TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LPPD TAHUN IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan

LPPD Kabupaten Buleleng LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN BULELENG NO

ASPEK

FOKUS

(1) (2) (3) 1 KETENTRAMAN DAN Peraturan ttg KETERTIBAN UMUM ketertiban DAERAH penataan ruang

N0 1

2

Peraturan ttg kependudukan

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan

(4)

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK (5) Keberadaan PERDA IMB

(6) ADA/TIDAK ADA Perda tentang IMB.

JENIS DATA (TAHUN 2016)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(7) Perda No. 16 Th. 2011 tentang Retribusi IMB

(8) ADA

(9) Sumber data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng

- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 12.310 unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 171.218 Unit. Perda no. 9 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah kab. Bulelemg tahun 2013 - 2033

7,18%

Sumber data : KPT Kabupaten Buleleng dan Dinas PU Kab. Buleleng

ADA

Sumber Data Bappeda Kabupaten Buleleng

- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E –KTP 592.017 Jiwa - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP 593.142 jiwa Tidak dipungut Perda Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2016 bayaran/gratis tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 74 : 869.282 x10.000 = - Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 0,85 2016, sebanyak = 74 orang

99,81%

Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Buleleng

Gratis

Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Buleleng

0,85 per 10.000

Anggota Sat Pol PP Kab Buleleng terdiri atas 74 PNS dan Anggota yang

ADA Rasio Rumah ber IMB [12.310: 171.218]x 100% = 7,18%

3

Keberadaan PERDA RTRW

ADA/TIDAK ADA Perda tentang RTRW

4

Pengurusan E-KTP

592.017 : 593.142 x 100% =99,81%

5

Biaya KTP

6

Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan

LPPD Kabupaten Buleleng NO

ASPEK

FOKUS

N0

aparat Trantibum) Kebijakan 7 bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS. Peraturan tentang 8 Kebersihan Kabupaten 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAH AN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

9

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

10

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

Keberadaan PERDA ADA/TIDAK ADA tentang PSK, PKL, atau Perda tentang PSK, PMKS PKL, atau PMKS Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

Ada ADA/TIDAK ADA Perda tentang Kebersihan Kabupaten

Ada Ketepatan waktu Tepat/tidak tepat waktu penyampaian LPPD pengiriman LPPD berdasarkan PP Nomor Tahun 2015 3 tahun 2007 Tepat Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

JENIS DATA (TAHUN 2016) - Penduduk pada akhir tahun 2016 berjumlah = 869.282 orang - Perda No.6 Th 2009 tentang Ketertiban Umum - Perda No. 7 TH 2009 tentang Penanggulangan Pelacuran

ADA

KETERANGAN merupakan pegawai kontrak. Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng

1. Perda No. 17 Th. 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan 2. Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2013 tentang Pengolahan Sampah

ADA

Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal ------- Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor------- tanggal Maret 2016.

TEPAT

Sumber data Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng

TEPAT

Sumber data - Bagian Keuangan Setda kabupaten Buleleng

Tepat/tidak tepat waktu Bukti Pengiriman: pengiriman Laporan - Laporan Keuangan 2016, disampaikan keuangan dan laporan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat Kinerja pengantar Nomor ----- tanggal ------2016 Tepat

CAPAIAN KINERJA

- Laporan Kinerja tahun 2016. disampaiakan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2016


Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng

- Bagian Organisasi Setda kabupaten Buleleng


ASPEK

FOKUS

N0 11

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK


CAPAIAN KINERJA TEPAT

KETERANGAN

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006

Tepat atau tidak tepat penyampaian laporan kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan

Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja Tahun 2016 disampaikan pada tanggal……2016 sesuai surat pengantar Nomor….tanggal…..2016

Implementasi 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Urusan yang telah ditetapkan SPMnya

Urusan yang telah diterapkan SPMnya oleh 15 Urusan Sumber data Bagian Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak Organisasi Setda 15 Urusan meliputi : Kabupaten Buleleng 1. Kesehatan 2. Sosial 3. Komunikasi dan Informatika 4. Ketahanan Pangan 5. Perhubungan 6. Pendidikan dasar 7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8. Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 9. Lingkungan Hidup 10. Ketenagakerjaan 11. Pemerintahan dalam Negeri 12. Kesenian. 13. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14. Perumahan Rakyat 15. Penanaman Modal

Hubungan antar 13 daerah

Kerjasama dengan daerah lain

Jumlah MOU dengan daerah lain

Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016 , sebanyak 10 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan Pemkab Morowali Propinsi Sulteng melalui perjanjian


3 MOU

Normalisasi

Sumber data : Dinas Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng


ASPEK

FOKUS

N0

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


2)

3)

4)

5)

6)

kerjasama nomor: 075/20/KS/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kab. Morowali MOU dengan Pemkab Gunung Mas Kalteng melalui perjanjian kerjasama nomor: 075/11/KS/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP. 1 Kecamatan Rungan Kab. Gunung Mas MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor : 075/44/KS/2015 tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali dan Pemkab Jembrana melalui perjanjian kerjasama nomor: 075/10/KS/2016 tentang Pelaksanaan Progrram Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Titab Prov. Bali MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075 / 14 / KS / 2016 tentang Pembinaan MOU dengan Pemkab Badung melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 17 / KB / 2016 tentang Distribusi dan Pemasaran


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN


ASPEK

FOKUS

N0

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2016) Pangan di Kab. Badung 7) MOU dengan Pemkab Ngada melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 19 / KS / 2016 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Sektor Pertanian Pengembangan Usaha Tani anggur berbasis Menejemen dan Teknologi 8) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 28 / KS / 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penderita Tuberculosis Multi Drug Resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng 9) MOU dengan Pemkab Mamuju melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 30 / KS / 2016 tentang Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 10) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 32 / KS / 2016 tentang Pembiayaan Penerima Peserta Bantuan Iuran (PBI) Daerah Program JKN - KIS (JKN KIS)


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN


ASPEK

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

FOKUS

N0

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

14

Kewenangan

15

Urusan wajib yang Jumlah Urusan Wajib diselenggarakan daerah yang dilaksanakan Tahun 2016

Keuangan

16

Waktu penetapan PERDA APBD 2016

17

18

Kesesuaian prioritas pembangunan

(8: ) x 100% = 72,72%

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

JENIS DATA (TAHUN 2016) - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 8 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 urusan.

Tepat/tidak tepat waktu Perda No.11 tahun 2015 tentang APBD Th penetapan APBD Tahun 2015 Tanggal……. Desember 2015 2016 Tepat Ada/tidak ada Perda tentang Pengelolaan Keuanga Daerah

Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada Belanja untuk pelayanan 1.331.953.665.200,68 Belanja pelayanan dasar APBD Tahun / dasar dibagi jumlah 2016. 2.200.355.657.347,43. 1) Urusan Pendidikan total belanja x 100% x 100% = 60,53 % 965.076.099.504,19 2) Urusan Kesehatan 171.433.968.285,49 3) Urusan Lingkungan hidup : 35.603.995.000 4) Urusan PU 89.566.256.035. 5) Urusan Sosial 22.460.781.380. 6) Urusan Tenaga Kerja 8.194.677.935 7) Urusan Koperasi 23.073.816.291


CAPAIAN KINERJA 72,72%

KETERANGAN Sumber data BappedaKabupaten Buleleng

26 Urusan Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016, APBD terakhir dan Laporan Keuangan Daerah. Tepat

Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng

Ada


60,53%

Sumber data APBD Kabupaten Buleleng tahun 2016


ASPEK

FOKUS

N0

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

8) Urusan Satpol PP 9.227.000.670 9) Urusan Kependudukan & Capil 7.317.070.100

19

Total Belanja pelayanan dasar Rp. 1.331.953.665.200,68 Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016

Belanja untuk urusan [1.136.510.067.789,68 : pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah 2.200.355.657.347,43. ] x 100% = 51,65 % total belanja x 100% 1) Urusan Pendidikan Rp. 965.076.099.504,19

51,65%

Sumber data APBD kabupaten Buleleng Tahun 2016

2) Urusan Kesehatan Rp. 171.433.968.285,49

Pelayanan Publik 20

Keberadaan PERDA Ada/Tidak ada Perda tentang Standar tentang standar Pelayanan Publik 1 pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Total belanja Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan Rp. 1.136.510.067.789,68 Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43

1

Ada

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.



ASPEK

FOKUS Kepegawaian

N0 21

IKK Ratio PNS terhadap penduduk

RUMUS/ PERHITUNGAN ( 9.912 / 869.282) = 0,01

-


CAPAIAN KINERJA

Jumlah PNS kabupaten tahun 2016 sebanyak 9.912 orang.

0,01%

Sumber data BKD Kabupaten Buleleng

Ada

Sumber data BKD Kabupaten Buleleng

KETERANGAN

-

Kelembagaan

22

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada/tidak ada Sintem Indformasi Kepegawaian

23

Penataan SKPD

Jumlah SKPD berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007

4 EFEKTIVITAS Produk peraturan 24 HUBUNGAN ANTARA perundangan PEMDA DAN DPRD

PERDA yang ditetapkan Perda yang ditetapkan Tahun 2016 sebanyak 11 Perda

Jumlah penduduk kabupaten tahun 2016 sebanyak 869.282 orang SIMPEG ( Sistem Informasi Kepegawaian) Kab. Buleleng

Jumlah SKPD, sbb:: 39 SKPD 1) Sekretariat daerah 1 unit 2) Sekretariat DPRD 1 unit 3) Inspektorat 1 unit 4) Dinas daerah 15 unit 5) Badan 9 unit 6) Kantor 1 unit 7) Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit 8) Sat Pol PP 1 unit 9) Kecamatan/Distrik 9 unit Jumlah SKPD 39 unit PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 11 PERDA 2016, sebanyak 11 Perda 1) Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 2) Perda Kab. Buleleng No. 2 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 3) Perda Kab. Buleleng No. 3 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 19 Tahun 2011


Sumber data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng

Sumber data Bagian Hukum Setda kabupaten Buleleng


ASPEK

FOKUS

N0

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 4) Perda Kab. Buleleng No. 4 Th. 2016 Tentang Perlindungan Anak 5) Perda Kab. Buleleng No. 5 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 6) Perda Kab. Buleleng No. 8 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 7) Perda Kab. Buleleng No. 9 Th. 2016 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol 8) Perda Kab. Buleleng No. 10 Th. 20116 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa 9) Perda Kab. Buleleng No. 11 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan 10) Perda Kab. Buleleng No. 12 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan 11) Perda Kab. Buleleng Nomor 13 Th. 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah RAPERDA yang 25 diajukan tahun berjalan

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016

7 / 7x 100% = 100%

RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak 7 RANPERDA. 1) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang


100%

Sumber data Bagian Hukum Setda kabupaten Buleleng


ASPEK

FOKUS

N0

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2016) Perlindungan Anak 2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan 5) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Buleleng 7) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak 7 RANPERDA. 1) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN


ASPEK

FOKUS

N0

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Perlindungan Anak 2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah 3) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa 4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Kawasan Hutan 5) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda Kab. Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan 5 EFEKTIVITAS PROSES Keputusan PENGAMBILAN DPRD yang KEPUTUSAN OLEH ditindaklanjuti DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN

26

Keputusan DPRD yang 17 / 17 x 100% = ditindaklanjuti . 100%

- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 17 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 17keputusan.


100%

Sumber data Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng


ASPEK

FOKUS

N0

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

KEPUTUSAN

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN

Tindaklanjut 27 keputusan Bupati

Keputusan Bupati yang 818/818 x 100% = ditindaklanjuti 100%

- Keputusan Bupati tahun 2016, sebanyak 818 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak 818 keputusan.

100%


Tindaklanjut 28 Peraturan Bupati

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

- Peraturan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak 81 Perbup.

100%


0%


Ada kegiatan tentang konsultasi publik

ada


-

Ada

Sumber data Satuan Telekomunikasi Pemerintah kabupaten Buleleng

PERDA yang dibatalkan

29

Jumlah PERDA yang dibatalkan

81 / 81 x 100%= 100%

0 : 7 x 100% = 0%

- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 81 Perbup. - Perda yang dibatalkan, TIDAK ADA/ 0, - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 7 Perda

PERDA tentang 30 konsultasi publik

Media informasi 31 pemda yang dapat diakses oleh publik

Keberadaan Ada/tidak ada Perda PERDA/PerWalikabupa tentang Konsultasi ten tentang konsultasi Publik publik Ada Adanya media informasi Ada/tidak ada media pemda yang dapat informasi yang diakses oleh publik ditetapkan dengan (website Kabupaten, Perbup pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) Ada

-

Website milik Pemkab , Buleleng melalui www. Bulelengkab.go.id MAJALAH SINGA MANGGALA Tabloid Kabar Buleleng Perbup nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Website di



ASPEK

FOKUS

N0

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK


UNTUK DAERAH

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN,

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Pemerintah Kabupaten Buleleng

Serapan dana perimbangan

32

Dana perimbangan yang 1.305.606.678.444 / terserap dibanding yang 1.449.970.563.193x direncanakan 100% = 90,04%

Alokasi Belanja 33 pada APBD dari DAU

Belanja Publik terhadap 926.008.941.682,38 / DAU 982.698.080.000 x 100% = 94,23%

Alokasi Belanja 34 pada APBD

Belanja Langsung terhadap total APBD

Besaran 35 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Besaran PAD terhadap 282.111.205.871,44 / seluruh pendapatan dlm 2.066.054.109.742,38x APBD (Realisasi) 100% = 13,65%

Kewajaran Laporan Keuangan

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

36

-

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp. 1.305.606.678.444 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.449.970.563.193 - Alokasi Belanja Publik APBD tahun 2016, sebesar Rp 768.123.331.943,04


94,23%


42,08%


13,65%


- DAU Tahun 2016, sebesar Rp. 868.511.959.000

926.008.941.682,38 / Alokasi Belanja langsung APBD tahun 2.200.355.657.347,43 x 2016, sebesar Rp 926.008.941.682,38 100% = 42,08% - Total Belanja APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

90,04%

- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp 282.111.205.871,44 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38 - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dengan opini: WTP


2015 : WTP Opini,: 2016 : 1) WTP/ unqualified opinion);


ASPEK

FOKUS

N0

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

PELAKSANAAN TATA (Lapkeu) USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Besaran SILPA

Opini BPK Tahun 2015 : WTP

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

2

Peta potensi daerah

CAPAIAN KINERJA

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini:

Opini BPK Tahun 2016 :

37

Realisasi belanja 38

Pengawasan Inspektorat Kabupaten


39

40

Rasio SILPA thdp total 28.627.296.354,29 - SILPA Tahun 2016, sebesar pendapatan / 2.066.054.109.742,38x Rp 28.627.296.354,29 100% = 1,38% - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38 Rasio realisasi belanja 2.200.355.657.347,43 / - Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar thd anggaran belanja 2.374.587.023.431,23x - Rp 2.200.355.657.347,43 100% = 92,66% - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 Rasio temuan BPK RI Jumlah temuan BPK RI - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti yang itindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016, sebanyak dibagi dengan temuan 994 temuan BPK RI sampai dengan - Temuan BPK RI sampai dengan akhir akhir tahun 2016 tahun 2016 sebanyak 1.222 temuan

Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD 2

994 / 1.222x 100% = 81,34% 282.111.205.871,44 / 281.216.000.000,00 x 100% = 100,31%

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

- Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp. 282.111.205.871,44 - Potensi PAD Rp. 281.216.000.000,00


1,38%

KETERANGAN 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2016, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng

92,66%

Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng.

81,34%

Inspektorat kabupaten Buleleng

100,31%

Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng dan Dispenda kabupaten


ASPEK

FOKUS

N0

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN Buleleng

Peningkatan PAD

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan

41

42

Peningkatan PAD

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.

(282.111.205.871,44 -292.976.512.018,40 )/ 292.976.512.018,40 x 100% = -3,70%

- Total PAD pada Tahun 2016 Rp. 282.111.205.871,44

Jumlah penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Tahun 2016

Penghargaan yang diterima, Tahun 2015 13 Sumber data Bagian Humas sebanyak 9 penghargaan yang terdiri dari Penghargaan dan Protokol Setda : Kabupaten Buleleng 1. Penghargaan BKN Award Predikat Terbaik I Kategori Implementasi Assessment Center Tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2016 2. Piagam Penghargaan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 3. Penghargaan Anugrah Adipura Buana 4. Penghargaan Kalpataru kategori pengabdi Lingkungan Hidup (diraih/ diterima oleh Petugas Penyuluh di Dishutbun atas nama Neneng Anengsih). 5. Penghargaan Narwasita Tantra Award Tahun 2016 Tingkat Kabupaten sebagai juara I. 6. Penghargaan Manggala Karya Kencana dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. 7. Penghargaan Prakerti Madya sebagai juara harapan II dalam lomba

- Total PAD pada Tahun 2015 Rp 292.976.512.018,40


-3,70%

Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng dan Dispenda kabupaten Buleleng


ASPEK

FOKUS

N0

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


8. 9. 10.

11. 12. 13.

Pengadaan barang dan jasa

43

Keberadaan E-procurement

Daya saing daerah

44

Jumlah persetujuan investasi

ADA /TIDAK ADA

Jumlah ijin investasi Tahun 2016

KETERANGAN

Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan, indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Nasional. Anugerah Bunda PAUD Nasional Tahun 2016. Trophy Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 kategori Lalu Lintas dan angkutan. Trophy dan sertifikat Gerakan Nasional Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Penghargaan Program Adiwiyata Tingkat Nasional Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dengan predikat nilai B (Baik)

Penerapan E-procurement ; Ada

-

CAPAIAN KINERJA

Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, sebanyak 156 ijin


ADA

Sumber data Pokja ULP Kabupaten Buleleng

156 Ijin Investasi

Sumber data Bagian Ekbang Setda Kabupaten Buleleng

LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM LPPD TAHUN 2016

Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan

ASPEK (1)

(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

: : :

Buleleng Dinas Kesehatan Kesehatan

FOKUS (3) Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO

IKK

Rumus

(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 12: 12 ] x 100 = 100 %

Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program. -

Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 12 program

IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum

Capaian Kinerja (8) 100 %

KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016

ASPEK

FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

NO 2

IKK

Rumus

Jenis Data

Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada

Ada 74 SOP,

Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 2 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 4 PERMEN x 100% [ 2 : 4] x 100 = 66,67 %

Ada

Ada

2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut TERHADAP Peraturan Menteri (PERMEN) PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

4

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 64 eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x Jabatan yang harus ada, - sebanyak 64 100%

Pengisian struktur jabatan

Capaian Kinerja

[ 64 : 64] x 100 = 100 %


50 %

100 %

KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SPM Kesehatan


ASPEK

FOKUS

NO 5

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

IKK

Rumus

Jenis Data

Ada, Nama bidang/jabatan fungsional, 1. Administrasi Kesehatan. Ada 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 3. Perawat 4. Bidan 5. Sanitarian 6. dokter 7. Perawat Gigi 8. Gizi 9. Asisten Apoteker 10. Pranata Laboratorium Kesehata Masyarakat Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 736 Total PNS Kabupaten personil

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

Ada

Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

Rasio PNS Kabupaten

0,07


7

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

[ 736 :9912] = 0,07

- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 11 org. pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak 64 total pejabat SKPD yang ada org. x 100% [11 :64] x 100 = 17,46%


17,18 %

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.


ASPEK

FOKUS

NO 8

IKK Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Rumus

Jenis Data

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 64 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak 64 x 100% org

Capaian Kinerja 100 %

KETERANGAN Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

[ 64 : 64 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 21 p rogram. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program [ 21 : 8] x 100 = 262,5%

Ada Jumlahnya 4 dokumen

Ada.dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD 4. Perencanaan Tingkat Puskesmas


Ada; 4 jenis 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD 4. Perencanaan Tingkat Puskesmas

262,5%

Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.


ASPEK

FOKUS

NO

Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH

Besaran belanja modal

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 82 program. jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 82 program. [ 82 : 82] x 100 = 100%

100 %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.

Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 82 program. Jumlah Program RENJA jumlah program dalam DPA SKPD yang diakomodir SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD sebanyak 82 program. [ 82 : 82 ] x 100 = 100 %

100 %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

13

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% Rp. 171.443.968.285,49 anggaran ) [ 171.443.968.285,49 : - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23] x 100 Rp. 2.374.587.023.431,23 = 7,21%

7,21%

Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )

28,85%

12

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.640.942.254

[11.640.942.254 : 40.354.278.555] x 100 = 28,85 %

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 40.354.278.555



ASPEK

FOKUS Besaran belanja pemeliharaan

Laporan keuangan SKPD

NO

IKK

15

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

16

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

17

Rumus

Manajemen asset SKPD

18

Capaian Kinerja

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 1.183.333.712,00 - Total belanja barang dan jasa [1.183.333.712,00: SKPD, sebesar 57.494.732.731,82] x 100 = Rp.57.494.732.731,82 2,05%

2,05%

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% 1.183.333.712,00 [1.183.333.712,00: Total belanja SKPD, sebesar 171.443.968.285,49 Rp. 171.443.968.285,49 ] x 100 = 0,69% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Laporan keuangan ada, keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca

0,69%

Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Jenis Data

Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD Ada


1. 2. 3.

Ada; Neraca LRA Calk

2. LRA 3. calk

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Barang 2. Daftar Barang Rusak Berat

Ada

KETERANGAN

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)


ASPEK

FOKUS Penggunaan Asset SKPD

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

NO 19

Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21

IKK Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Rumus Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [245.764.190, : 85.765.153,56 ] x 100 = 0,99% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi :

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 5 jenis 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Jenis Data - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 245.764.190

Capaian Kinerja 0,99 %

Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

4 jenis

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

Tidak ada

Survey kepuasan masyarakat/pelangg an yang dilakukan oleh Pemda.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 85.765.153,56

1. 2. 3. 4.

Tidak ada


Papan Pengumuman Kotak Pos Pengaduan Leaflet. Mobil Keliling

Tidak ada

KETERANGAN

LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016


ASPEK (1)

(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

: : :

Buleleng Dinas Sosial Sosial



NO

IKK

Rumus

(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 5 : 5 ] x 100 = 100%

Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program





ASPEK

FOKUS

NO

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2

IKK

Rumus

Jenis Data


Ada

Ada 8 SOP yang terdiri atas : 1. SOP/Juklak PKH 2. SOP/Juklak KUBE 3. SOP/Juklak RSRTLH 4. SOP/Juklak Jamsos 5. SOP/Juklak Paca 6. SOP/Juklak Lansia 7. SOP/Juklak Bencana 8. SOP/Juklak PKSA

Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 1 PERMEN x 100% [1 : 1 ] x 100 = … %


3



4

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi 23 jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 23


[ 23 : 23 ] x 100 = 100%


Capaian Kinerja Ada

100%

100 %

KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 15 SPM yg telah ditetapkan oleh kementrian


ASPEK

FOKUS

NO 5


IKK

Rumus

Jenis Data

Keberadaan jabatan tidak ada fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

tidak ada



Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 36 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 36 : 9.912 ] = 0,003 sebanyak 9.912 personil

0,003


7


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak pendidikan pelatihan 23 org. kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak total pejabat SKPD yang ada 23 org. x 100%

100%


8

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

100%


[ 23 : 23 ] x 100 = 78,26% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 23 kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 23 org [ 23 : 23 ] x 100 = 100%



ASPEK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN



Ada Jumlahny 8 dokumen



Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 13 program dalam RENJA program. SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, [ 13 : 13 ] x 100 = 100% sebanyak 13 program

100%


Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak 13 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 [ 13 : 13 ] x 100 = 100% program.

100%


10



Apabila Ada. Ada 8 Sebutkan dokumen yang jenisdokumen ada tahun 2015, sebanyak 3 dokumen, yg terdiri 1. RENSTRA dari: SKPD 2. RENJA SKPD 1. RENSTRA SKPD 3. RKA SKPD 2. RENJA SKPD 4. DPA SKPD 3. RKA SKPD 5. SPM 4. DPA SKPD 6. IKU 5. SPM 7. IKK 6. IKU 8. TAPKIN 7. IKK 8. TAPKIN


ASPEK

FOKUS Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran



Besaran belanja pemeliharaan

NO 12

13

14

15

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi DPA SKPD, sebanyak 13 jumlah program dalam DPA program. SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 13 [ 13 : 13 ] x 100 = 100 % program. Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% sebesar Rp. anggaran ) 22.460.781.380,00 [22.460.781.380,00 : - Total Belanja APBD, 2.374.587.023.431,23] x 100 sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 = 0,94 % Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )


Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [ 14.326.250.920,00 : 22.460.781.380,00] x 100 = 63,78%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 14.326.250.920,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.

Capaian Kinerja 100%


0,94%


63,78%

22.460.781.380,00

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. jasa SKPD) x 100% 44.695.000 - Total belanja barang dan [ 44.695.000 : jasa SKPD, sebesar 4.803.131.460,00] x 100 = Rp. 4.803.131.460,00 0,9%


KETERANGAN

0,9%


ASPEK

FOKUS

NO 16


7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


17

IKK

Rumus


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar 100% Rp. 44.695.000 Total belanja SKPD, [44.695.000 : - sebesar Rp. 22.460.781.380 22.460.781.380] x 100 = 0,19% Keberadaan laporan Ada. Ada 3 jenis yaitu : keuangan SKPD (Neraca, Komponen yang ada : 3 jenis 1. neraca Calk) 1. neraca 2. LRA 2. LRA 3. calk 3. calk


18

Keberadaan inventarisasi Ada barang atau asset SKPD

Penggunaan Asset SKPD

19

Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD


Jenis Data

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [ 12.543.125 : 13.478.092.525,09] x 100 = 0,09% Jumlah fasilitas / prasarana informasi 5 jenis

Ada, yang terdiri atas : 1. Kartu Inventaris Barang 2. Kartu Inventaris Ruang 3. Buku Inventaris Gabungan - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 12.543.125

Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,19%

Ada 1. neraca 2. LRA 3. calk Ada


Laporan Mutasi Barang

0,09%


4 jenis


- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 13.478.092.525,09 1. 2. 3. 4.


Papan Pengumuman Leaflet Banner Pos Pengaduan LK3 Dharma Bakti


ASPEK

FOKUS

NO

IKK 5.


21

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Pengumuman di Mass Media

Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Tidak ada


Tidak ada

Survey kepuasan masyarakat/pelangga n yang dilakukan oleh Pemda.




ASPEK (1)


: : :

Buleleng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil


NO

IKK


Rumus

(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 1 : 2 ] x 100 = 50%

Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. Jumlah program nasional - yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program





ASPEK


NO

IKK

Rumus

2



3



4

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak eselonering yang terisi 19 (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x Jabatan yang harus ada, sebanyak 20 100% [ 19 : 20 ] x 100%


Ada

Jenis Data SOP tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 1 PERMEN x 100% [ 1 : 1 ] x 100 = 100 %


Capaian Kinerja Ada

100%

95 %

KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Satu jabatan yakni Sekretaris Dinas pejabatnya non aktif


ASPEK

FOKUS

NO 5


IKK

Rumus

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tidak ada

Jenis Data


Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 36 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 36 : 9.912] = 0,003 sebanyak 9.912 personil

7


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 13 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan dibagi jumlah - 19 org. total pejabat SKPD yang ada x 100%

8


[ 15 : 19 ] x 100 = 78,94% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 19 kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 19 org [ 19 : 19] x 100 = 100 %


Capaian Kinerja

KETERANGAN

tidak ada


0,003


78,94%


100 %




FOKUS

NO



10

IKK Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD


Rumus Ada 3 jenis dokumen

Jenis Data dokumen perencanaan yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2.

Renja

3.

RKA.

Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 6 program. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% - ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program [ 6 : 6 ] x 100 = 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

100%



Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 6 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, [ 6 : 6 ] x 100 = 100% sebanyak 6 program.

100%

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.


Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir

100.%

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun

12

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA



ASPEK

FOKUS

NO

IKK dalam DPA SKPD




Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

dalam DPA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 6 program. jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. [ 6 : 6 ] x 100 = 100%

2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

13

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% sebesar Rp. 7.340.410.100 anggaran ) [7.340.410.100 : - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23] x 100 Rp. 2.374.587.023.431,23 = 0,30 %

14



15


total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. jasa SKPD) x 100% 63.253.275 - Total belanja barang dan jasa [ 63.253.275: SKPD, sebesar Rp. 3.560.329.100] x 100 = 3.560.329.100 48,50 %

48,50%

16


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% 63.253.275 [ 63.253.275: - Total belanja SKPD, sebesar 7.340.410.100] x 100 = Rp. 7.340.410.100 0,86%

0,86%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 188.640.000

0,30%

25%

188.640.000 : - Total Belanja SKPD, sebesar 7.340.410.100] x 100 = 25 % Rp. 7.340.410.100


KETERANGAN



ASPEK

FOKUS Laporan keuangan SKPD

NO 17

IKK

Rumus

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada Neraca, Calk, LRA

Jenis Data Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

Capaian Kinerja Ada

1. neraca

KETERANGAN Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

2. LRA 3. calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



18

Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD


19



Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Ada

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [67.338.880 : 8.609.018.462] x 100 = 7,75% 5 buah

KIB dan KIR

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 67.338.880

Ada

7,75%


5 Buah


Asset yang dikuasai SKPD, - sebanyak Rp. 8.609.018.462

Jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.


Papan Pengumuman Website Pos Pengaduan Pengumuman di mass media Leaflet

1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di mass media 5. Leaflet


ASPEK

FOKUS Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

NO 21

IKK Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Rumus Tidak ada


Jenis Data

Capaian Kinerja Tidak ada

KETERANGAN Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



KABUPATEN NAMA SKPD

BULELENG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG URUSAN YANG DILAKSANAKAN 1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata : :

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RAN URUSAN PEMERINTAHA N

FOKUS

(3)

NO

(4)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2

IKK

(5)

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6)

Jumlah Program Jumlah program Nasional Nasional yg yang dapat dilaksanakan dilaksanakan oleh SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Kebudayaan : (3 :4 )x100 = 75% Pariwisata : 3/ 3x100% =100% Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Operating Procedure (SOP) Kebudayaan :

KETERANGAN Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

75%

100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 .program

Apabila Ada,

Apabila Ada,

sebutkan ada 4, yang terdiri sebutkan ada 3 yang terdiri dari: dari:


ada

ada

(9)

Sesuai urusan.


Jenis Data No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

KETERANGAN Urusan Pariwisata

Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

1. SOP ttg pertanggungjawaban dan pelopran serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial 2. SOP ttg tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 3. SOP Tupoksi 4. SOP Kegiatan

1. SOP ttg tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2. SOP Tupoksi 3. SOP Kegiatan

0%

100%

100 %

83,33%

Urusan Kebudayaan (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ada pariwisata : Ada

2 KETAATAN

TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

3 PENATAAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan DAERAH

3

4

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% Kebudayaan : [0 :1] x100%=0% pariwisata : [1 : 1] x100%=100% Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Kebudayaan : 15/15 x100= 100% pariwisata : 10/12 x100= 83,33%

-

-

PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 0 Perda sebanyak 1 Perda PERDA yang - PERDA yang seharusnya, sebanyak sehatusnya sebanyak 1 1

Jabatan yang terisi sebanyak 15 Jabatan yang ada, sebanyak 15

-



(9)

Jabatan Kadis berada dalam urusan kebudayaan


Jenis Data No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK


(1)

(2)

(3)

(4)

5

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi

KEPEGAWAIAN SDM dalam menyelenggarakan DAERAH tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6

7

8

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(5)

(6)


Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Kebudayaan : tidak ada pariwisata : tidak ada Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Kebudayaan : 56/9912= 0,56 pariwisata : 33 / 9912 = 0,33 Rasio pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan kepemimpinan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Kebudayaan : 11/15 x100= 73,33% pariwisata : 8/10 x100= 80,00% Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Kebudayaan : 15/15 x100= 100% pariwisata : 10/10 x100= 100%

Urusan Pariwisata

(7A)

(7B)

Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

(8A)

(8B)

tidak ada

tidak ada

PNS yang menangani - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , urusan (2) SKPD , sebanyak 56 personil sebanyak 33 personil Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9912 personil sebanyak 9912 personil

0,56

0,33

Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, syarat diklatpim, sebanyak 11 org. sebanyak 8 org. Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org. sebanyak 10 org.

73,33 %

80,00 %

Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak kepangkatan, sebanyak 15 org. 10 org. Jabatan yang ada, - Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt. sebanyak 10 jbt.

100%

100%

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,


(9)

Lihat Petunjuk pengisian IKK

Jabatan Kadis dan Sekretaris berada di setiap urusan


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(5)

KETERANGAN

(6)

Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen

9


Kebudayaan : Ada : 5 dokumen pariwisata : Ada : 5 dokumen

dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA


10


Kebudayaan : 8/8 x100= 100% pariwisata : 3/3 x100= 100%

- Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak Renja SKPD, sebanyak 8 program. 3 program. - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 RPJMD, sebanyak 3

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Kebudayaan : 8/8 x100= 100% pariwisata : 3/3 x100= 100%

PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan yang DAERAH dimiliki oleh SKPD

dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.



5 jenis dokumen - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA

(9)

5 jenis dokumen - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA

100 %

100 %


100 %

100 %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.


Jenis Data No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK


(1)

(2)

(3)




(4)

12

13

14

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(5)

(6)

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Kebudayaan : 8/8 x100= 100 % pariwisata : 3/3 x100= 100% Anggaran SKPD Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x APBD ( anggaran ) 100% Kebudayaan : 6.994.330.370 /2.374.587.023.431,23x10 0=0,29 % pariwisata : 4.770.273.229,85/2.374.5 87.023.431,23x100=0,20 % Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)

Urusan Pariwisata

(7A)

-

-

(7B)

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.

Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

(8A)

(8B)

(9)

100 %

100 %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016..

- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 6.994.330.370 - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23

- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, 4.770.273.229,85 - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23

0,29%

0,20%

Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.

Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD x 100% 540.127.400,00 - Total Belanja SKPD, Kebudayaan : sebesar Rp. 540.127.400,00/7.884.603 7.884.603.129 .129x100= 6,85%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.303.923.900,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.325.384.983,00

6,85%

39,21%

Mengacu LKD tahun 2016.

pariwisata : 1.303.923.900,00/3.325.3 84.983,00x100= 39,21%



Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

15

IKK

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(5)

(6)



Urusan Pariwisata

(7A)

(7B)

total belanja pemeliharaan - Total belanja - Total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, dari total belanja barang sebesar Rp. sebesar Rp. dan jasa SKPD) x 100% 44.614.250,00 18.149.800,00 - Total belanja barang Total belanja barang Kebudayaan : dan jasa SKPD, sebesar dan jasa SKPD, sebesar 44.614.250,00/7.020.605. Rp 7.020.605.729,00 Rp. 1.961.806.083,00 729,00 x100= 0,64%

Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

(8A)

(8B)

0,64%

0,93%

0,57%

0,55%

(9)


pariwisata : 18.149.800,00/1.961.806. 083,00x100= 0,93%

16

Total Belanja total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dari total dibagi total belanja SKPD pemeliharaan SKPD, belanja SKPD (realisasi) x 100% sebesar Rp. 44.614.250,00 - Total belanja SKPD, Kebudayaan : sebesar Rp. 44.614.250,00 7.884.603.129,00 /7.884.603.129,00x100= 0,57%

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 18.149.800,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.325.384.983,00

Mengacu APBD tahun 2016.

pariwisata : 18.149.800,00/3.325.384. 983,00x100= 0,55%

Laporan keuangan

17

Keberadaan laporan

Ada atau tidak ada

Lapaoran keuangan ada,

Lapaoran keuangan ada,


Ada sebanyak Ada sebanyak

Teliti

apakah


Jenis Data No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK


(1)

(2)

(3)

(4)

SKPD

7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH


Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(5)

(6)

keuangan SKPD (Neraca, Calk)

laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Kebudayaan : Ada : Neraca, Calk, LRA pariwisata : Ada : Neraca, Calk, LRA

18

Keberadaan inventarisasi Kebudayaan : barang atau asset SKPD Ada pariwisata : Ada

19


Urusan Pariwisata

(7A)

(7B)

Urusan Kebudayaan (8A)

(8B)

sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA

sebanyak -3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA

Kartu Inventaris Barang


Ada

Ada

Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 55.604.620,00 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 29.814.627.543,83

10%

1.41%

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (Rp…) dibagi total asset yang dikuasai SKPD(Rp…) x 100 %

Asset yang tidak digunakan, tidak ada Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 29.814.627.543,83

Kebudayaan : 0 /29.814.627.543,83x100= 10% pariwisata : 55.604.620,00 /29.814.627.543,83x100= 1,41%


3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA

Urusan Pariwisata

3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA

(9)

Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)



Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

8 PEMBERIAN

FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

FOKUS

NO

(3)

(4)

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20


21

IKK

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(5)


Urusan Pariwisata

Urusan Kebudayaan

Urusan Pariwisata

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

1 jenis.

1 jenis.


tidak ada

tidak ada

Survey kepuasan masyarakat/pela nggan yang dilakukan oleh SKPD

(6)

Jumlah fasilitas / Kebudayaan : prasarana informasi 1 sarana 1. Papan Pengumuman pariwisata : 2. Pos Pengaduan 1 sarana 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kebudayaan : Kepuasan Masyarakat tidak ada

1.

Papan pengumuman

pariwisata : tidak ada


1.

Papan pengumuman

(9)


LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN


Kabupaten SKPD Pelaksana

: Buleleng : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Tenaga Kerja 2. Urusan Transmigrasi


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHA N

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

(6)


1

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan

2

Keberadaan

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

KETERANGAN Urusan Tenaga Kerja

Urusan Transmigrasi

(7A)

(7B)

Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Nasional yang dapat Nasional (RKP), Nasional (RKP), dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3 sebanyak 1 dibagi jumlah program program. program. Nasional x 100% - Jumlah program - Jumlah program Tenaga kerja : nasional yang nasional yang 3:8x100=37,50% dilaksanakan SKPD, dilaksanakan Transmigrasi : sebanyak 3 program SKPD, sebanyak 0 2:8 x100%=25% program Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada,


Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)

(8B)

37,50%

25 %

tidak ada

tidak ada

(9)

Sesuai urusan.


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2

3

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN


Pengisian struktur jabatan PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH

IKK

(5)

4

5

KETERANGAN

(6)

Standard Operating Tenaga kerja : Procedure (SOP) Ada / tidak ada transmigrasi : Ada / tidak ada 3



Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% Tenaga kerja : 3/4 x100%=75% transmigrasi : 3/3 x100%=100%

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Tenaga kerja : 19/19 x100 = 100% transmigrasi : 4/4 x100=100% Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada fungsional dalam jabatan fungsional dalam struktur organisasi struktur organisasi SKPD SKPD Tenaga kerja : Ada transmigrasi : tidak ada

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Transmigrasi

(7A)

(7B)


(8B)

75%

100 %

100 %

100 %

(9)

sebutkan ada banyak --- sebutkan ada banyak -- yang terdiri dari: ---- yang terdiri dari:

-

-

PERDA pelaksanaan sebanyak 3 PERDA yang seharusnya, sebanyak 4


Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1. Fung. Instruktur umum 2. Fung. Pengawas


- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 3

-


Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, tidak ada

Ada

Tidak ada

-



Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)


Urusan Transmigrasi

(7A)

(7B)

(6)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4

PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan DAERAH dengan urusan terkait

6

Rasio kabupaten

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

PNS Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Tenaga kerja : 57/9912.= 0,005 transmigrasi : 5/9912= 0,05


(8B)

0,005

0,05

(9)

Ketenagakerjaan Fung. Instruktur Ahli Fung. Instruktur Bangunan Fung. Instruktur Otomotif Fung. Instruktur Mekanikal Fung. Instruktur Pertanian Fung. Instruktur Menjahit Fung. Instruktur Komputer Fung. Instruktur Listrik

- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 57 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil


PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 5 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil



Jenis Data No

(1)

5

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

PERENCANAAN Kelengkapan dokumen PEMBANGUNA perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD N DAERAH

NO

IKK

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

KETERANGAN

(6)

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Transmigrasi

(7A)

(7B)

Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi

(4)

(5)

(8A)

(8B)

7

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Tenaga kerja : 19/19 x100=100% transmigrasi : 4/4x100=100%

Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi syarat diklatpim, sebanyak diklatpim, 19 org. sebanyak 4 org. Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 19 org. sebanyak 4 org.

100 %

100 %

8


Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Tenaga kerja : 19/19 x100=100% transmigrasi : 4/4 x100=100.%

Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 org. Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.

100 %

100 %

9


Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Tenaga kerja : Ada 4 dokumen transmigrasi : Ada, 4 dokumen

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA -DPA


Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA -DPA

3 jenis dokumen - Renstra - Renja - RKA


(9)


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)


10


11

IKK

(5)

(6)


Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Tenaga kerja : 10:10 x100=100% transmigrasi :1:1 x100=100% Jumlah Program Jumlah Program RENJA RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam dalam RKA SKPD RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Tenaga kerja : 10/10 x100=100% transmigrasi : 1/1 x100=100%


Urusan Transmigrasi

(7A)

(7B)


(8B)

- Program RKPD - Program RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam Renja SKPD, dalam Renja sebanyak 10 SKPD, sebanyak 1 program. program. - Program Renja - Program Renja SKPD yang SKPD yang ditetapkan dalam ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak RPJMD, sebanyak 10 1

100 %

100 %


- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.

100 %

100 %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.



(9)


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


6

PENGELOLAAN Anggaran Belanja KEUANGAN DAERAH


NO

IKK

(4)

(5)

12

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

13

14

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6)


Urusan Transmigrasi

(7A)

(7B)

Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam diakomodir dalam jumlah program dalam DPA SKPD, DPA SKPD, DPA SKPD x 100% sebanyak 10 sebanyak 1 Tenaga kerja : program. program. 10/10 x100=100% - Program dalam DPA - Program dalam transmigrasi : SKPD, sebanyak 10 DPA KPD, 1/1 x100=100% program. sebanyak 1 program. Alokasi belanja Anggaran belanja SKPD - Total anggaran - Total anggaran SKPD terhadap total dibagi total APBD x belanja SKPD, belanja SKPD, belanja APBD 100% sebesar sebesar Tenaga kerja Rp.5.361.725.000 Rp.174.040.935 :5.361.725.000 Total Belanja - Total Belanja /2.374.587.023.431,23x10 APBD, sebesar Rp. APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23 0=0,22% Rp. 2.374.587.023.431, transmigrasi 23 :174.040.935/2.374.587.0 23.431,23x100=0,007% Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal - Belanja Modal terhadap total total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 100% 0 104.000.000 (realisasi) Tenaga kerja : - Total Belanja SKPD, - Total Belanja 104.000.000 SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp. / 8.403.691.870x 100 8.403.691.870 8.403.691.870 =1,23% transmigrasi : 0/8.403.691.870x100=



(8B)

100 %

100 %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs

(9)

0,22%

0,007%


1,23%

0%



Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

15

16


17

IKK

(5)

(6)


Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Tenaga kerja 35.000.000/ 2.260.695.935 x 100 =1,60 % transmigrasi : 1.037.028/166.285.935 x100= 0,70% Total Belanja total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% (realisasi) Tenaga kerja : 35.500.000 /8.403.691.870 x 100 =0,50% transmigrasi : 1.037.028/8.403.691.870 x100= 0,27% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada keuangan SKPD laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Tenaga kerja : Ada : Laporan pengesahan, Jurnal, Buku Besar, BKU, Rincian Objek, Neraca, CALK, Laporan Aset,


Urusan Transmigrasi

(7A)

(7B)


(8B)

- Total belanja - Total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp. 35.500.000 1.037.028 Total belanja - Total belanja barang barang dan jasa dan jasa SKPD, SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp 166.285.935 2.260.695.935

1,60%

0,70%

- total belanja - total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp. 35.500.000 1.037.028 - Total belanja SKPD, - Total belanja sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp. 8.403.691.870 8.403.691.870

0,50%

0,10%

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 9 jenis, sbb: 1. Lap. Pengesahan 2. Junal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK


Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak -9 jenis, sbb: 1. Lap. Pengesahan 2. Junal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca

Ada sebanyak Ada sebanyak 9 jenis : 9 jenis :

1. Lap. Pengesahan 2. Jurnal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK 8. Laporan Aset

1. Lap. Pengesahan 2. Jurnal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK 8. Laporan Aset

(9)





Jenis Data No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Realisasi

7

PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH


8

Bentuk-bentuk fasilitas / PEMBERIAN prasarana partisipasi FASILITASI masyarakat TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

18


19


20

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

transmigrasi : Ada : Laporan pengesahan, Jurnal, Buku Besar, BKU, Rincian Objek, Neraca, CALK, Laporan Aset, Realisasi Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Tenaga kerja : Ada transmigrasi : Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (Rp…) dibagi total asset yang dikuasai SKPD(Rp…) x 100 % Tenaga kerja : 100.975.000/5.054.324.9 65x100=1,99% transmigrasi :0/93.619.550x100=0% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Tenaga kerja : 3 jenis transmigrasi :

(7A)

Urusan Transmigrasi (7B)

8. Laporan Aset 9. Realisasi

7. CALK 8. Laporan Aset 9. Realisasi

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Laporan Inventaris Barang

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : Laporan Inventaris Barang


9. Realisasi

(8B)

(9)

9. Realisasi

Ada

Ada

- Asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak digunakan, Rp. sebanyak Rp. 100.975.000Asset Asset yang yang dikuasai dikuasai SKPD, SKPD, sebanyak Rp. sebanyak Rp. …. 5.054.324.965

1,99%

0%


Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 1. Pengumuman di 2. Leaflet Mass Media 3. Mobil Keliling Massa

Jumlah sebanyak 3 jenis.


Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak



Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

(5)

3. 4. 5.


21

(6)

Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan


Urusan Transmigrasi

(7A)

(7B)


(8B)

1 jenis

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Tenaga kerja : tidak ada transmigrasi : tidak ada

(9)

terbatas pada daftar yang ada. Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----


Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----

tidak ada

tidak ada



LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN


KABUPATEN NAMA SKPD

BULELENG DINAS PEKERJAAN UMUM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Pekerjaan Umum 2. Urusan Tata Ruang 3. Urusan Energi dan SDM 4. Urusan Perumahan

No

ASPEK

FOKUS

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (TIGA) urusan

NO

IKK

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

KETERANGAN Urusan PU

(1)

1

(2)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

(3)


(4)

1

(5)


(6)

(7A)

Urusan tata Ruang

Urusan Energi dan SDM

(7B)

(7C)

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program.

Urusan PU : 8/2x100%= 400%

- Jumlah - Jumlah program program nasional yang nasional dilaksanakan yang SKPD, dilaksanakan sebanyak 2 SKPD, program sebanyak 1 program

Urusan Energi &SDM: 3/1 x100%= 300% Urusan Tata Ruang:

Capaian Kinerja

- Jumlah - Jumlah program program Nasional Nasional (RKP), (RKP), sebanyak 1 sebanyak 3 program. program.

Urusan Perumahan


Jumlah - Jumlah program program nasional yang nasional dilaksanakan yang SKPD, dilaksanakan sebanyak 1 SKPD, program sebanyak 0 program


Urusan PU (8A)

400%

Urusan tata Ruang (8B)

100 %

Urusan Energi dan SDM (8C)

300 %

Urusan Perumahan

0%

(9)


No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

Kesesuaian dengan 2 kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6)

1 / 1x100%= 100% Urusan Perumahan : 0 /0 x 100 = 0%

Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Operating Procedure (SOP) Urusan PU : Ada Urusan Energi &SDM: Ada Urusan Tata Ruang: Ada Urusan Perumahan: Tidak ada

Capaian Kinerja KETERANGAN

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

(7C)

Apabila Ada, sebutkan ada banyak 25 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja 2. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RKA dan DPA 3. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP 4. SOP ttg pemeliharaa n gedung/ bangunan kantor 5. SOP ttg pelaksanaan pengadaan barang/ jasa 6. SOP ttg

Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 SOP yang terdiri dari: SOP ttg Pengendali an pemanfaata n ruang

Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg pembangun an energy terbarukan. 2. SOP ttg pembinaan dan pengawasan bahan galian batuan dan air tanah. 3. SOP ttg pemasangan dan pemeliharaa n lampu penerangan jalan (LPJU).

Urusan Perumahan

Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)

Ada

Ada

Ada

Urusan Perumahan (9)

Tidak ada

Sesuai urusan.


No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan


(6)

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

(7C)

pengawasan dan pelaporan fisik proyek SOP ttg penyusunan jadwal monitoring kegiatan proyek SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA SOP ttg usulan kenaikan gaji berkala SOP ttg pengusulan kenaikan pangkat SOP ttg pengajuan usul pensiun SOP ttg peminjaman dan penyewaan alat berat SOP ttg pembuatan laporan keuangan SOP ttg proses

Urusan Perumahan


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)



No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan


(6)

15.

16.

17.

18.

19.

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

(7C)

realisasi keuangan SOP ttg pelaksanaan peningkatan/ pembanguna n konstruksi sungai, pantai, danau/ waduk SOP ttg pelaksanaan peningkatan / pembanguna n jalan irigasi SOP ttg penyusunan dokumen perencanaan survey dan rencana kerja teknis program pembanguna n dan sarana prasarana irigasi SOP ttg penyusunan dokumen perencanaan jaringanh irigasi SOP ttg

Urusan Perumahan


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)



No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

KETERANGAN

(6)

20. 21. 22. 23. 24.

2

KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PERATURAN PER SKPD menurut UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3


Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% Urusan PU : 1/6x100%= 16,66%

Capaian Kinerja

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7C)

(8A)

(8B)

(8C)

- PERDA - PERDA - PERDA pelaksanaa pelaksanaan pelaksanaa n sebanyak sebanyak 0 n sebanyak 1 - PERDA yang 0 - PERDA sehatusnya, - PERDA yang sebanyak 0 yang seharusnya sehatusnya sebanyak sebanyak 1 0

16,66%

100 %

0%

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

pembanguna n jalan SOP ttg pembanguna n jembatan SOP ttg peningkatan jalan SOP ttg penggantian jembatan SOP ttg pemeliharaa n jalan SOP ttg pemeliharaa n jembatan

- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6

Urusan Perumahan

Urusan Energi &SDM: 0/ 0 x100%= 0 % Urusan Tata Ruang: 1/1x100%= 100 %



0%


No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6)


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

(7C)

Urusan Perumahan

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)

92,85%

100 %

100 %

tidak ada

tidak ada

tidak ada


Urusan Perumahan: 0/0x100%=0%

3

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

4


- Jabatan yang - Jabatan - Jabatan yang terisi yang terisi terisi sebanyak 13 sebanyak 3 sebanyak 4 - Jabatan yang - Jabatan - Jabatan yang ada, Urusan PU : sebanyak 14 yang ada, ada, 13/14 x100%=92,85% sebanyak 3 sebanyak 4

- Jabatan yang terisi sebanyak 3

-

100%

- Jabatan yang ada, sebanyak 3

Urusan Energi &SDM: 4 /4 x100%=100 % Urusan Tata Ruang: 3/3 x100%=100 %


Urusan Perumahan: 3/3x100=100% 5


Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Urusan PU : TIDAK ADA

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabat an fungsional, -------.

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jaba tan fungsional,

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabata n fungsional,

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jaba tan fungsional,

Urusan Energi


tidak ada

-



No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6)

&SDM: TIDAK ADA


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

(7C)

Urusan Perumahan

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)

0,017

0,001

0,001

38,88 %

5,55%

11,11 %


Urusan Tata Ruang: TIDAK ADA

4

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi 6 SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

Rasio PNS Kabupaten

Urusan Perumahan: tidak ada Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Urusan PU : 172/9912 = 0,017 Urusan Energi &SDM: 10/9912= 0,001 Urusan Tata Ruang: 10/9912 = 0,001

7

- PNS yang - PNS yang - PNS yang - PNS yang menangani menangani menangani menangani urusan urusan urusan SKPD urusan SKPD , SKPD , , sebanyak 10 SKPD , sebanyak sebanyak personil sebanyak 6 172 personil 10 personil - Total PNS personil - Total PNS Kabupaten, - Total PNS - Total PNS Kabupaten, sebanyak Kabupaten, Kabupaten, sebanyak 9912 personil sebanyak sebanyak 9912 9912 9912 personil personil personil

Urusan Perumahan: 6/9912 = 0,0006 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang - Pejabat - Pejabat yang telah memenuhi memenuhi persyaratan memenuhi yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan syarat memenuhi syarat pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi diklatpim, syarat diklatpim, kepemimpinan jumlah total pejabat sebanyak 7 diklatpim, sebanyak 2 SKPD yang ada x org. sebanyak 1 Org 100% - Pejabat yang org. ada, - Pejabat yang Urusan PU : sebanyak 18 - Pejabat ada, 7/18.x100%=38,88% org. yang ada, sebanyak 18 sebanyak org. Urusan Energi & 18 org. SDM:

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 Org - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.


-

0,0006

5,55%

-



No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6)

2/18 x100%=11,11%


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

(7C)

Urusan Perumahan

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)

68,42%

15,78%

2105%


Urusan Tata Ruang: 1/18.x100%=5,55% Urusan Perumahan: 1/18x100=5,55% 8


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang - Pejabat - Pejabat yang - Pejabat memenuhi persyaratan memenuhi yang memenuhi yang kepangkatan dibagi kepangkatan, memenuhi kepangkatan, memenuhi Jumlah total pejabat sebanyak 13 kepangkata sebanyak 4 kepangkata SKPD yang ada x org. n, org. n, 100% sebanyak 3 sebanyak 3 - Jabatan yang org. org. Urusan PU : ada, - Jabatan yang 13/19 x100%=15,78% sebanyak 19 - Jabatan ada, jbt. yang ada, sebanyak 19 - Jabatan Urusan Energi sebanyak jbt. yang ada, &SDM: 19 jbt. sebanyak 4/19x100%=21,95% 19 jbt. Urusan Tata Ruang: 3/19 x100%=15,78% Urusan Perumahan: 3/19x100=15,78%


15,78%


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data

Rumus/ Persamaan


(1)

5

(2)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(3)

(4)


(5)


(6)

Ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Urusan PU : Ada, 3 dokumen Urusan Energi &SDM: Ada, 3 dokumen Urusan Tata Ruang: Ada, 3 dokumen

Capaian Kinerja

(7A)

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA



Urusan Energi dan SDM (7C)


Urusan Perumahan


Urusan PU (8A)

3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA


3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA


Urusan Perumahan

(8C)

3 jenis 3 jenis dokumen dokumen 1. Renstra 1. Renstra 2. Renja 2. Renja 3. RKA 3. RKA

(9)

Urusan Perumahan: Ada, 3 dokumen Sinkronisasi Program 10 RENJA SKPD dengan Program RKPD


Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan PU : 16/16x100%=100% Urusan Energi &SDM: 1/1.x100%=100% Urusan Tata Ruang: 1/1.x100%=100%

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 16 program.

- Program - Program RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam Renja dalam Renja SKPD, SKPD, sebanyak 1 sebanyak 1 program. Program.

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 Program.

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16 Program

- Program - Program Renja - Program Renja SKPD SKPD yang Renja SKPD yang ditetapkan yang ditetapkan dalam ditetapkan dalam RPJMD, dalam RPJMD, sebanyak 1 RPJMD, sebanyak 1 Program sebanyak 1 Program Program

Urusan Perumahan:


100 %

100%

100. %

100%



No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

11

IKK

(5)

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6)

1/1x100 = 100% Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan PU : 17/17.x100%=100% Urusan Energi &SDM: 1/1x100%=100% Urusan Tata Ruang: 1/1.x100%=100%

Capaian Kinerja KETERANGAN Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7C)

(8A)

(8B)

(8C)

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 17 program.

- Program - Program - Program RENJA RENJA RKPD RENJA RKPD yang yang RKPD yang diakomodir diakomodir diakomodir dalam RKA dalam RKA dalam RKA SKPD, SKPD, SKPD, sebanyak 1 sebanyak 1 sebanyak 1 program. program. program.

100 %

100 %

100 %

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 17 program.

- Program - Program dalam RKA dalam RKA SKPD, SKPD, sebanyak 1 sebanyak 1 program. program.

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.

- Program - Program - Program RENJA RENJA SKPD RENJA SKPD yang yang SKPD yang diakomodir diakomodir diakomodir dalam DPA dalam DPA dalam DPA SKPD, SKPD, SKPD, sebanyak 1 sebanyak 1 sebanyak 1 program. program. program.

100 %

100 %

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.

- Program - Program dalam DPA dalam DPA SKPD, KPD, sebanyak 1 sebanyak 1 program. program.

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

Urusan Perumahan


100%


100%



Urusan Perumahan: 1/1x100 = 100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12


Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan PU : 16/16.x100%=100% Urusan Energi &SDM: 1/1x100%=100% Urusan Tata Ruang:

- Program dalam DPA KPD, sebanyak 1. program.


100%


No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6)

1/1x100%=100%


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

(7C)

Urusan Perumahan

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)

5,62%

0,002%

0,98%

0,004%

74,09%

0%

3,98%

0%


Urusan Perumahan: 1/1x100 = 100% 6

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran

13

Besaran belanja modal 14

Alokasi belanja Alokasi belanja SKPD terhadap total SKPD dibagi total belanja APBD APBD x 100% (anggaran)

Belanja modal Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD (realisasi) 100% Urusan PU : 79.647.378.000/ 191.311.696.786,17x 100%= 41,63% Urusan Energi &SDM: 4.287.687.000 / 191.311.696.786,17x1 00%= 2,24%

Total belanja -Total -Total belanja -Total SKPD, belanja SKPD, sebesar belanja sebesar Rp, SKPD, Rp, SKPD, 121.334.590.5 sebesar Rp, 21.298.564.05 sebesar Rp, 45 59.058.950 8 89.510.000 -Total -Total Belanja Belanja -Total Belanja -Total APBD, APBD, APBD, Belanja sebesar Rp. sebesar Rp. sebesar Rp. APBD, 2.156.911.408 2.156.911.4 2.156.911.408. sebesar Rp. .269,88 08.269,88 269,88 2.156.911.4 08.269,88 -Belanja -Belanja -Belanja Modal -Belanja Modal SKPD, Modal SKPD, sebesar Modal sebesar Rp. SKPD, Rp. SKPD, 79.647.378.00 sebesar Rp. 4.287.687.000 sebesar Rp. 0 0 Total Belanja 0 Total Belanja SKPD, sebesar SKPD, -Total Rp. Total Belanja sebesar Rp. 107.494.400 SKPD, Belanja 107.494.400 SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp. 107.494.400 107.494.400

Urusan Tata Ruang: 0/191.311.696.786,17 x100%= 0 % Urusan Perumahan:





No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

15

IKK

(5)


Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6)

0 191.311.696.786,17x 100 = 0% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

KETERANGAN



total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

17

Keberadaan laporan Ada atau tidak ada keuangan SKPD laporan keuangan (Neraca, Calk) SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) Urusan PU : Ada ; Neraca, Calk, LRA

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7C)

(8A)

(8B)

(8C)

-Total -Total belanja -Total belanja pemeliharaan belanja pemeliharaa SKPD, sebesar pemeliharaa n SKPD, Rp. n SKPD, sebesar Rp. 830.585.200 sebesar Rp. 0 0 -Total belanja -Total barang dan -Total belanja jasa SKPD, belanja barang dan sebesar Rp. barang dan jasa SKPD, 22.072.390 jasa SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp. 22.072.390 22.072.390

2,52%

0%

3,76%

0,51%

0%

0,77%

Ada 3 komponen

Ada3 komponen

Ada 3 komponen

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

-Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 558.400.000 -Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.072.390

16

Capaian Kinerja

-total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 558.400.000 -Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400

-total belanja pemeliharaa n SKPD, sebesar Rp. 0 -Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400 Apabila Ada, Apabila Lapaoran Ada, keuangan Lapaoran ada, keuangan sebanyak 3 ada, jenis, sbb: sebanyak 3 1. Neraca jenis, sbb: 2. Calk 1. Neraca

Urusan Perumahan

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 830.585.200 -Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 -Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca



0%

0%

Ada 3 komponen





No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data

Rumus/ Persamaan


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Capaian Kinerja

(6)

(7A)

3. LRA

Urusan Energi &SDM: Ada ; Neraca, Calk, LRA

Urusan tata Ruang


(7B)

Urusan Perumahan

(7C)

2. Calk 3. LRA

3. LRA

2. Calk 3. LRA

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)

Ada

Ada

Ada

Ada

0%

0%

0%

0%


Urusan Tata Ruang: Ada ; Neraca, Calk, LRA Urusan Perumahan: 7

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


18

Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau asset SKPD atau asset SKPD Urusan PU : Ada Urusan Energi &SDM: Ada Urusan Tata Ruang: Ada Urusan Perumahan:


19


Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total

-

-

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya . KIB (Kartu Inventarisas i Barang) Buku Inventaris KIR (Kartu Inventaris Ruangan Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumenn ya. KIB (Kartu Inventaris asi Barang) Buku Inventaris KIR (Kartu Inventaris Ruangan Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris Asset yang - Asset tidak yang tidak digunakan, digunakan

-

-

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. KIB (Kartu Inventarisasi Barang) Buku Inventaris KIR (Kartu Inventaris Ruangan Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris Asset yang tidak digunakan,

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumenn ya. KIB (Kartu Inventaris asi Barang) Buku Inventaris KIR (Kartu Inventaris Ruangan Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris - Asset yang tidak digunakan




No

(1)

8

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

Bentuk-bentuk 20 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat PARTISIPASI MASYARAKAT

IKK

(5)

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Pengumuman di Mass Media

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6)

asset yang dikuasai SKPD x 100 %

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Urusan PU : 2 fasilitas Urusan Energi &SDM: 2 fasilitas


Urusan PU

Urusan tata Ruang

(7A)

(7B)

sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.90 9.975

, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.9 09.975 Sebutkan Sebutkan jenisnya jenisnya 1. Papan 1. Papan Pengumuma Pengumum n an 2. Website 2. Website


Urusan Perumahan

(7C)

sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.909 .975

, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.9 09.975 Sebutkan Sebutkan jenisnya jenisnya 1. Papan 1. Papan Pengumuma Pengumu n man 2. Website 2. Website

Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)

Jumlah sebanyak 2 fasilitas




Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada



Urusan Tata Ruang: 2 fasilitas Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21

Urusan Perumahan:

Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Bila ada, survey Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat ttg… Pelayanan publik Urusan PU : tidak ada

Bila ada, survey kepuasan masyarakat ttg…

Bila ada, survey Bila ada, kepuasan survey masyarakat ttg… kepuasan masyarakat ttg…

Urusan Energi &SDM: tidak ada Urusan Tata Ruang: tidak ada


Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD


No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/ Persamaan

(6) Urusan Perumahan: Tidak ada


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(7A)

(7B)

(7C)

Urusan Perumahan


Urusan PU

Urusan tata Ruang


(8A)

(8B)

(8C)


LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN NAMA SKPD

: :

BULELENG DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Koperasi dan UKM 2. Urusan Perdagangan 3. Urusan Industri

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (TIGA) urusan

Jenis Data

No

ASPEK

(1)

(2)

1

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN

FOKUS

(3)

NO

(4)

Program Nasional (yang 1 melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

IKK

(5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Rumus/Persamaan

(6)

2


Urusan perdagangan

Urusan industry

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industri

(7A)

(7B)

(7C)

(8A)

(8B)

(8C)


100%

100%

0%

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada



Urusan KOPERASI : 2/2x100% = 100 %

- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program


Urusan Industri : 0/0x100% = 0% Ada atau tidak ada Urusan KOPERASI : Ada / Tidak Ada Urusan Perdagangan: Ada / Tidak Ada

KETERANGAN

Urusan koperasi


Urusan Perdagangan 2/2x100% = 100%


Capaian Kinerja


(9)





Sesuai urusan.

LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data

No (1)

2

ASPEK

(2)

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

FOKUS

(3)

NO

(4)

Jumlah PERDA yang 3 harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

IKK

(5)


Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6) Urusan Industri : Ada / Tidak Ada Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%

KETERANGAN

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industry

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industri

(7A)

(7B)

(7C)

(8A)

(8B)

(8C)

0%

0%

0%

100%

100%

100%

Ada

Ada

tidak ada

- PERDA pelaksanaan - PERDA sebanyak 0 pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak - PERDA yang 0 seharusnya, sebanyak 0


- Jabatan yang terisi sebanyak 13 orang



- Jabatan yang ada, sebanyak 13 Jbt

- Jabatan yang ada, sebanyak4 jbt

- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt

(9)

Urusan KOPERASI : [0 : 0 ]x100%= 0% Urusan Perdagangan: [0 : 0 ]x100%= 0% Urusan Industri : [0 : 0 ]x100%= 0%

3

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan 4

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang terisi dan eselonering yang dibagi jumlah jabatan yang terisi ada x 100% Urusan KOPERASI : 13/13 x 100% = 100% Urusan Perdagangan: 4/4 x 100% = 100% Urusan Industri : 4/4 x 100% = 100%

5


Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Urusan KOPERASI : ADA

Apabila Ada, sebutkan 1. Fungsional umum

Apabila Ada,

Apabila Ada, -

1. Penyuluh Perindag Penyelia

Urusan Perdagangan: ADA Urusan Industri : TIDAK ADA


-



No (1)

4

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(2)

(3) (4) (5) (6) Tingkat kompetensi SDM 6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD dalam menyelenggarakan terhadap Total PNS tugas SKPD yang relevan Kabupaten dengan urusan terkait Urusan KOPERASI : 44/9.912 = 0,004 Urusan Perdagangan: 11/9.912 = 0,001

7


Urusan Industri : 8/9.912 = 0,0008 Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Urusan KOPERASI : 13/13 x 100% = 100%

KETERANGAN

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industri

(7B) (7A) (7C) - PNS yang menangani - PNS yang - PNS yang urusan SKPD , menangani urusan menangani urusan sebanyak 44 personil SKPD , sebanyak 11 SKPD , sebanyak 8 personil personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak - Total PNS - Total PNS 9.912 personil Kabupaten, sebanyak Kabupaten, sebanyak 9.912 personil 9.912 personil

(8A) 0,004

(8B) 0,001

(8C) 0,0008

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org.



100%

100%

100%

- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.



- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org.



100%

100%

100%

- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.


Urusan koperasi


Capaian Kinerja

Urusan perdagangan

Urusan industry

Urusan Perdagangan: 4/4 x 100% = 100% Urusan Industri : 4/4 x 100% = 100% 8

Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Urusan KOPERASI : 13/13 x 100% = 100% Urusan Perdagangan: 4/4 x 100% = 100%


Urusan Industri : 4/4 x 100% = 100%


-

(9) Lihat Petunjuk pengisian IKK


No (1)

5

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan Urusan koperasi

(2)


(3) Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD


(4) (5) 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

10


Capaian Kinerja

(6) Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Urusan KOPERASI : Ada, 3 dokumen Urusan Perdagangan: Ada, 3 dokumen Urusan Industri : Ada, 3 dokumen Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan KOPERASI : 10/10x100%=100%

(7A) Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA

Urusan perdagangan

Urusan industry

(7B) Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

KETERANGAN Urusan industri

(8B) (7C) (8A) (8C) Apabila Ada. 3 jenis dokumen 3 jenis dokumen 3 jenis dokumen Sebutkan dokumen 1. Renstra 1. Renstra 1. Renstra yang ada tahun 2015, 2. Renja 2. Renja 2. Renja sebanyak 3 jenis, yg 3. RKA 3. RKA 3. RKA terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA

- Program RKPD yang - Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak Renja SKPD, Renja SKPD, 10 program. sebanyak 4 program. sebanyak 3 program.

(9)

100 %

100 %

100 %


100 %

100 %

100 %


- Program Renja SKPD - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 RPJMD, sebanyak 4 RPJMD, sebanyak 3

Urusan Perdagangan: 4/4x100%=100%


11


Urusan Industri : 3/3x100%=100% Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan KOPERASI : 10/10x100%=100% Urusan Perdagangan: 4/4x100%=100%

- Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, sebanyak 10program. 4 program. 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.



Urusan Industri : 3/3x100%=100%



No (1)

ASPEK

FOKUS

NO

IKK


(2)

(3) (4) (5) Perencanaan Pelaksanaan 12 Jumlah Program Program dan Anggaran RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Capaian Kinerja

Urusan perdagangan

Urusan industry

(7B) (6) (7A) (7C) Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang SKPD yang dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam jumlah program dalam DPA DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak SKPD x 100% 10 program. 4 program. 3 program. Urusan KOPERASI : 10/10x100%=100% Urusan Perdagangan: 4/4x100%=100%



- Total belanja SKPD, sebesar Rp, 6.988.729.376

- Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, sebesar Rp, sebesar Rp, 15.696.291.615 388.795.300

- Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23

- Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, sebesar sebesar 2.374.587.023.431,23 2.374.587.023.431,23

KETERANGAN

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industri

(8A) 100 %

(8B) 100 %

(8C) 100%

0,29%

0,66%

0,016%

1,82%

96,80%

0%

- Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.

(9) Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.

Urusan Industri : 3/3x100%=100%

6

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran

13

Alokasi belanja SKPD Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD (anggaran) Urusan KOPERASI : 6.988.729.376 /2.374.587.023.431,23x 100% =0,29 %


Urusan Perdagangan: 15.696.291.615 /2.374.587.023.431,23x 100% =0,66%


14

Urusan Industri : 388.795.300/2.374.587.023. 431,23x 100% =0,016% Belanja modal Belanja modal dibagi total Belanja Modal SKPD, terhadap total belanja belanja SKPD x 100% sebesar Rp. SKPD (realisasi) 127.040.000 Urusan KOPERASI : - Total Belanja SKPD, 127.040.000 sebesar Rp. /6.988.729.376x 100% = 6.988.729.376 1,82%

Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 15.193.933.890 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 15.696.291.615

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 388.795.300

Urusan Perdagangan: 15.193.933.890 /15.696.291.615 x100%




No (1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(5)

(6)

KETERANGAN

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industry

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industri

(7A)

(7B)

(7C)

(8A)

(8B)

(8C)

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0


12,91%

0%

0%

Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 480.847.725

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 383.095.300

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0


2,16%

0%

0%

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 15.696.291.615

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 388.795.300

Ada 3 komponeaada

Ada 3 komponen

Ada 3 komponen

(9)

=96,80% Urusan Industri : - 0/388.795.300 = 0% Besaran belanja pemeliharaan

15

16



total belanja pemeliharaan Total belanja dari total belanja barang dan pemeliharaan SKPD, jasa SKPD) x 100% sebesar Rp. 151.000.000 Urusan KOPERASI : 151.000.000/1.169.717.376 Total belanja barang x100%= 12,91% dan jasa SKPD, sebesar Rp. Urusan Perdagangan: 1.169.717.376 0/ 480.847.725 x 100% = 0% Urusan Industri : 0/383.095.300x 100% =0% total belanja pemeliharaan total belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan SKPD, 100% sebesar Rp. 151.000.000 Urusan KOPERASI : 151.000.000/6.988.729.376 - Total Belanja SKPD, x100%=2,26% sebesar Rp. 6.988.729.376 Urusan Perdagangan: 0/15.696.291.615 x 100% =0%



Urusan Industri : 0/388.795.300x 100% =0%

Laporan keuangan SKPD 17


Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3jenis, sbb: 1. Neraca


Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3jenis, sbb:: 1. Neraca

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,


No (1)

ASPEK

FOKUS

NO

IKK


(2)

(3)

(4)

(5)

Capaian Kinerja

(6) Urusan KOPERASI : Ada ; Neraca, Calk, LRA

Urusan perdagangan

Urusan industry

KETERANGAN

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industri

(7A) 2. Calk 3. LRA

(7B) 2. Calk 3. LRA

(7C) 2. Calk 3. LRA

(8A)

(8B)

(8C)

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.



Ada

Ada

Ada

1,19 %

0,001 %

0%




(9) LRA,CaLK)

Urusan Perdagangan: Ada ; Neraca, Calk, LRA Urusan Industri : Ada ; Neraca, Calk, LRA

7



18


Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Urusan KOPERASI : Ada Urusan Perdagangan: Ada

-

KIB dan KIR

- KIB dan KIR

-

Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 54.759.138,52 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.583.258.864,93

-

KIB dan KIR

-

Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0

Urusan Industri : Ada Penggunaan Asset SKPD 19

Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Urusan KOPERASI : 54.759.138,52/4.583.258.86 4,93 x100%=1,19%

-

Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 75.000 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.954.618.433,83

-

Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 111.844.963,28


Urusan Perdagangan: 75.000 /3.954.618.433,83x100%=0, 0,001% Urusan Industri : 0/111.844.963,28x100%=0 %

8

PEMBERIAN FASILITASI


Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan

Jumlah fasilitas / prasarana Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya partisipasi 1. Papan pengumuman 1. Mobil Keliling 1. Papan Pengumuman 2. Papan pengumuman


Sebutkan fasilitas/ prasarana

jenis


No (1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

2. 3. 4. 5.


21

(5) Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media

Keberadaan Survey KeKoperasiasan Masyarakat

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6) Urusan KOPERASI : 2 fasilitas

KETERANGAN

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industry

Urusan koperasi

Urusan perdagangan

Urusan industri

(7A)

(7B)

(7C)

(8A)

(8B)

(8C)

(9) informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

tidak ada

tidak ada

tidak ada

Survey keKoperasiasan masyarakat/pelan ggan yang dilakukan oleh SKPD

Urusan Perdagangan: 3 fasilitas Urusan Industri : 2 fasilitas Ada atau tidak adanya Hasil Survey KeKoperasiasan Masyarakat terhadap Pelayanan Koperasiblik Urusan KOPERASI : tidak ada

Apabila Ada, sebutkan survey keKoperasiasan tentang -----


Urusan Perdagangan: tidak ada Urusan Industri : tidak ada





TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016


(1)

: : :

Buleleng Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Program Nasional 4 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. program Nasional x 100% Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, [ 2 : 3 ] x 100 = 66,67% sebanyak 2 program


Capaian Kinerja (8)

66,67%

KETERANGAN

(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.


ASPEK

FOKUS


NO

2

IKK


Rumus

Ada atau tidak ada

Jenis Data

Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:

Ada Ada yaitu ; 1.

SOP Sarana dan Prasarana Perkebunan

2.

SOP Perlindungan

3.

Tanaman Perkebunan SOP Budidaya

4.

Tanaman Perkebunan SOP Rehabilitasi

5.

Hutan dan Lahan SOP Sarana dan Prasarana Kehutanan

6.

7.

SOP Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan SOP Penyuluhan

8.

SOP Pengembangan Kelembagaan

9.

SOP Sarana Prasarana

Penyuluhan 10. SOP Bina Usaha Perkebunan


Capaian Kinerja

Ada

KETERANGAN

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

11. SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 12. SOP Data dan Statistik 13. SOP Pengukuran dan Perpetaan 14. SOP Evaluasi dan Pelaporan 2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus TERHADAP dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN) UNDANG-UNDANGAN

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada

Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1

terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

100 %

- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1

[ 1 : 1 ] x 100 = 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH


4

Rasio struktur jabatan dan (25 : 25) x 100 = 96 %

- Jabatan yang diisi sebanyak

eselonering yang terisi

25 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25


100 %

KETERANGAN


ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK

Rumus


Ada

Jenis Data

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Koordinator Kecamatan Gerokgak Koordinator Kecamatan Seririt Koordinator Kecamatan Busungbiu Koordinator Kecamatan Banjar Koordinator Kecamatan Sawan Koordinator Kecamatan Kubutambahan Koordinator Kecamatan Tejakula Koordinator Kecamatan Sukasada Koordinator Kecamatan Buleleng

10. Koordinator Kabupaten Buleleng


Capaian Kinerja Ada

KETERANGAN



ASPEK


FOKUS

NO

Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan

IKK

Rasio PNS Kabupaten

terkait

Rumus

Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 84 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 84: 9.430 ] = 0,008

7

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan

[7: 24] x 100 = 29,17%

pendidikan pelatihan kepemimpinan

8


Jenis Data

Capaian Kinerja 0,008


sebanyak 9.430 personil - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak

29,17%


100 %


7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org. [ 24 : 24 ] x 100 = 100%

KETERANGAN

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org



ASPEK

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FOKUS

NO


IKK

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

Rumus

Jenis Data


dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:

-RENSTRASKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD


10

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam

1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD

[ 4 : 4] x 100 = 100 %

RENJA SKPD

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada; 3 jenis 1. RENSTR A SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD

100 %


100 %


SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program

Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir

SKPD

dalam RKA SKPD

[ 4 : 4 ] x 100 = 100 %




ASPEK

FOKUS


NO

12

IKK


Rumus

[ 4 : 4 ] x 100 = 100 %

Jenis Data

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4

Capaian Kinerja 100%

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.

0,58%


program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. 6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH

13

Anggaran SKPD terhadap [13.805.518.647,89 : - Total Anggaran SKPD, total belanja APBD ( 2.374.587.023.431,23 ] x sebesar Rp. anggaran ) 13.805.518.647,89 100 = 0,58%

- Total Belanja APBD, sebesar Rp

2.374.587.023.431,23 Besaran belanja modal

14


Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [355.500.000:

Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 355.500.000

- Total Belanja SKPD,

13.805.518.647,89] x 100 =

sebesar Rp.

3,77%

13.805.518.647,89


KETERANGAN

3,77%


ASPEK

FOKUS


NO

15

IKK


16


Rumus

Jenis Data

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp dan jasa SKPD) x 100% [ 42.236.000,00 :

Kinerja

KETERANGAN

0,21%

42.236.000,00 - Total belanja barang dan

13.805.518.647,89] x 100 =

jasa SKPD, sebesar Rp.

0,21%

13.805.518.647,89

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar x 100% [42.236.000,:

Capaian

0,20%

Rp42.236.000 -

13.805.518.647,89] x 100 =

Total belanja SKPD,

0,20%

sebesar Rp. 13.805.518.647,89


17

Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Calk) komponen yang ada

(Neraca, Calk, LRA) Ada Komponen yang ada : Neraca, Calk, LRA


Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. neraca 2. LRA 3. calk

Ada ; Bila ada sebut komponennya : Neraca, LRA, Calk



ASPEK


FOKUS


NO

18

IKK

Rumus

Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau

asset SKPD

Jenis Data

Apabila Ada, Sebutkan jenis

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

dokumennya.

Ada

-

KIB. A. Tanah

-

KIB. B. Peralatan dan Mesin

-

KIB. C. Gedung dan Bangunan

-

KIB. D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

KIB. E. Aset Tetap Lainnya


19

Jumlah yang tidak

Jumlah asset yang tidak

digunakan oleh SKPD

digunakan SKPD dibagi

digunakan, sebanyak

total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

Rp11.200.000

[ 11.200.000 : 3.617.461.500 ] x 100 = 0,31% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI


20

Jumlah fasilitas /

- Asset yang tidak

0,31%


1 jenis


- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp3.617.461.500

Jumlah fasilitas / prasarana

prasarana informasi : partisipasi ; 2 fasilitas 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan


Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman


ASPEK

FOKUS

NO

MASYARAKAT

IKK

3. 4. 5.

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media


21

Keberadaan Survey

Tidak ada

Kepuasan Masyarakat


Tidak ada

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.




(1)

: : :

Buleleng Dinas Perikanan dan kelautan Perikanan dan Kelautan


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



1


Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 1 oleh SKPD dibagi jumlah program. - Jumlah program nasional program Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program [ 1 : 1 ] x 100 = 100 %



KETERANGAN

(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.


ASPEK

FOKUS

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian /

NO

2

IKK

Rumus

Keberadaan Standard ADA/TIDAK ADA Operating Procedure (SOP) ADA

LPNK

2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus TERHADAP dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN) UNDANG-UNDANGAN



Jenis Data

Ada yang terdiri atas 1 SOP yaitu : 1. SOP ttg Penyusunan

Capaian Kinerja Ada

laporan kinerja bulanan

3

4

Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1 terhadap PERDA jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, yang harus dilaksanakan

dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

menurut PERMEN

[ 1 : 1 ] x 100 = 33,3%

Rasio struktur jabatan dan

Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi (yang diisi) dibagi sebanyak 26

eselonering yang terisi

jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 27 [ 26 : 27 ] x 100 = 100 %

100%

sebanyak 1


96,30%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi

Rumus

Ada

SKPD

Jenis Data

Nama bidang/jabatan fungsional, 1. Penyuluh Perikanan

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada


0,006


Penyelia 2. Penyuluh Perikanan Pelaksana 3. Penyuluh Perikanan Pertama 4. Penyuluh Perikanan Madya 5. Penyuluh Perikanan PelaksanaLanjutan


Tingkat kompetensi SDM dalam 6

Rasio PNS

Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 62

menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

Kabupaten

Total PNS Kabupaten [ 62 : 9.912] = 0,006

7


personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak pendidikan pelatihan 19 org.

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, kepemimpinan total pejabat SKPD yang ada sebanyak 27 org. x 100%


70,37%



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[ 19 : 27] x 100 = 70,37 %

8

Pejabat yang telah

Jumlah pejabat yang

- Pejabat yang memenuhi

memenuhi persyaratan

memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah

kepangkatan

total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, x 100% sebanyak 26 org

100 %

kepangkatan, sebanyak 26 org.

[ 26 : 26] x 100 =100 % 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang

Keberadaan dokumen Ada perencanaan Jumlahnya 3 dokumen

dokumen perencanaan yang ada tahun 2016,

dimiliki oleh SKPD

pembangunan di SKPD

sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:

-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

1-RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD


Ada ; 3 jenis 1-RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD



ASPEK

FOKUS


NO

10

IKK

Rumus

Jenis Data


Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 13

RENJA SKPD

program dalam RENJA program. SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD RPJMD x 100% yang ditetapkan dalam [ 13 : 13] x 100 = 100 %

Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam

SKPD

diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program Jumlah Program RENJA RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi DPA SKPD


100 %


100 %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

SKPD, sebanyak 14 program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 14

jumlah program dalam DPA program. SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 14 [ 14 : 14 ] x 100 = 100%

KETERANGAN

100 %

dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak 14 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA [ 14 : 14 ] x 100 = 100%

12

Kinerja

RPJMD, sebanyak 13 program

Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA


Capaian

program.



ASPEK

FOKUS


NO

13

IKK

Rumus

Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD ( anggaran )

Jenis Data

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.379.191.816,95

Capaian Kinerja 0,47%

[ 11.379.191.816,95 :

- Total Belanja APBD, 2.374.587.023.431,23 ] x sebesar Rp. 100 = 0,47% Besaran belanja modal

14

Belanja modal Belanja modal dibagi total terhadap total belanja belanja SKPD x 100%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp

SKPD ( realisasi )

1.545.783.500,00 - Total Belanja SKPD, sebesar

[1.545.783.500,00 :

11,379.191.816,95 ) x 100 = 8,84% Besaran belanja pemeliharaan

15

2.374.587.023.431,23


Rp 11,379.191.816,95

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 137.484.000,00 [137.484.000,00 : 4.154.557.316,95] x 100 = 3,30 %

8,84%

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 4.154.557.316,95


3,30%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

16

IKK

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

Rumus

Jenis Data

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% 137.484.000,00

(realisasi) [137.484.000,00 :

11,379.191.816,95] x 100

Capaian Kinerja

KETERANGAN

1,20 %

- Total belanja SKPD, sebesar Rp

11,379.191.816,95

= 1,20% Laporan keuangan SKPD



17

18




19

Ada Komponen yang ada : 3 jenis yaitu :

1. neraca

Neraca, Calk, LRA

3. calk

2. LRA

Ada/Tidak Ada

1.

KIB A

Ada

2. 3. 4.

KIB B KIB C KIB D

5.

KIB E

Jumlah yang tidak


- Asset yang tidak

digunakan oleh SKPD

digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

digunakan, sebanyak Rp 337.154.955,00 - Asset yang dikuasai

[ 337.154.955,00 : 27.636.568.906,52 ] x 100 =

SKPD, sebanyak Rp. 27.636.568.906,52




Ada

2,76%



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

2,76%


Bentuk-bentuk fasilitas /

20

prasarana partisipasi masyarakat


Jumlah fasilitas /

Jumlah fasilitas : 4 buah

prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman

21

2. 3. 4.

Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling

5.



1.

Pos pengaduan

2. 3. 4.

Leaflet Mass Media Mobil keliling

Tidak ada


4 buah

Tidak ada






(1)

: : :

Buleleng Dinas Pendapatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



1

Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

25%

Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(1:4)x100%=25% [ 0 : 0 ] x 100 = 0% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2


ADA / TIDAK ADA

Ada SOP Bagian Umum dan Kepegawaian SOP Bagian perencanaan SOP Bagian Keuangan




ASPEK

FOKUS

NO


3


4


IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus -

PERDA pelaksanaan sebanyak 27. PERDA yang

harus dilaksanakan menurut PERMEN

dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 27 : 27 ] x 100 = 100%

sehatusnya, sebanyak 27.

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

Jabatan yang diisi sebanyak 20.

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

95%

Jabatan yang harus ada, sebanyak 21

[ 20 : 21 ] x 100 = 95% 5

Keberadaan jabatan tidak ada fungsional dalam struktur

tidak ada


0,01


organisasi SKPD



Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten -

PNS SKPD , sebanyak 104 personil Total PNS Kabupaten,

[ 104 : 9.430 ] = 0,01

sebanyak 9.430 personil



ASPEK

FOKUS

NO

7

IKK

Rumus

Capaian

Jenis Data

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, pendidikan pelatihan sebanyak 16 org.

kepemimpinan

kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Kinerja

KETERANGAN

76,19%


85%


Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.

[ 16 :21 ] x 100 = 76,19% 8


Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah


total pejabat SKPD yang ada x 100% -

Jabatan yang ada, sebanyak 20 org


Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9

Keberadaan dokumen

Ada

Dokumen perencanaan

perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD

Jumlahnya 3 dokumen

yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:

-RENJA SKPD -RKA-SKPD

1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD. 3. RKA SKPD.


Ada ; 1. 2. 3.

3 jenis

RENSTRA SKPD RENJA SKPD. RKA SKPD.


ASPEK

FOKUS

Sinkronisasi Program RENJA

NO

10

SKPD dengan Program RKPD



12

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RKPD

Jumlah Program RKPD yang -

Program RKPD yang

yang diakomodir dalam RENJA SKPD

diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA

diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.

SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7

[ 7 : 7 ] x 100% = 100%

program

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% -

7 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7

[ 7 : 7 ] x 100% = 100%

program.

Jumlah

Program RENJA SKPD

Program

RENJA -

SKPD yang diakomodir Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam DPA dalam DPA SKPD

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak

SKPD x 100% [ 7 : 7 ] x 100% = 100%

yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. -

Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.


Capaian Kinerja

KETERANGAN

100.%


100%


100.%



ASPEK

FOKUS


NO

13

IKK

Rumus

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% anggaran )

Jenis Data

-

Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.


8.980.000.000

[8.980.000.000 :

2.374.587.023.431,23 ] x - Total Belanja APBD, 100 = 0,37%

sebesar Rp.

2.374.587.023.431,23 Besaran belanja modal

14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD


-

[299.302.500,00:

-

( realisasi ) 5.713.585.176,00] x 100 =5,24 % Besaran belanja pemeliharaan

15

Total Belanja

total belanja pemeliharaan

pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% [104.293.500,00: 4.060.722.676,00] x 100 = 2,57%

-

Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 299.302.500,00 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.713.585.176,00 Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.

-

5,24%

104.293.500,00 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.060.722.676,00


2,57%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

16

IKK


Rumus

Jenis Data


total belanja pemeliharaan SKPD,

[104.293.500,00:

Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.980.000.

(realisasi)

8.980.000.] x 100 = 1,83% Laporan keuangan SKPD

17

Keberadaan laporan

-


sebesar Rp. 104.293.500,00

Ada

keuangan SKPD (Neraca, Komponen yang ada : Calk) Neraca, Calk, LRA.

Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca

Ada ; Neraca, Calk, LRA.



18

KETERANGAN


1.

Kartu Inventaris Barang Peralatan dan mesin

2.

Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan

3.

Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan


Ada



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

4.


19


Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [0 : 14.345.462.372,35] x 100% = …..%




21

Jumlah fasilitas / 4 buah prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. 3. 4.

Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling

5.



-

-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Kartu Inventaris Barang Aset tetap lainnya

Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp

0%

.0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak


Rp. 14.345.462.372,35 1. 2.

Papan pengumuman. Pengumuman di

3. 4.

mas media. Leaflet Mobil Keliling

Tidak ada


4 buah


ada





(1)

: : :

Buleleng Dinas Perhubungan Perhubungan


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional 7 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD


Jumlah program - Jumlah program Nasional Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 6 dilaksanakan oleh program. - Jumlah program nasional SKPD dibagi jumlah yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x sebanyak 3 program 100%


Capaian Kinerja (8) 50%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[ 3 : 6 ] x 100 = 50% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

2

pemerintah cq Kementerian / LPNK

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus

Keberadaan Standard Operating Procedure

Ada/ tidak ada

Ada

(SOP)

3

Jumlah PERDA

Jumlah PERDA

- PERDA pelaksanaan

dilaksanakan SKPD menurut

pelaksanaan yang ada

pelaksanaan PERMEN

Peraturan Menteri (PERMEN)

terhadap PERDA yang harus dilaksanakan

yang ada dibagi jumlah - PERDA yang sehatusnya, PERDA yang harus sebanyak 11

menurut PERMEN

dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

sebanyak 4

[ 4 : 11 ] x 100 = 36,36 %


36,36%



ASPEK


FOKUS


NO

4

IKK

Rumus

Jenis Data

Rasio struktur jabatan

Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak

dan eselonering yang terisi

(yang diisi) dibagi 21 jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang harus ada, x 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

sebanyak 21

[ 21 : 21 ] x 100 = 100 % 5

Keberadaan jabatan

Ada

1.

fungsional dalam struktur organisasi SKPD

2.

3.

4.

Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Fungsional Penguji

Ada

Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.

SKPD Tahun

0,011


SKPD Tahun

Kendaraan Bermotor Pemula 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan

6

Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD

- PNS SKPD , sebanyak 115

terhadap Total PNS Kabupaten

personil - Total PNS Kabupaten,

dengan urusan terkait

sebanyak 9.912 personil [ 115:9.912 ] =0,011



ASPEK

FOKUS

NO

7

IKK

Rumus

Jenis Data

Pejabat yang telah

Jumlah

pejabat

yang - Pejabat yang memenuhi

memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan


kepemimpinan

kepemimpinan jumlah total

Capaian Kinerja

KETERANGAN

76,19%


100%


syarat diklatpim, sebanyak 16 org.

dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak pejabat 21 org.

SKPD yang ada x 100% [ 16

: 21 ] x 100 =

76,19% 8


Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21

kepangkatan

kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat

org. - Jabatan yang ada, sebanyak

SKPD yang ada x 100%

21 org

[21 :21] x 100 = 100%



ASPEK


FOKUS

Kelengkapan dokumen

NO

9

perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

IKK

Keberadaan dokumen

Rumus

Jenis Data

Ada/Tidak ada

dokumen yang ada tahun

perencanaan pembangunan di SKPD Ada -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD

2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:

Jumlahnya 3 dokumen

-RKA-SKPD

1. Renstra 2. Renja

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada 3 jenis 1. Renstra 2. Renja 3. RKA

3. RKA Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD

RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam

0%

Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.

100%


SKPD, sebanyak 0 program.

RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD ditetapkan dalam RPJMD, x 100%

sebanyak 8 program

[ 0 : 8 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RKA SKPD

dalam

RKA

SKPD

RKA SKPD, sebanyak 8

dibagi jumlah program program. dalam RKA SKPD x - Program dalam RKA 100%

SKPD, sebanyak 8



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

[ 8 : 8 ] x 100 = 100%

Jenis Data


12

Kinerja

KETERANGAN

program.

Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Capaian

100%


0,26%


yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8

Jumlah Program RENJA dibagi jumlah program program. SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA dalam DPA SKPD 100% SKPD, sebanyak 8 program. [ 8 : 8 ] x 100 = 100%

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran

13

Anggaran SKPD

Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD,

terhadap total belanja APBD ( anggaran )

dibagi total APBD x 100% 6.204.566.755: 2.374.587.023.431,23x 100 = 0,26%


14

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total belanja SKPD ( realisasi )

total belanja SKPD x 100%

sebesar Rp. 6.204.566.755,- Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.932.490.727 Total Belanja SKPD, - sebesar Rp. 6.204.566.755

1.932.490.727 : 6.204.566.755 x 100 = 31,14%


31,14%


ASPEK

FOKUS

NO

Besaran belanja pemeliharaan 15

IKK

Total Belanja

Rumus

total belanja

pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa (realisasi)

SKPD) x 100% [140.185.000:

Jenis Data

- Total belanja pemeliharaan

Capaian Kinerja

KETERANGAN

4%

SKPD, sebesar Rp. 140.185.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.503.751.028

3.503.751.028] x 100 = 4% 16

Total Belanja

total belanja

pemeliharaan dari total belanja SKPD

pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x

(realisasi)

100% [140.185.000:

- total belanja pemeliharaan

2,25%

SKPD, sebesar Rp. 140.185.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.204.566.755

6.204.566.755] x 100 = 2,25% Laporan keuangan SKPD

17

Keberadaan laporan

Ada, yaitu :

Laporan keuangan ada,


Neraca, Calk, LRA

sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca


Ada; 1. neraca



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data



18

Keberadaan Ada inventarisasi barang atau

1.

asset SKPD 2.

Kartu Inventaris Barang Peralatan dan

Capaian Kinerja

KETERANGAN

2. LRA 3. calk

Ada

mesin Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan

3.

Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan

4.

Kartu Inventaris Barang Aset tetap lainnya


19


Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi digunakan, sebanyak Rp. 0 total asset yang Asset yang dikuasai dikuasai SKPD x 100 - SKPD, sebanyak %

Rp. 1.930.551.450

[0: 1.930.551.450] x 100 = 0%


……%



ASPEK


FOKUS


NO

20


IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah fasilitas /

Jumlah fasilitas /

Bila ada sebutkan jenisnya

prasarana informasi : 1. Papan

prasarana partisipasi 3 buah

1. 2.

Papan pengumuman Mobil keliling

3.

Pengumuman di mass media

2.

Pengumuman Pos Pengaduan

3.

Leaflet

4. 5.

Mobil keliling Pengumuman di

Capaian Kinerja 3 buah

KETERANGAN


Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21


Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Tidak ada


Tidak Ada





ASPEK (1) (2) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

: : :

Buleleng Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lingkungan hidup

FOKUS (3) Program Nasional 8 (yang melekat di Kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

NO

IKK

(4) (5) 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD


Rumus

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 yang dapat dilaksanakan program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional program Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program [ 2 : 5 ] x 100 = 40 % (6)



KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.


ASPEK

FOKUS

NO

Kesesuaian dengan kebijakan 2 teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

IKK Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Rumus Ada

Jenis Data Ada, 2 SOP yang terdiri atas : 1 SOP tentang Pelayanan persampahan

Capaian Kinerja Ada 2 SOP

2 SOP tentang Pertamanan


Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)


Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 3 : 3 ] x 100 = 100%




Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 21 (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21 100%

4


[ 21 : 21 ] x 100 = 100%


100 %

100 %

KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis


ASPEK


FOKUS

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

NO

IKK

Rumus

5


Tidak ada

6

Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten [ 88 : 9.912 ] = 0,008

7


8


Jenis Data

- PNS SKPD , sebanyak 88 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.

[21 :21 ] x 100 = 100% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 21 kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang - Jabatan yang ada, sebanyak ada x 100% 21 org [ 21 : 21 ] x 100 = 100%


Capaian Kinerja

KETERANGAN

Tidak Ada


SKPD Tahun

0,008


SKPD Tahun

100%


100%




FOKUS Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD


NO 9

10

IKK

Rumus

Keberadaan dokumen Ada perencanaan 17 dokumen. pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD

Jenis Data dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 17 jenis, yg terdiri dari:

Capaian Kinerja Ada sebanyak 17 jenis

KETERANGAN Perencanaan DKP

- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD -RKT SKPD -RKPA SKPD -DPA SKPD -LAKIP SKPD -IKU SKPD -PKK SKPD -PK SKPD -PPS SKPD -LKPJ SKDP -Kemiskinan -DPPA SKPD -Rekap Musrenbang -KLA LPPD SKPD

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 10 jumlah program dalam program. RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 10 program [ 10 : 10 ] x 100 = 100%


100 %



ASPEK

FOKUS Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD


NO 11


12

Alokasi anggaran

13

IKK

Rumus

KETERANGAN

100 %


- Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam SKPD yang diakomodir DPA SKPD, sebanyak 10 Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi program. SKPD yang diakomodir jumlah program dalam - Program dalam DPA dalam DPA SKPD DPA SKPD x 100% SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%

100 %


Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )

1,24%


46,06%

Mengacu pada DPPA Tahun 2016

Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, dibagi total APBD x 100% sebesar Rp [29.608.056.000,00 : x 100 = 1,24%

14

Capaian Kinerja

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak 10 jumlah program dalam program. - Program dalam RKA RKA SKPD x 100% SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%

2.374.587.023.431,23 ] Besaran belanja modal

Jenis Data

29.608.056.000,00

Total Belanja APBD, sebesar Rp.

2.374.587.023.431,23

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, total belanja SKPD belanja SKPD x 100% sebesar Rp. 13.637.515.000,000 ( realisasi ) [13.637.515.000,00: Total Belanja SKPD, 29.608.056.000,00] x 100 = sebesar Rp 46,06% 29.608.056.000,00



ASPEK

FOKUS Besaran belanja pemeliharaan




NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

15

Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang SKPD, sebesar belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% Rp 3.883.580.000,00 (realisasi) [3.883.580.000,00: - Total belanja barang dan 14.814.173.000,00] x 100 = jasa SKPD, sebesar 26,21% Rp 14.814.173.000,00

26,21%

Mengacu pada DPPA Tahun 2016

16


13,11%

Mengacu pada Tahun 2016

17


18

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar x 100% Rp 3.883.580.000,00 Total belanja SKPD, [3.883.580.000,00: - sebesar Rp. 29.608.056.000,00 29.608.056.000,00] x 100 = 13,11% Ada ; Laporan keuangan ada, Neraca, Calk, LRA sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca

Keberadaan Ada inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada; 1. neraca

2. LRA

2. LRA

3. calk

3. calk

Jenis dokumennya. 1. KIB 2. KIR


Ada

DPPA



ASPEK


NO 19


Rumus Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [Rp 930.569.000 : 53.556.009.053,55] x 100 = 1,73%



20


21

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

3 fasilitas

Ada

Jenis Data - Asset yang tidak digunakan, sebanyak : Rp 930.569.000

Capaian Kinerja

KETERANGAN

1,73 %


3 jenis


- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak : Rp 53.556.009.053,55 1. 2. 3.

Papan Pengumuman Leaflet Pengumuman di Mass Media

Survey kepuasan tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan


Ada





(1)

: : :

Buleleng Dinas Komunikasi dan informatika Komunikasi dan informatika


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



1


Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 yang dapat dilaksanakan program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional program Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program [ 0 : 2 ] x 100 = 200%



KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

Kesesuaian dengan

NO

2

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah

IKK

Keberadaan Standard

Rumus

Ada

Operating Procedure (SOP)

Jenis Data

SOP Layanan Pengadaan

Capaian Kinerja Ada

Secara Elektronik (LPSE)

cq Kementerian / LPNK


Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD


Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN

- PERDA pelaksanaan sebanyak 0

menurut Peraturan Menteri

terhadap PERDA yang

yang ada dibagi jumlah

- PERDA yang sehatusnya,

(PERMEN)


PERDA yang harus dilaksanakan menurut

sebanyak 2

PERMEN x 100% [ 0 : 2 ] x 100 = 0%


0%

KETERANGAN



ASPEK


FOKUS


NO

4

IKK

Rumus

Jenis Data




(yang diisi) dibagi 18 jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

85,75%

sebanyak 21

[ 18 : 21 ] x 100 = 100 % 5

Keberadaan jabatan fungsional dalam

tidak ada

tidak ada


SKPD Tahun

0,004


SKPD Tahun

100 %


struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM

6

Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD

dalam menyelenggarakan

terhadap Total PNS

tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

Kabupaten


[ 40 : 9.912 ] = 0,004 7

Pejabat yang telah

Jumlah


memenuhi

pejabat


pendidikan kepemimpinan


persyaratan

syarat diklatpim, sebanyak

pelatihan 18 org. dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak

jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

18 org.

[ 18 : 18] x 100 = 100%



ASPEK

FOKUS

NO

8

IKK

Rumus

Pejabat yang telah

Jumlah pejabat yang

memenuhi persyaratan kepangkatan

memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Jenis Data




KETERANGAN


- Jabatan yang ada, sebanyak 21 org


Kelengkapan dokumen

9

Keberadaan dokumen

Ada

dokumen perencanaan

perencanaan pembangunan

perencanaan

3 dokumen

yang ada tahun 2015,

yang dimiliki oleh SKPD

pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD

sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:


1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD

Ada ;

3 jenis

RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD

3. RKA SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang

ditetapkan pada RPJMD x

ditetapkan dalam RPJMD,

100%

sebanyak 1 program


8%



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[ 8 : 1] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam

RENJA SKPD

dalam RKA SKPD

dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%

Program dan Anggaran


Alokasi anggaran

Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi 12

13


100 %


0,30%


RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.

Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam Perencanaan Pelaksanaan

100%

DPA SKPD, sebanyak 9

SKPD yang diakomodir jumlah program dalam program. dalam DPA SKPD DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA [ 10 : 10 ] x 100 = 100%


Anggaran SKPD

Alokasi anggaran SKPD

- Total Anggaran SKPD,


dibagi total APBD x 100%

sebesar Rp. 7.196.692.000

- Total Belanja APBD, 2.374.587.023.431,23 ] x sebesar Rp. [7.196.692.000: 100 = 0,30 %

2.374.587.023.431,



ASPEK

FOKUS


NO

14

IKK

Rumus

Jenis Data

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, total belanja SKPD ( realisasi )

belanja SKPD x 100%

sebesar Rp 299.072.000

[299.072.000: 7.196.692.000] x 100 =

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 7.196.692.000


0,042% Besaran belanja pemeliharaan

15

Total Belanja pemeliharaan dari total

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp.

belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi)

157.010.000

- Total belanja barang dan [157.010.000: 296.608.000] jasa SKPD, sebesar Rp. x 100 = 0,053%

16

0,053 %

296.608.000

Total Belanja

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan


dibagi total belanja SKPD x 100%

(realisasi) [157.010.000:

SKPD, sebesar Rp 157.010.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 7.196.692.000

7.196.692.000] x 100 =

0,022 %


0,022%

KETERANGAN


ASPEK

FOKUS


NO

17

IKK

Rumus

Capaian

Jenis Data

Keberadaan laporan

Ada



Neraca, Calk, LRA

sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca

Kinerja Ada 1. 2. 3.

Neraca LRA CALK

KETERANGAN


2. LRA 3. calk



18

Keberadaan Ada inventarisasi barang atau


Ada

asset SKPD Penggunaan Asset SKPD

19

Jumlah yang tidak


digunakan oleh SKPD

digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD

x 100 %

[565.479.600 :

- Asset yang tidak

13,03%


4 jenis

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada

digunakan, sebanyak Rp 565.479.600 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 4.337.441.913

4.337.441.913 ] x 100 = 13,04% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI


20

Jumlah fasilitas /


1.

Papan Pengumuman


partisipasi 4 jenis

2. 3.

Pos Pengaduan Mobil Keliling

4.

Pengumuman di Mass

Pengumuman



ASPEK

FOKUS

NO

MASYARAKAT


21

IKK

2.

Pos Pengaduan

3. 4.

Leaflet Mobil keliling

5.


Keberadaan Survey

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

Media

Tidak ada

Kepuasan Masyarakat


KETERANGAN

daftar yang ada.

Tidak ada





(1)

: : :

Buleleng Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



1


- Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 yang dapat dilaksanakan program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak 3 program


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100%

Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[ 3 : 3 ] x 100 = 100% Kesesuaian dengan

2

Keberadaan Standard

kebijakan teknis yang

Operating Procedure

ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

(SOP)

ADA/TIDAK ADA

SOP Ada yang terdiri atas 22 SOP yaitu :

ADA

5. SOP Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil 6. SOP Penyusunan Agenda rapat/sidang kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD 7. SOP Pengagendaan surat masuk 8. SOP Pengagendaan surat keluar 9. SOP Pengiriman surat 10. SOP Pengajuan Cuti 11. SOP Penyusunan DUK 12. SOP Pengusulan Kenaikan Berkala 13. SOP Pengusulan kenaikan pangkat 14. SOP Pengusulan Pensiun 15. SOP Pembuatan KARIS/KARSU 16. SOP Penyusunan Laporan Inventaris


tidak ada



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Barang 17. SOP Pembersihan Kendaraan Dinas 18. SOP Penyusunan Buku Inventaris Barang 19. SOP Pengamanan Ruangan Kantor 20. SOP Pembersihan Ruangan Kantor 21. SOP Rapat Alat Kelengkapan/Paripur na 22. SOP Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD 23. SOP Pembuatan Sambutan Rapat Paripurna 24. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 25. SOP Dokumentasi dan publikasi Kegiatan DPRD 26. SOP Pelaksanaan Reses


Capaian Kinerja

KETERANGAN


ASPEK


FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah PERDA yang harus 3

Jumlah PERDA

Jumlah PERDA

- PERDA pelaksanaan

dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang

pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah

sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,

(PERMEN)



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

sebanyak 1

PERMEN x 100% [ 1 : 1 ] x 100 = 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH


4



dan eselonering yang

(yang diisi) dibagi

terisi

jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 17

100%

17

[ 17 : 17 ] x 100 = 100% 5

Keberadaan jabatan

tidak ada

tidak ada


0,005


fungsional dalam struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH


6

Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS

- PNS SKPD , sebanyak 58 personil

Kabupaten


[ 58 : 9.912 ] = 0,005



ASPEK

FOKUS

NO

7

IKK

Rumus

pejabat

Jenis Data

Pejabat yang telah

Jumlah



memenuhi pendidikan

kepemimpinan

kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak jumlah total pejabat SKPD 17 org.

persyaratan pelatihan

Capaian Kinerja

KETERANGAN

58,82%


94,11%



yang ada x 100% [ 10 : 17 ] x 100 = 58,82% 8

Pejabat yang telah

Jumlah pejabat yang



- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 org

[ 16 : 17 ] x 100 = 94,11% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


9

Keberadaan dokumen

Ada

dokumen perencanaan

Ada ; 3jenis

perencanaan Jumlahnya 3 pembangunan di SKPD

yang ada tahun 2016, sebanyak, 3 jenis, yg

1. Renstra

-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD

terdiri dari: 1. Renstra

2. Renja

-RKA-SKPD 2. Renja 3.RKA


3.RKA


ASPEK

FOKUS

Sinkronisasi Program

NO

10

RENJA SKPD dengan Program RKPD

IKK

Rumus


Jenis Data

- Program RKPD yang

Capaian Kinerja

KETERANGAN

800.%


100 %


100.%


diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang



100%

sebanyak 1 program

[ 8 : 1 ] x 100 = 800 % Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir

RENJA SKPD

dalam RKA SKPD

dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% [8 : 8 ] x 100 = 100%


12


Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam DPA SKPD

dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% [ 8 : 8 ] x 100 = 100%

DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.



ASPEK


FOKUS

Alokasi anggaran

NO

13

IKK

Rumus

Anggaran SKPD



dibagi total APBD x 100% [58.518.340.900 :

2.374.587.023.431,23 ] x

Jenis Data

- Total Anggaran SKPD,


sebesar Rp. 58.518.340.900 Total Belanja APBD, - sebesar Rp.

2.374.587.023.431,23

100 = 2,46% Besaran belanja modal

14

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, total belanja SKPD ( realisasi )

belanja SKPD x 100% [ 756.130.000 : 38.724.531.000 ] x 100 = 1,95%


15


sebesar Rp. 756.130.000 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 38.724.531.000


belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100%

1.523.797.200

(realisasi) [1.523.797.200: 37.094.876.250] x 100 = 4,10%

1,95%

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 37.094.876.250


4,10%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

16

IKK

Rumus

Jenis Data

Total Belanja




Capaian Kinerja

KETERANGAN

3,93%

SKPD, sebesar Rp. 1.523.797.200

(realisasi) [1.523.797.200: 38.724.531.000] x 100 =


3,93% Laporan keuangan SKPD

17


Ada 3 jenis

1. neraca

Ada ; 3 jenis

2. LRA

1. neraca

3. calk

2. LRA


3. calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


18

Keberadaan

Ada

inventarisasi barang atau asset SKPD Penggunaan Asset SKPD

19

Buku Laporan Aset Barang

Ada

Milik Daerah

Jumlah yang tidak


digunakan oleh SKPD

digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [ 175.696.985 :

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 175.696.985 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 33.613.074.284

33.613.074.284 ] x 100 = 5,22%


5,22%



ASPEK


FOKUS


NO

20


IKK

Rumus

Jumlah fasilitas /



partisipasi 3 buah

2.


3.

Leaflet

4. 5.

Mobil keliling Pengumuman di

Jenis Data

Bila ada sebutkan



ada


jenisnya 1. Papan pengumuman 2. 3.

KETERANGAN

Pos Pengaduan Pengumuman di mass media


21


Ada/ Tidak ada



TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan

(1)

: : :

Buleleng Inspektorat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



1


Jumlah program - Jumlah program Nasional Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 1 dilaksanakan oleh SKPD program. dibagi jumlah program - Jumlah program nasional Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, [ 1 :1 ] x 100 = 33,33% sebanyak 1 program



KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Kesesuaian dengan kebijakan 2

Keberadaan Standard

teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian /


Rumus

Ada

Jenis Data

Ada 5 SOP yang meliputi :

Capaian Kinerja Ada


LPNK

-

SOP Pemeriksaan Reguler

-

SOP Pemeriksaan

-

Kasus/Khusus SOP Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

-

SOP Review Laporan Keuangan -


SOP Evaluasi LAKIP

Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut


Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN

- PERDA pelaksanaan sebanyak 2.


terhadap PERDA yang harus dilaksanakan

yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus


menurut PERMEN



100%

KETERANGAN



ASPEK


FOKUS


NO

4

IKK

Rumus

Jenis Data




(yang diisi) dibagi 9 jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang harus ada, x 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

sebanyak 9

[ 9 : 9 ] x 100 = 100% 5


Ada

1. JF Auditor 2. JF P2UPD

Ada


0,004


90%




6

Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD


terhadap Total PNS


Kabupaten


[ 44 :9.912 ] = 0,004 7

Pejabat yang telah

Jumlah


memenuhi

pejabat



pendidikan pelatihan org. kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak

persyaratan


syarat diklatpim, sebanyak 8

9 org.

[ 8 :9 ] x 100 = 90%



ASPEK

FOKUS

NO

8

IKK

Rumus

Pejabat yang telah

Jumlah pejabat yang


memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi

Capaian

Jenis Data

Kinerja


100%


Jumlah total pejabat - Jabatan yang ada, sebanyak SKPD yang ada x 100% 9 org. [ 9 : 9 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen

9

Keberadaan dokumen

Ada 4 jenis

Terdiri atas :

Ada


perencanaan

1.

RENSTRA



2. 3.

RENJA RKT

1.

RENSTRA


4.

RKA

2.

RENJA

3. 4.

RKT RKA


4 jenis :

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS


NO

10


IKK

Rumus


Jenis Data

- Program RKPD yang

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%


100%


100%


diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang

ditetapkan pada RPJMD


x 100%

sebanyak 1 program

[ 1 : 1 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program

11

RENJA SKPD

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RKA SKPD

dalam RKA SKPD dibagi jumlah program

RKA SKPD, sebanyak 7 program.

dalam RKA SKPD x - Program dalam RKA SKPD, 100% sebanyak 7 program. [ 7 : 7 ] x 100 = 100% Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12

SKPD yang diakomodir Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi

yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7

SKPD yang diakomodir jumlah program dalam

program.

dalam DPA SKPD

DPA SKPD x 100%


[ 7 : 7 ] x 100 = 100%



ASPEK


FOKUS

Alokasi anggaran

NO

13

IKK

Rumus

Jenis Data

Anggaran SKPD

Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD,




sebesar Rp. 7.372.692.000,00 - Total Belanja APBD,

[7.372.692.000,00 :

sebesar Rp.

2.374.587.023.431,23]

2.374.587.023.431,23

x 100 = 0,31% Besaran belanja modal

14

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total belanja SKPD total belanja SKPD x ( realisasi )

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 897.178.000,00

12,17%

100% [897.178.000,00 :

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.372.692.000,00

7.372.692.000,00] x 100 =


15

Total Belanja

total belanja

pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa (realisasi)

SKPD) x 100% [85.000.000,00:

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 85.000.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.192.942.000,00

2.192.942.000,00 ] x 100 =

3,88%


3,88%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

16

IKK

Rumus

Total Belanja

total belanja


pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

(realisasi) [85.000.000,00:

Jenis Data

- total belanja pemeliharaan

Capaian Kinerja

KETERANGAN

1,15%

SKPD, sebesar Rp. 85.000.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.372.692.000,00

7.372.692.000,00] x 100 =

1,15 % Laporan keuangan SKPD

17

Keberadaan laporan

Ada

keuangan SKPD

Neraca, Calk, LRA

(Neraca, Calk)

1. neraca 2. 3. 4.

Ada

LRA LO Laporan perubahan Ekuitas





18

19

Keberadaan

Laporan Inventarisasi Aset

inventarisasi barang atau Ada asset SKPD

Inspektorat.


Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, digunakan SKPD dibagi sebanyak Rp 32.306.280 total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % - sebanyak Rp5.647.628.763,66 [32.306.280 :


Ada

0,57%



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

5.647.628.763,66] x 100 = 0,57% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi

20

masyarakat


21

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.

Papan

2.


3. 4.


5.


Keberadaan Survey

3 buah

1. Web site http://inspektorat.bulele

3 buah

ngkab.go.id 2. Papan Pengumuman. 3. Kotak Pengaduan

Tidak ada

Kepuasan Masyarakat


Tidak ada



LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016


(1)

: : :

Buleleng Badan Kesbangpol Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



1


Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 2 oleh SKPD dibagi jumlah program. - Jumlah program nasional program Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program [ 0 : 2 ] x 100 = 0%



KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

Kesesuaian dengan

NO

2


IKK

Keberadaan Standard

Rumus

Ada




Jenis Data

1.

SOP

2.

PELAYANAN SOP RUTIN

3.

SOP KEGIATAN

Jumlah PERDA yang harus 3

Jumlah PERDA

Jumlah PERDA

- PERDA pelaksanaan

dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri



sebanyak 4 - PERDA yang sehatusnya,

(PERMEN)



sebanyak 4

PERMEN x 100% [ 4 : 4 ] x 100 = 100%


Capaian

KETERANGAN

Kinerja Ada

100

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. 2. 3. 4.

SPM Penanaman modal SPM Penanaman modal SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.


ASPEK


FOKUS


NO

4

IKK

Rumus

Jenis Data




(yang diisi) dibagi 14 jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

sebanyak 14

[ 13: 13 ] x 100 = 100 % 5


tidak ada

tidak ada


0,003


100 %




6

Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD


terhadap Total PNS


Kabupaten


[ 30: 9.912 ] = 0.003 7

Pejabat yang telah

Jumlah


memenuhi

pejabat


pendidikan kepemimpinan


persyaratan


pelatihan 13 org. dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak


13 org.

[ 13: 13 ] x 100 = 100 %



ASPEK

FOKUS

NO

8

IKK

Rumus

Pejabat yang telah

Jumlah pejabat yang



Jenis Data




KETERANGAN



[ 13: 13 ] x 100 = 100 % 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen

9

Keberadaan dokumen

Ada

1.


perencanaan

3 dokumen

2.



3. 4.


5. 6. 7. 8.

RENSTRA SKPD Ada ; 8 dokumen RENJA SKPD 1. RENSTRA RKA SKPD SKPD DPA SKPD 2. RENJA SKPD LPPD 3. RKA SKPD LKPJ 4. DPA SKPD LAKIP 5. LPPD IKU 6. LKPJ 7. LAKIP 8. IKU


10

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD

RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program. - Program Renja SKPD yang


100 %



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data



100%

sebanyak 9 program

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[ 9 : 9] x 100 = 100 % Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam

RENJA SKPD

dalam RKA SKPD

dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Alokasi anggaran

13

0,02%



SKPD yang diakomodir jumlah program dalam program. dalam DPA SKPD DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.

[ 9 : 9] x 100 = 100 % 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi 12

100 %

- Program dalam RKA

Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam Program dan Anggaran


RKA SKPD, sebanyak 9 program.

[ 9 : 9] x 100 = 100 %

Perencanaan Pelaksanaan

100 %

Anggaran SKPD




- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 4.990.732.000 -

[4.990.732.000 :

Total Belanja APBD, sebesar Rp

2.374.587.023.431.23] x

2.374.587.023.431.23



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

100 = 0,002%


14

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, total belanja SKPD belanja SKPD x 100% sebesar Rp 133.479.500 ( realisasi )

[133.479.500: 4.990.732.000,00] x 100 =

2,67%

Total Belanja SKPD, - sebesar Rp 4.990.732.000,00


15




1,96%

28.272.500,00 - Total belanja barang dan

(28.272.500,00:

jasa SKPD, sebesar Rp

1.436.989.272) x 100%

1.436.989.272

=1,96 % 16


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp.

belanja SKPD

x 100%

(realisasi)

(28.272.500,00:4.990.732.0 - Total belanja SKPD, 00,00) x 100% = 0,56% sebesar Rp. 4.990.732.000,00

28.272.500,00


0,56%

KETERANGAN


ASPEK

FOKUS


NO

17

IKK

Keberadaan laporan keuangan SKPD

Rumus

Ada: 1. neraca

(Neraca, Calk)

Jenis Data

Komponen laporan keuangan : 1. neraca

2. LRA 2. LRA 3. calk 3. calk




18

19

Keberadaan

Rekapitulasi Kartu

inventarisasi barang atau Ada asset SKPD

Inventaris Barang (KIB)

Jumlah yang tidak


digunakan oleh SKPD


- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0 Asset yang dikuasai - SKPD, sebanyak Rp. 2.167.796.650

(0 : 2.167.796.650) x


Capaian Kinerja

Ada komponennya 1. neraca

KETERANGAN

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CALK)

2. LRA 3. calk

Ada

0%



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100% = 0%



20

masyarakat


21

Jumlah fasilitas / prasarana informasi :

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Bila ada sebutkan jenisnya

1.

Papan Pengumuman

1 buah

1.Papan pengumuman

2.

Pos Pengaduan

3. 4.


5.


Keberadaan Survey

Tidak ada

Kepuasan Masyarakat


ada

Tidak ada




LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016


(1)

: : :

Buleleng BPMPD Pemberdayaan masyarakat dan desa


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1


Jumlah program - Jumlah program Nasional Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 3 dilaksanakan oleh program. - Jumlah program nasional SKPD dibagi jumlah yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x sebanyak 1 program 100% [ 1 : 3 ] x 100 = 33,33%


Capaian Kinerja (8) 33,33%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

Kesesuaian dengan

NO

2


IKK

Keberadaan

Rumus

Ada/tidak ada

Jenis Data

Tidak ada


Standard Operating Procedure (SOP)



Jumlah PERDA yang

3

Jumlah PERDA

Jumlah PERDA

harus dilaksanakan SKPD

pelaksanaan yang

pelaksanaan PERMEN

menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

ada terhadap yang ada dibagi PERDA yang harus jumlah PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN

- PERDA pelaksanaan sebanyak 7 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 7 Perda

harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 7 : 7] x 100 = 100%


100%

KETERANGAN

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. SPM Pemberdayaan masyarakat dan desa 2. SPM Pemberdayaan masyarakat dan desa 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.


ASPEK


FOKUS

NO

Pengisian struktur jabatan 4

IKK

Rumus

Jenis Data

Rasio struktur

Jumlah jabatan yang - Jabatan yang diisi

jabatan dan eselonering yang

ada (yang diisi) dibagi sebanyak 17 jabatan jumlah jabatan yang - Jabatan yang harus ada,

terisi

ada x 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

85%

sebanyak 20 jabatan

[17:20] x 100 = 85% 5

Keberadaan jabatan Tidak Ada fungsional dalam

Tidak Ada

tidak ada


0,003


100%



Tingkat kompetensi SDM 6

Rasio PNS

Jumlah PNS SKPD


Kabupaten

terhadap Total PNS



Kabupaten - Total PNS Kabupaten, [ 39 : 9.912 ] = 0,003 7


Pejabat yang telah

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi




pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, kepemimpinan jumlah total pejabat sebanyak 17 org. SKPD 100%

yang

ada

x



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

[ 18

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

: 20 ] x 100 =

90% 8

Pejabat yang telah

Jumlah pejabat yang

memenuhi


persyaratan kepangkatan

kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%


100%

kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 Orang


Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan

Keberadaan dokumen

Ada Jumlahnya 3 Jenis

Apabila Ada. Sebutkan dokumen


perencanaan

yang ada tahun 2015,

pembangunan di SKPD

sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA


Ada ; 3 jenis 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA



ASPEK

FOKUS


NO

10


Sinkronisasi program

11

RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program

Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang

RKPD yang diakomodir dalam

yang diakomodir dalam RENJA SKPD

RENJA SKPD

dibagi jumlah program program. dalam RENJA SKPD -

Jumlah Program

Program Renja SKPD

RPJMD x 100%

yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2

[ 9 : 2 ] x 100 = 45%

program

Jumlah

RKA SKPD

Kinerja

Program - Program RENJA RKPD

KETERANGAN

45%


100%


100%


diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9

yang ditetapkan pada

RENJA RKPD yang RENJA RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam

Capaian

yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9

RKA SKPD dibagi program. jumlah program dalam - Program dalam RKA RKA SKPD x 100%


[ 9 : 9 ] x 100 = 100% Program - Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA DPA SKPD, sebanyak 9 diakomodir dalam SKPD dibagi jumlah program. DPA SKPD program dalam DPA - Program dalam DPA Jumlah


12

SKPD x 100%

SKPD, sebanyak 9



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

program. [ 9 : 9 ] x 100 = 100%

Alokasi anggaran 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

13

Anggaran SKPD terhadap total

Alokasi anggaran SKPD dibagi total

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.

belanja APBD (

APBD x 100%

anggaran )

- Total Belanja APBD, sebesar Rp. [Rp. 7.459.043.168,26 :

0,31%

7.459.043.168,26

2.374.587.023.431,23

Rp.

2.374.587.023.431,2 3 ] x 100 = 0,31% Besaran belanja modal


14

15

Belanja modal terhadap total

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x

belanja SKPD ( realisasi )

100%

Total Belanja pemeliharaan dari

7,59%

1.605.417.337,00

[Rp. 1.605.417.337,00 : Rp. 21.140.629.264,00 ]

Total Belanja SKPD,

x 100 = 7,59%

21.140.629.264,00

sebesar Rp.

total belanja - Total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD,

total belanja barang belanja barang dan jasa dan jasa

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.

SKPD) x 100%

sebesar Rp. 32.500.000 - Total belanja barang dan


0,84%



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(realisasi)

Capaian Kinerja

KETERANGAN

jasa SKPD, sebesar Rp. [ Rp. 32.500.000 : Rp. 3.839.828.168,26] x 100

3.839.828.168,26

= 0,84% 16

Total Belanja pemeliharaan dari

total belanja pemeliharaan dibagi

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.

total belanja SKPD (realisasi)

total belanja SKPD x 100%

-

0,43%

32.500.000 Total belanja SKPD,

[32.500.000 :

sebesar Rp.

7.459.043.168,26 ] x

7.459.043.168,26

100 =0,43 % Laporan keuangan SKPD

17

Keberadaan laporan Ada


keuangan SKPD

sebanyak 3 jenis, sbb:

(Neraca, Calk, LRA)

(Neraca, Calk)

Ada, 1. Neraca

1. Neraca

2. LRA

2. LRA

3. Calk

3. Calk




ASPEK


FOKUS


NO

18

IKK

Keberadaan

Rumus

Jenis Data

Ada

Apabila Ada, Sebutkan

inventarisasi barang atau asset SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

jenis dokumennya. Kartu Inventaris Barang (KIB)


19

Jumlah yang tidak

Jumlah asset yang

digunakan oleh SKPD

tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD


20



Jumlah fasilitas /

21

digunakan, sebanyak Rp. 0,-


- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak

[0 : 9.382.261.152,78] x 100 = 0%

Rp. 9.382.261.152,78

4 buah

1.

Pos Pengaduan

2.


3.

Papan pengumuman

prasarana informasi :

0%

x 100

%


- Asset yang tidak

Keberadaan Survey Tidak ada Kepuasan Masyarakat


3 buah

Tidak ada






: : :

ASPEK (1)

Buleleng BKD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

FOKUS

(2) (3) KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional 13 (yang PENYELENGGARAA melekat di kementrian/LPND)

NO

IKK

(4) (5) 1 Jumlah Program Nasional yg

N URUSAN

yang harus dilaksanakan oleh

dilaksanakan oleh

PEMERINTAHAN

SKPD

SKPD

Rumus

Jenis Data

(6) (7) Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 yang dapat dilaksanakan program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak 0 program





ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada 30 SOP

SOP adalah petunjuk

[0:4] x 100 = 0% Kesesuaian dengan kebijakan

2 Keberadaan

teknis yang ditetapkan oleh

Standard Operating

pemerintah cq Kementerian /

Procedure (SOP)

Ada / tidak ada

1. 2.

LPNK

3.

4.

5.

6.

SOP ttg Pemberian CTLN bagi PNS Daerah SOP ttg Pembuatan Sertifikat Kelulusan Bagi PNS yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah SOP ttg Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Penjatuhan hukuman Disiplin bagi PNS Daerah SOP ttg Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Rekomendasi Ijin Perceraian bagi PNS Daerah SOP ttg Pembuatan Sertifikat Kelulusan Bagi PNS yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah SOP ttg Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pengangkatan Pertama, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing


tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data dan Perpindahan Dalam jabatan Fungsional Tertentu 7. SOP ttg Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 8. SOP ttg Penetapan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural 9. SOP ttg Permohonan Pindah Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 10. SOP ttg Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas / Pejabat Pelaksana Harian dalam Jabatan Struktural Eselon II/Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 11. SOP ttg Pembuatan Nota Usulan Penetapan NIP CPNS 12. SOP ttg Pelaksanaan Pembuatan SPJ 13. SOP ttg Pengajuan usulan pensiun ke BKD


Capaian Kinerja

KETERANGAN


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data Kabupaten Buleleng 14. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai 15. SOP ttg Pengajuan usulan pensiun pegawai ke BKN 16. SOP ttg Pengajuan usulan kenaikan pangkat pegawai ke BKN 17. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Panagkat Pegawai ke BKD Kabupaten Buleleng 18. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 19. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 20. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA 21. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 22. SOP ttg Pembuatan dan


Capaian Kinerja

KETERANGAN


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 23. SOP ttg Penerbitan SK Tugas dan Ijin Belajar 24. SOP ttg Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 25. SOP ttg Pembuatan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Prajabatan 26. SOP ttg Pembuatan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklatpim 27. SOP ttg Surat Keluar 28. SOP ttg Surat Masuk 29. SOP ttg Pencatatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah 30. SOP ttg Pengusulan kenaikan pangkat


Capaian Kinerja

KETERANGAN


ASPEK 2 KETAATAN

FOKUS Jumlah PERDA yang harus

NO

IKK

3 Jumlah PERDA

Rumus Jumlah PERDA

TERHADAP

dilaksanakan SKPD menurut

pelaksanaan yang

pelaksanaan PERMEN

PERATURAN


ada terhadap

yang ada dibagi jumlah

PERUNDANG -

PERDA yang harus PERDA yang harus

UNDANGAN

dilaksanakan

dilaksanakan menurut

menurut PERMEN

PERMEN x 100%

Jenis Data - PERDA pelaksanaan

Capaian Kinerja

KETERANGAN

%

sebanya 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0

[ 0: 0 ] x 100 = % 3 PENATAAN


4 Rasio struktur

Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi

KELEMBAGAAN

jabatan dan

(yang diisi) dibagi

DAERAH

eselonering yang

jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada,

terisi

100%

100%

sebanyak 17 sebanyak 17

[17 : 17] x 100 = 100% 5 Keberadaan jabatan

tidak ada

tidak ada

Mengacu kondisi SKPD

fungsional dalam

terakhir/updated Tahun

struktur organisasi

2016.

SKPD 4 PENGELOLAAN


6 Rasio PNS

Jumlah PNS SKPD

KEPEGAWAIAN


Kabupaten

terhadap Total PNS

DAERAH

tugas SKPD yang relevan

Kabupaten


[65 :9.912] = 0,006

- PNS SKPD, sebanyak 65 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil


0,006



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

7 Pejabat yang telah

Rumus Jumlah pejabat yang

Jenis Data - Pejabat yang memenuhi


KETERANGAN Mengacu kondisi

memenuhi




persyaratan

pendidikan pelatihan

17 org.

2016.

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan

jumlah total pejabat SKPD


yang ada x 100% [ 17 : 17 ] x 100 = 100% 8 Pejabat yang telah

Jumlah pejabat yang


100 %

memenuhi


kepangkatan, sebanyak 17


persyaratan

kepangkatan dibagi Jumlah

org.

2016.

kepangkatan

total pejabat SKPD yang ada x 100%


[17 : 17 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN

Kelengkapan dokumen

Mengacu kondisi

9 Keberadaan

PEMBANGUNAN


dokumen

DAERAH


perencanaan

Ada

Dokumen perencanaan

Ada : 3 jenis

Jumlahnya 3

yang ada meliputi :

1. RENSTRA

1. RENSTRA

pembangunan di SKPD

2. RENJA 2. RENJA


3. RKA 3. RKA

-RKA-SKPD



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

40%

KETERANGAN

Sinkronisasi Program RENJA

10 Jumlah Program

Jumlah Program RKPD

SKPD dengan Program RKPD

RKPD yang

yang diakomodir dalam

diakomodir dalam Renja

RKPD tahun 2016 dan

diakomodir dalam

RENJA SKPD dibagi

SKPD, sebanyak 8.

Renja-SKPD ybs.

RENJA SKPD

jumlah program dalam

program.

RENJA SKPD yang

- Program RKPD yang

Capaian Kinerja

Mengacu

dokumen

- Program Renja SKPD yang



100%

sebanyak 2 program

[8 : 2] x 100 = 40% Sinkronisasi program RKA

11 Jumlah Program

SKPD dengan Program

RENJA RKPD yang

RENJA SKPD

diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang

diakomodir

dalam RKA SKPD dibagi jumlah

program

dalam

RKA SKPD x 100% [8 : 8 ] x 100 = 100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12

Jumlah Program

- Program RENJA RKPD

100%

Mengacu

dokumen


RKA-SKPD tahun 2016

RKA SKPD, sebanyak 8

dan Renja-SKPD ybs.

program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.

Jumlah Program RENJA

- Program RENJA SKPD

RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir


RKA-SKPD tahun 2016

diakomodir dalam

dalam DPA SKPD dibagi


dan dokumen DPA-

DPA SKPD

jumlah program dalam

program.

SKPD ybs tahun 2016.

DPA SKPD x 100% [ 8 : 8] x 100 = 100%

- Program dalam DPA SKPD, sebanya 8 program.


100%

Mengacu dokumen


ASPEK 6 PENGELOLAAN

FOKUS Alokasi anggaran

NO

IKK

13 Anggaran SKPD terhadap total

KEUANGAN DAERAH

Rumus Alokasi anggaran SKPD

Jenis Data - Total Anggaran SKPD,


KETERANGAN

0,47%

Mengacu APBD tahun

sebesar Rp. 11.181.704.000

belanja APBD ( anggaran )

Capaian Kinerja

2016 terakhir.

Total Belanja APBD, [11.181.704.000: 2.374.587.023.431,23] x

-

sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23

100 = 0,47 % Besaran belanja modal

14 Belanja modal terhadap total

Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, belanja SKPD x 100%

belanja SKPD ( realisasi )

0,01%

sebesar Rp. 154.218.000 Total Belanja SKPD,

[154.218.000 :

- sebesar Rp11.181.704.000

11.181.704.000] x 100 =

0,01 % Besaran belanja pemeliharaan

15 Total Belanja pemeliharaan dari

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang

SKPD, sebesar Rp.

total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

80.105.000

dan jasa

Total belanja barang dan

(realisasi)

[80.105.000:5.687.877.000] - jasa SKPD, sebesar Rp x 100 = 0,01%

5.687.877.000


0,01%


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

16 Total Belanja

Rumus

Jenis Data


pemeliharaan dari

dibagi total belanja SKPD

SKPD, sebesar

total belanja SKPD

x 100%

Rp. 80.105.000Total

(realisasi)

Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,01%

- belanja SKPD, sebesar Rp. [80.105.000:

11.181.704.000

11.181.704.000] x 100 =


17 Keberadaan laporan Ada keuangan SKPD

3 Komponen

Komponen laporan

Ada :

keuangan yang ada :

Neraca, LRA,

(Neraca, Calk)

1. neraca

Calk

2. LRA

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

3. calk 7 PENGELOLAAN


18 Keberadaan

BARANG MILIK

inventarisasi barang

DAERAH

atau asset SKPD Penggunaan Asset SKPD

Ada

1.

Buku Inventaris

2.

KIR dan KIB

19 Jumlah yang tidak


digunakan oleh

digunakan SKPD dibagi

sebanyak Rp. 0

minimal 1 kali dalam 5

SKPD

total asset yang dikuasai

Asset yang dikuasai SKPD,

Tahun.

SKPD

x 100 %

- Asset yang tidak digunakan,

Ada

- sebanyak Rp. 8.027.928.398


0 %

Inventarisasi dilakukan


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[0: 8.027.928.398] x 100 = 0%

8 PEMBERIAN


20 Jumlah fasilitas /


1.

Papan Pengumuman

3 buah

Sebutkan jenis fasilitas/

FASILITASI

prasarana partisipasi

prasarana informasi : partisipasi

2.

Kotak saran

prasarana

TERHADAP

masyarakat

1.

3.

Pengumuman di mass

yang ada, tidak terbatas

media

pada daftar yang ada.

Papan

3 buah

Pengumuman

PARTISIPASI MASYARAKAT

2.

Pos Pengaduan

3.

Leaflet

4.

Mobil keliling

5.

Pengumuman di

informasi


21 Keberadaan Survey

Tidak ada

Tidak ada

Survey kepuasan

Kepuasan

masyarakat/pelanggan

Masyarakat

yang dilakukan oleh Pemda.



TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN NAMA SKPD

: :

BULELENG Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

1. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Jenis Data

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



1


Capaian Kinerja

Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)

Jumlah program - Jumlah program Nasional yang dapat Nasional (RKP), dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 4 program. dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang Pemberdayaan dilaksanakan SKPD, perempuan dan sebanyak 4 program perlindungan anak : 4/4 x 100 = 100 %

(7B)



(8A)

(8B)

100 %

100 %

(9)


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


2

Capaian Kinerja


Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 6/6 x 100 = 100 % Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Ada, Operating Procedure ada sebanyak 12 SOP (SOP) Pemberdayaan yang terdiri dari: perempuan dan perlindungan anak : 1. SOP ttg Pelaksanaan Ada Pemberian Bantuan Sembako Terhadap Keluarga Berencana dan Perempuan dan Anak Keluarga Sejahtera: Korban KDRT Ada 2. SOP ttg Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelompok P2WKSS 3. SOP ttg Pelaksanaan Pelatihan kepada Kelompok P2WKSS 4. SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada semua SKPD di Kab. Buleleng 5. SOP ttg TOT kepada 20 orang anak

(7B)

Ada, ada sebanyak 24 yang terdiri dari: 1.


2. 3. 4. 5.

6.

SOP ttg Penyusunan Konsep Program dan Renja Bidang Operasional KB SOP ttg Penyiapan Rencana Pelayanan KB SOP ttg Pelaksanaan Konselin terhadap Akseptor SOP ttg Laporan Hasil kegiatan SOP ttg penyiapan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan SOP ttg Upaya/usaha menciptakan Pengembangan Pelaksanaan Prog. Pemberdayaan

(8A)

Ada ; 12 SOP

(8B)

Ada ; 24 SOP

(9)

Sesuai urusan.


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


6.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

SMA/SMK di Kab. Buleleng SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi PKDRT ke 9 Desa di 9 Kec. Di Kab. Buleleng SOP ttg Seleksi FAD utk menjadi Duta Anak Nasional SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi Gender Kepada tokoh Masyarakat dan TP PKK Desa SOP ttg Pertemuan Pembentukan Focal Point SOP ttg Pelaksanaan Pelatihan PPRG SOP ttg Pelaksanaan Pembinaan GSI-B SOP ttg Pelaksanaan Jejaring Calon Tokoh Perempuan


(7B)

Ekonomi Keluarga 7. SOP ttg pelaksanaan pengendalian, evaluasi program dan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga 8. SOP ttg Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Program dan Menciptakan Ketahanan Ekonomi Keluarga 9. SOP ttg laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas 10. Data dalam rangka Penyusunan Rencana dan Program Kerja Subbid Advokasi dan KIE 11. SOP ttg laporan hasil kegiatan 12. SOP ttg penyiapan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja 13. SOP ttg penyiapan

(8A)

(8B)

(9)


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


(7B)

bahan penyusunan juknis 14. SOP ttg pengupayaan terciptanya keterpaduan dan pengendalian program 15. SOP ttg laporan hasil pelaksanaan yugas 16. SOP ttg pembuatan renja kegiatan/ pembagian KKP, PPM, PB dan PA 17. SOP ttg penginputan laporan secara online 18. SOP ttg pencetakan laporan on line 19. SOP ttg mengupdate laporan 20. SOP ttg pencetakan laporan on line 21. SOP ttg evaluasi program 22. SOP ttg anilisa program 23. SOP ttg pengembangan TI 24. SOP ttg laporan


(8A)

(8B)

(9)


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


(7B)

(8A)

(8B)

(9)

0%

0%

1. SPM BKKBN 2. SPM Pemberdayaan Perempuan.

100 %

100 %

evaluasi kegiatan 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN




3

4



Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%

-

PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 0 sebanyak 0

-

PERDA yang - PERDA yang seharusnya, sebanyak sehatusnya, sebanyak 0 0

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 0/0 x100%= 0 % Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 0 / 0 x100%= 0 % Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x100 = 100 %

Jabatan yang terisi sebanyak 4

-


Jabatan yang ada, sebanyak 4

-


Keluarga Berencana dan


-



No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


(7B)

(8A)

(8B)

Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional

tidak ada

Ada

0,0005

0,004

(9)

Keluarga Sejahtera: 14/14 x 100% = 100% 5


Ada atau tidak ada Tidak Ada, jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : tidak ada



6

Rasio kabupaten

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada PNS Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , Kabupaten sebanyak 5 personil Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 5/9.912 = 0,0005


Petugas Penyuluh KB

- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 43 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 43/9.912 = 0,004




No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7


Capaian Kinerja

Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang syarat diklatpim, memenuhi syarat sebanyak 4 org. diklatpim, sebanyak 14 Pejabat yang ada, org. sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.

100 %

100%

Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang kepangkatan, sebanyak memenuhi 4 org. kepangkatan, sebanyak Jabatan yang ada 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. sebanyak 14 jbt.

100,00 %

100,00 %

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x 100% = 100% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 14/14 x 100% = 100% 8


Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x 100% = 100% Keluarga Berencana dan


(9)


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


(7B)

(8A)

(8B)

Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD -DPA SKPD -DPPA SKPD -RDPA SKPD

6 jenis dokumen

6 jenis dokumen

- RENSTR A SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA SKPD - DPPA SKPD - RDPA SKPD 100%

- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - -RKA SKPD - DPA SKPD - DPPA SKPD - RDPA SKPD 100%

(9)

Keluarga Sejahtera: 14/14 x 100% = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


9


10


Ada atau tidak ada Ada. dokumen perencanaan Sebutkan dokumen yang SKPD berikut jumlahnya ada tahun 2016, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: Pemberdayaan -RENSTRA SKPD perempuan dan -RENJA SKPD perlindungan anak : -RKA-SKPD Ada , 3 dokumen -DPA SKPD -DPPA SKPD Keluarga Berencana dan -RDPA SKPD Keluarga Sejahtera: Ada , 3 dokumen


Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, sebanyak Renja SKPD, jumlah program dalam 4 program. sebanyak 6 program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD x 100% yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 RPJMD, sebanyak 6 Pemberdayaan perempuan dan




No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


(7B)

(8A)

(8B)

(9)

100%

100%


100%

100%

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-

perlindungan anak : 4/4 x100% =100% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 6 / 6 x 100% =100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11


Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang RKPD yang dalam RKA SKPD diakomodir dalam RKA diakomodir dalam dibagi jumlah program SKPD, sebanyak 4 RKA SKPD, sebanyak dalam RKA SKPD x program. 6 program. 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 SKPD, sebanyak 6 Pemberdayaan program. program. perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x100% =100% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 6 / 6 x 100% =100%


12


Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD, diakomodir dalam dibagi jumlah program sebanyak 4 program. DPA SKPD, sebanyak dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA 6 program.



No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x100% =100%

Capaian Kinerja



(7B)

(8A)

(8B)

- Program dalam DPA KPD, sebanyak 6 program.

(9)

SKPD ybs tahun 2016.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 6 / 6 x 100% =100% 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran

13

Realisasi belanja Anggaran belanja SKPD terhadap total SKPD dibagi total belanja APBD APBD x 100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

885.680.737,00 /2.374.587.023.431,2 3x100 = 0,037%

- Total anggaran belanja - Total anggaran SKPD, sebesar Rp, belanja SKPD, sebesar Rp, 7.892.764.101,00 885.680.737,00 - Total Belanja APBD, sebesar

2.374.587.023.431,2 3

- Total Belanja APBD, sebesar

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 7.892.764.101,00/2.374

.587.023.431,23 x100 = 0,33%


2.374.587.023.431, 23

0,0037%

0,33%



No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


14

Belanja modal Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD (realisasi) 100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 94.305.500/ 969.794.085,00x 100% = 9,27%


15


Capaian Kinerja


- Belanja Modal SKPD,

sebesar Rp.94.305.500

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 969.794.085,00

(7B)

(8A)

(8B)

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.340.755,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 9.433.846.341,58

9,27%

0,014%


0,59%

1,03%


Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 1.340.755,00/ 9.433.846.341,58 x100=0,014% total belanja - Total belanja - Total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 0 sebesar SKPD) x 100% - Total belanja barang Rp. 39.440.000,00 Pemberdayaan dan jasa SKPD, sebesar - Total belanja barang perempuan dan Rp. 521.301.385,00 dan jasa SKPD, perlindungan anak : sebesar 0 Rp. 3.833.563.786,58 / 521.301.385,00x 100% = 0% Keluarga Berencana dan


(9)


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16


17


Keluarga Sejahtera: 39.440.000,00 / 3.833.563.786,58x 100% = 1,03% total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 0 /969.794.085,00x 100% = 0% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 39.440.000,00 / 9.433.846.341,58x 100% = 0,42% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada keuangan SKPD laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

Capaian Kinerja


- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 969.794.085,00

Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA

(7B)

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 39.440.000,00

(8A)

(8B)

0%

0,42%

Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA

Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA

(9)


- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 9.433.846.341,58

Ada Lapaoran keuangan ada, sebanyak -3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA




No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


(7B)

(8A)

(8B)

Ada, Sebutkan jenis dokumennya.

Ada

Ada

0%

0,31%

(9)

Ada : Neraca, Calk, LRA Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada :Neraca, Calk, LRA 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


18

Keberadaan Ada atau tidak ada Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis atau asset SKPD asset SKPD dokumennya. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : Ada


19


Daftar Aset Tetap

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi digunakan, sebanyak total asset yang dikuasai Rp. – SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai Pemberdayaan SKPD, sebanyak Rp. perempuan dan 107.194.800 perlindungan anak :

Daftar Aset Tetap

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 23.794.117,65 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 7.587.798.100




No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


(7B)

(8A)

(8B)

(9)

0/ 107.194.800 x100 % = 0% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 23.794.117,65 / 7.587.798.100 x 100% = 0,31% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT


20

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media


21



Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya Jumlah 1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman sebanyak 5 2. Pos Pengaduan : 2. Pos Pengaduan : jenis. Pemberdayaan P2TP2A Kab. Pusat Pelayanan perempuan dan Buleleng Keluarga Sejahtera perlindungan anak : 3. Leaflet (PPKS) Hita Kencana 3 Sarana 4. Mobil keliling 3. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. leaflet Keluarga Berencana dan mass media 5. pengumuman di mass Keluarga Sejahtera: media 4 sarana Ada atau tidak adanya tidak ada tidak ada tidak ada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :




tidak ada

Survey kepuasan masyarakat/pel anggan yang dilakukan oleh SKPD


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Capaian Kinerja


tidak ada Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: tidak ada


(7B)

(8A)

(8B)

(9)



KABUPATEN : BULELENG SKPD PELAKSANA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN YANG DILAKSANAKAN :


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



1


Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional dapat dilaksanakan oleh SKPD (RKP), sebanyak 4 program. dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak [ 0 : 4 ] x 100%= 0 % 0 program


2


Ada atau tidak ada Tidak ada

Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan


0%

Ada

Sesuai urusan.


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.

3. 4. 5. 6. 7.



3



Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(7)

(8)

(9)

sumber daya SOP tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penanggulangan bencana SOP pemantauan dan pendataan daerah rawan bencana SOP pengerahan SDM, peralatan dan logistic SOP perumusan kebijakan rehabilitasi SOP penatausahaan barang milik daerah SOP penaghapusan barang dari daftar inventaris barang milik daerah

-

PERDA pelaksanaan sebanyak 0

-

PERDA yang seharusnya, sebanyak 0

-


-

Jabatan yang ada, sebanyak

0%

[ 0 : 0 ] x 100%= 0 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH


4


Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%


100 %

-



No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rumus/Persamaan



6


Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Rasio PNS kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten


KETERANGAN

(7)

(8)

(9)

20 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional

Tidak Ada

Tidak Ada

[ 62 : 9.912]= 0,006

7

Capaian Kinerja

(6)

[ 20 : 20 ] x 100%= 100 % 5

Jenis Data

- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 62 personil

0,006



Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 20 org.

100 %

Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.

[ 20 : 20 ] x 100%= 100 % 8

Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan kepangkatan dibagi kepangkatan, sebanyak 20 org. kepangkatan Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt. [ 20 : 20 ] x 100%= 100 %


100 %



No

ASPEK

(1)

(2)


FOKUS

NO

(3)

(4)

(5)

9




10

IKK

Rumus/Persamaan (6)

11

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak

Ada 3 jenis

5 jenis, yg terdiri dari:

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang yang diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA RENJA SKPD SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%


(7)


[ 9 : 9 ] x 100%= 100 %


Jenis Data

-RENJA SKPD -RKA-SKPD -DPA SKPD -DPA pergeseran -DPA perubahan - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program.

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

3 jenis dokumen RENJA SKPD RKA-SKPD DPA SKPD DPA pergeseran - DPA perubahan -

100 %


100 %


- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9

Jumlah Program RENJA RKPD - Program RENJA RKPD yang yang diakomodir dalam RKA diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program SKPD, sebanyak 9 program. dalam RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, [ 9 : 9 ] x 100%= 100 % sebanyak 9 program.



No

ASPEK

(1)

(2)


FOKUS (3)

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(6)

(7)

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(4)

(5)

(8)

(9)


12


Jumlah Program RENJA SKPD - Program RENJA SKPD yang yang diakomodir dalam DPA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD dibagi jumlah program sebanyak 9 program. dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, [ 9 : 9 ] x 100%= 100 % sebanyak 9 program.

100 %


Alokasi anggaran

13

Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Anggaran belanja SKPD dibagi - Anggaran belanja SKPD, total APBD x 100% sebesar Rp, 7.898.874.386,89 [ 7.898.874.386,89: - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23] x Rp. 2.374.587.023.431,23 100%= 0,33%

0,33%



14

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% (realisasi) [ 0 : 7.898.874.386,89] x 100%= 0%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0

Total Belanja total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dari total total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [ 0 : 2.725.144.382,00] x 100%= 0%



15

0%


0%



- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.725.144.382,00



No

ASPEK

FOKUS

(1)

(2)

(3)

NO (4)

16


17

IKK

Rumus/Persamaan

(5)

(6)

Total Belanja total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dibagi total belanja SKPD x belanja SKPD 100% (realisasi) [ 0 : 7.898.874.386,89] x 100%= 0 % Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD keuangan SKPD berikut (Neraca, Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk) Ada 7 jenis




18

19

Jenis Data (7)

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.898.874.386,89 Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. BKU 5. Jurnal Umum 6. Buku Besar belanja Tidak Langsung 7. Laporan Pertanggungjawaban


Ada atau tidak ada inventarisasi Apabila Ada, barang atau asset SKPD Sebutkan jenis dokumennya.


Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

ada

[ 495.971.000 : 12.279.017.140,00] x 100%= 4,04 %

KIB KIR - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 495.971.000 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 12.279.017.140,00


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

0%

Ada sebanyak 7 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. BKU 5. Jurnal Umum 6. Buku Besar Belanja Tidak langsung 7. Laporan Pertanggungjawa ban Ada

4,04 %

(9)

Mengacu 2016.

APBD

tahun




No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


20


21


Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman 4 jenis 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Sebutkan jenisnya


Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

1. 2. 3. 4.

Papan Pengumuman Pos Pengaduan Mobil keliling Pengumuman di Mass Media

Tidak ada


Jumlah sebanyak Sebutkan jenis fasilitas/ 4 prasarana informasi yang ada, jenis. tidak terbatas pada daftar yang ada.

Tidak ada



TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan

ASPEK (1)


: : :

Buleleng Badan Lingkungan hidup Lingkungan hidup


NO


IKK

Rumus

(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 3 : 4] x 100 = 75%


2


Ada

Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.



Ada

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau

- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Ada , 5 SOP yang terdiri atas 1. SOP ttg Tata cara pengaduan dan penanganannya 2. SOP ttg Penyusunan dan penilaian AMDAL serta penerbitan SKKL dan Ijin Lingkungan 3. SOP ttg Proses pengajuan


KETERANGAN


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

dan pemeriksaan UKL-UPL beserta penerbitan ijin lingkungan


3



- Perda Pelaksanaan sebanyak 3 Perda No. 17 Th. 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2013 tentang Pengolahan Sampah Perda no. 9 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah kab. Bulelemg tahun 2013 – 2033

100%

KETERANGAN pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SPM Lingkungan Hidup

Perda yang seharusnya sebanyak 4



4

5

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 17 eselonering yang terisi Jabatan yang harus ada, (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x sebanyak 18 100% [ 17 : 18 ] x 100 = 100% Keberadaan jabatan tidak ada fungsional dalam struktur organisasi SKPD


94%

tidak ada



ASPEK 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

FOKUS

NO

IKK


Rasio PNS Kabupaten

7


8


Rumus Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten [ 35 : 9.912 ] = 0,003

Jenis Data - PNS SKPD , sebanyak 35 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 6 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 17 kepemimpinan dibagi - org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 6 : 17] x 100 = 58,82% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 17 org. kepangkatan dibagi Jumlah Jabatan yang ada, sebanyak 17 total pejabat SKPD yang - org ada x 100%

Capaian Kinerja 0,003


Keberadaan dokumen Ada perencanaan pembangunan Jumlahnya 3 jenis di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA/DPA



35,30 %


100 %



KETERANGAN

Ada : 3 jenis 1. Renstra 2. Renja 3. RKA/DPA


ASPEK

FOKUS Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

NO 10

IKK Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Rumus Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Jenis Data - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 14 program.

Capaian Kinerja

KETERANGAN

10%


100 %


100 %


0,31 %


- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program

[ 14 : 1 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD


Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%


[ 14 : 14 ] x 100 = 100%


12


- Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir sebanyak 14 program. dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA - Program dalam DPA SKPD, SKPD x 100% sebanyak 14 program. [ 14 : 14 ] x 100 = 100%


13

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% Rp7.541.088.403,89 anggaran ) [7.541.088.403,89: - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23 ] Rp. 2.374.587.023.431,23 x 100 = 0,31%



ASPEK

FOKUS Besaran belanja modal



NO 14

IKK

Rumus

Jenis Data



-

[1.237.590.700 : 6.416.445.969] x 100 = 19,85%


15


total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. 212.474.300 jasa SKPD) x 100% 0 [ 212.474.300 : Total belanja barang dan jasa 2.535.117.874] x 100 = SKPD, sebesar 8,38% Rp. 2.535.117.874

8,38%

16


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 212.474.300 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. [212.474.300: 6.416.445.969 6.416.445.969] x 100 =3,31 % Keberadaan laporan Ada Laporan keuangan ada, keuangan SKPD (Neraca, Neraca, Calk, LRA sebanyak 3 jenis, sbb: Calk) 1. neraca

3,31%

17

Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.237.590.700

Capaian Kinerja

2. LRA 3. calk


KETERANGAN

19,85%

1. 2. 3.

Ada Neraca LRA CALK



ASPEK 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


FOKUS

NO

IKK

Rumus


18


Ada


19


Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %



21

[103.375.200: 6.469.702.557,64] x 100 = 1,59% Jumlah fasilitas / prasarana 3 buah informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Tidak ada Kepuasan Masyarakat

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Dokumen yang ada : Buku Inventaris Barang

Ada

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 103.375.200 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 6.469.702.557,64

1,59%


2 buah


1. 2.

Papan Pengumuman Website


Tidak ada




KABUPATEN NAMA SKPD

: :

BULELENG KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Kearsipan 2. Urusan Perpustakaan


Jenis Data No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



1


Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Kearsipan : 0/0/x100=0%

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang

2


Perpustakaan : 1/2 x100%=50.% Ada atau tidak ada Kearsipan :

Capaian Kinerja

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

0%

50%





Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak Ada sebutkan ada banyak ----- sebutkan ada banyak -----


Tidak Ada

KETERANGAN (9)

Sesuai urusan.

LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No

ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

NO

(3)

(4)

ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND



IKK

Rumus/Persamaan

(5)

(SOP)

Urusan Kearsipan

(6)

Tidak ada

(7A)

yang terdiri dari:

Capaian Kinerja

Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

(7B)

(8A)

(8B)

0%

0%

100 %

100 %

Ada

Ada

KETERANGAN (9)

yang terdiri dari:

perpustakaan : Tidak ada 3



PERDA pelaksanaan sebanyak 0 PERDA yang seharusnya, sebanyak 0


Kearsipan : 0/0 x100%=0%



4


perpustakaan : 0/0 x100%=0% Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

-


-


-


-


Kearsipan : 1/1 x100= 100 % perpustakaan : 2/2 x100=100% 5


Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Kearsipan :

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional -

Arsiparis


Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Pustakawan

-



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rumus/Persamaan (6)

Capaian Kinerja

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

0,0004

0,0019

100 %

100 %

100 %

100 %

KETERANGAN (9)

Ada



6

Rasio PNS kabupaten

Perpustakaan : Ada Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Kearsipan : 4/9.912=0,0004

7

- PNS yang menangani - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , urusan (2) SKPD , sebanyak 4 personil sebanyak 19 personil - Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 sebanyak 9,912 personil personil

perpustakaan : 19/9.912=0,001 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang telah memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pendidikan pelatihan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 diklatpim, sebanyak 2 org. org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.


Kearsipan : 1/1 x100=100%

8

perpustakaan : 2/2 x100=100% Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Kearsipan :

Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi kepangkatan, sebanyak kepangkatan, 1 org. sebanyak 2 org. Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.





ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)




9

10

1/1x100=100% Perpustakaan : 2/2x100=100% Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD SKPD berikut -RENSTRA SKPD jumlahnya -RENJA SKPD -RKA-SKPD Kearsipan : Ada , 3 dokumen

Capaian Kinerja

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

KETERANGAN (9)

Apabila Ada. Apabila Ada. 3 jenis 3. jenis Sebutkan dokumen yang Sebutkan dokumen yang dokumen dokumen ada tahun 2016, sebanyak ada tahun 2016, sebanyak - RENSTR - RENSTRA 3 jenis, yg terdiri dari: A SKPD SKPD -RENSTRA SKPD 3 jenis, yg terdiri dari: - RENJA - RENJA -RENJA SKPD -RENSTRA SKPD SKPD SKPD -RKA-SKPD -RENJA SKPD - RKA- RKA-RKA-SKPD SKPD SKPD

perpustakaan : Ada, 3 dokumen Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, Renja SKPD, jumlah program dalam sebanyak 3 program. sebanyak 3 program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD RPJMD x 100% yang ditetapkan dalam yang ditetapkan RPJMD, sebanyak 3 dalam RPJMD, Kearsipan : sebanyak 3. 3/3x100=100%

100 %

100 %


100 %

100 %


Perpustakaan : 3 /3 x100=100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11


Jumlah Program - Program RENJA - Program RENJA RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, jumlah program dalam 3 program. sebanyak 3. program. RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rumus/Persamaan (6)

Kearsipan : 3/3x100=100% Perpustakaan : 3 /3 x100=100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12



Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)



100 %

100 %


0,0035%

0,016%


Urusan Kearsipan

Jumlah Program - Program RENJA - Program RENJA RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang diakomodir dalam DPA diakomodir dalam diakomodir dalam SKPD dibagi jumlah DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, program dalam DPA 3 program. sebanyak 3 program. SKPD x 100% - Program dalam DPA - Program dalam DPA Kearsipan : SKPD, sebanyak 3 KPD, sebanyak 3 3/ 3x100=100% program. program.

(9)

Perpustakaan : 3 /3 x100=100% 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran

13

Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja terhadap total belanja SKPD dibagi total APBD APBD x 100%

- Total realisasi belanja - Total belanja belanja SKPD, sebesar SKPD, sebesar Rp. 84.744.818,00 Rp. 398.344.287,00

Kearsipan : - Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, 84.744.818,00 / sebesar Rp. sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23x 2.374.587.023.431,23 2.374.587.023.431,23 100=0,0035% Perpustakaan : 398.344.287,00 / 2.374.587.023.431,23x 100=0,016%



ASPEK

(1)

(2)

FOKUS (3)



NO (4)

14

15

IKK

Rumus/Persamaan

(5)

(6)

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total belanja SKPD total belanja SKPD x (realisasi) 100%


Capaian Kinerja

Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

0%

5,65%


0%

0%


0%

0%

- Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal sebesar Rp. 0 SKPD, sebesar Rp. 81.771.900,00

Kearsipan : - Total Belanja SKPD, 0/99.699.830 x100=0% sebesar Rp. 99.699.830 perpustakaan : 81.551.900,00 / 1.445.191.836,25x 100= 5,65%


total belanja - Total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 0 SKPD) x 100% - Total belanja barang Kearsipan : dan jasa SKPD, 0x sebesar 99.699.830,00x100=0% Rp. 99.699.830,00


Urusan Perpustakaan

KETERANGAN

Urusan Kearsipan

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.032.149.936,25

perpustakaan : 49.261.300 / 1.032.149.936,25 x100 = 0% 16


total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Kearsipan : 0/99.699.830x100=0% perpustakaan :

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 56.426.200


- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.445.191.836,25



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rumus/Persamaan

Capaian Kinerja

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(6)

KETERANGAN (9)

0/1.445.191.836,25 x100 = 0% Laporan keuangan SKPD

17


Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:


1. Neraca 2. Calk 3. LRA


Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD



Kearsipan : Ada

KIB DAN KIR

KIB DAN KIR

Kearsipan : Ada Neraca, Calk, LRA

Ada Ada sebanyak sebanyak 3 3 jenis : jenis : 1. Neraca 1. Neraca 2. Calk 2. Calk 3. LRA 3. LRA


perpustakaan : Ada Neraca, Calk, LRA 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



18

19



perpustakaan : Ada Jumlah asset yang - Asset yang tidak tidak digunakan SKPD digunakan, sebanyak dibagi total asset yang Rp. 0 dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. Kearsipan : 113.652.500,00


- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 48.589.576,00 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.819.837.052,00

Ada

Ada

0%

1,27 %



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rumus/Persamaan (6)


Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)


Jumlah sebanyak 2d jenis.


Tidak ada

Tidak ada


0/113.652.500,00x100= 0% perpustakaan : 48.589.576,00 /3.819.837.052,00x100 =1,27.% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT


20


21

Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman Kearsipan : 2 sarana 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet perpustakaan : 4. Mobil keliling 4 sarana 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Sebutkan jenisnya

Sebutkan jenisnya

1. Papan Pengumuman.

1. MobilKeliling 2. Leaflet

Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan Hasil Survey Kepuasan survey kepuasan tentang - survey kepuasan tentang Masyarakat terhadap Pelayanan publik Kearsipan : tidak ada perpustakaan : tidak ada






(1)

: : :

Buleleng Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



1

Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional SKPD oleh SKPD dibagi jumlah yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak 1 program



KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[ 1 : 2 ] x 100 = 50%


2


Ada / tidak ada

ADA 6 SOP yaitu ; SOP Perlindungan masyarakat.

ADA

SOP Koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Bimbingan teknis Inmplementasi Peraturan perundang – undangan. SOP Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. SOP pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat. SOP Penyidikan dan penyelidikan.


Ada



ASPEK

FOKUS

NO


3


4


IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang

Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 6 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya,



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

sebanyak 6

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi 16

94,12%

jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 17 [ 16 : 17 ] x 100 = 94,12% 5


tidak ada


0,007


organisasi SKPD


Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan

Rasio PNS Kabupaten

terkait

Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 74 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 74 : 9.912 ] = 0,007

7

Pejabat yang telah

Jumlah


memenuhi

pejabat

sebanyak 9.912 personil yang - Pejabat yang memenuhi

persyaratan

syarat diklatpim, sebanyak 13


76,47%

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun


ASPEK

FOKUS

NO

IKK


Rumus

Capaian

Jenis Data

Kinerja

pendidikan pelatihan org. kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak total pejabat SKPD yang ada 17 org.

KETERANGAN

2016.

x 100% [ 13 : 17 ] x 100 = 76,47% 8



- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16

kepangkatan

kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 16 org

100%




Ada Jumlahnya 3

dokumen yang ada tahun Ada 3 jenis 2016, sebanyak 3 jenis, yg 1. RENSTRA terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA


2.

RENJA

3.

RKA



ASPEK

FOKUS


NO

10

IKK


Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 10

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

Mengacu dokumen RKPD tahun 2016dan Renja-SKPD ybs.

100%

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016dan Renja-SKPD ybs.

100%

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

program dalam RENJA program. SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program [ 10 : 10 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA

SKPD

dalam RKA SKPD

dalam RKA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 10 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%

12 Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 10 jumlah program dalam DPA program. SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%



ASPEK

FOKUS


NO

13

IKK

Rumus

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% anggaran ) [9.227.000.670 :

2.374.587.023.431,23] x

Jenis Data

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 9.227.000.670 Total Belanja APBD, sebesar


- Rp. 2.374.587.023.431,23



14

15




[450.134.920: 8.157.603.520] x 100 = 5,52%



total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar

belanja barang dan jasa (realisasi)

jasa SKPD) x 100% [13.950.000 : 2.490.023.469] x 100 = 0,56%

Rp. 13.950.000 Total belanja barang dan jasa - SKPD, sebesar Rp. 2.490.023.469


5,52%

0,56%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

16


17

IKK

Rumus

Jenis Data


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesarRp. 100% 17.640.000

(realisasi)

Total belanja SKPD, sebesar [13.950.000: 8.157.603.520] - Rp. 8.111.584.578 x 100 = 0,17%

Keberadaan laporan Ada keuangan SKPD (Neraca, Neraca, Calk, LRA

Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

Calk) 1. neraca 2. LRA

Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,17%

Ada 3 jenis 1. neraca


2. LRA 3. calk



18

Keberadaan inventarisasi Ada

-

KIB

Ada

barang atau asset SKPD


19


Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 127.294.000,-

total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.878.444.740

[127.294.000 :


3,28%



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

3.878.444.740] x 100 = 3,28%



20


Jumlah fasilitas /


prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman 3 buah 2. Pos Pengaduan 3. 4. 5.

1.

Mobil Keliling

2.

Pengumuman di Mass Media Papan pengumuman

3.

3 buah


Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media


21

Keberadaan Survey

Tidak ada

Kepuasan Masyarakat


Tidak ada





(1)

: : :

Buleleng Sekretariat Daerah Pemerintahan Umum


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



1

Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 4 program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional SKPD yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak 4 program

[ 4 : 4] x 100 = 50,00%



KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian /

NO

2

IKK


LPNK


Rumus

Ada / tidak ada

Jenis Data

ADA

Capaian Kinerja Ada

ADA

3


Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 9

terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 9

[ 9 : 9 ] x 100 = 100%


100%

KETERANGAN



ASPEK


FOKUS


NO

4

IKK

Rumus

Jenis Data

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi 37 jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

sebanyak 37

[ 37 : 37 ] x 100 = 100% 5


tidak ada


0,013


100%


organisasi SKPD


Tingkat kompetensi SDM dalam 6

Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 138

menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan

Total PNS Kabupaten

terkait

[ 138 : 9.912 ] = 0,013 7

personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak 37


pendidikan pelatihan org. kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak total pejabat SKPD yang ada 37 org. x 100% [ 37 : 37 ] x 100 = 100%



ASPEK

FOKUS

NO

8

IKK


Rumus

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah

Capaian

Jenis Data

Kinerja


100%

KETERANGAN


total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 37 org [ 37 : 37 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen

9


Keberadaan dokumen

Ada

dokumen yang ada tahun

perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD

Jumlahnya 3

2016 , sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA


2. RENJA

Ada 3 jenis 1.

RENSTRA

2.

RENJA

3.

RKA

3. RKA


10


Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja

RENJA SKPD

SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 16 program dalam RENJA program. SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100%

ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16 program

[ 16 : 16 ] x 100 = 100%


100%



ASPEK

FOKUS

NO


IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 16

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%


100%


2,51%


jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program. [ 16 : 16 ] x 100 = 100% 12

Jumlah Program RENJA Jumlah SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD


Program

RENJA - Program RENJA SKPD yang

SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.

[ 16 : 16 ] x 100 = 100% 6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH

13

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100%

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.

anggaran )

59.792.999.114,54 - Total Belanja APBD, sebesar

[59.792.999.114,54 :

2.374.587.023.431,237] x

Rp. 2.374.587.023.431,23


14

Belanja modal terhadap

Belanja modal dibagi total

total belanja SKPD ( realisasi )

belanja SKPD x 100% [4.963.046.919,96:

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 4.963.046.919,96 - Total Belanja SKPD, sebesar


8,30%


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

59.792.999.114,54 ] x 100 = 8,30% Besaran belanja pemeliharaan

15

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Rp. 59.792.999.114,54

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 1.508.292.590

(realisasi)

Total belanja barang dan jasa [1.508.292.590: - SKPD, sebesar 38.541.695.194,96] x 100 = Rp. 38.541.695.194,96

3,91%

3,91%

16


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesarRp. 100% 1.508.292.590

(realisasi) [1.508.292.590: 59.792.999.114,54] x 100 =

2,52%

Total belanja SKPD, sebesar - Rp. 59.792.999.114,54


17

Keberadaan laporan

Ada

keuangan SKPD (Neraca, Neraca, Calk, LRA Calk)

Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca


Ada 3 jenis 1. neraca



ASPEK


FOKUS



NO

18

19

IKK

Rumus

Jenis Data


Capaian Kinerja

2. LRA

2. LRA

3. calk

3. calk

-

KIR

-

KIB

Jumlah yang tidak



digunakan oleh SKPD


sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.

KETERANGAN

Ada

0%


2 buah


39.120.804.040,58 [0 : 39.120.804.040,58] x 100 = 0% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT




1. 2. 3.

Papan Pengumuman 2 buah Pos Pengaduan Leaflet

4. 5.

Mobil keliling Pengumuman di Mass Media

1. 2.




ASPEK

FOKUS


NO

21

IKK


Rumus

Tidak ada


Jenis Data


KETERANGAN





KABUPATEN NAMA SKPD

: :

BULELENG BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PENANAMAN MODAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (Satu) urusan

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)

(8A)

(9)



1

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah

2


Jumlah program Nasional - Jumlah program yang dapat dilaksanakan oleh Nasional (RKP), SKPD dibagi jumlah program sebanyak 3 Nasional x 100% program. : 0./3x100=0%

Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Operating Procedure (SOP) ada


- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 1 SOP yang terdiri dari:

0%

Ada

Sesuai urusan.


No

ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(3)

(4)

(5)

(6)

cq Departemen / LPND

2

3

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(7A)

(8A)

(9)

SOP tentang SOP BPPT Kabupaten Buleleng

Jumlah PERDA yang harus KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri UNDANGAN (PERMEN tentang SPM )

PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian struktur jabatan DAERAH

Jenis Data

3

4

5


Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% 29/29 x100%=100%

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang terisi eselonering yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%



100 %

- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 29 Jabatan yang diisi sebanyak 7

7/7 x100= 100 %

Jabatan yang harus ada, sebanyak 7



100 %

-


Tidak ada

Tidak ada 4



6

Rasio PNS kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap PNS SKPD , sebanyak Total PNS Kabupaten 28 personil 28/9.912= 0,002


Total PNS Kabupaten,

0,002



No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(7A)

(8A)

(9)


5



7


Jumlah pejabat yang Pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi syarat pendidikan pelatihan diklatpim, sebanyak 4 kepemimpinan dibagi jumlah org. total pejabat SKPD yang ada x 100% Pejabat yang ada, sebanyak 9 org. 4/9 x100=44,44%

44,44 %

8


Jumlah pejabat yang Pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan, sebanyak total pejabat SKPD yang ada 9 org. x 100% Jabatan yang ada, sebanyak 9 org 9/9 x100=100%

100%

9


Ada atau tidak ada dokumen Ada. perencanaan SKPD berikut dokumen yang ada jumlahnya tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: Ada , 3 dokumen 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD -


3 jenis dokumen RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKASKPD


No

ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

NO

(3)

(4)


10


11

IKK (5)



Rumus/Persamaan

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(6)

(7A)

(8A)

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.

100 %


100 %


100 %


7/7 x100=100%

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.

7/7 x100=100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12


Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. Jumlah Program RENJA Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam jumlah program dalam DPA DPA SKPD, sebanyak SKPD x 100% 7 program.

(9)

7/7 x100=100%


Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.


No (1)

6

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)

PENGELOLAAN KEUANGAN Realisasi anggaran DAERAH

NO (4)

13

IKK (5)

Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Rumus/Persamaan (6)

Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(7A)

(8A)

(9)

Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.678.339.600

0,19%


2,25%


1,89%


4.678.339.600/ 2.374.587.023.431,23x100= Total Anggaran 0,19% Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 Belanja modal dibagi total Belanja Modal SKPD, belanja SKPD x 100% sebesar Rp. 105.298.910 105.298.910 /4.678.339.600 x100= 2,25% Total Belanja SKPD, sebesar Rp.


14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)


15

Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total belanja dari total belanja barang dari total belanja barang dan pemeliharaan SKPD, dan jasa (realisasi) jasa SKPD) x 100% sebesar Rp. 36.922.260 36.922.260/ 1.951.633.267 x Total belanja barang 100=1,89 % dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.951.633.267 Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan total belanja dari total belanja SKPD dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan SKPD, (realisasi) 100% sebesar Rp. 36.922.260

4.678.339.600

16

36.922.260/4.678.339.600 x100=0,78% Laporan keuangan SKPD

17


Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)


0,78%


Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.678.339.600


Ada sebanyak Teliti apakah Laporan 3 jenis : Keuangan yang ada sudah lengkap 1. Neraca (Neraca, LRA,CaLK)


No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Jenis Data (7A)

1. neraca 2. LRA 3. calk


7



18


Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Ada


19


Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % 0/0 x100=0 %

8

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT


20

Jumlah fasilitas / prasarana Jumlah fasilitas / prasarana informasi : partisipasi 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 4 sarana 8. Leaflet 9. Mobil keliling


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8A)

(9)

2. Calk 3. LRA

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Buku Inventaris Barang, peralatan dan mesin - Kartu Inventaris Barang Gedung dan bangunan - Kartu Inventaris Barang jalan, irigasi dan jaringan - Kartu Inventaris Barang aset tetap lainnya

Ada

Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0

0%

Sebutkan jenisnya 1. 2. 3.

Papan Pengumuman leaflet Mobil keliling





No

ASPEK

FOKUS

NO

(1)

(2)

(3)

(4)

IKK

Rumus/Persamaan

(5)

(6)

10. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21


4.

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(7A)

(8A)

(9)

ada


Pengumuman di masa media

Ada atau tidak adanya Hasil ada Survey Kepuasan Masyarakat Survey tentang terhadap Pelayanan publik kepuasan pelayanan perijinan Ada




KABUPATEN NAMA SKPD

: BULELENG : DINAS PENDIDIKAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Pemuda Dan Olah Raga


Jenis Data No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



1


Capaian Kinerja

Urusan Pendidikan

Urusan Pemuda dan Olah raga

Urusan Pendidikan


KETERANGAN

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

80%

100%

Jumlah program - Jumlah program Nasional yang dapat Nasional (RKP), dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 5 program. dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang Urusan Pendidikan : dilaksanakan SKPD, [4 : 5 ]x100=80% sebanyak 4 program


Urusan Pemuda dan Olah raga :

[4 : 4 ]x100=100% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang

2


Ada atau tidak ada

Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak Ada sebutkan ada banyak ----- sebutkan ada banyak -----


Tidak Ada

Sesuai urusan.


ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

NO

(3)

(4)


IKK (5)

Rumus/Persamaan

Urusan Pendidikan

(6)

(SOP)

Urusan Pendidikan :

Ada/tidak ada


Urusan Pendidikan


KETERANGAN

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

0%

100 %

SPM Bidang Pendidikan

100 %

100 %

-

(7A)

yang terdiri dari:

Capaian Kinerja

yang terdiri dari:


Ada/tidak ada 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN


3





- PERDA yang seharusnya, sebanyak 0


Urusan Pendidikan :

[ 0 : 0 ] x100 = 0 % Urusan Pemuda dan Olah raga :

[ 1 : 1 ] x100 = 100 % ikan PENATAAN 3 KELEMBAGAAN DAERAH


4


Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Urusan Pendidikan : [ 31 : 31 ] x100 = 100 %


-



-



[ 4 : 4 ]x100 = 100 %




ASPEK

FOKUS

NO

(1)

(2)

(3)

(4)

5

IKK

Rumus/Persamaan

(5)

(6)


Urusan Pendidikan

Capaian Kinerja


(7A)

(7B)


Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Jabatan fungsional.

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Jabatan fungsional

Urusan Pendidikan :

- Guru - Arsiparis - Pengawas sekolah

Arsiparis

Ada


Urusan Pendidikan


KETERANGAN (9)

(8A)

(8B)

Ada

Ada

0,62

0,0016

100 %

100 %

Ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH


6

7

Rasio PNS kabupaten


- PNS yang menangani - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , urusan (2) SKPD , sebanyak 6241 sebanyak 16 personil personil Urusan Pendidikan : - Total PNS Kabupaten, [ 6241 : 9.912] = 0,62 - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 sebanyak 9.912 personil Urusan Pemuda dan Olah personil raga : [ 16 : 9.912 ] = 0,0016 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang - Pejabat yang telah memenuhi memenuhi persyaratan memenuhi syarat memenuhi syarat persyaratan pendidikan pendidikan pelatihan diklatpim, sebanyak 31 diklatpim, sebanyak 4 pelatihan kepemimpinan dibagi org. org. kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 31 org. sebanyak 4 org. Urusan Pendidikan : [ 31 : 31 ] x100 = 100 % Urusan Pemuda dan Olah raga :




ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rumus/Persamaan (6)

Capaian Kinerja

Urusan Pendidikan


Urusan Pendidikan


KETERANGAN

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

100 %

100 %

[ 4 : 4 ] x100 = 100 %

8

Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Urusan Pendidikan : [ 31 : 31 ] x100 = 100 %

Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi kepangkatan, sebanyak kepangkatan, sebanyak 31 org. 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 31 jbt.



[ 4 : 4 ] x100 = 100 % 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


9


Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Urusan Pendidikan :

Ada ; 3 jenis


Apabila Ada. Apabila Ada. 3 jenis 3. jenis Sebutkan dokumen yang Sebutkan dokumen yang dokumen dokumen ada tahun 2015, sebanyak ada tahun 2016, sebanyak : - RENSTRA - RENSTRA 3 jenis, yg terdiri dari: SKPD SKPD 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD - RENJA - RENJA -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD SKPD SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD - RKA- RKA-RKA-SKPD SKPD SKPD

Ada ; 3 jenis



ASPEK

(1)

(2)

FOKUS (3)


NO (4)

10

IKK

Rumus/Persamaan

(5)

(6)

Capaian Kinerja

Urusan Pendidikan


(7A)

(7B)

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, Renja SKPD, jumlah program dalam sebanyak 9 program. sebanyak 5 program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD x 100% yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 RPJMD, sebanyak 5 Urusan Pendidikan : [ 9 : 9 ] x100 = 100 %

Urusan Pendidikan


KETERANGAN

(8A)

(8B)

100 %

100 %


(9)

100 %

100 %


100 %

100 %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun



11


[ 5 : 5 ] x100 = 100 % Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang RKPD yang dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam dibagi jumlah program RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, sebanyak dalam RKA SKPD x 9 program. 5 program. 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA Urusan Pendidikan : SKPD, sebanyak 9 SKPD, sebanyak 5 [ 9 : 9 ] x100 = 100 % program. program. Urusan Pemuda dan Olah raga :


12


[ 5 : 5 ] x100 = 100 % Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam dibagi jumlah program DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak dalam DPA SKPD x 9 program. 5 program. 100% - Program dalam DPA - Program dalam DPA



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rumus/Persamaan (6)

Urusan Pendidikan :

[ 9 : 9 ] x100 = 100 %

Urusan Pendidikan (7A)


Capaian Kinerja


Urusan Pendidikan


(7B)

(8A)

(8B)

KPD, sebanyak 5 program.

KETERANGAN (9)

2016.



Alokasi anggaran

13

[ 5 : 5 ] x100 = 100 % Realisasi belanja SKPD Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x APBD 100%

- Total anggaran - Total anggaran belanja SKPD, sebesar belanja SKPD, sebesar - Rp. Rp, 5.657.792.925 965.076.099.504,19 Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, sebesar Rp. sebesar Rp.

40,64%

0,23%


- Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. sebesar 66.038.990.306,11 Rp. 200.425.400 - Total Belanja SKPD, Urusan Pendidikan : - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 66.038.990.306,11/965.0 sebesar 5.657.792.925 76.099.504,19 Rp. x100=6,84% 965.076.099.504,19

6,84%

3,54%


Urusan Pendidikan :

965.076.099.504,19 /

2.374.587.023.431,2 3x100=40,64%

2.374.587.023.431, 23

2.374.587.023.431, 23


5.657.792.925 /


14

2.374.587.023.431,2 3x100=0,23%

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total belanja SKPD total belanja SKPD x (realisasi) 100%


200.425.400/



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rumus/Persamaan (6)

Capaian Kinerja

Urusan Pendidikan


Urusan Pendidikan


KETERANGAN

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

0%

0%


0%

0%

5.657.792.925 x 100=3,54% Besaran belanja pemeliharaan

15


total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Urusan Pendidikan :

/112.221.578.306,11x10 0=% Urusan Pemuda dan Olah raga :

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 112.221.578.306,11

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.244.142.525,00

0 / 5.244.142.525,00 x100 = 0%

16



- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 965.076.099.504,19


Ada atau tidak ada Apabila Ada, laporan keuangan SKPD Lapaoran keuangan ada, berikut komponen yang sebanyak 3 jenis, sbb: ada (Neraca, Calk)


Urusan Pendidikan :

/727.284.830.020x100 =0%




0/4.231.324.900 x100 = 0% Laporan keuangan SKPD

17



Ada Ada sebanyak sebanyak 3 3 jenis : jenis : 1. Neraca

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Urusan Pendidikan :

Ada : Neraca, Calk, LRA

Urusan Pendidikan


(7A)


Capaian Kinerja

(7B)


Urusan Pendidikan (8A)


Urusan Pemuda dan Olah raga (8B)

2. Calk 3. LRA

KETERANGAN (9)

lengkap (Neraca, LRA,CaLK)


Ada : Neraca, Calk, LRA 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


18


Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang atau Sebutkan jenis asset SKPD dokumennya.


Urusan Pendidikan :

KIB DAN KIR

Ada

KIB DAN KIR

Ada

Ada

….. %

…. %



19


Ada Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi digunakan, sebanyak total asset yang dikuasai Rp. …… SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai Urusan Pendidikan : SKPD, sebanyak Rp. [ … : … ] x100 = … % ….. Urusan Pemuda dan Olah raga :

[ … : … ] x100 = … %


- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. …… - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. …….



ASPEK

(1)

(2)


FOKUS (3)



NO

IKK

(4)

(5)

20


21

Rumus/Persamaan

Urusan Pendidikan

(6)

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Urusan Pendidikan :

2 jenis


(7A)

Sebutkan jenisnya 1. 2.

Papan pengumuman Website

Capaian Kinerja

(7B)

Sebutkan jenisnya 1. 2.

Papan pengumuman Website

Urusan Pendidikan


(8A)

(8B)

(9)




Tidak ada

Tidak ada



2 jenis Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang - survey kepuasan tentang -

Urusan Pendidikan :

tidak ada


tidak ada


KETERANGAN


LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN


ASPEK (1)

(2)

: : :

Buleleng RSUD Kesehatan

FOKUS


NO

IKK

(3) (4) (5) 17 Program Nasional (yang 1 Jumlah Program Nasional KEBIJAKAN melekat di kementrian/LPND) yg dilaksanakan oleh TEKNIS SKPD PENYELENGGARA yang harus dilaksanakan oleh SKPD AN URUSAN PEMERINTAHAN

Rumus (6) Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 3 : 3 ] x 100 = 100%






ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Kesesuaian dengan kebijakan 2 teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK


Ada atau tidak ada







Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

4

Ada

Ada sejumlah 650 SOP yang terdiri dari SOP pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan

- Jabatan yang diisi sebanyak 31 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 31

[ 31 : 31] x 100 = 100 %


Capaian Kinerja Ada

100 %

100 %

KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SPM Bidang Kesehatan


ASPEK


FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Jabatan fungsional : 1. Dokter. 2. Dokter Gigi. 3. Apoteker. Ada 4. Asisten Apoteker 5. Pranata Laboratorium Kesehatan. 6. Sanitaria 7. Perawat Gigi. 8. Nutrisionis. 9. Bidan. 10. Perawat. 11. Radiografer. 12. Perekam Medis. 13. Teknisi Elektromedis. 14. Fisioterafis. Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 523 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 523 : 9.912 ] = 0,052 sebanyak 9.912 personil

Capaian Kinerja

KETERANGAN

5


Ada


SKPD Tahun

6

Rasio PNS Kabupaten

0,052


SKPD Tahun

7


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 23 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan dibagi jumlah - 31 org. total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 20:31] x100% = 64,52 %


64,52 %



ASPEK

FOKUS

NO 8

IKK Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Rumus

Jenis Data

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 31 kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 31 org


KETERANGAN Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

[31 : 31] x 100% = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


9

Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD




Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 3 program. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% - ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program [ 3 : 3] x 100 = 100%


Ada. dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD


Ada; 3 jenis 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD

100 %



ASPEK

FOKUS Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

NO 11

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD SKPD, sebanyak 2 program. dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, SKPD x 100% sebanyak 2 program.

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %


100 %



[ 2 : 2] x 100 = 100%


12

- Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD yang diakomodir SKPD, sebanyak 3 program. Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam DPA - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD SKPD x 100% sebanyak 3 program. [ 3 : 3] x 100 = 100%


Alokasi anggaran

13

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% sebesar Rp. 219.068.023.522,49 anggaran ) [ 219.068.023.522,49 : - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23] x Rp. 2.374.587.023.431,23 100 = 9,22%

9,22%


14


26,24%


- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 57.484.804.359,49

[57.484.804.359,49 : 219.068.023.522,49] x 100 = 26,24%




ASPEK

FOKUS

NO


16


17

IKK Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

Rumus


18

Capaian Kinerja

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 3.058.323.100,00

KETERANGAN

2,44%

[3.058.323.100,00: - Total belanja barang dan jasa 125.519.125.163,00] x 100 = SKPD, sebesar 2,44% Rp. 125.519.125.163,00


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% 3.058.323.100,00 - Total belanja SKPD, sebesar [3.058.323.100,00: Rp. 219.068.023.522,49 219.068.023.522,49] x 100 = 1,40% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Laporan keuangan ada, keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk


Jenis Data

Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD Ada

2. LRA

1,40%

Ada; 1. 2. 3.

Neraca LRA Calk

3. calk

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Buku Inventaris Barang


Ada



ASPEK



NO 19


20


21


Rumus Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [5.362.517.656,00: 233.326.644.417,52] x 100 = 2,30% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi :

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 5 jenis 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Jenis Data - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 5.362.517.656,00

Capaian Kinerja

KETERANGAN

2,30 %


5 jenis


- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 233.326.644.417,52 1. 2. 3. 4. 5.

Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media

ada Survey kepuasan masyarakat tentang tentang Kepuasan Pelanggan

Ada


ada



Kabupaten SKPD Pelaksana

: Buleleng : Dinas Pertanian Dan Peternakan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Pertanian 2. Urusan Ketahanan Pangan


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)


FOKUS

(3)


Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang

NO

(4)

1

2

IKK

(5)

Rumus/Persamaan

(6)


Keberadaan Standard


Urusan Pertanian

Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

100%

100 %

ada

ada

Jumlah program Nasional - Jumlah program yang dapat dilaksanakan Nasional (RKP), oleh SKPD dibagi jumlah sebanyak 2 program. program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang Urusan Pertanian: dilaksanakan SKPD, 2/2/x100=100% sebanyak 2 program UrusanKetahananPangan: 1/1 x100%=100% Ada atau tidak ada Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 20



(9)


Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 8

Sesuai urusan.


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

IKK

(5)

Rumus/Persamaan

(6)


Capaian Kinerja

UrusanPertanian: Ada / tidakada UrusanKetahanan Pangan: Ada / tidakada

KETERANGAN Urusan Pertanian


Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

yang terdiridari:

yang terdiridari:

1. SOP ttg penyusunan data Base Potensi produksi Pangan 2. SOP ttg pengembangan intenspesifikasi tanaman padi, palawija 3. SOP ttg peningkatan mutu dan keamanan pangan 4. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA tahunan 5. SOP ttg pembuatan dan penyusunan rencana kerja 6. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP 7. SOP ttg pembuatan dan penyusunan renstra 8. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renja 9. SOP ttg sayuran daun organic

1. SOP ttg penyusunan Data Base Potensi Produksi pangan 2. SOP ttg pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 3. SOP ttg penimgkatan mutu dan keamanan pangan 4. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA tahunan 5. SOP ttg pembuatan dan penyusunan rencana Kerja 6. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP 7. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renstra 8. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renja


(9)


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6)



Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

10. SOP ttg pengawasan dan bimbingan 11. SOP ttg pembinaan Puskeswan 12. SOP ttg pengambilan sampel daging untuk uji residu antibiotika, cemaran kuman/ bakteri 13. SOP ttg pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif 14. SOP ttg pembinaan peningkatan kemampuan kelompok tani ternak 15. SOP ttg pendistribusian ternak 16. SOP ttg pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 17. SOP ttg penyusunan statistic peternakan 18. SOP ttg pelayanan kesehatan hewan 19. SOP ttg pelaksanaan


(9)


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

2 KETAATAN


FOKUS

(3)

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMENtentang SPM )

NO

(4)

3

IKK

(5)

Rumus/Persamaan

KETERANGAN

(6)

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENttg SPM

Capaian Kinerja

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENttg SPM x 100%

Urusan Pertanian


Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

100 %

100 %

100 %

100 %

KIE/sosialisasi 20. SOP ttg penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan - PERDApelaksanaanseb - PERDApelaksanaanse anyak 1 banyak 1

(9)

- PERDA yang - PERDA yang seharusnya,sebanyak 1 sehatusnya, sebanyak 1

UrusanPertanian: 1/1 x100%=100% UrusanKetahananPangan: 1/1 x100%=100 %

3 PENATAAN

KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisianstruktur jabatan

4


Jumlah jabatan yang terisi dibagijumlahjabatan yang ada x 100% UrusanPertanian: 17/17x100 = 100%

Jabatan yang terisisebanyak 17

-

Jabatan yang terisisebanyak 9


-


UrusanKetahananPangan: 9 / 9 x100=100%




Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

5

IKK

(5)

Rumus/Persamaan

(6)

Keberadaan Ada atau tidak ada jabatan fungsional jabatan fungsional dalam dalam struktur struktur organisasi SKPD organisasi SKPD UrusanPertanian: Ada



Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

Ada

Ada

0,012

0,003

Apabila Ada,

KEPEGAWAIAN DAERAH


6

Rasio PNS kabupaten

Apabila Ada,

(9)

Sebutkan nama sebutkannamabidang/jaba bidang/jabatan fungsional tanfungsional,

1. Fungsional umum 2. Arsiparis UrusanKetahananPangan 3. Pengawas bibit tanaman Ada /tidakada 4. Medikveteriner 5. Fungsional POPT 6. Fungsional PPL

4 PENGELOLAAN

Capaian Kinerja

1. Fungsional umum 2. Fungsional PBT 3. Fungsional PPL

Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani - PNS yang terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , menanganiurusan (2) Kabupaten sebanyak 126 personil SKPD , sebanyak 31 UrusanPertanian: Personil - Total PNS Kabupaten, 126/9.912= 0,012 sebanyak 9.912 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 UrusanKetahananPangan: personil 31/9.912 = 0,003


LihatPetunjukpe ngisian IKK


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

(5)

7


Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6)




Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

76,47 % Pejabat yang - Pejabat yang memenuhisyaratdiklatpi memenuhisyaratdiklatp m, sebanyak 13 org. im, sebanyak 5 org. Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org. sebanyak 9 org.

55,56 %

UrusanPertanian: 13/17 x100=76,47% UrusanKetahananPangan: 5/9 x100= 55,56% 8


Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% UrusanPertanian: 17/17 x100=100%

Pejabat yang - Pejabat yang memenuhisyaratkepang memenuhisyaratkepan katan, sebanyak 17 org. gkatan, sebanyak 9 org. Jabatan yang ada, sebanyak17jbt. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.

UrusanKetahananPangan: 9/9 x100= 100%


100 %

100 %

(9)


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

FOKUS

(3)


NO

(4)

9

IKK

(5)

Rumus/Persamaan

(6)

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD


Urusan Pertanian


Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

Ada atau tidak ada Apabila Ada. dokumen perencanaan dokumen yang SKPD berikut jumlahnya adatahun2016, sebanyak 3 jenis, ygterdiridari: UrusanPertanian: - Renstra Ada 3 dokumen - Renja - RKA UrusanKetahananPangan: Ada 3 dokumen

Apabila Ada. 3 dokumen yang jenisdoku adatahun2015, sebanyak men 3 jenis, ygterdiridari: - Renstra - Renstra - Renja - Renja - RKA - RKA

(9)

3 jenisdoku men - Renstra - Renja - RKA

-RKA-SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10


Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodirdalamRenja diakomodirdalamRenj SKPD, sebanyak 14 a SKPD, sebanyak 1 program. program. - Program Renja SKPD yang ditetapkandalam RPJMD, sebanyak 5

UrusanPertanian: 14/5 x100=100% UrusanKetahananPangan:


- Program Renja SKPD yang ditetapkandalam RPJMD, sebanyak 1

280%

100 %



Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6)



Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

100 %

100 %


100 %

100 %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016

1 / 1 x100= 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11


Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA diakomodir dalam dalam RKA SKPD dibagi SKPD, RKA SKPD, sebanyak jumlah program dalam sebanyak 14 program. 1 program. RKA SKPD x 100% UrusanPertanian: 14/14 x100=100%

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak14 program.


UrusanKetahananPangan: 1 / 1 x100= 100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12


Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 14 program. DPA SKPD, sebanyak jumlah program dalam 1 program. DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 14 - Program dalam DPA UrusanPertanian: program. SKPD, sebanyak1 14/14 x100=100% program. UrusanKetahananPangan:



Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6)



Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

- Total anggaranbelanja SKPD, sebesarRp. 25.635.028.482 - Total Belanja APBD, sebesarRp. 2.374.587.023.431,23

- Total anggaranbelanja SKPD, sebesarRp, 1.247.469.965 - Total Belanja APBD, sebesarRp. 2.374.587.023.431,23

1,07%

0,05%

- Belanja Modal SKPD, sebesarRp. 1.510.963.000

- Belanja Modal SKPD, sebesarRp. 0

5,89%

0%

(9)

1 / 1 x100= 100% 6 PENGELOLAAN

Anggaran Belanja

13

KEUANGAN DAERAH

Alokasibelanja SKPD terhadap total belanja APBD

AnggaranbelanjaSKPD dibagi total APBD x 100% UrusanPertanian: 25.635.028.482 /2.374.587.023.431,23 x100= 1,07%


UrusanKetahananPangan: 1.247.469.965/2.374.587. 023.431,23 x100= 0,05% Besaran belanja modal

14



UrusanPertanian: 1.510.963.000 - Total Belanja SKPD, / 25.635.028.482 x 100 = sebesarRp. 5,89% 25.635.028.482 UrusanKetahananPangan: 0/ 1.247.469.965x100=0%


- Total Belanja SKPD, sebesarRp. 1.247.469.965



Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

15

16

IKK

(5)

Rumus/Persamaan

(6)


Capaian Kinerja

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% UrusanPertanian 189.421.966/ 10.956.129.278 x 100 = 1,72%



Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

1,72%

0%


0,73%

0%


- Total belanja - Total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, sebesarRp. 189.421.966 sebesarRp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesarRp. 10.956.129.278

(9)

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesarRp. 1.193.379.965

UrusanKetahananPangan: 0/1.193.379.965 x100= 0% Total Belanja total belanja - total belanja - total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi total pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, total belanja SKPD belanja SKPD x 100% sebesarRp. 189.421.966 sebesarRp. 0 (realisasi) UrusanPertanian: - Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, 189.421.966/25.635.028. sebesarRp. sebesarRp. 482 x 100 = 0,73% 25.635.028.482 1.247.469.965 UrusanKetahananPangan: 0 /1.247.469.965x100=0%


17

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,

Ada atau tidak ada Apabila Ada, laporan keuangan SKPD Lapaorankeuanganada, berikut komponen yang sebanyak 3 jenis, sbb:


Apabila Ada, Lapaorankeuanganada, sebanyak 3 jenis, sbb:

Ada sebanyak 3 jenis :

Ada Teliti apakah sebanyak Laporan 3jenis : Keuangan yang


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Rumus/Persamaan



Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(6)

LRA,Calk)

Capaian Kinerja

ada (Neraca,LRA Calk) UrusanPertanian: Ada : Neraca, LRA,Calk

1. Neraca 2. LRA 3. Calk


1. Neraca 1. Neraca 2. LRA 2. LRA 3. Calk 3. Calk

(9)

ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

UrusanKetahananPangan: Ada : Neraca, LRA,Calk 7 PENGELOLAAN


18

BARANG MILIK DAERAH


19


Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, inventarisasi barang atau Sebutkanjenisdokumennya Sebutkanjenisdokumenny asset SKPD . a

UrusanPertanian: Ada UrusanKetahananPangan: Ada Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak digunakan oleh digunakan SKPD (dibagi SKPD total asset yang dikuasai SKPDx 100 % UrusanPertanian: (209.347.014,43/32.792.0 77.524,43 ) x100= 0,64%

BukuInventarisbarang

Asset yang tidakdigunakan, sebanyakRp. 209.347.014,43 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyakRp. 32.792.077.524,43


Ada

Ada

BukuInventarisbarang

- Asset yang tidakdigunakan, sebanyakRp. …( Tidakadapemisahan asset) - Asset yangdikuasai SKPD, sebanyakRp. …. (Tidakadapemisahan asset)

0,64%

Tidak ada Inventarisasi pemisahan dilakukan aset minimal 1 kali dalam 5 Tahun.


Jenis Data No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

(4)

IKK

(5)

Capaian Kinerja

Rumus/Persamaan

(6)



Urusan Pertanian


(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

UrusanKetahananPangan: Tidakadapemisahanaset 8 PEMBERIAN




20

21

Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi UrusanPertanian: 3 jenis UrusanKetahananPangan: 3 jenis


Sebutkanjenisnya

Sebutkanjenisnya

1. papanpengumuman 2. Website 3. Leaflet

1. papanpengumuman 2. Website 3. Leaflet

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Bagaimana pelayanan Dinas pertanian dan Peternakan kab Buleleng

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Bagaimana pelayanan Dinas pertanian dan Peternakan kab Buleleng

UrusanPertanian: Ada / tidakada UrusanKetahananPangan: Ada/ tidakada


Jumlah Jumlah sebanyak sebanyak 3 3 jenis. jenis.

ada

ada





: : :

Buleleng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)


1

Jumlah Program Nasional yg Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional dapat dilaksanakan oleh SKPD (RKP), sebanyak 15 dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional program. x 100% - Jumlah program nasional 15/15x100=0% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 15 program


2



Ada atau tidak ada ada


Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: SOP penyusunan laporan Kinerja

Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)

(9)

100%

ada

Sesuai urusan.

LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)

(8A)

3



0%

2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN UNDANG-UNDANGAN tentang SPM )


Capaian Kinerja KETERANGAN (9)

PERDA yang seharusnya,sebanyak 0

0/ 0x100%= 0 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH


4

5



Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% 17/17 x100 = 100% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD


100 %


Apabila Ada,

-


tidak ada

sebutkan nama bidang/jabatan fungsional

Tidak Ada



6

Rasio PNS kabupaten

Jumlah PNS SKPD Total PNS Kabupaten

Ada / tidak ada terhadap - PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 50 personil

Urusan Perencanaan pembangunan: -

50/9.912= 0,005


Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil

0,005



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)

7




Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.

70,58%

Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 12 org.

70,58 %

12/17 x100=100% 8



9

Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 12 / 17 x 100% = 100% Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen perencanaan pembangunan di perencanaan SKPD berikut SKPD jumlahnya -RENSTRA

SKPD

Ada 3 dokumen



Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.

Apabila Ada. 4 jenis dokumen dokumen yang ada tahun 2016, - Renstra sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renja - Renstra - RKA - Renja -DPA - RKA -DPA

(9)


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)


(9)


10

Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam RENJA SKPD, sebanyak 4 program. SKPD dibagi jumlah program SKPD dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 4/4 x100=100%

100 %



11


100 %


100 %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016

Jumlah Program RENJA RKPD - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam RKA SKPD, SKPD dibagi jumlah program sebanyak 15 program. dalam RKA SKPD x 100% 15/15 x100=100%


12


Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% 15/15 x100=100%



-

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program.



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)


Anggaran Belanja

13

Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 % 11.313.034.113,75/ 11.313.034.113,75 x 100 = 1,29%

Urusan Perencanaan pembangunan: 11.313.034.113,75/2.374.587.023. 431,23 x100= 0,47 %


(9)

Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23

0,47%



14


Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75

1,71%



15

Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan dari - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. jasa (realisasi) SKPD) x 100% 73.627.499,00

0,88%


0,65%


73.627.499,00/ 8.294.735.258x 100%= 0,88% 16

Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD dibagi total belanja SKPD x (realisasi) 100%

Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 8.294.735.258 - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 73.627.499,00

73.627.499,00/11.313.034.113,75 - Total belanja SKPD, x 100 =0,65% sebesar Rp. 11.313.034.113,75



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)


17

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca,LRA Calk) Ada : Neraca, LRA,Calk




8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi TERHADAP masyarakat PARTISIPASI MASYARAKAT

18


19


20

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk

Ada atau tidak ada inventarisasi Apabila Ada, barang atau asset SKPD Sebutkan jenis dokumennya. Urusan Perencanaan Buku inventaris barang pembangunan: Ada Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. digunakan SKPD (dibagi total 119.532.500,00 asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, [119.532.500,00 sebanyak Rp. / 7.282.337.500,33 ] x100= 7.282.337.500,33 1,64 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Urusan Perencanaan pembangunan: 2 sarana


Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website


(9)

Ada sebanyak 3 Teliti apakah Laporan jenis : Keuangan yang ada sudah 1. Neraca lengkap (Neraca, 2. LRA LRA,CaLK) 3. Calk

Ada

1,64%



Sebutkan fasilitas/ prasarana informasi ada, terbatas daftar

jenis yang tidak pada yang


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)


Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21


(9)

ada. Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Urusan Perencanaan pembangunan:

tidak ada



tidak ada




: : :

Buleleng Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)


1

Jumlah Program Nasional yg Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional dapat dilaksanakan oleh SKPD (RKP), sebanyak 1 program. dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, 1/1/x100=100% sebanyak 1 program


2



Ada atau tidak ada ada


Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: -SOP pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD


(9)

100%

ada

Sesuai urusan.


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)


(9)

-SOP pelaksanaan perhitungan gaji PNS dan verifikasi serta penerbitan surat ketetapan pemberhentian pembayaran -SOP aplikasi dan jaringan sisitem informasi pengelolaan keuangan daerah -SOP penyusunan regulasi (perbup/ SK Bupati) terkait kebijakan keuangan dan administrasi anggaran -SOP pembuatan laporan keuangan pemerintahan daerah 2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN UNDANG-UNDANGAN tentang SPM )

3




100 %

PERDA yang seharusnya,sebanyak 3

3/ 3 x100%= 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH


4


Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% 19/20 x100 = 94%



94 %

-



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)

5



Apabila Ada,


(9)

tidak ada

sebutkan nama bidang/jabatan fungsional

Tidak Ada



6

Rasio PNS kabupaten

Jumlah PNS SKPD Total PNS Kabupaten

Ada / tidak ada terhadap - PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 63 personil

Urusan Perencanaan pembangunan: -

7


63 /9.912= 0,63 Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. Pejabat yang ada, sebanyak 19 org.

0,63

35,30%

3/19x100=35,30% 8

Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 19 / 19 x 100% = 100%


Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 19 org. Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.

100 %



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)



9

Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen perencanaan pembangunan di perencanaan SKPD berikut SKPD jumlahnya -RENSTRA

SKPD

Ada 3 dokumen

-RENJA SKPD

Apabila Ada. dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA


(9)


-RKA-SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10

Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam RENJA SKPD, sebanyak 11 SKPD dibagi jumlah program SKPD program. dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, 11/11 x100=100% sebanyak 11

100 %



11


100 %


100 %

Mengacu dokumen RKA-SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam RKA SKPD, SKPD dibagi jumlah program sebanyak 11 program. dalam RKA SKPD x 100% 11/11 x100=100%


12

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program



-

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)

dalam DPA SKPD

dalam DPA SKPD x 100% 11/11 x100=100%



(9)

tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016


Anggaran Belanja

13

Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 26.557.376.464 26.557.376.464/2.374.587.023.43 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1,23x100= 1,11% 2.374.587.023.431,23

1,11%



14


Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 % 1.605.417.3370/ 26.557.376.464 x 100 = 6,04%

6,04%



15

Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan dari - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. jasa (realisasi) SKPD) x 100% 594.893.793

4,59%


594.893.793/ 11.998.952.127 x 100 = 4,95%


- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.605.417.337 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 26.557.376.464

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 11.998.952.127


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)

16


17

Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD dibagi total belanja SKPD x (realisasi) 100%

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)

594.893.793/ 26.557.376.464x 100 =2,24%


Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca,LRA Calk)


Ada : Neraca, LRA,Calk




18

19



- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 594.893.793


Ada atau tidak ada inventarisasi Apabila Ada, barang atau asset SKPD Sebutkan jenis dokumennya. Urusan Perencanaan Buku inventaris barang pembangunan: Ada Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. digunakan SKPD (dibagi total 214.349.217,38 asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. [214.349.217,38/ 274.096.682.783,14 274.096.682.783,14] x100=



(9)

2,24%


Ada sebanyak 3 Teliti apakah Laporan jenis : Keuangan yang ada sudah 1. Neraca lengkap (Neraca, 2. LRA LRA,CaLK) 3. Calk

Ada

0,07%



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus/Persamaan

Jenis Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7A)


(9)

0,07 % 8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi TERHADAP masyarakat PARTISIPASI MASYARAKAT


20

21


Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Urusan Perencanaan pembangunan: 2 sarana Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Urusan Perencanaan pembangunan:

tidak ada


Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website



tidak ada

Sebutkan fasilitas/ prasarana informasi ada, terbatas daftar ada.

jenis yang tidak pada yang




TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana oiUrusan Yang Dilaksanakan

ASPEK (1)


: : :

Buleleng Kecamatan Gerokgak Pemerintahan Umum


NO


IKK

Rumus

(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%


[ 0 : 0 ] x 100 = 0%



KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan.


ASPEK


NO 2

IKK

Rumus

Jenis Data


Ada atau tidak ada


TIDAK ADA


tidak ada

SOP ………………….


3



4

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 9 eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 100%


Capaian Kinerja

[ 9 : 10 ] x 100 = 90%


100 %

90%



ASPEK

FOKUS

NO 5

IKK

Rumus


Jenis Data Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,

Capaian Kinerja

KETERANGAN

tidak ada


tidak ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 41 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak [ 41 : 9.912 ] = 0,004 9.912 personil

0,004


7


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 4 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 10 kepemimpinan dibagi jumlah - org. total pejabat SKPD yang ada x 100%

40%


8


100 %


[ 4 : 10 ] x 100 = 40% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah Jabatan yang ada, sebanyak 10 total pejabat SKPD yang ada - org. x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%



Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada, Jumlahnya 5

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD


Ada; 5 jenis 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

-RKA-SKPD


10



Jenis Data 2. 3. 4. 5.

RENJA SKPD RKA SKPD DPA RKA dan DPA Perubahan

Capaian Kinerja

KETERANGAN

3. RKA INDUK 4. DPA induk 5. RKA dan DPA PERUBAHAN

Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD, SKPD dibagi jumlah sebanyak 10 program. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program [ 10 : 10 ] x 100 = 100%

100%


Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 10 program. dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, SKPD x 100% sebanyak 10 program.

100%


100%


[ 10 : 10 ] x 100 = 100%


12

- Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir sebanyak 10 program. Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam DPA - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD SKPD x 100% sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%



ASPEK

FOKUS


NO 13

IKK

Rumus

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% Rp. 4.122.910.000 anggaran )

[4.122.910.000 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,17% Besaran belanja modal


14

Jenis Data


15


16


-


Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23

Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar belanja SKPD x 100% Rp. 123.936.000 [123.936.000 : - Total Belanja SKPD, sebesar 1.663.151.261 ] x 100 = Rp. 1.663.151.261 7,45% total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. 93.842.000 jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.350.495.261 [93.842.000: 1.350.495.261] x 100 = 6,95%

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. x 100% 93.842.0000 - Total belanja SKPD, sebesar [93.842.000: Rp. 1.663.151.261 1.663.151.261] x 100 = 5,64%


7,45%

6,94%

5,64%

KETERANGAN Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.


ASPEK

FOKUS Laporan keuangan SKPD



NO 17

IKK

Rumus

Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK


18

Keberadaan inventarisasi Ada atau barang atau asset SKPD inventarisasi asset SKPD


19



Jenis Data

tidak barang

ada atau

Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

[0 : 199.014.055] x 100 = % Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman 3 buah 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca 2. LRA

Capaian Kinerja Ada ; Bila ada sebut komponennya: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK

KETERANGAN Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

3. calk

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIB, A, B, C, D dan E 2. Daftar Inventaris barang milik SKPD - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0

Ada

0%


2 Buah


Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 199.014.055 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan



ASPEK


NO 21


Rumus Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Jenis Data Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang …………….

Tidak ada





TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan

: : :

Buleleng Kecamatan Busungbiu Pemerintahan Umum Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

ASPEK (1)



NO

IKK

Rumus

(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 0 : 0 ] x 100 = 0 %

.






ASPEK


NO 2

IKK

Rumus

Jenis Data


Ada atau tidak ada

Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 10 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 10 PERMEN x 100% [ 0 : 0 ] x 100 = 100%

ADA


ada

SOP ttg penyusunan LKPJ APBdesa SOP ttg penyusunan APBDesa SOP ttg penyusunan laporan tahunan SOP ttg pengelolaan keuangan desa


3



4

Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 10 eselonering yang terisi jabatan (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 jabatan 100%


Capaian Kinerja

[ 10 : 10 ] x 100 = 100 %


0%

100%



ASPEK

FOKUS

NO 5

IKK

Rumus


Jenis Data Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,

Capaian Kinerja

KETERANGAN

tidak ada


tidak ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 35 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak [ 35 : 9.912 ] = 0,003 9.912 personil

0,003


7


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 6 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 10 kepemimpinan dibagi jumlah - org. total pejabat SKPD yang ada x 100%

60%


8


100%


[ 6 : 10 ] x 100 = 60% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada Jabatan yang ada, sebanyak 10 x 100% - org [ 10 : 10 ] x 100 = 90%




FOKUS

NO



10


IKK

Rumus

Jenis Data




Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RENJA dalam Renja SKPD, sebanyak SKPD dibagi jumlah 11 program. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program [ 11 : 11 ] x 100 = 100%


Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD

Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 11 program. dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA Program dalam RKA SKPD, SKPD x 100% - sebanyak 11 program.

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada 3 jenis 1. Renstra 2. Renja 3. RKA

100%


100%


100%

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan

[ 11 : 11 ] x 100 = 100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD,



ASPEK

FOKUS

NO

IKK dalam DPA SKPD


13

Rumus


14

Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% Rp. 4.661.689.667,84 anggaran )

15



Capaian Kinerja

dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 11 program. jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program. [ 11 : 11 ] x 100 = 100%

[4.661.689.667,84 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,19% Besaran belanja modal

Jenis Data

-

dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016 .

0,19%

Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23

Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar belanja SKPD x 100% Rp. 713.750.000,00 [713.750.000,00 : - Total Belanja SKPD, sebesar 4.661.689.667,84] x 100 = Rp. 4.661.689.667,84 15,31% Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 28.800.000 - Total belanja barang dan jasa [28.800.000 : SKPD, sebesar 1.446.907.667,84 ] x 100 = Rp. 1.446.907.667,84 1,99%


KETERANGAN

15,31%

1,99%



ASPEK

FOKUS

NO 16



17


18


19

IKK

Rumus

Jenis Data

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan 0,62% dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar 100% Rp. 28.800.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. [28.800.000: 4.661.689.667,84 4.661.689.667,84] x 100 = 0,62% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, Ada keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, Bila ada sebut Calk) komponen yang ada (Neraca, sebanyak 3 jenis, sbb: komponennya : Calk, LRA) 1. neraca Neraca, LRA, calk, Ada LO, LPE Komponen yang ada : 2. LRA Neraca, Calk, LRA 3. calk 4. LO 5. LPE


KETERANGAN


Keberadaan inventarisasi Ada atau barang atau asset SKPD inventarisasi asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

tidak barang

ada atau

Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [52.310.000 : 2.397.737,080 ] x 100 = 2,18%

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP

Capaian Kinerja

Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman



Ada

KIB A, KIB B, KIB C - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 52.310.000,00

2,18%


1 jenis

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang

Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.397.737,080 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuma



ASPEK

FOKUS

NO

PARTISIPASI MASYARAKAT

IKK 2. 3. 4. 5.


21

Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

2 jenis


KETERANGAN ada.

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang …………….

Tidak ada


Ada





: : :

Buleleng Kecamatan Seririt Pemerintahan Umum


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)


20Program

Program Nasional 20 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD


Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 3 program. oleh SKPD dibagi jumlah Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak program Nasional x 100% 0 program

Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.



KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[ 0 : 3 ] x 100 = 0 %


2


Ada atau tidak ada

Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari: SOP Penyusunan Perdes SOP Pembuatan KGB


ada



ASPEK


FOKUS


NO

3

dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah PERDA

Jumlah PERDA

- PERDA pelaksanaan



sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya,



Capaian

100 %

sebanyak 4

[ 4 : 4 ] x 100 = 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

4


Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 16


(yang diisi) dibagi

terisi


1. 2. 3. 4. 5. 6.

PERMEN x 100% Pengisian struktur jabatan

KETERANGAN

Kinerja

Spm Kesehatan SPM Sosial SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup SPM BKKBN SPM Pemberdayaan Perempuan

100 %

[ 16 : 16 ] x 100 = 100% 5

Keberadaan jabatan

Ada atau tidak ada jabatan

Apabila Ada,

fungsional dalam struktur organisasi


sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,

Ada/tidak ada

1………………….. 2……………………

SKPD

Ada/tidak ada


0,006


3.dst 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH


6

Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS


Kabupaten


[ 63 : 9.912 ] = 0,006



ASPEK

FOKUS

NO

7

IKK

Rumus

pejabat

Jenis Data

Pejabat yang telah

Jumlah

yang - Pejabat yang memenuhi syarat


memenuhi pendidikan

kepemimpinan

kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak 16 jumlah total pejabat SKPD org.


Capaian Kinerja

KETERANGAN

37,5 %


37,5 %


diklatpim, sebanyak 6 org.

yang ada x 100%

[ 6 : 16 ] x 100 = 37,5 % 8



kepangkatan

kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16org.

org

[ 6 : 16 ] x 100 = 37,5 %



ASPEK


FOKUS

Kelengkapan dokumen

NO

9



IKK

Keberadaan dokumen

Rumus

Ada atau tidak ada

Apabila Ada.

perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3


Ada / tidak ada

jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD

-RKA-SKPD

Jumlahnya 3 dokumen


RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Capaian

Jenis Data

2.

Renja SKPD

3.

RKA SKPD

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 12 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12 program

[ 12 : 12 ] x 100 = 100 %


Kinerja

KETERANGAN

Ada /tidak ada; 3

Jenis

2.

Renstra

3.

Renja.

4.

RKA

100 %



ASPEK

FOKUS

Sinkronisasi program RKA

NO

11

SKPD dengan Program RENJA SKPD

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %


100 %


0,38%


diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.

jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program. [ 12 : 12 ] x 100 = 100 % Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12

diakomodir

Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam dalam DPA SKPD

DPA SKPD x 100%

diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.

[ 12 : 12 ] x 100 = 100 % Alokasi anggaran 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

13

Anggaran SKPD terhadap total belanja

Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 9.129.942.000,00

APBD ( anggaran ) [ 9.129.942.000,00 :

2.374.587.023.431,23] x

- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,

100 = 0,38%



ASPEK

FOKUS


NO

14

IKK

Rumus

Jenis Data

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar total belanja SKPD ( realisasi )

belanja SKPD x 100%

Capaian Kinerja 7,22 %

Rp. 2.454.358.550,00

[ 2.454.358.550,00 : - Total Belanja SKPD, sebesar 9.129.942.000,00] x 100 = Rp. 9.129.942.000,00 7,22% Besaran belanja pemeliharaan 15



belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [4.485.600,00 : 1.459.084.513,00] x 100 = 0,03% 16

4.485.600,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.459.084.513,00

Total Belanja




(realisasi) [4.485.600,00:

0,03%

SKPD, sebesar Rp. 4.485.600,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.251.054.922,00

7.251.054.922,00] x 100 = 6,18%


6,18%

KETERANGAN


ASPEK

FOKUS


NO

17

IKK

Rumus

Jenis Data

Keberadaan laporan

Ada atau tidak ada laporan

Apabila Ada,


keuangan SKPD berikut komponen yang ada


(Neraca, Calk, LRA) 1. neraca Ada /tidak ada Komponen yang ada : Neraca, Calk, LRA

Capaian Kinerja Ada/tidak ada ; Bila ada sebut komponennya…N Neraca, Calk, LRA

KETERANGAN


2. LRA 3. calk



18

Keberadaan

Ada

atau

tidak

ada

inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD

Apabila Ada,

Ada/tidak ada

Sebutkan jenis dokumennya. KIB, KIR

Ada /tidak ada Penggunaan Asset SKPD

19

Jumlah yang tidak


digunakan oleh SKPD

digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai

sebanyak Rp. 21.857.250,00

SKPD

Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp2.928.525.465,00

x 100 %


[21.857.250,00 : 2.928.525.465,00. ] x 100 = 0,75 %


0,75 %



ASPEK


FOKUS


NO

20


IKK

Rumus

Jumlah fasilitas /



partisipasi 2 buah

7.


8.

Leaflet

Jenis Data

Bila ada sebutkan jenisnya 1. 2.



KETERANGAN

- HTTP:// Seririt.Bulelengkab.go.id

9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21


Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan

Apabila Ada, sebutkan Ada / Tidak ada survey kepuasan tmasyarakat

Masyarakat terhadap Pelayanan publik

tentang …………….

Ada / Tidak ada





ASPEK (1)


: : :

Buleleng Kecamatan Banjar Pemerintahan Umum

FOKUS

NO

(3) (4) Program Nasional 21 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD


IKK (5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Rumus

Jenis Data

(6)

(7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 0 : 3 ] x 100 = 0 %

.





ASPEK

FOKUS


NO

2

IKK

Rumus


Ada atau tidak ada ADA

Jenis Data





3 PENATAAN



Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 9 jabatan (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 Jabatan 100%

KELEMBAGAAN DAERAH

4

ada

SOP ttg Pelayanan Ijin UKM

2 KETAATAN


Capaian Kinerja


[ 9 : 10] x 100 = 90 %


0%

90%

KETERANGAN



ASPEK

FOKUS

NO

5

4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH


6

IKK

Rumus



Rasio PNS Kabupaten



8



Capaian Kinerja

KETERANGAN

tidak ada


0,003


100%


100%


tidak ada

[ 33 : 9.912 ] = 0,003 7

Jenis Data


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 7org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 9 kepemimpinan dibagi - org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 10 : 10] x 100 = 70% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah Jabatan yang ada, sebanyak 10 total pejabat SKPD yang - org ada x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 10%



ASPEK 5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

FOKUS


NO

9


IKK


Rumus

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Apabila Ada. Ada ; 3 jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3. 1. Renstra jenis, yg terdiri dari: SKPD 2. Renja SKPD 1.Renstra SKPD 2012-2017 3. RKA SKPD 2. Renja SKPD 2015 3. RKA SKPD 2015

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 11 program. jumlah program dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 11 program

100%


Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 11 program. jumlah program dalam - Program dalam RKA SKPD, RKA SKPD x 100% sebanyak 11 program. [ 11 : 11 ] x 100 = 100%

100%



100%


11 : 11 ] x 100 = 100 % Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD


11

12



ASPEK

6 PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

FOKUS

Alokasi anggaran


NO

13

14


IKK

Rumus

Jenis Data

dalam DPA SKPD



Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 4.536.675.822,00 [4.536.675.822,00 : 2.374.587.023.431,23= 0,19%

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% ( realisasi ) [330.040.000,00 : 4.536.675.822,00] x 100 =6,14 % Total Belanja total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [56.400.000: 1.740.784.822] x 100 = 3,23%

Capaian Kinerja

dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

0,19%

- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 -

Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 330.040.000,00

6,14%

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.536.675.822,00 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 56.400.000 Total belanja barang dan jasa - SKPD, sebesar Rp. 1.740.784.822


KETERANGAN

3,23%



ASPEK

FOKUS


7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

8 PEMBERIAN

FASILITASI

NO

IKK

16


17


Rumus

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 56.400.000 x 100% - Total belanja SKPD, sebesar [56.400.000: Rp. 4.536.675.822 4.536.675.822] x 100 =1,24 % Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, komponen yang ada sebanyak 3 jenis, sbb: (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca Ada Komponen yang ada : 2. LRA 3 jenis 3. calk


18

Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD


19



20


Jenis Data

Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [30.536.700 : 2.466.021.889] x 100 = 1,24% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

KIB,Buku inventarisasi,Daftar barang berdasarkan kondisi barang - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 30.536.700

Capaian Kinerja

1,24%

Ada/tidak ada ; Bila ada sebut komponennya Neraca LRA CaLK



Ada

1,24%


2 buah

Sebutkan prasarana

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.466.021.889

1. Papan informasi 2. Website

KETERANGAN

jenis fasilitas/ informasi yang


ASPEK

TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

FOKUS

NO

masyarakat


IKK

1.

21

Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

ada, tidak terbatas daftar yang ada.

2 buah

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Ada / Tidak ada

KETERANGAN

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang Ada yakni survey kepuasan masyarakat ttg tingkat kepuasan pelayanan Kantor Camat Banjar


ada

pada





ASPEK (1)


: : :

FOKUS

Buleleng Kecamatan Buleleng Pemerintahan Umum

NO




Rumus

Jenis Data

(6)

(7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 127 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 11 Program

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 11 : 127 ] x 100 = 8,6%


Capaian Kinerja (8) 8,6%



ASPEK

FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

NO 2

pemerintah cq Kementerian /

IKK Keberadaan Standard Operating Procedure

Rumus ADA

(SOP)

Jenis Data Standar Operasional Pelayanan ( SOP ) Penyelenggaraan

Capaian Kinerja Ada

Pelayanan Administrasi

LPNK

Terpadu Kecamatan Buleleng yang terdiri dari : 1.Perijinan yaitu : - Ijin Mendirikan Bangunan (rekomendasi) -. Ijin HO 2.Non Perijinan yaitu : - Pelayanan KTP elektronik - Pelayanan Kartu Keluarga

2 KETAATAN



3

dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

Jumlah PERDA

Jumlah PERDA

- PERDA pelaksanaan



sebanyak 9 - PERDA yang seharusnya,



88,89 %

sebanyak 8

PERMEN x 100% [ 8 : 9 ] x 100 = 100 % 3 PENATAAN

KELEMBAGAAN DAERAH


4




(yang diisi) dibagi

terisi


107


95,53 %



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus [107 : 95,53 %

5

Jenis Data

Keberadaan jabatan

Ada atau tidak ada jabatan

Apabila Ada,

fungsional dalam struktur organisasi


sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,

Jumlah PNS SKPD

2…………………… 3.dst - PNS SKPD , sebanyak 173

dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan

terhadap Total PNS Kabupaten

personil - Total PNS Kabupaten,


[ 173 : 9.912 ] = 0,017


6

7

8

tidak ada


0,017


100 %


94,64%


1………………….. tidak ada

KEPEGAWAIAN DAERAH

KETERANGAN

112 ] x 100 =

SKPD

4 PENGELOLAAN

Capaian Kinerja

Rasio PNS Kabupaten



Jumlah

pejabat

memenuhi pendidikan


yang - Pejabat yang memenuhi syarat


diklatpim, sebanyak 107 org.

kepemimpinan

dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak jumlah total pejabat SKPD 107 org. yang ada x 100% [ 107 : 107 ] x 100 = 100 % Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 107 kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

org. - Jabatan yang ada, sebanyak 112 org



ASPEK

5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

FOKUS

Kelengkapan dokumen

NO

9



IKK

Keberadaan dokumen

Rumus

[ 107 : 112 ] x 100 =94,64 % Ada dokumen perencanaan

Jenis Data

Capaian Kinerja

Apabila Ada.

Ada 3 jenis

perencanaan SKPD berikut jumlahnya pembangunan di SKPD

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3

1. RENSTRA

-RENSTRA SKPD

Ada

jenis, yg terdiri dari:


Jumlahnya 3

1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD

2. RENJA

3. RKA SKPD

3. RKA SKPD


RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja

KETERANGAN

100 %


100 %



RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100%

sebanyak 11 program

[ 11 : 11 ] x 100 = 100 % Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi

diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.

jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD,



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

sebanyak 11 program. [ 11 : 11 ] x 100 = 100% Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

SKPD yang diakomodir Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi 12

SKPD yang diakomodir jumlah dalam DPA SKPD

program

100 %


0,84%

Mengacu APBD Perubahan tahun 2016 terakhir.

diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.

dalam

DPA SKPD x 100%


[ 11 : 11] x 100 = 100% 6 PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran

13

Anggaran SKPD


terhadap total belanja


- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 20.007.369.000,00

APBD ( anggaran ) [ 20.007.369.000,00 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,84 % Besaran belanja modal

14

-

Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar total belanja SKPD ( realisasi )

belanja SKPD x 100% [ 308.485.000 : 14.769.198.293 ] x 100 =

Rp. 308.485.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 14.769.198.293

2,09%


2,09%


ASPEK

FOKUS

NO


IKK Total Belanja pemeliharaan dari total

Rumus



Jenis Data

[128.502.275 : 2.837.176.865 ] x 100 =

Capaian Kinerja

KETERANGAN

5%

128.502.275 Total belanja - barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.837.176.865

5%

16


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. dibagi total belanja SKPD 128.502.275 x 100%

(realisasi)


17

Keberadaan laporan

[128.502.275 : 14.769.198.293 ] x 100 = 1 % Ada atau tidak ada laporan


keuangan SKPD berikut komponen yang ada

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 14.769.198.293 Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

(Neraca, Calk, LRA) 1. Neraca Ada/tidak adanya Komponen yang ada : -

Neraca

-

LRA

-

Calk

1%

2. LRA 3. Calk


Ada ; Komponennya terdiri dari : Neraca, LRA, Calk

Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)


ASPEK 7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

FOKUS Manajemen asset SKPD

NO 18

IKK

Rumus

Jenis Data

Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau


asset SKPD

KIB, Berita Acara

asset SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

Penggunaan Barang Ada Penggunaan Asset SKPD

19

Jumlah yang tidak



digunakan oleh SKPD

digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai

sebanyak Rp. 154.321.530

SKPD

Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 8.623.132.861

x 100 %

1,79%


4 buah


[154.321.530 : 8.623.132.861 ] x 100 = 1,79% 8 PEMBERIAN



20



Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi

11. Papan Pengumuman

5 buah

2. 3.

Pos Pelayanan Web Site ( Sub Domain )

4.

Mobil Operasional

12. Pos Pengaduan 13. Leaflet 14. Mobil keliling

Keliling

15. Pengumuman di Mass Media



ASPEK


NO 21


Rumus

Jenis Data

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan masyarakat

Masyarakat terhadap

tentang Pelayanan

Pelayanan publik

Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Ijin

Ada / Tidak ada


Capaian Kinerja Ada




ASPEK (1)


: : :

Buleleng Kecamatan Sukasada Pemerintahan Umum

FOKUS

NO




Rumus

Jenis Data

(7) (6) Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 0 program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang program Nasional x 100% dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program [ 0 : 0 ] x 100 = 0%





ASPEK


NO 2

IKK

Rumus


Ada atau tidak ada ADA

Jenis Data Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:

ada

SOP ttg pelayanan surat menyurat SOP ttg pencetakan SK pindah SOP ttg legalisasi surat-surat




Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 0 : 0 ] x 100 = 100 %




Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 10. (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 100%

4

Capaian Kinerja


[ 10 : 10 ] x 100 = 100%


0%

100%



ASPEK

FOKUS

NO 5



6

IKK

Rumus

Jenis Data




Rasio PNS Kabupaten



8


KETERANGAN

tidak ada


0,004


30%


100%


tidak ada

[ 49 : 9.912 ] = 0,004 7

Capaian Kinerja


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 3 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan dibagi - 10 org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 3 : 10 ] x 100 = 30% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah pejabat yang ada, sebanyak 10 total pejabat SKPD yang - org. ada x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%





NO 9




11

12


Rumus Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3

Jenis Data Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1.RENSTRA SKPD 2. RENKA SKPD 3. RKA SKPD. 4. DPA SKPD

Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 9 program. jumlah program dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 9 program [ 9 : 9 ] x 100 = 100% Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 9 program. jumlah program dalam - Program dalam RKA SKPD, RKA SKPD x 100% sebanyak 9 program. [ 9 : 9 ] x 100 = 100% Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD,


Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada 4 jenis 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA

100%


100%


100%



ASPEK

FOKUS



NO

IKK

Rumus

Jenis Data

dalam DPA SKPD


13


Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 5.744.979.000,00 Total Belanja APBD, [5.744.979.000,00 : sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23] x 2.374.587.023.431,23 100 = 0,24 %

14

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% ( realisasi ) [ 83.800.000 : 5.702.244.993,00] x 100 = 1,46% Total Belanja total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [50.959.806,00 : 2.049.168.194,00] x 100 = 4,70%


-

Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 83.800.000

Capaian Kinerja


0,24%

1,47%

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.702.244.993,00 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 81.685.400 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.736.822.252


KETERANGAN

2,48%



ASPEK


FOKUS

NO

IKK

Rumus

16



17



18


Jenis Data

Capaian Kinerja

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan 0,89% dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 81.685.400 x 100% - Total belanja SKPD, sebesar [50.959.806 : Rp. 5.375.346.125 5.702.244.993,00] x 100 = 0,89% Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, Ada keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, Bila ada sebut komponen yang ada sebanyak 7 jenis, sbb: komponennya (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca 1. Neraca Ada 2. LRA Komponen yang ada : 2. LRA 3. Calk Neraca, LRA, Calk 4. Sal 2. calk 5. Laporan 3. Sal operasio 4. Laporan nal operasional 6. Laporan 5. Laporan Ekuidas Ekuidas 7. Laporan 6. Laporan arus Arus Kas Kas

Ada

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. KIB.


ada

KETERANGAN



ASPEK



NO 19


20


21



Rumus Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [ 0 : 1.097.371.677,00] x 100 = 0% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Jenis Data - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0

Capaian Kinerja 0%

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.688.644.280 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman.

2 buah

1 buah



Tidak ada


Tidak ada

KETERANGAN Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.





ASPEK (1)


: : :

FOKUS

Buleleng Kecamatan Sawan Pemerintahan Umum

NO




Rumus

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. yang dapat dilaksanakan - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan SKPD, sebanyak program Nasional x 100% 0 program (6)

[ 0 : 0] x 100 = 0%





ASPEK


NO 2

Jenis Data

Capaian Kinerja

Ada atau tidak ada

Ada 8 SOP yang terdiri dari:

ada

ADA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

IKK Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Rumus

7.

SOP ttg Kepegawaian SOP ttg Keuangan SOP ttg Perencanaan SOP ttg Pemerintahan SOP ttg pembangunan SOP ttg Kesejahteraan Sosial 8.

2 KETAATAN



Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 4 : 4 ] x 100 = 100 %

3 PENATAAN



Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 10. (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 10 [ 10 : 10 ] x 100 = 100%


KELEMBAGAAN DAERAH

4



100 %

100%



ASPEK

FOKUS

NO 5

4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH


6

IKK

Rumus

Jenis Data




Rasio PNS Kabupaten



8


KETERANGAN

tidak ada


0,004


40%


100%


tidak ada

[ 40 : 9.912] = 0,004 7

Capaian Kinerja


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 6 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan dibagi - 10 org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 4 : 10 ] x 100 = 40% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah Jabatan yang ada, sebanyak total pejabat SKPD yang - 10 org. ada x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%



ASPEK 5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH


NO 9



Rumus Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3

Jenis Data Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.RENSTRA SKPD 2. RENKA SKPD 3. RKA SKPD.


Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada 3 jenis 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA

100%



100%



100%




11

12



ASPEK

6 PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

FOKUS

Alokasi anggaran


NO

13

IKK

Rumus

Jenis Data

dalam DPA SKPD



Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 1.825.000.000 [1.825.000.000: 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,76%

Capaian Kinerja


0,76%

- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23

14

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar total belanja SKPD belanja SKPD x 100% Rp. 0 ( realisasi ) Total Belanja SKPD, sebesar [0: 1.825.000.000] x 100 = - Rp. 1.825.000.000 3,77%

0%


Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp. 70.957.000 belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% Total belanja barang dan jasa (realisasi) - SKPD, sebesar Rp. [70.957.000 : 1.585.200.000 1.585.200.000] x 100 = 4,47%

4,47%


KETERANGAN



ASPEK

7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

FOKUS

FASILITASI

IKK

Rumus

16



17



18



8 PEMBERIAN

NO


19

20



Jenis Data

Capaian Kinerja

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan 3,88% dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 70.957.000 x 100% Total belanja SKPD, sebesar - Rp. 1.825.000.000 [70.957.000: 1.825.000.000] x 100 = 3,88% Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, Ada keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, Bila ada sebut komponen yang ada sebanyak 3 jenis, sbb: komponennya (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca 1. Neraca Ada 2. LRA Komponen yang ada : 2. LRA 3. Calk Neraca, LRA, Calk 3. calk

Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [92.509.555,56 : 523.647.932,12] x 100 = 17,66% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi


KETERANGAN


ada

KIB. - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 92.509.555,56

17,66%


2 buah

Sebutkan prasarana

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 523.647.932,12 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman.


jenis fasilitas/ informasi yang


ASPEK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

FOKUS

NO

masyarakat


IKK 1.

21

Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Rumus

4 buah


Jenis Data

Capaian Kinerja

2. Pos pengaduan 3. Mobil keliling 4. Pengumuman di Mass media


Tidak ada


KETERANGAN ada, tidak terbatas daftar yang ada.

Tidak ada

pada




ASPEK (1)


: : :

Buleleng Kecamatan Tejakula Pemerintahan Umum

FOKUS

NO




Capaian Kinerja

Rumus

Jenis Data

(6)


(8) 0%


Ada 9 SOP yang terdiri dari:

Ada 9 SOP

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang


KETERANGAN

[ 0 : 0 ] x 100 = 0% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2


Ada atau tidak ada Ada

1.

SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan E-



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KTP SOP Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk SOP Penyelenggaraan Pelayanan legalisasi Administrasi Akte Perkawinan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kelakuan baik SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Akte Kelahiran SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu SOP Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Permohonan Izin Gangguan ( HO ) SOP Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Permohonan Izin mendirikan Bangunan ( IMB ).


Capaian Kinerja

KETERANGAN diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis


ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data




Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 0 : 0] x 100 = 0 %




Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 90 Jabatan yang harus ada, (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - sebanyak 10 100%

4

5



6


Rasio PNS Kabupaten

[ 9 : 10 ] x 100 = 90% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD



Capaian Kinerja

KETERANGAN

0%

90 %

tidak ada


0,003


tidak ada Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten [ 31 : 9.912 ] = 0,003




ASPEK

FOKUS

NO

IKK

7


8


Rumus

Jenis Data

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 5 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 9 kepemimpinan dibagi - org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 5 : 9 ] x 100 = 55,56% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 9 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang Jabatan yang ada, sebanyak 10 ada x 100% - org



90%




9


Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3 jenis

Apabila Ada. Ada 3 jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 1. Renstra jenis, yg terdiri dari: 2. Renja SKPD 3. RKA 1. Renstra 2. Renja SKPD 3. RKA


KETERANGAN


ASPEK

FOKUS

NO


IKK

Rumus

Jenis Data


Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%



100%


- Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir sebanyak 11 program. Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD DPA SKPD x 100% sebanyak 11 program.

100%


0,16%




11

12

[ 10 : 10 ] x 100 = 100% 6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH

13


Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp.3.990.680.056,34 Total Belanja APBD, [3.990.680.056,34 : sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23] x 2.374.587.023.431,23 100 = 0,16%



ASPEK

FOKUS Besaran belanja modal

NO 14

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar total belanja SKPD belanja SKPD x 100% Rp. 0 ( realisasi ) [0: 3.775.522.560,00 ] x - Total Belanja SKPD, sebesar 100 = 0% Rp. 3.775.522.560,00

0%

Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp. 0 belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) - Total belanja barang dan jasa [0 : 1.443.818.302,00 ] x SKPD, sebesar 100 = 0% Rp. 1.443.818.302,00

0%

16


total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 0 x 100% - Total belanja SKPD, sebesar [0: 3.775.522.560,00] x Rp. 3.775.522.560,00 100 = 0%

0%

17


Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)

Ada



IKK

Ada Komponen yang ada : Neraca, LRA, Calk

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk



KETERANGAN



ASPEK 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

FOKUS Manajemen asset SKPD



NO 18

19


20


21

IKK

Rumus

Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD


Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [. 84.480.000,00 : 2.018.710.171,00] x 100 = 4,37% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1 buah


Jenis Data Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Daftar Inventaris Barang/ Aset - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 84.480.000,00

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

4,37%


1 buah


- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.018.710.171,00 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman


Tidak ada


Tidak ada





ASPEK (1)


: : :

FOKUS

Buleleng Kecamatan Kubutambahan Pemerintahan Umum

NO




Rumus

Jenis Data

(6)


Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 9 : 9 ] x 100 = 100%





ASPEK

FOKUS


2 KETAATAN


NO

2


IKK

Rumus

Jenis Data


Ada atau tidak ada Ada

Bila ada, terdiari atas : SOP pengelolaan surat SOP Penyusunan Profil Desa SOP bidang keuangan SOP bidang umum SOP penerbitan ijin IUMK SOP pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup SOP lomba DSL SOP pembinaan Lomba Desa Pakraman SOP Koordinasi pembinaan pemuda dan olah raga SOP pelaksanaan upacara SOP Koordinasi perayaan harihari Nasional SOP penyusunan profil desa dan Kecamatan SOP pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan SOP penyelenggaraan pawai pembangunan


Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan pelaksanaan PERMEN sebanyak 78 yang ada dibagi jumlah - PERDA yang sehatusnya, PERDA yang harus sebanyak 78 dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 78 : 78 ] x 100 = 100 %


Capaian Kinerja

ada

100 %

KETERANGAN



ASPEK 3 PENATAAN

KELEMBAGAAN DAERAH

4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

FOKUS



NO

IKK

4


5


6

Rasio PNS Kabupaten

Rumus

Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 10 Jabatan yang harus ada, (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - sebanyak 10 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 80% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD


8



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

tidak ada


0,003


1.4%


3.6 %


tidak ada Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten [ 37 : 9.912 ] = 0,003

7

Jenis Data


Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 14 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 10 kepemimpinan dibagi - org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 14 : 10 ] x 100 = 1,4% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 36 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang Jabatan yang ada, sebanyak 10 ada x 100% - org



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

[ 8 : 8 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH


9



Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3 jenis

Apabila Ada. Ada 3 jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 1. Renstra jenis, yg terdiri dari: 2. Renja SKPD 3. RKA 1. Renstra 2. Renja SKPD 3. RKA


100%



99%



99%




11

12



ASPEK

6 PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

FOKUS

Alokasi anggaran


NO

13

14


IKK

Rumus

Jenis Data

dalam DPA SKPD



Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 4.345.985.000 [4.345.985.000 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,18 %

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% ( realisasi ) [71.000.000: 4.345.985.000] x 100 = 0,40% Total Belanja total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [1.562.420.000: 4.345.985.000] x 100 = 35,95 %

-

Capaian Kinerja


0,18%

Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431.,23


1,63%

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.345.985.000 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 167.600.00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.316.690.660


KETERANGAN

35,95%



ASPEK

FOKUS


7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH



8 PEMBERIAN

FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI


NO

IKK

16


17


18

19

20

Rumus

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 40.900.000 x 100% - Total belanja SKPD, sebesar [40.900.000: Rp. 4.345.985.000 4.345.985.000] x 100 = 0,94% Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, komponen yang ada sebanyak 5 jenis, sbb: (Neraca, Calk, LRA) 1. Neraca Ada 2. LRA Komponen yang ada : 3. Calk Neraca, LRA, Calk,LO, 4. LO LPE 5. LPE

Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman

Jenis Data

Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [16.148.175 : 686.021.975 x 100 = 2,35 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 2 jenis


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,94%

Ada 1. Neraca 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. LPE


Ada

KIB, KIR,Buku Inventaris - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 16.148.175 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 686.021.975 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Website


2,35%


2 jenis



ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

2. 3. 4. 5.

MASYARAKAT


21

Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Rumus


Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang

Tidak ada


Tidak ada


LPPD Kabupaten Buleleng LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN: BULELENG NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pendidikan

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1

2

3

4

5

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak : 25.509 -------------------------------------------------------- ----------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun : 39.800

64,09%

Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ; 910 -------------------------------------------------------- ----------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas :2.902

31,36%


Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ; 61.612 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn ; 75.763

81,32%


Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ; 29.946 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn ; 34.916

85,77%


Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ; 21.237 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn ; 61.502

IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja

69,06%



URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ;275 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya ;68.723

0,40%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs;159 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs ;33.829

0,49%

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA ;450 ------------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran Sebelumnya ; 27.667

9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ; ------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI ; Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ; -------------------------------------------------------- ----------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya ;

7

8

11

12

13

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA ; -------------------------------------------------------- ----------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya ;

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs : 11.357 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya : 12.169

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA : 10.146 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya : 22.446


0,02%

Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

100%

Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

99,99%


93,33%


90,40%


100%


URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

14

2

Kesehatan

15

16

17

18

19

20

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ; 8.278 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA ; 9.373

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu : 1.705 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama : 2.448

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu : 10.294 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama : 11.681

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah Desa / Kelurahan UCI : 107 ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan : 148

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu : 175 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama : 175

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn : 185 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama : 185 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn : 3.737 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama : 3.737


88,32%

69,65%

88,13%

72,30%

100%

100%

100%

Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng




URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

21

22

3

4

5

Lingkungan Hidup

Pekerjaan Umum

Tata Ruang

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 : 954 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota : 244.208

Cakupan kunjungan bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.sesuai standar di wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu : 10.996 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama : 11.125

0,39%

98,84%

23

Penanganan sampah

Volume sampah yang ditangani (M3) : 281,05 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Volume produksi sampah (M3) : 290,94

96,6%

24

Kebersihan

16,67%

25

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

26

Penegakan hukum lingkungan

27

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

28

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

29

Rumah Tangga ber- Sanitasi

30

Kawasan Kumuh

31

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Jumlah pasar tradisional tergolong baik : 2 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional : 12 Jumlah daya tampung TPS (M3) : 68 M3 --------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 869,282 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda : 5 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada : 5 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km2) : 786, 937 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Km2) : 999.950 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ( M2 ) : 7.290 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas irigasi kabupaten (M2) : 12.036 Jumlah rumah tangga ber sanitasi : 12.892 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumla total rumah tangga : 159.757 Luas Kawasan Kumuh (Ha) : 94,75 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah (Ha) : 136.588 Luas ruang terbuka hijau (Ha) : 1.175,75 Ha ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha) :2.790


0,07% 100% 78,69%

Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Sumber data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng

60,56%

Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng

8,06%

Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng dan DKP Kab. Buleleng Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng

0,069% 42,14%

Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng dan DKP Kab. Buleleng


URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

32

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/tidak

Ada

Ada/tidak

ada

Ditetapkan dengan Perda Kab. Buleleng No 3 Tahun 2013 Ditetapkan dengan Perda Kab. Buleleng No 4 Tahun 2013

34

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/tidak

Ada

35

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

36

Rumah tangga pengguna air bersih

37

Lingkungan pemukiman kumuh

38

Rumah layak huni

39

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

40

Lapangan olahraga .

Jumlah program RKPD tahun berkenaan : 436 ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan : 88 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : 499.447 ------------------------------------------------------ x 100 % Jumla total rumah tangga : 639.029 Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha) : 94,75 ----------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah (Ha) : 136.588 Jumlah rumah layak huni : 152.480 ----------------------------------------------------------x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. : 171.218 Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten :31 --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 869.282 Jumlah lapangan olahraga di kabupaten : 411 -------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 869,282

6

Perencanaan Pembangunan

33

7

8

Perumahan

Kepemudaan & Olahraga

Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola : 20 2. lap basket : 140 3. lap volley : 160 4. lap. bulu tangkis : 90 5. kolam renang :1 jumlah : 411


495,45%

Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng No. 23Tahun 2013 Sumber data Bappeda Kabupaten Buleleng

78,16%


0,07%


89,05%


0,03

Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pendidikan Kabupate n Buleleng

0,47


URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-876,751%

Tahun 2016 terjadi kenaikan PMDN. Sumber data Sekretariat daerah Kab. Buleleng Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng

9

Penanaman Modal

41

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Realisasi PMDN thn 2016 – Realisasi PMDN 2015 : [1.028.190.243.000-10.042.866.236.716] -------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi PMDN 2016 : 1.028.190.243.000

10

Koperasi & UKM

42

Koperasi aktif

Jumlah Koperasi aktif : 189 ----------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi : 320

59,06%

43

Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil : 6.012 ---------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM : 9.981

60,23%

44

Kepemilikan KTP

99,81%

45

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP : 592.017 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) : 593.142 Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran : 38.531 -------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumah penduduk : 869.282

46

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah / Belum

47

Pelayanan kepersertaan jaminan social bagi pekerja /buruh

Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif : 6.432 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pekerja : 17.520

Pencari kerja yang ditempatkan

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : 374 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar :623

11

12

Kependudukan & Catatan Sipil

Ketenagakerjaan

48

13

Ketahanan Pangan

49

Regulasi ketahanan pangan

50

Ketersediaan pangan utama

Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) : 137.000 --------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 869,282


44,32 per 1000

Sudah

36,80%

60% ada 157,60


URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

14

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

51

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

52

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

53

Partisipasi angkatan kerja perempuan

54

Prevalensi peserta KB aktif

55

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah : 4.237 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pekerja perempuan : 10.049 Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf : 910 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun : 335.238

42,16%

Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng

0,27%


0,40%


84,33%


1,09%


16

Perhubungan

56

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB) di setiap desa Angkutan darat

17

Komunikasi & Informatika

57

Web site milik pemerintah daerah

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan : 641 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan : 159.620 Jumlah peserta program KB aktif : 108.952 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pasangan usia subv bur : 129.190 Jumlah desa/kelurahan : 148 -----------------------------------------------------------PLKB/PKB : 135 Jumlah angkutan darat ;67.595 -----------------------------------------------Jumlah penumpang angkutan darat ; 606.104 Ada / tidak

58

Pameran/expo

Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun

34 kali

59

Luas lahan bersertifikat

59,32%

60

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

61

Penyelesian Ijin Lokasi

62

Kegiatan pembinaan politik daerah

Luas lahan bersertifikat di suatu daerah (M2) :1.458.418 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah (M2) : 2.458.558 Jumlah kasus yang diselesaikan : 1 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar : 1 Jumlah Ijin Lokasi : 1 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi : 1 Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

15

18

19

KB & KS

Pertanahan

Kesbang & Politik


0,11 Ada

Sumber data Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Sumber data BPKAD Kab. Buleleng

100%

Sumber data Sekretariat daerah Kab. Buleleng

100%

Sumber data BPPT Kab. Buleleng

1 Keg.

Sumber data badan Kesbangpol Kabupaten


URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Buleleng

20

21

22

Otonomi Daerah

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Sosial

63

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 Keg.

64

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

29 buah

65

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

ADA

66

PKK aktif

100%

67

Posyandu

68

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Jumlah PKK aktif : 148 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PKK : 148 Jumlah Posyandu Aktif : 717 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Total Posyandu : 717 Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah

69

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun : 1.038 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak


100%

Sumber data badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Dilaksanakan oleh: Dispenda, BPPT Kab. Buleleng, RSUD Kab. Buleleng,Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Buleleng, Sekretariat Daerah Kab. Buleleng, , Sekretariat DPRD Kab. Buleleng, Kantor Camat Buleleng, Kantor Camat Busungbiu, Kantor Cmat Banjar, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng. Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng

19 buah

Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

11,52%

Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng


URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun : 9.007 Jumlah PMKS yg diberikan bantuan : 14.697 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan : 24.039

61,13%

Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng

23

24

25

26

Budaya

Statistik

Kearsipan

Perpustakaan

70

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

71

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

29 kali

72

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

16 buah

73

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan : 426 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah : 426

74

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada atau tidak

Ada

75

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada atau tidak

Ada

76

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

77

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku : 39 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah SKPD : 39 Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan

78

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

79

Pengunjung perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah : 10.552 ------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah : 21.103 Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun : 8.948 -----------------------------------------------------------------------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani : 629.188


100 %

100% 3 kegiatan

0,50

0,014

Buku Buleleng Membangun yang disusun Bappeda Kab. Buleleng BPS Kab. Buleleng Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng


URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Produksi perikanan

104,27%

2

Konsumsi ikan

3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Jumlah Produksi Ikan (Ton) : 19.949,0 ton -------------------------------------------------------------------- x 100 % Target Daerah (Ton) : 19.131,6 ton Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) : 33,60 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Target Daerah (Kg) : 33,50 Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) : 137 --------------------------------------------------------------------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) :22.666

4

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015**)

Sumber data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015

5

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

6

1

2

3

4

5

6

Kelautan dan Perikanan

Pertanian

Kehutanan

Energi dan SDM

Pariwisata

Industri

100,29% 0,007 ton/Ha

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (juta rupiah) : 5.827.841,72 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) : 1.000 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas total hutan dan lahan kritis (Ha) : 91.031,84

22,86%

Kerusakan Kawasan Hutan

Luas Kerusakan Kawasan Hutan (ha) : 2 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas Kawasan Hutan (Ha) : 51.436,21

0,0039%

7

Pertambangan tanpa ijin

37,40%

8

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015**)

9

Kunjungan wisata

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan( Ha) : 5.035 -------------------------------------------------------------------- x 100 % luas area penambangan yang liar (Ha) : 13.463 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan ( juta Rupiah) :309.350,65 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun

10

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015**)

11

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ( juta Rupiah) : 4.568.390,83 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ( juta Rupiah) : 1.523.192,24


1,09 %

Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng

1,21%

PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015

555.080 wisatawan

Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015

17,92%

5,97%

PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015


URUSAN

NO.

IKK

RUMUS PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2,83%

Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng PDRB Kab. Buleleng Tahun 2016

7

8

Perdagangan

Transmigrasi

12

Pertumbuhan Industri

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016**)

14

Ekspor Bersih Perdagangan

15

Transmigran swakarsa

-------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Jumlah Industri tahun 2015 - Jumlah Industri tahun 2014 : [954-927] -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Industri s/d tahun 2015 : 954 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ( juta Rupiah) : 2.915.780,27------------------x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor (US) 393.904 = 880.000 – 486.096 Jumlah transmigran swakarsa : 9 ………………………………………………….. x 100% Jumlah transmigran : 15


11,43% 393.904

60%

Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LPPD TAHUN IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan

Recommend Documents