GEMEENTE MENTERWOLDE
TECHNISCHE VRAGEN EN BEANTWOORDING
BEGROTING 2015 EN MEERJARENRAMING 2016-2018
1
2
VVD Pag. 10 investeringen: Sporthal Ruitershorn – waarom is gekozen voor het verplaatsen van de stookruimte, een kostbare ingrijpende optie. Antwoord In het kader van de veiligheid wordt er voor gekozen de stookruimte buiten het gebouw te plaatsen. Ook de stookruimte zal aan de eisen van de tijd moeten worden aangepast. Pag. 10 investeringen: Zwembad Muntendam – Vanwaar is gekozen voor geluid reducerende maatregelen? Is er bij meerdere partijen offerte opgevraagd voor vervanging van het installatiefilter en de renovatie van het bad? Kunt u de totalen van de aanbiedingen doorgeven? Graag ontvangen we een uitsplitsing van kosten voor renovatie. Het bedrag is groot en voor een goede beoordeling is dit naar onze mening wenselijk. Zijn dit de kosten om het bad tot en met 2018 open te houden of zijn de renovatiewerkzaamheden gericht op het open houden van meerdere tientallen jaren? Wat zouden in het laatste geval de ‘oplap’-kosten zijn om tot 2018 het bad open te houden? Antwoord Geluidsreducerende maatregelen moeten worden gerealiseerd aangezien het geluid Arbotechnisch gezien voor de medewerkers te hoog is. Er zijn nog geen offertes opgevraagd. De geraamde kosten zijn door de medewerkers van gebouwenbeheer opgesteld. Indien de raad akkoord gaat met deze investeringen zullen de offertes worden opgevraagd. Het betreft hier een renovatie waarbij e.e.a. weer voldoet aan de eisen voor ook de jaren na 2018. Voor uitsplitsing van de kosten verwijzen wij u naar de beantwoording op de vragen van GroenLinks. Pag. 10 investeringen: Diverse gebouwen – waar bestaat de beveiliging van de platte daken uit? Antwoord Dit bestaat uit het aanbrengen van valhaken. Dit zijn haken waaraan men ter voorkoming van een val, een lijn kan bevestigen indien op randen van daken werkzaamheden moeten verrichten. Dit is Arbo-technisch voorgeschreven.
3
Pag. 12 en 14: Stelpost vervangingsinvesteringen en Incidentele lasten – Is er naar uw oordeel winst in de begroting te behalen indien uit de incidentele lasten punt d. onderhoud gebouwen wordt overgeheveld naar de stelpost vervangingsinvesteringen? Wellicht zijn er in de regie van vervanging combinaties mogelijk indien deze bestemming gecombineerd wordt. Antwoord De stelpost vervangingsinvesteringen is een post van structurele aard. De post onderhoud gebouw heeft een incidenteel karakter. De stelpost vervangingsinvestering is bedoeld om de jaarlijkse kapitaallasten voortvloeiende uit investeringen op te vangen. Deze post is nodig om de bedrijfsvoering (ruim opgevat) te kunnen continueren. Onderhoud gebouwen is volgens de voorschriften geen investering en kan derhalve niet worden geactiveerd en afgeschreven. Dekking van de kosten onderhoud met een incidenteel karakter geschiedt bij voorkeur uit incidenteel beschikbaar gestelde middelen. Pag. 14 Revisietekening installaties: Zwembad Muntendam – Er wordt rekening gehouden met renovatie van het bad en werk aan de filterinstallatie. Bent u het met ons eens dat, indien kosten van renovatie worden bestemd, de aannemer dan sowieso nieuwe tekeningen moet leveren en de uitgave aan de revisietekening ad €7500 dan achterwege kan blijven? Antwoord Nee, het betreffen hier de electrotechnische revisietekeningen. Bij renovatie worden alleen werktuigbouwkundige revisietekeningen gemaakt. Pag. 51 Leges: Europese dienstenrichtlijn: In de begroting wordt gesproken over tarieven voor diensten die maximaal kostendekkend mogen zijn. Als voorbeeld noemt u o.a. prostitutiebedrijven. Noemt u dit voorbeeld om volledig te zijn of hebben we prostitutiebedrijven binnen onze gemeentegrens? Antwoord Dit voorbeeld noemen wij om volledig te zijn! Paragraaf bedrijfsvoering algemene vraag: Zijn er binnen de gemeentelijke organisatie voor het personeel mogelijkheden tot thuiswerken? Hoe schat u de kostenbesparing in van deze manier van werken in onze situatie? Antwoord Het mogelijk om in bepaalde gevallen thuis te werken. E.e..a. in overleg met de leidinggevende Er is echter nog geen beleid geformuleerd over het thuiswerken.
4
Pag. 65 Informatisering/Automatisering: Vanaf versie 2007 werkt MS Office met zogenaamde docx en xlsx bestanden en kan met iedere versie elk Office document geopend worden. Aangenomen dat ieder werkstation voorzien is van tenminste Office 2007, waarom wordt er gekozen voor vervanging van MS Office? In het geval dat dit toch echt noodzakelijk mocht zijn, waarom wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het upgraden van licenties? Dit is significant voordeliger t.o.v. vervanging. Antwoord Gemeente Menterwolde heeft besloten haar automatisering onder te brengen bij de gemeente Slochteren. Volgens de voorwaarden van Microsoft is gemeente Slochteren een Shared Service Center voor gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Als een gemeente aansluit bij een Shared Service Center gelden er andere regels voor licenties van Microsoft. Bestaande licenties, gekocht of gehuurd, komen te vervallen. In 2013 heeft gemeente Slochteren de Microsoft licenties Europees aanbesteed. Er is toen een ESA-contract afgesloten. Dit is de enige mogelijkheid, ook voor gemeente Menterwolde, voor het verkrijgen van de juiste licenties. Conclusie: upgrade van de huidige licenties mag niet. Aansluiten bij het ESA-contract is de enige mogelijkheid.
5
CDA Algemeen We missen de cijfers van vorig jaar (en dan m.n. de posten uit de uitgesplitste begroting). Hierdoor is het onduidelijk wat er ten opzichte van het voorgaande jaar is gebeurd. Bijvoorbeeld bladzijde 18 t.a.v. het herindelingsproces: het verschil in lasten in de begroting 2014 – 2015 is € 268.515,00 (negatief). Waardoor wordt dit verschil verklaard? Het ontbreekt aan duidelijkheid/transparantie.
Antwoord De opbouw van de begroting is wat betreft de cijfermatige informatievoorziening identiek aan de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2018. In het besluit Begroting en \Verantwoording (BBV) is bepaald welke financiele informatie moet worden verstrekt. Dienovereenkomstg hebben wij gehandeld. Het verschil wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door: Hogere lasten raad en raadscommissie Hogere lasten college van B&W Lagere lasten bestuursondersteuning Hogere lasten burgerzaken Hogere lasten bestuurlijke samenwerking Hogere kosten raadsgriffie
€ 70.000 € 55.000 -/- € 70.000 € 74.000 € 114.000 € 30.000
Wij verwijzen naar de ter inzage gelegde beheersbegroting. Bladzijde 11, punt 12: Heeft het college een aanvraag ingediend voor de toelage huishoudelijke hulp? Dit moest vóór 30 september 2014 (versnelde aanvraag) of anders uiterlijk vóór 15 oktober 2014. Antwoord Er is op 29 september jl. een aanvraag voor deze toelage naar het Ministerie verzonden. Dit betreft een gezamenlijk voorstel vanuit HSSM. We hebben een ontvangstbevestiging gekregen met een goede eerste beoordeling. We wachten nu het definitieve besluit af.
Bladzijde 11, punt 12: Hoe ziet u de bezuiniging t.a.v. de openbare verlichting in het buitengebied? Antwoord De bezuiniging wordt bereikt doordat lichtmasten voorzien worden van led-verlichting. Dit zorgt voor een lagere energierekening, tevens heeft de led-verlichting een langere levensduur dan de huidige verlichting. Tevens is in het verlichtingsplan (positie en aantallen masten) kritisch bekeken of lichtmasten in het buitengebied kunnen komen te vervallen ipv deze te vervangen.
6
Bladzijde 11, punt 12: Hoe denkt u de bezuiniging op de ambtelijke organisatie vorm te gaan geven? Er komt meer werk naar de gemeenten (decentralisaties), maar moet dit dan met minder ambtenaren uitgevoerd? Antwoord Nieuwe taken geven nieuwe kansen. Door innovatie, samenwerken, herstructurering van taken en natuurlijk verloop personeel willen wij deze taakstelling bereiken. Wij willen hiervoor in de loop van 2015 een plan opstellen en deze bij de begroting 2016 presenteren.
Bladzijde 13, afschrijvingsreserves: De afschrijving van het gymnastieklokaal zat volgens ons in de centrumbegroting Zuidbroek. Het kan dan hier toch niet opnieuw genoemd worden? Antwoord Binnen de afschrijvingsreserves kunnen we nog altijd beschikken over een afschrijvingsreserve gymnastieklokaal Broeckhof. Deze reserve is gekoppeld aan investeringen die gedaan zijn aan het omvormen van de gymzaal naar een multifunctionele zaal. De gebruikte benaming vraagt aanpassing om verwarring te voorkomen. Wij zullen de aanpassing in de najaarsnota 2014 meenemen.. Bladzijde 14 en 15 (opmerking) Dorpshuis Zuidbroek à Dorpshuis De Broeckhof. Het verzoek om dit als zodanig te benoemen. Antwoord In onze administratie gebruiken wij de benaming Dorpshuis de Broeckhof_Zuidbroek .Wij zullen er alert op zijn deze benaming voortaan ook in de begroting te hanteren. Bladzijde 19 Programma Veiligheid: Valt het RIEC onder de Veiligheidsregio of staat dit er los van? Antwoord Het RIEC is een zelfstandige organisatie, geheel los van de Veiligheidsregio. Bladzijde 22 Programma Economische Zaken: Begrijpen wij het goed dat de brug over het Winschoterdiep wordt geschrapt uit het collegeprogramma? Antwoord Een extra brug over het Winschoterdiep is uitdrukkelijk opgenomen in het revitaliseringsplan. Echter een nieuwe brug vergt een miljoeneninvestering. De vraag is of dit financieel haalbaar is. Zonder aan te geven dat een brug wordt geschrapt uit het collegeprogramma, is een heroverweging op dit punt wellicht nodig.
7
Bladzijde 25 Programma Onderwijs: Waar komen de baten t.b.v. volwasseneducatie vandaan? En waar zijn deze gelden precies voor bedoeld? Antwoord De baten voor volwasseneneducatie komen uit een speciefieke doeluitkering van het ministerie van OCW. Het volwassenenonderwijs (volwasseneneducatie) is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die moeite hebben met de Nederlandse taal en rekenen of alsnog een diploma willen halen. In bepaalde gevallen kunnen ook 16 en 17 jarigen in het volwassenenonderwijs een diploma halen. De overheid wil in het volwassenenonderwijs extra aandacht geven aan taal en rekenen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Bladzijde 26 Programma Cultuur, sport en recreatie: De Heemtuin wordt in 2015 geëxploiteerd door inzet van medewerkers uit de combinatie beschut werk en dagbesteding. Betekent dit volledige financiering uit de Participatiewet en de Wmo2015? Antwoord Grotendeels, wat betreft de deelnemerskosten vindt een substantieel deel van de dekking van de exploitatie plaats door inzet van medewerkers (budget WMO en Participatie), deels zullen er ook organisatiekosten (initiële kosten in de opstartfase) gemaakt worden. Hiervan wordt ook bekeken in hoeverre deze uit het programma decentralisaties gedekt kunnen worden (transitiekosten, zoals ontwikkeling van dagbesteding icm beschut werk) en welke kosten voor rekening van de gemeente komen (kosten van het pand, initiële ontwikkelingskosten). Bladzijde 27 Programma Cultuur, sport en recreatie: Hoe zit het met de vakleerkrachten op de basisscholen? Deze werden deels gefinancierd door de scholen en deels door de gemeente, hoe zit dat nu? Antwoord Voor de combi coaches die o.a. een deel het bewegingsonderwijs op de scholen verzorgen, is er sprake van een co-financiering. De jaarlijkse Rijksbijdrage is € 36.600,00. De gemeente financiert een deel en het andere deel wordt bij de schoolbesturen in rekening gebracht. Wat zijn de precieze kosten van de gratis zwemlessen? Antwoord Voor 2015 gaat dit om een bedrag van € 59.000 (schatting op basis van het aantal aanmeldingen + de kosten van lessen voor diploma A en B) Gaan de BOS-medewerkers zwemlessen geven? Antwoord De combicoaches kunnen hiervoor ingezet worden wanneer blijkt dat ons eigen zwembadpersoneel onvoldoende capaciteit kan genereren.
8
Kunt u ons een specificatie van de BOS-gelden verstrekken? Antwoord Inkomsten: - Rijksbijdrage € 36.600 (is verdisconteerd in de algemene uitkering) Bijdrage schoolbesturen € 18.000 Uitgaven: € 85.000 (personeelslasten € 10.000 (activiteitenbudget) Bladzijde 27 Programma Cultuur, sport en recreatie: Vanwaar een verschil tussen openluchtrecreatie versus recreatie (post 606 versus 607)? Antwoord Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat een onderdeel over de Informatie voor derden (Iv3). Dat is de financiële informatie die de medeoverheden verstrekken aan het CBS, de financiële toezichthouder en via het CBS tevens aan de Europese Unie en aan BZK. Het betreft informatie op basis van de begroting, de realisaties per kwartaal en de jaarrekening. In de circulaire Ministeriële Regeling informatie voor derden van 6 februari 2003 is de regeling opgenomen. In dit besluit wordt een onderscheid gemaakt tussen beide soorten recreatie. Wat verstaat u onder recreatie? Antwoord Volgens voormelde regeling valt onder recreatievoorzieningen: speeltuinen, speelplaatsen, trapveldjes, speelwerktuigen, maar ook multifunctionele accommodaties Wat verstaat u onder openbaar groen? Antwoord Wij sluiten voor de term openbaar groen aan bij hetgeen in voornoemde regeling wordt vermeld. Bij openbaar groen gaat het om openbaar groen, plantsoenen, parken, graslanden zonder bestemming. Hieronder vallen niet de groene sporttvelden en terreinen, gemeentekwekerij, gemeentekas, gemeentetuin. Wat is precies toegerekend aan het recreatieve gedeelte? Antwoord In de gemeente Menterwolde zijn de volgende producten opgenomen onder het recreatieve gedeelte: -
9
Recreatie en toerisme Passentenhaven Volkstuinen Heemtuin Speelplaatsen Overige voorzieningen
Bladzijde 30 Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg (alinea over minimabeleid): De bijdrage aan de GKB is licht bijgesteld volgens de tekst. Klopt het dat deze lichte bijstelling een stijging van 20% betekent? Antwoord In 2014 is een bedrag van € 205.000 begroot voor de GKB. In 2015 is dat een bedrag van € 225.000. Dit is een stijging van 10%.
Bladzijde 35 Programma Volkshuisvesting en RO Wat is er de afgelopen 4 jaar betaald door de gemeente en op welke projecten zijn Leader gelden ontvangen? Antwoord De gemeente heeft gedurende de afgelopen 4 jaren jaarlijks € 70.000,- euro bijgedragen. In deze periode is in onze gemeente voor meer dan een miljoen euro aan Leader-subsidies toegekend. Indien bij deze subsidies de bijdragen van derden wordt opgeteld is voor € 7,3 miljoen met behulp van Leader-bijdragen in Menterwolde geïnvesteerd. De gemeentelijke investering heeft € 490.000,bedragen. Daarnaast zijn met de Leader-gelden ook initiatieven gehonoreerd die niet aan een gemeente, maar aan heel Oost-Groningen kunnen worden gerelateerd. bladzijde 49 Paragraaf Lokale Heffingen Wanneer kunt u aangeven wat de effecten zijn op de individuele bezitter van onroerend goed? Antwoord In de raadsvergadering van december 2014 worden de belastingverordening met daarin opgenomen de tariefvoorstellen ter vaststelling aangeboden. In deze nota worden effecten in beeld gebracht. bladzijde 50 Hoe groot is de reserve Rioolheffing op dit moment? Antwoord De stand van deze reserve riolering is € 572.830 per 31 december 2013.
bladzijde 51 sinds wanneer is er één tarief voor de afvalstoffenheffing? Antwoord Met de invoering van diftar per 1 januari 2015 bestaat een tarief voor afvalstoffenheffing bestaande uit een vast en variabel deel. Dit tarief geldt voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens.
Gemiddeld genomen is het variabel bedrag € 92 per huishouden. Het werkelijke variabele bedrag dat een specifiek huishouden gaat betalen is afhankelijk van het aantal keren dat de afvalcontainer aan de weg gezet wordt. Zet een huishouden zijn container vaak aan de weg (meer dan gemiddeld), dan zal dit huishouden aan variabele kosten meer gaan betalen dan die € 92. Zet een huishouden zijn container weinig aan de weg, dan gaat dit gezin minder betalen dan die € 92 aan variabele kosten.
10
bladzijde 54 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bestemmingsplan De Gouden Driehoek Wat is nu feitelijk het risico gezien de prestatie van De Gouden Driehoek en het gemeentelijke bezit? Antwoord Zoals bij de risico-inventarisatie is aangegeven bestaat onzekerheid ten aanzien van de betaling van de derde en laatste termijn door de ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek. Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 zal duidelijk moeten zijn of de onzekerheid moet worden omgezet in het treffen van een voorziening. Wet en regelgeving; Welke risico's zijn er de laatste 4 jaar zichtbaar geworden op basis van deze gedachte? Antwoord Wij hebben geen concrete voorbeelden over de afgelopen 4 jaren. Gemeenschappelijke regelingen; Is er een kader bekend waarmee dat beter te organiseren is? Antwoord Gemeenschappelijke regeling worden soms opgelegd (Veiligheidsregio). Een andere mogelijke zou kunnen zijn een NV of BV, maar dat past niet altijd in een overheidssituatie. bladzijde 55 Investeringen; Over welke investeringen hebben we onder dit onderwerp? Antwoord Dit betreft een scala aan investeringen. Wanneer op een investering een bijdrage van derden (subsidies etc.) worden ontvangen worden de kapitaallasten gedurende de looptijd lager. Bij het moment van vervanging is geen zekerheid dat de gemeente wederom een bijdrage van derd kan verwachten. bladzijde 56 Reserves; Stille reserves Waar zitten de stille reserves? Antwoord Stille reserve is het verschil tussen boekwaarde en de marktwaarde van een activum. Dit kan ziiten in de nog niet afgeschreven investeringen en afgeschreven, maar nog in bezit zijnde activa. Een concrete voorbeeld is de waarde van de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten. Destijds zijn deze kocht voor een nominal bedrag van € 2,50 per aandeel. De intrinsieke waarde van deze aandelen is het veelvoud van de nominale waarde. Voor de volledigheid vermelden we nog dat stille reserves niet p de balans staan. Dit is bij wet niet toegestaan. . Bladzijde 60 Paragraaf Financiering: U spreekt in het kader van de wet HOF over "overtollige middelen moeten beleggen bij het Rijk" Bij beleggen hoort het woord rendement is dat in de zin van de wet HOF indezen ook het geval? Antwoord Wij kunnen het woord rendement beter niet gebruiken. Belegging van overtollige middelen bij het rijk levert nauwelijks rente op.
11
Bij een rekening courant horen zowel negatieve - als positieve saldi. Is dat bij de Wet HOF ook het geval? Antwoord Een gemeente kan geen negatief saldo hebben bij het Rijk.
12
GroenLinks Algemeen: we missen het verloop van de reserves. Tot 2018 onttrekken we bijna 1,3 miljoen uit de reserves. Waar vinden we dat terug? Hoe zit dit met de tekortnorm? (Blz 16) Hoe zit het met de bestemmingsreserves, bv de 3 miljoen voor MFC Meeden? Waar vinden we dat terug? Antwoord Op pagina 16 is het verloop van de reserves terug te vinden. In het collegeprogramma 20142018 is opgenomen dat er in het jaar 2018 een sluitende begroting moet liggen. De weg daar naar toe zal via bezuinigingen moeten worden bereikt. Wij kunnen dit niet in één jaar realiseren. Om dit doel te bereiken hebben wij vier begrotingsjaren uitgetrokken, waarbij we hebben gesteld dat het tekort elk jaar moet dalen. Wij hebben hier voor de zogenaamde tekortnorm ingesteld. Bij het opstellen van de reserveverloop is rekening gehouden met een reservering van € 2,0 miljoen voor onderwijshuisvesting Muntendam/Meeden, overeenkomstig de besluitvorming bij de begroting 2014. Deze reservering zal in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting worden opgenomen. Blz. 9 bijdrage Wedeka 73.000. Is dit de verhoging voor dit jaar ? 'Dekking uit reserve frictiekosten om signaal richting Wedeka af te geven' . Dit snap ik niet, graag uitleg. Antwoord Wij willen deze extra kosten nog niet structureel in de begroting omdat een degelijke onderbouwing aan de verhoging ontbreekt. Wij willen er bij WEDEKA op aandringen om een realistische en goed onderbouwde meerjarenraming op te stellen, zodat wij weten wat de financiële consequenties meerjarig zijn en de invloed daarvan op onze eigen financiële positie. Blz 10 Investeringen Zwembad Muntendam 2015: vervanging installatie filter 50000 Koffieautomaat 7000. Graag 2016: renovatie voor voor 332000. Graag onderbouwing. Antwoord Filter vertoont regelmatig lekkages. Veel leidingen moten worden vervangen. Daarnaast moeten laswerkzaamheden plaatsvinden. Met name dit laatst is een kostbare ingreep. Koffieautomaat is oud en met regelmaat defect. Onderdelen zijn niet meer leverbaar. De kosten van het beplakken van het bassin met een nieuwe polyesterwand plus bijkomende werkzaamheden zijn begroot Vervanging koffieautomaat Geluid reducerende maatregelen Vervangen bassin tegelvloer en bijkomende werkzaamheden Vervangen vloertegels perrons, speelruimte, nieuwe goten, vervangen vloerputjes, vervangen wandtegels en bijkomende werkzaamheden Vervangen vloertegels kleedhokken, vervangen wandtegels, 13
€ € € €
47.000,-7.000,-37.500,-30.000,--
€
65.000,--
renovatie kleedcabines en bijkomende werkzaamheden. Vervangen filterketel, filterfront, filtervulling, en aanpassing leidingwerk. Vervangen c.v. installatie (excl. btw) Aanbrengen warmte en geluidwerende plafonds Totaal
€
78.000,--
€ €
50.000,-20.000,--
€ 55.000,-€ 389.500,--
Blz. 13: afschrijvingsreserve MFC Noordbroek: 2017 en '18 0 euro? Hoe kan dit? Antwoord Het betreft in deze een aanwending uit de afschrijvingsreserve op Noodunits Amerika/ MFC Noordbroek. Door de ingebruikname van het MFC Noordbroek kan deze reserve in principe worden opgeheven. Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 zullen wij bekijken in hoeverre de investeringen in de noodunits zijn afgeschreven en in hoeverre het restant nog nodig is ter afdekking van het restantafschrijving. In de voorjaarsnota 2015 zullen wij hieraan opnieuw aandacht schenken.
Blz. 18: bestuurs ondersteuning B&W: lasten erg hoog, hoe zit dat? Baten 10000, waar vandaan? Antwoord De lasten voor bestuursondersteuning B&W zijn € 70.000 lager dan in het jaar 2014. Op deze post worden de kosten van de ambtelijke ondersteuning verantwoord. Het betreft naast de kosten van de gemeentesecretaris, kosten verband houdend met de verdere ambtelijke ondersteuning. Deze bestaat voor een deel uit kosten van de staf, management, financiele en andere ondersteuning. De bate van € 10.000 is gebaseerd op inkomsten in eerdere jaren Blz 20, 21 en 23 en 25: Waar komen de baten vandaan? Antwoord Het leeuwendeel van de baten heeft betrekking op de vergoeding voor het gebruik van de brandweergarage.
14
Blz. 51: Diftar. Er is sprake van een vast bedrag en variabel bedrag, totaal 278 euro. Waar zit nu het voordeel voor de burger? Wat verdient degene die weinig afval aan de straat zet? Antwoord In de diftarsituatie betaalt een gezin een vast bedrag van € 186 per huishouden plus een variabel bedrag. Gemiddeld genomen is het variabel bedrag € 92 per huishouden. Het werkelijke variabele bedrag dat een specifiek huishouden gaat betalen is afhankelijk van het aantal keren dat de afvalcontainer aan de weg gezet wordt. Zet een huishouden zijn container vaak aan de weg (meer dan gemiddeld), dan zal dit huishouden aan variabele kosten meer gaan betalen dan die € 92. Zet een huishouden zijn container weinig aan de weg, dan gaat dit gezin minder betalen dan die € 92 aan variabele kosten. Hoe hoog het variabele tarief precies wordt, hebben wij nog niet bepaald. Dit kunnen wij pas doen, nadat de begroting is vastgesteld door uw raad. Wij komen in de volgende raad terug met concrete voorstellen voor de gemeentelijke belastingen en tarieven voor het jaar 2015. Als we ervan uitgaan dat uw raad de aangeboden begroting vast stelt, dan wordt het variabele tarief voor het aanbieden van een grote grijze container ca. € 8 per aanbieding, voor een kleine grijze container ca. € 4,50 en voor een afvalzak in een ondergrondse container ca. € 1,50 (allen afgeronde bedragen).
15
Kritisch Menterwolde Notitie 1 Het College is toch zelf verantwoordelijk voor het sluitend maken van de meerjarenraming 2017? Hoe kan de meerjarenraming dan uitkomen op een tekort van € 550.000. Antwoord In artikel 189, lid 2 van de gemeentewet staat: “De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerst volgende jaren tot stand zal worden gebracht”. In artikel 190 van de gemeentewet staat: “het college biedt jaarlijks, tijdig, de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren” De raad stelt de begroting vast. De gedragslijn in de gemeente Menterwolde was tot heden dat de lopende begroting sluitend diende te zijn. Aan de meerjarenraming werd door de raad minder gewicht gehangen. Notitie 4 U gaat er toch niet serieus vanuit dat de werkvoorzieningschap een structurele meerjarenprognose zal aanbieden op basis van geen tekort danwel een lage bijdrage? Antwoord Wij willen er bij WEDEKA op aandringen een realistische en goed onderbouwde meerjarenraming op te stellen, zodat wij weten wat de financiële consequenties meerjarig zijn en de invloed daarvan op onze eigen financiële positie. Dit mogen wij verwachten van een professionele organisatie als het WEDEKA. Notitie 5 2014 begroting € 86.102. Nu 162.260? graag uitleg. Antwoord Wij kunnen in uw document niet vinden waar deze notitie betrekking op heeft. We hebben u hierover een mail gezonden, maar hierop geen antwoord gekregen. Notitie 6 Zou je dit niet in 1 keer ten laste van de reserves riool moeten brengen? Antwoord Investeringen in rioleringen zijn in het kader van de BBV investeringen met een economisch nut. Op investeringen met economisch nut mag een reserve (afschrijvingsreserve) niet direct in mindering worden gebracht. Aanwending van de reserve dienst te geschieden kan jaarlijks geschieden ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de investeringen.
16
Notitie 7 Stelt de Raad de tarieven niet meer vast maar het College? U schrijft hier immers: Wij hebben er voor .......op pagina 41 schrijft u letterlijk wordt verhoogd bij de hondenbelasting en toersitenbelasting. Overigens staat in een eerdere tekst dat u de Raad voorstellen doet.....dit laatste lijkt me de juiste weg. Antwoord In overeenstemming met het bepaalde in artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college de raad een ontwerp aan voor de begroting. In dit ontwerp zijn door het college ingenomen uitgangspunten opgenomen, waarop de begroting is gebaseerd. Een van de uitgangspunten kan zijn de tarieven inflatoir aan te passen. De raad beraadslaagt over de ontwerpbegroting en stelt deze conform artikel 191 van de Gemeentewet vast. Notitie 8 U wilt dus totaal 1.667.000 euro bezuinigen de komende jaren waarvan een groot deel op jeugdzorg en WMO. Hoe verhoudt dit zich dit tot de kortingen op het gemeentefonds (de 3 D's)? Antwoord Wij verwijzen u voor het antwoord op deze vraag naar onze uitvoerige toelichting van het onderdeel 12” Bezuiniginge” op pagina 11 van de Programmabegroting 2015. Kortweg gesteld: de bezuinigingstaakstelling op de Jeugdzorg en WMO is gelijk aan de kortingen op het gemeentefonds op deze onderdelen. Notitie 10 In het oog springende elementen in deze post zijn de inleenvergoedingen.....dit loopt toch budgettair neutraal? Zo niet wat zijn de meerkosten? Antwoord Binnen de begroting vinden er allerlei verschuivingen plaats. We gaan samenwerken op allerlei terreinen van de bedrijfsvoering. Dat betekent dat we op het onderdeel inleenvergoeding een stijging van de kosten zien, waar een daling van loonkosten tegenover staat. Verder lenen we inkoopexpertise in, die weer (meer dan) gecompenseerd moet gaan worden door lagere inkoopkosten van diensten en goederen. Notitie 13 Wat is funderend onderwijs. In gewone taal basisscholen? Antwoord Funderend onderwijs is het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samen (dus van 4-18).
17
Notitie 14 Waar worden de inkomsten van het Sociale Domein een Sociale Werkvoorzieningsschap verantwoord? Antwoord Vanaf 2015 zijn de bijdragen van het Rijk in het kader van het Sociaal Domein en de Sociale Werkvoorzieningsschap een onderdeel van de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Wij verwijzen naar het onderdeel 5 “Integratie-uitkering Sociaal Domein” op pagina 8. Voor de omvang verwijzen wij naar het overzicht Algemene dekkingsmiddelen op pagina 41 van de begroting. Notitie 15 Moeten we hieruit lezen dat geen enkel programma op een normale manier gedekt kan worden en dat hiervoor onttrekkingen van de reserves nodig zijn? Voor 2015 bijna een miljoen euro? Antwoord Op pagina 45 is een recapitulatie van de programma’s gegeven. In dit overzicht zijn de lasten en de baten van de verschillende programma’s opgenomen. De programmalasten worden deels gedekt door direct aan het programma gerelateerde baten en voor het ontbrekende deel uit de algemene dekkingsmiddelen en door een beroep te doen op de reserves. Het beroep doen op de reserves moet worden opgesplitst in een deel dat elk jaar plaats vindt. Hierbij gaat het om de aanwending van de afschrijvingsreserves. Daarnaast wordt voor zaken met een incidenteel karakter een beroep gedaan op de door de raad ingestelde bestemmingsreserves. Tot slot moet in enig jaar soms een beroep worden gedaan op de algemene reserve om een sluitende begroting te krijgen. Notitie 16 Bij dekking aangegane verplichtingen heeft u het over nog aan te gane verplichtingen. Een bedrag van € 100.000. is dit voor incidentele dekking of structurele dekking. Zoals de tekst nu luidt geeft het slechts incidentele ruimte aan. dus in feite nihil. Antwoord Als het incidentele dekking zou zijn geweest dan was dit bedrag enkel in het begrotingsjaar 2015 opgenomen. Zoals uit de budgetprognose blijkt is het een bedrag waarmee lasten van structurele aard kunnen worden gedekt.
18
Notitie 17 In feite bezuinigd u dus op vervangingsinvesteringen met 50% en wilt u het voorzieningenniveau wel in stand houden? Antwoord De aanname dat wij 50% op de vervangingsinvesteringen willen bezuinigen is geen juiste weergaven van onze intentie. Door het ontbreken van een vervangingsinvesteringsplan kunnen wij op dit moment nog niet verantwoord bepalen hoe groot deze stelpost moet zijn. Dat wij toch een bedrag hebben opgenomen heeft te maken met ons streven een solide financiële basis te creëren. Een plan moet aangeven of de aanname toereikend is of niet. Notitie 18 Burgerzaken saldo 2014 (begroting) € 256.000 plus 9500 euro. Nu ruim een ton meer? Hoe zit dit? Antwoord De constatering dat ruim € 100.000 meer gemoeid is met burgerzaken is niet juist. Volgens de begroting 2014 (overzicht pagina 17) is het budget € 293.000 afgerond. Voor 2015 is dit een budget van € 365.000 ofwel een verschil van € 72.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door meer personele inzet en daarmee samenhangend meer algemene kosten op het KCC. Notitie 19 Idem dito? Antwoord Na enig zoekwerk hebben we ontdekt dat deze notitie gekoppeld moet worden aan notitie 6, de notitie over reserves riool. Wij volstaan dan ook te verwijzen naar het antwoord bij notitie 6. Notitie 20 Eensgezind betekent dat iedereen hiermee heeft ingestemd. Dit was niet het geval. Kunt u deze tekst aanpassen? Antwoord Wij zullen de tekst op pagina 18 in overeenstemming brengen met de uitkomst van het genomen raadsbesluit op 25 september 2014.
19
Notitie 21 Saldo bestuursorganen was in 2014 € 560.436. Nu € 250.000 meer. Hoe zit dit? Antwoord Het verschil wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door: Hogere lasten raad en raadscommissie Hogere lasten college van B&W Lagere lasten bestuursondersteuning Hogere lasten burgerzaken Hogere lasten bestuurlijke samenwerking Hogere kosten raadsgriffie
€ 70.000 € 55.000 -/ - € 70.000 € 74.000 € 114.000 € 30.000
Wij verwijzen naar de ter inzage gelegde beheersbegroting.
Notitie 22 Aanvullende exploitatielasten MFC zijn € 95.000 euro. Wat is het oorspronkelijke bedrag? Welk bedrag hiervan is een startbijdrage voor een nog te zoeken pachter? Antwoord Het woord “aanvullend” moet worden gelezen als een aanvulling op het in de begroting 2014 opgenomen budget. In die begroting is naast de kapitaallasten een bedrag voor overige diensten opgenomen om de voortgang te waarborgen. In deze begroting zijn de cijfers opgenomen die gebruikelijk zijn voor de exploitatie van dergelijke accommodaties. Naast opbrengsten voor het gebruik van de accommodatie is met een pachtsom van € 42.510 voor het dorpshuis rekening gehouden. Notitie 23 Waar worden de kosten van niet reguliere werk dan van voldaan? Hoeveel geld is er nog beschikbaar voor externe huur binnen de daartoe beschikbaar gestelde middelen, dit mede gelet op fluctuaties in met name de "managers" rollen de afgelopen twee jaren. Antwoord De strekking van dit actiepunt uit ons collegeprogramma is dat - indien noodzakelijk - kosten van externe inhuur worden gedekt uit het beschikbare budget binnen de begroting el andere door de raad beschikbaar gestelde middelen. Externe inhuur voor projecten moet worden gedekt uit de projectkosten.
20
Notitie 24 Wat is de gewenste norm van het weerstandcapaciteit nu en in de komende jaren? Ergens verder staat 10% van de begroting zo'n € 3.5 miljoen. Antwoord In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aangegeven dat een norm van 10% van de lasten als weerstandscapaciteit wordt gehanteerd. Wij willen deze norm ook voor de komende jaren hanteren, tenzij de raad een andere norm gaat stellen. Notitie 25 Wat is omzetten van inhuur door derden? Omzetten in wat? Antwoord Om de continuïteit en de kennis en kunde in huis te houden, is gekozen voor het aanstellen van vast personeel. Ter dekking zijn de kosten inhuur van derden verlaagd. Notitie 26 Kunt u hier een specificatie van aangeven? Antwoord Wij hebben begrepen dat het in deze vraag gaat om een specificatie van de inkomsten van ruim € 130.000 van MFC Noordbroek. Door de school en kinderopvang wordt € 56.000 aan huur betaal. Voor sportgebruik wordt uitgegaan van een opbrengst van ruim € 25.000 en € 9.500 voor overig gebruik. Daarnaast is nog rekening gehouden met een pacht opbrengst van ruim € 42.000 voor het dorpshuis. Notitie 27 Heeft de Raad of de Financiële Commissie aangegeven dat de begroting op basis van een budgetprognose moet worden aangeboden? Zo ja, wanneer is dit dan gebeurd? Antwoord De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (programmaplan en paragrafen) en een financiële begroting. Deze financiële begroting bestaat weer uit een overzicht van de baten en lasten en een uiteenzetting van de financiële positie. Het overzicht van de baten en lasten wordt per programma aangegeven en op pagina 45 is een recapitulatie van de baten en lasten opgenomen. Voor de uiteenzetting van de financiële positie verwijzen wij naar het Algemeen Financieel beleid op pagina 5 en volgende pagina’s. Over de opbouw van deze uiteenzetting zijn geen regels gegeven. Van essentieel belang is dat wij zodanig inzicht bieden in de financiële positie van de gemeente dat de raad tot weloverwogen afwegingen kan komen. In ieder geval is nodig inzicht in reserves, investeringen en het meerjarenperspectief. De budgetprognose is voor het laatste juist een perfect instrument.
21
Notitie 28 Wat zijn de meerkosten van een allrisk-verzekering t.o.v. Een WA verzekering? Antwoord De kosten voor omzetting van de verzekering naar allrisk dekking bedragen € 7.000 op jaarbasis. Notitie 29 706 Participatiebudget saldo € 185.765. Nu 806.269. Waar en hoeveel inkomsten zijn nu niet zichtbaar? Antwoord De bijdrage van het rijk in het kader van de Participatiewet maakt onderdeel uit van de integratie-uitkering Sociaal Domein en is derhalve verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen. In de integratie-uitkering is een bedrag van € 546.472 opgenomen voor dit onderdeel van het Sociaal Domein. Voor een goed vergelijk van cijfers moeten we uitgegaan van de gecorrigeerde lasten van 2014 en de cijfers zoals deze in de begroting 2015 zijn opgenomen, anders vergelijken we appels en peren met elkaar. De gecorrigeerde lasten voor 2014 zijn € 793.265. Notitie 30 Positieve saldo's door fictieve kosten in rekening te brengen is mijn mening? Klopt dit en zijn deze bedragen verwerkt in de tarieven van de burgers of worden ze als dekkingsmiddel gebruikt? Antwoord Wij kunnen in uw document niet vinden waarop deze opmerking betrekking heeft. Notitie 31 U stelt een norm voor van ..... en vervolgens stelt u dat dit een toegestane norm is. Deze redenatie lijkt me redelijk mank. Als er al een norm moet worden vastgesteld is dit aan de Raad en niet op basis van een Collegeprogramma. Antwoord Ons collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen om tot een sluitende begroting te komen. Gelet de uitkomst van de meerjarenraming 2015-2017, opgenomen in de begroting 2014, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het realiseren van dit doel meer tijd vraagt dan één jaar. Om het pad begaanbaar te maken hebben wij ons een norm gesteld. Wij delen met u de mening dat deze norm door de raad moet worden vastgesteld.
22
Notitie 32 Van welke posten vallen de kapitaallasten vrij de komende vier jaren? Antwoord Het voert te ver om op deze plaats een opsomming van de op dit moment voor vervanging in aanmerking komende investeringen te geven. Wij hebben eerder vermeld een plan voor de vervanging van investeringen te gaan opstellen. Notitie 33 Bestuurlijke samenwerking 2014: € 515.847, nu € 629.966. Wederom een zeer forse stijging. Oorzaak? Antwoord Op pagina 9 van de programmabegroting 2015 hebben wij een toelichting gegeven waardoor deze verhoging van kosten wordt veroorzaakt. Wij volstaan met hiernaar te verwijzen. Notitie 34 U handelt dus in strijd met het BBV en werkt al op basis van een nog door de Raad vast te stellen nieuwe financiële verordening? Is dit serieus uw voorstel? Antwoord De financiële verordening vindt zijn grondslag in de Gemeentewet met een verbinding naar het BBV. In de huidige vigerende financiële verordening van de gemeente Menterwolde zijn bepalingen opgenomen die niet geheel in overeenstemming zijn met de regels van het BBV. Wij hebben aangegeven deze verordening te willen actualiseren. Vooruit lopend daarop stellen wij de raad voor bij het starten van afschrijvingen op investeringen meer op de lijn van het BBV te gaan zitten. Notitie 35 Wij gaan dus de herindeling in met ruim 1,5 miljoen meer dan nodig voor het weerstandsvermogen, uitgaande van de Algemene Reserves. Ik neem aan dat de bestemmingsreserves en afschrijvingsreserves de komende jaren worden gebruikt voor het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Antwoord De raad heeft de mogelijkheid bestemmingsreserves te wijzigen. Zolang geen wijziging voorligt, zullen wij in overeenstemming met het besluit van de raad handelen.
23
Notitie 36 Wat is OTTO? Antwoord Op Google zijn diverse antwoorden te vinden wat of wie OTTO zou kunnen zijn. Hier is bedoeld dat door een medewerker Otto genaamd nog iets aangeleverd moet worden. In de definitieve versie van de programmabegroting 2015 zullen wij deze naam verwijderen. Notitie 37 Vorig jaar werd er op 301 wegen etc. een saldo begroot van 1779741 euro. Nu een saldo van 2014285 euro. Een verschil van € 234.544. Graag toelichting. Antwoord Op de eerste plaats willen wij vermelden dat de voorschriften zijn gewijzigd en het product verkeer (302) uit de begroting 2014 samengevoegd is met het product wegen (301) In de begroting 2014 is op het product verkeer een bedrag van € 172.000 (afgerond) geraamd Vervolgens melden we dat op het product wegen 2015 een stelpost van € 200.000 voor onderhoud wegen is opgenomen. Notitie 38 Dit gymlokaal zou niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen en blijkt nu plotseling weer beschikbaar te zijn. Gaat het hier om exploitatielasten of ook om investeringen? Antwoord Het gaat sec om exploitatielasten. Notitie 39 In de werkbegroting 2014 vind ik, behalve de samenwerking MPV niet terug op deze hoofdstukken (201). Nu duiken de volledige bedrage weer op onder dit hoofdstuk. Graag uitleg en een specificatie, de toegezegde werkbegroting 2015 ligt niet in de fractiekamer zoals toegezegd? Antwoord In de begroting 2014 is voor het product brandweer en rampenbestrijding een bedrag van € 636.420 (saldo) opgenomen. In de begroting 2015 is een saldo van € 635.276 opgenomen. Uw constatering kunnen wij niet delen.
24
Notitie 40 Waarom is post 302 verkeer (waarschuwingsborden etc) hier niet opgevoerd? Antwoord Zoals bij vraag 37 al vermeld is sprake van een wijziging van de voorschriften. Notitie 41 Wat hebben kleinschalige projecten te maken met revisietekeningen? Bij ODG gaat het om structurele kosten die u incidenteel dekt. Een frictiepost is toch voor andere zaken bedoeld? Evenals de reserve afvalstoffenheffing hieruit kun je alleen kosten voldoen die hieraan toe te rekenen zijn, het is geen algemene financieringsmiddel. Antwoord Wij zijn van oordeel dat de inhaalslag van het maken van revisietekeningen installaties juist een dergelijk kleinschalig project is. Op pagina 15 van de begroting 2014 hebben wij onder het onderdeel “inzet reserve incidenteel” aangegeven waarom wij deze extra verhoging van de bijdrage ODG vooralsnog uit de reserve willen dekken. De onttrekking de reserve afvalstoffenheffing is ingezet om het tarief voor de afvalstoffenheffing af te vlakken. Notitie 42 Waarom voorziet het huidige wegenbeheersplan hierin niet? Antwoord Zoals bij de stelpost wegenonderhoud is vermeld, beschikken wij bij het opstellen van deze begroting nog niet over een geactualiseerd wegenbeheerplan. Notitie 43 Wat is een beperkte reservering in delen? in de stukken staat een bedrag van € 180.000. Dekt dit bedrag de extra loon- en overheadkosten? Antwoord Bij het opstellen van het activiteitenplan Sociaal Domein is rekening gehouden dat 3% van de te ontvangen integratie-uitkering bestemd is voor het opzetten van de organisatie. Wij hebben de organisatie Sociaal Domein met de inzet van ons bestaande personeel gerealiseerd en zetten de 3%, (zijnde € 180.000) ter dekking in.
25
Notitie 44 Lezen we hier dat de de tarieven voor afvalstoffen en reiniging op basis van een een " interpretatie' uit 2003 worden verhoogd met € 460.000. Kortom, de tarieven mogen niet hoger zijn dan kostendekkend en hier tovert u uit de hoge hoed een verhoging van bijna een half miljoen voor de burgers? Antwoord In de wetgeving is geregeld dat voor de berekening van de tarieven voor afval en riolering de component BTW mag worden meegenomen. Wij verwijzen voor een nadere toelichting op dit antwoord naar de toelichting op pagina 10 van de begroting 2015. Ondanks het betrekken van de component BTW in de berekening van de tarieven stijgen de tarieven voor afvalstoffen en riolering niet navenant mee. Wij stellen de raad voor het tarief voor rioolheffing op het niveau van 2014 te houden, dus geen verhoging toe te passen. Voor het tarief afvalstoffenheffing ligt het wat gecompliceerder om dat diftar wordt ingevoerd. Het gewogen gemiddelde tarief in de begroting 2014 bedraagt € 247 per huishouden. Inclusief de component BTW zou het tarief naar € 297 per huishouden moeten stijgen. Het tarief afvalstoffenheffing 2015 bedraagt € 278 per huishouden. Notitie 45 Waarom wil het College in 2018, het jaar van de voorgestane herindeling, een sluitende begroting. Als we toch willen potverteren kunnen we dit beter ook in de komende begrotingen verwerken, oftewel alle reserves etc. opmaken en niet bezuinigen. Antwoord Wel of geen herindeling, wij zijn van mening dat wij als gemeente onze financiën op orde moeten hebben. Het op orde brengen en houden betekent dat wij ook voldoende weerstandscapaciteit hebben om risico’s te kunnen afdekken. Notitie 46 Waar zijn de inkomsten verantwoord? Antwoord Zoals al eerder vermeld is de integratie-uitkering Sociaal Domein verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen.
26
Notitie 47 IBOR, wie heeft hiertoe het besluit genomen en zo ja wanneer. Wat houdt dit besluit in ten aanzien van de verdeelsleutel kosten. Antwoord Op 21 maart 2013 heeft uw raad gesproken over de ambtelijke samenwerking Hoogezand/Slochteren en Menterwolde. Daarin heeft uw raad de intentie uitgesproken om ook op het gebied van openbare ruimte te gaan samenwerken. Ook in de begroting 2014 op blz. 14 bent u geïnformeerd over het voornemen tot samenwerking v.w.b. het beheer openbare ruimte. Notitie 48 Vorig jaar een bedrag van € 541360 begroot. Nu 645.515. Verschil van € 104.155. Graag uitleg. Antwoord Ook deze notitie wij kunnen in uw document niet vinden en waar deze notitie betrekking op heeft. We hebben u hierover een mail gezonden, maar hierop geen antwoord gekregen.
27
