TATARAN PLAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

TATARAN PLAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN SKPD URUAN YNG DILAKSAKAN

: JEMBRANA : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA : 1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES 2. URUSAN KETAHANAN PANGAN Jenis Data

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

1 1

2 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

3 Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

4 1

5 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

6 Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

2 Program

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen / LPND

1

2. Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)

2  100% 2 Ada atau tidak ada

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan

7 (b) 7 (a) Jumlah program Nasional (RKP), Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program yaitu : sebanyak 0 program - PNPM – MP - P2SPP

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs 8 (a)

Ketahanan Pangan

100 %

0%

Ada 2 SOP

Ada 4 SOP

Jumlah program Nasional yang Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 2 dilaksanakan SKPD sebanyak 0 program yaitu : program - PNPM – MP - P2SPP - PTO PNPM-MP - Juknis LDPM - PTO P2SPP - Juknis Lumbung Pangan Mandiri Perdesaan - SK Bupati No 716/PMPD/2011 tentang pembentukan tim system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) - SK Bupati No 241/PMPD/2011 tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan dewan ketahanan pangan kabupaten jembrana

Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.

8 (b)

488

Jenis Data NO

ASPEK

FOKUS

NO

1 2

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

3 Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

4 3

3

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2008

4

IKK

Rumus

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan

7 (b) 7 (a) - Perda No. 23 th 2006 tentang - Tidak Ada List pembentukan BPD Perda - Perda No. 24 th 2006 tentang keuangan desa - Perda No. 25 th 2006 tentang organisasi pemerintahan desa - Perda No. 26 th 2006 ttg perimbangan keuangan kabupaten dan desa - Perda No. 3 th 2007 ttg perubahan Perda 2 Th 2006 ttg Kelurahan - Perda No. 8 th 2007 ttg pembentukan penggabungan dan penghapusan kelurahan - Perda No. 21 th 2007 ttg BUMDes - Perda No. 10 th 2007 ttg Lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan - Perda No. 11 th 2007 ttg Kerjasama desa Rasio struktur Jumlah jabatan yang ada Jabatan yang terisi sebanyak 4 Jabatan yang terisi sebanyak 1 jabatan dan (yang diisi) dibagi 1. Kepala Kantor 1. Kasi Ketahanan Pangan eselonering yang jumlah jabatan yang 2. Kasubag TU terisi harus ada x 100% 3. Kasi Pemdes 4. Kasi PUEM dan PPM Jabatan yang ada, sebanyak 1 5:5 Jabatan yang ada, sebanyak 4 1. Kasi Ketahanan Pangan 5  100% 1. Kepala Kantor 5 2. Kasubag TU 3. Kasi Pemdes 4. Kasi PUEM dan PPM 5 6 Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN ada terhadap yang ada dibagi jumlah PERDA yang ada PERDA yang harus dibagi jumlah dilaksanakan menurut PERDA yang PERMEN x 100% harus dilaksanakan menurut PERMEN

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs 8 (a) 9 ------ x100% 9 =100 %

Ketahanan Pangan

100 %

100 %

8 (b) Tidak ada

489

Jenis Data NO

ASPEK

FOKUS

NO

1

2

3

4 5

4

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi 6 SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

IKK

Rumus

5 6 Keberadaan Ada atau tidak ada jabatan fungsional jabatan fungsional dalam dalam struktur struktur organisasi/SKPD organisasi /SKPD Rasio PNS Kabupaten

Jumlah PNS terhadap total PNS Kabupaten

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs 7 (a) Tidak ada

PNS yang menangani urusan SKPD sebanyak 25 orang

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan 7 (b) Tidak ada

PNS yang menangani urusan SKPD sebanyak 4 orang

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs 8 (a) Tidak ada

Ketahanan Pangan

0,05

0,08

8 (b) Tidak ada

Total PNS Kabupaten, sebanyak Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.984 orang 4.984 orang 7

8

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang memenuhi syarat pendidikan pelatihan 1. Kepala Kantor (Pim III) diklatpim, sebanyak 1 orang kepemimpinan dibagi 2. Kasubag TU (Pim IV) 1.Kasi Ketahanan Pangan (Pim IV) jumlah total pejabat SKPD 3. Kasi Pemdes (-) yang ada x 100% 4. Kasi PUEM dan PPM (Pim IV) Pejabat yang ada sebanyak 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 4 kepangkatan, sebanyak 1 orang kepangkatan dibagi orang 1.Kasi Ketahanan Pangan (III-d) Jumlah total pejabat 1. Kepala Kantor (IV-b) SKPD yang ada x 100% 2. Kasubag TU (III-d) - Pejabat yang ada sebanyak 1 orang 3. Kasi Pemdes (III-b) 4. Kasi PUEM dan PPM (III-d)

3 --------x100% 4 = 75%

4 --------x100% 4 =100%

1 --------x100 1 = 100 %

1 --------x100 1 =100%

- Pejabat yang ada sebanyak 4 orang

490

Jenis Data NO 1 5

ASPEK 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FOKUS

NO

3 Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

4 9

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

IKK

5 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Rumus

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan

7 (b) 6 7 (a) Ada atau tidak ada 1. RENSTRA 1. RENSTRA dokumen perencanaan SKPD PMD SKPD PMD SKPD berikut jumlahnya 2. RENJA SKPD KANTOR PMD 2. RENJA SKPD KANTOR PMD 2011 2011 3. RKA SKPD KANTOR PMD 2011 3. RKA SKPD KANTOR PMD 2011

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm membangun desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana prasarana aparatur - Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program - Peningkatan Ketahanan Pangan - Diversifikasi Pangan dan Gizi - Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs 8 (a) 3 jenis dokumen

7 --------x100% 7 = 100%

Ketahanan Pangan 8 (b) 3 jenis dokumen

3 --------x100% 3 = 100%

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7 - Peningkatan Ketahanan Pangan - Diversifikasi Pangan dan Gizi - Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan

491

Jenis Data NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

1

2

3

4

5

6

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs

7 (a) - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm membangun desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana prasarana aparatur - Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11 Jumlah Program Jumlah Program RENJA Program RENJA RKPD yang RENJA RKPD RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 7 program dalam RKA SKPD jumlah program dalam - Peningkatan Keberdayaan RKA SKPD x 100% Masyarakat perdesaan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm membangun desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana prasarana aparatur - Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program dalam RKA SKPD

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan 7 (b)

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program - Peningkatan Ketahanan Pangan - Diversifikasi Pangan dan Gizi - Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Program dalam RKA SKPD sebanyak 3 program - Peningkatan Ketahanan Pangan - Diversifikasi Pangan dan Gizi - Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs 8 (a)

7 --------x100% 7 = 100%

Ketahanan Pangan 8 (b)

3 --------x100% 3 = 100%

492

Jenis Data NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

1

2

3

4

5

6

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs

7 (a) sebanyak 7 program - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm membangun desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana prasarana aparatur - Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 Jumlah Program Jumlah Program RENJA Program RENJA SKPD yang RENJA SKPD SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD, yang tidak dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 7 program diakomodir dalam jumlah program dalam - Peningkatan Keberdayaan DPA SKPD DPA SKPD x 100% Masyarakat perdesaan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm membangun desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana prasarana aparatur - Peningkatan pengembangan

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan 7 (b)

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program - Peningkatan Ketahanan Pangan - Diversifikasi Pangan dan Gizi - Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs 8 (a)

7 --------x100% 7 = 100%

Ketahanan Pangan 8 (b)

3 --------x100% 3 = 100%

Program dalam DPA SKPD sebanyak 3 program - Peningkatan Ketahanan Pangan - Diversifikasi Pangan dan Gizi - Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan

493

Jenis Data NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

1

2

3

4

5

6

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran

Besaran belanja modal

Besaran belanja pemeliharaan

13 Realisasi Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Rumus

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs 8 (a)

7 (b) 7 (a) system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program dalam DPA SKPD sebanyak 7 program - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm membangun desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana prasarana aparatur - Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Realisasi anggaran SKPD Total realisasi belanja SKPD Total realisasi belanja SKPD sebesar 2.553.428.641,00 ---------------x100% dibagi total APBD x 100% sebesar Rp. 2.553.428.641,00 Rp. 5.567.007.650,00 615.427.631.688, Total belanja APBD Rp. Total belanja APBD Rp. 71 =0,41% 615.427.631.688,71 615.427.631.688,71 6

14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total Belanja Modal SKPD sebesar Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 4.693.860.000,00 belanja SKPD x 100% Rp. 84.790.900,00 Total belanja SKPD Rp. Total belanja SKPD Rp.

15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

2.878.409.425,00

Ketahanan Pangan 8 (b)

5.567.007.650,00 ---------------x100%

615.427.631.68 8,71 =0,90%

84.790.900,00 4.693.860.000,00 ---------------x100% ---------------x100% 2.878.409.425,00 5.725.535.100,00

5.725.535.100,00

=2,95% =81,98% Total belanja pemeliharaan Total belanja pemeliharaan SKPD 69.900.000 0 SKPD sebesar Rp. 69.900.000 sebesar Rp. 0 --------------x100% --------x100% 1.206.082.050,00 1.027.275.100,00 Total belanja barang dan jasa Total belanja APBD Rp. =5,8% =0% 1.027.275.100,00 SKPD Rp. 1.206.082.050,00

494

Jenis Data NO

ASPEK

FOKUS

1

2

3

Laporan keuangan SKPD 7

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD

Penggunaan Aset SKPD 8

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

NO

IKK

4 5 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Rumus

Capaian Kinerja

Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat dan Pangan PEMDEs 7 (b) 8 (b) 6 7 (a) 8 (a) 0 total belanja Total belanja pemeliharaan Total belanja pemeliharaan SKPD 69.900.000 ---------------x100% ---------------x100% pemeliharaan dibagi total SKPD sebesar Rp. 69.900.000 sebesar Rp. 0 2.878.409.425,00 5.725.535.100,00 belanja SKPD x 100% Total belanja SKPD Rp. Total belanja SKPD Rp. 59.335.100 1.354.418.050 =2,43% =0% Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD 1. Neraca 1. Neraca Ada sebanyak 3 Ada sebanyak 3 berikut komponen yang 2. LRA 2. LRA jenis jenis ada (Neraca, Calk) 3. CALK 3. CALK Ada atau tidak ada Laporan Inventaris Milik Daerah Tidak Ada Ada Tidak Ada inventarisasi barang atau Kabupaten Jembrana, pada Jumlah 182 buah Pemisahan aset asset SKPD Kantor PMPD Jembrana Nilai Periode Januari s/d Desember Rp.269.578.656 2011 Jumlah asset yang tidak Aset yang tidak digunakan, Aset yang tidak digunakan, sebanyak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 buah aset Tidak ada total asset yang dikuasai Aset yang dikuasai SKPD, Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0% pemisahan SKPD x 100% sebanyak 182 buah aset aset Jumlah fasilitas / 1. Leaflet 2 jenis 2 jenis Tidak ada prasarana partisipasi 2. Pengumuman di Mass Media

Bentuk-bentuk fasilitas / 20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi prasarana masyarakat informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap 21 Keberadaan Ada atau tidak adanya partisipasi masyarakat Survey Kepuasan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDEs

Tidak ada

Ketahanan Pangan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

495