TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ( 8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN : SLEMAN NAMA SKPD : KECAMATAN DEPOK WAJIB PENDIDIKAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KESBANGPOLDAGRI, OTDA PEM UMUM KEU PERDA KEPEGAWAIAN PERSANDIAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, STATISTIK DAN URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN NO. 1 1
ASPEK
FOKUS
2 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3 Program Nasional (yg melekat di kementerian/LPND) yg harus
URUSAN PEMERINTAHAN
dilaksanakan oleh SKPD
NO.
1.
IKK 4 jumlah program nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
RUMUS PERHITUNGAN 5 Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD di bagi jumlah program nasional x 100% 1. Urusan Wajib Pendidikan 1 : 1 x 100% = 100%
JENIS DATA 6 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
CAPAIAN KINERJA 7
Prog. Manajemen pelayanan pendidikan
100%
2. Urusan Wajib Perencanaan pembangunan 3 : 4 x 100% = 75%
Prog. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pemb. Daerah Prog. Perencanaan Pembangunan daerah Prog. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
100% 100% 100%
3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1 : 2 x 100% = 50%
Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prog. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Urusan Wajib Kependudukan dan Capil 1 : 2 x 100% = 50%
Prog. Penataan administrasi Kependudukan
99%
Prog. Penguatan kelembagaan dan pengarus utamaan gender dan anak
100%
Prog. pemeliharaan KAMTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal Prog. Pengembangan wawasan kebangsaan Prog. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Prog. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Prog. Pendidikan politik masyarakat Prog. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
100% 100% 100% 100% 100% 95%
Prog. Peningkatan administrasi perkantoran Prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prog. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Prog. Peningkatan pengemb. Sist. pelaporan capaian kinerja & keuangan Prog. Penignkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Prog. Sistem pengawasan Insternal dan pelaksanaan kebijakan KDH prog. Penataan peraturan per undang undangan Prog. Peningkatan kualitas pelayanan publik Prog. Peningkatan administrasi pemerintahan Prog. Penegakan hukum
96% 99% 98% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 100%
Prog. peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa Prog. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Prog. Peningkatan kapasitas aparatur pembangunan desa
100% 100% 100%
5. Urusan Wajib Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1 : 2 x 100% = 50% 6. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 5 : 9 x 100% = 55.55%
7. Urusan Wajib Otda Pem Umum Adm.Keud, Perda. Kepeg dan Persandian 10 : 24 x 100% = 41.66%
8. Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan Desa 3 : 7x 100% = 42.85%
100% <(ambang batas)
KETERANG AN 8
1
2
3
Kesesuaian dengan kebijakan tehnis yang ditetapkan oleh pemerintah LPNK
4
2. Keberadan SOP
5 9. urusan Wajib Statistik 1 : 2 x 100% = 50%
6 Prog. Pengembangan data dan informasi / statistik Daerah
7 100%
10. Urusan Wajib Kearsipan 1 : 2 x 100% = 50%
Prog. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
100%
11. Urusan Wajib Pilihan Pertanian 2 : 2 x 100% = 100%
Prog. Peningkatan Kesejahteraan Petani Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
100% 100%
12. Urusan wajib Pilihan Perdagangan 1 : 1 x 100% = 100%
Program pembinaan pedagang kaki lima dan Asongan
100%
1. Urusan Wajib Kependudukan dan Capil
KTP 2 hari KK 3 hari SKTS 2 hari
100%
2. Urusan Wajib Pem. Umum dll
HO 2 hari
100%
ada
3. Penangan arsip 4. Pengelolaan barang inventaris 5. Pelaksanaan pencairan keuangan 6. Rekomendasi rancangan perdes 7. Rekomendasi pelepasan TKD 8. Rekomendasi sewa menyewa TKD 9. Legalisasi surat pertanahan 10. Proses turun waris 11. Proses peralihan hak 12. Piket kantor 13. Laporan cepat kejadian 14. Pengendalian perijinan/peninjauan 15. Pengamanan Hari Besar/Nasional 16. Pengamanan kunjungan pejabat 17. Pengajuan proposal stimulan/GT 18. Pengajuan proposal ADD/pember dayaan 19. Penyaluran Raskin 20. Pelayanan perijinan IMB/HO 21. Penyusunan SPJ Kegiatan
8
1
2
3
4
5 22. Proses Waris (Perubahan)
6
7
23. Pelayanan KTP Non-E 24. Pelayanan SKTS 25. Pelayanan KK 26. Evaluasi APBDes/Perubahan APBDes 2.
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN
Jumlah PERDA yg harus dilaksanakan SKPD menurut peraturan menteri
3.
jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap perda yang harus dilaksanakan menurut Permen
Jumlah Perda pelaksanaan Perda yang ada dibagi jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%
Perda pelaksanaan sebanyak ( 9 ) Perda yang seharusnya sebanyak ( 9)
Urusan Wajib Otda Pem UmumAd.Keud,Perda. Kepeg dan Persandian Urusan Wajib Kependudukan dan Capil 3.
PENATAAN KELEMBAGAAN
Pengisian struktur jabatan
4. Ratio struktur jabatan dengan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yg ada di bagi jumlah jabatan yang terisi x 100%
100% 100% Jabatan yang ada sebanyak 9 100%
5. 4.
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kopetensi SDM dalam 6. menyelenggarakan tugas SKPD yang urusan terkait
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Rasio PNS Kabupaten
Urusan Wajib Otda Pem UmumAd.Keud,Perda. Kepeg dan Persandian 9 : 9 x 100% = 100% Tidak Ada Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kabupaten
100%
PNS yang menangani urusan wajib sebanyak 36 personil 100% Total PNS jabatan 9 personil
Urusan Wajib Otda Pem UmumAd.Keud,Perda. Kepeg dan Persandian 9 : 36 x 100 % = 25% 7.
pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan di bagi jml total pejabat yang ada x 100%
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak 9 orang
100% Urusan Wajib Otda Pem UmumAd.Keud,Perda. Kepeg dan Persandian 9 : 9 x 100% = 100% 8.
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Pejabat yang ada sebanyak 9 orang 100%
Jumlah pejabat yg telah memenuhi persyaratan kepangkatan di bagi jml total pejabat SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 9 orang
9 ; 9 x 100% = 100%
Jabatan yang ada sebanyak 9 Jabatan
100%
8
1 2 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3 Kelengkapan dokumen perencanaan 9. dokumen perencanaan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan program RKPD
6.
PENGELOLAAN KEUANGAN
4 5 Keberadaan dokumen perencanaan Dokumen perencanaan SKPD terdiri dari pembangunan di SKPD RENSTRA SKPD RKA SKPD
10. Jumlah Program RKPD yg
- Dokumen renja - Dokumen RENSTRA - Dokumen RKA (Jml program RKPD yg tidak
tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
diakomodir dalam RENJA SKPD / jml program dalam RENJA SKPD yg ditetapkan pd RPJMD) x 100% 32 : 32 x 100% = 100%
Jumlah Program RENJA RKPD yg tidak diakomodir dalam RKA SKPD
(Jml program RENJA RKPD yg tidak diakomodir dalam RKA SKPD / jml program dalam RKA SKPD ) x 100% 32 : 32 x 100% = 100% Jml program RENJA SKPD yg tidak diakomodir dalam DPA SKPD / jml program dalam DPA SKPD) x 100% 32 : 32 x 100% = 100% Realisasi belanja SKPD di bagi total APBD x 100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD
11.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12. Jumlah Program RENJA RKPD yg tidak diakomodir dalam DPA SKPD
Alokasi Anggaran
13. Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
6
7 100%
- ada - ada - ada
-
Dokumen RENJA Kecamatan Depok tahun 2015
100%
Dokumen RENJA Kecamatan Depok tahun 2015 Dokumen RKPD Kabupaten Sleman tahun 2015
100% 100%
Dokumen RENJA Kecamatan Depok tahun 2015 Dokumen RKPD Kabupaten Sleman tahun 2015
100%
DPA kecamatan Depok tahun 2015
100%
Anggaran SKPD Rp. 3.926.804.808 Belanja tidak langsung Rp.2.152.395.040 Belanja Langsung Rp. 1.774.409.768 realisasi BTL 1.881.645.478 : 3.926.804.808 x 100% = 47.92% BL 1.732.456.119 : 3.926.804.808 x 100% = 44.11% Besaran Belanja Modal
14. % belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah :
(Belanja modal / total APBD) x 100%
-
Besaran Belanja Pemeliharaan
15. total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa(realisasi)
Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPDx100%
total belanja pemeliharaan 51.828.700
Rp 51.828.700 : 1.125.001.119 x 100% = 4.6%
total belanja barang dan jasa 1.125.001.119
100%
total belanja pemeliharaan di bagi total belanja SKPD) x 100%
total belanja pemeliharaan 51.828.700 total belanja SKPD Rp 3.614.101.597
100%
16.
Laporan Keuangan SKPD
total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
17. keberadaan laporan keuangan SKPD(Neraca, Calk)
Rp 51.828.700 : 3.614.101.597 x 100% = 1.43% ada
- Laporan Pertanggungjawaban komponen yang ada - form falidasi - form rekapitulasi - LKKR
100%
100.00%
100%
8
1
2
3
4
5
6
7
- laporan pajak - RFK - Jurnal - Buku besar - Neraca saldo - kertas kerja - Surplus defisit - Neraca 7.
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen Aset SKPD
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
ada
ada
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 19 % tanah yg digunakan dari total tanah yang dikuasai
(Jml bidang tanah yg digunakan terhadap total tanah yg dikuasai SKPD) x 100%
Asset tanah yang dikuasai ; - luas tanah = 9.000 m2 - luas bangunan = 700 m2
Penggunaan Asset SKPD
20 Jumlah asset yg tidak dipergunakan oleh SKPD
% jumlah aset yg tidak digunakan terhadap total aset yg dikuasai
Daftar aset yang tidak digunakan
Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat
21 Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. leaflet 4. pengumuman di Mass Media 5. Sub.Domain 6. e-mail
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi ada ada tidak ada tidak ada ada ada
22 ada tidaknya survey kepuasan masyarakat
Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Penggunaan tanah oleh SKPD
8.
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
AVANSA Honda WIN Honda Kirana Honda Supra Fit Honda Kirana Honda Revo Honda Revo Yamaha Mio Suzuki Shogun Suzuki Axello Jumlah Komputer Jumlah mesin ketik Jumlah meja kerja Jumlah kursi kerja Jumlah LCD Jumlah Lap Top Jumlah Kamera Handycam Jumlah kamera Digital Jumlah Wireless Jumlah Amplifier Towa Filling kabinet
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
100% 2 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 8 buah 5 buah 81 buah 170 buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 1 Buah 23 buah 100%
100% 1. papan pengumuman 2. pos pengaduan 3. leaflet tidak ada 4. pengumuman di Mass Media tidak ada 5. Sub.Domain 6. e-mail
6 Jenis
ada
tidak ada
Depok, Januari 2016 CAMAT Drs. BUDIHARJO Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19631010 199303 1 012
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1 Musyawarah Perencanaan Pemb. Kec./Desa 8,000,000 2 Fasilitasi Pengelolaan Tanah kas Desa 2,022,000 3 Penyelesaian Masalah Pertanahan 1,844,000 4 Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK 6,276,200 5 Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan NAPZA 5,154,000 6 Pembinaan Koperasi dan Pedagang 1,000,000 7 Pembinaan Industri Kecil/Penerapan Sistem PMT 2,000,000 8 Pemilihan dan Pelatihan Paskibra 5,111,000 9 Pembinaan Pemuda dan organisasi Kepemudaaan 2,889,200 10 Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi 5,164,000 11 Pemberdayaan Kamling/Patroli Terpadu 7,250,000 12 Pengamanan Kunjungan Pejabat/Hari Besar 2,225,000 13 Pemantauan & Pendat. WNA/WNI Keturunan,LSM & Lembaga Asing1,671,100 14 Pengawasan&Pengendalian Kemanan/Pedagang Kaki Lima 3,000,000 15 Fasilitasi Pemilihan Kades dan Perangkat Desa 5,303,000 16 Monitoring Musyawarah pengisian BPD 4,000,000 98,304,240 17 Pengelolaan Tertib Administrasi Perkantoran 17a. Belanja Barang & Jasa, Pemeliharaan & Perjalanan Dinas 17b. Pengelolaan Kearsipan,Kepegawaian,Perencanaan & Pelaporan 17c. Penyusunan RKA/DKA SKPD & Pelaporan Keuangan 5,000,000 18 Peningkatan Manajemen Kearsipan Pemerintah Desa 5,000,000 19 Koordinasi Pimpinan 2,862,000 20 Koordinasi Pemerintahan 2,073,000 21 Penyusunan Monografi Kecamatan 2,515,800 22 Pembinaan Administrasi Desa 23 Pembinaan Penyusunan Profil Desa 1,000,000 7,000,000 24 Intensifikasi PBB 2007 1,382,000 25 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bea BPHTB 1,000,000 26 Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 1,500,000 27 Evaluasi Pembangunan Desa/Lomba Desa 1,575,000 28 Pemberdayaan Kelompok Tani 4,000,000 29 Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong Kec depok 2007 1,855,000 30 Pembinaan Desa Wisata
7
8
1
2
3
4
5 31 32 33 34 35 36
6 Pameran Potensi daerah Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan Pembinaan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Penyiapan Misi Kesenian Koordinasi, fasilitasi UKS dan Dokter Kecil Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat/Pengelolaan ADD
7 4,425,000 6,825,500 6,008,650 3,050,000 1,116,900 2,255,000 221,657,590
8
250
23.68421053
3200000 9800000 52500000 12030000 77530000
37.05
10.72
6.96
