1 1. sz. melléklet
Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 6.sz. módosítás
ezer Ft
I.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Megnevezés
Sor szám
Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli II. bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Rövidlejáratú hitelek felvétele I.
III.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
Szeged MJV
Kisebbségi
Önkormányzat
Önkormányzatok
szám
38 333 709
17 727
Működési célú költségvetési kiadások
1 128 063
11 542
Forgatási célú értékpapírok kiadásai
9 708 1 137 771 0 0 43 133
Külső finanszírozásból származó működési bevételek Működési célú bevételek összesen:
Megnevezés
Sor
11 542
43 133
0 29 269
0
Működési célú kiadások összesen:
0
0
40 361 573
28 798
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0
Forgatási célú értékpapírok kiadásai
29 579 816
471
0
Befektetési célú értékpapírok kiadásai 4 378 698
0
Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:
1 411 828 1 411 828 30 991 644
0 471
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.)
69 941 389
29 269
11542
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.)
1 411 828
0
29 269
ÖSSZES KIADÁS:
71 353 217
29 269
0 0
55 872 026
17 727
-14 069 363
-11 542
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.)
15 481 191
ÖSSZES BEVÉTEL:
71 353 217
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET)
28 798
0
Rövidlejáratú hitelek törlesztése
III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások
17 538 317
1 173 736 2 500 000 6 247 853 9 921 589 31 838 604
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.)
40 361 573
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése II. Külső finanszírozás működési kiadásai
39 514 613
4 378 698
Kisebbségi Önkormányzatok
Befektetési célú értékpapírok kiadásai
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli V. bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:
Szeged MJV Önkormányzat
2
2. sz. melléklet
Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek 6.sz. módosítás Megnevezés Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalmozási bevételei Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei
ÖSSZES BEVÉTEL:
Intézményi működési bevételek 5 790 618
Önkorm. sajátos bevételei 15 626 759
4 100 125 191 3 494 18 704 3 750 479 2 647 736
18 984
8 594 072
15 645 743
Támogatások 12 116 823 74 369
0
12 191 192
Felhalm. és tőkejell. bevételek 3 884 612
Támogatás értékű bev. Felhalm. Működési célú célú 360 752 9 280 198
457 325 1 874 321
40 000 0
Véglegesen átvett peszk Felhalm. Működési célú célú 950 0 54 000
Kölcsönök v.tér.és igv. értp.kibocs. 100 994 4 330 543
Hitelek és finanszíroz. bevételek 43 133 6 247 853
147 383 47 098
3 311
16 792 530 595
871 834
456 208 778
123 318
23 741
6 219 569
908 139
10 192 032
210 184
224 416
4 602 661
6 290 986
Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Felhalm. váll.eredm. Működési nélküli ig.vétele ig.vétele célra célra 0 0 251 283 2 355 596 1 345 892 276 088 0 11 542 0 458 076 149 839 669 987 4 854 469 618
4 378 698
669 987
Terv.marad. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre tartalék felhalm. c. működési c. Al. és velsz. 912 167 4 663 482 34 261 0 15 989 954 4 200 1 578 486 282 237 25 617 0 0 75 950 233 433 550 738 214 112 132 539 1 122 008 512 718 0 704 491 274 703 0 0 10 658 471 0 1 336 800 1 746 19 085 36
Kölcsönök nyújt. és ért papír kiad. 38 741 1 537 165 0
4 854
Előző évi Alap és vállalk. tev elsz.
támogatások, visszatérülések
775 481
34 815 510 23 817 575 309 383 3 125 495 3 270 805 313 776 3 750 29 269 5 696 923
775 481
71 382 486
4 854 4 854
Összes bevétel
Kiadások Megnevezés Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai
ÖSSZES KIADÁS:
Személyi juttatás 1 949 563 2 462
Munkaadói járulék 580 489 692
Dologi kiadás 6 965 710 252 206 56 301
0 3 784 9 971 486
0 458 2 651 100
74 407 1 048 4 385 3 750 12 499 6 064 125
11 927 295
3 232 739
13 434 431
Egyéb folyó kiadás 464 814 581 327 0 20 864 0 12 369
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül felhalm. c. működési c. 2 128 694 611 250 11 516 0 0 165 946 0 0 0 0 41 873 1 274 945 0 0
Egyéb tám. és ellátott. juttatásai
Felújítás
125 362 591 922 392 786 0 692 211 930 540 0
953 198 609
446 125 771
0 551 085
51 055
337 563
1 278 936
2 254 911
1 204 208
1 503 462
3 070 384
Beruházás
20 013 705
5 192 804
1 826 895
1 646 488
Előző évi pénzmar átad. Felhalm. Működési célra célra 1 138 507
Hitelek törleszt.
0
0
0 1 265 703
123 806 22 319
1 575 906
668 714
1 273
1 807 221
1 273
1 411 828
Összes kiadás 19 624 556 22 252 300 474 704 309 383 3 125 495 3 270 805 313 776 3 750 29 269 21 978 448 71 382 486
3 3. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1 1 I 1
Elő ír.
Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Cím
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
Szegedi Önkormányzat Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
4
Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel
Intézményi működési bevételek összesen
33 000 8 086 53 051 94 137
4 742 6 500 51 587 1 326 10 189 9 689
729 35 842 110 915
3 382 255 40 003 513 508 551 1 223 099 18 627 2 606 61 918 73 640 5 311 212 274 354 5 790 618
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2 1
Illetékek
950 000
2 2.1 2.2 2.3
Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen
1 500 000 76 000 7 300 000 8 876 000
3 3.1 3.2 3.3 3.5
Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen
2 484 247 1 136 688 950 000 400 4 571 335
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Parkolási bevételek
80 000 48 000 668 156 15 000 24 000 394 268
4 3. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám
Elő ír.
Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Cím
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások
II 1 1 1.1 1.2
2 3 4 4.1 4.2 4.3 5
IV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 1 229 424 15 626 759
234 466 8 013 397 8 247 863 1 374 585 606 970
1 270 229 617 176 12 116 823
20 500 291 788 6 591 41 873 360 752
Előző évi támogatások, visszatérülések 1 2
V 1 1
VI 1 1 3
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Támogatási kölcsön visszatérülése Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen
VII 1 1.1 VIII 1 1.1 1.2
IX 1 1.1 1.2
Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása
105 494 669 987 775 481
950 950
25 000 33 494 17 500 25 000 100 994 34 772 377
0
5 3. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám
Elő ír.
X 1 1.2 1.3 1.4 1.5
Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Működési célú kötvény kibocsátás bevételei Cím
Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Folyószámla hitel felvétel Működési célú hitelek összesen Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen
2 II 1 1.2 1.5 1.5.4
Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 0
0 43 133 43 133 43 133 34 815 510
74 369
74 369
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
III 1 1.1 2 3 4
2 1 4
3 1 2
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
20 000 135 463 27 150 2 052 184 665
Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei összesen
439 722 328 440 050
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV 2 1
2 134 000 834 383 249 847 41 667 3 259 897
Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark
3 884 612
163 822 9 365 12 629 26 313 0 26 072 220 779 38 008 8 042 168 030 25 475 81 054 38 582
6 3. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám
Elő ír.
2
3
Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Cím
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 97 833 159 593 306 132 4 777 3 750 506 6 552 382 500 84 093 41 847 0 53 040 52 586 204 128 99 491 66 895 22 957 57 187 3 740 33 108 6 657 865 28 910 1 652 2 228 4 643 0 4 601 38 961 6 707 1 419 29 652 4 495 14 304 6 809 17 264 28 193 54 023 843 664 795 1 156 67 500 14 840 7 385 0 9 360 6 170 36 023 11 709 22 298 2 693 10 092 660 5 842 1 178 062 37 397 5 899 59 500 1 080 103 876
7 3. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám
Elő ír. 4 5 6
Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen Cím
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 18 983
1 275 112 46 300 9 280 198
Véglegesen átvett pénzeszközök
V
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI 1 1.1 1.2 1.3 1.4
Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2
IX 1 1.1 1.2
X 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7
478 440 280 000 804 190 14 043 369
Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen
282 859 743 494 1 026 353
Kötvények kibocsátának bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei
2 500 000 2 500 000
Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Rulírozó hitel fevétele Folyószámlahitel felvétel Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
2 614 987 0 1 363 312 950 000 1 319 554 6 247 853 9 774 206 23 817 575
Parkolóalap bevételei Működési bevételek
3 I 1 4
V 2 1
VII
45 750
Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
4 100 4 100
54 000 54 000
8 3. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1
Elő ír.
1.2
Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Cím
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 251 283 251 283 309 383
Lakásalap bevételei Működési bevételek
4 I 1 3 3.1 4 2 4.6
Intézményi működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen
41 873 83 318
125 191
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
III 1 1 2 4
IV
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
2
VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2
5
Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei
457 325 457 325
40 000 497 325
2 355 596
45 131 102 252 147 383 2 502 979 3 125 495
Működési bevételek
I 1 2 2.3
Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen
3 494 3 494 3 494
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
III 2 5 6
IV 2
V 2
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről
1 874 248 73 1 874 321 1 874 321
0
9 3. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám
Elő ír. 1 1.2 1.3 1.4
VII 1 1.2
6
Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Cím
Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 29 074 2 600 5 000 10 424 47 098 1 921 419
1 345 892 1 345 892 3 270 805
Környezetvédelmi alap bevételei
Működési bevételek
I 1 4 2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4
VII 1 1.2
Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen
Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen
18 704 4 548 3 000 10 000 1 436 18 984 37 688
276 088 276 088 313 776 65 652 544
10
4. sz. melléklet
Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Alcím
ezer Ft
Jogcím Jogcím cspt szám
Előir.
Cím
Alcím
jogcím Jogcím Előirányzat csp
megnevezése
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás
1
Működési bevételek
1 1 2 4
7 1 1.1
Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen
Társulások bevételei összesen
3 750 3 750
0 3 750
3 750
11
5. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 3 Közlekedés tervezés 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás Infomatikai szolgáltatások 7 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 9 Gépvásárlás 10 Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 75 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Választókörzeti keret 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása 11 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 13 SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 19 Tápéi komp üzemeltetése 20 Közvilágítás Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret 21 22 Orvosi rendelők karbantartása 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 27 Parlagfű program 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 30 Szeged Tisza part rendezése 31 Véderdő kialakítása 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 35 Biopolisz Kft működési támogatása 36 37 Parkolási közszolgáltatás költségei 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása 39 SZKT normatív támogatása 0 Városüzemeltetés összesen
3 1 2
Egészségügy Foglalkozás-egészségügyi feladatok Védőoltások támogatása
ezer Ft Munka-
Dologi
Egyéb
Egyéb tám.
Támogatásértékű kiadás
adói
kiadás
folyó
és ellátott.
államháztartáson belül
kiadás
juttatásai
járulék
158
158
60 351 49 593 19 494 690 92 049 10 000 16 976 16 170 12 014 4 956 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 379 754
működési c.
Felújítás
Beruházás
Pénzeszköz átadás
Terv.mar.
Kölcsönök
Érték-
Előző évi
Hitelek
Összes
államháztartáson kivülre
eredm.
nyújtása
papírok
pénzmaradv
törleszt.
kiadás
tartalék
törleszt.
kiadásai
átadás
működési c.
felhalmozási c.
162
150 1 785
19 649 2 750 14 826
43
83 732
102 815
felhalm.c.
80 000 52 888 36 105 690 278 639
24 26 986 3 544
229
0
0
0
85 667
170 570
160 000 1 054
18 771
0
0
0
0
0
0
0
644 708 15 000 0 159 700
644 708 15 000 0 159 700
632 644 0 65 381
632 644 160 000 85 206 478 300 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 470 000 66 502 20 000 0 26 400 5 000 456 7 000 10 000 1 697 39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 7 200 294 560 224 462 297 869 5 851 374
478 300 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 398 000 756 20 000 0 26 400 4 804 456 7 000 10 000 1 697
72 000 65 746
196
39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 294 560
0
1 656 558
0
0
27 000 0
39 767
0
1 054
90 771
10 000 17 000 16 170 39 000 8 500 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 636 453
7 200 0 224 462 297 869 4 063 224
0
0
0
0
0
0
27 000 0
12
5. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 4 Háziorvosi rendelő bérleti díja 5 Drogprevenciós feladatok 182 6 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 7 Újszülött Életmentő Szolgálat 8 HPV elleni védőoltás Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 9 182 Egészségügyi feladatok összesen 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. 2 3 Segélyezés Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 4 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 8 Idősügyi támogatási keret 9 Fogyatékosügyi támogatási keret 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 11 Karácsonyi programok 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 13 692 14 Szociális Igazgatási Mintahely 15 Szociális Munka Napja 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 17 692 Szociális ellátás összesen 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 2 Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 9 442 3 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 2 100 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 4 607 5 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. Bursa Hungarica 6 7 Tanulmányi ösztöndíjak 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 9 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 10 Oktatási együttműködések (SZTE) 11 Oktatási támogatási keret 1 100 12 Díszdiplomások ünnepségére 13 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 0 14 Pedagógus "Életműdíj" 0 15 Szeged Ifjú Tehetsége 699 16 Szakképzési fejlesztési program 0 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 18 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása 1 404 19 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 25 131 Oktatás összesen 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 850 2 Városi rendezvények 750 3 Évfordulós rendezvények 120 4 Évfordulós kiadvány 5 Nemzetközi programok 6 Ifjúsági és sportrendezvény 7 Egyéb rendezvény 8 Kulturális együttműködések 9 MASZK Egyesület támogatása 10 Jazz napok 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 340 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 1 332 14 Városi díjakra 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai
ezer Ft Munka-
Dologi
Egyéb
Egyéb tám.
Támogatásértékű kiadás
adói
kiadás
folyó
és ellátott.
államháztartáson belül
járulék
kiadás
57
57
8 101 840 2 697 3 500 1 000 5 827 22 48 987
juttatásai
működési c.
Felújítás
Beruházás
Pénzeszköz átadás
Terv.mar.
Kölcsönök
Érték-
Előző évi
Hitelek
Összes
államháztartáson kivülre
eredm.
nyújtása
papírok
pénzmaradv
törleszt.
kiadás
tartalék
törleszt.
kiadásai
átadás
működési c.
felhalmozási c.
felhalm.c.
619
619
3 173 978 4 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 720 840 2 936 3 500 1 000 9 000 1 000 53 996
0
144 713 10 000 1 580 331 55 000 590 589 9 689 5 000 16 567 4 370 3 400 12 626 1 000 930 100 500 11 594 1 110 2 447 519
0
380 530 121 397 67 529 15 007 2 387 16 760 18 000 110 12 419 4 400 670 1 589 39 543 888 0 200 16 168 89 193 747 829
144 713 10 000 80 126
18 880 651 8 000
103
4 368
1 481 325 15 000 589 938 1 689
25 000
0
252
116
15 000
5 000 11 728 4 370 3 400
12 626 1 000 187 59
80 475
3 531 560 172
51 100 322 11 594 1 110 49 651
95 296 64 869 13 615 2 387 172
119
8 371
2 087 952
154 764
0
369 014
11 516
0
116
24 498
26 000
0
15 000
0
0
13 128 13
600 16 588 18 000 110
0 2 640 2 400 297 0 77 189 0
192 39 313
2 000 670
153
200 16 168 379 7 845
4 440 181 523
170 270 16
8 150 5 320 5 887 1 600 455 599 1 459 11 334
17 41
111 175 126 370
7 699 2 513 1 383
166
0
371 414
11 516
0
82 970 96 098
54 136
300 500
45
81 7 427
13 721 11 500 8 000 5 000 1 641
821
303 200
950 4 170
0
0
0
0
0
9 170 6 340 6 323 1 600 1 000 697 1 500 32 482 11 500 8 000 13 150 5 800 2 012 2 652 4 370
13
5. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csop száma megnevezése 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 17 Szeged Kártya bevezetése 18 Kulturális támogatási keret 19 Ifjúsági támogatási keret 20 Jogdíjak 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 22 Kultúra 2000 pályázat 23 Sportlétesítmények bérlése Kultúra, sport összesen 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 2 Egyéb igazgatási kiadások 3 Reprezentációs kiadások 4 Frakcióköltségek 5 Külkapcsolati költségek 6 Országgyűlési választások 7 Helyi önkormányzati választások 8 Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás Igazgatási kiadások 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 10 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata 15 16 Bankköltségek Központi támogatás maradv. visszafizetése 17 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 28 Hatósági feladatok elvégzése 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 32 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 40 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 42 Költségvetési int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010 évi kiut. 43 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 44 Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja 45 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 46 Mars téri kereskedők kártérítése 47 Belföldi értékpapírok kiadásai
ezer Ft Személyi
Munka-
Dologi
Egyéb
Egyéb tám.
Támogatásértékű kiadás
juttatás
adói
kiadás
folyó
és ellátott.
államháztartáson belül
kiadás
juttatásai
járulék
5 176
624
működési c.
Felújítás
Beruházás
Pénzeszköz átadás
Terv.mar.
Kölcsönök
Érték-
Előző évi
Hitelek
Összes
államháztartáson kivülre
eredm.
nyújtása
papírok
pénzmaradv
törleszt.
kiadás
tartalék
törleszt.
kiadásai
átadás
működési c.
felhalmozási c.
felhalm.c.
0 8 000
0
5 800 8 000 8 050 1 943 1 500 9 584 500 2 150 144 123
0
3 173 341 13 000 20 000 14 810 8 330 43 335 37 771 28 3 310 615
8 050 1 943 250 7 547
62 2 037
1 128
60
500 2 150 58 177
444
17 215
4 019
1 876 913
479 572
256 17 965 10 345 15 1 905 494
110 233 4 797 2 974 4 487 690
635 856 13 000 20 000 14 432 7 348 20 573 24 089 9 735 307
236
64
13
71
19
30 010
36
28 896 30 000 26 100 30 071 50 700 7 000 19 500 3 487 675 250 27 000
0
7 627
0
90 000
6 641
1 621
32 000
59 000
32 000
59 000
48 379
0
0
0
0
0
268 493 363 91 124
0
0
0
1 818
50 182
901
0
0
0
0
0
0
234 508 42 519 29 150 13 674 40 000 3 350
46 490
2 241 194 750 116 688 8 080 8 016 15 000 230 15 000 1 000
6 800
13 000 2 000 1 182 2 400
21 848 9 000
5 000 5 767
8 261
3 000 2 500 1 000 1 375 1 500 3 250 9 000 467
126 9 432 6 591 73 640 1 138 507
23 741 5 000 750 30 000 486 272
234 508 42 832 29 150 45 592 40 000 3 350 28 896 30 000 26 100 127 680 50 700 7 000 19 500 3 489 916 195 000 27 000 116 688 8 080 8 016 15 000 230 15 000 7 800 13 000 2 000 23 030 2 400 9 000 5 000 14 028 3 000 2 500 1 000 1 375 1 500 3 250 9 000 593 9 432 6 591 73 640 1 138 507 23 741 5 000 750 30 000 486 272
14
5. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csop száma megnevezése Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen
ezer Ft Személyi
Munka-
Dologi
Egyéb
Egyéb tám.
Támogatásértékű kiadás
juttatás
adói
kiadás
folyó
és ellátott.
államháztartáson belül
kiadás
juttatásai
járulék
működési c.
Felújítás
Beruházás
Pénzeszköz átadás
Terv.mar.
Kölcsönök
Érték-
Előző évi
Hitelek
államháztartáson kivülre
eredm.
nyújtása
papírok
pénzmaradv
törleszt.
törleszt.
kiadásai
működési c.
felhalmozási c.
felhalm.c.
tartalék
Összes kiadás
átadás
774
245
3 855 753
363 861
36 591
37 678
0
0
493 991
473 245
8 261
0
23 741
0
1 138 507
0
6 432 647
1 949 563
580 489
6 965 710
464 814
2 128 694
611 250
11 516
125 362
912 167
4 663 482
34 261
0
38 741
0
1 138 507
0
19 624 556
15 6. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkacím csopt ir. cím csopt juttatás adói száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 4 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 5 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 6 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 7 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 8 Domaszéki út kiépítése 9 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 10 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 11 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 12 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 13 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 14 Kerékpártárolók építése 15 Marostő járdaépítés 16 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 17 Kerékpárút rekonstrukciós keret 18 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 19 Csomópontok átépítése, tervezése 20 Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt 21 24 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 22 AGÓRA-TIOP 23 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 24 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 25 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 26 József Attila Iskola akadálymentesítése 27 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 28 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 29 Szőregi homokbánya 30 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 31 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 32 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk pr. 2 462 33 668 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 34 Kémény felújítási program (2009.) 35 Új fedett uszoda építése 36 Tűzoltóság eszközfeljesztése 37 Szegedi Regionális Repülőtér 38 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 39 Vitéz utcai Bölcsőde 40 Kémény felújítási program (2008.) 41 Acél utcai rendelő felújítása 42 ASP Szolgáltató központ létrehozása 43 Hajlat u Bölcsőde felújítása 44 Zsiráfház építése 45 Színház energetikai korszerűsítése 46 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 47 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 48 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 49 AGÓRA-KEOP villamos energia 50 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 51 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 52 2 462 692 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 2 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön 3 Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 4 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 5 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 6
ezer Ft
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Támogatásértékű kiadás
Egyéb tám.
Felújítás
Beruházás
államháztartáson kivülre
államháztartáson belül
és ellát. juttatásai
működési c.
Pénzeszköz átadás működési c.
felhalm célú
felhalm célú
1 000 55 291 5 648 317 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 548
4 200
Tervezett maradv. er. tart.
Kölcsönök nyújtása törleszt.
Értékpapírok kiadásai
Előző évi pénzmaradv. átadás
Hitelek törleszt.
Összes kiadás
227 380 54 857
227 380 55 857 55 291 5 652 618 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 548 22 644 14 000 12 000 3 000 0 10 000 35
101
22 644 14 000 12 000 3 000 0 10 000 35 11 365 50
1 277 898 752 100 609 970 2 786 788 884 163 601 38 000 43 792 116 289 18 377 145 097 70 000 40 282 29 876
600 232 686 4 314
1 333 436 21 520
8 880 38 302 3 527 42 059 32
113 443
3 777 20 138
65 292 0 22 290 130 231 402 268 3 242 61 907 117 253 7 200 64 950 23 223 11 871 123
21 920
232 686
0
0
60 946
0
4 200
1 420 036
282 237
0
22 333 160 014 848 392 569 050 108 723 2 052
0
0
0
1 289 287 752 150 609 970 2 786 788 884 163 601 38 000 43 792 116 889 18 377 377 783 70 000 47 726 1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 113 475 21 920 65 292 0 22 290 130 231 402 268 3 242 61 907 117 253 7 200 64 950 27 000 13 894 520 22 333 160 014 848 392 569 050 108 723 2 052
16 6. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkacím csopt ir. cím csopt juttatás adói száma megnevezése járulék Úthálózat rekonstrukció 7 Széchenyi tér rekonstrukció 8 Újszegedi Liget rekonstrukciója 9 Északi városrész és járda rekonstrukció 10 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 11 Közvilágítás fejlesztés 12 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 13 Lézerközpont projekttársaság alapítása 14 Innovációs projektttársaság alapítása 15 Buszmegálló rekonstrukció 16 Városrészi közterület fejlesztési keret 17 Karácsonyi díszvilágítás 18 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 19 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 20 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása 22 Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés 23 0 0 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügyi ellátás SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 1 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 2 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 0 0 Egészségügy összesen 4 Szociális ellátás
ezer Ft
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Felújítás
Támogatásértékű kiadás
Egyéb tám.
Beruházás
államháztartáson kivülre
államháztartáson belül
és ellát. juttatásai
működési c.
működési c.
felhalm célú
213 516
5 975
0
0
0
0
6 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0
Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen
Előző évi pénzmaradv. átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 526 165
0
Hitelek törleszt.
Összes kiadás
0
531 678 43 945 30 596 13 693 8 476 25 766 0 1 000 3 000 0 0 15 000 450 000 169 485 21 000 1 802 478 440 3 504 445
0
0
0 100 000 300 000 400 000
0
0
168 840 168 840
0
101 600 5 000 30 600 3 500 16 750 157 450
0
0
0
0
0
100 000
0
300 000 300 000
0
0
0
0
0
0
168 840 168 840 101 600
5 000
0
0
Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.ÁFA Vízügyi Építési Alap ÁFA Elektromos tömegk. visszaig. áfa SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Területelőkészítés, telekvásárlás Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása Újszegedi Református templom építésének támogatása Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz Kötvény kamat elszámolások Egyéb feladatok összesen
Értékpapírok kiadásai
0 100 000
IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok
8
0
Kölcsönök nyújtása törleszt.
337 526
Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása
felhalm célú
Tervezett maradv. er. tart.
312 187 43 945 30 596 13 693 8 476 25 766 0 1 000 3 000 0 0 15 000 450 000 0 21 000 1 802 478 440 1 427 238
169 485
213 516
Pénzeszköz átadás
0
0
0
0
5 000
0
30 600 3 500 16 750 152 450
0
0
0
0
0
0
3 793 57 635 66 189 29 202 5 818 6 760 39 605 20 229 26 400 20 196
182 242 545 178 200 870 78 000 41 160 73 143 145 110
0
0
633 18 552
71 797 348 641
0
0
0
254 396
2 070 303
0
158 450
0
11 000
0
0
1 265 703
186 035 602 813 267 059 107 202 46 978 79 903 184 715 20 229 26 400 20 196 40 003 508 551 1 223 099 513 7 000 4 000 654 396 124 166 20 000 25 000 4 000 10 000 13 627 2 606 72 430 4 127 045
2 462
692
252 206
581 327
0
0
165 946
591 922
15 989 954
4 200
1 578 486
282 237
1 537 165
0
0
1 265 703
22 252 300
262
234 281
40 003 274 008 1 223 099
513 7 000 4 000 2 609
1 017
5 975
15 048
13 627
525 345 124 166 4 952 0
119 450
25 000 4 000 10 000
0 2 606
17 6. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése
ezer Ft
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Egyéb tám. és ellát. juttatásai
Támogatásértékű kiadás államháztartáson belül működési c.
felhalm célú
Felújítás
Beruházás
Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre működési c.
felhalm célú
Tervezett maradv. er. tart.
Kölcsönök nyújtása törleszt.
Értékpapírok kiadásai
Előző évi pénzmaradv. átadás
Hitelek törleszt.
Összes kiadás
18 7. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt cím csopt ir. száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés Szemünk Fénye Program 1 2 Bevizsgált játszóterek felújítása Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 3 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 4 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügyi célú felújítások Orvosi rendelők felújítása 1 Egészségügyi célú felújítások összesen 4 Szociális ellátás Szociális célú felújítások keretösszeg 1 2 Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs. Sás u. 2., lapostető szigetelés 3 Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás 4 Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere 5 Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése 6 Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás 7 8 Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás Bajai út 9., tető javítás 9 Vedres u Bölcsőde, radiátor csere 6 db 10 Agyagos u bölcsőde, burkolat javítás 11 12 Siha-közi bölcsőde, csapadékvíz csatorna felújítás Szociális ellátás összesen 5 Oktatás Oktatási célú feladatok keretösszeg 1 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 2 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 3 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 4 Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav. 5 Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők 6 Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás 7 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 8 9 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 10 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép. 11 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Kulturális célú felújítások keretösszeg
Egyéb folyó kiadás
Felújítás
Támogatásértékű kiadás
Egyéb tám.
Beruházás
juttatásai
működési c.
Tervez. mar. er. tartalék
Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre
államháztartáson belül
és ellátott.
felhalm célú
működési c.
21 736
felhalm célú
Hiteltörlesztés
Kölcsönök nyújtása
Összes kiadás
törleszt.
20 764 60 000
0
9 000 89 764
0
0
0
0
0
0
42 500 60 000 15 000 9 000 126 500
0
20 000 20 000
0
0
0
0
0
0
20 000 20 000
0
12 000 1 163 1 246 123 978 2 434 549 221 2 581 661 611 740 23 307
15 000 0
0
0
0
36 736
0
0
0
0
0
0
0
12 000 967
196 1 246 123
978 2 434 549 221 2 581 661
0
0
611 740 5 718
0
0
0
0
1 836
680 1 623
0
17 589 0 0 2 919 908 2 225 3 168 7 475 1 868 2 528 4 500
372
rendszer részleges felújítás, 10 db radiátor csere Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendsz. kiép.; szennyvízhál részl cser. Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiép., tetőjavítás Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás Zrínyi Ált. Iskola, csapadék- és szennyvízcső részleges cseréje Kossuth L Ált Iskola, szennyvízelvezető csővez. Vasvári Szakközépiskola, udvari szennyvízhálózat felújítás Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport
6
ezer Ft
Személyi juttatás
0
0
0
0
0
0 372 2 919 1 055 4 061 3 168 7 475 1 868 3 208 6 123
147
3 004 3 098 2 950 8 172 1 949 2 422
322
3 004 3 098 2 950 8 494 1 949 2 422 150 2 865
150 2 865 433 509
14 549 916 12 112
78 358 362 99
150
147 0
6 969
0
0
0
0
829 4 930 712 84 249 19 785
147
0
0
0
0
0
14 982 509 916 12 112 78 358 512 99 829 5 077 712 91 365 19 785
19 7. sz. melléklet
Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt cím csopt ir. száma megnevezése Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás 2 3 Rock Klub kialakítás 4 Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotor jav. 5 Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás 6 Százszorszép Gyház., Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv. 7 Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere 8 Petőfi S Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás 9 Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás 10 Kultúra, sport feladatok összesen 7 Igazgatási kiadások József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás 1 2 Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása Bérház mennyezet restaurálása 3 4 Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás PH iktató, világítótestek cseréje 5 Igazgatási kiadások összesen 8 Egyéb feladatok Intervenciós keret 1 Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása 2 Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása 3 Reök palota, bádogos szerkezetek cseréje 4 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 5 Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. 6 Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára 7 Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme 8 Országgyűlési képviselői irodák kialakítása 9 Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala, 10 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen
ezer Ft
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Felújítás
Támogatásértékű kiadás
Egyéb tám.
Beruházás
államháztartáson kivülre
államháztartáson belül
és ellátott. juttatásai
működési c.
Tervez. mar. er. tartalék
Pénzeszköz átadás
felhalm célú
működési c.
felhalm célú
Hiteltörlesztés
Kölcsönök nyújtása
Összes kiadás
törleszt.
140
0
140 75 413 813 1 584 784 1 688 670 417 26 369
0
5 000 10 000 8 018 12 000 366 35 384
75 413 813
0
0
417 1 783
0 1 584 784 1 688 670 0
0
0
0
24 586 5 000 10 000 7 687 12 000
0
0
366 366
0
0
0
0
34 687
0
0
0
0
0
331
331
0
0
0
0
20 296 28 842 34 678 2 795 300 12 000 3 000 20 000
29 4 700
0
0
4 729
0
0
0
0
121 911
15 244 9 895 25 139
0
0
56 301
0
0
0
0
392 786
25 617
0
0
0
0
0
20 296 28 842 34 707 2 795 5 000 12 000 3 000 20 000 15 244 9 895 151 779
0
0
0
0
0
474 704
20 8. sz. melléklet
Alapok és egyéb feladatok 2010 évi kiadási előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő cím csopt ir. száma 2
ezer Ft
Cím
Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt megnevezése
2
Parkoló alap kiadásai Felhalmozási kiadások
2
Lakásalap Felhalmozási kiadások
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 2 3 4 5
5 2 1 2 3
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Vízügyi építési alap Felhalmozási kiadások Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások ISPA beruházás ISPA csatorna építés ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj Vízügyi építési alap összesen
Felújítás
Támogatásértékű kiadás
Egyéb tám.
Beruházás
államháztartáson kivülre
államháztartáson belül
és ellátott. juttatásai
működési c.
Terv. maradv. er.tart.
Pénzeszköz átadás
felhalm célú
működési c.
felhalm célú
692 211
Kölcsönök nyújtása
Értékpapírok kiadásai
Hiteltörleszt.
Összes kiadás
233 433
309 383
305 000
50 000 25 888 33 270
214 112
3 000 1 000 20 864
123 806
20 344
49 056 1 274 945
132 539
63
59 937 41 873
0
0
74 407
20 864
0
41 873
1 274 945
692 211
77 587 550 738
0
214 112
132 539
0
0
123 806
512 718 930 540
0
0
Környezetvédelmi alap Felhalmozási kiadások Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Infrastrukturális hitel törlesztése Belterületi vízrendezés III-IV. ütem Környezetvédelmi alap összesen
Egyéb folyó kiadás
75 950
Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Fordított ÁFA fedezetének átadása Belföldi értékpapírok vásárlása Lakásalap összesen
4
Személyi juttatás
1 048
6 584 1 100 000
1 048
5 000 10 424 1 122 008
0
0
0
0
930 540
512 718
0
704 491
512 718 937 124 1 805 539
704 491
5 000 10 424 3 270 805
0
0
0
4 385 12 369
22 319 274 703
0
0
4 385
12 369
0
0
0
0
0
0
0
997 211 50 000 240 000 33 270 3 000 1 000 144 670 69 400 1 407 484 60 000 41 873 77 587 3 125 495
274 703
0
0
22 319
4 385 34 688 274 703 313 776
21
9. sz. melléklet
Társulások 2010. évi kiadásai előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő cím csopt ir. száma
1 1
ezer Ft Cím
Jogc. Jogc. cím csopt Al-
Előirányzat
Személyi juttatás
megnevezése
Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési kiadások Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz.
Társulások kiadásai összesen
Munka
Dologi
adói
kiadás
járulék
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatásértékű kiadás
Pénzeszköz átadás
Beruházás
Tervezett
államháztartáson kivülre
államháztartáson belül működési c.
Felújítás
felhalm célú
működési c.
felhalm célú
Hiteltörl.,
Összes
mar.eredm.
egyéb
kiadás
tartalék
kiadás
0
0
3 750 3 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 750
0
0
3 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 750
22 10. sz. melléklet
Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Alcím
Jogcím Jogcím cspt szám
Előir.
Cím
Alcím
jogcím Jogcím Előirányzat csp
megnevezése
Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek
6 1 1 4 1 1 2 5 1 1
7 1 1.1 1.2
Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban
18
566 1 423 1 989
0 2 007
424 424 2 431
Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek
7 1 1 4 1 1 2 5 1 1
7 1 1.1 1.2
Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen
35
791 730 1 521
142 142 1 698
443 443 2 141
Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat
8 1 1 4 1 1 2
7 1 1.1 1.2
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen
15
643 730 1 373 1 388
15 15 1 403
Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
9 1 1 4 1
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel
40
23 10. sz. melléklet
Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Alcím
Jogcím Jogcím cspt szám
Előir.
Cím
Alcím
jogcím Jogcím Előirányzat csp
megnevezése 1 2
5 1 1
7 1 1.1 1.2
Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 566 730 1 296
0 1 336
788 788 2 124
Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat
10 1 1 4 1 1 2 5 1 1
7 1 1.1 1.2
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen
18
821 730 1 551
0 1 569
322 322 1 891
Szegedi Örmény Önkormányzat
11 1 1 4 1 1 2 5 1 1
7 1 1.1 1.2
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen
124
731 780 1 511
100 100 1 735
4 517 4 517 6 252
Szegedi Román Önkormányzat
12 1 1 4 1 1
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev.
30
607
24 10. sz. melléklet
Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Alcím
Jogcím Jogcím cspt szám
Előir.
Cím
Alcím
jogcím Jogcím Előirányzat csp
megnevezése 2
7 1 1.1 1.2
Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 730 1 337 1 367
390 390 1 757
Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat
13 1 1 4 1 1 2
7 1 1.1 1.2
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen
149
720 730 1 450 1 599
4 161 4 161 5 760
Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
14 1 1 4 1 1 2 5 1 1
7 1 1.1 1.2
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen
26
933 730 1 663
0 1 689
86 86 1 775
Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat
15 1 1 4 1 1 2 5 1 1
7 1
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
12
791 730 1 521
150 150 1 683
25 10. sz. melléklet
Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Alcím
Jogcím Jogcím cspt szám
Előir.
Cím
Alcím
jogcím Jogcím Előirányzat csp
megnevezése 1.1 1.2
Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen
Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 224 224 1 907
Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
16 1 1 4 1 1 2 5 1 1
7 1 1.1 1.2
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen
12
850 730 1 580
64 64 1 656
172 172 1 828
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 1 1 4 1 1 2
5 1 1
7 1 1.1 1.2
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel
8 019 8 773 16 792
Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek
456 456 17 727
Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek
11 542 0 11 542
Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen
479
29 269
26 11. sz. melléklet
A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. cím csopt száma
6 1 2
7
ezer Ft Elő ir.
Cím
Alcím
Jogc. Jogc. csopt
Előirányzat
Személyi juttatás
megnevezése
Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Roma ház működtetése Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen
Munka
Dologi
adói
kiadás
járulék
1 411
88
1 411
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
31
446
88
355 47 402
31
446
Támogatásértékű kiadás
Pénzeszköz átadás
Beruházás
Tervezett
államháztartáson kivülre
államháztartáson belül működési c.
Felújítás
felhalm célú
működési c.
felhalm célú
Hiteltörl.,
Összes
mar.eredm.
egyéb
kiadás
tartalék
kiadás
53 0
0
0
0
0
53
0
0
2 384 47 2 431
1
Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
306
6
1 174
10
645
2 141
1
Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
142
1
125
5
1 130
1 403
1
Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
554
30
1 080
160
300
2 124
1
Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
200
1
Szegedi Örmény Önkormányzat Működési kiadások
295
20
1 182
55
4 700
6 252
1
Szegedi Román Önkormányzat Működési kiadások
143
160
1 034
350
70
1 757
1
Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
500
55
4 556
113
530
1
Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
133
1
Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
100
83
1 183
1
Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
0
15
3 784
458
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kisebbségi önkormányzatok összesen
818
850
322
23
1 891
6
5 760
1 320
1 775
178
363
1 907
623
51
750
12 499
953
446
0
0
10 658
389 0
0
471
1 828 0
0
29 269
27 12. sz. melléklet
A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás
ezer Ft
Jogcím csoport Jogcím Előirányzat Cím
Alcím Cím
Alcím
megnevezése
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági
Egyéb saját bevétel
Felh bev T.eszk ért
ÁFA
Hozam- és
Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért.
Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm.
Tám kölcs. Kölcs igbevét.
Értékesí-
működési
felhalm.
célú
célú
Felhalmozási
bevétel
bevétel
pénzeszköz
pénzeszköz
célú
átvétel
átvétel
jogkörhöz
Int ell díjak,
Egyéb
bevétel,
kamat-
tési
köthető
alkalmaz.
saját
vissza-
bevételek
bevételek
bevétel
térítései
bevételek
térülés
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány igénybevétele Működési célra
Előző évi pénzmaradv. átvétel
Alap és
Intézmény
Önkor-
Összes
elszámolás,
eredmény
vállalk.
Működési
Felhalm.
bevételei
mányzati
bevétel
sajátos
elszám
tev elsz.
célra
célra
összesen
támogatás
Felhalm
pforg.nélk
célra
elszám.
összesen
Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata
2 1
Óvodák Igazgatósága
42
29 059
222
12 856
750
3 768
15 605
1 518
43 538
107 358
2 014 049
2 121 407
Általános Iskolák 2
Alsóvárosi
16
2 905
2 062
420
3 048
9 372
154 753
164 125
3
Arany J.
110
13 151
151
270 954
500
715
555
2 726
18 211
186 072
204 283
4
Béke u.-i
90
2 410
867
2 319
5 653
11 339
157 119
168 458
5
Dózsa Gy.
15
10 763
39
2 623
300
557
3 934
455
2 463
21 149
170 492
191 641
6
Fekete I.
27
3 435
39
2 200
280
470
3 105
260
3 682
13 498
123 419
136 917
7
Gregor József
10
1 201
8
Gedói
1 111
2 079
9
Jerney
608 245
5 092
26
5 614
15 585
613
2
282
631 786
1 000
265
267
630
4 494
7 210
127 167
134 377
5 734
130
5 989
16 919
144 603
161 522
931
69
4 916
17 699
113 930
131 629
4 330
2 040
7 064
29 916
180 908
210 824
10
Király-König Zeneiskola
11
Madách I Két Tanítási Nyelvű
129
8 059
1
3 725
704
1 654
205
1 803
16 280
174 076
190 356
12
Bonifert Domonkos
151
4 340
21
2 312
455
1 581
673
2 596
12 129
149 476
161 605
13
Orczy I.
3 820
28
1 551
18 753
120 689
139 442
14
Petőfi S.
131
5 414
3
15
Rókusi
224
6 339
16
Rókusvárosi II.
533
3 703
17
Tabán Ált.Isk. és Műv.Alapisk.
978
3 823
18
Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művészetokt. Int.
1 183
3 341
19
Tiszaparti
5
20
Vörösmarty
21
Zrínyi
Ált. iskolák összesen
25
2 834
1 958
50 3
73
6 372
125
2 040
502
1 402
1 935
998
5 270
15 655
188 993
204 648
1 077
3 514
821
6 576
18 551
235 382
253 933
572
1 870
1 294
2 126
10 148
208 787
218 935
467
1 653
7
2 672
9 600
155 956
165 556
2 845
636
10 766
19 377
178 648
198 025
62
1 433
2 914
139 881
142 795
2 774
4 015
8 757
145 957
154 714
965
2 524
15 145
119 015
134 160
292 622
3 175 323
3 467 945
20
340
646
78
690
66
1 291
160
451
108
4 446
4 154
397
2 500
20 472
86 871
51 0
213
98
170
24 448
3 324
16 649
5 697
640
310
0
44 228
9 255
81 367
0
0
0
0
Középfokú oktatás 22
Deák F. Gimnázium
2 204
15 971
6
1 402
1 427
23
Radnóti M. Gimnázium
4 109
10 906
133
16 675
811
24
Tömörkény I. Gimnázium
1 060
6 641
1 956
352
1 104
25
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szkisk.
1 457
50 174
290
192
3
8 976
750
26
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk.
1 338
74 551
3 270
153
42
49 963
1 280
27
Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk.
2 650
76 158
5 550
200
28
Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk.
593
27 952
243
29
Szeged Városi Kollégium
4 479
25 828
3 790
3
1
17 890
288 181
12 900
930
46
Középfokú oktatás össz.:
4 663
17 302
7 835
51 760
288 072
339 832
17 960
1 532
11 563
63 689
321 763
385 452
2 907
3 156
1 689
9 793
28 658
367 538
396 196
5 266
17 400
21 518
2 136
7 762
115 924
834 012
949 936
34 017
25 042
53 521
14 014
21 609
278 800
957 853
1 236 653
12 600
23 731
37 350
24 621
3 079
7 555
193 494
772 737
966 231
29 334
17 538
21 412
21 254
1 317
15 873
135 516
603 593
739 109
2 432
8 000
24 831
26 437
6 601
102 402
536 606
639 008
84 728
112 421
171 524
67 506
88 591
970 243
4 682 174
5 652 417
617
520
4 272
10 897
15 169
246
5 340
13 928
19 268
120 906
4 620
0
0
0
0
0
Művelődési házak 30
Bálint Sándor
2 101
1 034
31
Móricz Zsigmond
3 157
1 937
32
Petőfi Sándor
4 355
33
Heller Ödön
34
1 177
1 327
294
7 988
23 003
30 991
4 822
1 107
160
220
6 309
18 644
24 953
Tömörkény István
3 534
281
241
277
4 333
9 171
13 504
35
Petőfi-telepi
5 887
458
350
136
7 010
9 003
36
Kecskési
2 279
105
2 983
7 050
10 033
38 235
91 696
129 931
258 449
649 203
907 652
37 38
700
2
0
26 135
0
Nev. Okt. Int.GSZ központ
9 922
69 030
4 853
631 514
84 777
258 223
679 840
584 053
275 976
NGSZ jogkörű előirányzatok 0
177
599
Művelődési házak összesen
NGSZ intézmények összesen
135
2
0
877
23
14 940
0
135
0
0
232 834 1 367
167
406 861
6 593
2 695
1 798
37 583
34 134
87 964
96 954 8 694
105 280
118 118
1 035
500 500
0
372 487
0
0
0
0
303 507 115 108
606 765
0
0
0
0
16 013
1 607 809
1 658 226
3 266 035
3 274 716
12 270 671
15 545 387
936 244
Szociális intézmények 3
SZMJV Bölcsödéi
47 616
19 042
31 845
4
Dr. Waltner K. Otthon
69 616
13 735
500
117 232
32 777
32 345
19 379
Szociális intézmények összesen
0
3 500 0
0
3 500
0
1 035
30 875
39 300
0
6 858
12 938
121 799
814 445
2 212
12 770
100 368
599 005
699 373
222 167
1 413 450
1 635 617
9 070
0
25 708
0
0
0
0
1 520
16 270
13 314
15 023
168 412
391 386
559 798
2 352
12 755
4 100
404
61 508
46 803
108 311
244 506
78 406
322 912
Kulturális intézmények 5
Somogyi Könyvtár
32 731
6
Százszorszép Gyermekház
29 175
7
Szegedi Vadaspark
8
Kövér Béla Bábszínház
9
Nemzeti Színház
10
Szimfonikus Zenekar
265
288
165 496
35 336
7 911
10 242
181 692
383 040
27 359
20 709
12 434
155 7
1 180 464
212
4 700
23 741
3 978
4 854
4 854
70
3 579
5 179
3 174
547
30 702
55 546
86 248
60 005
86 000
11 276
298
8 361
731 408
928 061
1 659 469
62
6 500
20 431
13 845
5 871
94 777
457 081
551 858
28 12. sz. melléklet
A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás
ezer Ft
Jogcím csoport Jogcím Előirányzat Cím
Alcím Cím
Alcím
megnevezése
Kulturális intézmények össz.:
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági
Egyéb saját bevétel
Felh bev T.eszk ért
ÁFA
Hozam- és
Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért.
Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm.
Tám kölcs. Kölcs igbevét.
Értékesí-
működési
felhalm.
célú
célú
Felhalmozási
bevétel
bevétel
pénzeszköz
pénzeszköz
célú
átvétel
átvétel
jogkörhöz
Int ell díjak,
Egyéb
bevétel,
kamat-
tési
köthető
alkalmaz.
saját
vissza-
bevételek
bevételek
bevétel
térítései
bevételek
térülés
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány igénybevétele Működési célra
0
265
444 364
468 706
450
Hivatásos Önk. Tűzoltóság
134
250
8 146
1 831
Egyéb ág. intézmények össz.:
134
250
8 146
1 831
0
Költségvetési szervek bevételei
134
797 587
1 069 340
778 858
1 817
464
103 446
40 480
2 680
5 020
2 680
5 020
0
3 311
518 827
49 174
11 768
822 660
100 163
65 911
Intézmény
Önkor-
Összes
eredmény
vállalk.
Működési
Felhalm.
bevételei
mányzati
bevétel
sajátos
elszám
tev elsz.
célra
célra
összesen
támogatás
pforg.nélk
célra
elszám.
23 741
34 731
2 300
0
0
6 725
0
208 778
123 318
23 741
454 193
149 839
Alap és
elszámolás,
Felhalm
4 700
Előző évi pénzmaradv. átvétel
34 184
összesen 4 854
4 854
0
0
3 330
0
0
0
0
669 987
4 854
4 854
0
0
1 331 313
1 957 283
3 288 596
30 416
640 121
670 537
30 416
640 121
670 537
4 858 612
16 281 525
21 140 137
Egyéb ágazatok 11
12
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2 300
6 725
3 883
3 330
838 311
838 311
29 13. sz. melléklet
A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 6.sz. módosítás Cím
Alcím
száma
ezer Ft
Cím Alcím
Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
megnevezése
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Pénzeszköz átadás
államháztartáson belül működési c.
Felújítás
Beruházás
államháztartáson kívülre működési c.
felhalm. c.
felhalm. c.
Terv.mar.
Alap és
Pénzmaradvány átadás
eredm.
vállalk tev.
Működési
Felhalm.
tartalék
kiadásai
célra
célra
Összes kiadás
Oktatási intézmények Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata
2 1
Óvodák Igazgatósága
1 495 624
410 124
68 630
7 000
Önkormányzati támogatásból
1 468 489
406 597
41 554
7 000
22 282
3 477
16 374
4 853
50
10 702
Alsóvárosi
104 806
28 628
7 891
30
498
10 615
1 305
7 304
Önkormányzati támogatásból
102 450
28 128
5 593
30
463
10 595
800
6 694
1 772
352
968
35
20
500
195
584
148
1 330
5
415
Arany J.
129 489
35 319
18 798
40
2 219
12 698
671
2 323
Önkormányzati támogatásból
126 211
34 411
9 433
40
2 139
12 364
3 070
858
8 908
80
334
208
50
457
Béke u.-i
110 314
29 341
9 052
96
260
9 173
Önkormányzati támogatásból
108 759
29 300
5 054
96
240
9 101
104
28
3 143
20
72
1 451
13
855
Dózsa Gy.
124 677
33 331
15 333
Önkormányzati támogatásból
118 739
32 471
5 123
807
815
Fekete I. Önkormányzati támogatásból
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
0
92 623
0
0
0
0
3 868
88 872
1 537
3 751
813
0
0
43 538
0
2 121 407 2 014 049 46 697
1 518
43 538
60 661
Általános Iskolák 2
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 3
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 4
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 5
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 6
7
1 450
3 119
1 450
8 383
3 698
341
333
540
53
3 064
2
89 649
24 199
6 956
469
56
4 118
469
56
4 084
Előző évek pénzmaradványából
2 474
152
445
Gregor József
88 479
24 093
6 242
55
293
5 588
Önkormányzati támogatásból
88 479
24 093
4 323
55
279
0
0
0
0
0
0
3
4 690
3
452
802
6 986
802
6 446
34
1 666 253
0
0
0
3 808
1 325
5 553
3 685
700
35
118
14 0
0
0
625
3
6 645
8 583
798
1 857
9 316
395
1 685
9 288
5 038
172
28
1 480
97 513
26 497
4 187
1 189
139
2 058
Előző évek pénzmaradványából
2 664
329
2 338
403
Jerney
83 050
22 614
10 403
126
356
7 058
Önkormányzati támogatásból
78 238
21 459
6 313
126
236
6 858
700
4 628
1 106
3 392
120
200
2 337
184
49
698
Király-König Zeneiskola
136 645
36 922
19 930
1 000
Önkormányzati támogatásból
135 179
36 631
5 166
563
1 150
191
10 850
437
316
100
3 914
Madách I Két Tanítási Nyelvű
127 214
34 360
13 172
71
Önkormányzati támogatásból
121 124
33 167
7 224
71
5 726
1 193
4 658
0
0
0
14
1 650
14
0
0
0
28 891
10 612
Önkormányzati támogatásból
0
0
2 726
5 530 0
14 215 2 726 0
0
5 653
3 996 0
8 047
58
7 122
116
925
216
3
127
0
3 106
0
7 599
0
0
2 463
7 972 0
0
0
0
1 602
3 908
1 402
5
200
14 297 2 463 0
0
3 682
6 852 0
8
2 927
9 152
1 990
35
129
272
6 114
379
4 411
Előző évek pénzmaradványából
1 211
283
87
Orczy I.
83 631
22 586
14 328
565
1 279
8 458
Önkormányzati támogatásból
82 833
22 505
3 635
265
1 279
6 788
136 917 123 419 6 451
3 682 0
0
4 494
7 047 0
134 377 127 167
4 494 0
0
5 989
5 391 0
161 522 144 603 5 066
5 989 0
0
4 916
11 853 0
131 629 113 930 11 783
4 916 0
0
7 064
5 916 0
210 824 180 908 16 482
7 064 0
0
1 803
13 434 0
190 356 174 076 12 618
170
28 229
1 837
216
3 913
9 281
103 821
191 641 170 492
2 190
205
Intézményi bevételből
168 458 157 119
2 040 174
204 283 186 072
3 369
1 290
106 869
3 842 3 048
69 1 650
164 125
1 819
5
26 965
Bonifert Domonkos
0
154 753
260
101 366
364
3 048
280
Intézményi bevételből
Előző évek pénzmaradványából
0
3 367
1 812
2 487
Intézményi bevételből
13
3 119
33
4 024
Előző évek pénzmaradványából
12
0
56
240
592
Intézményi bevételből 11
0
499
6 913
23 455
Előző évek pénzmaradványából 10
0
793
5 356
3 092
Intézményi bevételből
0
1 474 172
8 716
Előző évek pénzmaradványából
9
0
2 153
84 083
Önkormányzati támogatásból
0
0
5 653
Intézményi bevételből
Gedói
0
0
275
Intézményi bevételből 8
0
0
0
0
0
0
0
8
665
2 684
4 360
2 684
700
1 803 0
0
2 596
3 662 0
161 605 149 476 7 279
2 596 0
0
1 551
4 850 0
139 442 120 689
30 13. sz. melléklet
A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 6.sz. módosítás Cím
Alcím
száma
ezer Ft
Cím Alcím
Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
megnevezése
14
Intézményi bevételből
528
Előző évek pénzmaradványából
270
81
18
19
és ellátott. juttatásai
Pénzeszköz átadás
államháztartáson belül működési c.
300
Felújítás
Beruházás
államháztartáson kívülre működési c.
felhalm. c.
felhalm. c.
1 670
35 858
8 507
391
1 435
12 107
Önkormányzati támogatásból
129 438
35 580
3 894
350
1 435
1 999
278
2 678
41
4 513
5 130
11 883
3 574
2 839
224
250
1 982
689
309
4 274
5 215
Rókusi
165 725
45 586
10 725
21
3 017
12 794
Önkormányzati támogatásból
0
0
0
21
0
0
0
161 824
44 860
5 656
2 784
12 530
4 080
3 627
Intézményi bevételből
2 280
674
3 250
211
264
194
767
Előző évek pénzmaradványából
1 621
52
1 819
22
Rókus II.
142 801
38 868
9 216
269
2 580
16 340
3 595
3 140
Önkormányzati támogatásból
140 728
38 347
6 040
134
2 556
16 187
3 395
1 400
760
100
3 040
135
24
153
200
446
Előző évek pénzmaradványából
1 313
421
136
Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk.
110 950
29 584
6 067
195
1 962
9 074
Önkormányzati támogatásból
0
0
0
29 287
3 486
167
1 687
8 618
1 881
297
2 250
28
275
456
Előző évek pénzmaradványából
1 322
0
0
0
4 085
967
4 078
886
331
Működési
Felhalm.
kiadásai
célra
célra
123 933
32 807
10 220
839
464
12 040
Önkormányzati támogatásból
0
0
121 190
32 793
5 571
500
464
11 980
3 541
339
0
0
0
4 439
2 517
4 439
1 711
1 020
60
Előző évek pénzmaradványából
1 723
14
1 108
Tiszaparti
97 736
26 820
5 829
8
355
5 211
Önkormányzati támogatásból
97 736
26 820
5 231
8
355
5 196
4 535
15
806
0
0
103 486
27 357
8 913
291
0
Önkormányzati támogatásból
101 958
27 117
6 465
115
256
81
1 115
166
1 272
159
1 333
10
Zrínyi
82 131
22 463
8 086
279
1 608
7 393
Önkormányzati támogatásból
79 894
22 054
2 626
24
1 518
2 237
409
4 495
255
90
7 986
6 576
8 203 0
0
0
0
5 403
0
0
0
1 056
1 610
7 786
906
1 610
200
150
7 640 6 576 0
0
2 126
10 911 0
0
0
218 935 208 787 4 858
2 126 0
0
2 672
5 290 0
165 556 155 956 5 268
0
0
10 766
4 332 0
198 025 178 648 5 130
10 766 0
0
1 433
14 247 0
142 795 139 881 1 419
1 433 0
0
4 015
1 495 0
154 714 145 957 1 968
4 015 0
253 933 235 382
170 0
204 648 7 452
5 270
62
Vörösmarty
3 591 0
188 993
636
598
5 270
2 672
Intézményi bevételből
Előző évek pénzmaradványából
kiadás 15 162
7
Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int.
Intézményi bevételből
vállalk tev.
tartalék
Összes
81
Előző évek pénzmaradványából
21
eredm.
1 294
107 747
Előző évek pénzmaradványából
Pénzmaradvány átadás
821
Intézményi bevételből
Intézményi bevételből
Alap és
3 660
1 935
Intézményi bevételből 20
Terv.mar.
1 551
131 437
Intézményi bevételből 17
folyó kiadás
Támogatás értékű kiadás
1 770
Előző évek pénzmaradványából
16
Egyéb tám.
Petőfi S. Intézményi bevételből
15
8 923
Egyéb
134
9 542
7 251
100
5 548
142
34
3 994
0
0
2 524
6 789 0
134 160 119 015 11 656
965
2 524
3 489
Ált. iskolák összesen
2 244 388
606 592
208 863
6 034
22 421
176 027
0
0
0
38 412
83 841
0
0
81 367
0
3 467 945
Önkormányzati támogatásból
2 187 944
597 204
105 391
3 462
19 216
170 719
0
0
0
35 570
55 817
0
0
0
0
3 175 323
Intézményi bevételből
38 652
7 565
79 344
2 157
3 169
5 274
0
0
0
1 618
19 993
0
0
0
0
157 772
Előző évek pénzmaradványából
17 792
1 823
24 128
415
36
34
0
0
0
1 224
8 031
0
0
81 367
0
134 850
Deák F. Gimnázium
212 722
58 420
30 858
776
938
4 186
0
0
0
1 313
22 784
0
0
7 835
0
339 832
Önkormányzati támogatásból
210 523
57 933
12 589
150
720
3 460
769
253
15 270
626
218
726
1 430
234
2 999
Radnóti M. Gimnázium
233 750
62 968
39 342
Önkormányzati támogatásból
Középfokú oktatás 22
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 23
24
18 103
3 709
0
0
0
1 000
3 098
313
16 989
6 012
9 405
222 035
60 047
13 156
10 773
3 478
5 570
6 704
Intézményi bevételből
8 420
1 912
18 208
2 252
231
442
1 169
Előző évek pénzmaradványából
3 295
1 009
7 978
600
5 078
Tömörkény I. Gimnázium
276 352
76 805
17 174
606
1 131
2 478
Önkormányzati támogatásból
272 574
76 015
8 568
606
653
2 213
3 387
710
5 950
451
263
391
80
2 656
27
2
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola
642 291
175 713
71 002
3 136
2 632
10 441
Önkormányzati támogatásból
619 888
169 984
26 049
384
620
2 614
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 25
600
2 697
288 072 21 960 7 835 0
0
0
0
5 147
6 710
5 138
1 771
29 800 0
32 634 11 563 0
0
9 793
31 055 0
0
200
0
1 680
5 766
30 993
3 766
10 707
396 196 367 538
3 259 9
385 452 321 763
1 532 0
11 563
14 020 9 793 0
0
7 762
14 638 0
949 936 834 012
31 13. sz. melléklet
A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 6.sz. módosítás Cím
Alcím
száma
ezer Ft
Cím Alcím
Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
megnevezése
26
és ellátott. juttatásai
2 481
37 903
3 248
7 050
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola
746 169
196 051
166 795
Önkormányzati támogatásból
702 086
193 429
39 061
34 566
1 740
85 000
9 517
882
42 734
Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola
593 113
156 298
122 392
3 216
Önkormányzati támogatásból
571 497
152 814
24 933
1 660
311
2 072
12 695
3 215
82 428
1 556
6 131
12 523
8 921
269
15 031
Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola
473 877
125 282
80 478
1 875
6 595
3 513
Önkormányzati támogatásból
Előző évek pénzmaradványából
2 012
Felújítás
Beruházás
államháztartáson kívülre működési c.
felhalm. c.
10 734
2 752
Pénzeszköz átadás
államháztartáson belül működési c.
11 669
Intézményi bevételből
29
folyó kiadás
Támogatás értékű kiadás
Előző évek pénzmaradványából
Előző évek pénzmaradványából
28
Egyéb tám.
Intézményi bevételből
Intézményi bevételből 27
Egyéb
felhalm. c.
200
7 341
2 000
486 4 101
Pénzmaradvány átadás
eredm.
vállalk tev.
Működési
Felhalm.
tartalék
kiadásai
célra
célra
0
0
0
728
1 422
2 758
14 973
3 396
3 373
37 205
1 350
3 500
22 922
28
13 986
16 040
46 144
388 0
400
36
18 501
16 025 36 400 1 255
0
0
Összes kiadás 84 508
2 136
4 108
14 595
Alap és
18 150
39 015
6 442
Terv.mar.
40 304
7 762 0
0
21 609
31 416 0
957 853 189 656 21 609 0
0
7 555
89 144 0
3 425 3 064
1 844
28 517
1 370
24 582
474
843
48 360
10 529
966 231 772 737
39 655 15
1 236 653
158 239 7 555 0
0
15 873
35 255 0
446 808
121 217
25 944
246
3 521
2 765
Intézményi bevételből
16 305
3 699
46 222
264
2 627
748
Előző évek pénzmaradványából
10 764
366
8 312
1 365
447
Szeged Városi Kollégium
336 256
93 064
94 539
1 345
21 839
26 475
Önkormányzati támogatásból
322 893
89 467
61 145
665
15 071
25 461
14 902
7 002
10 118
2 732
18 575
546
1 000
1 014
10 240
308
Előző évek pénzmaradványából
3 245
865
14 819
134
5 768
23 218
3 219
Középfokú oktatás összesen
3 514 530
944 601
622 580
15 655
96 695
69 505
36
102 983
195 386
0
0
88 591
0
5 652 417
Önkormányzati támogatásból
Intézményi bevételből
3 092
739 109
1 255 0
1 255
0
600
0
603 593 97 072 15 873 0
0
6 601
38 444 0
639 008 536 606 44 533
6 601
57 869
3 368 304
920 906
211 445
4 439
33 091
44 821
0
0
0
60 374
38 794
0
0
0
0
4 682 174
Intézményi bevételből
97 929
16 742
309 556
9 117
51 896
24 196
1 255
200
36
18 552
113 143
0
0
0
0
642 622
Előző évek pénzmaradványából
48 297
6 953
101 579
2 099
11 708
488
0
400
0
24 057
43 449
0
0
88 591
0
327 621
Bálint Sándor
8 483
2 196
3 014
121
0
96
0
0
0
0
739
0
0
520
0
15 169
Önkormányzati támogatásból
7 638
2 097
1 042
Intézményi bevételből
596
80
1 208
119
Előző évek pénzmaradványából
249
19
764
2
11 167
2 878
4 564
203
Önkormányzati támogatásból
8 908
2 570
2 350
Intézményi bevételből
1 624
242
982
199
635
66
1 232
4
Petőfi Sándor
15 080
3 772
8 772
280
Önkormányzati támogatásból
13 167
3 613
5 223
1 756
143
2 548
277
157
16
1 001
3
Heller Ödön
13 810
3 450
6 481
165
Önkormányzati támogatásból
12 165
3 318
3 161
1 353
117
2 520
292
15
800
Tömörkény István
7 659
1 757
3 333
Önkormányzati támogatásból
5 609
1 576
1 986
Intézményi bevételből
1 833
166
1 298
217
15
49
Petőfi-telepi
7 582
1 764
5 811
Önkormányzati támogatásból
5 887
1 625
1 491
Intézményi bevételből
1 517
128
4 053
167
178
11
267
2
Kecskési
5 091
1 248
3 386
83
Önkormányzati támogatásból
4 272
1 176
1 552
721
59
1 348
81
98
13
486
2
Művelődési házak összesen
68 872
17 065
35 361
1 166
0
930
0
0
0
0
4 739
0
0
1 798
0
129 931
Önkormányzati támogatásból
57 646
15 975
16 805
0
0
0
0
0
0
0
1 270
0
0
0
0
91 696
Művelődési házak 30
31
Móricz Zsigmond
Előző évek pénzmaradványából 32
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 33
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 34
Előző évek pénzmaradványából 35
Előző évek pénzmaradványából 36
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
120 96
10 897
2
2 101
617 0
110
0
0
0
0
100
520 0
0
246
2 171 0
100
13 928
110
3 157 246
0
159
0
0
0
0
2 634
0
0
294
2 183 0
1 000 159 202
0
0
0
0
625
30 991 23 003
307
5 190 294
1 327 0
19 268
0
0
220
2 798 0
24 953 18 644
165
202
465
4 822
160 145
0
92
0
0
0
0
241
220 0
0
277
1 487 0
13 504 9 171
145
92
3 534 241
169
0
201
0
0
0
0
350
277 0
0
136
799 0
16 013 9 003
201
6 066 350
0
70
0
0
0
0
50
136 0
0
105
944 0
50
10 033 7 050
70
2 279 105
704
32 13. sz. melléklet
A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 6.sz. módosítás Cím
Alcím
száma
ezer Ft
Cím Alcím
Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
megnevezése
37
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Pénzeszköz átadás
államháztartáson belül működési c.
Felújítás
Beruházás
államháztartáson kívülre működési c.
felhalm. c.
felhalm. c.
Terv.mar.
Alap és
Pénzmaradvány átadás
eredm.
vállalk tev.
Működési
Felhalm.
tartalék
kiadásai
célra
célra
Összes kiadás
Intézményi bevételből
9 400
935
13 957
1 153
0
930
0
0
0
0
774
0
0
0
0
Előző évek pénzmaradványából
1 826
155
4 599
13
0
0
0
0
0
0
2 695
0
0
1 798
0
11 086
Nev. Okt. Int.GSZ központ
136 728
36 855
387 737
4 097
0
15 000
49 800
0
0
135 447
54 024
0
0
87 964
0
907 652
Önkormányzati támogatásból
133 970
35 979
308 155
3 401
131 437
21 261
2 660
850
42 597
222
2 395
244
98
26
36 985
474
1 615
32 519
0
0
0
0
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 38
Egyéb
NGSZ jogkörű előirányzatok
2 881 758
80 770
Önkormányzati támogatásból
1 578 386
79 840
Intézményi bevételből
1 206 418
930
Előző évek pénzmaradványából
NGSZ intézmények összesen
15 000 49 800 0
0
0
0
0
649 203 98 768 87 964 0
0
303 507
51 055
600
3 266 035
400 461
36
276 842
341 858
0
0
606 765
0
15 545 387
0
0
227 381
118 679
0
0
0
0
12 270 671
200
36
22 565
134 967
0
0
0
0
2 180 356
400
0
26 896
88 212
0
0
606 765
0
1 094 360
0
0
18 288
687
0
0
12 937
1
936 244
18 288
475
4 204 929
114 722
119 116
354 085
7 216 353
1 976 661
2 261 736
98 142
52 307
319 412
0
170 923
29 569
1 668 246
13 579
55 065
34 151
51 055
72 866
9 007
274 947
3 001
11 744
522
0
482 305
125 693
283 938
12 395
0
0
0
474 927
124 308
184 052
12 395
7 019
1 288
93 484
359
97
6 402
390 686
103 326
158 460
12 417
6 655
378 114
101 894
94 010
4 122
6 590
10 705
1 386
64 261
8 250
1 867
46
189
45
65
Szociális intézmények összesen
872 991
229 019
442 398
24 812
6 655
0
0
0
0
31 288
2 746
0
Önkormányzati támogatásból
853 041
226 202
278 062
16 517
6 590
0
0
0
0
31 288
1 750
17 724
2 674
157 745
8 250
0
0
0
0
0
0
996
2 226
143
6 591
45
65
0
0
0
0
0
268 924 247 098 14 802 7 024
69 800 65 653 3 093 1 054
137 481 75 698 54 269 7 514
4 000 2 937 385 678
0
0
0
0
0
40 703
10 234
51 249
522
0
Önkormányzati támogatásból
26 395
7 056
12 255
Intézményi bevételből
10 255
2 131
31 339
4 053
1 047
7 655
100 228
22 310
125 895
Önkormányzati támogatásból
56 139
15 692
1 234
156
Intézményi bevételből
44 089
6 618
124 661
6 470
34 092
8 689
28 970
370
31 292
8 309
15 575
370
2 800
380
Előző évek pénzmaradványából
303 507
1 207 348
96 954
2 015 237
Intézményi bevételből
0
159 681 1 658 226
7 460 142
Önkormányzati támogatásból
27 149
Szociális intézmények 3
SZMJV Bölcsödéi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
4
Dr. Waltner K. Otthon Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
814 445
212 0
0
0
0
13 000
2 059
13 000
1 275
102 003 0
0
12 937
1
19 796
12 716
54
699 373 599 005
784
85 386 12 716
54
14 982
0
25 653
55
1 635 617
0
0
0
0
1 413 450
0
0
0
0
187 389
0
0
0
25 653
55
34 778
10 961
53 609
0
0
14 980
43
4 100 6 861
47 156 6 453
14 980
43
559 798 391 386 123 805 44 607
4 102
1 097
0
0
404
0
108 311
Kulturális intézmények 5
Somogyi Könyvtár Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
6
Százszorszép Gyermekház
Előző évek pénzmaradványából 7
Szegedi Vadaspark
0
0
0
0
1 097 522
44 249 404
4 100 6 626
0
0
0
0
0
1 250
43 540
1 250
38 355
Kövér Béla Bábszínház
11 242
2 338
Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből
8 216
8 068
2 338
Előző évek pénzmaradványából
5 179
3 174
9
Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
10
Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
15 907
14 231
4 854
3 978
17 259 0
5 185
Előző évek pénzmaradványából 8
46 803
2
0
0
0
0
0
322 912 78 406
9 377
230 820
4 854
4 854
3 978
0
0
547
13 686 0
86 248 55 546
0
197 000
0
1 146
0
21 802 547
401 418
109 460
916 233
1 878
8 066
345 971
94 539
483 153
4 398
52 107
14 019
426 203
11 352
1 878
7 768
3 340
902
6 877
157
317 390
72 064
83 770
13 719
296 984
65 892
49 323
7 216
37 666
6 862
4 235
29 744
6 256
7 533
13 544
1 937
4 703
247
13 845
0
0
8 361
8 900 0
1 659 469 928 061
197 000
1 146
711 473
298 0
0
0
0
0
0
59 044
8 361 0
0
4 696
19 935 1 175
551 858 457 081 54 630
4 696
1 175
40 147
33 13. sz. melléklet
A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 6.sz. módosítás Cím
Alcím
száma
ezer Ft
Cím Alcím
Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
megnevezése
Kulturális intézmények össz.:
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Pénzeszköz átadás
államháztartáson belül működési c.
Felújítás
Beruházás
államháztartáson kívülre működési c.
felhalm. c.
felhalm. c.
Terv.mar.
Alap és
Pénzmaradvány átadás
eredm.
vállalk tev.
Működési
Felhalm.
tartalék
kiadásai
célra
célra
Összes kiadás
1 162 755
292 557
1 343 598
41 144
0
197 000
0
1 146
0
29 433
167 694
14 231
4 854
32 966
1 218
3 288 596
1 003 879
257 141
637 238
15 077
0
0
0
0
0
0
43 948
0
0
0
0
1 957 283
130 915
30 476
674 432
24 985
0
197 000
0
1 146
0
15 298
103 150
9 377
0
0
0
1 186 779
27 961
4 940
31 928
1 082
0
0
0
0
0
14 135
20 596
4 854
4 854
32 966
1 218
144 534
473 198
113 519
61 417
17 931
0
0
0
0
0
0
1 142
0
0
3 330
0
670 537
464 672
112 984
44 034
17 931
Intézményi bevételből
1 981
535
17 203
Előző évek pénzmaradványából
6 545
Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
Egyéb ágazatok 11
Hivatásos Önk. Tűzoltóság Önkormányzati támogatásból
Egyéb ág. intézmények összesen Önkormányzati támogatásból
640 121
642
20 361
180
3 330
10 055
473 198
113 519
61 417
17 931
0
0
0
0
0
0
1 142
0
0
3 330
0
670 537
464 672
112 984
44 034
17 931
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
640 121
Intézményi bevételből
1 981
535
17 203
0
0
0
0
0
0
0
642
0
0
0
0
20 361
Előző évek pénzmaradványából
6 545
0
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 330
0
10 055
9 969 086
2 650 332
6 052 342
198 609
125 771
551 085
51 055
1 746
36
337 563
513 440
14 231
4 854
668 714
1 273
21 140 137
9 537 945
2 572 988
3 221 070
147 667
58 897
319 412
0
0
0
258 669
164 877
0
0
0
0
16 281 525
321 543 109 598
63 254 14 090
2 517 626 313 646
46 814 4 128
55 065 11 809
231 151 522
51 055 0
1 346 400
36 0
37 863 41 031
239 755 108 808
9 377 4 854
0 4 854
0 668 714
0 1 273
3 574 885
2 400
768
11 783
823 360
838 311
2 400
768
7 900
823 360
834 428
Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 12
500
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából
1 283 727
0 3 883
3 883
34 14. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 6.sz. módosítás
ezer Ft
Intézmény megnevezése
Felmentési illetmény Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
Végkielégítés
Összesen
Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
járulék
Prémium évek program
Összesen
Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
járulék
Jubileumi jutalom
Összesen
Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
járulék
Összesen
járulék
Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága
10 334
2 790
13 124
2 582
697
3 279
26 404
7 129
33 533
2 069
559
2 628
1 276
344
1 620
2 684
725
3 409
Általános iskolák Alsóvárosi
0
0
Arany J.
0
0 0
1 511
408
1 919
Béke u.-i
1 772
478
2 250
Dózsa Gy.
1 851
500
2 351
1 770
477
2 247
1 836
496
2 332
2 421
654
3 075
Fekete I.
2 200
594
2 794
7 380
1 993
9 373
1 600
432
2 032
372
100
472
Gregor József
0
0
663
179
842
Gedói
0
0
1 719
464
2 183
0
1 712
462
2 174
Jerney
1 091
294
1 385
Király-König P. Zeneiskola
2 559
691
3 250
0
Madách I Két Tanítási Nyelvű
1 395
377
1 772
1 536
415
0
1 951
636
172
808
0
1 536
415
1 951
1 673
452
2 125
Bonifert Domonkos
1 093
295
1 388
0
6 262
1 691
7 953
3 369
910
4 279
Orczy István
1 101
297
1 398
0
2 770
748
3 518
0
0
549
148
697
Petőfi S.
1 601
432
2 033
Rókusi
247
67
314
0
673
182
855
Rókusvárosi II.
858
232
1 090
0
1 803
487
2 290
1 523
411
1 934
207
56
2 142
578
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty
0
Zrínyi Általános iskola összesen
0
2 826
763
3 589
454
1 267
342
1 609
263
0
1 254
339
1 593
2 720
0
2 803
757
3 560
0
0
545
147
692
32 448
8 762
41 210 2 150
357
10 902
97
17 280
4 665
21 945
2 944
13 846
15 882
4 289
20 171
0
0
1 693
457
Radnóti M. Gimnázium
4 515
1 219
5 734
0
3 191
862
4 053
Tömörkény I. Gimnázium
8 685
2 345
11 030
0
14 726
3 976
18 702
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.
5 715
1 543
7 258
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.
3 459
968
4 427
Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola
8 736
2 359
11 095
0
2 685
725
Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk.
2 573
695
3 268
0
1 665
450
Szeged Városi Kollégium
1 320
356
1 676
0
35 003
9 485
44 488
1 312
354
1 666
0
0
Bálint Sándor
0
0
0
Móricz Zsigmond
0
0
0
Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium
Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.
0 755
755
204
204
3 751
1 013
4 764
7 549
2 038
9 587
11 459
3 094
14 553
3 410
9 261
2 500
11 761
2 115
5 605
1 513
7 118
1 914
517
2 431
55 398
14 957
70 355
959
959
8 101
2 188
10 289
Művelődési házak
35 14. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 6.sz. módosítás
ezer Ft
Intézmény megnevezése
Felmentési illetmény Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
Végkielégítés
Összesen
Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
járulék Petőfi Sándor
Prémium évek program
Összesen
Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
járulék
Jubileumi jutalom
Összesen
Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
járulék
Összesen
járulék
64
17
81
0
1 341
362
1 703
0
Tömörkény István
0
0
0
Petőfi-telepi
0
0
0
Kecskési
0
0
Heller Ödön
Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen
0 1 421
384
1 805
0
1 405
379
1 784
0
0
0
0
0
0
1 421
384
1 805
65 334
17 673
83 007
14 239
3 845
18 084
23 983
6 477
30 460
115 671
31 232
146 903
10 872
Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi
814
220
1 034
509
137
646
8 561
2 311
Dr. Waltner K. Otthon
1 886
509
2 395
2 637
712
3 349
4 990
1 347
6 337
Szociális Intézmények összesen
2 700
729
3 429
3 146
849
3 995
13 551
3 658
17 209
2 940
794
0
0
0
Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár
3 734
0
5 934
1 602
7 536
Százszorszép Gyermekház
0
0
420
113
533
Szegedi Vadaspark
0
0
Kövér Béla Bábszínház
0
0
348
94
442 4 329
Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen
0
0 3 409
920
830
224
1 054
464
125
589
0 872
235
1 107
6 971
1 882
8 853
3 770
1 018
4 788
464
125
589
872
235
1 107
17 082
4 611
21 693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71 804
19 420
91 224
17 849
4 819
22 668
24 855
6 712
31 567
146 304
39 501
185 805
Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen Költségvetési szervek összesen:
0
0
0
36 14. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 6.sz. módosítás
ezer Ft
Intézmény megnevezése
Műszakpótlék Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
Összesen
Pedagógus szakkönyv
Étkeztetés
Étkeztetés
norm kedv.
norm kedv.
Személyi
Dologi
Támogatás-
Dologi
Dologi
Egyéb tám.
juttatás
kiadás
értékű
kiadás
kiadás
és ellátott.
Összesen
járulék
Általános tankönyv támogatás
kiadás
Ingyenes tankönyv támogatás
Összesen
Dologi
Egyéb tám.
kiadás
és ellátott.
juttatásai
juttatásai
Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága
0
1 680
1 680
88 872
Általános iskolák Alsóvárosi
197
140
140
10 595
271
98
369
Arany J.
0
182
182
12 364
196
461
657
646
Béke u.-i
0
144
144
9 101
508
508
1 870
Dózsa Gy.
0
153
153
8 383
115
402
503
Fekete I.
0
92
92
3 605
205
205
920
Gregor József
0
124
124
5 553
366
366
1 600
Gedói
0
140
140
9 288
398
398
437
Jerney
0
103
103
6 858
79
236
315
1 560
0
643
1 660
390
1 660
Király-König P. Zeneiskola
155
91
287
1 850 1 614 1 257
1 383
428
200
200
Madách I Két Tanítási Nyelvű
0
176
176
6 860
643
Bonifert Domonkos
0
127
127
9 152
390
Orczy István
0
114
114
6 788
85
227
312
348
1 042
Petőfi S.
0
166
166
11 883
250
240
490
1 095
1 085
Rókusi
0
242
242
12 530
208
585
793
814
2 036
Rókusvárosi II.
0
195
200
16 187
540
0
540
856
2 064
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.
0
154
154
8 618
320
57
377
98
1 630
Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.
0
182
182
11 980
527
0
527
1 810
0
Tiszaparti
0
132
132
5 196
113
337
450
1 500
Vörösmarty
0
140
140
7 786
381
381
1 630
Zrínyi
0
124
124
7 251
135
337
472
457
1 143
3 035
169 978
5 730
2 865
8 595
21 314
13 254
Általános iskola összesen
337
42
5
5
0
492
133
625
3 030
0
Deák F. Gimnázium
613
166
779
272
272
3 460
240
720
960
2 030
Radnóti M. Gimnázium
103
28
131
252
252
3 478
250
586
836
2 100
Tömörkény I. Gimnázium
978
264
1 242
304
304
2 213
218
653
871
1 810
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.
1 249
337
1 586
756
756
2 614
2 335
2 335
5 000
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.
1 704
460
2 164
824
824
2 758
2 515
2 515
8 050
Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola
3 786
1 022
4 808
612
612
2 072
1 487
311
1 798
5 440
0
538
538
2 765
1 337
728
2 065
4 504
536
280
25 311
3 838
44 671
28 934
1 046
Középfokú oktatás
Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.
Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond
3 486
941
4 427
280
11 919
3 218
15 137
3 838
0
0
510
0 0
8 382
2 998
11 380 0
37 14. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 6.sz. módosítás
ezer Ft
Intézmény megnevezése
Műszakpótlék Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
Összesen
Pedagógus szakkönyv
Étkeztetés
Étkeztetés
norm kedv.
norm kedv.
Személyi
Dologi
Támogatás-
Dologi
Dologi
Egyéb tám.
juttatás
kiadás
értékű
kiadás
kiadás
és ellátott.
Összesen
járulék
Általános tankönyv támogatás
kiadás
Ingyenes tankönyv támogatás
Összesen
Dologi
Egyéb tám.
kiadás
és ellátott.
juttatásai
juttatásai
Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési
Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 411
3 351
15 762
8 548
5
8 553
303 521
0
14 112
5 863
19 975
50 248
14 300
Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi
6 300
1 701
8 001
6
6
Dr. Waltner K. Otthon
14 239
3 845
18 084
66
66
Szociális Intézmények összesen
20 539
5 546
26 085
72
0
72
0
86 911
0
0
0
0
0
310
84
394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86 911
Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház
0
Szegedi Vadaspark
0
Kövér Béla Bábszínház
0
Nemzeti Színház
0
Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen
0 310
84
394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 260
8 981
42 241
8 620
5
8 625
303 521
86 911
14 112
5 863
19 975
50 248
14 300
Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen Költségvetési szervek összesen:
0
38 14. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 6.sz. módosítás
Intézmény megnevezése
ezer Ft
Ingyenes tankönyv
Szociális továbbképzés
járó kereset-kiegészítése
Összesen
Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
Informatikai eszközök
Normatív kötött felhasználású támogatás
Pedagógusok kiemelt munkavégzésért
Összesen
járulék
Személyi
Munka-
Dologi
juttatás
adókat terh.
kiadás
Energia költségekre
fejlesztésére Dologi
Összesen
Dologi
kiadás
Beruházás
Felújítás
Összesen
kiadás
járulék
Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága
26 460
7 144
33 604
999
999
Általános iskolák Alsóvárosi
1 850
2 205
595
2 800
700
700
Arany J.
2 260
2 866
774
3 640
1 400
1 400
Béke u.-i
1 870
2 268
612
2 880
1 400
1 400
Dózsa Gy.
1 760
2 413
651
3 064
700
700
920
1 449
391
1 840
700
700
Gregor József
1 600
1 953
527
2 480
700
700
Gedói
1 820
2 205
595
2 800
700
700
Jerney
1 560
1 619
437
2 056
700
700
0
3 150
851
4 001
Madách I Két Tanítási Nyelvű
1 660
2 772
748
3 520
1 400
1 400
Bonifert Domonkos
1 660
1 993
538
2 531
700
700
Orczy István
1 390
1 789
483
2 272
700
700
Petőfi S.
2 180
2 615
706
3 321
Rókusi
2 850
3 812
1 029
4 841
Rókusvárosi II.
2 920
3 150
850
4 000
Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.
1 728
2 426
655
3 081
Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.
1 810
2 867
774
3 641
Tiszaparti
1 500
2 079
561
2 640
Vörösmarty
1 630
2 205
595
2 800
Zrínyi
1 600
1 953
527
2 480
34 568
47 789
12 899
60 688
Deák F. Gimnázium
2 030
4 284
1 157
Radnóti M. Gimnázium
2 610
3 969
1 072
Tömörkény I. Gimnázium
1 810
4 788
1 293
6 081
Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.
5 000
11 907
3 215
Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.
8 050
12 978
Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola
5 440
Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk.
Fekete I.
Király-König P. Zeneiskola
Általános iskola összesen
0
65
19
76
635
700
2 100
2 100
1 400
1 400
681
700
1 400
1 400
700
700
624
700
700
700
18 040
18 200
5 441
2 072
2 072
5 041
2 079
2 079
1 771
2 100
15 122
2 800
2 800
3 504
16 482
2 771
2 771
9 639
2 603
12 242
2 800
2 800
5 040
8 474
2 288
10 762
2 800
2 800
0
4 410
1 191
5 601
1 802
1 802
29 980
60 449
16 323
76 772
18 895
19 224
0
160
0
Középfokú oktatás
Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.
Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond
0
0
329
0
329
0 6 317
39 14. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 6.sz. módosítás
Intézmény megnevezése
ezer Ft
Ingyenes tankönyv
Szociális továbbképzés
járó kereset-kiegészítése
Összesen
Személyi
Munka-
juttatás
adókat terh.
Informatikai eszközök
Normatív kötött felhasználású támogatás
Pedagógusok kiemelt munkavégzésért
Összesen
Személyi
Munka-
Dologi
juttatás
adókat terh.
kiadás
járulék
Energia költségekre
fejlesztésére Dologi
Összesen
Dologi
kiadás
Beruházás
Felújítás
Összesen
kiadás
járulék
Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési
Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen
0 64 548
0
0
0
0
0
134 698
36 366
171 064
0
0
0
0
0
95
25
120
702
190
1 082
1 974
53 892
1 034
279
1 313
846
846
32 200
1 129
304
1 433
1 928
2 820
86 092
489
Szociális Intézmények
0
0
38 423
6 317
,
SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális Intézmények összesen
0 37 934
0
702
190
Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár
38 435
Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház
562
Nemzeti Színház
74 634
Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen
0
0
0
0
0
113 631
0
0
0
0
0
0
702
190
1 928
2 820
Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen Költségvetési szervek összesen:
64 548
135 827
36 670
172 497
0
489
37 934
38 423
206 040
40 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége) Javítási, karbantartási feladatok Hulló falevél szállítási költsége Karbantartási anyagok beszerzése Negyvennyolcas u Óvoda, felújítása (VKA) Bölcs u Óvoda, felújítása (VKA) Napsugár u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Katona József u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Honfoglalás u Óvoda (VKA) Majakovszkij téri Óvoda (VKA) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Óvodák Igazgatósága összesen Alsóvárosi Általános Iskola Udvar aszfaltozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Arany János Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Intézmény felújítása (VKA) Burkolat csere, festés, állványozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Béke utcai Általános Iskola Játszótér felújítás, vizesblokk felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K)
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
Egyedi céltámogatások összesen
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 74 045 655 1 420 337 171
19 992 177 383 91 56
76 628
20 699
5 304
1 415
4 382 358
1 183 96
1 194
323
198 6 3 023 623 34 725
0
0
0 15 861
276
500 500
89
0
0
0
0
0 800
5 851
123
54
720 1 454 129 13 0
127 223 631 50
5 273
1 289
4 487
1 212
362
2 751 250 240
5 851 800 6 734 1 137 5 565 454 500 2 229 54 300 4 562 720 6 838 605 61 127 223
300 4 562 5 384 476 48 0
11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 94 037 1 030 1 809 428 3 250 623 132 052
118 50
3 500 350 6 562 602 5 699
41 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Dózsa Gy. Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Udvar aszfaltozás, terasz javítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása(K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Kerítés javítás, játszóeszközök telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kisbusz beszerzésre Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Gregor J. Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Ablak csere, ablakrács készítés Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvar burkolat csere Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Jerney J. Általános Iskola Fa ülősor készítés, acél felületek festése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Király Kőnig P. Zeneiskola
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
358
96
418
100
317 4 754 377
86 1 283 102
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
125 330 5 85 300 234
49
431
37
1 398
0
2 998
802
41 655 350
33
441
0 3 275
884
159 241 0
43 65 0
3 828
1 034
4 700
103 146
37 10
200 298
80 2 653 163
618 4 287
169 1 158
397 50
107
0 0
521 442
2 185 200 258 0 3355
70 0 906
356
3 959 100
279 43
210
54 3 083 300 670 6 037 479 468 1 880 1 457 350 4 159 4 700 202 306 140 156 4 862 1 000 378 2 653
800
0 0 432
Egyedi céltámogatások összesen 454 125 848
163 3 959 100 1 219 5 445 800 504 535
2 395 200 328 356 4 261
42 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Fricsai Fúvósok Kihelyezett tagozat bérleti díja Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Közös költség (2008.) Madách Imre Általános Iskola Parketta felszedés, falburkolat lambéria felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Bonifert Domonkos Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvari kapu csere, kerítés jav., kerékpártár ép., ebédlő burk., aszfalt jav. Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Orczy István Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Folyosó burkolat csere, parketta csiszolás Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Intézmény felújítása (VKA) Petőfi Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Bálint S tagiskola, díszburkolat kialakítás Kül- és beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bálint Sándor tagintézmény (VKA) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Rókusi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása Sportpálya aszfaltozás, kapu javítás Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K)
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
820
221
5 473
1 478
39
11
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
2 459 1 317 0
3 369
439
33 436 0 5 186
8 118 0 1 400
1 616 300 48
3 908
5 524 300 89 554 38 6 586
38
30 1994 150 3 882 317 0
3 553
1 048 86 0
0
216 500 195
1 240
50
959 75 0
343 150 395
5 700
10
264
1 539 0 3 274 300
0 0 417 505
112 137
298
589
159
508
7 106 635
1 919 171
1 582
160 198 163 4 080
30 3 234 150 4 930 403 216 500 245 4 512 2 109 353 343 150
2 109 278 0
Egyedi céltámogatások összesen 3 500 1 317 6 951 3 369 50 439
1 527
669 7 239 1 582 3 274 300 160 529 1 138 163 1 256 5 607 9 025 806
43 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás Rókusvárosi II. Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Konténer épület lábazat festés, díszburkolat készítés Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Aszfaltozás, labdafogó háló csre, víznyelő akna Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Vizesblokk felújítás, térfigyelő rendszer telepítés Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Tiszaparti Átalános Iskola Kompetencia-alapú oktatás támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Tetőkészítés, növény ágyások Vörösmarty M. Általános Iskola Járdalapok lerakása, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K)
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
Egyedi céltámogatások összesen 870
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
870 206
206 3 395 100 6 371 2 657 7 586 135 680 61 250 1 271
3 395 100 5 129 1 391 5 973
1 242 376 1 613
535 48
145 13
890 135
250 1 065
206
111 205 289 206 417 10
112 3
4 621
1 248
5 471
1 477
3 783 295 90
212 250
55
27
535 0
145 0
5 733 4 080
1 381 1 101
337
91
497 132 161
38
282 250 731
61
311
444 69 268 358
96
27 6 948 535 132 4 911 680 343 250 731
4 439
0
3 894 500 379 206 529 280 250 5 869
350 0
3 206
906
972
7 114 5 181 350 428 3 206 2 322 69 268 454
44 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Zrínyi I. Általános Iskola Iskolaudvar, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Általános Iskolák összesen Deák F. Gimnázium Festési munkák, műfüves pálya befejezése Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Radnóti Miklós Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Fakivágás, graffiti mentesítés, hangszigetelés Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Tanévnyitó rendezvények megrendezése Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Arany J. Tehetséggondozó Program Tömörkény István Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Acélkonzol tartószerkezet, védőháló felszerelés, vakolat j. Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Grafikai művésztelep bérleti díja Modell díj Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Szegedi Műszaki és Környezetvéd. Középiskola Csonka J tagint., ablakok festése, esőcsatorna, udvari térburk. Széchenyi I tagint., tanműhely bejárat, lapostető felújítás Gábor D tagint., tornacsarnok felújítás, udvari parkoló Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K)
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
8 4 378
2 1 182
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
219
0 230 317 0 3 723
86 0 1 005
153
127 929
34 056
30 344
8 142 1 276 615 10
2 198
0 100
4 698 150
4 698 250 268 403 153 4 728
39 867
37 135
271 866
38
441
1 783
6 204
0
311
0
6 204 10 340 1 276 781 13 67
166 3 67 178
6 943
1 875 160
5 570
901 231 535
145
21 750
5 872
45 9 286
8 2 507
375 7 293
8 335
4 000
36 831
5 138
100 139 8
576
155
37 750
117
347 3 530
84
5 212 839 37
624 3 142 0
178 8 818 5 730 901 231 680 375 47 250 89 11 793 5 969 1 377 100 654 76 750 731
1 377 515 31
Egyedi céltámogatások összesen 229 5 560
5 544 1 738
6 285 3 142 6 950 839 468 3 530
45 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Szakmai vizsgáztatás SZFP II pályázat Tanműhelyi költségekre Szemléltető eszközökre Tanulói bérletek költsége Szeged-Móravárosi tagintézmény (VKA) József A tagintézmény, udvar aszfaltozás Szeged-Móravárosi tagintézmény fakivágás, tuskóirtás Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 1000 Mester Kft eszközeinek működtetésére Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak önk támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást szolgáló támogatás (K) Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Gyakorlóhelyi díj Vedres I tagint., udvari térburkolat, kerékpártároló kész. Kossuth Zs tagint., Udvari díszburkolat kialakítása Fodor J tagint., díszburkolati talajcsere, kapubejáró, előkert Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra kieg támog. Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Arany J. Tehetséggondozó Program Kőrösy J tagint, lépcsőház felújítás, terem festés, parketta Vasvári P tagint, kerítés jav, pvc burk., parketta cs., ajtók Választókörzeti keretből - pályázati önrész
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
1 706
461
21 304
5 752
3 720 4 918 10
1 004 1 328 3
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
625
1 576 1 795 6 400 2 530 305 100
6 300 6 246 1 808 7 150 2 530 305 100 3 003 11 970 11 106 1 705 34 261 2 544 2 224 2 444 2 081 2 875 12 337 8 278
750
3 003 11 970 8 774 1 342 26 977
2 255 363 7 284
77
2 544 665
1 559 1 924 1 639
520 442
9 741 3 724
2 596 943
5 522
1 491
2 875 3 611 232 4 700
7 245 4 700 4 678 5 861 5 486 600 27 367 2 661 1 663 610 750 13 000 1 093
4 678 5 861 5 486 600 21 549 2 661 1 309 480
5 818 354 130 750
13 000 707
837
386
226
3 000 220 4 103 1 862 200
292 0 0
Egyedi céltámogatások összesen 2 167 625 27 056
3 000 1 575 4 103 1 862 200
46 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra kieg támog. Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Cigány tanulók étkeztetése Hétvégi ügyelet ellátása Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gábor D tagint., vasszerkezetek mázolása, ajtók lakatos j. Janikovszky Éva tagint., olajlábazat kész., klubhely.burkolat Ortutay Gy tagint., ablakok cseréje Vedres I tagint., térburkolat, előtető, bejárati ajtó, vakolat j. Ady E tagint., kerékpár tároló, beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Grafikai művésztelep bérleti díja Arany J Kollégiumi-Szakiskolai Program (2009.) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Arany J Kollégiumi-Szakiskolai Program (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Középfokú oktatás összesen NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Karbantartási szolgáltatás Munka és tűzvédelem Veszélyes ételhulladék szállítás Érintésvédelmi feladatok Játszóeszközök felülvizsgálata és karbantartása Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP) Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése Magyaregregy fenntartási kiadásai Pénzszállítás Lapostetők takarítása, lefolyó javítás Gépészeti rendsz ellenőrzése, karbatartása Közbeszerzés közzétételi díj Parketta felújítás Tiszaparti Ált Iskola átköltöztetése
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
16 435 2 057 1 369 394
4 437
4 774 680
960 144
12 280
3 315
12 120 3 255
3 272 867
370 96
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
119 250 3 872 435
166
30 389 620
357
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
Egyedi céltámogatások összesen 20 872 2 057 1 739 775 250 9 606 1 293
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
34 9 022
5 290
2 347
57 1 783 844 3 802 1 650 1 533
5 959 1 072
1 585 289
7 250 11 782 268 709
1 958 3 181 64 604
4 600
1 140
480
130
150 50 4 597
6
625 10 288 113 075 10 277 18 219 66 960 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 7 407 325 1 827 8 129 16 000 6 600 5 000 1 500
2 853
4 654 529
22 795
0
0
60 374
16 774
15 300
63
51 500
695
6 093
6 871
63 000 620 15 392 4 179 1 783 844 3 802 1 650 1 533 150 50 15 000 1 361 625 24 150 14 963 546 860 31 380 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 13 500 935 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500
47 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Tűzoltó készülékek beszerzése Iskolaorvosi rendelők műszaki hiányosságainak megszünt. Rehabilitációs hozzájárulás Fűtő berendezések felújítása, korszerűsítése Vagyon- és tűzvédelmi rendszerek felújítása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Melegétel utalványok beváltása Tagóvodák felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész "Mi iskolánk, mi óvodánk!" (T) Pályázatok előfinanszírozása NGSZ központ összesen Bálint Sándor Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Móricz Zsigmond Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfi Sándor Művelődési Ház Grafikai művésztelep Pedagógus Női Kar Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Szélmalom Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Gazdasági iroda bérleti díj Heller Ödön Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfitelepi Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
800 1 000 2 000
5 087 625
1 373 169
10 792
2 812
294
79
428
24 000 744
0 50 956
3 630 17 864 3 838 2 780
6 810 0 0
278 600
131 437
21 261
318 400
544 318 400
171
105 190 200 300 66 126 200 50
292
0
116
300
243
15 000 15 000
373 40
375
388
0
40
1 300 500 162 400 200 500 634
2 000
997 8 959 4 454
Egyedi céltámogatások összesen 800 1 000 2 000 24 000 51 700 6 460 5 421 33 633 8 292 2 780 15 000 461 902
79 71 220
163
1 300 500 325 400 200 500 805 375 300 493 190 200 300 309 126 200 50 371 71 220
48 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Kecskési Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Sószoba működtetése Játéktevékenység fejlesztése Szabadban tartózkodás feltételei Ellátott gyermeknek textília Intézeti szakmai textília 1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Bölcsődei átadók bútorzata 2009. évi 22 férőhely bőv-hez kapcsolódó kiadások Informatikai fejlesztés Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Töltés u Bölcsőde, felújítása Csillag téri Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Rókusi krt Bölcsőde, nyílászárók cseréje Siha-közi Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Vitéz u Bölcsőde, szakmai min. felt. (bútor, textília) Siha közi Bölcsőde, átalakítás Rehabilitációs hozzájárulás (10 főre) SZMJV Bölcsődéi összesen Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj Gondozottak élelmiszer beszerzésére Védőruha és védőfelszerelés Bérmosatás Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Agyagos u 45., felújítási munkák Szociális foglalkoztatás támogatása (Fogl és Szoc Hiv.) Nevelőszülős ellátottak ellátmánya Dr. Waltner Károly Otthon összesen Szociális intézmények összesen Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
196
2 475 486 533
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
53
669 122 840
63 180 6 095 462 839
50 0 2 970
0 24 578
0 15 000
0 311
0 231 678
4 190 300 1 563 3 200 700 500 3 232
213 75 383
475
0 475
1 979 720 8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 838 23 120 13 000 3 862 2 752 93 904 177 079
0
20 500
873
375
7 831 6 388 5 147 2 033 1 432 2 488 3 288
32 234
8 704
1 558 720
421
15 796
7 678 7 678
0
0
0
18 288
8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 838 18 205
4915 13 000
2 801
1 061
23 284 55 518
5 336 14 040
45 694 61 490
0 7 678
5 000
450
14 150
900
2 752 6 590 6 590
0 0
0 0
13 000 31 288
249 113 180 9 452 1 422 132 4 190 300 1 663 3 200 700 500 4 105 1 800 330 1 100 36 833 6 388 5 147 2 033 1 432 2 488 3 288 7 678 83 175
100
1 800 330 725 29 002
Egyedi céltámogatások összesen
Beruházás
49 15. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Könyvhét megrendezése Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás Szeged folyóirat kiadásának költségei TIOP -1.2.3-08/1 pályázathoz likviditási kölcsön Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat önk támogatása Állománygyarapítási támogatás (K) Zenei évfordulók, zenei album Somogyi Könyvtár összesen Százszorszép Gyermekház Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nyári Napközis tábor Százszorszép Gyermekház összesen Szegedi Vadaspark Érdekeltségnövelő támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kövér Béla Bábszínház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Dömötör díj gála Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Vaszy Viktor kórus működtetése Szimfonikus Zenekar összesen Kulturális intézmények összesen Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Casco biztosítási díj Egyéb ágazat intézmények összesen Költségvetési szervek összesen
ezer Ft Személyi
Munkaadói
Dologi
juttatás
járulék
kiadás
2 956
798
11 181
3 019
Egyéb
Egyéb tám.
folyó
és ellátott.
kiadás
juttatásai
Támogatás értékű kiadás
Felújítás
0
Egyedi céltámogatások összesen 1 190 4 541 6 894 0 14 200 2 500 3 031 630 53 486
0
3 000 2 000 1 316 526 7 334 14 176
Beruházás
államháztartáson belül működési c.
felhalm. c.
1 190 4 541 3 140
2 500 3 031 630 29 182
900
0
0
0
0
19 137
4 267
500 1 036
135 280
2 426 3 962
590 1 005
3 301
891
985 4 192
1 420
384
1 804
16 981
4 585
16 981
4 585
10 854
2 930
3 000 1 365 526 4 318 9 209
0
0
0
0
0
0
985
25 000
10 854 55 655
2 930 14 062
13 976
3 774
1 000 26 000
0
0
0
0
0
0
25 000 21 566 1 000 47 566
0 0
13 784 1 980 15 764 136 988
1 980 1 980 66 371
0 900
0
0
0
0
0
17 750 4 524 22 274
31 168
15 000
311
262 966
75 858
1 758 473
13 976
3 774
0
4 524 4 524
611 682
154 716
590 700
16 072
0 0
0 0
0 0
0 0
50 16. sz. melléklet
Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi előirányzatok
6.sz. módosítás
Dologi kiadások Intézmény megnevezése
Energia költségek
Élelmezési kiadás +ÁFA
Élelmezési rezsi költség
Távközlési díjak
Egyéb üzem. szolgáltatás
Szakmai és nem szakm.a.
Pénzmar-ból bevételből
Dologi kiadások összesen
ezer Ft NGSZ jogkörű kiadások összesen
Egyéb folyó k. Rehabilitációs hozzájárulás
Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvű Bonifert Domonkos Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi I. Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen
149 231
365 150
236 215
6 476
7 954
3 035
33 041
801 102
20 678
821 780
12 101 14 008 9 293 17 872 7 001 5 158 10 377 7 597 2 430 11 088 15 219 7 540 11 275 14 967 13 679 15 014 9 563 9 779 11 043 4 402 209 406
26 900 36 876 28 638 23 735 11 805 21 379 23 368 20 345
15 206 22 122 17 131 13 634 6 517 12 185 13 569 11 818
34 458 21 623 15 880 30 466 38 886 34 739 25 346 33 576 23 767 23 175 26 071 501 033
21 105 12 675 9 326 18 202 23 861 20 188 15 370 19 527 14 029 12 328 15 394 294 187
277 741 480 538 480 480 123 480 348 574 300 236 818 1 176 584 501 364 480 169 527 9 676
188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240
195 714 272 298 141 289 336 150 120 324 114 142 423 473 321 546 516 326 254 303 6 257
4 337 6 329 3 564 5 454 1 702 3 016 2 711 2 139 888 6 189 3 594 2 388 4 202 6 141 5 586 4 167 4 627 4 146 3 532 5 954 80 666
59 204 81 278 59 846 62 114 28 112 42 906 51 055 42 732 3 903 74 066 54 447 35 849 65 751 85 986 75 869 61 563 68 700 53 394 50 813 52 877 1 110 465
1 771 2 300 1 887 569 1 352 1 731 1 154 712 2 591 2 075 120 1 534 2 490 2 759 2 385 1 682 2 116 1 558 1 619 1 539 33 944
60 975 83 578 61 733 62 683 29 464 44 637 52 209 43 444 6 494 76 141 54 567 37 383 68 241 88 745 78 254 63 245 70 816 54 952 52 432 54 416 1 144 409
29 223 18 256 28 668 104 786 94 351 90 752 40 061 44 626 450 723
18 944 19 465 12 714 14 573 8 897 10 087 15 255 130 342 230 277
10 195 11 271 7 025 7 362 4 428 4 514 7 957 98 467 151 219
960 372 686 2 850 4 974 1 991 1 918 1 871 15 622
825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824
120 50 490 887 1 550 1 318 766 130 5 311
7 015 3 987 2 960 11 241 11 491 12 574 7 524 31 564 88 356
67 282 53 894 53 678 142 928 127 888 123 593 75 362 308 707 953 332
3 529 2 866 3 843 4 928 2 947 3 379 49 4 607 26 148
70 811 56 760 57 521 147 856 130 835 126 972 75 411 313 314 979 480
103 100 32 115 81 277 78 786
54 229 354 110 110 222 15 1 094
375 786 714 989 581 950 454 4 849
1 612 4 054 2 046 3 587 2 125 2 152 1 283 16 859
0
1 612 4 054 2 046 3 587 2 125 2 152 1 283 16 859
29 804
15 697
206 912
2 881 758
80 770
2 962 528
Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen
Nev.-Okt. Int. Gazd. Sz. jogk. előirányzatok
882 2 689 621 2 175 1 135 574 622 8 698
0
0
198 250 325 198 218 129 114 1 432
818 058
1 096 460
681 621
33 206
51 17. sz. melléklet
2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 6.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése
Szeged MJV Önkormányzat Polgármesteri hivatal Oktatási intézmények
1 2
Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Ált. Iskola 2010.09.01-től 3 Arany J. Ált. Iskola 2010.09.01-től 4 Béke u.-i Ált. Iskola 2010.09.01-től 5 Dózsa Gy. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 6 Fekete I. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 7 Gregor József Ált.Iskola 8 Gedói Ált. Iskola 2010.09.01-től 9 Jerney Ált. Iskola 2010.09.01-től 10 Király-König Zeneiskola 11 Madách I. Két Tanítási Nyelvű 2010.09.01-től 12 Bonifert Domonkos Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 13 Orczy I. Ált. Iskola 2010.09.01-től 14 Petőfi S. Ált. Iskola 2010.09.01-től 15 Rókusi Ált. Iskola 2010.09.01-től 16 Rókusvárosi II. Ált. Iskola 2010.09.01-től 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola 2010.09.01-től 18 Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. 2010.09.01-től 19 Tiszaparti Ált. Iskola 2010.09.01-től 20 Vörösmarty Ált. Iskola 2010.09.01-től 21 Zrínyi Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től Ált. iskolák összesen 2010.09.01-től Középfokú oktatás 22 Deák F. Gimnázium 23 Radnóti M. Gimnázium 24 Tömörkény I. Gimnázium 2010.09.01-től 25 Szeg. Műszaki és Környvéd. Szakközépisk. 2010.09.01-től 26 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 1
Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő) 518,00
Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)
518,00
420,00 0,50 420,00
338,25
35,00 34,30 45,50 47,50 36,00 37,50 38,30 1,50 35,90 23,00 0,50 23,00 31,00 35,00 36,00 25,70 24,70 50,00 44,00 44,00 31,64 1,50 29,20 28,40 28,20 41,50 38,50 60,50 60,50 50,00 48,75 38,50 37,50 45,50 46,50 33,00 35,00 35,00 34,00 31,00 1,50 31,00 758,54 758,05
9,00 9,00 9,25 9,25 8,00 8,00 10,00
68,00 63,00 76,00 74,00 189,00 179,00 206,00 2,00 210,00
Engedélyezett létszám összesen
338,25
10,00 10,25 10,25 9,50 8,50 8,00 10,00 10,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 16,50 16,50 9,50 9,50 9,50 9,50 8,50 8,50 9,00 9,00 7,50 7,50 8,50 8,50 7,00 7,00 183,00 182,50 16,50 13,50 19,75 19,75 52,10 52,10 77,00 77,00
758,25 0,50 758,25
20,08
44,00 43,30 54,75 56,75 44,00 45,50 48,30 1,50 45,90 33,25 0,50 33,25 40,50 43,50 44,00 35,70 34,70 56,00 53,00 53,00 40,64 1,50 38,20 36,90 36,70 58,00 55,00 70,00 70,00 59,50 58,25 47,00 46,00 54,50 55,50 40,50 42,50 43,50 42,50 38,00 1,50 38,00 941,54 940,55
1,10 0,50 2,60 2,20 1,00 2,00 0,70
84,50 76,50 95,75 93,75 241,10 231,10 283,00 2,00 287,00
20,23
2,20 0,60 1,70 0,60 1,30 1,20 1,30 1,10 2,80 1,60 3,20 1,90 0,60 1,00 1,00 2,00 2,70 2,40 2,70 1,00 0,60 2,20 2,50 4,10 3,40 2,40 2,40 1,10 0,60 1,50 2,20 33,20 36,20 4,80 4,10 5,70 6,20 8,70 10,00 15,50 16,50
52 17. sz. melléklet
2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 6.sz. módosítás Cím Al- Cím cím száma 27
28
29
Alcím megnevezése Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Saját bevételből 2010.09.01-től Szeg. Keresk.,Közgazd. és Vend. Szakkisk.. Saját bevételből 2010.09.01-től
Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő) 153,00 69,00 0,50 152,00 69,00 134,50 40,50 0,75 136,50 40,50
Engedélyezett létszám összesen 222,00 0,50 221,00 175,00 0,75 177,00
Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)
15,50 12,30 14,40 16,00
Szeged Városi Kollégium
70,00
50,50
120,50
18,65
2010.09.01-től Középfokú oktatás össz.: 2010.09.01-től Művelődési házak 30 Bálint Sándor 31 Móricz Zsigmond 32 Petőfi Sándor 33 Heller Ödön 34 Tömörkény István 35 Petőfi-telepi 36 Kecskési Művelődési házak összesen 37 Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat Saját bevételből NGSZ intézmények összesen 2010.09.01-től
69,00 959,50 954,25
50,50 339,35 339,35
119,50 1 298,85 1 293,60
19,43 87,35 89,33
2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00
2 151,04 2 145,80
1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 58,40 1,00 932,50 932,00
3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 58,40 1,00 3 083,54 3 077,80
140,63 145,76
209,92 135,10 345,02
93,75 64,25 158,00
303,67 199,35 503,02
88,50 89,50 4,50 21,00 13,50 65,50 99,50 293,50
28,00 28,00 7,50 12,00 1,00 2,50 122,50 6,00 179,50
116,50 117,50 12,00 33,00 1,00 16,00 188,00 105,50 473,00
Költségvetési szervek összesen: 2010. július 1-től 2010. szeptember 1-től
152,00 152,00 2 940,56 2 941,56 2 936,32
5,00 5,00 1 275,00 1 275,00 1 274,50
157,00 157,00 4 215,56 4 216,56 4 210,82
140,63 140,63 145,76
Önkormányzat összesen:
3 458,56
1 275,00
4 733,56
140,63
3 459,56
1 275,00
4 734,56
140,63
3 454,32
1 274,50
4 728,82
145,76
1,00
1,00
1,00
1,00
Szociális intézmények 3 4
SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális intézmények összesen
Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10
Somogyi Könyvtár 2010.07.01-től Százszorszép Gyermekház Vadaspark Saját bevételből Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:
Egyéb ágazatok 11
Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.:
2010. július 1-től 2010. szeptember 1-től
Kisebbségi Önkormányzatok Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Kisebbségi Önkormányzatok összesen
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata
0,00 18
53
18. sz.melléklet
Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve
Bevételek 6.sz. módosítás Megnevezés
Szegedi Önk. kör közp gazd működési bevételei Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel
január
2 550 000 850 000 500 29 000 130 000 2 500 310 1 188 315 000 3 878 498
február
2 410 000 1 500 000 260 000 2 650 000 1 550 000 280 000 310 1 188 305 000 8 956 498
március
2 750 000 1 700 000 2 000 30 000 142 000 3 500 310 1 188 318 000 4 946 998
április
2 650 000 2 600 000 1 000 31 000 141 000 3 100 310 1 188 310 000 5 737 598
május
június
4 091 466 5 503 099 1 200 34 200 161 461 2 900 340 1 188 203 031 9 998 885
4 670 095 3 910 808 2 800 38 972 180 000 3 000 310 14 504 1 608 930 10 429 419
július
2 080 000 2 650 000 2 000 35 000 155 000 3 500 310 1 188 270 000 5 196 998
augusztus
2 448 924 2 685 248 2 500 40 000 155 000 3 000 310 1 188 343 741 5 679 911
szeptember
2 740 000 700 000 15 000 42 000 141 000 3 200 310 1 188 330 000 3 972 698
október
3 617 493 280 079 12 000 58 421 149 930 3 500 310 1 668 381 827 4 505 228
november
2 450 000 87 784 8 000 26 000 180 000 3 000 310 1 188 310 000 3 066 282
december
2 577 887 1 130 202 2 383 110 902 185 414 2 576 310 2 405 1 001 394 5 013 473
ezer Ft Összes bevétel 35 035 865 23 597 220 309 383 3 125 495 3 270 805 313 776 3 750 29 269 5 696 923 71 382 486
Kiadások
Megnevezés
Szegedi Önk. kör közp gazd működési kiadásai Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás
január
1 100 000 1 400 000 48 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 587 397 4 678 995
február
1 090 000 1 800 000 47 000 26 000 250 000 250 000 26 100 310 1 188 1 537 003 5 027 601
március
1 200 000 2 100 000 65 000 26 000 250 000 275 000 26 100 310 1 188 1 602 515 5 546 113
április
1 280 000 2 300 000 62 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 787 798
május
1 763 348 4 701 793 26 000 26 000 255 200 273 461 26 100 340 1 188 2 463 246 9 536 676
június
3 855 466 3 324 734 300 26 000 260 972 290 000 26 100 310 14 504 2 906 533 10 704 919
július
1 270 000 3 500 000 10 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 360 626 6 684 224
augusztus
1 409 914 1 398 609 10 000 26 000 250 000 230 000 26 100 310 1 188 1 706 984 5 059 105
szeptember
1 150 000 200 000 7 000 26 000 250 000 310 000 26 100 310 1 188 1 662 987 3 633 585
október
2 214 808 227 001 88 000 26 000 273 421 290 930 26 100 310 1 668 1 680 184 4 828 422
november
1 150 000 400 000 59 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 3 754 798
december
2 143 400 902 048 52 404 23 383 335 902 311 414 26 676 310 2 405 2 342 308 6 140 250
Összes kiadás 19 626 936 22 254 185 474 704 309 383 3 125 495 3 270 805 313 776 3 750 29 269 21 974 183 71 382 486