EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Aangeleverd aan de raad d.d. 1 mei 2014

Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1 I B U 2014) e

Pagina 2 van 104

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

3

INLEIDING

5

I.

O N T W I K K E L I N G E N P E R PROGRAMMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

II.

7

Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves

9 1

7

2

1

2

7

2

9

3

1

3

3

37 4

1

4

5

47 4

9

B E G R O T I N G 2014-2017

51

III.

STAND VAN Z A K E N K R E D I E T E N

55

IV.

U I T G A N G S P U N T E N B E G R O T I N G 2015-2018

67

VI.

BIJLAGEN 1. 2. 3.

Stand van zaken moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 2 halfjaar 2013 Productenraming begroting 2014-2017 e


Pagina 3 van 104

6

9

7

1

8

5

9

3


Pagina 4 van 104

INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2014 ( 1 IBU). D i t document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. e

1 I B U 2014 I n de 1 I B U wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de be¬ grote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. e

e

a.

Effecten jaarrekening 2013 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2013 zijn de effecten hiervan in de 1 I B U verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2013 naar begrotingsjaar 2014.

e

b.

Technische correcties I n dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting.

c.

Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer weten regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid.

d.

Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren be¬ leid.

e.

Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen.

Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1 I B U is de meerjarenbegroting niet sluitend. e

Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e I B U 2014 Omschrijving 2014 Geraamd resultaat na bestemming vóór 1 I B U e

2015

165.506 -

Effecten jaarstukken 2013 Technische correcties

-

Autonome ontwikkelingen

12.643

Nieuw beleid

54.11818.363

Bezuinigingen Totaal mutaties 1 I B U

23.112-

e

Geraamd resultaat na bestemming na 1 I B U e

142.394

2016

2017

15.486

11.753

91.545

48.963

45.827

40.855

-

-

-

51.625

93.630-

34.4328.100

34.4328.100

120.170

71.120

79.107-

135.656

82.873

12.438

105.639 34.432-


Pagina 5 van 104

Na verwerking voorgaande mutaties ziet de begroting 2014 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog.

Omschrijving

1

Z o r g & welzijn

2

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

3

Openbare werken

4

Publiekszaken

5

Brandweer

6

Financiën

7

Facilitaire zaken

8

Algemene en juridische zaken

9

Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie

11

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

2014

2015

2016

2017

6.354.987-

5.988.895-

6.311.130-

966.141-

724.885-

675.843-

6.337.917671.492-

4.409.717-

3.551.581-

3.537.695-

3.529.741-

329.813-

291.940-

253.963-

270.993-

1.443.806-

1.438.407-

1.401.314-

1.354.288-

855.201-

848.186-

847.713-

847.241-

2.536.255-

2.572.182-

2.621.878-

2.678.084-

349.435

659.538-

659.537-

654.202-

698.464-

704.560-

704.560-

704.560-

1.153.575-

919.733-

939.233-

18.083.387

19.677.696

17.888.248

Geraamd resultaat voor bestemming na 1 I B U

315.137-

1.977.789

12

457.531

1.842.133-

147.491

188.505

142.394

135.656

82.873

12.438

e

Mutaties i n reserves

Geraamd resultaat na bestemming na 1 I B U e

64.618-

981.73317.854.184 176.067-

Monnickendam, 1 .mei 2014 Burgemeester en wethouders van Waterland


Pagina 6 van 104

I. O N T W I K K E L I N G E N P E R PROGRAMMA


Pagina 7 van 104


Pagina 8 van 104

1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoorde¬ lijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel o m bur¬ gers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maat¬ schappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuw¬ komers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a.

Subsidies: wij herijken het subsidiebeleid en borgen het sociaal cultureel werk, de sociaal culturele ontmoetingsfunctie in Monnickendam, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en het peuterspeelzaalwerk. Stand van zaken De herijking van het subsidiebeleid leidt tot aanpassing van de algemene subsidieverordening van de gemeente Waterland. Belanghebbenden en de Wmo-raad zijn begin maart in de gelegenheid gesteld de conceptversie te beoordelen. Wij wegen de inbreng van de belanghebbenden mee bij het opstellen van de definitieve versie. I n het tweede kwartaal 2014 leggen wij de herziene veror¬ dening ter vaststelling aan de raad voor.

b.

Scholenbouw: wij bereiden de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam voor en gaan verder met de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Stand van zaken Brede school in Monnickendam: de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam op de plek van de voormalige Kohnstammschool aan de Pierebaan is in de ontwerpfase geko¬ men. Het ruimtelijke en technisch Programma van Eisen zijn gereed en de selectie van de architect en installatieadviseur is afgerond. V ó ó r de zomer vragen wij de raad het bouwkrediet ter beschikking te stellen. W i j verwachten dat dan ook het ontwerpbestemmingsplan gereed is. I n juli starten wij met de aanbesteding. De planning is dat de school begin 2016 haar deuren opent. Brede school in Broek in Waterland: wij zijn volgens de startnotitie (nr. 195-1) gestart met de definitiefase van deze brede school. I n deze fase wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke partners in de ontwikkeling participeren, wat de verschillende ontwikkelingsrichtingen zijn en worden de financiering en exploitatie in beeld gebracht. I n het najaar leggen wij op basis van de uitkomsten van de definitiefase een advies aan u voor.

c.

Volksgezondheid: w i j voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid 2013-2017 uit. I n het kader van het thema gezond gewicht voeren we de lande¬ lijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. Stand van zaken Gezondheidsbeleid 'Waterland Gezond' 2013-2017 (nr. 106-37) Wij zetten de komende vier jaar lokaal in op drie thema's: Alcohol, drugs en roken (genotsmiddelen).Via voorlichting op scholen en diverse project¬ activiteiten. Gezond gewicht. Via vroegsignalering en advies, voorlichting op scholen, diverse project¬ activiteiten en een gezamenlijke aanpak voor de preventie van overgewicht. Psychische gezondheid. Via depressie preventie en preventie suïcidegedachten.


Pagina 9 van 104

Binnen deze thema's ligt de focus op de jeugd (en hun ouders) en ouderen. De preventie van overgewicht en schadelijk alcoholgebruik is ook regionaal een speerpunt. De G G D heeft hierbij een coördinerende en uitvoerende taak. Voor de aanpak voor gezond gewicht is de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in tegenstelling tot de informatie die wij eerder hebben verstrekt (nr 110-22) te kostbaar gebleken. Wij zetten nu in op een lokale, daarvan afgeleide aanpak, binnen de bestaande financiële kaders. Wij informeren de raad één keer per twee jaar over de activiteiten op het gebied van gezond¬ heidsbeleid, voor het eerst in het voorjaar van 2014. d.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het Wmo-beleid 'Waterland voor elkaar' 2013-2017 uit. Stand van zaken Wij informeren de raad een keer per jaar over de uitvoering met het Wmo-uitvoeringsplan. D i t plan leggen wij medio 2014 aan de raad voor.

e. Jeugdbeleid: de nieuwe concept-jeugdwet verplicht gemeenten o m voor 2014 een beleidsplan voor hun nieuwe jeugdzorgtaken vast te stellen. Wij voeren het nieuwe jeugdbeleid in 2014 uit. Stand van zaken Beleidsplan jeugd De Jeugdwet is op 15 januari 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt de volledige zorg voor de jeugd per 1 januari 2015 over van het Rijk, provincies en zorgverzekeraars. W i j voeren n u al taken uit op het gebied van de zorg voor jeugdigen, de jeugdgezondheidszorg (op basis van de Wet publieke gezondheid) en het preventieve jeugdbeleid (op basis van de Wmo). Daar komen in 2015 belangrijke taken bij namelijk: Provinciale jeugdzorg: geïndiceerde jeugdzorg , jeugdbescherming en -reclassering - Jeugd G G Z (inclusief begeleiding) - Jeugd L V B : (licht) verstandelijk beperkte jeugdigen Gesloten jeugdzorg Op grond van de Jeugdwet maken wij in 2014 een beleidsplan jeugd waarin wij beschrijven wat wij in de gemeente Waterland willen bereiken en hoe. W i j leggen het beleidsplan jeugd in de tweede helft van 2014 aan de raad voor ter vaststelling. Pilot direct 'decentrale toegang' Vooruitlopend op de nieuwe Jeugdwet nemen wij in 2013 en 2014 deel aan de pilot 'decentrale toegang' van de Stadsregio Amsterdam. D i t betekent dat wij samen met de kernpartners (waar¬ onder Bureau Jeugdzorg, Spirit, de H O E D , schoolmaatschappelijk werk, M E E ) van het Cen¬ trum voor Jeugd en Gezin (CJG) op basis van een intake bepalen o f zorg in een gezin ge¬ wenst/nodig is (indicatie) en welke zorg/jeugd- en opvoedhulp er vervolgens wordt ingezet (di¬ rect verwijzen). f.

Decentralisaties: wij verwachten er vanaf 2015, met de drie decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de A W B Z en de Participatiewet, nieuwe taken bij te krijgen. Wij bereiden de uitvoe¬ ring van deze nieuwe taken zorgvuldig voor. Hierbij leggen wij dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties en leggen w i j verbindingen met andere taakvelden. W i j zorgen dat belangheb¬ benden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico's die hieraan zijn verbonden beperken. Voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen w i j voor goede randvoorwaarden door het uitvoeren van de werkgeversdienstverlening.


Pagina 10 van 104

Stand van zaken Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken ambtelijk en bestuurlijk zorgvuldig voor sa¬ men met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland. Een eerste belangrijke stap die in dit proces is gezet betreft het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking de¬ centralisaties sociale domein. De kern van de samenwerking met de andere gemeenten in de re¬ gio Zaanstreek/Waterland wordt gevormd door de wens o m gezamenlijk tot een efficiënte in¬ koop te komen van verschillende diensten en producten in de tweede lijn. De inkoop van eerste¬ lijns zorg gebeurt op lokaal niveau. Op 30 januari 2014 heeft de raad het college toestemming verleend o m deze regeling te mogen treffen. Daarna hebben de colleges van B & W in maart een dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de inkoop van de tweedelijns zorg. Op lokaal niveau is het Beleidsplan 'Op weg naar een nieuw sociaal domein' door u in de¬ cember 2013 vastgesteld. I n dit beleidsplan zijn de uitgangspunten voor de transitie van het soci¬ aal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) weergegeven. Het plan is tot stand gekomen na een interactieve bijeenkomst met de gemeenteraad en de Wmo-raad. I n maart 2014 heeft u van ons ook een informatiedocument met de stand van zaken aangaande de transities in het soci¬ ale domein ontvangen (nr. 106-57). g.

Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. W i j kijken naar de samenhang met de decentralisaties en anticiperen op de gevolgen die passend onderwijs kan hebben voor de ge¬ meentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlin¬ genvervoer. Stand van zaken De samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Waterland hebben de zorg op school in regionale ondersteuningsplannen beschreven. Deze plannen zijn met de gemeenten in de regio Waterland besproken in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) in maart 2014. Gemeenten en samenwerkingsverbanden stelden in dit O O G O een ge¬ zamenlijke werkagenda op voor de punten die uitgewerkt moeten worden o m de zorg op school te laten aansluiten op de zorg voor jeugd. Het gaat dan o m punten op het gebied van thuiszitters, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, doorgaande leerlijn en arbeidsmarkt en onderwijs. De aansluiting van de zorg op school op de zorg voor de jeugd krijgt vervolgens ook een plek in het beleidsplan jeugd.


Pagina 11 van 104


Pagina 12 van 104

Financiële mutaties 1 I B U e

Mutaties begroting 2014 Omschrijving

Geraamd resultaat vóór 1 I B U e

Mutaties meerjarenraming

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2015

9.273.126

3.145.864

6.127.262-

6.021.096-

Saldo 2016

Saldo 2017

6.343.687-

6.313.850-

Effecten jaarrekening 2013 Nr.

Onderdeel Omschrijving

1

01.002

Welzijn

217.731

-

217.731-

-

-

-

217.731

-

217.731-

-

-

-

Technische correcties Nr.


2

01.001

Uitkeringen

56.821-

41.153-

15.668

15.475

15.475

15.475

3

01.002

Welzijn

21.668

-

21.668-

15.475-

15.475-

15.475-

4

01.003

Onderwijs en jeugd

6.000-

-

6.000

-

-

-

41.153-

41.153-

-

-

-

-

23.566-

Autonome ontwikkelingen Nr.


5

01.001

Uitkeringen

6

01.002

Welzijn

7

01.003

Onderwijs en jeugd

8

01.080

Kapitaallasten Zorg & welzijn

379.472

341.877

37.595-

23.566-

23.566-

7.125

22.012

14.887

14.076

14.598

15.177

8.490

30.074

59.773

59.773

59.773

21.58417.072347.941

372.379

17.072

16.350

16.184

41.019-

24.438

66.633

66.989

10.365

22.432-

Nieuw beleid Nr.


9

01.001

Uitkeringen

22.432

-

22.432-

22.432-

22.432-

10

01.003

Onderwijs en jeugd

12.000

-

12.000-

12.000-

12.000-

12.000-

-

34.432-

34.432-

34.432-

34.432-

32.201

32.557

24.067-

34.432 Totaal mutatie 1 I B U e

Geraamd resultaat na 1 I B U e

*

558.951

331.226

227.725-

9.832.077

3.477.090

6.354.987-

5.988.895-

6.311.130-

Stand tot en met raadsvergadering 13 maart 2014.

Toelichting effecten jaarrekening 2013 1.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - in de begroting 2013 voorbereidingskosten voor de decentralisatie van de jeugdzorg en A W B Z zijn begroot (invoering 3D's per 2015). De werkzaamheden lopen door in 2014. Voorgesteld wordt daarom een deel van dit budget over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Muta¬ ties algemene reserves, punt 53); - de verbreding van het voetpad langs het B-veld naar de hockeyvereniging is uitgesteld naar 2014 omdat de aannemer eerst herstelwerk moest doen aan dit pad. Het geplande snoeiwerk rond de velden is uitgesteld. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53).


Pagina 13 van 104

6.337.917-

Toelichting technische correcties 2.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - op grond van de B B V de kosten van schuldhulpverlening niet meer geboekt mogen worden op minimabeleid maar op maatschappelijke hulpverlening (punt 3). - de kosten aan Baanstede zijn gelijk gemaakt aan de inkomsten van het rijk Baten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van het Rijk zijn verlaagd.

3.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - het budget voor zorg op school van schoolbegeleiding, programmaonderdeel 01.003 Onder¬ wijs en jeugd (punt 4) naar dit programmaonderdeel wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk hier wordt verantwoord; - op grond van de B B V de kosten van schuldhulpverlening niet meer geboekt mogen worden op minimabeleid (punt 2) maar op maatschappelijke hulpverlening.

4.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor zorg op school van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel 01.002 Welzijn (punt 3) wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk op product 01.02 Basisgezondheidszorg wordt verantwoord.

Toelichting autonome ontwikkelingen 5.

6.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De wijzigingen van de lasten wordt veroorzaakt doordat : - het aantal uitkeringen is gestegen; - er meer inwoners zijn die recht hebben op kwijtschelding; - lopende trajecten voor inburgering moeten nog worden afgerond; - de kosten aan het Regiocollege voor volwasseneneducatie zijn gestegen;. - Het toeleiden naar werk van werklozen wordt op een andere manier gedaan. Baten De wijzigingen van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de Rijksbijdrage bijstandsverlening is verhoogd; - de inkomsten uit verhaal lager zijn;. - het Rijk de doeluitkering voor het werkdeel structureel heeft verlaagd; - het Rijk de doeluitkering voor volwasseneducatie incidenteel heeft verhoogd. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de wettelijke taak voor dierenopvang is uitgebreid; - met ingang van 1 januari het bibliotheekebouw eigendom van de gemeente is ten gevolge daarvan moeten de volgende kosten worden voldaan: opstalverzekering, onroerendzaakbelasting en waterschapslasten; - de Bolder extra ondersteuning nodig heeft o m zich voor te bereiden op haar nieuwe rol en taken na de verhuizing naar de brede school in Monnickendam; - de kosten voor gas en elektriciteit voor sporthal 't Spil en gymzaal Nieuwland hoger zijn door intensiever gebruik. Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1 I B U 2014) e

Pagina 14 van 104

Daarnaast zijn de lasten lager doordat: - de begroting van de G G D is goedgekeurd en de begroting van de gemeente hierop is aange¬ past; - de muziekschool de huur vanaf heden zelf gaat betalen; - het beheer en onderhoud van het C-veld op Marken is vervallen; - er een aanpassing is van de voorziening grootonderhoud sportvelden als gevolg van het ver¬ vallen van de C-velden Marken en Monnickendam door de aanleg van kunstgras. Baten De verhoging van de baten betreft: - de betaalde huur van Karmac en WonenPlus voor de bibliotheekvestiging; - de lening aan het hockeyveld; - meer huuropbrengst van de sportcomplexen Ilpendam en Broek in Waterland. Daarnaast zijn de baten lager doordat: - er geen bedrag meer wordt ontvangen van de geldlening omdat het bibliotheekgebouw met ingang van 1 januari 2014 eigendom is van de gemeente; - er minder huuropbrengst is van de sportcomplexen Markgouw en Marken. 7.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - vanaf 2015 de schoolbesturen zelf budget van het Rijk voor onderhoud en aanpassing van scholen ontvangen; - de kosten van aangepast vervoer lager zijn doordat leerlingen worden gestimuleerd o m zelf met de bus of fiets te reizen. Daarnaast stijgen de lasten doordat: - er extra uitgaven voor het abonnement onderwijshuisvesting en scholing en werkzaamheden in het kader van passend onderwijs zijn; - de bijdrage aan de ouders voor vervoer hoger zijn doordat leerlingen worden gestimuleerd o m zelf met de bus of fiets te reizen. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de bijdrage van de schoolbesturen voor onderhoud van de Grote Grutto hoger is; - de werkelijke inkomsten van de ouderbijdragen hoger zijn; - er meer leerlingen schoolzwemmen waardoor de inkomsten hoger zijn.

8.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende product: - het krediet van het project Groot onderhoud sporthal 't Spil voorlopig is doorgeschoven naar 2016. I n de periode van oplevering van de Brede School Monnickendam wordt nage¬ gaan of renovatie van de sporthal de beste optie is; - op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten wor¬ den geactualiseerd; - het krediet van het project Voorbereiding brede school scholeneiland is verhoogd met C 30.000 en daarnaast wordt op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uit¬ gaven de kapitaallasten geactualiseerd. Betreft het restant van het budget voor de sloop Kohnstammschool; - er een lening is verstrekt aan St.Waterlandse Hockey Accommodatie; - per 1 januari 2014 de gemeente eigenaar van het bibliotheekgebouw aan 't Spil in Monnickendam is. D i t betekent dat het gebouw is opgenomen in onze activa administratie, hierdoor wijzigen de kapitaallasten..


Pagina 15 van 104

Toelichting nieuw beleid 9.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er nieuw beleid wordt ontwikkeld op het gebied van armoedebestrijding. Hiervoor is extra budget ontvangen in het gemeentefonds; - de wijziging in het kwijtscheldingsbeleid inhoudt dat ook zelfstandigen kwijtschelding van belasting kunnen aanvragen.

10.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2013 heeft aangegeven dat het brede school netwerk zou moeten worden uitge¬ breid naar alle kernen van de gemeente Waterland. I n deze vergadering is een toezegging gedaan dat het college de wensen gaat inventariseren met de bredeschoolcoördinator. De uitkomsten zijn dat men graag wil dat het netwerk wordt uitgebreid naar andere kernen..


Pagina 16 van 104

2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer ( V R O M ) stelt zich tot doel o m : de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezich¬ ten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a.

Sociale woningbouw: bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten zal expliciet aan¬ dacht worden besteed aan jongerenhuisvesting. Er zal uitvoering worden gegeven aan de in 2013 met de corporaties gemaakte prestatieafspraken. Verder zal de financiële continuïteit van de in de gemeente toegelaten instellingen scherp in de gaten gehouden worden. Stand van zaken Er zijn diverse projecten lopende waarvan een deel jongerenhuisvesting betreft. Deze zijn echter nog voornamelijk in de ontwikkelfase.

b.

Bestemmingsplannen: het project actualisering bestemmingsplannen bevindt zich in de nazorgen beroepsfase. Op de gewenste einddatum gold in 2013 voor het gehele grondgebied een actueel bestemmingsplan. I n 2014 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimte¬ lijke plannen. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland. Ook zullen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen een nog onbekend aantal procedures worden gevolgd. Stand van zaken Eind april speelt de laatste beroepszaak (bestemmingsplan Marken). Afhankelijk van de uitspra¬ ken van de Raad van State zullen nog herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Naar ver¬ wachting zal dit rond de zomer zijn afgerond. De start van de herziening van het bestemmings¬ plan Broek in Waterland is vanwege de uitloop van het project actualisatie bestemmingsplannen doorgeschoven naar 2015. D i t bestemmingsplan moet in 2018 zijn gerealiseerd dus doorschuiven is geen probleem.

c.

IJmeer: RRAAM: in 2013 is de ontwerp structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer ter inzage gelegd. De bouw van het IJland is, ook op de lange termijn, niet meer opgenomen als toe¬ komstperspectief. Daarin is wel de mogelijkheid opengelaten o m een IJmeerverbinding te maken in de vorm van een brug. Hieroveren hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen die in de nabijheid van onze kust plaatsvinden. W i j investeren ook in 2014, al dan niet in ISWverband, in ambtelijke e n / o f bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwik¬ kelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten. Deltaprogramma's: in de Tweede Kamer moeten in 2014 v i j f deltabeslissingen worden ge¬ nomen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeren de raad over de ontwikkelingen. Dijkversterkingen: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat be¬ reiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken.


Pagina 17 van 104

Wij doen alles wat in ons vermogen ligt o m bij de betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt en het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft. Met betrekking tot de dijkver¬ sterking op Marken gaat de minister een pilot voorstellen voor meerlaagse veiligheid met behoud van de financiële middelen die op dit moment gereserveerd zijn in het hoogwater¬ beschermingsprogramma. Stand van zaken RRAAM: er zijn diverse ecologische projecten die worden onderzocht o m de ecologie van het Markermeergebied te verbeteren zoals het creëren van golfluwe zones in het Marker¬ meer. Deze ontwikkelingen worden gevolgd. Deltaprogramma's: in februari is een bijeenkomst voor raads- en collegeleden vanuit de regio georganiseerd o m te informeren over de bestuurlijke informatie- en consultatieronde over het vaststellen van de deltabeslissingen in de Tweede Kamer. Er is een reactie op hoofdlij¬ nen gestuurd over de voorgenomen deltabeslissingen, waaronder het flexibel peilbeheer in het Markermeer/IJsselmeer. Dijkversterkingen: De mijlpalen voor 2014 voor de dijkversterking H o o r n Amsterdam zijn bekend. De provincie laat een ruimtelijk kwaliteitskader opstellen waaraan de dijk getoetst wordt. De meekoppelplannen, -wensen en -belangen worden geïnventariseerd door H H N K . Er is een Pilot Meerlaags Veiligheid Marken gestart voor de dijkversterking op Marken. Er wordt onderzocht o f en welke sets van meerlaagsveiligheidsmaatregelen kun¬ nen bijdragen aan de waterveiligheid van Marken. D i t zou in 2015 moeten leiden tot een voorkeursoplossing.


Pagina 18 van 104



Lasten

Geraamd resultaat vóór 1 I B U

3.111.074

e

Baten


Saldo

2.437.880

Saldo 2015

673.194-

718.505-

Saldo 2016

Saldo 2017

669.463-

654.004-



11

02.002

Economische aangelegenheden

12

02.003

Gebiedsontwikkeling

10.000

-

10.000-

-

-

-

163.235

-

163.235-

-

-

-

173.235

-

173.235-

-

-

-



13

02.002


1.000-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

95.898

23.073-

25.280-

25.280-

25.280-

-

-

6.000-

6.000-



14

02.001

Bouw- en woningtoezicht

15

02.002


118.971

16

02.003

Gebiedsontwikkeling

17

02.080

579.217 13.607-

Kapitaallasten V R O M

Totaal mutatie 1 I B U e


*

-

467.971

111.246-

-

13.607

24.401

24.401

6.00024.401

501-

501-

11.609-

684.581

563.869

120.712-

7.380-

7.380-

18.488-

856.816

563.869

292.947-

6.380-

6.380-

17.488-

3.967.890

3.001.749

966.141-

724.885-

675.843-

671.492-

Stand tot en met raadsvergadering 13 maart 2014


Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor de prijsvraag zwemwater Ilpendam dit jaar opnieuw niet is besteed. Er wordt daarom voorgesteld dit budget over te heve¬ len. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53).

12.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het project actualiseringsslag bestem¬ mingsplannen gemeente Waterland vanaf 2010 loopt. Er zijn in dit project 4 bestemmingsplannen en een planMER opgesteld en op 11 april 2013 vastgesteld. Zoals beschreven in het projectplan werden de grootste uitgaven verwacht in het jaar van vaststelling van de plannen; 2013. Het benodigde budget voor dit project is gedurende de jaren 2010 t / m 2013 opgebouwd. De plannen zijn in 2013 vastgesteld en er zijn op drie bestemmingsplannen beroepen ingediend. Het project bevindt zich in de beroeps- en nazorgfase. Voor deze fase worden nog projectkosten verwacht. Deze kosten hebben met name betrekking op de verwerking en uitvoering van gerechtelijke uit¬ spraken (reparatieplannen). Mede gezien het aantal beroepen wordt voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53).


Pagina 19 van 104


Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in het kader van toeristisch beleid besloten is het zwemstrandje bij de haven op Marken aan te wijzen als officiële zwemlocatie. Daarbij is af¬ gesproken dat de gemeente Waterland het beheer en onderhoud uitvoert waaronder het maaien. Het hiervoor benodigde budget wordt overgeheveld (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 20).


Programmaonderdeel 02.001 Bouw-en woningbouwtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect O H W met be¬ trekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect O H W met be¬ trekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt.

15.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2011 het besluit genomen is o m in 2015ev het budget af te ramen in verband met verwachte toekomstige ontwikkelingen. Die ont¬ wikkelingen hielden verband met een andere rol van de gemeente (meer op afstand). Geconsta¬ teerd wordt dat het niet gelukt is, mede door de economische crisis, o m meer op afstand te ope¬ reren. Hierdoor blijft het nodig o m zaken te initiëren en te stimuleren o m de lokale economie te stimuleren, inclusief toerisme (zoals inkoop VVV-site, financiële deelname aan toeristische bro¬ chures o f infrastructurele toeristische projecten).

16.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect O H W met be¬ trekking tot de gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerein Dollard zijn verwerkt. Daarnaast zijn de lasten lager doordat het benodigde budget (onttrokken uit de algemene reser¬ ve) voor de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus in afwachting van de recente besluitvor¬ ming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool is gecorri¬ geerd (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 54). Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect O H W met be¬ trekking tot de gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerein Dollard zijn verwerkt. Daarnaast dalen de baten doordat de verwachte opbrengsten (storting naar de algemene reserve) als gevolg van de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus, in afwachting van de recente be¬ sluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool is gecorrigeerd (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 54).

17.

Programmaonderdeel 02.080 Kapitaallasten V R O M Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd.


Pagina 20 van 104

3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een opti¬ male tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Prioriteiten a.

Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoe¬ ringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Stand van zaken De beheerplannen Oevers en Hemmeland zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de be¬ handeling in de Raad hebben beide plannen ter inzage gelegen en zijn ze voor advies verzonden aan de betreffende kernraden. Met de kernraden van de grotere kernen is regelmatig contact over het plaatsen van plantenbakken en de uitvoering van burgerparticipatieplannen.

b.

Gemeentewerf: ook in 2014 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf aanwezig zijn o f zal het grof vuil worden ingezameld. Op bedrijfserf Katwoude zal een nieuwe milieustraat en gemeentewerf worden gebouwd. Stand van zaken Bewoners kunnen hun afval kwijt op de gemeentewerf aan het Galgeriet. Voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf is in juli 2013 vergunning verleend door de provincie. Hiertegen is door de polderraad Katwoude bezwaar gemaakt in verband met de strijdigheid met het bestemmingsplan. De provincie heeft aangegeven dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure zal worden toege¬ past. Hiervoor is in december 2013 een ontwerpVerklaring Van Geen Bedenkingen door de raad vastgesteld. De ontwerpbeschikking en de ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen liggen begin 2014 ter inzage voor zienswijzen. Daarnaast is de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe gemeentewerf gestart.

c.

Hondenpoep: in 2014 wordt het hondenbeleid verder uitgevoerd. Hondenbezitters ontvangen bij de aanslag hondenbelasting een aanschrijving met de regelgeving voor het uitlaten van honden en een pakketje hondenpoepzakjes o f een kortingsbon. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen op locaties waar de overlast van hondenpoep groot is. D i t kunnen bijvoorbeeld afval¬ bakken zijn o f bebording o f stickers o m de regels duidelijk te maken. Tevens wordt middels communicatie in onder meer Ons Streekblad en op onze website ingezet op het stimuleren van het opruimgedrag van hondenbezitters. Stand van zaken I n maart 2014 zijn de losloop- en opruimgebieden aangeduid met bebording en paaltjes, zijn op enkele locaties extra afvalbakken geplaatst en zijn er stickers op afvalbakken geplakt die wijzen op het opruimen van hondenpoep. Hondenpoepzakjes zijn beschikbaar op het gemeentehuis. Hondenbezitters worden regelmatig geïnformeerd o m het opruimen van hondenpoep te stimule¬ ren.


Pagina 21 van 104

d.

Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Stand van zaken Het actieplan parkeren is gerealiseerd. Afgelopen winter is het parkeerterrein op de Loswal aan¬ gelegd en aansluitend zijn de parkeerplaatsen langs de Vesting gerealiseerd.

e.

Waterrecreatie /toerisme: in 2014 wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidskader 'Varen in Waterland'. De jachthaven Hemmeland wordt op een dienstverlenende en voor de toekomst effectieve manier beheerd en onderhouden. Stand van zaken Gedurende het jaar wordt op basis van klachten opgetreden tegen verkeerd afgemeerde plezier¬ vaartuigen, vaartuigwrakken o f vaartuigen die na 1 april nog op de kant liggen. I n het najaar van 2013 is besloten o m in de Zesstedenvaart langs de Vesting een afmeerverbod voor pleziervaar¬ tuigen in te stellen voor de periode van 1 november tot 1 april. D i t besluit is breed gecommuni¬ ceerd en vervolgens is een handhavingsactie gestart.

f.

Planten- en afvalbakken: in 2014 krijgen de adoptieplantenbakken een vervolg. Bewoners kunnen een plantenbak aanvragen, indien mogelijk in combinatie met een verkeersmaatregel. De plan¬ tenbak wordt door de gemeente geplaatst en gevuld met grond. De bewoners zetten zelf beplan¬ ting in de bak en onderhouden deze ook. De kernraden hebben een rol in de uitvoering, zoals het mede beoordelen van de aanvragen en het stimuleren dat de adoptanten de bakken goed on¬ derhouden. Stand van zaken I n april 2014 zijn er nieuwe plantenbakken geleverd. Deze zijn op verzoek van bewoners en in overleg met de kernraden geplaatst in de diverse kernen en worden door de bewoners onder¬ houden. Twee plantenbakken zijn geplaatst op de Kruisbaakweg op Marken, ter ondersteuning van het inrijverbod. O m het opruimen van de hondenpoep laagdrempeliger te maken zijn er ex¬ tra afvalbakken geplaatst in een aantal losloop- en opruimgebieden. Veel van deze gebieden wor¬ den ook vaak door niet-hondenbezitters gebruikt, zoals het Groene Hart en de Spaandersbank in Monnickendam, het Burgemeester van Oorschotplantsoen in Ilpendam en het Kerkplein in Broek in Waterland.

g.

Graffiti: in 2014 wordt de bestrijding van graffiti gecontinueerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en andere overheden zoals de provin¬ cie. Stand van zaken Gemeentelijke objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast van graffiti steeds meer af. Andere wegbeheerders en nutsbedrijven is gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. I n de fiets / voet¬ gangerstunnel in Broek in Waterland verwijdert de provincie vooralsnog alleen schokkende tek¬ sten van de wanden. Op verzoek van bewoners werkt de provincie plannen uit voor een nieuwe grotere tunnel met flauwe hellingbanen. De graffitibestrijding zal hierbij een belangrijk aan¬ dachtspunt zijn voor de gemeente.


Pagina 22 van 104



Geraamd resultaat vóór 1 I B U e


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2015

7.982.941

4.109.041

3.873.900-

3.590.255-

Saldo 2016

Saldo 2017

3.578.234-

3.565.311-



18

03.006

Openbare ruimte

212.395

-

212.395-

-

-

-

19

03.080

Kapitaallasten Openbare werken

420.294

-

420.294-

48.963

45.827

40.855

632.689

-

632.689-

48.963

45.827

40.855

1.000

-

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

1.000

-

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-



20

03.006

Openbare ruimte



21

03.001

Afval

5.000

65.650-

70.650-

22

03.003

Buitendienst

2.494

-

2.494-

2.494-

2.494-

2.494-

23

03.004

Gebouwen

15.000

15.000

-

-

-

-

24

03.005

Riool

5.231

-

5.231-

25

03.006

Openbare ruimte

23.324

4.541-

26

03.080


27.865


Geraamd resultaat na 1 I B U *

44

30.661

44

45

10.700-

5.700-

5.700-

-

180.788

27.609-

26.799-

25.986-

125.198-

27.326-

97.872

9.289-

4.288-

4.285-

508.491

27.326-

535.817-

4.081.715

4.409.717-

38.674 3.551.581-

40.539 3.537.695-

Stand tot en met raadsvergadering 13 maart 2014


29.850

180.788-

8.491.432

e

31.470

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte De verhoging van de lasten betreft: - het bestemmen van het jaarresultaat voor een bijdrage aan de provincie voor het project Fietstunnel Broek in Waterland. Deze fietstunnel valt feitelijk buiten de scope van Bereik¬ baarheid Waterland maar wordt op verzoek van de Broeker gemeenschap toch opgepakt door de provincie. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente een bijdrage doet in de kosten. Hiermee komt er geld vrij van de Stadsregio. De huidige tunnel voldoet niet meer aan de ei¬ sen van deze tijd door de steile hellingbanen, de scherpe bochten en de geringe breedte. De lasten worden gedekt vanuit het positieve jaarresultaat 2013 (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); - het bij de 2 I B U 2013 beschikbaar gestelde budget voor het verwijderen, vervangen o f reno¬ veren van de markt-, haven- en evenementenkasten. Uit een keuring is gebleken dat de elektriciteitskasten niet aan de wettelijke eisen voldoen. Ongeveer de helft van de kasten is in¬ middels onderhanden genomen. Voor de andere helft was er te weinig tijd o m hier iets mee te doen. Voorgesteld wordt daarom een deel van het budget over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); e

Eerste integrale begrotingsupdate 2014 ( 1 I B U 2014) e

Pagina 23 van 104

35.570 3.529.741-

-

-

-

het bestemmen van het jaarresultaat voor het uitvoeren van de sterkteberekeningen voor de bruggen. Het uitvoeren van de sterkteberekeningen is een aanbeveling van de V R O M inspecties o m risico's op schade aan bruggen door overbelasting te voorkomen. Van de meeste bruggen zijn geen gegevens voorhanden waardoor de gemeente geen inzicht heeft in de beperkingen van veel bruggen en daarmee op risico's als schade en bereibaarheid voor burgers en gebruikers. De lasten worden gedekt vanuit het positieve jaarresultaat 2013 (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); het bestemmen van het jaarresultaat voor het verwijderen van twee buitendijkse steigers op Marken, waarvan er 1 in zeer slechte staat is. De lasten worden gedekt vanuit het positieve jaarresultaat 2013 (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); het budget voor de uitvoering van het amendement over de jongerenparticipatie via kernra¬ den is niet besteed. Vooruitlopend op de evaluatie van de tweejarige pilot jeugdparticipatie is eind november een vragenlijst naar de kernraden verstuurd. Als reactie hierop kwamen er twee aanvragen binnen: van de Broeker dorpsraad voor de voorbereidingskosten van een JOP in Broek in Wa¬ terland. De voorbereiding hiervan gebeurt in 2014; » van de eilandraad Marken voor het organiseren van een prijsvraag met stichting Marker jongeren. Het doel van de prijsvraag is o m beter zicht te krijgen in de wensen van de jongeren. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); Kernraden I n 2013 is er door verschillende kernraden een burgerparticipatieplan opgesteld. I n Monnickendam is het fietsparkeerplan uitgevoerd, in Ilpendam is een hellingbaan aange¬ legd bij de huisarts en Katwoude heeft een bijdrage gekregen voor het boek "1000 jaar Katwoude". Marken had aanvankelijk ook concrete plannen ingediend maar omdat dit voor deze kern de derde achtereenvolgende keer was is besloten eerst de plannen van de andere kern¬ raden te honoreren. Voor het restant bedrag heeft Marken aangegeven ook hiervoor open te staan voor wat betreft plan B, de aanschaf van algemene opnameapparatuur voor de geza¬ menlijke verenigingen. D i t omdat plan A , het maken van een "leugenbankje" op de haven, niet mogelijk is gebleken. Het was echter te kort dag o m dit plan nog uit te voeren in 2013 omdat naar aanvullende financiering moest worden gezocht. De financiering is inmiddels vrijwel rond waardoor Marken alsnog aanspraak w i l maken op het bedrag. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53). m

-

19.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken LLasten De wijziging van de lasten betreft het vervroegd afschrijven van investeringen in maatschappelijk nut zoals voorgesteld in de jaarstukken 2013 (zie ook de toelichting programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53). Het gaat o m de volgende investeringen: - de investering Pelserbrug; - de investering vervanging speeltoestellen; - de investering ondergrond speeltoestellen.


Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte LLaten De verhoging van de lasten betreft een bijdrage vanuit het toeristisch beleid voor het maaien van het gras bij de officiële zwemlocatie bij de haven op Marken. Het hiervoor benodigde budget wordt overgeheveld (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden punt 13).


Pagina 24 van 104


Programmaonderdeel 03.001 Afval lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de kosten voor de verwerking van grof vuil de laatste jaren fluctueren. I n 2013 was het aan¬ bod aanzienlijk lager, daarnaast is de verwerking tegen een lager tarief uitgevoerd. Hierdoor kan het budget met iets meer dan W / o worden afgeraamd; - de aanschaf van nieuwe materialen, waaronder met name containers, voor de milieustraat is uitgesteld in afwachting van de oplevering van de nieuwe milieustraat. Omdat er voor is ge¬ kozen de nieuwe containers als investeringskrediet op te nemen kan dit bedrag worden afgeraamd. Daarnaast stijgen de lasten doordat: - de inzameling door de verenigingen te laag is begroot. Aan de hand van werkelijke cijfers 2013 vindt er een bijraming plaats; - bij het aangeven van de kosten voor het legen van de containers voor plastic afval is ver¬ zuimd de overige kosten voor de inzameling mee te nemen. De overige kosten betreffen de aanschaf van plastic heroes zakken, schoonmaak containers en af- en aanvoer van de contai¬ ner op de milieustraat.. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat als gevolg van aanpassingen op de voor¬ ziening in verband met de actualisatie van de kapitaallasten en aanpassingen van de voorziening in verband met alle voorgestelde mutaties, de voorziening afvalstoffenheffing wijzigt. Daarnaast stijgen de baten doordat in verband met de hoge papierprijs en de inzamelresultaten in 2013 de inkomsten kunnen worden bijgeraamd.

22.

Programmaonderdeel 03.003 Buitendienst leasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de kosten voor motorrijtuigenbelasting hoger zijn dan begroot waardoor een bijraming noodzakelijk is.

23.

Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen lasten De verhoging van de lasten betreft kosten in verband met verduurzamen gemeentehuis. Hier¬ voor is een subsidie ontvangen van Stichting Duurzaam Waterland, zie ook de baten toelichting op dit programmaonderdeel. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de Stichting Duurzaam Waterland een subsidie geeft voor verduurzamen van het gemeentehuis. Deze subsidie is een vervolg op de sub¬ sidie die de gemeente heeft ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. Met deze subsidie wordt een versobering op het gebouwenbeheer door bezuinigingen deels gecompenseerd.

24.

Programmaonderdeel 03.005 Riool lasten De wijzigingen worden veroorzaakt doordat als gevolg van aanpassingen op de voorziening in verband met de actualisatie van de kapitaallasten, de voorziening riolering wijzigt.


Pagina 25 van 104

25.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de DRIS-panelen met de vetrektijden van de bussen door de gemeente beheerd en onder¬ houden worden. De kosten bedragen C 450 per paneel voor totaal tien panelen. Voor het beheer en onderhoud van de twaalf bushaltes door O F N draagt de gemeente C 1.200 bij; - de kosten voor onderhoud straatmeubilair de laatste jaren oplopen door vandalisme, diefstal en aanrijdingen. Bovendien worden uit dit budget ook kleine beschadigingen aan kunstobjec¬ ten betaald; - vanuit veiligheids- en Arbo overwegingen de parkeerinkomsten van het parkeerterrein door een waarde transporteur worden opgehaald; - aanpassing aan de infrastructuur van de Eilandweg noodzakelijk is, vanwege de toenemende verkeersintensiteit. Met A W M is afgesproken dat deze aanpassingen door de gemeente wor¬ den uitgevoerd en dat de kosten voor rekening van A W M komen. Deze kosten financiert de gemeente Waterland in eerste instantie voor; - de pilot jeugdparticipatie in de kernraden met 2 jaar is verlengd. Daarnaast dalen de lasten doordat: - een deel van het budget voor onderhoud waterwegen kan worden afgeraamd omdat de werkzaamheden aan waterwegen zijn ondergebracht in de voorziening voor het baggerwerk; - een deel van het budget voor waterbeheer kan worden afgeraamd. Er zijn een aantal onderhoudsmaatregelen aan gemalen afgerond. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - het douche- en toiletgebouw op Marken per 1 april 2014 wordt verhuurd; - er een vergoeding is ontvangen van het Ministerie van Justitie voor handhaven parkeren en parkeeroverlast. De vergoeding bedraagt C 25 per uitgeschreven beschikking in 2013;. - de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur van de Eilandweg wor¬ den doorberekend.

26.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat - op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven 2014 de kapitaallasten worden geactualiseerd. - voor 2014 de volgende investering worden voorgesteld: aanschaf opslagcontainers ad C 100.000; aanschaf vorkheftruck ad C 40.000. m

m


Pagina 26 van 104

4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a.

Telefooncentrale: de telefooncentrale is in 2012 geïnstalleerd. I n 2013 moet dit leiden tot het di¬ rect afhandelen van 650 van alle binnenkomende gesprekken. Stand van zaken I n 2013 zijn wij de meldingen openbare ruimte en de grofvuil meldingen die voorheen bij de af¬ deling Openbare werken binnen kwamen gaan doen. Samen met de telefoontjes voor andere af¬ delingen die wij nu grotendeels afvangen, komen wij volgens het managementinformatiesysteem van de telefooncentrale op 550. van de binnenkomende gesprekken die wij zelf afhandelen. Waarschijnlijk leggen de echte cijfers nog eens stuk hoger omdat het managementsysteem van de telefooncentrale nog steeds niet geheel betrouwbaar is. Geturfde cijfers komen uit op 650.

b.

Klanten Contact Centrum (KCC): in 2013 is het streven o m 90 "/ van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. 0

Stand van zaken Buiten aanvragen voor Bouw en woning toezicht en enkele klanten voor financiën en sociale za¬ ken handelen wij bij Publiekszaken alle contacten voor gemeentelijke producten grotendeels zelf af. Wij zitten ongeveer op 900. c.

Monitoring: sinds 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitoord worden. Het streven is o m de wachttijden in 90 o/ van de gevallen onder de 10 minuten te houden. Stand van zaken De gemiddelde wachttijd in 2013 was 2:18. Ondanks dat we structureel drie loketten open heb¬ ben en op donderdagavond in het voorjaar zelfs 5 loketten, blijken wij piekmomenten nog niet altijd goed aan te kunnen. In ongeveer 4 0 van de gevallen moeten klanten langer dan 10 minu¬ ten wachten. Overigens zit in dit cijfer een stukje vervuiling. Van klanten die voor de openings¬ tijden al een nummertje pakken, wordt de wachttijd voor de openingstijd namelijk meegerekend.


Pagina 27 van 104



Lasten


669.453

e

Baten


Saldo

335.919

333.534-

Saldo 2015

329.245-

Saldo 2016

Saldo 2017

285.947-

308.298-



27

04.001

28

04.003

Akten

1.000

4.000-

5.000¬

8.721-

Verkiezingen


Geraamd resultaat na 1 I B U

5.000¬

5.000¬

42.305

36.984

42.305

7.721-

4.000-

3.721

37.305

31.984

37.305

7.721-

4.000-

3.721

37.305

31.984

37.305

291.940-

253.963-

270.993-

661.732

e

5.000¬

8.721

331.919

329.813-

* Stand tot en met raadsvergadering 13 maart 2014.


Programmaonderdeel 04.001 Akten lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat vanuit veiligheids- en Arbo overwegingen het contant geld in het gemeentehuis door een waarde transporteur wordt opgehaald. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de paspoortwet recentelijk is gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging is dat er geen vermissingskosten meer worden geheven.

28.

Programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen lasten De verlaging van de lasten betreft de actualisatie van geplande verkiezingen. Voor 2014 staan twee verkiezingen gepland (Gemeenteraad en Europees parlement). Voor 2015 staat één verkiezing gepland (Provinciale Staten). Voor 2016 staan geen verkiezingen gepland. Voor 2017 staat één verkiezing gepland (Tweede kamer).


Pagina 28 van 104

5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten a.

Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2014 wordt de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland afgerond. Stand van zaken Naar verwachting wordt in het 3 o f 4 kwartaal van 2014 gestart met de bouw van de kazerne nadat de ingediende zienswijzen en bezwaren zijn afgewikkeld. e

b.

e

Brandweermensen: o m een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgelei¬ de brandweermensen in stand te houden: oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico's en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; worden het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. D i t bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Stand van zaken Vanaf 1 januari 2014 wordt de brandweerzorg door de Veiligheidsregio gerealiseerd. Hiermee is de invloed op menskracht, materiaal en materieel minimaal geworden en gaat de gemeente met name afspraken maken met de Veiligheidsregio over opkomsttijden en kwaliteit van de inzet.

c.

Regionale samenwerking: per 1 januari 2014 wordt de uitvoering van de brandweertaken overgedragen aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. D i t is dan ook de laatste keer dat de brandweer op deze wijze is opgenomen in de gemeentebegroting. N a de formele overdracht zal in 2014 de nieuwe organisatie zijn beslag moeten krijgen. Het jaar 2014 zal in het teken staan van het aanpassen van werkwijze en organisatie aan de nieuwe situatie. Daarbij staat voorop dat de brandweer zijn lokale binding houdt. Stand van zaken De brandweertaken zijn per 1 januari 2014 overgedragen aan de Veiligheidsregio. Op dit mo¬ ment zijn we volop in overleg over de gewenste wijze van dienstverlening door de Veiligheidsre¬ gio.

d.

Vraagbaak: de brandweer fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de ge¬ meentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de brand¬ weer makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blij¬ ven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega's begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. D i t zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk 'veiliger' wordt. De brandweer moet gemakkelijk benaderbaar zijn en de korte lijnen onderhouden met de samenle¬ ving en collega's.


Pagina 29 van 104

Stand van zaken De brandweertaken zijn per 1 januari 2014 overgedragen aan de Veiligheidsregio. Op dit mo¬ ment zijn we volop in overleg over de gewenste wijze van dienstverlening door de Veiligheidsre¬ gio.



Lasten


Baten

Saldo

1.477.425

e


1.477.425¬

Saldo 2015

1.438.718¬

Saldo 2016

Saldo 2017

1.401.648¬

1.354.647¬

Autonome ontwikkeling Nr.


29

05.080

Kapitaallasten Brandweer

Totaal mutatie 1 I B U

33.619-

33.619

311

334

359

33.619¬

33.619

311

334

359

33.619

311

334

359

33.619-

e


-

1.443.806

e

-

1.443.806-

1.438.407-

1.401.314-



Programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten Brandweer LLasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven 2014 de kapitaallasten worden geactualiseerd; - Bij de overdracht naar de Veiligheidsregio is abusievelijk in de begroting een krediet (grond kazerne Ilpendam) niet is meegenomen. I n de realisatie 2013 is in werkelijkheid hier wel re¬ kening mee gehouden. Bij het opstellen van de 1 I B U 2014 wordt dit budgettair gecorri¬ geerd. e


Pagina 30 van 104

1.354.288-

6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: de administratie van de gemeente Waterland te voeren; de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te ver¬ zorgen; een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan an¬ dere afdelingen aan te leveren; anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. de eigen organisatie en raad te ondersteunen met juiste en tijdige informatie. Prioriteiten a.

Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meer¬ jarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Stand van zaken Middels deze 1 I B U worden de uitgangspunten voor de begroting 2015 en de meerjaren begro¬ ting weergegeven. op basis van deze uitgangspunten zal worden toegewerkt naar een sluitende begroting voor de komende jaren. e

b.

Opzet financiële stukken: de opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2014 verder worden verbeterd. De ontwikkeling van de risicoparagraaf en de informatie over het EMU-saldo zal verder uitgewerkt worden Daarnaast zal verder gewerkt worden aan het verbeteren van de operationele managementinformatie. Stand van zaken Op basis van nieuwe regelgeving en het geven van een duidelijker beeld zijn kleine aanpassingen in de jaarrekening 2013 doorgevoerd. Wij blijven alert op het verbeteren van de documenten van de PC cyclus en financiële rapportages.

c.

Interne controle: in 2014 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Stand van zaken De accountantscontrole met betrekking tot de jaarrekening 2013 is inmiddels afgerond. Na het zicht laat aanzien zullen wij zowel met betrekking tot rechtmatigheid als getrouwheid een goed¬ keurende verklaring verkrijgen.

d.

WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2014 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Bezwaren zullen voor het eind van het derde kwartaal 2014 afgehandeld zijn. Stand van zaken De aanslagen zijn conform de planning eind januari verzonden. Het aantal tegen de vastgestelde W O Z waarde ontvangen bezwaren valt mee. Wij verwachten de bezwaren conform de planning uiterlijk het derde kwartaal af te handelen.


Pagina 31 van 104

Nieuwe prioriteiten (hierover zal bij de 2 I B U de stand van zaken worden verantwoord) e

e.

Samenwerking: de basis processen van de afdeling Financiën (debiteuren, crediteuren, grootboek en W O Z belastingen) bieden de mogelijkheid tot samenwerking. Daar waar mogelijk zal deze samenwerking worden gezocht en gerealiseerd.

f.

Invorderingsbeleid: het invorderingsbeleid moet in 2014 aan de nieuwe wettelijke situatie worden aangepast.

g.

Vennootschapsbelasting: met ingang van 1 januari 2016 vervalt de vrijstelling voor de vennoot¬ schapsbelasting voor gemeenten. Voor die tijd zal kennis over de vennootschapsbelasting moe¬ ten worden opgebouwd en zullen de financiële consequenties in de begroting moeten worden verwerkt.



Lasten


881.728

e

Baten


Saldo

30.330

851.398-

Saldo 2015

848.774-

Saldo 2016

Saldo 2017

848.302-

847.829-

Autonome ontwikkeling Nr.


30

06.002

Budgetcyclus

-

1.000

1.000

1.000

31

06.004

Verzekeringen

16.000

1.000-

-

16.000-

-

-

-

32

06.080

Kapitaallasten Financien

11.197-

-

11.197

412-

411-

412-

3.803

-

3.803-

588

589

588

3.803

-

3.803-

588

589

588



885.531

e

30.330

855.201-

848.186-

847.713-

* Stand tot en met raadsvergadering 13 maart 2013

Toelichting autonome ontwikkeling 30.

Programmaonderdeel 06.002 Budgetcyclus LLasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat uit ervaringscijfers is gebleken dat deze kosten verlaagd kunnen worden.

31.

Programmaonderdeel 06.004 Verzekeringen LLasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat o m de zes jaar de gemeentelijke gebou¬ wen dienen te worden getaxeerd voor de opstal- en inboedelverzekering ter voorkoming van on¬ derverzekering in geval van schade.

32.

Programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten Financiën LLasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven 2014 de kapitaallasten worden geactualiseerd.


Pagina 32 van 104

1.000

847.241-

7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel de overige afdelingen binnen de gemeente te faciliteren bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale ondersteuning op de gebieden van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie, huisvesting, externe communicatie en advisering over het subsidieverwervingsproces. De afdeling laat zich leiden door de volgende motto's: goede dienstverlening aan onze klanten; efficiënte bedrijfsvoering, en kostenreductie. Prioriteiten a.

Informatievoorziening: inrichten van de nieuwe e-Suite van Dimpact en opleveren van opnieuw enkele e-diensten, waarbij een elektronisch formulier volledig digitaal wordt verwerkt en afge¬ daan. Streven naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook bui¬ ten kantoortijden. Volgen van de plannen van de e-overheid volgens het NUP-programma en jaarlijks daarover rapporteren aan de raad. Digitaal inrichten van het besluitvormingsproces van het college digitaal in- en bouwen van een nieuw, modern intranet. Stand van zaken De genoemde e-Suite is inmiddels in gebruik genomen, op 11 maart o m precies te zijn. De N U P rapportage staat op de Beleidsactiviteitenplanning, als raadsinformatiedocument, voor behande¬ ling gepland op 19 juni. Het nieuwe Intranet zit momenteel in de opbouwfase en wordt voor de zomervakantie in gebruik genomen.

b.

Automatisering: definitief opleveren van ons nieuwe serverpark, waarmee al die nieuwe faciliteiten en programma's goed ondersteund en aangeboden worden. Stand van zaken Het serverpark is begin dit jaar gebruiksgereed opgeleverd. Die oplevering is geen eenvoudige gebleken en heeft onder meer tot escalatie en diverse keren overleg met de leverancier geleid. Maar het goede nieuws is dat alles uiteindelijk goed werkt en onze organisatie kan weer een aan¬ tal jaren vooruit.

c.

Post en archief: beschrijven van processen rond documentenbeheer op die manier dat we klaar zijn voor substitutie, waarbij digitale documenten in de plaats mogen komen van analoge ^papier). O m dit te realiseren starten w i j een project 'Informatiehuishouding', samen met de gemeente Landsmeer. Stand van zaken Het project 'Informatiehuishouding' verkeert in de afrondende fase. Met het Waterlands Archief zijn afspraken gemaakt o m het digitale proces van de omgevingsvergunningen, als regionale pilot, te beoordelen op de mogelijkheid o m snel tot invoering van substitutie over te gaan.

d.

Inkoopcoördinatie: beste prijs-kwaliteitsverhouding behalen, de administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. Aanpassen van het handboek Inkoop in de lijn van de Aanbestedingswet 2012 en digitaal aanbesteden via TenderNed, o m het aanbestedingsproces zo effici¬ ent mogelijk te maken. Stand van zaken Steeds meer aanbestedingen wordt digitaal via TenderNed doorlopen. Voor de leden van de On¬ dernemersvereniging Waterland is een presentatie verzorgd over de nieuwe Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, de Aanbestedingswet en verdere regelgeving.


Pagina 33 van 104

e.

Huisvesting: beter en meer flexibel benutten van het gebouw en de inzet van meer koffieautomaten ter vervanging van fysiek bodewerk. Stand van zaken Inmiddels heeft ons college besloten tot de plaatsing van zes koffieautomaten in het gemeente¬ huis. I n de loop van dit jaar vinden enkele interne verhuizingen plaats en de voorbereiding van de inrichting van een Teleservice aangifteloket, voor de Politie, eenheid Noord-Holland, als pilot in ons gemeentehuis (zie raadsbesluit d.d. 13 februari) is gestart en wordt dit jaar, indien de onderhandelingen positief worden afgerond, opgeleverd.

f.

Externe communicatie: koersen op zoveel mogelijk digitale en dus actuele berichtgeving via de website, uitgifte van de gemeentegids en het sec via de website aanbieden van een burgerjaarver¬ slag. Stand van zaken De website wordt steeds actiever ingezet en de inhoud van de verschillende webpagina's en het digitale loket is verbeterd. Bij het digitale loket wordt gewerkt aan een vraag/antwoord catalogus (FAQ). Begin 2014 is de laatste gemeentegids in de huidige (papieren) opzet verschenen en is het Burgerjaarverslag alleen als digitaal document aangeboden. Verder wordt actief gebruik gemaakt van Twitter en is een Afvalapp ontwikkeld.

g.

Subsidieadvisering: 'subsidiebewustzijn' in de organisatie vergroten en inrichten van een helder werkproces van subsidieverwerving, inclusief een database van mogelijkheden voor die verwer¬ ving op uiteenlopende beleidsterreinen. Stand van zaken Bij verschillende dossiers is actief gezocht naar subsidiemogelijkheden. Dat heeft weliswaar tot een aantal subsidies geleid, maar ook zijn aanvragen minder succesvol verlopen omdat niet aan de subsidiecriteria werd voldaan. D o o r inzet van een specifieke database is beter inzichtelijk wel¬ ke subsidiekansen er zijn. Extern worden subsidiemogelijkheden gecommuniceerd via de website en de gemeentepagina. Een helder werkproces is in ontwikkeling.


Pagina 34 van 104



Lasten


2.633.291

e

Baten


Saldo

105.196

Saldo 2015

2.528.095-

2.558.339-

Saldo 2016

Saldo 2017

2.616.095-

2.672.263-



33

07.001

Binnendienst

34

07.002

ICT

35

07.005

Marketing & communicatie

36

07.080

Kapitaallasten Facilitaire zaken

23.758

227-

227-

227-

227-

227-

23.758-

15.788-

15.788-

15.788-

2.500

2.500

2.500

2.500-

-

2.500

33.011-

-

33.011

328-

368-

406-

11.753-

227-

11.526

13.843-

13.883-

13.921-

19.686

-

19.686-

-

-

-

19.686

-

19.686-

-

-

-

-

-

-

-

8.100

8.100

-

-

-

-

8.100

8.100

8.160-

13.843-

5.783-

5.821-

2.536.255-

2.572.182-

2.621.878-

2.678.084-

Nieuw beleid Nr.


37

07.001

Binnendienst

Bezuinigingen Nr.


38

07.001

Binnendienst

Totaal mutatie 1 I B U

7.933

e


2.641.224

e

227104.969



Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst LLasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat uit ervaring blijkt dat terugdringen van de kosten van het printen niet is gelukt. Hierdoor zijn de kosten hoger dan gepland. Daarnaast dalen de lasten doordat het gebruik van diverse abonnementen is geïnventariseerd en niet opweegt tegen de kosten. Bovendien is veel informatie via internet beschikbaar. Bovendien zijn de abonnementen van de brandweer vervallen. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat uit ervaring blijkt dat er geen inkomsten zijn voor het uitprinten van stukken voor derden.

34.

Programmaonderdeel 07.002 I C T LLasten De verhoging van de lasten betreft: het nog niet gebruikte deel van de frictiekosten E G E M - I / N U P . Budgettair wordt dit door¬ geschoven naar het huidige begrotingsjaar (zie programmaonderdeel 12.001 mutaties alge¬ mene reserve, punt 54); het nieuwe intranet. D i t vereist een veel robuustere hostingoplossing. Deze is fors duurder dan de huidige bestaande oplossing; de voorziening van diginetwerk. D i t is nodig voor uitvoering van regionaal overeengekomen werkgeversbenadering;. het elektronisch publiceren van bekendmakingen.


Pagina 35 van 104

35.

Programmaonderdeel 07.005 Marketing & communicatie LLasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de tendens is dat er minder kosten zijn met betrekking tot voedingsmiddelen en dranken. .

36.

Programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken LLasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven 2014 de kapitaallasten worden geactualiseerd. door afronding van het project verbouwing publiekshal de kapitaallasten worden geactuali¬ seerd..

Toelichting nieuw beleid 37.

Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst LLasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er zes warme drankenautomaten worden aangeschaft.

Toelichting bezuiniging 38.

Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst LLasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de aanschaf van tablets voor werknemers op termijn een bezuiniging oplevert in de printkosten.


Pagina 36 van 104

8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel burgers te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de APV. Daarnaast ondersteunt de afdeling de bestuurlijke besluit¬ vorming, adviseert zij de organisatie in juridische trajecten en bij juridische kwesties. T o t slot zijn de taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de rampenbestrijding ondergebracht bij de afdeling. D i t betreft de uitvoer in de gemeente en daarnaast de ambtelijke voorbereiding en advisering aan het gemeentebestuur. Prioriteiten a. Juridische control/bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de ondersteuning van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt blijvend verder verbeterd, processen nader uitge¬ werkt, vastgelegd en verder gedigitaliseerd. Stand van zaken De ambtelijke organisatie kan A j z steeds beter vinden. Het digitale besluitvormingsproces (Corsa Bestuur) is door technische redenen nog niet ingevoerd, maar dat zal naar verwachting eind 2 kwartaal 2014 wel gaan plaatsvinden. Daarnaast heeft de volledige organisatie in het 3 kwartaal van 2013 een cursus wetgevingsleer gehad, waarmee de wijze van opstellen van gemeentelijke re¬ gelgeving naar een hoger niveau is getild. Ajz heeft hierin een voortrekkersrol en controlfunctie. e

e

b. Juridische vraagbaak: de afdeling ontwikkelt zich verder als vraagbaak en makelaar voor juridi¬ sche vraagstukken voor de totale organisatie. Stand van zaken Ajz blijft gevraagd en ongevraagd advies geven aan de totale organisatie. De ontwikkeling hier¬ van is een continu proces. c.

APV: de A P V wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast o m uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Stand van zaken De cursus wetgevingsleer is in het 3 kwartaal 2013 aan de totale organisatie gegeven. Invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet (en daarmee de eerste aanpassing van de APV) heeft op zich laten wachten tot eind 1 kwartaal 2014. Uiterlijk eind 2 kwartaal 2014 zal de A P V algeheel worden herzien. e

e

d.

e

Rampenbestrijding/crisisbeheersing: de afdeling zet verder door met het begeleiden en voorbe¬ reiden van de organisatie op eventuele crises en rampen in samenwerking met de Veiligheidsre¬ gio Zaansteek-Waterland. Stand van zaken Sinds 2013 worden de 'acute' rampenbestrijdingsprocessen door de veiligheidsregio uitgevoerd. Per 1 januari 2014 is ook de brandweer opgegaan in de veiligheidsregio. I n 2014 zal vooral invul¬ ling worden gegeven aan de nieuwe rol van de gemeente binnen dit proces.

e.

Regionale samenwerking: ook in 2014 nadat de brandweer al geregionaliseerd is zal de regionale samenwerking verder voortgezet en gezocht worden op met name de gebieden van openbare or¬ de, veiligheid en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Stand van zaken Er wordt samengewerkt met andere gemeenten op dit gebied. Deze samenwerking wordt blij¬ vend geëvalueerd.


Pagina 37 van 104

f.

Drank- en Horecawet: in 2014 voeren we het door de raad vastgestelde beleidskader voor de Drank- en Horecawet uit. Stand van zaken Eind 1 kwartaal 2014 is de A P V wijziging ten behoeve van de gewijzigde Drank- en Horecawet vastgesteld. I n het 2 kwartaal worden alle vergunningen geïnventariseerd en waar nodig vervan¬ gen door nieuwe. Vervolgens zal er een handhavingsplan worden opgesteld. De verwachting is dat dit eind 3 kwartaal 2014 zal gebeuren. e

e

e



Lasten


878.882

e

Baten


Saldo

1.268.378

Saldo 2015

389.496

655.720-

Saldo 2016

Saldo 2017

655.719-

655.720-



39

08.007

Grondzaken

975

-

975-

-

-

-

975

-

975-

-

-

-



40

08.005

Veiligheid

1.336

-

1.336-

1.336-

1.336-

4.000

41

08.007

Grondzaken

2.482

50.631-

53.113-

2.482-

2.482-

2.482-

3.818

50.631-

54.449-

3.818-

3.818-

1.518

15.363-

-

15.363

-

-

-

15.363-

-

15.363

-

-

-

10.570-

50.631-

40.061-

3.818-

3.818-

1.518

659.538-

659.537-

654.202-

Bezuinigingen Nr.


42

08.070

Loonkosten AJZ



868.312

e

1.217.747

349.435



Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken LLasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in de 2 I B U 2013 budget beschikbaar is gesteld voor de voorbereidingskosten betreffende de verkoop van de oude gemeentewerf (taxa¬ ties, onderzoek ed.). Een deel van de werkzaamheden wordt in 2014 uitgevoerd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit overhe¬ veling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53). e


Programmaonderdeel 08.005 Veiligheid LLasten De verhoging van de lasten betreft de deelname aan het Veiligheidshuis. Daarnaast dalen de lasten doordat de rampenbestrijding binnen de organisatie goed op orde is. De verwachting is dat minder werkzaamheden uitbesteed hoeven te worden. Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1 I B U 2014) e

Pagina 38 van 104

41.

Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken LLasten De verhoging van de lasten betreft de erfpachtbetalingen aan het H H N K in verband met de Waterlandse Zeedijk. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de realisatie van het Mirror waterhotel ver¬ traging heeft opgelopen waardoor het niet reëel is de begrote erfpacht in 2014 te realiseren. Daarnaast stijgen de baten door de overbedeling van de grondruil van Hakvoort.


Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken LLasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat ten gevolge van een herverdeling in taken er een bezuiniging is gerealiseerd. Het meerjarige effect van deze loonkosten wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015.


Pagina 39 van 104


Pagina 40 van 104

9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel o m de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen o m haar doelen te bereiken. Prioriteiten a.

Dienstverlening: het verbeteren van de dienstverlening aan burgers is gerealiseerd door het vormgeven van het klantcontactcentrum bij de afdeling Publiekszaken. Klantgericht werken staat centraal in het personeelsbeleid. I n 2014 wordt aan deze ontwikkeling verder gewerkt door het versterken van kennis van medewerkers, en het uitbouwen van de digitalisering. Klantgericht werken is met alle medewerkers een onderwerp in functioneringsgesprekken. Stand van zaken De ontwikkeling is volop actueel. Voor de medewerkers van de afdeling Publiekszaken is een uitgebreid opleidingen programma uitgevoerd.

b.

Digitalisering: bedrijfsprocessen worden steeds verder gedigitaliseerd. Deze verandering heeft effect op vrijwel alle bedrijfsprocessen. Doel voor 2014 is het optimaliseren van het werken met de beschikbare informatiesystemen. Wij zetten daarbij training, collegiale uitwisseling en persoonlij¬ ke ondersteuning in als middelen. Stand van zaken De digitalisering is in volle gang. Geimplementeerd wordt bijvoorbeeld binnenkort het nieuwe digitale systeem Corsa Bestuur dat naar verwachting de efficiency in de besluitvormingsproces¬ sen zal verhogen.

c.

Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: er zijn al veel randvoorwaarden gerealiseerd. Doel voor 2014 is o m de ingezette ontwikkeling door te zetten. We werken met resultaatbeschrijvingen. Wij stimuleren ontwikkeling van medewerkers door flexibele inzet, opleiding en het gebruiken van competenties. Specifiek doel is het uitbouwen van communicatietaken bij vakspe¬ cialisten en beleidsmedewerkers. Stand van zaken Resultaatbeschrijvingen zijn merendeels opgesteld. Competenties zijn geïmplementeerd bij generieke profielen, en worden gekoppeld aan functies. Medewerkers en management zijn aan de slag met toepassing. Uitgangspunt is het inzetten van de competenties o m ontwikkelingsrichtingen en mogelijkheden van medewerkers te stimuleren in relatie tot de organisatiedoelen.

d.

Flexibel en leergierig: we willen medewerkers zo flexibel mogelijk kunnen inzetten binnen de kaders van de algemene dienst. Doel is in 2014 deze flexibiliteit nog meer uit te bouwen. Wij stimu¬ leren bredere inzet van medewerkers. Stand van zaken De uitwisseling van medewerkers krijgt steeds vaker vorm; medewerkers zien daarin ook hun kansen. Wij geven de randvoorwaarden waarbinnen de uitwisseling kan plaatsvinden in 2014 ver¬ der vorm.

e.

Stragische personeelsplanning: de meerjarige bezuinigingsopdracht op de personele formatie is in 2014 C 70.000. Daarbij geldt al langer meerjarig de opdracht o m te besparen door gebruik te ma¬ ken van de financiële ruimte tussen komende en gaande medewerkers ter waarde van 1 fte niveau 8, zijnde C 56.129. Wij maken slim gebruik van mogelijkheden o m te komen tot reductie zonder gedwongen ontslagen.


Pagina 41 van 104

Stand van zaken De bezuinigingsopdracht voor 2014 is gerealiseerd voor wat betreft de C70.000. De bezuiniging door gebruik te maken van de financiële ruimte tussen komende en gaande mensen wordt uiter¬ aard gedurende het jaar naar verwachting gerealiseerd. f.

Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten en in een aantal andere samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld de milieudienst; inkoop, subsidies, sociale zaken). De toekomst van samenwerking is volop in beweging. Doel blijft o m slim samen te werken, ook in 2014. Stand van zaken Gemeente Waterland is een samenwerkingsverband aangegaan in de regio Zaanstreek Waterland voor uitvoering van de taken op het gebied van de zogenaamde transities. De taken op het ge¬ bied van brandweer, rampenbestrijding en crisesbeheersing worden uitgevoerd in het samenwer¬ kingsverband veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. W i j blijven uitkijken naar mogelijkheden voor slim samenwerken.



Lasten


728.945

e

Baten


Saldo

12.835

716.110-

Saldo 2015

712.060-

Saldo 2016

Saldo 2017

712.060-

712.060-



43

09.001

Ontwikkeling

7.500-

-

7.500

7.500

7.500

7.500

44

09.070

Loonkosten P & O

7.146-

-

7.146

-

-

-

14.646-

-

14.646

7.500

7.500

7.500

3.000-

-

3.000

-

-

-

3.000-

-

3.000

-

-

-

17.646-

-

17.646

7.500

7.500

7.500

12.835

698.464-

Bezuinigingen Nr.


45

09.001

Ontwikkeling



711.299

e

704.560-

704.560-

* Stand tot en met raadsvergadering 13 maat 2014.


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling luasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het contract met de Arbodienst lager is mede door het dalende ziekteverzuim.

44.

Programmaonderdeel 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie luasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het gevolg van de regionalisering van de brandweer is dat de personeelslasten van P & O zijn teruggebracht. Het meerjarige effect van deze loonkosten wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015


Pagina 42 van 104

704.560-


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de onderhoudsronde bouw geleid heeft tot een bezuiniging.

Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1 I B U 2014)

v

a

n

h

e

t

f u n c t i e g e ¬

e

Pagina 43 van 104


Pagina 44 van 104

10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel o m leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a.

Raadsbijeenkomsten in de kern: naar aanleiding van de evaluatie van de inmiddels gehouden bij¬ eenkomsten zal besloten worden o f en op welke wijze in de (overige) kernen een dergelijke acti¬ viteit georganiseerd gaat worden. Stand van zaken I n 2014 heeft de gemeenteraad in het kader van de verkiezingen bijeenkomsten gehouden in I l pendam, Broek in Waterland, Marken en Monnickendam. Naar verwachting zal ook de nieuwe gemeenteraad - onder de titel "Langs de kernen" — in 2014 bijeenkomsten gaan houden in de kernen.

b.

Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. W i j gaan ook in 2014 verder met het onderzoeken van de mogelijkheden o m met andere gemeenten in de regio slim samen te werken. Stand van zaken Voor de samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang geldt op dit moment een status-quo. Op dit moment wordt wel samen met deze en de andere gemeenten binnen Zaanstreek-Waterland nagegaan op welke wijze samenwerking, op het gebied van de drie decentralisaties die op ons afkomen, mogelijk en interessant zijn. Op dit moment zijn de ge¬ meenten Landsmeer, Wormerland en Oostzaan naar gemeenten waarmee zij een intensieve(re) samenwerking kunnen gaan realiseren. Naar verwachting zullen hiervoor in het 2 en 3 kwartaal verdere initiatieven worden ontplooid en zal ook verdere duidelijkheid ontstaan over de voorge¬ nomen fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam. e

c.

e

Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zijn de bestaande gemeenschappelijke regelingen kri¬ tisch tegen het licht gehouden en in 2013 door en namens de gezamenlijke rekenkamers van Landsmeer, Oostzaan, Edam-Volendam en Waterland. Beoordeeld moet worden in hoeverre de¬ ze reeds bestaande vormen van samenwerking (nog) nuttig zijn voor onze gemeente. Stand van zaken Er zijn nog geen (verdere) acties ondernomen op basis van door B M C op verzoek van de geza¬ menlijke rekenkamercommissie van de gemeente Waterland, Landsmeer, Edam-Volendam en Zeevang gedane onderzoek naar een 5-tal Gemeenschappelijke regelingen. Vanuit het secretaris¬ sen- en controllersoverleg wordt inmiddels onderzocht op welke wijze een adequater besturings¬ concept voor de Veiligheidsheidsregio kan worden gerealiseerd en o f dit besturingsconcept dan ook geheel o f gedeeltelijk op andere gemeenschappelijke regelingen van toepassing kan zijn.

d.

Subsidies: ook in 2014 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Wij verwachten ook extra inkomsten te kunnen genereren door de in 2013 samen met de gemeente Landsmeer aangestelde subsidiecoördinator die voor verdere verbetering van het subsidie aanvraag proces zal zorg dragen.


Pagina 45 van 104

Stand van zaken Gemeente Waterland wil optimaal gebruik blijven maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart o m een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen ook in samenwerking met omliggende gemeenten. Bij dit traject zijn medewer¬ kers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. De meeste kansen liggen momenteel nog op ruimtelijke ordeningsprojecten en grote projecten zoals de dijkversterkingsopdrachten o f projecten van de gemeente Waterland waarvoor dan mo¬ gelijk kostenbesparingen o f (extra) subsidies ontvangen kunnen worden.



Lasten


Baten

Saldo

1.155.678

e


1.155.678¬

Saldo 2015

919.733-

Saldo 2016

Saldo 2017

939.233-

981.733-



46

10.001

College



15.387

17.490

2.103

15.387

17.490

2.103

15.387

17.490

2.103

1.171.065

17.490

1.153.575-

-

919.733-

-

939.233-

* Stand tot en met raadsvergadering 13 maat 2014.


Programmaonderdeel 10.001 College lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verhuizing van de bestuurder naar Water¬ land. Er is recht ontstaan op vergoeding van dubbele woonlasten. Daarnaast dalen de lasten doordat: de reiskosten lager zijn in verband met de verhuizing van de bestuurder naar Waterland het jaarlijks te betalen bedrag aan wedden dit jaar lager is dan in de begroting is opgenomen. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de afrekening van de betaalde wedden 2013 dit jaar is ontvangen.


Pagina 46 van 104

-

981.733-

11. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien F i n a n c i ë l e mutaties 1 I B U e


Lasten


3.633.753

e

Baten


Saldo

21.811.892

18.178.139

Saldo 2015

19.603.752

Saldo 2016

Saldo 2017

17.868.338

17.922.443



47

11.004

Saldo van financieringsfjntie

48

11.005

Overige algemene dekkingsmiddelen

-

61.258100.039¬

161.297¬

161.297-

161.297-

61.258 61.258-

74.767 74.767-

95.294 95.294-

89.172 89.172-

8.000-

8.000-

8.000-

8.000-



49

11.001

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

50

11.002

Algemene uitkering

51

11.004

Saldo van financieringsfuntie

52

11.005


-

50.000

50.000

97.621

27.514

53.831-

167.751

10.201 146.953-

8.192 23.869-

23.538 23.142-

10.9644.536

304.503

209.751

94.752-

73.944

19.910

68.259-

143.206

48.454

94.752-

73.944

19.910

68.259-

3.776.959

21.860.346

19.677.696

17.888.248

-



8.000-

10.201314.704

18.083.387



Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie lasten De administratieve wijziging betreft de aanpassing van renteontwikkeling als gevolg van de geau¬ toriseerde begrotingswijzigingen na het vaststellen van de begroting 2014 op 7 november 2013. Het effect voor dit programmaonderdeel is gelijk aan het effect van de administratieve wijzigin¬ gen op programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen, zie punt 48. Per saldo geen effect.

48.

Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen lasten De administratieve wijziging betreft de aanpassing afschrijving als gevolg van de geautoriseerde begrotingstingswijzigingen na het vaststellen van de begroting 2014 op 7 november 2013. Het ef¬ fect voor dit programmaonderdeel is gelijk aan het effect van de technische wijzigingen op pro¬ grammaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie, zie punt 47. Per saldo geen effect. Baten De administratieve wijziging betreft de aanpassing kapitaallasten als gevolg van de geautoriseerde begrotingstingswijzigingen na het vaststellen van de begroting 2014 op 7 november 2013. Het ef¬ fect voor dit programmaonderdeel is gelijk aan het effect van de technische wijzigingen op pro¬ grammaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie, zie punt 47. Per saldo geen effect.


Pagina 47 van 104

17.854.184


Programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat in het verleden bij de opbrengst precariobelasting steeds rekening is gehouden met inkomsten uit aanslagen welke worden opgelegd we¬ gens incidenteel gebruik (winkeliers, aannemers etc.) van de openbare ruimte. De afgelopen jaren is gebleken dat deze aanslagen niet o f nauwelijks opgelegd worden.

50.

Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering. Baten De wijziging van de baten wordt veroorzaakt door: de gecorrigeerde septembercirculaire 2013; de voorlopige resultaten van de herijking van het ministerie van B Z K ; een korting toe te passen vanuit voorzichtigheidsbeginsel op deze herijking; de ontwikkelingen in het huidige jaar.

51.

Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie LLasten De wijziging betreft aanpassing van de renteontwikkeling als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten.

52.

Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen LLasten De wijziging betreft aanpassing afschrijving als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten. Baten De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten.


Pagina 48 van 104

12. Mutaties in reserves Financiële mutaties 1 I B U e


Lasten


1.204.664

e

Baten

539.131


Saldo

665.533¬

Saldo 2015

1.795.821-

Saldo 2016

Saldo 2017

193.803

234.817



53

12.001

Mutaties algemene reserve

1.024.630

1.024.630

1.024.630

1.024.630



54

12.001


55

12.002

Mutaties res. kapitaallast. gebouwen

302.750-



152.289

53.855-

53.855-

46.312-

46.312-

46.312-

302.750¬

204.316¬

98.434

46.312¬

46.312¬

46.312¬

302.750-

820.314

1.123.064

46.312-

46.312-

46.312-

1.359.445

457.531

1.842.133-

147.491

901.914

e

150.461¬



Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve De onttrekkingen uit de algemene reserve betreffen de overhevelingsvoorstellen en resultaatbe¬ stemmingen zoals in de jaarrekening 2013 zijn aangegeven. Hieronder een korte omschrijving en verwijzing naar het betreffende programmaonderdeel waar de mutaties betrekking op hebben: Decentralisatie jeugdzorg (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1); Decentralisatie A W B Z (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1); Verbreding voetpad en snoeiwerk Hockeyveld (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1); Prijsvraag zwemwater Ilpendam (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegen¬ heden, punt 11); Project actualisering bestemmingsplannen (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 12); Project Fietspad Broek in Waterland (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); Markt-, haven- en evenementenkasten (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); Sterkte berekeningen (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); Verwijderen van de buitendijkse steigers Marken (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); Amendement jeugd participatie (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); Opnameapparatuur gezamenlijke verenigingen (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); Het extra afschrijven van investeringen in maatschappelijk nut (zie programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken, punt 19);. Voorbereiding verkoop gemeentewerf (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 39). Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1 I B U 2014) e

Pagina 49 van 104

188.505


Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve De wijzigingen worden als volgt toegelicht: Betreft N U P . Deze middelen worden incidenteel onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 07.002 I C T , punt 34); De onttrekking voor de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus en de storting inzake de verwachte opbrengst locatie St.Sebastianus, beide aangevraagd bij het opstellen van 1e I B U 2013, worden in afwachting van de recente besluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool gecorrigeerd (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 16).

55.

Programmaonderdeel 12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen D o o r de overdacht van brandweerkazernes aan de veiligheidsregio worden geen kapitaallasten meer onttrokken uit deze reserve. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is een deel van deze reserve vrijgevallen aan de algemene reserve.


Pagina 50 van 104

II. B E G R O T I N G 2014-2017


Pagina 51 van 104

Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2014 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie. Begroting 2014 Nr.

1

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

Zorg & welzijn

9.832.077

3.477.090

6.354.987-

5.988.895-

6.311.130-

6.337.917-

01.001

Uitkeringen

3.097.805

2.688.903

408.902-

387.578-

394.167-

394.167-

01.002

Welzijn

3.930.368

498.079

3.432.289-

3.081.479-

3.056.930-

3.057.565-

01.003

Onderwijs en jeugd

825.736

92.978

732.758-

687.077-

697.659-

697.659-

01.070

Loonkosten Zorg & welzijn

1.143.125

197.130

945.995-

945.949-

945.949-

945.949-

01.080

Kapitaallasten Zorg & welzijn

835.043-

886.812-

1.216.425-

1.242.577-

2

835.043


-

3.967.890

3.001.749

966.141-

724.885-

675.843-

671.492-

02.001

Bouw- en woningtoezicht

281.288

744.505

463.217

461.614

461.614

461.614

02.002


814.475

903.856

89.381

167.545

247.905

247.905

02.003

Gebiedsontwikkeling

1.129.970

1.095.988

33.982-

160.099

160.099

160.099

02.004

Milieu

206.083-

205.825-

205.825-

205.825-

02.005

Secretariaat

02.070

Loonkosten VROM

997.688-

1.037.628-

1.037.628-

1.037.628-

02.080

Kapitaallasten VROM

280.986-

270.690-

302.008-

297.657-

3.537.695-

3.529.741-

3

-

206.083

1.255.088

257.400

280.986

-

Openbare werken

8.491.432

4.081.715

4.409.717-

3.551.581-

03.001

Afval

1.225.386

1.943.314

717.928

811.087

785.031

781.619

03.002

Begraven

49.588

223.423

173.835

174.376

174.376

174.376

03.003

Buitendienst

-

97.085-

95.917-

95.917-

03.004

Gebouwen

124.486

86.567

37.919-

37.404-

37.404-

03.005

Riool

483.368

1.597.643

3.251.604

03.006

Openbare ruimte

03.070

Loonkosten Openbare werken

03.080


4

97.085

95.91737.404-

1.114.275

1.115.353

1.130.012

1.127.614

199.150

3.052.454-

2.802.689-

2.797.689-

2.797.689-

1.559.183

31.618

1.527.565-

1.527.397-

1.527.397-

1.527.397-

1.700.732

-

1.700.732-

1.188.990-

1.168.707-

1.154.943-

Publiekszaken

661.732

331.919

329.813-

291.940-

253.963-

270.993-

04.001

Akten

115.101

262.090

146.989

147.194

147.194

147.194

04.002

GBA

37.990

69.829

31.839

42.306

52.506

52.506

04.003

Verkiezingen

53.430

53.430-

26.715-

04.004

Centrale balie

04.070

Loonkosten Publiekszaken

444.019-

443.978-

443.978-

04.080

Kapitaallasten Publiekszaken

11.192-

10.747-

9.685-

1.443.806-

1.438.407-

1.401.314-

1.354.288-

1.401.469-

1.366.582-

1.333.323-

1.287.971-

42.337-

71.825-

67.991-

66.317847.241-

-

444.019

-

11.192

5

Brandweer

1.443.806

05.001

Brandweer

1.401.469

05.002

Preventie

05.070

Loonkosten Brandweer

05.080

Kapitaallasten Brandweer

-

-

42.337

-

26.715-

-

443.978-

6

Financiën

885.531

30.330

855.201-

848.186-

847.713-

06.001

Belastingen

95.625

10.330

85.295-

84.114-

84.114-

84.114-

06.002

Budgetcyclus

24.819

-

24.819-

24.500-

24.500-

24.500-

06.003

Financiële administratie

17.201

-

17.201-

16.993-

16.993-

16.993-

06.004

Verzekeringen

06.070

Loonkosten Financiën

06.080

Kapitaallasten Financiën

49.896-

33.477-

33.477-

33.477-

676.086

49.896

20.000

656.086-

656.062-

656.062-

656.062-

21.904

-

21.904-

33.040-

32.567-

32.095-

-


Pagina 52 van 104

Begroting 2014 Nr.

7

Omschrijving programmaonderdeel

Facilitaire zaken

07.001

Binnendienst

07.002

ICT

07.003

Inkoop

07.004

Vakliteratuur

07.005

Marketing & communicatie

07.070

Loonkosten Facilitaire zaken

07.080

Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

2.641.224

104.969

2.536.255-

2.572.182-

2.621.878-

2.678.084-

530.671

1.500

529.171-

505.980-

497.880-

497.880-

771.933

-

771.933-

748.046-

748.046-

748.046-

-

-

65.388 950.114

868.312

-

-

103.469

323.118


Meerjarenraming

1.217.747

-

-

-

65.388-

64.549-

64.549-

64.549-

846.645-

846.598-

846.598-

846.598-

323.118-

407.009-

464.805-

521.011-

349.435

659.538-

659.537-

654.202-

Bestuurssecretariaat

08.002

Communicatie

08.003

Juridische zaken

38.784

-

38.784-

38.305-

38.305-

38.305-

08.004

Regionale samenwerking

93.151

-

93.151-

63.240-

63.240-

63.240-

08.005

Veiligheid

-

24.157-

23.971-

23.971-

18.635-

08.006

Vergunningen

08.007

Grondzaken

08.070

Loonkosten Algemene en juridische zaken

08.080

Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

9


09.001

Ontwikkeling

09.002

P&O-instrumenten

09.070

Loonkosten Personeel & organisatie

09.080

Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

College

10.002

Raad

10.003

Directie

10.070

Loonkosten Bestuur en directie

10.080

Kapitaallasten Bestuur en directie

9

592

592

592

43.118

1.169.431

1.126.313

101.525

101.525

101.525

585.333

1.104

584.229-

599.573-

599.573-

599.573-

36.566

-

36.566-

36.566-

36.566-

36.566-

711.299

12.835

698.464-

704.560-

704.560-

704.560-

315.546

4.750

310.796-

310.293-

310.293-

310.293-

59.361-

58.837-

58.837-

58.837-

328.288-

335.430-

335.430-

335.430-

-

-

-

-

8.085

19


11.002

Algemene uitkering

11.003

Dividend

11.004

Saldo van financieringsfunctie

11.005


11.006

Onvoorzien

1.171.065

17.490

1.153.575-

919.733-

939.233-

981.733-

446.814

17.490

429.324-

430.596-

430.596-

430.596-

203.729

-

203.102-

203.729-

203.102-

203.102-

5.000

-

5.000-

5.000-

2.500-

5.000-

515.522

-

515.522-

281.035-

303.035-

343.035-

-

-

-

-

-

3.776.959

21.860.346

18.083.387

19.677.696

17.888.248

17.854.184

3.151.006

3.151.006

3.464.967

3.589.967

3.589.967

-

13.708.037

13.708.037

12.861.516

12.891.659

12.866.035

-

170.920

170.920

2.274.020

174.020

174.020

451.544-

436.539-

-

311.102 3.415.857

Mutaties reserves

12.001


12.002

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

12.003

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

12.004

Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland

311.102-

-

4.830.383

50.000

Geraamd resultaat voor bestemming

19-

-

-


Resultaat na bestemming

47.212

336.373

11.001

12

47.203

59.361

Bestuur en directie

10.001

11

24.157

1.414.526

-

50.000-

387.7991.514.992 50.000-

1.734.146

1.710.701

50.000-

50.000-

64.618-

176.067-

34.451.327

34.136.190

315.137-

1.977.789

901.914

1.359.445

457.531

1.842.133-

147.491

901.914

1.178.483

276.569

2.030.638-

41.014-

-

36.712

36.712

44.255

44.255

44.255

-

104.250

104.250

104.250

104.250

104.250

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

35.495.635

142.394

135.656

82.873

12.438

-

35.353.241


Pagina 53 van 104

188.505 -


Pagina 54 van 104

I I I . STAND V A N Z A K E N K R E D I E T E N


Pagina 55 van 104

I n onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten. Oorspronkelijk Omschrijving

Soort J a a r

activa

Bedrag krediet

Waardever-

Besteed

Besteed

bedrag van de

Boekwaarde

meerd. &

t / m 2013

2014

investering per

01-01-2014

waardevermind

1-1-2014

Afdeling 1: Zorg & welzijn Afgesloten

kredieten

6.917.246

2.729.074

24.170

6.541.050

9.651.542

354.500

2.427.048

-

304.500

9.399.595

Onderwijs

1.014.511

Afschr. 2014

2014

256.242

406.294

85.764-

347.496

3.431.135

164.920

Bouw/inrichtingskosten de Fuut

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

257.606

12.880

Gebruiksvoorzieningen

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

20.063

1.338

Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

223.089

10.623

Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

13.053

870

Terreinkosten de Havenrakkers

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

2.478

2.478

Bouw/inrichtingskosten de Overhaal

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

256.729

9.169

Gebruiksvoorzieningen de Overhaal

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

6.391

426

Terreinkosten de Overhaal

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

4.498

900

Stichting nieuwbouw de Binnendijk

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

314.619

8.279

Uitbreiding lokalen de Binnendijk

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

156.604

5.400

Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

1.949

130

Uitbreiding speelterrein de Binnendijk

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

13.798

431

Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

239.802

11.419

Vervanging kozijnen JF Kennedy

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

108.482

9.040

Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

12.955

864

Terreinkosten JF Kennedy

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

2.342

2.342

Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

257.799

12.890

Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

12.598

840

Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

68.476

9.782

Renovatie de Rietlanden

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

308.959

13.433

Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

10.288

686

Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

146.368

22.336

EGEM-i-Lee^licht

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

4.582

3.000

Nieuwbouw Gouwzeeschool

ecn

xxx

1.014.511

xxx

xxx

987.606

25.363

Sport

354.500

1.410.023

1.915.282

145.242

Stichtingskosten sporthal 't Spil

ecn

xxx

xxx

xxx

304.500 xxx

96.193

48.097

Renovatie sporthal 't Spil

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

2.072

2.072

Renovatie interieur sporthal 't Spil

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

15.468

7.734

Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

27.189

1.699

Renonatie sportzaal Marijkestraat

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

15.711

2.244

Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

60.449

3.182

Terreinkosten sportzaal Nieuwland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

974

974

Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

51.593

2.866

Aankoop grond tbv trainingsveld

ecn

xxx

xxx

9.486

Aanleg kunstgras voetbalvelden

ecn

xxx

659.537

xxx

xxx

638.016

21.985

Toplaag kunstgrasvoetbalvelden

ecn

xxx

580.981

xxx

xxx

532.566

48.415

Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden

ecn

xxx

119.504

xxx

xxx

113.529

5.975

Lening V V Monnickendam,veldverlichting

ecn

50.000

Lening St.Waterlandse Hockey Accomm.

ecn

304.500

xxx

50.000

47.539 304.500

Sociaal cultureel werk

304.500 831.690

Grond Bibliotheek

erfp

xxx

xxx

xxx

xxx

26.093

Bibliotheek,overname

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

352.794

Stichtingskapitaal het Broekerhuis

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

45

Grond dorpshuis Zuiderwoude

erfp

xxx

xxx

xxx

xxx

1.134

St.Dorpshuis Katwoude

fn

xxx

xxx

xxx

xxx

374.000

Stichtingskosten De Bolder

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

77.624


Pagina 56 van 104

36.457

23.520

12.937

Aflossing

Boekwaarde

T o e ge r e k e n d e

Kapitaal-

Kapitaal-

ka p i t aal-

K a p i taal-

2014

31-12-2014

rente 4,5" o 2014

lasten 2014

lasten 2015

l a s t e n 2016

l a s t e n 2017

Omschrijving

19.712

9.481.778

428.751

835.045

886.812

1.216.427

1.242.576

19.712

8.946.624

417.413

764.909

7.35.530

657.545

640.454

3.266.215

154.401

319.321

305.661

296.938

289.869

244.726

-

-

19.712 -

Onderwijs

22.734

23.313

Bouw/iniichling^skoslen de ľ'uul Gebiuiksvo.o.izieningeM

903

2.240

2.180

2.120

2.060

10.039

20.662

20.184

19.706

19.228

12.183

587

1.458

1.418

1.379

1.340

112

2.590

-

247.560

11.553

20.722

20.309

19.897

19.484

5.965

288

714

694

675

656

Gebruiksvoorzieningen de Overhaal

3.598

202

1.102

1.062

1.021

981

Terreinkosten de Overhaal

306.340

14.158

22.437

22.065

21.692

21.320

Stichting nieuwbouw de Binnendijk

7.047

12.447

12.204

11.961

11.718

Uitbreiding lokalen de B i n n e n d i j k

1.819

88

218

212

206

200

Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk

13.366

621

1.052

1.033

1.013

994

Uitbreiding speelterrein de Binnendijk

228.383

10.791

22.210

21.696

21.183

20.669

Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy

99.442

4.882

13.922

13.515

13.108

12.701

V ervangnig' k zi|M..n I I ' 1 ... lined.

12.091

583

1.447

1.408

1.369

1.330

105

2.448

11.601

24.491

23.911

23.331

22.751

244.909

Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers G e b r u i k - v - . I /I.. mugen de 1 h i v m a k k e p . Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal

Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger

11.758

567

1.407

1.369

1.331

1.293

58.694

3.081

12.864

12.423

11.983

11.543

Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden

295.526

13.903

27.336

26.732

26.127

25.523

Renovatie de Rietlanden

9.602

463

1.149

1.118

1.087

1.056

124.033

6.587

28.922

27.917

12

25.907

67.522

66.381

1.582

206

3.206

1.653

962.243

44.442

69.805

68.664

1.750.329

80.619

215.681

225.861

26.9

Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht

152.836

50.261

Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger

148.314

-

N i e u w b o u w Gouwzeeschool Sport Stichtingskosten sporthal ' t Spil

-

4.329

52.425

93

2.165

7.734

696

8.430

8.082

25.489

1.223

2.923

2.846

2.770

2.693

Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat

2.951

2.850

2.749

2.648

Renonatie sportzaal Marijkestraat

2.720

5.902

5.759

5.615

5.472

Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland

44

1.017

2.322

5.188

5.059

4.930

4.801

Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat

48.097

-

13.466 57.267

-

23.893

kredieten

18.725

-

24.473

Afgesleten

212.466

151.204

-

11.592

A f d e l i n g 1: Z o r g Ä w e l / i j n

48.726

707

Renovatie sporthal 't Spil

-

Renovatie interieur sporthal 't Spil

Terreinkosten sportzaal Nieuwland

-

9.486

427

427

427

427

427

-

616.032

28.711

50.695

49.706

48.717

47.727

-

484.151

23.965

72.381

70.202

68.023

65.845

-

107.554

5.109

11.084

10.815

10.546

10.277

2.762

44.776

1.370

1.370

1.287

1.202

1.114

Lening V V

16.949

287.551

8.903

8.903

8.388

7.856

7.309

Lening St.Waterlandse Hockey A c c o m m .

795.233

37.426

73.883

72.242

70.602

68.961

26.093

1.174

1.174

1.174

1.174

1.174

329.274

15.876

39.395

38.337

37.279

36.220

A a n k o o p grond t b v trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden U..|]l]|c^;e|],|lll]l.v|,l\eľllcllll[lg

Sociaal cultureel werk G r o n d Bibliotheek Bibliotheek,overname

-

45

2

2

2

2

2

-

1.134

51

51

51

51

51

Stichtingskapitaal het Broekerhuis

-

374.000

16.830

16.830

16.830

16.830

16.830

S t . D o ľ p • huis 1 .nlwo ude

64.686

3.493

16.430

15.848

15.266

14.684

Stichllngsd. .sten De Bo . k i r

G r o n d dorpshuis Zuiderwoude

e

Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1 I B U 2014) Pagina 57 van 104

WaardeverOmschrijving

Soort J a a r

activa

Bedrag krediet

Besteed

Besteed

t / m 2013

2014

Restant krediet

Boekwaarde

meerd. Ä

01-01-2014

waardevermind

Afschr. 2014

2014 Overig

2.514

Brede school Ilpendarąrentetoerekening

ecn

-openbare school -bijzondere school

xxx

xxx

xxx

ecn

xxx

xxx

xxx

ecn

xxx

xxx

xxx

-gymzaal

ecn

xxx

xxx

xxx

-bibliotheek

ecn

xxx

xxx

xxx

-buitenschoolse opvang

ecn

xxx

xxx

xxx

EGEM-i-WMO

ecn

Lopende

kredieten

xxx

xxx 576.000

Onderwijs

2.514

xxx

270.738

16.106

289.156

3.221.488

85.764-

3.219.734

85.764-

877

1.754

877

228.690

305.262

54.148

576.000

270.738

16.106

289.156

228.690

305.262

54.148

Voorbereiding brede school scholeneiland

2011

imm

266.000

247.966

4.232

13.802

205.918

18.034

49.593

Voorbereiding brede school Broek in Waterland

2013

imm

200.000

14.740

3.810

181.450

14.740

185.260

2.948

Ontwerpfase BSS

2013

imm

110.000

8.032

8.064

93.904

8.032

101.968

1.606

5.986.746

31.288

8.064

5.947.394

23.256

36.744

4.651

4.729.904

23.256

36.744

4.651

23.256

36.744

4.651

4.351.902

55.538

67.284

4.304.738

-

49.892

Nieuwe

kredieten

4.746.000

8.032

8.064

Tijdelijke huisvesting BSS

Onderwijs 2015

ecn

302.190

8.032

8.064

Brede school scholeiland Monnickendam

2015

ecn

4.443.810

Groot onderhoud sporthal 't Spil

2016

ecn

600.000

Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding

2013

ecn

60.000 580.746

580.746

2015

ecn

580.746

580.746

Sport

660.000

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

Afdeling 2: V R O M Afgesloten

532.500

kredieten

-

286.094 4.443.810

23.256

636.744 600.000

23.256

36.744

121.301

983

34.339

-

444.555 -

Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland

imm

xxx

xxx

xxx

xxx

Aankoop jachthaven Hemmeland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

Havenkantoor jachthaven Hemmeland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

32.840

3.284

Toiletgebouw jachthaven Hemmeland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

10.108

5.054

Kapschuur jachthaven Hemmeland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

6.555

596

Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

75.403

15.081

Aankoop recreatiegebied Hemmeland

ecn

1

xxx

xxx

xxx

xxx

Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek.

xxx

xxx

xxx

xxx

O H W Veenderijvaart, rentetoerekening

xxx

xxx

xxx

xxx

Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek

xxx

xxx

xxx

xxx

0

0 3.429.332

EGEM-i-DURP

ecn

xxx

34.339

xxx

xxx

9.120

6.868

Aankoop Galgeriet 12

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

411.743

10.557


ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

329.636

8.452

Lopende

kredieten

EGEM-i-Omgevingsverg. Nieuwe

2009

ecn

kredieten

Steigers jachthaven Hemmeland

2015

ecn

Afdeling 3: Openbare Werken Afgesloten

142.500

86.962

983

54.555

47.164

55.538

17.392

142.500

86.962

983

54.555

47.164

55.538

17.392

-

-

-

390.000

390.000

390.000

390.000

4.915.000

kredieten

-

Afval

1.790.288

84.094

192.318

3.232.937

-

-

192.318

12.988.510 11.447.417

2.734.972 -

209.878

1.116.249 1.046.201 53.602

Ondergr containers Monnickendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

2.228

2.228

Vervanging bovengr.concons

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

43.340

21.670

Voorsorteerunit K C A

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

2.925

2.925

Ondergrondse afvalcontainers

ecn

xxx

16.203

xxx

xxx

10.431

1.620

Aanschaf containerauto afval

ecn

xxx

176.115

xxx

xxx

150.955

25.159

e


Aflossing

Boekwaarde

T oegerekende

Kapitaal

Kapitaal

k a p i t aal

K a p i taal

2014

31122014

rente 4,5",, 2014

lasten 2014

lasten 2015

l a s t e n 2016

l a s t e n 2017

144.967

3.134.847

Omschrijv i n g

145.844

141.945

133.310

137.169

50.687

50.687

49.337

47.987

46.637

openbare school

30.564

30.564

29.750

28.936

28.122

bijzondere school

40.888

40.888

39.799

38.710

37.621

gymzaal

3.850

3.850

3.747

3.645

3.542

18.898

18.898

18.395

17.892

17.388

79

956

917

877

-

-

Overig Brede school ll| vl^.l:l|]|.ľe|]1e1oeľekel|nng:

3.1.3390

479.805

10.291

479.805

10.291

bibliotheek buitenschoolse opvang EGEMiWMO

64.439

136.791

131.607

126.423

Lopende

64.439

136.791

131.607

126.423

Onderwijs

kredieten

|74.359i

9.266

58.859

61.046

58.652

56.258

Voorbereiding brede school scholeneiland

ľ7.1,52

663

3.611

48.867

47.067

45.267

Voorbereiding brede school Broek i n Waterland

m.394

361

1.968

26.878

25.888

24.898

Ontwerpfase BSS

5.6998

14.491

55.349

1.047

55.349

475.6999

358.153

351.424

47.087

45.357

311.01 7

306.067

1.047

55.349

427.275

1.047

5.698

5.698

14.491

14.491

13.951

13.951

Nieuwe

kredieten

Onderwijs Tijdelijke huisvesting BSS Brede school scholeiland Monnickendam

70.411

Spoort

57.000

G r o o t onderhoud sporthal 't Spil

13.411

G r o o t onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding

55.171

53.864

55.171

53.864

G r o o t onderhoud D e Bolder

-

4.340.156

195.836

263.120

269.084

302.007

297.656

Afdeling 2: V R O M

-

4.254.846

193.713

243.605

236.745

227.401

225.692

Afgesloten

3.429.3 32

154.320

154.320

154.320

154.320

154.320

29.556

1.478

4.762

4.614

4.466

4.318

5.054

455

5.509

5.281

5.959

295

891

864

837

810

60.322

3.393

18.474

17.795

17.117

16.438

0

0

Voorbereiding aankoop jachthaven H e m m e l a n d Aankoop jachthaven H e m m e l a n d Havenkantoor jachthaven H e m m e l a n d Toiletgebouw jachthaven H e m m e l a n d Kapschuur jachthaven H e m m e l a n d Vervanging elektrakasten jachthaven H e m m e l a n d Aankoop recreatiegebied H e m m e l a n d

1

Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek.

kredieten

O H W Veenderijvaart, rentetoerekening Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek EGEMiDURP

2.253

410

7.278

2.354

401.185

18.528

29.086

28.611

28.136

27.661


321.184

14.834

23.286

22.905

22.525

22.145


-

85.310

2.122

19.515

32.339

31.057

29.584

Lopende

85.310

2.122

19.515

32.339

31.057

29.584

EGEMiOmgevingsverg.

43.550

42.380

Nieuwe

43.550

42.380

Steigers jachthaven H e m m e l a n d

A f d e l i n g 3: O p e n b a r e W e r k e n

-

-

-

-

-

14.607.233

584.483

1.700.732

1.188.989

1.168.707

1.154.945

-

10.401.216

515.134

1.561.335

835.045

780.186

756.544

9.445

63.047

156.276

21.670

100

2.328

1.950

23.620

55.482

31.632

30.427

kredieten

kredieten

Afval Ondergr containers Monnickendam

22.645

Afgesloten

kredieten

Vervanging bovengr.concons V o, rSoľ1eeľl||]|1 K C A

132

3.057

8.810

469

2.090

2.017

1.944

1.871

125.796

6.793

31.952

30.820

29.688

28.556

Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval

e



Soort J a a r

activa

Bedrag krediet

Besteed

Besteed

t / m 2013

2014

Restant krediet

Boekwaarde

me erd. Ä

01-01-2014

waardevermind

Afschr. 2014

2014 Riolering

9.900.627

254.970

Omleiding drruknoolsysteem Watergang

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

540

270

Druknolenng Katwoude

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

119.782

23.956

GRP,Binnenring

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

1.308.637

29.081

Investeringen ingevolge GRP

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

351.478

7.811

Investeringen ingevolge GRP

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

235.798

7.860

Riolering Galgeriet

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

426.908

9.281

Riolering Ringshemmen

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

642.021

12.840

GRP,Herm. Reyntj eslaan

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

158.831

3.241

GRP,Burg.Versteegstraat

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

70.310

1.406 3.343

Drainage Ringshemmen, 1

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

180.517

Voorbereiding fase 3 Ringshemmen

imm

xxx

xxx

xxx

xxx

5.169

5.169

GRP Monnickendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

84.585

1.596

GRP buitengebied Kanaaldijk

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

121.848

2.256

GRP vervanging buitengebied

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

415.010

7.981

GRP 2007,verbetenng Monnickendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

380.000

6.667

GRP 2009,vervanging gemalen

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

30.525

538

Ringshemmen,fase 2

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

532.903

9.869


ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

226.760

4.199

Ringshemmen,fase 3

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

484.998

8.818

GRP Marken

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

709.329

13.384

GRP buitengebied IBA's

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

239.774

10.899

GRP 2007,verbetering Broek in Waterland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

80.012

1.482

GRP 2007,vervanging riool buitengebied

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

501.399

8.697

GRP 2007,verbetering buitengebied

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

356.941

6.126

GRP 2007,vervanging gemalen

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

48.597

842

GRP,vrijvervalnolen 2012

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

156.238

2.648

GRP vervanging gemalen

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

164.956

3.055

EGEM-i-WION

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

57.584

24.365

GRP,gemalen, 2012

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

26.133

1.867

GRP 2008,verbetering Ilpendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

394.212

7.300

GRP 2007,verbetering Katwoude

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

999.097

17.420

GRP 2008,vervanging transportriool

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

308.965

5.227

GRP,drukriolering 2012

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

80.770

5.477

GRP,randvoorzieningen 2013

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx 1.336.912

737.629

Loods Monnickendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

34.964

34.964

Uitbreiding loods Galgeriet

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

40.925

40.925

Loods Galgeriet

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

110.409

110.409

Tractor Marken

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

3.034

3.034

Vervanging tractie

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

6.304

6.304

Parkeerhok Marken

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

621

621

Verbouw parkeerhok

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

17.590

1.099

Stroomvoorziening haven Monnickendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

1.700

850

Toilet/douchegeb.Marken

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

2.616

2.616

Toilet/douchegeb.Monnickendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

9.800

1.960

Aanleg begraafplaats Kloosterdijk

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

66.393

8.299

Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

19.667

19.667

Vervanging voertuigen

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

256.965

32.121

Vervanging aanhanger

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

3.409

568

Vervanging speeltoestellen

mn

xxx

xxx

xxx

xxx

14.227

14.227 14.666

Overig

Ondergrond speeltoestellen

mn

xxx

xxx

xxx

xxx

14.666


mn

xxx

xxx

xxx

xxx

61.385

5.946

Pelserbrug

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

421.450

421.450

Openbare ruimte Gouwzeeschool

mn

xxx

xxx

xxx

xxx

250.696

17.854

EGEM-i-WION/OV

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

91

48


Pagina 60 van 104

Aflossing

Boekwaarde

T o e g e r ekende

Kapitaal

Kapitaal

kal p i t a a l

K ap i taal

2014

31122014

rente 4,5% 2014

lasten 2014

lasten 201.5

lasten 2016

lasten 2017

9.645.657

700.498

445.528

Omschrijv ing

683.855

656 833

637.448

Riolering Ognleiding d m k n olsysleem W aleľggang

270

24

294

282

95.825

5.390

29.346

28.268

27.190

26.112

D'ľukľio'lenng bulve' ude

1.279.557

58.889

87.969

86.661

85.352

84.044

GRP,Binnenring

343.667

15.817

23.627

23.276

22.924

22.573

Investeringen ingev Jge ( IR'

227.938

10.611

18.471

18.117

17.763

17.410

Investeringen inggevolgge GRP

417.628

19.211

28.491

28.074

27.656

27.239

Riolering Galgeriet

629.180

28.891

41.731

41.153

40.576

39.998

155.589

7.147

10.389

10.243

10.097

9.951

68.904

3.164

4.570

4.507

4.444

4.380

177.174

8.123

11.466

11.316

11.165

11.015

233

5.402

82.989

3.806

5.402

5.331

5.259

5.187

G R P Monnickendam

119.592

5.483

7.740

7.638

7.537

7.435

G R P buitengebied K anaaldijk

407.030

18.675

26.656

26.297

25.938

25.579

G R P vervanging buitengebied

373.333

17.100

23.767

23.467

23.167

22.867

G R P 2007,verbetering Monnickendam

29.987

1.374

1.912

1.888

1.864

1.839

523.034

23.981

33.849

33.405

32.961

32.517

Ringshemmen,fase 2

222.560

10.204

14.403

14.215

14.026

13.837


476.180

21.825

30.643

30.246

29.849

29.453

Ringshemmen,fase 3

695.945

31.920

45.303

44.701

44.099

43.497

G R P Marken

228.875

10.790

21.689

21.198

20.708

20.217

78.530

3.601

5.082

5.016

4.949

4.882

492.702

22.563

31.260

30.869

30.477

30.086

G R P 2007,vervanging r i o o l buitengebied

350.815

16.062

22.188

21.912

21.637

21.361

G R P 2007,verbetering buitengebied

47.755

2.187

3.029

2.991

2.953

2.915

G R P 2007,vervanging gemalen

153.590

7. '3 1

9.679

9.560

9.441

9.321


161.901

7.423

10.478

10.340

10.203

10.065

33.219

2.591

26.957

25.860

9.252

Riolering Ringsliemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen

G R P 2009,vervanging gemalen

GRP buitengebied I B A G R P 2007,verbetering Broek i n Waterland

G R P vervanging gemalen EGEMiWION GRP.gemalen. 2" 12

24.267

1.176

3.043

2.959

2.875

2.791

386.912

17.740

25.040

24.711

24.383

24.054

G R P 2008,verbetering Ilpendam

981.678

44.959

62.379

61.595

60.812

60.028

G R P 2007.verbetering Ka t w o u d e

303.739

13.903

19.130

18.895

18.660

18.424

G R P 2008.vervanging transportriool

75.293

3.635

9.111

8.865

8.618

8.372

599.282

797.790

60.161 1.573

GRP.drukriolering 2012 GRP.randvoorzieningen 2013

95.708

36.537

91.722

88.669

Overig

Loods Monnickendam

Uitbreiding loods Galgeriet

Loods Galgeriet

Tractor M a r k e n

1.842

42.766

4.968

115.378

137

3.171

284

6.588

28

649

16.491

792

1.891

1.841

850

76

926

888

118

2.734

7.840

441

2.401

2.313

2.224

2.136

Toilet/douchegeb.Monnickendam

58.094

2.988

11.287

10.913

10.540

10.166

Aanleg begraafplaats Kloosterdijk

885

20.552

224.844

11.563

43.684

42.239

40.793

39.348

2.841

153

721

696

670

645

640

14.867

660

15.326

2.762

8.709

55.439

Vervanging tractie Parkeerhok M a r k e n 1.792

1.743

Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken

Uitbreiding begr.pl. fase 3 K l o o s t e r d i j k Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen 8.441

8.174

27.528

18.965

440.416

232.842

11.281

29.135

28.332

43

4

52

45

7.906

Vervanging speeltoestellen Pelserbrug

26.725

Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEMiWION/OV

e



Jaar

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed

Besteed

t / m 2013

2014

Restant krediet

Boekwaarde

meerd. Ä

01-01-2014

waardevermind

Afschr. 2014

2014 Lopende

kredieten

3.989.000

Afval

1.597.970

84.094

2.306.937

1.541.093

2.530.972

70.048

1.400.000

255.348

828

1.143.824

255.316

1.284.594

1.212

Bouwkosten Milieustraat

2013

ecn

1.164.076

48.482

828

1.114.766

48.450

1.115.594

1.212

206.866

58

206.866

Grondkosten Milieustraat

2013

ecn

206.924

Installaties Milieustraat

2013

ecn

29.000

Aanschaf opslag containers

2014

ecn

100.000

Aanschaf vorkheftruck

2014

ecn

40.000

2013

ecn


2010

mn


2010

Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2013

29.000

201.000

116.501

84.499

116.501

84.499

1.942

201.000

116.501

84.499

116.501

84.499

1.942

2.388.000

1.226.121

1.078.614

1.169.275

1.161.879

66.894

33.000

23.379

9.622

17.296

9.620

4.676

mn

80.000

33.111

46.889

31.695

46.889

2.759

2010

mn

100.000

32.479

67.521

31.279

67.521

1.299

2010

mn

205.000

Overig

Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken

2011

mn

820.000

Aankoop grond loswal

2013

mn

107.000

83.266

790.827

3.384

201.616

230

28.943 87.940 1.142

1.858

1.142

372

21.386-

3.600

36.400

240

191.323

559.133

4.827

Bodemonderzoek loswal

2013

mn

3.000

1.858

2013

mn

40.000

3.600

57.786

Bouwkosten nieuwbouw buitendienst

2013

ecn

752.197

193.064

2.806

Grondkosten nieuwbouw buitendienst

2013

ecn

147.803

147.803

Installaties nieuwbouw buitendienst

2013

ecn

100.000

kredieten

926.000

Riolering

556.327 0-

-

-

926.000

204.000

3.000

3.000

3.000

201.000

201.000

ecn

2015

ecn

GRP.drukriolering 2015

2015

ecn

265.000

265.000

GRP.vrijvervalriolen 2016

2016

ecn

201.000

201.000

GRP.gemalen, 2016

2016

ecn

9.000

9.000


2016

ecn

46.000

46.000


2017

ecn

Afdeling 4: Publiekszaken

Afgesloten

49.423

kredieten

-

49.423

xxx

49.423

659.500

94.043

29.037 -

-

29.037

xxx

29.037

565.457

-

-

-

-

Grond kazerne Ilpendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

Uitbreiding kazerne Broek

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

Nieuwbouw Ilpendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

Nieuwbouw Monnickendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

Inrichting Monnickendam

ecn

xxx

xxx

xxx

Vervanging inventaris kazernes

ecn

xxx

xxx

xxx

Lopende

kredieten

Kazerne Broek in Waterland

2006

ecn

204.000

201.000

2014

Afdeling 5: Brandweer

-

926.000


ecn

100.000

201.000

GRP.persleiding 2014

659.500

94.043

659.500

94.043

-

52.722

147.803

926.000 ecn

EGEM-i-GBA

29.174 107.000

201.000

2014

kredieten

744.420

100.000


Afgesloten

205.000

19.060

Inrichting loswal

Nieuwe

29.000

192.032 103.822

-

9.885 -

9.885 9.885

565.457 -

33.696 22.347

38.535

3.503

xxx

59.166

14.792

xxx

6.121

4.052

565.457

88.210

565.457

11.349

565.457

88.210

565.457

11.349


Pagina 62 van 104

Aflossing

Boekwaarde

T o e gerekende

Kapitaal-

Kapitaal-

k ap i t aal-

K ap i taal-

2014

31-12-2014

rente 4 , 5 " . 2014

lasten 2014

lasten 2015

l a s t e n 2016

l a s t e n 2017

-

Omschrijving

4.002.017

69.349

139.397

341.348

3 334091

326.834

Lopende

118.277

116.070

113.864

AAfval

kredieten

1.538.698

11.489

12.701

1.162.832

2.180

3.392

81.429

80.120

78.810

206.866

9.309

9.309

9.309

9.309

9.309

Grondkosten Milieusl raal

3.238

3.151

3.064

Installaties Milieustraat

29.000 100.000

-

14.500

14.050

13.600

40.000

-

9.800

9.440

9.080

Bouwkosten Milieustraat

199.058

5.243

7.184

12.308

12.157

12.006

Rioleńng

199.058

5.243

7.184

12.308

12.157

12.006


2.264.260

52.617

119.512

210.763

205.864

200.965

Overig

5.454

7.601

7.304

7.007


1.426

4.186

10.079

9.779

9.479


1.408

2.707

8.388

8.208

8.028

17.425

17.056

16.687

Renovatie Damsluis

87.106

84.646

82.186

Parkeer-/verkeersmaatregelen M a r k e n

4.815

4.815

4.815

22.241

778

75.825 97.501 205.000 -

720.873

33.499

-

107.000

-

86.221

V e|•keersciľculd1|ep|dn V C P

A a n k o o p grond loswal Bodemonderzoek loswal

2.628

84

455

718

691

664

39.760

162

402

4.456

4.336

4.216

745.630

8.610

13.436

52.358

51.512

50.666

Bouwkosten nieuwbouw buitendienst

6.651

Grondkosten nieuwbouw buitendienst

147.803

6.651

-

100.000

-

-

204.000

-

-

204.000 201.000

-

3.000

6.651

6.651

6.651

11.167

10.867

10.567

Installaties nieuwbouw buitendienst

12.597

54.430

71.51,7

Níeuwe

12.597

54.430

71.567

Riolering

12.244

12.094


202

199

196

12.395

12.244


29.592

28.797


-

12.395


-

705

-

5.137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kredieten

12.395

-

Inrichting loswal

-

GRP.persleiding 2014

GRP.gemalen. 2016 GRP.drukriolering 2016 GRP.drukriolering 2017

-

19.152

1.307

11.191

10.746

9.685

-

A f d e l i n g 4: P u b l i e k s z a k e n

-

19.152

1.307

11.191

10.746

9.685

-

Afgesloten

19.152

1.307

11.191

10.746

9.685

-

723.793

8.641

42.337

71.826

(.7.991

66.317

A f d e l i n g 5: B r a n d w e e r

-

81.475

4.672

27.019

24.029

21.045

20.221

Afgesloten

35.032

1.734

-

-

-

-

-

-

-

-

44.375

2.662

17.454

16.788

-

2.068

275

4.328

2.162

642.318

3.9699

15.318

47.796

46.946

46.096

Lopende

642.318

3.969

15.318

47.796

46.946

46.096

Kazerne Broek i n Waterland

kredieten

EGEM-i-GBA

kredieten

G r o n d kazerne Ilpendam

-

5.237

5.080

4.922

4.764

Uitbreiding kazerne Broek

-

Nieuwbouw Ilpendam

-

Nieuwbouw Monnickendam

16.123

15.457

Inrichting M o n n i c k e n d a m Vervanging inventaris kazernes kredieten

e



Soort J a a r

activa

Bedrag krediet

Besteed

Besteed

t / m 2013

2014

Restant krediet

Boekwaarde

meerd. Ä

01-01-2014

waardevermind

Afschr. 2014

2014

Afdeling 6: Financien Afgesloten

kredieten

52.500

6.800

-

-

45.700

456.562

45.700

1.360

-

-

450.377

-

-

Aandelen E.Z.W.

fin

xxx

xxx

xxx

xxx

415.277

Aandelen B.N.G.

fin

xxx

xxx

xxx

xxx

35.100

52.500

6.800

52.500

6.800

1.688.239

687.498

Lopende

kredieten

EGEM-i basisre^stratie W O Z

2012

ecn

Afdeling 7: Facilitaire Zaken Afgesloten

kredieten

-

32.058

45.700

6.185

45.700

1.360

45.700

6.185

45.700

1.360

968.683

3.056.541

425.741

185.573

-

-

-

-

2.841.390

-

131.658

Gemeentekantoor

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

2.569.163

EGEM-i samenwerkende catalogi

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

2.006

1.003

Vervanging telefooncentrale

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

48.484

12.133

Vervanging werkplekhardware

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

32.750

8.188

Klantbegeleidingssyteem

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

26.615

6.654

Verbouwing publiekshal

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

162.372

18.041

868.239

687.498

148.683

215.151

Lopende

kredieten

EGEM-i topografie/BGT

2010

ecn

100.000

EGEM-i bedrijven/handelsregister

2010

ecn

25.000

EGEM-i doorontwikkeling WKPB

2010

ecn

15.000

EGEM-i-Elektonische dienstverlening

2008

ecn

298.239

EGEM-i-Digitaliseren facturen/contracten

2008

ecn

180.000

Vervanging serverpark

2012

ecn

250.000

218.110

Nieuwe

kredieten

820.000

32.058

100.000 1.202

23.798

100.000 1.202

23.798

240

296.871

1.368

1.368

171.315

8.685

8.685

8.685

31.890

43.622

32.058

-

-

168820.000

2014

ecn

245.000

245.000

2015

ecn

287.500

287.500

Vervanging I C T 3e fase

2016

ecn

287.500

287.500

Afdeling 8: Algemene juridische zaken

213.949 -

245.000

1.368

-

245.000

812.561

kredieten

-

-

-

-

812.561 51.195

Grond Ilpendam/Watergang

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

Gronden Zwoude/Broek in Waterland

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

37.795

Gronden Marken

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

328.217 22.934

Grond vm Armvoogden Ilpendam

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

Aankoop grond Molenpad

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

52.170

Weiland Kloosterdijk

ecn

xxx

xxx

xxx

xxx

320.249

Afdeling 9: Personeel Ä Organisatie

416

Afgesloten

416

TOTAAL

53.915

15.000


Fietsregeling

180.741

15.000


Afgesloten

85.639

kredieten fin

xxx

14.764.985

xxx

xxx

5.478.427

141.305

xxx

11.798.382

-

-

416

31.557.669

4.083.650


Pagina 64 van 104

1.837.371

Aflossing

Boekwaarde

T o e g er ekende

Kapitaal

Kapitaal

ka p i t aal

K ap i taal

2014

31122014

rente 4 , 5 " . 2014

lasten 2014

lasten 2015

lasten 2016

lasten 2017

500.902

20.545

21.905

33.041

32.568

32.096

A f d e l i n g 6: F i n a n c i e n

-

450.377

20.267

20.267

20.267

20.267

20.267

Afgesloten

415.2"

18.687

18.687

18.687

18.687

18.687

Aandelen E.Z.W.

35.1»

1.579

1.579

1.580

1.580

1.580

AanLLn BN.G.

50.525

278

50.525

278

1.638

3.296.709

137.544

-

2.709.733

-

-

kredieten

12.301

11.829

Lopende

12.774

12.301

11.829

E G E M i basisregistratie W O Z

323.118

407.010

464.804

521.011

A f d e l i n g 7: F a c i l i t a i r e Z a k e n

127.863

259.520

253.596

246.668

240.740

Afgesloten

2.483.524

115.612

201.251

197.397

193.544

189.690

1.003

90

1.093

1.048

36.351

2.182

14.315

13.769

13.223

12.628

V eľvuiging leleto.o.ncentrale

24.563

1.474

9.661

9.293

8.924

8.556

Vervanging werkplekhardware

1.638

12.774

kredieten

kredieten

Gemeenlekanloor E G E M i samenwerkende catalogi

19.961

1.198

7.851

7.552

7.253

6.953

Klantbegeleidingssyteem

144.331

7.307

25.348

24.536

23.724

22.912

V eľbouwing publiekshal

341.976

9.682

63.597

93.389

89.879

86.369

Lopende

24.500

23.600

22.700

E G E M i topografie/BGT

6.114

5.889

5.664

E G E M i bedrijven/handelsregister

3.675

3.540

3.405

E G E M i doorontwikkeling W K P B

100. 24759

54

294

15.

EGEMiElektonische dienstverlening

1.368

E G E M i D i g i t a l i s e r e n facturen/contracten

8.685 9.628

53.250

245.000

-

-

60.025

245.000

60.025

202.217

kredieten

59.100

56.850

128.258

54.600

193.903

Vervanging serverpark

Nieuwe

kredieten

57.820

55.615

V ervanging I c 1 1e [ase

70.438

67.850


70.438

V ervanging I C 1 3e fase

812.561

36.565

36.565

36.565

36.565

36.565

A f d e l i n g 8: A l g e m e n e j u r i d i s c h e zaken

-

812.561

36.565

36.565

36.565

36.565

36.565

Afgesloten

kredieten

51.195

2.304

2.304

2.304

2.304

2.304

G r o n d Ilpendam/Watergang

37.795

1.701

1.701

1.701

1.701

1.701

G r o n d e n Z w o u d e / B r o e k i n Waterland

328.217

14.770

14.770

14.770

14.770

14.770

22.934

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

52.170

2.348

2.348

2.348

2.348

2.348

320.249

14.411

14.411

14.411

14.411

14.411

19

19

416

19

19

Afgesloten

416

19

19

Fietsregeling

1.414.526

3.251.898

416

20.128

33.783.820

2.905.679

3.298.754

3.351.166

Gronden Marken G r o n d v m A r m v o o g d e n Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland K l o o s t e r d i j k

A f d e l i n g 9: Personeel Ä O r g a n i s a t i e

kredieten

TOTAAL

e



Pagina 66 van 104

IV. U I T G A N G S P U N T E N 2015-2018 De hiervoor voorgestelde actualisatie van de baten en lasten en de investeringskredieten leiden tot een wijzigingen van de begroting voor het jaar 2014. Daarnaast hebben sommige van deze wijzigingen een effect op de meerjarenraming. Hierbij zijn echter nog niet meegenomen de meer algemene uitgangspunten zoals de inflatie, de renteontwikkeling en overige verwachte ontwikkelingen. I n dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de uitgangspunten die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting 2015 en de daarbij te presenteren meerjarenraming 2015-2018. 1.

Stijging van de loonkosten Voor wat betreft de stijging van de loonkosten wordt gebruik gemaakt van de CPB-index loonvoet (bron: kortetermijnraming maart/2014) overheid. Deze gaat voor 2015 uit van een stijging van de loonvoet met 2,5 z-o. 0

2.

Stijging van de subsidies I n het verleden is er voor gekozen o m de subsidies jaarlijks te laten stijgen met de CPB-index loonvoet overheid. Gebleken is dat de uitgaven van de gesubsidieerde instellingen niet echt een re¬ latie vertonen met de ontwikkeling van de loonvoet overheid. Het college bekijkt thans o f aanslui¬ ting kan worden gezocht bij een index die de ontwikkeling van een gesubsidieerde instelling beter weergeeft. Het college zal bij de behandeling van de subsidieverordening o f bij de begrotingswijzi¬ ging van het coalitieprogramma met een eventuele wijziging komen. .

3.

Stijging van overige materiële lasten Voor de stijging van de overige materiële uitgaven gaan wij uit van de verwachte prijs CPB-index bruto-overheidsinvesteringen (bron: korte termijnraming maart/2014). De ontwikkeling van de uit¬

gaven wordt gesteld op 1,250. 4.

Stijging lokale belastingen Voor de bepaling van de hoogte van de inflatie wordt gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI, 2006=100, februari/2014), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond van de voorlopige cij¬ fers kunnen de gemeentelijke belastingen in 2015 met maximaal 1,10 stijgen.

5.

Ontwikkeling van de rente: kapitaallasten Voor de berekening van de kapitaallasten volgt de gemeente al jaren een consistente gedragslijn. Ook voor 2015 wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4,500o bij de berekening van de kapitaallasten. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. D o o r het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen.

6.

Ontwikkeling van de rente: financiering

Voor het aantrekken van gelden wordt voor de komende begroting uitgegaan van een rente die ge¬ lijk is aan de rente die gebruikt wordt voor de berekening van de kapitaallasten, zijnde 4,50. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante ren¬ tevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 7.

Ontwikkeling gemeentefonds Vanaf 2012 houdt de groei van het gemeentefonds weer gelijke tred met de groei van de rijksbe¬ groting. I n de begroting van Waterland zijn de voorlopig bekende (meerjaren)effecten voor wat be¬ treft de ontwikkeling van het gemeentefonds verwerkt. D o o r middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


Pagina 67 van 104

I n onderstaande tabel zijn de volgende wijzigingen verwerkt: de gecorrigeerde septembercirculaire 2013; de voorlopige resultaten van de herijking van het ministerie van B Z K ; vanuit voorzichtigheidsbeginsel is er een korting toegepast op deze herijking 2015 12.861.516

2016 12.891.659

2017 12.866.035

2018 12.724.912

De hoogte van de algemene uitkering zal in eerste instantie bij het opstellen van de begroting 2015 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Afhankelijk van de datum dat de septembercirculaire uit¬ komt, worden deze effecten verwerkt. I n verband met de economische situatie en verwachte ver¬ dere maatregelen door het Rijk worden de afgesproken kortingen doorgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe grondslagen voor de verdeling van de gelden in het gemeentefonds. D i t zal tot voordeel- en nadeel gemeenten leiden bij de verdeling. Wij gaan bij het opstellen van de begro¬ ting uit van de meest recente informatie per gemeente vanuit de formele circulaire van de verdeling van het gemeentefonds. 8.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De afspraken tussen het Rijk en de gemeenten met betrekking tot de gelden die de gemeente ont¬ vangt voor de uitvoering van de W m o lopen eind 2014 af. I n de meicirculaire komt meer duidelijk¬ heid over de nieuwe budgetten met betrekking tot de 3D's. Bij het opstellen van de begroting 2015 zal worden uitgegaan van de meest recente informatie.


Pagina 68 van 104

V. B I J L A G E N


Pagina 69 van 104


Pagina 70 van 104

1. Stand van zaken moties en toezeggingen Nr. 0249

Motie/toezegging Mirror Waterhotel Hemmeland: toegezegd wordt de te sluiten pachtoverenkomst (inclusief borging 4.000 m2 BVO) aan de raad te doen toekomen alvorens tot ondertekening wordt overgegaan.

Dd. Raad 11/10/2012

Dossier 259

Afgeh Nee

0260

Motie 157-27 PvdA en Waterland Natuurlijk! inzake verkoop ge¬ meentelijke gronden in de Monnickenmeer. Verzoek aan het college, indien deze mogelijkheid zich aandient, over te gaan tot ver¬ koop van de destijds in de Monnickenmeer aangekochte gronden. Motie 222-10 van de VVD inzake de declaratiemogelijkheden voor raadsleden en wethouders. Verzoek aan het college de plaatselijke ver¬ ordening aan een kritische blik te onderwerpen en aan de raad een wijziging van deze regeling voor te leggen. Motie 159-84 van GroenLinks inzake het nemen van een verkeersbesluit dat moet leiden tot een gewichtsbeperking tot 10 ton of minder in de straten tussen Peereboomweg en Pelserbrug.

18/10/2012

157

Nee

01/11/2012

222

Nee

Aanlevering 2 helft 2014.

13/12/2012

159

Ja

13/12/2012

301

Nee

De rechter heeft uitspraak gedaan. De raad is hierover mondeling geïnformeerd in de raadsvergadering van 26 september 2013 Het verkeersbesluit voor de gewichtsbe¬ perking in Broek-Zuid van 10 ton is 12 november genomen. Het besluit is op 3 februari 2014 in werking getreden. Afhankelijk van besluitvorming van het Rijk. H H N K heeft een brief van de gemeente hierover ontvangen. H H N K gaat in juni de raad informeren over de mogelijkheden.

0264

0280

0282

Motie 301-3 van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en CDA inzake het verzoek aan het college om alles te doen om de bij het dijkversterkings¬ traject betrokken instanties te be¬ werkstelligen dat het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft.

Stand van zaken De ruimtelijke procedure komt indien er overeenstemming is over de erfpacht. De erfpachtover-eenkomst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorgelegd. Er heeft zich nog geen geschik¬ te mogelijkheid aangediend om tot verkoop te kunnen over¬ gaan.

e


Pagina 71 van 104

Nr. 0293

Motie/toezegging Toegezegd wordt de raad tijdig door middel van een informatie¬ document en een informatieavond te informeren over de verdere besluitvorming van de regiona¬ lisering van de brandweer.

Dd. Raad 14/02/2013

Dossier 102

Ja

0297

Motie 259-14 van de VVD inzake verzoek aan het college mede¬ werking te verlenen aan het aan de welstandscommissie voorgelegde aangepaste plan voor het Mirror Water Hotel met een nokhoogte van 13,4 meter met incidentele verhoging tot 14,7 meter. Motie 301-11 van het CDA inzake dijkversterking Katwoude. Verzoek aan het college alles te doen wat in haar vermogen ligt om bij de dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt. Project Ilpenhof. Toegezegd wordt dat het college de samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg Nederland zal beëindigen en verder zal gaan met het plan van ontwik¬ kelaar USP, aangezien er in de raad op hoofdlijnen steun lijkt te zijn voor dit plan. Randvoorwaarden uitbreiding scheepswerf Hakvoort: Toegezegd wordt dat het college naar aan¬ leiding van een te houden con¬ sultatie van de buurtbewoners en een bedrijfsbezoek aan de scheeps¬ werf voor (duo)-raadsleden, schriftelijk zal aangeven in hoeverre er aanleiding is om de kaders zoals weergegeven in informatie¬ document 293-4, aan te passen. Toegezegd wordt dat het college overgaat tot plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis.

14/03/2013

259

Nee

25/04/2013

301

Nee

De gesprekken met het hoog¬ heemraadschap over voor¬ keursvarianten zijn nog gaande (zie ook volgnummer 0282).

25/04/2013

228

Ja

De samenwerkingsovereen¬ komst met Woonzorg is op 3 december 2013 ontbonden.

25/04/2013

293

Ja

De informatieavond voor de buurtbewoners is gehouden op 10 september 2013. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 293-25; week 2014/3).

23/05/2013

176

Ja

De zonnepanelen zijn in week 2013/50 aangebracht. De openingshandeling heeft op 21 december 2013 laatsgevonden.

0310

0311

0313

0320

Afgeh

Stand van zaken De informatieavond vond plaats op 12 maart 2013. Op 5 juni 2013 heeft de projectleider regionalisering een presentatie gehouden. Na het zomerreces is nogmaals uitleg gweest. Op 28 november 2013 heeft de raad het college toestemming gegeven in te stemmen met de wijziging van de GR. Het plan voor het Mirror Water Hotel wordt door de ontwikkelaar verder uitgewerkt en in het bestemmingsplan voor het hotel meegenomen. (zie ook volgnummer 0 249).


Pagina 72 van 104

Nr. 0322

0323

0326

0329

0332

0333

Motie/toezegging Toegezegd wordt de raad schrifte¬ lijk te informeren over het (toe¬ komstig) eigendom van het biblio¬ theekgebouw in Monnickendam. Toegezegd wordt dat het lokale plan van aanpak werkgeversbe¬ nadering vóór 1 oktober 2013 naar de raad wordt gestuurd.

Dd. Raad 23/05/2013

Dossier 199

Afgeh Nee

Stand van zaken In uitvoering, raadsinformatiedocument volgt.

06/06/2013

205

Ja

Toegezegd wordt dat een ge¬ actualiseerd inzicht in de (sociale) woningbehoefte meegenomen wordt in de stukken rondom het volkshuisvestingsplan en de pre¬ statieafspraken met de woning¬ bouwcorporaties die dit jaar aan de raad worden voorgelegd. Motie 222-35 van PvdA, CDA en D66 inzake de kaders voor de Brede School Monnickendam. Motie 160-16 van GroenLinks, D66, SP, PvdA, CDA en VVD. Verzoek aan het college: - voor 1 augustus 2013 een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Noord-Holland voor fietspad Ilpendam-Broek in Waterland; (vervolg zie volgnummer 0333) (vervolg van 0332, motie 160-16): de resterende 50 7o van de kosten voor een bedrag van C 60.000 ten laste te brengen van het resultaat 2013 en het resterende bedrag van de investering te activeren. De jaar¬ lijkse lasten hiervan ten laste te brengen van de post onvoorzien en/of het budget voor toerisme; bij de Stadsregio na te gaan of extra subsidie beschikbaar is. Toegezegd wordt het dekkingsplan en de bijbehorende stukken van de Veiligheidsregio Zaanstreek¬ Waterland (regionalisering brandweer) ter informatie door te geleiden aan de gemeenteraad zo spoedig mogelijk nadat deze beschikbaar komen.(zie ook 0342)

06/06/2013

178

Ja

Lijst met te benaderen werkgevers is eind september / begin oktober 2013 voor de raadsleden ter inzage gelegd. De portefeuillehouder heeft in de raad toegelicht dat er verder geen apart lokaal plan van aan¬ pak komt. Raadsinformatiedocument (nr. 253-25; week 2013/52) is door de raad doorgeschoven tot na de verkiezingen van maart 2014.

20/06/2013

222

Ja

04/07/2013

160

Ja

04/07/2013

160

Ja

Vervallen door op 13 maart 2014 aangenomen motie van Waterland Natuurlijk! (160-26) geen verder onderzoek meer te verrichten en de aanleg van de fietsverbinding tussen Ilpendam en Broek in Waterland als afgehandeld te beschouwen.

Ja

De Veiligheidsregio Zaan¬ streek / Waterland heeft aangegeven dat de vaststelling van het dekkingsplan onderdeel zal zijn van de bestuurs¬ vergadering in oktober 2013. De stukken rond het dekkingsplan zijn in december 2013 ge¬ deeld met de raad via de griffier.

0

0335

05/09/2013

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 196-23; week 2013/46). Vervallen door op 13 maart 2014 aangenomen motie van Waterland Natuurlijk! (160-26) geen verder onderzoek meer te verrichten en de aanleg van de fietsverbinding tussen Ilpendam en Broek in Waterland als afgehandeld te beschouwen.


Pagina 73 van 104

Nr. 0338

Motie/toezegging SPvE woningbouwproject Van Disweg Broek in Waterland. Motie 262-29 van GroenLinks om aan de zichtlijnen de bestemming "tuin onbebouwd" te geven.

Dd. Raad 05/09/2013

0340

Toegezegd wordt inzicht te geven in het beschikbare budget voor de bredeschoolactiviteiten voor het jaar 2013 en daarmee de vraag te beantwoorden waarom er geen budget meer zou zijn voor school¬ jaar 2013/2014, aangezien budget¬ ten in de gemeentebegroting wor¬ den gegeven per kalenderjaar. Toegezegd wordt bij de griffier ter inzage te leggen een overzicht van de werkzaamheden van de porte¬ feuillehouder in het kader van de werkgeversbenadering (lijstje met bedrijven in relatie tot de WSW). Toegezegd wordt dat de stukken van de Veiligheidsregio Zaanstreek¬ Waterland met betrekking tot de regionalisering van de gemeentelijke brandweer zodra deze vrijgegeven kunnen worden zo spoedig mogelijk aan de raad worden voorgelegd. (zie ook 0335) Motie 310-4 van CDA, PvdA, GroenLinks en SP om in samen¬ werking met de Eilandraad Marken een integrale visie op te stellen in het kader van toerisme, veiligheid (dijkversterking) en ruimtelijke ordening.

26/09/2013

Ja

26/09/2013

Ja

26/09/2013

Motie 310-5 van CDA en Water¬ land Natuurlijk! inzake het plaatsen van meer afvalbakken op Marken én hondenbezitters te informeren over afvalzakjes en het gebruik van afvalbakken.

26/09/2013

0341

0342

0343

0344

Dossier 262

Afgeh Nee

Stand van zaken De motie wordt in acht geno¬ men bij het opstellen van het bestemmingsplan, nadat een exploitatieovereenkomst is gesloten met de ontwikkelaar. Planning voor het zomerreces 2014. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 226-4; week 2013/42).

De lijst met werkgevers is eind september/begin oktober 2013 voor de raadsleden ter inzage g e l e g d .

Ja

De stukken zijn in december 2013 via de griffier aan de raad voorgelegd.

310

Nee

310

Ja

In het bestuurlijk overleg op 25 november 2013 met de eilandraad is afgesproken dat de eilandraad zelf een integrale visie opstelt in samenwerking met de gemeente. Planning voor 1 januari 2015. De ge¬ meente heeft op verzoek van de eilandraad het TROP en het Bidbook voor Broek aan de eilandraad toegestuurd. Hondenbezitters hebben een brief ontvangen over de aan¬ gewezen losloop- en opruimgebieden met daarbij een kor¬ tingsbon voor een poepzakhoudertje en 50 zakjes. Bewo¬ ners worden geïnformeerd dat zakjes bij het gemeentehuis beschikbaar zijn. Bij de herin¬ richting van het parkeerterrein zijn nieuwe afvalbakken ge¬ plaatst en extra afvalbakken zijn geplaatst bij de postboot¬ steiger.

26/09/2013


Pagina 74 van 104

Nr. 0345

Motie/toezegging Motie 310-7 van het CDA inzake het verbeteren van de verkeers¬ situatie bij de toegang van Marken voor het einde van het jaar.

Dd. Raad 26/09/2013

Dossier 310

Ja

0346

Toegezegd wordt dat het door de VVD gevraagde inzicht in de huis¬ vestingskosten van de GGD naar de raad wordt gezonden. Motie 175-47 van CDA, GroenLinks, SP en Waterland natuurlijk! inzake het aanwijzen van de woningen aan het Burgemeester Paulplantsoen als gemeentelijk monument. Toegezegd wordt dat het paaltje bij het Willem Alexanderhof te Monnickendam verwijderd zal worden om na een jaar te bezien hoe een en ander functioneert. Toegezegd wordt dat het college ten aanzien van de instabiliteit van de elektriciteit in Watergang contact zal opnemen met de netwerkbe¬ heerder (Liander) om vervolgens van de uitkomsten daarvan de raad in kennis te stellen. Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren over welke mo¬ gelijkheden er zijn voor de realisatie van sneller internet (glasvezel) in Watergang.

26/09/2013

270

Ja

26/09/2013

175

Nee

De zienswijze tegen het ontwerp-besluit moet eerst worden afgehandeld. Planning voor 1 juni 2014.

26/09/2013

108

Nee

Paaltje is in oktober 2013 verwijderd. Evaluatie in oktober 2014.

03/10/2013

312

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 312-2; week 2014/13).

03/10/2013

312

Nee

Toegezegd wordt bij de Stadsregio Amsterdam/EBS het verzoek neer te leggen om meer bussen te laten stoppen bij Watergang. Toegezegd wordt, gelet op de grootte van de scholen, bij de be¬ sturen van SPOOR en CPOW onder aandacht te brengen de noodzaak van samenwerking tussen de twee scholen in de brede school Ilpendam.

03/10/2013

312

Ja

Er is nog geen bevredigend antwoord ontvangen van het telecombedrijf die het internet verzorgt in Waterland. Overigens kunnen bewoners ook zelf maatregelen nemen om de snelheid van het inter¬ net te verbeteren. Ziggo biedt hiervoor op haar website mogelijkheden. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 159-118; week 2013/45).

03/10/2013

312

Ja

0347

0348

0349

0350

0351

0352

Afgeh

Stand van zaken Op 21 januari zijn de diverse aanpassingen met de eilandraad besproken, waarbij de eilandraad de voorkeur heeft uitge¬ sproken om het maat¬ regelenpakket tegen doorrijders in één keer uit te voeren voor¬ dat het toeristenseizoen begint (1 april). De plantenbakken worden in week 14 (31 maart 2014) geleverd. In week 15 (7 april) zijn de maatregelen op het parkeerterrein uitgevoerd. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 111-52; week 2013/40).



Pagina 75 van 104

Nr. 0353

0354

0355

0356

0357

0358

Motie/toezegging Toegezegd wordt dat zal worden nagegaan in hoeverre het overzicht van de horeca-instellingen in bijlage 3 bij de startnotitie (gewijzigde Drank- en Horecawet) compleet is, waarbij in ieder geval wordt aan¬ gegeven waarom Cafetaria De Rob in Broek in Waterland en Dorps¬ huis Uitdam niet op deze lijst voorkomen. Toegezegd wordt dat het college een voorgenomen besluit tot over¬ dracht van brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Zaanstreek¬ Waterland middels een informatie¬ document aan de raad voorlegt, al¬ vorens tot deze overdracht wordt overgegaan. Toegezegd wordt dat de besluiten¬ lijsten van het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek¬ Waterland naar de raad zullen worden gezonden. Toegezegd wordt dat ten aanzien van de procedure van het Mirror Waterhotel het communicatietraject extra aandacht krijgt.

Dd. Raad 03/10/2013

17/10/2013

Toegezegd wordt dat het besluit¬ vormingsproces en de daarbij behorende argumentatie inzake het besluit voor realisatie van de milieu¬ straat in Katwoude naar de raad zal worden gezonden. Motie 121-16 D66 en GroenLinks inzake het plaatsen van een inzamelcontainer voor het recyclen van frituurvet en olie op plekken waar reeds inzamelcontainers voor glas en papier zijn geplaatst en als proef te beginnen bij winkelcentra zoals 't Spil en Graaf Willemlaan. Onderzoeken of de kosten van verankering met beugels in het straatwerk te compenseren is met de opbrengsten.

Dossier 207

Afgeh Ja

Stand van zaken Dit overzicht is aangepast en toegezonden aan de raad. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 207-24; week 2014/11).

17/10/2013

Ja

Op 28 november 2013 heeft de raad toestemming gegeven om de posten Ilpendam en Monnickendam over te dragen.

17/10/2013

Ja

In december 2013 via de griffier aan de raad gezonden.

234

Nee

07/11/2013

222/ 223

Ja

07/11/2013

121

Nee

De ruimtelijke procedure komt indien er over-eenstemming is over de erf-pacht. De erfpachtovereen-komst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorgelegd. Afgehandeld in de raadsvergadering van 12 december 2013 bij de behandeling van de vvgb (nr. 260-18; week 2013/46 en 260¬ 21; week 2013/47). Een ondernemer is bereid het frituurvet in te zamelen. Vanuit logistiek overwegingen is dit alleen interessant wanneer op meer locaties frituurvet wordt ingezameld. Het inzamelresultaat zal dan groter zijn. Daarom zal op vier locaties een inzamelcontainer worden geplaatst op de afvalinzamelpunten, te weten in Ilpendam, Broek in Waterland, Monnickendam ('t Spil) en Marken.


Pagina 76 van 104

Nr. 0359

0360

0361

0362

0363

0364

0365

Motie/ toezegging Toegezegd wordt dat het college motie 176-58 (motie GroenLinks inzake bijvriendelijk bermbeheer) zal uitvoeren en dat derhalve het bermbeheer bijvriendelijk zal wor¬ den uitgevoerd met zo weinig mo¬ gelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen. Toegezegd wordt dat het college motie 176-60 (motie GroenLinks inzake realiseren oplaadpunten voor elektrische auto's in de vorm van een laadpaal), behoudens de daarin genoemde locaties, zal uitvoeren en dat derhalve oplaadpunten voor elektrische auto's in de vorm van een laadpaal zal realiseren op ver¬ schillende locaties in de gemeente Waterland. Toegezegd wordt dat het college motie 176-61 (motie GroenLinks inzake in beheerplan openbare verlichting over te schakelen op LED-verlichting), zal uitvoeren en dat derhalve in het eerstvolgende beheerplan openbare verlichting overgeschakeld zal worden op LED-verlichting, met de nuance¬ ring dat deze overschakeling stapsgewijs wordt ingevoerd. Toegezegd wordt dat bij de renova¬ tie van sporthal 't Spil bijzondere aandacht zal worden besteed aan duurzaamheid. Toegezegd wordt dat het college de strekking van motie 305-3 (motie CDA inzake extra middelen voor armoedebestrijding) onderschrijft en dat de middelen voor armoede¬ bestrijding in principe daarvoor worden aangewend. Toegezegd wordt om in het infor¬ matiedocument over de handhaving van de Drank- en Horecawet aan te geven hoe de handhavingscapaciteit van BOA's verdeeld is over de verschillende beleidsterreinen. Motie 176-59 van GroenLinks in¬ zake verzoek aan het college om onderzoek te doen naar de aanslui¬ ting bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zodat inwoners van Waterland onder gunstige voor¬ waarden geld kunnen lenen om hun huis energiezuinig te maken en zo hun woonlasten te verlagen en de raad daarover voor 1 maart 2014 te informeren.

Dd. Raad 07/11/2013

Dossier 176

Ja

07/11/2013

176

Nee

Het college heeft op 4 maart 2014 ingestemd met de over¬ eenkomst met Nun/Heijmans, de bijdrage van SDW van C 1.000 per laadpaal tot een maximum van C 6.000 en het locatieplan voor 4 openbare laadpalen in Monnickendam, Marken en Broek in Waterland. Voorbereiding is nu doende.

07/11/2013

176

Nee

De planning is om in 2014 het beheerplan voor openbare verlichting te actualiseren.

Nee

De renovatie of nieuwbouw van de sporthal is uitgesteld.

07/11/2013

Afgeh

Stand van zaken Het bermbeheer wordt al bijvriendelijk en zonder bestrij¬ dingsmiddelen uitgevoerd. In het beheerplan Hemmeland worden maatregelen voorge¬ steld voor het bevorderen van bijvriendelijk beheer.

07/11/2013

305

Ja


07/11/2013

223

Nee

07/11/2013

176

Nee

De planning is om uiterlijk 1/7/2014 met een handhavingsplan Drank- en horecawet naar de raad te gaan. Daarin zal deze toezegging worden mee¬ genomen. Planning voor 1 juni 2014.


Pagina 77 van 104

Nr. 0366

0367

0368

0369

0370

0371

Motie/toezegging Motie 176-62 van GroenLinks in¬ zake oproep aan het college om, eventueel samen met omringende gemeentes en/of de provincie Noord-Holland, te onderzoeken of ook de gemeente Waterland de ser¬ vice van de zonatlas kan aanbieden en daartoe nog binnen deze be¬ stuursperiode een beredeneerd voorstel aan de raad voor te leggen. Motie 259-16 van het CDA inzake verzoek aan het college duidelijk te communiceren over de toepassing van de coördinatieregeling bij het project Mirror Waterhotel, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de gewijzigde inspraakprocedu¬ re. De periode voor inspraak niet samen te laten vallen met een va¬ kantieperiode (de maanden juliaugustus). Toegezegd wordt dat in samen¬ werking met de jongerenwerker alternatieven gevonden worden voor jongeren die getroffen worden door de nieuwe leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet.

Dd. Raad 07/11/2013

Dossier 176

Afgeh Nee

Stand van zaken Planning voor 1 juli 2014.

07/11/2013

259

Nee

De ruimtelijke procedure komt indien er over-eenstemming is over de erfpacht. De erfpacht¬ overeenkomst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorge¬ legd.

28/11/2013

207

Nee

Toegezegd wordt dat een adequate informatievoorziening zal worden georganiseerd met betrekking tot de nieuwe leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet. Toegezegd wordt de tijden van de betreffende invalidenparkeer¬ plaatsen in de binnenstad van Monnickendam te verruimen naar 18.00 uur.

28/11/2013

207

Ja

28/11/2013

159

Ja

Toegezegd wordt dat bij de Stads¬ regio Amsterdam aangegeven zal worden dat Waterland deze wij¬ ziging van de gemeenschappelijke regeling ziet als een tussenstap en dat de instemming van de raad van Waterland niet inhoudt dat Water¬ land automatisch voorstander is van de keuze van de Stadsregio Amster¬ dam als nieuw te vormen vervoerregio.

28/11/2013

215

Ja

In overleg met de jongeren¬ werker is een mailing uitgegaan naar alle 16 en 17 jarigen in Waterland met het verzoek om ideeën. Deze worden uit¬ gewerkt met de jongeren¬ werker en de afdeling Zorg en Welzijn. Vervolgens wordt met een raadsinformatiedocument naar de raad gegaan. Dit is toegezonden aan alle betrokken partijen. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 207-24; week 2014/11). Deze toezegging is met de aan¬ genomen motie van WN! in de raadsvergadering van 12 december 2013 vervallen. In de motie worden de tijden van de gehandicapten parkeerplaatsen in de binnenstad verruimd naar 20.00 uur. De onderborden zijn hierop aangepast. Teruggekoppeld in de bestuursvergaderingen door de portefeuillehouders.


Pagina 78 van 104

Nr. 0372

0373

0374

0375

0376

0377

0378

Motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college in gesprek gaat met de brede schoolcoördinator en het veld om te in¬ ventariseren wat de wensen zijn. Motie 159-122 van Waterland Natuurlijk! inzake het verruimen van de tijden van de gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum van Monnickendam tot 20.00 uur. Toegezegd wordt dat het college met Karmac zal overleggen over de verruiming van de openingstijden van de bibliobus.

Dd. Raad 12/12/2013

Dossier 226

Ja

12/12/2013

159

Ja

De onderborden met de nieuwe tijden zijn inmiddels aangebracht.

Ja

Toegezegd wordt dat de raad ten aanzien van de vraag van de natio¬ nale politie om een teleserviceloket in de leeskamer van het gemeente¬ huis te vestigen nader zal worden geïnformeerd, waarna deze infor¬ matie, tezamen met het standpunt van het college in dezen, geagen¬ deerd zal worden voor een voorbe¬ reidende vergadering. Toegezegd wordt dat de raad geïn¬ formeerd zal worden over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het terrein van de St. sebastianusschool, waarbij in ieder geval aan de orde komen: a. de vraag of de locatie meegeno¬ men is in de zoektocht naar locaties waar jongerenwoningen gereali¬ seerd zouden kunnen worden; (vervolg b t / m d zie 0377) (vervolg van 0376) b. de vraag wanneer het juridische point of no return is bereikt; c. de financiële consequenties; d. de behandeling van het plan St. Sebastianusschool in de raad. Toegezegd wordt dat er tot de volgende raadsbehandeling geen (nieuwe) onomkeerbare besluiten genomen zullen worden ten aanzien van de ontwikkeling van het terrein van de St. Sebastianusschool.

19/12/2013

99

Ja

Is afgehandeld maar niet actief terug gemeld aan de raad. Is inmiddels achterhaald omdat de bibliobus niet meer wordt gebruikt na de ingebruikname van de vaste vestigingen van de bibliotheek begin februari 2014. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 120-16; week 2014/2).

19/12/2013

253

Nee

Planning voor 1 juni 2014.

19/12/2013

253

Ja


19/12/2013

253

Ja


19/12/2013

Afgeh

Stand van zaken Is afgehandeld.


Pagina 79 van 104

Nr. 0379

Motie/toezegging Toegezegd wordt dat de portefeuil¬ lehouder de aanleg van zonnepane¬ len op brandweerposten in zal brengen bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Dd. Raad 19/12/2013

Dossier 131

Ja

0380

Toegezegd wordt dat het onder¬ zoek naar de kostendekkendheid van de leges uiterlijk 31 januari 2014 naar de raad zal worden ge¬ zonden. Motie 293-21 van D66 en PvdA om met betrekking tot het masterplan Hakvoort de uitgangspunten van het college als maximaal uitgangs¬ punt te nemen, maar te streven naar een kleinere omvang en om bij nieuwbouw aandacht te besteden aan de zichtbaarheid van de activi¬ teiten. Mondelinge motie van VVD en GroenLinks inzake zonnepanelen op brandweerposten binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek¬ Waterland.

19/12/2013

223

Ja

19/12/2013

293

Nee

Planning voor 1 januari 2015.

19/12/2013

176

Ja

Motie 158-249 van de VVD en Waterland Natuurlijk! inzake ver¬ zoek aan het college medewerking te verlenen aan de aanvraag om vooroverleg splitsing stolp plan Lagedijk Katwoude. Uitbreiding en vernieuwing jacht¬ haven De Zeilhoek Katwoude: Toegezegd wordt dat het college in gesprek gaat met de initiatiefnemer om te kijken of de uitbreiding zo¬ veel mogelijk aan de westelijke kant gerealiseerd kan worden. Uitbreiding en vernieuwing jacht¬ haven De Zeilhoek Katwoude: Toegezegd wordt dat ten aanzien van de opmerkingen over de win¬ terstalling met omwonenden en initiatiefnemer in gesprek zal wor¬ den gegaan om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing kan worden gekomen.

23/01/2014

158

Ja

Op 31 januari is er een brief naar de Veiligheidsregio ge¬ stuurd waarin wordt opgeroe¬ pen om zonnepanelen op brandweerkazernes te plaatsen als bijdrage aan de klimaatdoel¬ stellingen. Een afschrift van de brief is aan de gemeenten in de regio gestuurd. Afgehandeld met het aanne¬ men van de motie.

23/01/2014

297

Ja


23/01/2014

297

Ja


0381

0382

0383

0384

0385

Afgeh

Stand van zaken Op 31 januari is er een brief naar de Veiligheidsregio ge¬ stuurd waarin wordt opgeroe¬ pen om zonnepanelen op brandweerkazernes te plaatsen als bijdrage aan de klimaatdoel¬ stellingen. Een afschrift van de brief is aan de gemeenten in de regio gestuurd. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 223-18; week 2014/6).


Pagina 80 van 104

Nr. 0386

0387

0388

0389

0390

0391

0392

0393

0394

Motie/toezegging Uitbreiding en vernieuwing jacht¬ haven De Zeilhoek Katwoude: Toegezegd wordt dat als tussenstap richting vaststellen bestemmings¬ plan een informatiedocument met uitgangspunten aan de raad zal worden voorgelegd. Uitbreiding en vernieuwing jacht¬ haven De Zeilhoek Katwoude: Toegezegd wordt dat de parkeernormen verder uitgewerkt worden. Uitbreiding en vernieuwing jacht¬ haven De Zeilhoek Katwoude: Motie 297-8 van het CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, Waterland Natuurlijk! en SP inzake het leggen van de bestemming 'Maatschappe¬ lijk' op de locatie van het Huis aan het Water. Wijziging APV in verband met Drank- en Horecawet: Toegezegd wordt dat de verslagen van de bijeenkomsten met de commerciële en paracommerciële instellingen naar de raad zullen worden gezonden. Wijziging APV in verband met Drank- en Horecawet: Toegezegd wordt dat er nog een informatiebijeenkomst voor de raad zal worden georganiseerd. Wijziging APV in verband met Drank- en Horecawet: Toegezegd wordt dat er nog een bijeenkomst met de instellingen zal plaatsvinden.

Dd. Raad 23/01/2014

Dossier 297

Ja

Afgeh

Stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 297-11; week 2014/9).

23/01/2014

297

Ja


23/01/2014

297

Nee

Komt bij het postzegelbe¬ stemmingsplan. Planning 1 januari 2015.

23/01/2014

207

Ja


23/01/2014

207

Ja

23/01/2014

207

Ja

Motie 169-27 van de VVD en Waterland Natuurlijk! inzake het niet fuseren van de gemeente Waterland met andere gemeenten. Motie 253-29 van GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en SP inzake verzoek aan het college met een plan te komen om op de grond rond de voormalige St. Sebastianusschool, die eigendom is van de gemeente, jongerenwoningen mo¬ gelijk te maken. Toegezegd wordt dat het college de raad actief informeert over en be¬ trekt bij de vervolgstappen in het samenwerkingsproces in het sociale domein.

30/01/2014

169

Nee

De informatiebijeenkomst is georganiseerd op 5 februari 2014. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 207¬ 24; week 2014/11). In overleg met de portefeuille¬ houder is deze bijeenkomst niet gehouden. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 207-24; week 11/2014). Geen directe actie (en termijn).

30/01/2014

253

Nee

Planning voor 1 juni 2014.

30/01/2014

106

Ja



Pagina 81 van 104

Nr. 0395

Motie/toezegging Samenwerking gemeenten in het sociale domein: Toegezegd wordt dat er periodiek gerapporteerd wordt over de voortgang. Motie 106-52 van het CDA, D66 en de VVD inzake het instellen van een klankbordgroep voor de decen¬ tralisaties in het sociale domein, bestaande uit één lid van iedere fractie, de portefeuillehouder en één of meer vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie. Motie 159-137 van Waterland Natuurlijk! en D66 inzake buslijn 103 naar Purmerend.

Dd. Raad 30/01/2014

Dossier 106

Ja

13/02/2014

106

Ja

Afgehandeld middels actieve informatie door de portefeuil¬ lehouder in de raadsvergade¬ ring van 13 maart 2014.

13/02/2014

159

Nee

0398

Motie 159-138 van Waterland Na¬ tuurlijk! inzake de busverbinding Marken - Amsterdam-Noord.

13/02/2014

159

Nee

0399

Motie 159-139 van Waterland Na¬ tuurlijk! inzake de busverbinding naar Hoorn.

13/02/2014

159

Nee

0400

Motie 159-140 van Waterland Na¬ tuurlijk! inzake buslijn 373.

13/02/2014

159

Nee

De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe ver¬ voerplan zal onderzocht wor¬ den of hiermee rekening ge¬ houden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw ver¬ voerplan op te stellen. Deze motie heeft daarbij een hogere prioriteit dan de andere moties met betrekking tot het ver¬ voerplan. De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe ver¬ voerplan zal onderzocht wor¬ den of hiermee rekening ge¬ houden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw ver¬ voerplan op te stellen. De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe ver¬ voerplan zal onderzocht wor¬ den of hiermee rekening ge¬ houden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw ver¬ voerplan op te stellen. De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe ver¬ voerplan zal onderzocht wor¬ den of hiermee rekening ge¬ houden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw ver¬ voerplan op te stellen.

0396

0397

Afgeh

Stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 106-56; week 2014/11).


Pagina 82 van 104

Nr. 0401

Motie/ toezegging Conceptvervoersplan EBS voor 2014 en 2015: Toegezegd wordt dat bij eventueel te maken keuzes motie 159-137 over buslijn 103 (zie volg¬ nummer 0397) prioriteit krijgt.

Dd. Raad 13/02/2014

Dossier 159

Afgeh Nee

0402

Wijziging APV in verband met Drank- en Horecawet: Toegezegd wordt dat de gemeente een faciliterende rol wil spelen bij de toepassing van artikel 2.34c. Toegezegd wordt dat het college de wijzigingen in het volkshuisvestingsbeleid tot de volgende bespreking van het onderwerp (nieuwe beleidsuitgangspunten voor het volkshuisvestingsbeleid en voorgenomen prestatieafspraken) niet uitvoert. Motie 176-73 van GroenLinks inzake het uitroepen van de gemeente Waterland tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente. Motie 204-12 van D66 inzake de ondertekening van het manifest Joint Regulation. Motie 253-32 SP inzake sociale woningbouw in Waterland: verzoekt het college het uitgangspunt te gaan hanteren dat 30 7o van de nieuw te bouwen woningen behoren tot de sociale woningbouw voor mensen met een inkomen tot C 34.000 en minimaal 100 van de nieuw te bouwen woningen behoren tot de sociale woningbouw voor mensen met een inkomen tussen C 34.000 en C 43.000. Motie 160-26 van Waterland Na¬ tuurlijk! inzake geen verder onder¬ zoek meer te verrichten en de aanleg van de fietsverbinding tussen Ilpendam en Broek in Waterland als afgehandeld te beschouwen.

13/02/2014

207

Ja

20/02/2014

253

Ja

Afgehandeld (door tijdsver¬ loop).

20/02/2014

176

Ja

De strekking van de motie is voor kennisgeving aangeno¬ men.

20/02/2014

204

Ja

13/03/2014

253

Ja

Dit manifest is op 27 maart 2014 verzonden aan de initiatiefnemers. De motie wordt uitgevoerd.

13/03/2014

160

Ja

De motie wordt uitgevoerd.

0403

0404

0405

0406

Stand van zaken De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe ver¬ voerplan zal onderzocht wor¬ den of hiermee rekening ge¬ houden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw vervoerplan op te stellen. Dit blijven we doen. De eerste aanvraag voor ondersteuning (vanuit Marken) is binnen.

0

0407


Pagina 83 van 104

Nr. 0408

0409

0410

0411

Motie/toezegging Motie 314-2 van de SP, CDA, en GroenLinks inzake aanlegsteiger cruiseschepen op Marken met ver¬ zoek aan het college geen verbinte¬ nis aan te gaan met welke exploitant of uitbater dan ook om van de locatie gebruik te maken voor het afmeren van (cruise)schepen. Motie 176-79 van het CDA en VVD inzake schade en overlast door ganzen. (- op korte termijn overleg met prov. Noord-Holland en aandrin¬ gen op maatregelen om schade te voorkomen; - in vervolg met klem op aandringen dat voldoende bud¬ get beschikbaar blijft voor vergoeding van door Waterlandse agrariërs geleden schade; - motie ter kennis brengen van prov.NH en Faunafonds). Motie 159-149 van CDA, SP, GroenLinks, D66, VVD en Water¬ land Natuurlijk! inzake ondertunne¬ ling N247 ter hoogte van Broek in Waterland. (- maximale invloed uitoefenen op verschillende fracties Prov.Staten en forensengemeenten; - wens Broeker bevolking en ge¬ meenteraad kenbaar maken in stuurgroep proj. Bereikbaarheid Waterland; - actief meezoeken naar meerdere kostendragers).

Dd. Raad 13/03/2014

Dossier 314

Ja

Afgeh

Stand van zaken De motie wordt uitgevoerd.

13/03/2014

176

Nee

Planning afhandeling voor 1 juni 2014.

13/03/2014

159

Nee

Motie 206-7 van GroenLinks inza¬ ke het in de APV opnemen van een bepaling met betrekking tot buckfastbijen op Marken. (verzoek aan het college, net als in de gemeente Ameland, in de aangekondigde wijziging van de APV op te nemen dat op Marken alleen Buckfastbijen van het aldaar gevestigde onderzoeksstation voor de bijenteelt gehouden mogen worden)

13/03/2014

206

Nee

De motie is toegestuurd en ambtelijk besproken binnen het project Bereikbaarheid Waterland. Op uitnodiging van de Broeker dorpsraad is het onderwerp samen met politieke vertegenwoordigers besproken met provincie en stadsregio. De afspraak is dat het nieuwe college van Waterland dit ver¬ der oppakt. Van de gemeente zal substantiële bijdrage in de kosten worden gevraagd als het plan wordt doorgezet. Zodra de algehele wijziging van de APV wordt doorgevoerd, zal deze motie worden uitge¬ voerd. Onderzocht wordt nog op dit moment of dit in de APV moet worden opgenomen of in separaat beleid zoals dat in de gemeente Ameland nu is geregeld.


Pagina 84 van 104

2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2 halfjaar 2013 e

1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Deze rapportage gaat over het 2 halfjaar 2013. e

2. Kenmerken van het cliëntenbestand Aantal cliënten Waterland

Waterland

Waterland

31-12-2012

30-6-2012

31-12-2013

W W B Levensonderhoud

87

91

109

IOAW / IOAZ

8

7

6

95

98

115

1

2

3

Uitkeringen

Totaal BBZ

Over de tweede helft van 2013 is het aantal uitkeringen met 17 uitkeringen gestegen. I n paragraaf 7 van deze rapportage vindt u de toelichting van deze zeer forse stijging van het cliëntenbestand. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Re-integratie 3.1 Activering en uitstroom De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij o m te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget W W B en maatschappelijke participatie.

Indicatoren activering en uitstroom Indicatoren

2e hj 2012

1e hj 2013

2e hj 2013

Cliënten aangemeld voor een re-integratietraject

19*

22**

25***

Cliënten met een re-integratietraject

64*

8

9 7 * * *

Cliënten met een parttime baan

21

14

15

Direct Werk Waterland

4 10*

9 13

10 21

Vrijwilligerswerk

4

*

*

Draaideurcliënten

1

3

2

Instroomcijfers

18

12

33

Uitstroomcijfers

18

9

16

Draaideurcliënten zijn personen die binnen eenjaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen. * gemeten op 31 december 2012 ** gemeten op 30 juni 2013 *** gemeten op 31 december 2013 Het aantal cliënten dat is aangemeld voor een re-integratietraject is gestegen met drie personen. Het aantal vrijwilligers is gestegen met acht, vrijwilligerswerk wordt vaak gebruikt als stap in een reintegratietraject. N a het vrijwilligerswerk worden mensen vaak aangemeld bij Baanstede o m werkerva¬ ring op te doen. Op dit moment is aan twee personen binnen een jaar na beëindiging van de uitkering weer een uitkering toegekend.


Pagina 85 van 104

E é n persoon had te weinig inkomsten uit arbeid en had daardoor een aanvullende uitkering nodig, één persoon is zijn werk kwijtgeraakt en heeft na zijn WW-uitkering weer bijstand gekregen. 3.2 Participatieladder In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners), per 31 december 2013, naar treden op de participatieladder. I n de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden

Omschrijving

Aantal per

A a n ta l per

30 juni 2013

31 december 2013

6

Betaald werk

4

4

5

Betaald werk met ondersteuning

14

14

4

Onbetaald werk

11

15

3

Deelname georganiseerde activiteiten

34

42

2

Sociale contacten buitenhuis

58

63

1

Geisoleerd

2

6

Er zijn vier cliënten aan het werk gegaan in de 2 helft van 2013, die uitkeringen zijn beëindigd. Er zijn 14 cliënten aan het werk met een aanvulling vanuit de W W B . Er zijn zes cliënten die op dit moment niets kunnen door psychische e n / o f lichamelijke oorzaken en daardoor geïsoleerd zijn. De andere cliënten nemen in meer o f mindere mate deel aan de maatschappij en hebben daardoor nog kansen op ontwikkeling richting werk. De grootste kansen zijn er voor de cliënten die ingedeeld zijn in de treden 3, 4 en 5. e

3.3 Participatieladder jongeren In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners) tot 27 jaar oud, per 31-12-2013, naar treden op de participatieladder. I n de bijlage wordt de betekenis van treden uitgelegd. Treden

Omschrijving

Aantal per

Aantal per

30 juni 2013

31 december 2013

6

Betaald werk

3

0

5

Betaald werk met ondersteuning

0

2

4

Onbetaald werk

1

3

3

Deelname georganiseerde activiteiten

6

4

2

Sociale contacten buitenhuis

3

3

1

Geisoleerd

0

0

Er zijn in de 2 helft 2013 2 jongeren aan het werk gegaan met een aanvulling vanuit de W W B . Aan 10 jongeren wordt nog een volledige uitkering verstrekt. I n totaal hebben 12 jongeren een uitkering, dat is twee meer dan in het vorige kwartaal. Uit de participatieladder blijkt dat bijna alle jongeren actief zijn. e

4. Minimabeleid 4.1 Indicatoren minimabeleid De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken w i j o m de inkomensondersteuning aan minima te monitoren en zo armoede tegen te gaan. 1e helft

2e helft

1e helft

2e helft

1e helft

2e helft

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Aantal aanvragen bijzondere bijstand

69

140

101

125

136

149

Aantal aanvragen bijzondere bijstand niet-cliënten

32

38

40

38

53

45

C 39.069

C 65.713

C 28.600

C 56.501

C 49.900

C 59.442

Indicatoren

Totale kosten bijzondere bijstand Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag Totale kosten langdurigheidstoeslag

15

47

18

35

27

28

C 5.984

C 19.662

C 7.822

C 14.628

C 9.800

C 10.987


Pagina 86 van 104

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het 2 halfjaar 2012 gedaald, de kosten over 2013 zijn lager dan in 2012. e

5. Voortgang Zelfstandigenloket Hieronder ziet u de verantwoording van het Zelfstandigenloket tot en met 2 helft 2013 e

Categorie

Starters

Soort verstrekking

1e helft

2 e helft

1e helft

levensonderhoud

2012

2012

2013

2013

Renteloze lening

0

0

0

C 4.782

Bijstand o m niet

C 5.046

C 1.655

0

0

0

0

0

0

Renteloze lening

C 3.364

0

C 8.073

C 10.376

Bijstand o m niet

C 5.763

C 1.121

0

C 9.456

Ontvangsten

C 2.623

C 561

C 1.839

C 1.091

Verstrekking Ontvangsten

C 15.000 0

0 0

C 67.000 C 2.578

0 C 57.607

Ontvangsten Gevestigden

Bedrijfskrediet

2 e h elft

De uitkering voor levensonderhoud wordt in eerste instantie als renteloze lening verstrekt. N a afloop van het boekjaar wordt beoordeeld hoe de bijstand definitief wordt verstrekt. De bijstand kan als be¬ drag o m niet (de bijstand wordt dan gegeven zonder terugbetaalverplichting) o f als (gedeeltelijke) le¬ ning worden verstrekt. Dat hangt af van de resultaten van het bedrijf. Ontvangsten betreffen de terug¬ betaling op verstrekte leningen voor levensonderhoud o f een starterkrediet. Starters zijn personen die met behulp van het Zelfstandigenloket een eigen bedrijf beginnen. Gevestigde zelfstandigen hebben al een bedrijf en kunnen geholpen worden als de inkomsten tijdelijk wat lager zijn o f als zij hun bedrijf willen beëindigen. I n de tabel onder 2. "kenmerken van het c l i ë n t e n b e s t a n d " is het aantal personen te zien die gebruik maken van de Bbz.

6. Werkgeversdienstverlening WWB/IOAW Wij houden u met deze nieuwe paragraaf op de hoogte van de voortgang van de lokale o f regionale aanpak werkgeversdienstverlening. Deze voortgang is gericht op de cliënten van de W W B / I O A W . I n de kwartaalrapportage van Baanstede wordt u op de hoogte gehouden van de werkgeversdienstverle¬ ning gericht op Baanstede. O p dit moment zijn de volgende concrete resultaten bereikt door de regio¬ nale aanpak: Aantal

Uitkering

personen

beëindigd?

Aan het werk

3

2

Stage

3

-

Proefplaatsing

3

-

We rke rvaringsplaats

2

-

Totaal

11

2

Verklaring begrippen: ' Aan het werk ' Stage ' Proefplaatsing Werkervaringsplaats

: aan het werk met een arbeidscontract : in verband met een opleiding : voor twee maanden, wanneer het goed gaat wordt een arbeidscontract aangeboden : is onderdeel van een re-integratietraject

Accounthouder Er is per 1 oktober 2013 een lokale accounthouder van start gegaan. Z i j n opdracht is o m de contacten met de werkgevers uit onze gemeente te onderhouden en samen te werken met de regionale collegaaccounthouders. Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1 I B U 2014) e

Pagina 87 van 104

De lokale accounthouder heeft de opdracht klanten uit de W W B en I O A W lokaal en regionaal te kop¬ pelen aan werk, stage o f werkervaringsplaats. De kosten voor de externe reintegratieactiviteiten wor den hierdoor naar verwachting vanaf 2015 lager. De accounthouder bouwt in eerste instantie zijn net¬ werk op en maakt zich met behulp van ervaren accounthouders in de regio de functie eigen. O p deze wijze denken wij de korting op het Participatiebudget te kunnen opvangen. Wij komen hier in de vol¬ gende rapportage op terug.

7. Ontwikkeling Werkloosheidscijfers Hoewel het Centraal Planbureau (CPB) in 2014 een lichte economische groei verwacht, zal deze gun¬ stige ontwikkeling nog niet zichtbaar zijn in de werkgelegenheid. Voor dit jaar houden we rekening met een afnemende werkgelegenheid, zij het een minder sterke afname dan in 2013. D i t betekent dat er ook in 2014 geen einde komt aan de groei van de werkloosheid. Ondanks het economisch herstel zal de werkgelegenheid in 2014 naar verwachting met bijna ľ / o afnemen: de ontwikkeling van de werkgele¬ genheid reageert met vertraging op de productieontwikkeling. Het totale aantal banen daalde in het 4 kwartaal van 2013 met 1,7000) in vergelijking met dezelfde periode in 2012. De grootste daling (8 Zo) trad op in de bedrijfstak bouw. O o k in de bedrijfstak financiële dienstverlening was sprake van een boven¬ gemiddelde daling (3,5000)). Opvallend is dat in 2013 het aantal banen in de gezondheidszorg afnam met e

0

bijna 30. Hiermee is het aantal banen in deze bedrijfstak voor het eerst sinds jaren niet gestegen. De dalende werkgelegenheid zien we niet alleen in de marktsector en gezondheidszorg terug, maar ook in de overheidssector. I n bedrijfstakken zoals de gezondheidszorg, bouwnijverheid, financiële instellingen en het openbaar bestuur wordt voor 2014 een bovengemiddelde daling van de werkgelegenheid ver¬ wacht. 7.1 Landelijke arbeidsmarkt I n Nederland stonden eind januari 2014 789.926 nietwerkende werkzoekenden ingeschreven bij U W V . Eind juni 2013 waren dat 636.600 nietwerkende werkzoekenden. Dat een stijging met 153.326

personen, ofwel (bijna) 240. 7.2 Regionale arbeidsmarkt: Einde januari 2014 stonden 12.053 niet werkende werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktre¬ gio ZaanstreekWaterland. Eind juni 2013 stonden 10.291 niet werkende werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Zaanstreek Waterland. I n vergelijking met juni is het aantal nietwerkende werkzoekenden met 1.762 personen gestegen (ruim 1900o). 7.3 Gemeente Waterland Niet wer kende werkzoekenden gemeente Water land I n januari 2014 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 396. I n juni 2013 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 332. Dat is een stijging van 64 personen ten opzichte van 1 juni 2013

(ruim 190).

6. Samenvatting 1. 2. 3.

Over de eerste helft van 2013 is het aantal uitkeringen met 17 gestegen. Het aantal personen met een Bbzuitkering is met één gestegen sinds het 2e halfjaar 2012. Het Centraal Plan Bureau verwacht een lichte economische groei. Het aantal banen blijft afnemen waardoor de werkloosheid in 2014 verder zal groeien. 4. Er worden 12 uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar. Dat zijn twee jongeren meer dan in het 1e halfjaar 2013. 5. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het 1e halfjaar 2013 gestegen, de kosten zijn daarentegen lager dan in het 1e halfjaar 2013. 6. De nieuwe accounthouder voor de werkgeversdienstverlening is begonnen per 1 oktober 2013.

e


BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 en de uitleg van de Participatieladder Tabel 1 Aantal cliënten

Leeftijd

per 31 december 2013

Aantal

Geslacht

Periode van de Uitkering

Man

Vrouw

2013

2012

2011

2010

2009

Ouder

Cliënten t / m 26 jaar

11

8

3

5

0

3

3

0

0

Cliënten 27 t / m 30 jaar

5

4

1

3

0

1

1

0

0


9

4

5

3

0

3

2

1

0


9

5

4

3

2

0

0

1

3


14

8

6

2

5

1

0

1

5


21

10

11

3

3

1

1

3

10


15

8

7

7

1

2

0

0

5


21

15

6

7

4

2

1

3

4

Cliënten 61 tot 65 jaar

10

7

3

0

1

1

1

1

6

Totaal

115

69

46

33

16

14

9

10

33

Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner Leeftijd

Aantal

per 31 december 2013 Geslacht

Periode van de Uitkering

Man

Vrouw

2013

2012

2011

2010

2009

Ouder

Cliënten t / m 26 jaar

12

8

4

5

0

4

3

0

0


8

4

4

3

1

3

1

0

0


13

4

9

6

0

4

2

1

0


12

5

7

3

3

0

0

1

5


18

9

9

3

5

1

1

2

6


25

10

15

5

4

2

1

3

10


16

8

8

7

1

2

0

0

6


24

15

9

9

4

2

1

4

4

Cliënten 61 tot 65 jaar

12

8

4

0

1

1

1

1

8

Totaal

140

71

69

41

19

19

10

12

39


Pagina 89 van 104

Tabel 3 Instroomcijfers 2013 Reden

1e

2e

3e

4e

kwartaal

kwartaal

kwartaal

kwartaal

Totaal

Geen inkomsten

3

0

3

2

8

Wegvallen andere inkomsten

5

0

8

7

20

Te weinig inkomsten uit arbeid

0

0

1

1

2

Beeindiging huwelijk/samenwonen

0

0

0

2

2

Nieuwkomer

0

0

1

1

2

Verhuizing andere gemeente

2

2

5

2

11

I n vrijstelling (uit detentie)

0

0

0

0

0

Totaal

10

2

18

15

45

Tabel 4 Uitstroomcijfers 2013 1e

2e

3e

4e

kwartaal

kwartaal

kwartaal

kwartaal

Arbeid dienstbetrekking (Agros)

0

0

0

0

0

Arbeid dienstbetrekking (WsW baan)

0

0

0

0

0

Arbeid dienstbetrekking ( Waterlandbaan)

0

1

0

0

1

Arbeid dienstbetrekking

2

1

1

3

7 4

Reden

Totaal

Bereiken 65 jaar

1

1

0

2

Ander inkomen

0

1

2

2

5

Recht kan niet worden vastgesteld

0

1

2

1

4

Vrijwillig beëindigd / op zoek naar baan

0

0

0

0

0

Verhuizing

0

1

0

3

4

Beschikt over vermogen

0

0

0

0

0

Ziet af van recht op bijstand

0

0

0

0

0

Detentie

0

0

0

0

0

Totaal

3

6

5

11

25


Pagina 90 van 104

Tabel 5 Aantal uitkeringen 2013

Aantal uitkeringen 2013

jan

102

102

102

feb

mrt

apr

mei

jun

ml

.r

111

111

aug

sep

okt

nov dec

Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2013

Instroom en Uitstroom 2013

• Instroom Uitstroom

ET Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1 I B U 2014) e

Pagina 91 van 104

De Participatieladder De Participatieladder bestaat uit zes niveaus. Economische zelfstandigheid in de vorm van betaald werk is het hoogste doel. Maar niet het enige. Hieronder zijn de zes niveaus weergegeven. 6.

Betaald werk Een persoon op niveau 6 heeft een arbeidscontract met een werkgever o f is een zelfstandige (met of zonder personeel). Deze persoon heeft geen aanvullende uitkering van de gemeente o f van U W V WERKbedrijf, geen begeleiding bij het werk en maakt geen gebruik van een participatie¬ voorziening.

5.

Betaald werk met ondersteuning Een persoon ingedeeld op niveau 5 heeft betaald werk met ondersteuning. Deze persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever o f is zzp'er, maar heeft nog een aanvullende uitkering o f maakt gebruik van een participatievoorziening. De participatievoorziening kan bijvoorbeeld een loonkos¬ tensubsidie, een inburgeringvoorziening o f begeleiding bij het werk zijn, bijvoorbeeld een jobcoach of nazorg gedurende een bepaalde periode na de werkhervatting. Ook mensen die een reguliere op¬ leiding volgen met een werkstage worden op deze trede ingedeeld.

4.

Onbetaald werk Op niveau 4 worden personen ingedeeld die onbetaald werk verrichten. Z i j hebben geen arbeids¬ contract, maar dragen wel een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de taken die zij verrich¬ ten. Mensen die op deze trede zijn ingedeeld werken met bijvoorbeeld behoud van uitkering, lopen stage o f doen vrijwilligerswerk.

3.

Deelname georganiseerde activiteiten Op niveau 3 worden personen ingedeeld die buitenshuis deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Dat kunnen sociaal-culturele activiteiten zijn, activiteiten in verenigingsverband, maar ook cursus¬ sen o f opleidingen. Iemand op dit niveau neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband, maar voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (het is dus geen werk).

2.

Sociale contacten buitenshuis Komen mensen wel buiten de deur, maar hebben zij daar vooral contacten met familie, vrienden en kennissen, dan worden zij ingedeeld op niveau 2. Ook personen die slechts incidenteel deelne¬ men aan activiteiten buitenshuis (niet in georganiseerd verband) worden ingedeeld op niveau 2.

1. Geïsoleerd I n trede 1 worden personen ingedeeld die geen o f vrijwel geen sociale contacten buitenshuis heb¬ ben. Z i j spreken alleen hun huisgenoten en komen verder nauwelijks in contact met mensen. Ze participeren dus niet in de samenleving.


Pagina 92 van 104

3. Productenraming begroting 2014-2017


Pagina 93 van 104

Hierna treft u een de productenraming begroting 2014 de meerjarenraming voor de drie daarop vol¬ gende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie Programmaonderdeel Nr. 1

Omschrijving

Productnummer

Begroting 2014

Nr. Omschrijving

Lasten

Zorg & welzijn

01.001 Uitkeringen

Baten

Saldo

9.832.077

3.477.090

6.354.987-

3.097.805

2.688.903

408.902-

01.01 Uitkeringen levensonderhoud

1.830.217

1.745.412

84.805-

01.04 Fraudebestrijding en controle

10.000

-

01.06 Inkomensvoorziening

49.730

42.414

7.316-

01.08 Minimabeleid

208.481

23.000

185.481-

01.12 Werkvoorzieningsschap

746.132

675.832

70.300-

01.13 Participatiebudget

253.245

202.245

51.000-

3.930.368

498.079

3.432.289-

01.002 Welzijn 01.02 Basisgezondheidszorg 01.03 Dierenbescherming 01.05 Wmo

803.210

-

12.500

-

1.601.304

233.059

10.000-

803.21012.5001.368.245-

01.07 Maatschappelijke hulpverlening

129.028

-

129.028-

01.10 Ouderenzorg

149.270

-

149.270-

14.500

-

14.500-

200.246

38.655

161.591-

01.25 Amateuristische kunstbeoefening 01.26 Bibliotheekwerk 01.27 Club- en buurthuiswerk

500

-

500-

01.29 Kunstzinnige vorming

141.523

-

141.523-

01.30 Sociaal-cultureel werk

172.712

40.928

131.784-

01.32 Sport

690.165

182.191

507.974-

01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen

3.195

3.246

01.34 Volksfeesten

4.215

-

4.215-

01.35 Welzijnsjaarprogramma

8.000

-

8.000-

01.003 Onderwijs en jeugd

51

825.736

92.978

732.758-

01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs

47.109

-

47.109-

01.15 Gymnastiekonderwijs

13.229

-

13.229-

01.16 Huisvesting bijzonder onderwijs

175.925

10.975

164.950-

01.17 Huisvesting openbaar onderwijs

93.121

12.963

80.158-

01.18 Kinderopvang

93.526

24.040

69.486-

191.368

10.500

180.868-

324

13.500

13.176

01.19 Leerlingenvervoer 01.21 Leerplicht 01.22 Schoolbegeleiding

40.384

-

40.384-

01.23 Schoolzwemmen

99.017

21.000

78.017-

01.24 Integrale veiligheid 01.28 Jeugd- en jongerenwerk 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn

01.70 Loonkosten Zorg & welzijn

01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn


2

|

8.339

-

8.339-

63.394

-

63.394-

1.143.125


02.001 Bouw- en woningtoezicht

835.043

197.130 -

3.967.890

3.001.749

945.995835.043966.141-

281.288

744.505

463.217

02.01 Bouw- en woningtoezicht

150.125

706.454

556.329

02.09 Monumentenzorg

131.163

38.051

93.112-

814.475

903.856

89.381

02.002 Economische aangelegenheden 02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

10.328 804.147

903.856


Pagina 94 van 104

10.32899.709

Programmaonderdeel

Meerjarenraming Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

1

Omschrijving

Nr. Omschrijving

Zorg & welzijn

5.988.895-

6.311.130-

387.578-

394.167-

84.579-

84.579-

84.579-

01.01 Uitkeringen levensonderhoud

10.000-

10.000-

10.000-

01.04 Fraudebestrijding en controle

7.131-

7.131-

7.131-

185.390-

185.390-

185.390-

66.299-

72.888-

72.888-

01.12 Werkvoorzieningsschap

34.179-

34.179-

34.179-

01.13 Participatiebudget

3.081.479-

3.056.930-

679.531-

679.531-

679.531-

12.500-

12.500-

12.500-

1.193.929-

1.168.763-

1.168.763-

128.835-

128.835-

128.835-

01.07 Maatschappelijke hulpverlening

147.715-

147.715-

147.715-

01.10 Ouderenzorg

14.500-

14.500-

14.500-

161.546-

161.546-

161.546-

500-

500-

500-

01.27 Club- en buurthuiswerk

122.776-

122.776-

122.776-

01.29 Kunstzinnige vorming

108.397-

108.397-

108.397-

01.30 Sociaal-cultureel werk

499.150-

499.767-

500.402-

01.32 Sport

91

91

6.337.917-

Nr.

Productnummer

394.167- 01.001 Uitkeringen

01.06 Inkomensvoorziening 01.08 Minimabeleid

3.057.565- 01.002 Welzijn 01.02 Basisgezondheidszorg 01.03 Dierenbescherming 01.05 Wmo

01.25 Amateuristische kunstbeoefening 01.26 Bibliotheekwerk

01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen

91

4.191-

4.191-

4.191-

01.34 Volksfeesten

8.000-

8.000-

8.000-

01.35 Welzijnsjaarprogramma

687.077-

697.659-

45.386-

45.386-

45.386-

01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs

13.066-

13.066-

13.066-

01.15 Gymnastiekonderwijs

149.811-

149.811-

149.811-

01.16 Huisvesting bijzonder onderwijs

64.731-

64.731-

64.731-

01.17 Huisvesting openbaar onderwijs

68.877-

68.877-

68.877-

01.18 Kinderopvang

178.519-

183.435-

183.435-

13.180

13.180

13.180

01.21 Leerplicht

46.384-

46.384-

46.384-

01.22 Schoolbegeleiding

76.794-

82.460-

82.460-

01.23 Schoolzwemmen

8.339-

8.339-

8.339-

48.350-

48.350-

48.350-

945.949-

945.949-

886.812-

1.216.425-

724.885-

675.843-

671.492-

461.614

461.614

461.614 02.001 Bouw- en woningtoezicht

554.507

554.507

554.507

92.893167.545 10.200177.745

92.893247.905 10.200258.105

697.659- 01.003 Onderwijs en jeugd

01.19 Leerlingenvervoer

01.24 Integrale veiligheid 01.28 Jeugd- en jongerenwerk

945.949- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn

01.70 Loonkosten Zorg & welzijn

1.242.577- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn 2



02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

92.893247.905

02.002 Economische aangelegenheden 02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden

10.200-

02.11 Toerisme

258.105


Pagina 95 van 104

Programmaonderdeel Nr.

Omschrijving

Productnummer

Begroting 2014

Nr. Omschrijving

Lasten

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 Ruimtelijke ordening 02.03 Stedelijke vernieuwing

1.095.988

33.982-

337.357

50.000

287.357-

-

728-

730.143

1.007.488

02.07 Bouwgrondexploitatie

25.234

37.605

12.371

02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam

22.215

-

22.215-

04.09 Straatnaamgeving/huisnummering 04.11 Woningtoewijzing

1.550 12.743

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM


02.080 Kapitaallasten VROM


206.083

280.986

277.345

-

1.550-

895

11.848206.083-

-

1.255.088

Openbare werken

-

-

257.400

997.688280.986-

-

8.491.432

4.081.715

4.409.717-

1.225.386

1.943.314

717.928

1.212.746

214.956

997.790-

03.03 Afvalstoffenheffing

12.640

1.728.358

1.715.718

03.13 Begraven

49.588

223.423

173.835

03.001 Afval 03.02 Afval

03.002 Begraven

Saldo

1.129.970 728

02.04 Volkshuisvesting

3

Baten

|

97.085

-

2.272

-

2.272-

03.17 Gereedschappen buitendienst

26.088

-

26.088-

03.18 Tractiemiddelen

68.725

-

68.725-

124.486

86.567

37.919-

651

4.219

3.568

03.14 Gebouwenbeheer

91.815

78.682

13.133-

03.15 Huisvesting buitendienst

32.020

3.666

28.354-

483.368

1.597.643

03.003 Buitendienst 03.16 Administratie en beheer buitendienst

03.004 Gebouwen 03.01 Gemeentelijke woningexploitatie

03.005 Riool 03.08 Riolering

477.610

03.09 Rioolheffing 03.006 Openbare ruimte 01.31 Speelplaatsen 03.04 Ongediertebestrijding

3.251.604

199.150

3.052.454-

37.863

230

37.633-

486.225

03.07 Ringshemmen

218.257

03.11 Waterbeheer 03.12 Wegen 03.19 Kernraden

1.591.885

-

1.639-

133.957

78.208

-

-

03.10 Verkeer

477.610-

1.597.643

55.749

03.06 Openbaar groen

1.114.275

-

5.758

1.639

03.05 Haven

97.085-

486.225-

-

29.826

188.431-

443.189

4.182

439.007-

1.959.119

30.955

1.928.164-

49.563

49.563-

-

03.070 Loonkosten Openbare werken


1.559.183

31.618

1.527.565-

03.080 Kapitaallasten Openbare werken


1.700.732

-

1.700.732-


Pagina 96 van 104

Programmaonderdeel

Meerjarenraming Saldo 2015 160.099

Saldo 2016 160.099

Saldo 2017 160.099

97.095¬

97.095¬

97.095¬

719¬

719¬

719¬

Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr. Omschrijving

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 Ruimtelijke ordening 02.03 Stedelijke vernieuwing 02.04 Volkshuisvesting

278.737

278.737

278.737

14.481

14.481

14.481

02.07 Bouwgrondexploitatie

21.939¬

21.939¬

21.939¬

02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam

1.530¬

1.530¬

1.530¬

11.836-

11.836-

11.836-

205.825-

205.825-

-

-

1.037.628-

1.037.628-

270.690-

302.008-

3.551.581-

3.537.695-

04.09 Straatnaamgeving/huisnummering 04.11 Woningtoewijzing

205.825- 02.004 Milieu -

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

1.037.628- 02.070 Loonkosten VROM


297.657- 02.080 Kapitaallasten VROM 3.529.741-

811.087

785.031

781.619

912.731¬

944.637¬

965.749¬

1.723.818

1.729.668

1.747.368

174.376

174.376

174.376

3


Openbare werken

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

03.13 Begraven

95.917¬ 03.003 Buitendienst

95.917¬

95.917¬

2.244¬

2.244¬

2.244¬

25.766¬

25.766¬

25.766¬

03.17 Gereedschappen buitendienst

67.907-

67.907-

67.907-

03.18 Tractiemiddelen

37.404¬

37.404¬

37.404¬ 03.004 Gebouwen

3.568

3.568

3.568

12.871¬

12.871¬

12.871¬

03.14 Gebouwenbeheer

28.101-

28.101-

28.101-

03.15 Huisvesting buitendienst

1.115.353

1.130.012

487.332¬

480.473¬

03.16 Administratie en beheer buitendienst

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie

1.127.614 03.005 Riool 03.08 Riolering

506.471¬

03.09 Rioolheffing

1.602.685

1.610.485

1.634.085

2.802.689¬

2.797.689¬

2.797.689¬ 03.006 Openbare ruimte

37.165¬

37.165¬

37.165¬

1.619¬

1.619¬

1.619¬

01.31 Speelplaatsen 03.04 Ongediertebestrijding 03.05 Haven

75.726

75.726

75.726

480.235¬

480.235¬

480.235¬

90.784¬

90.784¬

90.784¬

417.942¬

417.942¬

417.942¬

1.812.002¬

1.812.002¬

1.812.002¬

38.668-

33.668-

33.668-

1.527.397-

1.527.397-

1.527.397- 03.070 Loonkosten Openbare werken


1.188.990-

1.168.707-

1.154.943- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken


03.06 Openbaar groen 03.07 Ringshemmen 03.10 Verkeer 03.11 Waterbeheer 03.12 Wegen 03.19 Kernraden


Pagina 97 van 104


Omschrijving

4

Publiekszaken

Productnummer Nr.

Begroting 2014

Omschrijving

Lasten

04.001 Akten

Baten

| Saldo

661.732

331.919

329.813-

115.101

262.090

146.989

04.05 Overige akten

1.472

2.678

1.206

04.06 Parkeren gehandicapten

3.201

4.598

1.397

04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten

81.465

173.233

91.768

04.08 Rijbewijzen

28.963

81.581

52.618

37.990

69.829

31.839

29.250

24.175

2.193

36.771

04.002 GBA 04.01 Gemeentelijke basisadministratie 04.02 Huwelijken 04.03 Naamwetgeving

5.07534.578

-

-

-

04.04 Naturalisatie

6.547

8.883

2.336

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

53.430

-

53.430-

04.004 Centrale balie


04.070 Loonkosten Publiekszaken


04.080 Kapitaallasten Publiekszaken


5

-

Brandweer

05.001 Brandweer

444.019

-

444.019-

11.192

-

11.192-

1.443.806

-

1.443.806-

1.401.469

-

1.401.469-

05.01 Brandblus- en reddingsmiddelen

-

-

05.02 Brandmelding en -alarmering

-

-

-

75.141

-

75.141-

-

-

05.05 Huisvesting brandweer 05.06 Overige brandweerzaken 05.07 Regionale brandweer 05.002 Preventie

-

-

1.326.328

-

1.326.328-

-

05.03 Brandpreventie

-

-

-

05.04 Brandweerpersoneel

-

-

-

05.70 Loonkosten Brandweer

-

-

-

42.337

-

42.337-

885.531

30.330

855.201-

05070 Loonkosten Brandweer

05.080 Kapitaallasten Brandweer 6

05.80 Kapitaallasten Brandweer

Financiën

06.001 Belastingen

95.625

10.330

85.295-

06.01 Forensenbelasting

2.575

-

2.575-

06.02 Hondenbelasting

2.666

-

2.666-

06.03 Onroerende-zaakbelasting

7.676

-

06.04 Overige belastingen

-

06.05 Belasting op roerende woon- en bedrijfsr 06.06 Toeristenbelasting

3.724

7.676-

3.724-

-

3.632

-

3.632-

06.09 Invordering belastingen

19.603

10.330

9.273-

06.11 Waardebepaling onroerende zaken

55.749

-

55.749-

24.819

-

24.819-

24.819

-

06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

-

24.819-


Pagina 98 van 104

-

Programmaonderdeel


Saldo 2016

Saldo 2017

Nr.

Omschrijving

4

Publiekszaken

Productnummer Nr.

Omschrijving

291.940-

253.963-

270.993-

147.194

147.194

147.194 04.001 Akten

1.224

1.224

1.224

04.05 Overige akten

1.437

1.437

1.437

04.06 Parkeren gehandicapten

91.774

91.774

91.774

04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten

52.759

52.759

52.759

04.08 Rijbewijzen

42.306

52.506

52.506

5.363

15.563

15.563

04.01 Gemeentelijke basisadministratie

34.606

34.606

04.02 Huwelijken

2.337

2.337

04.002 GBA

34.606

04.03 Naamwetgeving 04.04 Naturalisatie

2.337 26.715- 04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen



26.715-

-

-

-

443.978-

443.978-

10.747-

9.685-

1.438.407-

1.401.314-

1.354.288-

1.366.582¬

1.333.323¬

1.287.971¬ 05.001 Brandweer

-

443.978- 04.070 Loonkosten Publiekszaken -


04.080 Kapitaallasten Publiekszaken 5


Brandweer

05.01 Brandblus- en reddingsmiddelen 05.02 Brandmelding en -alarmering 73.514¬

73.514¬

05.05 Huisvesting brandweer

73.514¬

05.06 Overige brandweerzaken 1.293.068-

1.259.809-

05.07 Regionale brandweer

1.214.457-

-

-

-

05.002 Preventie

-

-

-

05070 Loonkosten Brandweer

05.03 Brandpreventie

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten Brandweer 66.317- 05.080 Kapitaallasten Brandweer

05.80 Kapitaallasten Brandweer

71.825-

67.991-

848.186-

847.713-

84.114¬

84.114¬

2.543¬

2.543¬

2.543¬

2.633¬

2.633¬

2.633¬

7.581¬

7.581¬

7.581¬

3.678¬

3.678¬

3.678¬

06.05 Belasting op roerende woon- en bedrijfsr

3.587¬

3.587¬

3.587¬

06.06 Toeristenbelasting

9.032¬

9.032¬

9.032¬

06.09 Invordering belastingen

55.060-

55.060-

55.060-

24.500¬

24.500¬

24.500¬ 06.002 Budgetcyclus

24.500-

24.500-

24.500-

847.241-

6

Financiën

84.114¬ 06.001 Belastingen 06.01 Forensenbelasting 06.02 Hondenbelasting 06.03 Onroerende-zaakbelasting 06.04 Overige belastingen

06.11 Waardebepaling onroerende zaken

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering


Pagina 99 van 104


Omschrijving

Productnummer

Begroting 2014

Nr. Omschrijving

Lasten

06.003 Financiële administratie

Baten

Saldo

17.201

17.201¬

06.08 Financieel instrumentarium 06.10 Invordering niet-belastingen

5.183

06.12 Financiële administratie

5.183¬

12.018

-

49.896

-

49.896-

676.086

20.000

656.086-

21.904

-

21.904-

12.018-

06.14 Interne controle 06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën


06.080 Kapitaallasten Financiën


7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst

2.641.224

104.969

2.536.255-

530.671

1.500

529.171¬

07.05 Huisvesting binnendienst

200.350

07.06 Archiefbeheer

125.238

07.07 Bode en huishoudelijke dienst

105.616

104.116¬

30.754

30.754¬

07.11 Postverzorging/behandeling

36.139

36.139¬

07.12 Reproductie

32.574

32.574-

771.933 07.02 Applicatiebeheer 30.580

07.04 Systeembeheer 07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

771.933¬ -

07.03 ICT-beleid

30.580¬

741.353

741.353-

-

65.388

-

-

07.005 Marketing & communicatie

65.388¬

-

07.13 Promotie

20.464

20.464¬

07.14 Communicatie

44.924

44.924-

07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


950.114

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


323.118


08.001 Bestuurssecretariaat

125.238¬ 1.500

07.10 Literatuurverzorging

07.002 ICT

8

200.350¬

868.312 08.15 Bestuurssecretariaat

103.469

-

323.118-

1.217.747

-

08.002 Communicatie

846.645-

349.435

-

-

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie 08.003 Juridische zaken

38.784 08.08 Adviescommissie bezwaarschriften 08.09 Juridische aangelegenheden

6.367

38.784¬ -

32.417

6.367¬ 32.417-

08.10 Klachtenregeling 08.14 Wettelijke aansprakelijkheid 08.004 Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

08.005 Veiligheid

93.151

-

93.151-

24.157

-

24.157¬

08.04 Integrale veiligheid

6.221

6.221¬

08.05 Rampenbestrijding

17.936

17.936-


Pagina 100 van 104

Programmaonderdeel


Saldo 2016

Saldo 2017

Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr.

Omschrijving

16.993¬ 06.003 Financiële administratie

16.993¬

16.993¬

5.124¬

5.124¬

5.124¬

11.869-

11.869-

11.869-

33.477-

33.477-

33.477- 06.004 Verzekeringen

656.062-

656.062-

33.040-

32.567-

2.572.182-

2.621.878-

505.980¬

497.880¬

497.880¬ 07.001 Binnendienst

199.158¬

199.158¬

199.158¬

07.05 Huisvesting binnendienst

125.214¬

125.214¬

125.214¬

07.06 Archiefbeheer

83.369¬

83.369¬

83.369¬

07.07 Bode en huishoudelijke dienst

30.312¬

30.312¬

30.312¬

07.10 Literatuurverzorging

35.693¬

35.693¬

35.693¬

07.11

32.234-

24.134-

24.134-

07.12 Reproductie

748.046¬

748.046¬

12.454¬

12.454¬

12.454¬

735.592-

735.592-

735.592-

06.08 Financieel instrumentarium 06.10 Invordering niet-belastingen 06.12 Financiële administratie 06.14 Interne controle 06.15 Verzekeringen

656.062- 06.070 Loonkosten Financiën


32.095- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.678.084-

7


Facilitaire zaken

Postverzorging/behandeling

748.046¬ 07.002 I C T 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

-

-

-

07.003 Inkoop

07.08 I n k o o p c o ö r d i n a t i e

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

64.549¬

64.549¬

64.549¬ 07.005 Marketing & communicatie

20.180¬

20.180¬

20.180¬

07.13 Promotie

44.369-

44.369-

44.369-

07.14 Communicatie

846.598-

846.598-

846.598- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


407.009-

464.805-

521.011- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


659.538-

659.537-

654.202-

8


-

-

-


-

-

-

08.002 Communicatie


08.11 Promotie 08.13 Communicatie 38.305¬ 08.003 Juridische zaken

38.305¬

38.305¬

6.289¬

6.289¬

6.289¬

32.016-

32.016-

32.016-

08.08 Adviescommissie bezwaarschriften 08.09 Juridische aangelegenheden 08.10 Klachtenregeling 08.14 Wettelijke aansprakelijkheid

63.240-

63.240-

63.240- 08.004 Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

23.971¬

23.971¬

18.635¬ 08.005 Veiligheid

6.221¬

6.221¬

885¬

08.04 Integrale veiligheid

17.750-

17.750-

17.750-

08.05 Rampenbestrijding


Pagina 101 van 104


Productnummer

Omschrijving

Nr.

Begroting 2014

Omschrijving

Lasten

08.006 Vergunningen 08.01 APV-vergunningen

Baten

47.203

47.212

43.011

13.507

08.02 Bijzondere wetten 08.03 Drank- en horecawet 08.06 Kermissen 08.07 Markten 08.007 Grondzaken

02.08 Grondzaken

08.070 Loonkosten A j z

08.70 Loonkosten A j z

08.080 Kapitaallasten A j z


9


09.001 Ontwikkeling

9 29.504¬

1.852

1.852

10.902

10.902

624

3.987

3.363

3.568

16.964

13.396

43.118

1.169.431

1.126.313

585.333

1.104

36.566

-

711.299

12.835

698.464-

584.22936.566-

315.546

4.750

310.796¬

09.01 Arbeidsomstandigheden

44.034

4.750

39.284¬

09.02 Management

46.659

46.659¬

224.853

224.853-

09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.002 P & O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie


09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie


10

Saldo

Bestuur en directie

59.361

-

59.361-

336.373

8.085

328.288-

19

19-

-

1.171.065

17.490

1.153.575-

10.001 College

10.01 College B & W

446.814

17.490

429.324-

10.002 Raad

10.02 Raad

203.729

-

203.729-

10.003 Directie

10.03 Directie

5.000

-

5.000-

10.070 Loonkosten Bestuur en directie


515.522

-

515.522-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie


11

11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

3.776.959

11.01


-

-

21.860.346

18.083.387

-

3.151.006

3.151.006

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering gemeentefonds

-

13.708.037

13.708.037

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

170.920

170.920

11.004 Saldo van financieringsfunctie


11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen


11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

311.102 3.415.857 50.000

G e r a a m d resultaat voor bestemming Mutaties reserves

311.102-

4.830.383

1.414.526

-

50.000-

34.451.327

34.136.190

315.137-

901.914

1.359.445

457.531

901.914

1.178.483

276.569

12.001 Mutaties Algemene reserve


12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen


-

36.712

36.712

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


-

104.250

104.250

-

40.000

40.000

35.495.635

142.394

12.004 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek i n Waterland

1 2 . 0 4 1 2 . 0 4

Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek i n Waterland

G e r a a m d resultaat n a bestemming

35.353.241


Pagina 102 van 104

Programmaonderdeel

Meerj arenraming Saldo 2015 592

Saldo 2016 592

Saldo 2017 592

Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr.

Omschrijving

08.006 Vergunningen

28.973¬

28.973¬

28.973¬

08.01 APV-vergunningen

1.852

1.852

1.852

08.02 Bijzondere wetten

10.902

10.902

10.902

3.371

3.371

3.371

13.440

13.440

13.440

101.525

101.525

101.525

599.573-

599.573-

599.573- 08.070 Loonkosten A j z

36.566-

36.566-

704.560-

704.560-

704.560-

310.293¬

310.293¬

310.293¬ 09.001 Ontwikkeling

39.095¬

39.095¬

39.095¬

09.01 Arbeidsomstandigheden

46.083¬

46.083¬

46.083¬

09.02

225.115-

225.115-

225.115-

58.837-

58.837-

335.430-

335.430-

-

-

08.03 Drank- en horecawet 08.06 Kermissen 08.07 Markten 08.007

Grondzaken

02.08 Grondzaken 08.70 Loonkosten A j z

36.566- 08.080 Kapitaallasten A j z 9



58.837- 09.002 P & O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

335.430- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie -

Management

09.03 Organisatie-ontwikkeling


09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie 10


Bestuur en directie

919.733-

939.233-

981.733-

430.596-

430.596-

430.596- 10.001 College

10.01 College B & W

203.102-

203.102-

203.102- 10.002 Raad

10.02 Raad

5.000-

2.500-

281.035-

303.035-

-

-

5.000- 10.003 Directie

10.03 Directie

343.035- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie -

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie 11

17.888.248

17.854.184

3.464.967

3.589.967

3.589.967

12.861.516

12.891.659

12.866.035

2.274.020

174.020

174.020

451.544-

436.539- 11.004 Saldo van financieringsfunctie

1.514.992 50.0001.977.789 1.842.133-

1.734.146 50.00064.618147.491

1.710.701

11.001



19.677.696

387.799-



L

o

k

a

l

e

h

e

f

f

i

n

g

e

n

w

a

a

r

v

a

n

d

e

b

e

s

t

e

d

i

n

g

n i e t

11.01


L

o

k

a

l

e

h

e

f

f

i

n

g

e

n

w

a

a

r

v

a

n

d

e

b

e

s

t

e

d

i

n

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering gemeentefonds

11.003 Dividend

11.03 Dividend

g

n i e t



50.000- 11.006 Onvoorzien

11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien

176.067-

G e r a a m d resultaat voor bestemming

188.505

Mutaties reserves 12.001 Mutaties Algemene reserve


44.255



104.250

104.250



40.000

40.000

40.000

135.656

82.873

12.438

2.030.638-

41.014-

-

44.255

44.255

104.250

12.004 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek i n Waterland

1 2 . 0 4 1 2 . 0 4

Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek i n Waterland

G e r a a m d resultaat n a bestemming


Pagina 103 van 104

COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 B A M O N N I C K E N D A M

Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 G V M O N N I C K E N D A M Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out: f

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen e n / o f suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling o f de gemeentelijke voorlichter.


Pagina 104 van 104

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

Recommend Documents