Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen Nota van wijziging 2e IBU 2011 en begroting 2012

Beantwoording vragen 2e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................

3

INLEIDING.......................................................................................................................................................

5

BEANTWOORDING VRAGEN................................................................................................................. Algemeen.......................................................................................................................................................... 1. Zorg & welzijn...................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer................................................................ 3. Openbare werken................................................................................................................................. 4. Publiekszaken........................................................................................................................................ 5. Brandweer.............................................................................................................................................. 7. Facilitaire zaken..................................................................................................................................... 8. Algemene en juridische zaken............................................................................................................. 9. Personeel & organisatie....................................................................................................................... 10. Bestuur en directie................................................................................................................................ 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien........................................................... Kredieten.......................................................................................................................................................... Paragrafen......................................................................................................................................................... Overzicht exploitatie....................................................................................................................................... Uiteenzetting van de financiële positie.........................................................................................................

7 9 11 20 23 29 30 32 35 37 38 40 41 43 49 50

NOTA VAN WIJZIGING............................................................................................................................... Invulling taakstellende bezuiniging….......................................................................................................... Redactionele aanpassingen en onvolkomenheden .................................................................................... Totaaloverzicht aangepaste begroting..........................................................................................................

53 55 56 59

BIJLAGEN........................................................................................................................................................... Bijlage 1: paragraaf H Subsidies.................................................................................................................... Bijlage 2: productenraming............................................................................................................................

61 63 67



INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2e IBU 2011) en de begroting 2012. Mede naar aanleiding van deze vragen heeft college gemeend de 2e IBU en de begroting op een aantal punten te moeten wijzigen. Het betreft daarbij veelal het herstel van technische en redactionele onvolkomenheden, maar ook een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. In het tweede deel van dit document treft u in de zogenoemde ‘nota van wijziging’ de wijzigingen aan zoals ons college deze concreet voorstelt.



BEANTWOORDING VRAGEN



Algemeen Vragen begroting 2012 1.

D66 In de aanbiedingsbrief worden de bezuinigingen nader toegelicht. Hieronder wordt een post ‘overige bezuinigingen’ opgenomen voor € 119.801 in 2012, oplopend tot € 187.897 in 2015. Kunt u dit specificeren voor de verschillende jaren? Antwoord Hieronder treft u de specificatie aan: 2e IBU 2011

Omschrijving

punt 33 Huisvesting openbaar onderwijs punt 35 Sport punt 37 Kapitaallasten Zorg en Welzijn punt 52 Ruimtelijke ordening Kapitaallasten Openbare Werken punt 85 punt 110 Gemeentelijke basisregistratie punt 118 Kapitaallasten Brandweer punt 129 Loonkosten Financiën punt 139 Systeembeheer punt 171 Raad punt 184 Dividend Totaal overige bezuinigingen

2012 50.000 25.520 5.371 7.150 6.615 12.210 12.935 119.801

2013 50.000 9.520 32.530 5.371 21.700 9.550 6.372 20.000 12.210 12.935 180.188

2014 50.000 9.520 31.840 5.371 21.352 9.550 13.520 20.000 12.210 12.935 186.298

2015 50.000 9.520 31.152 5.371 21.003 9.550 13.056 20.000 12.210 12.935 3.100 187.897



1. Zorg & welzijn Vragen 2e IBU 2011 2.

CDA: blz. 10, punt g, Kunstgrasvelden. Uit beantwoording op eerder gestelde vragen is bekend dat de begrote middelen bestemd zijn voor kunstgrasvelden voor voetbal. In oktober 2011 ontvangt de raad informatie over de concrete invulling. Graag zouden wij ook geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de Waterlandse hockeyclub (in oprichting). Antwoord De financiële onderbouwing van de kunstgrasvelden is afhankelijk van de terugvordering van de BTW op de investeringen. Het kabinet heeft aangegeven een nieuw sportbesluit voor te bereiden. Echter, de nieuwe criteria voor terugvordering van BTW zijn onduidelijk. Aanvankelijk zou dit nieuwe besluit in september 2011 gereed zijn, maar nu blijkt dat het nieuwe besluit in oktober gepubliceerd wordt. Om u volledig te kunnen informeren wachten wij dit sportbesluit af. Dit betekent dat u aan het eind van het vierde kwartaal informatie krijgt. Wij informeren u over de stand van zaken met betrekking tot de Waterlandse hockeyclub in december 2011.

3.

VVD: blz. 10 punt h, SPW. Een evenementenkalender op papier is per definitie niet up-to-date en duur. Antwoord De papieren evenementenkalender is onderdeel van de door uw raad vastgestelde cultuurnota en wordt onder meer verspreid onder hotels die deze aan gasten ter beschikking stellen.

4.

VVD: blz. 11 punt j, Evaluatiebeleid. Nu jaarlijks evalueren. Waarom niet eerste jaar korte update en het tweede jaar evaluatie? Dit bespaart ambtelijke tijd en geeft de raad zinvollere informatie. Antwoord Dat is ook wat wij doen. Bij het vierjarenbeleidsplan WMO geven wij jaarlijks een update en op het moment dat er een nieuwe beleidsnota moet worden opgesteld evalueren wij het beleid. De informatie uit de evaluatie gebruiken wij als input voor het nieuw op te stellen beleid.

5.

VVD: blz. 11 punt l, Klanttevredenheid WMO-voorzieningen. Dit soort onderzoeken kun je anders en goedkoper uitvoeren. Antwoord U gaat ervan uit dat de WMO-tevredenheidsonderzoeken anders en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Wij geven u om die reden in overweging hoe wij op dit moment werken. Per onderzoek vragen wij minimaal twee offertes op bij externe onderzoeksbureaus. Wij beoordelen deze offertes op basis van kwaliteit en prijs. Hiermee beogen wij een onafhankelijk oordeel over onze dienstverlening te verkrijgen. Als u suggesties heeft om het anders of goedkoper te doen, houden wij ons aanbevolen.

6.

GroenLinks: blz. 13, punt 3, Loonkosten Zorg & welzijn. De toelichting spreekt van een administratieve overboeking die per saldo op totaalniveau geen effect heeft. Toch is er vanaf 2012 een structureel nadeel van € 25.308. Kunt u dat toelichten?


Antwoord Het effect van de uitgevoerde functiewaardering is structureel verhogend in de loonkosten bij het programma Zorg & welzijn; de dekking komt echter door verschuiving van kosten vanuit het programma Bestuur en directie. Er is dus sprake van een structurele verschuiving, die op totaalniveau – dus over alle programma’s heen – geen financieel effect heeft.

7.

PvdA: blz. 13, punt 5, Basisgezondheidszorg. De GGD-begroting vanaf 2012: wat maakt dat de kosten voor Waterland met € 19.442 structureel stijgen (los van de goedkeuring door het algemeen bestuur, dus inhoudelijk)? Antwoord Op 14 juli 2011 is de GGD-begroting 2012 (inclusief meerjarenbegroting) in de gemeenteraad behandeld. Voor de toelichting op de stijging van de kosten verwijzen wij u naar dit raadsvoorstel (nr. 111-12).

8.

VVD: blz. 13, punt 5, Basisgezondheidszorg. Bij baten schrijft u dat de doeluitkering vervalt en er daardoor voor 2012ev structureel € 306.285 lagere baten zijn. U verwijst daarbij naar de toelichting programmaonderdeel 11.02 Algemene uitkering (punt 178). Daar wordt echter gesproken over een correctie en hogere baten. Kunt u een nadere toelichting geven hoe dit geïnterpreteerd moet worden? Antwoord De brede doeluitkering ‘Centrum Jeugd en Gezin’ (BDU CJG) komt per 1 januari 2012 te vervallen. Hoewel BDU CJG verdwijnt als doeluitkering, blijven de gelden middels een decentralisatie-uitkering beschikbaar in de algemene uitkering van het gemeentefonds.

9.

PvdA: blz. 14, punt 6, WMO 2e gedachtestreepje. Waardoor stijgt het aantal verwachte aanvragen voor hulp in de huishouding in 2011 met € 13.091 en wordt voor 2012 € 31.257 meer begroot? Antwoord Er is een toename van het aantal aanvragen om hulp bij het huishouden. Wij verwachten dat dit aantal in 2012 verder zal toenemen.

10.

VVD: blz. 14, punt 6, WMO. Waar baseert u de volgende dalende lasten 2012ev op: a. minder subsidieaanvragen; b. geen kosten voor uitbestede werkzaamheden voor de hulp bij de huishouding; c. onderhoud vervoersvoorzieningen. Antwoord a. Het aantal subsidieaanvragen is lager dan vorig jaar. Bovendien was vorig jaar nog rekening gehouden met een bedrag voor nog te bepalen subsidies. b. Deze kosten voorzien wij in 2012 niet. c. Door een nieuw contract na een aanbesteding betalen we lagere onderhoudskosten aan vervoersvoorzieningen waardoor er een bedrag wordt afgeraamd.

11.

VVD: blz. 14, punt 7, Inkomensvoorziening. U verwacht minder aanvragen van de bijstand voor zelfstandigen, terwijl de verwachting is dat de zelfstandigen het in 2012 erg moeilijk gaan krijgen. Hoe verklaart u dit verschil? Waarom is er op de website van de gemeente geen informatie te vinden over het zelfstandigenloket?


Antwoord Bij de raming van de kosten voor zelfstandigen gaan wij uit van de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2011. Deze cijfers wijken af van de landelijke trend. Op de website kunt u de informatie over het zelfstandigenloket vinden onder ‘Werk en inkomen’.

12.

GroenLinks: blz. 15, punt 11, Werkvoorzieningschap. Baanstede zou een plan opstellen om het tekort terug te dringen. Vloeien de genoemde bedragen uit dit plan voort? En begrijpen we goed dat het kennelijk niet lukt om de lasten voldoende terug te dringen? En kunt u uitleggen dat de tegenvaller vanaf 2012 hoger is dan in 2011. Antwoord a. Ja, de genoemde bedragen vloeien voort uit het plan. b. Ja, dat begrijpt u goed. Baanstede is ondanks de ingrepen om de lasten te verminderen niet in staat om deze voldoende terug te dringen. c. De rijksoverheid heeft aangegeven het eenheidsbedrag voor de financiering van de WSW af te bouwen van € 25.758 (in 2011) naar € 22.050 per SE (in 2012). Het tekort van Baanstede zal daardoor ondanks deze ingrepen toch verder oplopen.

13.

D66: blz. 15, punt 14, Huisvesting bijzonder onderwijs. Waarom komt de aanschaf van zonnepanelen volledig ten laste van de gemeente. Is er nog subsidie te ontvangen. Antwoord Dit betreft de uitvoering van de motie die de raad op 30 juni 2011 heeft aangenomen om € 18.000 beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op scholen. De helft wordt beschikbaar gesteld aan een bijzondere school (De Binnendijk), de andere helft aan een openbare school (De Overhaal). Neen, wij kunnen hiervoor geen subsidie ontvangen.

14.

D66: blz. 15, punt 14, Huisvesting bijzonder onderwijs. Wat is de reden om de sloop van de Sebastianschool met twee jaar uit te stellen? Antwoord Er moet een stedenbouwkundige visie worden opgesteld en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Vergunningverlening wordt verwacht in 2014 of zoveel eerder als mogelijk. Dit is overeenkomstig het Woningbouwprogramma 2011-2020. Het is het goedkoper als de sloop plaatsvindt direct voor de start van de bouwwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden kunnen pas starten als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. In de tussentijd wordt het pand beheerd en beveiligd door een beheersorganisatie.

15.

PvdA: blz.16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Vergelijking Tiede Bijlsmaschool en Jan Ligthartschool. Voor de Tiede Bijlsmaschool worden de lasten voor 2012 begroot op € 9.120. Voor de Jan Ligthartschool, een veel grotere school die we hebben afgestoten, ramen we lagere lasten van € 2.983 in 2012 en 2013 en voor 2014 € 5.538. Is de raming voor de Tiede Bijlsmaschool niet veel te hoog? Antwoord Dit heeft niet te maken met de grootte van het gebouw, maar hoe lang het gebouw er nog staat. De Jan Ligthartschool wordt dit jaar gesloopt (oktober 2011). De lasten worden daarom afgeraamd (we ramen dus geen lagere lasten). De Tiede Bijlsmaschool wordt naar verwachting in 2012 gesloopt. Daarom moeten er lasten worden bijgeraamd.


16.

D66: blz.16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Wat is de reden om de Tiede Bijlsmaschool met een jaar uit te stellen? Antwoord Vergunningverlening voor de woningbouw Stiereveld wordt verwacht in 2012. Het is goedkoper als de sloop plaatsvindt direct voor de start van de bouwwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden kunnen pas starten als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. In de tussentijd wordt het pand beheerd en beveiligd door een beheersorganisatie.

17.

GroenLinks: blz. 16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Kunt u uitleggen waarom vooruitbetaalde huur voor de brede school leidt tot een structureel nadeel (7e gedachtestreepje)? Antwoord De huur van de brede school Ilpendam is voor 40 jaar vooruitbetaald aan de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM). Hiervoor hebt u een krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering vormen de huur van de brede school en waren nog niet geraamd.

18.

GroenLinks: blz. 16 ev, Brede school Ilpendam. Op een aantal plaatsen worden structurele tegenvallers gemeld die verband houden met de in gebruik name van de brede school Ilpendam. Klopt het dat de lasten hoger zijn dan in de oude situatie? Zo ja, hoeveel? En was dit niet voorzien? Antwoord De oude en de nieuwe situatie zijn moeilijk te vergelijken. In de oude situatie werden kapitaallasten genomen. In de nieuwe situatie is de gemeente huurder en betaald zij huur. In de oude situatie werden aanvragen voor groot onderhoud (herbestraten schoolplein, vervangen kozijnen, dakbedekking e.d.) door de gemeente betaald. In de nieuwe situatie betalen wij jaarlijks een vast bedrag en wordt het onderhoud verzorgd door de AWM. De nieuwe situatie brengt met zich dat de kosten voor onderhoud langdurig stabiel zijn en naar verwachting lager.

20.

VVD: blz. 18, punt 24, Sociaal-cultureel werk. Baten: er zijn minder inkomsten van verhuur. Huurders vertrekken naar elders (onder meer naar de bibliotheek), omdat zij te weinig ruimte kunnen huren bij De Bolder. Vult De Bolder deze ruimtes in met eigen activiteiten of staan deze ruimtes nu leeg? Antwoord Deze ruimten worden door De Bolder ingevuld met eigen activiteiten.

21.

PvdA: blz. 18, punt 26, Sport. De kosten voor tijdelijke huisvesting van de gymzaal in Ilpendam. In 2011 is een ruimte gehuurd tegen € 48.023 hogere lasten. In 2012 betalen we als huur voor de nieuwe gymzaal € 23.660. Hoe komt het dat de kosten voor tijdelijke huisvesting zo hoog zijn? Antwoord Voor de tijdelijke huisvesting is een gymzaal gebouwd in een loods van firma Dekker. De kosten bestonden uit: a. de huur van de loods van de firma Dekker; b. de inrichtingskosten en huurkosten van de ingebouwde gymzaal (wanden, vloeren, kleedkamers).


22.

VVD: blz. 18, punt 26, Sport. Lasten: is de sporthal bij de brede school in Ilpendam een school- of een openbare voorziening? Wanneer het een primaire schoolvoorziening is, horen de kosten dan niet geboekt te worden op het budget huisvesting onderwijs? Antwoord De gymzaal bij de brede school Ilpendam is een voorziening die tijdens schooltijden door de basisscholen gebruikt wordt en daarbuiten door de sportverenigingen. In het verleden is ervoor gekozen de kosten van sportaccommodaties (die al dan niet door scholen worden gebruikt) te boeken op het sportbudget.

23.

D66: blz. 18, punt 26, Sport. De lasten stijgen met de 2e IBU met € 54.096. Uit de toelichting kom ik op een bedrag van € 19.766. Een verschil van € 34.330. Kunt u het bedrag van € 54.096 specificeren? Antwoord Naast de hier opgesomde zaken moet er een bedrag van € 34.330 worden bijgeraamd voor de aanschaf van de inventaris van de gymzaal in de brede school Ilpendam. Per abuis is deze omschrijving niet meegenomen. Dit zal gecorrigeerd worden in de vastgestelde 2e IBU 2011.

24.

D66: blz. 19, punt 27, Verzelfstandigde dorpshuizen. De mutatie meerjarenraming geeft een batig saldo van € 8.050. Er wordt voor een bedrag van € 5.450 toegelicht. Waaruit bestaat het verschil? Antwoord Het batig saldo bestaat uit twee posten: - er zijn geen kosten uitbestede werkzaamheden meer. Het effect voor 2011ev: € 2.600 lagere lasten; - er zijn vanaf 2012 geen kosten voor de opstalverzekering meer. Het effect voor 2012ev: € 5.450 structureel lagere lasten. Beide posten zijn toegelicht in de 2e IBU op blz. 19, onder punt 27.

25.

CDA: blz. 19, punt 30, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Graag nadere info over wat achtergrond is van de actualisering van de kapitaallasten. Alleen verwijzing naar hoofdstuk III geeft geen/niet voldoende inzicht. Dit geldt eigenlijk voor alle programma’s, maar deze noem ik specifiek. Met name de fluctuatie roept vragen op: 2012 € 136k lagere lasten, 2013 en 2014 € 9k lagere lasten? Antwoord Kapitaallasten worden één à twee keer per jaar geactualiseerd ten opzichte van de begroting omdat de begroting voor jaar X is opgesteld medio jaar X-1 (bijvoorbeeld begroting 2011 in zomer 2010) en nadien wordt in jaar X+1 (2012) de jaarrekening opgemaakt, waardoor er afwijkingen (kunnen) zitten tussen de werkelijke cijfers van de investeringen en de bij begroting aangenomen cijfers. Daarnaast worden investeringen bij oplevering voor meer of minder vastgesteld en verschuiven investeringen soms in de tijd, waardoor er soms later financiering nodig is. De lagere kapitaallasten bij Zorg & welzijn met betrekking tot 2012 en 2013 komen doordat de kosten van het voorbereidingskrediet inzake de brede school Ilpendam lager uitvallen (krediet € 390.000, uitgaven circa € 210.000).

26.

PvdA: blz. 19, punt 32, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Is het groot onderhoud voor de Sporthal ’t Spil in Monnickendam en De Bolder uit te stellen met één jaar om de raad een afweging te laten maken of deze voorzieningen wel of niet meegenomen moeten worden in een nieuwe brede school?


Antwoord Wij gaan zeer terughoudend om met het daadwerkelijk uitvoeren van het groot onderhoud aan deze twee gebouwen, totdat duidelijk is of deze voorzieningen een plek zullen krijgen in de nieuwe brede school. Los daarvan moeten wij voor de kosten van het onderhoud wel een reële raming doen.

27.

VVD: blz. 19, punt 32, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Voor het reces zijn er tekeningen gepresenteerd waarbij ’t Spil en de bibliotheek opgenomen zijn in de nog te ontwikkelen nieuwe brede school Monnickendam. Zijn deze plannen inmiddels van de baan? Antwoord Neen, binnenkort wordt aan u de keuze voorgelegd hoe de nieuwe brede school Monnickendam eruit moet komen te zien (met welke functies).

28.

GroenLinks: blz. 19, punt 33, Huisvesting openbaar onderwijs. Wat is er de afgelopen drie jaar aan onderhoud besteed aan de scholen die vervangen worden door de te verwachten nieuwbouw? Graag de scholen vermelden. Antwoord Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt om geen aanvragen meer in behandeling te nemen die groot onderhoud betreffen. In plaats daarvan wordt plaatselijk hersteld en gerepareerd. Jaar

School

Soort onderhoud

2009 OBS De Fuut 2009 Willem de Zwijger/Kennedy 2010 De Fuut 2010 De Havenrakkers 2010 De Rietlanden 2011 De Havenrakkers 2011 Willem de Zwijger/Kennedy

29.

Reparatie kleuterplein Opvullen kruipruimten in verband met weglopen grond onder de school en grotie vochtproblemen in de school Verzakt riool Verzakt riool Repareren betonwerk buitengevel en gedeeltijk ophogen en herstraten Verzakt riool Vervangen deel hekwerk in verband met vandalismeproblemen

Bedrag 1.079,93 21.641,42 2.677,50 3.493,56 28.527,15 2.178,23 Moet nog komen.

D66: blz. 19, punt 34, Jeugd- en jongerenwerk. Waaruit bestaat de besparing van € 25.000? Uit de toelichting blijkt dat het jeugddebat € 14.000. Antwoord De besparing betreft het bedrag voor het niet laten doorgaan van de kindergemeenteraad. Zie de beantwoording van vraag 41.

30.

PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Op pagina 20 wordt geschreven dat het zwembad in november in eigendom van de gemeente komt. Was de gemeenteraad hierover al eerder geïnformeerd? In onze beleving heeft de raad gevraagd om de bestuursvorm van het zwembad in samenhang te bespreken met het bijbehorend financieel kader. Wanneer kan dit plaatsvinden? Antwoord Door het aflopen van de erfpacht en het opstalrecht komt (de grond van) het zwembad automatisch in eigendom bij de gemeente. Wij willen u vóór januari 2012 een voorstel doen met betrekking tot de toekomstige exploitatie. Om tot een goede afweging te komen werken wij op dit moment diverse scenario’s uit.


31.

D66: blz. 20, punt 35, Sport. Hoe is de overdracht van het zwembad? In 2011 liep de erfpacht af. Zijn de opstallen ‘om niet’ overgegaan naar de gemeente? Antwoord De opstallen gaan per 6 november ‘om niet’ over naar de gemeente.

32.

VVD: blz. 20, punt 35 Sport. Sportfondsenbad: per wanneer heeft de gemeente het sportfondsenbad overgenomen, onder welke condities en wat zijn de voordelen voor de gemeente van deze overname? Waarom is de raad hier (nog) niet over geïnformeerd? Antwoord Met ingang van 6 november 2011 wordt de gemeente eigenaar van het zwembad. Op dit oment verzorgt Sportfondsenbad Monnickendam de exploitatie van het bad en subsidieert de gemeente het exploitatietekort. De gemeente heeft een financieel voordeel, omdat ze nu huur ontvangt of dit in mindering op de exploitatiebijdrage kan brengen. Wij willen u vóór januari 2012 een voorstel doen op met betrekking tot de toekomstige exploitatie. Om tot een goede afweging te komen werken wij op dit moment diverse scenario’s uit.

33.

PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Op pagina 20 worden de kapitaallasten van de kunstgrasvoetbalvelden naar beneden bijgesteld. Ligt definitieve besluitvorming hierover niet voor de hand in samenhang met het totale voorstel dat hierover in oktober naar de raad wordt gestuurd? Staat het op voorhand reduceren ook niet op gespannen voet met de recente intentieverklaring tussen wethouder Schalkwijk en de vier voetbalverenigingen? Antwoord Het oorspronkelijke krediet was gebaseerd op de aanleg van twee kunstgrasvelden. Wij hebben de kapitaallasten naar beneden bijgesteld, omdat de kosten per veld lager zijn dan de oorspronkelijke raming. In de overleggen met de voetbalverenigingen hebben de verenigingen aangegeven om binnen de begroting voor de sportvelden beschikbare middelen vier velden aan te leggen in plaats van twee. De aframing staat daarmee inderdaad op gespannen voet. Wij zagen echter geen andere mogelijkheid gezien het tekort en onze opdracht om een sluitende begroting aan u aan te bieden.

34.

D66: blz. 20, punt 35, Sport. De investering van de kunstgrasvelden valt € 191.000 lager uit waardoor de eigen bijdragen van de verenigingen met € 16.000 kan worden verlaagd. Is er dan ook voor de gemeente dan nog een besparing van € 16.000? De kapitaallasten voor 2013 en volgende jaren zijn al gebaseerd op € 600.000 investering. Antwoord De totale besparing aan kapitaallasten is € 32.000 (zie blz. 20, punt 37 2e IBU 2011).

35.

PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Wij missen in de 2e IBU (en de begroting 2012) de uitwerking van de raadsmotie dat er in 2012 geld wordt vrijgemaakt voor een hockeyveld in Monnickendam. Waarom is dat? En hoeveel geld per jaar moet er alsnog beschikbaar komen wil de motie alsnog uitgevoerd worden? Antwoord U hebt gelijk. De verantwoording ten aanzien van de uitwerking van de motie over de hockeyvelden is per abuis niet verwerkt in de IBU. Dit had uiteraard wél het geval moeten zijn. De uitwerking van de raadsmotie is nog niet financieel vertaald, omdat er nog grote onzekerheden zijn over de totale bijkomende kosten. Deze zijn afhankelijk van de plek (op sportpark Markgouw) waar het hockeyveld wordt aangelegd. Zonder bijkomende kosten zijn de kosten van de aanleg van een hockeyveld € 500.000. Dit leidt tot een kapitaallast van


€ 45.917 per jaar. Daarbij komen nog de onderhoudskosten van € 7.000 per jaar. De huuropbrengsten van het veld (vanaf € 10.000) per jaar zijn hierin nog niet verrekend.

36.

GroenLinks: blz. 20, punt 36, Welzijnsprogramma. Wanneer krijgen we de specificatie van deze bezuiniging? Antwoord Met alle organisaties die een gemeentelijke budgetsubsidie ontvangen hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden over de vraag welke bezuiniging bij hen maximaal haalbaar is zonder ‘om te vallen’. Daaruit is het volgende resultaat behaald: Organisatie Stichting Muziekschool Waterland Stichting Sociaal-cultureel centrum De Bolder Stichting Wonen Plus Noord-Holland Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Stichting Openbare bibliotheek Waterland Totaal

Te bezuinigen bedrag € 14.500 € 20.000 € 11.000 € 10.450 € 3.000 € 58.950

Over de gevolgen voor de dienstverlening zijn we nog met de instellingen in gesprek. Het is dus niet mogelijk gebleken om op korte termijn de volledige taakstelling van € 100.000 te behalen. Om het gat in de begroting te dichten, zullen wij de conceptbegroting alsnog de volgende wijzigingen doorvoeren: - aframen van het onderzoeksbudget van uw raad met € 10.663 (10.02 Raad); - aframen van het bovenwettelijke deel van de bijdrage aan het Bureau Discriminatiezaken ZaanstreekWaterland met € 6.887 (01.07 Maatschappelijke hulpverlening). Vorig jaar heeft uw raad besloten om aan deze organisatie naast de doorgifte van de rijksbijdrage in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, ook een bedrag ter beschikking te stellen in het kader van voorlichting, preventie en (beleids-)advisering. In de praktijk wordt daaraan door het Bureau Discriminatiezaken geen zichtbare invulling gegeven in onze gemeente. - bijramen van de opbrengst van de toeristenbelasting met € 15.000 (11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is). Op basis van cijfers van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau is de verwachting dat de inkomsten uit de toeristenbelasting zullen toenemen; - aframen van het budget voor de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) met € 8.500 (03.10 Verkeer). De bezuiniging van € 100.000 was verwerkt in product 01.35 Welzijnsprogramma. In de nota van wijzigingen zal de uiteindelijke invulling worden gegeven.

37.

WN: blz. 20, punt 36, Welzijnsjaarprogramma. Waar wordt exact op bezuinigd? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 36.

38.

CDA: blz. 20, punt 37, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Is dit de actuele stand van zaken? Is hierin het recente standpunt van het ministerie over de fiscale (on)mogelijkheden meegenomen? Antwoord Dit standpunt is nog niet verwerkt in de kapitaallasten, omdat het nog niet bekend is. Het Sportbesluit wordt naar verwachting eind 2011 gepubliceerd.


39.

PvdA: blz. 20 punt 39, Afschaffen subsidies. Waarom wordt als optie wel het met 100% schrappen van de welzijnssubsidies genoemd, terwijl vele andere – theoretisch mogelijke – bezuinigingen niet worden genoemd. Heeft het college nagedacht over de (ongewenste) beeldvorming die hieraan verbonden is? Antwoord Lang niet alle taken die wij uitvoeren zijn autonoom beleid, waarop wij kunnen bezuinigen, zoals de subsidies. Het betreft hier overigens alle subsidies die in het welzijnsprogramma zijn opgenomen. Als u toevoegingen heeft aan deze lijst, houden wij ons aanbevolen. Wij zijn ons uiteraard bewust van de gevolgen van het opnemen op een lijst van bezuinigingen van activiteiten van instellingen maar zien ons daartoe genoodzaakt om u inzicht te geven in onze afwegingen om tot een sluitende begroting te komen.

Vragen begroting 2012 40.

PvdA: Sport is niet apart zichtbaar in dit programma. Het staat nu onder welzijn, maar wij zouden dit graag apart verantwoord zien. Is dit mogelijk? Antwoord Het programmaonderdeel Welzijn bestaat uit verscheidene producten. De onderverdeling treft u op blz. 98 van de begroting. Het product Sport is een van de producten die valt onder het programmaonderdeel Welzijn. In de productenraming op blz. 90 vindt u apart verantwoord de bedragen voor het product Sport.

41.

D66: U stelt voor om de kindergemeenteraad af te schaffen. De besparing betreft een bedrag van € 25.000 per jaar. Is dit bedrag nader te specificeren? En is het mogelijk om dit met een andere opzet goedkoper uit te voeren? Antwoord Het bedrag van de kindergemeenteraad valt uiteen in de volgende componenten: - € 10.000 voor de uitvoering van het winnende plan; - € 15.000 voor de kosten van begeleiding op de scholen, het lespakket en de organisatie van de kindergemeenteraad dag zelf. Wij zullen voor 2012 een concept uitwerken waarbij de jongerenparticipatie voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen wordt ondergebracht bij het activiteitenbudget van de jongerenwerker.


2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Vragen 2e IBU 2011 42.

CDA: blz. 21, punt c, Sociale woningbouw. Wanneer is het volkhuisvestingsplan gereed? Antwoord Het streven is er op gericht om het volkshuisvestingsplan eind van dit jaar gereed te hebben.

43.

VVD: blz. 21, punt c, Sociale woningbouw. Ondanks gewijzigde wetgeving wordt nog steeds gestreefd naar 30% sociale woningbouw. Moet dit niet worden herzien? De doelgroep met een inkomen van € 34.000 – 45.000 komt nu in de knel en de woningcorporaties zeggen zelf dat de doelgroep met een inkomen van minder dat € 34.000 ca. 15% bedraagt. Antwoord Deze vraag zal worden beantwoord in het kader van het op te stellen volkshuisvestingsplan en de daaraan te ontlenen prestatieafspraken met de corporaties.

44.

GroenLinks: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. De legesinkomsten worden voor 2011 € 735.000 lager geraamd. Welke plannen zijn wel geraamd bij de inkomsten maar worden niet gerealiseerd? Vanaf 2012 dalen de inkomsten structureel met € 227.364. Waarom dalen de lasten niet met hetzelfde bedrag? Leges zijn immers kostendekkend. Antwoord Het gedeelte van de bouwleges voor grotere bouwprojecten is gebaseerd op meerjarige gemiddelden en de verwachte opbrengsten op basis van planningen van de woningbouwprojecten. Projecten waarvoor leges in 2011 verwacht werden, maar in 2012 komen, zijn Stiereveld en Camping Jachthaven Uitdam. Leges zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal kosten die de gemeente maakt in relatie tot de gemiddelde kosten van een bouwactiviteit die aangevraagd wordt. De lasten van een gemeente bestaan onder meer uit formatieplaatsen. De behoefte aan formatieplaatsen is berekend op basis van de benodigde inzet voor de taken en niet op basis van de inkomsten.

45.

VVD: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. Baten: welke prognose (woningbouwprogramma) ligt hieraan ten grondslag? Antwoord Voor de prognose worden de ervaringsgegevens van voorgaande jaren gebruikt en de planning van de bouwprojecten van het projectteam (woningbouwprogrammaprojecten en andere complexe en grootschalige projecten).

46.

D66: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. Na verwerking van € 735.000 uit de 2e IBU komen de inkomsten voor 2011 uit op € 525.549. Voor 2012 raamt u een batig saldo van € 1.022.167. Kunt u deze sterke stijging nader toelichten? Antwoord Dat betreft de verwachte opbrengsten uit een groot bouwproject in de gemeente.


47.

GroenLinks: blz. 24, punt 44, Volkshuisvesting. Vanaf 2012 stijgen de baten structureel met € 427.560 door extra inzet op woningbouwprojecten. Om welke woningbouwprojecten gaat het en wat voor soort inkomsten zijn het? Antwoord Het gaat om alle projecten genoemd in het woningbouwprogramma, zoals onder meer de projecten Stiereveld, Eilandweg, Van Disweg en Duopane (Oranjezicht). De inkomsten betreffen vergoedingen van ontwikkelaars voor gemeentelijke kosten, zoals stedenbouwkundige werkzaamheden, opstellen bestemmingsplan en ambtelijke kosten.

48.

GroenLinks: blz. 24/25 punten 44 t/m 47. De verschillen op deze punten worden deels verklaard met verschuiving van verantwoording. Kunt u aangeven welke bedragen van de punten 45, 46 en 47 verschoven zijn naar punt 44? Antwoord Per abuis is in de toelichting bij punt 45 en 46 (2e IBU) aangegeven, dat de wijziging effect heeft doordat er ‘tijdelijk’ voor gekozen wordt alle capaciteitsinzet op projecten centraal op het programmaonderdeel Volkshuisvesting te verantwoorden. Dit is onjuist. Er betreft namelijk een effect inzake van het actualiseren van de capaciteitsinzet op de betreffende producten en geen verschuiving. Dit zal gecorrigeerd worden in de vastgestelde 2e IBU 2011. Tussen punt 47 en punt 44 (2e IBU) worden wel bedragen geschoven, het gaat hier om totaal € 59.595.

49.

VVD: blz. 25 punt 47, Loonkosten VROM. Lasten: dit strookt niet met wat er in programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht, punt 43 wordt gezegd. Antwoord Binnen de gemeente wordt er naar gestreefd om met zo min mogelijk externen te werken. Projecten zoals de Brede School Monnickendam werden door externe projectleiders gedaan. Er is voor gekozen om die projecten door ‘eigen’ medewerkers te laten leiden. Financieel wordt dat zichtbaar door extra verhoging van de loonkosten bij VROM, waar minder grote uitgave bij de inhuur van extern personeel per project tegenover staat. Programmaonderdeel 02.01 Bouw- en woningtoezicht (punt 43) ziet op de bouwleges. Bij projecten binnen het projectteam beslaan de bouwleges slechts een deel van de projectopbrengsten, de overige opbrengsten komen uit de projectbijdrage. Projecten binnen het projectteam hebben een looptijd die langer is dan een begrotingsjaar. Per project worden de financiën geraamd en een planning gemaakt. Het moment van ontvangst van de projectbijdrage wordt op basis daarvan voorspeld; het voorspellen van de baten van de bouwleges is op basis van de planning ook mogelijk. Die voorspelling is echter voor het ene bouwproject met meer zekerheid te geven, dan voor het andere bouwproject. Voor bijvoorbeeld de Brede School Monnickendam zijn die opbrengsten voor wat betreft hoogte en moment van ontvangst nog te onzeker om nu in een begroting te verwerken. Het een op een vergelijken van programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht, punt 43 (de opbrengsten van de bouwleges) met dit programmaonderdeel (02.70) is dan ook niet mogelijk. Uiteraard wordt per project wel bekeken hoe de projectbijdrage en de leges zich verhouden tot de kosten (waaronder de uren inzet en de daarmee samenhangende loonkosten) die gemaakt worden.

50.

GroenLinks: blz. 25 punt 47/51, Loonkosten VROM. Waarom wordt de formatie uitgebreid terwijl de inkomsten teruglopen onder meer als gevolg van minder omgevingsvergunningen?


Antwoord Zie de beantwoording van vraag 49 voor blz. 25 punt 47. Ten aanzien van blz. 25 punt 51: of er minder omgevingsvergunningen worden ingediend, kan nu nog niet gesteld worden, wel is zichtbaar dat de opbrengsten per omgevingsvergunning minder hoog zijn, wat duidt op minder grote bouwplannen. Het bijstellen van formatie op basis van de hoogte van bouwleges is onder meer daarom nog niet verstandig. Toch worden de kosten genoemd onder 51 incidenteel onttrokken, aangezien verwacht wordt dat om andere redenen het mogelijk zal zijn om in 2013 met minder medewerkers toe te kunnen.

51.

PvdA: blz. 25, punt 51, Loonkosten VROM. Op pagina 25 is sprake van structurele verhoging van de formatie bij de afdeling VROM. Waarom worden deze structurele kosten uit de algemene reserve gefinancierd? Antwoord Neen, er is niet sprake van een structurele verhoging. Voorgesteld wordt om een incidentele verhoging van de formatie van de afdeling VROM te verlengen van één jaar. Voorgesteld wordt om deze incidentele kosten te onttrekken uit de algemene reserve. Zie ook het antwoord op vraag 50.

52.

GroenLinks: blz. 25, punt 52, Ruimtelijke ordening. Kennelijk is er een structureel budget voor planschade. Klopt dat, en zo ja hoe groot is het in 2011? En op welke manier gaat u in de toekomst planschade voorkomen? Antwoord Er is structureel budget voor planschade (bedrag is € 5.371). In artikel 6.1. Wro is de wettelijke grondslag voor planschade gegeven. Het is een wettelijke regeling voor diegenen die zich door de ruimtelijke ordening in hun eigendomsbelang geschaad zien. Het systeem van de planschaderegelingen is, dat de gemeente bij ontwikkeling door derden eventuele planschadeclaims afwentelt door met ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten te sluiten. Niet zozeer planschade is te voorkomen als wel de schadeplichtigheid van de zijde van de gemeente.

53.

VVD: blz. 25, punt 52, Ruimtelijke ordening. Lasten: kunt u de nieuwe manier van werken met planschades toelichten? Antwoord Zie de beantwoording vraag 52. De procedure is beschreven in de Wro, alsmede in de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Waterland 2008’. In de laatste staat de werkwijze concreet uitgewerkt.


D66: blz. 14, punt c, Windmolens. Er wordt geen medewerking verleend aan uitbreiding van windmolens. Hoe is het mogelijk dat er drie windmolens nabij Marken gebouwd worden? Antwoord Er stonden bij Marken reeds drie windmolens. Hiervoor komen twee grotere nieuwe windmolens in de plaats. De gemeente heeft een aantal jaren geleden, dus voor de huidige coalitie, planologische medewerking verleend aan deze vernieuwing door af te wijken van het bestemmingsplan. De bouwvergunning (en bijbehorend vrijstellingsbesluit van het bestemmingsplan) is aangevochten, maar overeind gebleven tot en met de Raad van State.


3. Openbare werken Vragen 2e IBU 2011 55.

GroenLinks: blz. 27, punt b, Gemeentewerf. Wat is het tijdpad dat u hanteert om de gemeentewerf inclusief afvalstraat naar Katwoude te verplaatsen. Antwoord Het tijdspad is afhankelijk van verschillende aspecten. - Omgevingsvergunning Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan voor het bedrijventerrein is bij de Raad van State, met uitzondering van de aanduiding visverwerkingsbedrijf, overeind gebleven. Het vestigen van de gemeentewerf inclusief de afvalstraat is dus conform het bestemmingsplan. Toch bestaat de mogelijkheid dat door middel van beroepsprocedures omwonenden proberen het onherroepelijk worden van een omgevingsvergunning te vertragen. - Verwerving De grond is geen eigendom van de gemeente. Minnelijke verwerving kost weinig tijd. Mocht de eigenaar geen medewerking willen verlenen is een onteigeningstraject noodzakelijk (op basis van een vastgesteld en door de Raad van State goedgekeurd voor de gemeentewerf en milieustraat geschikt bestemmingsplan). Dit kost minimaal twee jaar. - Bouwrijp maken Het terrein moet worden opgehoogd met 2,5 meter zand (net als Veenderijvaart en Trambaan).

56.

GroenLinks: blz. 30, punt 60, Afval. Waarom worden de lasten van de kwijtschelding (van de afvalstoffenheffing) niet langer verrekend met de voorziening? Antwoord De lasten voor kwijtschelding worden gedragen door programma 1 Zorg & welzijn (product 01.08 Minimabeleid). Het betreft hier immers kosten in verband met het door de gemeente gevoerde minimabeleid. Het is derhalve zuiverder deze kosten te verantwoorden op het genoemde product in plaats van op het product afval.

57.

GroenLinks: blz. 30, punt 60, Afval. Begrijpen wij het goed dat u voorstelt dat de afvalstoffenheffing met ingang van 2012 niet langer kostendekkend is? Antwoord Ja, gelet op de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord stijgt de afvalstoffenheffing met niet meer dan het inflatiepercentage.

58.

PvdA: blz. 30, punt 60, Afval. De lasten van zowel het riool als van het afval stijgen met enorme bedragen. Is dit tekort mede te danken aan eerdere belastingverlagingen die door de raad in 2010 zijn vastgesteld? Zo ja, is het alsnog verhogen van deze belastingen dan niet een logische consequentie? Zou hierdoor niet minder bezuinigd hoeven te worden? Antwoord Bij het vaststellen van de heffingen is in het verleden inderdaad besloten om tot verlaging over te gaan. Het belangrijkste argument hierbij was het oplopen van de voorzieningen. Het oplopen van de voorzieningen werd Beantwoording vragen 2e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 23 van 72

mede veroorzaakt door het uitstellen van investeringen: de kapitaallasten van de milieustraat, vrachtauto en investeringen in het riool. De stijgende lasten in de toekomst (door het oplopen van de kapitaallasten) is daarbij naar de achtergrond verplaatst.

59.

D66: blz. 30, punt 60, Afval. Het op peil brengen van de voorziening ‘Afvalstoffen’ heeft in de meerjarenbegroting een effect voor 2013 van € 225.582 ,2014 € 398.643 en 2015 € 398.643 hogere lasten. Het beleid van de laatste jaren was om de voorziening van afvalstoffen terug te brengen. Hiervoor is een eenmalige verlaging van 5% toegepast. Inmiddels is de voorziening per januari 2012 teruggebracht tot € 441.237. Wat zijn de overwegingen om de voorziening de komende jaren fors te verhogen en welke uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 57.

60.

CDA: blz. 30, punt 60, Afval. Wat is de achtergrond van het op peil brengen van de voorziening afvalstoffen? Waarom de noodzaak? Graag een inhoudelijke onderbouwing. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 57.

61.

CDA: blz. 30, punt 60 Afval. Met name de fluctuatie roept vragen op: 2012 €141k lagere baten, 2013 € 26k hogere baten en 2014 €24k hogere baten? Antwoord De lagere baten bij afval betreft een lagere uitname uit de voorziening. Deze wordt veroorzaakt door lagere lasten van onder meer de verschuiving van de investering van de milieustraat van 2011 naar 2013, waardoor de kapitaallasten hiervan pas in 2013 beginnen.

62.

GroenLinks: blz. 31, punt 62, Rioolheffing. Als oorzaak van de genoemde structurele lastenstijging worden drie oorzaken genoemd. Kunt u de bedragen per jaar per oorzaak specificeren? En wanneer krijgen we het rioleringsplan voorgelegd dat de basis is voor de berekening van de rioolheffing? Antwoord Het bedrag bestaat uit € 35.000 in verband met kwijtschelding. De gemiddelde correctie bedraagt € 78.000 en het restant betreft het gevolg van aanpassing kapitaallasten. Het rioleringsplan wordt u eind 2011 ter behandeling aangeboden.

63.

PvdA: blz. 31, punt 62, Rioolheffing. Wat houdt de boekhoudkundige correctie in? En hoe kan het dat een voorziening die voor 40 jaar gecalculeerd is met als basis zowel de investeringsbedragen als de verwachte rente, zulke grote jaarbedragen extra nodig heeft? Antwoord De boekhoudkundige correctie is als gevolg van een foutieve aanname bij primitieve begroting (onjuiste BTWcomponent). Deze boekhoudkundige correctie wordt meerjarig gecorrigeerd. Daarnaast is een mutatie uit de voorziening als gevolg van het niet meer meenemen van het aandeel kwijtschelding bij de berekening.


64.

D66: blz. 31, punt 62, Rioolheffing. Graag een toelichting hoe de lastenstijging voor 2012 en verdere jaren is opgebouwd is. Graag een specificatie in kapitaallasten, boekhoudkundige correctie en kwijtschelding. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 62.

65.

GroenLinks: blz. 32, punt 76, Verkeer. Op pagina 32 staat dat de BOA’s niet structureel in de begroting zijn opgenomen. Waarom niet? Voor hoeveel geld kunnen BOA’s dit jaar worden ingezet? Klopt dit dat dit 50% is van het oorspronkelijk voor BOA’s beschikbare bedrag? Hoeveel zou het structureel wegbezuinigen van BOA(activiteiten) de gemeente opleveren? Waarom is deze mogelijkheid niet minimaal optioneel opgenomen? Antwoord Naar aanleiding van een in de begrotingsraad van 2010 aangenomen motie zijn de BOA’s incidenteel in de begroting 2011 opgenomen. In de motie werd aangegeven dat eind 2011 bepaald zou worden in hoeverre het wenselijk zou zijn om deze wijze van inzet van de BOA’s te continueren. Voor de BOA’s was in 2011 een bedrag opgenomen in de begroting van € 35.000. Door geen BOA’s meer in te zetten zou dit bedrag bezuinigd kunnen worden. Deze bezuinigingsmogelijkheid had inderdaad als optioneel meegenomen kunnen worden.

66.

CDA: blz. 32, punt 76, Verkeer. BOA’s voor 0,8 fte handhaven. Betreft dit inhuur of medewerkers in vaste dienst? Antwoord Op dit moment worden de BOA’s ingehuurd.

67. WN: blz. 32, punt 76, Verkeer. De BOA’s zijn niet structureel opgenomen in de begroting. Waarom niet? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 65.

68.

VVD: blz. 33, punt 81, Kapitaallasten Openbare werken. Lasten: zijn bij de besluitvorming ook de alternatieven (transport door afvalinzamelaar of extern transportbedrijf) meegenomen? Antwoord Door Openbare werken zijn deze alternatieven onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat dit voor de bedrijfsvoering van de milieustraat niet goed werkt. De vrachtauto wordt namelijk niet alleen ingezet voor het vervoer maar ook voor het overslaan van afvalstoffen met de kraan. De flexibele inzet van de vrachtauto en de beschikbaarheid is hierbij noodzakelijk om aan de vergunningvoorwaarden van de provincie te kunnen voldoen. Tevens is de vrachtwagen inzetbaar bij het onderhouden van ondergrondse afvalcontainers en overige diensten van de buitendienst. Uitbesteden van de werkzaamheden naar een extern transportbedrijf is naar verwachting circa 50% duurder.

69.

GroenLinks: blz. 33, punt 82, Verkeer. Is het niet beter de aanbesteding af te wachten alvorens het budget voor het pontveer te verlagen?


Antwoord Voor de markconsultatie en de aanbesteding zijn wij uitgegaan van het oorspronkelijke budget à € 34.240 per jaar per gemeente. Het bedrag van € 12.500 per gemeente was extra en tijdelijk ingezet voor de inzet van de derde (extra) pontwachter bij de huidige exploitant.

70.

PvdA: blz. 33, punt 82, Verkeer. Hoeveel levert het stoppen met de pont Ilpendam de gemeente op? Waarom is deze mogelijkheid niet minimaal optioneel meegenomen? Antwoord De jaarlijkse bijdrage (per gemeente) aan de exploitatie van het pontveer is € 34.240. De extra bijdrage voor de derde pontwachter is € 12.500 per gemeente en was tot het einde van de huidige exploitatieovereenkomst eind 2011. Vanaf 2012 wordt voorgesteld deze extra bijdrage te laten vervallen en is het bedrag taakstellend. Nu stoppen zou dus € 34.240 extra opleveren voor de gemeente Waterland. Aangezien de gemeente van het rijk de verplichting heeft overgenomen om de oeververbinding in stand te laten is deze mogelijkheid niet meegenomen.

71.

D66: blz. 33, punt 83, Wegen. De wens is om in de toekomst over te gaan tot automatisering van de parkeerplaats Marken. Hoe moeten we het plaatsen dat nu overgegaan wordt van uitzendkrachten naar medewerkers in vaste dienst? Worden ze bij de invoering van de automatisering dan weer ontslagen of wordt er gewerkt met tijdelijke contracten? Antwoord Het automatiseren van de parkeerplaats is afhankelijk van de uitwerking van het verkeersstructuurplan Marken en de mogelijkheid dagtoeristenbelasting te heffen via een geautomatiseerd systeem. De uitwerking van het verkeersstructuurplan is bijna gereed en het college hoopt hierover op korte termijn een besluit te kunnen nemen. Dit geldt ook voor het voorstel van inning van dagtoeristenbelasting. Het voorstel gaat dan ook uit van de situatie na het besluit. Afhankelijk van de uitkomst hiervan ontstaan een meer structurele situatie voor de komende jaren en kan de dan nog nodige arbeidscapaciteit voor toezicht worden gerealiseerd in eigen dienst.

72.

GroenLinks: blz. 33, punt 84, Gebouwenbeheer. Wanneer krijgen we de invulling van de taakstellende bezuiniging? Antwoord Er is ten eerste een taakstellende bezuiniging voor 2012 van € 30.000. Hiervoor worden een aantal gebouwen voorgesteld. Op dit moment wordt het voorstel uitgewerkt en in november besproken in het college. Daarnaast wordt er voor het einde van het jaar een overzicht gemaakt van alle gebouwen en de mogelijke bezuiniging op langere termijn.

73.

CDA: blz. .33, punt 84, Gebouwenbeheer. Aan welke gebouwen wordt gedacht om deze bezuiniging te kunnen realiseren? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 72.

74.

VVD: blz. 34. punt 85, Kapitaallasten Openbare werken. Aan welke goedkopere oplossingen voor het havenkantoor Monnickendam denkt u?


Antwoord De havenmeester maakt een beperkt deel van het jaar gebruik van het havenkantoor. En de periode dat het havenkantoor wordt gebruikt gaat het om beperkte tijden per dag. Voor deze periode kan bijvoorbeeld een tijdelijke kantoorunit worden geplaatst in de buurt van de haven. Deze tijdelijke unit kan worden gehuurd (dan komen de kosten per jaar op circa € 1.800) of de unit kan worden aangeschaft (kosten voor aanschaf zijn circa € 6.000), daarbij komen kosten voor een vergunning voor het plaatsen en het transport en opslag van de unit (per jaar circa € 500). Een andere optie is om de havenmeester in de buurt van de haven (nu kan dat nog bij de buitendienst) van een werkplek te voorzien.

75.

CDA: blz. 34, punt 85, Kapitaallasten Openbare werken. Wat houdt de goedkopere oplossing concreet in, in plaats van de nieuwbouw van een havenkantoor? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 74.

76.

VVD: blz. 34, punt 86, Verkeer. Denkt u bij deze niet genomen bezuinigingsopbrengst (ambtelijk jargon voor lastenverzwaring) aan betaald parkeren voor iedereen in Waterland? Antwoord Bij dit bedrag is rekening gehouden met de invoering van betaald parkeren binnen de bebouwde kom in de hele gemeente.

77.

PvdA: Is het mogelijk verder te bezuinigen op het onderhoud van wegen, groen en gebouwen? Hoeveel levert een verlaging van onderhoud ‘met één niveau’ exact op? Waarom zijn deze mogelijkheden niet minimaal optioneel meegenomen? Antwoord De gemeente onderhoudt de openbare ruimte en de openbare gebouwen op het allerlaagste beheersniveau ‘Veiligheid’. Dit niveau is minimaal vereist om aan de wettelijke eisen en normen te kunnen voldoen en geen risico te lopen op aansprakelijkheid wegens achterstallig onderhoud. Uit de eerste inspectieresultaten voor het nieuwe beheerplan blijkt nu dat een gedeelte van onze wegen zelfs niet aan dit niveau voldoet. Het verder bezuinigen op wegen is dan ook niet meegenomen als optioneel.

78.

D66: blz. 34, punt 86, Verkeer. Parkeeropbrengst, om tot een goede afweging te komen enkele vragen. We begrijpen dat dit een ruwe schatting is. Graag zien we een toelichting hoe de berekening tot stand is gekomen.


Antwoord Hieronder wordt de grove berekening van parkeeropbrengst: Theoretisch onderzoek naar het invoeren van betaald parkeren in de gehele gemeente Waterland Excl. de buitengebieden (niet van ons), cijfers 2010, incl parkeerkosten Marken, excl Touringcars Aannames: Aanvang parkeertijd: Einde parkeertijd Aantal uren per dag Parkeergeld per uur: Aantal parkeerplaatsen Totaal aantal parkeeruren per dag Aantal dagen per jaar Totaal aantal parkeeruren

8:00 17:00 9 € 0,50 9.500 85.500 250 21.375.000

Overige kosten en inkomsten per jaar Inwoners 17.000 Auto's 10.250 Ontheffingen eigen inwoners 10.250 € 19,55 € Bezoekers/bedrijven 2.500 € 19,55 € Verstrekking geschiedt kostendekkend, fte's uit opbrengsten ontheffingen/legeskosten

200.387,50 48.875,00

Investeringen Aankoop parkeerautomaten Bebording Belijning (aangeven parkeervakken) Organisatie uitbreiding, balie etc Stroom/netwerkaansluitingen

Aantal 100 100 100

€ € €

100

€

Per stuk 30.000 € 800 € 2.500 € € 5.000 €

Totaal Afschr term. 3.000.000 10 80.000 20 250.000 5 500.000 10 500.000 20

Totale kapitaallasten

Kapitaallasten € 435.000 € 7.600 € 61.250 € 72.500 € 47.500 €

623.850

Kosten per jaar Handhaving legen parkeermeters Ambtenaren (verkeer, AJZ) Beheer en onderhoud Stroom Internet/GPS verbinding

4 fte € 100 € 3 €

50.000 € 1.500 € 75.000 € € € €

200.000 150.000 225.000 150.000 50.000 50.000

Totale jaarlijkse jkosten

€

825.000

Totale kosten 1e jaar

€

1.448.850

Opbrengsten Bezettingsgraad

Opbrengst € 6.946.875 € 4.809.375 € 3.473.438

65,00% 45,00% 32,50%

Kosten Resultaat € 1.448.850 € 5.498.025 € 1.448.850 € 3.360.525 € 1.448.850 € 2.024.588

Mogelijke effecten: Uitwijkgedrag naar wegen buiten de kernen Meer parkeerplaatsen op eigen terrein Parkeergarage Verenigingsplein wordt haalbaar Blauwe zone's kunnen vervallen


4. Publiekszaken Vragen 2e IBU 2011 79.

D66: blz. 38, punt 99, Rijbewijzen. In de toelichting spreekt u bij de baten over structureel € 18.500 lagere baten. In de mutatie wordt echter een bedrag van € 32.500 opgenomen. Moet het saldo niet uitkomen op € 4.500 hogere lasten voor 2011? Antwoord Abusievelijk is in de toelichting het bedrag van het saldo ad € 18.500 opgenomen in plaats van de voorgestelde mutatie ad € 32.500. Het betreft alleen een verschrijving, dit zal gecorrigeerd worden in de definitief vastgestelde 2e IBU 2011.

80.

VVD: blz. 40, punt 109, Woningtoewijzing. De gemeente heeft de uitvoering van de woningtoewijzing overgedragen aan de woningcorporaties. Om welke toewijzing(en) gaat het hier? Antwoord Na 1 juli 2005 is het administratieve proces van woningtoewijzing bij Woningnet onder gebracht, een landelijk opererende uitvoeringsorganisatie met de woningcorporaties als eigenaar. Binnen de Stadsregio Amsterdam wordt de woningtoewijzing verzorgd door Woningnet namens de Waterlandse corporaties op basis van de Regionale Huisvestingsverordening

81.

PvdA: Wat zijn de budgettaire gevolgen van het (tijdelijk) gratis zijn van ID-bewijzen? Antwoord Tussen 9 september en 22 september zijn er 119 ID-kaarten gratis afgegeven. Vóór die periode is er wel betaald, maar kunnen aanvragers in bezwaar gaan. Tot op heden zijn er 52 bezwaarschriften ingediend die gehonoreerd zijn. De budgettaire gevolgen zijn dat we voor 171 ID-kaarten leges ad € 25,70 missen = € 4.394,70.


5. Brandweer Vragen 2e IBU 2011 82.

VVD: blz. 43 punt 118, Kapitaallasten Brandweer. De problemen met de communicatieapparatuur van de hulpverleners is een terugkomend thema in de media. Is de vervanging van de communicatieapparatuur geheel van de baan of is dit alleen doorgeschoven? Antwoord De problemen rond communicatieapparatuur betreffen vooral het netwerk en beperkt de portofoons en mobilofoons. De portofoons en mobilofoons (communicatieapparatuur op de voertuigen en voor in de hand van de brandweermensen) functioneren nog goed. Problemen rond dekking in gebouwen zijn vooral in Purmerend en Zaanstad. Hiervoor is aanvullende apparatuur geïnstalleerd zodat ter plaatse een ondersteunend netwerk gebruikt kan worden. Ook zijn landelijk een aantal mobiele C2000-masten beschikbaar die bij grote drukte in het netwerk kunnen worden geplaatst zodat extra capaciteit beschikbaar komt voor communicatie. Vervanging is niet van de baan, want goed werkende communicatieapparatuur is essentieel voor de veiligheid en een effectieve inzet. Onzeker is wel of alle portofoons straks allemaal digitaal blijven (C2000) of dat een deel analoog wordt. Analoog betekent direct verzenden van portofoon naar portofoon in plaats van de digitale die via het C2000-netwerk met elkaar in verbinding staan.

83.

PvdA: blz. 44, punt 119, Huisvesting Brandweer. Bij de brandweer Ilpendam is een optionele bezuiniging van € 101.600 mogelijk als de kazerne in Ilpendam wordt gesloten. Welke bezuiniging is mogelijk bij het behoud van deze post? Antwoord Bezuiniging bij de brandweer is in deze gemeente in principe op drie manieren te realiseren: - minder vrijwilligers; - minder materieel; - minder posten (en daarmee ook minder materieel en personeel). Minder vrijwilligers kun je bereiken door een post te sluiten of door het aantal per post terug te brengen. Per post minder vrijwilligers kun je alleen bereiken als je van de standaard uitruk met zes medewerkers naar een standaard uitruk van vier personen gaat. Een dergelijke wijziging betekent een andere manier van oefenen, aanpassing aan materieel en een grotere benodigde theoretische kennis. In de gemeente Waterland is gekozen om over een aantal jaar te komen tot een standaard bezetting van vier personen op de brandweerauto’s, de zogenaamde TS-4. Op dit moment steken wij in Waterland in op het vergroten van de theoretische kennis om zo te zorgen voor één belangrijke randvoorwaarde voor de TS-4. De randvoorwaarde materieel is nu slecht aan te passen en op basis van de leeftijd van de voertuigen ook nog niet economisch. Daarnaast hebben we ook tijd nodig om de kennis van mensen te vergroten en wordt de tijd dus gebruikt voor het creëren van randvoorwaarden en draagvlak. De voertuigen zijn grotendeels afgeschreven maar voldoen nu nog technisch voor de ‘oude’ manier van incidentbestrijding. Bij vervanging worden aanpassingen meegenomen, zoals minder zitplaatsen en de mogelijkheid om met schuim te blussen waardoor de effectiviteit bij het blussen van brand groter wordt. Voertuigen zullen iets kleiner worden en de totale investering ligt ongeveer € 40.000 lager per brandweerauto. Op deze manier wordt op de kapitaallasten bespaart. In de gemeente Waterland zijn vier van deze brandweerauto’s operationeel. Op deze lagere investeringsbedragen wordt ook al vooruitgelopen zoals te zien is in de begroting. Daarnaast is de inschatting op dit moment dat de wijziging van de standaarduitruk een reductie van ongeveer vijf vrijwilligers betekent op het totale aantal vrijwilligers van 85.


Dat de reductie niet groter is komt doordat we in onze gemeente steeds minder mensen overdag beschikbaar hebben. Bij de buitendienst zijn bijvoorbeeld drie medewerkers die overdag beschikbaar waren voor de brandweer door de hogere leeftijd overdag niet meer inzetbaar en een aantal kleine zelfstandigen bereiken ook de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor heb je relatief veel mensen nodig om zeker te zijn dat een auto gevuld kan worden. De besparing is ongeveer €4.000 per jaar per vrijwilliger. De reductie komt vooral door een lagere investering in opleidingen, kleding en vergoedingen. Naast lagere investeringskosten in de brandweerauto’s is ook ingezet op een besparing op de tweede voertuigen van de posten Marken, Broek in Waterland en Monnickendam door deze alleen nog vervangen door een standaard busje. Dit vergt een lagere investering en ook deze besparing is al doorgevoerd voor de post Monnickendam. Hier zal het tweede voertuig bij vervanging een personenbusje worden in brandweeruitvoering. Ook dit betekent een verlaging van het investeringsbedrag per post van ongeveer € 20.000. De besparingen worden nu gezocht over het hele korps en niet op één post. Het kwetsbare van het systeem van uitrukken met vier personen is dat eerder een andere post om hulp gevraagd moet worden om een incident te bestrijden. De onderlinge afhankelijkheid neemt daarmee toe van de posten. De derde optie om te besparen (het sluiten van een post) is daarmee meer een ‘of’ keuze dan een ‘en’ keuze als je een zelfde veiligheidsniveau wilt handhaven. Het nadeel van de bij de brandweer gekozen benadering is dat het meer een proces is dan een duidelijke stap. Hierdoor zijn bezuinigingen versnipperd en is er niet duidelijk één bedrag te noemen ook omdat stappen in verschillende jaren effecten hebben.

84.

VVD: De ladderwagen uit Purmerend wordt geregeld in Waterland ingezet. Daar wordt per inzet voor betaald. In andere gemeenten (niet in deze regio) wordt daar soms een vast bedrag per jaar voor afgesproken. Hier is mogelijk nog een bezuiniging te realiseren (minimaal lagere administratiekosten). Antwoord Sinds 1 januari 2011 betaalt ook de gemeente Waterland één bedrag. Dit is het resultaat van een besluit van het bestuur van de Veiligheidsregio en geldt daarmee voor de gehele regio Zaanstreek-Waterland. Dit betekent dat eens per jaar een rekening wordt gestuurd voor de specialistische taken duiken en de inzet van het redvoertuig.

85.

VVD: Recent is op de Gouwzee een dodelijk slachtoffer te betreuren geweest. Tijdens de hulpverlening kwam naar voren dat de communicatie tussen brandweer, politie en ambulance enerzijds en de KNRM anderzijds bemoeilijkt wordt omdat de KNRM niet over dezelfde communicatiemiddelen (P2000) beschikt. Hoe wordt dit verbeterd? Antwoord De communicatiemiddelen van de KNRM en de brandweer kunnen worden gekoppeld. Directe communicatie is dan zonder problemen mogelijk. Dit heeft ook bij een aantal incidenten goed gewerkt. Daar wordt overigens ook gezamenlijk op geoefend. Waarschijnlijk is bij dit incident iets in fout gegaan in de hectiek van het incident. De commandant heeft nog geen rapport gezien van het incident met daarin een analyse/uitleg over wat er is fout gegaan en kan dus ook nog niet aangeven op welke manier dit kan worden opgelost. De KNRM mag overigens ook gebruik maken van het C2000-netwerk. Hier zijn landelijke afspraken over en dit is dus geen barrière voor het oplossen van dergelijke communicatieproblemen.


7. Facilitaire zaken Vragen 2e IBU 2011

86.

CDA: blz. 49, d, Inkoopcoördinatie. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst voor het pontveer Ilpendam? Antwoord In september hebben de gemeenten Landsmeer en Waterland een marktconsultatie gehouden. Momenteel wordt samen gewerkt aan het opstellen van het aanbestedingsdocument.

87.

VVD: blz. 51, punt 135, Reproductie. Waarom zet de gemeente niet in op verdergaande digitalisering, waarbij er faciliteiten zijn waardoor er minder geprint hoeft te worden? Antwoord De eerste stappen om te komen tot reductie van het aantal afdrukken op papier zijn gezet: - de invoering van het digitaal werken wordt gerealiseerd middels het NUP-project 10 ‘Implementatie Document Management Systeem’. De afdelingen Algemene en juridische zaken (AJZ) en Facilitaire zaken werken, als pilot, vrijwel alleen nog digitaal. De resultaten zijn bemoedigend en worden afgestemd met de directie van het Waterlands Archief; - de factuurstroom is intern gedigitaliseerd.

88.

D66: blz. 51, punt 136, Loonkosten Facilitaire zaken. In de mutaties meerjarenraming wordt een bedrag genoemd van € 3.129. In de toelichting spreekt u over € 9.859 structureel lagere lasten. Wat is juist? Antwoord Per abuis is in de toelichting het bedrag ad € 9.859 opgenomen in plaats van de voorgestelde mutatie ad € 3.129. In het totale saldo is rekening gehouden met effect van € 3.129 lagere lasten. Het betreft alleen een verschrijving, dit zal gecorrigeerd worden in de definitief vastgestelde 2e IBU 2011.

89.

PvdA: blz. 52, punt 142, Gebruik iPads. Begrijpen wij het goed dat de raad niet met iPads gaat werken en dat het college voorstelt om een besparing van € 10.000 te laten lopen? Antwoord Hoewel het collegevoorstel onder punt 142 van de 2e IBU geformuleerd staat als ‘Gebruik iPads’ wordt bedoeld het niet langer op papier verstrekken van de gemeenteraadstukken aan raads- en duoraadsleden. De stukken worden digitaal aangeboden en zij kunnen de stukken digitaal raadplegen door middel van een iPads, maar uiteraard kan ook door middel van een ander medium de stukken bekeken worden. De griffie onderzoekt samen met u of het overstappen naar iPads wenselijk en haalbaar is. Op 23 november 2011 staat een specifiek daarvoor bedoelde thema-avond op het programma. Wij volgen de ontwikkelingen hierin met grote belangstelling.

90.

VVD: blz. 52, punt 142, Gebruik iPads. Waarom is hier niet voor gekozen? Bespaart ook op onderdeel 135! Antwoord Zie de beantwoording van vraag 89. Beantwoording vragen 2e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 32 van 72

91.

D66: blz. 52, punt 142, Gebruik iPads. We zijn het volledig eens met deze besparing. Echter, waar is de investering van de iPads opgenomen? Antwoord De besparing die het college heeft opgenomen betreffen papierkosten, kopieerkosten, portokosten en koerierskosten. In het door de gemeente collectief aanschaffen van iPads ten behoeve van raads- en duoraadsleden is niet voorzien. Er is dan ook geen investering in iPads opgenomen.

92.

WN: blz. 52, punt 142, Gebruik iPads. Waarom is deze bezuiniging niet direct meegenomen? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 89.

93.

D66: blz. 52, punt 143, Systeembeheer. Om een goed besluit te kunnen nemen over deze besparing, is nadere informatie nodig. Hoe vaak is de afgelopen drie jaar gebruik gemaakt van dit hoger level? Is door aanschaf van nieuwe servers de kans op uitval niet sterk te verbeteren? Antwoord Wij hebben de afgelopen drie jaar vier keer gebruik gemaakt van deze service. Met nadruk wijzen wij erop dat Microsoft Premier Support vooral bedoeld is voor het opvangen van calamiteiten. Het serverpark, met daarop Microsoft Windows als besturingssysteem, vormt het hart van de bedrijfsvoering. Wanneer zich een ernstige storing voordoet (bijvoorbeeld het uitvallen van een database- of e-mail-server), dan duurt het verhelpen van deze storing bij regulier support veel langer dan wanneer Premier Support afgenomen wordt. Voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening is dat een onaanvaardbaar groot risico. Voor ons telt hier met name dat Premier Support 24x7 direct toegang biedt tot de topklasse supportafdeing van Microsoft. Regulier support biedt alleen support tijdens kantooruren, een wachttijd voordat een melding (call) wordt opgepakt en een aanmerkelijk lager supportniveau zonder mogelijkheid dit alsnog op te schakelen naar topniveau support. De aanschaf van nieuwe servers heeft geen invloed op dit risico: de huidige servers zijn aantoonbaar betrouwbaar (er zijn sinds het in productie nemen in juni 2007 geen servers uitgevallen). Het risico zit veel meer in de software: op het besturingssysteem Windows draaien zeer veel zeer complexe processen. De kans dat zich calamiteiten voordoen in de software is veel groter. Dit risico wordt daarom afgedekt middels het afnemen van Premier Support.

94.

VVD: blz. 52, punt 143, Systeembeheer. Microsoft maakt hier slim gebruik van zijn monopoliepositie. Mee eens dat je voor de continuïteit van je bedrijfsvoering geen risico’s neemt. Wordt het geen tijd om open source te overwegen of is er in het nieuwe samenwerkingsverband met Landsmeer en Edam-Volendam geen voordeel te behalen? Antwoord Het is om diverse redenen niet mogelijk over te stappen op open source. - Wanneer wij over zouden stappen op open source, dan worden we pionier worden op dit gebied: bij (nog) geen enkele gemeente draait de technische infrastructuur op open source-software. Er is slechts één Nederlandse gemeente waar (sinds kort) een open source e-mail systeem gebruikt wordt (Ede). Alle andere gemeenten maken gebruik van Windows-, UNIX- of AS400-systemen: dit zijn closed sourcebesturingssystemen. De grote kans op het mislukken van zo’n overstap is naar onze overtuiging een te groot risico voor de bedrijfsvoering en goede dienstverlening. - De door ons gebruikte gemeentelijke kernapplicaties worden niet geleverd voor open source-besturingssystemen als Linux.


-

Op het gebied van licentiekosten zijn bij open source-oplossingen inderdaad financiële voordelen te halen. Echter, een onvermijdelijke consequentie is dat eigen inzet (loonkosten dan wel inhuur van derden) enorm stijgt. Er zijn dan meer uren nodig voor het beheren van open source-omgevingen en deze beheerders zijn daarnaast ook relatief zeldzaam en dus duur. Achtervang op het niveau van Premier Support bestaat niet voor open source-besturingssystemen. Wij zijn er ook van overtuigd dat er veel voordeel te behalen is door samenwerking met Edam-Volendam en Landsmeer. Het streven is om het ICT-platvorm gezamenlijk aan te besteden en te beheren. Door schaalvoordeel bij de aanschaf en onderhoud kunnen ICT-beheerders zich specialiseren, hetgeen zowel de interne als de externe dienstverlening ten goede komt.


D66: Het college gaat samenwerkingverbanden aan met omringende gemeenten op bijvoorbeeld inkoopcoördinatie. Waarom worden in de begroting hier geen baten voor opgenomen. (door te belasten kosten (salaris etc.)? Antwoord Deze baten worden opgenomen: zie blz. 19, onderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken € 72.785.


8. Algemene en juridische zaken Vragen 2e IBU 2011 96.

VVD: blz. 53, punt a, Budgettaire reservering per kern. Moet het realiseren van een monument worden gefinancierd met overheidsgeld? Antwoord De gemeente heeft uiteraard geen wettelijke verplichting om een monument te financieren met overheidsgeld. In dit geval is de bijdrage van de gemeente aan het monument het resultaat van afspraken die zijn gemaakt met de Eilandraad in het kader van de pilot burgerparticipatie. In 2011 hebben twee kernraden zich gemeld voor de pilot burgerparticipatie, namelijk die van Marken en Broek in Waterland. Binnen de spelregels die de gemeente heeft opgesteld konden de twee kernraden voorstellen doen voor besteding van het beschikbare budget van € 15.000 per kern. Deze spelregels zijn: - het publieke domein dienen; - concreet en realistisch zijn; - raakvlak met activiteiten van de gemeente; - kunnen rekenen op draagvlak bij kernraad en bevolking; - financieel uitvoerbaar zijn; - in de toekomst in stand gehouden kunnen worden. Het oprichten van een monument past binnen deze voorwaarden en is daarom als voorstel gehonoreerd. De raad is tussentijds door het college geïnformeerd over zowel de spelregels als de voorstellen van de kernraden.

97.

CDA: blz. 53, punt b, Deregulering. Wanneer ontvangt de raad het voorstel tot vermindering van de huidige lokale regeldruk en vereenvoudiging van de regels? Antwoord De tekst suggereert een integraal plan. Dit is niet correct beschreven. Per onderwerp wordt zoals omschreven gekeken naar vereenvoudiging van regels. Dit gebeurt nu per afdeling en per onderwerp. Er loop op dit moment geen gemeentebreed integraal aangestuurd project. Afdelingen beoordelen individueel op een kritische manier de eigen regels.

98.

VVD: blz. 53, punt c, Handhaving. Terugkoppeling vanuit de politie naar de bewoners zou altijd plaats moeten vinden. De burger weet dan in ieder geval dat er iets is gedaan met zijn melding. Recent bij de Jan Ligthartschool is dat weer duidelijk geworden. De bewoner zegt dat de politie niets doet met de melding en in het rapport van de politie staat dat ze drie keer langs zijn geweest. Antwoord De gemeente is ook van mening dat burgers recht hebben op terugkoppeling op meldingen. Met de politie is regelmatig periodiek overleg. Onderwerpen van overlast en klachten van inwoners worden in deze gesprekken meegenomen. Uit gesprekken rond overlast in de binnenstad wordt ook door bewoners aangegeven dat ze goede en regelmatig terugkoppeling hebben ontvangen van de politie over klachten en meldingen. Het beeld is daarmee diffuus. De aangegeven klacht zal natuurlijk net als andere klachten die bij de gemeente binnenkomen meegenomen worden in het periodieke overleg met de politie.


99.

WN: blz. 56, punt 155, APV-vergunningen. Volgens ons staan commerciële en niet-commerciële evenementen door elkaar. WaterlandNatuurlijk! wil graag voostellen daar een splitsing in te maken en de commerciële evenementen door te berekenen. Om hoeveel commerciële evenementen gaat het? Antwoord Het antwoord op de vraag hoeveel commerciële evenementen er in Waterland georganiseerd worden is afhankelijk van welke definitie gehanteerd wordt voor het begrip ‘commercieel’. Commercieel is hierbij een moeilijk te bepalen begrip. Bijvoorbeeld ook omdat een vereniging of stichting die een evenement organiseert vaak tot doel heeft om aan het evenement geld over te houden voor andere doelen. Daarnaast heeft een van te voren op te stellen lijst een beperkte waarde. Er zijn bijvoorbeeld ook evenementen die maar eenmaal plaats vinden.

Vragen begroting 2012

100. D66: blz. 20, punt c, Budgettaire reservering per kern. Onder welke post is de reservering per kern van € 30.000 opgenomen. Antwoord Deze post is – net als in begrotingsjaar 2011 – opgevoerd onder programmaonderdeel 08.002 Communicatie. Overigens betreft de reservering ad € 30.000 geen structurele reservering per kern, maar betreft het een totale structurele reservering voor de kernraden, conform het vastgestelde begrotingsdocument coalitie akkoord 20112014 (begroting 2011), blz. 9.


9. Personeel & organisatie Vragen 2e IBU 2011 101. PvdA: blz 60, punt 161, Management. Het doorbelasten van OR-uren levert € 40.000 extra lasten op. Kunt u dit bedrag nader onderbouwen? Is een lager bedrag niet mogelijk? Antwoord Aan de ondernemingsraad (OR) is toegezegd, dat de leden op jaarbasis maximaal 1.092 uur mogen besteden aan de werkzaamheden voor de medezeggenschap. Dit aantal is overigens mede gebaseerd op de wettelijke mogelijkheden voor tijdsbesteding van de OR. De ambitie is om de reguliere werkzaamheden van de medewerker geheel of gedeeltelijk en met maatwerk naar de feitelijke situatie te herbezetten. Bij een lager bedrag is een keuze nodig tussen minder inzet van uren voor OR-werkzaamheden of minder inzet van uren voor de normale taken van de medewerker.


10. Bestuur en directie Vragen 2e IBU 2011 102. VVD: blz. 63, punt 168, Raad. Is er al een uitkomst van de enquête over de rekenkamercommissie van de griffier? Antwoord van de griffier: ‘Ondanks herhaaldelijke verzoeken zijn er maar 18 ingevulde vragenlijsten retour gezonden. Er zijn 55 vragenlijsten uitgezet, een respons van circa 30 procent. De resultaten worden thans verwerkt en zullen binnenkort, uiterlijk 1 november a.s. beschikbaar zijn.’

103. VVD: blz. 63, punt 170, College B&W. Naar aanleiding van: veel gemeenschappelijke regelingen versturen met enige regelmaat (dure) gedrukte brochures en bladen. Dit kan efficiënter en goedkoper via internet. Hier kunnen de vertegenwoordigers bij de diverse regelingen aandacht voor vragen. Antwoord Wij herkennen ons in uw analyse en nemen uw advies graag over. Wij vragen hiervoor aandacht bij de gemeenschappelijke regelingen waaraan wij zijn verbonden.

104. VVD: blz. 63, punt 171, Raad. Notuleren van de raadsvergaderingen door de griffier: dit levert alleen een bezuiniging op wanneer er een medewerker 2,5 uur per week minder gaat werken. Is dit het geval? Heeft de griffier hier ruimte voor of gaat hij overuren schrijven? Antwoord van de griffier: ‘Het notuleren wordt nu uitgevoerd door een extern bureau. Op deze kosten zou een besparing gerealiseerd kunnen worden. Indien het gehele bedrag wordt bezuinigd, zoals het voorstel zijn er aantal opties. Het helemaal schrappen van de notulen. De wet schrijft alleen een besluitenlijst voor. Deze hebben wij ook. Een andere optie is het uitwerken van de notulen in eigen huis. Stelregel hierbij is dat uitwerking ongeveer tweemaal de vergadertijd is. Dus vier uur vergaderen is 8 uur uitwerken. Na iedere vergadering zal een medewerker één dag bezig zijn met het uitwerken. De griffier heeft een taakfunctie en kent dus geen overuren. De extra tijdsinspanning zal dus ergens gecompenseerd moeten worden. Aangezien de griffier thans gebruik maakt van ondersteuning uit het ambtelijk apparaat en wanneer dit ruim wordt geïnterpreteerd, ziet de griffier mogelijkheden om hier een invulling aan te geven. Immers op andere terreinen worden ook bezuinigingen voorgesteld. In de lijn van integraal management zou het in theorie mogelijk zijn wanneer het notuleren uitgevoerd wordt door een medewerker van een vakafdeling.’ Antwoord van het college: Op dit moment wordt het notuleren uitgevoerd door een extern bureau. De kosten hiervan ad € 7.935 kunnen structureel bezuinigd worden indien besloten wordt voortaan de griffier de notulen te laten maken. Het is dus niet zo dat een medewerker 2,5 uur per week minder zou hoeven te gaan werken om de bezuiniging daadwerkelijk te effectueren. De griffier heeft aangegeven gemiddeld 2,5 uur per week nodig te hebben indien hij voortaan zelf de notulen zou gaan opstellen. De consequentie daarvan is dat hij gemiddeld 2,5 uur per week minder tijd heeft voor andere werkzaamheden, zoals het ondersteunen van raadsleden bij het opstellen van moties en amendementen.


105. GroenLinks: blz. 64 punt 172, Loonkosten Bestuur en directie. Wanneer krijgen we een invulling van deze taakstellende bezuiniging en welke taken wilt u laten vervallen? Antwoord Het college heeft de taakstellende bezuiniging opgelegd aan de organisatie. Het college zal samen met de organisatie voor uitvoering zorgen. Kern van de voorgenomen bezuiniging is, dat wij voorzien dat we door de digitalisering en (in mindere mate) door de regionale samenwerking een aantal taken efficiënter kunnen uitvoeren. Door middel van strategische personeelsplanning en waar mogelijk slim gebruik maken van natuurlijk verloop, denken wij een besparing te kunnen realiseren. Het gaat dus om taken op een andere manier uitvoeren. De bezuiniging is niet gericht op uitvoering van de taken die naar de gemeente toekomen door de uitvoering van het bestuursakkoord. Indien sprake zou zijn van het niet meer uitvoeren van gemeentelijke taken wordt de raad geïnformeerd.

106. PvdA: blz. 64 punt 172, Loonkosten Bestuur en directie. Als grootste bezuinigingspost ziet u het aantal FTE’s op het gemeentehuis. Waar haalt het college deze FTE’s weg en wordt hiermee het kritisch minimum niet bereikt? Zou een bestuurskrachtmeting niet te overwegen zijn? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 105. Gezien de aard van de bezuiniging is een bestuurskrachtmeting naar onze mening niet relevant; de bestuurskracht wordt door deze bezuiniging niet aangetast.

107. PvdA: blz. 64, punt 174, Raad. Waaraan heeft de raad in het verleden geld uitgegeven, zoals bedoeld in programmaonderdeel 10.02 (uitbestede werkzaamheden door de raad)? Antwoord van de griffier: Jaar Omschrijving activiteit 2008 Kosten traject Bestuurskrachtmeting + voorzitterstraining 2009 Kosten begeleiden en opstellen Kadernotitie Cultuur in Waterland, werkconferenties voor raad, college en MT en vervolg voorzitterstraining 2010 Verkiezingsactiviteiten (technische ondersteuning) 2011 Opstellen diverse Vvgb’s, workshop Morele Oordeelsvorming en informatiebijeenkomst digitaal werken

Bedrag € 7.589,04 € 15.240,00 € 2.250,00 € 5.985,00

Voor 2012 staat er een debattraining op het programma en bij een eventueel ontslag van burgemeester Jongmans zal worden voorgesteld de ‘Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester’ te trainen in het voeren van selectiegesprekken.’

108. WN: blz. 64, punt 174, Raad. Wat zijn uitbestede werkzaamheden van de raad? Antwoord Zie de beantwoording vraag 107.

109. D66: blz. 64, punt 174, Raad. Hoe vaak is de laatste drie jaar gebruik gemaakt van dit budget en om welke activiteiten gaat dit? Antwoord Zie de beantwoording vraag 107. Beantwoording vragen 2e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 39 van 72

11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Vragen 2e IBU 2011 110. GroenLinks: blz. 66, punt 178, Algemene uitkering. In de aanbiedingsbrief en op blz. 89 daalt de algemene uitkering. In de toelichting op dit punt worden (forse) verhogingen genoemd. Kunt u hier een verklaring voor geven? Antwoord Hetgeen u constateert is juist. Dit wordt veroorzaakt door twee verschillende effecten. In de eerste plaats heeft er een aanpassing plaatsgevonden in de systematiek, waardoor uitkeringen die vroeger separaat ontvangen werden in 2012 in de algemene uitkering zijn opgenomen. Daarnaast willen wij bij het vermelden van de mutaties graag aansluiten op eerdere begrotingsdocumenten. Gezien het tijdstip waarop die eerdere begrotingsdocumenten zijn opgesteld was hierin nog niet het effect van de voorjaarscirculaire 2011 verwerkt.

111. VVD: blz. 66, punt 178, Algemene uitkering. Is bekend wanneer het rijk het bedrag voor de WMO-regeling vanaf 2013 bekend maakt? Antwoord Dat is niet bekend. Wij verwachten dat het bekend wordt gemaakt in de voorjaarscirculaire 2012.

112. GroenLinks: blz. 66 punt 182, Bezuiniging. Kunt u dit toelichten? Antwoord In de 1e IBU 2011 is om tot een sluitende begroting 2012ev te komen een bezuinigingstaakstelling opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2012ev zijn op dit vlak nadere keuzes gemaakt zijn. Deze keuzes zijn inmiddels in onze begroting opgevoerd. Dit betekent dat de taakstellende bezuiniging in ons financiële systeem gemuteerd moet worden. Middels de 2e IBU 2011 wordt voorgesteld dit te corrigeren.


Kredieten Vragen 2e IBU 2011 113. D66: blz. 77, St. Dorpshuis Katwoude. Betreft dit een verstrekte lening aan de stichting? Zo ja, wat is de looptijd en tegen welke condities is deze lening afgesloten? Antwoord Het dorpshuis is in juni 2005 voor € 374.000 verkocht aan de stichting onder onder meer de bedingen dat: a. koper ten tijde van de overdracht niet zal overgaan tot betaling van de koopprijs en verklaart dit bedrag aan de verkoper schuldig te blijven; b. koper over gemelde schuld geen rente verschuldigd is; c. koper tot betaling van de schuld dient over te gaan als het registergoed aan een derde in juridische of economische zin in eigendom wordt overgedragen en/of als koper het registergoed niet langer beheert overeenkomstig het doel van de stichting.

114. D66: blz. 79, Aankoop Jachthaven Hemmeland. Vanaf 2011 worden er kapitaallasten in de begroting opgenomen welke alleen rente betreffen. Dit is een forse post van € 156.979 per jaar. Worden er nog baten in de begroting opgenomen ten aanzien van de Jachthaven? Antwoord De opbrengsten van jachthaven zijn opgenomen als baten bij programmaonderdeel 02.11 Toerisme (structuur 2011) of programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden (structuur 2012).

115. D66: blz. 79, Onderhanden werk Veenderijvaart. Uit de stukken blijkt dat er voor 2012 geen kapitaallasten meer worden opgenomen. Wordt de afwikkeling dit jaar nog afgerond en wordt hierbij ook rekening gehouden met rentelasten vanaf de start? Antwoord In januari 2011 heeft de overdracht van de gronden plaats gevonden. Bij de afrekening zijn alle door de gemeente gemaakte kosten vereffend. De door de gemeente in het verleden gemaakte rentelasten zijn verrekend met het transport van de gronden. De te maken kosten worden dit en volgend jaar nog betaald. De complete afwikkeling heeft dus nog niet plaats gevonden

116. D66: blz. 79, Onderhanden werk Woningbouw. Waar heeft dit betrekking op en is het zeker dat de afwikkeling ook dit jaar wordt afgerond? Antwoord De afwikkeling wordt dit jaar niet afgerond. Het effect wordt veroorzaakt door wijze waarop de projecten boekhoudkundig worden verwerkt.

117. D66: blz. 83, Aanschaf containerauto Afval. Wat zijn de overwegingen om deze auto aan te schaffen in 2012? Antwoord De huidige containerauto is ruim tien jaar oud en afgeschreven. De auto vertoont veel mankementen en voldoet niet aan de milieunormen. Hierdoor komt de bedrijfsvoering in gevaar.


118. D66: blz. 83, Kazerne Broek in Waterland. Van het in 2006 beschikbaar gestelde krediet wordt nu onder het hoofdje ‘waardevermeerdering’ een bedrag van € 627.605 opgenomen, waardoor de boekwaarde uitkomt op € 649.110 ultimo 2011. Ook wordt er voor 2012 € 46.753 kapitaalslasten opgenomen. Waar heeft dit betrekking op en waarom wordt er in 2012 afgeschreven? Antwoord Deze investering loopt vanaf 2009 en zal in 2012 worden afgerond. Tot en met 2010 is € 31.895 uitgegeven en afgeschreven € 546. Het restant ad € 627.605 staat gepland voor 2011, maar zal mogelijk in 2012 worden afgerond. De kapitaallasten (gebaseerd op afwikkeling in 2011) zijn: - afschrijvingslast € 17.543 (welke wordt onttrokken aan de reserve kapitaallasten gebouwen); - rentecomponent € 29.210.

119. GroenLinks: Kapitaallasten. Op een aantal plaatsen in de IBU zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Daar worden bedragen bij genoemd en wordt er verder verwezen naar dit hoofdstuk. De genoemde bedragen zijn hier echter niet terug te vinden. Kunt u met een voorbeeld aangeven hoe de bedragen aansluiten bij dit hoofdstuk? Antwoord In hoofdstuk III van de 2e IBU treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten. In de toelichting per programma in de 2e IBU worden de mutaties op programmaniveau ten opzichte van eerdere begrotingsdocumenten weergegeven (in dit geval 1e IBU 2011). Om de aansluiting te kunnen maken kunt u de saldo’s per programma in het kredietenoverzicht van de 1e IBU en de voorgestelde mutatie per programmaniveau in de 2e IBU optellen, waarna een het saldo van de het kredietenoverzicht van de 2e IBU krijgt.

Vragen begroting 2012 120. D66: blz. 80 Investeringen. Brede school Ilpendam Wat is de reden van de waardevermindering in 2012 van € 85.484? Antwoord Wij hebben de huur, voor de brede school Ilpendam, aan de AWM voor 40 jaar vooruit betaald. Per jaar wordt 1/40e deel geboekt als huur en afgeboekt van het voorschot. Over het voorschot wordt rente berekend, die dus ook jaarlijks wordt aangepast.


Paragrafen Vragen begroting 2012 121. GroenLinks: blz. 27, paragraaf A Lokale heffingen. Is er geen verwachting van de realisatie in 2011 (onderste deel tabel)? Antwoord Hieronder wordt de verwachte realisatie 2011 gepresenteerd: Realisatie 2011 Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsheffing Haven- kade en liggelden Lijkbezorgingsrechten Markt- en standplaatsgelden Brandweerrechten Leges

1.561.915 1.620.797 20.330 84.383 148.402 7.598 595.786 4.039.211

122. D66: blz. 27, paragraaf A Lokale heffingen. Kunt u de opbrengst voor toeristenbelasting nader specificeren voor de jaren 2009, 2010, verwachte realisatie 2011 en begroting 2012 en wel naar de onderdelen nachttoeristenbelasting, dagtoeristenbelasting en watertoeristenbelasting? Antwoord Hieronder wordt de specificatie van de toeristenbelasting gepresenteerd:

Nachttoeristenbelasting Watertoeristenbelasting Dagtoeristenbelasting

Actueel 2009

Actueel 2010

Begroot 2011

Begroot 2012

126.998 65.213 192.211

190.186 52.721 242.907

217.979 60.000 150.485 428.464

222.229 61.170 153.420 436.819

123. CDA: blz. 27, paragraaf A Lokale heffingen. Toeristenbelasting: waarop is de begrote stijging gebaseerd? Graag een specificatie van de bedragen voor 2011 en 2012 naar dagen overige toeristenbelasting. Antwoord Bij alle belastingopbrengsten is rekening gehouden met een verhoging van 1,95%, zijnde de bij de belastingen gehanteerde inflatiecorrectie. Deze inflatiecorrectie is echter niet doorgevoerd in de individuele tarieven van de toeristenbelasting. Het cijfer van de toeristenbelasting gaat uit van een stijging van het aantal toeristen gelijk aan het percentage van de inflatieverhoging.


Voor 2012 zijn de onderstaande opbrengst bedragen in de begroting opgenomen: Begroot 2012 Nachttoeristenbelasting Watertoeristenbelasting Dagtoeristenbelasting

222.229 61.170 153.420 436.819

124. CDA: blz. 27, paragraaf A Lokale heffingen. Het bedrag precariobelasting begroting 2011 is onjuist vermeld. Antwoord In de kolom begroting 2011 op blz. 27 paragraaf A Lokale heffingen wordt niet de aangepaste begroting 2011 gepresenteerd maar staat de oorspronkelijke begroting 2011. Pas in de 1e IBU 2011 is de precariobelasting met € 100.000 afgeraamd in verband met het niet invoeren van precariobelasting op ondergrondse leidingen.

125. VVD: blz. 27, paragraaf A Lokale heffingen. Er zit een typefout in de kolom verwachte realisatie 2011 bij precariobelasting. Antwoord Zie de beantwoording vraag 124.

126. VVD: blz. 27, paragraaf A Lokale heffingen Onroerendezaakbelasting. De baten van de onroerendezaakbelasting maakt een integraal onderdeel uit van de begroting en de waarde moet daarom ook gelijktijdig met de begroting worden vastgesteld. Antwoord De totale begrote baten voor de onroerende zaakbelasting worden door de raad bij het vaststellen van de begroting vastgesteld. Deze baten zullen het resultaat zijn van de WOZ-waarde van alle onroerende zaken en het gehanteerde tarief. Op het moment dat de begroting wordt verstuurd is de hertaxatie echter nog niet afgerond. De definitieve cijfers zijn na de laatste controle pas in december gereed (eigenlijk pas in 2012 na afronding van alle bezwaar- en beroepsprocedures). Hoe later de raad het tarief vaststelt, des te beter het tarief kan aansluiten om de gebudgetteerde opbrengst te realiseren.

127. WN: blz. 29, paragraaf A Lokale heffingen. Toeristenbelasting: wat heeft de dagtoeristenbelasting voor 2011 tot nu toe opgebracht? Hoe staat dat in verhouding met de geïnde parkeergelden? Antwoord Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd: 2011 t/m aug Parkeergeld Dagtoeristenbelasting

164.323 153.502 317.825


128. WN: blz. 34, paragraaf A Lokale heffingen. Markt- en standplaatsgelden, besteding niet gebonden: zijn de gelden die geheven worden voor A- en B-locaties per m² (dus anders dan een vaste standplaats op de markt)? Antwoord De gelden die geheven worden voor A- en B-locaties zijn per kraam.

129. D66: blz. 34, Brandweerrechten (paragraaf A Lokale heffingen). Welke bedragen zijn in 2010 en 2011 in rekening gebracht voor verstrekte diensten? Kunt u bij benadering aangeven wat de tarieven zullen zijn indien onderhoud en materieel worden meegenomen? Antwoord Er zijn in 2010 en 2011 geen brandweerrechten opgelegd. Consequentie hiervan is dat de gehele kosten van het materieel zouden moeten worden toegerekend aan wellicht aan één of twee individuele gevallen, indien deze zich hadden voorgedaan. Dit zou niet reëel zijn.

130. D66: blz. 36, paragraaf B Weerstandsvermogen. Gaarne een opgave van de onroerende zaken die onder dit hoofd vallen. Antwoord Zijnde de onroerende zaken die niet van belang zijn voor de bedrijfsvoering als gemeente: - Middendam 5 en 7 (De Waegh); - Het Broekerhuis; - De Bolder; - Medisch Centrum Marken; - Verpachte weilanden.

131. GroenLinks: blz. 37, paragraaf B Weerstandsvermogen. Werkvoorzieningschap: wat is reden dat het bestuur het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen heeft losgelaten? Antwoord Het weerstandsvermogen is gecreëerd om eventuele toekomstige tekorten op te kunnen vangen en schommelingen in de gemeentelijke bijdragen te voorkomen (zodat de gemeenten achteraf niet bij hoeven te betalen). Wij worden nu geconfronteerd met een tekort en extra gemeentelijke bijdragen die gedekt kunnen worden uit het weerstandsvermogen.

132. GroenLinks: blz. 37, paragraaf B Weerstandsvermogen. In de begroting 2011 werd in deze paragraaf nog de actualisering van de bestemmingsplannen als risico opgenomen. Nu ontbreekt deze. Kunt u dit toelichten? Antwoord Bij de begroting 2011 is de actualisering van de bestemmingsplannen als risico opgenomen, omdat het toen door nieuwe wetgeving – en de consequentie dat de gemeente geen bouwleges meer mag invorderen als de bestemmingsplannen niet actueel zijn – zodanig urgent was om daarvan de gevolgen te expliciteren. Nu we goed op planning liggen is het strikt genomen niet nodig dit opnieuw te expliciteren. Niettemin is het risico in algemene zin onveranderd.


133. GroenLinks: blz. 40, paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen. Beheerplannen: graag ontvangen wij van u een overzicht waarin wordt aangegeven wat er per vastgesteld beheerplan benodigd is voor 2012 en volgende jaren en wat er is opgenomen in de begroting 2012 voor deze onderwerpen. Antwoord De gevraagde overzichten treft u aan op blz. 40 van de begroting.

134. GroenLinks: blz. 43, paragraaf D Financiering, punt 4. U geeft aan dat er een financieringsbehoefte is van € 15 miljoen tussen nu en eind 2012. U lost in 2012 € 800.000 af en u investeert € 5.308.783 (zie blz. 86). Wat is de resterende rond € 9 miljoen? Antwoord De liquiditeitsraming is opgesteld medio 2011. Nadere raming geeft thans aan dat er een financieringsbehoefte tussen nu en eind 2010 zal zijn van circa € 14 miljoen (geraamd € 15), dit o.a. door het afblazen van enkele investeringen bij het zoeken naar bezuinigingen. In de definitief vastgestelde begroting 2012 zal dit worden aangepast (financieringsbehoefte in plaats van € 15 miljoen wordt € 14 miljoen).

135. CDA: blz. 44, paragraaf E Bedrijfsvoering. Zelfstandigheid vergroten Gesteld is dat gestimuleerd wordt dat medewerkers zich ontwikkelen. Hoe hoog is het in de begroting opgenomen opleidingsbudget voor 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015? Antwoord Het opleidingenbudget bedraagt € 149.725. Dit bedrag is meerjarig ongewijzigd. Dit bedrag komt overeen met het gemiddelde opleidingenbudget voor gemeenten van onze schaalgrootte.

136. D66: blz. 46, paragraaf E Bedrijfsvoering. U geeft aan dat een bedrag van € 186.785 opgenomen is voor inhuur externen. Naast dit centrale budget is er alleen voor BOA’s een budget beschikbaar. Wat is de hoogte van dit budget? Antwoord Voor de inzet van BOA’s is een bedrag van € 35.000 beschikbaar bedrag staat voor een maximale inzet van 0,8 fte handhaving.

137. GroenLinks: blz. 47, paragraaf F Verbonden partijen. Kunt u een specificatie geven van de raming per verbonden partij in deze begroting en van de bedragen die de verbonden partijen in hun (concept)begroting hebben staan? Antwoord Paragraaf F Verbonden partijen bevatte nog een aantal bedragen dat aangepast moet worden. Onderstaand treft u de juiste bedragen aan. De bedragen zijn in de begroting wel juist verwerkt. Verbonden Partij ISW Stadsregio GGD Veiligheidsregio Landschap Waterland Baanstede

Begroting Waterland 166.062 38.961 486.519 274.508 15.267 48.382


138. CDA: blz. 47, paragraaf F Verbonden partijen. In eerdere jaren is het Sportfondsenbad opgenomen onder de verbonden partijen, waarom in de begroting 2012 niet meer als zodanig genoemd? Daarentegen zijn onder de verbonden partijen nu wel opgenomen NV Houdstermaatschappij EZW en Bank Nederlandse Gemeenten in tegenstelling tot eerdere begrotingen. Wat is hiervan de achtergrond? Antwoord Wij ervan uit zijn gegaan dat er per 1 januari 2012 een subsidierelatie ontstaat met het Sportfondsenbad, waardoor dit geen verbonden partij meer is. Wij hebben als gemeente bestuurlijk (stemrecht) en financieel (dividenduitkering) belang bij partijen NV Houdstermaatschappij EZW en Bank Nederlandse Gemeenten. Deze partijen hadden in het verleden ook als verbonden partij moeten worden opgenomen.

139. D66: blz. 55, paragraaf H Subsidies. Onder subsidie 2011 zijn diverse posten opgenomen met de opmerking ‘ander budget’. Wat is de reden dat deze posten onder 2012 onder subsidie worden opgenomen? Kunt u ter vergelijking aangeven wat de bedragen van deze posten in 2011 zijn? Antwoord De diensten mantelzorgondersteuning en open eettafel van de Stichting WonenPlus Noord-Holland zijn in 2011 aanbesteed en betaald uit het WMO-budget. Vanaf 2012 wordt dit een structurele subsidie ten laste van het budget ouderenzorg. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is daarvoor overgeheveld van het WMO-budget naar het budget ouderenzorg. De subsidie voor het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland was voorheen niet opgenomen in het welzijnsprogramma, daarom staat er een ander budget. De subsidie komt nog steeds ten laste van het budget voor maatschappelijke hulpverlening, maar werd in 2011 betaald uit het budget voor bijdragen aan derden en met ingang van 2012 uit het budget voor subsidies welzijnsprogramma.

140. WN: blz. 55, paragraaf H Subsidies: a. Kunstzinnige vorming, Stichting Muziekschool Waterland: hoeveel participanten kent de Muziekschool Waterland vanuit de gemeente Waterland? b. Waarom worden er gelden (500) gereserveerd voor jeugdorganisatie Ilpendam? c. Stichting OKE (whatever that may be) heeft schijnbaar iets aangevraagd maar is nog niet duidelijk. Er wordt wel geld voor gereserveerd.. Volgens WN! wordt zonder indiening van een aanvraag geen gelden toegewezen. Graag uitleg. d. Stichting AED Marken-Uitdam krijgt meer geld dan aangevraagd. Waarom? e. De Bolder, lotgenoten GGZ clienten Waterland: wat is dit precies en valt het niet onder de SMD? Antwoord a. In Waterland zijn totaal ongeveer 150 leerlingen die instrumentale/vocale lessen volgen. Daarnaast wordt er op de basisscholen aan zo’n 735 leerlingen muzieklessen gegeven. Dit aantal neemt elk jaar toe. b. Dat gebeurt omdat de jongerenwerker nog bezig is om een nieuw bestuur voor SJILP te werven. Het bestuur van SJILP voldoet namelijk niet meer aan de eisen van de eigen statuten, terwijl het wel wenselijk is dat er een jongerenorganisatie is in Ilpendam. c. Het gaat hier niet om een nieuwe subsidieaanvraag maar een gereserveerd bedrag om de (subsidie)gevolgen van de uitwerking van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) te kunnen opvangen. We verlenen geen subsidie zonder dat daar een subsidieaanvraag aan ten grondslag ligt. d. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 het amendement van WaterlandNatuurlijk! aangenomen om structureel € 5.000 op te nemen voor het mogelijk maken van oefenavonden voor het gebruik van AED’s. Het amendement voeren wij hiermee uit.


e.

De lotgenoten GGZ-cliënten is een ontmoetingsactiviteit die wekelijks in De Bolder plaatsvindt. Voorheen konden GGZ-cliënten daarvoor alleen terecht bij het Zaans Praatcafé in Zaandam. In de praktijk bleek dat daar geen gebruik van werd gemaakt door de GGZ-doelgroep uit onze gemeente, omdat de fysieke afstand te groot is. Daarom is op verzoek van de afdeling preventie van Duin en Bosch deze activiteit sinds 2009 ondergebracht in De Bolder. Inmiddels is de doelgroep uitgebreid tot alle inwoners van Waterland die in een sociaal isolement verkeren en behoefte hebben aan contact. In samenwerking met de SMD wordt nu elke week gezamenlijk boodschappen gedaan, gekookt en gegeten onder leiding van twee stagiaires SMD.

141. PvdA: blz. 56, Subsidies. Peuteropvang, laatste gedachtestreepje: stichting OKE heeft nog geen aanvraag ingediend, maar toch wordt € 4.559 begroot aan subsidie voor 2012. Kan dit formeel wel? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 140c.

142. PvdA: blz. 57, Subsidies. Maatschappelijke dienstverlening. Stichting AED Marken-Uitdam vraagt € 1.400 subsidie aan en er staat € 1.900 gepland. Waarom is dat? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 140d.

143. PvdA: blz. 57, Subsidies. Bibliotheekwerk: er staat € 35.000 subsidie gepland voor de bibliotheek in Ilpendam, maar de raad heeft volgens ons nooit uitgesproken dat er een volledige bibliotheek in Ilpendam kon komen. De 55+-bibliotheek zou met haar boeken gebruik kunnen maken van de nieuwe schoolbibliotheek. Op welke raadsuitspraak is gebaseerd dat er een nieuwe bibliotheek in de brede school in Ilpendam is gekomen? Antwoord Er is geen sprake van een volwaardige bibliotheek in Ilpendam, maar een (onbemand) servicepunt dat zich met name richt op de doelgroepen kinderen tot en met 12 jaar en beperkt mobiele ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. Voor deze doelgroepen is een collectie aanwezig. Andere inwoners van Ilpendam die lid zijn van de bibliotheek kunnen wel boeken reserveren en afhalen en brengen bij het servicepunt.

144. VVD: blz. 57, Subsidies. In paragraaf H Subsidies van de begroting 2012 is nog steeds opgenomen dat de Zwemvereniging Waterland extra subsidie krijgt in verband met de hoge huurkosten (ten opzichte van andere verenigingen) van het sportfondsenbad. Zijn hier bij de overname ook afspraken over gemaakt? Antwoord Neen, dat bleek niet mogelijk te zijn. Bovendien had het voor de begroting niet uitgemaakt. In dat geval zou namelijk de subsidie van het Sportfondsenbad met eenzelfde bedrag stijgen.

145. D66: paragraaf H Subsdies. Wanneer kunnen we een nadere invulling verwachten van de voorgenomen bezuinigingen voor subsidies ten bedrage van € 100.000? Antwoord Zie de beantwoording van vraag 36.


Overzicht exploitatie Vragen begroting 2012 146. D66: blz. 68, meerjarenraming Bouw- en woningtoezicht. Tussen de raming 2011 en begroting 2012 is sprake van een fors verschil. Enerzijds komt dit door de aframing in 2011 zoals bij de 2e IBU is toegelicht. Anderzijds is voor 2012 een extreem hoog bedrag opgenomen. Kunt u toelichting waarop dit betrekking heeft? Antwoord In 2012 worden er extra leges omgevingsvergunning verwacht van € 300.000 in verband met een groot bouwproject in de gemeente.

147. D66: blz. 69, meerjarenraming ICT. Hier is sprake van een forse stijging van 2010 naar 2011 en 2012. Graag een toelichting van deze stijging. Antwoord Het verschil tussen 2010 en 2011 wordt deels veroorzaakt door het lopende EGEM-I project. In 2010 is dit namelijk niet geheel benut. In 2012 stijgen de lasten vanwege onderhoudskosten EGEM-I en het lidmaatschap van Dimpact, zie verdere informatie blz. 51, punt 132 van de 2e IBU 2011.

148. D66: blz. 69, meerjarenraming Loonkosten Bestuur en directie. Wat is de reden van de forse daling naar € 95.813 in 2015? Antwoord Dit komt doordat voorlopig de taakstellende bezuiniging verwerkt is in programmaonderdeel 10.070 Loonkosten bestuur en directie, zie verdere informatie blz. 64, punt 172 van de 2e IBU 2011. Daarnaast is dit programmaonderdeel ook het effect van het terugbrengen van de huidige tweehoofdige directie naar een eenhoofdige directie uiterlijk 2013 verwerkt.

149. D66: blz. 69, meerjarenraming Saldo financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen. Wat is de oorzaak van de verschuiving van deze posten tussen 2010 en 2015. Antwoord De oorzaak van de verschuiving betreft een foutieve boeking, zie verdere informatie blz. 65, punt 175 en 176 van de 2e IBU 2011. Helaas is er ook in de producten 11.04 en 11.05 een administratieve onvolkomenheid geconstateerd. De budgetneutrale correctie is in de nota van wijzigingen opgenomen.


Uiteenzetting van de financiële positie Vragen begroting 2012 150. D66: blz. 76, stand en verloop van de voorzieningen. Wachtgeldverplichting wethouders moet dit niet wethouders en burgemeester zijn? Antwoord Inderdaad de burgemeester valt hier ook onder. In de definitieve versie zal deze wijziging aangebracht worden.

151. D66: blz. 76, stand en verloop van de voorzieningen. Waarvoor dient de voorziening ‘Waterbank’? Antwoord De voorziening ‘Waterbank’ is de voorziening voor verplichte watercompensatie bij nieuwbouw projecten.

152. CDA: blz. 76, stand en verloop van de voorzieningen. Voorziening afvalstoffen. Begroot is een onttrekking van € 248k. Wat is hiervan de achtergrond? Wij ontvangen graag een nadere cijfermatige onderbouwing. Antwoord Hieronder wordt een cijfermatige onderbouwing gepresenteerd: Omschrijving

2012

Kosten afvalverwijdering Kapitaallasten Kostenplaats binnendienst Kostenplaats buitendienst Kosten straatreiniging (50%) BTW-component Kwijtschelding

1.216.173 80.542 110.610 252.000 34.070 227.933 -

Totaal kosten afval

1.921.327

Heffing particulieren Heffing bedrijven

1.652.403 21.284

Totaal opbrengsten afval

1.673.687

Saldo Baten - Lasten

247.640-

153. WN: blz. 76, stand en verloop van voorzieningen. Breedtesport is een oude term, intussen vervangen door Bos-impuls en intussen weer vervangen door combinatiefuncties? Wat precies wordt er bedoeld met deze post breedtesport? Antwoord Onder breedtesport vallen alle sport- en beweegactiviteiten die geen topsport zijn. De gemeente heeft afgelopen jaren deelgenomen aan verschillende rijksregelingen zoals de Breedtesport impuls, de Bos-impuls en de regeling Brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).


Om voor deze regelingen in aanmerking te komen moet de gemeente zelf ook een bepaald bedrag bijdragen. Deze bijdrage komt uit de voorziening Breedtesport, die aangevuld wordt met de eigen bijdrage van de gemeente (€ 35.000 per jaar) en rijksmiddelen uit de rijksregeling.

154. D66: blz. 90, productenraming. 01.26 Bibliotheekwerk Kunt u de baten van deze post nader specificeren. Antwoord De baten bestaan uit de volgende componenten: - Rente verstrekte geldlening € 29.380 - Verhuur gebouwen € 5.777 € 35.157



NOTA VAN WIJZIGING In deze nota van wijzigingen treft u allereerst de invulling van de taakstellende bezuiniging op de welzijnssubsidies, zoals deze was opgenomen bij punt 36 op blz. 20 van de 2e IBU 2011. Daarna treft u een aantal redactionele aanpassingen en onvolkomenheden aan. Ten slotte geven wij in een tabel het totaaloverzicht van de nieuwe begroting weer.



Invulling taakstellende bezuiniging De aangekondigde bezuiniging van € 100.000 op subsidies wordt als volgt in gevuld: Productnr. 01.07 01.07 01.10 01.26 01.29 01.30 03.10 10.02 11.01

Omschrijving

Lasten / Baten

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Bijdrage bureau Discriminatiezaken Stichting Wonen Plus Noord-Holland Stichting Openbare bibliotheek Waterland Stichting Muziekschool Waterland Stichting Sociaal-cultureel centrum De Bolder Verminderde inzet BOA's Onderzoeksbudget raad Toeristenbelasting

Bedrag

Lagere lasten Lagere lasten Lagere lasten Lagere lasten Lagere lasten Lagere lasten Lagere lasten Lagere lasten Hogere baten

10.450 6.887 11.000 3.000 14.500 20.000 8.500 10.663 15.000 100.000

Dit heeft de volgende effecten op de in de begroting opgenomen producten: Productnr. 01.07 01.10 01.25 01.26 01.30 01.35 03.10 10.02 11.01

Omschrijving Maatschappelijke hulpverl. Ouderenzorg Kunstzinnige vorming Bibliotheekwerk Sociaal-cultureel werk Welzijnsprogramma Verkeer Raad Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Oorspronkelijke begroting 2012 Lasten

Baten

Saldo

130.607 130.607172.130 13- 172.14327.300 27.300371.796 35.157 336.639226.000 36.750 189.25088.64088.640 150.323 42.320 108.003226.533 226.5332.999.023 2.999.023

Mutatie 17.337 11.000 14.500 3.000 20.000 100.0008.500 10.663 15.000

Aangepaste begroting 2012 Lasten 113.270 161.130 12.800 368.796 206.000 11.360 141.823 215.870 -

Baten 1335.157 36.750 42.320 3.014.023

Saldo

Meerjarenraming Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015

113.270- 113.270- 113.270- 113.270161.143- 178.308- 178.308- 178.30812.80012.80012.80012.800333.639- 333.639- 333.639- 333.639169.250- 169.250- 169.250- 169.25011.36011.36011.36011.36099.50399.50399.50399.503215.870- 215.870- 215.870- 215.8703.014.023 3.322.723 3.406.423 3.415.123

Als gevolg van de bezuiniging op de welzijnssubsidies dienen de subsidieplafonds in paragraaf H van de begroting te worden verlaagd. In bijlage 1 treft u de herziene versie van paragraaf H aan.


Redactionele aanpassingen en onvolkomenheden Mede naar aanleiding van de beantwoording van de vragen is gebleken dat een aantal toelichtingen en cijfers uit de 2e IBU en de begroting aanpassing behoeven. In onderstaande overzicht treft u de aanpassingen en eventuele toevoegingen aan. Zorg & welzijn (2e IBU 2011) 26. Programmaonderdeel 01.32 Sport. (toevoegen n.a.v. vraag 23) Lasten - er moet een bedrag van € 34.330 worden bij geraamd voor de aanschaf van de inventaris van de gymzaal in de brede school Ilpendam. 36. Programmaonderdeel 01.35 Welzijnsjaarprogramma (aanpassing n.a.v. vraag 36) De navolgende productnummers worden afgeraamd: - programmaonderdeel 01.07 Maatschappelijke hulpverlening ad € 17.337; - programmaonderdeel 01.10 Ouderenzorg ad € 11.000; - programmaonderdeel 01.25 Kunstzinnige vorming ad € 14.500; - programmaonderdeel 01.26 Bibliotheekwerk ad € 3.000; - programmaonderdeel 01.30 Sociaal-cultureel werk ad € 20.000; - programmaonderdeel 03.10 Verkeer ad € 8.500; - programmaonderdeel 10.02 Raad ad 10.663; En programmaonderdeel 11.01 Lokale heff. waarvan de besteding niet gebonden wordt bij geraamd ad € 15.000

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (2e IBU 2011) 45. Programmaonderdeel 02.07 Bouwgrondexploitatie (aanpassing n.a.v. vraag 48) De wijziging betreft enerzijds de actualisering van de kapitaallasten (zie voor verdere details hoofdstuk III). En anderzijds de actualisering van de capaciteitsinzet. Het effect voor 2012: € 47.319 hogere lasten/lagere baten. Het effect voor 2013: € 48.711 hogere lasten/lagere baten. Het effect voor 2014: € 50.168 hogere lasten/lagere baten en voor 2015 is het effect € 51.689 hogere lasten/lagere baten. 46. Programmaonderdeel 02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam (aanpassing n.a.v. vraag 48) De wijziging betreft enerzijds de actualisering van de kapitaallasten (zie voor verdere details hoofdstuk III). En anderzijds de actualisering van de capaciteitsinzet. Het effect voor 2012: € 83.377 hogere lasten/lagere baten. Het effect voor 2013: € 84.937 hogere lasten/lagere baten. Het effect voor 2014: € 86.568 hogere lasten/lagere baten en voor 2015 is het effect € 88.272 hogere lasten/lagere baten.

Publiekszaken (2e IBU 2011) 99. Programmaonderdeel 04.08 Rijbewijzen (aanpassing n.a.v. vraag 79) Lasten De verlaging van de lasten is een gevolg van lagere ontvangsten uit de leges bij dit programmaonderdeel, waardoor de overdrachten naar het Rijk ook lager zijn. Het effect voor 2011ev: € 14.000 structureel lagere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat in onze (meerjaren)begroting structureel te hoge aannames voor inkomsten uit leges zijn opgenomen. Voorgesteld wordt deze aan te passen naar aanleiding van de verwachte realisatie 2011 en de jaarrekening 2010. Het effect voor 2011: € 32.500 structureel lagere baten.


Facilitaire zaken (2e IBU 2011) 136. Programmaonderdeel 07.70 Loonkosten Facilitaire zaken (aanpassing n.a.v. vraag 88) Lasten Per saldo wijzigen de baten en lasten, doordat enerzijds de salarissen en de daarmee gerelateerde kosten als gevolg van het loon- en prijscomponent wijzigen. En anderzijds dalen de lasten met voor uitkeringen gewezen personeel, omdat de FPU-bijdragen worden beëindigd. Het effect 2012ev: € 3.129 structureel lagere lasten. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (2e IBU 2011) Daarnaast is er in de producten 11.04 en 11.05 nog een administratieve onvolkomenheid geconstateerd. In onderstaande tabel treft u de technische correcties zoals die in de 2e IBU op blz. 65 waren opgenomen. Vervolgens ziet u de onvolkomenheid en tot slot de bedragen zoals deze in de 2e IBU opgenomen hadden moeten worden, alsmede de nieuwe toelichting voor deze items (175 en 176): Mutaties begroting 2011

Omschrijving Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 175 11.04 Saldo van financieringsfunctie 176 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen Onvolkomenheden Nr. Onderdeel Omschrijving 175 11.04 Saldo van financieringsfunctie 176 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen Aangepaste technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 175 11.04 Saldo van financieringsfunctie 176 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2012 Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015

1.508.341 1.508.341

1.508.341 1.508.341

-

40.41040.410 -

34.07834.078 -

30.44630.446 -

-

17.77917.779-

17.77917.779-

-

1.215 1.215-

32.922 32.922-

44.70944.709 -

42.30242.302 -

1.490.562 1.490.562

1.490.562 1.490.562

-

39.19539.195 -

1.1561.156 -

75.15575.155 -

42.30242.302 -

175. Programmaonderdeel Saldo van financieringsfunctie. Lasten De verhoging van de lasten betreft een administratieve aanpassing. Bij de actualisering van de kapitaallasten bij de 1e IBU 2011 had dit programmaonderdeel en programmaonderdeel 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen (punt 176) gemuteerd moeten worden. Het effect voor 2012 € 39.195 hogere lasten, het effect voor 2013 € 1.156 hogere lasten, het effect voor 2014 € 75.155 hogere lasten. en het effect voor 2015 is € 42.302 hogere lasten. 176. Programmaonderdeel Saldo van financieringsfunctie. De wijzigingen worden enerzijds veroorzaakt, doordat bij het opstellen van de begroting 2011 het saldo van dit programmaonderdeel bij de baten is opgevoerd. Terwijl de baten en lasten afzonderlijk hadden moeten worden opgevoerd per saldo heeft dit geen effect. En anderzijds een administratieve aanpassing. Bij de actualisering van de kapitaallasten bij de 1e IBU 2011 had dit programmaonderdeel en programmaonderdeel 11.04 Saldo van financieringsfunctie (punt 175) gemuteerd moeten worden. Het effect voor 2012 € 39.195 lagere lasten, het effect voor 2013 € 1.156 lagere lasten, het effect voor 2014 € 75.155 lagere lasten en het effect voor 2014 is € 42.302 lagere lasten.


Paragraaf D Financiering (begroting 2012) De tekst onder 4. Ontwikkeling, blz. 43 wordt als volgt aangepast. Voor het jaar 2012 wordt de rekenrente op 4,5% geprognosticeerd. Dit is gelijk aan het percentage van 2011. De combinatie van deze aflossingen en de behoefte aan toekomstige investeringsmiddelen zoals scholenbouw, riolering, kunstgrasvelden en diverse huisvestingsobjecten zorgen er voor dat er ultimo 2011 of in 2012 nieuwe geldleningen afgesloten worden. Wij gaan ervan uit dat financiering tegen een gunstiger percentage dan de rekenrente gerealiseerd kan worden. Gelet op de nog af te wikkelen investeringen per ultimo augustus 2011 en de planning voor 2012, plus aflossingen reeds aangegane leningen, is nog circa 14 miljoen nodig. Deze middelen zullen, afhankelijk van de behoefte, worden opgenomen in de periode tussen oktober 2011 en ultimo 2012.

Paragraaf F Verbondenpartijen (begroting 2012) De gemeentelijke bijdragen in de tabellen van de individuele verbonden partijen zullen worden aangepast conform onderstaande tabel: Verbonden Partij ISW Stadsregio GGD Veiligheidsregio Landschap Waterland Baanstede

Begroting Waterland 166.062 38.961 486.519 274.508 15.267 48.382


Totaaloverzicht aangepaste begroting Op basis van de in deze nota van wijzigingen doorgevoerde aanpassingen verandert de verdeling van de uitgaven over de verschillende programma’s. Onderstaand treft u de aangepaste tabel aan, zoals deze is opgenomen in de inleiding op blz. 5 van de begroting 2012. In bijlage 2 treft u per programma per product de aangepaste begroting 2012ev aan. Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo 2012

Saldo 2013

6.387.061537.4623.512.651263.5691.346.051885.3242.637.369846.085679.7521.135.62917.858.922

6.407.682534.6883.911.449267.6191.318.233856.3822.332.964827.331679.739965.62919.633.847

Saldo 2014

Saldo 2015

6.658.049521.8004.038.572316.8531.358.694856.3462.323.850827.622679.739895.62918.269.903

6.602.761482.6213.984.281313.8911.336.115856.3102.314.735827.924679.739755.62920.048.875

Geraamd resultaat voor bestemming

372.031-

1.532.131

207.251-

1.894.869

Onttrekkingen aan de reserves - Reserve onderhoud Hemmeland - Reserve kapitaallasten - Algemene reserve

104.250 38.395 229.525

104.250 91.121 -

104.250 91.121 20.000

104.250 91.121 -

Stortingen in de reserves - Algemene reserve

-

Geraamd resultaat na bestemming

139

1.471.354-

-

256.148

8.120

2.090.000240



BIJLAGEN



Bijlage 1 Paragraaf H Subsidies Ten gevolge van de bezuiniging op het welzijnsjaarprogramma wordt tabel van paragraaf H als volgt aangepast: Categorie

Subsidie 2011

Gevraagd 2012

Plafond 2012

Amateuristische kunstbeoefening: muziekverenigingen - Ilpendams fanfare - Christelijke Muziekvereniging Juliana - Muziekvereniging Olympia/Con Brio - Fanfarecorps Zuiderwoude

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

12.495,00 2.745,00 2.300,00 2.350,00 5.100,00

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

Amateuristische kunstbeoefening: toneelverenigingen - Toneelvereniging de Brug - Toneelvereniging IOS

1.000,00 500,00 500,00

3.050,00 2.200,00 850,00

1.000,00 500,00 500,00

Amateuristische kunstbeoefening: zangverenigingen - Christelijk gemengd koor Marcantat - Gemengd Koor Broek in Waterland - Cantorij Grote Kerk - Zuiderzeekoor - Gemengd koor Instemming

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

13.280,00 590,00 2.050,00 4.380,00 300,00 5.960,00

2.300,00 500,00 500,00 500,00 300,00 500,00

156.852,50 11.308,50 145.544,00

161.900,00 16.900,00 145.000,00

141.809,00 11.309,00 130.500,00

19.245,77 19.245,77 -

20.000,00 20.000,00 ?

20.000,00 20.000,00 afwijzen

250,00 250,00 afgewezen

688,00 250,00 438,00

500,00 250,00 250,00

Kunstzinnige vorming - SOAM - Stichting Muziekschool Waterland Sport - Zwemvereniging Waterland - Stichting Sportwandelschool Cultuurhistorische waarden - Stichting Museum de Speeltoren - Vereniging Historisch Eiland Marken


Categorie

Subsidie 2011

Volkscultuur - Chr. oranjevereniging Nederland en Oranje Marken - Stichting voor Volksvermaak Ilpendam - Oranjevereniging Katwoude - Herdenkingscomité Monnickendam - Sint Nicolaas Comité Monnickendam - Sinterklaascommissie Uitdam - Stichting Volksvermaak Ilpendam, Sinterklaas - Jeugdvereniging/Sinterklaascomité Katwoude Sociaal-cultureel werk - De Bolder: sociaal-cultureel werk - De Bolder: lotgenotengroep GGZ-cliënten Waterland Jeugd- en jongerenwerk - Hervormd Gereformeerd Jeugdwerk Monnickendam - Stichting Marker Jongeren - Vereniging Scoutinggroep Waterland - Reservering voor jeugdorganisatie Ilpendam Club- en buurthuiswerk - Stichting club- en buurthuiswerk Ilpendam Speeltuinwerk - Speeltuinvereniging Monnickendam Overige sociaal-culturele activiteiten - Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - Stichting Bach in Monnickendam - Catharina Stichting Zuiderwoude - Damesclub Katwoude - Stichting Uit de Kunst Waterland - Stichting Cultuur Nacht Waterland Peuteropvang - Stichting Peuterspeelzaal De Robbedoes - Stichting Peuterspeelgroep Marken - SKW: peuterspeelzaal Pinokkio - SKW: peuterspeelzaal 't Stokpaardje - Stichting Co-Nijntje - reservering voor uitbreiding taken i.v.m. wet OKE Coördinerend ouderenwerk - St. Gecoördineerd Ouderenwerk 55+ Ilpendam - St. Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam - St. Dienstverlening ouderen Broek in Waterland - St. Welzijn ouderen Marken - St. Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland - St. WonenPlus Noord-Holland: wonen plus - St. WonenPlus Noord-Holland: mantelzorgondersteuning - St. WonenPlus Noord-Holland: open eettafel

Gevraagd 2012

Plafond 2012

2.570,80 300,00 300,00 300,00 300,00 985,80 100,00 185,00 100,00

2.970,00 1.239,00 300,00 335,00 360,00 ? 339,00 185,00 212,00

2.572,10 300,00 300,00 300,00 300,00 989,00 100,00 183,10 100,00

196.758,00 191.533,00 5.225,00

196.758,00 191.533,00 5.225,00

176.758,00 171.533,00 5.225,00

1.500,00 500,00 500,00 afgewezen 500,00

5.150,00 550,00 4.100,00 500,00 ?

2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00

630,00 630,00

500,00 500,00

te laat aangevraagd

13.406,00 13.406,00

500,00 500,00

8.097,00 300,00 300,00 300,00 197,00 5.000,00 2.000,00

4.236,00 300,00 665,00 724,00 247,00 2.300,00 geen aanvraag

3.447,00 300,00 300,00 300,00 247,00 2.300,00 -

47.985,74 3.486,00 6.633,00 20.163,00 11.457,00 afgewezen 6.246,74

82.988,00 8.618,00 6.350,00 53.650,00 11.800,00 2.570,00 nog niet bekend

49.334,00 8.618,00 5.787,00 20.163,00 10.207,00 afwijzen 4.559,00

65.645,00 2.660,00 5.496,00 2.974,00 2.000,00 750,00 51.765,00 ander budget ander budget

116.163,00 3.630,00 5.700,00 3.915,00 1.950,00 1.620,00 60.000,00 28.106,00 11.242,00

93.897,00 2.692,00 5.514,00 2.998,00 1.950,00 750,00 51.765,00 28.106,00 122,00


Categorie

Subsidie 2011

Recreatief ouderenwerk - Stichting bejaardensociëteit Monnickendam - Gymnastiekvereniging Ilpenstein - Ouderensoos Broek in Waterland - Stichting Vier het Leven - Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Gevraagd 2012

Plafond 2012

1.500,00 500,00 500,00 500,00 afgewezen -

12.395,00 2.895,00 4.000,00 500,00 1.000,00 4.000,00

2.000,00 500,00 500,00 500,00 afwijzen 500,00

Maatschappelijke dienstverlening - E.H.B.O.-afdeling Ilpendam - E.H.B.O.-afdeling Broek in Waterland - Stichting Slachtofferhulp Nederland - Stichting AED Marken-Uitdam - Stichting 6 minuten Waterland - Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

12.658,55 250,00 250,00 2.558,55 1.500,00 8.100,00 ander budget

27.447,00 250,00 geen aanvraag 3.923,00 1.400,00 8.540,00 13.334,00

19.138,40 250,00 2.570,40 1.900,00 8.100,00 6.318,00

Algemeen maatschappelijk werk - SMD Algemeen maatschappelijk werk - SMD Sociaal raadsliedenwerk - SMD schoolmaatschappelijk werk - SMD Mentorproject - SMD Sociaal makelaar

120.823,00 88.421,00 10.402,00 22.000,00 bij WMO -

110.019,00 89.497,00 11.730,00 geen aanvraag 6.493,00 2.299,00

94.132,00 76.440,00 11.388,00 6.304,00 afwijzen

Bibliotheekwerk - Stichting Openbare bibliotheek Waterland - benodigd voor uitbreiding taken in Ilpendam - extra subsidie huur Ilpendam

328.413,00 316.600,00 11.813,00 -

358.857,00 320.100,00 35.000,00 3.757,00

355.857,00 317.100,00 35.000,00 3.757,00

39.750,00 39.750,00

42.700,00 42.700,00

39.750,00 39.750,00

19.139,00 5.759,00 6.260,00 7.120,00 geen subsidie nodig -

21.681,00 bij alg. maatsch. werk geen aanvraag 10.444,00 9.800,00 1.437,00

7.248,00 bij alg. maatsch. werk 6.723,00 525,00 afwijzen

Nieuwkomers - Werkgroep vluchtelingenwerk Waterland Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) - SMD mentorpoject - Odion ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers - Zorgservice PBG B.V.: collectieve preventie - Ypsilon - RCO de Hoofdzaak Eenmalige subsidies Monumentensubsidies - Restauratie gemeentelijk monument - Onderhoud gemeentelijk monument - Cosmeticasubsidie Totaal bedrag

8.000,00

-

8.000,00

33.585,00 24.274,46 5.985,57 3.324,97

-

33.585,00 24.274,46 5.985,57 3.324,97

1.075.773,36

1.206.813,00

1.063.327,50



Bijlage 2 Productenraming Begroting 2012 Nr.

1 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.10 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80 2 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80 04.09 04.11

Omschrijving programmaonderdeel

Zorg & welzijn Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle Wmo Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Kapitaallasten Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten Kapitaallasten Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

9.484.000 1.410.857 680.402 10.100 12.996 1.449.460 49.255 113.270 183.968 161.130 683.391 503.667 2.776 12.810 135.377 96.449 110.385 186.594 236 60.381 92.681 8.339 12.800 368.796 500 87.127 187.069 206.000 743.669 4.268 4.471 11.360 1.111.869 781.547

3.096.939 1.289.023 153.059 42.414 18.000 13600.944 497.823 9.564 31.066 24.040 6.542 13.500 15.167 35.157 36.750 175.011 3.921 144.971 -

6.387.061121.834680.40210.10012.9961.296.4016.841113.270165.968161.14382.4475.8442.77612.810125.81365.38386.345180.05213.264 60.38177.5148.33912.800333.63950087.127187.069169.250568.6583474.47111.360966.898781.547-

6.407.682121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.6165.8442.77612.810153.44771.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33912.800333.63950038.127187.069169.250517.6583474.47111.360966.898859.320-

6.658.049121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.61622.2192.77612.810143.91271.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33912.800333.63950052.127187.069169.250517.6583474.47111.360966.8981.088.847-

6.602.761121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.61622.2192.77612.810143.91271.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33912.800333.63950038.127187.069169.250517.6583474.47111.360966.8981.047.559-

4.317.362 22.333 234.309 705 480.472 280.921 391 20.951 107.450 19.215 841.726 276.745 1.670.440 347.492 1.500 12.712

3.779.900 1.044.500 1.204.952 45.434 35.476 90.641 1.021.500 336.545 852

537.4621.022.167 234.309705724.480 280.92145.043 14.525 16.80919.215179.774 59.800 1.670.440347.4921.50011.860-

534.688722.167 119.309705724.480 275.42146.461 14.525 16.80919.215167.381 59.800 1.515.392309.2911.50011.860-

521.800722.167 119.309705724.480 275.42147.941 14.525 16.80910.569165.535 59.800 1.515.392304.6831.50011.860-

482.621722.167 119.309705724.480 275.42149.487 14.525 16.80910.569178.453 59.800 1.515.392279.9681.50011.860-


Begroting 2012 Nr.


3 01.31 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80

Openbare werken Speelplaatsen Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioleringheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Kapitaallasten

4 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.10 04.70 04.80 07.01

Publiekszaken Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Verkiezingen Loonkosten Kapitaallasten Centrale balie

5 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80

Brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Kapitaallasten

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

7.803.643 36.802 614 1.255.029 6.664 1.587 47.590 451.033 565.539 141.823 496.040 1.678.942 52.716 121.927 24.609 2.200 25.260 57.130 1.579.794 1.258.344

4.290.992 230 4.219 272.463 1.673.687 129.862 5.594 306.529 1.592.372 42.320 4.182 13.790 181.104 62.849 1.791 -

3.512.65136.5723.605 982.5661.667.023 1.58782.272 445.439259.0101.592.372 99.503491.8581.665.152128.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.258.344-

3.911.44936.5723.605 1.036.1741.667.023 1.58782.272 445.439289.4461.592.372 99.503482.6081.667.902136.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.587.598-

4.038.57236.5723.605 1.221.1771.667.023 1.58782.272 445.439358.9941.592.372 99.503482.6081.667.902144.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.468.170-

3.984.28136.5723.605 1.222.7151.667.023 1.58782.272 445.439376.2021.592.372 99.503482.6081.667.902144.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.395.133-

590.146 30.733 11.107 1.706 1.425 5.099 80.450 23.600 1.900 422.005 12.121 -

326.577 23.598 45.878 3.828 2.549 4.376 168.697 77.651 -

263.5697.13534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 1.900422.00512.121-

267.61911.63534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 1.900422.00511.671-

316.8534.73534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 58.484422.00511.221-

313.8915.265 34.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 65.972422.00510.771-

1.357.927 73.749 8.946 368.498 57.929 20.952 290.183 267.473 270.197

11.876 5.000 504 6.372 -

1.346.05173.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101270.197-

1.318.23373.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101242.379-

1.358.69473.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101282.840-

1.336.11573.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101260.261-


Begroting 2012 Nr.

6 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08


06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80

Financiën Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel instrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiële advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Kapitaallasten

7 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80

Facilitaire zaken Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoördinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Kapitaallasten

8 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80

Algemene en juridische zaken APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Kapitaallasten

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

895.654 2.493 2.581 3.606 3.517 34.923 19.983 5.033 71.562 11.000 31.335 689.355 20.266

10.330 10.330 -

885.3242.4932.5813.6063.51734.9239.6535.03371.56211.00031.335689.35520.266-

856.3822.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.247-

856.3462.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.211-

856.3102.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.175-

2.712.654 18.621 12.210 603.587 202.732 111.799 78.793 22.500 34.993 36.700 880.806 709.913

75.285 1.500 1.000 72.785 -

2.637.36918.62112.210603.587202.732111.79977.29322.50034.99335.700808.021709.913-

2.332.96418.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99335.700808.021349.508-

2.323.85018.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99335.700808.021340.394-

2.314.73518.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99335.700808.021331.279-

891.434 41.647 885 101.958 604 3.455 6.165 9.492 4.430 105.829 67.734 549.235 -

45.349 12.857 1.763 10.376 3.987 16.366 -

846.08528.7901.763 10.376 885101.9583.383 12.911 6.1659.4924.430105.82967.734549.235-

827.33128.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43087.57567.734549.235-

827.62228.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43087.86667.734549.235-

827.92428.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43088.16867.734549.235-


Begroting 2012 Nr.


9 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80

Personeel & organisatie Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Kapitaallasten

10 10.01 10.02 10.70 10.80 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06

12.01 12.02 12.03

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2013

Saldo 2013

Saldo 2015

687.302 41.249 51.179 225.819 66.774 302.268 13

7.550 7.550 -

679.75241.24951.179225.81966.774294.71813-

679.73941.24951.179225.81966.774294.718-

679.73941.24951.179225.81966.774294.718-

679.73941.24951.179225.81966.774294.718-

Bestuur en directie College B&W Raad Loonkosten Kapitaallasten

1.135.629 443.946 215.870 475.813 -

-

1.135.629443.946215.870475.813-

965.629443.946215.870305.813-

895.629443.946215.870235.813-

755.629443.946215.87095.813-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

4.037.384 554.391 3.382.993 100.000

21.896.306 3.014.023 13.764.112 180.000 4.938.171 -

17.858.922 3.014.023 13.764.112 180.000 554.3911.555.178 100.000-

19.633.847 3.322.723 13.635.973 1.680.000 659.1751.754.326 100.000-

18.269.903 3.406.423 13.630.132 180.000 680.2971.833.645 100.000-

20.048.875 3.415.123 13.292.203 2.283.100 596.4871.754.936 100.000-

Geraamd resultaat voor bestemming

33.913.135

33.541.104

372.031-

1.532.131

207.251-

1.894.869

Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

326.363

698.533

300.000 26.363 -

529.525 64.758 104.250

372.170 229.525 38.395 104.250

1.275.9831.471.35491.121 104.250

215.371 20.000 91.121 104.250

1.894.6292.090.00091.121 104.250

34.239.498

34.239.637

139

256.148

8.120

240

Resultaat na bestemming


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Beantwoording vragen 2e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 71 van 72


Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Recommend Documents