Begroting 2011 Pagina 2 van 119

BEGROTING 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 4 november 2010

Begroting 2011 Pagina 2 van 119

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................

3

INLEIDING.......................................................................................................................................................

5

LEESWIJZER.....................................................................................................................................................

7

I. BELEIDSBEGROTING.....................................................................................................................

9

PROGRAMMAPLAN..........................................................................................................................

11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Zorg & welzijn.............................................................................................................................. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer........................................................ Openbare werken.......................................................................................................................... Burgerzaken................................................................................................................................... Brandweer...................................................................................................................................... Financiën........................................................................................................................................ Facilitaire zaken............................................................................................................................. Algemene en juridische zaken..................................................................................................... Personeel & organisatie................................................................................................................ Bestuur en directie........................................................................................................................ Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...................................................

PARAGRAFEN...................................................................................................................................... Lokale heffingen........................................................................................................................... Weerstandsvermogen................................................................................................................... Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................................... Financiering................................................................................................................................... Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. Verbonden partijen....................................................................................................................... Grondbeleid................................................................................................................................... Subsidies.........................................................................................................................................

35 37 47 51 55 57 61 69 71

II. FINANCIËLE BEGROTING...........................................................................................................

79

OVERZICHT EXPLOITATIE.........................................................................................................

81 82 86 90

§A §B §C §D §E §F §G §H

1. 2. 3.

Overzicht van baten en lasten..................................................................................................... Meerjarenraming........................................................................................................................... Incidentele baten en lasten..........................................................................................................

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSTIE.......................................................... 1. 2. 3. 4. 5. 6.

93 Stand en verloop reserves............................................................................................................ 95 Stand en verloop voorzieningen................................................................................................. 96 Financiering................................................................................................................................... 97 Afgesloten en lopende investeringen......................................................................................... 98 Nieuwe investeringen................................................................................................................... 102 Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten............................................................... 103

III. BIJLAGEN............................................................................................................................................... 1. Kostenverdeelstaat........................................................................................................................ 2. Transponeringstabel oud versus nieuw..................................................................................... 3 Transponeringstabel nieuw versus oud.....................................................................................

105 107 111 115



INLEIDING De begroting 2011 is na bestemming meerjarig sluitend. Dit is echter niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. De gemeentelijke financiën zijn grondig doorgelicht en er heeft een aanzienlijke bezuinigingsoperatie plaatsgevonden. Voor de komende jaren blijft de situatie echter zorgelijk. Nieuwe investeringen, hoe maatschappelijk gewenst ook, trekken door middel van kapitaallasten een wissel op de toekomst. Daarnaast blijven de toekomstige inkomsten uit het gemeentefonds onzeker. Een nieuwe ronde van bezuinigingen kan voor de komende jaren niet uitgesloten worden. Deze begroting laat zien wat deze keuzes financieel betekenen. In onderstaande tabel treft u een samenvatting van de financiële begroting. Programma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving

2011

Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Burgerzaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve Reserve onderhoud Hemmeland Reserve kapitaallasten gebouwen Storting in de reserves Algemene reserve Geraamd resultaat na bestemming

2012

2013

2014

6.331.876320.5193.521.016136.6391.367.982868.3452.583.226942.689788.6851.285.29919.196.184

6.232.882201.7963.591.495104.1531.320.024962.4292.263.654927.698682.0831.285.29917.379.717

6.118.058351.9963.571.963110.6031.293.358959.6982.025.586927.698682.0831.185.29918.943.641

6.197.521339.9793.530.640199.3611.341.324956.9692.017.853927.698682.0831.185.29917.186.672

1.049.908

191.796-

1.717.299

192.055-

696.584 104.250 63.822

301.138 104.250 90.245

8.646 104.250 90.245

104.250 90.245

1.800.000-

300.000-

1.500.000-

-

114.564

3.837

420.440

2.440

Nadere detaillering van deze cijfers treft u in het programmaplan (p. 11 e.v.) en het meerjarenraming (p. 86 e.v.). Een nadere toelichting op de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves vindt u op pagina 95.



LEESWIJZER De begroting is onderverdeeld in een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting en de financiële begroting zijn op hun beurt weer verdeeld in twee onderdelen. Schematisch ziet de onderverdeling van de begroting er als volgt uit:

Programmaplan Beleidsbegroting Paragrafen Begroting Overzicht exploitatie Financiële begroting Uiteenzetting van de financiële positie

Programmaplan Het programmaplan behandelt per programma de doelstelling, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden deze doelstelling te bereiken en de raming van baten en lasten. Een programma wordt gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten. In de gemeente Waterland zijn de volgende programma’s vastgesteld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Burgerzaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie

Per programma wordt in algemene zin de doelstelling aangegeven. Daarnaast worden concrete activiteiten genoemd die nodig zijn om deze doelstelling te realiseren. Er wordt echter geen integraal beeld gegeven van alle taken die de gemeente uitvoert. Zo zullen wettelijke taken en bestaand beleid – tenzij er sprake is van politiek gevoelige onderwerpen – veelal niet genoemd worden. Bij de begrotingsbehandeling kan de gemeenteraad de doelstelling en de activiteiten aanvullen en wijzigen. Naast de programma’s wordt in dit onderdeel van de begroting ook het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien weergegeven. Paragrafen De paragrafen bij de beleidsbegroting geven een dwarsdoorsnede van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Alle baten en lasten die vermeld worden in de paragrafen zijn dus al verwerkt in de verschillende programma’s.


In de gemeente Waterland zijn de volgende paragrafen opgenomen: §A Lokale heffingen §B Weerstandsvermogen §C Onderhoud kapitaalgoederen §D Financiering §E Bedrijfsvoering §F Verbonden partijen §G Grondbeleid §H Subsidies Overzicht exploitatie Het overzicht exploitatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Overzicht van baten en lasten: alle baten en lasten van het programmaplan in een samenvattende tabel. Het betreft hier een integraal overzicht van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen leiden tot een geraamd resultaat voor bestemming. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Na deze toevoegingen en onttrekkingen volgt het geraamde resultaat na bestemming. Met de vaststelling van de begroting worden de bedragen uit deze tabel door de raad geautoriseerd. 2. Meerjarenraming: in het meerjarenraming worden opgenomen de gerealiseerde baten en lasten van het voorvorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorige begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het begrotingsjaar en een raming van de baten en lasten voor de jaren volgend op het begrotingsjaar. 3. Incidentele baten en lasten: in het overzicht van incidentele baten en lasten worden opgenomen de baten en lasten met een niet-structureel karakter. Deze baten en lasten worden toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de reserves. Uiteenzetting van de financiële positie De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stand en verloop reserves Stand en verloop voorzieningen Financiering Afgesloten en lopende investeringen Nieuwe investeringen Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten


I. BELEIDSBEGROTING



PROGRAMMAPLAN


1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om – vanuit het beginsel van klantgericht werken – de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Prioriteiten 1. Dienstverlening: de afdeling richt zich bij de dienstverlening op efficiencywinst in relatie tot administratieve lastenvermindering. In 2011 zullen drie nieuwe digitale aanvraagformulieren worden opgesteld. Door middel van een open spreekuur wordt de dienstverlening laagdrempelig gehouden. 2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Daarbij zal bij de uitvoering niet alleen op geld worden gestuurd, maar ook op kwaliteit. In 2011 zullen de Wmo-indicatiestellingen en de Wmo-hulpmiddelen aanbesteed worden, mede om de doorlooptijden van de Wmoaanvragen te verlagen. De nieuwe contracten gaan respectievelijk in op 1 maart en 1 april 2011. 3. Wijksteunpunten: de nieuwbouw van het wijksteunpunt in Marken wordt afgerond. Daarnaast zal het wijksteunpunt in Broek in Waterland in 2011 gereed komen en wordt de bouw in Ilpendam verder uitgewerkt. 4. Scholenbouw: de nieuwbouw van de brede school te Ilpendam wordt afgerond. Daarnaast wordt voortvarend uitvoering gegeven aan de nieuwbouw van OBS de Gouwzee te Monnickendam. Volgens de volgorde van het Integraal huisvestingsplan onderwijs werkt de afdeling verder mee aan de totstandkoming van brede scholen. Dit betekent dat in 2011 verder gegaan zal worden met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam. Daarnaast zal de afdeling zich oriënteren op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Uiterlijk in 2015 zal gestart worden met de nieuwbouw daarvan. Om dit mogelijk te maken is een bedrag van € 4.000.000 toegevoegd aan de nieuw ingestelde reserve Nieuwbouw brede school Broek in Waterland. 5. Fusie openbaar onderwijs: een fusie tussen het SPOOR (Stichting Primair Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan) en OPSO (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend) zal door de gemeente Waterland niet gesteund worden. Ook voor het (laten) uitvoeren van nieuwe onderzoeken naar een eventuele fusie is de gemeente geen voorstander. 6. Jongerenwerk: in 2011 en 2012 zullen in totaal drie extra projecten voor de jeugd van 12 jaar en ouder worden uitgevoerd. De evaluatie staat gepland voor het einde van 2012. 7. Kunstgrasvelden: in 2011 zullen de voorbereidingen worden getroffen om uiterlijk in 2012 minimaal twee ‘cradle to cradle’-kunstgrasvelden aan te leggen. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. 8. Kunst- en cultuur: van de 19 in de kunst- en cultuurnota geformuleerde acties zullen er in 2011 ten minste 5 worden uitgevoerd. 9. Centrum voor Jeugd en Gezin: het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verbreed naar Marken, Broek in Waterland en Ilpendam. 10. Evaluatie beleid: jaarlijks worden onderdelen van het beleid geëvalueerd. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht om kosten te besparen en om extra middelen te werven. In 2011 zal in elk geval het gezondheidsbeleid worden geëvalueerd.

11. Uitbreiding wettelijke taken: de afdeling houdt er – onder meer op het gebied van de AWBZ en jeugdzorg – rekening mee dat de rijksoverheid ook in 2011 taken zal overdragen aan de gemeente. Voorbereidingen hiervoor worden getroffen. 12. Klanttevredenheid: in het kader van de Wmo-voorzieningen wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit onderzoek breiden wij uit met vragen over mantelzorgondersteuning, om de uitvoering ook op dit punt bij te kunnen stellen. Raming baten en lasten Nr. 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.10 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

1.185.787 650.857 8.051 12.996 1.426.991 169.388 115.410 190.968 143.918 726.551 393.689 10.276 12.810 116.595 294.225 89.200 186.594 2.118 60.381 92.681 8.339 27.500 337.804 500 57.627 185.613 228.660 36.302 893.856 17.106 4.471 8.000 1.023.888 768.859

1.097.293 258.522 138.059 129.291 11.000 13701.000 405.283 16.985 6.542 13.500 31.167 29.380 37.108 240.947 5.071 35.000 -

88.494392.3358.05112.9961.288.93240.097115.410179.968143.93125.55111.594 10.27612.810116.595277.24089.200180.05211.382 60.38161.5148.33927.500308.42450057.627185.613191.55236.302652.90912.0354.4718.000988.888768.859-

Totaal

9.488.011

3.156.135

6.331.876-


2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: − de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; − het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; − het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; − de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten 1. Bouwplannen en omwonenden: als gemeente zullen we particuliere ontwikkelaars en initiatiefnemers van (woning)bouwplannen aansporen om vóóraf in contact te treden met belanghebbenden. 2. Woningbouwprogramma: eind 2010 zal een woningbouwprogramma worden voorgelegd met een realistische planning. Aan de in dit programma gestelde termijnen zal voor wat betreft de gemeente strak de hand worden gehouden. 3. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten wordt gestreefd naar 30% sociale woningbouw. De in onze gemeente werkzame woningbouwcorporaties zal dringend worden verzocht te stoppen met het verkopen van het huurwoningenbestand. Indien hierover geen overstemming kan worden bereikt, zal de betreffende corporatie geen voorkeurspositie worden gegund ten opzichte van andere projectontwikkelaars. Voorts zullen in 2011 de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken worden geëvalueerd. 4. Galgeriet: vóór 1 mei 2011 zal worden besloten of met de herontwikkeling van het Galgeriet te Monnickendam zal worden doorgegaan. Uitgangspunt is dat het plan doorgaat, waarbij door middel van een volksraadspleging aan de inwoners drie mogelijke plannen worden voorgelegd. 5. Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. 6. Zonne-energie: in 2011 zullen regelingen getroffen worden op basis waarvan het mogelijk wordt om – onder bepaalde voorwaarden – zonnepanelen te plaatsen op panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Voorts zal een subsidieregeling in het leven worden geroepen voor de leges van bouwvergunningen voor zonnepanelen. Hiervoor stellen wij vanaf 2011 jaarlijks € 20.000 beschikbaar. 7. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen zal geïntensiveerd worden. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan gelden. 8. Grondbeleid: uiterlijk in 2011 zal een nota grondbeleid aan de raad worden aangeboden waarin het bestaande beleid wordt geëvalueerd en indien nodig aanpassingen worden voorgesteld. 9. Ondernemersloket: in 2011 zal in overleg worden getreden met de ondernemers in de gemeente Waterland om aan de hand van ervaringen van een aantal omliggende gemeenten te komen tot een zogenoemd ‘ondernemersloket’. De bedoeling is dat er uiterlijk in 2012 een vast aanspreekpunt komt voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. 10. Kleinschalige overnachtingsmogelijkheden: het beleid ten aanzien van bed & breakfast (B&B) wordt in 2011 vastgesteld. 11. IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren.


Raming baten en lasten Nr. 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80


Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

22.333 184.680 705 555.112 275.421 391 20.951 111.353 37.898 109.467 276.745 1.286.673 327.322

1.278.156 787.392 50.919 35.476 66.395 205.438 405.161 59.595 -

1.255.823 184.680705232.280 275.42150.528 14.525 44.95837.89895.971 128.416 1.227.078327.322-

Totaal

3.209.051

2.888.532

320.519-


3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: − door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten 1. (Beheer)plannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld beheerplan straatmeubilair, het waterplan, het verkeer- en vervoerplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. 2. Gemeentewerf: ook in 2011 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. De huidige werf voldoet niet langer aan de arbo- en milieueisen en moet in de huidige vorm op last van de provincie in 2011 haar deuren sluiten. Het college zal dan ook een voorstel doen voor een nieuwe locatie, dan wel overgaan tot aanpassing van de gemeentewerf op de huidige locatie, zodat deze voldoet aan alle gestelde arbo- en milieunormen. Uiteraard is deze keuze afhankelijk van het al dan niet doorgaan van de herontwikkeling van het Galgeriet (zie programma 2 VROM). 3. Hondenpoep: in 2011 wordt door middel van bebording duidelijker aandacht gevraagd voor de naleving van de bepalingen betreffende het uitlaten van honden. 4. Fietsvriendelijkheid: om de gemeente Waterland fietsvriendelijker te maken zal in 2011 bij ten minste vier bushaltes worden voorzien in de mogelijkheid om meer fietsen te stallen. 5. Blauwe zone: in de komende raadsperiode zal door het college geen verkeersbesluit worden genomen waarbij de gehele binnenstad van Monnickendam wordt aangewezen als blauwe zone. 6. Parkeren: in 2011 zal in verband met ‘evenementenparkeren’ extra parkeergelegenheid worden gerealiseerd aan de Nieuwpoortslaan. Indien deze aanvulling onvoldoende blijkt te zijn, zullen aanvullende locaties in kaart worden gebracht. Daarbij zal het schapenweitje aan de Bernhardlaan groen blijven. 7. Waterrecreatie/toerisme: gelet op de toeristische en recreatieve belangen wordt het aantal plaatsen waar men een boot in het water kan laten, in stand gelaten. Ook wordt in 2011 een aanvang gemaakt met het verbeteren van de doorvaartmogelijkheden door op knelpunten te baggeren. Tot slot wordt in overleg getreden met de provincie om de mogelijkheid te verkennen passantenligplaatsen te creëren in het provinciale water langs de N247 ter hoogte van het Bolwerk in Monnickendam. 8. Planten- en afvalbakken: in 2011 zullen in de toeristische centra van Monnickendam, Marken en Broek in Waterland – afhankelijk van de behoefte – (extra) plantenbakken en afvalbakken worden geplaatst. 9. Vaartuigwrakken: in 2011 zal een aanvang worden gemaakt met het verwijderen van in openbaar water gelegen bootjes die – bijvoorbeeld half gezonden – het aanzicht verrommelen.


Raming baten en lasten Nr. 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80


Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioolheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

1.215 1.244.741 6.664 1.587 47.590 451.033 429.743 168.823 486.790 1.714.032 52.716 151.927 33.630 2.292 25.682 60.666 1.604.366 1.340.822

9.122 323.942 1.702.196 128.217 5.543 286.244 1.553.970 41.511 4.182 13.790 169.946 62.849 1.791 -

7.907 920.7991.695.532 1.58780.627 445.490143.4991.553.970 127.312482.6081.700.242117.230 89.07831.8392.29225.68260.6661.604.3661.340.822-

Totaal

7.824.319

4.303.303

3.521.016-


4. Burgerzaken Doelstelling De afdeling Burgerzaken stelt zich tot doel om: − een dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; − als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten 1. Balie burgerzaken: de inzet van medewerkers van de balies is flexibeler gemaakt, zodat bij drukte extra balies kunnen worden geopend. Wachttijden voor de burger worden daardoor verkort. Ondanks de vrij stringente landelijke regelgeving wordt zo veel mogelijk meegedacht met de burgers. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid van huisbezoek voor burgers die zelf fysiek niet in staat zijn naar het gemeentehuis te komen. 2. Klanten Contact Centrum (KCC): de komende periode wordt een KCC opgezet. Hierbij kan de burger ook terecht voor producten en diensten die niet onder de afdeling Burgerzaken vallen. Burgers kunnen dan alles bij één balie regelen en hoeven niet langer meer bij verschillende balies langs. Om de komst van producten van andere afdelingen mogelijk te maken, zal de inrichting van de afdeling Burgerzaken aangepast worden. Als markeringspunt zal in 2011 de naam van de afdeling gewijzigd worden in afdeling Publiekszaken (zie ook programma 7 Facilitaire zaken). 3. Kwaliteit gegevens: om de kwaliteit van de gegevens van de afdeling op een hoog niveau te houden, is een kwaliteitssysteem opgezet dat elk kwartaal de kwaliteit binnen Burgerzaken op een groot aantal onderdelen controleert.


Raming baten en lasten Nr. 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80


Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Loonkosten Burgerzaken Kapitaallasten Burgerzaken

12.221 16.671 1.706 1.457 8.094 80.972 36.083 1.500 33.498 12.712 313.999 12.197

31.417 54.844 3.818 4.035 5.521 167.000 127.000 836 -

19.196 38.173 2.112 2.578 2.57386.028 90.917 1.50033.49811.876313.99912.197-

Totaal

531.110

394.471

136.639-


5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten 1. Brandweerposten: komend jaar worden de brandweerposten in Monnickendam, Broek in Waterland, Marken en Ilpendam in stand gehouden. 2. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2012 wordt begonnen met de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland die aan de eisen van de regionale brandweer voldoet. Op basis van het locatieonderzoek en het stedenbouwkundig programma van eisen worden in 2011 de ruimtelijke procedure doorlopen en het ontwerp besteksgereed op de markt gezet. 3. Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: − oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; − zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; − wordt het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; − worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; − wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. 4. Regionale samenwerking: met de omliggende gemeenten wordt samengewerkt binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Binnen dit verband is onderlinge hulp bij grote/speciale incidenten geregeld en wordt ook samengewerkt op het gebied van bijvoorbeeld opleiden en oefenen. 5. Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega’s.


Raming baten en lasten

Nr. 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80

Omschrijving programmaonderdeel Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Totaal

Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

73.749 10.093 379.513 47.175 16.683 303.942 252.015 296.374

5.000 504 6.058 -

73.74910.0935.000 379.51346.67116.683303.942245.957296.374-

1.379.544

11.562

1.367.982-


6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: − de administratie van de gemeente Waterland te voeren; − de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; − een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen van de gemeente; − anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten 1. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf A Lokale heffingen. 2. Differentiatie van de rioolheffing: met ingang van 2011 zal voor de rioolheffing voor wat betreft de heffing dezelfde systematiek worden ingevoerd als bij de afvalstoffenheffing. Uiterlijk in december 2010 zal u een voorstel worden voorgelegd waarbij de tarieven worden gedifferentieerd naar 1-persoons, 2-persoons en meerpersoonshuishoudens. Ook met betrekking tot de tarieven voor de bedrijven zal een differentiatie plaatsvinden. 3. Opzet financiële stukken: de nieuwe opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2011 verder worden verfijnd. Met name de berekening van de verschillende tarieven en de kostendekkendheid daarvan zullen aandacht krijgen. Ook zal voortaan een actuele versie van de begroting, inclusief alle tot dan toe genomen begrotingswijzigingen, op ieder moment digitaal oproepbaar zijn. Tot slot zal in 2011 de aansluiting van de verschillende beheersplannen met de begroting inzichtelijk worden gemaakt. 4. Interne controle: in 2011 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van onder meer rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. 5. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2011 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen.


Raming baten en lasten Nr. 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80


Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel instrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiele advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

2.493 2.581 9.999 3.606 3.494 34.923 19.983 5.033 50.974 8.000 31.335 680.592 25.662

10.330 -

2.4932.5819.9993.6063.49434.9239.6535.03350.9748.00031.335680.59225.662-

Totaal

878.675

10.330

868.345-


7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel om de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, centrale balie, inkoopcoördinatie en huisvesting. Prioriteiten 1. Informatievoorziening en automatisering (I&A): uitvoering wordt gegeven aan: − het Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en e-Overheid (NUP); − het Klanten Contact Centrum (KCC), waar klanten met vragen aan de hele overheid terecht kunnen (zie ook programma 4 Burgerzaken); − de inrichting van een MidOffice: de verbinding tussen FrontOffice (zoals het KCC en de website) en de BackOffice (het kantoor). Inmiddels zijn 12 producten digitaal voor onze inwoners beschikbaar. Eind 2011 zijn dat er 20. De gemeentelijke website wordt verbeterd en toegankelijker gemaakt, met productinformatie die volledig op orde is. Ook wordt gestreefd naar een constante beschikbaarheid van systemen. 2. Post en archief: gewerkt wordt aan een snelle, foutloze documentenlogistiek en correcte informatie hierover om ingekomen correspondentie sneller dan in het verleden (en in ieder geval binnen de afgesproken (wettelijke) termijnen) af te handelen. In 2011 zullen de documentstromen (verder) gedigitaliseerd worden, waardoor stukken snel, gelijktijdig en tijd- en locatieonafhankelijk beschikbaar zijn. 3. Centrale balie: vooruitlopend op het KCC zullen de centrale balie en de balies van de afdeling Burgerzaken nauwer samenwerken. 4. Inkoopcoördinatie: verder professionaliseren van de inkoopfunctie in onze organisatie en voor de gemeente Landsmeer en (in mindere mate) de gemeente Edam-Volendam. Het optimaal ondersteunen, begeleiden en adviseren bij inkoopprojecten conform de geldende wetgeving. De beste prijs-kwaliteitverhouding behalen, duurzaam inkopen, administratieve lasten verlagen en MKBvriendelijk aanbesteden. In 2011 zal naar verwachting de nieuwe Aanbestedingswet in werking treden, zodat de nota inkoopbeleid hierop zal moeten worden afgestemd. 5. Huisvesting: de beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is goed geregeld en wordt regelmatig gecontroleerd. De bedrijfshulpverlening (BHV) is goed georganiseerd. Vaardigheden worden bijgehouden en jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Werkplekken en hulpmiddelen voldoen aan de eisen van onder meer Arbo en milieu.


Raming baten en lasten Nr. 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80

Omschrijving programmaonderdeel Centrale balie Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoördinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken Totaal

Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

18.621 262.210 366.297 179.273 111.697 78.793 35.344 22.500 34.993 20.116 912.427 607.108

546 4.362 61.245 -

18.621262.210366.297179.273111.69778.24735.34422.50034.99315.754851.182607.108-

2.649.379

66.153

2.583.226-


8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel om met de haar ten dienste staande middelen kwalitatieve producten en diensten te leveren en anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten 1. Budgettaire reservering per kern: in 2011 zal een pilot van start gaan van bewonersparticipatie door middel van budgettaire reservering per kern. In de begroting wordt jaarlijks in totaal een bedrag van € 30.000 opgenomen. Op vrijwillige basis komen twee kernen met een democratisch gelegitimeerde kernraad hiervoor in aanmerking. In 2012 worden de ervaringen geëvalueerd. Indien uit deze evaluatie blijkt dat deze vorm van bewonersparticipatie succesvol is, zal ten aanzien van alle democratisch gelegitimeerde kernraden die dat willen een budgettaire reservering worden getroffen. 2. Deregulering: nieuwe regels worden alleen ingevoerd indien zij effectief én proportioneel zijn. Daarnaast zal in 2011 een voorstel aan de raad worden voorgelegd tot vermindering van de huidige lokale regeldruk en vereenvoudiging van de regels. Administratieve lasten voor burgers en bedrijven kunnen hierdoor verminderd worden. 3. Handhaving: bij de handhaving van regels wordt gehandeld in de geest van de regels en niet naar de letter. Met betrekking tot jeugdoverlast zullen in 2011 diverse bijeenkomsten worden gehouden (onder meer met betrekking tot ’t Spil en de binnenstad van Monnickendam). 4. Digitalisering vergunningen: de vergunningbehandeling van aanvragen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de Drank- en horecawet zullen in 2011 verder worden gedigitaliseerd, te beginnen bij de aanvraagprocedure. 5. Juridische kwaliteit: de juridische kwaliteit van de afdeling zal in 2011 worden versterkt. 6. Regionale samenwerking: in 2011 zal regionale samenwerking opnieuw extra aandacht vergen. Beoordeeld moet worden in hoeverre de reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente.


Raming baten en lasten Nr. 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80


Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

41.647 10.885 117.103 604 3.455 6.165 9.292 4.430 124.492 93.979 4.129 572.224 -

12.611 1.729 10.178 5.107 14.091 2.000 -

29.0361.729 10.178 10.885117.1034.503 10.636 6.1659.2924.430122.49293.9794.129572.224-

Totaal

988.405

45.716

942.689-


9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten 1. Dienstverlening: om diensten snel en vakkundig te verlenen, zowel digitaal, telefonisch, schriftelijk als bij een bezoek aan het gemeentehuis, wordt ondersteuning geboden vanuit de afdeling Personeel & organisatie door middel van vorming en training van medewerkers. Ook worden medewerkers flexibeler ingezet. Logische samenwerking zal tot stand worden gebracht door bijvoorbeeld medewerkers van de centrale balie en medewerkers van de afdeling Burgerzaken onder te brengen bij dezelfde eenheid. 2. Functiegebouw: in 2011 wordt de nieuwe inrichting van het functiegebouw afgerond. Aansluitend wordt het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken resultaatgerichter vormgegeven. Daarbij wordt gewerkt met competenties. In 2011 heeft ten minste 60% van alle medewerkers een startgesprek gehad. 3. Arbeidsvoorwaardenpakket: in 2011 worden de verschillende regelingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden geëvalueerd. Wij willen het bestaande pakket zoveel mogelijk flexibel inzetten binnen de kaders van de ambtenaren-CAO voor gemeentes(CAR-UWO). 4. Inhuur externen: met name op de afdeling VROM wordt als het gaat om projecten veel gewerkt met externen. In 2011 wordt een aanvang gemaakt met het inzetten van minder externen en zal bij voorkeur gewerkt worden met medewerkers in eigen dienst met een flexibele aanstelling. 5. Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2011 de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze met andere gemeenten in de regio slim samengewerkt kan worden. 6. Verplatting van de organisatie: met ingang van 1 juli 2009 is de structuur van de ambtelijke organisatie ‘verplat’ (zie ook paragraaf E Bedrijfsvoering). In 2011 zal deze verplatting ook door middel van een cultuurverandering voortgezet worden. Doel is een organisatie die veel minder hiërarchisch wordt aangestuurd.


Raming baten en lasten Nr. 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80


Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

40.249 51.179 287.419 86.774 330.412 2

7.350 -

40.24951.179287.41986.774323.0622-

Totaal

796.035

7.350

788.685-


10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten 1. Raadsbijeenkomsten in de kern: de gemeenteraad heeft in 2009 een bijeenkomst gehouden in Watergang. In 2011 zullen in navolging hiervan twee bijeenkomsten worden gehouden in andere kernen. Eind 2011 wordt geëvalueerd of deze bijeenkomsten inderdaad in de geformuleerde behoefte voorzien. 2. Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2011 de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze met andere gemeenten in de regio slim samengewerkt kan worden. 3. Gemeenschappelijke regelingen: in 2011 zullen de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht worden gehouden. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. 4. Eenhoofdige directie: uiterlijk in 2013 zal de huidige tweehoofdige directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering, teruggebracht worden tot een eenhoofdige directie. De bedoeling is om slagvaardig sturing te kunnen geven, en de vertaalslag van college naar organisatie soepel te kunnen maken. Afdelingen worden aangestuurd door afdelingshoofden. Deze afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor het resultaat van hun afdeling. Ze zijn eerste adviseur van de portefeuillehouder op hun vakgebied. Ze zijn ook verantwoordelijk voor waar nodig en/of wenselijk de integrale afstemming met andere vakgebieden. 5. Subsidies: in 2011 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd.


Raming baten en lasten Nr. 10.01 10.02 10.70 10.80

Omschrijving programmaonderdeel College B&W Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Totaal

Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

446.765 172.130 666.404 -

-

446.765172.130666.404-

1.285.299

-

1.285.299-


11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Nr. 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06


Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

Lok. hef. waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelenuitkering Onvoorzien

467.297 100.000

2.981.197 13.504.842 1.680.000 1.597.442 -

2.981.197 13.504.842 1.680.000 467.2971.597.442 100.000-

Totaal

567.297

19.763.481

19.196.184

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is In dit overzicht zijn onder de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is opgenomen: - onroerende-zaakbelasting; - belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten; - baatbelasting; - forensenbelasting; - toeristenbelasting; - parkeerbelasting; - hondenbelasting; - reclamebelasting; - precariobelasting. Lokale heffingen waarvan de besteding wél gebonden is, zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de leges worden niet in dit overzicht verantwoord, maar staan vermeld in de desbetreffende programma’s. Algemene uitkeringen Het Gemeentefonds is het fonds van waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen van het Rijk. Deze uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar. De verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten in Nederland geschiedt middels een ingewikkelde systematiek. Hierbij worden de volgende verdeelmaatstaven gehanteerd: - belastingcapaciteit onroerende-zaakbelasting van de gemeenten (onderscheiden naar woningen en niet-woningen); - de inwoners van de gemeenten (onderscheiden naar leeftijd, woonplaats, inkomen, recht op uitkering, behorende tot een minderheidsgroep en beroep op voorzieningen in de gemeenten); - het grondgebied van de gemeenten (onderscheiden naar oppervlakte, bodemgeschiktheid en historische kern); - de bebouwing in de gemeenten (onderscheiden naar grondoppervlak bebouwing, woonruimten, historisch aantal woonruimten, noodzaak voor vernieuwing van de bebouwing en dichtheid van de bebouwing); - vaste bedragen voor gemeenten (vaste bedragen voor de vier grootste steden, vast bedrag voor de waddengemeenten en een vaste bedrag voor alle gemeenten); - tijdelijke ondersteuning van gemeenten in verband met herindeling. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Naar aanleiding van de zogenoemde septembercirculaire d.d. 21 september 2010 is de verwachte algemene uitkering uit het gemeentefonds als volgt: 2011 13.504.842

2012 13.071.215

2013 12.844.536

2014 12.561.870

2015 12.277.848


Dividend De gemeente Waterland ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (2011: € 30.000) en N.V. Houdstermaatschappij EZW (2011: € 150.000). Daarnaast wordt door N.V. Houdstemaatschappij EZW een extra dividend uitgekeerd in verband met de verkoop van de Nuon-aandelen (2011: € 1.500.000, 2013: € 1.500.000 en 2015: € 2.100.000). Saldo van de financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie kan worden gedefinieerd als het saldo van a) de verwachte te betalen rente over de aangegane leningen (€ 43.797) en over de aan te trekken middelen (€ 423.500); b) de verwachte te ontvangen rente over de uitzettingen. Overige algemene dekkingsmiddelen Onder overige algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan de berekende rente over de vaste activa (rekenrente 4,5%). Onvoorzien De budgetten per programmaonderdeel zijn scherp begroot. Om in operationele situatie snel te kunnen handelen is in de begroting een budget van € 100.000 voor onvoorzien opgenomen. Het college kan indien nodig over dit budget beschikken.



PARAGRAFEN



§ A Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden (afvalstoffenheffing en rioolheffing) als waarvan de besteding ongebonden is (bijvoorbeeld de OZB). In de paragraaf wordt aangegeven: de geraamde inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; de tarieven van de verschillende heffingen; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

1. Overzicht Begroting 2010

Verwachte realisatie 2010

Inkomsten 2008

Inkomsten 2009

Onroerende-zaakbelasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Baatbelasting Forensenbelasting Toeristenbelasting Parkeerbelasting Hondenbelasting Reclame belasting Precariobelasting

2.062.975 20.834 12.415 358.564 279.447 51.455 14.814

2.098.276 21.102 20.149 192.212 291.439 52.284 7.015

2.127.471 22.121 15.132 228.269 280.000 53.388 5.283

2.127.420 22.111 15.152 246.673 279.994 53.400 4.437

2.144.439 22.288 15.273 433.464 201.594 53.827 110.312

Subtotaal besteding niet gebonden

2.800.504

2.682.477

2.731.664

2.749.186

2.981.197

Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsheffing Haven-, kade- en liggelden Lijkbezorgingsrechten Markt- en standplaatsgelden Brandweerrechten Leges

1.541.814 1.673.440 79.383 168.181 3.930 826.689

1.585.095 1.703.489 26.684 79.108 134.101 4.435 983.568

1.553.970 1.681.583 20.611 83.713 147.224 6.113 1.320.224

1.561.915 1.620.797 20.330 84.383 148.402 14.091 1.330.786

Totaal

7.093.941

7.198.957

7.545.102

7.761.901

Omschrijving lokale heffing

Begroting 2011

2. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen In het coalitieakkoord 2010-2014 is aangegeven dat vastgehouden wordt aan het streven om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren, maar daarbij wordt tevens aangetekend dat de rekening niet doorgeschoven moet worden naar de inwoners door middel van een belastingverhoging. Het beleid is er dan ook op gericht om de gemeentelijke lasten niet méér te laten stijgen dan de inflatie. Jaarlijks vindt de inflatiecorrectie plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de begroting 2011 wordt uitgegaan van een percentage 0,8 %. Onderscheid wordt gemaakt tussen belastingen als algemene dekkingsmiddelen en retributies. De algemene dekkingsmiddelen zijn de niet aan een programma gebonden belastingen (bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting). De gemeente mag de inkomsten hiervan vrij besteden.


Retributies daarentegen zijn heffingen van gebruikers waarvoor de gemeente een tegenprestatie levert. Het is niet toegestaan om hier winst op te maken. Onder deze categorie vallen onder meer de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges. Deze opbrengsten van deze heffingen worden verantwoord bij de verschillende programma’s. Voor de legesverordening gold in het verleden de regel dat de maximale kostendekking van 100% beoordeeld werd op het niveau van de gehele verordening. Als in een verordening zowel de bouwleges als de tarieven voor de paspoorten opgenomen waren, werd de kostendekkingsgraad beoordeeld op het niveau van de hele verordening. Dit bood dus ruime mogelijkheden voor kruissubsidiëring, waarbij een overdekking op bijvoorbeeld de bouwleges weg kon vallen tegen goedkoop afgegeven paspoorten. Met de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn is dit niet langer onverkort toegestaan. In de tarieven van de leges wordt de volgende driedeling aangebracht. algemene dienstverlening; dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning; dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn. Kruissubsidiëring tussen de drie onderdelen is niet langer toegestaan. Binnen de afzonderlijke onderdelen mag een overdekking van het ene tarief nog wel worden gecompenseerd door het onder de kostprijs vaststellen van andere tarieven. Dit geldt niet voor de dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn. Voor dit onderdeel geldt dat er zelfs binnen de tarieven die vallen onder dit onderdeel geen sprake mag zijn van kruissubsidiëring

3. Onroerende-zaakbelasting Onder de naam onroerende-zaakbelasting (OZB) worden de volgende twee belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, en een eigenarenbelasting voor alle onroerende zaken (woningen én niet-woningen). Maatstaf van heffing is de WOZ-waarde van de desbetreffende onroerende zaak. Bij het bepalen van de WOZ-waarde van woningen wordt de zogeheten vergelijkingsmethode gehanteerd. Dit wil zeggen dat de waarde is afgeleid van vergelijkbare woningen die recent zijn verkocht. Van die woningen is bekend welke verkoopprijzen er rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd. Tussen de woning en de woningen waarmee wordt vergeleken, kunnen verschillen bestaan in grootte, bouwkundige staat, ligging en dergelijke. Met die verschillen moet de gemeente rekening houden voor zover ze objectief gezien de waarde beïnvloeden. Voor objecten anders dan woningen wordt de waarde afgeleid van de huurwaarde of de vervangingswaarde.

Omschrijving Gebruikersbelasting Eigenarenbelasting woning Eigenarenbelasting niet-woning

Tarief 2008 per € 2.500 3,03 1,84 3,77

Tarief 2009 % 0,1208 0,0732 0,1504

Tarief 2010 % 0,1199 0,0742 0,1493

Tarief 2011 % 0,1231 0,0777 0,1532


4. Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Onder de naam belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten worden de volgende twee belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor roerende zaken die dienen als bedrijfsruimte, en een eigenarenbelasting voor alle roerende zaken (woningen én niet-woningen). Maatstaf van heffing is de waarde die aan de roerende zaak kan worden toegekend.

Omschrijving Gebruikersbelasting Eigenarenbelasting woning Eigenarenbelasting niet-woning

Tarief 2008 per € 2.500 3,03 1,84 3,77

Tarief 2009 %

Tarief 2010 %

Tarief 2011 %

0,1208 0,0732 0,1504

0,1199 0,0742 0,1493

0,1231 0,0777 0,1532

5. Forensenbelasting Onder de naam forensenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, hier gedurende meer dan 90 maal nachtverblijf kunnen houden of een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Deze belasting is ingevoerd omdat de gemeente voor deze belastingplichtigen, nu zij niet ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisadministratie, geen uitkering krijgt uit het gemeentefonds, maar wel kosten maakt voor gemeentelijke diensten en voorzieningen. Omschrijving

Tarief 2008

Tarief 2009

Tarief 2010

Tarief 2011

136,50 182,00 363,80 1.092,00

141,00 188,00 376,00 1.128,00

142,20 189,60 379,30 1.138,00

143,30 191,10 382,30 1.147,10

(Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot tot 15 m² (Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot van 15-20 m² (Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot groter dan 20 m² Ieder ander gemeubileerde woning

De inflatiecorrectie is in 2011 vastgesteld op 0,8 %. Dit percentage is het inflatiecijfer van de consumentenprijzen (CBS) van januari 2010.

6. Toeristenbelasting Ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, wordt een toeristenbelasting geheven. Daarnaast wordt watertoeristenbelasting geheven ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven. Tarief 2008

Omschrijving Nachttoeristenbelasting, per persoon per nacht Dagtoeristenbelasting Watertoeristenbelasting, per persoon per etmaal

Tarief 2009

Tarief 2010

1,40

1,45

1,45

1,22

1,22

1,22

Tarief 2011 1,50 0,50 1,25


De inflatiecorrectie is in 2011 vastgesteld op 0,8 %. Dit percentage is het inflatiecijfer van de consumentenprijzen (CBS) van januari 2010. Aangezien de kosten vorig jaar niet zijn gestegen wordt voorgesteld de bedragen dit jaar wel aan te passen en vanwege de contante betalingen worden de bedragen naar boven afgerond. De totale opbrengst van de toeristenbelasting stijgt door de invoering van de dagtoeristenbelasting. In verband hiermee zijn de tarieven voor het parkeren op Marken verlaagd. Dit komt tot uitdrukking in de opbrengst van de parkeerbelasting.

7. Parkeerbelasting Onder de naam parkeerbelasting wordt geheven: een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bepaalde plaats, tijdstip en wijze (op dit moment is slechts op Marken sprake van betaald parkeren); een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Omschrijving Parkeren van een motor Parkeren van een auto Parkeren van een caravan/aanhanger Parkeren van een camper Parkeren van een autobus Parkeren van overige voertuigen Parkeervergunning per jaar

Tarief 2008 3,00 5,00 5,00 10,00 10,00 5,00 26,50

Tarief 2009 3,10 5,20 5,20 10,30 10,30 5,20 27,40

Tarief 2010 3,10 5,20 5,20 10,30 10,30 5,20 27,40

Tarief 2011 2,50 3,50 3,50 10,00 10,00 3,50 27,60

De inflatiecorrectie is in 2011 vastgesteld op 0,8 %. Dit percentage is het inflatiecijfer van de consumentenprijzen (CBS) van januari 2010. In verband met de wijze van innen zijn de tarieven afgerond teneinde kashandelingen zo eenvoudig mogelijk uit te kunnen voeren. In verband met de invoering van de dagtoeristenbelasting voor Marken worden de tarieven voor het parkeren op de parkeerplaats Marken naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een lagere opbrengst voor parkeerbelasting.

8. Hondenbelasting Onder naam de hondenbelasting wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een of meerdere honden binnen de gemeente. Omschrijving Eerste hond Tweede hond Iedere hond boven het aantal van twee

Tarief 2008 46,80 63,60 80,40

Tarief 2009 48,00 66,00 84,00

Tarief 2010 48,60 66,60 84,60

Tarief 2011 49,20 67,20 85,20

De inflatiecorrectie is in 2011 vastgesteld op 0,8 %. Dit percentage is het inflatiecijfer van de consumentenprijzen (CBS) van januari 2010. Het percentage van de verhoging kan iets afwijken aangezien de tarieven in verband met mogelijke restitutie, zijn berekend op deelbare bedragen per maand (tarief is 12 maanden).


9. Precariobelasting Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond voor de openbare dienst bestemd, belasting geheven. Tarief 2008

Omschrijving Algemeen tarief voor gebruik gemeentegrond of -water - per m2 per dag - per m2 per week - per m2 per maand - per m2 per jaar Bouw-, sloop- en onderhoudswerk - tot 10 m2 per dag - tot 10 m2 per week - tot 10 m2 per maand - tot 10 m2 per jaar - tot 20 m2 per dag - tot 20 m2 per week - tot 20 m2 per maand - tot 20 m2 per jaar - tot 100 m2 per dag - tot 100 m2 per week - tot 100 m2 per maand - tot 100 m2 per jaar - vanaf 100 m2 per dag - vanaf 100 m2 per week - vanaf 100 m2 per maand - vanaf 100 m2 per jaar Kramen, kiosken, wagens, tenten, automaten e.d. - per m2 per dag - per m2 per week - per m2 per maand - per m2 per jaar - maximumbedrag Spectictanks, beer- of vetvangputten, etc. - per jaar Motorbrandstofinstallaties, tanks, pompinstallaties - per aftappunt voor motorbrandstof per jaar - per aftappunt voor lucht of water per jaar - per vulput per jaar - tanks kleiner dan 5.000 liter per stuk per jaar - tanks kleiner van 5.000 liter of meer per stuk, per jaar Zonnenschermen, markiezen, luifels, balkons - niet voorzien van reclame of opschrift - met reclame of opschrift Border, uithangborden, lichtbakken, reclameborden, lichtreclame - bord tot en met 1 m2 per stuk, per maand - bord groter dan 1 m2 per stuk, per maand - ander object (geen bord) tot 1 m2 per stuk, per maand - ander object (geen bord) 1 m2 of groter per stuk, per maand - object voorzien van verlichting tarieven verdubbeld Terrassen, rijwielrekken, tochtschermen - per m2 per jaar Het plaatsen van een afsluiting - per afsluiting per dag

Tarief 2009

Tarief 2010

Tarief 2011

0,65 2,25 6,50 66,65

0,65 2,30 6,70 68,80

0,65 2,30 6,75 69,40

0,65 2,30 6,80 69,95

3,70 10,45 31,40 250,95 5,25 15,80 47,10 376,70 20,90 62,75 188,20 1.505,50 47,10 141,25 423,45 3.387,45

3,80 10,80 32,40 259,10 5,40 16,30 48,65 388,95 21,60 64,80 194,30 1.554,40 48,65 145,85 437,20 3.497,55

3,85 10,90 32,70 261,40 5,45 16,45 49,10 392,35 21,80 65,35 196,00 1.568,10 49,10 147,15 441,05 3.528,55

3,90 11,00 32,95 263,50 5,50 16,45 49,50 395,50 21,95 65,85 197,55 1.580,00 49,50 148,35 444,60 3.557,00

1,10 3,95 11,95 117,35 1.321,70

1,15 4,10 12,35 121,65 1.364,65

1,15 4,15 12,45 122,70 1.376,65

1,15 4,20 12,55 123,70 1.388,00

7,95

8,20

8,25

8,30

32,75 10,90 6,90 16,45 32,75

33,80 11,30 7,10 17,00 33,80

34,10 11,35 7,15 17,15 34,10

34,35 11,45 7,20 17,30 34,35

3,85 7,65

3,90 7,90

3,95 7,95

4,00 8,00

1,50 2,80 1,50 2,80

1,55 2,90 1,50 2,90

1,55 2,95 1,55 2,95

1,55 2,95 1,55 2,95

4,70

4,85

4,90

4,95

53,90

55,65

56,15

56,60


10. Rioolheffing Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Omschrijving Gebruik door één persoon Gebruiker door twee personen Gebruik door meer dan twee personen Gebruik door bedrijven Alle gebruikers

Tarief 2008

Tarief 2009

Tarief 2010

Tarief 2011 200,00 220,00 240,00 variabel

226,80

230,40

224,40

Conform het coalitieakkoord 2010-2014 wordt met ingang van 2011 voor de rioolheffing dezelfde systematiek ingevoerd als bij de afvalstoffenheffing. Dat betekent differentiatie van de tarieven naar 1persoons, 2-persoons, meerpersoonshuishoudens en bedrijven. Uiterlijk in december 2010 zal u een voorstel worden voorgelegd met de definitieve tarieven 2011. In het rioleringsplan van de gemeente Waterland is een hoofdstuk opgenomen over de kostendekkendheid.

11. Afvalstoffenheffing Onder naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Omschrijving Gebruik door één persoon Gebruiker door twee persoenen Gebruik door meer dan twee personen Extra groene container van 140 liter Extra grijze container van 140 liter Extra grijze container van 240 liter

Tarief 2008 170,40 258,00 279,60 79,80 98,40 123,60

Tarief 2009 170,40 258,00 279,60 79,80 98,40 123,60

Tarief 2010 162,00 244,80 265,20 75,60 93,60 117,00

Tarief 2011 162,00 244,80 265,20 75,60 93,60 117,00

Als de tarieven niet stijgen (bij de huidige raming) dan is de reserve voldoende tot 2015.

12. Reinigingsheffing De hiervoor genoemde afvalstoffenheffing wordt uitsluitend geheven van particuliere huishoudens. Voor bedrijven is in 2009 de reinigingsheffing ingevoerd voor bedrijven met bedrijfsafval dat qua samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval. Als deze bedrijven voor de verwijdering van bedrijfsafval geen geldig contract met een particuliere inzamelaar hebben afgesloten, worden zij aangeslagen voor het reinigingsrecht. Voor de heffing wordt gebruik gemaakt van een indeling van de bedrijven in categorieën.


Deze indeling is gebaseerd op het aantal werkzame personen en de branche. Omschrijving

Tarief 2008

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4

Tarief 2009 170,40 258,00 525,00 950,00

Tarief 2010 168,60 276,60 519,00 940,20

Tarief 2011 168,60 276,60 519,00 940,20

Als de tarieven niet stijgen (bij de huidige raming) dan is de reserve voldoende tot 2015.

13. Haven-, kade- en liggelden

Onder de naam havengeld wordt een recht geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de bestemming voor de openbare dienst bestemd gemeentelijk vaarwater (zogenaamde passantentarief). Onder de naam kadegeld wordt een recht geheven terzake van het gebruik van langs de kaden of wallen van de haven gelegen voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ten behoeve van de opslag van goederen of het gebruik door scheepswerven en bedrijven voor toerisme en recreatie. Onder de naam liggeld wordt een recht geheven ter zake van het geregeld gebruik van een aangewezen ligplaats in een van de gemeentelijke havens. Tarief 2008

Omschrijving Havengeld - Passagiersschepen per dagdeel voor elke strekende meter - Passagiersschepen per dag tot en met een lengte van 12 meter - Passagiersschepen per dag voor elke strekkende meter boven 12 meter - Pleziervaartuigen langer dan één uur voor elke strekende meter - Pleziervaartuigen per dag tot en met een lengte van 6 meter - Pleziervaartuigen per dag voor elke strekkende meter boven 6 meter Liggelden - Woonschepen voor een jaar per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen zomerseizoen per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen winterseizoen per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen voor jaar per strekkende meter - Charterschepen zomerseizoen per strekkende meter - Charterschepen winterseizoen per strekkende meter - Charterschepen voor jaar per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen zomerseizoen per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen winterseizoen per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen voor jaar per strekkende meter Kadegeld - Tijdelijk opslag per vierkante meter per dag - Gebruik voor toerisme en recreatie per strekkende meter per dag - Gebruik voor toerisme en recreatie per strekkende meter per maand

Tarief 2009

Tarief 2010

Tarief 2011

0,34 7,31 0,76 0,25 4,79 0,88

0,34 7,56 0,80 0,29 4,96 0,88

0,34 7,65 0,80 0,29 5,00 0,88

0,34 7,69 0,80 0,29 5,04 0,92

27,48 61,30 31,09 90,59 45,71 18,61 60,42 24,71 12,61 36,64

28,36 62,28 32,10 93,53 47,18 19,24 62,39 25,55 13,03 37,82

28,61 63,82 32,35 94,37 47,61 19,41 62,94 25,76 13,11 38,15

28,82 64,37 32,61 95,13 47,98 19,58 63,45 25,97 13,24 38,45

0,59 0,92 25,42

0,63 0,97 26,26

0,63 0,97 26,47

0,63 0,97 26,68

14. Lijkbezorgingsrechten Onder de naam lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats, overige begraafplaatsen of de lijkbezorging. Voor de tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Waterland 2011. Wat betreft de tarieven en de kostendekkendheid wordt verwezen naar het plan van aanpak begraven. Begroting 2011 Pagina 43 van 119

15. Markt- en standplaatsgelden

Onder de naam marktgeld worden rechten geheven voor het hebben van een standplaats betreffende het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen op de onderscheidene markten gedurende de voor die markten aangewezen marktdagen. Onder de naam standplaatsgeld worden rechten geheven voor het op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond hebben van een standplaats, waarvoor door het college een vergunning is verleend, voor wagens, tenten, kramen en dergelijke inrichtingen, dienende tot het verkopen of het ten verkoop uitstallen van goederen en waren van elke aard. Omschrijving

Vaste standplaatshouders per kwartaal/per meter doch ten minste Losse standplaatshouders per dag/per meter doch ten minste Elektriciteit per dag verlichting, koeling, oven en/of overige elektrische aparatuur verlichting Locatie A per dag per maand (bij een dag per week) per jaar (bij een dag per week) Locatie B per dag per maand (bij een dag per week) per jaar (bij een dag per week)

Tarief 2008 14,80 59,00 1,75 6,60

Tarief 2009 15,30 61,00 1,80 6,80

Tarief 2010 15,45 61,55 1,80 6,85

Tarief 2011 18,55 73,90 2,15 8,25

3,80 2,20

3,90 2,30

3,95 2,30

4,75 2,75

7,30 29,00 347,25

7,50 29,95 358,50

7,60 30,20 361,65

9,15 36,25 434,00

5,60 21,30 260,50

5,80 22,00 269,00

5,85 22,20 271,35

7,00 26,65 326,00

16. Brandweerrechten Onder de naam brandweerrechten worden geheven: rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn; rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten. Voor de tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel behorende bij de Verordening brandweerrechten 2011. De hoogste kosten bij dienstverlening door de brandweer, de personele kosten, worden één op één doorberekend. Dit zijn onze daadwerkelijke kosten. De overige tarieven zijn in redelijkheid bepaald. Deze tarieven zijn zo bepaald dat de directe kosten in ieder geval worden vergoed. Wanneer de kosten van het onderhoud en aanschaf van materieel worden teruggerekend naar het beperkte aantal inzeturen zou hier een veel hoger bedrag gerekend moeten worden.

17. Leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel uit de Legesverordening 2011.


18. Lokale lastendruk In onderstaande tabel is het totaal van de onroerende-zaakbelasting, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte, afvalstoffenheffing en rioolheffing per inwoner weergegeven.

OZB + RZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal

2008 122,67 90,77 98,52 311,96

2009 124,64 93,22 100,18 318,04

2010 125,27 90,62 94,04 309,93

2011 126,41 91,13 94,56 312,10

Op basis van deze tabel kan het meerjarenperspectief van de lokale lastendruk als volgt worden weergegeven.

19. Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. Verwezen wordt naar de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Waterland 2010. Voor huishoudens die vorig jaar gehele kwijtschelding van de belastingen hebben gehad geldt dat zij voor het jaar daarna geen aanvraag hoeven in te dienen voor kwijtschelding. Van deze huishoudens zullen wij de gegevens naar het inlichtingenbureau sturen. Zij controleren op inkomen, vermogen en voertuigbezit. Indien de gegevens van de klant onder de vereiste normen blijven krijgen zij automatisch kwijtschelding. Indien de gegevens van de klant de norm voor de kwijtschelding overschrijdt krijgt de klant de mogelijkheid alsnog een aanvraag in te dienen.



§ B Weerstandvermogen Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag hoe robuust de begroting is. Dit antwoord is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeente Waterland om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten. Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

1. Inventarisatie weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente Waterland wordt als volgt berekend:

Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien

708.174 100.000 808.174

Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves onroerende zaken

5.488.036 2.800.411 8.288.447

Totale weerstandscapaciteit

9.096.621

Toelichting

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is gedefinieerd als het bedrag dat in redelijkheid nog aan extra inkomsten gegenereerd kan worden voor het geval zich tegenvallers voordoen. Aangezien de tarieven van de onroerende-zaakbelasting in beginsel niet gebonden zijn aan een bepaald maximum, zou theoretisch gezien sprake zijn van een onbeperkte onbenutte belastingcapaciteit. Om toch een reëel bedrag te kunnen noemen hebben wij berekend hoeveel OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing de gemeente Waterland zou moeten heffen indien zij onder financiële curatele zou komen te staan (de zogenoemde artikel 12-status). Aangezien de rioolheffing en de afvalstoffenheffing reeds overeenkomen met de artikel 12-norm van 100% kostendekkendheid, is er alleen bij de OZB sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot de artikel 12status is voor 2011 gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de WOZ-waarde 2010 die in het gemeentefonds als rekentarieven voor het jaar 2010 worden gehanteerd, met een opslag van 20%. Voor 2011 bedraagt dit normtarief 0,12 % van de WOZ-waarde. Op basis hiervan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 708.174.

Onvoorzien De budgetten per programmaonderdeel zijn scherp begroot. Om in operationele situatie snel te kunnen handelen is in de begroting een budget van € 100.000 voor onvoorzien opgenomen. Het college kan indien nodig over dit budget beschikken.


Stille reserves Onder stille reserves zijn opgenomen de meerwaarden van de gemeentelijke onroerende zaken die direct verkoopbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De hoogte van deze stille reserves is voornamelijk bepaald door de WOZ-waarde van de gemeentelijke onroerende zaken te verminderen met de boekwaarde.

2. Inventarisatie risico’s Bij het opstellen van de begroting 2011 kunnen onderstaande risico’s worden benoemd. Het betreft risico’s die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die niet tot afwaardering van activa hebben geleid. De risico’s zijn van materiële betekenis in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

Uitkeringen Afhankelijk van het economische klimaat is de gemeente mede risicodrager voor een sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de begroting is de hoogte van de budgetten afgestemd op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning is vrij recent ingevoerd. De uitvoering is in handen van de gemeente en jaarlijks vinden er nog uitbreidingen plaats in taken. Veel van de door de gemeente aangeboden voorzieningen hebben een open eind. Mochten er in enig jaar veel aanvragen zijn of aanvragen voor kostbare voorzieningen dan lopen we hier als gemeente een risico. Werkvoorzieningschap De financiering van het werkvoorzieningschap ligt sinds het jaar 2008 bij de gemeenten. Ook hier is de gemeente afhankelijk van het economische klimaat. Een lagere werkgelegenheid zal ook zijn effecten hebben op het economische rendement van het werkvoorzieningschap en verhoging van het financieel gemeentelijk risico. Uitbreiding wettelijke taken Wij houden er rekening mee dat het Rijk in 2011 nieuwe wettelijke taken, onder meer op het gebied van de AWBZ en de jeugdzorg, aan ons overdraagt. Wij gaan er daarbij van uit dat het Rijk ons financieel voldoende compenseert voor de uitvoering. Als deze compensatie niet (volledig) plaatsvindt, lopen wij bij de uitvoering een financieel risico. Onderwijshuisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. Over het algemeen zijn investeringen in de huisvesting goed in te plannen. De gemeente loopt risico voor onverwachte ontwikkelingen in de huisvesting zoals spoedeisende aanvragen van besturen voor onderhoud en uitbreiding. Onvoorziene marktontwikkelingen, waardoor prijsstijgingen optreden en waardoor investeringen in onderwijshuisvesting met betrekking tot nieuwbouw dus hoger kunnen uitvallen dan verwacht, behoren ook tot de risico’s die de gemeente loopt. Leerlingenvervoer Het vervoer van leerlingen is een regeling met een open einde. De cijfers zijn gebaseerd op ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Toch kan vlak voor de aanvang van een schooljaar blijken dat een veel groter beroep op de middelen voor het vervoer wordt gedaan dan de middelen die wij daarvoor beschikbaar hebben, door een stijging van het aantal leerlingen en/of de afstand die zij naar school moeten afleggen. Woningbouwexploitaties Met betrekking tot de plannen in het woningbouwprogramma kunnen vertragingen met financiële gevolgen ontstaan door onder meer het niet-sluitend krijgen van grondexploitaties, bezwaar- en beroepsprocedures, nieuw rijksbeleid.


Actualisering bestemmingsplannen Op 1 juli 2013 dienen voor het gehele grondgebied van de gemeente actuele bestemmingsplannen te zijn vastgesteld. De consequentie voor de gemeente van overschrijding van de deze termijn is dat leges ter zake van vergunningen voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten binnen het betreffende bestemmingsplangebied niet meer door de gemeente kunnen worden ingevorderd. Milieu algemeen Op het gebied van milieu lopen we als gemeente allerlei risico’s zoals bodemvervuiling, asbest in (gemeentelijke) gebouwen, maar ook milieurampen door bijvoorbeeld calamiteiten, brand en vervuiling. Openbare ruimte Als beheerder van de infrastructuur kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Hiervoor is de gemeente verzekerd. Maar voor iedere aanspraak geldt een eigen risico als drempel. Zodra er sprake is van een veelheid aan aanspraken loopt de gemeente hiervoor een financieel risico. Dit kan worden voorkomen door periodiek onderhoud in de openbare ruimte maar ook controle op de uitvoering en regelmatige controle in de openbare ruimte en tijdig reageren op klachten. Energie De gemeente heeft een overeenkomst met het AfvalEnergieBedrijf (AEB) te Amsterdam voor het verwerken van het restafval en de levering van energie. Het AEB heeft aangegeven per 1 januari 2011 de energielevering te stoppen. De gemeente bereidt op dit moment een aanbestedingsprocedure voor levering van energie aan de gemeentelijke gebouwen en inrichtingen. Afvalstoffen In 2011 start de gemeente een aanbestedingsprocedure voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Het contract met de huidige inzamelaar eindigt per 31 december 2011. Onderhoud kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen geldt een meerjarig onderhoudsplan dat periodiek wordt bijgesteld. Een mogelijk risico is een calamiteit in het onderhoud die in het betreffende jaar niet is voorzien, zoals onverwachte vervanging van CV-installatie, dakbedekking etc. Algemene uitkering De gemeente is voor een belangrijk deel afhankelijk van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Tussentijdse niet voorziene ontwikkelingen of wijzigingen in het rijksbeleid kunnen flinke financiële risico’s met zich brengen. De raming van de algemene uitkering voor de begroting 2011 is gebaseerd op de september 2010. Ontwikkelingen na publicatie van deze circulaire kunnen gevolgen hebben voor deze begroting. Rekenrente Wij moeten een rentevergoeding betalen over de aangetrokken financieringsmiddelen. Net als de afgelopen jaren hebben wij deze rentevergoeding op 4,5% gesteld en dit is ook het percentage dat gebruikt wordt om de rentelasten door te berekenen aan de investeringen welke zijn gedaan ten behoeve van onze producten. Zolang het binnen redelijke grenzen mogelijk is trachten wij bij de renteberekening over de jaren heen een gelijk percentage te gebruiken, dit om schommelingen in de tarieven te voorkomen. Dit voorkomt dat renteverschillen gelijk tot tijdelijke bezuinigingen op producten of het tijdelijk beschikbaar komen van extra gelden (ongetwijfeld weer gevolgd door noodzakelijke bezuinigingen) op deze producten zouden leiden. De werkelijk te betalen rente kan echter per dag fluctueren. Het verschil tussen de werkelijk betaalde en de voorcalculatorische rente zal leiden tot een verschil bij het opmaken van de jaarrekening. Financiering Een risico in deze paragraaf is de ontwikkeling van de rentevoet. Momenteel is er een zeer lage vaste leningstand en wordt het merendeel van de financieringsbehoefte gefinancierd met kort geld. In een tijd van oplopende rente kan dit risico’s geven.


Bedrijfsvoering Als relatief kleine gemeente is er een kwetsbaarheid in het personeelsbestand. (Tijdelijke) uitval, moeilijk en/of langdurig openstaande vacatures zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering in gevaar kan komen. In veel gevallen kan dit worden voorkomen door inhuur van tijdelijk personeel. Hier zijn echter weer financiële risico’s aan verbonden. Een ander risico is de aanspraak op de wachtgeldregeling. Zodra er bijvoorbeeld wethouderswisselingen zijn loopt de gemeente het risico op grond van de wachtgeldverordening politieke ambtsdragers. Korting verbonden partijen In de begroting is rekening gehouden met een bezuiniging van 5% door de verbonden partijen vanaf 2012. Deze bezuinigingen zijn alleen te realiseren indien er voldoende bestuurlijk draagvlak verkregen kan worden. Hierbij zijn wij als gemeente afhankelijk van andere deelnemende partijen.


§ C Onderhoud kapitaalgoederen Ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Lasten van onderhoud kunnen voorkomen in diverse programma’s. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Onder kapitaalgoederen wordt verstaan het geheel aan zaken die onder het beheer van de gemeente vallen en al dan niet publiekrechtelijk kunnen worden gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan wegen, riolering, kunstwerken, groen, openbare verlichting, waterwegen, gebouwen en beschoeiingen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De lasten van dit onderhoud vormen jaarlijks een aanzienlijk deel van de begroting. Het beleid voor onderhoud van deze kapitaalgoederen is opgenomen in diverse beheerplannen. Hieronder wordt per onderdeel ingegaan op de feitelijke situatie.

1. Wegen Tweejaarlijks worden de wegen in de gemeente geïnspecteerd. De inspecties worden uitgevoerd aan de hand van de CROW-systematiek (CROW = stichting centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, wegen waterbouw en verkeerstechniek). Met deze gegevens wordt inzicht verkregen in de kwaliteit en de kosten voor onderhoud. De raad heeft op basis van deze informatie voor het beleidsthema veiligheid gekozen, dat wil zeggen dat de veiligheid van de wegverharding bepalend is voor het plegen van onderhoud. De raad heeft op 6 juli 2006 het geactualiseerde wegenbeheerplan vastgesteld voor de periode 2007-2010. In verband met het ontbreken van capaciteit voor actualisatie is dit plan ook nog van toepassing op 2011. Het beheerplan wordt in 2011 geactualiseerd. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van de wegen zijn als volgt in de begroting verwerkt (exclusief uren binnendienst en buitendienst).

Nr.

Programmaonderdeel 3 Openbare werken 03.12 Wegen Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

716.203 716.203

686.938 686.938

715.341 715.341

715.341 715.341

715.341 715.341

715.341 715.341

2. Riolering Door de raad wordt eind 2010 het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014 (GRP) vastgesteld. Dit plan bevat de normen voor de kwaliteit en het onderhoud dan wel de aanleg van de riolering. De jaarlijkse activiteiten zijn gebaseerd op de kaders van dit plan. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties voor het onderhouden en optimaliseren van de riolering zijn als volgt in de begroting verwerkt. Nr.

Programmaonderdeel 3 Openbare werken 03.08 Riolering Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.218.353 1.218.353

1.293.106 1.293.106

1.414.231 1.414.231

1.414.231 1.414.231

1.414.231 1.414.231

1.414.231 1.414.231


3. Water Het geactualiseerde baggerplan is aan de raad aangeboden. Hierin zijn de uitgangspunten voor de overname van het stedelijk water door het hoogheemraadschap meegenomen. De verwachting is dat er vanaf 2011 kan worden begonnen met de daadwerkelijke overdracht. De voorlopig uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van de waterwegen zijn als volgt in de begroting verwerkt (exclusief uren binnendienst en buitendienst).

Nr.

Programmaonderdeel 3 Openbare werken 03.11 Waterbeheer Totaal

2009 16.059 16.059

2010

2011

2012

2013

2014

220.109 220.109

129.865 129.865

129.865 129.865

129.865 129.865

129.865 129.865

4. Groen Door de gemeenteraad is in 2008 de Groenvisie 2016 vastgesteld. In de groenvisie worden handvatten aangereikt om de bestaande en potentiële waarden van het groen te behouden en in de toekomst verder te ontwikkelen. De groenvisie bevat de contouren voor de inrichting en van het onderhoudsniveau van het groen. In 2011 zal een nieuwe meerjarenplanning worden opgesteld voor de periode 2012-2015. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van het groen zijn volgens onderstaande tabel in de begroting verwerkt (exclusief uren binnendienst). Uren buitendienst zijn niet van toepassing daar de buitendienst groen is komen te vervallen.

Nr.

Programmaonderdeel 3 Openbare werken 03.06 Openbaar groen Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

461.757 461.757

419.808 419.808

445.490 445.490

445.490 445.490

445.490 445.490

445.490 445.490

5. Gebouwen Eind 2010 wordt aan de raad het geactualiseerd technisch meerjarenonderhoudsplan 2011-2030 aangeboden. In dit plan is het onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdelen van een gebouw. De uit het bestaande beleidskader voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van de gebouwen zijn als volgt in de begroting verwerkt (exclusief uren binnendienst en buitendienst).

Nr.

Programmaonderdeel 3 Openbare werken 03.14 Gebouwen beheer Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

815.021 815.021

504.000 504.000

504.000 504.000

504.000 504.000

504.000 504.000

504.000 504.000


6. Bruggen en tunnels In 2008 is door de raad een meerjarenonderhoudsplan voor de bruggen en tunnels vastgesteld voor de periode 2009-2013. In dit plan is het onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdelen van de bruggen en tunnels. Het esthetische kwaliteitsniveau wordt mede bepaald door de financiële ruimte die voor deze programma’s wordt geboden. Het plan wordt in 2013 weer geactualiseerd. De uit het beleidskader van 2008 voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van de bruggen en tunnels zijn als volgt in de begroting verwerkt (exclusief uren binnendienst en buitendienst).

Nr.

Programmaonderdeel 3 Openbare werken 03.12 Wegen (bruggen en tunnels) Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

209.845 209.845

339.090 339.090

306.555 306.555

306.555 306.555

306.555 306.555

306.555 306.555

7. Openbare verlichting Voor het (meerjaren) onderhoud van de openbare verlichting is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld in 2003. Dit plan is in 2008 geactualiseerd voor de periode 2009-2013. De financiële effecten van de actualisatie zijn opgenomen in de begroting. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van de openbare verlichting zijn als volgt in de begroting verwerkt (exclusief uren binnendienst en buitendienst).

Nr.

Programmaonderdeel 3 Openbare werken 03.12 Wegen (openbare verlichting) Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

367.932 367.932

208.382 208.382

191.041 191.041

191.041 191.041

191.041 191.041

191.041 191.041

8. Oevers In de raad van 22 januari 2009 is het beheerplan oevers vastgesteld voor de periode 2009-2013. In dit plan zijn de werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud weg te werken en de oevers weer op een acceptabel niveau te brengen. Naast een omschrijving van de werkzaamheden biedt het plan ook inzicht in de benodigde middelen. Deze financiële behoefte uit het beleidskader is als volgt opgenomen in de begroting (exclusief uren binnendienst en buitendienst).

Nr.

Programmaonderdeel 3 Openbare werken 03.11 Waterbeheer (kades en beschoeiingen) Totaal

2009 49.000 49.000

2010

2011

2012

2013

2014

276.000 276.000

286.750 286.750

286.750 286.750

286.750 286.750

286.750 286.750



§ D Financiering 1. Beleidsvoornemens Volgens de huidige planningen blijft Waterland in 2010 binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet zal maximaal 8,5% bedragen en de rente-risiconorm blijft de komende vijf jaar jaarlijks binnen de voorgeschreven 20%. Teneinde gemeenten met een kleine leningenportefeuille tegemoet te komen is voor de rente-risiconorm een minimum bedrag van € 2.500.000 vastgesteld bij ministeriële regeling. De gemeente Waterland blijft de komende vijf jaar onder dit bedrag. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf één jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

2. Overzicht uitstaande leningen Lening

Rente %

Aflossing

BNG BNG

4,20% 3,51%

2011 2014

Totaal

Stand per 01- Opname 01-2011 2011

Rente 2011

Aflossing 2011

Stand per 3112-2011

272.268 1.200.000

-

9.784 34.013

272.268 300.000

900.000

1.472.268

-

43.797

572.268

900.000

3. Overzicht rentebaten Betreft uitsluitend rentebaten betreffende de rekening-courant. In 2011 zijn geen rentebaten begroot.

4. Ontwikkelingen Voor het jaar 2011 wordt de rekenrente op 4,5% geprognosticeerd. Dit is nog gelijk aan het percentage van 2010. De combinatie van deze aflossingen en de behoefte aan toekomstige investeringsmiddelen zoals scholenbouw, riolering, kunstgrasvelden en diverse huisvestingsobjecten zorgen er voor dat er ultimo 2010 of in 2011 een nieuwe geldlening afgesloten zal worden. Wij gaan ervan uit dat financiering tegen een gunstiger percentage dan de rekenrente gerealiseerd kan worden. Voor de realisatie van kredieten uit 2010 is er momenteel nog een bedrag van € 10,8 miljoen nodig. In de begroting 2011 is een bedrag van € 5,4 miljoen aan nieuwe kredieten voor 2011 opgenomen. Voor de aflossing van bestaande leningen is in 2011 een bedrag van € 0,6 miljoen nodig. In totaal wordt dus voor € 16,8 miljoen aan uitgaven voorzien. Uitgaande van het huidige banksaldo en het in 2011 te ontvangen dividend van € 1,5 miljoen in verband met de verkoop van de aandelen NUON, moet naar verwachting in 2011 voor totaal € 14 miljoen aan nieuwe leningen worden aangetrokken.



§ E Bedrijfsvoering Inleiding In 2009 is een formele structuurwijziging van de ambtelijke organisatie doorgevoerd. De sterk hiërarchische organisatie is verplat door een managementlaag uit de organisatie te snijden. Kern daarbij was meer nadruk te leggen op zelfstandig werkende medewerkers. Een aantal factoren maakten deze structuurwijziging noodzakelijk: - vereiste snelheid van werken (bijvoorbeeld door digitale informatie-uitwisseling); - vereiste integraliteit bij tal van onderwerpen (waardoor meer directe uitwisseling noodzakelijk werd); - toename van de kennis en mondigheid van de burger (waardoor de medewerker een gesprekspartner moet kunnen zijn); - toename complexiteit van proces en inhoud (waardoor HBO/WO-werken denkniveau meer noodzakelijk werd en medewerkers dus ook de kans moeten krijgen die talenten te gebruiken); - veranderende eisen van de medewerker die betrokken wil zijn bij resultaten. Structuurwijziging Om aan deze eisen te kunnen voldoen is ingezet op een verplatting van de organisatie. Deze wijziging is formeel gerealiseerd per 1 juli 2009. Op de volgende twee pagina’s treft u de organogrammen van zowel de oude als de nieuwe situatie. De verplatting heeft tot gevolg dat de organisatie veel minder hiërarchisch wordt aangestuurd. In de oude situatie werden medewerkers aangestuurd door de gemeentesecretaris, daarna een afdelingshoofd en daarna een bureauhoofd. De communicatie in besluitvormingsprocessen verliep te traag én vervormde bij iedere communicatiestap. Door de verplatting en de verzelfstandiging van afdelingen wordt nu heel direct door het afdelingshoofd (nieuwe stijl) op medewerkers gestuurd. Inbreng van medewerkers is heel direct beschikbaar. Medewerkers worden bovendien direct betrokken bij beleidsvorming en bij besluitvorming bij portefeuillehouders en het college van burgemeester en wethouders. Cultuur is belangrijk! Natuurlijk is werken aan een verandering in de cultuur van werken veel belangrijker dan werken aan de structuur. Daarom is op allerlei manieren ingezet op beïnvloeding van die manier van werken. Veel activiteiten zijn uitgevoerd in 2009, een aantal worden uitgevoerd in 2010. Een cultuurverandering is van lange adem. Ook in 2011 en later wordt het proces voortgezet. Krenten uit de pap We werken met verbeterteams van medewerkers aan onderwerpen als schriftelijke communicatie, kwaliteit juridische dienstverlening, nakomen van afspraken en versterken van de directe lokettendienstverlening. Het management stimuleert de zelfstandigheid van medewerkers, en stuurt op de gewenste cultuur. We organiseren werklunches tussen collegeleden en medewerkers met als doel de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de medewerkers te vergroten en de verbinding te versterken. Uiteraard zijn ondersteunende procedures en processen als de mandaatregeling en budgethoudersregeling aangepast waardoor medewerkers ook zelfstandiger kunnen werken.


Oude organisatiestructuur

Raad Griffier

College van B&W Secretaris

Afdeling Brandweer

Afdeling BMO

Bureau AZ

Bureau Financiën

Afkortingen B&W P&O BMO MZ RO AZ FZ Z&W VROM OW

Afdeling P&O

Afdeling MZ

Bureau FZ

Bureau Z&W

Afdeling RO

Bureau Burgerzaken

Bureau VROM

Bureau OW

Burgemeester & wethouders Personeel & organisatie Bestuurs- en managementondersteuning Maatschappelijke zorg Ruimtelijke ordening Algemene zaken Facilitaire zaken Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken

Toelichting - De raad bestaat uit 17 raadsleden. - De griffier heeft een aanstelling van 1 fte. - Het college van B&W bestaat uit een burgemeester (1 fte) en 3 wethouders van 0,75 fte. - De secretaris heeft een aanstelling van 1 fte.


Huidige organisatiestructuur

Raad Griffier

College van B&W Directie

Afdeling Z&W 16,34 fte

Afdeling VROM 20,86 fte

Afkortingen B&W P&O Z&W VROM OW FZ AJZ

Afdeling Brandweer

Afdeling P&O

3,89 fte

4,87 fte

Afdeling OW 28,83 fte

Afdeling Burgerzaken 5,77 fte

Afdeling Financiën 11,87 fte

Afdeling FZ 16,82 fte

Afdeling AJZ 9,87 fte

Burgemeester & wethouders Personeel & organisatie Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken

Toelichting - De raad bestaat uit 17 raadsleden. - De griffier heeft een aanstelling van 1 fte. - Het college van B&W bestaat uit een burgemeester (1 fte) en 3 wethouders van 0,75 fte. - De directie bestaat uit een gemeentesecretaris/algemeen directeur (1 fte) en een directeur bedrijfsvoering (1 fte). - De in het organogram weergegeven fte’s zijn conform begroting 2011.



§ F Verbonden partijen 1. Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als er sprake is van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Deze definities houden in dat indien de gemeente participeert in een NV, BV, VOF, commanditaire vennootschap of een gemeenschappelijke regeling altijd sprake is van verbonden partijen. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij. Een eventuele morele verplichting tot betaling in geval van problemen zou in de paragraaf weerstandsvermogen kunnen worden opgenomen. Bij een verbonden partij kan met name worden gedacht aan samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden zijn ontstaan uit de behoefte om gezamenlijk met andere partijen een bepaald doel na te streven. Zonder deze samenwerkingsverbanden zou de gemeente deze taken zelf moeten uitvoeren. Aan een verbonden partij zijn bepaalde bevoegdheden overgedragen, waartoe de deelnemers elk jaar een financiële bijdrage beschikbaar stellen. De gemeente moet er zelf voor waken dat op de juiste wijze van de bevoegdheden gebruik wordt gemaakt en de beschikbaar gestelde gelden goed worden besteed. Daartoe is er ambtelijk en bestuurlijk toezicht en worden gegevens opgenomen in de begroting en de jaarrekening.

2. Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Purmerend. gemeenschappelijke regeling met zeven gemeenten. het bevorderen van politiek-bestuurlijke samenwerking en beheer van archiefstukken van de deelnemende gemeenten. 08.12 Regionale samenwerking 07.06 Archiefbeheer één lid in het dagelijks en algemeen bestuur (mr. E.F. Jongmans).

De begroting 2011 van het ISW is vastgesteld/goedgekeurd in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2010. Omschrijving

Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming

Jaarrekening

2008

2009

213.000 2.952.508 8.240.914 317.000 113.682

209.000 257.392 1.935.882 228.000 83.354

Begroting

2010 212.000

2011 201.400

Visie De kerntaak van het ISW is politiek-bestuurlijke samenwerking. Dit is overeenkomstig de visie van de gemeente. Sinds de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2006 ligt het accent niet meer op het besturen van diverse instellingen. Deze voormalige ISW-diensten zijn de laatste jaren verzelfstandigd. Het ISW bestaat thans uit een afdeling Beleidscoördinatie en het Waterlands Archief.


Het Waterlands Archief, centrum voor regionaal historisch onderzoek, beheert rond de duizend archieven van plaatselijke overheden, notarissen en particuliere instellingen (bijvoorbeeld kerken). Naast archiefbeheer heeft het Waterlands Archief tot taak de archieven en de daarbij behorende cultuurhistorische collecties kwalitatief goed te beheren en ter inzage te geven aan iedereen, die daar belang in stelt. De doelstelling is dan ook een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren. In 2008 werd het beleidsplan 20092011 van het Waterlands Archief vastgesteld. Dat plan is er op gericht het publieksbereik te verbreden door het verbeteren van de (digitale) toegankelijkheid van de archieven en de website en om meer aandacht te schenken aan educatie. In de programmabegroting 2011 ISW wordt het totaalbudget gehandhaafd op het niveau van 2010. De gemeente Waterland heeft, vanwege bezuinigingen door het Rijk, aan het ISW aangegeven dat zij rekening moet houden met bezuinigingen in de verbonden partijen.

Beleidsvoornemen afdeling Beleidscoördinatie De gemeente Waterland en het ISW hebben een zetel verkregen in de Stuurgroep Toekomst Markermeer/IJmeer. Het ISW volgt het proces over dit onderwerp op de voet om te zorgen voor een evenwichtig programma met kansen voor de waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Dit alles wordt afgewogen langs de randvoorwaarden die toerisme en recreatie stellen aan de inrichting. De uitbouw van Almere buitendijks wijst de gemeente Waterland/ISW af. Het Nationaal Waterplan is in 2010 door de Tweede Kamer controversieel verklaard. De lobby om de visie van de regio Waterland in het plan terug te vinden loopt daarom nog door richting 2011. Daarnaast is in december 2009 de aftrap gegeven voor het plan van aanpak bereikbaarheid Waterland. De verkenningenstudie bereikbaarheid Waterland wordt in 2010 uitgevoerd. De rol van het ISW hierbij is met name ondersteunend en coördinerend voor het gemeentelijk deel. De uitvoering van de eerste quick wins wordt voorzien eind 2010/begin 2011. Waterlands Archief De gemeente Waterland draagt haar archieven aan het Waterlands Archief over op de wijze zoals vereist is. Na de in 2007 overgedragen archieven van de voormalige gemeenten Broek in Waterland en Katwoude is in juli 2010 het archief van de voormalige gemeente Monnickendam overgedragen. Hiermee voldoet de gemeente Waterland aan de overbrengingsverplichting uit de Archiefwet. Op termijn zullen ook permanent te bewaren digitale archieven worden overgedragen aan het Waterlands Archief en daardoor toegankelijk worden voor een ieder die dat wil. De realisatie van een regionaal elektronisch archiefdepot in samenwerking met het Waterlands Archief is één van de projecten binnen het EGEM-i-realisatieplan/Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP).

3. Stadsregio Amsterdam Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Amsterdam. gemeenschappelijke regeling met vijftien gemeenten. belangenbehartiger van de regio Amsterdam op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden en milieu. 08.12 Regionale samenwerking één lid in de Regioraad (mr. E.F. Jongmans).

De begroting 2011 van de Stadsregio Amsterdam is vastgesteld door de Regioraad op 29 juni 2010. Omschrijving


Jaarrekening

2008 35.748 24.975.358 324.406.184 7.892.813 -

2009 37.416 23.741.410 406.149.579 1.233.949241.163

Begroting

2010 38.016

2011 36.115


Visie Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zijn de leden van de Regioraad en de leden van het dagelijks bestuur benoemd. Medio oktober 2010 is de Regionale Agenda 2010-2014 (definitief nieuwe bestuursprogramma), met instemming van de gemeente Waterland, door de Regioraad vastgesteld. Vooraf krijgen de gemeenteraden de gelegenheid hun mening te geven over de inhoud van het nieuwe programma, waarin naast bekende thema’s ook rekening wordt gehouden met wensen vanuit de gemeenten. In de notitie die hieraan ten grondslag ligt wordt een terugblik, de actuele stand van zaken en een vooruitblik geven. In de programmabegroting 2011van de stadsregio wordt het totaalbudget gehandhaafd op het niveau van 2010. De gemeente Waterland heeft, vanwege bezuinigingen door het Rijk, aan de stadsregio aangegeven dat zij rekening moet houden met bezuinigingen in de verbonden partijen. Beleidsvoornemens In de Regioraad worden de belangen van de gemeente Waterland behartigd door onze raadsvertegenwoordiger. Daarnaast kunnen onze belangen worden meegegeven aan de ISW vertegenwoordiger in de Regioraad. Overigens volgt onze gemeente de meeste ontwikkelingen binnen de stadsregio op afstand. Dit komt door het feit dat de Stadsregio werkzaam is voor een groot gebied met veel problematiek elders in de regio. Wel neemt de gemeente geregeld deel aan allerlei vormen van overleg.

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Zaanstad. gemeenschappelijke regeling belangenbehartiger van de regio Zaanstreek-Waterland op het gebied van collectieve preventie en andere gemeentelijke activiteiten in het kader van de gezondheidszorg. 01.02 Basisgezondheidszorg 01.07 Maatschappelijke hulpverlening 08.12 Regionale samenwerking één lid in het algemeen bestuur (B.G. Schalkwijk als lid en Tj. Hoekstra als plaatsvervangend lid).

De begroting van 2011 van de GGD is nog niet vastgesteld/goedgekeurd. Alle zienswijzen op de conceptprogrammabegroting 2011 worden op 11 november 2010 in de vergadering van het algemeen bestuur besproken. Omschrijving


Jaarrekening

2008

2009

524.754 1.039.499 1.026.035 329.193 -

520.264 1.589.609 1.286.836 800.287 -

Begroting

2010 543.543

2011 516.366

Visie De GGD werkt aan een goede gezondheid van alle inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland en gaat daarbij uit van de WHO-definitie (World Health Organization) van gezondheid: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek. In de werkzaamheden van de GGD staat een collectieve aanpak centraal, waarbij specifiek aandacht is voor groepen met een gezondheidsrisico en voor personen die kwetsbaar zijn. De GGD is de uitvoerder van en eerste adviseur over het (regionale) volksgezondheidsbeleid en het kenniscentrum op het terrein van de openbare gezondheidszorg.


Beleidsvoornemens De Wet publieke gezondheid, voorheen de Wet collectieve preventie volksgezondheid, verplicht gemeenten om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen, waarin zij aangeven hoe zij binnen hun gemeente vorm willen geven aan de openbare gezondheidszorg. Gezamenlijk hebben de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland prioriteiten gesteld voor het gezondheidsbeleid voor de jaren 2008-2011. Het algemeen bestuur van de GGD heeft besloten om in de periode 2008-2011 regionaal met de aanpak van de volgende problemen aan de slag te gaan: overgewicht, opvoedingsproblematiek en schadelijk alcoholgebruik. De gemeenten hebben afgesproken om aan deze onderwerpen lokaal aandacht te besteden. De manier waarop dat gebeurt kan per gemeente verschillend zijn, afhankelijk van de lokale situatie. Op 18 december 2008 is de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vastgesteld. De beperking van eenzaamheid bij ouderen, het verbeteren van het binnenmilieu en het bevorderen van een netwerk van AED’s zijn als extra lokale prioriteiten opgenomen naast de hiervoor genoemde drie prioriteiten.

5. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen:

Bestuurlijk belang gemeente:

Zaanstad gemeenschappelijke regeling met negen gemeenten. door samenwerking een zo doelmatig mogelijk georganiseerde en gecoördineerde brandbestrijding alsmede hulpverlening bij rampen en zware ongevallen te bewerkstelligen. 08.04 Integrale veiligheid 05.06 Overige brandweerzaken 08.05 Rampenbestrijding 08.12 Regionale samenwerking één lid in het dagelijks en algemeen bestuur (mr. E.F. Jongmans als lid en P. Kools als plaatsvervangend lid).

De begroting van 2011 van de VRZW is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2010. Omschrijving


Jaarrekening

2008

2009

230.594 229.106 3.634.602 280.240391.972-

265.947 1.667.355 1.872.056 1.537.831 1.438.249

Begroting

2010 303.942

2011 288.745

Visie De Veiligheidsregio streeft naar: een multidisciplinaire samenwerking tussen politie, brandweer, gemeenten en geneeskundige diensten; eenheid van beleid en aansturing om een basisniveau te waarborgen voor de aanpak van fysieke veiligheid voor elke inwoner in het verzorgingsgebied; een regionaal georganiseerde bestuurlijke en operationele leiding bij grootschalige incidentbestrijding; regionale coördinatie van de gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding; afspraken met naastgelegen veiligheidsregio’s en andere relevante partijen zoals Defensie, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, enz.


Beleidsvoornemens Met betrekking tot het programma Veiligheidsbureau is het beleidsvoornemen om zich primair te richten op de project(bege)leiding voor projecten gericht op multidisciplinaire (beleidsmatige) voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2011 zal worden gewerkt aan de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009-2012. Daarnaast zal het Veiligheidsbureau zich in 2011 richten op de implementatie van (nieuwe) wettelijke bepalingen, het continue verbeteren van de kwaliteit (GRIP/ RADAR). Voorts staat de evaluatie van het Veiligheidsbureau en de vormgeving voor de toekomst op het programma. Met betrekking tot het programma Regionale brandweer wordt bij het product crisisbeheersing en rampenbestrijding allerlei in voorgaande jaren opgepakte en afgeronde projecten en activiteiten geborgd. Met de inzet van creativiteit en flexibiliteit zal ook in 2011 veel kunnen worden bereikt op die terreinen waarop nieuwe activiteiten zullen moeten worden ontplooid. Met betrekking tot het programma GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) worden, conform het bestuurlijk convenant, de volgende activiteiten uitgevoerd: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening en preventieve openbare gezondheidszorg. Daarnaast verzorgt de GHOR in het kader van het platform GHOR voor de ketenpartners themabijeenkomsten op maat met de mogelijkheid kennis en informatie uit te wisselen met betrekking tot de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

6. NV Sportfondsenbad-Monnickendam Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Monnickendam. naamloze vennootschap. exploiteren van het sportfondsenbad te Monnickendam. 01.32 Sport 01.30 Sociaal-cultureel werk één lid in de Raad van Beheer (B.G. Schalkwijk).

De begroting van 2011 van het Sportfondsenbad is vastgesteld in de vergadering op 25 januari 2010. Omschrijving


Jaarrekening

2008

2009

102.728 4.321.7044.367.082 136.010-

140.672 4.386.6124.431.990 101.897-

Begroting

2010 140.409

2011 133.389

Visie Alle inwoners/doelgroepen van de gemeente moeten de gelegenheid hebben om gebruik te maken van het zwembad; om zwemlessen te nemen, te sporten of te recreëren. Bij de exploitatie van het bad richt de gemeente zich op de toegankelijkheid, zowel qua openingstijden als prijsstelling. Beleidsvoornemens De Sportraad Waterland heeft een recht van erfpacht op de grond van het Sportfondsenbad Monnickendam. Het erfpachtrecht eindigt op 5 november 2012. Op dit moment onderzoekt het college op welke wijze de beheersconstructie het best kan worden vormgegeven na november 2012.


7. Landschap Waterland Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Haarlem. gemeenschappelijke regeling van de provincie, stadsdeel Amsterdam-Noord, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en bescherming van het landschap. 02.11 Recreatieschappen 08.12 Regionale Samenwerking één lid in het algemeen bestuur (P. Kools als lid en Tj. Hoekstra als plaatsvervangend lid).

De begroting van 2011 van het Landschap Waterland is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli 2010. Jaarrekening

Omschrijving

2008


16.436 664.200 722.500 -

Begroting

2009

2010

17.181 957.166 -

6.954

2011 6.954

Visie De door Landschap Waterland gewenste fysieke herstructurering van het recreatiegebied Hemmeland is mede naar aanleiding van de maatschappelijke reactie opgeschort tot duidelijkheid is verkregen over de bestuurlijke aansturingstructuur van het recreatiegebied en de jachthaven. Beleidsvoornemens In 2011 werkt Landschap Waterland aan een nieuw recreatieplan voor de komende jaren. Het stimuleert oplaadpunten voor elektrische fietsen bij ondernemers en verbetering van vaar- en schaatsroutes.

8. Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Purmerend. gemeenschappelijke regeling het verschaffen van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid door personen met een indicatie op grond van de Wet sociale werkvoorziening. 01.07 Maatschappelijke hulpverlening 01.12 Werkvoorzieningschap 08.12 Regionale Samenwerking één lid in het algemeen bestuur (B.G. Schalkwijk als lid en Tj. Hoekstra als plaatsvervangend lid).

De begroting van 2011 van de Baanstede is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2010.


Omschrijving


Jaarrekening

2008 26.635 1.565.690 10.395.105 315.141698.968-

2009 2.651.390 9.000.163 1.085.699 796.592-

Begroting

2010 35.424

2011 27.221

Visie De sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat personen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen, deelnemen aan het arbeidsproces. Het gaat hierbij om mensen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. Beleidsvoornemens Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (WSW) gemoderniseerd. Het doel van de modernisering was onder andere om de regievoering van de gemeenten bij de uitvoering van de WSW te stimuleren en om de positie van de WSW-geïndiceerden te versterken. Met de wetswijziging zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de financiering van de SW-bedrijven waar WSW-geïndiceerden uit hun gemeente werkzaam zijn. Voor onze gemeente gaat het uitsluitend om Baanstede. In het licht van de modernisering van de sociale werkvoorziening hebben de gemeenten in de regio in samenspraak met het werkvoorzieningschap een beleidskader ontwikkeld voor de veranderende verhoudingen tussen gemeenten en Baanstede. Vanuit de gemeenten zijn hiervoor prestatieafspraken met Baanstede als uitvoeringsorganisatie gemaakt. Op basis van het solidariteitsbeginsel, dat in de gemeenschappelijke regeling is verankerd, hebben de deelnemende gemeenten zich bereid verklaard de taakstelling en de beschikbare rijksbijdrage aan elkaar over te dragen. Baanstede blijft vooralsnog de taakstelling voor de deelnemende gemeenten bewaken en de wachtlijst beheren. Om het risico van sterk fluctuerende tekorten in de huidige situatie, waarbij de SW subsidie wordt overgedragen, te vermijden, zijn afspraken gemaakt over een vaste gemeentelijke bijdrage in combinatie met een weerstandsvermogen binnen een bepaalde bandbreedte.



§ G Grondbeleid Het doel van het te voeren grondbeleid van de gemeente Waterland is het op zodanige wijze handhaven van bestaand grondgebruik, dan wel het realiseren van de gewenste veranderingen in dit grondgebruik. Dit doel kan (mede) worden bereikt door middel van de volgende instrumenten: - het meewerken aan ruimtelijke plannen van derden; - het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen; - kostenverhaal; - verkoop en verhuur van snippergroen; - uitgifte in erfpacht; - aan- en verkoop van strategisch gelegen gronden; - vestiging voorkeursecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) en onteigening; - het tegengaan van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door derden. De gemeente Waterland kent nu geen gestructureerd grondbeleid. Afhankelijk van de situatie, de aard van de projecten, de wensen van ontwikkelaars en andere omstandigheden worden steeds ad hoc beslissingen genomen. Op dit moment is in Waterland voornamelijk sprake van particuliere grondexploitaties waarbij de financiële risico’s gedragen worden door de ontwikkelaar (passieve grondpolitiek). Bij een actieve grondpolitiek verwerft de gemeente zelf gronden, ontwikkelt deze en geeft ze voor verkoop uit. In december 2010 zal aan uw raad worden aangeboden een nota grondbeleid waarin de uitgangspunten voor bovengenoemde instrumenten, de daarmee samenhangende regelgeving en het grondprijzenbeleid nader wordt uitgewerkt.



§ H Subsidies Op grond van de Algemene subsidieverordening stelt de gemeenteraad elk jaar de subsidieplafonds vast voor een aantal welzijnsterreinen. Daarnaast stelt de gemeenteraad subsidieplafonds vast op grond van Subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Het college is vervolgens bevoegd om binnen het subsidieplafond de subsidies ter verstrekken. Met betrekking tot de welzijnssubsidies worden de volgende subsidies onderscheiden: −

−

Activiteitensubsidie: een jaarlijks terugkerende subsidie voor activiteiten met een duurzaam karakter. Budgetsubsidie: een subsidie waarbij de organisatie een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren overeengekomen programma of activiteitenpakket uit te voeren en na afloop verantwoording moet afleggen over de omvang en kwaliteit van het programma of de activiteiten.

−

Waarderingssubsidie: een subsidie voor de activiteiten van een organisatie waarbij in beginsel geen verband bestaat tussen de kosten die de organisatie maakt en de subsidie die zij ontvangt.

−

Eenmalige subsidie: een subsidie voor een eenmalige activiteit.

In de hierna volgende tabel treft u de verschillende subsidieplafonds voor respectievelijk de welzijns- en de monumentensubsidies. Categorie

Subsidie 2010

Gevraagd 2011

Plafond 2011

Amateuristische kunstbeoefening: muziekvereningingen - Ilpendamse fanfare - Christelijke Muziekvereniging Juliana - Muziekvereniging Olympia/Con Brio - Fanfarecorps Zuiderwoude

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

9.344,50 2.344,50 2.400,00 2.350,00 2.250,00

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

Amateuristische kunstbeoefening: toneelvereningingen - Toneelvereniging de Brug - Toneelvereniging IOS

1.000,00 500,00 500,00

1.720,00 1.120,00 600,00

1.000,00 500,00 500,00

Amateuristische kunstbeoefening: zangvereningingen - Christelijk gemengd koor Marcantat - Gemengd Koor Broek in Waterland - Cantorij Grote Kerk - Zuiderzeekoor - Gemengd koor Instemming - Stichting Troet Town Singers

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

16.094,60 620,00 500,00 7.630,00 1.314,00 6.030,60 geen aanvraag

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 -

164.400,50 11.196,50 153.204,00

178.988,00 22.720,00 156.268,00

156.852,50 11.308,50 145.544,00

19.790,00 19.790,00

19.500,00 19.500,00

19.245,77 19.245,77

473,00 223,00 250,00

473,00 473,00 geen nadelig saldo

250,00 250,00 -

Kunstzinnige vorming - SOAM - Stichting Muziekschool Waterland Sport - Zwemvereniging Waterland Cultuurhistorische waarden - Stichting Museum de Speeltoren - Vereniging Historisch Eiland Marken


Categorie

Subsidie 2010

Volkscultuur - Chr. oranjevereniging Nederland en Oranje Marken - Stichting voor Volksvermaak Ilpendam - Oranjevereniging Katwoude - Herdenkingscomité Monnickendam - Sint Nicolaas Comité Monnickendam - Behoud Sinterklaas Watergang - Sinterklaascommissie Uitdam - Stichting Broeker Gemeenschap, sinterklaas - Stichting Volksvermaak Ilpendam, sinterklaas - Jeugdvereniging/Sinterklaascomité Katwoude

Gevraagd 2011

Plafond 2011

2.891,10 300,00 300,00 250,00 300,00 991,70 100,00 100,00 267,20 182,20 100,00

3.216,80 484,00 300,00 335,00 365,00 985,80 te laat 335,00 geen aanvraag 185,00 227,00

2.570,80 300,00 300,00 300,00 300,00 985,80 100,00 185,00 100,00

207.114,00 201.614,00 5.500,00

207.114,00 201.614,00 5.500,00

196.758,00 191.533,00 5.225,00

1.500,00 500,00 500,00 500,00 -

20.200,00 500,00 4.100,00 600,00 15.000,00 nog niet bekend

1.500,00 500,00 500,00 afwijzen afwijzen 500,00

Club- en buurthuiswerk - Stichting club- en buurthuiswerk Ilpendam

500,00 500,00

640,00 640,00

500,00 500,00

Speeltuinwerk - Speeltuinvereniging Monnickendam

500,00 500,00

geen aanvraag

8.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 5.000,00 2.000,00 -

13.768,00 626,00 3.795,00 850,00 197,00 5.000,00 2.000,00 1.300,00

8.097,00 300,00 300,00 300,00 197,00 5.000,00 2.000,00 -

Peuteropvang - Stichting Peuterspeelzaal De Robbedoes - Stichting Peuterspeelgroep Marken - SKW: peuterspeelzaal Pinokkio - SKW: peuterspeelzaal 't Stokpaardje - Stichting Co-Nijntje - reservering voor uitbreiding taken i.v.m. wet OKE

47.985,74 5.237,64 7.478,30 21.663,20 13.606,60 -

93.663,00 8.408,00 10.935,00 55.250,00 16.900,00 2.170,00 nog niet bekend

47.985,74 3.486,00 6.633,00 20.163,00 11.457,00 afwijzen 6.246,74

Coördinerend ouderenwerk - St. Gecoördineerd Ouderenwerk 55 + Ilpendam - St. Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam - St. Dienstverlening ouderen Broek in Waterland - St. Welzijn ouderen Marken - St. Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland - St. WonenPlus Noord-Holland

65.689,00 2.650,00 5.348,00 2.960,00 2.606,00 1.500,00 50.625,00

70.464,00 3.980,00 6.850,00 3.770,00 2.600,00 1.500,00 51.764,00

65.645,00 2.660,00 5.496,00 2.974,00 2.000,00 750,00 51.765,00

Sociaal-cultureel werk - De Bolder: sociaal-cultureel werk - De Bolder: lotgenotengroep GGZ-cliënten Waterland Jeugd- en jongerenwerk - Hervormd Gereformeerd Jeugdwerk Monnickendam - Stichting Marker Jongeren - Stichting Jongeren Ilpendam - Vereniging Scoutinggroep Waterland - Reservering voor jeugdorganisatie Ilpendam

Overige sociaal-culturele activiteiten - Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - Stichting Bach in Monnickendam - Catharina Stichting Zuiderwoude - Damesclub Katwoude - Stichting Uit de Kunst Waterland - Stichting Cultuur Nacht Waterland - Stichting de Waterlandse Kunstkring

-


Categorie

Subsidie 2010

Gevraagd 2011

Plafond 2011

Recreatief ouderenwerk - Stichting bejaardensociëteit Monnickendam - Gymnastiekvereniging Ilpenstein - Ouderensoos Broek in Waterland - Stichting Vier het Leven

1.500,00 500,00 500,00 500,00 -

8.353,00 1.065,00 5.050,00 700,00 1.538,00

1.500,00 500,00 500,00 500,00 afwijzen

Maatschappelijke dienstverlening - E.H.B.O.-afdeling Ilpendam - E.H.B.O.-afdeling Broek in Waterland - Stichting Slachtofferhulp Nederland - Stichting AED Marken-Uitdam - Stichting 6 minuten Waterland

7.443,10 250,00 250,00 2.543,10 1.000,00 3.400,00

9.385,40 399,00 250,00 3.899,00 1.237,40 3.600,00

7.658,55 250,00 250,00 2.558,55 1.000,00 3.600,00

Algemeen maatschappelijk werk - Algemeen maatschappelijk werk - Sociaal raadsliedenwerk - Schoolmaatschappelijk werk

104.025,00 93.075,00 10.950,00 -

142.427,00 96.798,00 11.388,00 34.241,00

120.823,00 88.421,00 10.402,00 22.000,00

Bibliotheekwerk - Stichting Openbare bibliotheek Waterland - benodigd voor uitbreiding taken in Ilpendam

349.040,00 314.040,00 35.000,00

316.600,00 316.600,00 vanaf 1/9

328.413,00 316.600,00 11.813,00

Nieuwkomers - Werkgroep vluchtelingenwerk Waterland

54.000,00 54.000,00

39.750,00 39.750,00

39.750,00 39.750,00

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) a. SMD Zaanstreek-Waterland: - mentorproject - sociaal makelaar b. Odion ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers c. Zorgservice PBG B.V. (GGZ Dijk en Duin): - ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers - collectieve preventie - ondersteuning mantelzorgers d. Ypsilon e. Stichting Cordaan Thuiszorg f. Zaans Praatcafé g. Stichting mentorschap NWH h. Nog te bepalen subsidies

39.101,00

171.878,00

19.139,00

6.062,00 6.590,00

6.304,00 2.254,00 7.170,00

5.759,00 afwijzen 6.260,00

1.109,00 8.121,00 928,00 1.668,00 afgewezen 14.623,00

22.190,00 15.417,00 35.280,00 geen aanvraag geen aanvraag 81.568,00 1.695,00 n.v.t.

afwijzen 7.120,00 afwijzen afwijzen afwijzen -

Eenmalige subsidies

10.000,00

Monumentensubsidies - Restauratie gemeentelijk monument - Onderhoud gemeentelijk monument - Cosmeticasubsidie

53.585,00 38.730,00 9.550,00 5.305,00

Totaal bedrag

1.150.237,44

-

8.000,00 -

33.585,00 24.274,46 5.985,57 3.324,97 1.070.773,36


Toelichting welzijnssubsidies A. Amateuristische kunstbeoefening: muziekverenigingen a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s; 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin wordt geoefend en/of opgetreden moet voldoen aan de wet- en regelgeving. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 750 per muziekuitvoering; 2. binnen het subsidieplafond; 3. maximaal drie uitvoeringen subsidiabel; 4. verdeelsleutel: naar rato. B. Amateuristische kunstbeoefening: toneelverenigingen a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s; 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin wordt geoefend en/of opgetreden moet voldoen aan de wet- en regelgeving. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per toneeluitvoering; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. C. Amateuristische kunstbeoefening: zangverenigingen a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s; 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin wordt geoefend en/of opgetreden moet voldoen aan de wet- en regelgeving. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per zanguitvoering; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. D. Kunstzinnige vorming a. Subsidievereisten: 1. rechtspersoonlijkheid bezitten; 2. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 3. lessen op locatie in de gemeente; 4. locatie moet voldoen aan de daaraan gestelde regels en voorwaarden; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. 6. aanvullend vereiste SOAM: maximaal vijftig leerlingen tegelijkertijd. b. Subsidiegrondslag: activiteiten/budgetsubsidie. c. Subsidieberekening SOAM: 1. geïndexeerd bedrag van € 226,17 per leerling; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender. d. Subsidieberekening Stichting Muziekschool Waterland: 1. binnen het subsidieplafond; 2. verdeelsleutel: tender. 3. subsidie 2010 minus 5% bezuiniging. Begroting 2011 Pagina 74 van 119

E. Sport a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. accommodatie voor training en competitie van de zwemvereniging gelegen in Waterland; 5. deze ruimte moet voldoen aan wet- en regelgeving; 6. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: een bedrag voor de zwemvereniging als compensatie van de onevenredig hoge huur van het zwembad ten opzichte van Sporthal ’t Spil, waarbij maximaal 500 uur voorsubsidie in aanmerking komt. F. Cultuur historische waarden a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 4. de accommodatie moet in Waterland gelegen zijn; 5. deze ruimte moet voldoen aan wet- en regelgeving; 6. het museum moet minimaal drie dagen per week van 1 april tot 1 oktober geopend zijn; 7. verzekerd zijn tegen risico’s; b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 250; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. G. Volkscultuur a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 300 per oranjevereniging; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. H. Sociaal-cultureel werk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: budgetsubsidie. c. Subsidieberekening: subsidiebedrag 2010 minus 5% bezuiniging. I. Jeugd- en jongerenwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de jeugdige inwoners van 6 tot 23 jaar in de gemeente; 4. de activiteiten moeten voor alle jeugdigen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: waarderingsubsidie. Begroting 2011 Pagina 75 van 119

c.

J.

Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per vereniging; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato.

Club- en buurthuiswerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per vereniging; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato.

K. Speeltuinwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s; 6. speeltoestellen moeten voldoen aan de daaraan gestelde regels en voorwaarden. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: vast bedrag van maximaal € 500 per vereniging. L. Overige sociaal-culturele activiteiten a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 300 per organisatie; 2. vast bedrag van € 5.000 voor de Stichting Uit de Kunst Waterland; 3. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. M. Peuteropvang a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de peuterspeelzaal is het hele jaar, met uitzondering van de schoolvakanties geopend; 6. twee leidsters van wie minimaal één gediplomeerd; 7. de maximale verblijfsduur per dag is 3,5 uur; 8. de ruimte waarin de peuters worden opgevangen moet voldoen aan wet- en regelgeving. b. Subsidiegrondslag: budgetsubsidie voor Pinokkio, activiteitensubsidie voor de overigen. c. Subsidieberekening: 1. bedrag per groep van € 895,66, gelijk aan subsidie 2010 en 50% van de huisvestingskosten; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender. Begroting 2011 Pagina 76 van 119

N. Coördinerend ouderenwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van 60 jaar en ouder in Waterland. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 1.500; 2. vast bedrag van maximaal € 500 voor de organisatie van activiteiten; 3. vast bedrag van € 1 per informatiebulletin voor de uitgifte van twee bulletins per zelfstandig wonende 60-plusser; 4. binnen het subsidieplafond; 5. verdeelsleutel: tender. O. Recreatief ouderenwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van 60 jaar en ouder in Waterland. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per organisatie; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. P. Maatschappelijke dienstverlening a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin door de EHBO wordt geoefend moet voldoen aan wet- en regelgeving. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie voor de EHBO, activiteitensubsidie voor slachtofferhulp. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 250 per EHBO-vereniging; 2. bedrag van € 0,15 per inwoner voor slachtofferhulp; 3. binnen het subsidieplafond; 4. verdeelsleutel: naar rato. Q. Algemeen maatschappelijk werk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin spreekuren worden gehouden moet voldoen aan wet- en regelgeving; 6. het college kan aan één of meerdere van deze vereisten vrijstelling verlenen. b. Subsidiegrondslag: budgetsubsidie. c. Subsidieberekening: 1. subsidiebedrag 2010 minus 5% bezuiniging; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender.


R. Bibliotheekwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin de boeken worden uitgelend moet voldoen aan wet- en regelgeving. b. Subsidiegrondslag: budgetsubsidie. c. Subsidieberekening: 1. subsidiebedrag 2010 plus index; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender. S. Nieuwkomers a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de vluchtelingen in Waterland. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 39.750 voor opvang en begeleiding; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender. T. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: 1. subsidiebedrag 2010 minus 5% bezuiniging; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender. U. Eenmalige subsidies (voorheen Algemeen welzijnsfonds) a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s; 4. indiening aanvraag minimaal twaalf weken voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt. b. Subsidiegrondslag: eenmalige subsidies. c. Subsidieberekening: 1. subsidiebedrag 2010 minus 5% bezuiniging; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender.


2. FINANCIËLE BEGROTING



OVERZICHT EXPLOITATIE


1. Overzicht van baten en lasten Nr.


Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

1 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.10 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80

Zorg & welzijn Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Kapitaallasten

9.488.011 1.185.787 650.857 8.051 12.996 1.426.991 169.388 115.410 190.968 143.918 726.551 393.689 10.276 12.810 116.595 294.225 89.200 186.594 2.118 60.381 92.681 8.339 27.500 337.804 500 57.627 185.613 228.660 36.302 893.856 17.106 4.471 8.000 1.023.888 768.859

3.156.135 1.097.293 258.522 138.059 129.291 11.000 13701.000 405.283 16.985 6.542 13.500 31.167 29.380 37.108 240.947 5.071 35.000 -

6.331.87688.494392.3358.05112.9961.288.93240.097115.410179.968143.93125.55111.594 10.27612.810116.595277.24089.200180.05211.382 60.38161.5148.33927.500308.42450057.627185.613191.55236.302652.90912.0354.4718.000988.888768.859-

2 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten Kapitaallasten

3.209.051 22.333 184.680 705 555.112 275.421 391 20.951 111.353 37.898 109.467 276.745 1.286.673 327.322

2.888.532 1.278.156 787.392 50.919 35.476 66.395 205.438 405.161 59.595 -

320.5191.255.823 184.680705232.280 275.42150.528 14.525 44.95837.89895.971 128.416 1.227.078327.322-


Nr.


3 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80

Openbare werken Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioleringheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Kapitaallasten

4 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80

Burgerzaken Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Loonkosten Kapitaallasten

5 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80

Brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Kapitaallasten

Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

7.824.319 1.215 1.244.741 6.664 1.587 47.590 451.033 429.743 168.823 486.790 1.714.032 52.716 151.927 33.630 2.292 25.682 60.666 1.604.366 1.340.822

4.303.303 9.122 323.942 1.702.196 128.217 5.543 286.244 1.553.970 41.511 4.182 13.790 169.946 62.849 1.791 -

3.521.0167.907 920.7991.695.532 1.58780.627 445.490143.4991.553.970 127.312482.6081.700.242117.230 89.07831.8392.29225.68260.6661.604.3661.340.822-

531.110 12.221 16.671 1.706 1.457 8.094 80.972 36.083 1.500 33.498 12.712 313.999 12.197

394.471 31.417 54.844 3.818 4.035 5.521 167.000 127.000 836 -

136.63919.196 38.173 2.112 2.578 2.57386.028 90.917 1.50033.49811.876313.99912.197-

1.379.544 73.749 10.093 379.513 47.175 16.683 303.942 252.015 296.374

11.562 5.000 504 6.058 -

1.367.98273.74910.0935.000 379.51346.67116.683303.942245.957296.374-


Nr.


6 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80

Financiën Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel instrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiele advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Kapitaallasten

7 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80

Facilitaire zaken Centrale balie Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoördinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Kapitaallasten

8 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80

Algemene en juridische zaken APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Kapitaallasten

Lasten 2011

Baten 2011

Saldo

878.675 2.493 2.581 9.999 3.606 3.494 34.923 19.983 5.033 50.974 8.000 31.335 680.592 25.662

10.330 10.330 -

868.3452.4932.5819.9993.6063.49434.9239.6535.03350.9748.00031.335680.59225.662-

2.649.379 18.621 262.210 366.297 179.273 111.697 78.793 35.344 22.500 34.993 20.116 912.427 607.108

66.153 546 4.362 61.245 -

2.583.22618.621262.210366.297179.273111.69778.24735.34422.50034.99315.754851.182607.108-

988.405 41.647 10.885 117.103 604 3.455 6.165 9.292 4.430 124.492 93.979 4.129 572.224 -

45.716 12.611 1.729 10.178 5.107 14.091 2.000 -

942.68929.0361.729 10.178 10.885117.1034.503 10.636 6.1659.2924.430122.49293.9794.129572.224-


Nr.


9 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80

Personeel & organisatie Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Kapitaallasten

10 10.01 10.02 10.70 10.80

Bestuur en directie College B&W Raad Loonkosten Kapitaallasten

11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen. waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

12.01 12.02 12.03

Lasten 2011 796.035 40.249 51.179 287.419 86.774 330.412 2 1.285.299 446.765 172.130 666.404 -

Baten 2011 7.350 7.350 -

Saldo 788.68540.24951.179287.41986.774323.06221.285.299446.765172.130666.404-

567.297 467.297 100.000

19.763.481 2.981.197 13.504.842 1.680.000 1.597.442 -

19.196.184 2.981.197 13.504.842 1.680.000 467.2971.597.442 100.000-

Geraamd resultaat voor bestemming

29.597.125

30.647.033

1.049.908

Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

1.800.000 1.800.000 -

864.656 696.584 63.822 104.250

31.397.125

31.511.689

Resultaat na bestemming

935.3441.103.41663.822 104.250 114.564

De bovenstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Een nadere uitsplitsing van deze bedragen treft u op pagina 95.


2. Meerjarenraming Nr.


Realisatie 2009

Raming 2010 Raming 2011 Raming 2012 Raming 2013 Raming 2014

1 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.20 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80

Zorg & welzijn Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Nieuwkomers Ouderenzorg Werkdeel WWB Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Kapitaallasten

5.594.27513.927316.5855.42116.9431.230.32818.450107.763160.79810.19066.57269.494 6.006 41014.285103.720112.68335.426169.8685.047 25.908 56.59277.03191.65415.625314.96050032.806187.1013.44736.065609.27019.9555.7059.5161.002.064855.070-

6.634.20188.546452.9618.05112.9961.504.45640.097108.999236.347190.43538.42454.592 10.28812.850116.981103.37554.055150.57611.381 60.38461.66766.71927.500295.2448.50079.782195.170200.62544.925727.0625.8694.59610.0001.009.638773.056-

6.331.87688.494392.3358.05112.9961.288.93240.097115.410179.968143.93125.55111.594 10.27612.810116.595277.24089.200180.05211.382 60.38161.5148.33927.500308.42450057.627185.613191.55236.302652.90912.0354.4718.000988.888768.859-

6.232.88288.494366.4378.05112.9961.288.93240.097101.160179.968158.93125.5512.6562.77612.810116.89573.31989.200180.05211.382 60.38161.5148.33927.500316.83450071.627185.613186.10236.302652.90912.0354.4718.000930.042933.770-

6.118.05888.494366.4378.05112.9961.288.93240.097101.160179.968158.93125.5512.6562.77612.810116.89573.31989.200180.05211.382 60.38161.5148.33927.500316.83450057.627185.613186.10236.302585.90912.0354.4718.000930.042899.946-

6.197.52188.494366.4378.05112.9961.288.93240.097101.160179.968158.93125.5512.6562.77612.810116.89575.87489.200180.05211.382 60.38161.5148.33927.500316.83450071.627185.613186.10236.302585.90912.0354.4718.000930.042962.854-

2 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten Kapitaallasten

1.928.173550.890 156.314182.321280.371148.747 30.258 103.56320.663157.475319.4191.073.917364.024-

674.2121.054.212 332.873707269.851 255.44681.790 14.563 99.04840.34789.926 94.729 1.221.753329.109-

320.5191.255.823 184.680705232.280 275.42150.528 14.525 44.95837.89895.971 128.416 1.227.078327.322-

201.7961.255.823 239.680705232.280 275.42193.755 14.525 44.95837.89894.597 129.312 1.097.078326.348-

351.996955.823 124.680705232.280 275.42196.628 14.525 44.95837.898108.224 130.248 1.080.586325.476-

339.979955.823 124.680705232.280 275.42199.629 14.525 44.95829.252106.851 131.227 1.080.586324.712-


Nr.


3 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80

Openbare werken Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioolheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Kapitaallasten

4 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80


5 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80


Realisatie 2009


4.277.4815.689 1.095.5921.703.489 83657.804 455.074615.7621.585.095 26.397197.0341.979.55880.872 167.70413.8708.99014.00654.1661.590.2761.491.166-

4.234.5638.229 1.096.9291.702.196 1.59179.080 454.324535.2781.553.970 75.219562.4301.722.13583.359 139.50532.61112.37117.73660.8311.602.2961.348.141-

3.521.0167.907 920.7991.695.532 1.58780.627 445.490143.4991.553.970 127.312482.6081.700.242117.230 89.07831.8392.29225.68260.6661.604.3661.340.822-

3.591.4957.907 800.1321.695.532 1.58780.627 445.490161.9021.553.970 76.312482.6081.700.242125.230 89.07831.8392.29225.68260.6661.569.3661.607.565-

3.571.9637.907 806.0981.695.532 1.58780.627 445.490195.3111.553.970 76.312482.6081.700.242133.230 89.07831.8392.29225.68260.6661.569.3661.556.658-

3.530.6407.907 815.1951.695.532 1.58780.627 445.490267.8381.553.970 76.312482.6081.700.242141.230 89.07831.8392.29225.68260.6661.569.3661.441.711-

139.77715.919 18.906 758 2.431 2.166 98.107 77.809 2.43720.15411.667308.05013.565-

199.6274.359 38.289 2.122 2.585 2.59286.418 91.041 1.50485.82811.876310.37812.264-

136.63919.196 38.173 2.112 2.578 2.57386.028 90.917 1.50033.49811.876313.99912.197-

104.15319.196 38.173 2.112 2.578 2.57386.028 90.917 1.5001.46211.876313.99911.747-

110.60312.296 38.173 2.112 2.578 2.57386.028 90.917 1.5001.46211.876313.99911.297-

199.36119.196 38.173 2.112 2.578 2.57386.028 90.917 1.50097.57011.876313.99910.847-

1.339.57579.7609.4765.060425.47954.53419.212265.947150.501329.606-

1.276.33773.93410.1185.013 379.95847.04416.724303.942151.638297.992-

1.367.98273.74910.0935.000 379.51346.67116.683303.942245.957296.374-

1.320.02473.74910.0935.000 379.51346.67116.683290.183245.957262.175-

1.293.35873.74910.0935.000 379.51346.67116.683290.183245.957235.509-

1.341.32473.74910.0935.000 379.51346.67116.683290.183245.957283.475-


Nr.


6 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80

Financiën Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel intrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiële advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Kapitaallasten

7 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80


8 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80


Realisatie 2009


852.44301.8029.9992.48275438.82533.53067424.8128.4705144.525657.98028.539-

887.9832.4992.58710.0243.6155.15435.0009.6765.04477.1678.02040.442662.95325.802-

868.3452.4932.5819.9993.6063.49434.9239.6535.03350.9748.00031.335680.59225.662-

962.4292.4932.5819.9993.6063.49434.9239.6535.03350.9748.00031.335680.592119.746-

959.6982.4932.5819.9993.6063.49434.9239.6535.03350.9748.00031.335680.592117.015-

956.9692.4932.5819.9993.6063.49434.9239.6535.03350.9748.00031.335680.592114.286-

2.598.08432.97794.584369.005199.448106.70878.69932.32854.75834.15557.717862.523675.182-

2.655.54018.668262.017356.007216.324111.53979.30035.43245.82935.08715.873869.042610.422-

2.583.22618.621262.210366.297179.273111.69778.24735.34422.50034.99315.754851.182607.108-

2.263.65418.62112.210365.297170.219111.69778.24735.34422.50034.99315.754851.182547.590-

2.025.58618.62112.210366.297170.219111.69778.24735.34422.50034.99315.754851.182308.522-

2.017.85318.62112.210366.297170.219111.69778.24735.34422.50034.99315.754851.182300.789-

885.21513.397 908 1.143 40.7113.560 2.4707.3026.8542.5004.220126.351133.965579.848-

892.74210.136 1.733 8.198 75.9854.514 7.855 11.19325.9204.441122.54996.7204.139584.231-

942.68929.0361.729 10.178 10.885117.1034.503 10.636 6.1659.2924.430122.49293.9794.129572.224-

927.69829.0361.729 10.178 885117.1034.503 10.636 6.1659.2924.430117.50193.9794.129572.224-

927.69829.0361.729 10.178 885117.1034.503 10.636 6.1659.2924.430117.50193.9794.129572.224-

927.69829.0361.729 10.178 885117.1034.503 10.636 6.1659.2924.430117.50193.9794.129572.224-


Nr.


9 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80


10 10.01 10.02 10.70 10.80


11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

Realisatie 2009


672.76330.5276.186194.659114.022327.3672-

872.40765.28611.205326.233139.840329.8412-

788.68540.24951.179287.41986.774323.0622-

682.08335.24911.179225.81986.774323.062-

682.08335.24911.179225.81986.774323.062-

682.08335.24911.179225.81986.774323.062-

1.307.444396.076236.085675.283-

1.362.254441.781240.086680.387-

1.285.299446.765172.130666.404-

1.285.299446.765172.130666.404-

1.185.299446.765172.130566.404-

1.185.299446.765172.130566.404-

22.172.922 2.682.477 13.555.927 4.964.000 105.2221.073.633 2.108

17.999.048 2.731.664 13.798.160 302.023 80.7961.274.711 26.714-

19.196.184 2.981.197 13.504.842 1.680.000 467.2971.597.442 100.000-

17.379.717 2.981.197 13.071.215 180.000 595.7331.829.710 86.672-

18.943.641 3.281.197 12.844.536 1.680.000 600.9531.825.533 86.672-

17.186.672 3.281.197 12.561.870 180.000 580.7981.831.075 86.672-


2.577.694

1.690.819-

1.049.908

191.796-

1.717.299

192.055-

Mutaties reserves Mutatie algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

2.577.6942.512.83664.858-

1.675.068 1.546.841 128.227 -

935.3441.103.41663.822 104.250

195.633 1.138 90.245 104.250

1.296.8591.491.35490.245 104.250

194.495 90.245 104.250

0-

15.751-

114.564

3.837

420.440

2.440


De bovenstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen voor de jaren 2009 tot en met 2014. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Een nadere uitsplitsing van deze bedragen treft u op pagina 95. Met betrekking tot dit meerjarenraming zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de cijfers voor 2009 en 2010 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Hierbij zijn de kapitaallasten en loonkosten zijn toegerekend voor 2009 en 2010 op basis van de percentuele verdeling per afdeling; met betrekking tot de loonkosten 2012 en verder is uitgegaan van loon- en prijsniveau 2011; de effecten van autonome ontwikkelingen, coalitieakkoord alsmede de bezuinigingsvoorstellen zijn verwerkt in het meerjarenraming; Aanmerkelijke verschillen tussen de raming van begrotingsjaar 2011 met de raming over 2010 en de realisatie over 2009 zijn zeer gedetailleerd toegelicht in separaat bij deze begroting aangeboden bijlagen. Hierin zijn opgenomen de effecten van autonome ontwikkelingen, de vertaling van het coalitieakkoord en de bezuinigingsvoorstellen.


3. Incidentele baten en lasten Hieronder treft u een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten die worden gestort in respectievelijk onttrokken aan de algemene reserve. Programmaonderdeel

Omschrijving

2011

02.01 11.03

Totaal Bouw- en woningtoezicht Dividend

1.800.000 300.000 1.500.000

02.02 08.04 02.10 02.11 09.01 09.02 09.03 10.70 10.70 02.70 01.70

Totaal Ruimtelijke ordening Integrale veiligheid Bedrijfscontacten/ec aangelegenheden Toerisme Arbeidsomstandigheden Management Organisatieontwikkeling Loonkosten Bestuur en directie Loonkosten Bestuur en directie Loonkosten VROM Loonkosten Zorg & welzijn Saldo

696.584131.00010.0008.64615.0005.00040.00061.600250.000100.00016.49258.8461.103.416

Begrotingsjaar 2012 2013 300.000 300.000 301.138161.0008.64615.000100.00016.4921.138-

2014

1.500.000 1.500.000

-

8.6468.646-

-

1.491.354

-

Toelichting 02.01

Bouw- en woningtoezicht Incidenteel worden er voor 2011 en 2012 inkomsten verwacht uit bouwleges in verband het nieuw te bouwen recreatiepark in Uitdam.

11.03

Dividend De opbrengst van de verkoop van de aandelen Nuon wordt in de vorm van een dividenduitkering door de EZW in vier delen verkregen. In 2011 wordt het tweede gedeelte, een bedrag van € 1.500.000 verwacht.

02.02

Ruimtelijke ordening Het digitaliseren van de bestemmingsplannen vereist voor 2011 (€ 131.000) (€ 161.000) extra incidentele middelen.

en 2012

08.04

Integrale veiligheid Voor de juridische afhandeling van het eenmalig bergen van vaartuigwrakken is een budget van € 10.000 in de begroting opgenomen.

02.10

Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Met betrekking tot de RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) is de intentie uitgesproken om voor een periode van vier jaar door te gaan, met een twee jaarlijkse evaluatie. De bijdragen aan de RES zijn tot en met 2013 (€ 8.646) als incidentele lasten in de begroting opgenomen.

02.11

Toerisme Conform het raadsbesluit is voor de totstandkoming van een professioneel en toekomstbestendig toeristisch informatiepunt en de daarbij behorende promotie incidenteel budget nodig (€ 15.000) in de jaren 2011 en 2012.


09.01

Arbeidsomstandigheden In 2011 is incidenteel € 5.000 budget opgenomen in de begroting voor het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit de periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO).

09.02

Management Aan de ondernemingsraad is toegezegd dat de leden in 2011 meer uren mogen investeren in medezeggenschap. Deze uren worden gecompenseerd door de inzet van anderen. Hiervoor wordt € 40.000 aangewend, een gedeelte van het bedrag dat Waterland heeft ontvangen vanuit de ontvlechting van de collectieve ziektekostenverzekering voor ambtenaren.

09.03

Organisatieontwikkeling In 2011 wordt incidenteel een bedrag van € 61.600 begroot aan de organisatieontwikkeling gericht op de versterking van de dienstverlening.

10.70

Loonkosten Conform met de raad gemaakte afspraken wordt voor de jaren 2009 tot en met 2011 een bedrag van € 250.000 aan de algemene reserve onttrokken in verband met de frictiekosten welke voortkomen uit de NUP (EGEM-i).

10.70

Loonkosten Uiterlijk in 2013 zal de huidige tweehoofdige directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering, teruggebracht worden tot een eenhoofdige directie. Incidenteel worden tot die tijd de benodigde middelen uit de algemene reserve onttrokken.

02.70

Loonkosten Teneinde een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen is incidenteel voor 2011 een bedrag van € 16.492 en voor 2012 een bedrag van € 16.492 beschikbaar gesteld.

01.70

Loonkosten Teneinde een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen is incidenteel voor 2011 een bedrag van € 58.846.



UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE



1. Stand en verloop van de reserves In de jaarrekening 2010 worden de stortingen in en onttrekingen aan de reserves alsmede de instelling en opheffing daarvan definitief vastgesteld. Vooruitlopend daarop wordt in deze begroting voorgesteld om alle bestemmingsreserves op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Een uitzondering wordt gemaakt voor een reserve voor kapitaallasten van gebouwen en een reserve voor het onderhoud van recreatiegebied Hemmeland. Tevens wordt vanaf 2011 een reserve Brede school Broek in Waterland worden gevormd, zodat vanaf 2015 toekomstige kapitaallasten hieruit kunnen worden gefinancierd. In deze reserve wordt initieel een bedrag van € 4.000.000 opgenomen wat uit de algemene reserve wordt onttrokken. Reserves Algemene reserve Kapitaallasten gebouwen Onderhoud Hemmeland Brede school Broek in Waterland

Stand 1-1-2011

Onttrekking

Storting

Stand 31-12-2011

Stand 31-12-2012

Stand 31-12-2013

Stand 31-12-2014

5.488.036 3.791.778 1.950.000 4.000.000

696.584 63.882 104.250 -

1.800.000 -

6.591.452 3.727.896 1.845.750 4.000.000

6.590.314 3.637.651 1.741.500 4.000.000

8.081.668 3.547.406 1.637.250 4.000.000

8.081.668 3.457.161 1.533.000 4.000.000

15.229.814

864.716

1.800.000

16.165.098

15.969.465

17.266.324

17.071.829

Algemene reserve Het saldo van de incidentele baten en lasten wordt aan de reserve toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het begrotingssaldo na bestemming wordt ook de algemene reserve toegevoegd. Reserve kapitaallasten gebouwen De kapitaallasten Brandweerkazerne worden jaarlijks uit de reserve onttrokken. Reserve onderhoud Hemmeland Jaarlijks vindt er uit de reserve een onttrekking plaats ter hoogte van de gecalculeerde jaarlijkse onderhoudskosten van Hemmeland. Reserve Brede school Broek in Waterland In 2011 is er een reserve gevormd voor de toekomstige kapitaallasten van de brede school Broek in Waterland. De verwachting is dat er vanaf 2015 uit deze reserve onttrokken zal worden.


2. Stand en verloop van de voorzieningen Hieronder wordt de stand van zaken m.b.t. de voorzieningen gepresenteerd. Voorzieningen Onderhoud wegen Riolering Onderhoud gebouwen Onderhoud bruggen en tunnels Onderhoud oevers Afvalstoffen Wachtgeldverplichtingen wethouders Pensioenverplichtingen wethouders Breedtesport Waterbank Parkeren Onderhanden werk Dubieuze debiteuren

Stand 01-01-2011

Storting

Onttrekking

Stand 31-12-2011

3.605.866 1.163.443 190.229 162.306 678.918 396.577 153.960 1.735 88.397 33.800 423.313 415.917

504.000 292.500 12.238 6.000 95.000 -

286.244 504.000 292.500 323.942 12.238 6.000 95.000 -

3.319.622 1.163.443 190.229 162.306 354.976 396.577 153.960 1.735 88.397 33.800 423.313 415.917

7.314.461

909.738

1.519.924

6.704.275


3. Financiering Met betrekking tot de financiering verwijzen wij u naar paragraaf D Financiering op pagina 55.


4. Afgesloten en lopende investeringen Omschrijving

Programma 1: Zorg & welzijn Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten de Rietlanden Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Dakbedekking de Fuut Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie Kohnstamm Renovatie sporthal 't Spil Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Uitbreiding speelterrein de Binnendijk St.Dorpshuis Katwoude Vervanging kozijnen JF Kennedy Voorb. brede school Ilpendam Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht EGEM-i-WMO Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Brede school Ilpendam,rentetoerekening Bouw/inrichtingskosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Stichting nieuwbouw de Binnendijk Terreinkosten de Fuut Terreinkosten de Havenrakkers Terreinkosten de Overhaal Terreinkosten JF Kennedy Terreinkosten Kohnstamm Terreinkosten W de Zwijger Grond dorpshuis Zuiderwoude Stichtingskapitaal het Broekerhuis

Jaar

1970 1974 1974 1974 1974 1976 1978 1978 1980 1988 1988 1992 1994 1995 1995 1995 1996 1996 2001 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2007 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 div div div div div div div div div div div div div

Oorspr. bedrag invest. 11.750.220 61.166 619.983 109.010 71.614 17.870 1.132.191 124.285 20.443 437.695 45.378 516.402 102.544 23.716 116.796 84.367 41.982 536.515 154.678 43.092 213.272 32.591 3.166 21.205 10.381 16.712 20.791 3.413 20.465 17.017 374.000 175.638 390.000 85.000 37.000 230.000 15.000 25.000 33.000 80.000 80.000 2.286.204 479.579 411.075 411.622 427.175 371.452 463.498 480.463 56.103 52.041 22.297 49.754 45.048 49.350 1.134 45

Boekwaarde 01-01-2011

Afschrijving 2011


7.424.324 32.287 97.823 60.191 10.720 2.680 240.483 69.993 3.894 116.435 26.093 389.637 5.128 9.486 35.594 16.699 8.286 349.258 38.669 22.444 172.805 24.075 2.338 15.664 7.669 12.345 15.546 2.522 15.118 15.091 374.000 135.603 283.484 13.049 36.200 209.053 14.582 25.000 33.000 80.000 80.000 2.286.204 296.247 254.959 284.236 274.060 239.478 296.469 339.458 8.416 9.913 7.197 9.369 6.835 7.361 1.134 45

434.763 1.699 9.782 2.866 3.573 893 48.097 3.182 974 12.937 5.128 5.932 4.175 2.072 13.433 7.734 2.244 5.400 1.338 130 870 426 686 864 140 840 431 9.040 141.742 1.305 7.400 23.000 3.000 5.000 6.600 6.667 6.667 12.880 10.623 9.169 11.419 9.978 12.890 8.279 2.805 2.478 900 2.342 2.278 2.454 -

6.989.561 30.587 88.040 57.325 7.147 1.787 192.387 66.812 2.921 103.498 26.093 389.637 9.486 29.661 12.525 6.215 335.825 30.935 20.199 167.405 22.738 2.208 14.794 7.243 11.660 14.682 2.382 14.278 14.660 374.000 126.563 141.742 11.744 28.800 186.052 11.582 20.000 26.400 73.333 73.333 2.286.204 283.367 244.336 275.067 262.640 229.500 283.579 331.178 5.611 7.435 6.297 7.027 4.557 4.907 1.134 45

Toerek. rente 4,5% 334.095 1.453 4.402 2.709 482 121 10.822 3.150 175 5.240 1.174 17.534 231 427 1.602 751 373 15.717 1.740 1.010 7.776 1.083 105 705 345 556 700 113 680 679 16.830 6.102 12.757 587 1.629 9.407 656 1.125 1.485 3.600 3.600 102.879 13.331 11.473 12.791 12.333 10.777 13.341 15.276 379 446 324 422 308 331 51 2

Totaal kapitaallasten 768.858 3.152 14.184 5.575 4.056 1.014 58.918 6.331 1.149 18.177 1.174 17.534 5.359 427 7.534 4.926 2.444 29.150 9.474 3.254 13.176 2.421 235 1.575 771 1.241 1.563 254 1.520 1.110 16.830 15.142 154.499 1.892 9.029 32.407 3.656 6.125 8.085 10.267 10.267 102.879 26.211 22.097 21.960 23.752 20.755 26.231 23.555 3.184 2.924 1.224 2.764 2.586 2.785 51 2


Omschrijving

Programma 2: VROM Grond Ilpendam/Watergang Grond vm Armvoogden Ilpendam Gronden Marken Gronden Zwoude/Broek in Waterland EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland EGEM-i-Kadaster Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Programma 3: Openbare werken Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding loods Galgeriet Riool Ilpendam-dorp Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Omleiding drukrioolsysteem Watergang Toilet/douchegeb.Marken Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Drukriolering Katwoude Toilet/douchegeb.Monnickendam GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Verkeerscirculatieplan VCP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Voorb.huisvesting buitendienst Tractor Marken Vrachtwagen GRP,Burg.Versteegstraat GRP,Herm.Reyntjeslaan Inzamelsysteem Marken Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam GRP buitengebied IBA's GRP buitengebied Kanaaldijk GRP Marken GRP Monnickendam GRP vervanging buitengebied GRP vervanging gemalen Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen Drainage Ringshemmen, 1 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen fase 2/3 plantsoenen Ringshemmen,fase 2 Ringshemmen,wegen fase 2/3 Vervanging tractie GRP 2007,verbetering Broek in Waterland

Jaar

2009 2009 2009 2010 2010 2010

1976 1981 1982 1986 1987 1987 1990 1990 1991 1993 1994 1994 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2003 2003 2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008

Oorspr. bedrag invest.


Afschrijving 2011


Toerek. rente 4,5%

Totaal kapitaallasten

5.683.057 51.195 22.934 328.217 37.795 80.000 80.000 152.590 3.750.000 1 50.000 1.130.324

5.662.309 51.195 22.934 328.217 37.795 75.385 79.359 137.098 3.750.000 1 50.000 1.130.324

72.518 16.000 16.000 30.518 10.000 -

5.589.791 51.195 22.934 328.217 37.795 59.385 63.359 106.580 3.750.000 1 40.000 1.130.324

254.804 2.304 1.032 14.770 1.701 3.392 3.571 6.169 168.750 0 2.250 50.865

327.322 2.304 1.032 14.770 1.701 19.392 19.571 36.687 168.750 0 12.250 50.865

23.434.627 168.804 523.381 126.341 5.706 1.503.888 226.905 7.885 63.529 301.018 16.440 695.745 48.997 2.585.186 547.874 413.490 72.361 54.360 650.553 292.609 48.683 64.435 12.699 143.878 83.710 192.684 29.699 751.083 21.723 498.667 134.436 779.000 94.943 468.996 180.000 7.932 192.387 21.372 198.888 247.264 195.000 582.413 2.258.946 18.081 573.000

15.832.765 43.705 91.291 47.386 217 152.713 16.907 1.349 10.464 129.893 1.644 191.651 15.679 1.395.880 374.910 259.378 12.379 38.919 454.750 78.666 12.138 51.007 1.035 11.727 74.529 168.555 9.405 680.542 8.911 452.407 128.618 769.401 89.373 438.953 173.594 4.249 108.349 13.565 190.545 236.892 145.894 562.509 392.682 8.524 567.340

628.349 2.914 8.299 2.154 217 50.904 8.453 270 2.616 6.495 822 23.956 1.960 29.081 7.811 7.860 4.126 2.994 9.281 19.667 3.034 17.002 1.035 11.727 1.406 3.241 3.135 12.840 2.228 18.096 2.256 13.739 1.596 7.981 3.045 850 21.670 6.782 3.343 4.156 11.223 9.869 35.698 2.841 9.953

15.204.416 40.791 82.991 45.233 101.808 8.453 1.079 7.848 123.399 822 167.694 13.719 1.366.799 367.099 251.518 8.252 35.926 445.469 59.000 9.103 34.005 73.123 165.314 6.270 667.701 6.683 434.311 126.361 755.661 87.777 430.972 170.549 3.399 86.679 6.782 187.202 232.736 134.671 552.640 356.984 5.683 557.387

712.474 1.967 4.108 2.132 10 6.872 761 61 471 5.845 74 8.624 706 62.815 16.871 11.672 557 1.751 20.464 3.540 546 2.295 47 528 3.354 7.585 423 30.624 401 20.358 5.788 34.623 4.022 19.753 7.812 191 4.876 610 8.575 10.660 6.565 25.313 17.671 384 25.530

1.340.823 4.880 12.407 4.286 226 57.776 9.214 330 3.087 12.340 896 32.581 2.665 91.895 24.682 19.532 4.683 4.745 29.744 23.207 3.581 19.298 1.082 12.255 4.760 10.826 3.558 43.465 2.629 38.455 8.044 48.362 5.618 27.734 10.857 1.041 26.546 7.393 11.917 14.816 17.788 35.181 53.369 3.225 35.484


Omschrijving

Jaar

GRP 2008,verbetering Ilpendam Ringshemmen,fase 3 Vervanging tractie EGEM-i-OV EGEM-i-WION Ondergrondse afvalcontainers 3 bovengrondse papiercont Glasbakken GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2009,vervanging gemalen Havenkantoor Monnickendam Kledingbakken Renovatie Damsluis Verkeerscirculatieplan VCP Vervanging aanhanger Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2008,vervanging transportriool Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Voorsorteerunit KCA

2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011



Afschrijving 2011


Toerek. rente 4,5%


1.182.000 526.230 40.736 9.787 290.000 249.731 15.000 36.000 530.000 32.304 260.000 25.000 205.000 100.000 4.500 25.847 826.000 1.719.000 400.000 244.000 532.000 49.500 27.000

1.169.426 511.453 25.218 9.782 282.247 248.111 15.000 36.000 528.533 32.178 260.000 25.000 205.000 100.000 4.500 20.677 826.000 1.719.000 400.000 244.000 532.000 8.420 11.700

20.516 8.818 6.304 1.957 58.000 24.973 1.500 3.600 8.833 538 6.500 2.500 8.200 4.000 563 5.169 13.767 28.650 6.667 4.067 8.867 2.807 2.925

1.148.909 502.634 18.913 7.824 224.247 223.138 13.500 32.400 519.700 31.639 253.500 22.500 196.800 96.000 3.937 15.508 812.233 1.690.350 393.333 239.933 523.133 5.613 8.775

52.624 23.015 1.135 440 12.701 11.165 675 1.620 23.784 1.448 11.700 1.125 9.225 4.500 203 930 37.170 77.355 18.000 10.980 23.940 379 527

73.140 31.834 7.439 2.398 70.701 36.138 2.175 5.220 32.617 1.986 18.200 3.625 17.425 8.500 765 6.100 50.937 106.005 24.667 15.047 32.807 3.186 3.452

Programma 4: Burgerzaken EGEM-i-GBA

2010

50.000 50.000

48.820 48.820

10.000 10.000

38.820 38.820

2.197 2.197

12.197 12.197

Programma 5: Brandweer Uitbreiding kazerne Broek Kazerne Marken Tankblusvoertuig 2 Blusvoertuigen Pers/materiaal-wagen brandweer Adembeschermingsapparatuur Grond kazerne Ilpendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Monnickendam Kazerne Broek in Waterland Nieuwbouw Ilpendam Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris Vervanging kleding brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging persluchtapparatuur Vervanging persluchtapparatuur Vervanging voertuigen brandweer Motorspuit Broek in Waterland Motorspuit Marken Motorspuit Monnickendam Pers/materiaal-wagen Marken Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging communicatieapparatuur Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer

1983 1987 1997 1999 2002 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

3.281.616 150.687 7.022 148.214 373.685 62.893 23.037 33.068 136.366 817.231 659.500 444.794 17.933 9.760 40.956 17.500 20.262 42.500 26.500 12.253 20.195 20.195 20.195 70.000 17.500 17.500 27.000 24.870 20.000

2.454.209 49.044 196 8.409 50.014 6.277 3.839 33.068 103.541 766.742 650.020 416.710 9.995 4.392 12.989 15.898 16.210 32.408 26.500 10.502 20.195 20.195 20.195 70.000 17.500 17.500 27.000 24.870 20.000

185.935 3.503 196 8.409 25.007 6.277 3.839 14.792 20.723 17.106 11.262 2.499 2.196 12.989 3.500 4.052 8.102 5.300 1.750 2.019 2.019 2.019 7.000 3.500 3.500 5.400 4.974 4.000

2.268.274 45.541 25.007 33.068 88.749 746.019 632.915 405.447 7.496 2.196 12.398 12.157 24.306 21.200 8.752 18.176 18.176 18.176 63.000 14.000 14.000 21.600 19.896 16.000

110.439 2.207 9 378 2.251 282 173 1.488 4.659 34.503 29.251 18.752 450 198 585 715 729 1.458 1.193 473 909 909 909 3.150 788 788 1.215 1.119 900

296.375 5.710 205 8.787 27.257 6.559 4.012 1.488 19.451 55.226 46.357 30.014 2.949 2.394 13.574 4.215 4.782 9.560 6.493 2.223 2.928 2.928 2.928 10.150 4.288 4.288 6.615 6.093 4.900


Omschrijving

Jaar



Afschrijving 2011


496.289 35.100 415.277 2.484 20.888 22.540

3.330 621 1.099 1.610

492.959 35.100 415.277 1.863 19.789 20.930

22.333 1.580 18.687 112 940 1.014

25.663 1.580 18.687 733 2.039 2.624

446.009 85.639 39.448 85.392 58.264 97.374 55.692 5.000 3.000 1.000 200 3.000 12.000

3.133.962 2.740.440 85.392 58.264 97.374 55.692 20.000 12.000 4.000 800 12.000 48.000

161.099 127.174 1.775 7.685 5.244 8.764 5.012 1.125 675 225 45 675 2.700

607.107 212.812 41.223 93.077 63.508 106.137 60.705 6.125 3.675 1.225 245 3.675 14.700

44 44 -

2 2

2 2

Programma 6: Financiën Aandelen B.N.G. Aandelen E.Z.W. Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Herinrichting park. terrein Marken, voorbereiding

1990 2005 2011

523.309 35.100 415.277 21.957 26.825 24.150

Programma 7: Facilitaire zaken Gemeentekantoor Vervanging kernapplicaties software Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Digitaliseren facturen/contracten Elektonische dienstverlening Vervanging kernapplicaties EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i topografie EGEM-i WION algemeen Vervanging telefooncentrale

1994 2007 2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010

4.641.851 3.425.550 169.061 275.000 180.000 271.239 200.000 25.000 15.000 5.000 1.000 15.000 60.000

3.579.971 2.826.079 39.448 170.784 116.528 194.747 111.385 25.000 15.000 5.000 1.000 15.000 60.000

Programma 9: Personeel & organisatie PC Prive Fietsregeling

div div

188.968 178.065 10.903

44 44 -

49.553.647

35.498.732

Totaal

1.780.904

33.717.828

Toerek. rente 4,5%


1.597.443

3.378.347

In bovenstaande tabel treft u een overzicht van alle investeringen die voor de begroting 2011 kapitaallasten met zich brengen. Het gaat dan om investeringen uit het verleden die reeds volledig zijn afgerond alsmede lopende investeringen. Het bedrag van de kapitaallasten in de laatste kolom sluit aan bij het programmaonderdeel ‘Kapitaallasten’ in het programmaplan (pag. 11-33).


5. Nieuwe investeringen Omschrijving

Investeringen 2012 2013

2011

2.014

Programma 1: Zorg & welzijn Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Nieuwbouw Gouwzeeschool Brede school Broek in Waterland

1.254.530 1.054.530 200.000

1.582.700 791.350 791.350 -

1.400.000 -

Programma 3: Openbare werken Milieustraat Nieuwbouw werkplaats buitendienst Openbare ruimte Gouwzeeschool Pelserbrug Toiletgebouw Marken Vervanging voertuigen

3.308.930 1.400.000 1.000.000 251.930 293.000 50.000 314.000

-

-

-

Programma 5: Brandweer Pers/materiaalwagen Broek in Waterland Pers/materiaal-agen Monnickendam Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging portofoons brandweer

104.000 80.000 24.000

36.000 15.000 21.000 -

392.000 80.000 265.000 15.000 32.000 -

-

Programma 6: Financiën EGEM-i basisregistratie WOZ Herinrichting parkeerterrein Marken

820.000 20.000 800.000

-

-

-

-

310.000 250.000 60.000

-

-

5.487.460

1.928.700

1.792.000

-

Programma 7: Facilitaire zaken Vervanging serverpark Vervanging werkplekhardware Totaal

-

1.400.000

In bovenstaande tabel treft u een overzicht van alle nieuwe investeringen. Deze brengen voor de begroting 2011 geen kapitaallasten met zich, aangezien kapitaallasten pas gaan lopen in het jaar volgend op de investering.


6. Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenoemde ‘jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume’. Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Voor deze kosten mag geen voorziening worden getroffen. Verplichtingen van ongelijk volume dienen ineens in de vorm van een voorziening te worden gedekt. De gemeente Waterland heeft uitsluitend met betrekking tot opgebouwde vakantierechten te maken met jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Opgebouwde vakantierechten Over de maanden juni tot en met december bouwen ambtenaren recht op vakantiegeld op, welke rechten in mei van het jaar daarop worden uitbetaald. Feitelijk zou het hiermee gemoeide bedrag als een last in de exploitatie van het lopende jaar moeten worden opgenomen en als een verplichting op de balans bij de jaarafsluiting worden opgevoerd. Er is geconstateerd dat deze werkwijze geen tot weinig effect heeft op de uitkomst van de exploitatie en alleen extra administratieve handelingen met zich meebrengt.



III. BIJLAGEN



1. Kostenverdeelstaat In onderstaand overzicht is het effect van de nieuwe begrotingsopzet ten opzichte van de oude begrotingsopzet op programmaonderdeel zichtbaar gemaakt. Nr.


Begroting 2011

Doorbelasting

Begroting na doorbelasting

1 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.10 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80

Zorg & welzijn Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Kapitaallasten

6.331.87688.494392.3358.05112.9961.288.93240.097115.410179.968143.93125.55111.594 10.27612.810116.595277.24089.200180.05211.382 60.38161.5148.33927.500308.42450057.627185.613191.55236.302652.90912.0354.4718.000988.888768.859-

884.507371.399158.7083.180468.2973.3203.41069.52143.91821.620131.101223.551187.644192.75215.40861.919105.6801.8809684.75026.42949.9631.59091.018318.18851.79018.00016.250988.888 768.859

7.216.383459.893551.04311.23112.9961.757.22943.417118.820249.489187.84947.171119.507233.82712.810304.239469.992104.608241.97194.29862.26162.48213.08927.500334.853500107.590187.203191.552127.320971.09763.82522.47124.250-

2 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Afdelingssecr. RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten Kapitaallasten

320.5191.255.823 184.680705232.280 275.42150.528 14.525 44.95837.89895.971 128.416 1.227.078327.322-

1.519.6601.258.651648.20633.992264.87833.320132.615118.894110.30552.04022.056270.687128.4161.227.078 327.322

1.840.1792.828832.88634.69732.598308.741132.61568.36695.78096.99859.954174.716-


Nr.


3 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80

Openbare werken Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioleringheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Kapitaallasten

4 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80


5 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80


Begroting 2011

Doorbelasting


3.521.0167.907 920.7991.695.532 1.58780.627 445.490143.4991.553.970 127.312482.6081.700.242117.230 89.07831.8392.29225.68260.6661.604.3661.340.822-

121.2218.000453.54319.458940108.024186.8552.1201.261.6649.068196.153125.161786.990117.99089.078 31.839 2.292 25.682 60.666 1.604.366 1.340.822

3.642.237931.374.3421.676.074 2.52727.397632.3452.1201.405.1631.544.902 323.465607.7692.487.232760-

136.63919.196 38.173 2.112 2.578 2.57386.028 90.917 1.50033.49811.876313.99912.197-

238.533255.29448.5958309.96020.7501.20086.60091.6503.60046.250313.999 12.197

375.172236.09810.4228307.84818.1723.7735727335.10079.74811.876-

1.367.98273.74910.0935.000 379.51346.67116.683303.942245.957296.374-

102.805143.1485.64013.348241.974191.00650.020245.957 296.374

1.470.787216.89715.7338.348621.487237.67716.683353.962-


Nr.


6 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80

Financiën Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel instrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiele advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Kapitaallasten

7 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80


8 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80


Begroting 2011

Doorbelasting


868.3452.4932.5819.9993.6063.49434.9239.6535.03350.9748.00031.335680.59225.662-

98.781 1.2061.83115.9444.8511.9754.653325.7717.03165.8665.033 222.7138.000 31.335 680.592 25.662

769.5643.6994.41225.9434.8515.5818.147360.6947.03175.519273.687-

2.583.22618.621262.210366.297179.273111.69778.24735.34422.50034.99315.754851.182607.108-

2.392.936 190.29018.621 262.210 366.297 179.273 111.697 78.247 35.344 22.500 34.993 15.754 851.182 607.108

190.290190.290-

942.68929.0361.729 10.178 10.885117.1034.503 10.636 6.1659.2924.430122.49293.9794.129572.224-

418.339156.4485.64041.12069.74640.4454.55018.07893.420175.0107.65085.240293.216572.224

1.361.028185.4843.91130.94280.631157.548477.44299.585184.3027.6504.430207.732387.1954.129-

-


Nr.


9 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80


10 10.01 10.02 10.70 10.80


11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen. waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen

12.01 12.02 12.03

Begroting 2011 788.68540.24951.179287.41986.774323.0622-

Doorbelasting


788.685 40.249 51.179 287.419 86.774 323.062 2

-

1.285.299446.765172.130666.404-

327.201 25.572313.631666.404 -

958.098472.337485.761-

19.196.184 2.981.197 13.504.842 1.680.000 467.2971.597.442 100.000-

322.5386.84925.436290.253-

18.873.646 2.981.197 13.497.993 1.654.564 467.2971.597.442 100.000290.253-


1.049.908

-

1.049.908

Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

935.3441.103.41663.822 104.250

-

114.564

-


935.3441.103.41663.822 104.250 114.564 -


2. Transponeringstabel oud versus nieuw Hieronder treft u een overzicht van de programma-omnummering van oud naar nieuw.

Oud

Nieuw

1.010 1.020 1.040 1.050 1.070 1.091 1.130 1.131 1.140 1.150 1.230 1.231 1.310 2.021 2.070 2.080 2.081 2.110 2.120 2.122 2.190 2.191 2.220 3.020 3.070 3.180 3.190 3.220 4.010 4.011 4.130 4.150 5.010 5.020 5.021 5.022 5.023 5.024 5.040 5.080

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.20 02.01 03.01 02.02 02.03 02.04 03.02 03.03 02.05 03.04 08.01 08.02 05.01 05.02 05.03 05.04 08.03 05.05

Omschrijving programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Nieuwkomers Ouderenzorg Werkdeel WWB Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Leerlingenvervoer Bouw- en woningtoezicht Gemeentelijke woningexploitatie Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Afval Afvalstoffenheffing Milieu Ongediertebestrijding APV-vergunningen Bijzondere wetten Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Drank- en horecawet Huisvesting brandweer


Oud

Nieuw

5.090 5.090 5.150 5.160 5.180 6.010 6.020 6.070 6.080 6.150 6.180 6.181 6.182 6.220 6.230 6.231 6.231 7.010 7.020 7.030 7.100 7.110 7.112 7.130 7.190 7.191 7.192 7.220 7.221 7.230 8.020 8.130 9.010 9.020 9.030 9.031 9.060 9.101 9.110 9.160 9.180 9.181 9.220 9.230

01.24 08.04 05.06 05.07 08.05 02.06 02.07 02.08 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 11.01 01.25 01.26 01.27 01.28 08.06 01.29 02.09 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 02.10 08.07 08.08 06.07 07.01 10.01 06.08 08.09 08.10 08.11 10.02 08.12 08.13 08.14

Omschrijving programmaonderdeel Integrale veiligheid Integrale veiligheid Overige brandweerzaken Regionale brandweer Rampenbestrijding Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioolheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kermissen Kunstzinnige vorming Monumentenzorg Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Markten Adviescommissie bezwaarschriften Budgetcyclus Centrale balie College B&W Financieel intrumentarium Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Raad Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid


Oud

Nieuw

10.200 11.020 11.070 11.081 11.140 11.141 11.150 11.160 11.180 11.181 11.190 11.220 11.230 12.030 14.010 14.060 14.060 14.080 14.080 14.090 14.120 14.120 14.150 14.150 14.151 14.152 14.152 14.180 14.180 14.180 14.180 14.181 14.181 14.200 14.202 14.230 90.060 90.061 90.090 90.091

02.11 03.13 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 02.12 11.02 06.01 11.01 06.02 11.01 06.09 11.03 11.05 06.03 11.01 11.06 06.04 11.01 12.01 12.02 12.03 12.04 06.05 11.01 06.06 11.01 06.11 06.12 06.13 06.14 06.10

Omschrijving programmaonderdeel Toerisme Begraven Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Centrumvoorzieningen Monnickendam Algemene uitkering gemeentefonds Forensenbelasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Hondenbelasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Invorderingen belastingen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Onroerende-zaakbelasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Onvoorzien Overige belasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Mutatie algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Reserve Brede school Broek in Waterland Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Toeristenbelasting Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiele advisering Interne controle Invorderingen niet belastingen


Oud

Nieuw

90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.110 90.220 91.010 91.090 91.190 92.070 92.080 92.081 93.010 93.011 93.020 93.021 93.070 93.090 93.120 93.121 93.161 93.180 93.200 94.010 94.130 94.150 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.160 94.161

01.80 02.80 03.80 04.80 05.80 06.80 07.80 08.80 09.80 10.80 11.04 06.15 07.02 07.03 07.04 03.14 07.05 03.15 03.16 07.06 08.15 07.07 03.17 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 03.18 09.01 09.02 09.03 01.70 02.70 03.70 04.70 05.70 06.70 07.70 08.70 09.70 10.70 09.04

Omschrijving programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn Kapitaallasten VROM Kapitaallasten Kapitaallasten Burgerzaken Kapitaallasten Brandweer Kapitaallasten Financien Kapitaallasten Facilitaire zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Personeel & organisatie Kapitaallasten Bestuur en directie Saldo van financieringsfunctie Verzekeringen Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Gebouwenbeheer Huisvesting binnendienst Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Archiefbeheer Bestuurssecretariaat Bode en huishoudelijke dienst Gereedschappen buitendienst Inkoopcoordinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Tractiemiddelen Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling Loonkosten Zorg & welzijn Loonkosten VROM Loonkosten Openbare werken Loonkosten Burgerzaken Loonkosten Brandweer Loonkosten Financien Loonkosten Facilitaire zaken Loonkosten Algemene en juridische zaken Loonkosten Personeel & organisatie Loonkosten Bestuur en directie P&O-instrumenten


3. Transponeringstabel nieuw versus oud Hieronder treft u een overzicht van de programma-omnummering van nieuw naar oud. Nieuw

Oud

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.20 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80 02.01 02.02

1.010 1.020 1.040 1.050 1.070 1.091 1.130 1.131 1.140 1.150 1.230 1.231 1.310 2.021 2.070 2.080 2.081 2.110 2.120 2.220 2.122 2.190 2.191 5.090 7.010 7.020 7.030 7.100 7.112 7.190 7.191 7.192 7.220 7.221 7.230 94.160 90.110 3.020 3.180

Omschrijving programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle WMO Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Nieuwkomers Ouderenzorg Werkdeel WWB Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening


Nieuw

Oud

02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80

3.190 3.220 4.130 6.010 6.020 6.070 7.130 8.020 10.200 12.030 94.160 90.110 3.070 4.010 4.011 4.150 6.080 6.150 6.180 6.181 6.182 6.220 6.230 6.231 11.020 92.070 92.081 93.010 93.070 93.200 94.160 90.110 11.070 11.081 11.140 11.141 11.150 11.160 11.180 11.181 11.190 11.220 11.230 94.160 90.110

Omschrijving programmaonderdeel Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioolheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Loonkosten Burgerzaken Kapitaallasten Burgerzaken


Nieuw

Oud

05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80

5.021 5.022 5.023 5.024 5.080 5.150 5.160 94.160 90.110 14.060 14.080 14.150 14.152 14.181 14.200 9.020 9.060 14.090 90.091 14.230 90.060 90.061 90.090 90.220 94.160 90.110 9.030 91.010 91.090 91.190 92.080 93.011 93.021 93.090 93.120 93.121 93.161 93.180 94.160 90.110

Omschrijving programmaonderdeel Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel intrumentarium Invorderingen belastingen Invorderingen niet belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiele advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Financien Kapitaallasten Financien Centrale balie Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoordinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken


Nieuw

Oud

08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80 10.01 10.02 10.70 10.80 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 12.01 12.02 12.03 12.04

5.010 5.020 5.040 5.090 5.180 7.110 8.130 9.010 9.101 9.110 9.160 9.181 9.220 9.230 93.020 94.160 90.110 94.010 94.130 94.150 94.161 94.160 90.110 9.031 9.180 94.160 90.110 6.231 14.060 14.080 14.150 14.152 14.181 14.202 14.010 14.120 90.110 14.120 14.151 14.180 14.180 14.180 14.180

Omschrijving programmaonderdeel APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie College B&W Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Lok. heff. waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutatie algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Reserve Brede school Broek in Waterland


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de begroting 2011 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________


Begroting 2011 Pagina 2 van 119

Recommend Documents