Beantwoording vragen 1 e IBU 2011 Pagina 2 van 28

Beantwoording vragen 1e IBU 2011

Beantwoording vragen 1e IBU 2011 Pagina 2

van 28

1. Zorg & welzijn 1. GroenLinks: blz. 9, Wmo. Hoe staat het met de aanbesteding Wmo-indicatiestelling en –hulpmiddelen? Antwoord Deze aanbestedingen zijn afgerond. Wij zijn heel tevreden over de behaalde resultaten. Er zijn goede afspraken gemaakt voor een lagere prijs dan voorheen.

2. PvdA: blz. 9 Wmo. Waaruit blijkt dat niet alleen op geld, maar ook op kwaliteit wordt gestuurd bij de uitvoering van de Wmo? Antwoord Dat geschiedt op verschillende manieren. Zo zijn onze consulenten goed opgeleid en worden ook jaarlijks bijgeschoold. Daarnaast hebben we casusoverleggen en nemen wij deel aan een lokaal netwerkoverleg waarin verschillende partijen waaronder de huisartsen, maatschappelijk werk en de woningbouwverenigingen deelnemen. Verder gaan we bij elke nieuwe aanvraag – of als daar aanleiding toe is – op huisbezoek. Nadat wij een voorziening hebben verstrekt, bellen we als nazorg de klant om te informeren naar de tevredenheid over de voorziening. Ook in aanbestedingen is kwaliteit een belangrijk punt. Alle inschrijvers moeten een bepaalde kwaliteit kunnen leveren. Wat we precies vragen is afhankelijk van het soort product, maar klantgerichtheid wordt bijvoorbeeld bij alle aanbestedingen gevraagd. In aan aantal gevallen werken we met een bonus-malussysteem. Tijdens de duur van de contracten monitoren wij de uitvoering door de aanbieders. Dat doen we op verschillende manieren, onder meer door een evaluatie onder de klanten. Tijdens prestatieoverleggen met de aanbieders bespreken we de uitkomsten en maken we – indien nodig – aanvullende afspraken.

3. PvdA: blz. 9 Kunstgrasvelden. Kan onder het lijstje prioriteiten voor volgend jaar worden opgenomen het realiseren van een goede voorziening voor de hockeyclub? Antwoord De prioriteiten voor 2012 zullen worden bepaald bij de vaststelling van de begroting in november 2011. Bij de opstelling hiervan zal ons college een integrale afweging maken. Met betrekking tot de hockeyclub zijn van belang de beschikbaarheid van een locatie en de financiële middelen.

4. PvdA: blz. 9 Brede school. Op welke wijze is de gemeente Waterland nu betrokken bij de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Hoe wordt voorkomen dat er een te grote afstand bestaat tussen de gemeente en de vervolgacties (en verwachtingen) in Broek op ‘Broeden op Broek’? Antwoord De gemeente neemt actief deel aan de projectgroep Visie op Broek.


van 28

5. PvdA: blz. 9 Sociale zekerheid. Bij de stand van zaken prioriteiten missen wij de uitvoering van de sociale zekerheid. Waarom is dit geen prioriteit, zeker gezien de onzekerheden gericht op de nieuwe Wet Werken naar Vermogen? Antwoord Bij de vaststelling van de begroting 2011 is de uitvoering van de sociale zekerheid niet als afzonderlijke prioriteit opgenomen. Dat is de reden dat in de 1e IBU geen stand van zaken op dit punt is gegeven. De uitvoering van (nieuwe) wetgeving, waaronder de nieuwe Wet werken naar vermogen, is uiteraard – hoewel niet opgenomen als afzonderlijke prioriteit – een belangrijke prioriteit. Deze wet treedt op 1 januari 2013 in werking. Wij zorgen dat wij klaar zijn om de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2013 uit te voeren.

6. PvdA: blz. 10 Kunstgrasvelden. Is de procedure voor wat betreft de kunstgrasvelden nog op koers om het coalitieakkoord uit te kunnen voeren? Antwoord Ja. Wij verwachten in het najaar 2011 een plan van aanpak aan uw raad te kunnen voorleggen.

7. GroenLinks: blz. 10 Fusie openbaar onderwijs. De fusie is van de baan. Wel vindt er een onderzoek plaats naar bestuurlijke samenwerking. Is er dan niet feitelijk sprake van een fusie? Antwoord Neen, zie ook de beantwoording van de raadsvragen van de fractie GroenLinks (nr. 235-1, dossier SPOOROPSO), dat voor kennisgeving is aangenomen in de raadsvergadering van 14 april 2011.

8. PvdA: blz. 12 Dierenbescherming. Bestaan de uitgaven voor dierenwelzijn alleen uit een bijdrage aan het DOC en de dierenambulance. Zo neen, waaraan wordt nog meer geld uitgegeven? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de uitvoering van de desbetreffende bestuursopdracht onder het vorige college? Antwoord Ja. De bestuursopdracht dierenwelzijn aan het vorige college had als doel: ‘uitvoering geven aan het programma-akkoord 2006-2010 “Samen aan de slag” waarin de verantwoordelijke wethouder gevraagd wordt met een beperkt aantal voorstellen te komen om het dierenwelzijn in onze gemeente te vergroten’. Het vergroten van dienwelzijn is geen speerpunt in het nieuwe coalitieakkoord 2010-2014.

9. GroenLinks: blz. 13, Kinderopvang. Is inmiddels de inspectie van de GGD op de kinderopvang in orde? Antwoord Ja, de GGD heeft inmiddels ook alle gastouderbureaus geïnspecteerd.

10. PvdA: blz. 15 Algemene bijstandsverlening. De kosten voor de Wet Investering Jongeren (WIJ) worden structureel lager ingeschat voor de jaren die verder weg liggen (pag. 15, punt 12). Verwacht het college dat vanaf 2012 jongeren structureel minder een beroep op de WIJ zullen doen en zo neen, is dan niet een structureel te laag bedrag voor de toekomst geraamd? Antwoord Ja, dat is onze inschatting. Uiteraard hangt de praktijk af van economische ontwikkelingen.


van 28

11. GroenLinks: blz. 15 CJG. Het CJG draait nu ongeveer een jaar. Wanneer is een evaluatie van het functioneren van het CJG gepland? Antwoord Wij zijn onlangs met de werkzaamheden voor de evaluatie gestart. De resultaten hopen wij in augustus 2011 te presenteren.

12. GroenLinks: blz. 15 Wmo. Wat is HbH3? Antwoord De nadruk bij deze categorie hulp bij het huishouden ligt op ontregeling van het huishouden. Ontregeling kan meerdere oorzaken en redenen hebben waaronder psychische problemen, een verstandelijke beperking of een combinatie van problemen. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn: • huishoudelijke werkzaamheden; • organisatie van het huishouden; • zorg afstemmen met andere hulpverleners; • opstellen of bijstellen van een zorgplan, en • lichte vorm van psychosociale begeleiding.

13. PvdA: blz. 16 Minimabeleid. Waarop baseert het college de verwachting dat er minder uitgaven voor bijzondere bijstand zullen zijn en dat minder belasting zal worden kwijtgescholden (punt 17)? Antwoord Het begrote budget voor het minimabeleid voor 2010 was te ruim. Dat budget was gebaseerd op nieuw minimabeleid dat in december 2009 door de raad is vastgesteld. De uitgaven over 2010 zijn lager dan begroot. Voor 2011 verwachten wij dat deze trend zich voortzet.

14. GroenLinks: blz. 16 Inkomensvoorziening. Hoe komt het dat er minder uitkering inkomensvoorziening is verstrekt. De extra kosten voor opvragen advies ZZP-ers bedragen € 14.500. Is er inzicht in hoeveel ZZP-ers advies hebben gevraagd? Antwoord a. Het saldo is lager omdat wij meer geld hebben ontvangen voor de aflossing van verstrekte leningen op grond van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). b. Ja, het betrof vijf personen die een aanvraag Bbz 2004 hebben ingediend.

15. PvdA: blz. 17 Werkvoorzieningsschap. Onder punt 19 wordt gemeld dat de doeluitkering voor re-integratie wordt verlaagd (met alle negatieve gevolgen van dien), maar onder punt 20 staat dat de gemeente ook dit jaar weer geld heeft overgehouden (onderuitputting). Hoe verhouden beide punten zich tot elkaar? Antwoord Er is geen verband tussen punt 19 (werkvoorzieningschap) en 20 (participatiebudget). Er wordt bij punt 19 ten onrechte gesproken over de ‘doeluitkering voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden’. De juiste benaming is ‘doeluitkering voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)’. De doeluitkering voor de uitvoering van de Wsw is verlaagd.


van 28

16. GroenLinks: blz. 17 Baanstede. De doeluitkering voor re-integratie van uitkeringsgerechtigden is verlaagd. Kennelijk is Baanstede niet in staat deze korting op te vangen. Is er een plan van Baanstede om deze korting op te vangen? Antwoord Ja, het dagelijks bestuur van het werkvoorzieningschap (Baanstede) heeft aan de directie gevraagd mogelijke scenario’s voor de toekomst in beeld te brengen (inclusief bezuinigingsmogelijkheden om de korting op te vangen).

17. GroenLinks: blz. 17 Midden op de pagina. Er staat: er worden administratief inkomsten van 2010 naar 2011 overgeheveld middels de balanspost overlopende passiva. Dit zal overigens structureel zijn. Kunt u uitleggen hoe een administratieve overboeking van 2010 naar 2011 kan leiden tot structurele inkomsten? Antwoord De administratieve inkomsten betreffen een deel van het participatiebudget dat overgeheveld mag worden naar het volgende jaar. Wij zijn uitgegaan van het bedrag dat van 2010 overgeheveld mag worden naar 2011. Aan de hand van de werkelijke resultaten wordt dat bedrag per jaar aangepast in de begroting.

18. PvdA: blz. 19 Jeugd- en jongerenwerk. Ligt een raadsbesluit ten grondslag aan het besluit gedeeltelijk de leges voor de bouwaanvraag van het clubgebouw van de Scoutinggroep kwijt te schelden? Zo neen, zou dit niet moeten? Antwoord Neen. Kwijtschelding vindt plaats aan burgers op een sociaal minimum op basis van duidelijk gedefinieerde criteria. Hiervan is in het onderhavige geval geen sprake. Er is sprake van een tegemoetkoming voor het betalen van leges. Hoewel het verstrekken hiervan een collegebevoegdheid is, is het uw raad die middels vaststelling van de 1e IBU het budgettaire kader geeft.

19. CDA: blz. 10 kunstgrasvelden. Gesteld is dat een plan voor de aanleg van meerdere kunstgrasvelden in 2012 wordt opgesteld. Van hoeveel velden wordt nu uitgegaan? Er zijn twee kredieten van elk € 791.350 opgenomen. Is dit geld bedoeld voor kunstgrasvelden ten behoeve van voetbal of is hierbij ook uitgangspunt dat een kunstgrasveld voor de hockeyvereniging in oprichting uit deze middelen gefinancierd moeten kunnen worden? Antwoord Wij zijn conform het coalitieakkoord bezig met het opstellen van het plan voor de aanleg van minimaal twee kunstgras voetbalvelden. Hiervoor hebt u deze kredieten beschikbaar gesteld. De realisatie van een kunstgras hockeyveld nemen wij dan ook niet mee in dit plan. Op verzoek van de verenigingen onderzoeken wij of de aanleg van vier kunstgrasvelden tot de mogelijkheden behoort. Op dit moment bespreken wij hiervoor de voorwaarden met de verenigingen (bij elke vereniging één kunstgrasveld). Wij informeren u dit najaar over de resultaten.


van 28

2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 20. PvdA: blz. 23 IJmeer. Kan de gemeenteraad worden geïnformeerd over de discussies binnen ISW-verband over de plannen van Almere en Amsterdam inzake de Rijksstructuurvisie? Hoe heeft het ISW inhoudelijk gereageerd naar aanleiding van de Notitie reikwijdte en detailniveau? Antwoord In ISW-verband wordt in het najaar een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst zullen, naast de plannen van Almere en Amsterdam, ook andere onderwerpen met betrekking tot het Markermeer en het IJmeer aan de orde komen, zoals toekomstbestendige ecologische ontwikkeling, rijksideeën over peilverhoging van het IJsselmeer (Deltaprogramma) en de onderlinge samenhang daartussen. Het ISW heeft gereageerd op de Notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van de plan MER en de maatschappelijke kosten en baten analyse RAAM. In deze reactie zijn de volgende aspecten aangehaald: • procedure (wijze van communiceren door het Rijk); • opzet van de alternatieven (te eenzijdige inzet op buitendijkse ontwikkeling); • conflict met het Deltaprogramma IJsselmeergebied (flexibel peilbeheer tegenover het verminderen van open water); • de noodzaak om focus, schaal, plangebied en detailniveau van de verschillende deelplannen duidelijker weer te geven; • beoordelingskader (aandacht is gevraagd voor zoetwaterbekken IJsselmeer, het meewegen van de visuele openheid Markermeer als kernkwaliteit, aanwijzing Natura 2000 van het Markermeer IJmeer en archeologie en cultuur historisch erfgoed dienen voldoende geborgd te worden).

21. PvdA: blz. 26 Volkshuisvesting. Wat wordt bedoeld met de zin dat ‘er meer behoefte is ontstaan aan het evalueren van beleidsuitspraken op het gebied van volkshuisvesting’? Antwoord Er is behoefte aan een volkshuisvestingsvisie voor zowel de korte als de lange termijn. Hiermee kan ingespeeld worden op nieuwe regelgeving en nieuw beleid, zoals de Europese maatregel, die regelt dat corporaties sinds 1 januari 2011 alleen nog maar mogen verhuren aan mensen die een inkomen hebben tot € 33.600. De gevolgen van deze maatregel zullen worden meegenomen in het op te stellen volkshuisvestingsplan.

22. GroenLinks: blz. 26 Kapitaallasten VROM. Op grond waarvan wordt aankoop grond aan de Loswal voorgesteld. Is dit niet feitelijk nieuw beleid? Op grond waarvan wordt een uitbreiding van de steigers van de jachthaven Hemmeland voorgesteld. Is dit niet feitelijk nieuw beleid. En waarom is het geen rendabele investering? Antwoord Ja, dit is feitelijk nieuw beleid. Tegen een goede prijs zijn ons gronden aangeboden die strategisch gelegen zijn. De gronden kunnen worden gebruikt voor extra parkeerruimte, bijvoorbeeld bij evenementen en als aanlegplaats voor boten. Met betrekking tot de jachthaven Hemmeland betreft het geen uitbreiding, maar een vervanging van de bestaande steigers. Deze bevinden zich in een zeer slechte staat, waardoor vervanging dan wel grootschalige renovatie nodig is. Gelet hierop is bekeken of we de haven optimaler kunnen indelen. Dit bleek mogelijk en wel tegen lagere kosten dan vervanging volgens de huidige indeling. Naast deze besparing levert de nieuwe indeling ook ongeveer € 80.000 meer op aan liggelden. Voor meer informatie zie programmaonderdeel 02.11 Toerisme (blz. 26). Het betreft hier dan ook een rendabele investering. Beantwoording vragen 1e IBU 2011 Pagina 7

van 28

23. CDA: blz. 22 Bestemmingsplannen. Onder stand van zaken is veel informatie verstrekt. De concrete vraag blijft echter nog open: wat is op dit moment de stand van zaken in perspectief van de tijd? Lopen we op schema, zodat uiterlijk in 2013 voor het hele grondgebied van de gemeente Waterland een actueel bestemmingsplan geldt? Temeer omdat het grootste gedeelte van de geplande kosten 2010 zijn overgeheveld naar 2011. Antwoord Ja, wij lopen op schema, zodat uiterlijk in 2013 voor het hele grondgebied van de gemeente Waterland een actueel bestemmingsplan geldt.

24. CDA: blz. 26 Centrumvoorziening Monnickendam. Galgeriet en bedrijfserven worden opgenomen onder onderhanden werk. Is dit niet voorbarig gezien de lopende discussie in de raad? Welke lasten komen ten laste van 2011 indien de raad besluit het project Galgeriet te beëindigen? Antwoord Alle kosten van het project Galgeriet t/m 2010 zijn dan wel in de exploitatie van het betreffende jaar verwerkt (t/m 2008), dan wel voorzien (2009 en 2010). Indien het project Galgeriet wordt gestaakt dan zullen de in 2011 gemaakte kosten moeten worden afgeboekt. Volgens de begroting 2011 zou dit een bedrag betreffen van € 240.020. De laatste inschatting is echter dat indien het project gestaakt wordt de kosten voor 2011 een bedrag van circa € 95.000 zullen bedragen. Dit is het bedrag dat dan zal moeten worden afgeboekt. Daarnaast is in de begroting 2011 een bedrag van € 175.426 opgenomen voor de kosten van het bedrijfserf.


van 28

3. Openbare werken 25. PvdA: blz. 28 Blauwe zone. Het plan voor de blauwe zone in de gehele binnenstad van Monnickendam is ingetrokken. Werkt het college nu aan een alternatief, bijvoorbeeld het aanwijzen van blauwe zones op die plekken in de binnenstad waar op bepaalde dagen in de week een parkeerprobleem is voor het winkelend publiek? Antwoord In het nog vast te stellen actieplan parkeren binnenstad Monnickendam wordt een voorstel gedaan om op enkele (6-10) parkeerplaatsen rond de Haven/Middendam een maximale parkeerduur van bijvoorbeeld 30 minuten in te stellen. De overige blauwe zones worden mogelijk verkleind of aangepast.

26. PvdA: blz. 28 Waterrecreatie/toerisme. De passantenligplaatsen bij binnenkomst van Monnickendam (bij het Bolwerk) liggen er rommelig bij. Als eerste indruk van Monnickendam dient hier verbetering aangebracht te worden. Wanneer kan dit feitelijk plaatsvinden? Antwoord Het betreft hier water dat in beheer is bij de provincie. Met het opstellen van het beleid voor het binnenwater wordt ook dit onderdeel meegenomen. Wanneer de aanpassingen feitelijk kunnen plaatsvinden is onbekend en afhankelijk van onder meer medewerking van de provincie.

27. GroenLinks: blz. 29 Afvalstoffenheffing. Wat is de oorzaak van de achterblijvende opbrengsten? Antwoord De opbrengsten van de afvalstoffenheffing blijven niet achter. Het betreft een aanpassing aan de tariefsverlaging van 2010. Deze was per abuis nog niet in de begroting van 2011 verwerkt.

28. D66: blz. 30 03.02 Afval. In onze meerjarenbegrotingen zitten foutieve ramingen inzake mutaties voorziening afval. Waarom deze verschillen? Het verschil tussen baten en lasten wordt toch achteraf ten laste van de voorziening gebracht? Antwoord Neen, niet alleen achteraf, ook vooraf (bij het opstellen van begroting).

29. GroenLinks: blz. 31 Verkeer. Bij het beschikbaar stellen van het krediet renovatie Pelserbrug is destijds toegezegd dat er een verkeersbesluit zou worden genomen om het zwaar verkeer te weren in Broek-Zuid voordat de renovatie Pelserbrug gereed zou zijn. Hoe staat het met dit verkeersbesluit? Antwoord Voor de Pelserbrug is een (tijdelijk) verkeersbesluit genomen met een gewichtsbeperking van 10 ton. Na renovatie van de brug wordt het oorspronkelijke verkeersbesluit van 20 ton weer van kracht.


van 28

30. D66: blz. 31 03.80 Kapitaalslasten Openbare werken. De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten. Bij hoofdstuk III wordt toegelicht dat dit onder meer betrekking heeft op het verschuiven in tijd van de voorgenomen investeringen. Welke zijn dit? Antwoord De investeringen welke schuiven in de tijd zijn: • EGEM-i-WION; • Voorbereiding en nieuwbouw loods gemeentewerken; • Vervanging tractie; • Openbare ruimte Gouwzeeschool; • Vervanging Pelserbrug; • VCP fase 2; • Parkeerterrein en parkeermaatregelen Marken; • Toiletgebouw parkeerterrein Marken: • Havenkantoor Monnickendam; • Ondergrondse containers; • Papiercontainers; • Glasbakken; • Mileustraat; • Diverse GRP-investeringen.

31. D66: blz. 28 Planten afvalbakken. In de zomer van 2011 worden er enkele plantenbakken geplaatst in de straatjes in de binnenstad van Monnickendam, zoals Gooische kaai en wellicht Kermergracht. Hoe is de status op dit moment? Antwoord Op de Gooische Kaai zijn een paar plantenbakken geplaatst. Deze zorgen naast een verfraaiing van het straatbeeld er ook voor dat op bepaalde plaatsen niet meer geparkeerd kan worden wegens de geringe breedte van de kade. Op de Kermergracht is na overleg met de bewoners besloten geen plantenbakken te plaatsen.

32. D66: blz. 28 Waterrecreatie. Er is een enorme toename van kleine bootjes die in de binnenwateren liggen. Een groot aantal bootjes zijn van eigenaars die niet in de gemeente wonen en in Waterland omdat in ons omringende gemeenten binnenhavengeld betaald moet worden. Hoe denkt het college over maatregelen om de toename van bootjes te reguleren? Antwoord Het college overweegt dit en wil nog dit jaar starten maken met beleid op dit gebied. Wij verwachten u na de zomer nader te kunnen informeren.


van 28

4. Publiekszaken 33. PvdA: blz. 35 Kapitaallasten. Voor het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept is tot 2015 jaarlijks € 10.000 nodig. Voorgesteld wordt om dit te onttrekken aan de algemene reserve. Is het niet realistischer om dit structureel in de exploitatie op te nemen? Na 2015 zullen er zeker ook weer ontwikkelingen zijn. Antwoord Neen, het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept is een tijdelijke activiteit gericht op het overheidsloket 2015.


van 28

5. Brandweer 34. PvdA: blz. 37 Algemeen. Wij missen hier de hele discussie rondom de (verplichte) regionalisering van de brandweer. Wordt hierop niet ingespeeld? Antwoord In de regio Zaanstreek-Waterland is tot nu toe geen sprake geweest van regionalisering van de brandweertaken. Op bestuurlijk niveau is het gesprek over regionalisering sinds eind april van dit jaar weer op de agenda gezet. De reden is dat regionalisering van de brandweer waarschijnlijk (binnen een aantal jaren) wettelijk verplicht wordt. Hoe een eventueel proces tot regionalisering gaat lopen en hoe een organisatie er uiteindelijk uit gaat zien is onduidelijk. In deze (verkennende) fase is het niet mogelijk om uitspraken te doen over hoe een nieuwe organisatie er uit gaat zien en wat de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn. Wel is duidelijk dat binnen onze regio het draagvlak voor kostenstijging bij de afzonderlijke besturen bijzonder gering is.


van 28

7. Facilitaire zaken 35. D66: blz. 46 Reproductie. De reproductiekosten zijn gestegen terwijl de gemeente streeft naar meer digitalisering. Kan het college met een voorstel komen om papierloos te vergaderen voor de gemeenteraad? Antwoord Zoals besproken in het fractievoorzitteroverleg van 15 juni 2011 zal van uit de griffier een voorstel worden gedaan.


van 28

8. Algemene en juridische zaken 36. GroenLinks: blz. 47 Handhaving. Bij de handhaving van de regels wordt gehandeld in de geest van de regels en niet de letter. Kan het college met enkele concrete voorbeelden aangeven wat dit betekent. En kan het college aangeven tot welk resultaat dit heeft geleid? Antwoord 1. Als er een groep jeugd zich ergens ophoudt en er wordt gebeld over overlast en rommel gaat de wijkagent er wel heen, maar deelt niet meteen bekeuringen uit. Geeft eerst aan dat ze wat rustiger moeten zijn en dat zij hun rotzooi op moeten ruimen. Anders mogen ze daar ook niet meer hangen. 2. Er was overlast en diefstal bij de Bolder na jongerenavonden. De jongeren zijn uitgenodigd voor een gesprek met jongerenwerker, de Bolder en gemeente in het gemeentehuis. Hierbij is de jongeren duidelijk gemaakt dat ze mee moeten denken en werken, omdat anders de gemeente geen activiteiten meer kan organiseren. De gemeente moet dan steeds de schade herstellen en dan blijft er niets meer over voor jongeren participatie. De jongeren moeten zich zelf verantwoordelijk voelen. Hierdoor worden ze weer actiever, de boodschap komt zo wel over. 3. BOA’s hebben de opdracht gekregen uitsluitend te bekeuren bij daadwerkelijke overlast dan wel gevaarlijke situaties. Zo zal bijvoorbeeld geen bekeuring meer worden uitgeschreven in de situatie waarbij iemand voor zijn eigen inrit een auto parkeert.

37. PvdA: blz. 48 Regionale samenwerking. Voor wat betreft de regionale samenwerking. Kan concreter worden aangegeven aan welke concrete vormen van nieuwe samenwerking het college denkt als het gaat om 2012. Hoe kan het dat de kosten voor het ISW substantieel af gaan nemen volgens het college? Wordt opheffing voorzien? Antwoord Regionale samenwerking Er worden verdere stappen gezet om de samenwerking op operationeel niveau in de bedrijfsvoering met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer te intensiveren. In dit kader is het de bedoeling dat de samenwerking 2011/2012 op de volgende terreinen nader wordt uitgewerkt, te weten: Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland (eventueel toegevoegd met Zeevang): - telefooncentrale: vervangen en gebruiken; - samenvoegen van de informatisering en automatisering met als doel dat de huidige infrastructuur van de drie gemeenten wordt overgezet naar een nieuwe gezamenlijke omgeving; - vorming van één centraal inkoopbureau; - gezamenlijke deelname aan overleg bij samenwerkingsverbanden, tenzij dit op een enkel onderwerp ongewenst is. Landsmeer en Waterland: - samenvoegen van taakuitvoering personeel & organisatie; - bezwaarschriftencommissie gezamenlijk optuigen; - dienstverlening klantencontactcentrum en samenwerking Dimpact; - sociale zaken terrein vormen van een gezamenlijke backoffice. Vóór het moment van implementatie van de projecten zullen specifieke uitwerkingsovereenkomsten door de samenwerkende partijen worden aangegaan. De verwachting is dat op termijn samenwerking tot kostenbesparing zal leiden. Tegelijkertijd wordt van de gemeente gevraagd om fors te investeren door allerlei nieuwe ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, dienstverlening en specifieke onderwerpen in de beleidsuitvoering. Het is de bedoeling dat door de samenwerking minder meerkosten worden gemaakt.


van 28

ISW Het ISW heeft besloten om, op verzoek van de deelnemende gemeenten, structureel te bezuinigen. In de conceptbegroting 2012 van het ISW is dit doorgevoerd door: - verlaging van de personeelskosten door ontslag van twee beleidsmedewerkers. De secretaris blijft in dienst. Het ISW gaat ervan uit dat de personeelskosten van twee beleidsmedewerkers nog op de begroting van 2012 drukken. Maar vanaf 2013 zal dat niet meer het geval zijn. De ambtelijke ondersteuning van portefeuillehoudersoverleggen wordt ondergebracht bij de ISW-gemeenten; - verlaging van huurkosten door vermindering van door het ISW te huren gebouwen. In de toekomst worden de bezuinigingen sterker doorgevoerd. Opheffing is op dit moment niet aan de orde. De participerende gemeenten hebben te kennen gegeven dat de behoefte aan een gestructureerd overleg tussen portefeuillehouders blijft bestaan.

38. PvdA: blz. 49 Rampenbestrijding. Rampenbestrijding: bij de behandeling in de gemeenteraad naar aanleiding van de ramp in Moerdijk heeft de PvdA de vraag gesteld of alle verplichte vergunningen zijn afgegeven voor die Waterlandse bedrijven die in een risicovolle categorie vallen. Het college heeft aangegeven hier nader op terug te komen. Dat is nog niet gebeurd. Wanneer kan deze vraag alsnog beantwoord worden? Om welke bedrijven gaat het dan? Antwoord Er is in de gemeente Waterland slechts één bedrijf met een extern veiligheidsrisico vanwege doorzet van LPG. Het betreft de Texaco aan de west- en oostzijde van de N247 in Monnickendam. Texaco beschikt echter over een actuele vergunning uit 2010. De Milieudienst Waterland houdt scherp toezicht op naleving van de vergunning en op de veiligheidsrisico’s van dit bedrijf. Texaco is in 2011 nog gecontroleerd. Tijdens deze controle zijn geen overtredingen geconstateerd.


van 28

9. Personeel & organisatie 39. GroenLinks: blz. 51 Inhuur externen. De inzet van minder externen zetten we door. Kan het college concreet aangeven met welk bedrag de inhuur externen wordt verminderd? Antwoord Circa € 350.000. Door de vorming van een taakgroep projecten bij de afdeling VROM is de verwachting dat voor de uitvoering van projecten minder externe inhuur noodzakelijk zal zijn. Daarnaast werkt de tijdelijk ruimere markt in ons voordeel. Er is een ruim aanbod aan kandidaten, waardoor detacheerders gedwongen zijn om hun tarieven naar beneden aan te passen. Externe inhuur is overigens voor een groot deel afhankelijk van onverwachte situaties door ziekte en in die zin dus minder voorspelbaar. 40. D66: blz. 51 Inhuur externen. De inzet van minder externen zetten we door. Kunt u met cijfers aangeven wat de effecten zijn sinds het aantreden van het huidige college? Antwoord Het college is aangetreden op 27 april 2010. De externe inhuur is voor 2010 daarom opgesplitst in twee perioden. Ter vergelijking is de externe inhuur van 2009 ook opgesplitst in 2 perioden.

Omvang inhuur 2010 Omvang inhuur 2009

1-1 tot 1-7 € 970.187 € 1.188.558

1-7 tot 31-12 € 568.476 € 603.609

Totaal € 1.538.663 € 1.792.167

Hierboven staan de cijfers per zes maanden. De eerste drie maanden in 2011 (1-1 tot 1-4) is de omvang van de externe inhuur € 246.649.


van 28

10. Bestuur en directie 41. D66: blz. 54 10.02 Raad. Door nieuwe weten regelgeving zijn de vergoedingen voor raadsleden gestegen. Normaal gesproken deze gegevens toch ruim op tijd beschikbaar voor het opstellen van de begroting. Hoe kan dit? Antwoord De constatering dat deze gegevens eerder bekend waren is juist. Echter, door interne miscommunicatie is dit in 2010 voor het opstellen van onze (meerjaren)begroting niet juist verwerkt. Bij de slotbegrotingswijzigingen was het alleen mogelijk dit voor 2010 te corrigeren. Middels deze integrale begrotingsupdate wordt dit nu meerjarig gecorrigeerd.


van 28

11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 42. GroenLinks: blz. 56 Onvoorzien. De post onvoorzien bedroeg € 100.000 in 2011. Er wordt voorgesteld deze nu weer aan te vullen tot € 50.000. Daar is een bedrag van € 10.361 mee gemoeid. Kennelijk is er inmiddels een bedrag van € 60.361 ten laste van onvoorzien geboekt, waarvan € 38.437 een structureel karakter heeft. Klopt dat? Verder ontvangen wij graag een specificatie. Antwoord Hieronder wordt een specificatie van de post onvoorzien weergegeven: Omschrijving

2011

Vastgestelde begroting Cconsequenties Wet veiligheidsregio Voorbereidingskrediet brede school Fiestsverbinding Ilpendam-Broek in Waterland Onvoorzien voor 1e IBU 2011 1e IBU 2011 Onvoorzien na 1e IBU 2011

100.000 8.7431.61889.639 39.63950.000

2012 86.672 10.40914.70061.563 38.437 100.000

2013 86.672 10.40914.16062.103 37.897 100.000

2014 86.672 10.40913.08063.183 36.817 100.000

In 2011 wordt de post onvoorzien afgeraamd met € 39.639, naar € 50.000. Wij zijn halverwege het jaar en wij verwachten geen grote onvoorziene uitgaven dit jaar. Voor 2012ev zijn er inderdaad posten met een structureel karakter tijdelijk budgettair gedekt uit onvoorzien. Bij de 1e IBU is dit gecorrigeerd.

43. D66: blz. 63 11.04 Dividend. De baten voor dividend fluctueren erg sterk in de jaren 2011 t/m 2014. Wat is hier de reden van? Kunnen deze baten niet gelijkmatig verdeeld worden over de jaren? Antwoord Het betreffen hier de ontvangsten van de tweede en derde tranche van de opbrengst van de verkoop van de aandelen NUON (in de vorm van dividend EZW). Deze baten kunnen niet gelijkmatig verdeeld worden over de jaren. Om geen structureel tekort te veroorzaken (verminderde dividendopbrengsten in de toekomst) heeft de gemeenteraad indertijd besloten de opbrengsten toe te voegen aan de algemene reserve.

44. CDA: blz.56 Mutaties algemene reserve. Waarop hebben de mutaties betrekking zoals genoemd bij de post onvoorzien? Alleen het noemen van getallen geeft geen inzicht. Uitgaande van een stand van € 100.000 zoals opgenomen in de begroting 2011 willen wij graag inzicht in de stand per juni 2011. Kortom wij willen graag een verloopoverzicht zien van de post onvoorzien. Antwoord Wij verwijzen u naar de beantwoording van vraag 42.


van 28

II. Begroting 2011-2014 45. CDA: blz. 63 meerjarenraming. Uit de meerjarenraming blijkt dat 2013 ten opzichte van de overige jaren een ongekend hoog geraamd resultaat voor bestemming heeft. Wat is hier de (hoofd)oorzaak van? Antwoord Het hoge resultaat voor bestemming in 2013 (ten opzichte van 2012 en 2014) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor 2013 rekening wordt gehouden met een dividenduitkering van de EZW inzake de derde tranche van de verkoop (van 15%) van de aandelen Nuon.


van 28

III. Stand van zaken kredieten 46. D66: blz. 72. Van de lopende kredieten kan de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Broek van de nodige vraagtekens worden voorzien. Dit heeft te maken met de nieuwe indeling van de brandweerregio’s. Wat is het standpunt van het college hierover? Antwoord Na het vormen van Veiligheidsregio’s blijft de lokale brandweerzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente blijft hier in tegenstelling tot bijvoorbeeld de politiezorg ook voor betalen. Deze taak wordt dan echter uitgevoerd onder regie van de Veiligheidsregio. Het bestaansrecht van de brandweerpost Broek in Waterland wijzigt daarmee niet na/met regionalisering van de brandweer. In de gemeente Waterland zijn de posten Monnickendam en Broek in Waterland de belangrijkste posten. Als één van deze twee posten komt te vervallen zijn flinke investeringen noodzakelijk om de brandweerzorg in de gemeente te kunnen blijven garanderen. Gedacht moet dan bijvoorbeeld worden aan het aanstellen van beroepskrachten om overdag voldoende mensen beschikbaar te hebben.


van 28

IV. Uitgangspunten 2012-2015 47. PvdA: blz. 77 Ontwikkeling gemeentefonds. Waarom hanteert het college als uitgangspunt de nullijn voor het gemeentefonds na 2011 (pag. 77), terwijl het college tegelijkertijd een daling van het gemeentefonds verwacht (tabel pag. 78)? Antwoord De getallen in de tabel op bladzijde 78 zijn de getallen zoals deze zijn bepaald op basis van de septembercirculaire 2010. Deze getallen vertonen inderdaad een daling voor de komende jaren. Met de term nullijn voor de komende jaren zoals deze genoemd wordt op bladzijde 77 wordt bedoeld dat wij niet verwachten dat de eerder genoemde verdere neerwaartse bijstelling zal plaatsvinden.

48. PvdA: blz. 77 Stijging van de loonkosten. Het college verwacht dat de loonkosten met 3,25% zullen gaan stijgen in 2012, maar op dit moment is de inzet van de onderhandelingen 2%. Is dit niet een te groot verschil dat onnodig druk legt op onze begroting? Antwoord Op basis van de bestendige gedragslijn zou in de begroting inderdaad gewerkt moeten worden met een verhoging van 3,25%. Afspraak was om jaarlijks CPB-indexcijfer als uitgangspunt te hanteren. Er ligt momenteel een bod op tafel van 1% en de inzet van de onderhandelingen is 2%. Indien er voor het opstellen van de begroting 2012 geen definitief akkoord ligt, is het college voornemens om af te wijken van de afgesproken bestendige gedragslijn en rekening te houden met een percentage van 2% loonkostenstijging.

49. PvdA: blz. 77 Stijging van de subsidies. Gesteld wordt op pagina 77, punt 2 dat de subsidies niet moeten stijgen. Bedoelt het college ook de loonkostencomponent in subsidies? Want als dat zo is dan is het voorstel effectief een daling van de subsidie voor een aantal organisaties. Antwoord In de uitgangspunten wordt inderdaad voorgesteld ook de zogenoemde loonkostencomponent in de subsidies niet te laten stijgen.

50. VVD: blz. 78 clustering programmaonderdelen. Kunt u een opzet geven van de nieuwe indeling van producten in programmaonderdelen? Antwoord Het college denkt aan de indeling zoals deze is weergegeven in bijlage 1. Volledigheidshalve is een overzicht van begrote bedragen per programmaonderdeel gepresenteerd om inzicht te geven in de financiële omvang van de verschillende nieuwe programmaonderdelen. Dit overzicht sluit met de begroting 2011 zoals deze in de 1e IBU is weergegeven.


van 28


van 28

Bijlage 1 Begroting 2011 Programmaonderdeel

Nr. Omschrijving productnummer

1. Zorg & welzijn

Lasten

Baten

Saldo

9.955.528

3.513.871

6.441.657-

Uitkeringen

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

1.400.407 12.996 51.755 187.968 674.921 662.118 2.990.165

1.267.938 30.414 11.000 600.944 674.024 2.584.320

132.46912.99621.341176.96873.97711.906 405.845-

Welzijn

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

699.299 10.100 1.427.972 125.010 191.418 27.500 337.804 500 185.613 235.270 919.856 17.106 4.471 8.000 4.189.919

306.285 153.059 47.487 29.380 37.108 240.947 5.099 819.365

393.01410.1001.274.913125.010143.93127.500308.424500185.613198.162678.90912.0074.4718.0003.370.554-

Onderwijs en jeugd

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

10.276 12.810 168.857 237.712 118.200 186.594 2.118 60.381 94.181 8.339 81.771 981.239

16.762 16.985 6.542 13.500 21.167 74.956

10.27612.810152.095220.727118.200180.05211.382 60.38173.0148.33981.771906.283-

Naar OW, programmaonderdeel Openbare ruimte

01.31 Speelplaatsen

27.242 27.242

230 230

27.01227.012-

Loonkosten Zorg en welzijn

01.70 Loonkosten

1.023.888 1.023.888

35.000 35.000

988.888988.888-

Kapitaallasten Zorg en welzijn

01.80 Kapitaallasten

743.075 743.075

-

743.075743.075-


van 28

Begroting 2011 Programmaonderdeel


Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu

Lasten

Baten

Saldo

4.502.044

3.654.590

847.454-

Bouw- en woningtoezicht

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

22.333 234.950 257.283

1.260.549 89.635 1.350.184

1.238.216 145.3151.092.901

Economische aangelegenheden

02.10 Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden 02.11 Toerisme

37.898 851.725 889.623

944.800 944.800

37.89893.075 55.177

Gebiedsontwikkeling

02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12

463.970 705 560.112 391 20.951 276.745 1.322.874

796.520 49.585 35.476 418.430 1.300.011

463.970705236.408 49.194 14.525 141.685 22.863-

Milieu

02.05 Milieu

Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten

Kapitaallasten VROM


Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam

Openbare werken

275.421 275.421 1.286.673 1.286.673

-

275.421275.421-

-

-

59.595 59.595

470.170 470.170

-

1.227.0781.227.078470.170470.170-

7.331.903

3.560.797

3.601.160-

1.259.509 6.664 1.266.173

218.459 1.630.612 1.849.071

1.041.0501.623.948 582.898

169.946 169.946

117.230 117.230

Afval

03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing

Begraven

03.13 Begraven

52.716 52.716

Buitendienst

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

2.292 25.682 60.666 88.640

-

2.29225.68260.66688.640-

Gebouwen

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

614 151.927 33.630 186.171

4.219 62.849 1.791 68.859

3.605 89.07831.839117.312-

Riool

03.08 Riolering 03.09 Rioleringheffing

429.743 429.743

104.3461.553.970 1.449.624

534.0891.553.970 1.019.881


van 28



Openbare ruimte

03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12

Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen

Loonkosten Openbare werken

03.70 Loonkosten

Kapitaallasten Openbare werken


Publiekszaken Akten

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

GBA

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

Naar VROM, programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling

04.09 Straatnaamgeving/huisnummering 04.11 Woningtoewijzing

Lasten

Baten

1.587 47.590 451.033 192.923 486.790 1.714.032 2.893.955

128.217 5.543 41.511 4.182 13.790 193.243

Saldo 1.58780.627 445.490151.412482.6081.700.2422.700.712-

1.604.366 1.604.366

-

1.604.3661.604.366-

810.139 810.139

-

810.139810.139-

539.348

394.471

144.877-

1.457 6.457 80.972 37.720 126.606

4.035 5.521 167.000 127.000 303.556

2.578 93686.028 89.280 176.950

38.196 11.174 1.706 51.076

31.417 54.844 3.818 90.079

6.77943.670 2.112 39.003

1.500 12.712 14.212

836 836

1.50011.87613.376-

Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

31.440 31.440

-

31.44031.440-

Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten

313.999 313.999

-

313.999313.999-

Kapitaallasten Publiekszaken


2.015 2.015

-

2.0152.015-

Brandweer Brandweer

05.01 05.02 05.05 05.06 05.07

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

1.300.412

11.562

1.288.850-

73.749 8.946 50.868 15.587 309.307 458.457

504 504

73.7498.94650.86815.587308.803457.953-


van 28



Preventie

05.03 Brandpreventie

Loonkosten Brandweer

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

Kapitaallasten Brandweer Totaal Kapitaallasten Brandweer


Financiën Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

Lasten

Baten

-

Saldo

5.000 5.000

5.000 5.000

372.698 252.015 624.713

6.058 6.058

372.698245.957618.655-

217.242 217.242

-

217.242217.242-

876.051

10.330

865.721-

2.493 2.581 9.999 3.606 3.494 19.983 50.974 93.130

10.330 10.330

2.4932.5819.9993.6063.4949.65350.97482.800-

Belastingen

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Budgetcyclus

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiele advisering

34.923 34.923

-

34.92334.923-

Financiële administratie

06.08 06.10 06.12 06.14

5.033 8.000 13.033

-

5.0338.00013.033-

Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

31.335 31.335

-

31.33531.335-

Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten

680.592 680.592

-

680.592680.592-

Kapitaallasten Kapitaallasten


23.038 23.038

-

23.03823.038-

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

Facilitaire zaken Binnendienst

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

ICT

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

2.606.306

66.153

2.540.153-

214.515 111.799 79.793 22.500 34.993 21.700 485.300

546 4.362 4.908

214.515111.79979.24722.50034.99317.338480.392-

18.621 262.210 366.297 647.128

-

18.621262.210366.297647.128-


van 28



Lasten

Baten

Saldo

Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

Naar publiekszaken, programmaonderdeel Centrale balie

07.01 Centrale balie

-

-

-

Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

-

-

-

Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten

912.427 912.427

61.245 61.245

851.182851.182-

Kapitaallasten Facilitaire zaken


561.451 561.451

-

561.451561.451-

968.197

42.596

925.601-

-

-

-

Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat

08.15 Bestuurssecretariaat

Communicatie

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

4.430 74.734 79.164

-

4.43074.73479.164-

Juridische zaken

08.08 08.09 08.10 08.14

6.165 9.292 15.457

-

6.1659.29215.457-

Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

116.869 116.869

-

116.869116.869-

Veiligheid

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

10.885 127.892 138.777

-

10.885127.892138.777-

Vergunningen

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

41.647 604 3.455 45.706

12.611 1.729 10.178 3.987 14.091 42.596

29.0361.729 10.178 3.383 10.636 3.110-

Loonkosten Algemene en juridische zaken

08.70 Loonkosten

572.224 572.224

-

572.224572.224-

Kapitaallasten Algemene en juridische zaken


-

-

801.130

7.350

793.780-

51.179 287.419 40.249 378.847

-

51.179287.41940.249378.847-

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

Personeel & organisatie Ontwikkeling

09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden

-


van 28


Nr.

Omschrijving productnummer

P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten

Kapitaallasten Personeel & organisatie


Bestuur en directie

Lasten

Baten

Saldo

91.774 91.774

-

91.77491.774-

330.412 330.412

7.350 7.350

323.062323.062-

97 97

-

9797-

1.431.634

-

1.431.634-

College

10.01 College B&W

537.681 537.681

-

537.681537.681-

Raad Totaal Raad

10.02 Raad

227.549 227.549

-

227.549227.549-

Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

666.404 666.404

-

666.404666.404-

Kapitaallasten Bestuur en directie


-

-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.459.924

21.528.738

19.068.814

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

2.881.197 2.881.197

2.881.197 2.881.197

Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering

-

13.556.430 13.556.430

13.556.430 13.556.430

Dividend

11.03 Dividend

-

1.680.000 1.680.000

1.680.000 1.680.000

Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming

293.193 293.193 2.116.731 2.116.731

3.411.111 3.411.111

50.000 50.000

-

293.193293.1931.294.380 1.294.380 50.00050.000-

32.772.477

32.790.458

187.927

Mutaties reserves

1.800.000

1.622.033

177.967-

Mutaties Algemene reserve

12.01 Mutaties Algemene reserve

1.800.000 1.800.000

1.405.641 1.405.641

394.359394.359-

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

112.142 112.142

112.142 112.142

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

104.250 104.250

104.250 104.250

34.412.491

9.960

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

34.572.477


van 28

Beantwoording vragen 1 e IBU 2011 Pagina 2 van 28

Recommend Documents