Beantwoording technische vragen programmabegroting

Beantwoording technische vragen programmabegroting 2012 - 2015 NR. BLZ. BOEK

PROGRAMMA

ONDERWERP/CLUSTE VRAAG RING

STELLER

1 blz 4

Aanbiedingsbrief

Voorzieningenniveau

“Wij zouden graag met u in de komende periode verkennen op welke onderdelen en op welke manier wij de begroting meer gepast kunnen laten aansluiten op onze wens om de context van de bewoner als uitgangspunt van ons handelen te nemen.” Wat bedoelt u precies met de context van de bewoner als uitgangspunt van ons handelen te nemen? Kunt u dit nader toelichten en hier een paar voorbeelden van geven?

H. Andriessen GroenLinks

J. Krieger Wij bedoelen daarmee het contextgedreven werken. Daarbij gaat het om het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving of het stimuleren van ontwikkelingen die wij daarin waarnemen. Die initiatieven en ontwikkelingen zullen vanwege hun diversiteit van elkaar afwijken, bijvoorbeeld alleen al omdat zij uit verschillende Purmerenders zelf komen. Denk daarbij aan het inrichten van een gemeenschappelijk terrein, beplanting in de buurt, evenementen, etc. etc. Soms zal de gemeente zich daarbij (nog) geen doel gesteld hebben. De vraag is in die gevallen of en hoe wij als gemeentebestuur die passend krijgen binnen onze eigen begrotingssystematiek.

2 blz 5

Aanbiedingsbrief

Voorzieningenniveau

“Concreet zijn als nieuwe keuze in de begroting verwerkt: (...) in 2012 geen H. Andriessen GroenLinks indexering van de parkeertarieven met € 0,10 per uur.” Uitgangspunt van beleid (één van de twee kaders van de raad ten aanzien van handhaving in de openbare ruimte) is kostendekkendheid van tarieven. Zijn de tarieven nog kostendekkend als zij in 2012 niet worden geïndexeerd?

Parkeertarieven zijn niet direct gerelateerd aan de kosten binnen het product parkeren. Er J. Krieger kan op basis van de huidige toerekeningsystematiek, echter gesteld worden dat de parkeeropbrengsten, ook bij uitblijven van indexering meer dan kostendekkend zullen zijn.

3 blz 5 en 52

Aanbiedingsbrief

Voorzieningenniveau

Nee, dit is niet structureel verwerkt en er wordt niet cumulatief geïndexeerd in 2013.

J. Krieger

4 blz 5,9,164 en 180

Aanbiedingsbrief

Keuzes

De indexering van de parkeertarieven wordt een jaar uitgesteld. Betekent dat H. Boskemper VVD deze vermindering structureel is opgenomen, of gaat u uit van een cumulatieve herindexering over een jaar? Bij B4 staat dat de investering van € 75.000 voor zonnepanelen niet wordt H. Boskemper VVD terugverdient binnen de afschrijvingstermijn van 20 jaar! De afschrijving is dus € 3.750 per jaar, maar de kapitaallasten zijn in 2012 € 6.750 en worden de jaren daarna iets minder? Vragen: Waar is de afschrijving op gebaseerd? Wat zijn de jaarlijkse onderhoudskosten? Hoeveel jaren zijn er nodig om het wel terug te verdienen? En hoe lang is de technische levensduur? Wat zijn de opbrengsten per jaar?

Kapitaallasten bestaan uit een afschrijvings- en rentecomponent. De afschrijvingscomponent is de investering delen door de afschrijvingstermijn. De rentecomponent is een rekenrentevergoeding van 4% over de boekwaarde op 1 januari van het betreffende afschrijvingsjaar. De afschrijvingstermijn is conform het door uw raad vastgestelde activabeleid. De jaarlijkse onderhouds- en schoonmaakkosten bedragen € 600. De technische levensduur wijkt vooralsnog niet af van de economische levensduur. Rekening houdend met een vervangingsnoodzaak na de afschrijvingsperiode wordt de investering niet terugverdiend. De jaarlijkse besparing bedraagt ± 18.000 KwH. Dit vertegenwoordigt een inkoopwaarde tegen de huidige tarieven van circa € 1.700.

R. Helm

5 blz 5,9,164 en 180

Aanbiedingsbrief

Keuzes

De investering van bewegingsmelders is € 168.000. Er staat dat deze H. Boskemper VVD investering zich terugverdient binnen 10 jaar! De jaarlijkse afschrijving is dus € 16.800. Wat zijn jaarlijkse kapitaallasten? Binnen hoeveel jaar verdienen we dit terug? Wat zijn de jaarlijkse besparingen?

Aan de afschrijvingslasten dient ook een vergoeding voor de rekenrente ter grootte van R. Helm 4% over de boekwaarde te worden toegerekend. De kapitaallasten bedragen dan in 2013 € 23.520, 2014 € 22.848 en 2015 € 22.176. De terugverdientijd is berekend op 9 jaar. Er is pas sprake van besparingen na een aantal jaren omdat de investering eerst moet worden terugverdiend. Een indicatie van de besparing in het stroomverbruik ligt jaarlijks op circa 110.000 KwH.

6 blz 6 en 42

Aanbiedingsbrief

Grexen

“Op het risico dat zich bij Baanstede manifesteert is geanticipeerd door in het H. Andriessen GroenLinks benodigde weerstandsvermogen rekening te houden met een extra buffer van € 750.000.” Is dit voldoende gezien de landelijke ontwikkelingen?

De extra buffer is opgenomen om de landelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden. Dit komt bovenop het al eerder geraamde tekort op de exploitatie van Baanstede. Het gaat om een buffer voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Of dit voldoende is zal moeten blijken. E.e.a. is afhankelijk van de herstructurering van Baanstede. Omvorming van de organisatie is noodzakelijk per 2013 in het kader van de nieuwe wet Werken naar vermogen. Bij de volgende kadernota zal een concretere inschatting kunnen worden gemaakt.

7 blz 6 en 7 Aanbiedingsbrief

Voorzieningenniveau

H. Andriessen GroenLinks “In financiële termen daalt, mede door de uitvoering van het plan “aanval op de bijstand”, de gemeentelijke bijdrage van € 1,4 miljoen in 2011 naar € 0,2 miljoen in 2012.” Hoe verhoudt zich dit tot de bedragen die op p. 141 genoemd worden in de risico-paragraaf?

Met de uitvoering van het plan "aanval op bijstand" wordt een structurele bestandsdaling B. Daan verwacht waardoor de gemeentelijke bijdrage op het inkomensdeel daalt met € 1,2 mln vanaf 2012. Aangezien de economische ontwikkelingen een grote marge van onzekerheid met zich meebrengt wordt in de risicoparagraaf wel een gemiddeld bedrag van € 1,5 mln per jaar over drie jaar opgenomen. Bij tegenvallende economische ontwikkelingen kan zo de afwijking worden opgevangen.

8 blz 7

Voorzieningenniveau

“Eerder ingezette bezuinigingen liggen op schema. Uitzondering is beoogde besparing op uitgaven voor onderhoud aan sportaccommodaties (vanuit begroting 2010). Deze bezuiniging wordt in 2012 nog niet gerealiseerd”. Waarom wordt deze bezuiniging niet gerealiseerd? Wanneer wordt dit wel gerealiseerd?

Deze bezuiniging kan pas worden gerealiseerd als of het aantal uren onderhoud omlaag M. Keijzer gaat, of het onderhoud door marktpartijen wordt uitgevoerd tegen lagere kosten. Hiervoor is nodig dat er inzicht bestaat in de markttarieven. Een marktverkenning is nu gaande. De resultaten van de verkenning zijn in februari 2012 beschikbaar. Of de bezuiniging vanaf 2013 of later kan worden gerealiseerd is onzeker.

Subsidies

Subsidies. Er wordt zeer fragmentarisch over subsidies geschreven terwijl het H. Boskemper VVD één van de grote bezuinigingsoperaties is! Melding van of de doelstelling zal worden gehaald ontbreekt. Concreet, welke instellingen moeten hoeveel bezuinigen in de komende 3 jaar? Daarentegen wordt wel melding gedaan dat de subsidies STIJGEN doordat de subsidies gekoppeld zijn aan het looneffect van de ambtenaren salarissen! Moet dat?

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief 9 blz 7,122,14 3,163 en196

07-10-2011

1 van 17

POLITIEKE PARTIJ


ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

D. Baan

De subsidies hoeven niet omhoog. De stijging van het totale subsidiebedrag is het gevolg M. Keijzer van een raadsbesluit om de jaarlijkse indexering van de subsidie in stand te laten en deze te koppelen aan de stijging van de ambtenarenslarissen.


PROGRAMMA


STELLER

10 blz 11

Leeswijzer

Subsidies

Blz. 11. wordt vermeld dat de bijlage subsidieverstrekkingen is komen te vervallen. Wat is hiervan de reden?

H. Boskemper VVD

Vrijwel gelijk met de begroting wordt dit jaar gesproken over de maatschappelijke opgaven M. Keijzer en het beleidskader. Daarbij ligt de lijn open om over te gaan op budgetten per opgave i.p.v. verdeling via individuele instellingen en activiteiten. Dat kan leiden tot herverdeling onder instellingen. Er kan nu nog geen helder beeld worden gegeven. Omdat de bijlage informatief moet zijn voor het jaar 2012 en 2013 is ervoor gekozen om de bijlage in de begroting te laten vervallen.

11 blz 18

Programma 1 Publiekdiensten

belastingen/leges en heffingen

Blz 18: % toegewezen WOZ- waarde. 1. Gaat het hier om geheel of geheel en gedeeltelijk toegewezen bezwaarschriften? 2. Is de bepaling van de WOZ- waarde niet voor verbetering vatbaar bij 35% (ruim 1/3 deel) toegewezen bezwaarschriften?

R. Duyker

1. Het gaat hier om zowel geheel als gedeeltelijk toegewezen bezwaren. 2. Landelijk ligt het percentage toegewezen bezwaren woningen op 42%.(bron Waarderingskamer juni 2011)) Daar blijft Purmerend onder. De verbetering van WOZ waardering uit zich ook in het aantal ingediende bezwaren. Dat aantal laat sinds 2008 een consequente daling zien.

J. Krieger

12 blz 22

Programma 2 Zorg en Welzijn

Beleidsnota's

Is er al een nota Handhavingsbeleid kwaliteit en veiligheid kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld door het college? Zijn de afwegingsprotocollen voor het handhavingsbeleid die hierbij horen al aangepast op de nieuwe wetgeving (WKO en Wet OKE)? Zo nee, wanneer kunnen wij deze nota verwachten?


Bedoelde nota is door het college vastgesteld op 21 juni 2011. Het handhavingsbeleid is daarmee aangepast aan de vigerende wetgeving (WKO en OKE). Het nieuwe handhavingsbeleid is per 11 juli 2011 van kracht geworden.

M. Keijzer

13 blz 22


Beleidsnota's

Het is gemeenten sinds kort toegestaan om (maximaal kostendekkende) leges H. Andriessen GroenLinks te heffen voor in behandeling nemen van een aanvraag tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang en het register peuterspeelzalen. Is het college voornemens om met ingang van 2012 leges te gaan heffen? Zo ja, hoe hoog worden de tarieven van deze leges? Komt er nog een WMObeleidsplan?

a. Het college is voornemens hiervoor per 1 januari 2012 leges in te voeren. Momenteel M. Keijzer (30 sept) wordt geInventariseerd welk bedrag met de registratie is gemoeid. b. De kaders voor alle Wmo prestatievelden zijn beschreven in het maatschappelijk beleidskader. Hiermee voldoet de gemeente Purmerend aan de wettelijke eis om een keer in de 4 jaar de kaders voor het beleid op alle Wmo prestatievelden te beschrijven. Een apart Wmo-beleidsplan is dan niet nodig. Het maatschappelijk beleidskader wordt op 29 oktober behandeld in de gemeenteraad.

14 blz 23


Trends en risico's

”tTansitie AWBZ taak dagbesteding en begeleiding naar gemeente en transitie jeugdzorg van de stadsregio naar de gemeente.” Hoe wordt de gemeenteraad betrokken bij deze transities?

Gezien de nieuwheid van de taak maar ook de kwetsbaarheid van de groepen waarvoor M. Keijzer de gemeente verantwoordelijkheden krijgt, is er sprake van een uitgebreide orientatiefase. Bestuurlijk en ambtelijk worden er werkbezoeken afgelegd, expert-meetings georganiseerd en bijgewoond, en wordt er gesproken met cliënten. In november 2011 zal de gemeenteraad hierover worden geinformeerd.

15 blz 24


Indicatoren

H. Andriessen GroenLinks “In 2011 is in samenwerking met Purmerendse maatschappelijke partners een overkoepelend maatschappelijk beleidskader opgesteld. Hierin staan de belangrijkste ambities geformuleerd op alle maatschappelijke domeinen”. Welke maatschappelijke partners? Wat waren de belangrijkste ambities?

Alle instellingen die subsidie ontvangen en daarnaast woningcorporaties, zorginstellingen enz. zijn benaderd. De meesten daarvan hebben meegedaan. Zie de speciale projectpagina www.purmerend.nl/subsidie voor een overzicht van de organisaties die hebben deelgenomen aan dit traject en zie ook daar bijlage 15 het concept maatschappelijk beleidskader met daarin de ambities voor de komende jaren.

M. Keijzer

16 blz 24 en Programma 2 Zorg en 25 Welzijn

WMO

Waarop baseert u de veronderstelling dat u niet gebonden bent aan elke vier jaar, wettelijk voorgeschreven,verplicht opstellen van een Wmo beleidsplan?

F. Alberts

PvdA

zie antwoord op vraag 13b

M. Keijzer

17 blz 25


Voorzieningenniveau

preventieve jeugdzorg 2.2.1.: Het college is van plan een samenhangende aanpak te realiseren waarbij het gebruik maken van de aanwezige eigen kracht en het sociale netwerk uitgangspunt is. Hoe gaat het college in het kader van “van buiten naar binnen” de gebruikers betrekken bij het realiseren van deze samenhangende aanpak?

F. Alberts

PvdA

Onder het voorbehoud dat de bij de provincie aangevraagde subsidie wordt toegekend M. Keijzer wordt dit najaar een pilot gestart Kern van de pilot is dat met cliënten die nu AWBZbegeleiding krijgen verbinding wordt gemaakt en dat, zonder producten in het achterhoofd te hebben, met de cliënt wordt achterhaald waarmee hij of zij het beste is gediend, waarbij het aanboren van de eigen kracht en het sociale netwerk leidend is. In de pilot wordt o.a. ook een vaardigheidstraining voor loketmedewerkers en professionals ontwikkeld die met de cliënten werken. De bedoeling is dat deze pilot leidt tot een nieuwe manier van werken.

18 blz 26


Voorzieningenniveau

De CJG’s worden, gezien de miljoenen nota, ondergebracht bij de algemene F. Alberts jeugdzorg, dit betekent dat er geen specifieke middelen meer voor komen naar de gemeente. Kunt u inzicht geven in de extra middelen die de gemeente hiervoor moet gaan inzetten de komen jaren?

PvdA

De CJG 's worden gefinancierd vanuit de middelen die tot heden beschikbaar zijn middels M. Keijzer een Brede doeluitkering Jeugd en gezin. Deze middelen komen vanaf 2012 in het Gemeentefonds. Het decentraliseren van de Jeugdzorg heeft hier geen invloed op.

19 blz 27


Indicatoren

Prestatie-indicatoren, terugdringen dakloosheid door huisuitzetting, wat is het criteria om voor opvang in aanmerking te komen?

SP

De voorwaarde voor toegang tot de maatschapelijke opvang is feitelijke dakloosheid van M. Keijzer mensen die die om de één of andere reden dak- en thuisloos zijn geworden en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

07-10-2011

2 van 17

POLITIEKE PARTIJ

CDA


J. Verhoog

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER


PROGRAMMA


STELLER

20 blz 27


Indicatoren

(Bovenaan; derde bullit) “Purmerend heeft hierin een centrumfunctie voor de regio Waterland”. Ontvangt Purmerend hiervoor geoormerkte of gelabelde middelen in het gemeentefonds? Zo nee, wat is de stand van zaken mbt de gesprekken over de steun vanuit Gedeputeerde Staten van NH richting het Rijk (resultaat van gesprek raad-CvdK in juni 2011)?

21 blz 27


Indicatoren

22 blz 27


23 blz 27


ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER


Sinds 1 januari 2010 ontvangt Purmerend de middelen voor deze taak en functie via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. Ja, hiervoor zijn dus middelen.

M. Keijzer

“Uitvoeren van de prestatie afspraken met het Rijk” Welke zijn dit?


M. Keijzer Het betreft de doelen zoals opgenomen in het Stedelijk Kompas. Deze zijn: - in 2013 zijn alle daklozen in traject, voor minimaal 60 procent is huisvesting geregeld; - in 2013 is dakloosheid door huisuitzetting teruggedrongen tot minder dan 30 procent van het niveau in 2005; - dakloosheid als gevolg van detentie of afwenteling door andere instellingen komt in 2013 praktisch niet meer voor; - in 2013 is overlastgevend gedrag teruggedrongen tot maximaal 75 % van het huidige niveau.

Indicatoren

“Terugdringen dakloosheid door huisuitzettingen: niet meer dan 22 in 2011” Hoeveel waren dit er in 2009 en 2010?


In 2009 was het aantal huisuitzettingen 27 en in 2010 waren dit er 19.

WMO

Hoeveel cliënten ontvangen momenteel om te functioneren in onze T. Kalverboer samenleving individuele WMO voorzieningen via het PGB. 2: Vervolgens het aantal, dat volgens de komende regels in de toekomst niet meer voor het PGB in aanmerking komt?

AOV

M. Keijzer Op dit moment zijn er 116 clienten die hulp bij huishouden ontvangen middels een PGB. De aangekondigde wijzigingen in pgb's betreft niet de pgb's verstrekt vanuit de Wmo, maar vanuit de AWBZ derhalve zal dit geen invloed hebben.

24 blz 27 ev Programma 2 Zorg en Welzijn

Indicatoren

Preventieve collectieve voorzieningen 2.2.3.: Aandachtspunt 1 Kunt u concrete activiteiten benoemen hoe u de buurt gaat betrekken bij de kwetsbare burgers? aandachtspunt 2 kunt u aangeven over welke dure individuele voorzieningen bij het Wmo loket het hier gaat? Als dit regionaal beleid is, wat gebeurt er dan als er in de regio op deze middelen bezuinigd wordt? Aandachtspunt 3 Wilt u aangeven wat u concreet onder laagdrempelige informatie verstaat?

PvdA

M. Keijzer 1. Bijvoorbeeld door buren te betrekken bij eigen kracht conferenties. Door samenwerkingsverbanden zoals in wijkplein de Populier om kwetsbaren in de wijk op te sporen en aan buren te binden binnen het wijkplein. Burenhulpproject met vrijwilligers waarin aanbod- en vraagverlegenheid wordt doorbroken. 2. Het betreft met name de kosten voor huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen. Het betreft hier lokaal beleid. 3. Het Wmo loket is mondeling, schriftelijk en telefonisch bereikbaar. Ook binnen de wijkcentra en wijkplein de Populier kunnen mensen terecht voor vragen en advies.

25 blz 28


Indicatoren

Met betrekking tot de 650 bezoeken aan 75+, wat zijn de uitkomsten van deze J. Verhoog bezoeken?

SP

De meeste huisbezoeken leiden tot een contact met een ouderenadviseur van SMD, die ongeveer 70% van de vragen zelf afhandelt. Ongeveer 30% leidt tot doorverwijzing naar Mentorwerk, Clup, WonenPlus, Humanitas, e.d.

M. Keijzer

26 blz 28


Indicatoren

Prestatie-indicatoren individuele voorzieningen. Waarop is de stijging van verstrekkingen van AOV, rolstoelen en scootmobielen gebaseerd? Er is toch ook sprake van aanscherping en maatvoering de komende jaren?

R. Duyker

CDA

Er is in de begroting ook rekening gehouden met een verwachte groei van de doelgroep en met prijsstijgingen.

M. Keijzer

27 blz 28


Indicatoren

In tabel bovenaan ontbreken aantallen.

H. Boskemper VVD

Per abuis is er geen prestatieindicator voor huisbezoek 75+ opgenomen. Ook voor 2012 en voor 2013-2015 wordt uitgegaan van 650 huisbezoeken per jaar

M. Keijzer

28 blz 28


Indicatoren

2.2.3.4.: Kunt u aantonen dat collectieve voorzieningen zoals hier bedoeld effectiever en goedkoper zijn dan door mensen zelfstandig en individueel ingezette voorzieningen? Dit ook afgezet tegen de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid?

F. Alberts

PvdA

Nee, dat kan niet worden aangetoond. Het is een plausibele veronderstelling. Een M. Keijzer veronderstelling overigens die het Rijk hanteert als argument om de decentralisatie van taken naar de gemeente gepaard te laten gaan met bezuinigingen. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid en behoud en/of herstel van zelfredzaamheid.

29 blz 28


Indicatoren

2.2.3.5.: Wat bedoelt u met “mensen in hun eigen kracht zetten”? Wat zijn de F. Alberts concrete doelen daarbij?

PvdA

Mensen hebben meer vermogen om zelf aan oplossingen bij te dragen dan ze vaak denken. Dat vermogen kan worden versterkt. Uit onderzoek blijkt dat waar mensen zelf plannen maken om hun problemen op te lossen, zij samen met hun sociale netwerk het merendeel van de benodigde acties zelf uitvoeren.

30 blz 28


Indicatoren

2.2.4. aandachtspunt 3 Kwaliteit is een subjectief begrip als het niet om hulpmiddelen gaat. Is er in het kader van “van buiten naar binnen”doen gesproken met gebruikers over de subjectieve kwaliteit? Het gaat hierbij over bejegening, betrokkenheid en continuïteit van zorg en personen.

F. Alberts

PvdA

M. Keijzer Met gebruikers wordt regelmatig gesproken over deze ervaren kwaliteit zowel aan het WMO-loket als beleidsmatig. Ter voorbereiding op de WMO notitie ( kadernota 20122015) zijn gesprekken geweest met gebruikers en zorgverleners om juist te zoeken naar die kwaliteit die door ieder anders wordt ervaren. In genoemde notitie WMO 2012 staan voorbeelden genoemd die ontwikkeld gaan worden naar aanleiding van deze opgedane ervaringen door gebruikers en zorgverleners( bijvoorbeeld meer continuiteit door inzet van Alfacheques; meer betrokkenheid combinatie met AWBZ-zorg; buurtzorg).

31 blz 28


Indicatoren

Prestatie-indicatoren dienstverlening: klopt het dat er vanaf 2012 geen huisbezoeken 75+ meer plaatsvinden? Zo nee; waarom niet?


07-10-2011

3 van 17

F. Alberts

POLITIEKE PARTIJ

Zie beantwoording vraag 27

M. Keijzer

M. Keijzer

M. Keijzer


PROGRAMMA



WMO

H. Boskemper VVD Product 2.2.4.Tijdens de kadernota in juni jl. is een wijzigingsvoorstel van PvdA/VVD aan genomen waarin het college opdracht kreeg een quickscan uit te laten voeren op de uitgaven WMO en dan met name op de hulp bij het huishouden. Bij de begrotingsbehandeling zou een relatie worden gelegd tussen de gelden die vrij komen door efficiënte maatregelen en het houden van deze gelden in de WMO of het overhevelen naar het participatiebudget. (betreffende wijzigingsvoorstel bijgevoegd ). Vraag: Wat is de uitkomst van de quickscan uitgaven hulp bij huishouden 2010 die door Stip-ter zou worden gedaan en wat zijn de resultaten voor de begroting 2012-2015 ?

De uitvoering van de quickscan is nog niet geheel afgerond. Er was een directie beslissing M. Keijzer nodig voor het afwijken van het aanbestedingsbeleid in deze. Deze is inmiddels genomen, waarna het voorstel aan het bestuur wordt voorbereid. De doelstelling is de quickscan vanaf 1-1-2012 te laten uitvoeren. Hiervoor liggen we ruim op schema. Daar er nog geen bestuursbesluit is, is er ook nog niet aan te geven wat de mogelijke opbrengst (na aftrek van kosten) is voor de gemeente en is er derhalve nog geen bedrag opgenomen in de begroting.


Indicatoren

Bij de prestatieindicatoren "dienstverlening (sociaal beleid)", "Mantelzorgondersteuning", "Welzijn in de wijk" ontbreken nog een aantal cijfers.

R. Duyker

CDA

Aantal huisbezoeken zie beantwoording vraag 27 Bekendheid mantelzorgers met steunpunt mantelzorgondersteuning moet zijn: in 2011 63%, daarna minimaal ook 63%. Het aantal meldingen discriminatie: hiervoor moet eerst een nulmeting worden gedaan.


Indicatoren

Zorg voor kwetsbare inwoners 2.2.2. : Graag willen wij weten welke preventieve voorzieningen OGGZ en integrale schuldhulpverlening om uitsluiting en dakloosheid te voorkomen Purmerend inzet? Is dit Purmerends beleid of zijn hier regionale afspraken over? Als dit regionaal beleid is, wat gebeurt er dan als er in de regio op deze middelen bezuinigd wordt?

F. Alberts

PvdA

Vanuit onze centrumgemeentefunctie worden de instrumenten uit het Stedelijk Kompas M. Keijzer ingezet zoals toeleiding naar zorg, maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. Omdat het om middelen gaat die Purmerend hiervoor krijgt hebben bezuinigingen in de regio hierop geen invloed. Integrale schuldhulpverlening en het 2e kans beleid betreft Purmerends beleid.


Indicatoren

2.2.5. aandachtspunt 2 Kunt u aangeven waar de vastgestelde criteria voor de F. Alberts duur van de afhandeling van een vraag, indicatie en klantbejegening te vinden zijn? Bijvoorbeeld op de website?

PvdA

Deze criteria zijn te vinden in de verordening voorzieningen maatschappelijke M. Keijzer ondersteuning gemeente purmerend 2011. Er kunnen verschillende termijnen worden gehanteerd. Met name artikel 4 en artikel 31 van deze verordeing hebben daar betrekking op.

36 blz 29


Indicatoren

2.2.5.5. De digitale kaart is voor de meeste burgers een onbekend fenomeen, F. Alberts in tegenstelling tot de gemeentegids. Hoe denkt u het gebruik en de bekendheid van de digitale kaart te bevorderen? Wie zorgt voor het up to date houden van de digitale kaart? En tegen welke kosten? Kunt u zien hoeveel burgers de digitale kaart raadplegen? Mensen met een probleem zoeken op internet waarschijnlijk eerder op probleem dan dat zij denken aan de digitale kaart. Is het in dit tijdperk wel zinvol een digitale kaart bij te houden?

PvdA

De digitale kaart wordt bijgehouden door de instellingen zelf. Zij sturen wijzigingen door M. Keijzer naar een centraal adres in Zaanstreek/Waterland. De kosten voor Purmerend bedragen € 8.500. Het gebruik van de digitale kaart is inderdaad beperkt. Algemene zoekmachines (google etc.) voor internet zijn gangbaar geworden en voldoen ook. Na afloop van het huidige contract zal de gemeente in overleg met de andere gemeenten in Zaanstreek/Waterland een besluit nemen over het in stand houden van de digitale kaart.

37 blz 29

Programma 2 Zorg en Welzijn Programma 2 Zorg en Welzijn

Indicatoren

De prestatie-indicatoren mantelzorgondersteuning zijn niet gevuld!


Zie het antwoord op vraag 33.

Indicatoren

Bij het beleidsveld samenleven in wijk en buurt wordt bij de prestatieindicatoren 'aantal meldingen discriminatie' opgenomen. Hierover staat niets vermeld bij het werkdoel en de kernprestaties. Waarom kiest het college ervoor om de prestaties van dit beleidsveld op deze manier te toetsen?

R. Duyker

De gemeente is verplicht om een meldpunt discriminatie in stand te houden. Dat gebeurt M. Keijzer nu via het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland. Dit bureau voert ook enkele preventieve activiteiten uit ter voorkoming van discriminatie. Er wordt op dit moment verder geen actief beleid op dit terrein gevoerd. Wel monitoren we of het aantal meldingen verandert, zodat - mocht het aantal meldingen toenemen - er aanvullend beleid kan worden geformuleerd.


Indicatoren

Blz. 30. Tabel bovenaan pagina ontbreken percentages

H. Boskemper VVD

Indicatoren

Wat houdt ‘Welzijn nieuwe stijl’ precies in? Wat zijn de welzijnsdoelstellingen? H. Andriessen GroenLinks

Kern van welzijnswerk nieuwe stijl is het principe van het mobiliseren van de eigen kracht M. Keijzer in buurt en wijk en dat de ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie in eerste aanleg door vrijwillige inzet gebeurt, vooral vanuit het sociale netwerk. En, als dit nodig is, door vrijwillige inzet gericht op herstel van het sociale netwerk. Daarbij is de inzet zoveel mogelijk gericht op herstel van eigen kracht. Professionele inzet is in dit verband niet een vanuit het aanbod gestuurd automatisme. Omdat de cliënt dit zelf wil wordt de inzet geleverd als aanvulling op de informele zorg vanuit het sociale netwerk.


Indicatoren

2.3.1. aandachtspunt 1: Hoe gaat u concreet bewoners ondersteunen bij het oplossen van hun eigen problemen? In deze individualistische maatschappij lijkt dat nogal een bijzonder opgave.

Dit gebeurt door middel van welzijnsactiviteiten zoals wijkadvies, buurtbemiddeling, R. Helm algemeen maatschappelijk werk, sociale raadslieden, door eigen kracht conferenties en de kanteling.

32 blz 28

38 blz 30

39 blz 30 40 blz 30

07-10-2011

STELLER

4 van 17

F. Alberts

POLITIEKE PARTIJ

CDA

PvdA

ANWOORD


PORTEFEUILLE HOUDER

M. Keijzer

M. Keijzer

M. Keijzer


PROGRAMMA


STELLER

POLITIEKE PARTIJ

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

PvdA

In het welzijnswerk worden bewonersinitiatieven gestimuleerd en ondersteund. Dat R. Helm gebeurt bijvoorbeeld doordat in een flat waar leefbaarheidsproblemen zijn een wijkadviseur deur aan deur aanbelt en mensen vraagt of zij een flatteam willen vormen en in dat team activiteiten, bewonersavonden willen organiseren en/of flatregels willen opstellen. De wijkadviseur ondersteunt bij de opstart en functioneert daarna op afstand.


Indicatoren

2.3.1. aandachtspunt 2: Het lijkt net of er overal bewonersinitiatieven zijn en F. Alberts dan met name op plekken waar veel sociale problematiek is of waar sociale samenhang ontbreekt. Deze zaken spreken elkaar tegen, is dit een wens of liggen hier concrete zaken aan ten grondslag? Kunt u aangeven wat u precies gaat doen op plekken waar sociale samenhang ontbreekt of waar veel sociale problematiek is??

43 blz 31


Indicatoren

Met betrekking tot 2.3.2.1. “ Het uitvoeren van activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren door (samenwerking van) instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport waarbij zij een belangrijk aandeel hebben in het activiteitenaanbod” ; krijgen instellingen hiervoor extra subsidie?

J. Verhoog

SP

Nee, dit gebeurt met bestaande subsidiemiddelen.

M. Keijzer

44 blz 31


Indicatoren

2.3.2.1. en 2.3.2.2. jeugd en jongeren 29-09-2011: Het uitvoeren van activiteiten voor kinderen en jeugdbuurtwerk is het doel van dit programmaonderdeel. De vragen en wensen van kinderen en jeugdigen van deze tijd zijn andere vragen dat in de vorige eeuw, buurtwerk en buurtactiviteiten zijn activiteiten uit de vorig eeuw. Heeft u onderzoek gedaan naar de vraag van de kinderen en jongeren op dit gebied? Zo ja. Kunnen wij de uitkomsten van dit onderzoek zoek krijgen?

F. Alberts

PvdA

Nee, hiernaar is geen onderzoek gedaan. Vraaggericht werken, dus achter de vragen en wensen van de jeugd zelf komen is een belangrijk deel van het werk van welzijnsinstellingen

R. Helm

45 blz 31


Indicatoren

Prestatie-indicatoren jeugd en jongeren. Wij missen hier de stadsspeeltuin en H. Andriessen GroenLinks JOP’s. Waarom zijn deze niet opgenomen als indicator?

Tijdens de bewonersavonden in vier wijken bleek het plaatsen van JOP's een brug te ver. M. Keijzer Met een contextgedreven aanpak wordt nu samen met jonge en oude bewoners geinvesteerd in vertrouwen onderling en eventuele nieuwe voorzieningen. Aan een plan voor een stadsspeeltuin wordt gewerkt.

46 blz 32


Bestuurlijke producten

Moet de nieuwe nota gezondheidsbeleid niet vermeld worden bij 'bestuurlijke producten (p.32)'? Wat is de reden dat het budget voor Ongediertebestrijding (p.32) met € 23.000 is verhoogt?

R. Duyker

CDA

Ja, deze had vermeld moeten worden.

R. Duyker

CDA

Het verschil ad € 23.000 op het product PJ04/Ongediertebestrijding betreft een afwijking R. Helm op de doorbelasting van de uren m.b.t. ongediertebestrijding. In de geactualiseerde urenplanning zijn in 2012 op basis van de meest recente gegevens meer uren gepland m.b.t. de ongediertebestrijding. De geactualiseerde urenplanning werkt uiteraard ook door naar andere producten. De interne kostenverdeling is hierop aangepast. Voor het product PJ04/Ongediertebestrijding resulteert dit in een hogere kostentoerekening ad € 23.000.

48 blz 32


Indicatoren

Prestatie-indicator vrijwilligerswerk: Klopt het dat er vanaf 2012 geen maatschappelijke stages meer plaatsvinden? Waarom niet?


Nee dat klopt niet. Vanaf 2011 loopt het project maatschappelijk stages af, daarna wordt het een reguliere verplichte activiteit. De prestatie-indicator moet vanaf 2012 jaarlijks op 1500 komen te staan.

49 blz 32


WMO

In de notie Wmo (bijlage kadernota) staat vermeld dat verwachting is dat uitgave voor individuele voorzieningen Wmo aanzienlijk stijgen de komende jaren. Het budget voor de individuele voorzieningen (p.32) is voor 2012 naar beneden bijgesteld. Kan hier een toelichting op komen?

R. Duyker

CDA

Dat komt omdat het krediet voor de overname van de in 2005 overgenomen hulpmiddelen M. Keijzer volledig is afgeschreven, zoals staat uitgelegd op pagina 33.

50 blz 33


Doeluitkeringen

De Brede doeluitkering voor centra voor jeugd en gezin maakt in 2012 deel uit J. Verhoog van de uitkering uit het gemeentefonds. Wat betekent voor de CJG Purmerend. Blijft de subsidie op vorig peil? Zo neen hoeveel wordt het dan? Hoeveel subsidie heeft het CJG dit jaar gehad vanuit de BDU?

SP

De subsidie blijft op hetzelfde peil. Aan huisvestingskosten en coordinatie is dit jaar 145.000 aan de GGD en derden gesubsidieerd ten behoeve van de CJG's.

51 blz 33


Indicatoren

2.3.2.4.: Kunt u concreet aangeven over welke accommodaties en voorzieningen u het hier heeft? Welke accommodatie heeft u in het centrum op het oog?

PvdA

Het stedelijk jongerencentrum, ofwel nieuwbouw ofwel integreren in P3. Dit wordt momenteel onderzocht en uitgewerkt.

52 blz 33


Reserves

Is het deel dat de gemeente had gekregen in het kader van de overgang van J. Verhoog het budget voor begeleiding vanuit de ABWZ naar de gemeentes nog in beeld of is het definitief in de algemene reserve verdwenen?

SP

In het kader van de pakketmaatregelen AWBZ heeft de gemeente vanaf 2010 budget M. Keijzer gekregen. Structureel wordt dit wordt geheel besteed aan de begeleiding van mensen die al eerder geen AWBZ-begeleiding meer kregen. Het overschot 2010 is als onderdeel van het rekening resultaat bij de vaststelling van de programmarekening 2010 opgenomen in de algemene reserve. Hiervoor heeft uw raad geen apart "potje" ingesteld.

WMO

Op pagina 28 staan prestatie-indicatoren individuele voorzieningen, waarbij alle voorzieningen een stijgende lijn vertonen. De genoemde bedragen bij PI05 zijn voldoende om deze stijgende lijn budgettair op te vangen?

D66

De in de begroting opgenomen middelen zijn gebaseerd op een jaarlijkse stijging van 2% in het gebruik en 2% prijsstijging. Dit is de gemiddelde stijging voor de komende vier jaar. Of dit toereikend is zal in de loop van 2012 en volgende jaren blijken.

47 blz 32

53 blz. 28 en Programma 2 Zorg en 32 Welzijn

07-10-2011

Financiele toelichting

5 van 17

F. Alberts

P. Blokzijl

M. Keijzer

€

M. Keijzer

M. Keijzer

R. Helm

M. Keijzer


PROGRAMMA


54 blz. 32


WMO

55 blz 35

Programma 3 Wonen

Indicatoren

56 blz 35

Programma 3 Wonen

Voorzieningenniveau

Blz. 35, par. 3.1.1: wat is de reden dat de groep ‘statushouders’ apart vermeld H. Boskemper VVD is? Op het moment dat iemand een status verkrijgt is hij toch starter?

Dat klopt. Met deze voorbeelden laten we alleen zien voor welke doelgroepen we ons (onder andere) inspannen.

J. Krieger

57 blz 36

Programma 3 Wonen

Indicatoren

Prestatieveld gelijke kansen op de woningmarkt: De toewijzing van woningen is Stadsregio-breed vorm gegeven. Binnen die regeling heeft de gemeente Purmerend vastgesteld dat 30% van de huurwoningen aan Purmerenders werd toegewezen. Uit de tabel op pagina 36 begrijpen wij dat die regeling na 2011 ophoudt te bestaan (met de afschaffing van de Stadsregio als bestuursorgaan). Klopt de conclusie dat na 1-1-2012 de toewijzing van woningen in de Stadsregio weer per gemeente wordt geregeld?


Nee. De toewijzing van woningen wordt uitgevoerd door Woningnet, op basis van het convenant Woonruimteverdeling gesloten tussen gemeenten, stadsregio en woningbouwcorporaties. De stadsregio heeft hier ook na 2011 een rol in. Voor 2012 en verder zou er eveneens "minimaal 30%" moeten staan, uitgaande van het huidige convenant.

M. Keijzer

58 blz 36

Programma 3 Wonen

Indicatoren

B. Meulenberg Stadspartij

De constatering die u stelt is niet geheel juist. De regioafspraak is 60%. Purmerend vult dit J. Krieger in door 100% in de nieuwbouw aan Purmerenders toe te wijzen en navenant minder in de bestaande voorraad.

59 blz 36

Programma 3 Wonen

Indicatoren

Op blz. 36, punt 3.1.1.2 staat dat de gemeente 60% van de nieuwbouwvoorraad toe mag toewijzen aan doelgroepen. Volgens ons moet dit 100% van de nieuwbouw voorraad zijn. Graag een toelichting of deze constatering juist is. In de tabel met prestatie-indicatoren is te zien dat het aantal nieuwbouw sociale huur voor jongeren in de periode 2012-2015 sterk afneemt. Wat is hiervan de reden, aangezien het voor jongeren al lastig genoeg is om een woning te bemachtigen.

R. Duyker

CDA

Dat heeft te maken met de bouwprogramma's. In 2011 is Helsinkihaven opgeleverd en voor 2012 staat er geen oplevering van woningen voor jongeren op het programma. Dit willen we oplossen door in de bestaande voorraad meer woningen te labelen voor jongeren.

J. Krieger

60 blz 37

Programma 3 Wonen

Indicatoren

Kernprestaties: Er staan een paar projecten in de tabel waaronder het Plateel. J. Verhoog In het kader van het streven om 30% sociale huur voor de nieuwbouw te realiseren is de vraag of bij de opsomming in de tabel dat percentage als gemiddeld wordt bereikt. Kunt u aangeven over het totaal aan nieuwbouw in al deze projecten welk percentage wordt sociale huur?

SP

In bedoelde tabel geven we een aantal voorbeelden van omvangrijke projecten, als illustratie van de woningbouwopgave voor de nabije toekomst. Het percentage sociale huur over de gehele woningbouwopgave voor de komende jaren is: 2011: 52%, 2012: 30% en in 2013 10%. In totaal komen we in deze drie jaren uit op 30% sociale woningbouw.

J. Krieger

61 blz 38

Programma 3 Wonen

Reserves

Blz.38. kopje ‘reserves’, kennelijke verschrijving twee maal 2013.

Moet worden aangepast in 2012 en 2013.

J. Krieger

62 blz 38

Programma 3 Wonen

Reserves

H. Boskemper VVD Er staat bij reserve volkshuisvesting dat deze sinds 2011 slechts nog wordt gevoed door inkomsten uit het anti-speculatiebeding. Op p. 185 staat dat deze reserve niet meer wordt gevoed. Dit is tegenstrijdig, wat is er nu juist?

Het antispeculatiebeding heeft de reserve Volkshuisvesting tot en met 2011 gevoed. Dit is J. Krieger echter een slinkende inkomstenbron. Veiligheidshalve kiezen we er voor (hier) geen inkomsten (voor) te begroten vanaf 2012, omdat deze ongewis zijn.

63 blz. 38

Programma 3 Wonen

Reserves

In de reserve Volkshuisvesting is een bedrag opgenomen voor een nieuw woonwagenterrein. Kan aangegeven worden wanneer hierover een voorstel naar de raad komt?

64 blz 40

Programma 4 Milieu

Beleidsnota's

Relevante beleidsnota’s: Wij missen hier het jaarlijkse milieuwerkprogramma. H. Andriessen GroenLinks Wat moet worden opgesteld?

J. Krieger Op dit moment zijn we bezig de brandveiligheid op de kampen op orde te maken. Oorspronkelijk werd er daarbij vanuit gegaan dat we een nieuw kamp nodig zouden hebben om iedereen weer te kunnen plaatsen. Inmiddels lijkt het op orde brengen van de brandveiligheid op twee kampen te lukken, zonder dat we huishoudens van het kamp hoeven te verplaatsen. Op dit moment inventariseren we in hoeverre dit ook op de derde (en lastigste) locatie mogelijk is. Afhankelijk van de bevindingen daar weten we hoe groot een nieuw kamp zou moeten zijn. Op dat moment komen we met een voorstel aan de gemeenteraad. Het op te stellen werkprogramma hoort niet thuis in de lijst van vastgestelde beleidsnota's. R. Helm Wel is het een product dat grote belangstelling geniet bij de raad. Werkprogramma's worden normaal gesproken niet als bestuurlijk product gepresenteerd. Voor het milieuwerkprogramma stellen wij voor dit als nog op te nemen in de bestuurlijke producten (door uw raad vast te stellen) op pagina 43.

07-10-2011

STELLER

P. Blokzijl Bij de collectieve voorzieningen is er amper groei de komende jaren. Hoe verhoudt dit zich tot De Kanteling, waarbij naast eigen kracht en netwerk eerder naar collectieve voorzieningen wordt gekeken en pas in de laatste plaats naar individuele voorzieningen? J. Verhoog Effectindicatoren wonen: bij slaagkansen actieve Purmerendse woningzoekenden op huurwoning. Voor 2011 was het voor starters 10,2 %, Voor doorstromers: 14,9, Voor 2012 staan er geen percentages vermeld. Wat is daar de reden voor?

POLITIEKE PARTIJ

ANWOORD

D66

Vanuit de notitie Wmo, welke als bijlage bij de kadernota zat, is aangegeven dat er een M. Keijzer aantal collectieve voorzieningen (zoals scootmobielpools) bij gaan komen de komende jaren. Daarnaast worden een aantal andere voorstellen uit deze notitie nog verder voorbereid en uitgewerkt. Er zijn inderdaad geen percentages vermeld. Wel staat er dat de ambitie is dat de J. Krieger slaagkansen van starters minstens even groot zijn of groter zijn dan die van doorstromers.

SP

H. Boskemper VVD

6 van 17

P. Blokzijl

D66

PORTEFEUILLE HOUDER


PROGRAMMA


65 blz 40

Programma 4 Milieu

Trends en risico's

“Onze inzet is er op gericht, om de bewoners beter afval te laten scheiden” H. Andriessen GroenLinks Hoe wordt dit vormgegeven aangezien hier geen extra middelen voor worden ingezet? Heroverweegt u het eerdere collegestandpunt om geen plastic afval in te zamelen?

Inzet is altijd op gericht om bewoners beter afval te laten scheiden. In voorgaande jaren is R. Helm de voorlichting over afvalscheiding in generieke zin gegeven. De komende tijd zal het accent van de voorlichting op een aantal specifieke deelstromen liggen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de (on)mogelijkheden van de kunststofinzameling. Er lopen elders in het land nog enkele grootschalige proeven met als doel na te gaan wat de "best practice" is voor de gescheiden inzameling van kunststoffen. Deze proeven worden omstreeks maart 2012 afgerond en zullen dan deel uitmaken van een grotere evaluatie. Verwacht wordt dat er medio 2012 hieromtrent helderheid komt, inclusief de eventuele financiële gevolgen. Tevens moet er in 2012 helderheid komen over de vergoedingenstrutuur uit het afvalfonds. Om deze reden is er in de begroting geen tekst opgenomen.

66 blz 41

Programma 4 Milieu

Indicatoren

4.1 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Milieu pag. 41, U geeft aan dat J. Verhoog er is sprake van een publieksvriendelijke en efficiënte afvalinzameling. Kunt u aangeven waarom er nergens over het inzamelen van plastic wordt gesproken?

SP

Zie antwoord 65.

67 blz 41

Programma 4 Milieu

Indicatoren

Effectenindicatoren milieu: het percentage gaat bij alle onderdelen omlaag in 2015. Wat is daar de reden voor?

J. Verhoog

SP

De gerealiseerde effectindicatoren waren de afgelopen jaren hoog. Het college heeft R. Helm besloten om de indicatoren vast te stellen op het niveau dat minimaal gehaald moet worden. Daardoor kan het voorkomen dat de indicatoren iets lager zijn vastgesteld dan in het verleden. Het blijft onverlet dat de gewenste percentages (bijvoorbeeld 90% tevredenheid van burgers) nog steeds uitgaan van een zeer goed niveau.

68 blz 41

Programma 4 Milieu

Indicatoren

Effectindicatoren milieu (tabel pagina 41). Gerealiseerde bronscheiding in 2015: 40% van het totale afvalaanbod. Vragen: 1. Op dit moment vindt afvalscheiding aan de bron plaats met de volgende afvalstromen: gft, papier, kleding en glas. Welk percentage van het totale afvalaanbod omvat dat? 2. De planning is in 2015 40% van het totale afvalaanbod aan de bron af te scheiden. Welke afvalstromen worden toegevoegd naast de 4 stromen die onder vraag 1 genoemd zijn?

R. Duyker

CDA

Op dit moment zijn alleen cijfers beschikbaar tot 2008. Toen was de bronscheiding 43,8% R. Helm . Aan de cijfers 2009 en 2010 wordt momenteel gewerkt. Deze zijn naar verwachting aan het eind van dit jaar beschikbaar. Wij verwachten overigens dat de huidige bonscheiding zich ongeveer op het zelfde niveau zal bevindt als in 2008. De lagere bronscheiding voor 2015 is voorzichtig ingeschat en is de bronscheiding die de VROM-Inspectie destijds als minimale randvoorwaarde stelde bij de invoering van het nieuwe inzamelsysteem (42%). Voor wat betreft het percentage voor 2015 moet gezegd worden dat het percentage abusievelijk is gesteld op 40% terwijl dit 42% moet zijn. Wij zullen dit opnemen in de errata.

69 blz 42

Programma 4 Milieu

Indicatoren

Hoe kan er een daling van 4% optreden in 2015 van gecontroleerde bedrijven F. Alberts die na een eerste schriftelijk bestuurlijk schrijven de overtreding in orde maken, ten opzichte van 2011?

PvdA

Het percentage is onjuist weergegeven. Het juiste percentage is >70-%. Het is niet reeel R. Helm een hoger percentage op te nemen. Landelijk schommelt het pecentage al jaren tussen 60 en 70%

70 blz 43

Programma 4 Milieu

Indicatoren

“Anders dan uit het wijzigingsvoorstel kan worden opgemaakt, doet de H. Andriessen GroenLinks gemeente al veel aan duurzaamheidprojecten” Kunt u dit toelichten en een opsomming maken van de duurzaamheidsprojecten die hier worden bedoeld?

Via de KOPgroep wordt deze vraag beantwoord. Op 29 september heeft de KOPgroep R. Helm lokale duurzaamheid opdracht gekregen. Een van de deelvragen die beantwoord wordt, is: wat wordt er al gedaan onder de noemer 'duurzaamheid' en welke wensen leven er.

71 blz 43

Programma 4 Milieu

Indicatoren

Hoe verhoudt de keuze die het college de raad voorstelt voor milieubewustzijn H. Andriessen GroenLinks zich met de instelling van de KOP-groep? Was niet afgesproken om dit wijzigingsvoorstel bij de KOP-groep te betrekken?

Dit is geen technische vraag.

R. Helm

72 blz 43

Programma 4 Milieu

Keuzes

e Zonnepanelen op het dak van het stadhuis (pag. 43, 3 alinea van onderen). R. Duyker Voorgesteld wordt een aantal zonnepanelen te plaatsen op het dak van het stadhuis met een energieopbrengst die gelijk is aan het verbruik van de pompen en bedriegertjes op de Koemarkt, gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van de stadhuis vijverfontein. Totaal betreft het een initiële investering van € 75.000 (afschrijvingstermijn 20 jaar), die niet binnen de afschrijvingstermijn wordt terugverdiend. Vragen: 1 Hoe hoog is het bedrag in euro´s dat gedurende de afschrijvingstermijn van 20 jaar wordt terugverdiend? 2. Hoeveel bedragen renteverlies, schoonmaakkosten, operationele kosten en onderhoud van het systeem over die 20 jaar?

1. De opbrengst van de zonnepanelen is jaarlijks naar schatting 18.000 kWh. Dit vertegenwoordigt een inkoopwaarde van circa € 1.700 per jaar, gedurende de afschrijvingstermijn is dit dus € 34.000. 2. De totale kapitaallasten van een in 20 jaar af te schrijven investering van € 75.000 bedragen € 106,500. Jaarlijkse kosten voor onderhoud en schoonmaak e.d. bedragen circa € 600 dus in totaal € 12.000. Er wordt gerekend met een rentevoet van 4 %.

R. Helm

07-10-2011

STELLER

7 van 17

POLITIEKE PARTIJ

CDA

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

R. Helm


PROGRAMMA


STELLER

POLITIEKE PARTIJ

73 blz 45

Programma 4 Milieu


Blz. 45. Wat is de zin van het tarief van € 336,12 (kostendekkende tarief in H. Boskemper VVD 2011 na teruggave uit de egalisatiereserve)? als hier verder niets mee gedaan wordt. Samenhang onduidelijk!

De burgers betalen in 2011 € 336,12 aan afvalstoffenheffing. Dit is het brutotarief voor R. Helm teruggave uit egalisatie (€ 366,23) minus de teruggave uit voor 2011. Voor de tariefsberekening over 2012 gebruiken we als basis het brutotarief maar we willen voor de duidelijkheid wel het verband leggen met het bedrag dat via de aanslag is opgelegd aan de burgers te weten € 336,12.

74 blz 46

Programma 4 Milieu

Investeringen

Rijdend materieel: In 2012 vinden voornamelijk investeringen plaats als gevolg J. Verhoog van vervangingsinvesteringen in het rijdend materieel € 789.000 ten behoeve van het inzamelen van afval. Kunt u aangeven in verband met de investeringen van de afgelopen jaren waarvoor deze forse investering nodig is?

Betreffen normale vervangingsinvesteringen voor afgeschreven materieel. Vervanging van R. Helm 3 afgeschreven achterladers. Dit conform de afschrijvingsregels van de gemeente Purmerend. De investering heeft niets te maken met de investeringen die in het kader van het project Mechanische afvalinzameling (MAP) zijn geweest in de inzamelvoertuigen met zij-belading.

75 blz.41

Programma 4 Milieu

Indicatoren

76 blz.43

Programma 4 Milieu

Keuzes

77 blz 48

Programma 5 Bereikbaarheid

Trends en risico's

P. Blokzijl D66 Wat heeft Purmerend de afgelopen jaar gerealiseerd bij gerealiseerde bronscheiding en hoe verhoudt dit zich tot de genoemde 40% in 2015? Voorgesteld wordt om zonnepanelen te plaatsen op het gemeentehuis. Zijn er P. Blokzijl D66 alternatieven bekeken (o.a. andere locaties, investeren in projecten elders) die hetzelfde opleveren m.b.t. duurzaamheid, maar mogelijk minder investeringskosten vergen? Blz. 48. Onder ‘trends en risico’s’: hoe zien de ongevalcijfers er uit? H. Boskemper VVD

SP

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

Zie antwoord op vraag 68.

R. Helm

Met het voorstel wordt invulling gegeven aan het door de gemeenteraad aangenomen wijzigingsvoorstel van de SP. Het bekijken van alternatieven maakte geen deel uit van dit voorstel.

R. Helm

Dit is opgenomen in de tabel effect-indicatoren op bladzijde 49. Aanvullend is hieronder de J. Krieger ontwikkeling van de ongevallencijfers van de afgelopen 10 jaar weergegeven. Hieruit is een dalende trend uit op te maken. Zie figuur 1: Jaar

Slachtoffers

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal

206 230 214 180 165 136 143 137 87 57 1555

Ernstige slachtoffers 36 57 52 46 31 50 41 50 23 21 407

Doden 1 4 5 1 0 0 0 2 2 1 16

Ziekenhuis gewonden 35 53 47 45 31 50 41 48 21 20 391

Overige gewonden 170 173 162 134 134 86 102 87 64 36 1148

78 blz 49


Indicatoren

J. Verhoog Tabel effectenindicatoren bereikbaarheid: Bij vervoerswijze naar de binnenstad laat de tabel bij de auto een daling zien van 2% (van 32% naar 30%). Bij bereikbaarheid centrum staat bij bezettingsgraad parkeergarages in centrum op zaterdag middag een gewenste stijging van 81% in 2009 naar 8590% in 2015: Hoe is dat met elkaar te rijmen? Minder auto’s en meer parkeerplaatsen bezet?

SP

85 a 90 % is niet een gewenste stijging maar een (landelijk gehanteerde) grenswaarde J. Krieger voor wat betreft de parkeerdruk in de binnenstad. Streven is om de parkeerdruk hieronder te houden. Overigens kan een afname van het autogebruik samengaan met een toename van de bezettingsgraad, bijvoorbeeld door een afname van de parkeerplaatsen.

79 blz 49


Indicatoren

Beschouwt u het fietsparkeren ook als onderdeel van het prestatieveld fietsverkeer en is daar meer over te vertellen?

F. Alberts

PvdA

Het fietsparkeren maakt onderdeel uit van de nieuwe Parkeervisie die in december 2011 aan de raad wordt voorgelegd

80 blz 50


Voorzieningenniveau

Blz. 50, par. 5.1.1: Hoe verhoudt de uitvoering van de herinirichting van het Tramplein in 2013 zich tot het gereedkomen van de Melkwegbrug in 2012?

H. Boskemper VVD

81 blz 51


Indicatoren

H. Andriessen GroenLinks Waarom komen het onderzoek verkeerscirculatie binnenstad en het onderzoek parkeren centrum niet in de prestatie-indicatoren terug? Wilt u deze alsnog in presatie-indicatoren vertalen en toevoegen?

Beide onderzoeken bevatten geen jaarlijks terugkerende kengetallen. Voor een toelichting J. Krieger op de onderzoeken, zie ook vraag 83.

82 blz 51


Voorzieningenniveau

Blz. 51. Onderaan bij 5.1.4.2 Aanleggen rotonde Edisonweg-Grotenhuysweg. H. Boskemper VVD Hierbij staat dat dit afhankelijk is van inzet krediet verkeersveiligheidsplan. Graag toelichten.

De rotonde maakt onderdeel uit van het verkeersveiligheidsplan. Het krediet dat hieraan gekoppeld is dient middels een raadsbesluit geactiveerd te worden. Het voorstel om het krediet te activeren en in te zetten voor o.a. de rotonde wordt naar verwachting in december 2011 aan de raad voorgelegd.

83 blz 52


Indicatoren

H. Andriessen GroenLinks Er zijn twee bestuurlijke producten genoemd in dit prestatieveld (Onderzoek Verkeer en Onderzoek parkeren rondom de binnenstad). Bij beide is geen streefdatum voor oplevering genoemd. Welke data zouden hier moeten staan en wilt u deze toevoegen?

Het onderzoek Parkeren binnenstad betreft de nieuwe parkeervisie die eind december aan J. Krieger de raad wordt voorgelegd. In het kader van het onderzoek Verkeer en bereikhaarheid besluit de raad eind september of zij het college opdracht geeft om oplossingen te onderzoeken. Hierbij worden ook data geformuleerd voor oplevering.

07-10-2011

8 van 17

J. Krieger

Deze werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd. Dat betekent dat na de oplevering van de J. Krieger Melkwegbrug de herinrichting van het Tramplein gaat plaatsvinden.

J. Krieger


PROGRAMMA


STELLER

POLITIEKE PARTIJ

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

84 blz 57

Programma 6 Beheer Openbare Ruimte

Voorzieningenniveau

Verstaan we onder onderhoud van bankjes en afvalbakken alleen het vervangen van het materiaal wanneer dit in zeer slechte staat is of ook het schoonhouden van de bankjes en het legen van de afvalbakken?

F. Alberts

PvdA

Onder onderhoud wordt het repareren, schoonhouden, onderhouden en zo nodig (gedeeltelijk) vervangen verstaan. Het ledigen van de afvalbakken is onderdeel van het product straatreiniging (PE11).

R. Helm

85 blz 57


Voorzieningenniveau

PvdA

Het rapportcijfer van 2011 komt uit de internet- enquete. Omdat er in de voorliggende meerjarenbegroting geen aanpassingen zijn opgenomen is het rapportcijfer 2015 gelijkwaardig. De cijfers 2015 zijn echter afgerond op 0,5 punten.

R. Helm

86 blz 57-58 Programma 6 Beheer Openbare Ruimte

Voorzieningenniveau

F. Alberts Het rapportcijfer van de fietspaden zakt ook licht in 2015, terwijl men als het mogelijk is overgaat tot het gebruik van asfalt wat minder onderhoud met zich mee brengt ( bij normale weersomstandigheden). Waar komt de lichte daling vandaan binnen drie jaar? P. Blokzijl De komende jaren worden de wijken 1x per jaar geschouwd. Dit heeft de afgelopen jaren ook al plaatsgevonden en heeft het nodige aan verbeterpunten opgeleverd. In hoeverre is het reguliere budget toereikend om de punten die uit de schouwen komen op te pakken en op te lossen? Immers om het enthousiasme bij de burgers om te blijven meedoen te behouden, is het van belang dat men binnen redelijke termijn resultaten ziet en merkt dat er wat met de resultaten gebeurt. Kan ook globaal aangegeven worden welk percentage van de geconstateerde verbeterpunten inmiddels opgelost zijn?

D66

87 blz 60



Op blz. 60 wordt onder de kolom “wat mag het kosten” eerst gesproken het saldo daalt (is juist) en verderop: deze stijging wordt veroorzaakt.


R. Helm De budgetten voor het beheer van de openbare buitenruimte zijn gebaseerd op het onderhoudsniveau zoals dat met de raad is afgesproken. Als de wensen uit de wijkschouwen overeenkomen met dit onderhoudsniveau dat zijn de reguliere budgetten dus toereikend. Het kan een probleem geven als er wensen worden ingediend die het afgesproken niveau te boven gaan. Het team Beheer is echter nauw betrokken bij de wijkschouwen en kan goed uitleggen dat wensen die het afgesproken onderhoudsniveau te boven gaan moeilijk in te willigen zijn. Uiteraard wordt dit waar mogelijk wel gerealiseerd. Veel verbeterpunten wijken niet af van de normale meldingen leefomgeving en worden binnen de daarvoor geldende termijn opgelost of geïmplementeerd. Een exact percentage is echter niet te geven Hier is inderdaad een fout gemaakt. de tweede term moet zoals door u opgemerkt zijn: R. Helm Deze daling wordt veroorzaakt"

88 blz 61



Blz. 61. Saldo PE01 stijgt met 215.000 i.p.v. 211.000

H. Boskemper VVD

Hier staat abusievelijk een bedrag genoemd van € 211.000 en dit moet € 215.000 zijn

89 blz 61



Blz. 61. Saldo PE04 wegen daalt met 1.547.000 i.p.v. stijging met 440.000!

H. Boskemper VVD

R. Helm aan het eind van de begrotingsvoorbereiding is verwerkt dat de reconstructie Jaagweg/Gorslaan al in 2011 in een voorziening moet worden opgenomen. Er is immers sprake van onvermijdelijke kosten welke niet in de reguliere budgetten zijn voorzien. Abusievelijk is dit niet in de tekstuele toelichting van programma 6 gecorrigeerd. Wel is deze mutaties verwerkt in het overzicht reserves en voorzieningen bij de algemene reserve en de voorziening Jaagweg. Dit is de oorzaak van de foute toelichting. Het besluit om de voorziening daawerkelijk in 2011 te vullen wordt u voorgelegd bij de derde berap. Gezien de omvang van de voorziening is besloten deze cijfermatig wel in de begroting 2012 mee te nemen.

90 blz 61 en Programma 6 Beheer 62 Openbare Ruimte


Op blz 61 en 62 wordt uitleg gegeven over het product PJ05 Riolering. Hier F. Alberts staan een hoop bedragen die moeilijk te herleiden zijn en die bij optellingen en aftrekken niet op elkaar passen. Is het mogelijk om dit deel simpeler en duidelijker uit te leggen. Met name de post 213.000 saldo is onduidelijk waar die voor nodig is.

PvdA

in de conceptbegroting staan deze bedragen inderdaad niet duidelijk. Wij stellen de volgende tekst voor: Het saldo van het product stijgt met € 783.000. Dit komt door een daling van de kosten van €569.000 en een stijging van de opbrengsten met € 216.000 De kostendaling wordt veroorzaakt doordat de onderhoudskosten dalen met € 700.000 waaronder een daling van € 350.000 specifieke kosten zijn voor robotgemalen. Daartegenover staat een stijging van de kapitaalslasten van € 160.000.

R. Helm

R. Helm

91 blz 66

Programma 7 Ruimtelijke Indicatoren ordening

Op blz. 66, punt 7.1.2.1. wordt aangegeven dat er 41 van de 54 van de voorgestelde panden zijn toegevoegd aan de lijst van te behouden of te beschermen panden. Hoe is deze selectie tot stand gekomen?


Van 54 historische panden is door een architectuurhistoricus een uitgebreide J. Krieger monumentenbeschrijving gemaakt. De panden zijn op basis van de Monumentenverordening Purmerend voorgelegd aan de Monumentenadviescommissie. Op basis van de beschrijvingen is door de commissie geadviseerd om 44 panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Dit advies is door het college en de raad overgenomen.

92 blz 67

Programma 7 Ruimtelijke Grexen ordening

Hoe verhouden de bedragen genoemd bij PQ Grondexploitaties zich met de toelichting op pag. 68-69? Kan dit nader uitgesplitst worden?

P. Blokzijl

De genoemde bedragen staan in directe relatie tot de toelichting op de pag. 68-69. De uitgesplitste cijfers zijn te herleiden uit de individuele grondexploitaties die in de raad van 20 oktober a.s. aan uw raad te vaststelling zullen worden aangeboden. De resultaten bij PQ Grondexploitaties hebben betrekking op de winstneming uit de Grondexploitatie Weidevenne.

J. Krieger

93 blz 67

Programma 7 Ruimtelijke Voorzieningenniveau ordening

Kunt u aangeven waar de tegenvaller van niet verkoop De Ark en -daarmee verband houdend- het ontbrekende huurinkomsten verwerkt is?

H. Boskemper VVD

De huidige lagere inkomsten voor de de Ark zijn niet verwerkt. Over de verkoop van de Ark zijn nog geen besluiten genomen.

J. Krieger

07-10-2011

9 van 17

D66


PROGRAMMA


STELLER

POLITIEKE PARTIJ

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

94 blz 68

Programma 7 Ruimtelijke Voorzieningenniveau ordening

Blz. 68. Er staat de volgende zin: Ymere heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente op te zeggen. Vraag: wat houdt deze overeenkomst in, wat is de reden van opzegging en wat zijn de financiële consequenties van deze opzegging?

H. Boskemper VVD

De samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de gemeente met Ymere is afgesloten voor J. Krieger de ontwikkeling van deelgebied 1 van het Plateel. In het kort komt het erop neer dat Ymere dit deel van het Plateel zou ontwikkelen. Door het opzeggen van de overeenkomst is dit beperkt gebleven tot een deel van fase 1 van deelgebied 1.Ymere Ontwikkeling, onderdeel van woningbouwcorporatie Ymere, heeft besloten om zich terug te trekken uit de gebieden die niet tot haar oorspronkelijke werkgebied behoren en waar zij geen groot bezit heeft. Purmerend behoort voor Ymere tot de gebieden die niet tot haar oorspronkelijke werkgebied behoren. De gemeente betaalt, zoals afgesproken in de SOK, voor de overname van de openbare ruimte. In deze overname is voorzien. Verder heeft de gemeente geen financiële verplichtingen richting Ymere.

95 blz 69

Programma 7 Ruimtelijke Grexen ordening

Er wordt bij de uitgifte van grond in de Baanstee-Noord eerst gemeld dat dit 3,5 hectare per jaar (pagina 69) is en vervolgens 4 hectare per jaar (pagina 94). Wat is het juiste getal?

R. Duyker

CDA

Ja, er is rekening gehouden met uitgifte van 5 ha per jaar (zie ook vraag 95)

B. Daan

96 blz 72

Programma 8 Veiligheid


Live-uitkijken van camerabeelden op de Koemarkt (pag.72). Een van de R. Duyker werkdoelen opgesomd op pagina 77 is het bevorderen van een veilig uitgaansklimaat. Vraag: In welke uitgaven post is life-uitkijken ondergebracht? En voor welk bedrag?

CDA

PD01 Openbare orde en veiligheid, subroduct 6040107 Live cameratoezicht, 43472 onderzoekskosten en advisering: € 53.000 euro in 2012.

D. Bijl

97 blz 73 en Programma 8 Veiligheid 74

Indicatoren

Effectindicatoren veiligheid: huiselijk geweld (pag. 73/74).Bekendheid met steunpunt huiselijk geweld: 2011: 54%; doelstelling 2015: > 40%. Vraag: Waarom is de doelstelling voor 2015 lager gesteld dan de huidige realiteit?

R. Duyker

CDA

De 40% is ten onrechte blijven staan (en komt uit de omnibusenquete 2010). De 54% is gebaseerd op de omnibusenquete 2011 die via de nieuwe manier, nl internetpanel is gegaan. Omdat vanaf nu de omnibus via datzelfde internetpanel gaat, zal deze effectindiactor niet meer gemeten kunnen worden.

D. Bijl

98 blz 74

Indicatoren

Effectindicatoren veiligheid: Waarom wordt het percentage ‘bekendheid met steunpunt huiselijk geweld’ teruggebracht van 54% naar 40%.


Zie antwoord bij 97.

D. Bijl

Keuzes

Mag gezien de invoering van buurttoezicht niet verwacht worden cq. als doelstelling gesteld worden dat de prestatie-indicatoren bij sociale veiligheid verbeteren t.o.v. 2011? Oftewel dat bijvoorbeeld veiligheidsgevoel ’s avonds groter wordt dan 7,4 i.p.v. de gestelde 7,0.

P. Blokzijl

Er zijn meer en andere variabelen in het geding die het veiligheidsgevoel beïnvloeden. De D. Bijl inzet van het nieuwe team buurttoezicht zal apart in de betreffende buurten gemeten worden.



99 blz 75 en Programma 8 Veiligheid 78

100 blz 77


Indicatoren

“Het veiligheidshuis moet zorgen voor betere afstemming tussen partners uit de regio die werken aan preventie, dwang en nazorg van crimineel gedrag” Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? Wordt er inderdaad beter afgestemd?

101 blz. 73


Keuzes

In 2012 wordt burgernet ingevoerd alsmede het live uitkijken van P. Blokzijl camerabeelden. Hiervan mogen effecten op het gebied van veiligheid verwacht worden. Waarom zijn de effectindicatoren dan niet aangescherpt cq. op welke wijze wordt vastgesteld of genoemde maatregelen effect hebben?

102 blz 82

Programma 9 Eduactie

Voorzieningenniveau

103 blz 83


104 blz 83


07-10-2011

D66

De start is een zoektocht geweest. Momenteel gaat de afstemming wel beter. In 2012 zal er geëvalueerd worden en zal o.a. de meerwaarde van deze manier van samenwerken duidelijk naar voren moeten komen. Landelijk is bekend dat de veiligheidshuizen pas na drie jaar "gaan oogsten".

M. Keijzer

D66

Het live-uitkijken vindt alleen plaats op en rond de Koemarkt. De effectindicator veiligheidsgevoel wordt voor de hele stad gemeten en is slechts één van de variabelen. Het effect van het live-uitkijken kan wel in een apart daarvoor opgezet onderzoek op de Koemarkt gemeten worden. Ook de incidentcijfers van de politie zijn daarvoor een graadmeter.

D. Bijl

Wat wordt bedoeld met doorzetten van de verzelfstandiging OPSO als deze al R. Duyker is geëffectueerd per 31-12-2010?

CDA

Het doorzetten van de verzelfstandiging van OPSO wordt als ambitie genoemd in het coalitieakkoord van dit college. In de begroting is het gebruikelijk deze ambities op te nemen. Ook in dit geval is deze procedure gevolgd. Omdat deze ambitie inmiddels is gerealiseerd is ook dat vermeld.

B. Daan

Indicatoren

Op pagina 83 worden geen actuele cijfers genoemd over ongeoorloofd schoolverzuim. Wat zijn de cijfers op dit moment en wat is de trend de afgelopen jaren? Heeft de leerplichtambtenaar al een beeld in hoeverre de leerplicht is nageleefd in de eerste dagen na de afgelopen zomervakantie. Hoeveel schoolverzuim was er na de zomervakantie met en zonder toestemming van de leerplichtambtenaar?

F. Alberts

PvdA

In het schooljaar 2010/2011 waren 815 verzuimmeldingen aan Leerplicht. Een uitsplitsing B. Daan in soort en resultaat wordt gegeven in het Jaarverslag, ook in vergelijking met voorgaande jaren. Het jaarverslag 2010/2011 wordt binnenkort aan de raad ter inzage gelegd. Vanaf het begin van dit schooljaar tot nu toe is het aantal meldingen verzuim 193. Dit aantal is inclusief het aantal meldingen van luxeverzuim (101) die zijn gemeld op de eerste schooldag (actie leerplicht ism de basisscholen). Het is nog niet bekend hoeveel meldingen daadwerkelijk ongeoorloofd zijn en worden vervolgd.

Indicatoren

“Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters moet in 2011 met 40% zijn teruggebracht tot 204” Waarom wordt dit bij de effectindicatoren educatie genoemd bij het jaartal 2015?


10 van 17

Het aantal van 204 staat abusievelijk vermeld bij het jaartal 2015. Vanaf 2012 tot 2016 B. Daan wordt een nieuw doel gesteld in het kader van Aanval op Uitval. Landelijk moet het aantal nieuwe vsv-ers worden teruggebracht naar 25.000. Wat dit betekent voor de regio is nog niet bekend.


PROGRAMMA


ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER


Indicatoren

H. Andriessen GroenLinks In de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is opgenomen dat de gemeente een voldoende aanbod moet hebben voor een xaantal doelgroepkinderen. Dit aantal is gebaseerd op de door de gemeente gehanteerde doelgroepdefinitie en het aantal gewichtenkinderen. Wilt u de prestatie-indicator in de tabel op blz. 85 'aantal gesubsidieerde VVE-trajecten op peuterspeelzalen' willen veranderen in 'Aantal gerealiseerde VVE-plekken voor doelgroepkinderen' en dan in de streefcijfers voor 2011, 2012 en 20132015 de aantallen doelgroepkinderen weergeven?

Indien gewenst kan deze prestatie-indicator worden veranderd. De eerstvolgende mogelijkheid daarvoor is de begroting voor 2013.

B. Daan

106 blz 85 en Programma 9 Eduactie 86

Indicatoren

Prestatie-indicatoren maximale onderwijskansen voor iedereen en brede ontwikkelingskansten zijn niet (volledig) gevuld. Waarom niet? Kunnen deze cijfers alsnog toegevoegd worden?


Beleid ten aanzien van brede ontwikkeling wordt in het komende halfjaar ontwikkeld. Onderwijsinstellingen hebben daarin conform het raadsbesluit juni 2011 het voortouw. Na vaststelling van het beleid worden prestatie-indicatoren ontwikkeld. Beleid t.a.v. voorschoolse voorzieningen wordt eind 2011 vastgesteld. Op grond daarvan kunnen pas streefcijfers voor prestatie-indicatoren bepaald. Het nieuwe beleid heeft namelijk invloed op prestatie-indicatoren.

B. Daan

107 blz 86


Indicatoren

Blz. 86. Tabel bovenaan missen percentages wat betreft schoolverlaters met zwemdiploma

H. Boskemper VVD

De exacte percentages van de basisschoolverlaters is niet bekend. Naar verwachting ligt dit tussen 95% en 98%.

B. Daan

108 blz 86


Indicatoren

Op pagina 86 staan geen actuele cijfers mbt het bezit van zwemdiploma A. Blijft het college het percentage wel monitoren de komende jaren?

F. Alberts

Ja, we blijven dit monitoren.

B. Daan

109 blz 87



Op blz. 87 wordt bij product kinderopvang PH05 aangegeven dat de begroting B. Meulenberg Stadspartij voor kinderopvang verlaagt wordt met € 168.000,-- Als je de cijfers in de tabel (bijgestelde begroting 2011 en begroting 2012) van elkaar aftrekt kom je tot een € 149.000,-- Dit komt wel in de buurt van de aangegeven redenen (vermindering subsidies peuterspeelzalen € 100.000,-- en wegvallen doelgroepen beleid kinderopvang € 47,500,--). Graag toelichten.

Het saldo van dit product daalt met € 149.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting B. Daan 2011. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vermindering van subsidies aan peuterspeelzalen (€ 100.000) en het verplaatsen van het doelgroepenbeleid kinderopvang naar een ander programma (€ 47.500). In het definitieve boekwerk zal dit worden aangepast.

110 blz 87



Blz. 87. Product PJ07 Natuureducatie, het saldo van het product stijgt met H. Boskemper VVD 20K ten opzichte van de bijgestelde begroting. Vanaf 2012 wordt structureel met het maatregelenboek 2011 - 2014 gewerkt waardoor de begroting in 2013 met € 122.000 omlaag gaat. Waarom moet de begroting in 2012 eerst omhoog om in 2013 te kunnen zakken? Kan de verhoging niet voorkomen worden?

Het meerjarenonderhoud aan de Kinderboerderij vertoont schommelingen. De verhoging van het budget is het gevolg van onderhoud aan het pand in 2012.

B. Daan

111 blz 87



H. Boskemper VVD Blz. 87. Product PR01 huisvesting onderwijs, het saldo van dit product stijgt met 693K ten opzichte van de bijgestelde begroting van 2011. Een aantal (????) bouwprojecten is afgerond waardoor de kapitaal lasten stijgen. Een aantal is nogal ruim gesteld gezien het bedrag. Ik mis een overzicht(je) van welke projecten en bv Bladergroen heeft al kosten gehad, terwijl de gemeente in het gelijk is gesteld in een rechterlijke procedure. Zijn deze kosten dan verrekend of niet in het (ontbrekende) over-zichtje verwerkt. Los van dat het een vrij groot bedrag is.

Het saldo van het product stijgt met € 752.000 t.o.v. de bijgestelde begroting 2011. In 2011 zijn/worden de volgende projecten afgerond - Het Plankier, Wales 4-12 - Bets Frijlingschool, Sportlaan 153 - Bladergroen, Flevostraat 247 (ovb) - Brede School De Weide, Loirestraat 7 (was al 2010, maar in 2011 financieel af te ronden) - Uitbreiding De Vlieger, Persijnlaan 47 - Uitbreiding Klim Op, Karekietpark 28 De gemeente Purmerend is inderdaad in het gelijk gesteld in de juridische procedure inzake de W.J. Bladergroenschool bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het gaat om een bedrag van € 290.000. Deze middelen zijn vooralsnog op een stelpost gezet. Het is mogelijk dat de tegenpartij beroep aantekent. Op 27 oktober is bekend of dit het geval is. Pas als het vonnis definitief is kan een en ander in de begroting worden verwerkt.

B. Daan

112 blz 87



Op pagina 87 staat dat er vanaf 2012 een tekort is op het product PS01/OPSO. Er staat geen toelichting. Hoe is dit mogelijk, nadat de OPSO verzelfstandigd is en de kosten met een bruidsschat zijn afgekocht?

Het verschil heeft betrekking op de dienstverlening van de afdeling Uitvoering. Op basis B. Daan van de geactualiseerde urenplanning 2012 van de afd. Uitvoering is de procentuele verdeling van de loonkostenplaatsen aangepast. M.b.t. OPSO stonden er meer uren in de planning en daardoor zijn er meer kosten toegerekend (28K). De interne kostenverdeling is hiermee op orde. Echter is per abuis niet de externe doorbelasting aan OPSO aangepast, hetgeen het verschil verklaart. Dit zal alsnog moeten worden aangepast en werkt voordelig door in het begrotingsaldo. We zullen hiervoor een erratum maken.

105 blz 85

07-10-2011

STELLER

11 van 17

F. Alberts

POLITIEKE PARTIJ

PvdA

PvdA


PROGRAMMA


STELLER

113 blz 87



Product PH05 kinderopvang: Wordt onder deze post ook toezicht en handhaving begrepen? In dat geval: hoe kan de begroting naar beneden bijgesteld worden als de toezicht- en handhavingstaken op kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor de gemeente toenemen?


De toename van toezichts- en handhavingstaken kinderopvang en de daarmee gepaard B. Daan gaande extra kosten zijn al in 2011 ingegaan en hier is in de begroting dus rekening mee gehouden. Het tekort is gedekt binnen het programma educatie. De daling van het product kinderopvang is met name een gevolg van de vermindering subsidies peuterspeelzalen à € 100.000 en het wegvallen van het doelgroepenbeleid kinderopvang à € 47.000.

114 blz 87



Product PJ07 Natuureducatie: “Getracht zal worden de activiteiten onder te H. Andriessen GroenLinks brengen bij een andere organisatie (...)” Zijn hier al concrete plannen voor? In het boek van maatregelen 2011-2014 werd een besparing van € 100.000 in 2013 genoemd. In het schema op p. 87 staat dat de besparing € 120.000 bedraagt. Waarom wordt er nog extra bezuinigd op het programma natuureducatie?

a. Er zijn plannen om NME elders onder te brengen. Momenteel worden de mogelijkheden B. Daan verkend. b. Eerst gaat de begroting in 2012 met € 20.000 omhoog. Ten opzichte van 2011 is de besparing in 2013 € 100.000.

115 blz 88



Pagina 88. Wat is de Kraan-systematiek?

F. Alberts

De term Kraansystematiek verwijst naar de beheerapplicatie die Purmerend in gebruik heeft om het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en hun installaties volgens een systematische benadering te plannen. Uit deze gegevens worden meerjarenonderhoudsprognoses (MOP's) gegenereerd. Deze applicatie, het computerprogramma Systematisch Onderhoud, is ontwikkeld en wordt geleverd door Kraan Bouwcomputing.

116 blz 90

Programma 10 Economie Voorzieningenniveau

Blz. 90. In de begroting staat dat de detailhandelsvisie en PDV visie nog in 2011 worden aangeboden. Wanneer gaat dit plaatsvinden?

H. Boskemper VVD

De voorstellen in de concept visie zijn van dien aard dat deze vragen om een nadere B. Daan afweging door ons college. We streven ernaar dit jaar in ieder geval de visies ter inzage te leggen.

117 blz 91

Programma 10 Economie Voorzieningenniveau

Er wordt gesteld dat van een kleinschalige camping in Purmerend wordt afgezien. Kampeermogelijkheden voor campers behoren nog wel tot de mogelijkheden. Waar zou dat in Purmerend moeten plaatsvinden?

R. Duyker

Het is de bedoeling te onderzoeken waar er in Purmerend mogelijkheden voor campers kunnen worden gerealiseerd. Het gaat dan om grootschalige en kleinschalige ontwikkelingen.

B. Daan

118 blz 92

Programma 10 Economie Indicatoren

Er is bekend dat Purmerend het goed doet op de kantorenmarkt. Toch zouden B. Meulenberg Stadspartij wij graag het leegstandspercentage van de kantoor-, winkel- en bedrijfspanden krijgen. In de tabel op blz. 92 ontbreken deze. Graag zo actueel mogelijk.

Het percentage leegstand kantoren bedraagt 8%. Op het moment dat de begroting werd voorbereid, was dit percentage nog niet bekend.

B. Daan

119 blz 92

Programma 10 Economie Indicatoren

Waarom is het percentage ‘Leegstand kantoren’ in de tabel met effectindicatoren voor 2011 niet ingevuld? Als dat nog niet bekend is, wat is dan het percentage voor 2010?

R. Duyker

CDA

zie vraag 118.

B. Daan

120 blz 92 en Programma 10 Economie Voorzieningenniveau 93

Kunt u duidelijker uitleggen waarom de opgebouwde positie van de kermis in Purmerend snel negatief kan veranderen?

R. Duyker

CDA

Het kermisbeleid dient betrekking te hebben op een langere periode. Aanpassingen van dit B. Daan beleid (bijvoorbeeld de duur of de organisatie) zal effect hebben op de bereidheid van kermisexploitanten om de kermis in Purmerend aan te doen.

121 blz. 90-91 Programma 10 Economie Indicatoren

Tendens is dat het bruto vloer oppervlak detailhandel structureel afneemt. Dit P. Blokzijl geldt vooral voor de binnensteden. Kan het college aangeven welke gevolgen dit heeft voor de gemeente, met name financieel?

D66

De gevolgen hiervan kunnen wij nu niet overzien.

B. Daan

122 blz 100

Programma 11 Actief in de stad

Indicatoren

Blz. 100. Bij prestatie indicatoren staat bij haalbaarheid Purmerends Museum H. Boskemper VVD helemaal geen informatie. Waarom niet? (op nog een enkele plaats meer)

Tot eind 2011 heeft het Museum Purmerend de tijd om een haalbaarheidsplan op te stellen. Dit staat vermeld in de jaarrekening 2009. het is niet opgenomen omdat het de verantwoordelijkheid betreft van het museum.

R. Helm

123 blz 100


Indicatoren

“Bijdragen aan voldoende atelierruimte voor uitoefening beeldende kunst. De H. Andriessen GroenLinks basis hiervoor vormt de vastgestelde notitie atelierbeleid. Nieuwe huisvesting voor Wherelant.” Wat wordt bedoeld met deze laatste zin?

Wherelant behoeft nieuwe huisvesting in verband met de herstructureringsplannen van het R. Helm gebied waar Wherelant thans is gehuisvest (industrieterrein de Where).

124 blz 100

Programma 11 Actief in de Stad

Voorzieningenniveau

Waarom staat er geen datum bij het onderzoek haalbaarheid huisvesting Purmerends Museum?


07-10-2011

12 van 17

R. Duyker

POLITIEKE PARTIJ

PvdA

CDA

CDA

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

B. Daan

R. Helm


PROGRAMMA


125 blz 100


Voorzieningenniveau

126 blz 101


127 blz 102

POLITIEKE PARTIJ

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

voorlaatste regel: verstrekken monumentensubsidies: Hoeveel wordt voor de R. Duyker komende jaren begroot voor monumentensubsidies en hoe verhoudt zich dat met de uitgaven in 2011 in aanmerking nemende uw werkdoel “het goed beheren en zichtbaar maken van cultureel erfgoed”. We verwijzen tevens naar product PK04 op blz 167 en vragen u waaraan de gelden die staan vermeld tot en met 2015 worden uitgegeven in categorieën.

CDA

R. Helm

Bestuurlijke producten

Waarom is de geplande actualisatie van de sportnota niet genoemd?

F. Alberts

PvdA

De komende jaren is er voor monumentensubsidies (restauratie en onderhoud) jaarlijks een budget ad € 68.857 beschikbaar. In 2011 zal naar verwachting het volledige budget uitgegeven worden. Er is op dit moment een aantal aanvragen ontvangen die nog in behandeling zijn. Nu is al duidelijk dat niet alle aanvragen in 2011 gehonoreerd kunnen worden. Deze schuiven door naar het budget voor 2012. Product PK04 Monumenten valt administratief uiteen in 3 onderdelen: - Organisatie monumenten: In 2012-2015 is het budget voor personeel jaarlijks € 55.000. Voor het organiseren van de Open Monumentendag is jaarlijks tot 2015 een budget beschikbaar ad € 3.100; - Monumenten subsidieverlening: Hier is jaarlijks tot 2015 een budget beschikbaar van € 68.857; - Archeologie: Hier is jaarlijks tot 2015 een budget beschikbaar voor het doen van onderzoek van € 35.893. De geactualiseerde sportnota waartoe de gemeenteraad heeft besloten, dient te passen binnen het maatschappelijk beleidskader en kan in die zin als nadere uitwerking van het maatschappelijk beleidskader worden aangemerkt. Overeenkomstig het tijdens de behandeling van de kadernota door de raad aangenomen wijzigingsvoorstel wordt aan Spurd opdracht gegeven de sportnota te actualiseren en aan te vullen met een accommodatienota.



Op blz. 102 bij de verklaring van product PH04 Kunst en cultuur staat een daling ingevuld van € 333.000. In de bovenstaande tabel is het verschil € 343.000, Hoe moeten wij het verschil van € 10.000 zien. Moet er niet worden gesproken van het saldo van het product i.p.v. de kosten?


Inderdaad de tekst moet zijn: Het saldo van dit product daalt met € 343.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011.

R. Helm

128 blz 102



In de verklaring product PH07 op blz. 102 Sport en recreatie wordt eerst B. Meulenberg Stadspartij gesproken van een stijging en later, in dezelfde zin, van een daling Ook deze kosten weergave komt niet overeen met hetgeen in de kolom erboven wordt weergegeven. Als je daar de vergelijking trekt tussen 2011 en begroting 2012 kom je uit op € 177.000. Graag een toelichting.

De tekst moet zijn: Het saldo van dit product stijgt met € 177.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van de subsidieplafonds (inclusief Spurd) € 30.000, incidenteel budget voor de sportnota in 2012 € 15.000 en een verhoging van de kapitaalslasten van Speelvoorzieningen € 90.000.

M. Keijzer

129 blz 102



U stelt dat product PH04 daalt met € 330.000. Wij komen tot €343.000. Bij product PH07 komen we tot € 117.000 ipv € 98.000. Vervolgens noemt u dit een daling. Graag enige opheldering.

R. Duyker

Zie de beantwoording van de vragen 127 en 128.

R. Helm

130 blz 102



Blz. 102. Als ik de cijfers vergelijk tussen bijgestelde begroting 2011 en 2012 kom ik tot een besparing van € 343.000. Als ik deze vergelijking maak tussen de Berap II en de begroting 2012 kom ik tot een besparing van slechts € 223.000. Klopt dit?

H. Boskemper VVD

Zie vraag 127. Het saldo van dit product daalt met € 343.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2011. De vergelijking die u maakt met de Berap 2 en de begroting 2012 kan door ons niet worden geverifieerd. In de Berap 2 staan alleen totalen op programma niveau. De cijfers tot en met de Berap 2 indien deze een structureel effect hebben zijn in de concept begroting verwerkt.

R. Helm

131 blz 102



Blz. 102. Er staat dat de kosten van product PH07 stijgen met € 98.000 t.o.v. H. Boskemper VVD de bijgestelde begroting 2011. Deze daling komt voornamelijk door een verlaging van de subsidie aan Spurd. Volgens de tabel stijgen de kosten echter met € 177.000. Het stukje over de daling ivm subsidie aan Spurd is dan ook onbegrijpelijk! Aub uitleg.


M. Keijzer

132 blz 102



Product PH04 Kunst en cultuur: Volgens mij moet in de eerste zin ‘kosten’ worden vervangen door ‘saldo’. Dit geldt ook voor product PH07 Sport en recreatie.


Klopt. Zie beantwoording vraag 127 en 128.

R. Helm

133 blz 103



Blz. 103 en 180. Hier staat een alinea over Spurd. Kunt u svp iets concreter, liefst met voorbeeld, aangeven wat u hiermee bedoelt?

H. Boskemper VVD

Genoemde afspraak is bedoeld om de financieel-administratieve afhandeling van beschikbaar gestelde kredieten tussen de gemeente en Spurd te vereenvoudigen. Volgens de verordening 212 en 213a zou voor elke overschrijding boven de 3% een aanvullend krediet bij de raad moeten worden gevraagd. Met de huidige afspraak is een overschrijding tot 20% van het beschikbaar gestelde krediet toegestaan, mits het totaal van de beschikbaar gestelde kredieten met niet meer dan 3% wordt overschreden. Als Spurd bijvoorbeeld drie kredieten van € 100.000 voor vervangingsinvesteringen krijgt toegekend, mag in totaal nooit meer dan € 303.000 worden uitgegeven maar een afzonderlijk krediet mag tot ten hoogste € 120.000 worden overschreden.

M. Keijzer

134 blz 99


Indicatoren

Purmerends Museum in 2015 : 7. Is dat niet te ambitieus als we tenminste in aanmerking nemen dat het museum op dit moment te klein behuisd is en dringend toe aan een andere, ruimere en toegankelijkere locatie?

R. Duyker

Nee, een en ander wordt meer inzichtelijk wanneer haalbaarheidsplan van het museum is R. Helm afgerond, eind 2011.

07-10-2011

STELLER

13 van 17

CDA

CDA

M. Keijzer


PROGRAMMA


STELLER

POLITIEKE PARTIJ

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

135 blz 99


Indicatoren

Waarom geven de effectindicatoren voor bibliotheek, Leeghwaterbad en sportvoorzieningen een dalende tendens?

R. Duyker

CDA

Cijfers zijn naar beneden afgerond (0,5).

M. Keijzer

136 blz 99


Voorzieningenniveau

Laatste zin: “waar ,mogelijk clustering en multifunctioneel gebruik”, .Kunt u voorbeelden geven, of waar denkt het college aan?

R. Duyker

CDA

Bijvoorbeeld intensievere samenwerking backoffice P3 en Purmaryn of Muziekschool Waterland en Wherelant.

R. Helm

137 blz 105

Programma 12 Werk en Inkomen

Voorzieningenniveau

Minimabeleid: De normgrens voor de Wwb wordt door het rijk verlaagd naar 110% kunt u aangeven om hoeveel geld dit gaat? Kunnen deze middelen ingezet worden voor het minimabeleid?

F. Alberts

PvdA

De gemeente krijgt in verband met verlaging van de normgrens € 156.000 minder uit het gemeentefonds (meicirculaire 2011) ten behoeve van de minimaregelingen. De middelen uit het gemeentefonds zijn niet geoormerkt en kunnen ook voor andere zaken worden ingezet.

B. Daan

138 blz 106


Trends en risico's

“Er worden een aantal scenario’s ontwikkeld over de toekomst van de Sociale H. Andriessen GroenLinks werkvoorziening. De gemeenteraad zal worden betrokken bij de te maken keuzes.” Hoe en wanneer zal de gemeenteraad hierbij worden betrokken?

Er komen verschillende informatie- en besluitvormingsmomenten voor de raad: - informatiebrief scenario's Baanstede bij de vergadering van de commissie samenleving op 6 oktober a.s.; - twee informatiebijeenkomsten door bureau Ernst & Young voor raadsleden in de regio Zaanstreek-Waterland (ws. is er op 22 november a.s. een informatiebijeenkomst in Purmerend); - bespreking en besluitvorming adviesrapport over scenario's Baanstede en DB-advies eind december of januari 2012 in commissie samenleving en raad.

B. Daan

139 blz 111


Indicatoren

12.1.4 sociale werkvoorziening: Bij de centrale aspecten voor de uitvoering wordt met geen woord gerept over een koppeling met de Wmo en de mogelijkheden die er voor mensen op het Wsw niveau zijn om ingezet te worden in hun eigen wijk. Is dit een omissie of wordt er niet gedacht aan een koppeling tussen Wsw en Wmo en de rol voor Baanstede daarin?

F. Alberts

PvdA

Voor de WWB-ers wordt deze koppeling tussen WWB en WMO (huishoudelijke diensten, B. Daan klussendiensten,e.d.) wel gemaakt (zie plan aanval op de bijstand), voor de WSWdoelgroep nog niet. Maar Baanstede moet herstructureren en de gemeente krijgt vanaf 2013 een grotere doelgroep in de Wet Werken naar Vermogen (Wnv), voormalig SW-ers maken hier ook deel van uit. Voor deze doelgroepen zullen ook zeker mogelijkheden in de verbinding Wnv en WMO worden gezocht.

140 blz 112 en 113



De raad heeft € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan Aanval op de Bijstand: € 500.000 in 2011 en € 1.000.000 in 2012. In de begroting van het product PT10 Gebundelde inkomensvoorzieing lijkt de volledige € 1,5 miljoen opgevoerd te zijn in 2011. Kan dit nader toegelicht worden?

R. Duyker

CDA

Voor het plan aanval op bijstand is in 2011 € 500.000 opgenomen in de begroting en in 2012 € 1.000.000, zie ook de toelichting op blz 113. Het komt toevallig zo uit dat de bijgestelde begroting 2011 € 1.527.000 afwijkt van de primitieve begroting 2011. Dit betreft het saldo van verschillende wijzigingen op de budgetten van dit product. De voornaamste wijzigingen naast € 500.000 voor de kosten van Aanval op Bijstand zijn bijstellingen in de verwachting van de bijstandsuitgaven zoals via de bestuursrapportage aan de raad voorgelegd.

141 blz 113



Blz. 113 Product PT10: het saldo daalt met 617K, dit wordt veroorzaakt door H. Boskemper VVD 1008K lagere lasten en 391K lagere baten....... daarbij stijgen de lasten met 500K plan aanval op de bijstand. Is dit niet onnodig rondpompen van geld ? Daarbij snap ik de onderste alinea in dit stuk niet,: tevens dalen de baten met 290K voor schuldhulpverlening (geen bijdrage meer voor de nazorg van ex gedetineerden) betekend dit niet dat het gewoon weer een kostenpost wordt, omdat eerst 617K positief is, dan 500K negatief en dan ook nog 290K minder. Ik kom dan in dit product op -/- 173K???

De gehele toelichting bij PT10 betreft de mutatie van het productsaldo tussen 2011 en B. Daan 2012. Het saldo daalt met € 617.000 van 2011 op 2012. Terwijl de lasten incidenteel stijgen met € 500.000 (kosten Aanval op bijstand stijgen van € 500.000 naar € 1.000.000), dalen de uitkeringslasten (€ 1.200.000 en de kosten van schuldhulpverlening € 290.000). Verder dalen de baten voor schuldhulpverlening, die voor nazorg en die voor de uitkeringen. Het resultaat van deze mutaties is € 617.000.

142 blz 113



Product PT20: Er wordt een prachtige tekst geschreven over het opvangen H. Boskemper VVD van budgettaire krimp omdat er enerzijds is gekozen in doelen, doelgroepen en instrumenten en anderzijds door eenmalige bestemmingsreserve. Kosten 108K!! Maar niets concreets wat er dan precies gedaan worden dan te kiezen. "Door de overheidsbezuinigingen zijn scherpe keuzes nodig geweest om de activiteiten binnen de begroting te kunnen blijven uitvoeren". Ik mis dan ook welke scherpe keuzes er zijn gemaakt omdat het nu 108K kost en niet te herleiden is wat de doelen, doelgroepen en instrumenten zijn.

B. Daan Naar aanleiding van de notitie "Aan het werk -beleidsnotitie participatie(budget) 20112012" heeft de raad ingestemd met een aantal aanscherpingen van beleidskeuzes ten opzicht van eerder Purmerends participatiebeleid. Deze zijn: • Re-integratiemiddelen participatiebudget alleen nog selectief inzetten voor: - Mensen met een bijstandsuitkering - Mensen met perspectief op betaald werk • Beperken voorzieningenniveau - versmallen ondersteuningsaanbod voor mensen op trede 1 t/m 3 - afbouwen dure instrumenten (Waterlandbaan)en afbouwen inburgeringstrajecten • Verscherpt afwegingskader voor de inzet van betaalde ondersteuning voor casemanagers Werk, o.a. het beperken van duur van gemeentelijke ondersteuning per klant De € 108.000 is nodig om de afbouw van re-integratie-investeringen gedaan in 2010 naar de situatie in 2012 e.v. een geleidelijk verloop te geven.

143 blz 121

Algemene dekkingsmiddelen


Blz. 121. Er staat dat de OZB structureel stijgt met 3% verhoogd bovenop de nominale stijging. Moet nominaal niet zijn een stijging op basis van de inflatiecorrectie? Een stijging van 1% is hoeveel euro's per jaar?

De nominale stijging is inderdaad de inflatiecorrectie. Als bedoeld wordt: "wat betekent een J. Krieger stijging van 1% per woning", dan het volgende: een stijging van 1% voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 200.000 staat gelijk aan een stijging van € 1,76 per jaar t.o.v. 2011.

07-10-2011

14 van 17

H. Boskemper VVD

B. Daan


PROGRAMMA


STELLER

144 blz 121



ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER


Areaalontwikkeling is de groei of daling van het aantal woningen en niet-woningen. Voorbeeld daling is de sloop van de Meterorenflats. Voorbeeld van groei is de ontwikkeling van de Weidevenne.

J. Krieger

145 blz 122


Taakstellingen/ombuiging Voor de ambtelijke organisatie ligt een taakstelling vast voor de komende en jaren. We missen hierbij een overzicht van het aantal fte en kosten van externe inhuur en hoe dit zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Kan dit (in vergelijkbare vorm als in de jaarrekening 2010) aangevuld worden?

P. Blokzijl

D66

J. Krieger De nog uit te werken taakstellingen zijn begroot binnen programma 14, Algemene dekkingsmiddelen. De taakstellingen zijn veelal niet in fte's maar in bedragen begroot. Zodra een taakstelling volledig is uitgewerkt, wordt de taakstelling functioneel verwerkt op de desbetreffende producten en wordt de formatieomvang (organogram) van de afdelingen aangepast. De kosten van inhuur derden worden bekostigd uit de vrijval loonsom i.v.m. vacatures (inhuur t.l.v. vacatureruimte) en de in de programmabegroting opgenomen ramingen voor inhuur expertise op producten of investeringskredieten. Over het resultaat van het geheel wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad via de Berap. Een vergelijking met het overzicht van de jaarrekening 2010 kan niet geleverd worden omdat de vacatureruimte niet op begrotingsbasis kan worden berekend.

146 blz 125


Deelnemingen

Blz. 125 en 139. Purmerend is risicodragend aandeelhouder van de HVC geworden. Wij staan ook garant voor 20 mio. Is het niet noodzakelijk –naast de garantstellingprovisie- hiervoor een financieel risico in het weerstandsvermogen op te nemen?

H. Boskemper VVD

Wij vinden dat niet noodzakelijk. De garantstellingsprovisie wordt opgenomen in een J. Krieger voorziening. Deze zal met het verstrijken van de jaren groeien, tenzij de afvalverwerkingsinstallaties van HVC praktisch volledig komen stil te liggen. Bij de uitwisseling van meningen en standpunten over het aandeelhouderschap in HVC is dit ook toegelicht.

147 blz 131

Financieel resulaat

Reserves

In 2012 wordt dus ruim 0,3 miljoen aan incidentele lasten gedekt door onttrekkingen aan de (algemene) reserves” Waar komt dit bedrag vandaan?


in de tabel op blz. 131 zijn de incidentele lasten uitgeplitst. In deze uitsplitsing kan onderscheid worden gemaakt naar incidentele lasten die ten laste van voorzieningen en bestemmingsreserves worden gebracht ( in deze tabel € 2.010.000) en ten laste van het begrotingssaldo (algemene reserve: € 368.000). Voor de laatstgenoemde is het bedrag van € 368.000 een optelling van de posten: NUP, buurttoezicht en onvoorzien.

148 blz.130

Financieel resulaat

Resultaat

Bij verkoopopbrengsten niet-strategische panden staat voor 2012 een bedrag P. Blokzijl van € 500.000. Waar is dit bedrag op gebaseerd en is er inmiddels een lijst met panden die de verkoop in gaan en de raad kan inzien? Is het reëel te verwachten dat de panden in 2012 verkocht worden of wordt met uitloop naar 2013 en verder rekening gehouden?

149 blz 134

Paragraaf Lokale heffingen

Grexen

Blz. 134. De grond in de baanstee Noord wordt met ingang van volgend jaar uitgegeven. Is hier v.w.b. de leges bouwvergunningen rekening mee gehouden?

150 blz 135



151 blz 135



07-10-2011

“Hierbij is uitgegaan van een inflatie correctie van anderhalf procent en is de OZB gecorrigeerd in verband met areaalontwikkeling” Wat wordt hiermee bedoeld (areaalontwikkeling)?

POLITIEKE PARTIJ

D66

J. Krieger Inmiddels is van een eerste serie panden door ons college aangegeven, welke in aanmerking komen voor afstoting. In enkele gevallen worden de panden gesloopt en de locaties verkocht voor eventuele herontwikkeling. Dit vraagt een planologische procedure. In Purmerend wordt in principe elk pand in gebruik genomen en of bewoond. Van een aantal vindt op dit moment overleg plaats met kopers. Bewoonde panden worden eerst aangeboden aan de huurders alvorens deze op de markt te plaatsen. Dit betekent tevens dat wij ons inspannen om in enkele gevallen vervangende woonruimte aan te bieden. Wij streven ernaar om nog dit jaar de eerste verkopen te kunnen laten plaatsvinden. Gelet op het aantal panden, de onderliggende gebruiks- en of huurovereenkomsten en de noodzakelijke verplaatsingen van gebruikers en bewoners is de verwachting dat ook in 2013 e.v.nog verkopen zullen plaatsvinden.

Ja, er is rekening gehouden met uitgifte van 5 ha per jaar (zie ook vraag 95)

B. Daan

B. Meulenberg Stadspartij Op blz. 135 wordt aangegeven dat Purmerend positief scoort op de woonlastenmonitor ten opzichte van Nederland. Als je echter naar de tabel kijkt is Purmerend van plaats 93 in 2010 naar plaats 165 opgeschoven in 2011. In vergelijking met omliggende gemeenten heeft Purmerend de grootste negatieve stijging gemaakt. Is de teruggave van rioolrecht en de afvalstoffenheffing verwerkt in de totale woonlasten?

Als met de vraag wordt bedoeld "wat zijn de opgenomen tarieven voor rioolrecht en afvalstoffenheffing in de totale woonlasten": Ja, de tarieven die zijn opgenomen in de COELO zijn respectievelijk euro 132 en Euro 336

J. Krieger

Rangorde woonlastenmonitor 2011: In de tabel is Purmerend de gemeente met de grootste daling in rangorde (tov de andere genoemde gemeenten). Hoe komt dit?

Hoewel sterker gedaald op de ranglijst dan sommige omliggende gemeenten is het J. Krieger gemiddelde kostenniveau in Purmerend nog steeds onder het landelijk gemiddelde. Vanaf 2009 zijn de tarieven in verschillende stappen kostendekkend gemaakt door het toerekenen van kosten die behoren bij de verschillende heffingen (bijv. overhead, veegvuil). Ook zijn de kosten van kwijtscheldingen sinds 2011 in de tarieven ondergebracht.

15 van 17

H. Boskemper VVD

J. Krieger



PROGRAMMA


STELLER

POLITIEKE PARTIJ

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

152 blz 154

Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf

D. Scharn 01. U stelt: iedere inkoop boven het laagste richtbedrag moet worden aangemeld. De vraag is: bij wie, en hoe gaat men hier vervolgens mee om? Kunnen hier consequenties aan worden verbonden? Zo ja, welke? Zo, nee, waarom niet? 02. U stelt ook dat bij de aanbesteding vooral wordt gekozen in de bij de aanbesteding in te vullen speerpunten: duurzaamheid, sociaal rendement, regionale samenwerking en ruimte voor lokale partijen. Kan dat dan inhouden dat door uit te gaan van deze uitgangspunten de aanbesteding daardoor waarschijnlijk hoger komt te liggen dan het richtbedrag, of is met het vaststellen van het richtbedrag daarmee al rekening gehouden? 03 Wordt de uitwerking van de werkzaamheden van de KOPgroep zoals gesteld in het agendapunt 16 van de raadsvergadering van 29 september 2011, (onderdeel b en c) betrokken bij de hantering van het in 2 genoemde speerpunt duurzaamheid? Zo ja, in welke mate, zo nee, waarom niet?

CDA

J. Krieger 01.voor leveringen en diensten > € 48.000 en werken.> € 250.000 wordt door de budgethouder een intakeformulier ingevuld en besproken met Coordinatie aanbestedingen. Sat is de start van de aanbesteding. Deze staan doorgaans ook vermeld op het Dynamische inkoop jaarplan. De controle wordt uitgevoerd door de accountant en middels de eigen IC. 02. Onze ervaring leert ons dat het richtbedrag altijd voldoende is en er geen kostenverhogende aspecten ontstaan. 03. Geen technische vraag.

153 blz 154


Wat wordt bedoeld met de laatste regel van deze alinea? (4e alinea)

D. Scharn

CDA

154 blz 155


U brengt naar voren dat de ambtelijke organisatie kleiner wordt. Betekent dit dat op langere termijn sprake zal zijn van overcapaciteit aan ruimtes? Betekent dit dat hiervoor mogelijk een andere, externe invulling zal worden gegeven? (zie 2e alinea)

D. Scharn

CDA

155 blz 155

Paragraaf Verbonden partijen

Blz. 155 Is de HVC ook een verbonden partij?

H. Boskemper VVD

156 blz 139 en 183

Paragraaf weerstandsvermogen

Voorheen zijn de 213a-onderzoeken door een extern bureau uitgevoerd. In 2010 is besloten om deze onderzoeken voortaan intern uit te laten voeren door team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement in samenwerking met de betreffende organisatieonderdelen. Door het onderzoek intern uit te voeren, is de organisatie meer betrokken bij het onderzoek naar doeltreffendheid van het gevoerde beleid en beheer. Het leereffect voor de organisatie is daardoor groter. Op dit moment is niet inzichtelijk in welke mate de ambtelijke organisatie zal krimpen. Dit is o.a. afhankelijk van de beslissing omtrent de outsourcing van team belastingen. Aanvullend zijn de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe werken van invloed op het ruimtegebruik. Om een inschatting te maken voor de toekomst dienen kaders geformuleerd te worden met betrekking tot het ruimtegebruik. Op deze manier kan het theoretisch aanbod afgezet worden tegen de ruimte behoefte. Primair zal vrijkomende ruimte ingezet worden om ambtelijke onderdelen, ondergebracht buiten het stadhuis, te huisvesten. Op dit moment wordt niet gekeken naar mogelijke andere invulling / externe invulling. HVC valt onder de deelnemingen van de gemeente. De gemeente heeft een relatief klein percentage aandelen. Dit zelfde geldt voor de deelneming in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de houdstermaatschappij EZW (waarin de aandelen in Nuon en Alliander zijn ondergebracht). Het verschil met de aandelen Stadsverwarming is dat de omvang van de deelnemingen zodanig klein is dat er geen directe bestuurlijke zeggenschap is. Verder kan de raad of het college de planning en control-cyclus van deze ondernemingen ook niet beïnvloeden. Dus hoewel de gemeente verbonden is aan HVC door het aandeelhouderschap, leent de deelneming zich niet voor opname in de paragraaf verbonden partijen. Voor wat betreft de mogelijke vertraging in de bezuiniging kan worden gemeld dat bij de begrotingsvoorbereiding is gekeken of de realisatie op schema ligt of dat de opgedragen besparingen 2012 niet worden gehaald. Geconstateerd is dat de voor 2012 geen vertraging wordt verwacht en daarmee wederom een deel van de structurele besparing zal zijn ingevuld. De grote financiële risico's zitten in de verkleining van de ambtelijke organsiatie en de subsidietaakstelling. Tot op heden zijn de gerealiseerde bezuinigingen in het ambtelijk apparaat grotendeels ingevuld via een combinatie van natuurlijk verloop, interne doorstroming en overgang naar een andere werkgever (voorbeeld Halt). Hierdoor nemen de risico's dus af. Het genoemde bedrag voor de eventuele vertraging is niet rekenkundig onderbouwd. Het drukt vooral uit dat er nog risico's zijn, zo is bijvoorbeeld de besluitvorming over de subsidies niet afgerond. Hieruit kunnen frictiekosten komen. De frictiekosten zullen naar verwachting vooral kunnen ontstaan uit bezwaarschriften tegen lagere subsidies en de daarbij te hanteren afbouwperiode.

07-10-2011

Deelnemingen

Blz. 139 en 183. Op 29 april van dit jaar heeft het college aangeven dat het H. Boskemper VVD risico voor de SVP € 2 miljoen was en voor vertraging realisatie bezuinigingen 5 3,5 miljoen. SVP is terug gebracht naar PM en vertraging realisatie bezuinigingen naar € 2,5 miljoen! In totaal is het gewenste weerstandsvermogen terug gebracht van € 15,15 naar € 12,05 miljoen. Wat is hier de onderbouwing van?

16 van 17

J. Krieger

J. Krieger

J. Krieger

J. Krieger


PROGRAMMA


STELLER

POLITIEKE PARTIJ

ANWOORD

PORTEFEUILLE HOUDER

Ten aanzien van de stadsverwarming was en is er geen rekenkundige onderbouwing van het risico. Vorig jaar is aangegeven dat met het bedrag van € 2 miljoen uitdrukking wordt gegeven aan het feit dat er risico's zijn. Dit risico is begrotingstechnsich voor de gemeente de situatie dat de waarde van de aandelen in de SVP moet worden verlaagd. Stadsverwarming heeft zowel in 2009 als in 2010 een positief resultaat laten zien. Hiermee is het eigen vermogen van de Stadsverwarming gevoed en een deel van het verlies 2007 en 2008 goedgemaakt. Gelet op de ontwikkelingen in 2009 en 2010 is de verwachting bijgesteld dat er in de jaren 2011 - 2013 grote verliezen geleden zullen worden. Het resultaat zal zich eerder begeven rond een sluitende exploitatie zonder winst of verlies. Hiermee zijn niet alle risico's verdwenen, zo blijft de uitwerking van de warmtewet en de voorgenomen energietransitie risicovol. Zie het antwoord op vraag 8. In aanvulling daarop de € 20.000 waarop u doelt is gerealiseerd door een verlaging van de uurprijs van de medewerkers van de gemeente die deze werkzaamheden uitvoeren.

M. Keijzer

Blz. 172. De investering voor Live Cameratoezicht voor 2012 zijn verwerkt in H. Boskemper VVD de bijlage. Zijn de financiële consequenties inzake het uitkijken zelf voor 2012 en hierna ook in de begroting verwerkt?

In de begroting zjin de kapitaalslasten (afschrijving en rente) en de kosten voor het live uitkijken beide opgenomen.

D. Bijl

Bijlage Ontwikkeling vrije Investeringen ruimte

Plaatsen van zonnepanelen ad € 75.000 is niet opgenomen in de investeringsoverzichten. Als we dat wel zouden doen moeten dan investeringen die nu zijn opgenomen in de investeringsoverzichten voor eenzelfde bedrag geschrapt worden?

R. Duyker

CDA

Na overname van de keuze wordt het bedrag in het investeringsoverzicht opgenomen. U hoeft daarvoor geen andere investeringen te schrappen.

R. Helm

160 blz 185186

Bijlage Reserves en voorzieningen

Reserves

In 2013 is de reserve onderwijshuisvesting uitgeput en wordt deze opgeheven. P. Blokzijl Is in de reguliere begroting voldoende middelen opgenomen om de toekomstige nieuwe investeringen en onderhoudskosten voor onderwijshuisvesting te dekken? Hierop aansluitend, als raad hebben we het project Sneeuwbal aangenomen. Wat is daar nu de status van en vergt dit nog financiële middelen of is dit ook geheel in de reguliere begroting opgenomen?

D66

Sneeuwbal is afgerond. In de begroting zijn voldoende middelen opgenomen voor toekomstige ( nu te voorziene) ontwikkelingen. We werken inmiddels met een integraal huisvestingplan Onderwijs waarover de raad afgelopen voorjaar is geïnformeerd en heeft besloten.

B. Daan

161 blz 186

Bijlage Reserves en voorzieningen

Reserves

Blz. 186 bij reserve aanval op de bijstand staat stand eind 2012 nul. Kan het H. Boskemper VVD zijn dat de stand eind 2012 nog € 170.000 + € 250.000 moet zijn. (Zie verdeling middelen in schrijven “toelichting aanval op bijstand” d.d. 1 juli 2011 van wethouder Daan?)

B. Daan De raad heeft besloten om € 500.000 in 2011 beschikbaar te stellen en € 1.000.000 in 2012. Op basis hiervan is een prognose gemaakt hoe de uitgaven voor de aanval op bijstand over de komende jaren zal verlopen. De verwachting is dat de geraamde uitgaven in 2012 niet volledig worden uitgegeven en er een bedrag van € 250.000 resteert voor 2013. Het zou inderdaad zuiverder zijn dit bedrag in 2013 te onttrekken vanuit de reserve. Het bedrag van € 250.000 bestaat o.a. uit het bedrag van € 170.000 en tweemaal een bedrag van € 40.000. Deze aanpassing zal worden doorgevoerd.

162 blz 191

Bijlage Gemeentelijke organisatie

Bedrijfsvoering

Gelieve een overzicht te geven van het gemiddelde aantal FTE’s per directie per jaar. Met een opsplitsing naar: In vaste dienst / In tijdelijke dienst / inhuur derden / griffie+raad. Bij voorkeur vanaf 2009. Tevens het verzoek om dit overzicht jaarlijks in de begroting op te nemen plus een inschatting van het aantal FTE’s in het betreffende begrotingsjaar.

De gemeente Purmerend heeft één directie. De loonkosten worden begroot conform het J. Krieger vastgestelde organogram. Daarbij wordt rekening gehouden met de eventuele tijdelijke toegekende formatie. De bezetting / invulling van de begrote formatie heeft geen invloed op de begrote loonsom voor de jaren 2012-2015. Voor wat betreft de informatie over inhuur derden en vrijval loonsom i.v.m. vacatures kan gemeld worden dat de Raad periodiek geïnformeerd wordt via de Berap. Voor de begroting is ook niet aan te geven hoe functies in de toekomst door het management ingevuld gaan worden. Het aantal fte 11-2012 bedraagt 766,6 fte.

157 blz 163

Bijlage Ontwikkeling vrije Vrije ruimte ruimte

Op blz. 163 Ad. A16 Vertraging Spurd met 1 jaar wordt verwezen naar een in de programmabegroting dat de gemeente kostendekkende tarieven voor onderhoud aan sportaccommodaties in rekening gaat brengen bij Spurd. De afgesproken gedwongen winkelnering wordt dan losgelaten. Dit kan een besparing opleveren van € 100.000,-- Is deze besparing al opgenomen in de begroting van 2010 -2013. Waar staat deze besparing in de begroting vermeld. En als laatste op welke wijze is de besparing van € 20.000,-inmiddels gerealiseerd (navraag bij Spurd leverde geen verhelderend antwoord op).

158 blz 172

Bijlage ontwikkeling vrije ruimte

159 blz 180

07-10-2011

Investeringen

17 van 17


F. Alberts

PvdA

Beantwoording technische vragen programmabegroting

Recommend Documents