastenverzwarend voor de middenstand.



5. Milieudienst Waterland Als mogelijke bezuiniging is in de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ onder punt 26 genoemd de bijdrage aan Milieudienst Waterland. Gevraagd is of een bezuiniging van € 100.000 tot de mogelijkheden behoort. Dit betreft een korting van circa 37%. De milieudienst is een samenwerkingsverband met de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland, dat diensten afneemt van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond. Op dit moment heeft de gemeente een overeenkomst met de Milieudienst tot en met 2017, die in principe niet voorziet in de mogelijkheid om het aantal af te nemen uren eenzijdig te beperken. Om de bijdrage te beperken moeten/kunnen uiteraard nadere afspraken worden gemaakt met de deelnemende partners. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van een jaar. Het takenpakket van de Milieudienst bestaat uit zowel wettelijk verplichte taken als eigen beleid. In totaal zijn circa 3900 uur beschikbaar. Het grootste deel van de werkzaamheden bestaat uit de uitvoering van wettelijke taken. Dat zegt uiteraard niet dat voor de uitvoering van de deze taken een vast aantal uren staat, dit is afhankelijk van de manier waarop deze taken worden uitgevoerd. Voor de gemeente Waterland voert de milieudienst ook nietwettelijke taken uit, met name op het gebied van klimaatbeleid (energiebesparing). Een volledig overzicht van werkzaamheden is opgenomen in het door uw raad op 16 februari 2012 vastgestelde milieuwerkprogramma 2012 (nr. 176-34). Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het terugbrengen van de bijdrage aan de milieudienst mogelijk is. Aangezien de exacte omvang van het bedrag meer onderzoek én instemming van deelnemende partijen vraagt, stellen wij voor om dit niet voor 2013 in te boeken.



6. Overige informatie Naast de in de vorige paragrafen behandelde thema’s is bij de raadsbehandeling van de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ (221-33) op 29 maart 2012 nog een aantal overige vragen gesteld. Hieronder komen deze resterende vragen aan de orde. Wmo: verlagen aanbod (product 01.05; punt 4) In de nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ wordt onder punt 4 een ander indicatieprotocol bij hulp bij het huishouden genoemd als mogelijke bezuiniging. Gevraagd is wat de consequenties zijn van dit andere indicatieprotocol. Vooropgesteld dat de consulenten nu al heel nauwkeurig indiceren, zou er strenger bekeken kunnen worden wat gecompenseerd moet worden. Alleen daarvoor zal dan hulp worden ingezet. Daarnaast kan de normtijd worden aangepast waardoor er in een aantal gevallen minder tijd beschikbaar is voor het uitvoeren van de activiteiten. Ouderenzorg: geen wijksteunpunt in Ilpendam (product 01.10; punt 7) Naar aanleiding van de bezuinigingsmogelijkheid om geen wijksteunpunt in Ilpendam te realiseren is geconstateerd dat het Wmo-loket reeds elders gevestigd is. Gevraagd is of niet afgezien kan worden van het wijksteunpunt in Ilpendam indien de tandarts en de huisarts elders ondergebracht kunnen worden. Wij zijn van mening dat het wijksteunpunt zonder de tandarts en de huisarts geen bestaansrecht heeft. Overigens staat de haalbaarheid van het wijksteunpunt ook op losse schroeven, omdat er vanuit de provincie geen subsidiemogelijkheden meer zijn voor de realisering van wijksteunpunten. Milieu: milieubeleid uitbestede werkzaamheden (product 02.05; punt 25) Gevraagd is naar de meerwaarde van het CROS-overleg met Schiphol. CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) is een overlegforum van verschillende belanghebbenden zoals de luchtvaartsector, bewoners in het gebied en overheden. In de vorige raadsperiode is aangedrongen op lidmaatschap van de gemeente Waterland. Op dit moment is een bewoner uit Broek in Waterland als bewonersvertegenwoordiger actief in het clusteroverleg CROS; er is geen bestuurlijke afvaardiging en ambtelijke ondersteuning. Een gevolg van beëindiging van het lidmaatschap CROS is dat de bewonersvertegenwoordiger het clusteroverleg niet meer zal bijwonen. Hiertegenover staat een besparing.



VI. BIJLAGEN



1. Stand van zaken moties en toezeggingen nr. 0033

motie/toezegging Toegezegd is dat het voorstel inzake de toeristische informatievoorziening over twee jaar geëvalueerd wordt.

datum raad 08/07/2010

dossier 2010066

afgeh. Neen

0053

Nav de voortgangsrapportage Galgeriet is toegezegd dat de vraag van de SP wanneer welke panden verkocht zijn, schriftelijk wordt beantwoord. Mbt ’t Schouw terugkomen op de vraag (1) verder te kijken dan het verdachte stukje grond (in verband met verontreiniging) en (2) het aspect van aansprakelijkheid waar de betreffende bewoners een beroep op kunnen doen. (3) Daarnaast wordt iom de initiatiefnemer gekeken waar de vijf woningen geschrapt kunnen worden. Toegezegd is dat betreffende het bodemonderzoek (’t Schouw) wordt gekeken of nader onderzoek nodig is.

23/09/2010

2010128

Ja

14/10/2010

128

Ja

Behandeld in de raadsvergadering van 10 mei 2011 naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan ’t Schouw (nr. 128-11).

14/10/2010

128

Ja

04/11/2010

100

Ja

Is bekeken en nader onderzoek is niet noodzakelijk. Wel moet nog een saneringsplan worden opgesteld en goedgekeurd door de provincie. Dat vindt plaats steeds in het bestuurlijk overleg en uiteindelijk dit jaar in de op basis van het nu in ontwikkeling zijnde volkshuisvestingsplan te maken prestatieafspraken.

04/11/2010

100

Ja

0061

0063

0064

0079

Motie GroenLinks. (Nav begroting 2011) De raad verzoekt het college met woningcorporaties in overleg te treden over de mogeijkheden meer sociale koopwoningen beschikbaar te stellen. Toegezegd is dat de buurtbewoners geïnformeerd worden over het proces actualisatie bestemmingsplannen.

stand van zaken De raad wordt over de evaluatie van de toeristische informatievoorziening en promotie, die met name wordt uitgevoerd door twee stichtingen (SPW en BTLH), schriftelijk geïnformeerd. Daarbij is aan de orde de vraag of de uitvoering van deze activiteiten voortgezet dienen te worden. Evaluatie staat gepland voor najaar 2012 (beide stichtingen gaan nu tweede seizoen in). Informatiedocument is gereed voor verzending.

Proces is uiteengezet in presentaties aan de gemeenteraad en in de kernen. Daarnaast worden de bewoners geïnformeerd door de gebruikelijke kanalen (gemeentepagina in Ons Streekblad en de gemeentelijke website).


nr. 0103

0105

0106

0111

0133

0135

motie/toezegging (nav vragen WN over risico’s) Gekeken wordt of alle vergunningplichtige bedrijven voldoen aan de vergunningseisen. Toegezegd is dat de raad informatie ontvangt over de risicobedrijven in de regio. Hebben ze vergunning, voldoen ze aan de eisen. Toegezegd is dat het college positief is over de inzet van drugshonden en dat concrete voorstellen aan de raad zullen worden voorgelegd. (nav vragen GroenLinks inz Camping Jachthaven Uitdam) Toegezegd is dat de raad geïnformeerd wordt over het bezwaarschrift/het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake Camping Jachthaven Uitdam (behandeling in bezwaarschriftencommissie op 10 maart 2011). De raad ontvangt een discussienota waarin ingegaan wordt op de visie op de binnenstad van Monnickendam en de omvang van de planschade wordt, parallel aan het vaststellingsproces v/h nieuwe bestemmingsplan binnenstad Monnickendam, nader geformaliseerd op basis van de stukken van TVM. Ikv jaarrek. 2010, gewijzigde begr.2011, begr. 2012 werkvoorzieningschap Zaanstr.-Waterland stelt pfh. het debat over toekomst Wsw met de raad te willen voeren, waarbij ook het belang van de gemeente in ogenschouw wordt genomen. Hierbij onderscheidende rollen alle belanghebbenden in het proces benoemen. Motie PvdA. Raad verzoekt college iom hockeyclub en betreff. sportverenigingen in Waterland vanaf de zomer 2012 een buitenveld voor de hockey te realiseren, liefst op sportpark M’dam. Iom de hockeyclub adequate verdeling kosten tussen gemeente en hockeyclub. Kosten gemeente in begroting 2012 opnemen.


dossier 99

afgeh. Ja

stand van zaken Raad is in februari 2012 mondeling geinformeerd.

20/01/2011

99

Ja

De raad is mondeling geïnformeerd in december 2011 (zie verder 0188).

20/01/2011

99

Ja

De gemeenteraad is geïnformeerd over: 1. de inhoud van de twee ingediende bezwaarschriften 2. het advies van de commissie voor bezwaarzaken 3. de eerste vervolgstap hierop van het college.

10/02/2011

173

Ja

De discussienota is zoals toegezegd in de raad van 24 november en 15 december 2011 behandeld.

09/06/2011

205

Ja

In februari 2012 heeft er een raadsinformatieavond plaatsgevonden over het toekomstscenario voor het werkvoorzieningschap.

30/06/2011

100

Neen

Zie ook 0150.


nr. 0137

0138

0146

0149

0150

0155

0159

0161

motie/toezegging Motie PvdA. Raad verzoekt college om in de begroting 2012 geld op te nemen voor invoering van een signaleringssysteem voor afvalstromen als in Almere en nog dit jaar met een voorstel voor invoering in 2012 te komen. Motie D66 WN! Raad verzoekt college om met een voorstel te komen om de ligplaatsen van kleine pleziervaartuigen in Waterland te reguleren. Toegezegd is dat in de jaarstukken voortaan in de inleiding een overzicht met grote afwijkingen zal worden gepresenteerd, voorzien van een toelichting. Toegezegd is dat de notitie Markermeer-IJmeer in september 2011 aan de raad wordt gezonden. Toegezegd is dat de raad actief wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de onderhandelingen met de hockeyclub ivm de realisering van een buitenveld.


dossier 100

afgeh. Ja

stand van zaken Voor een signaleringssysteem is in de begroting € 10.000 opgenomen. Zodra de nieuwe inzamelaar van afval bekend is, zal ook de introductie van dit nieuwe systeem worden voorbereid.

30/06/2011

100

Ja

30/06/2011

200

Ja

Voor het reguleren van pleziervaartuigen is het beleidsplan ‘Varen in Waterland’ opgesteld, dat behandeld is in de raadsvergadering van 19 april 2012. Is gerealiseerd in de jaarrekening 2011.

30/06/2011

100

Ja

In week 47 van 2011 is deze informatie aan de raad aangeboden (nr. 240-4).

30/06/2011

100

Neen

Toegezegd is dat de raad eind 2012 (of zoveel eerder als nodig) wordt geïnformeerd over de ervaringen met de nieuwe werkwijze van de Monumenten- en Welstandscommissie. Toegezegd is om kans 1 van het actieplan parkeren binnenstad Monnickendam (kort parkeren voor boodschappen) na één jaar te evalueren en ook de locatie Schulpzand mee te wegen. Toegezegd is dat het met de horeca af te sluiten convenant aan de raad zal worden gezonden.

14/07/2011

175

Neen

Aanleg kunstgrasvelden voetbal en hockey beïnvloeden elkaar, omdat in de motie ook wordt gevraagd een voorzet te leveren voor financiering van aanleg hockeyveld. Het college heeft gekozen eerst aanbesteding voetbal te starten, zodat kosten volledig in beeld zijn. Gunning onder voorbehoud van budget. Dan definitief aan te geven hoe realiseren en mogelijkheden er zijn voor de hockey. Dat vindt eind 2012 plaats conform de toezegging.

14/07/2011

118

Neen

Wordt voor december 2012 uitgevoerd.

14/07/2011

120

Ja

Een conceptversie van het convenant is aan de raad voorgelegd. Momenteel vinden verdere gesprekken plaats.


nr. 0163

0164

0165

0166

0167

0168

0169

motie/toezegging Voor 29 september 2011 de consequenties in beeld brengen van zowel een positief als negatief besluit inzake het voorstel om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske / Waterland. Uiterlijk 6 oktober 2011 het SPvE, het voorontwerp bestemmingsplan en de ingediende zienswijzen met betrekking tot het woningbouwplan De Bennewerf op Marken richting de raad sturen. De raad schriftelijk informeren over de mogelijkheid om na het toestaan van een overkapping over de wasplaats op het adres Overleek 1D verdere toekomstige uitbreidingen uit te sluiten, bijvoorbeeld door middel van een contract of overeenkomst. Een anterieure overeenkomst opstellen in het kader van de voorgestelde bedrijfsverplaatsing van het perceel Broekermeerdijk 30 naar het perceel Middenweg 3 in Broek in Waterland, waarin de ruimtelijke voorwaarden zullen worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld het parkeren. Toegezegd is de openstaande vragen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting schriftelijk te beantwoorden. Toegezegd is de mogelijkheden voor het opstellen van een 3D-presentatie van het Woningbouwplan De Bennewerf Marken te bekijken. Toegezegd is dat het college met betrekking tot de verplaatsing van de dorpswinkel Annet & Co. ingaat op de vragen die gesteld zijn, waarbij ook contact zal worden opgenomen met de Rabobank. Hierbij wordt de intentie uitgesproken om voor de volgende raadsvergadering terugkoppeling te verzorgen.


dossier 184

afgeh. Ja

stand van zaken Besluitvorming heeft eind september 2011 plaatsgevonden.

22/09/2011

217

Ja

Is intussen in de raad aan de orde geweest.

22/09/2011

252

Ja

Afgehandeld. Is aan de raad voorgelegd.

22/09/2011

258

Ja

Overeenkomst is afgesloten.

29/09/2011

173

Ja

Er staan geen vragen meer open.

13/10/2011

217

Ja

Deze presentatie (3D) heeft intussen plaatsgehad en werd als zinvol ervaren.

13/10/2011

158

Ja

Anne & Co. heeft van het college schriftelijke een positieve reactie ontvangen met betrekking tot de verplaatsing van de winkel naar het voormalige pand van de Rabobank.


nr. 0170

0171

0172

0174 0175

0177

0178

0180

motie/toezegging Toegezegd is dat ten aanzien van een discussie over de inzet van welzijnssubsidies het college begin 2012 met een procesvoorstel zal komen om dit in de planning-en-controlcyclus in te passen. Toegezegd is dat ten aanzien van de planning van het bestemmingsplan Monnickendam binnen de Vesting dat voor 24 november a.s. een voorstel verwacht kan worden. Toegezegd is dat het college zal informeren naar de inhoud van de proef met sluitende dagarrangementen en op basis daarvan een besluit zal nemen. In de vergadering van 24 november zal het college hier actieve informatie over geven.

Motie om de notulen van de raadsvergaderingen helemaal te schrappen. Toegezegd is een raadsinformatiedocument over Marina Resort Uitdam te vervaardigen. Toegezegd is de datum van de ‘najaarsbijeenkomst’ van Baanstede, zodra deze bekend is, aan de raadsleden te communiceren. Toegezegd is dat het college begin 2012 zal komen met een informatiedocument ten aanzien van de verplaatsing van de gemeentewerf en de milieustraat waarbij het kostenplaatje nadrukkelijk zal worden meegenomen. Het kostenplaatje voor samenwerking met Edam-Volendam zal hierbij betrokken worden. Toegezegd is dat het college zal kijken naar de invorderingstermijnen bij de afvalstoffenheffing. Aangezien deze ook in andere verordeningen worden genoemd, zullen deze eveneens worden meegenomen.


dossier 100

afgeh. Ja

stand van zaken Document P&C-cyclus is in week 1 van 2012 aan de raad aangeboden. De bredere nota ‘Inventarisatie bovenwettelijke taken’ (221-33) is behandeld in de raadsvergadering van 29 maart 2012. De discussienota is zoals toegezegd behandeld in de raad van 24 november en 15 december 2011.

03/11/2011

100

Ja

03/11/2011

100

Ja

03/11/2011

221

Ja

24/11/2011

99

Ja

Is uitgevoerd.

24/11/2011

205

Ja

24/11/2011

260

Neen

De najaarsbijeenkomst vond plaats op 7/11/2011 en daarvoor zijn alle raadsleden uitgenodigd. Een bijeenkomst voor raadsleden is begin dit jaar georganiseerd. Verwacht wordt dat voor het zomerreces een stuk zal worden aangeboden aan de raad.

24/11/2011

138

Ja

Nov. 2011: Uitgezocht is om welke pilots het gaat. Aan Rijksoverheid is vraag gesteld wat voorwaarden zijn voor deelname aan de pilot. Doorverwijzing naar de VNG, waar de vraag open staat. Raad is 24/11 geïnformeerd over stand van zaken. Er is nog geen info welke gemeenten mee kunnen doen. Steunpunt brede scholen gaat kar mogelijk trekken (wordt gevolgd). Motie is uitgevoerd. De notulen zijn afgeschaft.

Behandeld in raad van 15/12/2011.


nr. 0181

0182

0183

0184

0185

0186

0188

motie/toezegging Toegezegd is dat bij de begroting 2013 de stand van zaken met betrekking tot de mate van kostendekkendheid inzake lijkbezorgingsrechten inzichtelijk wordt gemaakt. In 2003 is namelijk besloten om in een periode van 10 jaar de tarieven met meer dan het inflatiepercentage te verhogen zodat de tarieven kostendekkend zullen zijn. Toegezegd is dat zal worden uitgezocht of de benaming ‘zomerhuisje’ kan worden gewijzigd in de verordening forensenbelasting. Toegezegd is dat de portefeuillehouder in de SPOORraad zal inbrengen dat de gemeenteraden de financiële stukken automatisch krijgen toegezonden. Tevens zal worden aangegeven wat de consequenties zijn als de gemeenteraad van Waterland niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging van de statuten van SPOOR. Toegezegd is dat het college contact opneemt met de werkgroep ‘Visie op Broek’ en informeert naar de planning en het proces. Toegezegd is dat het college gaat kijken naar de stand van zaken betreffende de motie of amendement van GroenLinks inzake het mogelijk maken van bedrijvigheid in bestemmingsplannen voor panden met een woonbestem ming. Toegezegd is dat de raad nader over de uitvoering van de motie - waarin het college is opgeroepen haar regierol te gebruiken en de raad jaarlijks te informeren over wachtlijsten BSO en knelpunten per kern te benoemen - geïnformeerd wordt (zie COL11.0263, volgnr. 0050). Toegezegd is dat aangegeven zal worden wat de kosten zullen zijn voor het inzetten van drugshonden in de horeca. Dit blijkt namelijk alleen mogelijk door inhuur via bewakingsdiensten.


dossier 148

afgeh. Neen

stand van zaken Wordt gerealiseerd bij het opstellen van de begroting 2013.

24/11/2011

149

Ja


24/11/2011

235

Ja

Afgehandeld door de portefeuillehouder in de SPOOR-raad van 14/12/2011.

01/12/2011

221

Ja

Raadsbijeenkomst met werkgroep op 21/02/2012.

01/12/2011

221

Ja

Is meegenomen in de totstandkoming van de betreffende voorontwerpbestemmingsplannen.

01/12/2011

221

Ja

Informatie is inmiddels bekend en daarover is de raad in januari 2012 geïnformeerd.

01/12/2011

221

Neen

Informatie is aangevraagd bij de gemeente EdamVolendam en inmiddels verkregen. De raad zal hierover in juni verder worden geinformeerd.


nr. 0189

0190

0191

0192

0193

0194

motie/toezegging Toegezegd is dat het college de exacte bedragen mbt de kosten die gepaard gaan met een extra ophaaldag voor het GFT-afval inzichtelijk maken en dit zal dmv een informatiedocument richting de raad worden gestuurd. Eveneens zullen de kosten van het ophalen van het plastic afval en het eventueel plaatsen van containers voor het plastic afval inzichtelijk worden gemaakt (verv. zie 0190) (verv. 0189) Ook zullen de kapitaallasten van de ondergrondse containers in beeld worden gebracht. De diverse subsidiemogelijkheden op het gebied van afvalinzameling zullen eveneens in kaart worden gebracht en meegenomen worden in het informatiedocument. Ook zal het college kijken naar de ervaringen die opgedaan zijn in Pijnacker. Toegezegd is dat het college zal nakijken of het bedrijf op de Broekermeerdijk 16 nieuwe mogelijkheden krijgt. Toegezegd is een raadsinformatiedocument over de exploitatie van het pontveer vanaf 1 januari 2012 te vervaardigen Toegezegd is actieve informatievoorziening aan de betrokken burgers te verzorgen over de afvalinzameling vanaf 2012. Toegezegd is dat het college met betrekking tot Noordeinde 3 te Monnickendam zal bespreken wat de mogelijkheden zijn van het realiseren van poortwoningen boven de te realiseren steeg, dat de waarde van het pand getaxeerd zal worden als voorgestelde aanpassingen doorgevoerd worden en dat het college de financiële consequenties van de aankoop verder in beeld brengen.


dossier 121

afgeh. Ja

stand van zaken De raad is hierover in december 2011 geïnformeerd door middel van een raadsinformatiedocument.

01/12/2011

121

Ja

De raad is hierover in december 2011 geïnformeerd door middel van een raadsinformatiedocument.

01/12/2011

158

Ja

Is afgewikkeld door actieve informatievoorziening in de raad van 15 december 2011.

15/12/2011

--

Ja

De raad is hierover in januari 2012 geinformeerd door middel van een raadsinformatiedocument.

15/12/2011

121

Ja

Dit is eind 2011 en begin 2012 gepubliceerd op de website en in Ons Streekblad.

15/12/2011

157

Ja



nr. 0195

motie/toezegging Toegezegd is dat het college in gesprek gaat met de busonderneming en de Stadsregio waarbij de insteek is om de huidige situatie aan te passen en dat de gestelde technische vragen schriftelijk zullen worden afgedaan.


dossier 159

afgeh. Neen

0196

Toegezegd is gedeputeerde Bont te informeren over alle argumenten die jn de raadsvergadering van 13 oktober 2011 hebben geleid tot het besluit niet in te stemmen met de fusie met betrekking tot het Twiske en Landschap Waterland. Toegezegd is een raadsinformatiedocument te vervaardigen waarin wordt aangegeven welke activiteiten cq voorzieningen in de gemeente worden gerealiseerd door cq vanuit Landschap Waterland en/of het Twiske. Toegezegd is ten behoeve van bespreking in een voorbereidende vergadering een informatiedocument voor te leggen met de diverse (juridische) mogelijkheden in de relatie met Woonzorg Nederland. Toegezegd is dat het college met alle partijen in gesprek gaat om te kijken hoe de zaken opgelost kunnen worden en dat de raad actief geinformeerd zal worden over het principeverzoek over het nog te plannen gesprek tussen de ondernemer Deun en de (directe) buren met betrekking tot theetuin Overleek. Toegezegd is om na te gaan of de (huidige) uitwerking van het Bed & Breakfast beleid tegemoet komt aan de wensen van raad en college. Toegezegd wordt de door de Stadsregio Amsterdam gehanteerde berekeningen met betrekking tot de dubbele busroute en de daarbij behorende financiële consequenties ter beschikking te stellen.

19/01/2012

184

Ja

19/01/2012

184

Ja

Is op basis van een raadsinformatiedocument in februari 2012 via de raad afgedaan.

Neen

Invulling van deze toezegging wordt gecombineerd met de toekomstige discussie over de ontwikkeling in Ilpendam.

0197

0198

0199

0200

0201

19/01/2012

stand van zaken Voor het oplossen van de knelpunten en beantwoorden van vragen is een werkgroep opgericht bestaande uit de stadsraad Monnickendam, EBS, het bewonerscollectief tegen de dubbele busroute, de Stadsregio en de gemeente. De werkgroep heeft een advies uitgebracht aan het dagelijks bestuur van de Stadsregio. 31 mei heeft wethouder Kools een gesprek met de portefeuillehouder Wiebes. Is afgedaan in februari 2012.

19/01/2012

158

Ja

In college 13/3/2012. Het raadsinformatiedocument wordt in april ter kennis gebracht.

19/01/2012

158

Neen

Planning juli 2012.

16/02/2012

159

Ja

Is meegenomen in de rapportage van de werkgroep.


nr. 0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0210

motie/toezegging Toegezegd wordt de raad volgende maand te informeren over de te nemen maatregelen in de Kermergracht te Monnickendam. Toegezegd wordt de raad te informeren over de evaluatie inzake het sluipverkeer Monnickendam-Noord. Toegezegd wordt dat het college bij de Stadsregio Amsterdam een verzoek gaat indienen voor het uitvoeren van een steekproefonderzoek inzake toewijzing van sociale huurwoningen in de gemeente Waterland. Toegezegd wordt de raad de beschikbare gegevens te verstrekken van woningzoekenden (rapportage Woningnet). Toegezegd wordt de raad te informeren over het gebruik van derivaten door in de gemeente Waterland opererende woningcorporaties. Toegezegd wordt de raad een notitie te doen toekomen die ingaat op alle punten uit de discussienota Langs de Kernen in Zuiderwoude. Daarbij zal ten aanzien van de verkeersoverlast ook expliciet aandacht geschonken worden aan de financiële consequenties. Toegezegd wordt de raad te informeren welke personen bij wethouder Kools zijn langs geweest om te spreken over mogelijke woningbouw langs de Dorpsstraat te Zuiderwoude Toegezegd wordt de gestelde vragen met betrekking tot aanvraag realiseren parkeerplaatsen te Monnickendam schriftelijk te beantwoorden. Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de vraag of in het verleden vaker een boete is opgelegd voor het onttrekken van een woning van de woningvoorraad, hoe tot de vaststelling van de 8% boete is gekomen en of dienstwoningen ook onder deze regeling vallen.


dossier 159

afgeh. Ja

stand van zaken De raad is op 8 maart 2012 geïnformeerd.

16/02/2012

159

Ja

16/02/2012

132

Ja

De evaluatie is naar de raadsleden gezonden in 2011 en de raadsleden zijn hierover in de raad van 29 maart mondeling geïnformeerd. Het verzoek is bij de Stadsregio ingediend.

16/02/2012

132

Ja

Informatie is beschikbaar gesteld.

16/02/2012

132

Ja

De raad is hierover geïnformeerd.

08/03/2012

264

Ja

De raad is hierover in mei geïnformeerd.

08/03/2012

264

Neen

De informatie zal in juni 2012 worden gegeven.

08/03/2012

118

Ja

Is afgedaan. In week 15 is een omgevingsvergunning aangevraagd.

08/03/2012

258

Neen

Informatie volgt.


nr. 0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

motie/toezegging Toegezegd wordt met het lokale bedrijfsleven te gaan spreken over het aannemen van werknemers uit Baanstede en de raad over de uitkomsten van dat gesprek te informeren Motie CDA, VVD, GL, PvdA, WN, SP en D66 inzake de herinvoering van enkele busroutes in Monnickendam. Verzoek aan het college de motie ter kennis te brengen aan het dagelijks bestuur van de Stadsregio en in te brengen in de eerstvolgende vergadering van de Regioraad van de Stadsregio. Motie GL, SP, PvdA, D66, WN met het verzoek aan het college om uit naam van de gemeenteraad bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon. Motie CDA met verzoek aan het college de opties voor de huisvesting van beide artsen op de voormalige locatie van de Sint Sebastianusschool Ilpendam te onderzoeken en uit te werken en aan de raad voor te leggen. (samengaan Landschap Waterland en Recreatieschap Twiske) Toegezegd wordt dat met betrekking tot het te hanteren indexpercentage in gesprek zal worden gegaan met Landschap Waterland, waarbij in ieder geval een index zal worden gekozen die in Nederland algemeen geaccepteerd is. Toegezegd wordt in een notitie de gevraagde aanvullende informatie uiteen te zetten (bespreken nota Inventarisatie bovenwettelijke taken). Toegezegd wordt dat het college de vragen van de Stadsraad Monnickendam over de heringerichte Fluwelen Burgwal schriftelijk zal beantwoorden en een afschrift daarvan zal doorgeleiden naar de gemeenteraad.


dossier 205

afgeh. Neen

stand van zaken Op korte termijn wordt in gesprek gegaan met de ondernemersvereniging(en) in Waterland. Daarvoor wordt contact opgenomen via de bedrijfsfunctionaris. Motie is ter kennis gebracht aan de Stadsregio Amsterdam.

16/02/2012

159

Ja

16/02/2012

280

Ja

De brief is in april 2012 verzonden.

29/03/2012

279

Neen

Is in voorbereiding.

29/03/2012

184

Neen

Wij zullen bij de ontvangst van de conceptovereenkomst de gebruikte index beoordelen.

29/03/2012

221

Ja

Gerealiseerd in 1e IBU 2012.

19/04/2012

--

Ja

De raad is hierover in mei geinformeerd.


nr. 0218

0219

0220

0221

0222

0223

0224

0225

motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college de raad over de verdere voortgang over plaatsen woningen Burgemeester P. Paulplantsoen in Broek in Waterland op de gemeentelijke monumentenlijst zal informeren Toegezegd wordt dat het college de raad over de verdere voortgang over het bouwplan Zuideinde 30 in Monnickendam zal informeren. Toegezegd wordt dat de overwegingen van het collegebesluit inzake zwaar verkeer Ilpendam d.d. 13 maart 2012 verwoord zullen worden in een informatiedocument. Toegezegd wordt dat het college zal nagaan of het verbieden van gemotoriseerde vaartuigen in het Varkensland juridisch mogelijk is. Toegezegd wordt dat de voorgenomen uitgifte van een informatiefolder (Varen in Waterland) niet zal worden uitgevoerd. Toegezegd wordt het VNGadvies inzake boerencampings aan de raad ter beschikking te stellen. Toegezegd wordt dat het college geen medewerking zal verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van twee recreatiewoningen in de overtuin op het adres Uitdammer Dorpsstraat 19a in Uitdam. Toegezegd wordt dat in de volgende raadsvergadering het college de raad actief zal informeren over het proces van monitoring van de besluiten van de raad inzake het project ‘Langs de kernen’.


dossier --

afgeh. Neen

stand van zaken Is in onderzoek.

19/04/2012

--

Ja

De raad is hierover in mei geinformeerd

19/04/2012

159

Ja

Informatiedocument is gereed voor verzending.

19/04/2012

--

Neen

In onderzoek.

19/04/2012

--

Ja

De wijziging is aangepast.

19/04/2012

237

Ja

De raad is hierover in mei geinformeerd.

19/04/2012

258

Ja

College heeft medewerking geweigerd.

19/04/2012

264

Neen

Alle toezeggingen/maatregelen e.d. van alle gehouden ‘Langs de kernen’ bijeenkomsten worden geïnventariseerd en de stand van zaken aangegeven.



2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2e halfjaar 2011 1. Inleiding Elk half jaar ontvangt u een voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en sinds 1 oktober 2009 ook over de Wet investeren in jongeren (WIJ). Voor u ligt de rapportage van het 2e halfjaar 2011.

2. Kenmerken van het cliëntenbestand Aantal cliënten: Waterland

Waterland

Waterland

Uitkeringen WWB / WIJ Levensonderhoud

31-12-2010 84

30-06-2011 79

31-12-2011 86

IOAW / IOAZ Totaal

11 95

8 87

8 94

Over 2011 is het aantal uitkeringen afgenomen met één. Het aantal uitkeringen op 31 december 2011 bedraagt 94. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Uitstroom en activering De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij om te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget WWB en maatschappelijke participatie.

Indicatoren activering en uitstroom Indicatoren

1e hj 2011

2e hj 2011

Cliënten aangemeld voor een reintegratietraject

20*

30**

Cliëntenmet een re-integratietraject Cliënten met een parttime baan Draaideurcliënten Vrijwilligerswerk Instroomcijfers Uitstroomcijfers

54* 16 1 7* 14 22

69** 24 3 8** 22 15

Draaideurcliënten zijn personen die binnen een jaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen. * gemeten op 30 juni 2011 ** gemeten op 31 december 2011

Het aantal cliënten met een re-integratietraject is gestegen. Dat heeft te maken met de stijging van het cliëntenbestand vanaf juni 2011. Het aantal vrijwilligers is gestegen met één, vrijwilligerswerk wordt vaak gebruikt als stap in een re-integratietraject. Na het vrijwilligerswerk worden mensen vaak aangemeld bij Baanstede om werkervaring op te doen. Het aantal draaideurcliënten staat op drie. Uit het lage aantal draaideurcliënten blijkt dat de toeleiding naar werk voor de meeste personen voor langere tijd is.De instroom was het tweede halfjaar hoger dan de uitstroom. De afgelopen jaren neemt de omvang van het cliëntenbestand in het eerste halfjaar af en in het tweede halfjaar toe. Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 111 van 128

4. Minimabeleid 4.1 Indicatoren minimabeleid De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken wij om te monitoren en te sturen op het doel om inkomensondersteuning aan minima te bieden om armoede tegen te gaan.

Indicatoren minimabeleid Indicatoren

2e helft 1e helft 2009 2010 Aantal aanvragen bijzondere 43 70 bijstand Aantal aanvragen bijzondere 7 11 bijstand niet-cliënten Totale kosten bijzondere € 37.035 € 25.798 bijstand Aantal toekenningen lang34 8 durigheidstoeslag Totale kosten langdurig€ 13.022 € 3.091 heidstoeslag

2e helft 2010 151

1e helft 2011 69

2e 2011 140

helft

41

32

38

€ 39.424

€ 39.069

€ 65.713,00

39

15

47

€ 15.489

€ 5.984

€ 19.662,00

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand in 2011 is gedaald, de kosten zijn echter hoger dan in 2010. De reden daarvoor is dat er meer toegelaten asielzoekers (statushouders) in de gemeente zijn gevestigd. Aan statushouders worden leningen voor woninginrichting verstrekt vanuit de bijzondere bijstand als zij een nieuwe woning in onze gemeente hebben geaccepteerd. In 2011 hebben zeven nieuwe statushouders een lening voor woninginrichting gekregen tegenover één in 2010. Het aantal verstrekkingen van langdurigheidstoeslag is in 2011 gestegen ten opzichte van 2010. De oorzaak daarvan is dat negen personen in 2011 de langdurigheidstoeslag van 2010 en 2011 toegekend hebben gekregen.

5. Ontwikkeling Werkloosheidscijfers 5.1 Regionale arbeidsmarkt: Eind februari 2012 is 33,7% van de niet werkende werkzoekenden 50 jaar of ouder, terwijl 13,4% jonger dan 27 jaar is. De groep 27 tot 50-jarigen vormt de grootste groep in het bestand en haar aandeel is, vergeleken met een jaar eerder, met 2,3 procentpunt afgenomen. Het aandeel van de groep jonger dan 27 jaar is het afgelopen jaar met 1,5 procentpunt toegenomen. De groep van 50 tot 65 jaar is toegenomen met 0,8%. Vergeleken met de groep jongeren is de dynamiek van in- en uitstroom bij ouderen laag. Dat betekent dat ouderen minder snel nietwerkend worden, maar als ze het eenmaal zijn, komen ze gemiddeld ook minder gemakkelijk weer aan het werk. Dat de dynamiek onder jongeren groter is dan onder ouderen komt voor een deel omdat ze, meer dan ouderen, op basis van tijdelijke contracten werken. Jongeren Het aantal jongeren dat als werkloos geregistreerd staat is een onderschatting van de werkelijke jeugdwerkloosheid, omdat werkzoekende jongeren die geen recht op een uitkering hebben niet verplicht zijn zich als werkzoekende in te schrijven. Het aanbod op de arbeidsmarkt is dus groter dan het aantal jongeren dat is ingeschreven bij UWV WERKbedrijf. Openstaande vacatures Eind februari stonden bij UWV WERKbedrijf in de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland 960 openstaande vacatures geregistreerd. Er staan vooral vacatures open voor de technische en industrieberoepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en economisch-administratieve beroepen in de regio Zaanstreek/Waterland.


5.2 Gemeente Waterland Niet werkende werkzoekenden gemeente Waterland In januari 2011 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 258 personen. In januari 2012 is het aantal niet werkende werkzoekenden gedaald naar 210 personen en in februari 2012 naar 208. Uitkeringen Over heel 2011 is het aantal uitkeringen gedaald met één. Van een verbetering van de arbeidsmarktsituatie is hier niets te merken. De reden daarvoor is dat in 2011 zeven statushouders een woning hebben gekregen en daardoor een uitkering.

6. Samenvatting 1. Over 2011 is het aantal uitkeringen gedaald met één. 2. Het aantal cliënten met een re-integratietraject is gestegen als gevolg van het stijgen van het aantal toekenningen van een uitkering. 3. Het aantal verstrekkingen van bijzondere bijstand is gedaald. De kosten zijn hoger omdat er zeven nieuwe statushouders een lening voor woninginrichting is verstrekt in 2011. In 2010 is er maar één lening verstrekt. 4. Het aantal werkzoekenden in 2011 is in onze gemeente gedaald met 48 personen. 5. Het cliëntenbestand is niet veel gedaald omdat er in 2011 zeven uitkeringen zijn toegekend aan statushouders.

BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 Tabel 1 Aantal cliënten

per 31 december 2011 Geslacht

Periode van de Uitkering

Leeftijd Cliënten t/m 26 jaar

Aantal

Man

Vrouw

2011

2010

2009

2008

2007

Ouder

14

9

5

8

4

2

0

0

Cliënten 27 t/m 30 jaar

9

3

6

3

2

2

1

1


7

5

2

2

1

1

1

1


7

2

5

1

0

2

2

0


17

6

11

1

1

2

3

2


8

6

2

3

0

1

0

0


12

8

4

1

4

3

1

1


14

10

4

3

2

1

2

1

Cliënten 61 tot 65 jaar

6

2

4

0

1

1

0

0

0 0 1 2 8 4 2 5 4

Totaal

94

51

43

22

15

15

10

6

26


Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner Leeftijd Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar Totaal

per 31 december 2011

Aantal

Man

Vrouw

2011

2010

2009

2008

2007

Ouder

17 10 9 10 19 9 15 16 7 112

9 3 5 2 6 6 8 11 2 52

8 7 4 8 13 3 7 5 5 60

11 4 2 1 2 3 1 3 0 27

4 2 1 1 1 0 5 2 1 17

2 2 1 2 3 1 4 2 1 18

0 1 3 3 3 0 1 2 0 13

0 1 1 1 2 0 1 2 1 9

0 0 1 2 8 5 3 5 4 28

Tabel 3 Instroomcijfers 2011 Reden Geen inkomsten Wegvallen andere inkomsten Te weinig inkomsten uit arbeid Beëindiging huwelijk/samenwonen Nieuwkomer Verhuizing andere gemeente In vrijstelling (uit detentie) Totaal

1e kwartaal 0 7 2 0 2 1 0 12

2e kwartaal 0 0 0 0 1 1 0 2

3e kwartaal 0 5 0 2 2 1 1 11

4e kwartaal 1 6 0 0 2 2 0 11

Totaal 1 18 2 2 7 5 1 36

3e kwartaal 0 0 2 2 1 1 2 0 1 0 0 9

4e kwartaal 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 6

Totaal 2 1 2 10 6 3 3 2 6 1 1 37

Tabel 4 Uitstroomcijfers 2011 Reden Arbeid dienstbetrekking (Agros) Arbeid dienstbetrekking (Wsw baan) Arbeid dienstbetrekking (Waterlandbaan) Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jaar Ander inkomen Recht kan niet worden vastgesteld Vrijwillig beëindigd / op zoek naar baan Verhuizing Te lange vakantie Detentie Totaal

1e kwartaal 1 1 0 5 2 0 0 0 2 0 0 11

2e kwartaal 1 0 0 1 2 2 0 0 3 1 1 11


TABEL 5 AANTAL UITKERINGEN 2011 Aantal uitkeringen 2011 98 96 94 92 90 Aant. uitkeringen 88 86 84 82 80 jan feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2011 Instroom en Uitstroom 2011 9 8 8

7 6 5 5

Instroom 44

4

4

4

4

4

4

4

Uitstroom

4 3

3

3

3

3 2

2

2

2

2

nov

dec

2 1

1

1 0

0

0 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt



3. Productenraming begroting 2012-2015 Hierna treft u een de productenraming begroting 2012 de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

01.001 Uitkeringen

Lasten

Baten

Saldo

9.554.177

3.110.891

6.443.286-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

2.824.872 1.410.857 10.000 49.255 183.968 753.648 417.144

2.486.382 1.347.613 42.414 18.000 667.402 410.953

338.49063.24410.0006.841165.96886.2466.191-

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

4.018.714 681.790 10.100 1.570.678 106.966 143.690 27.300 369.163 500 172.569 206.000 714.567 2.920 4.471 8.000

380.693 153.059 1335.157 39.930 149.491 3.069 -

3.638.021681.79010.1001.417.619106.966143.70327.300334.006500172.569166.070565.076149 4.4718.000-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

877.048 10.276 12.810 166.296 107.449 113.085 186.594 314 60.381 95.877 8.339 115.627

100.514 9.564 26.081 24.040 9.000 13.829 18.000 -

776.53410.27612.810156.73281.36889.045177.59413.515 60.38177.8778.339115.627-

1.134.519

143.302

991.217-

01.002 Welzijn

01.003 Onderwijs en jeugd

01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn


2

Begroting 2012

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

699.024

-

699.024-

4.682.405

4.065.577

616.828-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

140.969 29.870 111.099

1.137.785 1.047.144 90.641

996.816 1.017.274 20.458-

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

940.630 10.000 930.630

1.021.500 1.021.500

80.870 10.00090.870

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.002 Economische aangelegenheden


Meerjarenraming Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015 6.929.409-

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

6.478.763-

6.996.544-

316.32963.24410.0006.841165.96865.3074.969-

338.39563.24410.0006.841165.96870.99821.344-

3.610.899666.41710.1001.406.401113.270160.86827.300334.006500172.569166.070541.076149 4.4718.000-

3.565.899666.41710.1001.361.401113.270160.86827.300334.006500172.569166.070541.076149 4.4718.000-

713.4582.77612.810172.14790.24886.345177.59413.186 60.38177.8778.33938.127-

717.9232.77612.810162.61290.24886.345177.59413.186 60.38177.8778.33952.127-

974.317-

974.317-

863.760-

1.400.010-

207.036-

202.793-

163.613-

703.816 717.274 13.458-

703.816 717.274 13.458-

703.816 02.001 Bouw- en woningtoezicht 717.274 13.458-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

156.731 10.000166.731

154.885 10.000164.885

167.804 02.002 Economische aangelegenheden 10.000177.804

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

332.704- 01.001 Uitkeringen 63.24410.0006.841165.96865.30721.344-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

703.923- 01.003 Onderwijs en jeugd 2.77612.810162.61290.24886.345177.59413.186 60.38177.8778.33938.127-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

974.317- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


3.565.899- 01.002 Welzijn 666.41710.1001.361.401113.270160.86827.300334.006500172.569166.070541.076149 4.4718.000-

1.352.566- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn 2


Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten VROM

02.080 Kapitaallasten VROM


3

Openbare werken

Lasten

Baten

1.621.563 688.391 705 480.472 124.005 20.951 292.827 1.500 12.712 280.921 -

Saldo

1.906.292 50.000 1.216.274 203.265 43.943 391.958 852

284.729 638.391705735.802 79.260 22.992 99.131 1.50011.860-

-

280.921-

-

-

1.317.843

-

1.317.843-

380.479

-

380.479-

8.091.948

4.150.339

3.941.609-

1.308.471 1.296.232 12.239

1.911.214 237.527 1.673.687

602.743 1.058.7051.661.448

03.13 Begraven

67.716

181.104

113.388

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

91.590 2.200 25.260 64.130

-

91.5902.20025.26064.130-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

147.150 614 121.927 24.609

70.734 4.219 62.849 3.666

76.4163.605 59.07820.943-

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

541.835 536.260 5.575

1.694.203 101.831 1.592.372

1.152.368 434.4291.586.797

3.033.816 36.802 1.587 52.683 460.033 206.785 517.831 1.758.095

293.084 230 126.699 2.950 25.320 14.182 123.703

2.740.73236.5721.58774.016 457.083181.465503.6491.634.392-

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

Begroting 2012

03.003 Buitendienst

03.004 Gebouwen

03.005 Riool

03.006 Openbare ruimte 01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen

03.070 Loonkosten Openbare werken


03.080 Kapitaallasten Openbare werken


1.907.844

-

1.907.844-

993.526

-

993.526-



Saldo 2014

Saldo 2015

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

695.810 119.309705724.480 46.461 14.525 43.718 1.50011.860-

697.290 119.309705724.480 47.941 14.525 43.718 1.50011.860-

698.836 02.003 Gebiedsontwikkeling 119.309705724.480 49.487 14.525 43.718 1.50011.860-

02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

275.421-

275.421-

275.421- 02.004 Milieu

02.05 Milieu

-

-

-

02.005 Secretariaat

1.162.795- 02.070 Loonkosten VROM

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen 02.70 Loonkosten VROM

1.162.795-

1.162.795-

325.177-

320.568-

4.422.519-

4.557.020-

4.501.466-

560.048 1.101.4001.661.448

367.802 1.293.6461.661.448

369.150 03.001 Afval 1.292.2981.661.448

136.388

144.388

91.5902.20025.26064.130-

91.5902.20025.26064.130-

91.590- 03.003 Buitendienst 2.20025.26064.130-

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

76.4163.605 59.07820.943-

76.4163.605 59.07820.943-

76.416- 03.004 Gebouwen 3.605 59.07820.943-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

1.436.204 150.5931.586.797

1.379.120 207.6771.586.797

1.370.183 03.005 Riool 216.6141.586.797

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

2.789.82036.5721.58775.516 457.08384.998500.8991.784.197-

2.789.82036.5721.58775.516 457.08384.998500.8991.784.197-

2.789.820- 03.006 Openbare ruimte 36.5721.58775.516 457.08384.998500.8991.784.197-

01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12

1.907.844-

1.907.844-

1.907.844- 03.070 Loonkosten Openbare werken


1.689.489-

1.582.660-

1.519.517- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken


295.853- 02.080 Kapitaallasten VROM 3


Openbare werken

144.388 03.002 Begraven

03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.13 Begraven

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.002 GBA

Begroting 2012 Lasten

Baten

Saldo

610.910

319.728

291.182-

113.574 1.425 3.099 80.450 28.600

253.273 2.549 4.376 168.697 77.651

139.699 1.124 1.277 88.247 49.051

41.109 31.039 3.525 6.545

66.455 23.000 35.000 8.455

25.346 8.03931.475 1.910

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

25.000

-

25.000-

04.004 Centrale balie


-

-

-

04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten Publiekszaken

422.005

-

422.005-

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

9.222

-

9.222-

5

Brandweer

05.001 Brandweer 05.01 05.02 05.05 05.06 05.07 05.002 Preventie

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

05070 Loonkosten Brandweer

05.080 Kapitaallasten Brandweer 6

1.276.711

70.376

1.206.335-

454.739 75.249 8.946 62.009 18.352 290.183

59.004 58.500 504

395.73575.2498.9463.50918.352289.679-

5.000

5.000

-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

634.491 367.018 267.473

6.372 6.372

628.119367.018261.101-

05.80 Kapitaallasten

187.481

-

187.481-

836.195

10.330

825.865-

92.592 2.493 2.581 7.432 3.606 3.517 18.983 53.980

10.330 10.330 -

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

34.923 34.923 -

-

34.92334.923-

Financiën

06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering



Saldo 2014

Saldo 2015

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

275.428-

324.662-

321.700-

139.699 1.124 1.277 88.247 49.051

139.699 1.124 1.277 88.247 49.051

139.699 04.001 Akten 1.124 1.277 88.247 49.051

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

22.249 12.53932.878 1.910

29.149 5.63932.878 1.910

39.149 04.002 GBA 4.361 32.878 1.910

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

3.594-

60.178-

67.666- 04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

-

-



422.005-

422.005-

11.777-

11.327-

1.323.096-

1.363.447-

452.73575.2498.94660.50918.352289.679-

452.73575.2498.94660.50918.352289.679-

452.735- 05.001 Brandweer 75.2498.94660.50918.352289.679-

5.000

5.000

5.000 05.002 Preventie

628.119367.018261.101-

628.119367.018261.101-

628.119- 05070 Loonkosten Brandweer 367.018261.101-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

247.242-

287.593-

262.848- 05.080 Kapitaallasten Brandweer


796.922-

796.887-

796.851-

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

82.262- 06.001 Belastingen 2.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

25.00025.000-

25.00025.000-

25.000- 06.002 Budgetcyclus 25.000-

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

-

422.005- 04.070 Loonkosten Publiekszaken 10.877- 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken 1.338.702-

5

6

04.70 Loonkosten Publiekszaken 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

Brandweer

05.01 05.02 05.05 05.06 05.07

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

05.03 Brandpreventie

Financiën

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken


Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

06.003 Financiële administratie 06.08 06.10 06.12 06.14

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten Financiën

06.080 Kapitaallasten Financiën

06.80 Kapitaallasten Financiën

7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer


Baten

Saldo

16.669 5.033 11.636 -

-

16.6695.03311.636-

31.335

-

31.335-

640.410

-

640.410-

20.266

-

20.266-

2.957.004

75.285

2.881.719-

499.637 202.732 111.799 78.793 34.620 34.993 36.700

2.500 1.500 1.000

497.137202.732111.79977.29334.62034.99335.700-

823.372 201.164 622.208

-

823.372201.164622.208-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

-

-

-

07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


977.629

72.785

904.844-

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


656.366

-

656.366-

921.453

45.349

876.104-

-

-

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

90.164 4.430 85.734

-

90.1644.43085.734-

08.08 08.09 08.10 08.14

15.657 6.165 9.492 -

-

15.6576.1659.492-

105.829

-

105.829-

47.843 885 46.958

-

47.84388546.958-

8

Algemene en juridische zaken

08.001 Bestuurssecretariaat


08.002 Communicatie

08.003 Juridische zaken

08.004 Regionale samenwerking

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid


08.005 Veiligheid 08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding



Saldo 2014

Saldo 2015

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

16.6695.03311.636-

16.6695.03311.636-

16.669- 06.003 Financiële administratie 5.03311.636-

06.08 06.10 06.12 06.14

31.335-

31.335-

31.335- 06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

620.410-

620.410-

21.246-

21.211-

2.434.871-

2.425.756-

487.137202.732111.79977.29334.62034.99325.700-

487.137202.732111.79977.29334.62034.99325.700-

487.137- 07.001 Binnendienst 202.732111.79977.29334.62034.99325.700-

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

690.41812.210678.208-

690.41812.210678.208-

690.418- 07.002 ICT 12.210678.208-

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

-

-

-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

904.844-

904.844-

904.844- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


352.472-

343.357-

334.242- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


805.850-

801.141-

801.443-

-

-

-

84.1644.43079.734-

79.1644.43074.734-

79.164- 08.002 Communicatie 4.43074.734-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

15.6576.1659.492-

15.6576.1659.492-

15.657- 08.003 Juridische zaken 6.1659.492-

08.08 08.09 08.10 08.14

87.575-

87.866-

88.168- 08.004 Regionale samenwerking


22.34388521.458-

22.34388521.458-

22.343- 08.005 Veiligheid 88521.458-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

620.410- 06.070 Loonkosten Financiën 21.175- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.416.641-

7

8

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.70 Loonkosten Financiën 06.80 Kapitaallasten Financiën

Facilitaire zaken

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

Algemene en juridische zaken



Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid


Programmaonderdeel Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr. Omschrijving

08.006 Vergunningen 08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.070 Loonkosten Ajz

08.70 Loonkosten Ajz

08.080 Kapitaallasten Ajz

08.80 Kapitaallasten Ajz

9


09.001 Ontwikkeling 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie


09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie


10

Bestuur en directie


Baten

Saldo

45.706 41.647 604 3.455

45.349 12.857 1.763 10.376 3.987 16.366

35728.7901.763 10.376 3.383 12.911

616.254

-

616.254-

-

-

718.195

12.300

705.895-

328.047 51.049 51.179 225.819

4.750 4.750 -

323.29746.29951.179225.819-

68.014

-

68.014-

321.968

7.550

314.418-

166

-

166-

1.162.879

-

1.162.879-

10.001 College

10.01 College B&W

463.946

-

463.946-

10.002 Raad

10.02 Raad

213.120

-

213.120-

10.003 Directie

10.03 Directie

10.000

-

10.000-

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

475.813

-

475.813-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie


11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

3.397.562 11.01


21.195.163

17.797.601

-

3.014.023

3.014.023

11.002 Algemene uitkering


-

13.764.112

13.764.112

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

183.177

183.177

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen


11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

Effecten lenteakkoord Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves

424.315 2.877.696

4.233.851

424.3151.356.155

95.551

-

95.551-

-

120.000-

120.000-

34.209.439

32.935.338

1.274.101-

477.546

1.635.109

1.157.563

477.546

1.473.762

996.216

12.001 Mutaties Algemene reserve


12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen


-

57.097

57.097

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


-

104.250

104.250


34.686.985

34.570.447


116.538-


Saldo 2014

Programmaonderdeel Saldo 2015

Nr.

Omschrijving

35728.7901.763 10.376 3.383 12.911

35728.7901.763 10.376 3.383 12.911

357- 08.006 Vergunningen 28.7901.763 10.376 3.383 12.911

595.754-

595.754-

595.754- 08.070 Loonkosten Ajz

-

-

-

08.080 Kapitaallasten Ajz 9

Productnummer Nr. Omschrijving

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.70 Loonkosten Ajz 08.80 Kapitaallasten Ajz


680.088-

680.048-

680.029-

317.29746.29945.179225.819-

317.29746.29945.179225.819-

317.297- 09.001 Ontwikkeling 46.29945.179225.819-

68.014-

68.014-

294.718-

294.718-

59-

19-

959.629-

889.629-

749.629-

441.696-

441.696-

441.696- 10.001 College

10.01 College B&W

202.120-

202.120-

202.120- 10.002 Raad

10.02 Raad

10.000-

10.000-

305.813-

235.813-

68.014- 09.002 P&O instrumenten 294.718- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie -

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie 10

95.813- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

19.919.681

3.172.723

3.406.423

3.415.123

13.635.973

13.630.132

13.292.203

1.680.000

180.000

2.283.100

2.083.943

100.000-

100.000-

420.000650.000

420.0001.000.000


10.03 Directie

18.251.030

1.833.283


10.000- 10.003 Directie

19.500.220

949.468-

09.04 P&O-instrumenten

Bestuur en directie

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie

721.759-

09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden

11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.01




11.003 Dividend

11.03 Dividend

865.314- 11.004 Saldo van financieringsfunctie 1.894.569



100.000- 11.006 Onvoorzien 420.0001.100.000

Effecten lenteakkoord Meerjarige bezuinigingstaakstelling

1.346.018

206.897-

1.900.198

Geraamd resultaat voor bestemming

1.284.625-

215.375

1.894.625-

Mutaties reserves

1.480.000-

20.000

2.090.000- 12.001 Mutaties Algemene reserve

11.04 Saldo van financieringsfunctie 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien


91.125

91.125

91.125



104.250

104.250

104.250



61.393

8.478

5.573



COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de 1e IBU 2012 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1e IBU 2012) Pagina 128 van 128

Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128

Recommend Documents