KABUPATEN NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN
NO
ASPEK
1
2 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN
1.
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ( 8 ASPEK ) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD LPPD TAHUN 2011.
: JEMBRANA : DINAS PERINDAGKOP KABUPATEN JEMBRANA : 1. Perindustrian 2. Perdagangan 3. Koperasi dan UMKM
FOKUS 3 Program Nasional (yang melekat di Kemetrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
NO 4 1
IKK 5 Jumlah program Nasional yg. Dilaksanakan oleh SKPD
RUMUS/PERSAM AAN
JENIS DATA URUSAN INDUSTRI
6 7A Jumlah Program - Jumlah Program Nasional yang Nasional : 3 Program dapat 1. Program dilaksanakan oleh Pengembangan Industri SKPD dibagi Kecil dan Menengah jumlah program (IKM) Nasional x 100% 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 3. Program Penataan Struktur Industri.
URUSAN PERDAGANGAN 7B - Jumlah Program Nasional 4: 1.Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 3. Program Persaingan Usaha. 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- Jumlah Program urusan Industri 3 : 1. Program Pengembangan - Jumlah Program Industri Kecil dan urusan Perdagangan 2: Menengah 1. Program Perlindungan 2. Program Peningkatan Konsumen dan Kemampuan Teknologi Pengamanan Industri Perdagangan. 3. Program Pengembangan 2. Program Peningkatan Sentra-sentra Industri Efisiensi Perdagangan Potensial. Dalam Negeri Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang di tetapkan oleh Pemerintah cq Departemen/LPND
2
Keberadaan Standar operating Prosudure
Ada / Tidak ada
Apabila ada, sebutkan ada banyak Tidak ada
Apabila ada, sebutkan ada Tidak ada
URUSAN KOPERASI 7C - Jumlah Program Nasional : 3 Program: 1.Program Penciptaan Iklim Usaha –usaha Kecil Menengah yang Konduksif. 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah . 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. - Jumlah Program urusan Koperasi 2: 1. Program Pengembangan Sistem Pendugung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 1.Prosudur BH Koperasi 2.Kesehatan KSU/UPS 3.Pemeringkatan Koporasi 4.Penilaian Koperasi berprestasi
CAPAIAN KINERJA URUSAN URUSAN URUSAN (1) (2) (3) 8A 8B 8C 3 2 2 ---X100% ---X100% ---X100% 3 4 4 =100% =50% =50%
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada
449
RUMUS/PERSAM AAN
JENIS DATA
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
1
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
3 Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)
4
5 Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap perda yang harus dilaksanakan menurut Permen ttg SPM
6 Jumlah Perda pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah perda yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
7A -PERDA pelaksanaan sebanyak 0 -PERDA yang seharusnya ada 0
PENATAAN KELEMBAGA AN DAERAH
Pengisian Struktur habatan
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Rasio PNS Kabupaten
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dan struktural organisasi SKPD Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kabupaten
Jabatan yang terisi 8 Jabatan yang ada 8: 1. Kadis 2. Skretaris 3. Kabid Industri 4. Kasubag Umum 5. Kasubag Keuangan 6. Kasubag PEP 7. Kasi Industri Menengah dan Besar 8. Kasi Industri Kecil dan Rumah Tangga Ada 2 or. Fungsional Penyelia
2.
3.
3
4
5
4
PENGELOLAA N KEPEGAWAIA N DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan kepemimpinan
URUSAN INDUSTRI
PNS yang menangani Bidang Perindustrian 29 orang Total PNS Kabupaten 4.984 Jumlah pejabat Pejabat yang memenuhi yang memenuhi syarat diklatpim 8 orang persyaratan Pejabat yang ada 8 pendidikan orang: pelatihan 1. Kepala Dinas (Pim II) kepemimpinan 2. Sekretaris Diklat Pim III dibagi jumlah tottal 3. Kabid Industri (Pim III)
URUSAN PERDAGANGAN 7B -PERDA pelaksanaan sebanyak 2 -PERDA yang seharusnya ada sebanyak 2 1.Perda No.6/2007 ttg pengawsan dan pengendalian Mikol 2.Perda No.8/2010 ttg pemberdayaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan took modern Jabatan yang terisi 3 Jabatan yang ada 3: 1. Kabid Perdagangan 2. Kasi Usaha Perdagangan 3. Kasi Penyaluran dan Linkonsumen
Ada 1 or. Fungsional Penyelia
URUSAN KOPERASI 7C -PERDA pelaksanaan sebanyak 0 -PERDA yang seharusnya ada sebanyak 0
Jabatan yang terisi 3 Jabatan yang ada 3: 1. Kabid Koperasi 2. Kasi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi 3. Kasi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi
Tidak ada
CAPAIAN KINERJA URUSAN URUSAN URUSAN (1) (2) (3) 8A 8B 8C 0% 2 0% ---x100% 2 =100%
8 -----x100% 8 =100%
Ada
3 ----x100% 3 =100%
3 --x100% 3 =100%
Ada
Tidak Ada
PNS yang menangani Bidang Perdagangan 12 Orang Total PNS Kabupaten 4.984
PNS yang menangani Bidang Koperasi 12 orang Total PNS Kabupaten 4.984
29 ---x100% 4.984 =0,58%
12 ---x100% 4.984 =0,24%
12 --x100% 4.984 =0,24%
Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim 1 orang: Pejabat yang ada 3 orang: 1.Kabid Perdagangan (Pim IV) 2. Kasi Usaha Perdagangan NIHIL
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim 2 or Pejabat yang ada 3 orang: 1. Kabid Koperasi belum 2. Kasi Biluk Diklat Pim IV 3. Kasi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi
8 ----x100% 8
1 ---x100% 3
=100%
=33,33%
2 ---x100% 3 =66,66%
450
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
1
2
3
4
5
8
5
PERENCANAA N PEMBANGUNA N DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dikmiliki oleh SKPD
Singhronisasi program RENJA SKPD dengan program RKPD
9
10
RUMUS/PERSAM AAN 6 pejabat SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah memenuhi persyarat kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD Jumlah program RHPD yang diakomodir dalam RENJA
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMx100%
JENIS DATA URUSAN INDUSTRI 7A 4. Kasubag Umum Adum 5. Kasubag PEL Adum 6. Kasubag Keuangan Adum 7. Kasi Industri Menengah Besar Adum 8. Kasi Industri Kecil Diklat Pim IV Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 8 orang. Pejabat yang ada 8 orang: 1. Kepala Dinas Ivb 2. Skretaris Iva 3. Kabid Industri Iva 4. Kasubag Umum IIId 5. Kasubag PEP IIIc 6. Kasubag Keu IIId 7. Kasi Industri Menengah dan Besar IIId 8. Kasi Industri Kecil dan Rumah Tangga IIId - RENSTRA - RENJA - RKA
URUSAN PERDAGANGAN 7B 3. Kasi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen Diklat Pim III
URUSAN KOPERASI 7C
CAPAIAN KINERJA URUSAN URUSAN URUSAN (1) (2) (3) 8A 8B 8C
Adum
Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan pim 3 orang
Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan pim 3 orang
8 ----x100% 8
3 ---x100% 3
3 --x100% 3
Pejabat yang ada 3 orang 1. Kabid Perdagangan IIId 2. Kasi Usah Perdagangn IIIb 3. Kasi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen Iva.
Pejabat yang ada 3 orang 1. Kabid Koperasi Iva 2. Kasi Bilok IIId 3. Kasi Bina Pemberdayaan dan Pengawasn Koperasi IIId
=100%
=100%
=100%
- RENSTRA - RENJA - RKA
- RENSTRA - RENJA - RKA
Ada 3 Jenis Dokumen
Ada 3 Jenis Dokumen
Ada 3 Jenis Dokumen
Diakomodir 3 Program 1. Program PengembanganSistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
3 ----x100% 3
2 ---x100% 2
3 --x100% 3
=100%
=100%
=100%
Diakomodir 3 Program Diakomodir 2 Program 1. Program Pengembangan 1. Program Perlindungan Industri Kecil dan Konsumen dan Menengah Pengamanan 2. Program Peningkatan 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Efisiensi Perdagangan Industri dalam Negeri 3. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
451
NO
ASPEK
1
2
FOKUS 3 Singkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD
Perencanaan pelaksanaan program dan Anggaran
6
PENGELOLAA N KEUNANGN
Realisasi anggaran
Besaran belanja modal
Berdasarkan belanja pemeliharaan
RUMUS/PERSAM AAN
NO
IKK
4
5 Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
6 Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja terhadap total belanja APBD
Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
11
12
13
14
15
JENIS DATA URUSAN INDUSTRI
URUSAN PERDAGANGAN
URUSAN KOPERASI
7A Diakomodir 3 Program 1.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3.Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial Diakomodir 3 Program 1.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3.Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial -Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 271.933.500 -Total Belanja APBD sebesar Rp. 615.427.631.688,71
7B Diakomodir 2 Program 1.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 2.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
7C Diakomodir 3 Program Program 1.PengembanganSistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Diakomodir 2 Program 1.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 2.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
CAPAIAN KINERJA URUSAN URUSAN URUSAN (1) (2) (3) 8A 8B 8C 3 2 3 ----x100% ---x100% --x100% 3 2 3 =100%
=100%
=100%
Diakomodir 3 Program Program 1.PengembanganSistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
3 ----x100% 3
2 ---x100% 2
3 --x100% 3
=100%
=100%
=100%
-Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 415.074.000 -Total Belanja APBD sebesar Rp. 615.427.631.688,71
-Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 3.788.624.571 -Total Belanja APBD sebesar Rp. 615.427.631.688,71
271.933.500 ----x100% 615.427.631 .688,71
415.074.0 00 ---x100% 615.427.6 31.688,71
3.788.624 .571 --x100% 615.427.6 31.688,71 =0,62%
=0,044%
=0,7%
Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
-Belanja Modal SKPDSebesar Rp.0 -Total Belanja SKPD Sebesar Rp.. 300.732.500
-Belanja Modal SKPDSebesar Rp.8.237.500 -Total Belanja SKPD Sebesar Rp.. 441.209.500
-Belanja Modal SKPDSebesar 40.498.736 -Total Belanja SKPD Sebesar Rp.. 4.467.389.237
0 ----x100% 300.732.500 =0%
8.237.500 ---x100% 441.209.5 00 =1,87%
40.498.73 6 --x100% 4.467.389.2 37 =0,91%
Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%
-Total belanja pemeliharaan SKPDsebesar Rp 0 -Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp.273.432.500
-Total belanja pemeliharaan SKPDsebesar Rp 0 -Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 420.252.000
-Total belanja pemeliharaan SKPDsebesar Rp 33.800.000 -Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 891.887.246
0 ----x100% .273.432.50 0
0 ----x100% 420.252.0 00
=0%
=0%
33.800.00 0 --x100% 300.732.5 00 =3,79%
452
NO
ASPEK
FOKUS
NO
1
2
3
4 16
7
8
PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH
PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI
IKK 5 Total belanja pemelikaraan dari total belanja SKPD
6 Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Ada atau tidak ada lapporan keuangan SKPD berikut componen yang ada (Neraca Calk) Ada atau tidak ada inventaris barang atau aset SKPD
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca Calk)
Manajemen aset SKPD
18
Keberadaan inventaris barang atau aset SKPD
Penggunaan Aset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Bentuk bentuk fasilitas / prasarana partisipasi Masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
20
21
RUMUS/PERSAM AAN
Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. POS pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman Keberadaan survey kepuasan masyarakat
JENIS DATA URUSAN INDUSTRI
URUSAN PERDAGANGAN
URUSAN KOPERASI
7A -Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 0 -Total belanja SKPD sebesar Rp. 300.732.500 Apabila ada, Laporan Kuangan ada sebanyak 3Jenis sbb : 1.LRA 2.Neraca 3.Calk Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
7B -Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 0 -Total belanja SKPD sebesar Rp. 441.209.500 Apabila ada, Laporan Kuangan ada sebanyak 3Jenis sbb : 1.LRA 2.Neraca 3.Calk Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
7C -Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp 33.800.000 -Total belanja SKPD sebesar Rp. 4.467.389.237 Apabila ada, Laporan Kuangan ada sebanyak 3Jenis sbb : 1.LRA 2.Neraca 3.Calk Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100% Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi
- Aset yang tidak digunakan 0
- Aset yang tidak digunakan 0
- Aset yang tidak digunakan 0
- Aset SKPD 63 Sebutkan jenisnya :
- Aset SKPD 69 Sebutkan jenisnya :
- Aset SKPD 82 Sebutkan jenisnya :
Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang Dokumen Koesoner dan Nama Petugasnya
1. Papan pengumuman 2. Call Center 3. SMS Center 4. Kantaya 5. Web-site www.jembranakab.go.id 6.Leaflet
1. Papan pengumuman 2. Call Center 3. SMS Center 4. Kantaya 5. Web-site www.jembranakab.go.id 6.Leaflet Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang Dokumen Koesoner dan Nama Petugasnya
1. Papan pengumuman 2. Call Center 3. SMS Center 4. Kantaya 5. Web-site www.jembranakab.go.id 6.Leaflet Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang Dokumen Koesoner dan Nama Petugasnya
CAPAIAN KINERJA URUSAN URUSAN URUSAN (1) (2) (3) 8A 8B 8C 0 0 33.800.00 ----x100% ----x100% 0 300.732.500 441.209.5 --x100% =0% 00 4.467.389 =0% .237 =0,76% Ada Ada Ada 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 1.LRA 1.LRA 1.LRA 2.Neraca 2.Neraca 2.Neraca 3.Calk 3.Calk 3.Calk Ada Ada Ada 208 Unit/ 66 Unit/ 94 Buah Buah Unit/Buah Nilai: Nilai:41.6 Nilai: Rp.728.143. 03.575 158.435.5 273.00 0%
0%
0%
Ada
Ada
Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
453
