Begroting 2014 en 2 e IBU 2013: beantwoording vragen Pagina 2 van 48

Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2014 en 2e IBU 2013

Begroting 2014 en 2e IBU 2013: beantwoording vragen Pagina 2 van 48

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................

3

INLEIDING.......................................................................................................................................................

5

BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2014 ......................................................................... Inleiding............................................................................................................................................................ 1. Zorg & welzijn...................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer................................................................ 3. Openbare werken................................................................................................................................. 4. Publiekszaken........................................................................................................................................ 5. Brandweer.............................................................................................................................................. 6. Financiën................................................................................................................................................ 7. Facilitaire zaken..................................................................................................................................... 8. Algemene en juridische zaken............................................................................................................. 9. Personeel & organisatie....................................................................................................................... 10. Bestuur en directie................................................................................................................................ 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien........................................................... Paragrafen......................................................................................................................................................... Financiële begroting overzicht exploitatie................................................................................................... Uiteenzetting van de financiële positie......................................................................................................... Financiële mutaties 2014-2017...................................................................................................................... Productenraming 2014-2017.........................................................................................................................

7 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 19 20 25 27

NOTA VAN WIJZIGING BEGROTING 2014........................................................................................

28

BEANTWOORDING VRAGEN 2e IBU 2013.......................................................................................... 1. Zorg & welzijn...................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer................................................................ 3. Openbare werken................................................................................................................................. 4. Publiekszaken........................................................................................................................................ 5. Brandweer.............................................................................................................................................. 6. Financiën................................................................................................................................................ 7. Facilitaire zaken..................................................................................................................................... 8. Algemene en juridische zaken............................................................................................................. 9. Personeel & organisatie....................................................................................................................... 10. Bestuur en directie................................................................................................................................ 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien........................................................... 12. Mutaties in reserves.............................................................................................................................. Stand van zaken kredieten.............................................................................................................................. Stand van zaken moties en toezeggingen....................................................................................................

35 37 38 40 41 41 41 41 42 43 43 44 44 45 46



INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de begroting 2014 en de 2e IBU 2013. Mede naar aanleiding hiervan heeft college gemeend de stukken op een aantal punten te moeten wijzigen. In de zogenoemde nota van wijziging treft u de wijzigingen aan zoals ons college deze concreet voorstelt. Monnickendam, 29 oktober 2013 Burgemeester en wethouders van Waterland



BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2014



Inleiding 1.

PvdA: blz. 5 Algemeen. Met welk bedrag neemt het gemeentefonds in 2014 af in vergelijking met 2013? Antwoord Met betrekking tot de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds zijn de volgende tegenvallers op de gemeente Waterland afgekomen: - ten opzichte van de uitkering die wij bij de 1e IBU 2013 nog verwachtte, zijn de bedragen na 2014 sterk naar beneden toe bijgesteld; - in 2015 neemt ook in absolute termen de uitkering van het gemeentefonds fors af ten opzichte van het voorgaande jaar. 2014 kan wat dat betreft worden gezien als een overgangsjaar: incidenteel neemt de uitkering uit het gemeentefonds toe, zowel ten opzichte van het bedrag dat we bij de 1e IBU 2013 verwachtte, als ten opzichte van 2013. In de onderstaande tabel is gepresenteerd de uitkering uit het gemeentefonds van 2014 tot en met 2017 zoals die zijn opgenomen in de 1e IBU 2013 en de begroting 2014. 2014 1e IBU 2013 Begroting 2014

2.

2015

13.410.532 13.658.037

13.076.594 12.763.895

2016 13.181.502 12.864.486

2017 PM 12.919.866

PvdA: blz. 6 Algemeen. Door minder inkomsten kan de gemeente Waterland ook minder uitgeven. Met welk bedrag nemen de inkomsten en uitgaven van de begroting 2014 van Waterland in totaal af ten opzichte van 2013? Wat zijn voor 2014 de vijf belangrijkste ontwikkelingen (tegenvallers?) waardoor de gemeente Waterland minder ontvangsten heeft dan in 2013 en welke vijf beslissingen (bezuinigingen/uitstel betalingen?) van het college zorgen ervoor dat de gemeente Waterland in 2014 ook minder uitgeeft? Welke bedragen zijn hier per ontwikkeling/beslissing (dus zowel aan de inkomstenkant als aan de uitkomstenkant) mee gemoeid? Antwoord Bij het vaststellen van de meerjarenraming 2014-2017 werd het college geconfronteerd met een aantal tegenvallers ten opzichte van de cijfers waarvan tot op dat moment van uit was gegaan. In de eerste plaats betreft het een verdere neergang van de uitkering uit het gemeentefonds met ingang van 2015 (zie hiervoor de beantwoording van vraag 1). Daarnaast heeft de vertraging in de realisatie van de jachthaven in Uitdam ertoe geleid dat in 2014 en 2015 extra te ontvangen toeristenbelasting moest worden afgeraamd (2014: € 150.000; 2015: € 100.000). Ook is gebleken dat het voornemen van de regering om het aantal gemeenteraadsleden en wethouders terug te brengen (de zogenoemde dualiseringscorrectie) is teruggedraaid. Omdat in onze begroting reeds rekening was gehouden met minder vergoedingen aan raadsleden en wethouders, moest het budget structureel met € 83.000 per jaar worden bijgeraamd. Om de begroting toch meerjarig sluitend te krijgen, heeft het college onder meer de volgende bezuinigingen doorgevoerd: - niet doorvoeren van een inflatiecorrectie op de overige materiële uitgaven (circa € 100.000); - naar beneden toe bijstellen van het krediet groot onderhoud sporthal ’t Spil (van € 1,17 miljoen naar € 660.000); - bezuiniging op exploitatie van de jachthaven Hemmeland (€ 100.000); - bezuiniging op het ISW (€ 30.000); - bezuiniging op het budget van stages in het kader van organisatieontwikkeling (€ 20.000).


1. Zorg & welzijn 3.

CDA: blz. 13 Decentralisaties. Ten aanzien van de decentralisaties is gesteld dat de financiële risico’s beperkt worden. Hoe zijn deze in het kader van de voorliggende meerjaren begroting beperkt? Antwoord In financiële zin kan hierover nog geen duidelijkheid worden gegeven omdat het Rijk nog niet bekend gemaakt heeft welke budgetten er naar de gemeenten toe komen om de gedecentraliseerde taken uit te gaan voeren. Door de voorbereiding op de invoering van de drie decentralisaties samen met andere gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland op te pakken en dwarsverbanden tussen de decentralisaties te leggen, proberen wij de financiële risico’s wel zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast kijken wij ook in ons nog vast te stellen beleid hoe de financiële risico’s zo veel mogelijk kunnen worden beperken. Ook vanuit het Rijk wordt gekeken hoe de risico’s voor de gemeenten beperkt kunnen worden.

2. Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Geen vragen ontvangen.

3. Openbare werken Geen vragen ontvangen.

4. Publiekszaken Geen vragen ontvangen.

5. Brandweer 4.

D66: blz. 17 Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland. U schrijft dat in 2014 de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland wordt afgerond. Is er al meer duidelijkheid over de overdracht van gebouwen en inventaris aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland? En gaat hierbij ook de oude brandweerkazerne in Broek in waterland mee? Antwoord In het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is besloten dat de gebouwen in eigendom blijven bij de deelnemende gemeenten, tenzij er een fiscaal nadeel dreigt voor een specifiek gebouw. In het geval van fiscaal nadeel kan de desbetreffende gemeente er voor opteren om dat specifieke gebouw tijdelijk aan de veiligheidsregio over te dragen. Na de periode waarin het fiscale nadeel kan optreden worden de gebouwen dan weer teruggeleverd aan de gemeente. Voor onze gemeente gaat het concreet om de kazernes in Ilpendam en Monnickendam. Door de gebouwen in eigendom te laten bij de deelnemende gemeenten dan wel terug te leveren, blijven de gemeenten invloed houden bij eventuele toekomstige wijzigingen in het gebruik. Het wel of niet overdragen wordt kostenneutraal opgelost, indien taken of onderdelen niet worden overgedragen (zoals onderhoud aan de kazerne) blijven de bijbehorende budgetten deel uitmaken van de gemeentebegroting. De oude kazerne in Broek in Waterland blijft dus bij de gemeente.


5.

CDA: blz. 17 Regionale samenwerking. Per 1 januari 2014 wordt de uitvoering van de brandweertaken overgedragen aan de Veiligheidsregio. Waarom zijn de brandweertaken nog op dezelfde wijze als voorheen opgenomen in de begroting? Waarom is niet een verwachte afdracht aan de Veiligheidsregio opgenomen? Wat is op dit moment de verwachte kostenontwikkeling voor de brandweertaken op het moment dat deze uitgevoerd gaan worden door de Veiligheidsregio? Antwoord Er is bewust voor gekozen deze ontwikkeling niet in de begroting te verwerken, maar als een apart besluitvormingsproces aan de raad voor te leggen. De (meerjaren)begroting van de veiligheidsregio laat zien dat er de eerste jaren sprake zal zijn van een (beperkte) stijging van de jaarlijkse lasten (2014 en 2015). Dit wordt veroorzaakt door kapitaallasten en overheadverrekening. Voor de jaren daarna wordt een (beperkte) daling van de jaarlijkse lasten verwacht.

6. Financiën 6.

D66: blz. 18 Opzet financiële stukken. Waar denkt u aan bij de verdere uitwerking aan de ontwikkeling van de risicoparagraaf en wat is de betekenis van het EMU-saldo voor onze gemeente? Antwoord Wij hebben er tot nu toe bewust voor gekozen de risico’s niet als totaalbedrag te kwantificeren door de producten van schade en kans van optreden te sommeren. Deze lijn willen wij voortzetten omdat wij deze werkwijze als bewerkelijk en vol onzekerheden zien. Verdere ontwikkeling in de risicoparagraaf zien wij in het up-to-date houden van de risico’s en wellicht het aangeven van de maatregelen die wij nemen om deze risico’s te beperken. Wij zijn verplicht het EMU-saldo in onze begroting op te nemen. Er is een plafond gesteld aan het totale EMU-tekort van alle gemeentes tezamen. Bij overschrijding van dat plafond is het mogelijk dat het Rijk een korting op het gemeentefonds doorvoert.

7.

CDA: blz. 18 Opzet financiële stukken. Voor 2014 wordt ingezet op verbetering van de operationele managementinformatie. Welke verbeteringen moeten we aan denken? Antwoord Het eenvoudiger produceren van managementinformatie door betere structuur in de gegevens aan te brengen, het leggen van verbindingen tussen systemen en het automatiseren van de rapportages.

7. Facilitaire zaken 8.

D66: blz. 19 Subsidieadvisering. Wat zijn de bereikte resultaten in 2013? Graag een gespecificeerd overzicht. Antwoord Deze zomer is de subsidieadviseur gestart (0,25 fte voor Waterland). De eerste activiteit betrof de opzet van een actueel en compleet overzicht van relevante subsidiemogelijkheden (in de vorm van een database en logboek). Daarnaast is een rapportage opgesteld over de huidige stand van zaken rondom de subsidiewerving binnen onze organisatie. In praktische zin zijn verschillende subsidieaanvragen begeleid, zoals voor het fietspad Ilpendam-Broek in Waterland, Jachthaven Hemmeland en de aanleg van openbaar draadloos internet. Voor uitsluitsel over toekenningen is deze rapportage te vroeg. Tot slot zijn inwoners en bedrijven een aantal keer via de gemeentepagina/website gewezen op relevante subsidiemogelijkheden

8. Algemene en juridische zaken Geen vragen ontvangen.


9. Personeel & organisatie 9.

GroenLinks: Kilometervergoeding. Kunnen wij een overzicht krijgen van het bedrag dat uitgekeerd is aan kilometervergoedingen binnen de organisatie? Het gaat dan met name om de dienstreizen en om totaalbedragen, liefst over een periode van drie jaren. Antwoord Hieronder wordt de gevraagde specificatie gepresenteerd: Jaren

Dienstreizen

2010 2011 2012

Reiskosten voor opleidingen

26.716 27.327 23.160

8.006 6.896 4.654

Totaal 34.722 34.223 27.814

10. Bestuur en directie Geen vragen ontvangen.

11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 10.

PvdA: blz. 23 Algemene uitkering. Klopt het dat in deze begroting de septembercirculaire van het ministerie van BZK al is meegenomen? Klopt het ook dat veel gemeenten (waaronder bijvoorbeeld de gemeente Purmerend) dat pas op een later moment doen? Waarom heeft het college hiervoor gekozen? Antwoord Op 17 september 2013 is op Prinsjesdag de zogenoemde septembercirculaire vrijgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daaruit is per gemeente af te leiden wat de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de komende jaren gaat worden. Conform de vaste gedragslijn heeft ons college ervoor gekozen om deze cijfers in de begroting 2014 mee te nemen. Op deze manier presenteren wij een zo actueel mogelijk beeld van onze (meerjaren)begroting. Ontwikkelingen na Prinsjesdag 2013 zullen in de 1e IBU 2014 worden verwerkt. Het is juist dat het college van de gemeente Purmerend ervoor heeft gekozen om in de gemeentebegroting 2014 de septembercirculaire niet te verwerken, maar om de vertaling hiervan pas mee te nemen in de kadernota 2014.


Paragrafen Paragraaf A Lokale heffingen 11.

D66: leges. Bij de beantwoording van de vragen begroting 2013 hebt u aangegeven dat het onderzoek naar de kostendekkendheid van leges naar verwachting in maart 2013 afgehandeld zou zijn. Tot heden mochten wij geen informatie hierover ontvangen. Wat is de status van dit onderzoek? Antwoord In november zal de uitkomst van het onderzoek met het college besproken worden. Op basis hiervan wordt een inzicht gegeven in de kostenstructuur van de leges en kunnen eventuele concrete maatregelen genomen worden. Indien noodzakelijk zal een vervolgvoorstel gedaan worden.

12.

D66: blz. 29, toeristenbelasting. De toeristenbelasting is sinds 2011 niet verhoogd om redenen dat wegens contante betaling met ronde bedragen gewerkt dient te worden. Kunt u aangeven wat de inflatiecorrectie voor de jaren 2012 en 2013 was. Tevens zien wij graag een overzicht van de gehanteerde tarieven voor 2014 in de omliggende gemeenten. Antwoord Voor de jaren 2012 en 2013 was de inflatiecorrectie respectievelijk 1,95% en 2,40%. Hieronder treft u de nog niet vastgestelde tarieven voor 2014 in de omliggende gemeenten aan. Toeristenbelasting p.p.p.n.

Gemeente Edam-Volendam Zeevang Purmerend Landsmeer Oostzaan Waterland

13.

1,53 1,47 geen 0,64 geen 1,50

CDA: blz. 31, Precariobelasting. Vele tarieven worden onderscheiden voor de precariobelasting. Wat is de verwachte opbrengst per onderscheiden tarief voor 2014? Antwoord Hieronder treft u een specificatie aan van de verwachte opbrengst per onderscheiden tarief. Omschrijving precario

Soort

Algemeen tarief voor gebruik gemeentegrond of -water

Dagtarief Weektarief Maandtarief

Bouw-, sloop- en onderhoudswerk Kramen , kiosken, wagens, tenten, automaten e.d.

Border, uithangborden, lichtbakken, reclameborden, lichtreclame

Opbrengsten 2014 100,00 200,00 400,00 7.488,00

Dagtarief Weektarief Bord t/m 1 m2 per stuk Ander object tot 1 m2 per suk

Terrassentarief, rijwielrekken, tochtschermen

mrt-okt

100,00 300,00 700,00 200,00 1.600,00


14.

CDA: blz. 32 Rioolheffing. Graag willen wij de langetermijnonderbouwing waarom het gerechtvaardigd is het tarief van de rioolheffing met 5% te verlagen ten opzichte van 2013? Antwoord Hieronder de gevraagde specificatie van het verloop van de voorziening riolering voor de komende 25 jaar: Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Geplande kosten Geplande baten Saldo

1.504.268 1.597.643 93.375

1.500.071 1.608.443 108.372

1.514.730 1.616.243 101.513

1.512.332 1.639.843 127.511

1.524.050 1.650.843 126.793

Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december

3.813.577 93.375 3.906.952

3.906.952 108.372 4.015.324

4.015.324 101.513 4.116.837

4.116.837 127.511 4.244.348

4.244.348 126.793 4.371.142

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023


1.501.016 1.650.843 149.827

1.491.241 1.650.843 159.603

1.479.818 1.650.843 171.025

1.564.384 1.650.843 86.459

1.630.518 1.702.443 71.925


4.371.142 149.827 4.520.969

4.520.969 159.603 4.680.571

4.680.571 171.025 4.851.596

4.851.596 86.459 4.938.056

4.938.056 71.925 5.009.981

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028


1.651.278 1.702.443 51.165

1.671.192 1.702.443 31.252

1.795.717 1.702.443 93.274-

1.792.155 1.702.443 89.711-

1.862.830 1.702.443 160.387-


5.009.981 51.165 5.061.146

5.061.146 31.252 5.092.398

5.092.398 93.2744.999.124

4.999.124 89.7114.909.412

4.909.412 160.3874.749.025

2029

Omschrijving

2030

2031

2032

2033


1.922.537 1.702.443 220.093-

1.928.390 1.702.443 225.946-

1.985.047 1.702.443 282.604-

1.949.957 1.702.443 247.514-

1.969.493 1.702.443 267.050-


4.749.025 220.0934.528.932

4.528.932 225.9464.302.986

4.302.986 282.6044.020.382

4.020.382 247.5143.772.868

3.772.868 267.0503.505.818

Omschrijving

2034

2035

2036

2037

2038


1.964.904 1.702.443 262.461-

2.098.737 1.702.443 396.294-

2.086.844 1.702.443 384.400-

2.144.569 1.702.443 442.126-

2.196.900 1.702.443 494.457-


3.505.818 262.4613.243.357

3.243.357 396.2942.847.063

2.847.063 384.4002.462.663

2.462.663 442.1262.020.537

2.020.537 494.4571.526.080


15.

CDA: blz. 32 Afvalstoffenheffing. Graag willen we de langetermijnonderbouwing waarom het gerechtvaardigd is het tarief niet te laten stijgen? Antwoord Hieronder de gevraagde specificatie van het verloop van voorziening afvalstoffen voor de komende 25 jaar: Omschrijving

2014

Geplande kosten Geplande baten Saldo Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december Omschrijving Geplande kosten Geplande baten Saldo Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december Omschrijving


Geplande kosten Geplande baten Saldo Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december Omschrijving


2018

1.974.756 1.898.095 76.662-

1.972.155 1.915.795 56.360-

1.957.053 1.924.045 33.008-

438.525 124.820313.705

313.705 107.758205.947

205.947 76.662129.285

129.285 56.36072.925

72.925 33.00839.916

2019

2020

2021

2022

2023

1.954.451 1.924.045 30.407-

1.925.781 1.924.045 1.737-

1.923.642 1.924.045 403

1.922.245 1.924.045 1.799

1.961.433 1.962.745 1.311

39.916 30.4079.510

9.510 1.7377.773

7.773 403 8.176

8.176 1.799 9.975

9.975 1.311 11.286

2025

2026

2027

2028

1.958.904 1.962.745 3.840

1.956.376 1.962.745 6.369

1.953.847 1.962.745 8.898

1.951.318 1.962.745 11.426

1.948.789 1.962.745 13.955

11.286 3.840 15.127

15.127 6.369 21.495

21.495 8.898 30.393

30.393 11.426 41.820

41.820 13.955 55.775

2030

2031

2032

2033

1.944.327 1.962.745 18.417

1.941.885 1.962.745 20.859

1.915.417 1.962.745 47.328

1.914.107 1.962.745 48.638

1.951.612 1.962.745 11.133

55.775 18.417 74.192

74.192 20.859 95.051

95.051 47.328 142.379

142.379 48.638 191.017

191.017 11.133 202.149

2036

2037

2038

2034


2017

2.000.003 1.892.245 107.758-

2029

Omschrijving

2016

2.008.964 1.884.145 124.820-

2024


2015

2035

1.949.145 1.962.745 13.600

1.946.678 1.962.745 16.066

1.944.212 1.962.745 18.533

1.941.745 1.962.745 21.000

1.939.278 1.962.745 23.466

202.149 13.600 215.749

215.749 16.066 231.815

231.815 18.533 250.348

250.348 21.000 271.348

271.348 23.466 294.814


16.

CDA: blz. 32 Reinigingsheffing. Waarom is het wel nodig de tarieven reinigingsheffing te verhogen? Dit betreffen de kosten voor afvalstoffen van bedrijven die op dezelfde wijze/tegelijkertijd worden ingezameld als het afval van particuliere huishoudens? Antwoord Voorgesteld wordt om zowel de tarieven van de afvalstoffenheffing voor particulieren als die van de reinigingsheffing voor bedrijven in 2014 niet te laten stijgen ten opzichte van 2013. Per abuis zijn in de tabel op blz. 32 van de begroting ten aanzien van de reinigingheffing voor 2014 niet de juiste tarieven opgenomen. Middels een nota van wijziging zal deze tabel worden gecorrigeerd (zie blz. 28).

17.

D66: blz. 33 Lijkbezorgingsrechten. De werkelijke opbrengsten van de lijkbezorgingsrechten waren in 2012 € 172.997. Voor 2014 wordt een bedrag van € 223.423 begroot. Wat is de reden van deze forse verhoging en kunt u aangeven welk bedrag tot heden in 2013 is ontvangen en wat is de status van de volledigheid van de opbrengsten van de grafrechten? Antwoord De redenen van de verhoging van de grafrechten zijn: - in 2003 is besloten de lijkbezorgingsrechten tot en met 2013 met 10% extra (boven de inflatiecorrectie) te verhogen teneinde kostendekkendheid te bereiken; - bij de begroting 2011 eveneens afgesproken om jaarlijks € 8.000 extra opbrengsten te genereren om de kostendekkendheid te garanderen. In 2013 is tot en met begin september ongeveer € 90.000 aan grafrechten opgelegd. De inkomsten en uitgaven op het onderdeel begraven zijn jaarlijks aan fluctuaties onderhevig. Het begraafregister van openbare werken wordt gecontroleerd met het grootboek en hiermee is de volledigheid gewaarborgd.

Paragraaf B Weerstandsvermogen 18.

CDA: blz. 36 Inventarisatie weerstandscapaciteit. Graag ontvangen wij een specificatie van de stille reserves. Antwoord Hieronder een specificatie van de stille reserves: Stille reserve onroerende zaken

Bedrag

Middendam 5 (de Waegh) Monnickendam Middendam 7 (de Waegh) Monnickendam Broekerhuis + woning (Broek in Waterland) De Bolder (Monnickendam) Medisch Centrum (Marken) Weilanden

275.000 455.000 512.000 418.376 699.000 1.380.642

Totaal

3.740.018

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen 19.

D66: blz. 39 Gebouwen. De stand van de voorziening per 1 januari 2014 in deze tabel is € 246.652. Kunt u vanuit het saldo in de jaarrekening 2012, zijnde € 914.255 de aansluiting weergeven naar de stand per 1 januari 2014. Tevens graag een opgave van het bedrag wat aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Antwoord Hieronder een specificatie van de voorziening gebouwen. Omschrijving

2013

Stand voorziening 1 januari 2013 Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Vrijval (gestort algmene reseve) Stand voorziening 31 december

914.254 444.985 337.587775.000246.652


Paragraaf E Bedrijfsvoering 20.

D66: blz. 43 Organisatiestructuur. De formatieverschillen tussen de begroting 2013 en 2014 zijn opgeteld -/- 2,66. De formatie bedroeg in de begroting 2013 121,77 fte en in de begroting 2014 117,81 fte, een verschil van -3.96. Hoe verklaart u de afwijking van 1,3 fte. De totale loonkosten bedroegen in de oorspronkelijke begroting 2013 een bedrag van € 7.500.835 en in de begroting 2014 € 7.514.578, Een toename van € 13.743. Hoe verklaart u de daling van de fte’s met 3,96 fte in combinatie met een kostenstijging van € 13.743. Antwoord In de begroting 2013 is de totaaltelling van 121,77 fte niet juist. Als de afzonderlijke fte’s opgeteld worden, is dat in totaal namelijk 120,47 fte. De organisatiestructuur is bij het opmaken van de begroting 2013 op het laatste moment gewijzigd naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht die uit het addendum op het coalitieakkoord voortvloeide. Per abuis is toen de totaaltelling niet aangepast. Hoewel het aantal fte in de begroting 2014 met 2,66 fte daalt ten opzichte van de begroting 2013 stijgen de loonkosten met € 13.743. Deze daling in fte’s in combinatie met de stijging van de loonkosten wordt veroorzaakt doordat: - na het opmaken van de begroting 2013 in de CAO voor gemeenten een loonsverhoging is afgesproken. Het nieuwe salaris is de basis voor de begroting 2014; - de begroting 2014 is verhoogd met een opslagpercentage voor de inflatie (CPB prijsindex brutooverheidsinvesteringen, 1,25%); - het percentage van de werkgeverslasten in de begroting 2014 is gestegen ten opzichte van de begroting 2013 met 1,34%; - sprake is van periodieke groei van medewerkers.

21.

CDA: blz. 43 Organisatiestructuur. In de begroting komen meerdere verschuivingen van fte’s tussen afdelingen aan de orde. Graag ontvangen wij een organigram 2013 met daarbij het aantal fte per afdeling. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 20. Verder verwijzen wij voor het organigram 2013 naar de vastgestelde begroting 2013, blz. 47.

Paragraaf H Subsidies 22.

CDA: blz. 52 Tabel Subsidiecategorie. Waarom krijgt Fanfarecorps Zuiderwoude afwijkende subsidie ten opzichte van de aanvraag en andere muziekverenigingen? Antwoord Fanfarecorps Zuiderwoude krijgt een afwijkende subsidie ten opzichte van zijn aanvraag en de andere muziekverenigingen, omdat uit de begroting van het fanfarecorps blijkt dat het exploitatietekort niet meer bedraagt dan € 1.950. Op grond van artikel 8, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Waterland 2006 moet in dat geval de subsidieaanvraag gedeeltelijk worden afgewezen.

23.

PvdA: blz. 52ev Tabel Subsidiecategorie. Welke welzijnsinstellingen hebben in vergelijking met voorgaande jaren geen subsidieverzoek ingediend? Welke redenen liggen hieraan ten grondslag? Kunnen deze welzijnsinstellingen alsnog een subsidieverzoek indienen en wat zal de reactie van het college dan zijn? Antwoord Wij hebben geen verzoek ontvangen van: - de Speeltuinvereniging Monnickendam die zelf per e-mail heeft aangegeven de subsidie niet meer te zullen aanvragen vanwege het feit dat zij dan een jaarrekening op moeten laten stellen; - Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen omdat deze organisatie is opgeheven; - Bibliotheek Waterland, omdat de subsidierelatie met ingang van 2014 wordt beëindigd en er een inkooprelatie met Karmac Bibliotheek Service ontstaat. Deze instellingen kunnen niet alsnog een subsidieverzoek indienen omdat de indieningstermijn is afgelopen (1 april 2013). Als zij dat toch zouden doen dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard.


24.

PvdA: blz. 52ev Tabel Subsidiecategorie. Op welke wijze is de in de raad aangenomen motie van de PvdA inzake indexering van de welzijnsinstellingen in de nu voorliggende begroting verwerkt? Antwoord In de 1e IBU 2013 is als uitgangspunt genomen dat de subsidies in 2014 niet zouden stijgen. De motie van de PvdA verzocht het college om in de begroting 2014 de budgetsubsidies van de welzijnsinstellingen wél te indexeren. Daarom hebben wij de bedoelde subsidies verhoogd met 2,25%. Per abuis is dat met betrekking tot Stichting Sociaal Centrum De Bolder (Sociaal-cultureel werk), Stichting Kinderopvang Waterland (peuteropvang) en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (algemeen maatschappelijk werk) niet geheel correct doorgevoerd. Wij hebben deze bedragen gecorrigeerd in de nota wijziging (zie blz. 29).

25.

CDA: blz. 53 Tabel Subsidiecategorie. Welke afspraken zijn gemaakt met De Bolder (meerjarig?). Wat zijn afwijkingen daarin ten opzichte van de eerder ingezette bezuiniging? Antwoord Met De Bolder zijn nog geen definitieve afspraken voor de komende jaren gemaakt. Er wordt momenteel samen met De Bolder onderzocht hoe de toekomstige rol van De Bolder er uit moet gaan zien en welke exploitatiemogelijkheden De Bolder heeft binnen de subsidie die de gemeente daarvoor beschikbaar stelt. Verder wordt er een plan opgesteld om een splitsing aan te brengen tussen het beheer en de activiteiten van De Bolder en vindt er een inventarisatie plaats van de huidige beleidsdoelstellingen en de resultaatverwachtingen van de gemeente, zodat De Bolder daarop een activiteiten- en dienstenaanbod kan ontwikkelen dat zij vanuit de brede school kan gaan aanbieden.

26.

PvdA: blz. 53 Tabel Subsidiecategorie. Waarom zijn sommige WonenPlus-subsidieaanvragen niet toegewezen? Waarin verschillen deze van de wel toegewezen subsidieaanvragen door WonenPlus? Antwoord Wij stellen voor om de uitbreiding van het aantal uren consulente mantelzorg met vier uur per week wel te honoreren, omdat het aantal geregistreerde mantelzorgers sterker stijgt dan verwacht. Daarnaast is het afgelopen jaar een zeer succesvol en drukbezocht Mantelzorg Café van start gegaan. Ook dit heeft ertoe geleid dat er een wachtlijst is ontstaan voor de huisbezoeken van de consulente mantelzorg van de Stichting WonenPlus. Tot slot neemt het beroep op de informele zorg de komende jaren nog verder toe in verband met onder meer de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeente. Wij stellen voor om de andere verzoeken af te wijzen om de volgende redenen. - De activiteiten moeten vanuit het reguliere budget bekostigd worden, dan wel door de deelnemers betaald moeten worden. Een activiteitenbudget is daarom o.i. niet nodig. - De pilot wijkgericht werken is niet nodig, omdat wij ervan uitgaan dat er al op deze manier samengewerkt wordt en omdat er daarnaast, na een overleg met WonenPlus, is gebleken dat het een voortzetting betreft van het project Lang Leve Thuis waarvan wij de evaluatie nog niet hebben ontvangen. Wij zien nu dan ook nog onvoldoende basis om met deze pilot te starten. - De taken van de consulente vrijwilligerswerk in eerste instantie belegd moeten worden bij De Bolder. Stichting WonenPlus is op de hoogte van deze voorstellen en kan zich hierin volledig vinden.


Financiële begroting overzicht exploitatie Algemeen 27.

CDA: De toelichting op met name de financiële begroting (blz. 61 e.v.) is zeer summier ten opzichte van eerdere jaren. Wat is hiervoor de reden? Antwoord De vergelijking van de begroting 2014 met de begroting 2013 geeft ons niet het beeld dat de huidige financiële begroting summier is vergeleken met het voorgaande jaar.

Incidentele baten en lasten 28.

CDA: blz. 70 Incidentele baten en lasten, programmaonderdeel 08.007 Grondzaken. Welke gronden betreffen dit? Antwoord Het betreffen hier de verkoopopbrengsten van bij de gemeente in eigendom zijnde gronden. Gelet op de zakelijke belangen van de gemeente is het niet wenselijk om in een openbaar document een specificatie te geven van dit bedrag.

29.

D66: blz. 70 Incidentele baten en lasten, programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Voor de ontwikkeling van voormalige locatie St. Sebastianus ter voorbereiding van de verkoop van deze locatie is tijdelijk extra budget nodig van € 168.431. Waarvoor dient dit budget en wat betekent “tijdelijk”? Wordt dit bedrag later weer terug ontvangen? Antwoord De St. Sebastianusschool is in 2011 verhuisd naar de brede school De Grote Grutto en het terrein aan de Kievitstraat in Ilpendam staat sindsdien leeg. Het voornemen is de grond in de vorm van bouwkavels uit te geven. Ter voorbereiding hierop is incidenteel een budget nodig van € 168.431. Dit budget wordt onder meer gebruikt voor het bouwrijp maken van de grond, de sloop van de opstallen, de planologische procedure en de kosten die nodig zijn voor de verkoop van de kavels. De verkoop van de kavels levert vervolgens geld op. Besloten is zowel uitgaven als de opbrengsten te onttrekken dan wel te storten in algemene reserve.


Uiteenzetting van de financiële positie 1. Stand en verloop van de reserves 30.

D66: blz. 75 Stand en verloop van de reserves. In de jaarrekening 2012 kwam de post algemene reserve uit op een bedrag van € 18.789.001. De begroting 2013 eindigt met een saldo van € 17.116.221 In de begroting 2014 begint u met € 18.305.918. Kunt u vanuit de jaarrekening 2012 een aansluiting geven met het beginsaldo van 2014 en graag per reserve? Antwoord Omdat er net als vorig jaar voor is gekozen om de 2e IBU twee weken na de begroting aan te bieden aan de gemeenteraad, kon bij het opstellen van begroting nog geen rekening gehouden worden met de definitieve cijfers uit de 2e IBU 2013. Hieronder vindt u de gevraagde aansluiting. Middels een nota van wijziging zullen de cijfers in de begroting 2014 op dit punt worden geactualiseerd (blz. 28) aangepast. Hieronder treft u een specificatie van de stand en verloop van de reserves aan: Stand jaarrekening 2012

Reserves

Onttrekking

Storting

Beginstand 1-01-2014

Algemene reserve Kapitaallasten gebouwen Onderhoud Hemmeland Brede school Broek in Waterland

10.177.692 2.864.059 1.747.250 4.000.000

1.245.205 84.826 104.250 -

781.200 -

9.713.687 2.779.233 1.643.000 4.000.000

Totaal

18.789.001

1.434.281

781.200

18.135.920

Hieronder treft u een aansluiting van de betreffende begrotingsmutatie per reserve aan: Algemene reserve Omschrijving Onttrekking Begroting 2013 Besluit 22-11- 2012 (dossier 205) Mutaties uit 1e IBU 2013 Mutaties uit 2e IBU 2013 Totaal

Storting

Kapitaallasten gebouwen

Onderhoud Hemmeland

Onttrekking

Onttrekking

250.000 29.682 906.876 58.647

781.200

91.125 6.298-

104.250 -

1.245.205

781.200

84.826

104.250


2. Stand en verloop van de voorzieningen 31.

D66: blz. 76 Stand en verloop van de voorzieningen. In de jaarrekening 2012 kwam de post voorzieningen uit op een bedrag van € 6.807.082. De begroting 2013 eindigt met een saldo van € 5.654.496. In de begroting 2014 begint u met een saldo van € 5.632.559. Kunt u vanuit de jaarrekening 2012 een aansluiting geven met het beginsaldo 2014 en graag per voorziening. Antwoord Hieronder de gevraagde specificatie van de voorzieningen: Jaarrekening 2012

Voorzieningen

Storting 2013

Onttrekking 2013

Verwachte eindstand 2013

Riolering Onderhoud gebouwen Onderhoud bruggen en tunnels Onderhoud oevers Afvalstoffen Wachtgeldverplichtingen B&W Pensioenverplichtingen B&W Groenonderhoud Waterbank Onderhoud wegen Parkeren Groot onderhoud sportvelden Ontwikkelprocessen Water (voorheen Baggeren)

3.697.372 914.254 147.179 371.152 466.682 437.999 135.684 146.364 38.717 85.500 10.520 50.159 227.555 77.945

116.206 444.985 286.581 250.000 12.238 6.000 77.450 125.000

1.112.587 381.107 460.325 28.277 172.222 22.600 146.364 85.500 84.000

3.813.577 246.652 52.653 160.827 438.405 278.015 119.084 38.717 10.520 127.609 227.555 118.945

Totaal

6.807.082

1.318.460

2.492.982

5.632.559


4. Investeringen 32.

CDA: Graag ontvangen we een overzicht van investeringen die zijn uit- bij- of afgesteld. Graag inzicht in financiële consequenties uiteengezet in de tijd, per investering onder vermelding van reden uitstel/ afstel. Antwoord Hieronder treft u een specificatie van de gevraagde investeringen: Bedrag krediet

Nr.

Omschrijving

Jaar

voor begroting

Begroting 2014

Tijdelijke huisvesting BSS Brede school scholeneiland Monnickendam Voorbereiding brede school scholeneiland Groot onderhoud sporthal 't Spil Groot onderhoud sporthal 't Spil voorbereiding Groot onderhoud de Bolder

2015 2015 2011 2014 2013 2015

302.190 4.719.810 60.000 1.170.247 580.746

302.190 4.443.810 236.000 600.000 60.000 580.746

2015

390.000

2013 2013 2013 2013 2013 2013

Kapitaallasten 2014 voor begroting

Kapitaallasten 2015

Kapitaallasten 2016

Begroting 2014

voor begroting

Begroting 2014

29.211 111.173 -

55.928 14.700 -

74.037 330.387 28.069 108.540 55.171

53.804 57.000 14.160 -

390.000

43.550

-

42.380

1.400.000 1.000.000 -

1.164.076 206.924 29.000 752.197 147.803 100.000

132.997 69.922 -

52.576 6.651 11.167 52.576 6.651 11.167

2012

4.000

52.500

952

2010 2014 2015 2016

40.000 246.000 574.000 -

100.000 245.000 287.500 287.500

9.800 -

voor begroting

Kapitaallasten 2017

Begroting 2014

voor begroting

Begroting 2014

71.317 325.077 26.926 105.907 53.864

74.037 311.067 51.680 55.650 13.620 55.171

68.597 319.767 9.127 103.274 52.558

71.317 306.067 49.556 54.300 13.080 53.864

-

41.210

43.550

40.040

42.380

129.847 68.797 -

51.729 6.651 10.867 51.729 6.651 10.867

126.697 67.672 -

50.883 6.651 10.567 50.883 6.651 10.567

123.547 66.547 -

50.037 6.651 10.267 50.037 6.651 10.267

12.835

916

12.362

880

11.890

844

11.417

24.500 -

9.440 60.025 -

23.600 60.025 -

9.080 57.820 140.875 -

22.700 57.820 70.438 -

8.720 55.615 135.700 -

21.800 55.615 67.850 70.438

Zorg & welzijn 1 2 3 4 5 6

VROM 7

steigers Jachthaven Hemmeland Openbare werken

8 9 10 11 12 13

Bouwkosten Milieustraat Grondkosten Milieustraat Installaties Milieustraat Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Grondkosten nieuwbouw buitendienst Installaties nieuwbouw buitendienst Financiën

14

EGEM-i basisregistratie WOZ Facilitaire zaken

15 16 17 18

EGEM-i topografie/BGT Vervanging ICT 1e fase Vervanging ICT 2e fase Vervanging ICT 3e fase

Toelichting 1) Tijdelijke huisvesting BBS De planning van de bouw van de school is uitgesteld van 2014 naar 2015. 2) Brede school scholeneiland Monnickendam De planning van de bouw van de school is uitgesteld van 2014 naar 2015. 3) Voorbereiding brede school scholeneiland De planning van de bouw van de school is uitgesteld van 2014 naar 2015. 4) Groot onderhoud sporthal 't Spil De planning van het groot onderhoud is uitgesteld van 2013 naar 2014, zie ook de beantwoording vraag 35. 5) Groot onderhoud sporthal 't Spil voorbereiding Actualisatie van het voorbereidingskrediet. 6) Groot onderhoud de Bolder De planning van het groot onderhoud is uitgesteld van 2014 naar 2015. 7) Steigers Jachthaven Hemmeland Actualisatie van het krediet, zie de beantwoording vraag 40. 8) Bouwkosten Milieustraat Actualisatie van het krediet milieustraat. Begroting 2014 en 2e IBU 2013: beantwoording vragen Pagina 22 van 48

9) Grondkosten Milieustraat Actualisatie van het krediet milieustraat. 10) Installaties Milieustraat Actualisatie van het krediet milieustraat. 11) Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Actualisatie van het krediet nieuwbouw buitendienst 12) Grondkosten nieuwbouw buitendienst Actualisatie van het krediet nieuwbouw buitendienst 13) Installaties nieuwbouw buitendienst Actualisatie van het krediet nieuwbouw buitendienst 14) EGEM-i basisregistratie WOZ De relaties tussen de WOZ- en BAG objecten moeten eenduidig worden vastgelegd hiervoor wordt het krediet verhoogd vanuit het NUP budget. 15) EGEM-i topografie/BGT Voortgang van het EGEM-i realisatieplan, informatiedocument (nr. 137-11; week 2013/21). 16) Vervanging ICT 1e fase Actualisatie van de vervangingsinvesteringen ICT. 17) Vervanging ICT 2e fase Actualisatie van de vervangingsinvesteringen ICT. 18) Vervanging ICT 3e fase Actualisatie van de vervangingsinvesteringen ICT. 33.

D66: Kunt u van de volgende kredieten aangeven waarom deze nog niet afgesloten zijn: - VROM EGEM i-Omgevingsvergunning 2009 (blz. 80) - Brandweer Vervanging persluchtapparatuur 2009 (blz. 86) - Facilitaire zaken EGEM-i-Elektronische dienstverlening 2008 (blz. 86) - Facilitaire zaken EGEM-i-Digitaliseren facturen/contracten 2008 (blz. 86) Antwoord Hieronder treft u een toelichting aan van: - EGEM i-Omgevingsvergunning. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een nieuw vergunningensysteem geïmplementeerd, Squit XO. Daarna is een traject opgestart om systemen met elkaar te koppelen en om processen te digitaliseren. Dit traject is nog niet tot afronding gekomen. Het streven was om dit traject in 2013 af te ronden, waarna het krediet 'VROM EGEM iOmgevingsverg. 2009' kon worden afgesloten. Echter door andere prioriteiten (de implementatie van het nieuwe serverpark) heeft het traject vertraging opgelopen. De bijgestelde doelstelling is nu om het traject in 2014 af te ronden. Op onder meer de onderstaande punten moeten nog investeringen worden gedaan: koppeling met de landelijke voorziening (OLO); koppeling met de Basisadministratie adressen en gebouwen (Bag). - Vervanging persluchtapparatuur De kredieten voor de brandweer zijn gericht op complete vervanging van een deel van de ademlucht. Doordat de benadering is verschoven naar vervanging op het moment dat gereedschappen technisch zijn afgeschreven en niet op het moment dat ze financieel zijn afgeschreven, wordt vervanging over meerdere jaren verdeeld. Dit krediet zal overigens nog in 2013 afgesloten worden in verband met de regionalisering van de brandweer. - EGEM-I-Elektronische dienstverlening (invoering Midoffice, NUP project 9) Het project komt gereed na invoering van de in het vierde kwartaal van 2013 op te leveren eSuite van Dimpact, onze contractpartner in deze. Zodra deze invoering gereed is wordt het project definitief opgeleverd en het krediet afgesloten. - EGEM-i-Digitaliseren facturen/contracten Ten aanzien van dit project geldt dat het project ‘Digitaal werken’ (NUP project 10) is opgeleverd in november 2012. Het krediet is echter nog niet afgesloten, omdat nog een deel dienstverlening moet worden afgenomen. Wij verwachten dat dit uiterlijk begin 2014 een feit zal zijn, waarna ook dit project wordt opgeleverd en het krediet wordt afgesloten. Begroting 2014 en 2e IBU 2013: beantwoording vragen Pagina 23 van 48

34.

CDA: blz. 80 Nieuwe kredieten Onderwijs. Onder de nieuwe kredieten staat voor 2015 een krediet tijdelijke huisvesting BSS. Waarvoor is deze nodig? De locatie voor de nieuwe brede school is een andere dan die waar de scholen nu gehuisvest zijn. Antwoord Dit bedrag is geraamd omdat er bij de bouw van de brede school volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waterland uitgegaan wordt van de gemiddelde huisvestingsbehoefte van de scholen over een periode van 15 jaar. In de eerste jaren na de ingebruikname is echter tijdelijk een groter aantal m² benodigd voor de scholen, daarvoor wordt tijdelijk extra huisvesting gerealiseerd.

35.

D66: blz. 80 Nieuwe kredieten Sport. In de 1e IBU 2013 was nog een investering van € 1.170.247 voor ‘Groot onderhoud ’t Spil’ opgenomen. Inmiddels is dit bedrag verlaagd naar € 600.000 en € 60.000 voorbereidingskosten. Waardoor is het krediet verlaagd met een bedrag van € 487.247? Antwoord Er is een ruwe schatting gemaakt van de kosten van een sobere en doelmatige renovatie waardoor wij denken met een lager bedrag uit te komen. Het oude bedrag was nog gebaseerd op nieuwbouw bij de brede school scholeneiland.

36.

D66: blz. 84 Lopende kredieten overig. Kunt u aangeven wat de status is van de renovatie van de Damsluis en de aankoop en inrichting Loswal? Antwoord De voorbereiding van de renovatie van de Damsluis is doende. Omdat de werkzaamheden niet in het stormseizoen mogen worden uitgevoerd staat de fysieke uitvoering gepland voor het voorjaar van 2014. De Loswal wordt naar verwachting nog in 2013 aangekocht. De conceptovereenkomst ligt nu bij de provincie voor goedkeuring.

37.

CDA: blz. 86, nieuwe kredieten Brandweer. Onder de nieuwe kredieten staat voor 2015 diverse materieel voor de brandweer. Is dit nog noodzakelijk gezien de overdracht van de brandweertaken aan de Veiligheidsregio per 1 januari 2014? Antwoord Er is bewust voor gekozen de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland niet in de begroting te verwerken, maar als een apart besluitvormingsproces aan de raad voor te leggen (zie ook de beantwoording van vraag 5).


Financiële mutaties 2014-2017 Programma 1. Zorg & welzijn 38.

PvdA: blz. 95 Punt 8, Welzijn. Hoe hoog is de verlaging van het WMO-budget, gebaseerd op de onderrealisatie in voorgaande jaren. Hoe weet het college zeker dat deze onderrealisatie structureel van aard is? Antwoord De verlaging van het Wmo-budget bedraagt € 25.000 voor de woonvoorzieningen en € 25.000 voor de vervoersvoorzieningen. De verlaging is gebaseerd op de ontwikkeling van het budget in 2013. Wij hebben geen 100% zekerheid of deze onderrealisatie structureel van aard is, dat is altijd afhankelijk van de aanvragen voor woningaanpassingen of aangepaste vervoersmiddelen die worden ingediend.

Programma 2. VROM 39.

D66: blz. 99 Punt 18, kapitaallasten VROM. Onder nr. 18 is aangegeven dat een project is doorgeschoven naar 2015. Ik neem aan dat dit de steigers van de jachthaven betreft. Deze investering was al voorzien voor 2013. Het is het tweede jaar dat deze investering wordt doorgeschoven. Wat is de achtergrond hiervan? Antwoord Het beheer van de jachthaven is op 1 januari overgegaan van Recreatie Noord Holland naar de gemeente. Vanaf 1 mei is er een nieuwe havenmeester aangesteld. Deze heeft naast het dagelijks beheer en aansturing van de havenmedewerkers de taak gekregen een visie voor de haven op te stellen. Een onderdeel hiervan is om vraag en aanbod van ligplaatsen en de gewenste grootte hiervan inzichtelijk te krijgen. Hiermee kan bepaald worden of een investering in steigers voor het creëren van grotere ligplaatsen kosteneffectief is.

40.

CDA: blz. 99 Punt 19, Economische aangelegenheden. Per 1 januari 2013 is de jachthaven Hemmeland in beheer gekomen bij de gemeente. Is inzicht in de exploitatie van het Hemmeland als afzonderlijke entiteit? Indien ja, wat zijn deze resultaten? Antwoord Sinds de gemeente de haven heeft overgenomen ligt de nadruk in de exploitatie op het beperken van de kosten voor personeel en het wegwerken van het voor gebruikers meest in het oog springende achterstallig onderhoud. Zo worden slechte afmeerpalen en dekdelen vervangen en het schilderwerk opgelapt. Anderzijds wordt naar mogelijkheden gekeken om inkomsten te verhogen. Met name op de camping zien wij hiervoor mogelijkheden, maar ook door aan de vraag te kunnen voldoen voor bijvoorbeeld grotere ligplaatsen. Ook wordt de zichtbaarheid vanaf het water van de haven voor passanten verbeterd. Het beheer door de gemeente loopt in principe door tot 1 mei 2015. In het najaar van 2014 zal de raad geïnformeerd worden over de toekomst van de haven. Hierin wordt ook de exploitatie betrokken.

41.

PvdA: blz. 99 Punt 20, Milieu. De bezuiniging op de milieudienst met € 100.000 kan volgens het college slechts voor de helft worden gehaald. Wat is het verschil met de gemeente Oostzaan die wel € 100.000 minder uitgeeft? Antwoord De gemeente Oostzaan heeft veel minder bedrijven (ongeveer de helft) in vergelijking met de gemeente Waterland. Voor de uitvoering van wettelijke taken als vergunningverlening en handhaving is dus veel minder tijd nodig.


Programma 10. Bestuur en directie 42.

D66: blz. 120 Punt 102, loonkosten Bestuur en directie. Graag zien we een toelichting op de begrotingsmutatie loonkosten bestuur en directie, stijging van € 132.965. Antwoord Hieronder treft u een toelichting op de begrotingsmutatie loonkosten bestuur en directie ad € 132.965. - Inmiddels zijn de juiste loonkosten (inclusief bezuinigingstaakstelling) verdeeld over de verschillende afdelingen, waardoor de bezuiniging op totaalniveau is verwerkt. Dit is op dit programmaonderdeel weer gecorrigeerd. Het effect is € 70.000 hogere lasten. - Vanuit de loonkosten VROM is een bedrag overgeboekt naar dit programmaonderdeel met de bedoeling om capaciteit flexibel te kunnen inzetten in de organisatie. Het effect is € 64.409 hogere lasten. - Uit ervaringscijfers is gebleken dat de overige personele kosten moeten worden verhoogd. Het effect is € 3.069 hogere lasten. - Zoals in de 1e IBU 2013 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de verwachte CPB-prijsindex bruto-overheidsinvesteringen (1,25%). Het effect is € 2.487 hogere lasten. Daarnaast dalen de lasten doordat het ouderdomspensioen van de voormalige secretaris is verlaagd. Het effect is € 7.000 lagere lasten.

Programma 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 43.

D66: blz. 121 Punt 106, lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. De baten lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, zijn verlaagd met € 150.101. Graag zien we hier een gespecificeerd overzicht van tegemoet. Tevens geeft u aan dat de verwachte inkomsten uit toeristenbelasting in 2014 en 2015 niet volledig kunnen worden opgelegd omdat de realisatie van nieuwe voorzieningen vertraging heeft opgelopen. Waar gaat het hier om en welke bedragen betreft dit? Antwoord De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties. - Bij het opstellen van de 2e IBU 2011 werd ervan uitgegaan dat vanaf 2014 door uitbreiding van het aantal woningen een extra opbrengst in de onroerendezaakbelasting gerealiseerd kon worden. Door de economische crisis blijkt dat deze verwachte uitbreiding niet geheel gerealiseerd zal worden, waardoor op basis van een reëlere inschatting een aframing voor 2014 noodzakelijk is. Het effect voor 2014: € 75.000 lagere baten. - Doordat de verwachte inkomsten uit toeristenbelasting (betreft camping Uitdam) in 2014 niet en in 2015 niet volledig kunnen worden opgelegd omdat de realisatie van nieuwe voorzieningen vertraging heeft opgelopen. Het effect voor 2014: € 150.000 lagere baten en het effect voor 2015: € 100.000 lagere baten. Anderzijds worden de baten verhoogd door een financiële wijziging (indexering) van de stijging lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2013 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (3%). Het effect voor 2014: € 74.899 hogere baten.


Productenraming 2014-2017 44.

D66: blz. 128 Productenraming 2014-2017, product 02.04 Volkshuisvesting. Wat betreft de post 02.04 Volkshuisvesting baten € 259.492? En wat betreft de stijging ten opzichte van de 1e IBU 2013? Antwoord Deze post betreft de toerekening van de ambtelijke uren aan woningbouwprojecten. Door middel van een boeking aan de post onderhanden werk op de balans ontstaat een boekhoudkundige opbrengst bij het product 02.04 Volkshuisvesting. De stijging ten opzichte van de 1e IBU 2013 betreft een actualisatie van de urenverdeling, waardoor de toerekening van de begrote uren aan woningbouwprojecten stijgt.


NOTA VAN WIJZIGING BEGROTING 2014 Als gevolg van de beantwoording van de vragen én in verband met het verschijnen van de 2e IBU 2013 wijzigt de begroting 2014 op een aantal onderdelen.

A. Reinigingsheffing Per abuis zijn in de tabel op blz. 32 van de begroting ten aanzien van de reinigingheffing voor 2014 niet de juiste tarieven opgenomen (zie ook beantwoording vraag 16). Hieronder treft u de aangepaste tabel: Tarief 2011

Omschrijving Categorie 1: werkzame personen 0 t/m 1 Categorie 2: werkzame personen 2 t/m 4 Categorie 3: werkzame personen 5 t/m 10 Categorie 4: werkzame personen 11 en meer

Tarief 2012

168,60 276,60 519,00 940,20

171,89 281,99 529,12 958,53

Tarief 2013 175,33 287,63 539,70 977,70

Tarief 2014 175,33 287,63 539,70 977,70

B. Algemene reserve Omdat er net als vorig jaar voor is gekozen om de 2e IBU twee weken na de begroting aan te bieden aan de gemeenteraad, kon bij het opstellen van begroting nog geen rekening gehouden worden met de definitieve cijfers uit de 2e IBU 2013 (zie ook de beantwoording vraag 30). Middels deze nota van wijziging zullen de cijfers in de begroting 2014 op dit punt worden geactualiseerd Hieronder treft u gewijzigde tabellen en teksten aan: Tabel inventarisatie weerstandcapaciteit, blz. 36 Bedrag

Omschrijving Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien

1.310.827 50.000 1.360.827

Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves onroerende zaken

10.727.835 3.740.018 14.467.853

Totale weerstandscapaciteit

15.828.680

Tekst weerstandcapaciteit versus inventarisatie risico’s, blz. 37 De exploitatie kent een weerstandscapaciteit van € 1.360.827 daarnaast beschikt de gemeente over een weerstandscapaciteit in het vermogen van € 14.467.853. Totaal is een weerstandscapaciteit van € 15.828.680 beschikbaar. Deze weerstandscapaciteit is voldoende om het geïnventariseerde risico van € 1.330.000 op te vangen.


Tabel stand en verloop van de reserves, blz.75 Reserves Algemene reserve Kapitaallasten gebouwen Onderhoud Hemmeland Brede school Broek in Waterland

Stand 1-1-2014

Onttrekking

Storting

Geraamd resultaat 2013

Stand 31-12-2014

Stand 31-12-2015

Stand 31-12-2016

Stand 31-12-2017

9.713.687 2.779.233 1.643.000 4.000.000

218.783 90.567 104.250 40.000

1.204.664 -

28.267 -

10.727.835 2.688.666 1.538.750 3.960.000

12.836.506 2.598.099 1.434.500 3.920.000

12.877.520 2.507.532 1.330.250 3.880.000

12.877.520 2.416.965 1.226.000 3.840.000

18.135.920

453.600

1.204.664

28.267

18.915.251

20.789.105

20.595.302

20.360.485

C Paragraaf H Subsidies In de 1e IBU 2013 is als uitgangspunt genomen dat de subsidies in 2014 niet zouden stijgen. Een op 20 juni 2013 door gemeenteraad aangenomen motie verzocht het college om in de begroting 2014 de budgetsubsidies van de welzijnsinstellingen wél te indexeren. Daarom zijn de bedoelde subsidies verhoogd met 2,25%. Per abuis is dat met betrekking tot Stichting Sociaal Centrum De Bolder (Sociaal-cultureel werk), Stichting Kinderopvang Waterland (peuteropvang) en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (algemeen maatschappelijk werk) niet geheel correct doorgevoerd. (zie ook de beantwoording van vraag 24). Hieronder treft u een gewijzigde tabellen en teksten aan: Tabel subsidie blz. 52ev. Categorie

Subsidie 2013

Gevraagd 2014

Plafond 2014

Amateuristische kunstbeoefening: muziekverenigingen - Ilpendams fanfare - Christelijke Muziekvereniging Juliana - Muziekvereniging Olympia/Con Brio - Fanfarecorps Zuiderwoude

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

8.700,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 1.950,00

Amateuristische kunstbeoefening: toneelverenigingen - Toneelvereniging de Brug - Toneelvereniging IOS

1.000,00 500,00 500,00

1.000,00 500,00 500,00

1.000,00 500,00 500,00

Amateuristische kunstbeoefening: zangverenigingen - Christelijk gemengd koor Marcantat - Gemengd Koor Broek in Waterland - Cantorij Grote Kerk - Zuiderzeekoor - Gemengd koor Instemming

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

3.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

130.184,00 11.309,00 118.875,00

119.005,00 11.750,00 107.255,00

118.564,00 11.309,00 107.255,00

14.788,00 14.788,00 NIEUW

18.277,00 15.374,00 2.903,00

18.277,00 15.374,00 2.903,00

500,00 250,00 250,00

500,00 250,00 250,00

500,00 250,00 250,00

Kunstzinnige vorming - SOAM - Stichting Muziekschool Waterland Sport - Zwemvereniging Waterland - Sportservice Noord-Holland Cultuurhistorische waarden - Stichting Museum de Speeltoren - Vereniging Historisch Eiland Marken


Categorie

Subsidie 2013

Volkscultuur - Chr. oranjevereniging Nederland en Oranje Marken - Stichting voor Volksvermaak Ilpendam - Herdenkingscomité Monnickendam - Sint Nicolaas Comité Monnickendam - Sinterklaascommissie Uitdam - Stichting Volksvermaak Ilpendam, Sinterklaas - Jeugdvereniging/Sinterklaascomité Katwoude

Gevraagd 2014

Plafond 2014

2.257,80 300,00 300,00 300,00 977,00 100,00 180,80 100,00

2.262,00 300,00 300,00 300,00 977,00 100,00 185,00 100,00

2.253,40 300,00 300,00 300,00 971,40 100,00 182,00 100,00

160.258,00 160.258,00

143.758,00 143.758,00

146.993,00 146.993,00

1.500,00 500,00 500,00 500,00

1.750,00 500,00 750,00 500,00

1.500,00 500,00 500,00 500,00

Club- en buurthuiswerk - Stichting club- en buurthuiswerk Ilpendam

500,00 500,00

500,00 500,00

500,00 500,00

Speeltuinwerk - Speeltuinvereniging Monnickendam

500,00 500,00

geen aanvraag

5.000,00 300,00 geen aanvraag 300,00 2.400,00 2.000,00 300,00

4.800,00 geen aanvraag 300,00 350,00 2.150,00 2.000,00 1.500,00

5.050,00 300,00 300,00 2.150,00 2.000,00 300,00

Peuteropvang - Tinteltuin - Stichting Peuterspeelgroep Marken - SKW: peuterspeelzaal Pinokkio - SKW: peuterspeelzaal 't Stokpaardje

42.044,00 7.582,00 6.683,00 17.772,00 10.007,00

43.041,00 7.254,00 5.787,00 20.000,00 10.000,00

29.301,00 7.582,00 5.787,00 10.152,00 5.780,00

Coördinerend ouderenwerk - St. Gecoördineerd Ouderenwerk 55+ Ilpendam - St. Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam - St. Dienstverlening ouderen Broek in Waterland - St. Welzijn ouderen Marken - St. Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland - St. WonenPlus Noord-Holland: wonen plus - St. WonenPlus Noord-Holland: mantelzorgondersteuning - St. WonenPlus Noord-Holland: uitbreiding mantelzorg - St. WonenPlus Noord-Holland: mantelzorgactiviteiten - St. WonenPlus Noord-Holland: vrijwilligersondersteuning - St. WonenPlus Noord-Holland: pilot wijkgericht werken

92.876,00 2.720,00 4.600,00 2.985,00 1.950,00 750,00 51.765,00 28.106,00 NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

95.416,00 2.750,00 4.600,00 2.998,00 1.950,00 1.650,00 52.800,00 28.668,00 11.720,00 2.500,00 23.440,00 pm

106.216,00 2.730,00 4.600,00 2.998,00 1.950,00 750,00 52.800,00 28.668,00 11.720,00 afwijzen afwijzen afwijzen

Sociaal-cultureel werk - De Bolder Jeugd- en jongerenwerk - Hervormd Gereformeerd Jeugdwerk Monnickendam - Stichting Marker Jongeren - Vereniging Scoutinggroep Waterland

Overige sociaal-culturele activiteiten - Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - Stichting Bach in Monnickendam - Damesclub Katwoude - Stichting Uit de Kunst Waterland - Stichting Cultuur Nacht Waterland - Stichting Big Band Monnickendam The Notorious Monks

-


Categorie

Subsidie 2013

Gevraagd 2014

Plafond 2014

Recreatief ouderenwerk - Stichting bejaardensociëteit Monnickendam - Gymnastiekvereniging Ilpenstein - Ouderensoos Broek in Waterland - Stichting Vier het Leven

1.500,00 500,00 500,00 500,00 afgewezen

2.500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00

1.500,00 500,00 500,00 500,00 afwijzen

Maatschappelijke dienstverlening - E.H.B.O.-afdeling Ilpendam - Stichting Slachtofferhulp Nederland - Stichting AED Marken-Uitdam - Stichting 6 minuten Waterland - Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

16.442,08 250,00 2.550,60 1.500,00 5.850,00 6.291,48

25.581,30 250,00 3.912,30 1.500,00 6.500,00 13.419,00

17.132,65 250,00 2.562,30 1.500,00 6.500,00 6.320,35

Algemeen maatschappelijk werk - SMD Algemeen maatschappelijk werk - SMD Sociaal raadsliedenwerk - SMD Mentorproject

94.132,00 76.440,00 11.388,00 6.304,00

96.015,00 77.969,00 11.616,00 6.430,00

96.227,00 78.141,00 11.642,00 6.444,00

306.964,00 306.964,00

geen aanvraag

geen aanvraag

35.000,00 35.000,00

35.000,00 35.000,00

35.000,00 35.000,00

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) - Context: collectieve preventie

3.372,00 3.372,00

3.372,00 3.372,00

3.372,00 3.372,00

Eenmalige subsidies

8.000,00

n.n.b.

8.000,00

Vandalismebestrijding: Halt

8.339,00

n.n.b.

8.339,00

936.656,88

604.777,30

610.925,05

Bibliotheekwerk - Stichting Openbare bibliotheek Waterland (Hiervoor in de plaats kopen wij het bibliotheekwerk voor € 180.000 in bij Karmac)

Nieuwkomers - Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan

Totaal bedrag


Tabel raming baten en lasten programma 1 Zorg & welzijn, blz. 13 Ten gevolge van de aanpassingen van de budgetsubsidies wijzigen de programmaonderdelen 01.002 Welzijn en 01.003 Onderwijs en jeugd: Nr. 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten 2014

Baten 2014

Saldo 2014

Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

2.752.722 3.683.844 841.320 1.143.125 852.115

2.388.179 476.067 84.488 197.130 -

364.5433.207.777756.832945.995852.115-

Totaal

9.273.126

3.145.864

6.127.262-

Overige tabellen en teksten Daarnaast zullen ook de volgende tabellen en teksten als gevolg van de aanpassing van de budgetsubsidie wijzigen: - Tabel overzicht baten en lasten, blz. 64ev - Tabel meerjarenraming, blz. 66ev. - Tabel samenvatting financiële mutaties, blz. 93 - Tabel financiële mutatie Zorg en welzijn, blz. 94 - Tekst programma 01.003 Onderwijs wijzigt. - Tabel financiële mutatie Bestuur en directie, blz. 119 - Tekst programma 10.003 Directie ingevoegd, blz. 120 (nummering vanaf punt 105 schuift 1 nummer op): 105. Programmaonderdeel 10.003 Directie Lasten Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen is op het budget van de directie in 2016 een incidentele bezuiniging doorgevoerd van € 2.500. -

Tabel productenraming, blz. 125ev

Voorgaande aanpassing in de budgetsubsidies leiden tot gewijzigde samenvattende overzichten van de (meerjaren) begroting 2014-2017, blz. 6 Saldo meerjarenoverzicht mutaties begroting 2014 Omschrijving 2014 Geraamd resultaat na bestemming vóór begroting 2014

2015

2016

2017

54.203

22.031-

95.072

220.631

Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties begroting 2014

101.503 -

334.84615.000 374.513

464.17615.000 354.507

502.85515.000 312.409

101.503

54.667

94.669-

175.446-

Geraamd resultaat na bestemming na begroting 2014

155.706

32.636

403


45.185

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de saldo’s per programma aan, alsmede de mutaties in de reserves, voor de komende jaren, na verwerking van alle mutaties. Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo 2014

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

6.127.262673.1943.883.700333.5341.391.894851.3982.528.095389.496 716.1101.155.67818.178.139

5.994.146718.5053.600.055329.2451.360.685848.7742.558.339655.720712.060919.73319.603.752

6.344.677669.4633.588.034285.9471.402.208848.3022.616.095655.719712.060939.23317.868.338

6.314.840654.0043.575.111308.2981.390.217847.8292.672.263655.720712.060981.73317.922.443

193.400-

189.632-

104.250 90.567 40.000 -

104.250 90.567 40.000 -

Geraamd resultaat voor bestemming

906.770

1.906.490

Onttrekkingen aan de reserves - Reserve onderhoud Hemmeland - Reserve kapitaallasten gebouwen - Reserve kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland - Algemene reserve

104.250 90.567 40.000 218.783

104.250 90.567 40.000 10.000

1.204.664-

2.118.671-

Stortingen in de reserves - Algemene reserve Geraamd resultaat na bestemming

155.706

32.636

41.014403


45.185


BEANTWOORDING VRAGEN 2e IBU 2013



1. Zorg & welzijn 45.

Waterland Natuurlijk!: blz. 11 Punt 3, Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen. Hoe kan het aantal inburgeraars hoger zijn dan verwacht? Is dat niet van tevoren vastgesteld? Antwoord Het aantal inburgeraars wordt bepaald door een aantal factoren. In de eerste plaats door het aantal mensen dat zich vanuit het buitenland in de gemeente Waterland vestigt, bijvoorbeeld voor verblijf bij een partner of voor een vaste baan. Daar heeft de gemeente geen zeggenschap over en dit kunnen wij dan ook niet plannen. Naast de personen die zelf een woning vinden in Waterland, moeten wij jaarlijks een aantal vluchtelingen, op grond van de taakstelling vanuit de Huisvestingswet, een woning aanbieden in Waterland. Die taakstelling is in 2013 tussentijds twee keer verhoogd in verband met een grote toestroom van vluchtelingen in Nederland. Als de vluchtelingen voldoen aan de voorwaarden moeten wij ze een inburgeringstraject aanbieden. De vluchtelingen die wij tot nu toe gehuisvest hebben, hebben hun vergunning in 2012 gekregen. Per 1 januari 2013 wordt de Wet inburgering centraal uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Iedereen die na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen, verwijzen wij door naar DUO. Wij verwachten dat het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning van voor 1 januari 2013 zal afnemen, waardoor wij in 2014 geen nieuwe trajecten meer hoeven aan te bieden. In 2014 worden dan alleen kosten gemaakt voor het voortzetten van bestaande trajecten.

46.

D66: blz. 11 Punt 3, Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen. Graag een gespecificeerd overzicht van de stijging van de kosten naar onderwerp. Tevens graag het bedrag van de lagere uitkeringen. Antwoord De specificatie van de stijging en daling van de lasten met per saldo € 327.593 is als volgt: Omschrijving

47.

Bedrag

Uitkeringen WWB Uitkeringen IOAW Schuldhulpverlening Kwijtschelding Inburgeraars

295.093 15.00020.000 12.500 15.000

Totaal

327.593

D66: blz. 12 Punt 4, Programmaonderdeel 01.002 Welzijn.. Hoe is het mogelijk dat de stijging van het verbruik in 2011 en 2012 niet gecorrigeerd wordt in de voorschotnota? Normaal gesproken past het gasbedrijf automatisch het voorschot aan. Antwoord Dat is op zich juist. Alleen is de stijging van het verbruik in 2011 pas aan het licht gekomen bij de meteropname in 2013. In de jaren 2011 en 2012 heeft er om onduidelijke redenen geen opname plaatsgevonden. Direct na de meteropname in 2013 is het voorschotbedrag aangepast.


48.

D66: blz. 12 Punt 4, Programmaonderdeel 01.002 Welzijn. Kunt u gespecificeerd per locatie aangeven wat de lagere opbrengst is voor 2013 en is deze lagere opbrengst structureel? Zo ja, is dit in de begroting 2014 ook meegenomen? Antwoord Hieronder treft u de gevraagde specificatie: Omschrijving

Bedrag

Sporthal 't Spil Marijkehal Gymzaal Broek in Waterland Gymzaal Marken Gymzaal Ilpendam Sportpark Markgouw

590 470 1.325 550 410 1.000

Totaal

4.345

Bij de binnensportaccommodaties is het vooraf niet in te schatten of deze lagere opbrengsten structureel van aard zijn. Om die reden is daarmee in de begroting 2014 nog geen rekening gehouden. 49.

D66: blz. 13 Punt 5, Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd. U zegt dat de subsidie voor 2013 van Bureau Halt lager is vastgesteld. Wat heeft dit voor gevolgen voor de begroting 2014? Antwoord In de begroting 2014 hebben wij hiermee (nog) geen rekening gehouden. Als de subsidie voor 2014 ook lager wordt vastgesteld dan zullen wij dat in de 1e IBU 2014 verwerken.

50.

Waterland Natuurlijk!: blz. 13 Punt 5, Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd. Waarom is de subsidie voor bureau Halt verlaagd? Antwoord Bureau Halt heeft in 2013 een reorganisatie ondergaan en heeft zijn subsidieaanvraag gebaseerd op de mogelijkheden voor productaanbod van dat moment.

51.

PvdA: blz. 13 Punt 5, Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd. Waarom is de subsidie voor het bureau Halt lager vastgesteld? Antwoord Zie beantwoording van vraag 50.

52.

D66: blz. 13 Punt 6, Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & Welzijn. Over de verstrekte lening aan de voetbalvereniging Monnickendam van € 50.000 wordt een bedrag van € 762 rente toegerekend. Wat zijn de afspraken over aflossing en rentepercentage? Antwoord De lening is op annuïteitenbasis verstrekt met een looptijd van 15 jaar tegen 3% rente. Stichting Waarborgfonds Sport heeft een garantie van 50% afgegeven op de aflossing van de lening. De genoemde rente van € 762 is gebaseerd op een deel van het jaar.


2. Volkhuisvesting, ruimtelijk ordening en milieubeheer 53.

PvdA: blz. 15 Sociale woningbouw. De eerste successen van sociale woningbouw voor jongeren worden in de loop van 2014 verwacht. In de pers vernemen wij dat de jongerenwoningen in Marken al in 2013 beschikbaar zouden kunnen komen. Hoe verhouden beide zich tot elkaar? Antwoord Conform de wens van de raad trachten wij sociale woningbouw voor jongeren op een zo kort mogelijke termijn te realiseren. Daarbij hebben wij realistische doelstellingen gehanteerd. Soms lukt het partijen om zaken te versnellen.

54.

Waterland Natuurlijk!: blz. 15 Woningbouwprojecten. U noemt locatie Odion/de Regenboog als mogelijke nieuwe locatie voor starterswoningen. Zijn er al concrete plannen voor in ontwikkeling? Antwoord De locatie staat al geruime tijd op het woningbouwprogramma en er is inmiddels een verzoek om vooroverleg ingediend door de initiatiefnemer. Wanneer middels een collegebesluit de samenwerking met de initiatiefnemer wordt aangegaan, wordt de gemeenteraad zoals gebruikelijk via een informatiedocument op de hoogte gesteld van dit voornemen.

55.

Waterland Natuurlijk!: blz. 15 Woningbouwprojecten. Wat is de stand van zaken aangaande de gronden en het niet verkochte gedeelte van de St. Sebastianusschool in Ilpendam? Antwoord De gemeente bereidt de herontwikkeling van de locatie voor met de rooms-katholieke parochie, die het naastgelegen terrein in bezit heeft. Op korte termijn wordt hiervoor een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin de (financiële) afspraken ten aanzien van de samenwerking worden vastgelegd. In het vierde kwartaal van 2013 wordt een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan voor de gronden van de gemeente en de parochie.

56.

Waterland Natuurlijk!: blz. 15 Woningbouwprojecten. Zijn er plannen om op de nieuwe Brede school Monnickendam goedkope kleine startersappartementen te realiseren? Antwoord Er zijn geen plannen om op de nieuwe brede school in Monnickendam startersappartementen te realiseren. In navolging van de door de raad aangenomen motie gaan naast de drie basisscholen ook de bibliotheek, De Bolder, het CJG en kinderopvang deel uitmaken van de brede school.

57.

Waterland Natuurlijk!: blz. 15 Woningbouwprojecten. Wanneer krijgen we een update rond de gang van zaken bij de Bennewerf? Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft een streep getrokken door het recreatiefonds. Er wordt verwezen naar afspraken met de gemeente over het recreatiefonds. Wat wordt er bedoeld met de boekhoudkundige oplossing? Antwoord Hoewel dit dossier sterk in ontwikkeling is, gaan wij er op dit moment (29 oktober 2013) van uit dat er een oplossing komt voor de compensatiegelden voor de Bennewerf. Een oplossing is mogelijk die niet leidt tot een interventie van het Rijk. AWM en de gemeente zijn hierover nog in gesprek maar hebben beide voldoende aanknopingspunten om tot een oplossing te komen.


58.

PvdA: blz. 15 Woningbouwprojecten. Wordt ook op de locatie Odion/Regenboog woningbouw voor jongeren voorzien? Zo nee, waarom niet? Zo ja, om hoeveel woningen gaat het? Antwoord In dit woningbouwplan wordt ook voorzien in jongerenhuisvesting. In de plannen zoals die er nu liggen worden van de 47 geplande woningen er 24 beschikbaar gesteld aan starters en senioren. De starterswoningen worden circa 50 m² groot en de seniorenwoningen 70 m². De verdeling van deze 24 woningen is nog niet bekend. Wanneer er middels een collegebesluit de samenwerking met de initiatiefnemer wordt aangegaan, wordt de gemeenteraad zoals gebruikelijk via een informatiedocument op de hoogte gesteld van dit besluit.

59.

CDA: blz. 17 Punt 8, Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht. Welke aanvragen voor grotere bouwprojecten zijn in de begroting 2014 meegenomen onder de Waboleges? Antwoord Bij de berekening zijn geen concrete projecten genoemd, maar er is rekening gehouden met de behandeling van twee grote projecten.

60.

D66: blz. 18 Punt 10, Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden. Er wordt een verlaging van € 10.000 op deze post voorzien omdat uitbestede werkzaamheden lager zijn. Wat betreft dit? Antwoord De kosten voor de inkoop van extra promotie/marketing vielen mee, omdat deze taak nu grotendeels wordt ingevuld door de promotieorganisaties. Zo kon de Stichting Promotie Waterland de nieuwe Waterlandbrochure kostendekkend maken en is er veel free publicity gegenereerd.

3. Openbare werken 61.

PvdA: blz. 19 Gemeentewerf. Wanneer kunnen de inwoners uit Waterland hun afval brengen naar de nieuwe milieustraat in Katwoude? Antwoord Wij verwachten dat de inwoners in de tweede helft van 2014 hun grof afval kwijt kunnen bij de nieuwe milieustraat. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er een bezwaarschrift is ingediend tegen de omgevingsvergunning die het project kan vertragen.

62.

PvdA: blz. 19 Parkeren. Wanneer kan er geparkeerd worden op de nieuwe parkeerplaats op de Nieuwpoortslaan? Antwoord Op dit moment ligt de overeenkomst voor de loswal bij de provincie voor goedkeuring. Na ondertekening kan met de uitvoering van het parkeerterrein worden begonnen. De verwachting is dat de uitvoering voor het einde van het jaar kan starten zodat er in het voorjaar van 2014 geparkeerd kan worden.

63.

Waterland Natuurlijk!: blz. 20 Waterrecreatie/toerisme U geeft uitvoering aan de notitie Varen in Waterland. Voorlopig beperkt zich dat tot de kern Monnickendam door vaarwrakken weg te halen. Wanneer gaan wij in heel Waterland over tot het weghalen van wrakken? Antwoord Het verwijderen van wrakken gebeurt in hoofdzaak in Monnickendam omdat hier de problematiek het grootst is en veel water in beheer is bij de gemeente. Toch worden in mindere mate ook in andere kernen wrakken verwijderd uit gemeentewater. Het verwijderen gebeurt aan de hand van meldingen die binnenkomen van burgers. Het verwijderen van wrakken uit water van het waterschap wordt niet door de gemeente uitgevoerd. Begroting 2014 en 2e IBU 2013: beantwoording vragen Pagina 40 van 48

64.

CDA: blz. 21 Punt 13, Programmaonderdeel 03.001 Afval. Wat zijn de verwachte baten en lasten voor plastic afval voor 2013? Op welke hoeveelheden plastic afval is dit gebaseerd. Wat zijn de verwachtingen voor 2014 bij de voorgestelde wijziging in inzameling van plastic afval? Zowel baten en lasten, als hoeveelheden? Antwoord (Financiële) informatie over de wijziging in de inzameling van kunststofverpakkingsafval vindt u in informatiedocument 121-14 (week 2013/41).

65.

D66: blz. 22 Programmaonderdeel 03.003 Buitendienst punt 14. De hogere lasten hebben betrekking op vervanging van machines. Hoort dit niet onder kapitaallasten? Antwoord Investeringen onder de € 25.000 worden conform de Financiële verordening gemeente Waterland 2010 niet geactiveerd.

4. Publiekzaken Geen vragen ontvangen.

5. Brandweer Geen vragen ontvangen.

6. Financiën 66.

D66: blz. 28 Programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten Financiën punt 26. Het krediet EGEM-i Basisregistratie WOZ is met € 48.500 verhoogd naar € 52.500. Is deze informatie wel correct? Antwoord Ja, deze informatie is correct. Het krediet EGEM-i basisregistratie WOZ is verhoogd, vanwege relaties tussen WOZ- en BAG objecten.

7. Facilitaire zaken 67.

CDA: blz. 31 Punt 28 Programmaonderdeel 07.002 ICT. Hier worden diverse verhogingen ten lasten van het exploitatiebudget frictiekosten EGEM-I/NUP. Graag specificatie per regel van wat nu in totaal ten laste van exploitatiebudget frictiekosten is gebracht. Of anders gezegd: voor hoeveel was het exploitatiebudget te hoog? Is er na deze “correcties” nog steeds sprake van een ruim budget of is dit nu passend? Antwoord Het Programma EGEM-I/ NUP is gestart na behandeling op 22 januari 2009 door de gemeenteraad (Realisatieplan ‘Waterland heeft Antwoord©). Daarbij is bewust gekozen voor een ruim frictiebudget, omdat op dat moment vaak niet duidelijk was waar opdrachten vanuit het Rijk toe zouden leiden, als het gaat om investeringen in nieuwe programmatuur om onze e-dienstverlening goed op orde te krijgen. Over de jaren 2009 t/m 2011 is daarover twee keer per jaar aan de raad gerapporteerd. Met ingang van 2012 is er voor gekozen om eens per jaar te rapporteren. De raad is periodiek geïnformeerd over de status van dit exploitatiebudget en over de wijze waarop de frictiekosten zijn aangewend. Zie voor de laatste rapportage informatiedocument nr. 137-11, week 2013/21.


Sinds die datum hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: - een verhoging van het NUP-krediet ten behoeve van de basisregistratie WOZ (zie programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten Financiën, punt 26). Afgesproken is deze verhoging te financieren uit het exploitatiebudget frictiekosten EGEM-I/NUP ad € 48.500; - het krediet Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is verhoogd. Afgesproken is deze verhoging (zie programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken, punt 29) te financieren uit het exploitatiebudget frictiekosten EGEM-I/NUP ad € 60.000; - in de jaarlijkse NUP-rapportage is het totaal van alle kredieten (exclusief het krediet BGT) verhoogd. Afgesproken is deze verhoging te financieren uit het exploitatiebudget frictiekosten EGEM-I/NUP ad € 11.853. Wij gaan ervan uit dat het budget frictiekosten passend is. Het is echter een budget dat moeilijk in te schatten is. 68.

PvdA: blz. 31 Punt 28, Programmonderdeel 07.002 ICT. Wat is ‘Corsabestuur’? Antwoord CorsaBestuur is software voor een efficiënt digitaal bestuurlijk proces, ter vervanging van een andere, verouderde applicatie, die inmiddels ook storingsgevoelig is. CorsaBestuur wordt ingezet voor het opstellen van collegeadviezen (later ook raadsvoorstellen) en het genereren van agenda’s en afspraken-/ besluitenlijsten. Het gehele proces verloopt digitaal, waarbij adviezen en gekoppelde documenten in ons Document Management Systeem (Corsa) worden opgeslagen. De procesgang wordt ‘gelogd’, waardoor de status van adviezen op elk moment inzichtelijk is. Tot slot wordt ook specifiek versiebeheer toegepast zodat duidelijk is wat de actuele, juiste versie van het document is.

69.

D66: blz. 31 Punt 28, Programmaonderdeel 07.002 ICT. Welk bedrag is gemoeid met de stijging van het migreren van de gemeentelijke applicaties. Zijn hiermede alle kosten gedekt of komen er in 2014 ook nog extra lasten? Antwoord De stijging van het budget systeembeheer inzake het migreren van de gemeentelijke applicaties is in deze IBU € 35.000. Er komen in 2014 geen extra lasten bij als gevolg van het migreren van de gemeentelijke applicaties.

8. Algemene en juridische zaken 70.

CDA: blz. 34 Kostendekkendheid leges Zullen de legestarieven 2014 pas worden vastgesteld nadat de uitkomsten van het project kostendekkendheid van leges bekend zijn? Antwoord De legestarieven zullen op het reguliere moment (december) worden vastgesteld. Naar aanleiding van de uitkomsten van het project kostendekkendheid zal, indien daar aanleiding voor is, mogelijk wel een (tussentijdse) legesaanpassing worden voorgesteld.

71.

PvdA: blz. 34 BOA’s. Kunnen de verzoeken van de kernraden inzake de inzet van BOA’s allemaal worden gehonoreerd? Zo nee, welk percentage niet? Antwoord Gezien de beperkte beschikbaarheid van de BOA (12 uur/week) is dit niet mogelijk. Dit is lastig in een percentage uit te drukken. Niet alle kernraden doen verzoeken om handhaving en de kernraden die dit wel doen vinden dat er vaker gehandhaafd moet worden, met name in de weekenden en tijdens het toeristenseizoen.


72.

D66: blz. 35 Punt 31, Programmaonderdeel 08.004 Regionale samenwerking. De kosten zijn met € 5.001 gestegen doordat het aantal inwoners is gestegen. In onze gemeente schommelt het aantal al jaren om de 17.000. Vanwaar deze stijging? Antwoord De verdeelsleutel voor ISW en Stadsregio Amsterdam is het inwoneraantal. Het aantal inwoners van onze gemeente is weliswaar redelijk constant maar het procentuele aandeel binnen het totale samenwerkingsverband fluctueert ook op basis van de inwoneraantallen van de andere deelnemende gemeenten.

73.

D66: blz. 36 Punt 35, Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen. De verlaging van € 17.500 heeft betrekking op lagere kosten voor inzet BOA’s. Had dit bedrag niet beter gebruikt kunnen worden voor inzet van BOA’s op andere gebieden? Antwoord De raad heeft ervoor gekozen om een beperkt budget voor de inzet van BOA’s op andere terreinen beschikbaar te stellen. Met dit in gedachte is er voor geopteerd om deze financiële meevaller in te zetten voor andere financiële tegenvallers.

9. Personeel & organisatie 74.

CDA: blz. 39 Punt 37, Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling. Welke organisatieontwikkelingsonderdelen zijn er niet gerealiseerd en welke wel? Op basis waarvan zijn de keuzes tot stand gekomen? Antwoord De geplande uitvoering van een organisatiebrede training voor het werken in projecten wordt niet uitgevoerd. De geplande training voor het management is voor minder kosten uitgevoerd. Het geplande traject om het geven van feedback te versterken is vooralsnog in eigen beheer uitgevoerd. Uitvoering is/wordt gegeven aan een training/intervisietraject voor coördinatoren. Uitvoering wordt/is gegeven aan een aantal activiteiten die het nieuwe werken (flexibel en digitaal) meer mogelijk moeten maken, zoals een verbetertraject om te kunnen sturen op uren onder meer door integratie van systemen, versterken coachend leidinggeven, en beschikbaar stellen van een beperkt aantal tablets om digitaler te kunnen werken. Uitvoering wordt gegeven aan het versterken van juridische control. De keuzes komen tot stand op basis van het organisatiebeleid (het nieuwe werken, flexibiliseren, verplatting van de management structuur) en de stand van zaken gedurende het jaar. De keuze wordt gemaakt door de directie, in samenspraak met de portefeuillehouder en het management.

10. Bestuur en directie 75.

CDA: blz. 41 Subsidies. Welke subsidiegelden zijn waarvoor ontvangen? Antwoord In 2013 zijn subsidies verkregen voor Voorkomen voortijdige schoolverlaters (€ 13.807), aanleg P&R Monnickendam (€ 26.500), Hulpimpuls voor Verkeer- en vervoerprojecten (maximaal € 120.000) en DRISpanelen op de bushaltes (gemeentelijke bijdrage is ongeveer 5% en bestaat uit de inzet van uren). Verder zijn subsidies aangevraagd voor Plan Lagedijk (ISV subsidie) en het realiseren van het fietspad Varkensland.


76.

CDA: blz. 42 Punt 40, Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten bestuur en directie. Wat is het totale budget tijdelijke inhuur 2013 (voor bijstelling) en 2014? Voor welk bedrag is het bijgesteld in 2013? Antwoord In de begroting 2013 is het budget tijdelijk personeel € 190.520. In de 2e IBU 2013 is, gelet op de verwachte realisatie dit budget bijgesteld met -/- € 40.000 naar € 150.520. In de begroting 2014 is het budget tijdelijk personeel € 194.182.

11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geen vragen ontvangen.

12. Mutaties in reserves 77.

CDA: blz. 45 Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves punt 46. Graag willen we een specificatie van de mutaties van de algemene reserve. Nu is deze alleen op totaalniveau voor de baten en de lasten gegeven. Antwoord Hieronder treft u de specificatie van de mutaties van de algemene reserve:

Omschrijving

Lasten

Verlaging van het budget NUP-frictiekosten Benodigde voorbereidingskosten voor verkoop van de huidige gemeentewerf Aangenomen motie d.d. 4 juli inzake de aanschaf van speeltoestellen en de inrichting van een speelveld bij de nieuwbouw Veenderijvaart In het verlengende van de begroting 2013 worden ook de gevolgen van de onverwachte korting op het gemeentefonds uit de septembercirculaire onttrokken Verkoop van grond Noordeinde 3 Verkoop van grond Zonneveld De vrijval van de voorziening Gebouwen Totaal

78.

Baten -

-

Saldo

120.3534.000 5.000

120.3534.000 5.000

4.200 2.000 775.000

170.000 -

170.000 4.2002.000775.000-

781.200

58.647

722.553-

D66: blz. 45 Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves punt 46. Kunt u het saldo van € 722.553 specificeren? Uit de gegeven toelichting lukt dit niet. Antwoord Zie de beantwoording van vraag 77.


Stand van zaken kredieten 79.

CDA: blz. 54 Tijdelijke huisvesting BSS. Waarom krediet nodig voor tijdelijke huisvesting BSS? Antwoord Dit bedrag is geraamd omdat er bij de bouw van de brede school volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waterland uitgegaan wordt van de gemiddelde huisvestingsbehoefte van de scholen over een periode van 15 jaar. In de eerste jaren na de ingebruikname is echter tijdelijk een groter aantal m² benodigd voor de scholen, daarvoor wordt tijdelijk extra huisvesting gerealiseerd.

80.

D66: blz. 52ev Stand van zaken kredieten. Kunt u van de volgende kredieten aangeven waarom deze zijn overschreden en wanneer ze worden afgesloten: - GRP 2009 Vervanging transportriool - Openbare ruimte Gouwzeeschool 2010 - Pers/materiaalwagen Marken 2010 - Van de investering GRP 2007 Katwoude is in 2013 een negatieve investering van € 285.176. Wat is hiervan de oorzaak en moet het krediet niet verlaagd worden? Antwoord Het GRP 2009 vervangen transportriool is niet bekend. Wordt hier niet het GRP 2008 vervangen transportriool bedoeld? Op het reeds afgesloten krediet zit een lichte overschrijding van € 2.598 welke is veroorzaakt door diverse onvoorziene werkzaamheden. Zo is er een extra stuk riool in de Monnikevenne aangelegd en moest er een inspectieput worden aangepast op het stroomprofiel. In de begroting waren de volgende kredieten opgenomen voor de Gouwzeeschool: - Krediet 70421311 (voorbereiding Gouwzeeschool) ad. € 230.000 - Krediet 70421312 (bouw Gouwzeeschool) ad. € 1.054.530 - Krediet 70210130 (openbare ruimte Gouwzeeschool) ad. € 251.930 Het gehele project is afgesloten met een positief resultaat van ca € 40.000 (alle drie kredieten opgeteld). De overschrijding van het krediet ‘openbare ruimte Gouwzeeschool’ met € 15.294 is ontstaan doordat het vloerpeil van de school in overleg met de gemeente hoger is gerealiseerd dan oorspronkelijk bedacht was. Dit is gebeurd vanwege de ophoging van de Marijkestraat. Hierdoor ontstonden extra kosten voor de aansluiting met de omringende bestrating. Een deel daarvan is door de ontwikkelaar betaald. Deze kredieten zijn allemaal afgesloten. Het krediet voor de Personeels-/Materiaalwagen wordt niet overschreden. Bij aflevering van een pers- / materiaalwagen zijn wij echter in eerste instantie BPM verschuldigd, deze BPM vragen wij vervolgens bij de fiscus terug en deze wordt dan conform de boekhoudregels weer in mindering gebracht op het geinvesteerde bedrag. De weergegeven besteding in de 2e IBU betreft slechts een tussenstand van dat moment. De auto was geleverd, maar de BPM nog niet terug ontvangen. Inmiddels hebben wij de BPM terugontvangen en is er van een overschrijding geen sprake meer. Dit jaar zal dit krediet worden afgesloten. Voor het reeds afgesloten krediet GRP 2007 Katwoude is de eindafrekening van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontvangen. De werkzaamheden zijn volgens een bepaalde verdeelsleutel uitgevoerd waardoor de gemeente nog geld kreeg van het waterschap. Dit is als negatief bedrag in het kredietoverzicht opgenomen.


Stand van zaken moties en toezeggingen 81.

PvdA: blz. 65 motie 249. Is inmiddels duidelijk wanneer de concept pachtovereenkomst inzake het Mirror Waterhotel Hemmeland aan de raad zal worden voorgelegd. Kan het college toezeggen dat de definitieve pachtovereenkomst zal worden afgesloten alvorens de raad aan zet is bij de ‘Coördinatieregeling’. Antwoord Naar verwachting wordt de conceptpachtovereenkomst eind oktober/begin november middels een informatiedocument aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het besluit over de ‘coördinatieregeling’ (publiekrechtelijk) kan separaat plaatsvinden van de overeenkomsten (privaatrechtelijk).

82.

PvdA: blz. 65 motie 260. Hebben zich wel kandidaat kopers voor verkoop gronden Monnickenmeer gemeld? En zo ja, waarom is het niet tot verkoop gekomen? Antwoord Tot op dit moment hebben zich nog geen kandidaat-kopers gemeld voor de gronden in de Monnickenmeer die binnen de huidige bestemming serieuze interesse hadden om de gronden te kopen.

83.

PvdA: blz. 72 motie 332-333. Wanneer komt het raadsinformatiedocument over het fietspad Ilpendam-Broek in Waterland naar de raad? Klopt de informatie uit de pers dat het fietspad definitief niet zal doorgaan? Heeft het college niet al eerder navraag gedaan bij de grondeigenaren over de kansrijkheid van dit plan? Antwoord De planning is afhankelijk van de voortgang. De informatie uit de pers is niet correct. Er vindt nog steeds onderzoek plaats naar de mogelijkheden om dit fietspad aan te leggen. Het college had ook al eerder contact gehad met de grondeigenaren en heeft daarin geen aanleiding gevonden om te concluderen dat het initiatief geen kans heeft.

84.

Waterland Natuurlijk!: blz. 72 motie 332-333. In het NHD stond te lezen dat het fietspad Broek-Overleek niet haalbaar is. - Wat heeft dit plan de gemeente Waterland tot nu toe (ambtelijk) gekost? - Waar kunnen we het gereserveerde subsidiebedrag van € 60.000 terugvinden? In de 2e IBU 2013 of in de begroting 2014? - Klopt het dat dit geld terugstroomt naar de algemene middelen? Antwoord Zie ook de beantwoording van vraag 83. Het college heeft besloten tot uitvoering van het benodigde onderzoek naar flora en fauna, waaronder nader onderzoek naar de daadwerkelijke aanwezigheid van de waterspitsmuis en de Noordse woelmuis, ad € 11.125. De financiële effecten voor het uitvoeren van het fietspad zijn nog niet in de 2e IBU 2013 of de begroting 2014 opgenomen. Indien er een definitief besluit genomen wordt het fietspad aan te leggen, wordt het raadsinformatiedocument voorzien van een begrotingswijziging.


85.

D66: blz. 74 Toelichting motie / toezegging nr.266. Uit het overzicht blijkt dat de forensen-, (nacht)toeristen- en precariobelasting nog moeten worden opgelegd. Om enig inzicht te krijgen in de opbrengsten zien wij graag de opgelegde bedragen in 2012 tegemoet. Wat betreft de negatieve correctie uit 2012 zijnde een bedrag van € 39.808? Antwoord De opgelegde bedragen voor 2012 zijn: Omschrijving Precariobelasting Forensenbelasting Toeristenbelasting Watertoeristenbelasting

Bedrag 3.157 19.291 108.554 10.633

De negatieve correctie uit 2012 betreft de niet ontvangen belasting over 2012. In de jaarrekening 2012 is een inschatting gemaakt van de nog te ontvangen toeristenbelasting 2012. Achteraf moet deze gecorrigeerd worden voor de daadwerkelijk ontvangen toeristenbelasting. 86.

CDA: blz. 74 Toelichting motie/toezegging nr 327. Er is inzicht gegeven in de kosten externe inhuur. Is dit eenmalig of wordt dit een standaard onderdeel in de IBU? Antwoord Wij zijn voornemens om dit overzicht voortaan standaard op te nemen in paragraaf E van de begroting.

87.

PvdA: nieuwe motie 26 september. Per motie is het college gevraagd een ‘visie’ te ontwikkelen voor Marken. Welke stappen heeft het college inmiddels gezet en wanneer kunnen we de ‘visie’ verwachten? Antwoord Er wordt een aanpak ontwikkeld die zal worden besproken met de Eilandraad. De raad heeft geen middelen ter beschikking gesteld en ambtelijke inzet is niet onbeperkt inzetbaar. Wij hopen eind 2013 in overleg te gaan met de Eilandraad en afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg kan een planning worden gemaakt.


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.


Begroting 2014 en 2 e IBU 2013: beantwoording vragen Pagina 2 van 48

Recommend Documents