LPPD Kabupaten Buleleng LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN BULELENG NO
ASPEK
FOKUS
(1) (2) (3) 1 KETENTRAMAN DAN Peraturan ttg KETERTIBAN UMUM ketertiban DAERAH penataan ruang
N0 1
2
Peraturan ttg kependudukan
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan
(4)
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK (5) Keberadaan PERDA IMB
(6) ADA/TIDAK ADA Perda tentang IMB.
JENIS DATA (TAHUN 2016)
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
(7) Perda No. 16 Th. 2011 tentang Retribusi IMB
(8) ADA
(9) Sumber data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 12.310 unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 171.218 Unit. Perda no. 9 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah kab. Bulelemg tahun 2013 - 2033
7,18%
Sumber data : KPT Kabupaten Buleleng dan Dinas PU Kab. Buleleng
ADA
Sumber Data Bappeda Kabupaten Buleleng
- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E –KTP 592.017 Jiwa - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP 593.142 jiwa Tidak dipungut Perda Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2016 bayaran/gratis tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 74 : 869.282 x10.000 = - Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 0,85 2016, sebanyak = 74 orang
99,81%
Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Buleleng
Gratis
Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Buleleng
0,85 per 10.000
Anggota Sat Pol PP Kab Buleleng terdiri atas 74 PNS dan Anggota yang
ADA Rasio Rumah ber IMB [12.310: 171.218]x 100% = 7,18%
3
Keberadaan PERDA RTRW
ADA/TIDAK ADA Perda tentang RTRW
4
Pengurusan E-KTP
592.017 : 593.142 x 100% =99,81%
5
Biaya KTP
6
Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
aparat Trantibum) Kebijakan 7 bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS. Peraturan tentang 8 Kebersihan Kabupaten 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAH AN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
10
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Keberadaan PERDA ADA/TIDAK ADA tentang PSK, PKL, atau Perda tentang PSK, PMKS PKL, atau PMKS Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten
Ada ADA/TIDAK ADA Perda tentang Kebersihan Kabupaten
Ada Ketepatan waktu Tepat/tidak tepat waktu penyampaian LPPD pengiriman LPPD berdasarkan PP Nomor Tahun 2015 3 tahun 2007 Tepat Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
JENIS DATA (TAHUN 2016) - Penduduk pada akhir tahun 2016 berjumlah = 869.282 orang - Perda No.6 Th 2009 tentang Ketertiban Umum - Perda No. 7 TH 2009 tentang Penanggulangan Pelacuran
ADA
KETERANGAN merupakan pegawai kontrak. Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
1. Perda No. 17 Th. 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan 2. Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2013 tentang Pengolahan Sampah
ADA
Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal ------- Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor------- tanggal Maret 2016.
TEPAT
Sumber data Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
TEPAT
Sumber data - Bagian Keuangan Setda kabupaten Buleleng
Tepat/tidak tepat waktu Bukti Pengiriman: pengiriman Laporan - Laporan Keuangan 2016, disampaikan keuangan dan laporan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat Kinerja pengantar Nomor ----- tanggal ------2016 Tepat
CAPAIAN KINERJA
- Laporan Kinerja tahun 2016. disampaiakan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2016
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
- Bagian Organisasi Setda kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0 11
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
JENIS DATA (TAHUN 2016)
CAPAIAN KINERJA TEPAT
KETERANGAN
Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian laporan kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan
Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja Tahun 2016 disampaikan pada tanggal……2016 sesuai surat pengantar Nomor….tanggal…..2016
Implementasi 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Urusan yang telah ditetapkan SPMnya
Urusan yang telah diterapkan SPMnya oleh 15 Urusan Sumber data Bagian Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak Organisasi Setda 15 Urusan meliputi : Kabupaten Buleleng 1. Kesehatan 2. Sosial 3. Komunikasi dan Informatika 4. Ketahanan Pangan 5. Perhubungan 6. Pendidikan dasar 7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8. Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 9. Lingkungan Hidup 10. Ketenagakerjaan 11. Pemerintahan dalam Negeri 12. Kesenian. 13. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14. Perumahan Rakyat 15. Penanaman Modal
Hubungan antar 13 daerah
Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016 , sebanyak 10 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan Pemkab Morowali Propinsi Sulteng melalui perjanjian
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
3 MOU
Normalisasi
Sumber data : Dinas Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
JENIS DATA (TAHUN 2016)
2)
3)
4)
5)
6)
kerjasama nomor: 075/20/KS/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kab. Morowali MOU dengan Pemkab Gunung Mas Kalteng melalui perjanjian kerjasama nomor: 075/11/KS/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP. 1 Kecamatan Rungan Kab. Gunung Mas MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor : 075/44/KS/2015 tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali dan Pemkab Jembrana melalui perjanjian kerjasama nomor: 075/10/KS/2016 tentang Pelaksanaan Progrram Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Titab Prov. Bali MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075 / 14 / KS / 2016 tentang Pembinaan MOU dengan Pemkab Badung melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 17 / KB / 2016 tentang Distribusi dan Pemasaran
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
JENIS DATA (TAHUN 2016) Pangan di Kab. Badung 7) MOU dengan Pemkab Ngada melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 19 / KS / 2016 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Sektor Pertanian Pengembangan Usaha Tani anggur berbasis Menejemen dan Teknologi 8) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 28 / KS / 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penderita Tuberculosis Multi Drug Resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng 9) MOU dengan Pemkab Mamuju melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 30 / KS / 2016 tentang Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 10) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 32 / KS / 2016 tentang Pembiayaan Penerima Peserta Bantuan Iuran (PBI) Daerah Program JKN - KIS (JKN KIS)
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
FOKUS
N0
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
14
Kewenangan
15
Urusan wajib yang Jumlah Urusan Wajib diselenggarakan daerah yang dilaksanakan Tahun 2016
Keuangan
16
Waktu penetapan PERDA APBD 2016
17
18
Kesesuaian prioritas pembangunan
(8: ) x 100% = 72,72%
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
JENIS DATA (TAHUN 2016) - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 8 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 urusan.
Tepat/tidak tepat waktu Perda No.11 tahun 2015 tentang APBD Th penetapan APBD Tahun 2015 Tanggal……. Desember 2015 2016 Tepat Ada/tidak ada Perda tentang Pengelolaan Keuanga Daerah
Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ada Belanja untuk pelayanan 1.331.953.665.200,68 Belanja pelayanan dasar APBD Tahun / dasar dibagi jumlah 2016. 2.200.355.657.347,43. 1) Urusan Pendidikan total belanja x 100% x 100% = 60,53 % 965.076.099.504,19 2) Urusan Kesehatan 171.433.968.285,49 3) Urusan Lingkungan hidup : 35.603.995.000 4) Urusan PU 89.566.256.035. 5) Urusan Sosial 22.460.781.380. 6) Urusan Tenaga Kerja 8.194.677.935 7) Urusan Koperasi 23.073.816.291
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
CAPAIAN KINERJA 72,72%
KETERANGAN Sumber data BappedaKabupaten Buleleng
26 Urusan Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016, APBD terakhir dan Laporan Keuangan Daerah. Tepat
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
Ada
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
60,53%
Sumber data APBD Kabupaten Buleleng tahun 2016
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
JENIS DATA (TAHUN 2016)
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
8) Urusan Satpol PP 9.227.000.670 9) Urusan Kependudukan & Capil 7.317.070.100
19
Total Belanja pelayanan dasar Rp. 1.331.953.665.200,68 Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016
Belanja untuk urusan [1.136.510.067.789,68 : pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah 2.200.355.657.347,43. ] x 100% = 51,65 % total belanja x 100% 1) Urusan Pendidikan Rp. 965.076.099.504,19
51,65%
Sumber data APBD kabupaten Buleleng Tahun 2016
2) Urusan Kesehatan Rp. 171.433.968.285,49
Pelayanan Publik 20
Keberadaan PERDA Ada/Tidak ada Perda tentang Standar tentang standar Pelayanan Publik 1 pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Total belanja Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan Rp. 1.136.510.067.789,68 Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43
1
Ada
Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS Kepegawaian
N0 21
IKK Ratio PNS terhadap penduduk
RUMUS/ PERHITUNGAN ( 9.912 / 869.282) = 0,01
-
JENIS DATA (TAHUN 2016)
CAPAIAN KINERJA
Jumlah PNS kabupaten tahun 2016 sebanyak 9.912 orang.
0,01%
Sumber data BKD Kabupaten Buleleng
Ada
Sumber data BKD Kabupaten Buleleng
KETERANGAN
-
Kelembagaan
22
Sistem Informasi Kepegawaian
Ada/tidak ada Sintem Indformasi Kepegawaian
23
Penataan SKPD
Jumlah SKPD berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007
4 EFEKTIVITAS Produk peraturan 24 HUBUNGAN ANTARA perundangan PEMDA DAN DPRD
PERDA yang ditetapkan Perda yang ditetapkan Tahun 2016 sebanyak 11 Perda
Jumlah penduduk kabupaten tahun 2016 sebanyak 869.282 orang SIMPEG ( Sistem Informasi Kepegawaian) Kab. Buleleng
Jumlah SKPD, sbb:: 39 SKPD 1) Sekretariat daerah 1 unit 2) Sekretariat DPRD 1 unit 3) Inspektorat 1 unit 4) Dinas daerah 15 unit 5) Badan 9 unit 6) Kantor 1 unit 7) Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit 8) Sat Pol PP 1 unit 9) Kecamatan/Distrik 9 unit Jumlah SKPD 39 unit PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 11 PERDA 2016, sebanyak 11 Perda 1) Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 2) Perda Kab. Buleleng No. 2 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 3) Perda Kab. Buleleng No. 3 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 19 Tahun 2011
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
Sumber data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng
Sumber data Bagian Hukum Setda kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
JENIS DATA (TAHUN 2016)
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 4) Perda Kab. Buleleng No. 4 Th. 2016 Tentang Perlindungan Anak 5) Perda Kab. Buleleng No. 5 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 6) Perda Kab. Buleleng No. 8 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 7) Perda Kab. Buleleng No. 9 Th. 2016 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol 8) Perda Kab. Buleleng No. 10 Th. 20116 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa 9) Perda Kab. Buleleng No. 11 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan 10) Perda Kab. Buleleng No. 12 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan 11) Perda Kab. Buleleng Nomor 13 Th. 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah RAPERDA yang 25 diajukan tahun berjalan
RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016
7 / 7x 100% = 100%
RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak 7 RANPERDA. 1) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
100%
Sumber data Bagian Hukum Setda kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
JENIS DATA (TAHUN 2016) Perlindungan Anak 2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan 5) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Buleleng 7) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak 7 RANPERDA. 1) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
JENIS DATA (TAHUN 2016)
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
Perlindungan Anak 2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah 3) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa 4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Kawasan Hutan 5) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda Kab. Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan 5 EFEKTIVITAS PROSES Keputusan PENGAMBILAN DPRD yang KEPUTUSAN OLEH ditindaklanjuti DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
26
Keputusan DPRD yang 17 / 17 x 100% = ditindaklanjuti . 100%
- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 17 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 17keputusan.
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
100%
Sumber data Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
JENIS DATA (TAHUN 2016)
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
KEPUTUSAN
6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN
Tindaklanjut 27 keputusan Bupati
Keputusan Bupati yang 818/818 x 100% = ditindaklanjuti 100%
- Keputusan Bupati tahun 2016, sebanyak 818 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak 818 keputusan.
100%
Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
Tindaklanjut 28 Peraturan Bupati
Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti
- Peraturan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak 81 Perbup.
100%
Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
0%
Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
Ada kegiatan tentang konsultasi publik
ada
Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
-
Ada
Sumber data Satuan Telekomunikasi Pemerintah kabupaten Buleleng
PERDA yang dibatalkan
29
Jumlah PERDA yang dibatalkan
81 / 81 x 100%= 100%
0 : 7 x 100% = 0%
- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 81 Perbup. - Perda yang dibatalkan, TIDAK ADA/ 0, - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 7 Perda
PERDA tentang 30 konsultasi publik
Media informasi 31 pemda yang dapat diakses oleh publik
Keberadaan Ada/tidak ada Perda PERDA/PerWalikabupa tentang Konsultasi ten tentang konsultasi Publik publik Ada Adanya media informasi Ada/tidak ada media pemda yang dapat informasi yang diakses oleh publik ditetapkan dengan (website Kabupaten, Perbup pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) Ada
-
Website milik Pemkab , Buleleng melalui www. Bulelengkab.go.id MAJALAH SINGA MANGGALA Tabloid Kabar Buleleng Perbup nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Website di
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
JENIS DATA (TAHUN 2016)
UNTUK DAERAH
9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN,
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Serapan dana perimbangan
32
Dana perimbangan yang 1.305.606.678.444 / terserap dibanding yang 1.449.970.563.193x direncanakan 100% = 90,04%
Alokasi Belanja 33 pada APBD dari DAU
Belanja Publik terhadap 926.008.941.682,38 / DAU 982.698.080.000 x 100% = 94,23%
Alokasi Belanja 34 pada APBD
Belanja Langsung terhadap total APBD
Besaran 35 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Besaran PAD terhadap 282.111.205.871,44 / seluruh pendapatan dlm 2.066.054.109.742,38x APBD (Realisasi) 100% = 13,65%
Kewajaran Laporan Keuangan
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
36
-
Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp. 1.305.606.678.444 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.449.970.563.193 - Alokasi Belanja Publik APBD tahun 2016, sebesar Rp 768.123.331.943,04
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
94,23%
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
42,08%
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
13,65%
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
- DAU Tahun 2016, sebesar Rp. 868.511.959.000
926.008.941.682,38 / Alokasi Belanja langsung APBD tahun 2.200.355.657.347,43 x 2016, sebesar Rp 926.008.941.682,38 100% = 42,08% - Total Belanja APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
90,04%
- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp 282.111.205.871,44 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38 - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dengan opini: WTP
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
2015 : WTP Opini,: 2016 : 1) WTP/ unqualified opinion);
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
PELAKSANAAN TATA (Lapkeu) USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Besaran SILPA
Opini BPK Tahun 2015 : WTP
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
2
Peta potensi daerah
CAPAIAN KINERJA
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini:
Opini BPK Tahun 2016 :
37
Realisasi belanja 38
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
JENIS DATA (TAHUN 2016)
39
40
Rasio SILPA thdp total 28.627.296.354,29 - SILPA Tahun 2016, sebesar pendapatan / 2.066.054.109.742,38x Rp 28.627.296.354,29 100% = 1,38% - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38 Rasio realisasi belanja 2.200.355.657.347,43 / - Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar thd anggaran belanja 2.374.587.023.431,23x - Rp 2.200.355.657.347,43 100% = 92,66% - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 Rasio temuan BPK RI Jumlah temuan BPK RI - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti yang itindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016, sebanyak dibagi dengan temuan 994 temuan BPK RI sampai dengan - Temuan BPK RI sampai dengan akhir akhir tahun 2016 tahun 2016 sebanyak 1.222 temuan
Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD 2
994 / 1.222x 100% = 81,34% 282.111.205.871,44 / 281.216.000.000,00 x 100% = 100,31%
Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
- Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp. 282.111.205.871,44 - Potensi PAD Rp. 281.216.000.000,00
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
1,38%
KETERANGAN 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2016, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
92,66%
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng.
81,34%
Inspektorat kabupaten Buleleng
100,31%
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng dan Dispenda kabupaten
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
JENIS DATA (TAHUN 2016)
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN Buleleng
Peningkatan PAD
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penghargaan
41
42
Peningkatan PAD
Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.
(282.111.205.871,44 -292.976.512.018,40 )/ 292.976.512.018,40 x 100% = -3,70%
- Total PAD pada Tahun 2016 Rp. 282.111.205.871,44
Jumlah penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Tahun 2016
Penghargaan yang diterima, Tahun 2015 13 Sumber data Bagian Humas sebanyak 9 penghargaan yang terdiri dari Penghargaan dan Protokol Setda : Kabupaten Buleleng 1. Penghargaan BKN Award Predikat Terbaik I Kategori Implementasi Assessment Center Tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2016 2. Piagam Penghargaan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 3. Penghargaan Anugrah Adipura Buana 4. Penghargaan Kalpataru kategori pengabdi Lingkungan Hidup (diraih/ diterima oleh Petugas Penyuluh di Dishutbun atas nama Neneng Anengsih). 5. Penghargaan Narwasita Tantra Award Tahun 2016 Tingkat Kabupaten sebagai juara I. 6. Penghargaan Manggala Karya Kencana dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. 7. Penghargaan Prakerti Madya sebagai juara harapan II dalam lomba
- Total PAD pada Tahun 2015 Rp 292.976.512.018,40
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
-3,70%
Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng dan Dispenda kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
ASPEK
FOKUS
N0
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
JENIS DATA (TAHUN 2016)
8. 9. 10.
11. 12. 13.
Pengadaan barang dan jasa
43
Keberadaan E-procurement
Daya saing daerah
44
Jumlah persetujuan investasi
ADA /TIDAK ADA
Jumlah ijin investasi Tahun 2016
KETERANGAN
Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan, indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Nasional. Anugerah Bunda PAUD Nasional Tahun 2016. Trophy Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 kategori Lalu Lintas dan angkutan. Trophy dan sertifikat Gerakan Nasional Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Penghargaan Program Adiwiyata Tingkat Nasional Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dengan predikat nilai B (Baik)
Penerapan E-procurement ; Ada
-
CAPAIAN KINERJA
Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, sebanyak 156 ijin
IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan
ADA
Sumber data Pokja ULP Kabupaten Buleleng
156 Ijin Investasi
Sumber data Bagian Ekbang Setda Kabupaten Buleleng
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Dinas Kesehatan Kesehatan
FOKUS (3) Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
NO
IKK
Rumus
(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 12: 12 ] x 100 = 100 %
Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program. -
Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 12 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 100 %
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
NO 2
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Ada 74 SOP,
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 2 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 4 PERMEN x 100% [ 2 : 4] x 100 = 66,67 %
Ada
Ada
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut TERHADAP Peraturan Menteri (PERMEN) PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 64 eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x Jabatan yang harus ada, - sebanyak 64 100%
Pengisian struktur jabatan
Capaian Kinerja
[ 64 : 64] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
50 %
100 %
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SPM Kesehatan
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 5
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
IKK
Rumus
Jenis Data
Ada, Nama bidang/jabatan fungsional, 1. Administrasi Kesehatan. Ada 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 3. Perawat 4. Bidan 5. Sanitarian 6. dokter 7. Perawat Gigi 8. Gizi 9. Asisten Apoteker 10. Pranata Laboratorium Kesehata Masyarakat Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 736 Total PNS Kabupaten personil
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
Ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten
0,07
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
[ 736 :9912] = 0,07
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 11 org. pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak 64 total pejabat SKPD yang ada org. x 100% [11 :64] x 100 = 17,46%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
17,18 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 8
IKK Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Rumus
Jenis Data
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 64 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak 64 x 100% org
Capaian Kinerja 100 %
KETERANGAN Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
[ 64 : 64 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 21 p rogram. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program [ 21 : 8] x 100 = 262,5%
Ada Jumlahnya 4 dokumen
Ada.dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD 4. Perencanaan Tingkat Puskesmas
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada; 4 jenis 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD 4. Perencanaan Tingkat Puskesmas
262,5%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 82 program. jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 82 program. [ 82 : 82] x 100 = 100%
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 82 program. Jumlah Program RENJA jumlah program dalam DPA SKPD yang diakomodir SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD sebanyak 82 program. [ 82 : 82 ] x 100 = 100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
13
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% Rp. 171.443.968.285,49 anggaran ) [ 171.443.968.285,49 : - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23] x 100 Rp. 2.374.587.023.431,23 = 7,21%
7,21%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
28,85%
12
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.640.942.254
[11.640.942.254 : 40.354.278.555] x 100 = 28,85 %
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 40.354.278.555
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Besaran belanja pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
NO
IKK
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
17
Rumus
Manajemen asset SKPD
18
Capaian Kinerja
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 1.183.333.712,00 - Total belanja barang dan jasa [1.183.333.712,00: SKPD, sebesar 57.494.732.731,82] x 100 = Rp.57.494.732.731,82 2,05%
2,05%
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% 1.183.333.712,00 [1.183.333.712,00: Total belanja SKPD, sebesar 171.443.968.285,49 Rp. 171.443.968.285,49 ] x 100 = 0,69% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Laporan keuangan ada, keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca
0,69%
Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Jenis Data
Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD Ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
1. 2. 3.
Ada; Neraca LRA Calk
2. LRA 3. calk
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Barang 2. Daftar Barang Rusak Berat
Ada
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
NO 19
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
IKK Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Rumus Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [245.764.190, : 85.765.153,56 ] x 100 = 0,99% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi :
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 5 jenis 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Jenis Data - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 245.764.190
Capaian Kinerja 0,99 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
4 jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelangg an yang dilakukan oleh Pemda.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 85.765.153,56
1. 2. 3. 4.
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Papan Pengumuman Kotak Pos Pengaduan Leaflet. Mobil Keliling
Tidak ada
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Dinas Sosial Sosial
FOKUS (3) Program Nasional 2 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
NO
IKK
Rumus
(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 5 : 5 ] x 100 = 100%
Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 100 %
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada
Ada 8 SOP yang terdiri atas : 1. SOP/Juklak PKH 2. SOP/Juklak KUBE 3. SOP/Juklak RSRTLH 4. SOP/Juklak Jamsos 5. SOP/Juklak Paca 6. SOP/Juklak Lansia 7. SOP/Juklak Bencana 8. SOP/Juklak PKSA
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 1 PERMEN x 100% [1 : 1 ] x 100 = … %
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut TERHADAP Peraturan Menteri (PERMEN) PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi 23 jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 23
Pengisian struktur jabatan
[ 23 : 23 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja Ada
100%
100 %
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 15 SPM yg telah ditetapkan oleh kementrian
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 5
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan jabatan tidak ada fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Capaian Kinerja
KETERANGAN
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 36 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 36 : 9.912 ] = 0,003 sebanyak 9.912 personil
0,003
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak pendidikan pelatihan 23 org. kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak total pejabat SKPD yang ada 23 org. x 100%
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
[ 23 : 23 ] x 100 = 78,26% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 23 kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 23 org [ 23 : 23 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada Jumlahny 8 dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 13 program dalam RENJA program. SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, [ 13 : 13 ] x 100 = 100% sebanyak 13 program
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak 13 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 [ 13 : 13 ] x 100 = 100% program.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs.
10
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada. Ada 8 Sebutkan dokumen yang jenisdokumen ada tahun 2015, sebanyak 3 dokumen, yg terdiri 1. RENSTRA dari: SKPD 2. RENJA SKPD 1. RENSTRA SKPD 3. RKA SKPD 2. RENJA SKPD 4. DPA SKPD 3. RKA SKPD 5. SPM 4. DPA SKPD 6. IKU 5. SPM 7. IKK 6. IKU 8. TAPKIN 7. IKK 8. TAPKIN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
NO 12
13
14
15
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi DPA SKPD, sebanyak 13 jumlah program dalam DPA program. SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 13 [ 13 : 13 ] x 100 = 100 % program. Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% sebesar Rp. anggaran ) 22.460.781.380,00 [22.460.781.380,00 : - Total Belanja APBD, 2.374.587.023.431,23] x 100 sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 = 0,94 % Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [ 14.326.250.920,00 : 22.460.781.380,00] x 100 = 63,78%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 14.326.250.920,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
Capaian Kinerja 100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
0,94%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
63,78%
22.460.781.380,00
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. jasa SKPD) x 100% 44.695.000 - Total belanja barang dan [ 44.695.000 : jasa SKPD, sebesar 4.803.131.460,00] x 100 = Rp. 4.803.131.460,00 0,9%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
0,9%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 16
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
17
IKK
Rumus
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar 100% Rp. 44.695.000 Total belanja SKPD, [44.695.000 : - sebesar Rp. 22.460.781.380 22.460.781.380] x 100 = 0,19% Keberadaan laporan Ada. Ada 3 jenis yaitu : keuangan SKPD (Neraca, Komponen yang ada : 3 jenis 1. neraca Calk) 1. neraca 2. LRA 2. LRA 3. calk 3. calk
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi Ada barang atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
Jenis Data
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [ 12.543.125 : 13.478.092.525,09] x 100 = 0,09% Jumlah fasilitas / prasarana informasi 5 jenis
Ada, yang terdiri atas : 1. Kartu Inventaris Barang 2. Kartu Inventaris Ruang 3. Buku Inventaris Gabungan - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 12.543.125
Capaian Kinerja
KETERANGAN
0,19%
Ada 1. neraca 2. LRA 3. calk Ada
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Laporan Mutasi Barang
0,09%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
4 jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 13.478.092.525,09 1. 2. 3. 4.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Papan Pengumuman Leaflet Banner Pos Pengaduan LK3 Dharma Bakti
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK 5.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Pengumuman di Mass Media
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelangga n yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil
FOKUS (3) Program Nasional 3 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
NO
IKK
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
Rumus
(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 1 : 2 ] x 100 = 50%
Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. Jumlah program nasional - yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 50 %
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
NO
IKK
Rumus
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut TERHADAP Peraturan Menteri (PERMEN) PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak eselonering yang terisi 19 (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x Jabatan yang harus ada, sebanyak 20 100% [ 19 : 20 ] x 100%
Pengisian struktur jabatan
Ada
Jenis Data SOP tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 1 PERMEN x 100% [ 1 : 1 ] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja Ada
100%
95 %
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Satu jabatan yakni Sekretaris Dinas pejabatnya non aktif
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 5
04 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
IKK
Rumus
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Tidak ada
Jenis Data
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 36 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 36 : 9.912] = 0,003 sebanyak 9.912 personil
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 13 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan dibagi jumlah - 19 org. total pejabat SKPD yang ada x 100%
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
[ 15 : 19 ] x 100 = 78,94% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 19 kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 19 org [ 19 : 19] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,003
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
78,94%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
NO
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
IKK Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Rumus Ada 3 jenis dokumen
Jenis Data dokumen perencanaan yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2.
Renja
3.
RKA.
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 6 program. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% - ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program [ 6 : 6 ] x 100 = 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 6 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, [ 6 : 6 ] x 100 = 100% sebanyak 6 program.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir
100.%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun
12
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK dalam DPA SKPD
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
dalam DPA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 6 program. jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. [ 6 : 6 ] x 100 = 100%
2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
13
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% sebesar Rp. 7.340.410.100 anggaran ) [7.340.410.100 : - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23] x 100 Rp. 2.374.587.023.431,23 = 0,30 %
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. jasa SKPD) x 100% 63.253.275 - Total belanja barang dan jasa [ 63.253.275: SKPD, sebesar Rp. 3.560.329.100] x 100 = 3.560.329.100 48,50 %
48,50%
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% 63.253.275 [ 63.253.275: - Total belanja SKPD, sebesar 7.340.410.100] x 100 = Rp. 7.340.410.100 0,86%
0,86%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 188.640.000
0,30%
25%
188.640.000 : - Total Belanja SKPD, sebesar 7.340.410.100] x 100 = 25 % Rp. 7.340.410.100
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Laporan keuangan SKPD
NO 17
IKK
Rumus
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada Neraca, Calk, LRA
Jenis Data Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
Capaian Kinerja Ada
1. neraca
KETERANGAN Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
2. LRA 3. calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media
Ada
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [67.338.880 : 8.609.018.462] x 100 = 7,75% 5 buah
KIB dan KIR
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 67.338.880
Ada
7,75%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
5 Buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Asset yang dikuasai SKPD, - sebanyak Rp. 8.609.018.462
Jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Papan Pengumuman Website Pos Pengaduan Pengumuman di mass media Leaflet
1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di mass media 5. Leaflet
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
NO 21
IKK Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Jenis Data
Capaian Kinerja Tidak ada
KETERANGAN Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN NAMA SKPD
BULELENG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG URUSAN YANG DILAKSANAKAN 1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata : :
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RAN URUSAN PEMERINTAHA N
FOKUS
(3)
NO
(4)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
IKK
(5)
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6)
Jumlah Program Jumlah program Nasional Nasional yg yang dapat dilaksanakan dilaksanakan oleh SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Kebudayaan : (3 :4 )x100 = 75% Pariwisata : 3/ 3x100% =100% Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Operating Procedure (SOP) Kebudayaan :
KETERANGAN Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
75%
100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 .program
Apabila Ada,
Apabila Ada,
sebutkan ada 4, yang terdiri sebutkan ada 3 yang terdiri dari: dari:
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
ada
ada
(9)
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
KETERANGAN Urusan Pariwisata
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
1. SOP ttg pertanggungjawaban dan pelopran serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial 2. SOP ttg tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 3. SOP Tupoksi 4. SOP Kegiatan
1. SOP ttg tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2. SOP Tupoksi 3. SOP Kegiatan
0%
100%
100 %
83,33%
Urusan Kebudayaan (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ada pariwisata : Ada
2 KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
3 PENATAAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan DAERAH
3
4
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% Kebudayaan : [0 :1] x100%=0% pariwisata : [1 : 1] x100%=100% Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Kebudayaan : 15/15 x100= 100% pariwisata : 10/12 x100= 83,33%
-
-
PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 0 Perda sebanyak 1 Perda PERDA yang - PERDA yang seharusnya, sebanyak sehatusnya sebanyak 1 1
Jabatan yang terisi sebanyak 15 Jabatan yang ada, sebanyak 15
-
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Jabatan yang terisi sebanyak 10 Jabatan yang ada, sebanyak 12
(9)
Jabatan Kadis berada dalam urusan kebudayaan
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
KETERANGAN Urusan Kebudayaan
(1)
(2)
(3)
(4)
5
4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi
KEPEGAWAIAN SDM dalam menyelenggarakan DAERAH tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
7
8
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Kebudayaan : tidak ada pariwisata : tidak ada Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Kebudayaan : 56/9912= 0,56 pariwisata : 33 / 9912 = 0,33 Rasio pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan kepemimpinan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Kebudayaan : 11/15 x100= 73,33% pariwisata : 8/10 x100= 80,00% Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Kebudayaan : 15/15 x100= 100% pariwisata : 10/10 x100= 100%
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B)
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(8A)
(8B)
tidak ada
tidak ada
PNS yang menangani - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , urusan (2) SKPD , sebanyak 56 personil sebanyak 33 personil Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9912 personil sebanyak 9912 personil
0,56
0,33
Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, syarat diklatpim, sebanyak 11 org. sebanyak 8 org. Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org. sebanyak 10 org.
73,33 %
80,00 %
Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak kepangkatan, sebanyak 15 org. 10 org. Jabatan yang ada, - Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt. sebanyak 10 jbt.
100%
100%
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(9)
Lihat Petunjuk pengisian IKK
Jabatan Kadis dan Sekretaris berada di setiap urusan
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(5)
KETERANGAN
(6)
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Kebudayaan : Ada : 5 dokumen pariwisata : Ada : 5 dokumen
dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Kebudayaan : 8/8 x100= 100% pariwisata : 3/3 x100= 100%
- Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak Renja SKPD, sebanyak 8 program. 3 program. - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 RPJMD, sebanyak 3
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Kebudayaan : 8/8 x100= 100% pariwisata : 3/3 x100= 100%
PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan yang DAERAH dimiliki oleh SKPD
dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA
Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
5 jenis dokumen - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA
(9)
5 jenis dokumen - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
KETERANGAN Urusan Kebudayaan
(1)
(2)
(3)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
(4)
12
13
14
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Kebudayaan : 8/8 x100= 100 % pariwisata : 3/3 x100= 100% Anggaran SKPD Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x APBD ( anggaran ) 100% Kebudayaan : 6.994.330.370 /2.374.587.023.431,23x10 0=0,29 % pariwisata : 4.770.273.229,85/2.374.5 87.023.431,23x100=0,20 % Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Urusan Pariwisata
(7A)
-
-
(7B)
Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(8A)
(8B)
(9)
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016..
- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 6.994.330.370 - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23
- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, 4.770.273.229,85 - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23
0,29%
0,20%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD x 100% 540.127.400,00 - Total Belanja SKPD, Kebudayaan : sebesar Rp. 540.127.400,00/7.884.603 7.884.603.129 .129x100= 6,85%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.303.923.900,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.325.384.983,00
6,85%
39,21%
Mengacu LKD tahun 2016.
pariwisata : 1.303.923.900,00/3.325.3 84.983,00x100= 39,21%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Besaran belanja pemeliharaan
NO
(4)
15
IKK
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
KETERANGAN Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B)
total belanja pemeliharaan - Total belanja - Total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, dari total belanja barang sebesar Rp. sebesar Rp. dan jasa SKPD) x 100% 44.614.250,00 18.149.800,00 - Total belanja barang Total belanja barang Kebudayaan : dan jasa SKPD, sebesar dan jasa SKPD, sebesar 44.614.250,00/7.020.605. Rp 7.020.605.729,00 Rp. 1.961.806.083,00 729,00 x100= 0,64%
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(8A)
(8B)
0,64%
0,93%
0,57%
0,55%
(9)
Mengacu LKD tahun 2016.
pariwisata : 18.149.800,00/1.961.806. 083,00x100= 0,93%
16
Total Belanja total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dari total dibagi total belanja SKPD pemeliharaan SKPD, belanja SKPD (realisasi) x 100% sebesar Rp. 44.614.250,00 - Total belanja SKPD, Kebudayaan : sebesar Rp. 44.614.250,00 7.884.603.129,00 /7.884.603.129,00x100= 0,57%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 18.149.800,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.325.384.983,00
Mengacu APBD tahun 2016.
pariwisata : 18.149.800,00/3.325.384. 983,00x100= 0,55%
Laporan keuangan
17
Keberadaan laporan
Ada atau tidak ada
Lapaoran keuangan ada,
Lapaoran keuangan ada,
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada sebanyak Ada sebanyak
Teliti
apakah
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
KETERANGAN Urusan Kebudayaan
(1)
(2)
(3)
(4)
SKPD
7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
keuangan SKPD (Neraca, Calk)
laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Kebudayaan : Ada : Neraca, Calk, LRA pariwisata : Ada : Neraca, Calk, LRA
18
Keberadaan inventarisasi Kebudayaan : barang atau asset SKPD Ada pariwisata : Ada
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B)
Urusan Kebudayaan (8A)
(8B)
sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA
sebanyak -3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA
Kartu Inventaris Barang
Kartu Inventaris Barang
Ada
Ada
Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 55.604.620,00 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 29.814.627.543,83
10%
1.41%
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (Rp…) dibagi total asset yang dikuasai SKPD(Rp…) x 100 %
Asset yang tidak digunakan, tidak ada Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 29.814.627.543,83
Kebudayaan : 0 /29.814.627.543,83x100= 10% pariwisata : 55.604.620,00 /29.814.627.543,83x100= 1,41%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA
Urusan Pariwisata
3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA
(9)
Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
8 PEMBERIAN
FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
NO
(3)
(4)
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
IKK
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(5)
KETERANGAN Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
Urusan Kebudayaan
Urusan Pariwisata
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
1 jenis.
1 jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
tidak ada
tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pela nggan yang dilakukan oleh SKPD
(6)
Jumlah fasilitas / Kebudayaan : prasarana informasi 1 sarana 1. Papan Pengumuman pariwisata : 2. Pos Pengaduan 1 sarana 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kebudayaan : Kepuasan Masyarakat tidak ada
1.
Papan pengumuman
pariwisata : tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
1.
Papan pengumuman
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana
: Buleleng : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Tenaga Kerja 2. Urusan Transmigrasi
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHA N
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
(6)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Kesesuaian dengan
2
Keberadaan
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
KETERANGAN Urusan Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi
(7A)
(7B)
Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Nasional yang dapat Nasional (RKP), Nasional (RKP), dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3 sebanyak 1 dibagi jumlah program program. program. Nasional x 100% - Jumlah program - Jumlah program Tenaga kerja : nasional yang nasional yang 3:8x100=37,50% dilaksanakan SKPD, dilaksanakan Transmigrasi : sebanyak 3 program SKPD, sebanyak 0 2:8 x100%=25% program Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada,
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)
(8B)
37,50%
25 %
tidak ada
tidak ada
(9)
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2
3
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
Pengisian struktur jabatan PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH
IKK
(5)
4
5
KETERANGAN
(6)
Standard Operating Tenaga kerja : Procedure (SOP) Ada / tidak ada transmigrasi : Ada / tidak ada 3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% Tenaga kerja : 3/4 x100%=75% transmigrasi : 3/3 x100%=100%
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Tenaga kerja : 19/19 x100 = 100% transmigrasi : 4/4 x100=100% Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada fungsional dalam jabatan fungsional dalam struktur organisasi struktur organisasi SKPD SKPD Tenaga kerja : Ada transmigrasi : tidak ada
Urusan Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi
(7A)
(7B)
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)
(8B)
75%
100 %
100 %
100 %
(9)
sebutkan ada banyak --- sebutkan ada banyak -- yang terdiri dari: ---- yang terdiri dari:
-
-
PERDA pelaksanaan sebanyak 3 PERDA yang seharusnya, sebanyak 4
Jabatan yang terisi sebanyak 19 Jabatan yang ada, sebanyak 19
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1. Fung. Instruktur umum 2. Fung. Pengawas
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 3
-
Jabatan yang terisi sebanyak 4 Jabatan yang ada, sebanyak 4
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, tidak ada
Ada
Tidak ada
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
KETERANGAN Urusan Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi
(7A)
(7B)
(6)
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4
PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan DAERAH dengan urusan terkait
6
Rasio kabupaten
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
PNS Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Tenaga kerja : 57/9912.= 0,005 transmigrasi : 5/9912= 0,05
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)
(8B)
0,005
0,05
(9)
Ketenagakerjaan Fung. Instruktur Ahli Fung. Instruktur Bangunan Fung. Instruktur Otomotif Fung. Instruktur Mekanikal Fung. Instruktur Pertanian Fung. Instruktur Menjahit Fung. Instruktur Komputer Fung. Instruktur Listrik
- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 57 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 5 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
5
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
PERENCANAAN Kelengkapan dokumen PEMBANGUNA perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD N DAERAH
NO
IKK
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
KETERANGAN
(6)
Urusan Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi
(7A)
(7B)
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi
(4)
(5)
(8A)
(8B)
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Tenaga kerja : 19/19 x100=100% transmigrasi : 4/4x100=100%
Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi syarat diklatpim, sebanyak diklatpim, 19 org. sebanyak 4 org. Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 19 org. sebanyak 4 org.
100 %
100 %
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Tenaga kerja : 19/19 x100=100% transmigrasi : 4/4 x100=100.%
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 org. Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.
100 %
100 %
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Tenaga kerja : Ada 4 dokumen transmigrasi : Ada, 4 dokumen
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA -DPA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA -DPA
3 jenis dokumen - Renstra - Renja - RKA
3 jenis dokumen - Renstra - Renja - RKA
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
IKK
(5)
(6)
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Tenaga kerja : 10:10 x100=100% transmigrasi :1:1 x100=100% Jumlah Program Jumlah Program RENJA RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam dalam RKA SKPD RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Tenaga kerja : 10/10 x100=100% transmigrasi : 1/1 x100=100%
KETERANGAN Urusan Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi
(7A)
(7B)
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)
(8B)
- Program RKPD - Program RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam Renja SKPD, dalam Renja sebanyak 10 SKPD, sebanyak 1 program. program. - Program Renja - Program Renja SKPD yang SKPD yang ditetapkan dalam ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak RPJMD, sebanyak 10 1
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
6
PENGELOLAAN Anggaran Belanja KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
NO
IKK
(4)
(5)
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
13
14
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6)
KETERANGAN Urusan Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi
(7A)
(7B)
Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam diakomodir dalam jumlah program dalam DPA SKPD, DPA SKPD, DPA SKPD x 100% sebanyak 10 sebanyak 1 Tenaga kerja : program. program. 10/10 x100=100% - Program dalam DPA - Program dalam transmigrasi : SKPD, sebanyak 10 DPA KPD, 1/1 x100=100% program. sebanyak 1 program. Alokasi belanja Anggaran belanja SKPD - Total anggaran - Total anggaran SKPD terhadap total dibagi total APBD x belanja SKPD, belanja SKPD, belanja APBD 100% sebesar sebesar Tenaga kerja Rp.5.361.725.000 Rp.174.040.935 :5.361.725.000 Total Belanja - Total Belanja /2.374.587.023.431,23x10 APBD, sebesar Rp. APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23 0=0,22% Rp. 2.374.587.023.431, transmigrasi 23 :174.040.935/2.374.587.0 23.431,23x100=0,007% Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal - Belanja Modal terhadap total total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 100% 0 104.000.000 (realisasi) Tenaga kerja : - Total Belanja SKPD, - Total Belanja 104.000.000 SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp. / 8.403.691.870x 100 8.403.691.870 8.403.691.870 =1,23% transmigrasi : 0/8.403.691.870x100=
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)
(8B)
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs
(9)
0,22%
0,007%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
1,23%
0%
Mengacu LKD tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Besaran belanja pemeliharaan
NO
(4)
15
16
Laporan keuangan SKPD
17
IKK
(5)
(6)
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Tenaga kerja 35.000.000/ 2.260.695.935 x 100 =1,60 % transmigrasi : 1.037.028/166.285.935 x100= 0,70% Total Belanja total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% (realisasi) Tenaga kerja : 35.500.000 /8.403.691.870 x 100 =0,50% transmigrasi : 1.037.028/8.403.691.870 x100= 0,27% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada keuangan SKPD laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Tenaga kerja : Ada : Laporan pengesahan, Jurnal, Buku Besar, BKU, Rincian Objek, Neraca, CALK, Laporan Aset,
KETERANGAN Urusan Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi
(7A)
(7B)
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)
(8B)
- Total belanja - Total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp. 35.500.000 1.037.028 Total belanja - Total belanja barang barang dan jasa dan jasa SKPD, SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp 166.285.935 2.260.695.935
1,60%
0,70%
- total belanja - total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp. 35.500.000 1.037.028 - Total belanja SKPD, - Total belanja sebesar Rp. SKPD, sebesar Rp. 8.403.691.870 8.403.691.870
0,50%
0,10%
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 9 jenis, sbb: 1. Lap. Pengesahan 2. Junal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak -9 jenis, sbb: 1. Lap. Pengesahan 2. Junal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca
Ada sebanyak Ada sebanyak 9 jenis : 9 jenis :
1. Lap. Pengesahan 2. Jurnal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK 8. Laporan Aset
1. Lap. Pengesahan 2. Jurnal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK 8. Laporan Aset
(9)
Mengacu LKD tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016.
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
KETERANGAN Urusan Tenaga Kerja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Realisasi
7
PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD
8
Bentuk-bentuk fasilitas / PEMBERIAN prasarana partisipasi FASILITASI masyarakat TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
transmigrasi : Ada : Laporan pengesahan, Jurnal, Buku Besar, BKU, Rincian Objek, Neraca, CALK, Laporan Aset, Realisasi Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Tenaga kerja : Ada transmigrasi : Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (Rp…) dibagi total asset yang dikuasai SKPD(Rp…) x 100 % Tenaga kerja : 100.975.000/5.054.324.9 65x100=1,99% transmigrasi :0/93.619.550x100=0% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Tenaga kerja : 3 jenis transmigrasi :
(7A)
Urusan Transmigrasi (7B)
8. Laporan Aset 9. Realisasi
7. CALK 8. Laporan Aset 9. Realisasi
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Laporan Inventaris Barang
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : Laporan Inventaris Barang
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)
9. Realisasi
(8B)
(9)
9. Realisasi
Ada
Ada
- Asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak digunakan, Rp. sebanyak Rp. 100.975.000Asset Asset yang yang dikuasai dikuasai SKPD, SKPD, sebanyak Rp. sebanyak Rp. …. 5.054.324.965
1,99%
0%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 1. Pengumuman di 2. Leaflet Mass Media 3. Mobil Keliling Massa
Jumlah sebanyak 3 jenis.
Jumlah sebanyak 1 jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
IKK
(4)
(5)
3. 4. 5.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
(6)
Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
KETERANGAN Urusan Tenaga Kerja
Urusan Transmigrasi
(7A)
(7B)
Urusan Tenaga Urusan Kerja Transmigrasi (8A)
(8B)
1 jenis
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Tenaga kerja : tidak ada transmigrasi : tidak ada
(9)
terbatas pada daftar yang ada. Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
tidak ada
tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pela nggan yang dilakukan oleh SKPD
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN NAMA SKPD
BULELENG DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Pekerjaan Umum 2. Urusan Tata Ruang 3. Urusan Energi dan SDM 4. Urusan Perumahan
No
ASPEK
FOKUS
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (TIGA) urusan
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
KETERANGAN Urusan PU
(1)
1
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(3)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
(4)
1
(5)
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
(6)
(7A)
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7B)
(7C)
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program.
Urusan PU : 8/2x100%= 400%
- Jumlah - Jumlah program program nasional yang nasional dilaksanakan yang SKPD, dilaksanakan sebanyak 2 SKPD, program sebanyak 1 program
Urusan Energi &SDM: 3/1 x100%= 300% Urusan Tata Ruang:
Capaian Kinerja
- Jumlah - Jumlah program program Nasional Nasional (RKP), (RKP), sebanyak 1 sebanyak 3 program. program.
Urusan Perumahan
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
Jumlah - Jumlah program program nasional yang nasional dilaksanakan yang SKPD, dilaksanakan sebanyak 1 SKPD, program sebanyak 0 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan PU (8A)
400%
Urusan tata Ruang (8B)
100 %
Urusan Energi dan SDM (8C)
300 %
Urusan Perumahan
0%
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
Kesesuaian dengan 2 kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6)
1 / 1x100%= 100% Urusan Perumahan : 0 /0 x 100 = 0%
Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Operating Procedure (SOP) Urusan PU : Ada Urusan Energi &SDM: Ada Urusan Tata Ruang: Ada Urusan Perumahan: Tidak ada
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
(7C)
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 25 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja 2. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RKA dan DPA 3. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP 4. SOP ttg pemeliharaa n gedung/ bangunan kantor 5. SOP ttg pelaksanaan pengadaan barang/ jasa 6. SOP ttg
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 SOP yang terdiri dari: SOP ttg Pengendali an pemanfaata n ruang
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg pembangun an energy terbarukan. 2. SOP ttg pembinaan dan pengawasan bahan galian batuan dan air tanah. 3. SOP ttg pemasangan dan pemeliharaa n lampu penerangan jalan (LPJU).
Urusan Perumahan
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
Ada
Ada
Ada
Urusan Perumahan (9)
Tidak ada
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
Capaian Kinerja KETERANGAN
(6)
7.
8.
9.
10.
11. 12.
13.
14.
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
(7C)
pengawasan dan pelaporan fisik proyek SOP ttg penyusunan jadwal monitoring kegiatan proyek SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA SOP ttg usulan kenaikan gaji berkala SOP ttg pengusulan kenaikan pangkat SOP ttg pengajuan usul pensiun SOP ttg peminjaman dan penyewaan alat berat SOP ttg pembuatan laporan keuangan SOP ttg proses
Urusan Perumahan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
Urusan Perumahan (9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
Capaian Kinerja KETERANGAN
(6)
15.
16.
17.
18.
19.
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
(7C)
realisasi keuangan SOP ttg pelaksanaan peningkatan/ pembanguna n konstruksi sungai, pantai, danau/ waduk SOP ttg pelaksanaan peningkatan / pembanguna n jalan irigasi SOP ttg penyusunan dokumen perencanaan survey dan rencana kerja teknis program pembanguna n dan sarana prasarana irigasi SOP ttg penyusunan dokumen perencanaan jaringanh irigasi SOP ttg
Urusan Perumahan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
Urusan Perumahan (9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
KETERANGAN
(6)
20. 21. 22. 23. 24.
2
KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PERATURAN PER SKPD menurut UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% Urusan PU : 1/6x100%= 16,66%
Capaian Kinerja
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7C)
(8A)
(8B)
(8C)
- PERDA - PERDA - PERDA pelaksanaa pelaksanaan pelaksanaa n sebanyak sebanyak 0 n sebanyak 1 - PERDA yang 0 - PERDA sehatusnya, - PERDA yang sebanyak 0 yang seharusnya sehatusnya sebanyak sebanyak 1 0
16,66%
100 %
0%
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
pembanguna n jalan SOP ttg pembanguna n jembatan SOP ttg peningkatan jalan SOP ttg penggantian jembatan SOP ttg pemeliharaa n jalan SOP ttg pemeliharaa n jembatan
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6
Urusan Perumahan
Urusan Energi &SDM: 0/ 0 x100%= 0 % Urusan Tata Ruang: 1/1x100%= 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan Perumahan (9)
0%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6)
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
(7C)
Urusan Perumahan
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
92,85%
100 %
100 %
tidak ada
tidak ada
tidak ada
Urusan Perumahan (9)
Urusan Perumahan: 0/0x100%=0%
3
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
- Jabatan yang - Jabatan - Jabatan yang terisi yang terisi terisi sebanyak 13 sebanyak 3 sebanyak 4 - Jabatan yang - Jabatan - Jabatan yang ada, Urusan PU : sebanyak 14 yang ada, ada, 13/14 x100%=92,85% sebanyak 3 sebanyak 4
- Jabatan yang terisi sebanyak 3
-
100%
- Jabatan yang ada, sebanyak 3
Urusan Energi &SDM: 4 /4 x100%=100 % Urusan Tata Ruang: 3/3 x100%=100 %
Pengisian struktur jabatan
Urusan Perumahan: 3/3x100=100% 5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Urusan PU : TIDAK ADA
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabat an fungsional, -------.
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jaba tan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabata n fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jaba tan fungsional,
Urusan Energi
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
tidak ada
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6)
&SDM: TIDAK ADA
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
(7C)
Urusan Perumahan
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
0,017
0,001
0,001
38,88 %
5,55%
11,11 %
Urusan Perumahan (9)
Urusan Tata Ruang: TIDAK ADA
4
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi 6 SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten
Urusan Perumahan: tidak ada Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Urusan PU : 172/9912 = 0,017 Urusan Energi &SDM: 10/9912= 0,001 Urusan Tata Ruang: 10/9912 = 0,001
7
- PNS yang - PNS yang - PNS yang - PNS yang menangani menangani menangani menangani urusan urusan urusan SKPD urusan SKPD , SKPD , , sebanyak 10 SKPD , sebanyak sebanyak personil sebanyak 6 172 personil 10 personil - Total PNS personil - Total PNS Kabupaten, - Total PNS - Total PNS Kabupaten, sebanyak Kabupaten, Kabupaten, sebanyak 9912 personil sebanyak sebanyak 9912 9912 9912 personil personil personil
Urusan Perumahan: 6/9912 = 0,0006 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang - Pejabat - Pejabat yang telah memenuhi memenuhi persyaratan memenuhi yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan syarat memenuhi syarat pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi diklatpim, syarat diklatpim, kepemimpinan jumlah total pejabat sebanyak 7 diklatpim, sebanyak 2 SKPD yang ada x org. sebanyak 1 Org 100% - Pejabat yang org. ada, - Pejabat yang Urusan PU : sebanyak 18 - Pejabat ada, 7/18.x100%=38,88% org. yang ada, sebanyak 18 sebanyak org. Urusan Energi & 18 org. SDM:
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 Org - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
-
0,0006
5,55%
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6)
2/18 x100%=11,11%
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
(7C)
Urusan Perumahan
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
68,42%
15,78%
2105%
Urusan Perumahan (9)
Urusan Tata Ruang: 1/18.x100%=5,55% Urusan Perumahan: 1/18x100=5,55% 8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang - Pejabat - Pejabat yang - Pejabat memenuhi persyaratan memenuhi yang memenuhi yang kepangkatan dibagi kepangkatan, memenuhi kepangkatan, memenuhi Jumlah total pejabat sebanyak 13 kepangkata sebanyak 4 kepangkata SKPD yang ada x org. n, org. n, 100% sebanyak 3 sebanyak 3 - Jabatan yang org. org. Urusan PU : ada, - Jabatan yang 13/19 x100%=15,78% sebanyak 19 - Jabatan ada, jbt. yang ada, sebanyak 19 - Jabatan Urusan Energi sebanyak jbt. yang ada, &SDM: 19 jbt. sebanyak 4/19x100%=21,95% 19 jbt. Urusan Tata Ruang: 3/19 x100%=15,78% Urusan Perumahan: 3/19x100=15,78%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
15,78%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
KETERANGAN Urusan PU
(1)
5
(2)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(3)
(4)
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
(5)
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
(6)
Ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Urusan PU : Ada, 3 dokumen Urusan Energi &SDM: Ada, 3 dokumen Urusan Tata Ruang: Ada, 3 dokumen
Capaian Kinerja
(7A)
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
Urusan tata Ruang (7B)
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
Urusan Energi dan SDM (7C)
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
Urusan Perumahan
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
Urusan PU (8A)
3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
Urusan tata Ruang (8B)
3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
Urusan Energi dan SDM
Urusan Perumahan
(8C)
3 jenis 3 jenis dokumen dokumen 1. Renstra 1. Renstra 2. Renja 2. Renja 3. RKA 3. RKA
(9)
Urusan Perumahan: Ada, 3 dokumen Sinkronisasi Program 10 RENJA SKPD dengan Program RKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan PU : 16/16x100%=100% Urusan Energi &SDM: 1/1.x100%=100% Urusan Tata Ruang: 1/1.x100%=100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 16 program.
- Program - Program RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam Renja dalam Renja SKPD, SKPD, sebanyak 1 sebanyak 1 program. Program.
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 Program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16 Program
- Program - Program Renja - Program Renja SKPD SKPD yang Renja SKPD yang ditetapkan yang ditetapkan dalam ditetapkan dalam RPJMD, dalam RPJMD, sebanyak 1 RPJMD, sebanyak 1 Program sebanyak 1 Program Program
Urusan Perumahan:
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
100%
100. %
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
NO
(4)
11
IKK
(5)
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6)
1/1x100 = 100% Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan PU : 17/17.x100%=100% Urusan Energi &SDM: 1/1x100%=100% Urusan Tata Ruang: 1/1.x100%=100%
Capaian Kinerja KETERANGAN Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7C)
(8A)
(8B)
(8C)
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 17 program.
- Program - Program - Program RENJA RENJA RKPD RENJA RKPD yang yang RKPD yang diakomodir diakomodir diakomodir dalam RKA dalam RKA dalam RKA SKPD, SKPD, SKPD, sebanyak 1 sebanyak 1 sebanyak 1 program. program. program.
100 %
100 %
100 %
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 17 program.
- Program - Program dalam RKA dalam RKA SKPD, SKPD, sebanyak 1 sebanyak 1 program. program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.
- Program - Program - Program RENJA RENJA SKPD RENJA SKPD yang yang SKPD yang diakomodir diakomodir diakomodir dalam DPA dalam DPA dalam DPA SKPD, SKPD, SKPD, sebanyak 1 sebanyak 1 sebanyak 1 program. program. program.
100 %
100 %
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.
- Program - Program dalam DPA dalam DPA SKPD, KPD, sebanyak 1 sebanyak 1 program. program.
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
Urusan Perumahan
Urusan Perumahan (9)
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
Urusan Perumahan: 1/1x100 = 100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan PU : 16/16.x100%=100% Urusan Energi &SDM: 1/1x100%=100% Urusan Tata Ruang:
- Program dalam DPA KPD, sebanyak 1. program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6)
1/1x100%=100%
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
(7C)
Urusan Perumahan
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
5,62%
0,002%
0,98%
0,004%
74,09%
0%
3,98%
0%
Urusan Perumahan (9)
Urusan Perumahan: 1/1x100 = 100% 6
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi anggaran
13
Besaran belanja modal 14
Alokasi belanja Alokasi belanja SKPD terhadap total SKPD dibagi total belanja APBD APBD x 100% (anggaran)
Belanja modal Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD (realisasi) 100% Urusan PU : 79.647.378.000/ 191.311.696.786,17x 100%= 41,63% Urusan Energi &SDM: 4.287.687.000 / 191.311.696.786,17x1 00%= 2,24%
Total belanja -Total -Total belanja -Total SKPD, belanja SKPD, sebesar belanja sebesar Rp, SKPD, Rp, SKPD, 121.334.590.5 sebesar Rp, 21.298.564.05 sebesar Rp, 45 59.058.950 8 89.510.000 -Total -Total Belanja Belanja -Total Belanja -Total APBD, APBD, APBD, Belanja sebesar Rp. sebesar Rp. sebesar Rp. APBD, 2.156.911.408 2.156.911.4 2.156.911.408. sebesar Rp. .269,88 08.269,88 269,88 2.156.911.4 08.269,88 -Belanja -Belanja -Belanja Modal -Belanja Modal SKPD, Modal SKPD, sebesar Modal sebesar Rp. SKPD, Rp. SKPD, 79.647.378.00 sebesar Rp. 4.287.687.000 sebesar Rp. 0 0 Total Belanja 0 Total Belanja SKPD, sebesar SKPD, -Total Rp. Total Belanja sebesar Rp. 107.494.400 SKPD, Belanja 107.494.400 SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp. 107.494.400 107.494.400
Urusan Tata Ruang: 0/191.311.696.786,17 x100%= 0 % Urusan Perumahan:
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
Mengacu LKD tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Besaran belanja pemeliharaan
NO
(4)
15
IKK
(5)
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6)
0 191.311.696.786,17x 100 = 0% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
KETERANGAN
Laporan keuangan SKPD
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
17
Keberadaan laporan Ada atau tidak ada keuangan SKPD laporan keuangan (Neraca, Calk) SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) Urusan PU : Ada ; Neraca, Calk, LRA
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7C)
(8A)
(8B)
(8C)
-Total -Total belanja -Total belanja pemeliharaan belanja pemeliharaa SKPD, sebesar pemeliharaa n SKPD, Rp. n SKPD, sebesar Rp. 830.585.200 sebesar Rp. 0 0 -Total belanja -Total barang dan -Total belanja jasa SKPD, belanja barang dan sebesar Rp. barang dan jasa SKPD, 22.072.390 jasa SKPD, sebesar Rp. sebesar Rp. 22.072.390 22.072.390
2,52%
0%
3,76%
0,51%
0%
0,77%
Ada 3 komponen
Ada3 komponen
Ada 3 komponen
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
-Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 558.400.000 -Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.072.390
16
Capaian Kinerja
-total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 558.400.000 -Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400
-total belanja pemeliharaa n SKPD, sebesar Rp. 0 -Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400 Apabila Ada, Apabila Lapaoran Ada, keuangan Lapaoran ada, keuangan sebanyak 3 ada, jenis, sbb: sebanyak 3 1. Neraca jenis, sbb: 2. Calk 1. Neraca
Urusan Perumahan
total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 830.585.200 -Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400
total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 -Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan Perumahan (9)
0%
0%
Ada 3 komponen
Mengacu LKD tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2015.
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
KETERANGAN Urusan PU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Capaian Kinerja
(6)
(7A)
3. LRA
Urusan Energi &SDM: Ada ; Neraca, Calk, LRA
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7B)
Urusan Perumahan
(7C)
2. Calk 3. LRA
3. LRA
2. Calk 3. LRA
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
Ada
Ada
Ada
Ada
0%
0%
0%
0%
Urusan Perumahan (9)
Urusan Tata Ruang: Ada ; Neraca, Calk, LRA Urusan Perumahan: 7
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau asset SKPD atau asset SKPD Urusan PU : Ada Urusan Energi &SDM: Ada Urusan Tata Ruang: Ada Urusan Perumahan:
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total
-
-
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya . KIB (Kartu Inventarisas i Barang) Buku Inventaris KIR (Kartu Inventaris Ruangan Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumenn ya. KIB (Kartu Inventaris asi Barang) Buku Inventaris KIR (Kartu Inventaris Ruangan Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris Asset yang - Asset tidak yang tidak digunakan, digunakan
-
-
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. KIB (Kartu Inventarisasi Barang) Buku Inventaris KIR (Kartu Inventaris Ruangan Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris Asset yang tidak digunakan,
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumenn ya. KIB (Kartu Inventaris asi Barang) Buku Inventaris KIR (Kartu Inventaris Ruangan Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris - Asset yang tidak digunakan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
8
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
Bentuk-bentuk 20 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat PARTISIPASI MASYARAKAT
IKK
(5)
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Pengumuman di Mass Media
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6)
asset yang dikuasai SKPD x 100 %
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Urusan PU : 2 fasilitas Urusan Energi &SDM: 2 fasilitas
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan PU
Urusan tata Ruang
(7A)
(7B)
sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.90 9.975
, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.9 09.975 Sebutkan Sebutkan jenisnya jenisnya 1. Papan 1. Papan Pengumuma Pengumum n an 2. Website 2. Website
Urusan Energi dan SDM
Urusan Perumahan
(7C)
sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.909 .975
, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.9 09.975 Sebutkan Sebutkan jenisnya jenisnya 1. Papan 1. Papan Pengumuma Pengumu n man 2. Website 2. Website
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
Jumlah sebanyak 2 fasilitas
Jumlah sebanyak 2 fasilitas
Jumlah sebanyak 2 fasilitas
Jumlah sebanyak 2 fasilitas
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Urusan Perumahan (9)
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Urusan Tata Ruang: 2 fasilitas Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Urusan Perumahan:
Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Bila ada, survey Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat ttg… Pelayanan publik Urusan PU : tidak ada
Bila ada, survey kepuasan masyarakat ttg…
Bila ada, survey Bila ada, kepuasan survey masyarakat ttg… kepuasan masyarakat ttg…
Urusan Energi &SDM: tidak ada Urusan Tata Ruang: tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/ Persamaan
(6) Urusan Perumahan: Tidak ada
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(7A)
(7B)
(7C)
Urusan Perumahan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Urusan PU
Urusan tata Ruang
Urusan Energi dan SDM
(8A)
(8B)
(8C)
Urusan Perumahan (9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN NAMA SKPD
: :
BULELENG DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Koperasi dan UKM 2. Urusan Perdagangan 3. Urusan Industri
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (TIGA) urusan
Jenis Data
No
ASPEK
(1)
(2)
1
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS
(3)
NO
(4)
Program Nasional (yang 1 melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
IKK
(5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Rumus/Persamaan
(6)
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Urusan perdagangan
Urusan industry
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industri
(7A)
(7B)
(7C)
(8A)
(8B)
(8C)
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
100%
100%
0%
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
Urusan KOPERASI : 2/2x100% = 100 %
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
Urusan Industri : 0/0x100% = 0% Ada atau tidak ada Urusan KOPERASI : Ada / Tidak Ada Urusan Perdagangan: Ada / Tidak Ada
KETERANGAN
Urusan koperasi
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Urusan Perdagangan 2/2x100% = 100%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
Capaian Kinerja
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:
(9)
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No (1)
2
ASPEK
(2)
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
FOKUS
(3)
NO
(4)
Jumlah PERDA yang 3 harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
IKK
(5)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6) Urusan Industri : Ada / Tidak Ada Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
KETERANGAN
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industry
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industri
(7A)
(7B)
(7C)
(8A)
(8B)
(8C)
0%
0%
0%
100%
100%
100%
Ada
Ada
tidak ada
- PERDA pelaksanaan - PERDA sebanyak 0 pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak - PERDA yang 0 seharusnya, sebanyak 0
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 13 orang
- Jabatan yang terisi sebanyak 4 orang
- Jabatan yang terisi sebanyak 4 orang
- Jabatan yang ada, sebanyak 13 Jbt
- Jabatan yang ada, sebanyak4 jbt
- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt
(9)
Urusan KOPERASI : [0 : 0 ]x100%= 0% Urusan Perdagangan: [0 : 0 ]x100%= 0% Urusan Industri : [0 : 0 ]x100%= 0%
3
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang terisi dan eselonering yang dibagi jumlah jabatan yang terisi ada x 100% Urusan KOPERASI : 13/13 x 100% = 100% Urusan Perdagangan: 4/4 x 100% = 100% Urusan Industri : 4/4 x 100% = 100%
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Urusan KOPERASI : ADA
Apabila Ada, sebutkan 1. Fungsional umum
Apabila Ada,
Apabila Ada, -
1. Penyuluh Perindag Penyelia
Urusan Perdagangan: ADA Urusan Industri : TIDAK ADA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No (1)
4
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(2)
(3) (4) (5) (6) Tingkat kompetensi SDM 6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD dalam menyelenggarakan terhadap Total PNS tugas SKPD yang relevan Kabupaten dengan urusan terkait Urusan KOPERASI : 44/9.912 = 0,004 Urusan Perdagangan: 11/9.912 = 0,001
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Urusan Industri : 8/9.912 = 0,0008 Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Urusan KOPERASI : 13/13 x 100% = 100%
KETERANGAN
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industri
(7B) (7A) (7C) - PNS yang menangani - PNS yang - PNS yang urusan SKPD , menangani urusan menangani urusan sebanyak 44 personil SKPD , sebanyak 11 SKPD , sebanyak 8 personil personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak - Total PNS - Total PNS 9.912 personil Kabupaten, sebanyak Kabupaten, sebanyak 9.912 personil 9.912 personil
(8A) 0,004
(8B) 0,001
(8C) 0,0008
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
100%
100%
100%
- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
100%
100%
100%
- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.
- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.
Urusan koperasi
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Capaian Kinerja
Urusan perdagangan
Urusan industry
Urusan Perdagangan: 4/4 x 100% = 100% Urusan Industri : 4/4 x 100% = 100% 8
Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Urusan KOPERASI : 13/13 x 100% = 100% Urusan Perdagangan: 4/4 x 100% = 100%
- Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.
Urusan Industri : 4/4 x 100% = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
-
(9) Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No (1)
5
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan Urusan koperasi
(2)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(3) Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
(4) (5) 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
10
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Capaian Kinerja
(6) Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Urusan KOPERASI : Ada, 3 dokumen Urusan Perdagangan: Ada, 3 dokumen Urusan Industri : Ada, 3 dokumen Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan KOPERASI : 10/10x100%=100%
(7A) Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
Urusan perdagangan
Urusan industry
(7B) Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
KETERANGAN Urusan industri
(8B) (7C) (8A) (8C) Apabila Ada. 3 jenis dokumen 3 jenis dokumen 3 jenis dokumen Sebutkan dokumen 1. Renstra 1. Renstra 1. Renstra yang ada tahun 2015, 2. Renja 2. Renja 2. Renja sebanyak 3 jenis, yg 3. RKA 3. RKA 3. RKA terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
- Program RKPD yang - Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak Renja SKPD, Renja SKPD, 10 program. sebanyak 4 program. sebanyak 3 program.
(9)
100 %
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs.
- Program Renja SKPD - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 RPJMD, sebanyak 4 RPJMD, sebanyak 3
Urusan Perdagangan: 4/4x100%=100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Urusan Industri : 3/3x100%=100% Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan KOPERASI : 10/10x100%=100% Urusan Perdagangan: 4/4x100%=100%
- Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, sebanyak 10program. 4 program. 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
Urusan Industri : 3/3x100%=100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No (1)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan Urusan koperasi
(2)
(3) (4) (5) Perencanaan Pelaksanaan 12 Jumlah Program Program dan Anggaran RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Capaian Kinerja
Urusan perdagangan
Urusan industry
(7B) (6) (7A) (7C) Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang SKPD yang dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam jumlah program dalam DPA DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak SKPD x 100% 10 program. 4 program. 3 program. Urusan KOPERASI : 10/10x100%=100% Urusan Perdagangan: 4/4x100%=100%
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Total belanja SKPD, sebesar Rp, 6.988.729.376
- Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, sebesar Rp, sebesar Rp, 15.696.291.615 388.795.300
- Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23
- Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, sebesar sebesar 2.374.587.023.431,23 2.374.587.023.431,23
KETERANGAN
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industri
(8A) 100 %
(8B) 100 %
(8C) 100%
0,29%
0,66%
0,016%
1,82%
96,80%
0%
- Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.
(9) Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.
Urusan Industri : 3/3x100%=100%
6
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi anggaran
13
Alokasi belanja SKPD Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD (anggaran) Urusan KOPERASI : 6.988.729.376 /2.374.587.023.431,23x 100% =0,29 %
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
Urusan Perdagangan: 15.696.291.615 /2.374.587.023.431,23x 100% =0,66%
Besaran belanja modal
14
Urusan Industri : 388.795.300/2.374.587.023. 431,23x 100% =0,016% Belanja modal Belanja modal dibagi total Belanja Modal SKPD, terhadap total belanja belanja SKPD x 100% sebesar Rp. SKPD (realisasi) 127.040.000 Urusan KOPERASI : - Total Belanja SKPD, 127.040.000 sebesar Rp. /6.988.729.376x 100% = 6.988.729.376 1,82%
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 15.193.933.890 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 15.696.291.615
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 388.795.300
Urusan Perdagangan: 15.193.933.890 /15.696.291.615 x100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Mengacu LKD tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No (1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
KETERANGAN
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industry
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industri
(7A)
(7B)
(7C)
(8A)
(8B)
(8C)
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
12,91%
0%
0%
Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 480.847.725
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 383.095.300
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
2,16%
0%
0%
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 15.696.291.615
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 388.795.300
Ada 3 komponeaada
Ada 3 komponen
Ada 3 komponen
(9)
=96,80% Urusan Industri : - 0/388.795.300 = 0% Besaran belanja pemeliharaan
15
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan Total belanja dari total belanja barang dan pemeliharaan SKPD, jasa SKPD) x 100% sebesar Rp. 151.000.000 Urusan KOPERASI : 151.000.000/1.169.717.376 Total belanja barang x100%= 12,91% dan jasa SKPD, sebesar Rp. Urusan Perdagangan: 1.169.717.376 0/ 480.847.725 x 100% = 0% Urusan Industri : 0/383.095.300x 100% =0% total belanja pemeliharaan total belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan SKPD, 100% sebesar Rp. 151.000.000 Urusan KOPERASI : 151.000.000/6.988.729.376 - Total Belanja SKPD, x100%=2,26% sebesar Rp. 6.988.729.376 Urusan Perdagangan: 0/15.696.291.615 x 100% =0%
Mengacu LKD tahun 2015.
Mengacu APBD tahun 2016.
Urusan Industri : 0/388.795.300x 100% =0%
Laporan keuangan SKPD 17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3jenis, sbb: 1. Neraca
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3jenis, sbb:: 1. Neraca
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No (1)
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan Urusan koperasi
(2)
(3)
(4)
(5)
Capaian Kinerja
(6) Urusan KOPERASI : Ada ; Neraca, Calk, LRA
Urusan perdagangan
Urusan industry
KETERANGAN
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industri
(7A) 2. Calk 3. LRA
(7B) 2. Calk 3. LRA
(7C) 2. Calk 3. LRA
(8A)
(8B)
(8C)
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Ada
Ada
1,19 %
0,001 %
0%
Jumlah sebanyak 1 fasilitas
Jumlah sebanyak 2 fasilitas
Jumlah sebanyak 1 fasilitas
(9) LRA,CaLK)
Urusan Perdagangan: Ada ; Neraca, Calk, LRA Urusan Industri : Ada ; Neraca, Calk, LRA
7
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Urusan KOPERASI : Ada Urusan Perdagangan: Ada
-
KIB dan KIR
- KIB dan KIR
-
Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 54.759.138,52 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.583.258.864,93
-
KIB dan KIR
-
Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0
Urusan Industri : Ada Penggunaan Asset SKPD 19
Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Urusan KOPERASI : 54.759.138,52/4.583.258.86 4,93 x100%=1,19%
-
Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 75.000 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.954.618.433,83
-
Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 111.844.963,28
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Urusan Perdagangan: 75.000 /3.954.618.433,83x100%=0, 0,001% Urusan Industri : 0/111.844.963,28x100%=0 %
8
PEMBERIAN FASILITASI
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Jumlah fasilitas / prasarana Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya partisipasi 1. Papan pengumuman 1. Mobil Keliling 1. Papan Pengumuman 2. Papan pengumuman
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Sebutkan fasilitas/ prasarana
jenis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No (1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
IKK
(4)
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
2. 3. 4. 5.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
(5) Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media
Keberadaan Survey KeKoperasiasan Masyarakat
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6) Urusan KOPERASI : 2 fasilitas
KETERANGAN
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industry
Urusan koperasi
Urusan perdagangan
Urusan industri
(7A)
(7B)
(7C)
(8A)
(8B)
(8C)
(9) informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
tidak ada
tidak ada
tidak ada
Survey keKoperasiasan masyarakat/pelan ggan yang dilakukan oleh SKPD
Urusan Perdagangan: 3 fasilitas Urusan Industri : 2 fasilitas Ada atau tidak adanya Hasil Survey KeKoperasiasan Masyarakat terhadap Pelayanan Koperasiblik Urusan KOPERASI : tidak ada
Apabila Ada, sebutkan survey keKoperasiasan tentang -----
Apabila Ada, sebutkan survey keKoperasiasan tentang -----
Urusan Perdagangan: tidak ada Urusan Industri : tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, sebutkan survey keKoperasiasan tentang -----
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 4 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. program Nasional x 100% Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, [ 2 : 3 ] x 100 = 66,67% sebanyak 2 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8)
66,67%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
NO
2
IKK
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Rumus
Ada atau tidak ada
Jenis Data
Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:
Ada Ada yaitu ; 1.
SOP Sarana dan Prasarana Perkebunan
2.
SOP Perlindungan
3.
Tanaman Perkebunan SOP Budidaya
4.
Tanaman Perkebunan SOP Rehabilitasi
5.
Hutan dan Lahan SOP Sarana dan Prasarana Kehutanan
6.
7.
SOP Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan SOP Penyuluhan
8.
SOP Pengembangan Kelembagaan
9.
SOP Sarana Prasarana
Penyuluhan 10. SOP Bina Usaha Perkebunan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
Ada
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
11. SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 12. SOP Data dan Statistik 13. SOP Pengukuran dan Perpetaan 14. SOP Evaluasi dan Pelaporan 2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus TERHADAP dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN) UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1
terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
100 %
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
[ 1 : 1 ] x 100 = 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan (25 : 25) x 100 = 96 %
- Jabatan yang diisi sebanyak
eselonering yang terisi
25 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
5
IKK
Rumus
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada
Jenis Data
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Koordinator Kecamatan Gerokgak Koordinator Kecamatan Seririt Koordinator Kecamatan Busungbiu Koordinator Kecamatan Banjar Koordinator Kecamatan Sawan Koordinator Kecamatan Kubutambahan Koordinator Kecamatan Tejakula Koordinator Kecamatan Sukasada Koordinator Kecamatan Buleleng
10. Koordinator Kabupaten Buleleng
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja Ada
KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FOKUS
NO
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan
IKK
Rasio PNS Kabupaten
terkait
Rumus
Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 84 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 84: 9.430 ] = 0,008
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
[7: 24] x 100 = 29,17%
pendidikan pelatihan kepemimpinan
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jenis Data
Capaian Kinerja 0,008
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
sebanyak 9.430 personil - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak
29,17%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org. [ 24 : 24 ] x 100 = 100%
KETERANGAN
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
NO
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
IKK
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD
Rumus
Jenis Data
Ada Jumlahnya 3 dokumen
dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
-RENSTRASKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam
1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD
[ 4 : 4] x 100 = 100 %
RENJA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada; 3 jenis 1. RENSTR A SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir
SKPD
dalam RKA SKPD
[ 4 : 4 ] x 100 = 100 %
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
NO
12
IKK
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Rumus
[ 4 : 4 ] x 100 = 100 %
Jenis Data
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4
Capaian Kinerja 100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.
0,58%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. 6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
13
Anggaran SKPD terhadap [13.805.518.647,89 : - Total Anggaran SKPD, total belanja APBD ( 2.374.587.023.431,23 ] x sebesar Rp. anggaran ) 13.805.518.647,89 100 = 0,58%
- Total Belanja APBD, sebesar Rp
2.374.587.023.431,23 Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [355.500.000:
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 355.500.000
- Total Belanja SKPD,
13.805.518.647,89] x 100 =
sebesar Rp.
3,77%
13.805.518.647,89
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
3,77%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Besaran belanja pemeliharaan
NO
15
IKK
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
Rumus
Jenis Data
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp dan jasa SKPD) x 100% [ 42.236.000,00 :
Kinerja
KETERANGAN
0,21%
42.236.000,00 - Total belanja barang dan
13.805.518.647,89] x 100 =
jasa SKPD, sebesar Rp.
0,21%
13.805.518.647,89
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar x 100% [42.236.000,:
Capaian
0,20%
Rp42.236.000 -
13.805.518.647,89] x 100 =
Total belanja SKPD,
0,20%
sebesar Rp. 13.805.518.647,89
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Calk) komponen yang ada
(Neraca, Calk, LRA) Ada Komponen yang ada : Neraca, Calk, LRA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. neraca 2. LRA 3. calk
Ada ; Bila ada sebut komponennya : Neraca, LRA, Calk
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
FOKUS
Manajemen asset SKPD
NO
18
IKK
Rumus
Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau
asset SKPD
Jenis Data
Apabila Ada, Sebutkan jenis
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada
dokumennya.
Ada
-
KIB. A. Tanah
-
KIB. B. Peralatan dan Mesin
-
KIB. C. Gedung dan Bangunan
-
KIB. D. Jalan, Irigasi dan Jaringan
-
KIB. E. Aset Tetap Lainnya
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPD
digunakan SKPD dibagi
digunakan, sebanyak
total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
Rp11.200.000
[ 11.200.000 : 3.617.461.500 ] x 100 = 0,31% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
- Asset yang tidak
0,31%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
1 jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp3.617.461.500
Jumlah fasilitas / prasarana
prasarana informasi : partisipasi ; 2 fasilitas 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
MASYARAKAT
IKK
3. 4. 5.
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey
Tidak ada
Kepuasan Masyarakat
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Dinas Perikanan dan kelautan Perikanan dan Kelautan
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 5 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 1 oleh SKPD dibagi jumlah program. - Jumlah program nasional program Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program [ 1 : 1 ] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 100 %
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian /
NO
2
IKK
Rumus
Keberadaan Standard ADA/TIDAK ADA Operating Procedure (SOP) ADA
LPNK
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus TERHADAP dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN) UNDANG-UNDANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
Jenis Data
Ada yang terdiri atas 1 SOP yaitu : 1. SOP ttg Penyusunan
Capaian Kinerja Ada
laporan kinerja bulanan
3
4
Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1 terhadap PERDA jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, yang harus dilaksanakan
dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
menurut PERMEN
[ 1 : 1 ] x 100 = 33,3%
Rasio struktur jabatan dan
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi (yang diisi) dibagi sebanyak 26
eselonering yang terisi
jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 27 [ 26 : 27 ] x 100 = 100 %
100%
sebanyak 1
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
96,30%
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
5
IKK
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi
Rumus
Ada
SKPD
Jenis Data
Nama bidang/jabatan fungsional, 1. Penyuluh Perikanan
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,006
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Penyelia 2. Penyuluh Perikanan Pelaksana 3. Penyuluh Perikanan Pertama 4. Penyuluh Perikanan Madya 5. Penyuluh Perikanan PelaksanaLanjutan
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam 6
Rasio PNS
Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 62
menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Kabupaten
Total PNS Kabupaten [ 62 : 9.912] = 0,006
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak pendidikan pelatihan 19 org.
pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, kepemimpinan total pejabat SKPD yang ada sebanyak 27 org. x 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
70,37%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[ 19 : 27] x 100 = 70,37 %
8
Pejabat yang telah
Jumlah pejabat yang
- Pejabat yang memenuhi
memenuhi persyaratan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
kepangkatan
total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, x 100% sebanyak 26 org
100 %
kepangkatan, sebanyak 26 org.
[ 26 : 26] x 100 =100 % 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang
Keberadaan dokumen Ada perencanaan Jumlahnya 3 dokumen
dokumen perencanaan yang ada tahun 2016,
dimiliki oleh SKPD
pembangunan di SKPD
sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
1-RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada ; 3 jenis 1-RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
NO
10
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 13
RENJA SKPD
program dalam RENJA program. SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD RPJMD x 100% yang ditetapkan dalam [ 13 : 13] x 100 = 100 %
Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam
SKPD
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program Jumlah Program RENJA RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi DPA SKPD
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
SKPD, sebanyak 14 program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 14
jumlah program dalam DPA program. SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 14 [ 14 : 14 ] x 100 = 100%
KETERANGAN
100 %
dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak 14 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA [ 14 : 14 ] x 100 = 100%
12
Kinerja
RPJMD, sebanyak 13 program
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Capaian
program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
NO
13
IKK
Rumus
Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD ( anggaran )
Jenis Data
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.379.191.816,95
Capaian Kinerja 0,47%
[ 11.379.191.816,95 :
- Total Belanja APBD, 2.374.587.023.431,23 ] x sebesar Rp. 100 = 0,47% Besaran belanja modal
14
Belanja modal Belanja modal dibagi total terhadap total belanja belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp
SKPD ( realisasi )
1.545.783.500,00 - Total Belanja SKPD, sebesar
[1.545.783.500,00 :
11,379.191.816,95 ) x 100 = 8,84% Besaran belanja pemeliharaan
15
2.374.587.023.431,23
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Rp 11,379.191.816,95
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 137.484.000,00 [137.484.000,00 : 4.154.557.316,95] x 100 = 3,30 %
8,84%
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 4.154.557.316,95
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
3,30%
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
16
IKK
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
Rumus
Jenis Data
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% 137.484.000,00
(realisasi) [137.484.000,00 :
11,379.191.816,95] x 100
Capaian Kinerja
KETERANGAN
1,20 %
- Total belanja SKPD, sebesar Rp
11,379.191.816,95
= 1,20% Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
17
18
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19
Ada Komponen yang ada : 3 jenis yaitu :
1. neraca
Neraca, Calk, LRA
3. calk
2. LRA
Ada/Tidak Ada
1.
KIB A
Ada
2. 3. 4.
KIB B KIB C KIB D
5.
KIB E
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
- Asset yang tidak
digunakan oleh SKPD
digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
digunakan, sebanyak Rp 337.154.955,00 - Asset yang dikuasai
[ 337.154.955,00 : 27.636.568.906,52 ] x 100 =
SKPD, sebanyak Rp. 27.636.568.906,52
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada Neraca, Calk, LRA
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada
2,76%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
2,76%
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
20
prasarana partisipasi masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas : 4 buah
prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman
21
2. 3. 4.
Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling
5.
Pengumuman di Mass Media
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
1.
Pos pengaduan
2. 3. 4.
Leaflet Mass Media Mobil keliling
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
4 buah
Tidak ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Dinas Pendapatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 6 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(8)
(9)
25%
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1:4)x100%=25% [ 0 : 0 ] x 100 = 0% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
ADA / TIDAK ADA
Ada SOP Bagian Umum dan Kepegawaian SOP Bagian perencanaan SOP Bagian Keuangan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus TERHADAP dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN) UNDANG-UNDANGAN
3
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Pengisian struktur jabatan
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus -
PERDA pelaksanaan sebanyak 27. PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 27 : 27 ] x 100 = 100%
sehatusnya, sebanyak 27.
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
Jabatan yang diisi sebanyak 20.
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
95%
Jabatan yang harus ada, sebanyak 21
[ 20 : 21 ] x 100 = 95% 5
Keberadaan jabatan tidak ada fungsional dalam struktur
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,01
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
organisasi SKPD
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten -
PNS SKPD , sebanyak 104 personil Total PNS Kabupaten,
[ 104 : 9.430 ] = 0,01
sebanyak 9.430 personil
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
7
IKK
Rumus
Capaian
Jenis Data
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, pendidikan pelatihan sebanyak 16 org.
kepemimpinan
kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Kinerja
KETERANGAN
76,19%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
85%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.
[ 16 :21 ] x 100 = 76,19% 8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org.
total pejabat SKPD yang ada x 100% -
Jabatan yang ada, sebanyak 20 org
[ 17 : 20 ] x 100 = 85% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen
Ada
Dokumen perencanaan
perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD
Jumlahnya 3 dokumen
yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
-RENJA SKPD -RKA-SKPD
1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD. 3. RKA SKPD.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada ; 1. 2. 3.
3 jenis
RENSTRA SKPD RENJA SKPD. RKA SKPD.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Sinkronisasi Program RENJA
NO
10
SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RKPD
Jumlah Program RKPD yang -
Program RKPD yang
yang diakomodir dalam RENJA SKPD
diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7
[ 7 : 7 ] x 100% = 100%
program
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% -
7 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7
[ 7 : 7 ] x 100% = 100%
program.
Jumlah
Program RENJA SKPD
Program
RENJA -
SKPD yang diakomodir Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam DPA dalam DPA SKPD
Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak
SKPD x 100% [ 7 : 7 ] x 100% = 100%
yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. -
Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100.%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
100.%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
NO
13
IKK
Rumus
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% anggaran )
Jenis Data
-
Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.
Capaian Kinerja 0,37%
8.980.000.000
[8.980.000.000 :
2.374.587.023.431,23 ] x - Total Belanja APBD, 100 = 0,37%
sebesar Rp.
2.374.587.023.431,23 Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
-
[299.302.500,00:
-
( realisasi ) 5.713.585.176,00] x 100 =5,24 % Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja
total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% [104.293.500,00: 4.060.722.676,00] x 100 = 2,57%
-
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 299.302.500,00 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.713.585.176,00 Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.
-
5,24%
104.293.500,00 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.060.722.676,00
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
2,57%
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
16
IKK
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
Rumus
Jenis Data
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
total belanja pemeliharaan SKPD,
[104.293.500,00:
Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.980.000.
(realisasi)
8.980.000.] x 100 = 1,83% Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan
-
Capaian Kinerja 1,83%
sebesar Rp. 104.293.500,00
Ada
keuangan SKPD (Neraca, Komponen yang ada : Calk) Neraca, Calk, LRA.
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca
Ada ; Neraca, Calk, LRA.
2. LRA 3. calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
KETERANGAN
Keberadaan inventarisasi Ada barang atau asset SKPD
1.
Kartu Inventaris Barang Peralatan dan mesin
2.
Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan
3.
Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
4.
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [0 : 14.345.462.372,35] x 100% = …..%
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Jumlah fasilitas / 4 buah prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. 3. 4.
Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling
5.
Pengumuman di Mass Media
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
-
-
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Kartu Inventaris Barang Aset tetap lainnya
Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp
0%
.0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Rp. 14.345.462.372,35 1. 2.
Papan pengumuman. Pengumuman di
3. 4.
mas media. Leaflet Mobil Keliling
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
4 buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Dinas Perhubungan Perhubungan
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 7 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program - Jumlah program Nasional Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 6 dilaksanakan oleh program. - Jumlah program nasional SKPD dibagi jumlah yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x sebanyak 3 program 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 50%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[ 3 : 6 ] x 100 = 50% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
2
pemerintah cq Kementerian / LPNK
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
Keberadaan Standard Operating Procedure
Ada/ tidak ada
Ada
(SOP)
3
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
- PERDA pelaksanaan
dilaksanakan SKPD menurut
pelaksanaan yang ada
pelaksanaan PERMEN
Peraturan Menteri (PERMEN)
terhadap PERDA yang harus dilaksanakan
yang ada dibagi jumlah - PERDA yang sehatusnya, PERDA yang harus sebanyak 11
menurut PERMEN
dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
sebanyak 4
[ 4 : 11 ] x 100 = 36,36 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
36,36%
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
FOKUS
Pengisian struktur jabatan
NO
4
IKK
Rumus
Jenis Data
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak
dan eselonering yang terisi
(yang diisi) dibagi 21 jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang harus ada, x 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
sebanyak 21
[ 21 : 21 ] x 100 = 100 % 5
Keberadaan jabatan
Ada
1.
fungsional dalam struktur organisasi SKPD
2.
3.
4.
Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Fungsional Penguji
Ada
Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.
SKPD Tahun
0,011
Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.
SKPD Tahun
Kendaraan Bermotor Pemula 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan
6
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD
- PNS SKPD , sebanyak 115
terhadap Total PNS Kabupaten
personil - Total PNS Kabupaten,
dengan urusan terkait
sebanyak 9.912 personil [ 115:9.912 ] =0,011
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
7
IKK
Rumus
Jenis Data
Pejabat yang telah
Jumlah
pejabat
yang - Pejabat yang memenuhi
memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan
memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
kepemimpinan jumlah total
Capaian Kinerja
KETERANGAN
76,19%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
syarat diklatpim, sebanyak 16 org.
dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak pejabat 21 org.
SKPD yang ada x 100% [ 16
: 21 ] x 100 =
76,19% 8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21
kepangkatan
kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat
org. - Jabatan yang ada, sebanyak
SKPD yang ada x 100%
21 org
[21 :21] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
Kelengkapan dokumen
NO
9
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
IKK
Keberadaan dokumen
Rumus
Jenis Data
Ada/Tidak ada
dokumen yang ada tahun
perencanaan pembangunan di SKPD Ada -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD
2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
Jumlahnya 3 dokumen
-RKA-SKPD
1. Renstra 2. Renja
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada 3 jenis 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
3. RKA Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD
RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam
0%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
SKPD, sebanyak 0 program.
RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD ditetapkan dalam RPJMD, x 100%
sebanyak 8 program
[ 0 : 8 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RKA SKPD
dalam
RKA
SKPD
RKA SKPD, sebanyak 8
dibagi jumlah program program. dalam RKA SKPD x - Program dalam RKA 100%
SKPD, sebanyak 8
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
[ 8 : 8 ] x 100 = 100%
Jenis Data
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Kinerja
KETERANGAN
program.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Capaian
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,26%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8
Jumlah Program RENJA dibagi jumlah program program. SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA dalam DPA SKPD 100% SKPD, sebanyak 8 program. [ 8 : 8 ] x 100 = 100%
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD,
terhadap total belanja APBD ( anggaran )
dibagi total APBD x 100% 6.204.566.755: 2.374.587.023.431,23x 100 = 0,26%
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total belanja SKPD ( realisasi )
total belanja SKPD x 100%
sebesar Rp. 6.204.566.755,- Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.932.490.727 Total Belanja SKPD, - sebesar Rp. 6.204.566.755
1.932.490.727 : 6.204.566.755 x 100 = 31,14%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
31,14%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
Besaran belanja pemeliharaan 15
IKK
Total Belanja
Rumus
total belanja
pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa (realisasi)
SKPD) x 100% [140.185.000:
Jenis Data
- Total belanja pemeliharaan
Capaian Kinerja
KETERANGAN
4%
SKPD, sebesar Rp. 140.185.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.503.751.028
3.503.751.028] x 100 = 4% 16
Total Belanja
total belanja
pemeliharaan dari total belanja SKPD
pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x
(realisasi)
100% [140.185.000:
- total belanja pemeliharaan
2,25%
SKPD, sebesar Rp. 140.185.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.204.566.755
6.204.566.755] x 100 = 2,25% Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan
Ada, yaitu :
Laporan keuangan ada,
keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Neraca, Calk, LRA
sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada; 1. neraca
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
2. LRA 3. calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan Ada inventarisasi barang atau
1.
asset SKPD 2.
Kartu Inventaris Barang Peralatan dan
Capaian Kinerja
KETERANGAN
2. LRA 3. calk
Ada
mesin Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan
3.
Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan
4.
Kartu Inventaris Barang Aset tetap lainnya
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi digunakan, sebanyak Rp. 0 total asset yang Asset yang dikuasai dikuasai SKPD x 100 - SKPD, sebanyak %
Rp. 1.930.551.450
[0: 1.930.551.450] x 100 = 0%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
……%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
Bentuk-bentuk fasilitas /
NO
20
prasarana partisipasi masyarakat
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas /
Bila ada sebutkan jenisnya
prasarana informasi : 1. Papan
prasarana partisipasi 3 buah
1. 2.
Papan pengumuman Mobil keliling
3.
Pengumuman di mass media
2.
Pengumuman Pos Pengaduan
3.
Leaflet
4. 5.
Mobil keliling Pengumuman di
Capaian Kinerja 3 buah
KETERANGAN
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1) (2) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lingkungan hidup
FOKUS (3) Program Nasional 8 (yang melekat di Kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
NO
IKK
(4) (5) 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
Rumus
Jenis Data
(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 yang dapat dilaksanakan program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional program Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program [ 2 : 5 ] x 100 = 40 % (6)
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 40%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
Kesesuaian dengan kebijakan 2 teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
IKK Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Rumus Ada
Jenis Data Ada, 2 SOP yang terdiri atas : 1 SOP tentang Pelayanan persampahan
Capaian Kinerja Ada 2 SOP
2 SOP tentang Pertamanan
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 3 : 3 ] x 100 = 100%
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 21 (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21 100%
4
- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 3
[ 21 : 21 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
100 %
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FOKUS
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
NO
IKK
Rumus
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Tidak ada
6
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten [ 88 : 9.912 ] = 0,008
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jenis Data
- PNS SKPD , sebanyak 88 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.
[21 :21 ] x 100 = 100% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 21 kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang - Jabatan yang ada, sebanyak ada x 100% 21 org [ 21 : 21 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Tidak Ada
Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.
SKPD Tahun
0,008
Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.
SKPD Tahun
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
NO 9
10
IKK
Rumus
Keberadaan dokumen Ada perencanaan 17 dokumen. pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD
Jenis Data dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 17 jenis, yg terdiri dari:
Capaian Kinerja Ada sebanyak 17 jenis
KETERANGAN Perencanaan DKP
- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD -RKT SKPD -RKPA SKPD -DPA SKPD -LAKIP SKPD -IKU SKPD -PKK SKPD -PK SKPD -PPS SKPD -LKPJ SKDP -Kemiskinan -DPPA SKPD -Rekap Musrenbang -KLA LPPD SKPD
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 10 jumlah program dalam program. RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 10 program [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NO 11
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Alokasi anggaran
13
IKK
Rumus
KETERANGAN
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
- Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam SKPD yang diakomodir DPA SKPD, sebanyak 10 Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi program. SKPD yang diakomodir jumlah program dalam - Program dalam DPA dalam DPA SKPD DPA SKPD x 100% SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )
1,24%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
46,06%
Mengacu pada DPPA Tahun 2016
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, dibagi total APBD x 100% sebesar Rp [29.608.056.000,00 : x 100 = 1,24%
14
Capaian Kinerja
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak 10 jumlah program dalam program. - Program dalam RKA RKA SKPD x 100% SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
2.374.587.023.431,23 ] Besaran belanja modal
Jenis Data
29.608.056.000,00
Total Belanja APBD, sebesar Rp.
2.374.587.023.431,23
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, total belanja SKPD belanja SKPD x 100% sebesar Rp. 13.637.515.000,000 ( realisasi ) [13.637.515.000,00: Total Belanja SKPD, 29.608.056.000,00] x 100 = sebesar Rp 46,06% 29.608.056.000,00
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Besaran belanja pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
15
Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang SKPD, sebesar belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% Rp 3.883.580.000,00 (realisasi) [3.883.580.000,00: - Total belanja barang dan 14.814.173.000,00] x 100 = jasa SKPD, sebesar 26,21% Rp 14.814.173.000,00
26,21%
Mengacu pada DPPA Tahun 2016
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
13,11%
Mengacu pada Tahun 2016
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
18
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar x 100% Rp 3.883.580.000,00 Total belanja SKPD, [3.883.580.000,00: - sebesar Rp. 29.608.056.000,00 29.608.056.000,00] x 100 = 13,11% Ada ; Laporan keuangan ada, Neraca, Calk, LRA sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca
Keberadaan Ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada; 1. neraca
2. LRA
2. LRA
3. calk
3. calk
Jenis dokumennya. 1. KIB 2. KIR
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada
DPPA
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Penggunaan Asset SKPD
NO 19
IKK Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Rumus Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [Rp 930.569.000 : 53.556.009.053,55] x 100 = 1,73%
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
3 fasilitas
Ada
Jenis Data - Asset yang tidak digunakan, sebanyak : Rp 930.569.000
Capaian Kinerja
KETERANGAN
1,73 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
3 jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak : Rp 53.556.009.053,55 1. 2. 3.
Papan Pengumuman Leaflet Pengumuman di Mass Media
Survey kepuasan tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Dinas Komunikasi dan informatika Komunikasi dan informatika
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 9 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 yang dapat dilaksanakan program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional program Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program [ 0 : 2 ] x 100 = 200%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Kesesuaian dengan
NO
2
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah
IKK
Keberadaan Standard
Rumus
Ada
Operating Procedure (SOP)
Jenis Data
SOP Layanan Pengadaan
Capaian Kinerja Ada
Secara Elektronik (LPSE)
cq Kementerian / LPNK
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
menurut Peraturan Menteri
terhadap PERDA yang
yang ada dibagi jumlah
- PERDA yang sehatusnya,
(PERMEN)
harus dilaksanakan menurut PERMEN
PERDA yang harus dilaksanakan menurut
sebanyak 2
PERMEN x 100% [ 0 : 2 ] x 100 = 0%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0%
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
FOKUS
Pengisian struktur jabatan
NO
4
IKK
Rumus
Jenis Data
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak
dan eselonering yang terisi
(yang diisi) dibagi 18 jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
85,75%
sebanyak 21
[ 18 : 21 ] x 100 = 100 % 5
Keberadaan jabatan fungsional dalam
tidak ada
tidak ada
Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.
SKPD Tahun
0,004
Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.
SKPD Tahun
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
6
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD
dalam menyelenggarakan
terhadap Total PNS
tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 40 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
[ 40 : 9.912 ] = 0,004 7
Pejabat yang telah
Jumlah
memenuhi persyaratan
memenuhi
pejabat
pendidikan pelatihan kepemimpinan
pendidikan kepemimpinan
yang - Pejabat yang memenuhi
persyaratan
syarat diklatpim, sebanyak
pelatihan 18 org. dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak
jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
18 org.
[ 18 : 18] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
8
IKK
Rumus
Pejabat yang telah
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan kepangkatan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Jenis Data
- Pejabat yang memenuhi
Capaian Kinerja 4,76%
kepangkatan, sebanyak 1 org.
KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
- Jabatan yang ada, sebanyak 21 org
[ 19 : 19 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
9
Keberadaan dokumen
Ada
dokumen perencanaan
perencanaan pembangunan
perencanaan
3 dokumen
yang ada tahun 2015,
yang dimiliki oleh SKPD
pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD
sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
-RENJA SKPD -RKA-SKPD
1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD
Ada ;
3 jenis
RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD
3. RKA SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 1 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
8%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[ 8 : 1] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam
RENJA SKPD
dalam RKA SKPD
dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi 12
13
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,30%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam Perencanaan Pelaksanaan
100%
DPA SKPD, sebanyak 9
SKPD yang diakomodir jumlah program dalam program. dalam DPA SKPD DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
SKPD, sebanyak 9 program.
Anggaran SKPD
Alokasi anggaran SKPD
- Total Anggaran SKPD,
terhadap total belanja APBD ( anggaran )
dibagi total APBD x 100%
sebesar Rp. 7.196.692.000
- Total Belanja APBD, 2.374.587.023.431,23 ] x sebesar Rp. [7.196.692.000: 100 = 0,30 %
2.374.587.023.431,
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Besaran belanja modal
NO
14
IKK
Rumus
Jenis Data
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, total belanja SKPD ( realisasi )
belanja SKPD x 100%
sebesar Rp 299.072.000
[299.072.000: 7.196.692.000] x 100 =
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 7.196.692.000
Capaian Kinerja 0,042%
0,042% Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp.
belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi)
157.010.000
- Total belanja barang dan [157.010.000: 296.608.000] jasa SKPD, sebesar Rp. x 100 = 0,053%
16
0,053 %
296.608.000
Total Belanja
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari total belanja SKPD
dibagi total belanja SKPD x 100%
(realisasi) [157.010.000:
SKPD, sebesar Rp 157.010.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 7.196.692.000
7.196.692.000] x 100 =
0,022 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0,022%
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Laporan keuangan SKPD
NO
17
IKK
Rumus
Capaian
Jenis Data
Keberadaan laporan
Ada
Laporan keuangan ada,
keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Neraca, Calk, LRA
sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca
Kinerja Ada 1. 2. 3.
Neraca LRA CALK
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
2. LRA 3. calk
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan Ada inventarisasi barang atau
Kartu Inventaris Barang
Ada
asset SKPD Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPD
digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD
x 100 %
[565.479.600 :
- Asset yang tidak
13,03%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
4 jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada
digunakan, sebanyak Rp 565.479.600 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 4.337.441.913
4.337.441.913 ] x 100 = 13,04% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas / prasarana
1.
Papan Pengumuman
prasarana informasi : 1. Papan
partisipasi 4 jenis
2. 3.
Pos Pengaduan Mobil Keliling
4.
Pengumuman di Mass
Pengumuman
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
MASYARAKAT
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
IKK
2.
Pos Pengaduan
3. 4.
Leaflet Mobil keliling
5.
Pengumuman di Mass Media
Keberadaan Survey
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Media
Tidak ada
Kepuasan Masyarakat
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
daftar yang ada.
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 10 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
- Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 yang dapat dilaksanakan program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak 3 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(8)
(9)
100%
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[ 3 : 3 ] x 100 = 100% Kesesuaian dengan
2
Keberadaan Standard
kebijakan teknis yang
Operating Procedure
ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
(SOP)
ADA/TIDAK ADA
SOP Ada yang terdiri atas 22 SOP yaitu :
ADA
5. SOP Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil 6. SOP Penyusunan Agenda rapat/sidang kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD 7. SOP Pengagendaan surat masuk 8. SOP Pengagendaan surat keluar 9. SOP Pengiriman surat 10. SOP Pengajuan Cuti 11. SOP Penyusunan DUK 12. SOP Pengusulan Kenaikan Berkala 13. SOP Pengusulan kenaikan pangkat 14. SOP Pengusulan Pensiun 15. SOP Pembuatan KARIS/KARSU 16. SOP Penyusunan Laporan Inventaris
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
tidak ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Barang 17. SOP Pembersihan Kendaraan Dinas 18. SOP Penyusunan Buku Inventaris Barang 19. SOP Pengamanan Ruangan Kantor 20. SOP Pembersihan Ruangan Kantor 21. SOP Rapat Alat Kelengkapan/Paripur na 22. SOP Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD 23. SOP Pembuatan Sambutan Rapat Paripurna 24. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 25. SOP Dokumentasi dan publikasi Kegiatan DPRD 26. SOP Pelaksanaan Reses
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah PERDA yang harus 3
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
- PERDA pelaksanaan
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri
pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang
pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah
sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,
(PERMEN)
harus dilaksanakan menurut PERMEN
PERDA yang harus dilaksanakan menurut
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100 %
sebanyak 1
PERMEN x 100% [ 1 : 1 ] x 100 = 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak
dan eselonering yang
(yang diisi) dibagi
terisi
jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 17
100%
17
[ 17 : 17 ] x 100 = 100% 5
Keberadaan jabatan
tidak ada
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,005
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
fungsional dalam struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
- PNS SKPD , sebanyak 58 personil
Kabupaten
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
[ 58 : 9.912 ] = 0,005
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
7
IKK
Rumus
pejabat
Jenis Data
Pejabat yang telah
Jumlah
yang - Pejabat yang memenuhi
memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan
memenuhi pendidikan
kepemimpinan
kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak jumlah total pejabat SKPD 17 org.
persyaratan pelatihan
Capaian Kinerja
KETERANGAN
58,82%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
94,11%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
syarat diklatpim, sebanyak 10 org.
yang ada x 100% [ 10 : 17 ] x 100 = 58,82% 8
Pejabat yang telah
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan kepangkatan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 org
[ 16 : 17 ] x 100 = 94,11% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen
Ada
dokumen perencanaan
Ada ; 3jenis
perencanaan Jumlahnya 3 pembangunan di SKPD
yang ada tahun 2016, sebanyak, 3 jenis, yg
1. Renstra
-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD
terdiri dari: 1. Renstra
2. Renja
-RKA-SKPD 2. Renja 3.RKA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
3.RKA
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Sinkronisasi Program
NO
10
RENJA SKPD dengan Program RKPD
IKK
Rumus
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang
Jenis Data
- Program RKPD yang
Capaian Kinerja
KETERANGAN
800.%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100.%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 1 program
[ 8 : 1 ] x 100 = 800 % Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir
RENJA SKPD
dalam RKA SKPD
dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% [8 : 8 ] x 100 = 100%
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam DPA SKPD
dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% [ 8 : 8 ] x 100 = 100%
DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
NO
13
IKK
Rumus
Anggaran SKPD
Alokasi anggaran SKPD
terhadap total belanja APBD ( anggaran )
dibagi total APBD x 100% [58.518.340.900 :
2.374.587.023.431,23 ] x
Jenis Data
- Total Anggaran SKPD,
Capaian Kinerja 2,46%
sebesar Rp. 58.518.340.900 Total Belanja APBD, - sebesar Rp.
2.374.587.023.431,23
100 = 2,46% Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, total belanja SKPD ( realisasi )
belanja SKPD x 100% [ 756.130.000 : 38.724.531.000 ] x 100 = 1,95%
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total
sebesar Rp. 756.130.000 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 38.724.531.000
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp.
belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100%
1.523.797.200
(realisasi) [1.523.797.200: 37.094.876.250] x 100 = 4,10%
1,95%
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 37.094.876.250
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
4,10%
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
16
IKK
Rumus
Jenis Data
Total Belanja
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari total belanja SKPD
dibagi total belanja SKPD x 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
3,93%
SKPD, sebesar Rp. 1.523.797.200
(realisasi) [1.523.797.200: 38.724.531.000] x 100 =
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 38.724.531.000
3,93% Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada 3 jenis
1. neraca
Ada ; 3 jenis
2. LRA
1. neraca
3. calk
2. LRA
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
3. calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan
Ada
inventarisasi barang atau asset SKPD Penggunaan Asset SKPD
19
Buku Laporan Aset Barang
Ada
Milik Daerah
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPD
digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [ 175.696.985 :
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 175.696.985 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 33.613.074.284
33.613.074.284 ] x 100 = 5,22%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
5,22%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
Bentuk-bentuk fasilitas /
NO
20
prasarana partisipasi masyarakat
IKK
Rumus
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas / prasarana
prasarana informasi : 1. Papan
partisipasi 3 buah
2.
Pengumuman Pos Pengaduan
3.
Leaflet
4. 5.
Mobil keliling Pengumuman di
Jenis Data
Bila ada sebutkan
Capaian Kinerja 3 buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
jenisnya 1. Papan pengumuman 2. 3.
KETERANGAN
Pos Pengaduan Pengumuman di mass media
Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada/ Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Inspektorat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 11 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program - Jumlah program Nasional Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 1 dilaksanakan oleh SKPD program. dibagi jumlah program - Jumlah program nasional Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, [ 1 :1 ] x 100 = 33,33% sebanyak 1 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 100%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Kesesuaian dengan kebijakan 2
Keberadaan Standard
teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian /
Operating Procedure (SOP)
Rumus
Ada
Jenis Data
Ada 5 SOP yang meliputi :
Capaian Kinerja Ada
Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:
LPNK
-
SOP Pemeriksaan Reguler
-
SOP Pemeriksaan
-
Kasus/Khusus SOP Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
-
SOP Review Laporan Keuangan -
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
SOP Evaluasi LAKIP
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
- PERDA pelaksanaan sebanyak 2.
Peraturan Menteri (PERMEN)
terhadap PERDA yang harus dilaksanakan
yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 2
menurut PERMEN
dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 2 : 2 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100%
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
FOKUS
Pengisian struktur jabatan
NO
4
IKK
Rumus
Jenis Data
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak
dan eselonering yang terisi
(yang diisi) dibagi 9 jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang harus ada, x 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
sebanyak 9
[ 9 : 9 ] x 100 = 100% 5
Keberadaan jabatan fungsional dalam
Ada
1. JF Auditor 2. JF P2UPD
Ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,004
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
90%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
6
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD
dalam menyelenggarakan
terhadap Total PNS
tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 44 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
[ 44 :9.912 ] = 0,004 7
Pejabat yang telah
Jumlah
memenuhi persyaratan
memenuhi
pejabat
yang - Pejabat yang memenuhi
pendidikan pelatihan kepemimpinan
pendidikan pelatihan org. kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak
persyaratan
jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
syarat diklatpim, sebanyak 8
9 org.
[ 8 :9 ] x 100 = 90%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
8
IKK
Rumus
Pejabat yang telah
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan kepangkatan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi
Capaian
Jenis Data
Kinerja
- Pejabat yang memenuhi
100%
kepangkatan, sebanyak 9 org.
Jumlah total pejabat - Jabatan yang ada, sebanyak SKPD yang ada x 100% 9 org. [ 9 : 9 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
9
Keberadaan dokumen
Ada 4 jenis
Terdiri atas :
Ada
perencanaan pembangunan
perencanaan
1.
RENSTRA
yang dimiliki oleh SKPD
pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD
2. 3.
RENJA RKT
1.
RENSTRA
-RENJA SKPD -RKA-SKPD
4.
RKA
2.
RENJA
3. 4.
RKT RKA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
4 jenis :
KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Sinkronisasi Program
NO
10
RENJA SKPD dengan Program RKPD
IKK
Rumus
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang
Jenis Data
- Program RKPD yang
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD
ditetapkan dalam RPJMD,
x 100%
sebanyak 1 program
[ 1 : 1 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RKA SKPD
dalam RKA SKPD dibagi jumlah program
RKA SKPD, sebanyak 7 program.
dalam RKA SKPD x - Program dalam RKA SKPD, 100% sebanyak 7 program. [ 7 : 7 ] x 100 = 100% Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
SKPD yang diakomodir Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi
yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7
SKPD yang diakomodir jumlah program dalam
program.
dalam DPA SKPD
DPA SKPD x 100%
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
[ 7 : 7 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
NO
13
IKK
Rumus
Jenis Data
Anggaran SKPD
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD,
terhadap total belanja APBD ( anggaran )
dibagi total APBD x 100%
Capaian Kinerja 0,31%
sebesar Rp. 7.372.692.000,00 - Total Belanja APBD,
[7.372.692.000,00 :
sebesar Rp.
2.374.587.023.431,23]
2.374.587.023.431,23
x 100 = 0,31% Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total belanja SKPD total belanja SKPD x ( realisasi )
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 897.178.000,00
12,17%
100% [897.178.000,00 :
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.372.692.000,00
7.372.692.000,00] x 100 =
12,17% Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja
total belanja
pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa (realisasi)
SKPD) x 100% [85.000.000,00:
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 85.000.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.192.942.000,00
2.192.942.000,00 ] x 100 =
3,88%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
3,88%
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
16
IKK
Rumus
Total Belanja
total belanja
pemeliharaan dari total belanja SKPD
pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
(realisasi) [85.000.000,00:
Jenis Data
- total belanja pemeliharaan
Capaian Kinerja
KETERANGAN
1,15%
SKPD, sebesar Rp. 85.000.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.372.692.000,00
7.372.692.000,00] x 100 =
1,15 % Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan
Ada
keuangan SKPD
Neraca, Calk, LRA
(Neraca, Calk)
1. neraca 2. 3. 4.
Ada
LRA LO Laporan perubahan Ekuitas
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
5. calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
18
19
Keberadaan
Laporan Inventarisasi Aset
inventarisasi barang atau Ada asset SKPD
Inspektorat.
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, digunakan SKPD dibagi sebanyak Rp 32.306.280 total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % - sebanyak Rp5.647.628.763,66 [32.306.280 :
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada
0,57%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
5.647.628.763,66] x 100 = 0,57% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi
20
masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.
Papan
2.
Pengumuman Pos Pengaduan
3. 4.
Leaflet Mobil keliling
5.
Pengumuman di Mass Media
Keberadaan Survey
3 buah
1. Web site http://inspektorat.bulele
3 buah
ngkab.go.id 2. Papan Pengumuman. 3. Kotak Pengaduan
Tidak ada
Kepuasan Masyarakat
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Badan Kesbangpol Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 12 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 2 oleh SKPD dibagi jumlah program. - Jumlah program nasional program Nasional x 100% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program [ 0 : 2 ] x 100 = 0%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Kesesuaian dengan
NO
2
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah
IKK
Keberadaan Standard
Rumus
Ada
Operating Procedure (SOP)
cq Kementerian / LPNK
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jenis Data
1.
SOP
2.
PELAYANAN SOP RUTIN
3.
SOP KEGIATAN
Jumlah PERDA yang harus 3
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
- PERDA pelaksanaan
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri
pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang
pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah
sebanyak 4 - PERDA yang sehatusnya,
(PERMEN)
harus dilaksanakan menurut PERMEN
PERDA yang harus dilaksanakan menurut
sebanyak 4
PERMEN x 100% [ 4 : 4 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian
KETERANGAN
Kinerja Ada
100
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. 2. 3. 4.
SPM Penanaman modal SPM Penanaman modal SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
FOKUS
Pengisian struktur jabatan
NO
4
IKK
Rumus
Jenis Data
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak
dan eselonering yang terisi
(yang diisi) dibagi 14 jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100 %
sebanyak 14
[ 13: 13 ] x 100 = 100 % 5
Keberadaan jabatan fungsional dalam
tidak ada
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,003
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
6
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD
dalam menyelenggarakan
terhadap Total PNS
tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 30 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
[ 30: 9.912 ] = 0.003 7
Pejabat yang telah
Jumlah
memenuhi persyaratan
memenuhi
pejabat
pendidikan pelatihan kepemimpinan
pendidikan kepemimpinan
yang - Pejabat yang memenuhi
persyaratan
syarat diklatpim, sebanyak
pelatihan 13 org. dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak
jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
13 org.
[ 13: 13 ] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
8
IKK
Rumus
Pejabat yang telah
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan kepangkatan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Jenis Data
- Pejabat yang memenuhi
Capaian Kinerja 100 %
kepangkatan, sebanyak 13 org.
KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
- Jabatan yang ada, sebanyak 13 org
[ 13: 13 ] x 100 = 100 % 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
9
Keberadaan dokumen
Ada
1.
perencanaan pembangunan
perencanaan
3 dokumen
2.
yang dimiliki oleh SKPD
pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD
3. 4.
-RENJA SKPD -RKA-SKPD
5. 6. 7. 8.
RENSTRA SKPD Ada ; 8 dokumen RENJA SKPD 1. RENSTRA RKA SKPD SKPD DPA SKPD 2. RENJA SKPD LPPD 3. RKA SKPD LKPJ 4. DPA SKPD LAKIP 5. LPPD IKU 6. LKPJ 7. LAKIP 8. IKU
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD
RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program. - Program Renja SKPD yang
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 9 program
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[ 9 : 9] x 100 = 100 % Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam
RENJA SKPD
dalam RKA SKPD
dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
Alokasi anggaran
13
0,02%
Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.
DPA SKPD, sebanyak 9
SKPD yang diakomodir jumlah program dalam program. dalam DPA SKPD DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.
[ 9 : 9] x 100 = 100 % 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2015.
SKPD, sebanyak 9 program.
Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi 12
100 %
- Program dalam RKA
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam Program dan Anggaran
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
RKA SKPD, sebanyak 9 program.
[ 9 : 9] x 100 = 100 %
Perencanaan Pelaksanaan
100 %
Anggaran SKPD
Alokasi anggaran SKPD
terhadap total belanja APBD ( anggaran )
dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 4.990.732.000 -
[4.990.732.000 :
Total Belanja APBD, sebesar Rp
2.374.587.023.431.23] x
2.374.587.023.431.23
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
100 = 0,002%
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, total belanja SKPD belanja SKPD x 100% sebesar Rp 133.479.500 ( realisasi )
[133.479.500: 4.990.732.000,00] x 100 =
2,67%
Total Belanja SKPD, - sebesar Rp 4.990.732.000,00
2,67% Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp.
belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi)
1,96%
28.272.500,00 - Total belanja barang dan
(28.272.500,00:
jasa SKPD, sebesar Rp
1.436.989.272) x 100%
1.436.989.272
=1,96 % 16
Total Belanja pemeliharaan dari total
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp.
belanja SKPD
x 100%
(realisasi)
(28.272.500,00:4.990.732.0 - Total belanja SKPD, 00,00) x 100% = 0,56% sebesar Rp. 4.990.732.000,00
28.272.500,00
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0,56%
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Laporan keuangan SKPD
NO
17
IKK
Keberadaan laporan keuangan SKPD
Rumus
Ada: 1. neraca
(Neraca, Calk)
Jenis Data
Komponen laporan keuangan : 1. neraca
2. LRA 2. LRA 3. calk 3. calk
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
18
19
Keberadaan
Rekapitulasi Kartu
inventarisasi barang atau Ada asset SKPD
Inventaris Barang (KIB)
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPD
digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0 Asset yang dikuasai - SKPD, sebanyak Rp. 2.167.796.650
(0 : 2.167.796.650) x
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
Ada komponennya 1. neraca
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CALK)
2. LRA 3. calk
Ada
0%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100% = 0%
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi
20
masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Bila ada sebutkan jenisnya
1.
Papan Pengumuman
1 buah
1.Papan pengumuman
2.
Pos Pengaduan
3. 4.
Leaflet Mobil keliling
5.
Pengumuman di Mass Media
Keberadaan Survey
Tidak ada
Kepuasan Masyarakat
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
ada
Tidak ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng BPMPD Pemberdayaan masyarakat dan desa
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program - Jumlah program Nasional Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 3 dilaksanakan oleh program. - Jumlah program nasional SKPD dibagi jumlah yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x sebanyak 1 program 100% [ 1 : 3 ] x 100 = 33,33%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 33,33%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Kesesuaian dengan
NO
2
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah
IKK
Keberadaan
Rumus
Ada/tidak ada
Jenis Data
Tidak ada
Capaian Kinerja Tidak ada
Standard Operating Procedure (SOP)
cq Kementerian / LPNK
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang
3
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
harus dilaksanakan SKPD
pelaksanaan yang
pelaksanaan PERMEN
menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
ada terhadap yang ada dibagi PERDA yang harus jumlah PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN
- PERDA pelaksanaan sebanyak 7 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 7 Perda
harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 7 : 7] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100%
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. SPM Pemberdayaan masyarakat dan desa 2. SPM Pemberdayaan masyarakat dan desa 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
FOKUS
NO
Pengisian struktur jabatan 4
IKK
Rumus
Jenis Data
Rasio struktur
Jumlah jabatan yang - Jabatan yang diisi
jabatan dan eselonering yang
ada (yang diisi) dibagi sebanyak 17 jabatan jumlah jabatan yang - Jabatan yang harus ada,
terisi
ada x 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
85%
sebanyak 20 jabatan
[17:20] x 100 = 85% 5
Keberadaan jabatan Tidak Ada fungsional dalam
Tidak Ada
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,003
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM 6
Rasio PNS
Jumlah PNS SKPD
dalam menyelenggarakan
Kabupaten
terhadap Total PNS
tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
- PNS SKPD , sebanyak 39 personil
Kabupaten - Total PNS Kabupaten, [ 39 : 9.912 ] = 0,003 7
sebanyak 9.912 personil
Pejabat yang telah
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi
memenuhi persyaratan
memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan
syarat diklatpim, sebanyak 17 org.
pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, kepemimpinan jumlah total pejabat sebanyak 17 org. SKPD 100%
yang
ada
x
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
[ 18
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
: 20 ] x 100 =
90% 8
Pejabat yang telah
Jumlah pejabat yang
memenuhi
memenuhi persyaratan
persyaratan kepangkatan
kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
100%
kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 Orang
[ 17 : 17 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan
Keberadaan dokumen
Ada Jumlahnya 3 Jenis
Apabila Ada. Sebutkan dokumen
yang dimiliki oleh SKPD
perencanaan
yang ada tahun 2015,
pembangunan di SKPD
sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada ; 3 jenis 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Sinkronisasi Program
NO
10
RENJA SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program
11
RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program
Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang
RKPD yang diakomodir dalam
yang diakomodir dalam RENJA SKPD
RENJA SKPD
dibagi jumlah program program. dalam RENJA SKPD -
Jumlah Program
Program Renja SKPD
RPJMD x 100%
yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2
[ 9 : 2 ] x 100 = 45%
program
Jumlah
RKA SKPD
Kinerja
Program - Program RENJA RKPD
KETERANGAN
45%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9
yang ditetapkan pada
RENJA RKPD yang RENJA RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam
Capaian
yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9
RKA SKPD dibagi program. jumlah program dalam - Program dalam RKA RKA SKPD x 100%
SKPD, sebanyak 9 program.
[ 9 : 9 ] x 100 = 100% Program - Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA DPA SKPD, sebanyak 9 diakomodir dalam SKPD dibagi jumlah program. DPA SKPD program dalam DPA - Program dalam DPA Jumlah
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
SKPD x 100%
SKPD, sebanyak 9
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
program. [ 9 : 9 ] x 100 = 100%
Alokasi anggaran 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13
Anggaran SKPD terhadap total
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.
belanja APBD (
APBD x 100%
anggaran )
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. [Rp. 7.459.043.168,26 :
0,31%
7.459.043.168,26
2.374.587.023.431,23
Rp.
2.374.587.023.431,2 3 ] x 100 = 0,31% Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
14
15
Belanja modal terhadap total
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x
belanja SKPD ( realisasi )
100%
Total Belanja pemeliharaan dari
7,59%
1.605.417.337,00
[Rp. 1.605.417.337,00 : Rp. 21.140.629.264,00 ]
Total Belanja SKPD,
x 100 = 7,59%
21.140.629.264,00
sebesar Rp.
total belanja - Total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD,
total belanja barang belanja barang dan jasa dan jasa
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
SKPD) x 100%
sebesar Rp. 32.500.000 - Total belanja barang dan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0,84%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(realisasi)
Capaian Kinerja
KETERANGAN
jasa SKPD, sebesar Rp. [ Rp. 32.500.000 : Rp. 3.839.828.168,26] x 100
3.839.828.168,26
= 0,84% 16
Total Belanja pemeliharaan dari
total belanja pemeliharaan dibagi
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.
total belanja SKPD (realisasi)
total belanja SKPD x 100%
-
0,43%
32.500.000 Total belanja SKPD,
[32.500.000 :
sebesar Rp.
7.459.043.168,26 ] x
7.459.043.168,26
100 =0,43 % Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan Ada
Laporan keuangan ada,
keuangan SKPD
sebanyak 3 jenis, sbb:
(Neraca, Calk, LRA)
(Neraca, Calk)
Ada, 1. Neraca
1. Neraca
2. LRA
2. LRA
3. Calk
3. Calk
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
FOKUS
Manajemen asset SKPD
NO
18
IKK
Keberadaan
Rumus
Jenis Data
Ada
Apabila Ada, Sebutkan
inventarisasi barang atau asset SKPD
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada
jenis dokumennya. Kartu Inventaris Barang (KIB)
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang
digunakan oleh SKPD
tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas /
20
prasarana partisipasi masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
Jumlah fasilitas /
21
digunakan, sebanyak Rp. 0,-
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak
[0 : 9.382.261.152,78] x 100 = 0%
Rp. 9.382.261.152,78
4 buah
1.
Pos Pengaduan
2.
Pengumuman di Mass Media
3.
Papan pengumuman
prasarana informasi :
0%
x 100
%
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
- Asset yang tidak
Keberadaan Survey Tidak ada Kepuasan Masyarakat
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
3 buah
Tidak ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
: : :
ASPEK (1)
Buleleng BKD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
FOKUS
(2) (3) KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional 13 (yang PENYELENGGARAA melekat di kementrian/LPND)
NO
IKK
(4) (5) 1 Jumlah Program Nasional yg
N URUSAN
yang harus dilaksanakan oleh
dilaksanakan oleh
PEMERINTAHAN
SKPD
SKPD
Rumus
Jenis Data
(6) (7) Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 yang dapat dilaksanakan program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak 0 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada 30 SOP
SOP adalah petunjuk
[0:4] x 100 = 0% Kesesuaian dengan kebijakan
2 Keberadaan
teknis yang ditetapkan oleh
Standard Operating
pemerintah cq Kementerian /
Procedure (SOP)
Ada / tidak ada
1. 2.
LPNK
3.
4.
5.
6.
SOP ttg Pemberian CTLN bagi PNS Daerah SOP ttg Pembuatan Sertifikat Kelulusan Bagi PNS yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah SOP ttg Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Penjatuhan hukuman Disiplin bagi PNS Daerah SOP ttg Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Rekomendasi Ijin Perceraian bagi PNS Daerah SOP ttg Pembuatan Sertifikat Kelulusan Bagi PNS yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah SOP ttg Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pengangkatan Pertama, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data dan Perpindahan Dalam jabatan Fungsional Tertentu 7. SOP ttg Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 8. SOP ttg Penetapan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural 9. SOP ttg Permohonan Pindah Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 10. SOP ttg Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas / Pejabat Pelaksana Harian dalam Jabatan Struktural Eselon II/Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng 11. SOP ttg Pembuatan Nota Usulan Penetapan NIP CPNS 12. SOP ttg Pelaksanaan Pembuatan SPJ 13. SOP ttg Pengajuan usulan pensiun ke BKD
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data Kabupaten Buleleng 14. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai 15. SOP ttg Pengajuan usulan pensiun pegawai ke BKN 16. SOP ttg Pengajuan usulan kenaikan pangkat pegawai ke BKN 17. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Panagkat Pegawai ke BKD Kabupaten Buleleng 18. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 19. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 20. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA 21. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 22. SOP ttg Pembuatan dan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 23. SOP ttg Penerbitan SK Tugas dan Ijin Belajar 24. SOP ttg Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 25. SOP ttg Pembuatan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Prajabatan 26. SOP ttg Pembuatan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklatpim 27. SOP ttg Surat Keluar 28. SOP ttg Surat Masuk 29. SOP ttg Pencatatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah 30. SOP ttg Pengusulan kenaikan pangkat
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 2 KETAATAN
FOKUS Jumlah PERDA yang harus
NO
IKK
3 Jumlah PERDA
Rumus Jumlah PERDA
TERHADAP
dilaksanakan SKPD menurut
pelaksanaan yang
pelaksanaan PERMEN
PERATURAN
Peraturan Menteri (PERMEN)
ada terhadap
yang ada dibagi jumlah
PERUNDANG -
PERDA yang harus PERDA yang harus
UNDANGAN
dilaksanakan
dilaksanakan menurut
menurut PERMEN
PERMEN x 100%
Jenis Data - PERDA pelaksanaan
Capaian Kinerja
KETERANGAN
%
sebanya 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
[ 0: 0 ] x 100 = % 3 PENATAAN
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi
KELEMBAGAAN
jabatan dan
(yang diisi) dibagi
DAERAH
eselonering yang
jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada,
terisi
100%
100%
sebanyak 17 sebanyak 17
[17 : 17] x 100 = 100% 5 Keberadaan jabatan
tidak ada
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD
fungsional dalam
terakhir/updated Tahun
struktur organisasi
2016.
SKPD 4 PENGELOLAAN
Tingkat kompetensi SDM
6 Rasio PNS
Jumlah PNS SKPD
KEPEGAWAIAN
dalam menyelenggarakan
Kabupaten
terhadap Total PNS
DAERAH
tugas SKPD yang relevan
Kabupaten
dengan urusan terkait
[65 :9.912] = 0,006
- PNS SKPD, sebanyak 65 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0,006
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
7 Pejabat yang telah
Rumus Jumlah pejabat yang
Jenis Data - Pejabat yang memenuhi
Capaian Kinerja 100 %
KETERANGAN Mengacu kondisi
memenuhi
memenuhi persyaratan
syarat diklatpim, sebanyak
terakhir/updated Tahun
persyaratan
pendidikan pelatihan
17 org.
2016.
pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan
jumlah total pejabat SKPD
- Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.
yang ada x 100% [ 17 : 17 ] x 100 = 100% 8 Pejabat yang telah
Jumlah pejabat yang
- Pejabat yang memenuhi
100 %
memenuhi
memenuhi persyaratan
kepangkatan, sebanyak 17
terakhir/updated Tahun
persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
org.
2016.
kepangkatan
total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Jabatan yang ada, sebanyak 17 org
[17 : 17 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN
Kelengkapan dokumen
Mengacu kondisi
9 Keberadaan
PEMBANGUNAN
perencanaan pembangunan
dokumen
DAERAH
yang dimiliki oleh SKPD
perencanaan
Ada
Dokumen perencanaan
Ada : 3 jenis
Jumlahnya 3
yang ada meliputi :
1. RENSTRA
1. RENSTRA
pembangunan di SKPD
2. RENJA 2. RENJA
-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD
3. RKA 3. RKA
-RKA-SKPD
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
40%
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA
10 Jumlah Program
Jumlah Program RKPD
SKPD dengan Program RKPD
RKPD yang
yang diakomodir dalam
diakomodir dalam Renja
RKPD tahun 2016 dan
diakomodir dalam
RENJA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 8.
Renja-SKPD ybs.
RENJA SKPD
jumlah program dalam
program.
RENJA SKPD yang
- Program RKPD yang
Capaian Kinerja
Mengacu
dokumen
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 2 program
[8 : 2] x 100 = 40% Sinkronisasi program RKA
11 Jumlah Program
SKPD dengan Program
RENJA RKPD yang
RENJA SKPD
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang
diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi jumlah
program
dalam
RKA SKPD x 100% [8 : 8 ] x 100 = 100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program
- Program RENJA RKPD
100%
Mengacu
dokumen
yang diakomodir dalam
RKA-SKPD tahun 2016
RKA SKPD, sebanyak 8
dan Renja-SKPD ybs.
program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
Jumlah Program RENJA
- Program RENJA SKPD
RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir
yang diakomodir dalam
RKA-SKPD tahun 2016
diakomodir dalam
dalam DPA SKPD dibagi
DPA SKPD, sebanyak 8
dan dokumen DPA-
DPA SKPD
jumlah program dalam
program.
SKPD ybs tahun 2016.
DPA SKPD x 100% [ 8 : 8] x 100 = 100%
- Program dalam DPA SKPD, sebanya 8 program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100%
Mengacu dokumen
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 6 PENGELOLAAN
FOKUS Alokasi anggaran
NO
IKK
13 Anggaran SKPD terhadap total
KEUANGAN DAERAH
Rumus Alokasi anggaran SKPD
Jenis Data - Total Anggaran SKPD,
dibagi total APBD x 100%
KETERANGAN
0,47%
Mengacu APBD tahun
sebesar Rp. 11.181.704.000
belanja APBD ( anggaran )
Capaian Kinerja
2016 terakhir.
Total Belanja APBD, [11.181.704.000: 2.374.587.023.431,23] x
-
sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23
100 = 0,47 % Besaran belanja modal
14 Belanja modal terhadap total
Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, belanja SKPD x 100%
belanja SKPD ( realisasi )
0,01%
sebesar Rp. 154.218.000 Total Belanja SKPD,
[154.218.000 :
- sebesar Rp11.181.704.000
11.181.704.000] x 100 =
0,01 % Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang
SKPD, sebesar Rp.
total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
80.105.000
dan jasa
Total belanja barang dan
(realisasi)
[80.105.000:5.687.877.000] - jasa SKPD, sebesar Rp x 100 = 0,01%
5.687.877.000
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0,01%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
16 Total Belanja
Rumus
Jenis Data
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari
dibagi total belanja SKPD
SKPD, sebesar
total belanja SKPD
x 100%
Rp. 80.105.000Total
(realisasi)
Capaian Kinerja
KETERANGAN
0,01%
- belanja SKPD, sebesar Rp. [80.105.000:
11.181.704.000
11.181.704.000] x 100 =
0,01% Laporan keuangan SKPD
17 Keberadaan laporan Ada keuangan SKPD
3 Komponen
Komponen laporan
Ada :
keuangan yang ada :
Neraca, LRA,
(Neraca, Calk)
1. neraca
Calk
2. LRA
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
3. calk 7 PENGELOLAAN
Manajemen asset SKPD
18 Keberadaan
BARANG MILIK
inventarisasi barang
DAERAH
atau asset SKPD Penggunaan Asset SKPD
Ada
1.
Buku Inventaris
2.
KIR dan KIB
19 Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh
digunakan SKPD dibagi
sebanyak Rp. 0
minimal 1 kali dalam 5
SKPD
total asset yang dikuasai
Asset yang dikuasai SKPD,
Tahun.
SKPD
x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
Ada
- sebanyak Rp. 8.027.928.398
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0 %
Inventarisasi dilakukan
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[0: 8.027.928.398] x 100 = 0%
8 PEMBERIAN
Bentuk-bentuk fasilitas /
20 Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas / prasarana
1.
Papan Pengumuman
3 buah
Sebutkan jenis fasilitas/
FASILITASI
prasarana partisipasi
prasarana informasi : partisipasi
2.
Kotak saran
prasarana
TERHADAP
masyarakat
1.
3.
Pengumuman di mass
yang ada, tidak terbatas
media
pada daftar yang ada.
Papan
3 buah
Pengumuman
PARTISIPASI MASYARAKAT
2.
Pos Pengaduan
3.
Leaflet
4.
Mobil keliling
5.
Pengumuman di
informasi
Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey
Tidak ada
Tidak ada
Survey kepuasan
Kepuasan
masyarakat/pelanggan
Masyarakat
yang dilakukan oleh Pemda.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN NAMA SKPD
: :
BULELENG Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
1. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
Jumlah program - Jumlah program Nasional yang dapat Nasional (RKP), dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 4 program. dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang Pemberdayaan dilaksanakan SKPD, perempuan dan sebanyak 4 program perlindungan anak : 4/4 x 100 = 100 %
(7B)
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(8A)
(8B)
100 %
100 %
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 6/6 x 100 = 100 % Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Ada, Operating Procedure ada sebanyak 12 SOP (SOP) Pemberdayaan yang terdiri dari: perempuan dan perlindungan anak : 1. SOP ttg Pelaksanaan Ada Pemberian Bantuan Sembako Terhadap Keluarga Berencana dan Perempuan dan Anak Keluarga Sejahtera: Korban KDRT Ada 2. SOP ttg Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelompok P2WKSS 3. SOP ttg Pelaksanaan Pelatihan kepada Kelompok P2WKSS 4. SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada semua SKPD di Kab. Buleleng 5. SOP ttg TOT kepada 20 orang anak
(7B)
Ada, ada sebanyak 24 yang terdiri dari: 1.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
2. 3. 4. 5.
6.
SOP ttg Penyusunan Konsep Program dan Renja Bidang Operasional KB SOP ttg Penyiapan Rencana Pelayanan KB SOP ttg Pelaksanaan Konselin terhadap Akseptor SOP ttg Laporan Hasil kegiatan SOP ttg penyiapan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan SOP ttg Upaya/usaha menciptakan Pengembangan Pelaksanaan Prog. Pemberdayaan
(8A)
Ada ; 12 SOP
(8B)
Ada ; 24 SOP
(9)
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
6.
7. 8.
9. 10. 11. 12.
SMA/SMK di Kab. Buleleng SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi PKDRT ke 9 Desa di 9 Kec. Di Kab. Buleleng SOP ttg Seleksi FAD utk menjadi Duta Anak Nasional SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi Gender Kepada tokoh Masyarakat dan TP PKK Desa SOP ttg Pertemuan Pembentukan Focal Point SOP ttg Pelaksanaan Pelatihan PPRG SOP ttg Pelaksanaan Pembinaan GSI-B SOP ttg Pelaksanaan Jejaring Calon Tokoh Perempuan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(7B)
Ekonomi Keluarga 7. SOP ttg pelaksanaan pengendalian, evaluasi program dan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga 8. SOP ttg Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Program dan Menciptakan Ketahanan Ekonomi Keluarga 9. SOP ttg laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas 10. Data dalam rangka Penyusunan Rencana dan Program Kerja Subbid Advokasi dan KIE 11. SOP ttg laporan hasil kegiatan 12. SOP ttg penyiapan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja 13. SOP ttg penyiapan
(8A)
(8B)
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
(7B)
bahan penyusunan juknis 14. SOP ttg pengupayaan terciptanya keterpaduan dan pengendalian program 15. SOP ttg laporan hasil pelaksanaan yugas 16. SOP ttg pembuatan renja kegiatan/ pembagian KKP, PPM, PB dan PA 17. SOP ttg penginputan laporan secara online 18. SOP ttg pencetakan laporan on line 19. SOP ttg mengupdate laporan 20. SOP ttg pencetakan laporan on line 21. SOP ttg evaluasi program 22. SOP ttg anilisa program 23. SOP ttg pengembangan TI 24. SOP ttg laporan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(8A)
(8B)
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
0%
0%
1. SPM BKKBN 2. SPM Pemberdayaan Perempuan.
100 %
100 %
evaluasi kegiatan 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
Pengisian struktur jabatan
3
4
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
-
PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 0 sebanyak 0
-
PERDA yang - PERDA yang seharusnya, sebanyak sehatusnya, sebanyak 0 0
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 0/0 x100%= 0 % Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 0 / 0 x100%= 0 % Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x100 = 100 %
Jabatan yang terisi sebanyak 4
-
Jabatan yang terisi sebanyak 14
Jabatan yang ada, sebanyak 4
-
Jabatan yang ada, sebanyak 14
Keluarga Berencana dan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
tidak ada
Ada
0,0005
0,004
(9)
Keluarga Sejahtera: 14/14 x 100% = 100% 5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada Tidak Ada, jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : tidak ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Rasio kabupaten
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada PNS Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , Kabupaten sebanyak 5 personil Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 5/9.912 = 0,0005
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Petugas Penyuluh KB
- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 43 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 43/9.912 = 0,004
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang syarat diklatpim, memenuhi syarat sebanyak 4 org. diklatpim, sebanyak 14 Pejabat yang ada, org. sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.
100 %
100%
Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang kepangkatan, sebanyak memenuhi 4 org. kepangkatan, sebanyak Jabatan yang ada 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. sebanyak 14 jbt.
100,00 %
100,00 %
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x 100% = 100% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 14/14 x 100% = 100% 8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x 100% = 100% Keluarga Berencana dan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD -DPA SKPD -DPPA SKPD -RDPA SKPD
6 jenis dokumen
6 jenis dokumen
- RENSTR A SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA SKPD - DPPA SKPD - RDPA SKPD 100%
- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - -RKA SKPD - DPA SKPD - DPPA SKPD - RDPA SKPD 100%
(9)
Keluarga Sejahtera: 14/14 x 100% = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada Ada. dokumen perencanaan Sebutkan dokumen yang SKPD berikut jumlahnya ada tahun 2016, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: Pemberdayaan -RENSTRA SKPD perempuan dan -RENJA SKPD perlindungan anak : -RKA-SKPD Ada , 3 dokumen -DPA SKPD -DPPA SKPD Keluarga Berencana dan -RDPA SKPD Keluarga Sejahtera: Ada , 3 dokumen
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, sebanyak Renja SKPD, jumlah program dalam 4 program. sebanyak 6 program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD x 100% yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 RPJMD, sebanyak 6 Pemberdayaan perempuan dan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
100%
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-
perlindungan anak : 4/4 x100% =100% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 6 / 6 x 100% =100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang RKPD yang dalam RKA SKPD diakomodir dalam RKA diakomodir dalam dibagi jumlah program SKPD, sebanyak 4 RKA SKPD, sebanyak dalam RKA SKPD x program. 6 program. 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 SKPD, sebanyak 6 Pemberdayaan program. program. perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x100% =100% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 6 / 6 x 100% =100%
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD, diakomodir dalam dibagi jumlah program sebanyak 4 program. DPA SKPD, sebanyak dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA 6 program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x100% =100%
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
SKPD, sebanyak 4 program.
(7B)
(8A)
(8B)
- Program dalam DPA KPD, sebanyak 6 program.
(9)
SKPD ybs tahun 2016.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 6 / 6 x 100% =100% 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi anggaran
13
Realisasi belanja Anggaran belanja SKPD terhadap total SKPD dibagi total belanja APBD APBD x 100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
885.680.737,00 /2.374.587.023.431,2 3x100 = 0,037%
- Total anggaran belanja - Total anggaran SKPD, sebesar Rp, belanja SKPD, sebesar Rp, 7.892.764.101,00 885.680.737,00 - Total Belanja APBD, sebesar
2.374.587.023.431,2 3
- Total Belanja APBD, sebesar
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 7.892.764.101,00/2.374
.587.023.431,23 x100 = 0,33%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
2.374.587.023.431, 23
0,0037%
0,33%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Besaran belanja modal
14
Belanja modal Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD (realisasi) 100% Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 94.305.500/ 969.794.085,00x 100% = 9,27%
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp.94.305.500
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 969.794.085,00
(7B)
(8A)
(8B)
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.340.755,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 9.433.846.341,58
9,27%
0,014%
Mengacu LKD tahun 2016.
0,59%
1,03%
Mengacu LKD tahun 2016.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 1.340.755,00/ 9.433.846.341,58 x100=0,014% total belanja - Total belanja - Total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 0 sebesar SKPD) x 100% - Total belanja barang Rp. 39.440.000,00 Pemberdayaan dan jasa SKPD, sebesar - Total belanja barang perempuan dan Rp. 521.301.385,00 dan jasa SKPD, perlindungan anak : sebesar 0 Rp. 3.833.563.786,58 / 521.301.385,00x 100% = 0% Keluarga Berencana dan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
16
Laporan keuangan SKPD
17
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
Keluarga Sejahtera: 39.440.000,00 / 3.833.563.786,58x 100% = 1,03% total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 0 /969.794.085,00x 100% = 0% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 39.440.000,00 / 9.433.846.341,58x 100% = 0,42% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada keuangan SKPD laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 969.794.085,00
Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA
(7B)
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 39.440.000,00
(8A)
(8B)
0%
0,42%
Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA
Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA
(9)
Mengacu APBD tahun 2016.
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 9.433.846.341,58
Ada Lapaoran keuangan ada, sebanyak -3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Ada
0%
0,31%
(9)
Ada : Neraca, Calk, LRA Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada :Neraca, Calk, LRA 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan Ada atau tidak ada Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis atau asset SKPD asset SKPD dokumennya. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : Ada
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Daftar Aset Tetap
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi digunakan, sebanyak total asset yang dikuasai Rp. – SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai Pemberdayaan SKPD, sebanyak Rp. perempuan dan 107.194.800 perlindungan anak :
Daftar Aset Tetap
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 23.794.117,65 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 7.587.798.100
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
0/ 107.194.800 x100 % = 0% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 23.794.117,65 / 7.587.798.100 x 100% = 0,31% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya Jumlah 1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman sebanyak 5 2. Pos Pengaduan : 2. Pos Pengaduan : jenis. Pemberdayaan P2TP2A Kab. Pusat Pelayanan perempuan dan Buleleng Keluarga Sejahtera perlindungan anak : 3. Leaflet (PPKS) Hita Kencana 3 Sarana 4. Mobil keliling 3. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. leaflet Keluarga Berencana dan mass media 5. pengumuman di mass Keluarga Sejahtera: media 4 sarana Ada atau tidak adanya tidak ada tidak ada tidak ada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pel anggan yang dilakukan oleh SKPD
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Urusan Pemberdayaan KETERANGAN Urusan Pemberdayaan Keluarga Urusan Keluarga berencana perempuan perempuan dan perlindungan berencana dan dan keluarga sejahtera dan anak keluarga perlindungan sejahtera anak (7A)
tidak ada Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : BULELENG SKPD PELAKSANA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional dapat dilaksanakan oleh SKPD (RKP), sebanyak 4 program. dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak [ 0 : 4 ] x 100%= 0 % 0 program
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0%
Ada
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2.
3. 4. 5. 6. 7.
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(7)
(8)
(9)
sumber daya SOP tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penanggulangan bencana SOP pemantauan dan pendataan daerah rawan bencana SOP pengerahan SDM, peralatan dan logistic SOP perumusan kebijakan rehabilitasi SOP penatausahaan barang milik daerah SOP penaghapusan barang dari daftar inventaris barang milik daerah
-
PERDA pelaksanaan sebanyak 0
-
PERDA yang seharusnya, sebanyak 0
-
Jabatan yang terisi sebanyak 20
-
Jabatan yang ada, sebanyak
0%
[ 0 : 0 ] x 100%= 0 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rumus/Persamaan
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
KETERANGAN
(7)
(8)
(9)
20 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
Tidak Ada
Tidak Ada
[ 62 : 9.912]= 0,006
7
Capaian Kinerja
(6)
[ 20 : 20 ] x 100%= 100 % 5
Jenis Data
- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 62 personil
0,006
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 20 org.
100 %
Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.
[ 20 : 20 ] x 100%= 100 % 8
Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan kepangkatan dibagi kepangkatan, sebanyak 20 org. kepangkatan Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt. [ 20 : 20 ] x 100%= 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
(1)
(2)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
NO
(3)
(4)
(5)
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
IKK
Rumus/Persamaan (6)
11
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak
Ada 3 jenis
5 jenis, yg terdiri dari:
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang yang diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA RENJA SKPD SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
(7)
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
[ 9 : 9 ] x 100%= 100 %
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Jenis Data
-RENJA SKPD -RKA-SKPD -DPA SKPD -DPA pergeseran -DPA perubahan - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program.
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(8)
(9)
3 jenis dokumen RENJA SKPD RKA-SKPD DPA SKPD DPA pergeseran - DPA perubahan -
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9
Jumlah Program RENJA RKPD - Program RENJA RKPD yang yang diakomodir dalam RKA diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program SKPD, sebanyak 9 program. dalam RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, [ 9 : 9 ] x 100%= 100 % sebanyak 9 program.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
(1)
(2)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
FOKUS (3)
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(6)
(7)
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(4)
(5)
(8)
(9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD - Program RENJA SKPD yang yang diakomodir dalam DPA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD dibagi jumlah program sebanyak 9 program. dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, [ 9 : 9 ] x 100%= 100 % sebanyak 9 program.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Alokasi anggaran
13
Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Anggaran belanja SKPD dibagi - Anggaran belanja SKPD, total APBD x 100% sebesar Rp, 7.898.874.386,89 [ 7.898.874.386,89: - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23] x Rp. 2.374.587.023.431,23 100%= 0,33%
0,33%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% (realisasi) [ 0 : 7.898.874.386,89] x 100%= 0%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
Total Belanja total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dari total total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [ 0 : 2.725.144.382,00] x 100%= 0%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
Besaran belanja pemeliharaan
15
0%
Mengacu LKD tahun 2016.
0%
Mengacu LKD tahun 2016.
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.898.874.386,89
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.725.144.382,00
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
(1)
(2)
(3)
NO (4)
16
Laporan keuangan SKPD
17
IKK
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
Total Belanja total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dibagi total belanja SKPD x belanja SKPD 100% (realisasi) [ 0 : 7.898.874.386,89] x 100%= 0 % Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD keuangan SKPD berikut (Neraca, Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk) Ada 7 jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
18
19
Jenis Data (7)
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.898.874.386,89 Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. BKU 5. Jurnal Umum 6. Buku Besar belanja Tidak Langsung 7. Laporan Pertanggungjawaban
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi Apabila Ada, barang atau asset SKPD Sebutkan jenis dokumennya.
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
ada
[ 495.971.000 : 12.279.017.140,00] x 100%= 4,04 %
KIB KIR - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 495.971.000 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 12.279.017.140,00
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(8)
0%
Ada sebanyak 7 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. BKU 5. Jurnal Umum 6. Buku Besar Belanja Tidak langsung 7. Laporan Pertanggungjawa ban Ada
4,04 %
(9)
Mengacu 2016.
APBD
tahun
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman 4 jenis 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media
Sebutkan jenisnya
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
1. 2. 3. 4.
Papan Pengumuman Pos Pengaduan Mobil keliling Pengumuman di Mass Media
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Jumlah sebanyak Sebutkan jenis fasilitas/ 4 prasarana informasi yang ada, jenis. tidak terbatas pada daftar yang ada.
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Badan Lingkungan hidup Lingkungan hidup
FOKUS (3) Program Nasional 14 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
NO
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
IKK
Rumus
(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 3 : 4] x 100 = 75%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada
Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
Capaian Kinerja (8) 75%
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Ada , 5 SOP yang terdiri atas 1. SOP ttg Tata cara pengaduan dan penanganannya 2. SOP ttg Penyusunan dan penilaian AMDAL serta penerbitan SKKL dan Ijin Lingkungan 3. SOP ttg Proses pengajuan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
dan pemeriksaan UKL-UPL beserta penerbitan ijin lingkungan
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut TERHADAP Peraturan Menteri (PERMEN) PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 4 : 4 ] x 100 = 100%
- Perda Pelaksanaan sebanyak 3 Perda No. 17 Th. 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2013 tentang Pengolahan Sampah Perda no. 9 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah kab. Bulelemg tahun 2013 – 2033
100%
KETERANGAN pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SPM Lingkungan Hidup
Perda yang seharusnya sebanyak 4
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
5
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 17 eselonering yang terisi Jabatan yang harus ada, (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x sebanyak 18 100% [ 17 : 18 ] x 100 = 100% Keberadaan jabatan tidak ada fungsional dalam struktur organisasi SKPD
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
94%
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FOKUS
NO
IKK
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Rumus Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten [ 35 : 9.912 ] = 0,003
Jenis Data - PNS SKPD , sebanyak 35 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 6 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 17 kepemimpinan dibagi - org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 6 : 17] x 100 = 58,82% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 17 org. kepangkatan dibagi Jumlah Jabatan yang ada, sebanyak 17 total pejabat SKPD yang - org ada x 100%
Capaian Kinerja 0,003
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Keberadaan dokumen Ada perencanaan pembangunan Jumlahnya 3 jenis di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA/DPA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
35,30 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
[ 17 : 17 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KETERANGAN
Ada : 3 jenis 1. Renstra 2. Renja 3. RKA/DPA
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
NO 10
IKK Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Rumus Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
Jenis Data - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 14 program.
Capaian Kinerja
KETERANGAN
10%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.
0,31 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
[ 14 : 1 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program.
[ 14 : 14 ] x 100 = 100%
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
- Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir sebanyak 14 program. dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA - Program dalam DPA SKPD, SKPD x 100% sebanyak 14 program. [ 14 : 14 ] x 100 = 100%
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
13
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% Rp7.541.088.403,89 anggaran ) [7.541.088.403,89: - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23 ] Rp. 2.374.587.023.431,23 x 100 = 0,31%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
NO 14
IKK
Rumus
Jenis Data
Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
-
[1.237.590.700 : 6.416.445.969] x 100 = 19,85%
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.416.445.969
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. 212.474.300 jasa SKPD) x 100% 0 [ 212.474.300 : Total belanja barang dan jasa 2.535.117.874] x 100 = SKPD, sebesar 8,38% Rp. 2.535.117.874
8,38%
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 212.474.300 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. [212.474.300: 6.416.445.969 6.416.445.969] x 100 =3,31 % Keberadaan laporan Ada Laporan keuangan ada, keuangan SKPD (Neraca, Neraca, Calk, LRA sebanyak 3 jenis, sbb: Calk) 1. neraca
3,31%
17
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.237.590.700
Capaian Kinerja
2. LRA 3. calk
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
19,85%
1. 2. 3.
Ada Neraca LRA CALK
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
[103.375.200: 6.469.702.557,64] x 100 = 1,59% Jumlah fasilitas / prasarana 3 buah informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Tidak ada Kepuasan Masyarakat
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Dokumen yang ada : Buku Inventaris Barang
Ada
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 103.375.200 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 6.469.702.557,64
1,59%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
2 buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
1. 2.
Papan Pengumuman Website
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN NAMA SKPD
: :
BULELENG KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Kearsipan 2. Urusan Perpustakaan
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Kearsipan : 0/0/x100=0%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang
2
Keberadaan Standard Operating Procedure
Perpustakaan : 1/2 x100%=50.% Ada atau tidak ada Kearsipan :
Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
0%
50%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak Ada sebutkan ada banyak ----- sebutkan ada banyak -----
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak Ada
KETERANGAN (9)
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
(1)
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
IKK
Rumus/Persamaan
(5)
(SOP)
Urusan Kearsipan
(6)
Tidak ada
(7A)
yang terdiri dari:
Capaian Kinerja
Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
(7B)
(8A)
(8B)
0%
0%
100 %
100 %
Ada
Ada
KETERANGAN (9)
yang terdiri dari:
perpustakaan : Tidak ada 3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
PERDA pelaksanaan sebanyak 0 PERDA yang seharusnya, sebanyak 0
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
Kearsipan : 0/0 x100%=0%
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
perpustakaan : 0/0 x100%=0% Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
-
Jabatan yang terisi sebanyak 1
-
Jabatan yang terisi sebanyak 2
-
Jabatan yang ada, sebanyak 12
-
Jabatan yang ada, sebanyak 2
Kearsipan : 1/1 x100= 100 % perpustakaan : 2/2 x100=100% 5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Kearsipan :
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional -
Arsiparis
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Pustakawan
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rumus/Persamaan (6)
Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
0,0004
0,0019
100 %
100 %
100 %
100 %
KETERANGAN (9)
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Rasio PNS kabupaten
Perpustakaan : Ada Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Kearsipan : 4/9.912=0,0004
7
- PNS yang menangani - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , urusan (2) SKPD , sebanyak 4 personil sebanyak 19 personil - Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 sebanyak 9,912 personil personil
perpustakaan : 19/9.912=0,001 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang telah memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pendidikan pelatihan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 diklatpim, sebanyak 2 org. org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
Kearsipan : 1/1 x100=100%
8
perpustakaan : 2/2 x100=100% Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Kearsipan :
Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi kepangkatan, sebanyak kepangkatan, 1 org. sebanyak 2 org. Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
9
10
1/1x100=100% Perpustakaan : 2/2x100=100% Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD SKPD berikut -RENSTRA SKPD jumlahnya -RENJA SKPD -RKA-SKPD Kearsipan : Ada , 3 dokumen
Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
KETERANGAN (9)
Apabila Ada. Apabila Ada. 3 jenis 3. jenis Sebutkan dokumen yang Sebutkan dokumen yang dokumen dokumen ada tahun 2016, sebanyak ada tahun 2016, sebanyak - RENSTR - RENSTRA 3 jenis, yg terdiri dari: A SKPD SKPD -RENSTRA SKPD 3 jenis, yg terdiri dari: - RENJA - RENJA -RENJA SKPD -RENSTRA SKPD SKPD SKPD -RKA-SKPD -RENJA SKPD - RKA- RKA-RKA-SKPD SKPD SKPD
perpustakaan : Ada, 3 dokumen Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, Renja SKPD, jumlah program dalam sebanyak 3 program. sebanyak 3 program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD RPJMD x 100% yang ditetapkan dalam yang ditetapkan RPJMD, sebanyak 3 dalam RPJMD, Kearsipan : sebanyak 3. 3/3x100=100%
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs.
Perpustakaan : 3 /3 x100=100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program - Program RENJA - Program RENJA RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, jumlah program dalam 3 program. sebanyak 3. program. RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rumus/Persamaan (6)
Kearsipan : 3/3x100=100% Perpustakaan : 3 /3 x100=100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
SKPD, sebanyak 3 program.
SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,0035%
0,016%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
Urusan Kearsipan
Jumlah Program - Program RENJA - Program RENJA RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang diakomodir dalam DPA diakomodir dalam diakomodir dalam SKPD dibagi jumlah DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, program dalam DPA 3 program. sebanyak 3 program. SKPD x 100% - Program dalam DPA - Program dalam DPA Kearsipan : SKPD, sebanyak 3 KPD, sebanyak 3 3/ 3x100=100% program. program.
(9)
Perpustakaan : 3 /3 x100=100% 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi anggaran
13
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja terhadap total belanja SKPD dibagi total APBD APBD x 100%
- Total realisasi belanja - Total belanja belanja SKPD, sebesar SKPD, sebesar Rp. 84.744.818,00 Rp. 398.344.287,00
Kearsipan : - Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, 84.744.818,00 / sebesar Rp. sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23x 2.374.587.023.431,23 2.374.587.023.431,23 100=0,0035% Perpustakaan : 398.344.287,00 / 2.374.587.023.431,23x 100=0,016%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
(1)
(2)
FOKUS (3)
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
NO (4)
14
15
IKK
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total belanja SKPD total belanja SKPD x (realisasi) 100%
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Capaian Kinerja
Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
0%
5,65%
Mengacu LKD tahun 2016.
0%
0%
Mengacu LKD tahun 2016.
0%
0%
- Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal sebesar Rp. 0 SKPD, sebesar Rp. 81.771.900,00
Kearsipan : - Total Belanja SKPD, 0/99.699.830 x100=0% sebesar Rp. 99.699.830 perpustakaan : 81.551.900,00 / 1.445.191.836,25x 100= 5,65%
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.445.191.836,25
total belanja - Total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 0 SKPD) x 100% - Total belanja barang Kearsipan : dan jasa SKPD, 0x sebesar 99.699.830,00x100=0% Rp. 99.699.830,00
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
Urusan Perpustakaan
KETERANGAN
Urusan Kearsipan
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.032.149.936,25
perpustakaan : 49.261.300 / 1.032.149.936,25 x100 = 0% 16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Kearsipan : 0/99.699.830x100=0% perpustakaan :
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 56.426.200
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.445.191.836,25
Mengacu APBD tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(6)
KETERANGAN (9)
0/1.445.191.836,25 x100 = 0% Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
1. Neraca 2. Calk 3. LRA
1. Neraca 2. Calk 3. LRA
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Kearsipan : Ada
KIB DAN KIR
KIB DAN KIR
Kearsipan : Ada Neraca, Calk, LRA
Ada Ada sebanyak sebanyak 3 3 jenis : jenis : 1. Neraca 1. Neraca 2. Calk 2. Calk 3. LRA 3. LRA
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
perpustakaan : Ada Neraca, Calk, LRA 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
18
19
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
perpustakaan : Ada Jumlah asset yang - Asset yang tidak tidak digunakan SKPD digunakan, sebanyak dibagi total asset yang Rp. 0 dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. Kearsipan : 113.652.500,00
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 48.589.576,00 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.819.837.052,00
Ada
Ada
0%
1,27 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rumus/Persamaan (6)
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
Urusan Kearsipan
Urusan Perpustakaan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
Jumlah sebanyak 1 jenis.
Jumlah sebanyak 2d jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Tidak ada
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pela nggan yang dilakukan oleh SKPD
0/113.652.500,00x100= 0% perpustakaan : 48.589.576,00 /3.819.837.052,00x100 =1,27.% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman Kearsipan : 2 sarana 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet perpustakaan : 4. Mobil keliling 4 sarana 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Sebutkan jenisnya
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman.
1. MobilKeliling 2. Leaflet
Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan Hasil Survey Kepuasan survey kepuasan tentang - survey kepuasan tentang Masyarakat terhadap Pelayanan publik Kearsipan : tidak ada perpustakaan : tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 15 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional SKPD oleh SKPD dibagi jumlah yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak 1 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 50%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[ 1 : 2 ] x 100 = 50%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada / tidak ada
ADA 6 SOP yaitu ; SOP Perlindungan masyarakat.
ADA
SOP Koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Bimbingan teknis Inmplementasi Peraturan perundang – undangan. SOP Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. SOP pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat. SOP Penyidikan dan penyelidikan.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus TERHADAP dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN) UNDANG-UNDANGAN
3
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Pengisian struktur jabatan
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 6 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya,
harus dilaksanakan menurut PERMEN
dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 6 : 6 ] x 100 = 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
sebanyak 6
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi 16
94,12%
jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 17 [ 16 : 17 ] x 100 = 94,12% 5
Keberadaan jabatan tidak ada fungsional dalam struktur
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,007
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
organisasi SKPD
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan
Rasio PNS Kabupaten
terkait
Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 74 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 74 : 9.912 ] = 0,007
7
Pejabat yang telah
Jumlah
memenuhi persyaratan
memenuhi
pejabat
sebanyak 9.912 personil yang - Pejabat yang memenuhi
persyaratan
syarat diklatpim, sebanyak 13
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
76,47%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
pendidikan pelatihan kepemimpinan
Rumus
Capaian
Jenis Data
Kinerja
pendidikan pelatihan org. kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak total pejabat SKPD yang ada 17 org.
KETERANGAN
2016.
x 100% [ 13 : 17 ] x 100 = 76,47% 8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16
kepangkatan
kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 16 org
100%
[ 16 : 16 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada Jumlahnya 3
dokumen yang ada tahun Ada 3 jenis 2016, sebanyak 3 jenis, yg 1. RENSTRA terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
2.
RENJA
3.
RKA
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
NO
10
IKK
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 10
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
program dalam RENJA program. SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program [ 10 : 10 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA
SKPD
dalam RKA SKPD
dalam RKA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 10 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
12 Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 10 jumlah program dalam DPA program. SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
NO
13
IKK
Rumus
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% anggaran ) [9.227.000.670 :
2.374.587.023.431,23] x
Jenis Data
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 9.227.000.670 Total Belanja APBD, sebesar
Capaian Kinerja 0,38%
- Rp. 2.374.587.023.431,23
100 = 0,38% Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
14
15
Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 450.134.920
[450.134.920: 8.157.603.520] x 100 = 5,52%
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.157.603.520
Total Belanja pemeliharaan dari total
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar
belanja barang dan jasa (realisasi)
jasa SKPD) x 100% [13.950.000 : 2.490.023.469] x 100 = 0,56%
Rp. 13.950.000 Total belanja barang dan jasa - SKPD, sebesar Rp. 2.490.023.469
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
5,52%
0,56%
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
16
Laporan keuangan SKPD
17
IKK
Rumus
Jenis Data
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesarRp. 100% 17.640.000
(realisasi)
Total belanja SKPD, sebesar [13.950.000: 8.157.603.520] - Rp. 8.111.584.578 x 100 = 0,17%
Keberadaan laporan Ada keuangan SKPD (Neraca, Neraca, Calk, LRA
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
Calk) 1. neraca 2. LRA
Capaian Kinerja
KETERANGAN
0,17%
Ada 3 jenis 1. neraca
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
2. LRA 3. calk
3. calk 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi Ada
-
KIB
Ada
barang atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 127.294.000,-
total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.878.444.740
[127.294.000 :
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
3,28%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
3.878.444.740] x 100 = 3,28%
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
20
prasarana partisipasi masyarakat
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas / prasarana
prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman 3 buah 2. Pos Pengaduan 3. 4. 5.
1.
Mobil Keliling
2.
Pengumuman di Mass Media Papan pengumuman
3.
3 buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey
Tidak ada
Kepuasan Masyarakat
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
(1)
: : :
Buleleng Sekretariat Daerah Pemerintahan Umum
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 16 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 4 program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional SKPD yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak 4 program
[ 4 : 4] x 100 = 50,00%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 100%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian /
NO
2
IKK
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
LPNK
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus TERHADAP dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN) UNDANG-UNDANGAN
Rumus
Ada / tidak ada
Jenis Data
ADA
Capaian Kinerja Ada
ADA
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 9
terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 9
[ 9 : 9 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100%
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
FOKUS
Pengisian struktur jabatan
NO
4
IKK
Rumus
Jenis Data
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi 37 jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100%
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
sebanyak 37
[ 37 : 37 ] x 100 = 100% 5
Keberadaan jabatan tidak ada fungsional dalam struktur
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,013
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
organisasi SKPD
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam 6
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 138
menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan
Total PNS Kabupaten
terkait
[ 138 : 9.912 ] = 0,013 7
personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak 37
pendidikan pelatihan kepemimpinan
pendidikan pelatihan org. kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, sebanyak total pejabat SKPD yang ada 37 org. x 100% [ 37 : 37 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
8
IKK
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Rumus
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
Capaian
Jenis Data
Kinerja
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 37 org.
100%
KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 37 org [ 37 : 37 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
9
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Keberadaan dokumen
Ada
dokumen yang ada tahun
perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD
Jumlahnya 3
2016 , sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA
-RENJA SKPD -RKA-SKPD
2. RENJA
Ada 3 jenis 1.
RENSTRA
2.
RENJA
3.
RKA
3. RKA
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja
RENJA SKPD
SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 16 program dalam RENJA program. SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100%
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16 program
[ 16 : 16 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 16
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.
2,51%
Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.
jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program. [ 16 : 16 ] x 100 = 100% 12
Jumlah Program RENJA Jumlah SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Program
RENJA - Program RENJA SKPD yang
SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.
[ 16 : 16 ] x 100 = 100% 6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
13
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.
anggaran )
59.792.999.114,54 - Total Belanja APBD, sebesar
[59.792.999.114,54 :
2.374.587.023.431,237] x
Rp. 2.374.587.023.431,23
100 = 2,51% Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap
Belanja modal dibagi total
total belanja SKPD ( realisasi )
belanja SKPD x 100% [4.963.046.919,96:
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 4.963.046.919,96 - Total Belanja SKPD, sebesar
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
8,30%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
59.792.999.114,54 ] x 100 = 8,30% Besaran belanja pemeliharaan
15
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Rp. 59.792.999.114,54
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 1.508.292.590
(realisasi)
Total belanja barang dan jasa [1.508.292.590: - SKPD, sebesar 38.541.695.194,96] x 100 = Rp. 38.541.695.194,96
3,91%
3,91%
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesarRp. 100% 1.508.292.590
(realisasi) [1.508.292.590: 59.792.999.114,54] x 100 =
2,52%
Total belanja SKPD, sebesar - Rp. 59.792.999.114,54
2,52% Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan
Ada
keuangan SKPD (Neraca, Neraca, Calk, LRA Calk)
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada 3 jenis 1. neraca
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
FOKUS
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
NO
18
19
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan inventarisasi Ada barang atau asset SKPD
Capaian Kinerja
2. LRA
2. LRA
3. calk
3. calk
-
KIR
-
KIB
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
- Asset yang tidak digunakan,
digunakan oleh SKPD
digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.
KETERANGAN
Ada
0%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
2 buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
39.120.804.040,58 [0 : 39.120.804.040,58] x 100 = 0% 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
1. 2. 3.
Papan Pengumuman 2 buah Pos Pengaduan Leaflet
4. 5.
Mobil keliling Pengumuman di Mass Media
1. 2.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Papan Pengumuman Website
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
NO
21
IKK
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Jenis Data
Capaian Kinerja Tidak ada
KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN NAMA SKPD
: :
BULELENG BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PENANAMAN MODAL
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (Satu) urusan
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
(8A)
(9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah
2
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional - Jumlah program yang dapat dilaksanakan oleh Nasional (RKP), SKPD dibagi jumlah program sebanyak 3 Nasional x 100% program. : 0./3x100=0%
Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Operating Procedure (SOP) ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 1 SOP yang terdiri dari:
0%
Ada
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
(1)
(2)
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(3)
(4)
(5)
(6)
cq Departemen / LPND
2
3
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(7A)
(8A)
(9)
SOP tentang SOP BPPT Kabupaten Buleleng
Jumlah PERDA yang harus KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri UNDANGAN (PERMEN tentang SPM )
PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian struktur jabatan DAERAH
Jenis Data
3
4
5
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% 29/29 x100%=100%
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang terisi eselonering yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
- PERDA pelaksanaan sebanyak 29
100 %
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 29 Jabatan yang diisi sebanyak 7
7/7 x100= 100 %
Jabatan yang harus ada, sebanyak 7
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
100 %
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
Tidak ada
Tidak ada 4
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap PNS SKPD , sebanyak Total PNS Kabupaten 28 personil 28/9.912= 0,002
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Total PNS Kabupaten,
0,002
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(7A)
(8A)
(9)
sebanyak 9.912 personil
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang Pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi syarat pendidikan pelatihan diklatpim, sebanyak 4 kepemimpinan dibagi jumlah org. total pejabat SKPD yang ada x 100% Pejabat yang ada, sebanyak 9 org. 4/9 x100=44,44%
44,44 %
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang Pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan, sebanyak total pejabat SKPD yang ada 9 org. x 100% Jabatan yang ada, sebanyak 9 org 9/9 x100=100%
100%
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen Ada. perencanaan SKPD berikut dokumen yang ada jumlahnya tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: Ada , 3 dokumen 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD -
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
3 jenis dokumen RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKASKPD
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
(1)
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
IKK (5)
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(6)
(7A)
(8A)
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
7/7 x100=100%
Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
7/7 x100=100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. Jumlah Program RENJA Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam jumlah program dalam DPA DPA SKPD, sebanyak SKPD x 100% 7 program.
(9)
7/7 x100=100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No (1)
6
ASPEK
FOKUS
(2)
(3)
PENGELOLAAN KEUANGAN Realisasi anggaran DAERAH
NO (4)
13
IKK (5)
Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Rumus/Persamaan (6)
Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(7A)
(8A)
(9)
Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.678.339.600
0,19%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
2,25%
Mengacu LKD tahun 2016.
1,89%
Mengacu LKD tahun 2016.
4.678.339.600/ 2.374.587.023.431,23x100= Total Anggaran 0,19% Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 Belanja modal dibagi total Belanja Modal SKPD, belanja SKPD x 100% sebesar Rp. 105.298.910 105.298.910 /4.678.339.600 x100= 2,25% Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total belanja dari total belanja barang dari total belanja barang dan pemeliharaan SKPD, dan jasa (realisasi) jasa SKPD) x 100% sebesar Rp. 36.922.260 36.922.260/ 1.951.633.267 x Total belanja barang 100=1,89 % dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.951.633.267 Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan total belanja dari total belanja SKPD dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan SKPD, (realisasi) 100% sebesar Rp. 36.922.260
4.678.339.600
16
36.922.260/4.678.339.600 x100=0,78% Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0,78%
Mengacu APBD tahun 2016.
Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.678.339.600
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
Ada sebanyak Teliti apakah Laporan 3 jenis : Keuangan yang ada sudah lengkap 1. Neraca (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jenis Data (7A)
1. neraca 2. LRA 3. calk
Ada Neraca, Calk, LRA
7
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Ada
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % 0/0 x100=0 %
8
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana Jumlah fasilitas / prasarana informasi : partisipasi 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 4 sarana 8. Leaflet 9. Mobil keliling
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(8A)
(9)
2. Calk 3. LRA
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Buku Inventaris Barang, peralatan dan mesin - Kartu Inventaris Barang Gedung dan bangunan - Kartu Inventaris Barang jalan, irigasi dan jaringan - Kartu Inventaris Barang aset tetap lainnya
Ada
Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0
0%
Sebutkan jenisnya 1. 2. 3.
Papan Pengumuman leaflet Mobil keliling
Jumlah sebanyak 4 jenis.
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
No
ASPEK
FOKUS
NO
(1)
(2)
(3)
(4)
IKK
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
10. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
4.
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(7A)
(8A)
(9)
ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD
Pengumuman di masa media
Ada atau tidak adanya Hasil ada Survey Kepuasan Masyarakat Survey tentang terhadap Pelayanan publik kepuasan pelayanan perijinan Ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN NAMA SKPD
: BULELENG : DINAS PENDIDIKAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Pemuda Dan Olah Raga
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Capaian Kinerja
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
KETERANGAN
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
80%
100%
Jumlah program - Jumlah program Nasional yang dapat Nasional (RKP), dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 5 program. dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang Urusan Pendidikan : dilaksanakan SKPD, [4 : 5 ]x100=80% sebanyak 4 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
Urusan Pemuda dan Olah raga :
[4 : 4 ]x100=100% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang
2
Keberadaan Standard Operating Procedure
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak Ada sebutkan ada banyak ----- sebutkan ada banyak -----
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak Ada
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
(1)
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
IKK (5)
Rumus/Persamaan
Urusan Pendidikan
(6)
(SOP)
Urusan Pendidikan :
Ada/tidak ada
Urusan Pemuda dan Olah raga
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
KETERANGAN
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
0%
100 %
SPM Bidang Pendidikan
100 %
100 %
-
(7A)
yang terdiri dari:
Capaian Kinerja
yang terdiri dari:
Urusan Pemuda dan Olah raga :
Ada/tidak ada 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 0
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
Urusan Pendidikan :
[ 0 : 0 ] x100 = 0 % Urusan Pemuda dan Olah raga :
[ 1 : 1 ] x100 = 100 % ikan PENATAAN 3 KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Urusan Pendidikan : [ 31 : 31 ] x100 = 100 %
Jabatan yang terisi sebanyak 31
-
Jabatan yang terisi sebanyak 4
Jabatan yang ada, sebanyak 31
-
Jabatan yang ada, sebanyak 4
Urusan Pemuda dan Olah raga :
[ 4 : 4 ]x100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
(1)
(2)
(3)
(4)
5
IKK
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Urusan Pendidikan
Capaian Kinerja
Urusan Pemuda dan Olah raga
(7A)
(7B)
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Jabatan fungsional.
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Jabatan fungsional
Urusan Pendidikan :
- Guru - Arsiparis - Pengawas sekolah
Arsiparis
Ada
Urusan Pemuda dan Olah raga :
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
KETERANGAN (9)
(8A)
(8B)
Ada
Ada
0,62
0,0016
100 %
100 %
Ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
7
Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS yang menangani - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , urusan (2) SKPD , sebanyak 6241 sebanyak 16 personil personil Urusan Pendidikan : - Total PNS Kabupaten, [ 6241 : 9.912] = 0,62 - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 sebanyak 9.912 personil Urusan Pemuda dan Olah personil raga : [ 16 : 9.912 ] = 0,0016 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang - Pejabat yang telah memenuhi memenuhi persyaratan memenuhi syarat memenuhi syarat persyaratan pendidikan pendidikan pelatihan diklatpim, sebanyak 31 diklatpim, sebanyak 4 pelatihan kepemimpinan dibagi org. org. kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 31 org. sebanyak 4 org. Urusan Pendidikan : [ 31 : 31 ] x100 = 100 % Urusan Pemuda dan Olah raga :
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rumus/Persamaan (6)
Capaian Kinerja
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
KETERANGAN
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
100 %
100 %
[ 4 : 4 ] x100 = 100 %
8
Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Urusan Pendidikan : [ 31 : 31 ] x100 = 100 %
Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi kepangkatan, sebanyak kepangkatan, sebanyak 31 org. 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 31 jbt.
- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.
Urusan Pemuda dan Olah raga :
[ 4 : 4 ] x100 = 100 % 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Urusan Pendidikan :
Ada ; 3 jenis
Urusan Pemuda dan Olah raga :
Apabila Ada. Apabila Ada. 3 jenis 3. jenis Sebutkan dokumen yang Sebutkan dokumen yang dokumen dokumen ada tahun 2015, sebanyak ada tahun 2016, sebanyak : - RENSTRA - RENSTRA 3 jenis, yg terdiri dari: SKPD SKPD 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD - RENJA - RENJA -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD SKPD SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD - RKA- RKA-RKA-SKPD SKPD SKPD
Ada ; 3 jenis
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
(1)
(2)
FOKUS (3)
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
NO (4)
10
IKK
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
Capaian Kinerja
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
(7A)
(7B)
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, Renja SKPD, jumlah program dalam sebanyak 9 program. sebanyak 5 program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD x 100% yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 RPJMD, sebanyak 5 Urusan Pendidikan : [ 9 : 9 ] x100 = 100 %
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
KETERANGAN
(8A)
(8B)
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
(9)
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun
Urusan Pemuda dan Olah raga :
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
[ 5 : 5 ] x100 = 100 % Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang RKPD yang dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam dibagi jumlah program RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, sebanyak dalam RKA SKPD x 9 program. 5 program. 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA Urusan Pendidikan : SKPD, sebanyak 9 SKPD, sebanyak 5 [ 9 : 9 ] x100 = 100 % program. program. Urusan Pemuda dan Olah raga :
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
[ 5 : 5 ] x100 = 100 % Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam dibagi jumlah program DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak dalam DPA SKPD x 9 program. 5 program. 100% - Program dalam DPA - Program dalam DPA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rumus/Persamaan (6)
Urusan Pendidikan :
[ 9 : 9 ] x100 = 100 %
Urusan Pendidikan (7A)
SKPD, sebanyak 9 program.
Capaian Kinerja
Urusan Pemuda dan Olah raga
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
(7B)
(8A)
(8B)
KPD, sebanyak 5 program.
KETERANGAN (9)
2016.
Urusan Pemuda dan Olah raga :
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
13
[ 5 : 5 ] x100 = 100 % Realisasi belanja SKPD Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x APBD 100%
- Total anggaran - Total anggaran belanja SKPD, sebesar belanja SKPD, sebesar - Rp. Rp, 5.657.792.925 965.076.099.504,19 Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, sebesar Rp. sebesar Rp.
40,64%
0,23%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
- Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. sebesar 66.038.990.306,11 Rp. 200.425.400 - Total Belanja SKPD, Urusan Pendidikan : - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 66.038.990.306,11/965.0 sebesar 5.657.792.925 76.099.504,19 Rp. x100=6,84% 965.076.099.504,19
6,84%
3,54%
Mengacu LKD tahun 2016.
Urusan Pendidikan :
965.076.099.504,19 /
2.374.587.023.431,2 3x100=40,64%
2.374.587.023.431, 23
2.374.587.023.431, 23
Urusan Pemuda dan Olah raga :
5.657.792.925 /
Besaran belanja modal
14
2.374.587.023.431,2 3x100=0,23%
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total belanja SKPD total belanja SKPD x (realisasi) 100%
Urusan Pemuda dan Olah raga :
200.425.400/
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rumus/Persamaan (6)
Capaian Kinerja
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
KETERANGAN
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
0%
0%
Mengacu LKD tahun 2016.
0%
0%
5.657.792.925 x 100=3,54% Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Urusan Pendidikan :
/112.221.578.306,11x10 0=% Urusan Pemuda dan Olah raga :
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 112.221.578.306,11
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.244.142.525,00
0 / 5.244.142.525,00 x100 = 0%
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 965.076.099.504,19
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
Ada atau tidak ada Apabila Ada, laporan keuangan SKPD Lapaoran keuangan ada, berikut komponen yang sebanyak 3 jenis, sbb: ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
Urusan Pendidikan :
/727.284.830.020x100 =0%
Urusan Pemuda dan Olah raga :
Mengacu APBD tahun 2016.
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.657.792.925
0/4.231.324.900 x100 = 0% Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada Ada sebanyak sebanyak 3 3 jenis : jenis : 1. Neraca
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Urusan Pendidikan :
Ada : Neraca, Calk, LRA
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
(7A)
1. Neraca 2. Calk 3. LRA
Capaian Kinerja
(7B)
1. Neraca 2. Calk 3. LRA
Urusan Pendidikan (8A)
1. Neraca 2. Calk 3. LRA
Urusan Pemuda dan Olah raga (8B)
2. Calk 3. LRA
KETERANGAN (9)
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Urusan Pemuda dan Olah raga :
Ada : Neraca, Calk, LRA 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang atau Sebutkan jenis asset SKPD dokumennya.
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Urusan Pendidikan :
KIB DAN KIR
Ada
KIB DAN KIR
Ada
Ada
….. %
…. %
Urusan Pemuda dan Olah raga :
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Ada Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi digunakan, sebanyak total asset yang dikuasai Rp. …… SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai Urusan Pendidikan : SKPD, sebanyak Rp. [ … : … ] x100 = … % ….. Urusan Pemuda dan Olah raga :
[ … : … ] x100 = … %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. …… - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. …….
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 Jenis Data No
ASPEK
(1)
(2)
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS (3)
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
NO
IKK
(4)
(5)
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
21
Rumus/Persamaan
Urusan Pendidikan
(6)
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Urusan Pendidikan :
2 jenis
Urusan Pemuda dan Olah raga
(7A)
Sebutkan jenisnya 1. 2.
Papan pengumuman Website
Capaian Kinerja
(7B)
Sebutkan jenisnya 1. 2.
Papan pengumuman Website
Urusan Pendidikan
Urusan Pemuda dan Olah raga
(8A)
(8B)
(9)
Jumlah sebanyak 2 jenis.
Jumlah sebanyak 2 jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Tidak ada
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pela nggan yang dilakukan oleh SKPD
Urusan Pemuda dan Olah raga :
2 jenis Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang - survey kepuasan tentang -
Urusan Pendidikan :
tidak ada
Urusan Pemuda dan Olah raga :
tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2)
: : :
Buleleng RSUD Kesehatan
FOKUS
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
NO
IKK
(3) (4) (5) 17 Program Nasional (yang 1 Jumlah Program Nasional KEBIJAKAN melekat di kementrian/LPND) yg dilaksanakan oleh TEKNIS SKPD PENYELENGGARA yang harus dilaksanakan oleh SKPD AN URUSAN PEMERINTAHAN
Rumus (6) Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 3 : 3 ] x 100 = 100%
Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 100 %
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Kesesuaian dengan kebijakan 2 teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 3 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 3 PERMEN x 100% [ 3 : 3 ] x 100 = 100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
4
Ada
Ada sejumlah 650 SOP yang terdiri dari SOP pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan
- Jabatan yang diisi sebanyak 31 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 31
[ 31 : 31] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja Ada
100 %
100 %
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SPM Bidang Kesehatan
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FOKUS
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Jabatan fungsional : 1. Dokter. 2. Dokter Gigi. 3. Apoteker. Ada 4. Asisten Apoteker 5. Pranata Laboratorium Kesehatan. 6. Sanitaria 7. Perawat Gigi. 8. Nutrisionis. 9. Bidan. 10. Perawat. 11. Radiografer. 12. Perekam Medis. 13. Teknisi Elektromedis. 14. Fisioterafis. Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 523 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, [ 523 : 9.912 ] = 0,052 sebanyak 9.912 personil
Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
Ada
Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.
SKPD Tahun
6
Rasio PNS Kabupaten
0,052
Mengacu kondisi terakhir/updated 2016.
SKPD Tahun
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 23 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan dibagi jumlah - 31 org. total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 20:31] x100% = 64,52 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
64,52 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 8
IKK Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Rumus
Jenis Data
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 31 kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak x 100% 31 org
Capaian Kinerja 100 %
KETERANGAN Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
[31 : 31] x 100% = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah SKPD, sebanyak 3 program. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% - ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program [ 3 : 3] x 100 = 100%
Ada Jumlahnya 3 dokumen
Ada. dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada; 3 jenis 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
NO 11
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD SKPD, sebanyak 2 program. dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, SKPD x 100% sebanyak 2 program.
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
[ 2 : 2] x 100 = 100%
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
- Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD yang diakomodir SKPD, sebanyak 3 program. Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam DPA - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD SKPD x 100% sebanyak 3 program. [ 3 : 3] x 100 = 100%
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% sebesar Rp. 219.068.023.522,49 anggaran ) [ 219.068.023.522,49 : - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23] x Rp. 2.374.587.023.431,23 100 = 9,22%
9,22%
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
26,24%
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 57.484.804.359,49
[57.484.804.359,49 : 219.068.023.522,49] x 100 = 26,24%
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 219.068.023.522,49
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
Besaran belanja pemeliharaan 15
16
Laporan keuangan SKPD
17
IKK Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Rumus
Manajemen asset SKPD
18
Capaian Kinerja
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 3.058.323.100,00
KETERANGAN
2,44%
[3.058.323.100,00: - Total belanja barang dan jasa 125.519.125.163,00] x 100 = SKPD, sebesar 2,44% Rp. 125.519.125.163,00
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% 3.058.323.100,00 - Total belanja SKPD, sebesar [3.058.323.100,00: Rp. 219.068.023.522,49 219.068.023.522,49] x 100 = 1,40% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Laporan keuangan ada, keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Jenis Data
Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD Ada
2. LRA
1,40%
Ada; 1. 2. 3.
Neraca LRA Calk
3. calk
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Buku Inventaris Barang
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
NO 19
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
IKK Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Rumus Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [5.362.517.656,00: 233.326.644.417,52] x 100 = 2,30% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi :
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 5 jenis 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Jenis Data - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 5.362.517.656,00
Capaian Kinerja
KETERANGAN
2,30 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
5 jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 233.326.644.417,52 1. 2. 3. 4. 5.
Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media
ada Survey kepuasan masyarakat tentang tentang Kepuasan Pelanggan
Ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana
: Buleleng : Dinas Pertanian Dan Peternakan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Pertanian 2. Urusan Ketahanan Pangan
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS
(3)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang
NO
(4)
1
2
IKK
(5)
Rumus/Persamaan
(6)
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Keberadaan Standard
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
100%
100 %
ada
ada
Jumlah program Nasional - Jumlah program yang dapat dilaksanakan Nasional (RKP), oleh SKPD dibagi jumlah sebanyak 2 program. program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang Urusan Pertanian: dilaksanakan SKPD, 2/2/x100=100% sebanyak 2 program UrusanKetahananPangan: 1/1 x100%=100% Ada atau tidak ada Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 20
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
(9)
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 8
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
NO
(4)
IKK
(5)
Rumus/Persamaan
(6)
Operating Procedure (SOP)
Capaian Kinerja
UrusanPertanian: Ada / tidakada UrusanKetahanan Pangan: Ada / tidakada
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
yang terdiridari:
yang terdiridari:
1. SOP ttg penyusunan data Base Potensi produksi Pangan 2. SOP ttg pengembangan intenspesifikasi tanaman padi, palawija 3. SOP ttg peningkatan mutu dan keamanan pangan 4. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA tahunan 5. SOP ttg pembuatan dan penyusunan rencana kerja 6. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP 7. SOP ttg pembuatan dan penyusunan renstra 8. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renja 9. SOP ttg sayuran daun organic
1. SOP ttg penyusunan Data Base Potensi Produksi pangan 2. SOP ttg pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 3. SOP ttg penimgkatan mutu dan keamanan pangan 4. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA tahunan 5. SOP ttg pembuatan dan penyusunan rencana Kerja 6. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP 7. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renstra 8. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renja
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6)
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
10. SOP ttg pengawasan dan bimbingan 11. SOP ttg pembinaan Puskeswan 12. SOP ttg pengambilan sampel daging untuk uji residu antibiotika, cemaran kuman/ bakteri 13. SOP ttg pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif 14. SOP ttg pembinaan peningkatan kemampuan kelompok tani ternak 15. SOP ttg pendistribusian ternak 16. SOP ttg pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 17. SOP ttg penyusunan statistic peternakan 18. SOP ttg pelayanan kesehatan hewan 19. SOP ttg pelaksanaan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
2 KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
FOKUS
(3)
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMENtentang SPM )
NO
(4)
3
IKK
(5)
Rumus/Persamaan
KETERANGAN
(6)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENttg SPM
Capaian Kinerja
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENttg SPM x 100%
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
100 %
100 %
100 %
100 %
KIE/sosialisasi 20. SOP ttg penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan - PERDApelaksanaanseb - PERDApelaksanaanse anyak 1 banyak 1
(9)
- PERDA yang - PERDA yang seharusnya,sebanyak 1 sehatusnya, sebanyak 1
UrusanPertanian: 1/1 x100%=100% UrusanKetahananPangan: 1/1 x100%=100 %
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisianstruktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagijumlahjabatan yang ada x 100% UrusanPertanian: 17/17x100 = 100%
Jabatan yang terisisebanyak 17
-
Jabatan yang terisisebanyak 9
Jabatan yang ada, sebanyak 17
-
Jabatan yang ada, sebanyak 9
UrusanKetahananPangan: 9 / 9 x100=100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
5
IKK
(5)
Rumus/Persamaan
(6)
Keberadaan Ada atau tidak ada jabatan fungsional jabatan fungsional dalam dalam struktur struktur organisasi SKPD organisasi SKPD UrusanPertanian: Ada
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Ada
Ada
0,012
0,003
Apabila Ada,
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Rasio PNS kabupaten
Apabila Ada,
(9)
Sebutkan nama sebutkannamabidang/jaba bidang/jabatan fungsional tanfungsional,
1. Fungsional umum 2. Arsiparis UrusanKetahananPangan 3. Pengawas bibit tanaman Ada /tidakada 4. Medikveteriner 5. Fungsional POPT 6. Fungsional PPL
4 PENGELOLAAN
Capaian Kinerja
1. Fungsional umum 2. Fungsional PBT 3. Fungsional PPL
Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani - PNS yang terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , menanganiurusan (2) Kabupaten sebanyak 126 personil SKPD , sebanyak 31 UrusanPertanian: Personil - Total PNS Kabupaten, 126/9.912= 0,012 sebanyak 9.912 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 UrusanKetahananPangan: personil 31/9.912 = 0,003
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LihatPetunjukpe ngisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
IKK
(4)
(5)
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6)
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
76,47 % Pejabat yang - Pejabat yang memenuhisyaratdiklatpi memenuhisyaratdiklatp m, sebanyak 13 org. im, sebanyak 5 org. Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org. sebanyak 9 org.
55,56 %
UrusanPertanian: 13/17 x100=76,47% UrusanKetahananPangan: 5/9 x100= 55,56% 8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% UrusanPertanian: 17/17 x100=100%
Pejabat yang - Pejabat yang memenuhisyaratkepang memenuhisyaratkepan katan, sebanyak 17 org. gkatan, sebanyak 9 org. Jabatan yang ada, sebanyak17jbt. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.
UrusanKetahananPangan: 9/9 x100= 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
100 %
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
(3)
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
NO
(4)
9
IKK
(5)
Rumus/Persamaan
(6)
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Ada atau tidak ada Apabila Ada. dokumen perencanaan dokumen yang SKPD berikut jumlahnya adatahun2016, sebanyak 3 jenis, ygterdiridari: UrusanPertanian: - Renstra Ada 3 dokumen - Renja - RKA UrusanKetahananPangan: Ada 3 dokumen
Apabila Ada. 3 dokumen yang jenisdoku adatahun2015, sebanyak men 3 jenis, ygterdiridari: - Renstra - Renstra - Renja - Renja - RKA - RKA
(9)
3 jenisdoku men - Renstra - Renja - RKA
-RKA-SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodirdalamRenja diakomodirdalamRenj SKPD, sebanyak 14 a SKPD, sebanyak 1 program. program. - Program Renja SKPD yang ditetapkandalam RPJMD, sebanyak 5
UrusanPertanian: 14/5 x100=100% UrusanKetahananPangan:
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Program Renja SKPD yang ditetapkandalam RPJMD, sebanyak 1
280%
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6)
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016
1 / 1 x100= 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA diakomodir dalam dalam RKA SKPD dibagi SKPD, RKA SKPD, sebanyak jumlah program dalam sebanyak 14 program. 1 program. RKA SKPD x 100% UrusanPertanian: 14/14 x100=100%
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak14 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
UrusanKetahananPangan: 1 / 1 x100= 100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA - Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 14 program. DPA SKPD, sebanyak jumlah program dalam 1 program. DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 14 - Program dalam DPA UrusanPertanian: program. SKPD, sebanyak1 14/14 x100=100% program. UrusanKetahananPangan:
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6)
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Total anggaranbelanja SKPD, sebesarRp. 25.635.028.482 - Total Belanja APBD, sebesarRp. 2.374.587.023.431,23
- Total anggaranbelanja SKPD, sebesarRp, 1.247.469.965 - Total Belanja APBD, sebesarRp. 2.374.587.023.431,23
1,07%
0,05%
- Belanja Modal SKPD, sebesarRp. 1.510.963.000
- Belanja Modal SKPD, sebesarRp. 0
5,89%
0%
(9)
1 / 1 x100= 100% 6 PENGELOLAAN
Anggaran Belanja
13
KEUANGAN DAERAH
Alokasibelanja SKPD terhadap total belanja APBD
AnggaranbelanjaSKPD dibagi total APBD x 100% UrusanPertanian: 25.635.028.482 /2.374.587.023.431,23 x100= 1,07%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
UrusanKetahananPangan: 1.247.469.965/2.374.587. 023.431,23 x100= 0,05% Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
UrusanPertanian: 1.510.963.000 - Total Belanja SKPD, / 25.635.028.482 x 100 = sebesarRp. 5,89% 25.635.028.482 UrusanKetahananPangan: 0/ 1.247.469.965x100=0%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Total Belanja SKPD, sebesarRp. 1.247.469.965
Mengacu LKD tahun 2016.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Besaran belanja pemeliharaan
NO
(4)
15
16
IKK
(5)
Rumus/Persamaan
(6)
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Capaian Kinerja
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% UrusanPertanian 189.421.966/ 10.956.129.278 x 100 = 1,72%
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
1,72%
0%
Mengacu LKD tahun 2016.
0,73%
0%
Mengacu APBD tahun 2016.
- Total belanja - Total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, sebesarRp. 189.421.966 sebesarRp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesarRp. 10.956.129.278
(9)
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesarRp. 1.193.379.965
UrusanKetahananPangan: 0/1.193.379.965 x100= 0% Total Belanja total belanja - total belanja - total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi total pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, total belanja SKPD belanja SKPD x 100% sebesarRp. 189.421.966 sebesarRp. 0 (realisasi) UrusanPertanian: - Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, 189.421.966/25.635.028. sebesarRp. sebesarRp. 482 x 100 = 0,73% 25.635.028.482 1.247.469.965 UrusanKetahananPangan: 0 /1.247.469.965x100=0%
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,
Ada atau tidak ada Apabila Ada, laporan keuangan SKPD Lapaorankeuanganada, berikut komponen yang sebanyak 3 jenis, sbb:
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, Lapaorankeuanganada, sebanyak 3 jenis, sbb:
Ada sebanyak 3 jenis :
Ada Teliti apakah sebanyak Laporan 3jenis : Keuangan yang
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Rumus/Persamaan
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(6)
LRA,Calk)
Capaian Kinerja
ada (Neraca,LRA Calk) UrusanPertanian: Ada : Neraca, LRA,Calk
1. Neraca 2. LRA 3. Calk
1. Neraca 2. LRA 3. Calk
1. Neraca 1. Neraca 2. LRA 2. LRA 3. Calk 3. Calk
(9)
ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
UrusanKetahananPangan: Ada : Neraca, LRA,Calk 7 PENGELOLAAN
Manajemen asset SKPD
18
BARANG MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD
19
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, inventarisasi barang atau Sebutkanjenisdokumennya Sebutkanjenisdokumenny asset SKPD . a
UrusanPertanian: Ada UrusanKetahananPangan: Ada Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak digunakan oleh digunakan SKPD (dibagi SKPD total asset yang dikuasai SKPDx 100 % UrusanPertanian: (209.347.014,43/32.792.0 77.524,43 ) x100= 0,64%
BukuInventarisbarang
Asset yang tidakdigunakan, sebanyakRp. 209.347.014,43 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyakRp. 32.792.077.524,43
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada
Ada
BukuInventarisbarang
- Asset yang tidakdigunakan, sebanyakRp. …( Tidakadapemisahan asset) - Asset yangdikuasai SKPD, sebanyakRp. …. (Tidakadapemisahan asset)
0,64%
Tidak ada Inventarisasi pemisahan dilakukan aset minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
Jenis Data No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
Capaian Kinerja
Rumus/Persamaan
(6)
KETERANGAN Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanian
Urusan Ketahanan Pangan
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
UrusanKetahananPangan: Tidakadapemisahanaset 8 PEMBERIAN
FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
20
21
Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi UrusanPertanian: 3 jenis UrusanKetahananPangan: 3 jenis
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Sebutkanjenisnya
Sebutkanjenisnya
1. papanpengumuman 2. Website 3. Leaflet
1. papanpengumuman 2. Website 3. Leaflet
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Bagaimana pelayanan Dinas pertanian dan Peternakan kab Buleleng
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Bagaimana pelayanan Dinas pertanian dan Peternakan kab Buleleng
UrusanPertanian: Ada / tidakada UrusanKetahananPangan: Ada/ tidakada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Jumlah Jumlah sebanyak sebanyak 3 3 jenis. jenis.
ada
ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pela nggan yang dilakukan oleh SKPD
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
: : :
Buleleng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional dapat dilaksanakan oleh SKPD (RKP), sebanyak 15 dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional program. x 100% - Jumlah program nasional 15/15x100=0% yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 15 program
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Ada atau tidak ada ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: SOP penyusunan laporan Kinerja
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
100%
ada
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
(8A)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
PERDA pelaksanaan sebanyak 0
0%
2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN UNDANG-UNDANGAN tentang SPM )
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
Capaian Kinerja KETERANGAN (9)
PERDA yang seharusnya,sebanyak 0
0/ 0x100%= 0 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
5
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% 17/17 x100 = 100% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Jabatan yang terisi sebanyak 17
100 %
Jabatan yang ada, sebanyak 17
Apabila Ada,
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
tidak ada
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS SKPD Total PNS Kabupaten
Ada / tidak ada terhadap - PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 50 personil
Urusan Perencanaan pembangunan: -
50/9.912= 0,005
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
0,005
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.
70,58%
Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 12 org.
70,58 %
12/17 x100=100% 8
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 12 / 17 x 100% = 100% Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen perencanaan pembangunan di perencanaan SKPD berikut SKPD jumlahnya -RENSTRA
SKPD
Ada 3 dokumen
-RENJA SKPD -RKA-SKPD
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.
Apabila Ada. 4 jenis dokumen dokumen yang ada tahun 2016, - Renstra sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renja - Renstra - RKA - Renja -DPA - RKA -DPA
(9)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam RENJA SKPD, sebanyak 4 program. SKPD dibagi jumlah program SKPD dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 4/4 x100=100%
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016
Jumlah Program RENJA RKPD - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam RKA SKPD, SKPD dibagi jumlah program sebanyak 15 program. dalam RKA SKPD x 100% 15/15 x100=100%
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% 15/15 x100=100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 15 program.
-
Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Anggaran Belanja
13
Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 % 11.313.034.113,75/ 11.313.034.113,75 x 100 = 1,29%
Urusan Perencanaan pembangunan: 11.313.034.113,75/2.374.587.023. 431,23 x100= 0,47 %
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23
0,47%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75
1,71%
Mengacu LKD tahun 2016.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan dari - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. jasa (realisasi) SKPD) x 100% 73.627.499,00
0,88%
Mengacu LKD tahun 2016.
0,65%
Mengacu APBD tahun 2016.
73.627.499,00/ 8.294.735.258x 100%= 0,88% 16
Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD dibagi total belanja SKPD x (realisasi) 100%
Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 8.294.735.258 - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 73.627.499,00
73.627.499,00/11.313.034.113,75 - Total belanja SKPD, x 100 =0,65% sebesar Rp. 11.313.034.113,75
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca,LRA Calk) Ada : Neraca, LRA,Calk
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi TERHADAP masyarakat PARTISIPASI MASYARAKAT
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk
Ada atau tidak ada inventarisasi Apabila Ada, barang atau asset SKPD Sebutkan jenis dokumennya. Urusan Perencanaan Buku inventaris barang pembangunan: Ada Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. digunakan SKPD (dibagi total 119.532.500,00 asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, [119.532.500,00 sebanyak Rp. / 7.282.337.500,33 ] x100= 7.282.337.500,33 1,64 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Urusan Perencanaan pembangunan: 2 sarana
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
Ada sebanyak 3 Teliti apakah Laporan jenis : Keuangan yang ada sudah 1. Neraca lengkap (Neraca, 2. LRA LRA,CaLK) 3. Calk
Ada
1,64%
Jumlah sebanyak 2 jenis.
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan fasilitas/ prasarana informasi ada, terbatas daftar
jenis yang tidak pada yang
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
(9)
ada. Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Urusan Perencanaan pembangunan:
tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pel anggan yang dilakukan oleh SKPD
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
: : :
Buleleng Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Jumlah Program Nasional yg Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional dapat dilaksanakan oleh SKPD (RKP), sebanyak 1 program. dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, 1/1/x100=100% sebanyak 1 program
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Ada atau tidak ada ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: -SOP pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
100%
ada
Sesuai urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
-SOP pelaksanaan perhitungan gaji PNS dan verifikasi serta penerbitan surat ketetapan pemberhentian pembayaran -SOP aplikasi dan jaringan sisitem informasi pengelolaan keuangan daerah -SOP penyusunan regulasi (perbup/ SK Bupati) terkait kebijakan keuangan dan administrasi anggaran -SOP pembuatan laporan keuangan pemerintahan daerah 2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut PERATURAN PER Peraturan Menteri (PERMEN UNDANG-UNDANGAN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
PERDA pelaksanaan sebanyak 3
100 %
PERDA yang seharusnya,sebanyak 3
3/ 3 x100%= 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% 19/20 x100 = 94%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Jabatan yang terisi sebanyak 19 Jabatan yang ada, sebanyak 20
94 %
-
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
tidak ada
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Rasio PNS kabupaten
Jumlah PNS SKPD Total PNS Kabupaten
Ada / tidak ada terhadap - PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 63 personil
Urusan Perencanaan pembangunan: -
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
63 /9.912= 0,63 Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. Pejabat yang ada, sebanyak 19 org.
0,63
35,30%
3/19x100=35,30% 8
Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 19 / 19 x 100% = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 19 org. Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.
100 %
Lihat Petunjuk pengisian IKK
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen perencanaan pembangunan di perencanaan SKPD berikut SKPD jumlahnya -RENSTRA
SKPD
Ada 3 dokumen
-RENJA SKPD
Apabila Ada. dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
3 jenis dokumen - Renstra - Renja - RKA
-RKA-SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam RENJA SKPD, sebanyak 11 SKPD dibagi jumlah program SKPD program. dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, 11/11 x100=100% sebanyak 11
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam RKA SKPD, SKPD dibagi jumlah program sebanyak 11 program. dalam RKA SKPD x 100% 11/11 x100=100%
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
-
Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
dalam DPA SKPD
dalam DPA SKPD x 100% 11/11 x100=100%
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
Anggaran Belanja
13
Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 26.557.376.464 26.557.376.464/2.374.587.023.43 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1,23x100= 1,11% 2.374.587.023.431,23
1,11%
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 % 1.605.417.3370/ 26.557.376.464 x 100 = 6,04%
6,04%
Mengacu LKD tahun 2016.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan dari - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. jasa (realisasi) SKPD) x 100% 594.893.793
4,59%
Mengacu LKD tahun 2016.
594.893.793/ 11.998.952.127 x 100 = 4,95%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.605.417.337 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 26.557.376.464
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 11.998.952.127
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
16
Laporan keuangan SKPD
17
Total Belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD dibagi total belanja SKPD x (realisasi) 100%
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)
594.893.793/ 26.557.376.464x 100 =2,24%
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 26.557.376.464
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca,LRA Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
Ada : Neraca, LRA,Calk
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
18
19
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 594.893.793
1. Neraca 2. LRA 3. Calk
Ada atau tidak ada inventarisasi Apabila Ada, barang atau asset SKPD Sebutkan jenis dokumennya. Urusan Perencanaan Buku inventaris barang pembangunan: Ada Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. digunakan SKPD (dibagi total 214.349.217,38 asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. [214.349.217,38/ 274.096.682.783,14 274.096.682.783,14] x100=
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
2,24%
Mengacu APBD tahun 2016.
Ada sebanyak 3 Teliti apakah Laporan jenis : Keuangan yang ada sudah 1. Neraca lengkap (Neraca, 2. LRA LRA,CaLK) 3. Calk
Ada
0,07%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Jenis Data
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
Capaian Kinerja KETERANGAN (8A)
(9)
0,07 % 8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi TERHADAP masyarakat PARTISIPASI MASYARAKAT
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
20
21
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Urusan Perencanaan pembangunan: 2 sarana Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Urusan Perencanaan pembangunan:
tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
Jumlah sebanyak 2 jenis.
tidak ada
Sebutkan fasilitas/ prasarana informasi ada, terbatas daftar ada.
jenis yang tidak pada yang
Survey kepuasan masyarakat/pel anggan yang dilakukan oleh SKPD
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana oiUrusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Kecamatan Gerokgak Pemerintahan Umum
FOKUS (3) Program Nasional 18 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
NO
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
IKK
Rumus
(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
[ 0 : 0 ] x 100 = 0%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masingmasing urusan.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
NO 2
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 9 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 9 PERMEN x 100% [ 9 : 9 ] x 100 = 100 %
TIDAK ADA
Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:
tidak ada
SOP ………………….
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut TERHADAP Peraturan Menteri (PERMEN) PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 9 eselonering yang terisi (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 100%
Pengisian struktur jabatan
Capaian Kinerja
[ 9 : 10 ] x 100 = 90%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
90%
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 5
IKK
Rumus
Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
Jenis Data Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Capaian Kinerja
KETERANGAN
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
tidak ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 41 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak [ 41 : 9.912 ] = 0,004 9.912 personil
0,004
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 4 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 10 kepemimpinan dibagi jumlah - org. total pejabat SKPD yang ada x 100%
40%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
[ 4 : 10 ] x 100 = 40% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah Jabatan yang ada, sebanyak 10 total pejabat SKPD yang ada - org. x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada, Jumlahnya 5
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada; 5 jenis 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
-RKA-SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jenis Data 2. 3. 4. 5.
RENJA SKPD RKA SKPD DPA RKA dan DPA Perubahan
Capaian Kinerja
KETERANGAN
3. RKA INDUK 4. DPA induk 5. RKA dan DPA PERUBAHAN
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD, SKPD dibagi jumlah sebanyak 10 program. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 10 program. dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, SKPD x 100% sebanyak 10 program.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.
[ 10 : 10 ] x 100 = 100%
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
- Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir sebanyak 10 program. Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam DPA - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD SKPD x 100% sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
NO 13
IKK
Rumus
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% Rp. 4.122.910.000 anggaran )
[4.122.910.000 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,17% Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
14
Jenis Data
Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
-
Capaian Kinerja 0,17%
Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23
Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar belanja SKPD x 100% Rp. 123.936.000 [123.936.000 : - Total Belanja SKPD, sebesar 1.663.151.261 ] x 100 = Rp. 1.663.151.261 7,45% total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar Rp. 93.842.000 jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.350.495.261 [93.842.000: 1.350.495.261] x 100 = 6,95%
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. x 100% 93.842.0000 - Total belanja SKPD, sebesar [93.842.000: Rp. 1.663.151.261 1.663.151.261] x 100 = 5,64%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
7,45%
6,94%
5,64%
KETERANGAN Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
NO 17
IKK
Rumus
Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi Ada atau barang atau asset SKPD inventarisasi asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
Jenis Data
tidak barang
ada atau
Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
[0 : 199.014.055] x 100 = % Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman 3 buah 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media
Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca 2. LRA
Capaian Kinerja Ada ; Bila ada sebut komponennya: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
KETERANGAN Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
3. calk
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIB, A, B, C, D dan E 2. Daftar Inventaris barang milik SKPD - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0
Ada
0%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
2 Buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 199.014.055 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
NO 21
IKK Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Jenis Data Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang …………….
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja Tidak ada
KETERANGAN Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
: : :
Buleleng Kecamatan Busungbiu Pemerintahan Umum Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS (3) Program Nasional 19 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
NO
IKK
Rumus
(4) (5) (6) 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 0 : 0 ] x 100 = 0 %
.
Jenis Data (7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
NO 2
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi sebanyak 10 jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, dilaksanakan menurut sebanyak 10 PERMEN x 100% [ 0 : 0 ] x 100 = 100%
ADA
Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:
ada
SOP ttg penyusunan LKPJ APBdesa SOP ttg penyusunan APBDesa SOP ttg penyusunan laporan tahunan SOP ttg pengelolaan keuangan desa
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut TERHADAP Peraturan Menteri (PERMEN) PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 10 eselonering yang terisi jabatan (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 jabatan 100%
Pengisian struktur jabatan
Capaian Kinerja
[ 10 : 10 ] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0%
100%
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 5
IKK
Rumus
Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
Jenis Data Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Capaian Kinerja
KETERANGAN
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
tidak ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam 6 menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 35 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak [ 35 : 9.912 ] = 0,003 9.912 personil
0,003
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 6 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 10 kepemimpinan dibagi jumlah - org. total pejabat SKPD yang ada x 100%
60%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
[ 6 : 10 ] x 100 = 60% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada Jabatan yang ada, sebanyak 10 x 100% - org [ 10 : 10 ] x 100 = 90%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
NO
Kelengkapan dokumen 9 perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RENJA dalam Renja SKPD, sebanyak SKPD dibagi jumlah 11 program. program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD yang RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program [ 11 : 11 ] x 100 = 100%
Ada Jumlahnya 3 dokumen
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD
Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 11 program. dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA Program dalam RKA SKPD, SKPD x 100% - sebanyak 11 program.
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada 3 jenis 1. Renstra 2. Renja 3. RKA
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan
[ 11 : 11 ] x 100 = 100% Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD,
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK dalam DPA SKPD
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
13
Rumus
Besaran belanja pemeliharaan
14
Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar total belanja APBD ( dibagi total APBD x 100% Rp. 4.661.689.667,84 anggaran )
15
Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Capaian Kinerja
dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 11 program. jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program. [ 11 : 11 ] x 100 = 100%
[4.661.689.667,84 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,19% Besaran belanja modal
Jenis Data
-
dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016 .
0,19%
Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23
Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar belanja SKPD x 100% Rp. 713.750.000,00 [713.750.000,00 : - Total Belanja SKPD, sebesar 4.661.689.667,84] x 100 = Rp. 4.661.689.667,84 15,31% Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp. 28.800.000 - Total belanja barang dan jasa [28.800.000 : SKPD, sebesar 1.446.907.667,84 ] x 100 = Rp. 1.446.907.667,84 1,99%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
15,31%
1,99%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 16
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Laporan keuangan SKPD
17
Manajemen asset SKPD
18
Penggunaan Asset SKPD
19
IKK
Rumus
Jenis Data
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan 0,62% dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar 100% Rp. 28.800.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. [28.800.000: 4.661.689.667,84 4.661.689.667,84] x 100 = 0,62% Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, Ada keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, Bila ada sebut Calk) komponen yang ada (Neraca, sebanyak 3 jenis, sbb: komponennya : Calk, LRA) 1. neraca Neraca, LRA, calk, Ada LO, LPE Komponen yang ada : 2. LRA Neraca, Calk, LRA 3. calk 4. LO 5. LPE
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 prasarana partisipasi masyarakat
KETERANGAN
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
Keberadaan inventarisasi Ada atau barang atau asset SKPD inventarisasi asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
tidak barang
ada atau
Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [52.310.000 : 2.397.737,080 ] x 100 = 2,18%
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
Capaian Kinerja
Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada
KIB A, KIB B, KIB C - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 52.310.000,00
2,18%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
1 jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang
Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.397.737,080 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuma
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
PARTISIPASI MASYARAKAT
IKK 2. 3. 4. 5.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
2 jenis
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
KETERANGAN ada.
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang …………….
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
: : :
Buleleng Kecamatan Seririt Pemerintahan Umum
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
20Program
Program Nasional 20 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 3 program. oleh SKPD dibagi jumlah Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak program Nasional x 100% 0 program
Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[ 0 : 3 ] x 100 = 0 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari: SOP Penyusunan Perdes SOP Pembuatan KGB
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
FOKUS
Jumlah PERDA yang harus
NO
3
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
- PERDA pelaksanaan
pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang
pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah
sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya,
harus dilaksanakan menurut PERMEN
PERDA yang harus dilaksanakan menurut
Capaian
100 %
sebanyak 4
[ 4 : 4 ] x 100 = 100 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 16
dan eselonering yang
(yang diisi) dibagi
terisi
jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 16
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PERMEN x 100% Pengisian struktur jabatan
KETERANGAN
Kinerja
Spm Kesehatan SPM Sosial SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup SPM BKKBN SPM Pemberdayaan Perempuan
100 %
[ 16 : 16 ] x 100 = 100% 5
Keberadaan jabatan
Ada atau tidak ada jabatan
Apabila Ada,
fungsional dalam struktur organisasi
fungsional dalam struktur organisasi SKPD
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Ada/tidak ada
1………………….. 2……………………
SKPD
Ada/tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,006
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
3.dst 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
- PNS SKPD , sebanyak 63 personil
Kabupaten
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
[ 63 : 9.912 ] = 0,006
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
7
IKK
Rumus
pejabat
Jenis Data
Pejabat yang telah
Jumlah
yang - Pejabat yang memenuhi syarat
memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan
memenuhi pendidikan
kepemimpinan
kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak 16 jumlah total pejabat SKPD org.
persyaratan pelatihan
Capaian Kinerja
KETERANGAN
37,5 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
37,5 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
diklatpim, sebanyak 6 org.
yang ada x 100%
[ 6 : 16 ] x 100 = 37,5 % 8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan
kepangkatan
kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16org.
org
[ 6 : 16 ] x 100 = 37,5 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
Kelengkapan dokumen
NO
9
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
IKK
Keberadaan dokumen
Rumus
Ada atau tidak ada
Apabila Ada.
perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3
-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD
Ada / tidak ada
jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD
-RKA-SKPD
Jumlahnya 3 dokumen
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD
RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
Capaian
Jenis Data
2.
Renja SKPD
3.
RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 12 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12 program
[ 12 : 12 ] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Kinerja
KETERANGAN
Ada /tidak ada; 3
Jenis
2.
Renstra
3.
Renja.
4.
RKA
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Sinkronisasi program RKA
NO
11
SKPD dengan Program RENJA SKPD
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,38%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.
jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program. [ 12 : 12 ] x 100 = 100 % Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
diakomodir
Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam dalam DPA SKPD
DPA SKPD x 100%
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.
[ 12 : 12 ] x 100 = 100 % Alokasi anggaran 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13
Anggaran SKPD terhadap total belanja
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 9.129.942.000,00
APBD ( anggaran ) [ 9.129.942.000,00 :
2.374.587.023.431,23] x
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,
100 = 0,38%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Besaran belanja modal
NO
14
IKK
Rumus
Jenis Data
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar total belanja SKPD ( realisasi )
belanja SKPD x 100%
Capaian Kinerja 7,22 %
Rp. 2.454.358.550,00
[ 2.454.358.550,00 : - Total Belanja SKPD, sebesar 9.129.942.000,00] x 100 = Rp. 9.129.942.000,00 7,22% Besaran belanja pemeliharaan 15
Total Belanja pemeliharaan dari total
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp.
belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [4.485.600,00 : 1.459.084.513,00] x 100 = 0,03% 16
4.485.600,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.459.084.513,00
Total Belanja
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari total belanja SKPD
dibagi total belanja SKPD x 100%
(realisasi) [4.485.600,00:
0,03%
SKPD, sebesar Rp. 4.485.600,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.251.054.922,00
7.251.054.922,00] x 100 = 6,18%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
6,18%
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Laporan keuangan SKPD
NO
17
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan laporan
Ada atau tidak ada laporan
Apabila Ada,
keuangan SKPD (Neraca, Calk)
keuangan SKPD berikut komponen yang ada
Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
(Neraca, Calk, LRA) 1. neraca Ada /tidak ada Komponen yang ada : Neraca, Calk, LRA
Capaian Kinerja Ada/tidak ada ; Bila ada sebut komponennya…N Neraca, Calk, LRA
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
2. LRA 3. calk
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan
Ada
atau
tidak
ada
inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD
Apabila Ada,
Ada/tidak ada
Sebutkan jenis dokumennya. KIB, KIR
Ada /tidak ada Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan oleh SKPD
digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai
sebanyak Rp. 21.857.250,00
SKPD
Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp2.928.525.465,00
x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
[21.857.250,00 : 2.928.525.465,00. ] x 100 = 0,75 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0,75 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
Bentuk-bentuk fasilitas /
NO
20
prasarana partisipasi masyarakat
IKK
Rumus
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas / prasarana
prasarana informasi : 6. Papan
partisipasi 2 buah
7.
Pengumuman Pos Pengaduan
8.
Leaflet
Jenis Data
Bila ada sebutkan jenisnya 1. 2.
Capaian Kinerja 2 buah
Papan Pengumuman Website
KETERANGAN
- HTTP:// Seririt.Bulelengkab.go.id
9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan
Apabila Ada, sebutkan Ada / Tidak ada survey kepuasan tmasyarakat
Masyarakat terhadap Pelayanan publik
tentang …………….
Ada / Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Kecamatan Banjar Pemerintahan Umum
FOKUS
NO
(3) (4) Program Nasional 21 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
IKK (5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Rumus
Jenis Data
(6)
(7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 0 : 3 ] x 100 = 0 %
.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
NO
2
IKK
Rumus
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada ADA
Jenis Data
Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 0 : 0 ] x 100 = 100%
3 PENATAAN
Pengisian struktur jabatan
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 9 jabatan (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 Jabatan 100%
KELEMBAGAAN DAERAH
4
ada
SOP ttg Pelayanan Ijin UKM
2 KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Capaian Kinerja
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
[ 9 : 10] x 100 = 90 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0%
90%
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
IKK
Rumus
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Capaian Kinerja
KETERANGAN
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,003
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
tidak ada
[ 33 : 9.912 ] = 0,003 7
Jenis Data
- PNS SKPD , sebanyak 33 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 7org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 9 kepemimpinan dibagi - org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 10 : 10] x 100 = 70% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah Jabatan yang ada, sebanyak 10 total pejabat SKPD yang - org ada x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 10%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
NO
9
Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
IKK
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Rumus
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Apabila Ada. Ada ; 3 jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3. 1. Renstra jenis, yg terdiri dari: SKPD 2. Renja SKPD 1.Renstra SKPD 2012-2017 3. RKA SKPD 2. Renja SKPD 2015 3. RKA SKPD 2015
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 11 program. jumlah program dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 11 program
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 11 program. jumlah program dalam - Program dalam RKA SKPD, RKA SKPD x 100% sebanyak 11 program. [ 11 : 11 ] x 100 = 100%
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD,
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan
11 : 11 ] x 100 = 100 % Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
11
12
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
NO
13
14
Besaran belanja pemeliharaan 15
IKK
Rumus
Jenis Data
dalam DPA SKPD
dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 11 program. jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program. [ 11 : 11 ] x 100 = 100%
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 4.536.675.822,00 [4.536.675.822,00 : 2.374.587.023.431,23= 0,19%
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% ( realisasi ) [330.040.000,00 : 4.536.675.822,00] x 100 =6,14 % Total Belanja total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [56.400.000: 1.740.784.822] x 100 = 3,23%
Capaian Kinerja
dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,19%
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 -
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 330.040.000,00
6,14%
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.536.675.822,00 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 56.400.000 Total belanja barang dan jasa - SKPD, sebesar Rp. 1.740.784.822
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
3,23%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN
FASILITASI
NO
IKK
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Rumus
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 56.400.000 x 100% - Total belanja SKPD, sebesar [56.400.000: Rp. 4.536.675.822 4.536.675.822] x 100 =1,24 % Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, komponen yang ada sebanyak 3 jenis, sbb: (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca Ada Komponen yang ada : 2. LRA 3 jenis 3. calk
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
Jenis Data
Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [30.536.700 : 2.466.021.889] x 100 = 1,24% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
KIB,Buku inventarisasi,Daftar barang berdasarkan kondisi barang - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 30.536.700
Capaian Kinerja
1,24%
Ada/tidak ada ; Bila ada sebut komponennya Neraca LRA CaLK
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada
1,24%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
2 buah
Sebutkan prasarana
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.466.021.889
1. Papan informasi 2. Website
KETERANGAN
jenis fasilitas/ informasi yang
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
NO
masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
IKK
1.
21
Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
ada, tidak terbatas daftar yang ada.
2 buah
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Ada / Tidak ada
KETERANGAN
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang Ada yakni survey kepuasan masyarakat ttg tingkat kepuasan pelayanan Kantor Camat Banjar
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
ada
pada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
FOKUS
Buleleng Kecamatan Buleleng Pemerintahan Umum
NO
(3) (4) Program Nasional 22 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
IKK (5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Rumus
Jenis Data
(6)
(7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 127 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 11 Program
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 11 : 127 ] x 100 = 8,6%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 8,6%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
NO 2
pemerintah cq Kementerian /
IKK Keberadaan Standard Operating Procedure
Rumus ADA
(SOP)
Jenis Data Standar Operasional Pelayanan ( SOP ) Penyelenggaraan
Capaian Kinerja Ada
Pelayanan Administrasi
LPNK
Terpadu Kecamatan Buleleng yang terdiri dari : 1.Perijinan yaitu : - Ijin Mendirikan Bangunan (rekomendasi) -. Ijin HO 2.Non Perijinan yaitu : - Pelayanan KTP elektronik - Pelayanan Kartu Keluarga
2 KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
3
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
- PERDA pelaksanaan
pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang
pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah
sebanyak 9 - PERDA yang seharusnya,
harus dilaksanakan menurut PERMEN
PERDA yang harus dilaksanakan menurut
88,89 %
sebanyak 8
PERMEN x 100% [ 8 : 9 ] x 100 = 100 % 3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak
dan eselonering yang
(yang diisi) dibagi
terisi
jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 112
107
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
95,53 %
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus [107 : 95,53 %
5
Jenis Data
Keberadaan jabatan
Ada atau tidak ada jabatan
Apabila Ada,
fungsional dalam struktur organisasi
fungsional dalam struktur organisasi SKPD
sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Jumlah PNS SKPD
2…………………… 3.dst - PNS SKPD , sebanyak 173
dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan
terhadap Total PNS Kabupaten
personil - Total PNS Kabupaten,
dengan urusan terkait
[ 173 : 9.912 ] = 0,017
Tingkat kompetensi SDM
6
7
8
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,017
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
94,64%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
1………………….. tidak ada
KEPEGAWAIAN DAERAH
KETERANGAN
112 ] x 100 =
SKPD
4 PENGELOLAAN
Capaian Kinerja
Rasio PNS Kabupaten
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah
pejabat
memenuhi pendidikan
sebanyak 9.912 personil
yang - Pejabat yang memenuhi syarat
persyaratan pelatihan
diklatpim, sebanyak 107 org.
kepemimpinan
dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak jumlah total pejabat SKPD 107 org. yang ada x 100% [ 107 : 107 ] x 100 = 100 % Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 107 kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
org. - Jabatan yang ada, sebanyak 112 org
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
Kelengkapan dokumen
NO
9
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
IKK
Keberadaan dokumen
Rumus
[ 107 : 112 ] x 100 =94,64 % Ada dokumen perencanaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Apabila Ada.
Ada 3 jenis
perencanaan SKPD berikut jumlahnya pembangunan di SKPD
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3
1. RENSTRA
-RENSTRA SKPD
Ada
jenis, yg terdiri dari:
-RENJA SKPD -RKA-SKPD
Jumlahnya 3
1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD
2. RENJA
3. RKA SKPD
3. RKA SKPD
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD
RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja
KETERANGAN
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
SKPD, sebanyak 11 program.
RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100%
sebanyak 11 program
[ 11 : 11 ] x 100 = 100 % Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD,
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
sebanyak 11 program. [ 11 : 11 ] x 100 = 100% Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
SKPD yang diakomodir Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi 12
SKPD yang diakomodir jumlah dalam DPA SKPD
program
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,84%
Mengacu APBD Perubahan tahun 2016 terakhir.
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
dalam
DPA SKPD x 100%
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
[ 11 : 11] x 100 = 100% 6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD
Alokasi anggaran SKPD
terhadap total belanja
dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 20.007.369.000,00
APBD ( anggaran ) [ 20.007.369.000,00 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,84 % Besaran belanja modal
14
-
Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar total belanja SKPD ( realisasi )
belanja SKPD x 100% [ 308.485.000 : 14.769.198.293 ] x 100 =
Rp. 308.485.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 14.769.198.293
2,09%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
2,09%
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
Besaran belanja pemeliharaan 15
IKK Total Belanja pemeliharaan dari total
Rumus
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp.
belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi)
Jenis Data
[128.502.275 : 2.837.176.865 ] x 100 =
Capaian Kinerja
KETERANGAN
5%
128.502.275 Total belanja - barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.837.176.865
5%
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. dibagi total belanja SKPD 128.502.275 x 100%
(realisasi)
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan
[128.502.275 : 14.769.198.293 ] x 100 = 1 % Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD (Neraca, Calk)
keuangan SKPD berikut komponen yang ada
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 14.769.198.293 Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
(Neraca, Calk, LRA) 1. Neraca Ada/tidak adanya Komponen yang ada : -
Neraca
-
LRA
-
Calk
1%
2. LRA 3. Calk
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Ada ; Komponennya terdiri dari : Neraca, LRA, Calk
Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
FOKUS Manajemen asset SKPD
NO 18
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
asset SKPD
KIB, Berita Acara
asset SKPD
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada
Penggunaan Barang Ada Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang tidak
- Asset yang tidak digunakan,
digunakan oleh SKPD
digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai
sebanyak Rp. 154.321.530
SKPD
Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 8.623.132.861
x 100 %
1,79%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
4 buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
[154.321.530 : 8.623.132.861 ] x 100 = 1,79% 8 PEMBERIAN
FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi
11. Papan Pengumuman
5 buah
2. 3.
Pos Pelayanan Web Site ( Sub Domain )
4.
Mobil Operasional
12. Pos Pengaduan 13. Leaflet 14. Mobil keliling
Keliling
15. Pengumuman di Mass Media
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
NO 21
IKK Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus
Jenis Data
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan masyarakat
Masyarakat terhadap
tentang Pelayanan
Pelayanan publik
Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Ijin
Ada / Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja Ada
KETERANGAN Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Kecamatan Sukasada Pemerintahan Umum
FOKUS
NO
(3) (4) Program Nasional 23 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
IKK (5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Rumus
Jenis Data
(7) (6) Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak 0 program. oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang program Nasional x 100% dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program [ 0 : 0 ] x 100 = 0%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
NO 2
IKK
Rumus
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada ADA
Jenis Data Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:
ada
SOP ttg pelayanan surat menyurat SOP ttg pencetakan SK pindah SOP ttg legalisasi surat-surat
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 0 : 0 ] x 100 = 100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 10. (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 100%
4
Capaian Kinerja
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
[ 10 : 10 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
0%
100%
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 5
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
KETERANGAN
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,004
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
30%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
tidak ada
[ 49 : 9.912 ] = 0,004 7
Capaian Kinerja
- PNS SKPD , sebanyak 49 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 3 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan dibagi - 10 org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 3 : 10 ] x 100 = 30% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah pejabat yang ada, sebanyak 10 total pejabat SKPD yang - org. ada x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
NO 9
Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
11
12
IKK Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Rumus Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3
Jenis Data Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1.RENSTRA SKPD 2. RENKA SKPD 3. RKA SKPD. 4. DPA SKPD
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 9 program. jumlah program dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 9 program [ 9 : 9 ] x 100 = 100% Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 9 program. jumlah program dalam - Program dalam RKA SKPD, RKA SKPD x 100% sebanyak 9 program. [ 9 : 9 ] x 100 = 100% Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD,
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada 4 jenis 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
dalam DPA SKPD
dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 9 program. jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. [ 9 : 9 ] x 100 = 100%
13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 5.744.979.000,00 Total Belanja APBD, [5.744.979.000,00 : sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23] x 2.374.587.023.431,23 100 = 0,24 %
14
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% ( realisasi ) [ 83.800.000 : 5.702.244.993,00] x 100 = 1,46% Total Belanja total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [50.959.806,00 : 2.049.168.194,00] x 100 = 4,70%
Besaran belanja pemeliharaan 15
-
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 83.800.000
Capaian Kinerja
dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,24%
1,47%
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.702.244.993,00 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 81.685.400 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.736.822.252
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
2,48%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
FOKUS
NO
IKK
Rumus
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD
Jenis Data
Capaian Kinerja
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan 0,89% dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 81.685.400 x 100% - Total belanja SKPD, sebesar [50.959.806 : Rp. 5.375.346.125 5.702.244.993,00] x 100 = 0,89% Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, Ada keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, Bila ada sebut komponen yang ada sebanyak 7 jenis, sbb: komponennya (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca 1. Neraca Ada 2. LRA Komponen yang ada : 2. LRA 3. Calk Neraca, LRA, Calk 4. Sal 2. calk 5. Laporan 3. Sal operasio 4. Laporan nal operasional 6. Laporan 5. Laporan Ekuidas Ekuidas 7. Laporan 6. Laporan arus Arus Kas Kas
Ada
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. KIB.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
ada
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
NO 19
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
IKK Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [ 0 : 1.097.371.677,00] x 100 = 0% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenis Data - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0
Capaian Kinerja 0%
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.688.644.280 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman.
2 buah
1 buah
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang …………….
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak ada
KETERANGAN Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
FOKUS
Buleleng Kecamatan Sawan Pemerintahan Umum
NO
(3) (4) Program Nasional 24 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
IKK (5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Rumus
Jenis Data
(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. yang dapat dilaksanakan - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan SKPD, sebanyak program Nasional x 100% 0 program (6)
[ 0 : 0] x 100 = 0%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 0%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
NO 2
Jenis Data
Capaian Kinerja
Ada atau tidak ada
Ada 8 SOP yang terdiri dari:
ada
ADA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
IKK Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Rumus
7.
SOP ttg Kepegawaian SOP ttg Keuangan SOP ttg Perencanaan SOP ttg Pemerintahan SOP ttg pembangunan SOP ttg Kesejahteraan Sosial 8.
2 KETAATAN
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 4 : 4 ] x 100 = 100 %
3 PENATAAN
Pengisian struktur jabatan
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 10. (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 10 [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
KELEMBAGAAN DAERAH
4
- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 4
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
100 %
100%
KETERANGAN SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO 5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
KETERANGAN
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,004
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
40%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
tidak ada
[ 40 : 9.912] = 0,004 7
Capaian Kinerja
- PNS SKPD , sebanyak 40 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 6 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan dibagi - 10 org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 4 : 10 ] x 100 = 40% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 10 org. kepangkatan dibagi Jumlah Jabatan yang ada, sebanyak total pejabat SKPD yang - 10 org. ada x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
NO 9
Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
IKK Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Rumus Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3
Jenis Data Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.RENSTRA SKPD 2. RENKA SKPD 3. RKA SKPD.
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 10 program. jumlah program dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 10 program
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada 3 jenis 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 10 program. jumlah program dalam - Program dalam RKA SKPD, RKA SKPD x 100% sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD,
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan
[ 10 : 10 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
11
12
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
NO
13
IKK
Rumus
Jenis Data
dalam DPA SKPD
dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 10 program. jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 1.825.000.000 [1.825.000.000: 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,76%
Capaian Kinerja
dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,76%
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23
14
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar total belanja SKPD belanja SKPD x 100% Rp. 0 ( realisasi ) Total Belanja SKPD, sebesar [0: 1.825.000.000] x 100 = - Rp. 1.825.000.000 3,77%
0%
Besaran belanja pemeliharaan 15
Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp. 70.957.000 belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% Total belanja barang dan jasa (realisasi) - SKPD, sebesar Rp. [70.957.000 : 1.585.200.000 1.585.200.000] x 100 = 4,47%
4,47%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
FOKUS
FASILITASI
IKK
Rumus
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
NO
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi
19
20
Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
Jenis Data
Capaian Kinerja
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan 3,88% dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 70.957.000 x 100% Total belanja SKPD, sebesar - Rp. 1.825.000.000 [70.957.000: 1.825.000.000] x 100 = 3,88% Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, Ada keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, Bila ada sebut komponen yang ada sebanyak 3 jenis, sbb: komponennya (Neraca, Calk, LRA) 1. neraca 1. Neraca Ada 2. LRA Komponen yang ada : 2. LRA 3. Calk Neraca, LRA, Calk 3. calk
Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [92.509.555,56 : 523.647.932,12] x 100 = 17,66% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
ada
KIB. - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 92.509.555,56
17,66%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
2 buah
Sebutkan prasarana
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 523.647.932,12 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman.
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
jenis fasilitas/ informasi yang
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
NO
masyarakat
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
IKK 1.
21
Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus
4 buah
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Jenis Data
Capaian Kinerja
2. Pos pengaduan 3. Mobil keliling 4. Pengumuman di Mass media
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang …………….
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN ada, tidak terbatas daftar yang ada.
Tidak ada
pada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
Buleleng Kecamatan Tejakula Pemerintahan Umum
FOKUS
NO
(3) (4) Program Nasional 25 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
IKK (5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Capaian Kinerja
Rumus
Jenis Data
(6)
(7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
(8) 0%
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Ada 9 SOP yang terdiri dari:
Ada 9 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
KETERANGAN
[ 0 : 0 ] x 100 = 0% Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Ada
1.
SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan E-
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KTP SOP Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk SOP Penyelenggaraan Pelayanan legalisasi Administrasi Akte Perkawinan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kelakuan baik SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Akte Kelahiran SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu SOP Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Permohonan Izin Gangguan ( HO ) SOP Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Permohonan Izin mendirikan Bangunan ( IMB ).
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
KETERANGAN diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 0 : 0] x 100 = 0 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 90 Jabatan yang harus ada, (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - sebanyak 10 100%
4
5
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Rasio PNS Kabupaten
[ 9 : 10 ] x 100 = 90% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Capaian Kinerja
KETERANGAN
0%
90 %
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,003
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
tidak ada Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten [ 31 : 9.912 ] = 0,003
- PNS SKPD , sebanyak 31 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Rumus
Jenis Data
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 5 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 9 kepemimpinan dibagi - org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 5 : 9 ] x 100 = 55,56% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 9 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang Jabatan yang ada, sebanyak 10 ada x 100% - org
Capaian Kinerja 55,56%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
90%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
[ 9 : 10 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3 jenis
Apabila Ada. Ada 3 jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 1. Renstra jenis, yg terdiri dari: 2. Renja SKPD 3. RKA 1. Renstra 2. Renja SKPD 3. RKA
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 11 program. jumlah program dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 11 program
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 11 program. jumlah program dalam - Program dalam RKA SKPD, RKA SKPD x 100% sebanyak 11 program. [ 10 : 10 ] x 100 = 100%
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
- Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir sebanyak 11 program. Jumlah Program RENJA dalam DPA SKPD dibagi SKPD yang diakomodir jumlah program dalam - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD DPA SKPD x 100% sebanyak 11 program.
100%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,16%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
[ 10 : 10 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
11
12
[ 10 : 10 ] x 100 = 100% 6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp.3.990.680.056,34 Total Belanja APBD, [3.990.680.056,34 : sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23] x 2.374.587.023.431,23 100 = 0,16%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS Besaran belanja modal
NO 14
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar total belanja SKPD belanja SKPD x 100% Rp. 0 ( realisasi ) [0: 3.775.522.560,00 ] x - Total Belanja SKPD, sebesar 100 = 0% Rp. 3.775.522.560,00
0%
Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang SKPD, sebesar Rp. 0 belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) - Total belanja barang dan jasa [0 : 1.443.818.302,00 ] x SKPD, sebesar 100 = 0% Rp. 1.443.818.302,00
0%
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 0 x 100% - Total belanja SKPD, sebesar [0: 3.775.522.560,00] x Rp. 3.775.522.560,00 100 = 0%
0%
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)
Ada
Besaran belanja pemeliharaan 15
Laporan keuangan SKPD
IKK
Ada Komponen yang ada : Neraca, LRA, Calk
Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
1. Neraca 2. LRA 3. Calk
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
FOKUS Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
NO 18
19
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
IKK
Rumus
Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [. 84.480.000,00 : 2.018.710.171,00] x 100 = 4,37% Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1 buah
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Jenis Data Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Daftar Inventaris Barang/ Aset - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 84.480.000,00
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada
4,37%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
1 buah
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.018.710.171,00 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang …………….
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 Kabupaten SKPD Pelaksana Urusan Yang Dilaksanakan
ASPEK (1)
(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
: : :
FOKUS
Buleleng Kecamatan Kubutambahan Pemerintahan Umum
NO
(3) (4) Program Nasional 26 (yang 1 melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
IKK (5) Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
Rumus
Jenis Data
(6)
(7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 9 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 9 program
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% [ 9 : 9 ] x 100 = 100%
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja (8) 100%
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2 KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
NO
2
Jumlah PERDA yang harus 3 dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
IKK
Rumus
Jenis Data
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Ada
Bila ada, terdiari atas : SOP pengelolaan surat SOP Penyusunan Profil Desa SOP bidang keuangan SOP bidang umum SOP penerbitan ijin IUMK SOP pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup SOP lomba DSL SOP pembinaan Lomba Desa Pakraman SOP Koordinasi pembinaan pemuda dan olah raga SOP pelaksanaan upacara SOP Koordinasi perayaan harihari Nasional SOP penyusunan profil desa dan Kecamatan SOP pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan SOP penyelenggaraan pawai pembangunan
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan pelaksanaan PERMEN sebanyak 78 yang ada dibagi jumlah - PERDA yang sehatusnya, PERDA yang harus sebanyak 78 dilaksanakan menurut PERMEN x 100% [ 78 : 78 ] x 100 = 100 %
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Capaian Kinerja
ada
100 %
KETERANGAN
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK 3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
FOKUS
Pengisian struktur jabatan
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
NO
IKK
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
6
Rasio PNS Kabupaten
Rumus
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang diisi sebanyak 10 Jabatan yang harus ada, (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x - sebanyak 10 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 80% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Capaian Kinerja
KETERANGAN
100 %
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0,003
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
1.4%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
3.6 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
tidak ada Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten [ 37 : 9.912 ] = 0,003
7
Jenis Data
- PNS SKPD , sebanyak 37 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi persyaratan diklatpim, sebanyak 14 org. pendidikan pelatihan Pejabat yang ada, sebanyak 10 kepemimpinan dibagi - org. jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [ 14 : 10 ] x 100 = 1,4% Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 36 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang Jabatan yang ada, sebanyak 10 ada x 100% - org
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
[ 8 : 8 ] x 100 = 100% 5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada Jumlahnya 3 jenis
Apabila Ada. Ada 3 jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 1. Renstra jenis, yg terdiri dari: 2. Renja SKPD 3. RKA 1. Renstra 2. Renja SKPD 3. RKA
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 10 program. jumlah program dalam RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak 10 program
100%
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 10 program. jumlah program dalam - Program dalam RKA SKPD, RKA SKPD x 100% sebanyak 9 program. [ 10 : 9 ] x 100 = 99%
99%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD,
99%
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2016 dan
[ 10 : 10 ] x 100 = 100% Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
11
12
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
NO
13
14
Besaran belanja pemeliharaan 15
IKK
Rumus
Jenis Data
dalam DPA SKPD
dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 10 program. jumlah program dalam DPA SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. [ 9 : 10 ] x 100 = 99%
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar dibagi total APBD x 100% Rp. 4.345.985.000 [4.345.985.000 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,18 %
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% ( realisasi ) [71.000.000: 4.345.985.000] x 100 = 0,40% Total Belanja total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% (realisasi) [1.562.420.000: 4.345.985.000] x 100 = 35,95 %
-
Capaian Kinerja
dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0,18%
Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431.,23
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 71.000.000
1,63%
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.345.985.000 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 167.600.00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.316.690.660
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
KETERANGAN
35,95%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
NO
IKK
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
18
19
20
Rumus
total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD SKPD, sebesar Rp. 40.900.000 x 100% - Total belanja SKPD, sebesar [40.900.000: Rp. 4.345.985.000 4.345.985.000] x 100 = 0,94% Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, keuangan SKPD berikut Laporan keuangan ada, komponen yang ada sebanyak 5 jenis, sbb: (Neraca, Calk, LRA) 1. Neraca Ada 2. LRA Komponen yang ada : 3. Calk Neraca, LRA, Calk,LO, 4. LO LPE 5. LPE
Keberadaan Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau inventarisasi barang atau asset SKPD asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman
Jenis Data
Ada Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [16.148.175 : 686.021.975 x 100 = 2,35 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 2 jenis
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Capaian Kinerja
KETERANGAN
0,94%
Ada 1. Neraca 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. LPE
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada
KIB, KIR,Buku Inventaris - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 16.148.175 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 686.021.975 Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Website
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
2,35%
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
2 jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
LPPD Kab. Buleleng Tahun 2016
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
2. 3. 4. 5.
MASYARAKAT
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Rumus
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang
Tidak ada
IKK III.2- Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LPPD Kabupaten Buleleng LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN: BULELENG NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pendidikan
1
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1
2
3
4
5
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak : 25.509 -------------------------------------------------------- ----------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun : 39.800
64,09%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ; 910 -------------------------------------------------------- ----------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas :2.902
31,36%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ; 61.612 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn ; 75.763
81,32%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ; 29.946 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn ; 34.916
85,77%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ; 21.237 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn ; 61.502
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
69,06%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
6
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ;275 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya ;68.723
0,40%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs;159 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs ;33.829
0,49%
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA ;450 ------------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran Sebelumnya ; 27.667
9
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
10
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ; ------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI ; Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ; -------------------------------------------------------- ----------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya ;
7
8
11
12
13
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA ; -------------------------------------------------------- ----------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya ;
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs : 11.357 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya : 12.169
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA : 10.146 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya : 22.446
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
0,02%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
100%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
99,99%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
93,33%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
90,40%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
100%
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
14
2
Kesehatan
15
16
17
18
19
20
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ; 8.278 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA ; 9.373
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu : 1.705 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama : 2.448
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu : 10.294 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama : 11.681
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI : 107 ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan : 148
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu : 175 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama : 175
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn : 185 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama : 185 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn : 3.737 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama : 3.737
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
88,32%
69,65%
88,13%
72,30%
100%
100%
100%
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
21
22
3
4
5
Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
Tata Ruang
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 : 954 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota : 244.208
Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.sesuai standar di wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu : 10.996 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama : 11.125
0,39%
98,84%
23
Penanganan sampah
Volume sampah yang ditangani (M3) : 281,05 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Volume produksi sampah (M3) : 290,94
96,6%
24
Kebersihan
16,67%
25
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
26
Penegakan hukum lingkungan
27
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
28
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
29
Rumah Tangga ber- Sanitasi
30
Kawasan Kumuh
31
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Jumlah pasar tradisional tergolong baik : 2 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional : 12 Jumlah daya tampung TPS (M3) : 68 M3 --------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 869,282 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda : 5 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada : 5 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km2) : 786, 937 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Km2) : 999.950 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ( M2 ) : 7.290 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas irigasi kabupaten (M2) : 12.036 Jumlah rumah tangga ber sanitasi : 12.892 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumla total rumah tangga : 159.757 Luas Kawasan Kumuh (Ha) : 94,75 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah (Ha) : 136.588 Luas ruang terbuka hijau (Ha) : 1.175,75 Ha ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha) :2.790
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
0,07% 100% 78,69%
Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Sumber data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
60,56%
Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
8,06%
Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng dan DKP Kab. Buleleng Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
0,069% 42,14%
Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng dan DKP Kab. Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
32
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada/tidak
Ada
Ada/tidak
ada
Ditetapkan dengan Perda Kab. Buleleng No 3 Tahun 2013 Ditetapkan dengan Perda Kab. Buleleng No 4 Tahun 2013
34
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada/tidak
Ada
35
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
36
Rumah tangga pengguna air bersih
37
Lingkungan pemukiman kumuh
38
Rumah layak huni
39
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
40
Lapangan olahraga .
Jumlah program RKPD tahun berkenaan : 436 ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan : 88 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : 499.447 ------------------------------------------------------ x 100 % Jumla total rumah tangga : 639.029 Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha) : 94,75 ----------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah (Ha) : 136.588 Jumlah rumah layak huni : 152.480 ----------------------------------------------------------x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. : 171.218 Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten :31 --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 869.282 Jumlah lapangan olahraga di kabupaten : 411 -------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 869,282
6
Perencanaan Pembangunan
33
7
8
Perumahan
Kepemudaan & Olahraga
Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola : 20 2. lap basket : 140 3. lap volley : 160 4. lap. bulu tangkis : 90 5. kolam renang :1 jumlah : 411
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
495,45%
Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng No. 23Tahun 2013 Sumber data Bappeda Kabupaten Buleleng
78,16%
Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
0,07%
Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
89,05%
Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
0,03
Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pendidikan Kabupate n Buleleng
0,47
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
-876,751%
Tahun 2016 terjadi kenaikan PMDN. Sumber data Sekretariat daerah Kab. Buleleng Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
9
Penanaman Modal
41
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN thn 2016 – Realisasi PMDN 2015 : [1.028.190.243.000-10.042.866.236.716] -------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi PMDN 2016 : 1.028.190.243.000
10
Koperasi & UKM
42
Koperasi aktif
Jumlah Koperasi aktif : 189 ----------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi : 320
59,06%
43
Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah usaha mikro dan kecil : 6.012 ---------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM : 9.981
60,23%
44
Kepemilikan KTP
99,81%
45
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP : 592.017 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) : 593.142 Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran : 38.531 -------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumah penduduk : 869.282
46
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah / Belum
47
Pelayanan kepersertaan jaminan social bagi pekerja /buruh
Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif : 6.432 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pekerja : 17.520
Pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : 374 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar :623
11
12
Kependudukan & Catatan Sipil
Ketenagakerjaan
48
13
Ketahanan Pangan
49
Regulasi ketahanan pangan
50
Ketersediaan pangan utama
Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) : 137.000 --------------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk : 869,282
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
44,32 per 1000
Sudah
36,80%
60% ada 157,60
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
52
Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
53
Partisipasi angkatan kerja perempuan
54
Prevalensi peserta KB aktif
55
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah : 4.237 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pekerja perempuan : 10.049 Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf : 910 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun : 335.238
42,16%
Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
0,27%
Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
0,40%
Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
84,33%
Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
1,09%
Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
16
Perhubungan
56
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB) di setiap desa Angkutan darat
17
Komunikasi & Informatika
57
Web site milik pemerintah daerah
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan : 641 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan : 159.620 Jumlah peserta program KB aktif : 108.952 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pasangan usia subv bur : 129.190 Jumlah desa/kelurahan : 148 -----------------------------------------------------------PLKB/PKB : 135 Jumlah angkutan darat ;67.595 -----------------------------------------------Jumlah penumpang angkutan darat ; 606.104 Ada / tidak
58
Pameran/expo
Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun
34 kali
59
Luas lahan bersertifikat
59,32%
60
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
61
Penyelesian Ijin Lokasi
62
Kegiatan pembinaan politik daerah
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah (M2) :1.458.418 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah (M2) : 2.458.558 Jumlah kasus yang diselesaikan : 1 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar : 1 Jumlah Ijin Lokasi : 1 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi : 1 Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
15
18
19
KB & KS
Pertanahan
Kesbang & Politik
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
0,11 Ada
Sumber data Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Sumber data BPKAD Kab. Buleleng
100%
Sumber data Sekretariat daerah Kab. Buleleng
100%
Sumber data BPPT Kab. Buleleng
1 Keg.
Sumber data badan Kesbangpol Kabupaten
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Buleleng
20
21
22
Otonomi Daerah
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Sosial
63
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
1 Keg.
64
Sistim Informasi Manajemen Pemda
Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs
29 buah
65
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
ADA
66
PKK aktif
100%
67
Posyandu
68
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Jumlah PKK aktif : 148 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PKK : 148 Jumlah Posyandu Aktif : 717 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Total Posyandu : 717 Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
69
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun : 1.038 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
100%
Sumber data badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Dilaksanakan oleh: Dispenda, BPPT Kab. Buleleng, RSUD Kab. Buleleng,Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Buleleng, Sekretariat Daerah Kab. Buleleng, , Sekretariat DPRD Kab. Buleleng, Kantor Camat Buleleng, Kantor Camat Busungbiu, Kantor Cmat Banjar, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng. Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng
19 buah
Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
11,52%
Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun : 9.007 Jumlah PMKS yg diberikan bantuan : 14.697 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan : 24.039
61,13%
Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
23
24
25
26
Budaya
Statistik
Kearsipan
Perpustakaan
70
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
71
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
29 kali
72
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
16 buah
73
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan : 426 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah : 426
74
Buku ”kabupaten dalam angka”
Ada atau tidak
Ada
75
Buku ”PDRB kabupaten”
Ada atau tidak
Ada
76
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
77
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku : 39 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah SKPD : 39 Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan
78
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
79
Pengunjung perpustakaan
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah : 10.552 ------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah : 21.103 Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun : 8.948 -----------------------------------------------------------------------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani : 629.188
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
100 %
100% 3 kegiatan
0,50
0,014
Buku Buleleng Membangun yang disusun Bappeda Kab. Buleleng BPS Kab. Buleleng Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Produksi perikanan
104,27%
2
Konsumsi ikan
3
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Jumlah Produksi Ikan (Ton) : 19.949,0 ton -------------------------------------------------------------------- x 100 % Target Daerah (Ton) : 19.131,6 ton Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) : 33,60 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Target Daerah (Kg) : 33,50 Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) : 137 --------------------------------------------------------------------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) :22.666
4
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015**)
Sumber data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015
5
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
6
1
2
3
4
5
6
Kelautan dan Perikanan
Pertanian
Kehutanan
Energi dan SDM
Pariwisata
Industri
100,29% 0,007 ton/Ha
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (juta rupiah) : 5.827.841,72 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) : 1.000 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas total hutan dan lahan kritis (Ha) : 91.031,84
22,86%
Kerusakan Kawasan Hutan
Luas Kerusakan Kawasan Hutan (ha) : 2 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Luas Kawasan Hutan (Ha) : 51.436,21
0,0039%
7
Pertambangan tanpa ijin
37,40%
8
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015**)
9
Kunjungan wisata
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan( Ha) : 5.035 -------------------------------------------------------------------- x 100 % luas area penambangan yang liar (Ha) : 13.463 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan ( juta Rupiah) :309.350,65 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun
10
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015**)
11
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ( juta Rupiah) : 4.568.390,83 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ( juta Rupiah) : 1.523.192,24
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
1,09 %
Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
1,21%
PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015
555.080 wisatawan
Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015
17,92%
5,97%
PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015
LPPD Kabupaten Buleleng NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KETETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2,83%
Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng PDRB Kab. Buleleng Tahun 2016
7
8
Perdagangan
Transmigrasi
12
Pertumbuhan Industri
13
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016**)
14
Ekspor Bersih Perdagangan
15
Transmigran swakarsa
-------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Jumlah Industri tahun 2015 - Jumlah Industri tahun 2014 : [954-927] -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Industri s/d tahun 2015 : 954 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ( juta Rupiah) : 2.915.780,27------------------x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49 Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor (US) 393.904 = 880.000 – 486.096 Jumlah transmigran swakarsa : 9 ………………………………………………….. x 100% Jumlah transmigran : 15
IKK III.3- Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
11,43% 393.904
60%
Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng