EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014

Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1e IBU 2014)

Pagina 2 van 104

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................................................

3

INLEIDING...................................................................................................................................................................

5

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA........................................................................................... 1. Zorg & welzijn.......................................................................................................................................... 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.................................................................... 3. Openbare werken..................................................................................................................................... 4. Publiekszaken............................................................................................................................................ 5. Brandweer.................................................................................................................................................. 6. Financiën.................................................................................................................................................... 7. Facilitaire zaken........................................................................................................................................ 8. Algemene en juridische zaken................................................................................................................ 9. Personeel & organisatie........................................................................................................................... 10. Bestuur en directie.................................................................................................................................... 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.............................................................. 12. Mutaties in reserves..................................................................................................................................

7 9 17 21 27 29 31 33 37 41 45 47 49

II. BEGROTING 2014-2017..................................................................................................................................

51

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN........................................................................................................

55

IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2015-2018....................................................................................

67

VI. BIJLAGEN........................................................................................................................................................... 1. Stand van zaken moties en toezeggingen............................................................................................. 2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2e halfjaar 2013......................................................................... 3. Productenraming begroting 2014-2017................................................................................................

69 71 85 93


Pagina 3 van 104


Pagina 4 van 104

INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2014 (1e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. 1e IBU 2014 In de 1e IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a.

Effecten jaarrekening 2013 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2013 zijn de effecten hiervan in de 1e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2013 naar begrotingsjaar 2014.

b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer weten regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1e IBU is de meerjarenbegroting sluitend. Omschrijving Geraamd resultaat na bestemming vóór 1e IBU Effecten jaarstukken 2013 Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1e IBU

Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2014 2014 165.506 12.643 54.11818.363 23.112-

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

142.394


2015

2016

2017

15.486

11.753

91.545

48.963 105.639 34.432120.170

45.827 51.625 34.4328.100 71.120

40.855 93.63034.4328.100 79.107-

135.656

82.873

12.438

Pagina 5 van 104

Na verwerking voorgaande mutaties ziet de begroting 2014 er meerjarig per programma als volgt uit: Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo 2014 6.354.987966.1414.409.717329.8131.443.806855.2012.536.255349.435 698.4641.153.57518.083.387

Saldo 2015 5.988.895724.8853.551.581291.9401.438.407848.1862.572.182659.538704.560919.73319.677.696

Saldo 2016

Saldo 2017

6.311.130675.8433.537.695253.9631.401.314847.7132.621.878659.537704.560939.23317.888.248

6.337.917671.4923.529.741270.9931.354.288847.2412.678.084654.202704.560981.73317.854.184

64.618-

176.067-

Geraamd resultaat voor bestemming na 1e IBU

315.137-

1.977.789

12

457.531

1.842.133-

147.491

188.505

142.394

135.656

82.873

12.438

Mutaties in reserves

Geraamd resultaat na bestemming na 1e IBU

Monnickendam, 1 .mei 2014 Burgemeester en wethouders van Waterland


Pagina 6 van 104

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA


Pagina 7 van 104


Pagina 8 van 104

1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: wij herijken het subsidiebeleid en borgen het sociaal cultureel werk, de sociaal culturele ontmoetingsfunctie in Monnickendam, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en het peuterspeelzaalwerk. Stand van zaken De herijking van het subsidiebeleid leidt tot aanpassing van de algemene subsidieverordening van de gemeente Waterland. Belanghebbenden en de Wmo-raad zijn begin maart in de gelegenheid gesteld de conceptversie te beoordelen. Wij wegen de inbreng van de belanghebbenden mee bij het opstellen van de definitieve versie. In het tweede kwartaal 2014 leggen wij de herziene verordening ter vaststelling aan de raad voor. b. Scholenbouw: wij bereiden de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam voor en gaan verder met de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Stand van zaken - Brede school in Monnickendam: de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam op de plek van de voormalige Kohnstammschool aan de Pierebaan is in de ontwerpfase gekomen. Het ruimtelijke en technisch Programma van Eisen zijn gereed en de selectie van de architect en installatieadviseur is afgerond. Vóór de zomer vragen wij de raad het bouwkrediet ter beschikking te stellen. Wij verwachten dat dan ook het ontwerpbestemmingsplan gereed is. In juli starten wij met de aanbesteding. De planning is dat de school begin 2016 haar deuren opent. - Brede school in Broek in Waterland: wij zijn volgens de startnotitie (nr. 195-1) gestart met de definitiefase van deze brede school. In deze fase wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke partners in de ontwikkeling participeren, wat de verschillende ontwikkelingsrichtingen zijn en worden de financiering en exploitatie in beeld gebracht. In het najaar leggen wij op basis van de uitkomsten van de definitiefase een advies aan u voor. c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid 2013-2017 uit. In het kader van het thema gezond gewicht voeren we de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. Stand van zaken Gezondheidsbeleid ‘Waterland Gezond’ 2013-2017 (nr. 106-37) Wij zetten de komende vier jaar lokaal in op drie thema’s: - Alcohol, drugs en roken (genotsmiddelen).Via voorlichting op scholen en diverse projectactiviteiten. - Gezond gewicht. Via vroegsignalering en advies, voorlichting op scholen, diverse projectactiviteiten en een gezamenlijke aanpak voor de preventie van overgewicht. - Psychische gezondheid. Via depressie preventie en preventie suïcidegedachten.


Pagina 9 van 104

Binnen deze thema’s ligt de focus op de jeugd (en hun ouders) en ouderen. De preventie van overgewicht en schadelijk alcoholgebruik is ook regionaal een speerpunt. De GGD heeft hierbij een coördinerende en uitvoerende taak. Voor de aanpak voor gezond gewicht is de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in tegenstelling tot de informatie die wij eerder hebben verstrekt (nr 110-22) te kostbaar gebleken. Wij zetten nu in op een lokale, daarvan afgeleide aanpak, binnen de bestaande financiële kaders. Wij informeren de raad één keer per twee jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid, voor het eerst in het voorjaar van 2014. d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het Wmo-beleid ‘Waterland voor elkaar’ 2013-2017 uit. Stand van zaken Wij informeren de raad een keer per jaar over de uitvoering met het Wmo-uitvoeringsplan. Dit plan leggen wij medio 2014 aan de raad voor. e. Jeugdbeleid: de nieuwe concept-jeugdwet verplicht gemeenten om voor 2014 een beleidsplan voor hun nieuwe jeugdzorgtaken vast te stellen. Wij voeren het nieuwe jeugdbeleid in 2014 uit. Stand van zaken Beleidsplan jeugd De Jeugdwet is op 15 januari 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt de volledige zorg voor de jeugd per 1 januari 2015 over van het Rijk, provincies en zorgverzekeraars. Wij voeren nu al taken uit op het gebied van de zorg voor jeugdigen, de jeugdgezondheidszorg (op basis van de Wet publieke gezondheid) en het preventieve jeugdbeleid (op basis van de Wmo). Daar komen in 2015 belangrijke taken bij namelijk: - Provinciale jeugdzorg: geïndiceerde jeugdzorg , jeugdbescherming en -reclassering - Jeugd GGZ (inclusief begeleiding) - Jeugd LVB: (licht) verstandelijk beperkte jeugdigen - Gesloten jeugdzorg Op grond van de Jeugdwet maken wij in 2014 een beleidsplan jeugd waarin wij beschrijven wat wij in de gemeente Waterland willen bereiken en hoe. Wij leggen het beleidsplan jeugd in de tweede helft van 2014 aan de raad voor ter vaststelling. Pilot direct ‘decentrale toegang’ Vooruitlopend op de nieuwe Jeugdwet nemen wij in 2013 en 2014 deel aan de pilot ‘decentrale toegang’ van de Stadsregio Amsterdam. Dit betekent dat wij samen met de kernpartners (waaronder Bureau Jeugdzorg, Spirit, de HOED, schoolmaatschappelijk werk, MEE) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op basis van een intake bepalen of zorg in een gezin gewenst/nodig is (indicatie) en welke zorg/jeugd- en opvoedhulp er vervolgens wordt ingezet (direct verwijzen). f.

Decentralisaties: wij verwachten er vanaf 2015, met de drie decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet, nieuwe taken bij te krijgen. Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken zorgvuldig voor. Hierbij leggen wij dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties en leggen wij verbindingen met andere taakvelden. Wij zorgen dat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico’s die hieraan zijn verbonden beperken. Voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen wij voor goede randvoorwaarden door het uitvoeren van de werkgeversdienstverlening.


Pagina 10 van 104

Stand van zaken Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken ambtelijk en bestuurlijk zorgvuldig voor samen met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland. Een eerste belangrijke stap die in dit proces is gezet betreft het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. De kern van de samenwerking met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland wordt gevormd door de wens om gezamenlijk tot een efficiënte inkoop te komen van verschillende diensten en producten in de tweede lijn. De inkoop van eerstelijns zorg gebeurt op lokaal niveau. Op 30 januari 2014 heeft de raad het college toestemming verleend om deze regeling te mogen treffen. Daarna hebben de colleges van B&W in maart een dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de inkoop van de tweedelijns zorg. Op lokaal niveau is het Beleidsplan ‘Op weg naar een nieuw sociaal domein’ door u in december 2013 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten voor de transitie van het sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) weergegeven. Het plan is tot stand gekomen na een interactieve bijeenkomst met de gemeenteraad en de Wmo-raad. In maart 2014 heeft u van ons ook een informatiedocument met de stand van zaken aangaande de transities in het sociale domein ontvangen (nr. 106-57). g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij kijken naar de samenhang met de decentralisaties en anticiperen op de gevolgen die passend onderwijs kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. Stand van zaken De samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Waterland hebben de zorg op school in regionale ondersteuningsplannen beschreven. Deze plannen zijn met de gemeenten in de regio Waterland besproken in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) in maart 2014. Gemeenten en samenwerkingsverbanden stelden in dit OOGO een gezamenlijke werkagenda op voor de punten die uitgewerkt moeten worden om de zorg op school te laten aansluiten op de zorg voor jeugd. Het gaat dan om punten op het gebied van thuiszitters, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, doorgaande leerlijn en arbeidsmarkt en onderwijs. De aansluiting van de zorg op school op de zorg voor de jeugd krijgt vervolgens ook een plek in het beleidsplan jeugd.


Pagina 11 van 104


Pagina 12 van 104

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.002 Welzijn

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 5 01.001 Uitkeringen 6 01.002 Welzijn 7 01.003 Onderwijs en jeugd 8 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 9 01.001 Uitkeringen 10 01.003 Onderwijs en jeugd

Baten

Saldo

9.273.126

3.145.864

6.127.262-

Geraamd resultaat na 1e IBU

Saldo 2015 6.021.096-

Saldo 2016

Saldo 2017

6.343.687-

217.731217.731-

-

-

-

56.82121.668 6.00041.153-

41.15341.153-

15.668 21.6686.000 -

15.475 15.475-

15.475 15.475-

15.475 15.475-

379.472 7.125 21.58417.072347.941

341.877 22.012 8.490 372.379

37.59514.887 30.074 17.072 24.438

23.56614.076 59.773 16.350 66.633

23.56614.598 59.773 16.184 66.989

23.56615.177 59.773 41.01910.365

22.43212.00034.432-

22.43212.00034.432-

22.43212.00034.432-

22.43212.00034.432-

32.201

32.557

24.067-

-

558.951

331.226

227.725-

9.832.077

3.477.090

6.354.987-

5.988.895-

6.311.130-

Stand tot en met raadsvergadering 13 maart 2014.

Toelichting effecten jaarrekening 2013 1.

6.313.850-

-

22.432 12.000 34.432

Totaal mutatie 1e IBU

*

Lasten

217.731 217.731

Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 2 01.001 Uitkeringen 3 01.002 Welzijn 4 01.003 Onderwijs en jeugd

Mutaties meerjarenraming

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - in de begroting 2013 voorbereidingskosten voor de decentralisatie van de jeugdzorg en AWBZ zijn begroot (invoering 3D’s per 2015). De werkzaamheden lopen door in 2014. Voorgesteld wordt daarom een deel van dit budget over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); - de verbreding van het voetpad langs het B-veld naar de hockeyvereniging is uitgesteld naar 2014 omdat de aannemer eerst herstelwerk moest doen aan dit pad. Het geplande snoeiwerk rond de velden is uitgesteld. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53).


Pagina 13 van 104

6.337.917-

Toelichting technische correcties 2.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - op grond van de BBV de kosten van schuldhulpverlening niet meer geboekt mogen worden op minimabeleid maar op maatschappelijke hulpverlening (punt 3). - de kosten aan Baanstede zijn gelijk gemaakt aan de inkomsten van het rijk Baten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van het Rijk zijn verlaagd.

3.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - het budget voor zorg op school van schoolbegeleiding, programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd (punt 4) naar dit programmaonderdeel wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk hier wordt verantwoord; - op grond van de BBV de kosten van schuldhulpverlening niet meer geboekt mogen worden op minimabeleid (punt 2) maar op maatschappelijke hulpverlening.

4.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor zorg op school van dit programmaonderdeel naar programmaonderdeel 01.002 Welzijn (punt 3) wordt overgeheveld omdat schoolmaatschappelijk werk op product 01.02 Basisgezondheidszorg wordt verantwoord.

Toelichting autonome ontwikkelingen 5.

6.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De wijzigingen van de lasten wordt veroorzaakt doordat : - het aantal uitkeringen is gestegen; - er meer inwoners zijn die recht hebben op kwijtschelding; - lopende trajecten voor inburgering moeten nog worden afgerond; - de kosten aan het Regiocollege voor volwasseneneducatie zijn gestegen;. - Het toeleiden naar werk van werklozen wordt op een andere manier gedaan. Baten De wijzigingen van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de Rijksbijdrage bijstandsverlening is verhoogd; - de inkomsten uit verhaal lager zijn;. - het Rijk de doeluitkering voor het werkdeel structureel heeft verlaagd; - het Rijk de doeluitkering voor volwasseneducatie incidenteel heeft verhoogd. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de wettelijke taak voor dierenopvang is uitgebreid; - met ingang van 1 januari het bibliotheekgebouw eigendom van de gemeente is ten gevolge daarvan moeten de volgende kosten worden voldaan: opstalverzekering, onroerendzaakbelasting en waterschapslasten; - de Bolder extra ondersteuning nodig heeft om zich voor te bereiden op haar nieuwe rol en taken na de verhuizing naar de brede school in Monnickendam; - de kosten voor gas en elektriciteit voor sporthal ’t Spil en gymzaal Nieuwland hoger zijn door intensiever gebruik. Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1e IBU 2014)

Pagina 14 van 104

Daarnaast zijn de lasten lager doordat: - de begroting van de GGD is goedgekeurd en de begroting van de gemeente hierop is aangepast; - de muziekschool de huur vanaf heden zelf gaat betalen; - het beheer en onderhoud van het C-veld op Marken is vervallen; - er een aanpassing is van de voorziening grootonderhoud sportvelden als gevolg van het vervallen van de C-velden Marken en Monnickendam door de aanleg van kunstgras. Baten De verhoging van de baten betreft: - de betaalde huur van Karmac en WonenPlus voor de bibliotheekvestiging; - de lening aan het hockeyveld; - meer huuropbrengst van de sportcomplexen Ilpendam en Broek in Waterland. Daarnaast zijn de baten lager doordat: - er geen bedrag meer wordt ontvangen van de geldlening omdat het bibliotheekgebouw met ingang van 1 januari 2014 eigendom is van de gemeente; - er minder huuropbrengst is van de sportcomplexen Markgouw en Marken. 7.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - vanaf 2015 de schoolbesturen zelf budget van het Rijk voor onderhoud en aanpassing van scholen ontvangen; - de kosten van aangepast vervoer lager zijn doordat leerlingen worden gestimuleerd om zelf met de bus of fiets te reizen. Daarnaast stijgen de lasten doordat: - er extra uitgaven voor het abonnement onderwijshuisvesting en scholing en werkzaamheden in het kader van passend onderwijs zijn; - de bijdrage aan de ouders voor vervoer hoger zijn doordat leerlingen worden gestimuleerd om zelf met de bus of fiets te reizen. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de bijdrage van de schoolbesturen voor onderhoud van de Grote Grutto hoger is; - de werkelijke inkomsten van de ouderbijdragen hoger zijn; - er meer leerlingen schoolzwemmen waardoor de inkomsten hoger zijn.

8.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende product: - het krediet van het project Groot onderhoud sporthal ’t Spil voorlopig is doorgeschoven naar 2016. In de periode van oplevering van de Brede School Monnickendam wordt nagegaan of renovatie van de sporthal de beste optie is; - op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd; - het krediet van het project Voorbereiding brede school scholeneiland is verhoogd met € 30.000 en daarnaast wordt op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten geactualiseerd. Betreft het restant van het budget voor de sloop Kohnstammschool; - er een lening is verstrekt aan St.Waterlandse Hockey Accommodatie; - per 1 januari 2014 de gemeente eigenaar van het bibliotheekgebouw aan ’t Spil in Monnickendam is. Dit betekent dat het gebouw is opgenomen in onze activa administratie, hierdoor wijzigen de kapitaallasten..


Pagina 15 van 104

Toelichting nieuw beleid 9.

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er nieuw beleid wordt ontwikkeld op het gebied van armoedebestrijding. Hiervoor is extra budget ontvangen in het gemeentefonds; - de wijziging in het kwijtscheldingsbeleid inhoudt dat ook zelfstandigen kwijtschelding van belasting kunnen aanvragen.

10.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2013 heeft aangegeven dat het brede school netwerk zou moeten worden uitgebreid naar alle kernen van de gemeente Waterland. In deze vergadering is een toezegging gedaan dat het college de wensen gaat inventariseren met de bredeschoolcoördinator. De uitkomsten zijn dat men graag wil dat het netwerk wordt uitgebreid naar andere kernen..


Pagina 16 van 104

2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om:  de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren;  het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren;  het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente;  de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten zal expliciet aandacht worden besteed aan jongerenhuisvesting. Er zal uitvoering worden gegeven aan de in 2013 met de corporaties gemaakte prestatieafspraken. Verder zal de financiële continuïteit van de in de gemeente toegelaten instellingen scherp in de gaten gehouden worden. Stand van zaken Er zijn diverse projecten lopende waarvan een deel jongerenhuisvesting betreft. Deze zijn echter nog voornamelijk in de ontwikkelfase. b. Bestemmingsplannen: het project actualisering bestemmingsplannen bevindt zich in de nazorgen beroepsfase. Op de gewenste einddatum gold in 2013 voor het gehele grondgebied een actueel bestemmingsplan. In 2014 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimtelijke plannen. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland. Ook zullen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen een nog onbekend aantal procedures worden gevolgd. Stand van zaken Eind april speelt de laatste beroepszaak (bestemmingsplan Marken). Afhankelijk van de uitspraken van de Raad van State zullen nog herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Naar verwachting zal dit rond de zomer zijn afgerond. De start van de herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland is vanwege de uitloop van het project actualisatie bestemmingsplannen doorgeschoven naar 2015. Dit bestemmingsplan moet in 2018 zijn gerealiseerd dus doorschuiven is geen probleem. c. IJmeer: - RRAAM: in 2013 is de ontwerp structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer ter inzage gelegd. De bouw van het IJland is, ook op de lange termijn, niet meer opgenomen als toekomstperspectief. Daarin is wel de mogelijkheid opengelaten om een IJmeerverbinding te maken in de vorm van een brug. Hieroveren hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen die in de nabijheid van onze kust plaatsvinden. Wij investeren ook in 2014, al dan niet in ISWverband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwikkelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten. - Deltaprogramma’s: in de Tweede Kamer moeten in 2014 vijf deltabeslissingen worden genomen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeren de raad over de ontwikkelingen. - Dijkversterkingen: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken.


Pagina 17 van 104

Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om bij de betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt en het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft. Met betrekking tot de dijkversterking op Marken gaat de minister een pilot voorstellen voor meerlaagse veiligheid met behoud van de financiële middelen die op dit moment gereserveerd zijn in het hoogwaterbeschermingsprogramma. Stand van zaken - RRAAM: er zijn diverse ecologische projecten die worden onderzocht om de ecologie van het Markermeergebied te verbeteren zoals het creëren van golfluwe zones in het Markermeer. Deze ontwikkelingen worden gevolgd. - Deltaprogramma’s: in februari is een bijeenkomst voor raads- en collegeleden vanuit de regio georganiseerd om te informeren over de bestuurlijke informatie- en consultatieronde over het vaststellen van de deltabeslissingen in de Tweede Kamer. Er is een reactie op hoofdlijnen gestuurd over de voorgenomen deltabeslissingen, waaronder het flexibel peilbeheer in het Markermeer/IJsselmeer. - Dijkversterkingen: De mijlpalen voor 2014 voor de dijkversterking Hoorn Amsterdam zijn bekend. De provincie laat een ruimtelijk kwaliteitskader opstellen waaraan de dijk getoetst wordt. De meekoppelplannen, -wensen en -belangen worden geïnventariseerd door HHNK. Er is een Pilot Meerlaags Veiligheid Marken gestart voor de dijkversterking op Marken. Er wordt onderzocht of en welke sets van meerlaagsveiligheidsmaatregelen kunnen bijdragen aan de waterveiligheid van Marken. Dit zou in 2015 moeten leiden tot een voorkeursoplossing.


Pagina 18 van 104

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving 11 02.002 Economische aangelegenheden 12 02.003 Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 13 02.002 Economische aangelegenheden Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 14 02.001 Bouw- en woningtoezicht 15 02.002 Economische aangelegenheden 16 02.003 Gebiedsontwikkeling 17 02.080 Kapitaallasten VROM Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Lasten

Baten

3.111.074

2.437.880


Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

673.194-

718.505-

669.463-

654.004-

10.000 163.235 173.235

-

10.000163.235173.235-

-

-

-

1.0001.000-

-

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

118.971 579.217 13.607684.581

95.898 467.971 563.869

23.073111.24613.607 120.712-

25.2806.00024.401 5017.380-

25.2806.00024.401 5017.380-

25.2806.00024.401 11.60918.488-

856.816

563.869

292.947-

6.380-

6.380-

17.488-

3.967.890

3.001.749

966.141-

724.885-

675.843-

671.492-

Stand tot en met raadsvergadering 13 maart 2014


Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor de prijsvraag zwemwater Ilpendam dit jaar opnieuw niet is besteed. Er wordt daarom voorgesteld dit budget over te hevelen. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53).

12.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het project actualiseringsslag bestemmingsplannen gemeente Waterland vanaf 2010 loopt. Er zijn in dit project 4 bestemmingsplannen en een planMER opgesteld en op 11 april 2013 vastgesteld. Zoals beschreven in het projectplan werden de grootste uitgaven verwacht in het jaar van vaststelling van de plannen; 2013. Het benodigde budget voor dit project is gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. De plannen zijn in 2013 vastgesteld en er zijn op drie bestemmingsplannen beroepen ingediend. Het project bevindt zich in de beroeps- en nazorgfase. Voor deze fase worden nog projectkosten verwacht. Deze kosten hebben met name betrekking op de verwerking en uitvoering van gerechtelijke uitspraken (reparatieplannen). Mede gezien het aantal beroepen wordt voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53).


Pagina 19 van 104


Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in het kader van toeristisch beleid besloten is het zwemstrandje bij de haven op Marken aan te wijzen als officiële zwemlocatie. Daarbij is afgesproken dat de gemeente Waterland het beheer en onderhoud uitvoert waaronder het maaien. Het hiervoor benodigde budget wordt overgeheveld (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 20).


Programmaonderdeel 02.001 Bouw-en woningbouwtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt.

15.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2011 het besluit genomen is om in 2015ev het budget af te ramen in verband met verwachte toekomstige ontwikkelingen. Die ontwikkelingen hielden verband met een andere rol van de gemeente (meer op afstand). Geconstateerd wordt dat het niet gelukt is, mede door de economische crisis, om meer op afstand te opereren. Hierdoor blijft het nodig om zaken te initiëren en te stimuleren om de lokale economie te stimuleren, inclusief toerisme (zoals inkoop VVV-site, financiële deelname aan toeristische brochures of infrastructurele toeristische projecten).

16.

Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot de gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerein Dollard zijn verwerkt. Daarnaast zijn de lasten lager doordat het benodigde budget (onttrokken uit de algemene reserve) voor de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus in afwachting van de recente besluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool is gecorrigeerd (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 54). Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en effect OHW met betrekking tot de gehele woningbouwprojecten en het bedrijventerein Dollard zijn verwerkt. Daarnaast dalen de baten doordat de verwachte opbrengsten (storting naar de algemene reserve) als gevolg van de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus, in afwachting van de recente besluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool is gecorrigeerd (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 54).

17.

Programmaonderdeel 02.080 Kapitaallasten VROM Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten worden geactualiseerd.


Pagina 20 van 104

3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om:  door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente;  optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering;  optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Stand van zaken De beheerplannen Oevers en Hemmeland zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de behandeling in de Raad hebben beide plannen ter inzage gelegen en zijn ze voor advies verzonden aan de betreffende kernraden. Met de kernraden van de grotere kernen is regelmatig contact over het plaatsen van plantenbakken en de uitvoering van burgerparticipatieplannen. b. Gemeentewerf: ook in 2014 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf aanwezig zijn of zal het grof vuil worden ingezameld. Op bedrijfserf Katwoude zal een nieuwe milieustraat en gemeentewerf worden gebouwd. Stand van zaken Bewoners kunnen hun afval kwijt op de gemeentewerf aan het Galgeriet. Voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf is in juli 2013 vergunning verleend door de provincie. Hiertegen is door de polderraad Katwoude bezwaar gemaakt in verband met de strijdigheid met het bestemmingsplan. De provincie heeft aangegeven dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure zal worden toegepast. Hiervoor is in december 2013 een ontwerpVerklaring Van Geen Bedenkingen door de raad vastgesteld. De ontwerpbeschikking en de ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen liggen begin 2014 ter inzage voor zienswijzen. Daarnaast is de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe gemeentewerf gestart. c. Hondenpoep: in 2014 wordt het hondenbeleid verder uitgevoerd. Hondenbezitters ontvangen bij de aanslag hondenbelasting een aanschrijving met de regelgeving voor het uitlaten van honden en een pakketje hondenpoepzakjes of een kortingsbon. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen op locaties waar de overlast van hondenpoep groot is. Dit kunnen bijvoorbeeld afvalbakken zijn of bebording of stickers om de regels duidelijk te maken. Tevens wordt middels communicatie in onder meer Ons Streekblad en op onze website ingezet op het stimuleren van het opruimgedrag van hondenbezitters. Stand van zaken In maart 2014 zijn de losloop- en opruimgebieden aangeduid met bebording en paaltjes, zijn op enkele locaties extra afvalbakken geplaatst en zijn er stickers op afvalbakken geplakt die wijzen op het opruimen van hondenpoep. Hondenpoepzakjes zijn beschikbaar op het gemeentehuis. Hondenbezitters worden regelmatig geïnformeerd om het opruimen van hondenpoep te stimuleren.


Pagina 21 van 104

d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Stand van zaken Het actieplan parkeren is gerealiseerd. Afgelopen winter is het parkeerterrein op de Loswal aangelegd en aansluitend zijn de parkeerplaatsen langs de Vesting gerealiseerd. e. Waterrecreatie/toerisme: in 2014 wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidskader ‘Varen in Waterland’. De jachthaven Hemmeland wordt op een dienstverlenende en voor de toekomst effectieve manier beheerd en onderhouden. Stand van zaken Gedurende het jaar wordt op basis van klachten opgetreden tegen verkeerd afgemeerde pleziervaartuigen, vaartuigwrakken of vaartuigen die na 1 april nog op de kant liggen. In het najaar van 2013 is besloten om in de Zesstedenvaart langs de Vesting een afmeerverbod voor pleziervaartuigen in te stellen voor de periode van 1 november tot 1 april. Dit besluit is breed gecommuniceerd en vervolgens is een handhavingsactie gestart. f.

Planten- en afvalbakken: in 2014 krijgen de adoptieplantenbakken een vervolg. Bewoners kunnen een plantenbak aanvragen, indien mogelijk in combinatie met een verkeersmaatregel. De plantenbak wordt door de gemeente geplaatst en gevuld met grond. De bewoners zetten zelf beplanting in de bak en onderhouden deze ook. De kernraden hebben een rol in de uitvoering, zoals het mede beoordelen van de aanvragen en het stimuleren dat de adoptanten de bakken goed onderhouden. Stand van zaken In april 2014 zijn er nieuwe plantenbakken geleverd. Deze zijn op verzoek van bewoners en in overleg met de kernraden geplaatst in de diverse kernen en worden door de bewoners onderhouden. Twee plantenbakken zijn geplaatst op de Kruisbaakweg op Marken, ter ondersteuning van het inrijverbod. Om het opruimen van de hondenpoep laagdrempeliger te maken zijn er extra afvalbakken geplaatst in een aantal losloop- en opruimgebieden. Veel van deze gebieden worden ook vaak door niet-hondenbezitters gebruikt, zoals het Groene Hart en de Spaandersbank in Monnickendam, het Burgemeester van Oorschotplantsoen in Ilpendam en het Kerkplein in Broek in Waterland.

g. Graffiti: in 2014 wordt de bestrijding van graffiti gecontinueerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en andere overheden zoals de provincie. Stand van zaken Gemeentelijke objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast van graffiti steeds meer af. Andere wegbeheerders en nutsbedrijven is gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. In de fiets / voetgangerstunnel in Broek in Waterland verwijdert de provincie vooralsnog alleen schokkende teksten van de wanden. Op verzoek van bewoners werkt de provincie plannen uit voor een nieuwe grotere tunnel met flauwe hellingbanen. De graffitibestrijding zal hierbij een belangrijk aandachtspunt zijn voor de gemeente.


Pagina 22 van 104

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving Geraamd resultaat vóór 1e IBU* Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving 18 03.006 Openbare ruimte 19 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 20 03.006 Openbare ruimte Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 21 03.001 Afval 22 03.003 Buitendienst 23 03.004 Gebouwen 24 03.005 Riool 25 03.006 Openbare ruimte 26 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *


Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

7.982.941

4.109.041

3.873.900-

3.590.255-

3.578.234-

3.565.311-

212.395 420.294 632.689

-

212.395420.294632.689-

48.963 48.963

45.827 45.827

40.855 40.855

1.000 1.000

-

1.0001.000-

1.0001.000-

1.0001.000-

1.0001.000-

5.000 2.494 15.000 5.231 27.865 180.788125.198-

65.65015.000 23.324 27.326-

70.6502.4945.2314.541180.788 97.872

31.470 2.49444 10.70027.6099.289-

30.661 2.49444 5.70026.7994.288-

29.850 2.49445 5.70025.9864.285-

508.491

27.326-

535.817-

38.674

40.539

35.570

8.491.432

4.081.715

4.409.717-

3.551.581-

3.537.695-



Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte De verhoging van de lasten betreft: - het bestemmen van het jaarresultaat voor een bijdrage aan de provincie voor het project Fietstunnel Broek in Waterland. Deze fietstunnel valt feitelijk buiten de scope van Bereikbaarheid Waterland maar wordt op verzoek van de Broeker gemeenschap toch opgepakt door de provincie. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente een bijdrage doet in de kosten. Hiermee komt er geld vrij van de Stadsregio. De huidige tunnel voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd door de steile hellingbanen, de scherpe bochten en de geringe breedte. De lasten worden gedekt vanuit het positieve jaarresultaat 2013 (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); - het bij de 2e IBU 2013 beschikbaar gestelde budget voor het verwijderen, vervangen of renoveren van de markt-, haven- en evenementenkasten. Uit een keuring is gebleken dat de elektriciteitskasten niet aan de wettelijke eisen voldoen. Ongeveer de helft van de kasten is inmiddels onderhanden genomen. Voor de andere helft was er te weinig tijd om hier iets mee te doen. Voorgesteld wordt daarom een deel van het budget over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53);


Pagina 23 van 104

3.529.741-

- het bestemmen van het jaarresultaat voor het uitvoeren van de sterkteberekeningen voor de bruggen. Het uitvoeren van de sterkteberekeningen is een aanbeveling van de VROMinspecties om risico's op schade aan bruggen door overbelasting te voorkomen. Van de meeste bruggen zijn geen gegevens voorhanden waardoor de gemeente geen inzicht heeft in de beperkingen van veel bruggen en daarmee op risico's als schade en bereibaarheid voor burgers en gebruikers. De lasten worden gedekt vanuit het positieve jaarresultaat 2013 (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); - het bestemmen van het jaarresultaat voor het verwijderen van twee buitendijkse steigers op Marken, waarvan er 1 in zeer slechte staat is. De lasten worden gedekt vanuit het positieve jaarresultaat 2013 (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); - het budget voor de uitvoering van het amendement over de jongerenparticipatie via kernraden is niet besteed. Vooruitlopend op de evaluatie van de tweejarige pilot jeugdparticipatie is eind november een vragenlijst naar de kernraden verstuurd. Als reactie hierop kwamen er twee aanvragen binnen:  van de Broeker dorpsraad voor de voorbereidingskosten van een JOP in Broek in Waterland. De voorbereiding hiervan gebeurt in 2014;  van de eilandraad Marken voor het organiseren van een prijsvraag met stichting Marker jongeren. Het doel van de prijsvraag is om beter zicht te krijgen in de wensen van de jongeren. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53); - Kernraden In 2013 is er door verschillende kernraden een burgerparticipatieplan opgesteld. In Monnickendam is het fietsparkeerplan uitgevoerd, in Ilpendam is een hellingbaan aangelegd bij de huisarts en Katwoude heeft een bijdrage gekregen voor het boek "1000 jaar Katwoude". Marken had aanvankelijk ook concrete plannen ingediend maar omdat dit voor deze kern de derde achtereenvolgende keer was is besloten eerst de plannen van de andere kernraden te honoreren. Voor het restant bedrag heeft Marken aangegeven ook hiervoor open te staan voor wat betreft plan B, de aanschaf van algemene opnameapparatuur voor de gezamenlijke verenigingen. Dit omdat plan A, het maken van een "leugenbankje" op de haven, niet mogelijk is gebleken. Het was echter te kort dag om dit plan nog uit te voeren in 2013 omdat naar aanvullende financiering moest worden gezocht. De financiering is inmiddels vrijwel rond waardoor Marken alsnog aanspraak wil maken op het bedrag. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53). 19.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De wijziging van de lasten betreft het vervroegd afschrijven van investeringen in maatschappelijk nut zoals voorgesteld in de jaarstukken 2013 (zie ook de toelichting programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53). Het gaat om de volgende investeringen: - de investering Pelserbrug; - de investering vervanging speeltoestellen; - de investering ondergrond speeltoestellen.


Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Laten De verhoging van de lasten betreft een bijdrage vanuit het toeristisch beleid voor het maaien van het gras bij de officiële zwemlocatie bij de haven op Marken. Het hiervoor benodigde budget wordt overgeheveld (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden punt 13).


Pagina 24 van 104


Programmaonderdeel 03.001 Afval Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de kosten voor de verwerking van grof vuil de laatste jaren fluctueren. In 2013 was het aanbod aanzienlijk lager, daarnaast is de verwerking tegen een lager tarief uitgevoerd. Hierdoor kan het budget met iets meer dan 10% worden afgeraamd; - de aanschaf van nieuwe materialen, waaronder met name containers, voor de milieustraat is uitgesteld in afwachting van de oplevering van de nieuwe milieustraat. Omdat er voor is gekozen de nieuwe containers als investeringskrediet op te nemen kan dit bedrag worden afgeraamd. Daarnaast stijgen de lasten doordat: - de inzameling door de verenigingen te laag is begroot. Aan de hand van werkelijke cijfers 2013 vindt er een bijraming plaats; - bij het aangeven van de kosten voor het legen van de containers voor plastic afval is verzuimd de overige kosten voor de inzameling mee te nemen. De overige kosten betreffen de aanschaf van plastic heroes zakken, schoonmaak containers en af- en aanvoer van de container op de milieustraat.. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat als gevolg van aanpassingen op de voorziening in verband met de actualisatie van de kapitaallasten en aanpassingen van de voorziening in verband met alle voorgestelde mutaties, de voorziening afvalstoffenheffing wijzigt. Daarnaast stijgen de baten doordat in verband met de hoge papierprijs en de inzamelresultaten in 2013 de inkomsten kunnen worden bijgeraamd.

22.

Programmaonderdeel 03.003 Buitendienst Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de kosten voor motorrijtuigenbelasting hoger zijn dan begroot waardoor een bijraming noodzakelijk is.

23.

Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen Lasten De verhoging van de lasten betreft kosten in verband met verduurzamen gemeentehuis. Hiervoor is een subsidie ontvangen van Stichting Duurzaam Waterland, zie ook de baten toelichting op dit programmaonderdeel. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de Stichting Duurzaam Waterland een subsidie geeft voor verduurzamen van het gemeentehuis. Deze subsidie is een vervolg op de subsidie die de gemeente heeft ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. Met deze subsidie wordt een versobering op het gebouwenbeheer door bezuinigingen deels gecompenseerd.

24.

Programmaonderdeel 03.005 Riool Lasten De wijzigingen worden veroorzaakt doordat als gevolg van aanpassingen op de voorziening in verband met de actualisatie van de kapitaallasten, de voorziening riolering wijzigt.


Pagina 25 van 104

25.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de DRIS-panelen met de vetrektijden van de bussen door de gemeente beheerd en onderhouden worden. De kosten bedragen € 450 per paneel voor totaal tien panelen. Voor het beheer en onderhoud van de twaalf bushaltes door OFN draagt de gemeente € 1.200 bij; - de kosten voor onderhoud straatmeubilair de laatste jaren oplopen door vandalisme, diefstal en aanrijdingen. Bovendien worden uit dit budget ook kleine beschadigingen aan kunstobjecten betaald; - vanuit veiligheids- en Arbo overwegingen de parkeerinkomsten van het parkeerterrein door een waarde transporteur worden opgehaald; - aanpassing aan de infrastructuur van de Eilandweg noodzakelijk is, vanwege de toenemende verkeersintensiteit. Met AWM is afgesproken dat deze aanpassingen door de gemeente worden uitgevoerd en dat de kosten voor rekening van AWM komen. Deze kosten financiert de gemeente Waterland in eerste instantie voor; - de pilot jeugdparticipatie in de kernraden met 2 jaar is verlengd. Daarnaast dalen de lasten doordat: - een deel van het budget voor onderhoud waterwegen kan worden afgeraamd omdat de werkzaamheden aan waterwegen zijn ondergebracht in de voorziening voor het baggerwerk; - een deel van het budget voor waterbeheer kan worden afgeraamd. Er zijn een aantal onderhoudsmaatregelen aan gemalen afgerond. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - het douche- en toiletgebouw op Marken per 1 april 2014 wordt verhuurd; - er een vergoeding is ontvangen van het Ministerie van Justitie voor handhaven parkeren en parkeeroverlast. De vergoeding bedraagt € 25 per uitgeschreven beschikking in 2013;. - de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur van de Eilandweg worden doorberekend.

26.

Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat - op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven 2014 de kapitaallasten worden geactualiseerd. - voor 2014 de volgende investering worden voorgesteld:  aanschaf opslagcontainers ad € 100.000;  aanschaf vorkheftruck ad € 40.000.


Pagina 26 van 104

4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om:  dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger;  als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a. Telefooncentrale: de telefooncentrale is in 2012 geïnstalleerd. In 2013 moet dit leiden tot het direct afhandelen van 65% van alle binnenkomende gesprekken. Stand van zaken In 2013 zijn wij de meldingen openbare ruimte en de grofvuil meldingen die voorheen bij de afdeling Openbare werken binnen kwamen gaan doen. Samen met de telefoontjes voor andere afdelingen die wij nu grotendeels afvangen, komen wij volgens het managementinformatiesysteem van de telefooncentrale op 55%. van de binnenkomende gesprekken die wij zelf afhandelen. Waarschijnlijk leggen de echte cijfers nog eens stuk hoger omdat het managementsysteem van de telefooncentrale nog steeds niet geheel betrouwbaar is. Geturfde cijfers komen uit op 65%. b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2013 is het streven om 90 % van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Stand van zaken Buiten aanvragen voor Bouw en woning toezicht en enkele klanten voor financiën en sociale zaken handelen wij bij Publiekszaken alle contacten voor gemeentelijke producten grotendeels zelf af. Wij zitten ongeveer op 90%. c. Monitoring: sinds 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitoord worden. Het streven is om de wachttijden in 90 % van de gevallen onder de 10 minuten te houden. Stand van zaken De gemiddelde wachttijd in 2013 was 2:18. Ondanks dat we structureel drie loketten open hebben en op donderdagavond in het voorjaar zelfs 5 loketten, blijken wij piekmomenten nog niet altijd goed aan te kunnen. In ongeveer 4 % van de gevallen moeten klanten langer dan 10 minuten wachten. Overigens zit in dit cijfer een stukje vervuiling. Van klanten die voor de openingstijden al een nummertje pakken, wordt de wachttijd voor de openingstijd namelijk meegerekend.


Pagina 27 van 104

Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving

Lasten

Geraamd resultaat vóór 1e IBU*

669.453

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 27 04.001 Akten 28 04.003 Verkiezingen Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten 335.919


Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

333.534-

329.245-

285.947-

308.298-

1.000 8.7217.721-

4.0004.000-

5.0008.721 3.721

5.00042.305 37.305

5.00036.984 31.984

5.00042.305 37.305

7.721-

4.000-

3.721

37.305

31.984

37.305

329.813-

291.940-

253.963-

270.993-

661.732

331.919



Programmaonderdeel 04.001 Akten Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat vanuit veiligheids- en Arbo overwegingen het contant geld in het gemeentehuis door een waarde transporteur wordt opgehaald. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de paspoortwet recentelijk is gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging is dat er geen vermissingskosten meer worden geheven.

28.

Programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen Lasten De verlaging van de lasten betreft de actualisatie van geplande verkiezingen. Voor 2014 staan twee verkiezingen gepland (Gemeenteraad en Europees parlement). Voor 2015 staat één verkiezing gepland (Provinciale Staten). Voor 2016 staan geen verkiezingen gepland. Voor 2017 staat één verkiezing gepland (Tweede kamer).


Pagina 28 van 104

5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten a. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2014 wordt de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland afgerond. Stand van zaken Naar verwachting wordt in het 3e of 4e kwartaal van 2014 gestart met de bouw van de kazerne nadat de ingediende zienswijzen en bezwaren zijn afgewikkeld. b. Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - worden het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Stand van zaken Vanaf 1 januari 2014 wordt de brandweerzorg door de Veiligheidsregio gerealiseerd. Hiermee is de invloed op menskracht, materiaal en materieel minimaal geworden en gaat de gemeente met name afspraken maken met de Veiligheidsregio over opkomsttijden en kwaliteit van de inzet. c. Regionale samenwerking: per 1 januari 2014 wordt de uitvoering van de brandweertaken overgedragen aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Dit is dan ook de laatste keer dat de brandweer op deze wijze is opgenomen in de gemeentebegroting. Na de formele overdracht zal in 2014 de nieuwe organisatie zijn beslag moeten krijgen. Het jaar 2014 zal in het teken staan van het aanpassen van werkwijze en organisatie aan de nieuwe situatie. Daarbij staat voorop dat de brandweer zijn lokale binding houdt. Stand van zaken De brandweertaken zijn per 1 januari 2014 overgedragen aan de Veiligheidsregio. Op dit moment zijn we volop in overleg over de gewenste wijze van dienstverlening door de Veiligheidsregio. d. Vraagbaak: de brandweer fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de brandweer makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer moet gemakkelijk benaderbaar zijn en de korte lijnen onderhouden met de samenleving en collega’s.


Pagina 29 van 104

Stand van zaken De brandweertaken zijn per 1 januari 2014 overgedragen aan de Veiligheidsregio. Op dit moment zijn we volop in overleg over de gewenste wijze van dienstverlening door de Veiligheidsregio. Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving

Lasten


1.477.425

Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 29 05.080 Kapitaallasten Brandweer Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten


Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

-

1.477.425-

1.438.718-

1.401.648-

1.354.647-

33.61933.619-

-

33.619 33.619

311 311

334 334

359 359

33.619-

-

33.619

311

334

359

1.443.806

-

1.443.806-

1.438.407-

1.401.314-



Programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten Brandweer Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven 2014 de kapitaallasten worden geactualiseerd; - Bij de overdracht naar de Veiligheidsregio is abusievelijk in de begroting een krediet (grond kazerne Ilpendam) niet is meegenomen. In de realisatie 2013 is in werkelijkheid hier wel rekening mee gehouden. Bij het opstellen van de 1e IBU 2014 wordt dit budgettair gecorrigeerd.


Pagina 30 van 104

1.354.288-

6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om:  de administratie van de gemeente Waterland te voeren;  de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen;  een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen aan te leveren;  anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen.  de eigen organisatie en raad te ondersteunen met juiste en tijdige informatie. Prioriteiten a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Stand van zaken Middels deze 1e IBU worden de uitgangspunten voor de begroting 2015 en de meerjaren begroting weergegeven. op basis van deze uitgangspunten zal worden toegewerkt naar een sluitende begroting voor de komende jaren. b. Opzet financiële stukken: de opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2014 verder worden verbeterd. De ontwikkeling van de risicoparagraaf en de informatie over het EMU-saldo zal verder uitgewerkt worden Daarnaast zal verder gewerkt worden aan het verbeteren van de operationele managementinformatie. Stand van zaken Op basis van nieuwe regelgeving en het geven van een duidelijker beeld zijn kleine aanpassingen in de jaarrekening 2013 doorgevoerd. Wij blijven alert op het verbeteren van de documenten van de PC cyclus en financiële rapportages. c. Interne controle: in 2014 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Stand van zaken De accountantscontrole met betrekking tot de jaarrekening 2013 is inmiddels afgerond. Na het zicht laat aanzien zullen wij zowel met betrekking tot rechtmatigheid als getrouwheid een goedkeurende verklaring verkrijgen. d. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2014 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Bezwaren zullen voor het eind van het derde kwartaal 2014 afgehandeld zijn. Stand van zaken De aanslagen zijn conform de planning eind januari verzonden. Het aantal tegen de vastgestelde WOZ waarde ontvangen bezwaren valt mee. Wij verwachten de bezwaren conform de planning uiterlijk het derde kwartaal af te handelen.


Pagina 31 van 104

Nieuwe prioriteiten (hierover zal bij de 2e IBU de stand van zaken worden verantwoord) e. Samenwerking: de basis processen van de afdeling Financiën (debiteuren, crediteuren, grootboek en WOZ belastingen) bieden de mogelijkheid tot samenwerking. Daar waar mogelijk zal deze samenwerking worden gezocht en gerealiseerd. f.

Invorderingsbeleid: het invorderingsbeleid moet in 2014 aan de nieuwe wettelijke situatie worden aangepast.

g. Vennootschapsbelasting: met ingang van 1 januari 2016 vervalt de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor gemeenten. Voor die tijd zal kennis over de vennootschapsbelasting moeten worden opgebouwd en zullen de financiële consequenties in de begroting moeten worden verwerkt. Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving

Lasten


881.728

Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 30 06.002 Budgetcyclus 31 06.004 Verzekeringen 32 06.080 Kapitaallasten Financien Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten


Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

30.330

851.398-

848.774-

848.302-

847.829-

1.00016.000 11.1973.803

-

1.000 16.00011.197 3.803-

1.000 412588

1.000 411589

1.000 412588

3.803

-

3.803-

588

589

588

885.531

30.330

855.201-

848.186-

847.713-


Toelichting autonome ontwikkeling 30.

Programmaonderdeel 06.002 Budgetcyclus Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat uit ervaringscijfers is gebleken dat deze kosten verlaagd kunnen worden.

31.

Programmaonderdeel 06.004 Verzekeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat om de zes jaar de gemeentelijke gebouwen dienen te worden getaxeerd voor de opstal- en inboedelverzekering ter voorkoming van onderverzekering in geval van schade.

32.

Programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten Financiën Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven 2014 de kapitaallasten worden geactualiseerd.


Pagina 32 van 104

847.241-

7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel de overige afdelingen binnen de gemeente te faciliteren bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale ondersteuning op de gebieden van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie, huisvesting, externe communicatie en advisering over het subsidieverwervingsproces. De afdeling laat zich leiden door de volgende motto’s:  goede dienstverlening aan onze klanten;  efficiënte bedrijfsvoering, en  kostenreductie. Prioriteiten a. Informatievoorziening: inrichten van de nieuwe e-Suite van Dimpact en opleveren van opnieuw enkele e-diensten, waarbij een elektronisch formulier volledig digitaal wordt verwerkt en afgedaan. Streven naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook buiten kantoortijden. Volgen van de plannen van de e-overheid volgens het NUP-programma en jaarlijks daarover rapporteren aan de raad. Digitaal inrichten van het besluitvormingsproces van het college digitaal in- en bouwen van een nieuw, modern intranet. Stand van zaken De genoemde e-Suite is inmiddels in gebruik genomen, op 11 maart om precies te zijn. De NUPrapportage staat op de Beleidsactiviteitenplanning, als raadsinformatiedocument, voor behandeling gepland op 19 juni. Het nieuwe Intranet zit momenteel in de opbouwfase en wordt voor de zomervakantie in gebruik genomen. b. Automatisering: definitief opleveren van ons nieuwe serverpark, waarmee al die nieuwe faciliteiten en programma’s goed ondersteund en aangeboden worden. Stand van zaken Het serverpark is begin dit jaar gebruiksgereed opgeleverd. Die oplevering is geen eenvoudige gebleken en heeft onder meer tot escalatie en diverse keren overleg met de leverancier geleid. Maar het goede nieuws is dat alles uiteindelijk goed werkt en onze organisatie kan weer een aantal jaren vooruit. c. Post en archief: beschrijven van processen rond documentenbeheer op die manier dat we klaar zijn voor substitutie, waarbij digitale documenten in de plaats mogen komen van analoge (=papier). Om dit te realiseren starten wij een project ‘Informatiehuishouding’, samen met de gemeente Landsmeer. Stand van zaken Het project ‘Informatiehuishouding’ verkeert in de afrondende fase. Met het Waterlands Archief zijn afspraken gemaakt om het digitale proces van de omgevingsvergunningen, als regionale pilot, te beoordelen op de mogelijkheid om snel tot invoering van substitutie over te gaan. d. Inkoopcoördinatie: beste prijs-kwaliteitsverhouding behalen, de administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. Aanpassen van het handboek Inkoop in de lijn van de Aanbestedingswet 2012 en digitaal aanbesteden via TenderNed, om het aanbestedingsproces zo efficient mogelijk te maken. Stand van zaken Steeds meer aanbestedingen wordt digitaal via TenderNed doorlopen. Voor de leden van de Ondernemersvereniging Waterland is een presentatie verzorgd over de nieuwe Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, de Aanbestedingswet en verdere regelgeving.


Pagina 33 van 104

e. Huisvesting: beter en meer flexibel benutten van het gebouw en de inzet van meer koffieautomaten ter vervanging van fysiek bodewerk. Stand van zaken Inmiddels heeft ons college besloten tot de plaatsing van zes koffieautomaten in het gemeentehuis. In de loop van dit jaar vinden enkele interne verhuizingen plaats en de voorbereiding van de inrichting van een Teleservice aangifteloket, voor de Politie, eenheid Noord-Holland, als pilot in ons gemeentehuis (zie raadsbesluit d.d. 13 februari) is gestart en wordt dit jaar, indien de onderhandelingen positief worden afgerond, opgeleverd. f.

Externe communicatie: koersen op zoveel mogelijk digitale en dus actuele berichtgeving via de website, uitgifte van de gemeentegids en het sec via de website aanbieden van een burgerjaarverslag. Stand van zaken De website wordt steeds actiever ingezet en de inhoud van de verschillende webpagina’s en het digitale loket is verbeterd. Bij het digitale loket wordt gewerkt aan een vraag/antwoord catalogus (FAQ). Begin 2014 is de laatste gemeentegids in de huidige (papieren) opzet verschenen en is het Burgerjaarverslag alleen als digitaal document aangeboden. Verder wordt actief gebruik gemaakt van Twitter en is een Afvalapp ontwikkeld.

g. Subsidieadvisering: ‘subsidiebewustzijn’ in de organisatie vergroten en inrichten van een helder werkproces van subsidieverwerving, inclusief een database van mogelijkheden voor die verwerving op uiteenlopende beleidsterreinen. Stand van zaken Bij verschillende dossiers is actief gezocht naar subsidiemogelijkheden. Dat heeft weliswaar tot een aantal subsidies geleid, maar ook zijn aanvragen minder succesvol verlopen omdat niet aan de subsidiecriteria werd voldaan. Door inzet van een specifieke database is beter inzichtelijk welke subsidiekansen er zijn. Extern worden subsidiemogelijkheden gecommuniceerd via de website en de gemeentepagina. Een helder werkproces is in ontwikkeling.


Pagina 34 van 104


Lasten


2.633.291

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 33 07.001 Binnendienst 34 07.002 ICT 35 07.005 Marketing & communicatie 36 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 37 07.001 Binnendienst Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 38 07.001 Binnendienst Totaal mutatie 1e IBU

*

Saldo

105.196

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

2.528.095-

2.558.339-

2.616.095-

2.672.263-

23.758 2.50033.01111.753-

227227-

22723.7582.500 33.011 11.526

22715.7882.500 32813.843-

22715.7882.500 36813.883-

22715.7882.500 40613.921-

19.686 19.686

-

19.68619.686-

-

-

-

-

-

-

-

8.100 8.100

8.100 8.100

8.160-

13.843-

5.783-

5.821-

2.536.255-

2.572.182-

2.621.878-

2.678.084-

7.933


Baten


2.641.224

227104.969



Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat uit ervaring blijkt dat terugdringen van de kosten van het printen niet is gelukt. Hierdoor zijn de kosten hoger dan gepland. Daarnaast dalen de lasten doordat het gebruik van diverse abonnementen is geïnventariseerd en niet opweegt tegen de kosten. Bovendien is veel informatie via internet beschikbaar. Bovendien zijn de abonnementen van de brandweer vervallen. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat uit ervaring blijkt dat er geen inkomsten zijn voor het uitprinten van stukken voor derden.

34.

Programmaonderdeel 07.002 ICT Lasten De verhoging van de lasten betreft: - het nog niet gebruikte deel van de frictiekosten EGEM-I/NUP. Budgettair wordt dit doorgeschoven naar het huidige begrotingsjaar (zie programmaonderdeel 12.001 mutaties algemene reserve, punt 54); - het nieuwe intranet. Dit vereist een veel robuustere hostingoplossing. Deze is fors duurder dan de huidige bestaande oplossing; - de voorziening van diginetwerk. Dit is nodig voor uitvoering van regionaal overeengekomen werkgeversbenadering;. - het elektronisch publiceren van bekendmakingen.


Pagina 35 van 104

35.

Programmaonderdeel 07.005 Marketing & communicatie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de tendens is dat er minder kosten zijn met betrekking tot voedingsmiddelen en dranken. .

36.

Programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat - op basis van de werkelijke uitgaven in 2013 en de verwachte uitgaven 2014 de kapitaallasten worden geactualiseerd. - door afronding van het project verbouwing publiekshal de kapitaallasten worden geactualiseerd..

Toelichting nieuw beleid 37.

Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er zes warme drankenautomaten worden aangeschaft.

Toelichting bezuiniging 38.

Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de aanschaf van tablets voor werknemers op termijn een bezuiniging oplevert in de printkosten.


Pagina 36 van 104

8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel burgers te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de APV. Daarnaast ondersteunt de afdeling de bestuurlijke besluitvorming, adviseert zij de organisatie in juridische trajecten en bij juridische kwesties. Tot slot zijn de taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de rampenbestrijding ondergebracht bij de afdeling. Dit betreft de uitvoer in de gemeente en daarnaast de ambtelijke voorbereiding en advisering aan het gemeentebestuur. Prioriteiten a. Juridische control/bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de ondersteuning van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt blijvend verder verbeterd, processen nader uitgewerkt, vastgelegd en verder gedigitaliseerd. Stand van zaken De ambtelijke organisatie kan Ajz steeds beter vinden. Het digitale besluitvormingsproces (Corsa Bestuur) is door technische redenen nog niet ingevoerd, maar dat zal naar verwachting eind 2 e kwartaal 2014 wel gaan plaatsvinden. Daarnaast heeft de volledige organisatie in het 3e kwartaal van 2013 een cursus wetgevingsleer gehad, waarmee de wijze van opstellen van gemeentelijke regelgeving naar een hoger niveau is getild. Ajz heeft hierin een voortrekkersrol en controlfunctie. b. Juridische vraagbaak: de afdeling ontwikkelt zich verder als vraagbaak en makelaar voor juridische vraagstukken voor de totale organisatie. Stand van zaken Ajz blijft gevraagd en ongevraagd advies geven aan de totale organisatie. De ontwikkeling hiervan is een continu proces. c. APV: de APV wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast om uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Stand van zaken De cursus wetgevingsleer is in het 3e kwartaal 2013 aan de totale organisatie gegeven. Invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet (en daarmee de eerste aanpassing van de APV) heeft op zich laten wachten tot eind 1e kwartaal 2014. Uiterlijk eind 2e kwartaal 2014 zal de APV algeheel worden herzien. d. Rampenbestrijding/crisisbeheersing: de afdeling zet verder door met het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crises en rampen in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaansteek-Waterland. Stand van zaken Sinds 2013 worden de ‘acute’ rampenbestrijdingsprocessen door de veiligheidsregio uitgevoerd. Per 1 januari 2014 is ook de brandweer opgegaan in de veiligheidsregio. In 2014 zal vooral invulling worden gegeven aan de nieuwe rol van de gemeente binnen dit proces. e. Regionale samenwerking: ook in 2014 nadat de brandweer al geregionaliseerd is zal de regionale samenwerking verder voortgezet en gezocht worden op met name de gebieden van openbare orde, veiligheid en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Stand van zaken Er wordt samengewerkt met andere gemeenten op dit gebied. Deze samenwerking wordt blijvend geëvalueerd.


Pagina 37 van 104

f.

Drank- en Horecawet: in 2014 voeren we het door de raad vastgestelde beleidskader voor de Drank- en Horecawet uit. Stand van zaken Eind 1e kwartaal 2014 is de APV wijziging ten behoeve van de gewijzigde Drank- en Horecawet vastgesteld. In het 2e kwartaal worden alle vergunningen geïnventariseerd en waar nodig vervangen door nieuwe. Vervolgens zal er een handhavingsplan worden opgesteld. De verwachting is dat dit eind 3e kwartaal 2014 zal gebeuren.


Lasten


878.882

Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving 39 08.007 Grondzaken

975 975

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 40 08.005 Veiligheid 41 08.007 Grondzaken Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 42 08.070 Loonkosten AJZ Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten


Saldo

1.268.378

389.496

-

975975-

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

655.720-

655.719-

655.720-

-

-

-

1.336 2.482 3.818

50.63150.631-

1.33653.11354.449-

1.3362.4823.818-

1.3362.4823.818-

4.000 2.4821.518

15.36315.363-

-

15.363 15.363

-

-

-

10.570-

50.631-

40.061-

3.818-

3.818-

1.518

659.538-

659.537-

868.312

1.217.747

349.435



Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in de 2e IBU 2013 budget beschikbaar is gesteld voor de voorbereidingskosten betreffende de verkoop van de oude gemeentewerf (taxaties, onderzoek ed.). Een deel van de werkzaamheden wordt in 2014 uitgevoerd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag over te hevelen naar 2014. De lasten worden gedekt vanuit overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves, punt 53).


Programmaonderdeel 08.005 Veiligheid Lasten De verhoging van de lasten betreft de deelname aan het Veiligheidshuis. Daarnaast dalen de lasten doordat de rampenbestrijding binnen de organisatie goed op orde is. De verwachting is dat minder werkzaamheden uitbesteed hoeven te worden. Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1e IBU 2014)

Pagina 38 van 104

654.202-

41.

Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken Lasten De verhoging van de lasten betreft de erfpachtbetalingen aan het HHNK in verband met de Waterlandse Zeedijk. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de realisatie van het Mirror waterhotel vertraging heeft opgelopen waardoor het niet reëel is de begrote erfpacht in 2014 te realiseren. Daarnaast stijgen de baten door de overbedeling van de grondruil van Hakvoort.


Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat ten gevolge van een herverdeling in taken er een bezuiniging is gerealiseerd. Het meerjarige effect van deze loonkosten wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015.


Pagina 39 van 104


Pagina 40 van 104

9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten a. Dienstverlening: het verbeteren van de dienstverlening aan burgers is gerealiseerd door het vormgeven van het klantcontactcentrum bij de afdeling Publiekszaken. Klantgericht werken staat centraal in het personeelsbeleid. In 2014 wordt aan deze ontwikkeling verder gewerkt door het versterken van kennis van medewerkers, en het uitbouwen van de digitalisering. Klantgericht werken is met alle medewerkers een onderwerp in functioneringsgesprekken. Stand van zaken De ontwikkeling is volop actueel. Voor de medewerkers van de afdeling Publiekszaken is een uitgebreid opleidingen programma uitgevoerd. b. Digitalisering: bedrijfsprocessen worden steeds verder gedigitaliseerd. Deze verandering heeft effect op vrijwel alle bedrijfsprocessen. Doel voor 2014 is het optimaliseren van het werken met de beschikbare informatiesystemen. Wij zetten daarbij training, collegiale uitwisseling en persoonlijke ondersteuning in als middelen. Stand van zaken De digitalisering is in volle gang. Geimplementeerd wordt bijvoorbeeld binnenkort het nieuwe digitale systeem Corsa Bestuur dat naar verwachting de efficiency in de besluitvormingsprocessen zal verhogen. c. Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: er zijn al veel randvoorwaarden gerealiseerd. Doel voor 2014 is om de ingezette ontwikkeling door te zetten. We werken met resultaatbeschrijvingen. Wij stimuleren ontwikkeling van medewerkers door flexibele inzet, opleiding en het gebruiken van competenties. Specifiek doel is het uitbouwen van communicatietaken bij vakspecialisten en beleidsmedewerkers. Stand van zaken Resultaatbeschrijvingen zijn merendeels opgesteld. Competenties zijn geïmplementeerd bij generieke profielen, en worden gekoppeld aan functies. Medewerkers en management zijn aan de slag met toepassing. Uitgangspunt is het inzetten van de competenties om ontwikkelingsrichtingen en mogelijkheden van medewerkers te stimuleren in relatie tot de organisatiedoelen. d. Flexibel en leergierig: we willen medewerkers zo flexibel mogelijk kunnen inzetten binnen de kaders van de algemene dienst. Doel is in 2014 deze flexibiliteit nog meer uit te bouwen. Wij stimuleren bredere inzet van medewerkers. Stand van zaken De uitwisseling van medewerkers krijgt steeds vaker vorm; medewerkers zien daarin ook hun kansen. Wij geven de randvoorwaarden waarbinnen de uitwisseling kan plaatsvinden in 2014 verder vorm. e. Stragische personeelsplanning: de meerjarige bezuinigingsopdracht op de personele formatie is in 2014 € 70.000. Daarbij geldt al langer meerjarig de opdracht om te besparen door gebruik te maken van de financiële ruimte tussen komende en gaande medewerkers ter waarde van 1 fte niveau 8, zijnde € 56.129. Wij maken slim gebruik van mogelijkheden om te komen tot reductie zonder gedwongen ontslagen.


Pagina 41 van 104

Stand van zaken De bezuinigingsopdracht voor 2014 is gerealiseerd voor wat betreft de €70.000. De bezuiniging door gebruik te maken van de financiële ruimte tussen komende en gaande mensen wordt uiteraard gedurende het jaar naar verwachting gerealiseerd. f.

Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten en in een aantal andere samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld de milieudienst; inkoop, subsidies, sociale zaken). De toekomst van samenwerking is volop in beweging. Doel blijft om slim samen te werken, ook in 2014. Stand van zaken Gemeente Waterland is een samenwerkingsverband aangegaan in de regio Zaanstreek Waterland voor uitvoering van de taken op het gebied van de zogenaamde transities. De taken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en crisesbeheersing worden uitgevoerd in het samenwerkingsverband veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Wij blijven uitkijken naar mogelijkheden voor slim samenwerken.


Lasten


728.945

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 43 09.001 Ontwikkeling 44 09.070 Loonkosten P&O Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving 45 09.001 Ontwikkeling Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU * Stand

Baten


Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

12.835

716.110-

712.060-

712.060-

712.060-

7.5007.14614.646-

-

7.500 7.146 14.646

7.500 7.500

7.500 7.500

7.500 7.500

3.0003.000-

-

3.000 3.000

-

-

-

17.646-

-

17.646

7.500

7.500

7.500

12.835

698.464-

704.560-

704.560-

704.560-

711.299

tot en met raadsvergadering 13 maat 2014.


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het contract met de Arbodienst lager is mede door het dalende ziekteverzuim.

44.

Programmaonderdeel 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het gevolg van de regionalisering van de brandweer is dat de personeelslasten van P&O zijn teruggebracht. Het meerjarige effect van deze loonkosten wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015


Pagina 42 van 104


Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de onderhoudsronde van het functiegebouw geleid heeft tot een bezuiniging.


Pagina 43 van 104


Pagina 44 van 104

10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a. Raadsbijeenkomsten in de kern: naar aanleiding van de evaluatie van de inmiddels gehouden bijeenkomsten zal besloten worden of en op welke wijze in de (overige) kernen een dergelijke activiteit georganiseerd gaat worden. Stand van zaken In 2014 heeft de gemeenteraad in het kader van de verkiezingen bijeenkomsten gehouden in Ilpendam, Broek in Waterland, Marken en Monnickendam. Naar verwachting zal ook de nieuwe gemeenteraad - onder de titel “Langs de kernen” – in 2014 bijeenkomsten gaan houden in de kernen. b. Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan ook in 2014 verder met het onderzoeken van de mogelijkheden om met andere gemeenten in de regio slim samen te werken. Stand van zaken Voor de samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang geldt op dit moment een status-quo. Op dit moment wordt wel samen met deze en de andere gemeenten binnen Zaanstreek-Waterland nagegaan op welke wijze samenwerking, op het gebied van de drie decentralisaties die op ons afkomen, mogelijk en interessant zijn. Op dit moment zijn de gemeenten Landsmeer, Wormerland en Oostzaan naar gemeenten waarmee zij een intensieve(re) samenwerking kunnen gaan realiseren. Naar verwachting zullen hiervoor in het 2e en 3e kwartaal verdere initiatieven worden ontplooid en zal ook verdere duidelijkheid ontstaan over de voorgenomen fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam. c. Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zijn de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht gehouden en in 2013 door en namens de gezamenlijke rekenkamers van Landsmeer, Oostzaan, Edam-Volendam en Waterland. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking (nog) nuttig zijn voor onze gemeente. Stand van zaken Er zijn nog geen (verdere) acties ondernomen op basis van door BMC op verzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeente Waterland, Landsmeer, Edam-Volendam en Zeevang gedane onderzoek naar een 5-tal Gemeenschappelijke regelingen. Vanuit het secretarissen- en controllersoverleg wordt inmiddels onderzocht op welke wijze een adequater besturingsconcept voor de Veiligheidsheidsregio kan worden gerealiseerd en of dit besturingsconcept dan ook geheel of gedeeltelijk op andere gemeenschappelijke regelingen van toepassing kan zijn. d. Subsidies: ook in 2014 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Wij verwachten ook extra inkomsten te kunnen genereren door de in 2013 samen met de gemeente Landsmeer aangestelde subsidiecoördinator die voor verdere verbetering van het subsidie aanvraag proces zal zorg dragen.


Pagina 45 van 104

Stand van zaken Gemeente Waterland wil optimaal gebruik blijven maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart om een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen ook in samenwerking met omliggende gemeenten. Bij dit traject zijn medewerkers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. De meeste kansen liggen momenteel nog op ruimtelijke ordeningsprojecten en grote projecten zoals de dijkversterkingsopdrachten of projecten van de gemeente Waterland waarvoor dan mogelijk kostenbesparingen of (extra) subsidies ontvangen kunnen worden. Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving

Lasten


1.155.678

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 46 10.001 College Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU * Stand

Baten -


Saldo 1.155.678-

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

919.733-

939.233-

981.733-

15.387 15.387

17.490 17.490

2.103 2.103

-

-

-

15.387

17.490

2.103

-

-

-

1.171.065

17.490

919.733-

939.233-

981.733-

1.153.575-

tot en met raadsvergadering 13 maat 2014.


Programmaonderdeel 10.001 College Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verhuizing van de bestuurder naar Waterland. Er is recht ontstaan op vergoeding van dubbele woonlasten. Daarnaast dalen de lasten doordat: - de reiskosten lager zijn in verband met de verhuizing van de bestuurder naar Waterland - het jaarlijks te betalen bedrag aan wedden dit jaar lager is dan in de begroting is opgenomen. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de afrekening van de betaalde wedden 2013 dit jaar is ontvangen.


Pagina 46 van 104

11. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving

Lasten


3.633.753

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 47 11.004 Saldo van financieringsfuntie 48 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Lokale heffingen waarvan de besteding 49 11.001 niet gebonden is 50 11.002 Algemene uitkering 51 11.004 Saldo van financieringsfuntie 52 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie 1e IBU Geraamd resultaat na 1e IBU *

Baten 21.811.892


Saldo 18.178.139

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

19.603.752

17.868.338

17.922.443

61.258100.039-

161.297-

61.258 61.258-

74.767 74.767-

95.294 95.294-

89.172 89.172-

161.297-

161.297-

-

-

-

-

8.000-

8.000-

8.000-

8.000-

8.000-

10.201314.704

50.000 167.751

50.000 10.201 146.953-

97.621 8.192 23.869-

27.514 23.538 23.142-

53.83110.9644.536

304.503

209.751

94.752-

73.944

19.910

68.259-

143.206

48.454

94.752-

73.944

19.910

68.259-

3.776.959

21.860.346

19.677.696

17.888.248

-

18.083.387



Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie Lasten De administratieve wijziging betreft de aanpassing van renteontwikkeling als gevolg van de geautoriseerde begrotingswijzigingen na het vaststellen van de begroting 2014 op 7 november 2013. Het effect voor dit programmaonderdeel is gelijk aan het effect van de administratieve wijzigingen op programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen, zie punt 48. Per saldo geen effect.

48.

Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten De administratieve wijziging betreft de aanpassing afschrijving als gevolg van de geautoriseerde begrotingstingswijzigingen na het vaststellen van de begroting 2014 op 7 november 2013. Het effect voor dit programmaonderdeel is gelijk aan het effect van de technische wijzigingen op programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie, zie punt 47. Per saldo geen effect. Baten De administratieve wijziging betreft de aanpassing kapitaallasten als gevolg van de geautoriseerde begrotingstingswijzigingen na het vaststellen van de begroting 2014 op 7 november 2013. Het effect voor dit programmaonderdeel is gelijk aan het effect van de technische wijzigingen op programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie, zie punt 47. Per saldo geen effect.


Pagina 47 van 104

17.854.184


Programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat in het verleden bij de opbrengst precariobelasting steeds rekening is gehouden met inkomsten uit aanslagen welke worden opgelegd wegens incidenteel gebruik (winkeliers, aannemers etc.) van de openbare ruimte. De afgelopen jaren is gebleken dat deze aanslagen niet of nauwelijks opgelegd worden.

50.

Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering. Baten De wijziging van de baten wordt veroorzaakt door: - de gecorrigeerde septembercirculaire 2013; - de voorlopige resultaten van de herijking van het ministerie van BZK; - een korting toe te passen vanuit voorzichtigheidsbeginsel op deze herijking; - de ontwikkelingen in het huidige jaar.

51.

Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie Lasten De wijziging betreft aanpassing van de renteontwikkeling als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten.

52.

Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten De wijziging betreft aanpassing afschrijving als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten. Baten De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten.


Pagina 48 van 104

12. Mutaties in reserves Financiële mutaties 1e IBU Mutaties begroting 2014 Omschrijving

Lasten


1.204.664

Effecten jaarrekening 2013 Nr. Onderdeel Omschrijving 53 12.001 Mutaties algemene reserve

-

Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 54 12.001 Mutaties algemene reserve 55 12.002 Mutaties res. kapitaallast. gebouwen

Baten


Saldo

539.131

665.533-

1.024.630 1.024.630

1.024.630 1.024.630

1.795.821-

Saldo 2016

Saldo 2017

193.803

234.817

-

-

-

46.31246.312-

46.31246.312-

46.31246.312-

46.312-

46.312-

302.750302.750-

150.46153.855204.316-

Totaal mutatie 1e IBU

302.750-

820.314

1.123.064

46.312-


901.914

1.359.445

457.531

1.842.133-

*

152.289 53.85598.434

Saldo 2015

147.491



Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve De onttrekkingen uit de algemene reserve betreffen de overhevelingsvoorstellen en resultaatbestemmingen zoals in de jaarrekening 2013 zijn aangegeven. Hieronder een korte omschrijving en verwijzing naar het betreffende programmaonderdeel waar de mutaties betrekking op hebben: - Decentralisatie jeugdzorg (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1); - Decentralisatie AWBZ (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1); - Verbreding voetpad en snoeiwerk Hockeyveld (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 1); - Prijsvraag zwemwater Ilpendam (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden, punt 11); - Project actualisering bestemmingsplannen (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 12); - Project Fietspad Broek in Waterland (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); - Markt-, haven- en evenementenkasten (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); - Sterkte berekeningen (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); - Verwijderen van de buitendijkse steigers Marken (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); - Amendement jeugd participatie (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); - Opnameapparatuur gezamenlijke verenigingen (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 18); - Het extra afschrijven van investeringen in maatschappelijk nut (zie programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken, punt 19);. - Voorbereiding verkoop gemeentewerf (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 39). Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1e IBU 2014)

Pagina 49 van 104

188.505


Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve De wijzigingen worden als volgt toegelicht: - Betreft NUP. Deze middelen worden incidenteel onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 34); - De onttrekking voor de ontwikkeling van de locatie St.Sebastianus en de storting inzake de verwachte opbrengst locatie St.Sebastianus, beide aangevraagd bij het opstellen van 1e IBU 2013, worden in afwachting van de recente besluitvorming door de raad over de herstart van het woningbouwproject St.Sebastianusschool gecorrigeerd (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 16).

55.

Programmaonderdeel 12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Door de overdacht van brandweerkazernes aan de veiligheidsregio worden geen kapitaallasten meer onttrokken uit deze reserve. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is een deel van deze reserve vrijgevallen aan de algemene reserve.


Pagina 50 van 104

II. BEGROTING 2014-2017


Pagina 51 van 104

Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2014 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie. Begroting 2014 Nr. 1

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

Zorg & welzijn

9.832.077

3.477.090

6.354.987-

5.988.895-

6.311.130-

6.337.917-

01.001

Uitkeringen

3.097.805

2.688.903

408.902-

387.578-

394.167-

394.167-

01.002

Welzijn

3.930.368

498.079

3.432.289-

3.081.479-

3.056.930-

3.057.565-

01.003

Onderwijs en jeugd

825.736

92.978

732.758-

687.077-

697.659-

697.659-

01.070

Loonkosten Zorg & welzijn

1.143.125

197.130

945.995-

945.949-

945.949-

945.949-

01.080

Kapitaallasten Zorg & welzijn

835.043-

886.812-

1.216.425-

1.242.577-

2

835.043

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

-

3.967.890

3.001.749

966.141-

724.885-

675.843-

671.492-

02.001

Bouw- en woningtoezicht

281.288

744.505

463.217

461.614

461.614

461.614

02.002

Economische aangelegenheden

814.475

903.856

89.381

167.545

247.905

247.905

02.003

Gebiedsontwikkeling

1.129.970

1.095.988

33.982-

160.099

160.099

160.099

02.004

Milieu

-

206.083-

205.825-

205.825-

205.825-

02.005

Secretariaat

-

-

-

-

02.070

Loonkosten VROM

02.080

Kapitaallasten VROM

3

206.083 1.255.088 280.986

257.400 -

-

997.688-

1.037.628-

1.037.628-

1.037.628-

280.986-

270.690-

302.008-

297.657-

Openbare werken

8.491.432

4.081.715

4.409.717-

3.551.581-

3.537.695-

3.529.741-

03.001

Afval

1.225.386

1.943.314

717.928

811.087

785.031

781.619

03.002

Begraven

49.588

223.423

173.835

174.376

174.376

174.376

03.003

Buitendienst

97.085

-

97.085-

95.917-

95.917-

95.917-

03.004

Gebouwen

124.486

86.567

37.919-

37.404-

37.404-

37.404-

03.005

Riool

483.368

1.597.643

1.114.275

1.115.353

1.130.012

1.127.614

03.006

Openbare ruimte

3.251.604

199.150

3.052.454-

2.802.689-

2.797.689-

2.797.689-

03.070

Loonkosten Openbare werken

1.559.183

31.618

1.527.565-

1.527.397-

1.527.397-

1.527.397-

03.080

Kapitaallasten Openbare werken

1.700.732

-

1.700.732-

1.188.990-

1.168.707-

1.154.943-

Publiekszaken

661.732

331.919

329.813-

291.940-

253.963-

270.993-

04.001

4

Akten

115.101

262.090

146.989

147.194

147.194

147.194

04.002

GBA

37.990

69.829

31.839

42.306

52.506

52.506

04.003

Verkiezingen

53.430

-

53.430-

26.715-

-

26.715-

04.004

Centrale balie

-

-

-

-

-

-

04.070

Loonkosten Publiekszaken

444.019

-

444.019-

443.978-

443.978-

443.978-

04.080

Kapitaallasten Publiekszaken

11.192

-

11.192-

10.747-

9.685-

-

5

Brandweer

1.443.806

-

1.443.806-

1.438.407-

1.401.314-

1.354.288-

05.001

Brandweer

1.401.469

-

1.401.469-

1.366.582-

1.333.323-

1.287.971-

05.002

Preventie

-

-

-

-

-

05.070

Loonkosten Brandweer

-

-

-

-

-

-

05.080

Kapitaallasten Brandweer

42.337

-

42.337-

71.825-

67.991-

66.317-

-

6

Financiën

885.531

30.330

855.201-

848.186-

847.713-

847.241-

06.001

Belastingen

95.625

10.330

85.295-

84.114-

84.114-

84.114-

06.002

Budgetcyclus

24.819

-

24.819-

24.500-

24.500-

24.500-

06.003

Financiële administratie

17.201

-

17.201-

16.993-

16.993-

16.993-

06.004

Verzekeringen

06.070

Loonkosten Financiën

06.080

Kapitaallasten Financiën

49.896

-

49.896-

33.477-

33.477-

33.477-

676.086

20.000

656.086-

656.062-

656.062-

656.062-

21.904

-

21.904-

33.040-

32.567-

32.095-


Pagina 52 van 104

Begroting 2014 Nr. 7

Omschrijving programmaonderdeel Facilitaire zaken

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017

2.641.224

104.969

2.536.255-

2.572.182-

2.621.878-

2.678.084-

07.001

Binnendienst

530.671

1.500

529.171-

505.980-

497.880-

497.880-

07.002

ICT

771.933

-

771.933-

748.046-

748.046-

748.046-

07.003

Inkoop

-

-

-

-

-

-

07.004

Vakliteratuur

-

-

-

-

-

-

07.005 07.070

Marketing & communicatie

65.388

-

65.388-

64.549-

64.549-

64.549-

Loonkosten Facilitaire zaken

950.114

846.645-

846.598-

846.598-

846.598-

07.080

Kapitaallasten Facilitaire zaken

323.118

323.118-

407.009-

464.805-

521.011-

Algemene en juridische zaken

868.312

349.435

659.538-

659.537-

654.202-

8

103.469 1.217.747

08.001

Bestuurssecretariaat

-

-

-

-

-

08.002

Communicatie

-

-

-

-

-

-

08.003

Juridische zaken

38.784

-

38.784-

38.305-

38.305-

38.305-

08.004

Regionale samenwerking

93.151

-

93.151-

63.240-

63.240-

63.240-

08.005

Veiligheid

24.157

-

24.157-

23.971-

23.971-

18.635-

08.006

Vergunningen

47.203

47.212

9

592

592

592

08.007

Grondzaken

43.118

1.169.431

1.126.313

101.525

101.525

101.525

08.070

Loonkosten Algemene en juridische zaken

585.333

1.104

584.229-

599.573-

599.573-

599.573-

08.080

Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

36.566

-

36.566-

36.566-

36.566-

36.566-

Personeel & organisatie

711.299

12.835

698.464-

704.560-

704.560-

704.560-

09.001

9

Ontwikkeling

315.546

4.750

310.796-

310.293-

310.293-

310.293-

09.002

P&O-instrumenten

59.361

-

59.361-

58.837-

58.837-

58.837-

09.070

Loonkosten Personeel & organisatie

336.373

8.085

328.288-

335.430-

335.430-

335.430-

09.080

Kapitaallasten Personeel & organisatie

-

-

-

10

19

Bestuur en directie

-

19-

1.171.065

17.490

1.153.575-

919.733-

939.233-

981.733-

10.001

College

446.814

17.490

429.324-

430.596-

430.596-

430.596-

10.002

Raad

203.729

-

203.729-

203.102-

203.102-

203.102-

10.003

Directie

5.000

-

5.000-

5.000-

2.500-

5.000-

10.070

Loonkosten Bestuur en directie

515.522

-

515.522-

281.035-

303.035-

343.035-

10.080

Kapitaallasten Bestuur en directie

-

-

-

-

-

11

-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

21.860.346

18.083.387

19.677.696

17.888.248

17.854.184

11.001

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

3.151.006

3.151.006

3.464.967

3.589.967

3.589.967

11.002

Algemene uitkering

-

13.708.037

13.708.037

12.861.516

12.891.659

12.866.035

11.003

Dividend

-

170.920

170.920

2.274.020

174.020

174.020

11.004

Saldo van financieringsfunctie

311.102-

387.799-

451.544-

436.539-

11.005

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.414.526

1.514.992

1.734.146

1.710.701

11.006

Onvoorzien

50.000-

50.000-

50.000-

50.000-

311.102 3.415.857 50.000

Geraamd resultaat voor bestemming 12

3.776.959

4.830.383 -

34.451.327

34.136.190

315.137-

1.977.789

64.618-

176.067188.505

Mutaties reserves

901.914

1.359.445

457.531

1.842.133-

147.491

12.001

Mutaties algemene reserve

901.914

1.178.483

276.569

2.030.638-

41.014-

-

12.002

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

36.712

36.712

44.255

44.255

44.255

12.003

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

104.250

104.250

104.250

104.250

104.250

12.004

Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland

-

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

35.495.635

142.394

135.656

82.873

12.438

Resultaat na bestemming

35.353.241


Pagina 53 van 104


Pagina 54 van 104

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN


Pagina 55 van 104

In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving

Jaar

Soort activa

Afdeling 1: Zorg & welzijn

Afgesloten kredieten

Bedrag krediet

Besteed t/m 2013

Oorspronkelijk bedrag van de investering per 1-1-2014

Besteed 2014

Boekwaarde 01-01-2014

Waardevermeerd. & Afschr. 2014 waardevermind 2014

6.917.246

2.729.074

24.170

6.541.050

9.651.542

256.242

406.294

354.500

2.427.048

-

304.500

9.399.595

85.764-

347.496

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Nieuwbouw Gouwzeeschool

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1.014.511 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1.014.511



3.431.135 257.606 20.063 223.089 13.053 2.478 256.729 6.391 4.498 314.619 156.604 1.949 13.798 239.802 108.482 12.955 2.342 257.799 12.598 68.476 308.959 10.288 146.368 4.582 987.606

-

164.920 12.880 1.338 10.623 870 2.478 9.169 426 900 8.279 5.400 130 431 11.419 9.040 864 2.342 12.890 840 9.782 13.433 686 22.336 3.000 25.363

Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Lening VV Monnickendam,veldverlichting Lening St.Waterlandse Hockey Accomm.

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

354.500 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 50.000 304.500

1.410.023 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 659.537 580.981 119.504 50.000 -

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

304.500 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 304.500

1.915.282 96.193 2.072 15.468 27.189 15.711 60.449 974 51.593 9.486 638.016 532.566 113.529 47.539 304.500

-

145.242 48.097 2.072 7.734 1.699 2.244 3.182 974 2.866 21.985 48.415 5.975 -

Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Bibliotheek,overname Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder

erfp ecn ecn erfp fin ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx




831.690 26.093 352.794 45 1.134 374.000 77.624

-

36.457 23.520 12.937

xxx xxx xxx -


Pagina 56 van 104

Aflossing 2014


Toegerekende rente 4,5% 2014

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Kapitaallasten 2017

Omschrijving

19.712

9.481.778

428.751

835.045

886.812

1.216.427

1.242.576

19.712

8.946.624

417.413

764.909

735.530

657.545

640.454


-

3.266.215 244.726 18.725 212.466 12.183 247.560 5.965 3.598 306.340 151.204 1.819 13.366 228.383 99.442 12.091 244.909 11.758 58.694 295.526 9.602 124.033 1.582 962.243

154.401 11.592 903 10.039 587 112 11.553 288 202 14.158 7.047 88 621 10.791 4.882 583 105 11.601 567 3.081 13.903 463 6.587 206 44.442

319.321 24.473 2.240 20.662 1.458 2.590 20.722 714 1.102 22.437 12.447 218 1.052 22.210 13.922 1.447 2.448 24.491 1.407 12.864 27.336 1.149 28.922 3.206 69.805

305.661 23.893 2.180 20.184 1.418 20.309 694 1.062 22.065 12.204 212 1.033 21.696 13.515 1.408 23.911 1.369 12.423 26.732 1.118 27.917 1.653 68.664

296.938 23.313 2.120 19.706 1.379 19.897 675 1.021 21.692 11.961 206 1.013 21.183 13.108 1.369 23.331 1.331 11.983 26.127 1.087 26.912 67.522

289.869 22.734 2.060 19.228 1.340 19.484 656 981 21.320 11.718 200 994 20.669 12.701 1.330 22.751 1.293 11.543 25.523 1.056 25.907 66.381

Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Nieuwbouw Gouwzeeschool

19.712 2.762 16.949

1.750.329 48.097 7.734 25.489 13.466 57.267 48.726 9.486 616.032 484.151 107.554 44.776 287.551

80.619 4.329 93 696 1.223 707 2.720 44 2.322 427 28.711 23.965 5.109 1.370 8.903

225.861 52.425 2.165 8.430 2.923 2.951 5.902 1.017 5.188 427 50.695 72.381 11.084 1.370 8.903

215.681 50.261 8.082 2.846 2.850 5.759 5.059 427 49.706 70.202 10.815 1.287 8.388

152.836 2.770 2.749 5.615 4.930 427 48.717 68.023 10.546 1.202 7.856

148.314 2.693 2.648 5.472 4.801 427 47.727 65.845 10.277 1.114 7.309

Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Lening VV Monnickendam,veldverlichting Lening St.Waterlandse Hockey Accomm.

-

795.233 26.093 329.274 45 1.134 374.000 64.686

37.426 1.174 15.876 2 51 16.830 3.493

73.883 1.174 39.395 2 51 16.830 16.430

72.242 1.174 38.337 2 51 16.830 15.848

70.602 1.174 37.279 2 51 16.830 15.266

68.961 1.174 36.220 2 51 16.830 14.684


Afdeling 1: Zorg & welzijn

Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Bibliotheek,overname Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder

Pagina 57 van 104

Omschrijving

Jaar

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang EGEM-i-WMO

Soort activa

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Voorbereiding brede school Broek in Waterland Ontwerpfase BSS

2011 2013 2013

imm imm imm

Nieuwe kredieten

Bedrag krediet

Besteed t/m 2013

Besteed 2014

Restant krediet


Waardevermeerd. & waardevermind 2014

Afschr. 2014

xxx xxx

2.514 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2.514


xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3.221.488 3.219.734 1.754

85.76485.764-

877 877

576.000

270.738

16.106

289.156

228.690

305.262

54.148

576.000 266.000 200.000 110.000

270.738 247.966 14.740 8.032

16.106 4.232 3.810 8.064

289.156 13.802 181.450 93.904

228.690 205.918 14.740 8.032

305.262 18.034 185.260 101.968

54.148 49.593 2.948 1.606

5.986.746

31.288

8.064

5.947.394

23.256

36.744

4.651

Onderwijs Tijdelijke huisvesting BSS Brede school scholeiland Monnickendam

2015 2015

ecn ecn

4.746.000 302.190 4.443.810

8.032 8.032 -

8.064 8.064 -

4.729.904 286.094 4.443.810

-

-

-

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding

2016 2013

ecn ecn

660.000 600.000 60.000

23.256 23.256

-

636.744 600.000 36.744

23.256 23.256

36.744 36.744

4.651 4.651

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

2015

ecn

580.746 580.746

-

-

580.746 580.746

-

-

-

532.500

121.301

983

444.555

4.370.469

55.538

84.314

-

34.339

-

-

4.323.305

-

66.921

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 34.339 xxx xxx



18.567 3.429.332 32.840 10.108 6.555 75.403 1 9.120 411.743 329.636

-

17.030 3.284 5.054 596 15.081 6.868 10.557 8.452

142.500

86.962

983

54.555

47.164

55.538

17.392

142.500

86.962

983

54.555

47.164

55.538

17.392

390.000

-

-

390.000

-

-

-

390.000

-

-

390.000

-

-

-

1.790.288

84.094

3.232.937

-

192.318

-

-

11.447.417

-

1.046.201

xxx xxx xxx xxx xxx

192.318 xxx xxx xxx 16.203 176.115

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

209.878 2.228 43.340 2.925 10.431 150.955

-

53.602 2.228 21.670 2.925 1.620 25.159

Afdeling 2: VROM

Afgesloten kredieten Voorbereiding aan koop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. OHW Veenderijvaart, rentetoerekening Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek EGEM-i-DURP Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37

imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn

ecn ecn ecn

Lopende kredieten EGEM-i-Omgevingsverg.

2009

ecn

Nieuwe kredieten Steigers jachthaven Hemmeland

2015

ecn

Afdeling 3: Openbare Werken

4.915.000

Afgesloten kredieten Afval Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval

ecn ecn ecn ecn ecn


12.988.510

2.734.972

Pagina 58 van 104

1.116.249

Aflossing 2014



Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Kapitaallasten 2017

Omschrijving

-

3.134.847 3.133.970 877

144.967 50.687 30.564 40.888 3.850 18.898 79

145.844 50.687 30.564 40.888 3.850 18.898 956

141.945 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395 917

137.169 47.987 28.936 38.710 3.645 17.892 -

133.310 46.637 28.122 37.621 3.542 17.388 -

Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -openbare school -bijzondere school -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang EGEM-i-WMO

-

479.805

10.291

64.439

136.791

131.607

126.423

Lopende kredieten

-

479.805 174.359 197.052 108.394

10.291 9.266 663 361

64.439 58.859 3.611 1.968

136.791 61.046 48.867 26.878

131.607 58.652 47.067 25.888

126.423 56.258 45.267 24.898

Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Voorbereiding brede school Broek in Waterland Ontwerpfase BSS

-

55.349

1.047

5.698

14.491

427.275

475.699

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

358.153 47.087 311.067

351.424 45.357 306.067

Onderwijs Tijdelijke huisvesting BSS Brede school scholeiland Monnickendam

-

55.349 55.349

1.047 1.047

5.698 5.698

14.491 14.491

13.951 13.951

70.411 57.000 13.411

Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding

-

-

-

-

-

55.171 55.171

53.864 53.864

Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder

-

4.341.693

196.671

280.985

270.690

302.007

297.656

Afdeling 2: VROM

-

4.256.383

194.549

261.470

238.351

227.401

225.692


-

1.537 3.429.332 29.556 5.054 5.959 60.322 1 2.253 401.185 321.184

836 154.320 1.478 455 295 3.393 410 18.528 14.834

17.865 154.320 4.762 5.509 891 18.474 7.278 29.086 23.286

1.607 154.320 4.614 5.281 864 17.795 2.354 28.611 22.905

154.320 4.466 837 17.117 28.136 22.525

154.320 4.318 810 16.438 27.661 22.145

Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. OHW Veenderijvaart, rentetoerekening Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek EGEM-i-DURP Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37

-

85.310

2.122

19.515

32.339

31.057

29.584

Lopende kredieten

-

85.310

2.122

19.515

32.339

31.057

29.584

EGEM-i-Omgevingsverg.

-

-

-

-

-

43.550

42.380

Nieuwe kredieten

-

-

-

-

-

43.550

42.380

Steigers jachthaven Hemmeland Afdeling 3: Openbare Werken

-

14.607.233

584.483

1.700.732

1.188.989

1.168.707

1.154.945

-

10.401.216

515.134

1.561.335

835.045

780.186

756.544

-

156.276 21.670 8.810 125.796

9.445 100 1.950 132 469 6.793

63.047 2.328 23.620 3.057 2.090 31.952

55.482 22.645 2.017 30.820

31.632 1.944 29.688

30.427 1.871 28.556


Afgesloten kredieten Afval Ondergr containers Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorsorteerunit KCA Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval

Pagina 59 van 104

Omschrijving

Jaar

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed t/m 2013

Besteed 2014

Restant krediet



Riolering Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen EGEM-i-WION GRP,gemalen, 2012 GRP 2008,verbetering Ilpendam GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,randvoorzieningen 2013

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx




9.900.627 540 119.782 1.308.637 351.478 235.798 426.908 642.021 158.831 70.310 180.517 5.169 84.585 121.848 415.010 380.000 30.525 532.903 226.760 484.998 709.329 239.774 80.012 501.399 356.941 48.597 156.238 164.956 57.584 26.133 394.212 999.097 308.965 80.770 -

-

254.970 270 23.956 29.081 7.811 7.860 9.281 12.840 3.241 1.406 3.343 5.169 1.596 2.256 7.981 6.667 538 9.869 4.199 8.818 13.384 10.899 1.482 8.697 6.126 842 2.648 3.055 24.365 1.867 7.300 17.420 5.227 5.477 -

Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEM-i-WION/OV

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn mn mn mn ecn mn ecn

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx




1.336.912 34.964 40.925 110.409 3.034 6.304 621 17.590 1.700 2.616 9.800 66.393 19.667 256.965 3.409 14.227 14.666 61.385 421.450 250.696 91

-

737.629 34.964 40.925 110.409 3.034 6.304 621 1.099 850 2.616 1.960 8.299 19.667 32.121 568 14.227 14.666 5.946 421.450 17.854 48


Pagina 60 van 104

Aflossing 2014



Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Kapitaallasten 2017

Omschrijving

-

9.645.657 270 95.825 1.279.557 343.667 227.938 417.628 629.180 155.589 68.904 177.174 82.989 119.592 407.030 373.333 29.987 523.034 222.560 476.180 695.945 228.875 78.530 492.702 350.815 47.755 153.590 161.901 33.219 24.267 386.912 981.678 303.739 75.293 -

445.528 24 5.390 58.889 15.817 10.611 19.211 28.891 7.147 3.164 8.123 233 3.806 5.483 18.675 17.100 1.374 23.981 10.204 21.825 31.920 10.790 3.601 22.563 16.062 2.187 7.031 7.423 2.591 1.176 17.740 44.959 13.903 3.635 -

700.498 294 29.346 87.969 23.627 18.471 28.491 41.731 10.389 4.570 11.466 5.402 5.402 7.740 26.656 23.767 1.912 33.849 14.403 30.643 45.303 21.689 5.082 31.260 22.188 3.029 9.679 10.478 26.957 3.043 25.040 62.379 19.130 9.111 -

683.855 282 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 41.153 10.243 4.507 11.316 5.331 7.638 26.297 23.467 1.888 33.405 14.215 30.246 44.701 21.198 5.016 30.869 21.912 2.991 9.560 10.340 25.860 2.959 24.711 61.595 18.895 8.865 -

656.833 27.190 85.352 22.924 17.763 27.656 40.576 10.097 4.444 11.165 5.259 7.537 25.938 23.167 1.864 32.961 14.026 29.849 44.099 20.708 4.949 30.477 21.637 2.953 9.441 10.203 9.252 2.875 24.383 60.812 18.660 8.618 -

637.448 26.112 84.044 22.573 17.410 27.239 39.998 9.951 4.380 11.015 5.187 7.435 25.579 22.867 1.839 32.517 13.837 29.453 43.497 20.217 4.882 30.086 21.361 2.915 9.321 10.065 2.791 24.054 60.028 18.424 8.372 -

Riolering Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen EGEM-i-WION GRP,gemalen, 2012 GRP 2008,verbetering Ilpendam GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012 GRP,randvoorzieningen 2013

-

599.282 16.491 850 7.840 58.094 224.844 2.841 55.439 232.842 43

60.161 1.573 1.842 4.968 137 284 28 792 76 118 441 2.988 885 11.563 153 640 660 2.762 18.965 11.281 4

797.790 36.537 42.766 115.378 3.171 6.588 649 1.891 926 2.734 2.401 11.287 20.552 43.684 721 14.867 15.326 8.709 440.416 29.135 52

95.708 1.841 888 2.313 10.913 42.239 696 8.441 28.332 45

91.722 1.792 2.224 10.540 40.793 670 8.174 27.528 -

88.669 1.743 2.136 10.166 39.348 645 7.906 26.725 -

Overig Loods Monnickendam Uitbreiding loods Galgeriet Loods Galgeriet Tractor Marken Vervanging tractie Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Marken Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Pelserbrug Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEM-i-WION/OV


Pagina 61 van 104

Omschrijving

Jaar

Soort activa

Lopende kredieten

Bedrag krediet

Besteed t/m 2013

Besteed 2014

Restant krediet

Waardevermeerd. & waardevermind 2014

Afschr. 2014

3.989.000

1.597.970

84.094

2.306.937

1.541.093

2.530.972

70.048

1.400.000 1.164.076 206.924 29.000

255.348 48.482 206.866 -

828 828 -

1.143.824 1.114.766 58 29.000 -

255.316 48.450 206.866 -

1.284.594 1.115.594 29.000 100.000 40.000

1.212 1.212 -

84.499 84.499

116.501 116.501

84.499 84.499

1.942 1.942

1.169.275 17.296 31.695 31.279 744.420 1.858 3.600 191.323 147.803 -

1.161.879 9.620 46.889 67.521 205.000 29.174 107.000 1.142 36.400 559.133 100.000

66.894 4.676 2.759 1.299 52.722 372 240 4.827 -

Afval Bouwkosten Milieustraat Grondkosten Milieustraat Installaties Milieustraat Aanschaf opslag containers Aanschaf vorkheftruck

2013 2013 2013 2014 2014

ecn ecn ecn ecn ecn

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2013

2013

ecn

201.000 201.000

116.501 116.501

-

Overig Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Grondkosten nieuwbouw buitendienst Installaties nieuwbouw buitendienst

2010 2010 2010 2010 2011 2013 2013 2013 2013 2013 2013

mn mn mn mn mn mn mn mn ecn ecn ecn

2.388.000 33.000 80.000 100.000 205.000 820.000 107.000 3.000 40.000 752.197 147.803 100.000

1.226.121 23.379 33.111 32.479 790.827 1.858 3.600 193.064 147.803 -

83.266 3.384 230 19.060 57.786 2.806 -

1.078.614 9.622 46.889 67.521 201.616 28.943 87.940 1.142 21.386556.327 0100.000

Nieuwe kredieten


926.000

-

-

926.000

-

204.000

-

926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000

-

-

926.000 201.000 3.000 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000 -

-

204.000 201.000 3.000 -

-

Afdeling 4: Publiekszaken

-

49.423

-

-

29.037

-

9.885


-

49.423

-

-

29.037

-

9.885

xxx

49.423

-

xxx

29.037

-

9.885

659.500

94.043

-

565.457

192.032

-

-

-

-

103.822

-

22.347





38.535 59.166 6.121

-

3.503 14.792 4.052

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016 GRP,drukriolering 2017

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2017

EGEM-i-GBA

ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn

ecn

Afdeling 5: Brandweer

Afgesloten kredieten Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Vervanging inventaris kazernes

ecn ecn ecn ecn ecn ecn

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland

2006

ecn

565.457

33.696

659.500

94.043

-

565.457

88.210

565.457

11.349

659.500

94.043

-

565.457

88.210

565.457

11.349


Pagina 62 van 104

Aflossing 2014



Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Kapitaallasten 2017

Omschrijving

-

4.002.017

69.349

139.397

341.348

334.091

326.834

Lopende kredieten

-

1.538.698 1.162.832 206.866 29.000 100.000 40.000

11.489 2.180 9.309 -

12.701 3.392 9.309 -

118.277 81.429 9.309 3.238 14.500 9.800

116.070 80.120 9.309 3.151 14.050 9.440

113.864 78.810 9.309 3.064 13.600 9.080

Afval Bouwkosten Milieustraat Grondkosten Milieustraat Installaties Milieustraat

-

199.058 199.058

5.243 5.243

7.184 7.184

12.308 12.308

12.157 12.157

12.006 12.006

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2013

-

2.264.260 22.241 75.825 97.501 205.000 720.873 107.000 2.628 39.760 745.630 147.803 100.000

52.617 778 1.426 1.408 33.499 84 162 8.610 6.651 -

119.512 5.454 4.186 2.707 86.221 455 402 13.436 6.651 -

210.763 7.601 10.079 8.388 17.425 87.106 4.815 718 4.456 52.358 6.651 11.167

205.864 7.304 9.779 8.208 17.056 84.646 4.815 691 4.336 51.512 6.651 10.867

200.965 7.007 9.479 8.028 16.687 82.186 4.815 664 4.216 50.666 6.651 10.567

-

204.000

-

-

12.597

54.430

71.567

Nieuwe kredieten

-

204.000 201.000 3.000 -

-

-

12.597 12.395 202 -

54.430 12.244 199 12.395 29.592 -

71.567 12.094 196 12.244 28.797 12.395 705 5.137 -

Riolering GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016 GRP,drukriolering 2017

-

19.152

1.307

11.191

10.746

9.685

-

Afdeling 4: Publiekszaken

-

19.152

1.307

11.191

10.746

9.685

-


-

19.152

1.307

11.191

10.746

9.685

-

EGEM-i-GBA

-

723.793

8.641

42.337

71.826

67.991

66.317

Afdeling 5: Brandweer

-

81.475

4.672

27.019

24.029

21.045

20.221


-

35.032 44.375 2.068

1.734 2.662 275

5.237 17.454 4.328

5.080 16.788 2.162

4.922 16.123 -

4.764 15.457 -

Grond kazerne Ilpendam Uitbreiding kazerne Broek Nieuwbouw Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Vervanging inventaris kazernes

-

642.318

3.969

15.318

47.796

46.946

46.096

Lopende kredieten

-

642.318

3.969

15.318

47.796

46.946

46.096

Kazerne Broek in Waterland


Overig Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Grondkosten nieuwbouw buitendienst Installaties nieuwbouw buitendienst

Pagina 63 van 104

Omschrijving

Jaar

Soort activa

Bedrag krediet

Besteed t/m 2013

Besteed 2014

Restant krediet



Afdeling 6: Financien

52.500

6.800

-

45.700

456.562

45.700

1.360


-

-

-

-

450.377

-

-

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

415.277 35.100

-

-

52.500

6.800

-

45.700

6.185

45.700

1.360

52.500

6.800

-

45.700

6.185

45.700

1.360

1.688.239

687.498

968.683

3.056.541

425.741

185.573

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

fin fin

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

ecn

Afdeling 7: Facilitaire Zaken


32.058

-

-

-

-

2.841.390

-

131.658





2.569.163 2.006 48.484 32.750 26.615 162.372

-

85.639 1.003 12.133 8.188 6.654 18.041

868.239

687.498

32.058

148.683

215.151

180.741

53.915

100.000 25.000 15.000 298.239 180.000 250.000

1.202 296.871 171.315 218.110

32.058

100.000 23.798 15.000 1.368 8.685 168-

1.202 213.949

100.000 23.798 15.000 1.368 8.685 31.890

240 1.368 8.685 43.622

820.000

-

-

820.000

-

245.000

-

245.000 287.500 287.500

-

-

245.000 287.500 287.500

-

245.000 -

-

Afdeling 8: Algemene juridische zaken

-

-

-

-

812.561

-

-


-

-

-

-

812.561

-

-





51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249

-

-

Afdeling 9: Personeel & Organisatie

-

-

-

-

416

-

-


-

-

-

-

416

-

-

xxx

xxx

xxx

xxx

416

-

-

14.764.985

5.478.427

141.305

11.798.382

Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem Verbouwing publiekshal


Lopende kredieten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB EGEM-i-Elektonische dienstverlening EGEM-i-Digitaliseren facturen/contracten Vervanging serverpark

2010 2010 2010 2008 2008 2012


Nieuwe kredieten Vervanging ICT 1e fase Vervanging ICT 2e fase Vervanging ICT 3e fase

Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland Kloosterdijk

Fietsregeling TOTAAL

2014 2015 2016

ecn ecn ecn


fin


31.557.669

4.083.650

Pagina 64 van 104

1.837.371

Aflossing 2014



Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

kapitaallasten 2016

Kapitaallasten 2017

Omschrijving

-

500.902

20.545

21.905

33.041

32.568

32.096

Afdeling 6: Financien

-

450.377

20.267

20.267

20.267

20.267

20.267


-

415.277 35.100

18.687 1.579

18.687 1.579

18.687 1.580

18.687 1.580

18.687 1.580

Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

-

50.525

278

1.638

12.774

12.301

11.829

Lopende kredieten

-

50.525

278

1.638

12.774

12.301

11.829

EGEM-i basisregistratie WOZ

-

3.296.709

137.544

323.118

407.010

464.804

521.011

Afdeling 7: Facilitaire Zaken

-

2.709.733

127.863

259.520

253.596

246.668

240.740


-

2.483.524 1.003 36.351 24.563 19.961 144.331

115.612 90 2.182 1.474 1.198 7.307

201.251 1.093 14.315 9.661 7.851 25.348

197.397 1.048 13.769 9.293 7.552 24.536

193.544 13.223 8.924 7.253 23.724

189.690 12.628 8.556 6.953 22.912

Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem Verbouwing publiekshal

-

341.976

9.682

63.597

93.389

89.879

86.369

Lopende kredieten

-

100.000 24.759 15.000 202.217

9.628

294 1.368 8.685 53.250

24.500 6.114 3.675 59.100

23.600 5.889 3.540 56.850

22.700 5.664 3.405 54.600

EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB EGEM-i-Elektonische dienstverlening EGEM-i-Digitaliseren facturen/contracten Vervanging serverpark

-

245.000

-

-

60.025

128.258

193.903

-

245.000 -

-

-

60.025 -

57.820 70.438 -

55.615 67.850 70.438

Vervanging ICT 1e fase Vervanging ICT 2e fase Vervanging ICT 3e fase

-

812.561

36.565

36.565

36.565

36.565

36.565

Afdeling 8: Algemene juridische zaken

-

812.561

36.565

36.565

36.565

36.565

36.565


-

51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411

Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland Kloosterdijk

54

Nieuwe kredieten

416

-

19

19

-

-

-

Afdeling 9: Personeel & Organisatie

416

-

19

19

-

-

-


19

19

-

-

-

Fietsregeling

1.414.526

3.251.898

416 20.128

33.783.820

2.905.679

3.298.754

3.351.166


TOTAAL

Pagina 65 van 104


Pagina 66 van 104

IV. UITGANGSPUNTEN 2015-2018 De hiervoor voorgestelde actualisatie van de baten en lasten en de investeringskredieten leiden tot een wijzigingen van de begroting voor het jaar 2014. Daarnaast hebben sommige van deze wijzigingen een effect op de meerjarenraming. Hierbij zijn echter nog niet meegenomen de meer algemene uitgangspunten zoals de inflatie, de renteontwikkeling en overige verwachte ontwikkelingen. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de uitgangspunten die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting 2015 en de daarbij te presenteren meerjarenraming 2015-2018. 1. Stijging van de loonkosten Voor wat betreft de stijging van de loonkosten wordt gebruik gemaakt van de CPB-index loonvoet (bron: kortetermijnraming maart/2014) overheid. Deze gaat voor 2015 uit van een stijging van de loonvoet met 2,5%. 2. Stijging van de subsidies In het verleden is er voor gekozen om de subsidies jaarlijks te laten stijgen met de CPB-index loonvoet overheid. Gebleken is dat de uitgaven van de gesubsidieerde instellingen niet echt een relatie vertonen met de ontwikkeling van de loonvoet overheid. Het college bekijkt thans of aansluiting kan worden gezocht bij een index die de ontwikkeling van een gesubsidieerde instelling beter weergeeft. Het college zal bij de behandeling van de subsidieverordening of bij de begrotingswijziging van het coalitieprogramma met een eventuele wijziging komen. . 3. Stijging van overige materiële lasten Voor de stijging van de overige materiële uitgaven gaan wij uit van de verwachte prijs CPB-index bruto-overheidsinvesteringen (bron: korte termijnraming maart/2014). De ontwikkeling van de uitgaven wordt gesteld op 1,25%. 4. Stijging lokale belastingen Voor de bepaling van de hoogte van de inflatie wordt gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI, 2006=100, februari/2014), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond van de voorlopige cijfers kunnen de gemeentelijke belastingen in 2015 met maximaal 1,1% stijgen. 5. Ontwikkeling van de rente: kapitaallasten Voor de berekening van de kapitaallasten volgt de gemeente al jaren een consistente gedragslijn. Ook voor 2015 wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4,5% bij de berekening van de kapitaallasten. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 6. Ontwikkeling van de rente: financiering Voor het aantrekken van gelden wordt voor de komende begroting uitgegaan van een rente die gelijk is aan de rente die gebruikt wordt voor de berekening van de kapitaallasten, zijnde 4,5%. Deze rentevoet is hoger dan de huidige rente op de geldmarkt. Door het hanteren van een constante rentevoet in de begroting worden ongewenste fluctuaties en tussentijdse technische aanpassingen voorkomen. 7. Ontwikkeling gemeentefonds Vanaf 2012 houdt de groei van het gemeentefonds weer gelijke tred met de groei van de rijksbegroting. In de begroting van Waterland zijn de voorlopig bekende (meerjaren)effecten voor wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds verwerkt. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


Pagina 67 van 104

In onderstaande tabel zijn de volgende wijzigingen verwerkt: - de gecorrigeerde septembercirculaire 2013; - de voorlopige resultaten van de herijking van het ministerie van BZK; - vanuit voorzichtigheidsbeginsel is er een korting toegepast op deze herijking 2015 12.861.516

2016 12.891.659

2017 12.866.035

2018 12.724.912

De hoogte van de algemene uitkering zal in eerste instantie bij het opstellen van de begroting 2015 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Afhankelijk van de datum dat de septembercirculaire uitkomt, worden deze effecten verwerkt. In verband met de economische situatie en verwachte verdere maatregelen door het Rijk worden de afgesproken kortingen doorgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe grondslagen voor de verdeling van de gelden in het gemeentefonds. Dit zal tot voordeel- en nadeel gemeenten leiden bij de verdeling. Wij gaan bij het opstellen van de begroting uit van de meest recente informatie per gemeente vanuit de formele circulaire van de verdeling van het gemeentefonds. 8. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De afspraken tussen het Rijk en de gemeenten met betrekking tot de gelden die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wmo lopen eind 2014 af. In de meicirculaire komt meer duidelijkheid over de nieuwe budgetten met betrekking tot de 3D’s. Bij het opstellen van de begroting 2015 zal worden uitgegaan van de meest recente informatie.


Pagina 68 van 104

V. BIJLAGEN


Pagina 69 van 104


Pagina 70 van 104

1. Stand van zaken moties en toezeggingen Nr. 0249

Motie/toezegging Mirror Waterhotel Hemmeland: toegezegd wordt de te sluiten pachtoverenkomst (inclusief borging 4.000 m2 BVO) aan de raad te doen toekomen alvorens tot ondertekening wordt overgegaan.

Dd. Raad 11/10/2012

Dossier 259

Afgeh Nee

0260

Motie 157-27 PvdA en Waterland Natuurlijk! inzake verkoop gemeentelijke gronden in de Monnickenmeer. Verzoek aan het college, indien deze mogelijkheid zich aandient, over te gaan tot verkoop van de destijds in de Monnickenmeer aangekochte gronden. Motie 222-10 van de VVD inzake de declaratiemogelijkheden voor raadsleden en wethouders. Verzoek aan het college de plaatselijke verordening aan een kritische blik te onderwerpen en aan de raad een wijziging van deze regeling voor te leggen. Motie 159-84 van GroenLinks inzake het nemen van een verkeersbesluit dat moet leiden tot een gewichtsbeperking tot 10 ton of minder in de straten tussen Peereboomweg en Pelserbrug.

18/10/2012

157

Nee

01/11/2012

222

Nee

Aanlevering 2e helft 2014.

13/12/2012

159

Ja

Motie 301-3 van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en CDA inzake het verzoek aan het college om alles te doen om de bij het dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft.

13/12/2012

301

Nee

De rechter heeft uitspraak gedaan. De raad is hierover mondeling geïnformeerd in de raadsvergadering van 26 september 2013 Het verkeersbesluit voor de gewichtsbeperking in Broek-Zuid van 10 ton is 12 november genomen. Het besluit is op 3 februari 2014 in werking getreden. Afhankelijk van besluitvorming van het Rijk. HHNK heeft een brief van de gemeente hierover ontvangen. HHNK gaat in juni de raad informeren over de mogelijkheden.

0264

0280

0282


Stand van zaken De ruimtelijke procedure komt indien er overeenstemming is over de erfpacht. De erfpachtover-eenkomst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorgelegd. Er heeft zich nog geen geschikte mogelijkheid aangediend om tot verkoop te kunnen overgaan.

Pagina 71 van 104

Nr. 0293

Motie/toezegging Toegezegd wordt de raad tijdig door middel van een informatiedocument en een informatieavond te informeren over de verdere besluitvorming van de regionalisering van de brandweer.

Dd. Raad 14/02/2013

Dossier 102

Afgeh Ja

0297

Motie 259-14 van de VVD inzake verzoek aan het college medewerking te verlenen aan het aan de welstandscommissie voorgelegde aangepaste plan voor het Mirror Water Hotel met een nokhoogte van 13,4 meter met incidentele verhoging tot 14,7 meter. Motie 301-11 van het CDA inzake dijkversterking Katwoude. Verzoek aan het college alles te doen wat in haar vermogen ligt om bij de dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt. Project Ilpenhof. Toegezegd wordt dat het college de samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg Nederland zal beëindigen en verder zal gaan met het plan van ontwikkelaar USP, aangezien er in de raad op hoofdlijnen steun lijkt te zijn voor dit plan. Randvoorwaarden uitbreiding scheepswerf Hakvoort: Toegezegd wordt dat het college naar aanleiding van een te houden consultatie van de buurtbewoners en een bedrijfsbezoek aan de scheepswerf voor (duo)-raadsleden, schriftelijk zal aangeven in hoeverre er aanleiding is om de kaders zoals weergegeven in informatiedocument 293-4, aan te passen. Toegezegd wordt dat het college overgaat tot plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis.

14/03/2013

259

Nee

25/04/2013

301

Nee

De gesprekken met het hoogheemraadschap over voorkeursvarianten zijn nog gaande (zie ook volgnummer 0282).

25/04/2013

228

Ja

De samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg is op 3 december 2013 ontbonden.

25/04/2013

293

Ja

De informatieavond voor de buurtbewoners is gehouden op 10 september 2013. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 293-25; week 2014/3).

23/05/2013

176

Ja

De zonnepanelen zijn in week 2013/50 aangebracht. De openingshandeling heeft op 21 december 2013 laatsgevonden.

0310

0311

0313

0320


Stand van zaken De informatieavond vond plaats op 12 maart 2013. Op 5 juni 2013 heeft de projectleider regionalisering een presentatie gehouden. Na het zomerreces is nogmaals uitleg gweest. Op 28 november 2013 heeft de raad het college toestemming gegeven in te stemmen met de wijziging van de GR. Het plan voor het Mirror Water Hotel wordt door de ontwikkelaar verder uitgewerkt en in het bestemmingsplan voor het hotel meegenomen. (zie ook volgnummer 0 249).

Pagina 72 van 104

Nr. 0322

0323

0326

0329 0332

0333

0335

Motie/toezegging Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over het (toekomstig) eigendom van het bibliotheekgebouw in Monnickendam. Toegezegd wordt dat het lokale plan van aanpak werkgeversbenadering vóór 1 oktober 2013 naar de raad wordt gestuurd.

Dd. Raad 23/05/2013

Dossier 199

Afgeh Nee

Stand van zaken In uitvoering, raadsinformatiedocument volgt.

06/06/2013

205

Ja

Toegezegd wordt dat een geactualiseerd inzicht in de (sociale) woningbehoefte meegenomen wordt in de stukken rondom het volkshuisvestingsplan en de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties die dit jaar aan de raad worden voorgelegd. Motie 222-35 van PvdA, CDA en D66 inzake de kaders voor de Brede School Monnickendam. Motie 160-16 van GroenLinks, D66, SP, PvdA, CDA en VVD. Verzoek aan het college: - voor 1 augustus 2013 een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Noord-Holland voor fietspad Ilpendam-Broek in Waterland; (vervolg zie volgnummer 0333) (vervolg van 0332, motie 160-16): de resterende 50% van de kosten voor een bedrag van € 60.000 ten laste te brengen van het resultaat 2013 en het resterende bedrag van de investering te activeren. De jaarlijkse lasten hiervan ten laste te brengen van de post onvoorzien en/of het budget voor toerisme; bij de Stadsregio na te gaan of extra subsidie beschikbaar is. Toegezegd wordt het dekkingsplan en de bijbehorende stukken van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland (regionalisering brandweer) ter informatie door te geleiden aan de gemeenteraad zo spoedig mogelijk nadat deze beschikbaar komen.(zie ook 0342)

06/06/2013

178

Ja

Lijst met te benaderen werkgevers is eind september / begin oktober 2013 voor de raadsleden ter inzage gelegd. De portefeuillehouder heeft in de raad toegelicht dat er verder geen apart lokaal plan van aanpak komt. Raadsinformatiedocument (nr. 253-25; week 2013/52) is door de raad doorgeschoven tot na de verkiezingen van maart 2014.

20/06/2013

222

Ja

04/07/2013

160

Ja

04/07/2013

160

Ja

Vervallen door op 13 maart 2014 aangenomen motie van Waterland Natuurlijk! (160-26) geen verder onderzoek meer te verrichten en de aanleg van de fietsverbinding tussen Ilpendam en Broek in Waterland als afgehandeld te beschouwen.

05/09/2013

--

Ja

De Veiligheidsregio Zaanstreek / Waterland heeft aangegeven dat de vaststelling van het dekkingsplan onderdeel zal zijn van de bestuursvergadering in oktober 2013. De stukken rond het dekkingsplan zijn in december 2013 gedeeld met de raad via de griffier.


Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 196-23; week 2013/46). Vervallen door op 13 maart 2014 aangenomen motie van Waterland Natuurlijk! (160-26) geen verder onderzoek meer te verrichten en de aanleg van de fietsverbinding tussen Ilpendam en Broek in Waterland als afgehandeld te beschouwen.

Pagina 73 van 104

Nr. 0338

Motie/toezegging SPvE woningbouwproject Van Disweg Broek in Waterland. Motie 262-29 van GroenLinks om aan de zichtlijnen de bestemming "tuin onbebouwd" te geven.

Dd. Raad 05/09/2013

Dossier 262

Afgeh Nee

0340

Toegezegd wordt inzicht te geven in het beschikbare budget voor de bredeschoolactiviteiten voor het jaar 2013 en daarmee de vraag te beantwoorden waarom er geen budget meer zou zijn voor schooljaar 2013/2014, aangezien budgetten in de gemeentebegroting worden gegeven per kalenderjaar. Toegezegd wordt bij de griffier ter inzage te leggen een overzicht van de werkzaamheden van de portefeuillehouder in het kader van de werkgeversbenadering (lijstje met bedrijven in relatie tot de WSW). Toegezegd wordt dat de stukken van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland met betrekking tot de regionalisering van de gemeentelijke brandweer zodra deze vrijgegeven kunnen worden zo spoedig mogelijk aan de raad worden voorgelegd. (zie ook 0335) Motie 310-4 van CDA, PvdA, GroenLinks en SP om in samenwerking met de Eilandraad Marken een integrale visie op te stellen in het kader van toerisme, veiligheid (dijkversterking) en ruimtelijke ordening.

26/09/2013

--

Ja

26/09/2013

--

Ja

De lijst met werkgevers is eind september/begin oktober 2013 voor de raadsleden ter inzage gelegd.

26/09/2013

--

Ja

De stukken zijn in december 2013 via de griffier aan de raad voorgelegd.

26/09/2013

310

Nee

Motie 310-5 van CDA en Waterland Natuurlijk! inzake het plaatsen van meer afvalbakken op Marken én hondenbezitters te informeren over afvalzakjes en het gebruik van afvalbakken.

26/09/2013

310

Ja

In het bestuurlijk overleg op 25 november 2013 met de eilandraad is afgesproken dat de eilandraad zelf een integrale visie opstelt in samenwerking met de gemeente. Planning voor 1 januari 2015. De gemeente heeft op verzoek van de eilandraad het TROP en het Bidbook voor Broek aan de eilandraad toegestuurd. Hondenbezitters hebben een brief ontvangen over de aangewezen losloop- en opruimgebieden met daarbij een kortingsbon voor een poepzakhoudertje en 50 zakjes. Bewoners worden geïnformeerd dat zakjes bij het gemeentehuis beschikbaar zijn. Bij de herinrichting van het parkeerterrein zijn nieuwe afvalbakken geplaatst en extra afvalbakken zijn geplaatst bij de postbootsteiger.

0341

0342

0343

0344


Stand van zaken De motie wordt in acht genomen bij het opstellen van het bestemmingsplan, nadat een exploitatieovereenkomst is gesloten met de ontwikkelaar. Planning voor het zomerreces 2014. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 226-4; week 2013/42).

Pagina 74 van 104

Nr. 0345

Motie/toezegging Motie 310-7 van het CDA inzake het verbeteren van de verkeerssituatie bij de toegang van Marken voor het einde van het jaar.

Dd. Raad 26/09/2013

Dossier 310

Afgeh Ja

0346

Toegezegd wordt dat het door de VVD gevraagde inzicht in de huisvestingskosten van de GGD naar de raad wordt gezonden. Motie 175-47 van CDA, GroenLinks, SP en Waterland natuurlijk! inzake het aanwijzen van de woningen aan het Burgemeester Paulplantsoen als gemeentelijk monument. Toegezegd wordt dat het paaltje bij het Willem Alexanderhof te Monnickendam verwijderd zal worden om na een jaar te bezien hoe een en ander functioneert. Toegezegd wordt dat het college ten aanzien van de instabiliteit van de elektriciteit in Watergang contact zal opnemen met de netwerkbeheerder (Liander) om vervolgens van de uitkomsten daarvan de raad in kennis te stellen. Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren over welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie van sneller internet (glasvezel) in Watergang.

26/09/2013

270

Ja

26/09/2013

175

Nee

De zienswijze tegen het ontwerp-besluit moet eerst worden afgehandeld. Planning voor 1 juni 2014.

26/09/2013

108

Nee

Paaltje is in oktober 2013 verwijderd. Evaluatie in oktober 2014.

03/10/2013

312

Ja

Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 312-2; week 2014/13).

03/10/2013

312

Nee

Toegezegd wordt bij de Stadsregio Amsterdam/EBS het verzoek neer te leggen om meer bussen te laten stoppen bij Watergang. Toegezegd wordt, gelet op de grootte van de scholen, bij de besturen van SPOOR en CPOW onder aandacht te brengen de noodzaak van samenwerking tussen de twee scholen in de brede school Ilpendam.

03/10/2013

312

Ja

Er is nog geen bevredigend antwoord ontvangen van het telecombedrijf die het internet verzorgt in Waterland. Overigens kunnen bewoners ook zelf maatregelen nemen om de snelheid van het internet te verbeteren. Ziggo biedt hiervoor op haar website mogelijkheden. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 159-118; week 2013/45).

03/10/2013

312

Ja

0347

0348

0349

0350

0351

0352


Stand van zaken Op 21 januari zijn de diverse aanpassingen met de eilandraad besproken, waarbij de eilandraad de voorkeur heeft uitgesproken om het maatregelenpakket tegen doorrijders in één keer uit te voeren voordat het toeristenseizoen begint (1 april). De plantenbakken worden in week 14 (31 maart 2014) geleverd. In week 15 (7 april) zijn de maatregelen op het parkeerterrein uitgevoerd. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 111-52; week 2013/40).


Pagina 75 van 104

Nr. 0353

0354

0355

0356

0357

0358

Motie/toezegging Toegezegd wordt dat zal worden nagegaan in hoeverre het overzicht van de horeca-instellingen in bijlage 3 bij de startnotitie (gewijzigde Drank- en Horecawet) compleet is, waarbij in ieder geval wordt aangegeven waarom Cafetaria De Rob in Broek in Waterland en Dorpshuis Uitdam niet op deze lijst voorkomen. Toegezegd wordt dat het college een voorgenomen besluit tot overdracht van brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland middels een informatiedocument aan de raad voorlegt, alvorens tot deze overdracht wordt overgegaan. Toegezegd wordt dat de besluitenlijsten van het bestuur van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland naar de raad zullen worden gezonden. Toegezegd wordt dat ten aanzien van de procedure van het Mirror Waterhotel het communicatietraject extra aandacht krijgt.

Dd. Raad 03/10/2013

Dossier 207

Afgeh Ja

Stand van zaken Dit overzicht is aangepast en toegezonden aan de raad. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 207-24; week 2014/11).

17/10/2013

--

Ja

Op 28 november 2013 heeft de raad toestemming gegeven om de posten Ilpendam en Monnickendam over te dragen.

17/10/2013

--

Ja

In december 2013 via de griffier aan de raad gezonden.

17/10/2013

234

Nee

Toegezegd wordt dat het besluitvormingsproces en de daarbij behorende argumentatie inzake het besluit voor realisatie van de milieustraat in Katwoude naar de raad zal worden gezonden. Motie 121-16 D66 en GroenLinks inzake het plaatsen van een inzamelcontainer voor het recyclen van frituurvet en olie op plekken waar reeds inzamelcontainers voor glas en papier zijn geplaatst en als proef te beginnen bij winkelcentra zoals 't Spil en Graaf Willemlaan. Onderzoeken of de kosten van verankering met beugels in het straatwerk te compenseren is met de opbrengsten.

07/11/2013

222/ 223

Ja

07/11/2013

121

Nee

De ruimtelijke procedure komt indien er over-eenstemming is over de erf-pacht. De erfpachtovereen-komst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorgelegd. Afgehandeld in de raadsvergadering van 12 december 2013 bij de behandeling van de vvgb (nr. 260-18; week 2013/46 en 26021; week 2013/47). Een ondernemer is bereid het frituurvet in te zamelen. Vanuit logistiek overwegingen is dit alleen interessant wanneer op meer locaties frituurvet wordt ingezameld. Het inzamelresultaat zal dan groter zijn. Daarom zal op vier locaties een inzamelcontainer worden geplaatst op de afvalinzamelpunten, te weten in Ilpendam, Broek in Waterland, Monnickendam ('t Spil) en Marken.


Pagina 76 van 104

Nr. 0359

0360

0361

0362

0363

0364

0365

Motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college motie 176-58 (motie GroenLinks inzake bijvriendelijk bermbeheer) zal uitvoeren en dat derhalve het bermbeheer bijvriendelijk zal worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen. Toegezegd wordt dat het college motie 176-60 (motie GroenLinks inzake realiseren oplaadpunten voor elektrische auto's in de vorm van een laadpaal), behoudens de daarin genoemde locaties, zal uitvoeren en dat derhalve oplaadpunten voor elektrische auto's in de vorm van een laadpaal zal realiseren op verschillende locaties in de gemeente Waterland. Toegezegd wordt dat het college motie 176-61 (motie GroenLinks inzake in beheerplan openbare verlichting over te schakelen op LED-verlichting), zal uitvoeren en dat derhalve in het eerstvolgende beheerplan openbare verlichting overgeschakeld zal worden op LED-verlichting, met de nuancering dat deze overschakeling stapsgewijs wordt ingevoerd. Toegezegd wordt dat bij de renovatie van sporthal 't Spil bijzondere aandacht zal worden besteed aan duurzaamheid. Toegezegd wordt dat het college de strekking van motie 305-3 (motie CDA inzake extra middelen voor armoedebestrijding) onderschrijft en dat de middelen voor armoedebestrijding in principe daarvoor worden aangewend. Toegezegd wordt om in het informatiedocument over de handhaving van de Drank- en Horecawet aan te geven hoe de handhavingscapaciteit van BOA's verdeeld is over de verschillende beleidsterreinen. Motie 176-59 van GroenLinks inzake verzoek aan het college om onderzoek te doen naar de aansluiting bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zodat inwoners van Waterland onder gunstige voorwaarden geld kunnen lenen om hun huis energiezuinig te maken en zo hun woonlasten te verlagen en de raad daarover voor 1 maart 2014 te informeren.

Dd. Raad 07/11/2013

Dossier 176

Afgeh Ja

Stand van zaken Het bermbeheer wordt al bijvriendelijk en zonder bestrijdingsmiddelen uitgevoerd. In het beheerplan Hemmeland worden maatregelen voorgesteld voor het bevorderen van bijvriendelijk beheer.

07/11/2013

176

Nee

Het college heeft op 4 maart 2014 ingestemd met de overeenkomst met Nun/Heijmans, de bijdrage van SDW van € 1.000 per laadpaal tot een maximum van € 6.000 en het locatieplan voor 4 openbare laadpalen in Monnickendam, Marken en Broek in Waterland. Voorbereiding is nu doende.

07/11/2013

176

Nee

De planning is om in 2014 het beheerplan voor openbare verlichting te actualiseren.

07/11/2013

--

Nee

De renovatie of nieuwbouw van de sporthal is uitgesteld.

07/11/2013

305

Ja


07/11/2013

223

Nee

07/11/2013

176

Nee

De planning is om uiterlijk 1/7/2014 met een handhavingsplan Drank- en horecawet naar de raad te gaan. Daarin zal deze toezegging worden meegenomen. Planning voor 1 juni 2014.


Pagina 77 van 104

Nr. 0366

0367

0368

0369

0370

0371

Motie/toezegging Motie 176-62 van GroenLinks inzake oproep aan het college om, eventueel samen met omringende gemeentes en/of de provincie Noord-Holland, te onderzoeken of ook de gemeente Waterland de service van de zonatlas kan aanbieden en daartoe nog binnen deze bestuursperiode een beredeneerd voorstel aan de raad voor te leggen. Motie 259-16 van het CDA inzake verzoek aan het college duidelijk te communiceren over de toepassing van de coördinatieregeling bij het project Mirror Waterhotel, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de gewijzigde inspraakprocedure. De periode voor inspraak niet samen te laten vallen met een vakantieperiode (de maanden juliaugustus). Toegezegd wordt dat in samenwerking met de jongerenwerker alternatieven gevonden worden voor jongeren die getroffen worden door de nieuwe leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet.

Dd. Raad 07/11/2013

Dossier 176

Afgeh Nee

Stand van zaken Planning voor 1 juli 2014.

07/11/2013

259

Nee

De ruimtelijke procedure komt indien er over-eenstemming is over de erfpacht. De erfpachtovereenkomst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorgelegd.

28/11/2013

207

Nee

Toegezegd wordt dat een adequate informatievoorziening zal worden georganiseerd met betrekking tot de nieuwe leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet. Toegezegd wordt de tijden van de betreffende invalidenparkeerplaatsen in de binnenstad van Monnickendam te verruimen naar 18.00 uur.

28/11/2013

207

Ja

28/11/2013

159

Ja

Toegezegd wordt dat bij de Stadsregio Amsterdam aangegeven zal worden dat Waterland deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling ziet als een tussenstap en dat de instemming van de raad van Waterland niet inhoudt dat Waterland automatisch voorstander is van de keuze van de Stadsregio Amsterdam als nieuw te vormen vervoerregio.

28/11/2013

215

Ja

In overleg met de jongerenwerker is een mailing uitgegaan naar alle 16 en 17 jarigen in Waterland met het verzoek om ideeën. Deze worden uitgewerkt met de jongerenwerker en de afdeling Zorg en Welzijn. Vervolgens wordt met een raadsinformatiedocument naar de raad gegaan. Dit is toegezonden aan alle betrokken partijen. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 207-24; week 2014/11). Deze toezegging is met de aangenomen motie van WN! in de raadsvergadering van 12 december 2013 vervallen. In de motie worden de tijden van de gehandicapten parkeerplaatsen in de binnenstad verruimd naar 20.00 uur. De onderborden zijn hierop aangepast. Teruggekoppeld in de bestuursvergaderingen door de portefeuillehouders.


Pagina 78 van 104

Nr. 0372

0373

0374

0375

0376

0377

0378

Motie/toezegging Toegezegd wordt dat het college in gesprek gaat met de brede schoolcoördinator en het veld om te inventariseren wat de wensen zijn. Motie 159-122 van Waterland Natuurlijk! inzake het verruimen van de tijden van de gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum van Monnickendam tot 20.00 uur. Toegezegd wordt dat het college met Karmac zal overleggen over de verruiming van de openingstijden van de bibliobus.

Dd. Raad 12/12/2013

Dossier 226

Afgeh Ja

Stand van zaken Is afgehandeld.

12/12/2013

159

Ja

De onderborden met de nieuwe tijden zijn inmiddels aangebracht.

19/12/2013

--

Ja

Toegezegd wordt dat de raad ten aanzien van de vraag van de nationale politie om een teleserviceloket in de leeskamer van het gemeentehuis te vestigen nader zal worden geïnformeerd, waarna deze informatie, tezamen met het standpunt van het college in dezen, geagendeerd zal worden voor een voorbereidende vergadering. Toegezegd wordt dat de raad geïnformeerd zal worden over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het terrein van de St. sebastianusschool, waarbij in ieder geval aan de orde komen: a. de vraag of de locatie meegenomen is in de zoektocht naar locaties waar jongerenwoningen gerealiseerd zouden kunnen worden; (vervolg b t/m d zie 0377) (vervolg van 0376) b. de vraag wanneer het juridische point of no return is bereikt; c. de financiële consequenties; d. de behandeling van het plan St. Sebastianusschool in de raad. Toegezegd wordt dat er tot de volgende raadsbehandeling geen (nieuwe) onomkeerbare besluiten genomen zullen worden ten aanzien van de ontwikkeling van het terrein van de St. Sebastianusschool.

19/12/2013

99

Ja

Is afgehandeld maar niet actief terug gemeld aan de raad. Is inmiddels achterhaald omdat de bibliobus niet meer wordt gebruikt na de ingebruikname van de vaste vestigingen van de bibliotheek begin februari 2014. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 120-16; week 2014/2).

19/12/2013

253

Nee

Planning voor 1 juni 2014.

19/12/2013

253

Ja


19/12/2013

253

Ja



Pagina 79 van 104

Nr. 0379

Motie/toezegging Toegezegd wordt dat de portefeuillehouder de aanleg van zonnepanelen op brandweerposten in zal brengen bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Dd. Raad 19/12/2013

Dossier 131

Afgeh Ja

0380

Toegezegd wordt dat het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges uiterlijk 31 januari 2014 naar de raad zal worden gezonden. Motie 293-21 van D66 en PvdA om met betrekking tot het masterplan Hakvoort de uitgangspunten van het college als maximaal uitgangspunt te nemen, maar te streven naar een kleinere omvang en om bij nieuwbouw aandacht te besteden aan de zichtbaarheid van de activiteiten. Mondelinge motie van VVD en GroenLinks inzake zonnepanelen op brandweerposten binnen de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland.

19/12/2013

223

Ja

19/12/2013

293

Nee

Planning voor 1 januari 2015.

19/12/2013

176

Ja

Motie 158-249 van de VVD en Waterland Natuurlijk! inzake verzoek aan het college medewerking te verlenen aan de aanvraag om vooroverleg splitsing stolp plan Lagedijk Katwoude. Uitbreiding en vernieuwing jachthaven De Zeilhoek Katwoude: Toegezegd wordt dat het college in gesprek gaat met de initiatiefnemer om te kijken of de uitbreiding zoveel mogelijk aan de westelijke kant gerealiseerd kan worden. Uitbreiding en vernieuwing jachthaven De Zeilhoek Katwoude: Toegezegd wordt dat ten aanzien van de opmerkingen over de winterstalling met omwonenden en initiatiefnemer in gesprek zal worden gegaan om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing kan worden gekomen.

23/01/2014

158

Ja

Op 31 januari is er een brief naar de Veiligheidsregio gestuurd waarin wordt opgeroepen om zonnepanelen op brandweerkazernes te plaatsen als bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Een afschrift van de brief is aan de gemeenten in de regio gestuurd. Afgehandeld met het aannemen van de motie.

23/01/2014

297

Ja


23/01/2014

297

Ja


0381

0382

0383

0384

0385


Stand van zaken Op 31 januari is er een brief naar de Veiligheidsregio gestuurd waarin wordt opgeroepen om zonnepanelen op brandweerkazernes te plaatsen als bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Een afschrift van de brief is aan de gemeenten in de regio gestuurd. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 223-18; week 2014/6).

Pagina 80 van 104

Nr. 0386

0387

0388

0389

0390

0391

0392

0393

0394

Motie/toezegging Uitbreiding en vernieuwing jachthaven De Zeilhoek Katwoude: Toegezegd wordt dat als tussenstap richting vaststellen bestemmingsplan een informatiedocument met uitgangspunten aan de raad zal worden voorgelegd. Uitbreiding en vernieuwing jachthaven De Zeilhoek Katwoude: Toegezegd wordt dat de parkeernormen verder uitgewerkt worden. Uitbreiding en vernieuwing jachthaven De Zeilhoek Katwoude: Motie 297-8 van het CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, Waterland Natuurlijk! en SP inzake het leggen van de bestemming 'Maatschappelijk' op de locatie van het Huis aan het Water. Wijziging APV in verband met Drank- en Horecawet: Toegezegd wordt dat de verslagen van de bijeenkomsten met de commerciële en paracommerciële instellingen naar de raad zullen worden gezonden. Wijziging APV in verband met Drank- en Horecawet: Toegezegd wordt dat er nog een informatiebijeenkomst voor de raad zal worden georganiseerd. Wijziging APV in verband met Drank- en Horecawet: Toegezegd wordt dat er nog een bijeenkomst met de instellingen zal plaatsvinden.

Dd. Raad 23/01/2014

Dossier 297

Afgeh Ja

Stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 297-11; week 2014/9).

23/01/2014

297

Ja


23/01/2014

297

Nee

Komt bij het postzegelbestemmingsplan. Planning 1 januari 2015.

23/01/2014

207

Ja


23/01/2014

207

Ja

23/01/2014

207

Ja

Motie 169-27 van de VVD en Waterland Natuurlijk! inzake het niet fuseren van de gemeente Waterland met andere gemeenten. Motie 253-29 van GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en SP inzake verzoek aan het college met een plan te komen om op de grond rond de voormalige St. Sebastianusschool, die eigendom is van de gemeente, jongerenwoningen mogelijk te maken. Toegezegd wordt dat het college de raad actief informeert over en betrekt bij de vervolgstappen in het samenwerkingsproces in het sociale domein.

30/01/2014

169

Nee

De informatiebijeenkomst is georganiseerd op 5 februari 2014. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 20724; week 2014/11). In overleg met de portefeuillehouder is deze bijeenkomst niet gehouden. Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 207-24; week 11/2014). Geen directe actie (en termijn).

30/01/2014

253

Nee

Planning voor 1 juni 2014.

30/01/2014

106

Ja



Pagina 81 van 104

Nr. 0395

Motie/toezegging Samenwerking gemeenten in het sociale domein: Toegezegd wordt dat er periodiek gerapporteerd wordt over de voortgang. Motie 106-52 van het CDA, D66 en de VVD inzake het instellen van een klankbordgroep voor de decentralisaties in het sociale domein, bestaande uit één lid van iedere fractie, de portefeuillehouder en één of meer vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie. Motie 159-137 van Waterland Natuurlijk! en D66 inzake buslijn 103 naar Purmerend.

Dd. Raad 30/01/2014

Dossier 106

Afgeh Ja

Stand van zaken Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 106-56; week 2014/11).

13/02/2014

106

Ja

Afgehandeld middels actieve informatie door de portefeuillehouder in de raadsvergadering van 13 maart 2014.

13/02/2014

159

Nee

0398

Motie 159-138 van Waterland Natuurlijk! inzake de busverbinding Marken - Amsterdam-Noord.

13/02/2014

159

Nee

0399

Motie 159-139 van Waterland Natuurlijk! inzake de busverbinding naar Hoorn.

13/02/2014

159

Nee

0400

Motie 159-140 van Waterland Natuurlijk! inzake buslijn 373.

13/02/2014

159

Nee

De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe vervoerplan zal onderzocht worden of hiermee rekening gehouden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw vervoerplan op te stellen. Deze motie heeft daarbij een hogere prioriteit dan de andere moties met betrekking tot het vervoerplan. De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe vervoerplan zal onderzocht worden of hiermee rekening gehouden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw vervoerplan op te stellen. De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe vervoerplan zal onderzocht worden of hiermee rekening gehouden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw vervoerplan op te stellen. De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe vervoerplan zal onderzocht worden of hiermee rekening gehouden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw vervoerplan op te stellen.

0396

0397


Pagina 82 van 104

Nr. 0401

Motie/toezegging Conceptvervoersplan EBS voor 2014 en 2015: Toegezegd wordt dat bij eventueel te maken keuzes motie 159-137 over buslijn 103 (zie volgnummer 0397) prioriteit krijgt.

Dd. Raad 13/02/2014

Dossier 159

Afgeh Nee

0402

Wijziging APV in verband met Drank- en Horecawet: Toegezegd wordt dat de gemeente een faciliterende rol wil spelen bij de toepassing van artikel 2.34c. Toegezegd wordt dat het college de wijzigingen in het volkshuisvestingsbeleid tot de volgende bespreking van het onderwerp (nieuwe beleidsuitgangspunten voor het volkshuisvestingsbeleid en voorgenomen prestatieafspraken) niet uitvoert. Motie 176-73 van GroenLinks inzake het uitroepen van de gemeente Waterland tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente. Motie 204-12 van D66 inzake de ondertekening van het manifest Joint Regulation. Motie 253-32 SP inzake sociale woningbouw in Waterland: verzoekt het college het uitgangspunt te gaan hanteren dat 30% van de nieuw te bouwen woningen behoren tot de sociale woningbouw voor mensen met een inkomen tot € 34.000 en minimaal 10% van de nieuw te bouwen woningen behoren tot de sociale woningbouw voor mensen met een inkomen tussen € 34.000 en € 43.000. Motie 160-26 van Waterland Natuurlijk! inzake geen verder onderzoek meer te verrichten en de aanleg van de fietsverbinding tussen Ilpendam en Broek in Waterland als afgehandeld te beschouwen.

13/02/2014

207

Ja

20/02/2014

253

Ja

Afgehandeld (door tijdsverloop).

20/02/2014

176

Ja

De strekking van de motie is voor kennisgeving aangenomen.

20/02/2014

204

Ja

13/03/2014

253

Ja

Dit manifest is op 27 maart 2014 verzonden aan de initiatiefnemers. De motie wordt uitgevoerd.

13/03/2014

160

Ja

De motie wordt uitgevoerd.

0403

0404

0405 0406

0407


Stand van zaken De strekking van de motie is onder de aandacht gebracht van de SRA en EBS. Bij het opstellen van het nieuwe vervoerplan zal onderzocht worden of hiermee rekening gehouden kan worden. EBS krijgt extra tijd een nieuw vervoerplan op te stellen. Dit blijven we doen. De eerste aanvraag voor ondersteuning (vanuit Marken) is binnen.

Pagina 83 van 104

Nr. 0408

0409

0410

0411

Motie/toezegging Motie 314-2 van de SP, CDA, en GroenLinks inzake aanlegsteiger cruiseschepen op Marken met verzoek aan het college geen verbintenis aan te gaan met welke exploitant of uitbater dan ook om van de locatie gebruik te maken voor het afmeren van (cruise)schepen. Motie 176-79 van het CDA en VVD inzake schade en overlast door ganzen. (- op korte termijn overleg met prov. Noord-Holland en aandringen op maatregelen om schade te voorkomen; - in vervolg met klem op aandringen dat voldoende budget beschikbaar blijft voor vergoeding van door Waterlandse agrariërs geleden schade; - motie ter kennis brengen van prov.NH en Faunafonds). Motie 159-149 van CDA, SP, GroenLinks, D66, VVD en Waterland Natuurlijk! inzake ondertunneling N247 ter hoogte van Broek in Waterland. (- maximale invloed uitoefenen op verschillende fracties Prov.Staten en forensengemeenten; - wens Broeker bevolking en gemeenteraad kenbaar maken in stuurgroep proj. Bereikbaarheid Waterland; - actief meezoeken naar meerdere kostendragers).

Dd. Raad 13/03/2014

Dossier 314

Afgeh Ja

Stand van zaken De motie wordt uitgevoerd.

13/03/2014

176

Nee

Planning afhandeling voor 1 juni 2014.

13/03/2014

159

Nee

Motie 206-7 van GroenLinks inzake het in de APV opnemen van een bepaling met betrekking tot buckfastbijen op Marken. (verzoek aan het college, net als in de gemeente Ameland, in de aangekondigde wijziging van de APV op te nemen dat op Marken alleen Buckfastbijen van het aldaar gevestigde onderzoeksstation voor de bijenteelt gehouden mogen worden)

13/03/2014

206

Nee

De motie is toegestuurd en ambtelijk besproken binnen het project Bereikbaarheid Waterland. Op uitnodiging van de Broeker dorpsraad is het onderwerp samen met politieke vertegenwoordigers besproken met provincie en stadsregio. De afspraak is dat het nieuwe college van Waterland dit verder oppakt. Van de gemeente zal substantiële bijdrage in de kosten worden gevraagd als het plan wordt doorgezet. Zodra de algehele wijziging van de APV wordt doorgevoerd, zal deze motie worden uitgevoerd. Onderzocht wordt nog op dit moment of dit in de APV moet worden opgenomen of in separaat beleid zoals dat in de gemeente Ameland nu is geregeld.


Pagina 84 van 104

2. Voortgangsrapportage sociale zaken 2e halfjaar 2013 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Deze rapportage gaat over het 2e halfjaar 2013.

2. Kenmerken van het cliëntenbestand Aantal cliënten Uitkeringen WWB Levensonderhoud IOAW / IOAZ Totaal BBZ

Waterland 31-12-2012

Waterland 30-6-2012

Waterland 31-12-2013

87 8 95 1

91 7 98 2

109 6 115 3

Over de tweede helft van 2013 is het aantal uitkeringen met 17 uitkeringen gestegen. In paragraaf 7 van deze rapportage vindt u de toelichting van deze zeer forse stijging van het cliëntenbestand. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Re-integratie 3.1 Activering en uitstroom De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij om te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget WWB en maatschappelijke participatie.

Indicatoren activering en uitstroom Indicatoren

2e hj 2012

1e hj 2013

2e hj 2013

Cliënten aangemeld voor een re-integratietraject Cliënten met een re-integratietraject Cliënten met een parttime baan Direct Werk Waterland Vrijwilligerswerk Draaideurcliënten Instroomcijfers Uitstroomcijfers

19* 64* 21 4 10* 1 18 18

22** 84** 14 9 13 3 12 9

25*** 97*** 15 10 21 2 33 16

Draaideurcliënten zijn personen die binnen een jaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen. * gemeten op 31 december 2012 ** gemeten op 30 juni 2013 *** gemeten op 31 december 2013

Het aantal cliënten dat is aangemeld voor een re-integratietraject is gestegen met drie personen. Het aantal vrijwilligers is gestegen met acht, vrijwilligerswerk wordt vaak gebruikt als stap in een reintegratietraject. Na het vrijwilligerswerk worden mensen vaak aangemeld bij Baanstede om werkervaring op te doen. Op dit moment is aan twee personen binnen een jaar na beëindiging van de uitkering weer een uitkering toegekend. Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1e IBU 2014)

Pagina 85 van 104

Eén persoon had te weinig inkomsten uit arbeid en had daardoor een aanvullende uitkering nodig, één persoon is zijn werk kwijtgeraakt en heeft na zijn WW-uitkering weer bijstand gekregen. 3.2 Participatieladder In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners), per 31 december 2013, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd. Treden 6 5 4 3 2 1

Omschrijving Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geisoleerd

Aantal per 30 juni 2013

Aantal per 31 december 2013

4 14 11 34 58 2

4 14 15 42 63 6

Er zijn vier cliënten aan het werk gegaan in de 2e helft van 2013, die uitkeringen zijn beëindigd. Er zijn 14 cliënten aan het werk met een aanvulling vanuit de WWB. Er zijn zes cliënten die op dit moment niets kunnen door psychische en/of lichamelijke oorzaken en daardoor geïsoleerd zijn. De andere cliënten nemen in meer of mindere mate deel aan de maatschappij en hebben daardoor nog kansen op ontwikkeling richting werk. De grootste kansen zijn er voor de cliënten die ingedeeld zijn in de treden 3, 4 en 5. 3.3 Participatieladder jongeren In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners) tot 27 jaar oud, per 31-12-2013, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van treden uitgelegd. Treden 6 5 4 3 2 1

Omschrijving Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenhuis Geisoleerd

Aantal per 30 juni 2013

Aantal per 31 december 2013

3 0 1 6 3 0

0 2 3 4 3 0

Er zijn in de 2e helft 2013 2 jongeren aan het werk gegaan met een aanvulling vanuit de WWB. Aan 10 jongeren wordt nog een volledige uitkering verstrekt. In totaal hebben 12 jongeren een uitkering, dat is twee meer dan in het vorige kwartaal. Uit de participatieladder blijkt dat bijna alle jongeren actief zijn.

4. Minimabeleid 4.1 Indicatoren minimabeleid De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken wij om de inkomensondersteuning aan minima te monitoren en zo armoede tegen te gaan. Indicatoren

1e helft 2011

2e helft 2011

1e helft 2012

2e helft 2012

1e helft 2013

2e helft 2013

Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen bijzondere bijstand niet-cliënten Totale kosten bijzondere bijstand Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag Totale kosten langdurigheidstoeslag

69 32 € 39.069 15 € 5.984

140 38 € 65.713 47 € 19.662

101 40 € 28.600 18 € 7.822

125 38 € 56.501 35 € 14.628

136 53 € 49.900 27 € 9.800

149 45 € 59.442 28 € 10.987


Pagina 86 van 104

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het 2e halfjaar 2012 gedaald, de kosten over 2013 zijn lager dan in 2012.

5. Voortgang Zelfstandigenloket Hieronder ziet u de verantwoording van het Zelfstandigenloket tot en met 2e helft 2013 Categorie Starters

Gevestigden Bedrijfskrediet

Soort verstrekking levensonderhoud Renteloze lening Bijstand om niet Ontvangsten Renteloze lening Bijstand om niet Ontvangsten Verstrekking Ontvangsten

1e helft 2012 0 € 5.046 0 € 3.364 € 5.763 € 2.623 € 15.000 0

2e helft 2012 0 € 1.655 0 0 € 1.121 € 561 0 0

1e helft 2013 0 0 0 € 8.073 0 € 1.839 € 67.000 € 2.578

2e helft 2013 € 4.782 0 0 € 10.376 € 9.456 € 1.091 0 € 57.607

De uitkering voor levensonderhoud wordt in eerste instantie als renteloze lening verstrekt. Na afloop van het boekjaar wordt beoordeeld hoe de bijstand definitief wordt verstrekt. De bijstand kan als bedrag om niet (de bijstand wordt dan gegeven zonder terugbetaalverplichting) of als (gedeeltelijke) lening worden verstrekt. Dat hangt af van de resultaten van het bedrijf. Ontvangsten betreffen de terugbetaling op verstrekte leningen voor levensonderhoud of een starterkrediet. Starters zijn personen die met behulp van het Zelfstandigenloket een eigen bedrijf beginnen. Gevestigde zelfstandigen hebben al een bedrijf en kunnen geholpen worden als de inkomsten tijdelijk wat lager zijn of als zij hun bedrijf willen beëindigen. In de tabel onder 2. “kenmerken van het cliëntenbestand” is het aantal personen te zien die gebruik maken van de Bbz.

6. Werkgeversdienstverlening WWB/IOAW Wij houden u met deze nieuwe paragraaf op de hoogte van de voortgang van de lokale of regionale aanpak werkgeversdienstverlening. Deze voortgang is gericht op de cliënten van de WWB/IOAW. In de kwartaalrapportage van Baanstede wordt u op de hoogte gehouden van de werkgeversdienstverlening gericht op Baanstede. Op dit moment zijn de volgende concrete resultaten bereikt door de regionale aanpak: Aantal personen

Uitkering beëindigd?

Aan het werk Stage Proefplaatsing Werkervaringsplaats

3 3 3 2

2 -

Totaal

11

2

Verklaring begrippen:  Aan het werk  Stage  Proefplaatsing  Werkervaringsplaats

: aan het werk met een arbeidscontract : in verband met een opleiding : voor twee maanden, wanneer het goed gaat wordt een arbeidscontract aangeboden : is onderdeel van een re-integratietraject

Accounthouder Er is per 1 oktober 2013 een lokale accounthouder van start gegaan. Zijn opdracht is om de contacten met de werkgevers uit onze gemeente te onderhouden en samen te werken met de regionale collegaaccounthouders. Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1e IBU 2014)

Pagina 87 van 104

De lokale accounthouder heeft de opdracht klanten uit de WWB en IOAW lokaal en regionaal te koppelen aan werk, stage of werkervaringsplaats. De kosten voor de externe re-integratieactiviteiten worden hierdoor naar verwachting vanaf 2015 lager. De accounthouder bouwt in eerste instantie zijn netwerk op en maakt zich met behulp van ervaren accounthouders in de regio de functie eigen. Op deze wijze denken wij de korting op het Participatiebudget te kunnen opvangen. Wij komen hier in de volgende rapportage op terug.

7. Ontwikkeling Werkloosheidscijfers Hoewel het Centraal Planbureau (CPB) in 2014 een lichte economische groei verwacht, zal deze gunstige ontwikkeling nog niet zichtbaar zijn in de werkgelegenheid. Voor dit jaar houden we rekening met een afnemende werkgelegenheid, zij het een minder sterke afname dan in 2013. Dit betekent dat er ook in 2014 geen einde komt aan de groei van de werkloosheid. Ondanks het economisch herstel zal de werkgelegenheid in 2014 naar verwachting met bijna 1% afnemen: de ontwikkeling van de werkgelegenheid reageert met vertraging op de productieontwikkeling. Het totale aantal banen daalde in het 4e kwartaal van 2013 met 1,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2012. De grootste daling (8%) trad op in de bedrijfstak bouw. Ook in de bedrijfstak financiële dienstverlening was sprake van een bovengemiddelde daling (3,5%). Opvallend is dat in 2013 het aantal banen in de gezondheidszorg afnam met bijna 3%. Hiermee is het aantal banen in deze bedrijfstak voor het eerst sinds jaren niet gestegen. De dalende werkgelegenheid zien we niet alleen in de marktsector en gezondheidszorg terug, maar ook in de overheidssector. In bedrijfstakken zoals de gezondheidszorg, bouwnijverheid, financiële instellingen en het openbaar bestuur wordt voor 2014 een bovengemiddelde daling van de werkgelegenheid verwacht. 7.1 Landelijke arbeidsmarkt In Nederland stonden eind januari 2014 789.926 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV. Eind juni 2013 waren dat 636.600 niet-werkende werkzoekenden. Dat een stijging met 153.326 personen, ofwel (bijna) 24%. 7.2 Regionale arbeidsmarkt: Einde januari 2014 stonden 12.053 niet werkende werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. Eind juni 2013 stonden 10.291 niet werkende werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Zaanstreek -Waterland. In vergelijking met juni is het aantal niet-werkende werkzoekenden met 1.762 personen gestegen (ruim 19%). 7.3 Gemeente Waterland Niet werkende werkzoekenden gemeente Waterland In januari 2014 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 396. In juni 2013 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 332. Dat is een stijging van 64 personen ten opzichte van 1 juni 2013 (ruim 19%).

6. Samenvatting 1. Over de eerste helft van 2013 is het aantal uitkeringen met 17 gestegen. 2. Het aantal personen met een Bbz-uitkering is met één gestegen sinds het 2e halfjaar 2012. 3. Het Centraal Plan Bureau verwacht een lichte economische groei. Het aantal banen blijft afnemen waardoor de werkloosheid in 2014 verder zal groeien. 4. Er worden 12 uitkeringen verstrekt aan personen tot 27 jaar. Dat zijn twee jongeren meer dan in het 1e halfjaar 2013. 5. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het 1e halfjaar 2013 gestegen, de kosten zijn daarentegen lager dan in het 1e halfjaar 2013. 6. De nieuwe accounthouder voor de werkgeversdienstverlening is begonnen per 1 oktober 2013.


Pagina 88 van 104

BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 en de uitleg van de Participatieladder Tabel 1 Aantal cliënten Leeftijd

per 31 december 2013 Aantal

Geslacht Man Vrouw

2013

Periode van de Uitkering 2012 2011 2010 2009

Ouder

Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar

11 5 9 9 14 21 15 21 10

8 4 4 5 8 10 8 15 7

3 1 5 4 6 11 7 6 3

5 3 3 3 2 3 7 7 0

0 0 0 2 5 3 1 4 1

3 1 3 0 1 1 2 2 1

3 1 2 0 0 1 0 1 1

0 0 1 1 1 3 0 3 1

0 0 0 3 5 10 5 4 6

Totaal

115

69

46

33

16

14

9

10

33

Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner Leeftijd

Aantal

per 31 december 2013 Geslacht Man Vrouw

2013

Periode van de Uitkering 2012 2011 2010 2009

Ouder

Cliënten t/m 26 jaar Cliënten 27 t/m 30 jaar Cliënten 31 t/m 35 jaar Cliënten 36 t/m 40 jaar Cliënten 41 t/m 45 jaar Cliënten 46 t/m 50 jaar Cliënten 51 t/m 55 jaar Cliënten 56 t/m 60 jaar Cliënten 61 tot 65 jaar

12 8 13 12 18 25 16 24 12

8 4 4 5 9 10 8 15 8

4 4 9 7 9 15 8 9 4

5 3 6 3 3 5 7 9 0

0 1 0 3 5 4 1 4 1

4 3 4 0 1 2 2 2 1

3 1 2 0 1 1 0 1 1

0 0 1 1 2 3 0 4 1

0 0 0 5 6 10 6 4 8

Totaal

140

71

69

41

19

19

10

12

39


Pagina 89 van 104

Tabel 3 Instroomcijfers 2013 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

Geen inkomsten Wegvallen andere inkomsten Te weinig inkomsten uit arbeid Beeindiging huwelijk/samenwonen Nieuwkomer Verhuizing andere gemeente In vrijstelling (uit detentie)

3 5 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 2 0

3 8 1 0 1 5 0

2 7 1 2 1 2 0

8 20 2 2 2 11 0

Totaal

10

2

18

15

45

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

Arbeid dienstbetrekking (Agros) Arbeid dienstbetrekking (WsW baan) Arbeid dienstbetrekking ( Waterlandbaan) Arbeid dienstbetrekking Bereiken 65 jaar Ander inkomen Recht kan niet worden vastgesteld Vrijwillig beëindigd / op zoek naar baan Verhuizing Beschikt over vermogen Ziet af van recht op bijstand Detentie

0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0

0 0 0 3 2 2 1 0 3 0 0 0

0 0 1 7 4 5 4 0 4 0 0 0

Totaal

3

6

5

11

25

Reden

Tabel 4 Uitstroomcijfers 2013 Reden


Pagina 90 van 104

Tabel 5 Aantal uitkeringen 2013

Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2013


Pagina 91 van 104

De Participatieladder De Participatieladder bestaat uit zes niveaus. Economische zelfstandigheid in de vorm van betaald werk is het hoogste doel. Maar niet het enige. Hieronder zijn de zes niveaus weergegeven. 6. Betaald werk Een persoon op niveau 6 heeft een arbeidscontract met een werkgever of is een zelfstandige (met of zonder personeel). Deze persoon heeft geen aanvullende uitkering van de gemeente of van UWV WERKbedrijf, geen begeleiding bij het werk en maakt geen gebruik van een participatievoorziening. 5. Betaald werk met ondersteuning Een persoon ingedeeld op niveau 5 heeft betaald werk met ondersteuning. Deze persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er, maar heeft nog een aanvullende uitkering of maakt gebruik van een participatievoorziening. De participatievoorziening kan bijvoorbeeld een loonkostensubsidie, een inburgeringvoorziening of begeleiding bij het werk zijn, bijvoorbeeld een jobcoach of nazorg gedurende een bepaalde periode na de werkhervatting. Ook mensen die een reguliere opleiding volgen met een werkstage worden op deze trede ingedeeld. 4. Onbetaald werk Op niveau 4 worden personen ingedeeld die onbetaald werk verrichten. Zij hebben geen arbeidscontract, maar dragen wel een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de taken die zij verrichten. Mensen die op deze trede zijn ingedeeld werken met bijvoorbeeld behoud van uitkering, lopen stage of doen vrijwilligerswerk. 3. Deelname georganiseerde activiteiten Op niveau 3 worden personen ingedeeld die buitenshuis deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Dat kunnen sociaal-culturele activiteiten zijn, activiteiten in verenigingsverband, maar ook cursussen of opleidingen. Iemand op dit niveau neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband, maar voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (het is dus geen werk). 2. Sociale contacten buitenshuis Komen mensen wel buiten de deur, maar hebben zij daar vooral contacten met familie, vrienden en kennissen, dan worden zij ingedeeld op niveau 2. Ook personen die slechts incidenteel deelnemen aan activiteiten buitenshuis (niet in georganiseerd verband) worden ingedeeld op niveau 2. 1. Geïsoleerd In trede 1 worden personen ingedeeld die geen of vrijwel geen sociale contacten buitenshuis hebben. Zij spreken alleen hun huisgenoten en komen verder nauwelijks in contact met mensen. Ze participeren dus niet in de samenleving.


Pagina 92 van 104

3. Productenraming begroting 2014-2017 .


Pagina 93 van 104

Hierna treft u een de productenraming begroting 2014 de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

01.001 Uitkeringen

Lasten

Baten

Saldo

9.832.077

3.477.090

6.354.987-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Uitkeringen levensonderhoud Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

3.097.805 1.830.217 10.000 49.730 208.481 746.132 253.245

2.688.903 1.745.412 42.414 23.000 675.832 202.245

408.90284.80510.0007.316185.48170.30051.000-

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

3.930.368 803.210 12.500 1.601.304 129.028 149.270 14.500 200.246 500 141.523 172.712 690.165 3.195 4.215 8.000

498.079 233.059 38.655 40.928 182.191 3.246 -

3.432.289803.21012.5001.368.245129.028149.27014.500161.591500141.523131.784507.97451 4.2158.000-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

825.736 47.109 13.229 175.925 93.121 93.526 191.368 324 40.384 99.017 8.339 63.394

92.978 10.975 12.963 24.040 10.500 13.500 21.000 -

732.75847.10913.229164.95080.15869.486180.86813.176 40.38478.0178.33963.394-

1.143.125

197.130

945.995-

01.002 Welzijn

01.003 Onderwijs en jeugd

01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn


2

Begroting 2014


835.043

-

835.043-

3.967.890

3.001.749

966.141-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

281.288 150.125 131.163

744.505 706.454 38.051

463.217 556.329 93.112-

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

814.475 10.328 804.147

903.856 903.856

89.381 10.32899.709

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.002 Economische aangelegenheden


Pagina 94 van 104

Meerjarenraming Saldo 2015

Saldo 2016

Saldo 2017 6.337.917-

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

1

Zorg & welzijn

5.988.895-

6.311.130-

387.57884.57910.0007.131185.39066.29934.179-

394.16784.57910.0007.131185.39072.88834.179-

3.081.479679.53112.5001.193.929128.835147.71514.500161.546500122.776108.397499.15091 4.1918.000-

3.056.930679.53112.5001.168.763128.835147.71514.500161.546500122.776108.397499.76791 4.1918.000-

687.07745.38613.066149.81164.73168.877178.51913.180 46.38476.7948.33948.350-

697.65945.38613.066149.81164.73168.877183.43513.180 46.38482.4608.33948.350-

945.949-

945.949-

886.812-

1.216.425-

724.885-

675.843-

671.492-

461.614 554.507 92.893-

461.614 554.507 92.893-

461.614 02.001 Bouw- en woningtoezicht 554.507 92.893-

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

167.545 10.200177.745

247.905 10.200258.105

247.905 02.002 Economische aangelegenheden 10.200258.105

02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

394.167- 01.001 Uitkeringen 84.57910.0007.131185.39072.88834.179-

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Uitkeringen levensonderhoud Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

697.659- 01.003 Onderwijs en jeugd 45.38613.066149.81164.73168.877183.43513.180 46.38482.4608.33948.350-

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

945.949- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn


3.057.565- 01.002 Welzijn 679.53112.5001.168.763128.835147.71514.500161.546500122.776108.397500.40291 4.1918.000-

1.242.577- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn 2




Pagina 95 van 104

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

02.003 Gebiedsontwikkeling 02.02 02.03 02.04 02.07 02.12 04.09 04.11

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.004 Milieu

02.05 Milieu

02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten VROM

02.080 Kapitaallasten VROM


3

Openbare werken

Lasten

Baten

1.129.970 337.357 728 730.143 25.234 22.215 1.550 12.743 206.083

Saldo

1.095.988 50.000 1.007.488 37.605 895 -

1.255.088 280.986

33.982287.357728277.345 12.371 22.2151.55011.848206.083-

-

-

257.400

997.688-

-

280.986-

8.491.432

4.081.715

4.409.717-

1.225.386 1.212.746 12.640

1.943.314 214.956 1.728.358

717.928 997.7901.715.718

03.13 Begraven

49.588

223.423

173.835

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

97.085 2.272 26.088 68.725

-

97.0852.27226.08868.725-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

124.486 651 91.815 32.020

86.567 4.219 78.682 3.666

37.9193.568 13.13328.354-

03.08 Riolering 03.09 Rioolheffing

483.368 477.610 5.758

1.597.643 1.597.643

1.114.275 477.6101.591.885

3.251.604 37.863 1.639 55.749 486.225 218.257 443.189 1.959.119 49.563

199.150 230 133.957 29.826 4.182 30.955 -

3.052.45437.6331.63978.208 486.225188.431439.0071.928.16449.563-

03.001 Afval 03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.002 Begraven

Begroting 2014

03.003 Buitendienst

03.004 Gebouwen

03.005 Riool

03.006 Openbare ruimte 01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden

03.070 Loonkosten Openbare werken


1.559.183

31.618

1.527.565-

03.080 Kapitaallasten Openbare werken


1.700.732

-

1.700.732-


Pagina 96 van 104


Saldo 2016

Saldo 2017

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

160.099 97.095719278.737 14.481 21.9391.53011.836-

160.099 97.095719278.737 14.481 21.9391.53011.836-

160.099 02.003 Gebiedsontwikkeling 97.095719278.737 14.481 21.9391.53011.836-

02.02 02.03 02.04 02.07 02.12 04.09 04.11

205.825-

205.825-

205.825- 02.004 Milieu

02.05 Milieu

-

-

-

02.005 Secretariaat

1.037.628- 02.070 Loonkosten VROM

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen 02.70 Loonkosten VROM

1.037.628-

1.037.628-

270.690-

302.008-

3.551.581-

3.537.695-

3.529.741-

811.087 912.7311.723.818

785.031 944.6371.729.668

781.619 03.001 Afval 965.7491.747.368

174.376

174.376

95.9172.24425.76667.907-

95.9172.24425.76667.907-

95.917- 03.003 Buitendienst 2.24425.76667.907-

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

37.4043.568 12.87128.101-

37.4043.568 12.87128.101-

37.404- 03.004 Gebouwen 3.568 12.87128.101-

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

1.115.353 487.3321.602.685

1.130.012 480.4731.610.485

1.127.614 03.005 Riool 506.4711.634.085

03.08 Riolering 03.09 Rioolheffing

2.802.68937.1651.61975.726 480.23590.784417.9421.812.00238.668-

2.797.68937.1651.61975.726 480.23590.784417.9421.812.00233.668-

2.797.689- 03.006 Openbare ruimte 37.1651.61975.726 480.23590.784417.9421.812.00233.668-

01.31 03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 03.19

1.527.397-

1.527.397-

1.527.397- 03.070 Loonkosten Openbare werken


1.188.990-

1.168.707-

1.154.943- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken


297.657- 02.080 Kapitaallasten VROM 3


Openbare werken

174.376 03.002 Begraven


03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing 03.13 Begraven

Speelplaatsen Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Kernraden

Pagina 97 van 104

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

04.001 Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.002 GBA

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

04.004 Centrale balie


04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten Publiekszaken

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken

04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

5

Brandweer

05.001 Brandweer 05.01 05.02 05.05 05.06 05.07 05.002 Preventie

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

6

Lasten

Baten

Saldo

661.732

331.919

329.813-

115.101 1.472 3.201 81.465 28.963

262.090 2.678 4.598 173.233 81.581

146.989 1.206 1.397 91.768 52.618

37.990 29.250 2.193 6.547

69.829 24.175 36.771 8.883

31.839 5.07534.578 2.336

53.430

-

53.430-

-

-

-

444.019

-

444.019-

11.192

-

11.192-

1.443.806

-

1.443.806-

1.401.469 75.141 1.326.328

-

1.401.46975.1411.326.328-

05.03 Brandpreventie

-

-

-

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten Brandweer

-

-

-

42.337

-

42.337-

885.531

30.330

855.201-

95.625 2.575 2.666 7.676 3.724 3.632 19.603 55.749

10.330 10.330 -

85.2952.5752.6667.6763.7243.6329.27355.749-

24.819 24.819 -

-

24.81924.819-

05070 Loonkosten Brandweer

05.080 Kapitaallasten Brandweer

Begroting 2014


Financiën

06.001 Belastingen 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belastingen Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering


-

Pagina 98 van 104


Saldo 2016

Saldo 2017

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Omschrijving

Nr. Omschrijving

4

Publiekszaken

291.940-

253.963-

270.993-

147.194 1.224 1.437 91.774 52.759

147.194 1.224 1.437 91.774 52.759

147.194 04.001 Akten 1.224 1.437 91.774 52.759

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

42.306 5.363 34.606 2.337

52.506 15.563 34.606 2.337

52.506 04.002 GBA 15.563 34.606 2.337

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

26.715-

-

26.715- 04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

-

-



443.978-

443.978-

10.747-

9.685-

1.438.407-

1.401.314-

1.354.288-

1.366.58273.5141.293.068-

1.333.32373.5141.259.809-

1.287.971- 05.001 Brandweer 73.5141.214.457-

-

443.978- 04.070 Loonkosten Publiekszaken -

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken 5

04.70 Loonkosten Publiekszaken 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken

Brandweer

05.01 05.02 05.05 05.06 05.07

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer

-

-

-

05.002 Preventie

-

-

-

05070 Loonkosten Brandweer

71.825-

67.991-

848.186-

847.713-

84.1142.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

84.1142.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

84.114- 06.001 Belastingen 2.5432.6337.5813.6783.5879.03255.060-

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

24.50024.500-

24.50024.500-

24.500- 06.002 Budgetcyclus 24.500-

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten Brandweer

66.317- 05.080 Kapitaallasten Brandweer 847.241-

05.03 Brandpreventie

6


Financiën


Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belastingen Belasting op roerende woon- en bedrijfsr Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

Pagina 99 van 104

Programmaonderdeel

Productnummer

Nr.

Nr. Omschrijving

Omschrijving

06.003 Financiële administratie 06.08 06.10 06.12 06.14

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten Financiën

06.080 Kapitaallasten Financiën

06.80 Kapitaallasten Financiën

7

Facilitaire zaken

07.001 Binnendienst 07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer 07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

07.005 Marketing & communicatie 07.13 Promotie 07.14 Communicatie

Begroting 2014 Lasten

Baten

17.201 5.183 12.018 -

-

49.896

-

49.896-

676.086

20.000

656.086-

21.904

-

21.904-

530.671 200.350 125.238 105.616 30.754 36.139 32.574

1.500 1.500 -

529.171200.350125.238104.11630.75436.13932.574-

771.933 30.580 741.353

-

771.93330.580741.353-

-

-

65.388 20.464 44.924

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


323.118 868.312

08.15 Bestuurssecretariaat

08.002 Communicatie

08.003 Juridische zaken

-

65.38820.46444.924-

103.469 -

846.645323.118-

1.217.747

349.435

-

-

-

-

-

-

38.784 6.367 32.417 -

-

38.7846.36732.417-

08.12 Regionale samenwerking

93.151

-

93.151-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

24.157 6.221 17.936

-

24.1576.22117.936-

08.08 08.09 08.10 08.14 08.004 Regionale samenwerking

-

-

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

-

2.536.255-

950.114


-

104.969

07.70 Loonkosten Facilitaire zaken

Algemene en juridische zaken

17.2015.18312.018-

-

2.641.224


8

Saldo

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

08.005 Veiligheid


-

Pagina 100 van 104

Programmaonderdeel


Saldo 2016

Saldo 2017

Nr.

Omschrijving

Productnummer Nr. Omschrijving

16.9935.12411.869-

16.9935.12411.869-

16.993- 06.003 Financiële administratie 5.12411.869-

06.08 06.10 06.12 06.14

33.477-

33.477-

33.477- 06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

656.062-

656.062-

33.040-

32.567-

2.572.182-

2.621.878-

505.980199.158125.21483.36930.31235.69332.234-

497.880199.158125.21483.36930.31235.69324.134-

497.880- 07.001 Binnendienst 199.158125.21483.36930.31235.69324.134-

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

748.04612.454735.592-

748.04612.454735.592-

748.046- 07.002 ICT 12.454735.592-

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

-

-

-

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

-

-

-

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

64.54920.18044.369-

64.54920.18044.369-

64.549- 07.005 Marketing & communicatie 20.18044.369-

846.598-

846.598-

846.598- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken


407.009-

464.805-

521.011- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


659.538-

659.537-

654.202-

-

-

-


-

-

-

08.002 Communicatie

38.3056.28932.016-

38.3056.28932.016-

38.305- 08.003 Juridische zaken 6.28932.016-

08.08 08.09 08.10 08.14

63.240-

63.240-

63.240- 08.004 Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

23.9716.22117.750-

23.9716.22117.750-

18.635- 08.005 Veiligheid 88517.750-

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

656.062- 06.070 Loonkosten Financiën 32.095- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.678.084-

7

8

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

06.70 Loonkosten Financiën 06.80 Kapitaallasten Financiën

Facilitaire zaken

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie


Algemene en juridische zaken 08.15 Bestuurssecretariaat



Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

Pagina 101 van 104

Programmaonderdeel Nr.

Productnummer

Omschrijving

Nr. Omschrijving

08.006 Vergunningen 08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

08.007 Grondzaken

02.08 Grondzaken

08.070 Loonkosten Ajz

08.70 Loonkosten Ajz

08.080 Kapitaallasten Ajz

08.80 Kapitaallasten Ajz

9


09.001 Ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten Personeel & organisatie

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie

09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

10

Bestuur en directie

Begroting 2014 Lasten

Baten

Saldo

47.203 43.011 624 3.568

47.212 13.507 1.852 10.902 3.987 16.964

43.118

1.169.431

585.333

1.104

584.229-

36.566

-

36.566-

711.299

12.835

698.464-

315.546 44.034 46.659 224.853

4.750 4.750 -

310.79639.28446.659224.853-

59.361

-

59.361-

336.373

8.085

328.288-

19

9 29.5041.852 10.902 3.363 13.396 1.126.313

-

19-

1.171.065

17.490

1.153.575-

10.001 College

10.01 College B&W

446.814

17.490

429.324-

10.002 Raad

10.02 Raad

203.729

-

203.729-

10.003 Directie

10.03 Directie

5.000

-

5.000-

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten Bestuur en directie

515.522

-

515.522-

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie

10.80 Kapitaallasten Bestuur en directie

11 11.001

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

3.776.959

11.01


-

-

21.860.346

18.083.387

-

3.151.006

3.151.006

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering gemeentefonds

-

13.708.037

13.708.037

11.003 Dividend

11.03 Dividend

-

170.920

170.920

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen


11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves

311.102 3.415.857 50.000

4.830.383

311.1021.414.526

-

50.000-

34.451.327

34.136.190

315.137-

901.914

1.359.445

457.531

901.914

1.178.483

276.569

12.001 Mutaties Algemene reserve


12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen


-

36.712

36.712

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


-

104.250

104.250

-

40.000

40.000

35.495.635

142.394

12.004 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in 12.04 Waterland Waterland Geraamd resultaat na bestemming

35.353.241


Pagina 102 van 104

Programmaonderdeel

Meerjarenraming Saldo 2015 592 28.9731.852 10.902 3.371 13.440

Saldo 2016 592 28.9731.852 10.902 3.371 13.440

Saldo 2017

Nr.

Omschrijving

592 08.006 Vergunningen 28.9731.852 10.902 3.371 13.440 08.007 Grondzaken

101.525

101.525

101.525

599.573-

599.573-

599.573- 08.070 Loonkosten Ajz

36.566-

36.566-

704.560-

704.560-

704.560-

310.29339.09546.083225.115-

310.29339.09546.083225.115-

310.293- 09.001 Ontwikkeling 39.09546.083225.115-

58.837-

58.837-

335.430-

335.430-

-

-

36.566- 08.080 Kapitaallasten Ajz 9

335.430- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie 09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie 10

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

Omschrijving

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten

02.08 Grondzaken 08.70 Loonkosten Ajz 08.80 Kapitaallasten Ajz


58.837- 09.002 P&O instrumenten

-

Productnummer Nr.

09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.04 P&O-instrumenten 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie 09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

Bestuur en directie

919.733-

939.233-

981.733-

430.596-

430.596-

430.596- 10.001 College

10.01 College B&W

203.102-

203.102-

203.102- 10.002 Raad

10.02 Raad

5.000-

2.500-

281.035-

303.035-

-

-

5.000- 10.003 Directie 343.035- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie -

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie 11

17.888.248

17.854.184

3.464.967

3.589.967

3.589.967

12.861.516

12.891.659

12.866.035

2.274.020

174.020

174.020

451.544-

436.539- 11.004 Saldo van financieringsfunctie

387.7991.514.992 50.0001.977.789 1.842.133-

1.734.146 50.00064.618147.491

1.710.701

10.70 Loonkosten Bestuur en directie 10.80 Kapitaallasten Bestuur en directie

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

19.677.696

11.001

10.03 Directie


11.01


11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering gemeentefonds

11.003 Dividend

11.03 Dividend


50.000- 11.006 Onvoorzien 176.067-

Geraamd resultaat voor bestemming

188.505

Mutaties reserves

11.04 Saldo van financieringsfunctie 11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien



44.255



104.250

104.250



40.000

40.000

40.000

12.004 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland

12.04

135.656

82.873

12.438

Geraamd resultaat na bestemming

2.030.638-

41.014-

-

44.255

44.255

104.250


Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland

Pagina 103 van 104

COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Eerste integrale begrotingsupdate 2014 (1e IBU 2014)

Pagina 104 van 104

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

Recommend Documents