TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN
ASPEK (1) (2) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1
: JEMBRANA : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN : Urusan lingkungan hidup
FOKUS
NO
IKK
Rumus
(3) (4) (5) (6) (7) Program Nasional 1 (yang melekat 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 di kementrian/LPND) yang harus yg dilaksanakan oleh dapat dilaksanakan oleh SKPD program. dilaksanakan oleh SKPD SKPD dibagi jumlah program Nasional x 1.Program Adipura 100% 2.Program Adiwiyata 3.Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan (Proper) 4.Program Menuju Indonesia Hijau 5.Program Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program 1. Program Adeipura 2. Program Adiwiyata 3. Program Proper Kesesuaian dengan kebijakan 2 Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila Ada, teknis yang ditetapkan oleh Operating Procedure sebutkan ada sebanyak 2 yang terdiri dari: pemerintah cq Kementerian / (SOP) 1. Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi LPNK Khusus Bidang Lingkungan Hidup 2. Ijin TPS Limbah Cair
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
Capaian Kinerja
Jenis Data
(8) 3 ---x100 % 5 = 60 %
Ada
501
ASPEK 2
3
4
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
FOKUS Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
PENATAAN Pengisian struktur jabatan KELEMBAGAAN DAERAH
PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM dalam KEPEGAWAIAN DAERAH menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
NO 3
4
IKK Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Rumus
Capaian Kinerja
Jenis Data
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 PERMEN yang ada dibagi 1. PERDA No. 5 tahun 2007 Tentang Kebersihan dan jumlah PERDA yang harus Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana. dilaksanakan menurut PERMEN x - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 100%
1 ----x100% 1 =100 %
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada (yang eselonering yang terisi diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 5 1.Kepala Kantor Lingkungan Hidup 2.Kasub Bag TU 3.Kasi Lingkungan HIdup 4.Kasi Kebersihan 5.Kasi Pertamanan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 5
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.
Tidak Ada
6
Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 73 personil
73 -----x100% 4.984
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.984 personil
.5 ----x100% 5 =100%
= 1,46 % 7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, persyaratan pendidikan pelatihan sebanyak 5 org. kepemimpinan dibagi jumlah total 1.Kepala Kantor Lingkungan Hidup (Pim III) pejabat SKPD yang ada x 100% 2.Kasub Bag TU (Pim IV) 3.Kasi Lingkungan Hidup (Pim IV) 4.Kasi Kebersihan(Pim IV) 5.Kasi Pertamanan(Pim IV)
5 ----x100% 5 =100%
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
502
ASPEK
FOKUS
NO 8
5
PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9 PEMBANGUNAN DAERAH perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Sinkronisasi program RKA SKPD 11 dengan Program RENJA SKPD
IKK Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Rumus
Capaian Kinerja
Jenis Data
Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, 5 org. persyaratan kepangkatan dibagi 1.Kepala Kantor Lingkungan Hidup (IV-a) Jumlah total pejabat SKPD yang 2.Kasub Bag TU (III-d) ada x 100% 3.Kasi Lingkungan Hidup (III-c) 4.Kasi Kebersihan(III-c)) 5.Kasi Pertamanan(III-c)) - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt. Ada atau tidak ada dokumen Apabila Ada. perencanaan SKPD berikut Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jumlahnya jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra kantor Lingkungan Hidup 2. Renja kantor Lingkungan Hidup 3. RKA kantor Lingkungan Hidup. Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja tidak diakomodir dalam RENJA SKPD, sebanyak 6 program. SKPD dibagi jumlah program 1. Program pelayanan administrasi perkantoran dalam RENJA SKPD yang 2.Prog.Peningkatan sarana prasarana aparatur ditetapkan pada RPJMD x 100% 3.Program peningkatan Pengendalian Polusi 4.Prog.pngembangan kinerja pengelolaan persampahan 5.Program pengendalian,pencemaran perusakan lingkungan 6.Program pengelolaan RTH - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Jumlah Program RENJA RKPD - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RKA RKA SKPD, sebanyak 6 program. SKPD dibagi jumlah program 1. Program pelayanan administrasi perkantoran dalam RKA SKPD x 100% 2.Prog.Peningkatan sarana prasarana aparatur 3.Program peningkatan pengendalian polusi 4.Prog.pngembangan kinerja pengelolaan persampahan 5.Program pengendalian,pencemaran perusakan lingkungan 6.Program pengelolaan RTH - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
5 ----x100% 5 =100%
3. jenis dokumen
6 ------x100 6 =100%
6 ------x100 6 =100%
503
ASPEK
FOKUS Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
6
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
NO 12
13
14
IKK Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Rumus Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2.Prog.Peningkatan sarana prasarana aparatur 3.Program peningkatan pengendalian polusi 4.Prog.pngembangan kinerja pengelolaan persampahan 5.Program pengendalian,pencemaran perusakan lingkungan 6.Program pengelolaan RTH - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. -
6.760.678.275,00
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 615.427.631.688,71 Belanja modal dibagi total belanja - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. SKPD x 100% 1.672.733.460,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.521.096.397
Besaran belanja pemeliharaan
15
16
Capaian Kinerja
Jenis Data
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja SKPD x 100% 1.159.969.750
-
Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.159.969.750
6 ------x100 6 =100%
6.760.678.275,00
----------x100% 615.427.631.688,71 = 1,1 % 1.672.733.460,00 ----------x100% 7.521.096.397 = 22,24 % 1.159.969.750 ----------x100% 2.036.135.756
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.036.135.756 = 56,97 %
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.521.096.397
1.159.969.750 ----------x100% 7.521.096.397 = 15,42 %
504
ASPEK
FOKUS Laporan Keuangan SKPD
7
PENGELOLAAN BARANG Manajemen Asset SKPD MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD
NO
IKK
Rumus
Capaian Kinerja
Jenis Data
17
Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Laporan realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. CALK
18
Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIR 2.KIB 3.Laporan Mutasi Barang
Ada Jumlah 12.790 buah Nilai Rp. 15.362.195.930
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 13 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 12.790 asset.
Jumlah 13 buah Nilai Rp. 788.506.000 788.506.000 ---------------x100% 15.362.195.930
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
Ada 3Jenis
= 5,1 % 8
PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / 20 TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat MASYARAKAT
Responsivitas terhadap partisipasi 21 masyarakat
Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Sebutkan jenisnya 1.SMS Center 2. Web-site 3. Call Center
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
Jumlah sebanyak 3 jenis.
Tidak ada
505
