TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN : JEMBRANA NAMA SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. URUSAN KEARSIPAN 2. URUSAN PERPUSTAKAAN No
Jenis Data ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan Urusan (1) Kearsipan
(1)
(2) (3) KEBIJAKAN Program Nasional (yang TEKNIS melekat di PENYELENGGARAkementrian/LPNK) yang URUSAN harus dilaksanakan oleh PEMERINTAHAN SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
(4) 1
2
(5) (6) Jumlah Program Jumlah program Nasional Nasional yg yang dapat dilaksanakan dilaksanakan oleh SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Ada atau tidak ada
Urusan (2) Perpustakaan
(7A) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. 1. Program Arsip Masuk Desa - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 1. Program Arsip Masuk Desa
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4.
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
Capaian Kinerja Urusan (1) Kearsipan (8A)
(7B) Jumlah program Nasional (RKP),sebanyak 1 Program. 1 1.Program Pengembangan ------ x100% Budaya Baca dan 1 Pembinaan Perpustakaan. Jumlah program nasional yang =100 % dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan. Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: Tidak Ada 1. SOP ttg Pengelolaan buku baru. 2. SOP ttg Pemeliharaan buku dan sarana perpustakaan. 3. SOP ttg pengolahan buku baru
Urusan (2) Perpustakaan (8B) 1 ------ x100% 1 =100 %
Ada
476
No
Jenis Data ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Urusan (1) Kearsipan (1) (2) 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
(3) Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
(4) 3
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
(5) Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
(6) Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
-
(7A) PERDA pelaksanaan sebanyak 0
Jabatan yang terisi sebanyak 3 yaitu . 1.Kepala Kantor. 2. Kasubag TU 3.Kepala Seksi Arsip dan Dukomentasi Jabatan yang ada, sebanyak 3 1.Kepala Kantor. 2. Kasubag TU 3.Kepala Seksi Arsip dan Dukomentasi Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------. -
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
6
Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS terhadap Total Kabupaten
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan Urusan (2) Perpustakaan -
(7B) PERDA pelaksanaan sebanyak 0
Jabatan yang terisi sebanyak 2 yaitu : 1. Kasi Perpustakaan. 2. Kasi Pengolahan Data elektronik Jabatan yang ada, sebanyak 2 1.Kasi Perpustakaan. 2. Kasi Pengolahan Data elektronik . Tidak ada.
SKPD - PNS yang menangani urusan - PNS yang menangani urusan PNS (1) SKPD , sebanyak 8 (2) SKPD , sebanyak 13 personil personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.984 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.984 personil
Urusan (1) Kearsipan (8A)
Urusan (2) Perpustakaan (8B)
0 %
0 %
3 -----x100% 3
2 ------x100 % 2
=100 %
=100%
Ada/tidak ada
Tidak Ada
8 ---x100% 4.984
13 -----x100% 4984
=0,08%
=0,18%
477
No
Jenis Data ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan Urusan (1) Kearsipan
(1)
(2)
(3)
(4) 7
8
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen PEMBANGUNAN perencanaan DAERAH pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
(5) Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Urusan (2) Perpustakaan
(6) (7A) Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak 3 pendidikan pelatihan org. kepemimpinan dibagi jumlah 1.Kepala Kantor. (Diklatpim III) total pejabat SKPD yang 2. Kasubag TU (Diklatpim IV) ada x 100% 3.Kepala Seksi Arsip dan Dukomentasi (Diklatpim III) - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org. Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 3 org. kepangkatan dibagi Jumlah 1.Kepala Kantor. (IV-a) total pejabat SKPD yang 2. Kasubag TU (III/d) ada x 100% 3.Kepala Seksi Arsip dan Dukomentasi (III/d) - Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt.
Pejabat yang ada, sebanyak 2 org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. 1.Kasi Perpustakaan.(III/d) 2. Kasi Pengolahan Data elektronik (iii/d) Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.
9
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD
10
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 3 program. SKPD, sebanyak 2 program. program dalam RENJA 1.Program penyelamatan dan 1.Program budaya baca dan SKPD yang ditetapkan pelestarian dokumen arsip pembinaan perpustakaan pada RPJMD x 100% daerah 2.Program peningkatan sarana 2.Program pemeliharaan dan prasarana perpustakaan rutin/berkala sarana dan umum daereah
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA - SKPD 4. DPA - SKPD
(7B) Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. 1.Kasi Perpustakaan.(Pim IV) 2. Kasi Pengolahan Data elektronik (Pim IV)
Capaian Kinerja Urusan (1) Kearsipan (8A)
Urusan (2) Perpustakaan (8B)
3 -----x100% 3
2 ------x100 % 2
=100 %
=100%
3 -----x100% 3
2 ------x100 % 2
=100 %
=100%
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada 4 jenis dokumen4 jenis tahun 2011, sebanyak 4 Jenis, yg dokumen terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA - SKPD 4. DPA - SKPD 3 -----x100% 3 =100 %
2 ------x100 % 2 =100%
478
No
Jenis Data ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Urusan (1) Kearsipan (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A) prasarana kearsipan) 3.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
11
12
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 3 program. jumlah program dalam RKA 1.Program penyelamatan dan SKPD x 100% pelestarian dokumen arsip daerah 2.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan) 3.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 3 rogram. jumlah program dalam DPA 1.Program penyelamatan dan SKPD x 100% pelestarian dokumen arsip daerah 2.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan) 3.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan Urusan (2) Perpustakaan (7B)
Urusan (1) Kearsipan (8A)
Urusan (2) Perpustakaan (8B)
3 -----x100% 3
2 ------x100 % 2
=100 %
=100%
3 -----x100% 3
100%
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 1.Program budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2.Program peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum daereah - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 1.Program budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2.Program peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum daereah - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. -
=100 %
479
No
Jenis Data ASPEK
(1) (2) 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
FOKUS (3) Realisasi anggaran
NO (4) 13
IKK
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(5) (6) Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD
Urusan (1) Kearsipan
Urusan (2) Perpustakaan
(7A)
(7B)
- Total realisasi belanja SKPD, - Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, 27.085.000,00 sebesar Rp, 1.371.735.039,00
Urusan (1) Kearsipan (8A)
Urusan (2) Perpustakaan (8B)
27.085.000,00
1.371.735.039,00
-------x100% ----------x100% 615.427.63 615.427.631 1.688,71 .688,71
- Total Belanja APBD, sebesar - Total Belanja APBD, sebesar -=0,004% 615.427.631.688,71 --Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
14
15
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar - Belanja Modal SKPD, sebesar 9.400.000,00 ----------x100% Rp. 9.400.000,00 Rp. 117.037.400,00 33.401.000,00 - Total Belanja SKPD, sebesar - Total Belanja SKPD, sebesar =28,14% Rp. 33.401.000,00 Rp 1.561.137.073,00
117.037.400,00
------------x100% 1.561.137.073,00
=7,5%
Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. 0 SKPD, sebesar Rp. 0 belanja barang dan jasa jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp.
0 --------x100%
0 --------x100%
=0%
=0%
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 68.044.400,-
0
0
33.401.000,00
1.561.137.073,00
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.561.137.073,00
=0%
=0%
17.601.000,00
16
=0,22%
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar 100% Rp.68.044.400,- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 33.401.000,00
17.601.000,00
284.786.000,00
284.786.000,00
----------x100% ------------x100%
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, keuangan SKPD berikut Lapaoran keuangan ada, komponen yang ada sebanyak 3 jenis, sbb: (Neraca, Calk) 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
Ada sebanyak Ada sebanyak 3 jenis : 3 jenis :
1. Neraca 2. LRA 3. CALK
480
No
Jenis Data ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan Urusan (1) Kearsipan
(1) (2) 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
(3) Manajemen asset SKPD
(4) 18
(5) Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Jumlah fasilitas prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Rak Katalog Arsip 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Apabila Ada, sebutkan survey Masyarakat terhadap kepuasan tentang ----Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(6) Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % / Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Urusan (2) Perpustakaan
(7A) Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
(7B) Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak - asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 33 asset. Sebutkan jenisnya 1. Rak Arsip Bergeser
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak - asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 4.994 asset. Sebutkan jenisnya 1. Leaflet. 2. Mobil Keliling.
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
Capaian Kinerja Urusan (1) Kearsipan (8A) Ada Buku Inventaris Jumlah 33 Bh Nilai Rp.66.615.000
Urusan (2) Perpustakaan (8B) Ada Buku Inventaris Jumlah 4.994 Bh Nilai Rp.59.459.800
0% Semua aset digunakan
0% Semua aset digunakan
Jumlah sebanyak 2 jenis.
tidak ada
Jumlah sebanyak 2 jenis.
tidak ada
481
