Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege

1 1. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 6.sz. módosítás

ezer Ft

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Megnevezés

Sor szám

Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli II. bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Rövidlejáratú hitelek felvétele I.

III.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Szeged MJV

Kisebbségi

Önkormányzat

Önkormányzatok

szám

38 333 709

17 727

Működési célú költségvetési kiadások

1 128 063

11 542

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

9 708 1 137 771 0 0 43 133

Külső finanszírozásból származó működési bevételek Működési célú bevételek összesen:

Megnevezés

Sor

11 542

43 133

0 29 269

0

Működési célú kiadások összesen:

0

0

40 361 573

28 798

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

29 579 816

471

0

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 4 378 698

0

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 411 828 1 411 828 30 991 644

0 471

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.)

69 941 389

29 269

11542

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.)

1 411 828

0

29 269

ÖSSZES KIADÁS:

71 353 217

29 269

0 0

55 872 026

17 727

-14 069 363

-11 542

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.)

15 481 191

ÖSSZES BEVÉTEL:

71 353 217

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET)

28 798

0

Rövidlejáratú hitelek törlesztése

III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

17 538 317

1 173 736 2 500 000 6 247 853 9 921 589 31 838 604

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.)

40 361 573

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése II. Külső finanszírozás működési kiadásai

39 514 613

4 378 698

Kisebbségi Önkormányzatok

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli V. bevételek Értékpapírok értékesítésének bevételei Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

Szeged MJV Önkormányzat

2

2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek 6.sz. módosítás Megnevezés Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalmozási bevételei Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei

ÖSSZES BEVÉTEL:

Intézményi működési bevételek 5 790 618

Önkorm. sajátos bevételei 15 626 759

4 100 125 191 3 494 18 704 3 750 479 2 647 736

18 984

8 594 072

15 645 743

Támogatások 12 116 823 74 369

0

12 191 192

Felhalm. és tőkejell. bevételek 3 884 612

Támogatás értékű bev. Felhalm. Működési célú célú 360 752 9 280 198

457 325 1 874 321

40 000 0

Véglegesen átvett peszk Felhalm. Működési célú célú 950 0 54 000

Kölcsönök v.tér.és igv. értp.kibocs. 100 994 4 330 543

Hitelek és finanszíroz. bevételek 43 133 6 247 853

147 383 47 098

3 311

16 792 530 595

871 834

456 208 778

123 318

23 741

6 219 569

908 139

10 192 032

210 184

224 416

4 602 661

6 290 986

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Felhalm. váll.eredm. Működési nélküli ig.vétele ig.vétele célra célra 0 0 251 283 2 355 596 1 345 892 276 088 0 11 542 0 458 076 149 839 669 987 4 854 469 618

4 378 698

669 987

Terv.marad. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre tartalék felhalm. c. működési c. Al. és velsz. 912 167 4 663 482 34 261 0 15 989 954 4 200 1 578 486 282 237 25 617 0 0 75 950 233 433 550 738 214 112 132 539 1 122 008 512 718 0 704 491 274 703 0 0 10 658 471 0 1 336 800 1 746 19 085 36

Kölcsönök nyújt. és ért papír kiad. 38 741 1 537 165 0

4 854

Előző évi Alap és vállalk. tev elsz.

támogatások, visszatérülések

775 481

34 815 510 23 817 575 309 383 3 125 495 3 270 805 313 776 3 750 29 269 5 696 923

775 481

71 382 486

4 854 4 854

Összes bevétel

Kiadások Megnevezés Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai

ÖSSZES KIADÁS:

Személyi juttatás 1 949 563 2 462

Munkaadói járulék 580 489 692

Dologi kiadás 6 965 710 252 206 56 301

0 3 784 9 971 486

0 458 2 651 100

74 407 1 048 4 385 3 750 12 499 6 064 125

11 927 295

3 232 739

13 434 431

Egyéb folyó kiadás 464 814 581 327 0 20 864 0 12 369

Támogatás értékű kiadás államháztartáson belül felhalm. c. működési c. 2 128 694 611 250 11 516 0 0 165 946 0 0 0 0 41 873 1 274 945 0 0

Egyéb tám. és ellátott. juttatásai

Felújítás

125 362 591 922 392 786 0 692 211 930 540 0

953 198 609

446 125 771

0 551 085

51 055

337 563

1 278 936

2 254 911

1 204 208

1 503 462

3 070 384

Beruházás

20 013 705

5 192 804

1 826 895

1 646 488

Előző évi pénzmar átad. Felhalm. Működési célra célra 1 138 507

Hitelek törleszt.

0

0

0 1 265 703

123 806 22 319

1 575 906

668 714

1 273

1 807 221

1 273

1 411 828

Összes kiadás 19 624 556 22 252 300 474 704 309 383 3 125 495 3 270 805 313 776 3 750 29 269 21 978 448 71 382 486

3 3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1 1 I 1

Elő ír.

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Cím

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban

Szegedi Önkormányzat Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

4

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítései Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel

Intézményi működési bevételek összesen

33 000 8 086 53 051 94 137

4 742 6 500 51 587 1 326 10 189 9 689

729 35 842 110 915

3 382 255 40 003 513 508 551 1 223 099 18 627 2 606 61 918 73 640 5 311 212 274 354 5 790 618

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 1

Illetékek

950 000

2 2.1 2.2 2.3

Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen

1 500 000 76 000 7 300 000 8 876 000

3 3.1 3.2 3.3 3.5

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen

2 484 247 1 136 688 950 000 400 4 571 335

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele Parkolási bevételek

80 000 48 000 668 156 15 000 24 000 394 268

4 3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő ír.

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Cím

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások

II 1 1 1.1 1.2

2 3 4 4.1 4.2 4.3 5

IV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 2009 évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 1 229 424 15 626 759

234 466 8 013 397 8 247 863 1 374 585 606 970

1 270 229 617 176 12 116 823

20 500 291 788 6 591 41 873 360 752

Előző évi támogatások, visszatérülések 1 2

V 1 1

VI 1 1 3

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Támogatási kölcsön visszatérülése Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen

VII 1 1.1 VIII 1 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása

105 494 669 987 775 481

950 950

25 000 33 494 17 500 25 000 100 994 34 772 377

0

5 3. sz. melléklet


Elő ír.

X 1 1.2 1.3 1.4 1.5

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Működési célú kötvény kibocsátás bevételei Cím

Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Folyószámla hitel felvétel Működési célú hitelek összesen Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen

2 II 1 1.2 1.5 1.5.4

Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 0

0 43 133 43 133 43 133 34 815 510

74 369

74 369

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III 1 1.1 2 3 4

2 1 4

3 1 2

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

20 000 135 463 27 150 2 052 184 665

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei összesen

439 722 328 440 050

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV 2 1

2 134 000 834 383 249 847 41 667 3 259 897

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark

3 884 612

163 822 9 365 12 629 26 313 0 26 072 220 779 38 008 8 042 168 030 25 475 81 054 38 582

6 3. sz. melléklet


Elő ír.

2

3

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Tas u. bölcsőde energetikai korsz. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház. AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP -2.1.1 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Cím

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 97 833 159 593 306 132 4 777 3 750 506 6 552 382 500 84 093 41 847 0 53 040 52 586 204 128 99 491 66 895 22 957 57 187 3 740 33 108 6 657 865 28 910 1 652 2 228 4 643 0 4 601 38 961 6 707 1 419 29 652 4 495 14 304 6 809 17 264 28 193 54 023 843 664 795 1 156 67 500 14 840 7 385 0 9 360 6 170 36 023 11 709 22 298 2 693 10 092 660 5 842 1 178 062 37 397 5 899 59 500 1 080 103 876

7 3. sz. melléklet


Elő ír. 4 5 6

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése KEOP projekt előkészítése Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen Cím

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 18 983

1 275 112 46 300 9 280 198

Véglegesen átvett pénzeszközök

V

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Lakástámogatások törlesztése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

IX 1 1.1 1.2

X 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7

478 440 280 000 804 190 14 043 369

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen

282 859 743 494 1 026 353

Kötvények kibocsátának bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei

2 500 000 2 500 000

Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Rulírozó hitel fevétele Folyószámlahitel felvétel Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

2 614 987 0 1 363 312 950 000 1 319 554 6 247 853 9 774 206 23 817 575

Parkolóalap bevételei Működési bevételek

3 I 1 4

V 2 1

VII

45 750

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

4 100 4 100

54 000 54 000

8 3. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám 1

Elő ír.

1.2

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Cím

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 251 283 251 283 309 383

Lakásalap bevételei Működési bevételek

4 I 1 3 3.1 4 2 4.6

Intézményi működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen

41 873 83 318

125 191

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 1 1 2 4

IV

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

2

VII 1 1.2 VIII 2 1.1 1.2

5

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei

457 325 457 325

40 000 497 325

2 355 596

45 131 102 252 147 383 2 502 979 3 125 495

Működési bevételek

I 1 2 2.3

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen

3 494 3 494 3 494

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III 2 5 6

IV 2

V 2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről

1 874 248 73 1 874 321 1 874 321

0

9 3. sz. melléklet


Elő ír. 1 1.2 1.3 1.4

VII 1 1.2

6

Al Jogc. Jogc. Előirányzat cspt cím megnevezése Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Cím

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 29 074 2 600 5 000 10 424 47 098 1 921 419

1 345 892 1 345 892 3 270 805

Környezetvédelmi alap bevételei


I 1 4 2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

VII 1 1.2

Intézményi működési bevételek Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen

18 704 4 548 3 000 10 000 1 436 18 984 37 688

276 088 276 088 313 776 65 652 544

10

4. sz. melléklet

Társulások 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Alcím

ezer Ft

Jogcím Jogcím cspt szám

Előir.

Cím

Alcím

jogcím Jogcím Előirányzat csp

megnevezése


Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás

1


1 1 2 4

7 1 1.1

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen

Társulások bevételei összesen

3 750 3 750

0 3 750

3 750

11

5. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek 75 3 Közlekedés tervezés 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás Infomatikai szolgáltatások 7 8 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 9 Gépvásárlás 10 Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 75 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2009. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környzetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Választókörzeti keret 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 10 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása 11 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 13 SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása 19 Tápéi komp üzemeltetése 20 Közvilágítás Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret 21 22 Orvosi rendelők karbantartása 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 24 Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 26 Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése 27 Parlagfű program 28 Szeged város fakataszterének elkészítése 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 30 Szeged Tisza part rendezése 31 Véderdő kialakítása 32 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 33 Nyílvános illemhely üzemeltetése 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb. 35 Biopolisz Kft működési támogatása 36 37 Parkolási közszolgáltatás költségei 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása 39 SZKT normatív támogatása 0 Városüzemeltetés összesen

3 1 2

Egészségügy Foglalkozás-egészségügyi feladatok Védőoltások támogatása

ezer Ft Munka-

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.

Támogatásértékű kiadás

adói

kiadás

folyó

és ellátott.

államháztartáson belül

kiadás

juttatásai

járulék

158

158

60 351 49 593 19 494 690 92 049 10 000 16 976 16 170 12 014 4 956 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 379 754

működési c.

Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz átadás

Terv.mar.

Kölcsönök

Érték-

Előző évi

Hitelek

Összes

államháztartáson kivülre

eredm.

nyújtása

papírok

pénzmaradv

törleszt.

kiadás

tartalék

törleszt.

kiadásai

átadás

működési c.

felhalmozási c.

162

150 1 785

19 649 2 750 14 826

43

83 732

102 815

felhalm.c.

80 000 52 888 36 105 690 278 639

24 26 986 3 544

229

0

0

0

85 667

170 570

160 000 1 054

18 771

0

0

0

0

0

0

0

644 708 15 000 0 159 700

644 708 15 000 0 159 700

632 644 0 65 381

632 644 160 000 85 206 478 300 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 470 000 66 502 20 000 0 26 400 5 000 456 7 000 10 000 1 697 39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 7 200 294 560 224 462 297 869 5 851 374

478 300 525 000 105 000 59 000 118 550 580 000 163 022 112 256 45 500 370 000 79 000 16 540 398 000 756 20 000 0 26 400 4 804 456 7 000 10 000 1 697

72 000 65 746

196

39 767 420 8 100 5 600 4 840 12 075 294 560

0

1 656 558

0

0

27 000 0

39 767

0

1 054

90 771

10 000 17 000 16 170 39 000 8 500 24 350 18 250 5 000 47 373 2 488 636 453

7 200 0 224 462 297 869 4 063 224

0

0

0

0

0

0

27 000 0

12

5. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi cím csopt ir. cím csop juttatás száma megnevezése 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 4 Háziorvosi rendelő bérleti díja 5 Drogprevenciós feladatok 182 6 Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek 7 Újszülött Életmentő Szolgálat 8 HPV elleni védőoltás Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás 9 182 Egészségügyi feladatok összesen 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám. 2 3 Segélyezés Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog. 4 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 8 Idősügyi támogatási keret 9 Fogyatékosügyi támogatási keret 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 11 Karácsonyi programok 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 13 692 14 Szociális Igazgatási Mintahely 15 Szociális Munka Napja 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség 17 692 Szociális ellátás összesen 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 2 Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. 9 442 3 Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás 2 100 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 4 607 5 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. Bursa Hungarica 6 7 Tanulmányi ösztöndíjak 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 9 Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg. 9 779 10 Oktatási együttműködések (SZTE) 11 Oktatási támogatási keret 1 100 12 Díszdiplomások ünnepségére 13 Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 0 14 Pedagógus "Életműdíj" 0 15 Szeged Ifjú Tehetsége 699 16 Szakképzési fejlesztési program 0 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 18 1000 mester Nonprofit Kft. támogatása 1 404 19 TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program 25 131 Oktatás összesen 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 850 2 Városi rendezvények 750 3 Évfordulós rendezvények 120 4 Évfordulós kiadvány 5 Nemzetközi programok 6 Ifjúsági és sportrendezvény 7 Egyéb rendezvény 8 Kulturális együttműködések 9 MASZK Egyesület támogatása 10 Jazz napok 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 340 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 13 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 1 332 14 Városi díjakra 15 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

ezer Ft Munka-

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


adói

kiadás

folyó

és ellátott.


járulék

kiadás

57

57

8 101 840 2 697 3 500 1 000 5 827 22 48 987

juttatásai

működési c.

Felújítás

Beruházás


Terv.mar.

Kölcsönök

Érték-

Előző évi

Hitelek

Összes


eredm.

nyújtása

papírok

pénzmaradv

törleszt.

kiadás

tartalék

törleszt.

kiadásai

átadás

működési c.

felhalmozási c.

felhalm.c.

619

619

3 173 978 4 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 720 840 2 936 3 500 1 000 9 000 1 000 53 996

0

144 713 10 000 1 580 331 55 000 590 589 9 689 5 000 16 567 4 370 3 400 12 626 1 000 930 100 500 11 594 1 110 2 447 519

0

380 530 121 397 67 529 15 007 2 387 16 760 18 000 110 12 419 4 400 670 1 589 39 543 888 0 200 16 168 89 193 747 829

144 713 10 000 80 126

18 880 651 8 000

103

4 368

1 481 325 15 000 589 938 1 689

25 000

0

252

116

15 000

5 000 11 728 4 370 3 400

12 626 1 000 187 59

80 475

3 531 560 172

51 100 322 11 594 1 110 49 651

95 296 64 869 13 615 2 387 172

119

8 371

2 087 952

154 764

0

369 014

11 516

0

116

24 498

26 000

0

15 000

0

0

13 128 13

600 16 588 18 000 110

0 2 640 2 400 297 0 77 189 0

192 39 313

2 000 670

153

200 16 168 379 7 845

4 440 181 523

170 270 16

8 150 5 320 5 887 1 600 455 599 1 459 11 334

17 41

111 175 126 370

7 699 2 513 1 383

166

0

371 414

11 516

0

82 970 96 098

54 136

300 500

45

81 7 427

13 721 11 500 8 000 5 000 1 641

821

303 200

950 4 170

0

0

0

0

0

9 170 6 340 6 323 1 600 1 000 697 1 500 32 482 11 500 8 000 13 150 5 800 2 012 2 652 4 370

13

5. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csop száma megnevezése 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 17 Szeged Kártya bevezetése 18 Kulturális támogatási keret 19 Ifjúsági támogatási keret 20 Jogdíjak 21 Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése 22 Kultúra 2000 pályázat 23 Sportlétesítmények bérlése Kultúra, sport összesen 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 2 Egyéb igazgatási kiadások 3 Reprezentációs kiadások 4 Frakcióköltségek 5 Külkapcsolati költségek 6 Országgyűlési választások 7 Helyi önkormányzati választások 8 Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás Igazgatási kiadások 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 10 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata 15 16 Bankköltségek Központi támogatás maradv. visszafizetése 17 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám. 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 20 Kisebbségi székház üzemeltetési tám. 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése 28 Hatósági feladatok elvégzése 29 Területfejlesztési költséghozzájárulás 30 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 32 33 Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 34 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés 38 Egyéb ágazat szakmai munka elismerése 39 Lakossági közműfejlesztés támogatása Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása 40 41 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 42 Költségvetési int. 2009. évi kiutalatlan támog. 2010 évi kiut. 43 Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása 44 Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja 45 Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság 46 Mars téri kereskedők kártérítése 47 Belföldi értékpapírok kiadásai

ezer Ft Személyi

Munka-

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

adói

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai

járulék

5 176

624

működési c.

Felújítás

Beruházás


Terv.mar.

Kölcsönök

Érték-

Előző évi

Hitelek

Összes


eredm.

nyújtása

papírok

pénzmaradv

törleszt.

kiadás

tartalék

törleszt.

kiadásai

átadás

működési c.

felhalmozási c.

felhalm.c.

0 8 000

0

5 800 8 000 8 050 1 943 1 500 9 584 500 2 150 144 123

0

3 173 341 13 000 20 000 14 810 8 330 43 335 37 771 28 3 310 615

8 050 1 943 250 7 547

62 2 037

1 128

60

500 2 150 58 177

444

17 215

4 019

1 876 913

479 572

256 17 965 10 345 15 1 905 494

110 233 4 797 2 974 4 487 690

635 856 13 000 20 000 14 432 7 348 20 573 24 089 9 735 307

236

64

13

71

19

30 010

36

28 896 30 000 26 100 30 071 50 700 7 000 19 500 3 487 675 250 27 000

0

7 627

0

90 000

6 641

1 621

32 000

59 000

32 000

59 000

48 379

0

0

0

0

0

268 493 363 91 124

0

0

0

1 818

50 182

901

0

0

0

0

0

0

234 508 42 519 29 150 13 674 40 000 3 350

46 490

2 241 194 750 116 688 8 080 8 016 15 000 230 15 000 1 000

6 800

13 000 2 000 1 182 2 400

21 848 9 000

5 000 5 767

8 261

3 000 2 500 1 000 1 375 1 500 3 250 9 000 467

126 9 432 6 591 73 640 1 138 507

23 741 5 000 750 30 000 486 272

234 508 42 832 29 150 45 592 40 000 3 350 28 896 30 000 26 100 127 680 50 700 7 000 19 500 3 489 916 195 000 27 000 116 688 8 080 8 016 15 000 230 15 000 7 800 13 000 2 000 23 030 2 400 9 000 5 000 14 028 3 000 2 500 1 000 1 375 1 500 3 250 9 000 593 9 432 6 591 73 640 1 138 507 23 741 5 000 750 30 000 486 272

14

5. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi működési kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csop száma megnevezése Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen

ezer Ft Személyi

Munka-

Dologi

Egyéb

Egyéb tám.


juttatás

adói

kiadás

folyó

és ellátott.


kiadás

juttatásai

járulék

működési c.

Felújítás

Beruházás


Terv.mar.

Kölcsönök

Érték-

Előző évi

Hitelek


eredm.

nyújtása

papírok

pénzmaradv

törleszt.

törleszt.

kiadásai

működési c.

felhalmozási c.

felhalm.c.

tartalék

Összes kiadás

átadás

774

245

3 855 753

363 861

36 591

37 678

0

0

493 991

473 245

8 261

0

23 741

0

1 138 507

0

6 432 647

1 949 563

580 489

6 965 710

464 814

2 128 694

611 250

11 516

125 362

912 167

4 663 482

34 261

0

38 741

0

1 138 507

0

19 624 556

15 6. sz. melléklet

Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkacím csopt ir. cím csopt juttatás adói száma megnevezése járulék 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze 2 Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 4 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 5 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása 6 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. 7 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 8 Domaszéki út kiépítése 9 Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése 10 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 11 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 12 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció 13 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 14 Kerékpártárolók építése 15 Marostő járdaépítés 16 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 17 Kerékpárút rekonstrukciós keret 18 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása 19 Csomópontok átépítése, tervezése 20 Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt 21 24 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 22 AGÓRA-TIOP 23 Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása 24 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 25 Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP 26 József Attila Iskola akadálymentesítése 27 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház 28 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 29 Szőregi homokbánya 30 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 31 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése 32 Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk pr. 2 462 33 668 Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 34 Kémény felújítási program (2009.) 35 Új fedett uszoda építése 36 Tűzoltóság eszközfeljesztése 37 Szegedi Regionális Repülőtér 38 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 39 Vitéz utcai Bölcsőde 40 Kémény felújítási program (2008.) 41 Acél utcai rendelő felújítása 42 ASP Szolgáltató központ létrehozása 43 Hajlat u Bölcsőde felújítása 44 Zsiráfház építése 45 Színház energetikai korszerűsítése 46 Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció 47 Két Állatkert "TwoZoos" projekt 48 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 49 AGÓRA-KEOP villamos energia 50 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 51 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 52 2 462 692 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 2 Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön 3 Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön 4 IKV Zrt. részére tagi kölcsön 5 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása 6

ezer Ft

Dologi kiadás

Egyéb folyó kiadás


Egyéb tám.

Felújítás

Beruházás



és ellát. juttatásai

működési c.

Pénzeszköz átadás működési c.

felhalm célú

felhalm célú

1 000 55 291 5 648 317 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 548

4 200

Tervezett maradv. er. tart.

Kölcsönök nyújtása törleszt.

Értékpapírok kiadásai

Előző évi pénzmaradv. átadás

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

227 380 54 857

227 380 55 857 55 291 5 652 618 367 889 436 420 160 097 182 454 526 33 706 0 8 548 22 644 14 000 12 000 3 000 0 10 000 35

101

22 644 14 000 12 000 3 000 0 10 000 35 11 365 50

1 277 898 752 100 609 970 2 786 788 884 163 601 38 000 43 792 116 289 18 377 145 097 70 000 40 282 29 876

600 232 686 4 314

1 333 436 21 520

8 880 38 302 3 527 42 059 32

113 443

3 777 20 138

65 292 0 22 290 130 231 402 268 3 242 61 907 117 253 7 200 64 950 23 223 11 871 123

21 920

232 686

0

0

60 946

0

4 200

1 420 036

282 237

0

22 333 160 014 848 392 569 050 108 723 2 052

0

0

0

1 289 287 752 150 609 970 2 786 788 884 163 601 38 000 43 792 116 889 18 377 377 783 70 000 47 726 1 363 312 21 520 8 880 38 302 3 527 42 059 113 475 21 920 65 292 0 22 290 130 231 402 268 3 242 61 907 117 253 7 200 64 950 27 000 13 894 520 22 333 160 014 848 392 569 050 108 723 2 052


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkacím csopt ir. cím csopt juttatás adói száma megnevezése járulék Úthálózat rekonstrukció 7 Széchenyi tér rekonstrukció 8 Újszegedi Liget rekonstrukciója 9 Északi városrész és járda rekonstrukció 10 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 11 Közvilágítás fejlesztés 12 Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 13 Lézerközpont projekttársaság alapítása 14 Innovációs projektttársaság alapítása 15 Buszmegálló rekonstrukció 16 Városrészi közterület fejlesztési keret 17 Karácsonyi díszvilágítás 18 Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés 19 Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 20 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em. 21 Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása 22 Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés 23 0 0 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügyi ellátás SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 1 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 2 Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 0 0 Egészségügy összesen 4 Szociális ellátás

ezer Ft

Dologi kiadás


Felújítás


Egyéb tám.

Beruházás



és ellát. juttatásai

működési c.

működési c.

felhalm célú

213 516

5 975

0

0

0

0

6 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0

Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 526 165

0

Hitelek törleszt.

Összes kiadás

0

531 678 43 945 30 596 13 693 8 476 25 766 0 1 000 3 000 0 0 15 000 450 000 169 485 21 000 1 802 478 440 3 504 445

0

0

0 100 000 300 000 400 000

0

0

168 840 168 840

0

101 600 5 000 30 600 3 500 16 750 157 450

0

0

0

0

0

100 000

0

300 000 300 000

0

0

0

0

0

0

168 840 168 840 101 600

5 000

0

0

Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 600mFt) Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt) 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.ÁFA Vízügyi Építési Alap ÁFA Elektromos tömegk. visszaig. áfa SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Területelőkészítés, telekvásárlás Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása Újszegedi Református templom építésének támogatása Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz Kötvény kamat elszámolások Egyéb feladatok összesen


0 100 000

IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok

8

0


337 526

Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása

felhalm célú


312 187 43 945 30 596 13 693 8 476 25 766 0 1 000 3 000 0 0 15 000 450 000 0 21 000 1 802 478 440 1 427 238

169 485

213 516


0

0

0

0

5 000

0

30 600 3 500 16 750 152 450

0

0

0

0

0

0

3 793 57 635 66 189 29 202 5 818 6 760 39 605 20 229 26 400 20 196

182 242 545 178 200 870 78 000 41 160 73 143 145 110

0

0

633 18 552

71 797 348 641

0

0

0

254 396

2 070 303

0

158 450

0

11 000

0

0

1 265 703

186 035 602 813 267 059 107 202 46 978 79 903 184 715 20 229 26 400 20 196 40 003 508 551 1 223 099 513 7 000 4 000 654 396 124 166 20 000 25 000 4 000 10 000 13 627 2 606 72 430 4 127 045

2 462

692

252 206

581 327

0

0

165 946

591 922

15 989 954

4 200

1 578 486

282 237

1 537 165

0

0

1 265 703

22 252 300

262

234 281

40 003 274 008 1 223 099

513 7 000 4 000 2 609

1 017

5 975

15 048

13 627

525 345 124 166 4 952 0

119 450

25 000 4 000 10 000

0 2 606


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt ir. cím csopt száma megnevezése

ezer Ft

Személyi juttatás

Munkaadói járulék

Dologi kiadás


Egyéb tám. és ellát. juttatásai

Támogatásértékű kiadás államháztartáson belül működési c.

felhalm célú

Felújítás

Beruházás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre működési c.

felhalm célú





Hitelek törleszt.

Összes kiadás


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt cím csopt ir. száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés Szemünk Fénye Program 1 2 Bevizsgált játszóterek felújítása Külterületi utak önerős munkáinak támogatása 3 Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 4 Városüzemeltetés összesen 3 Egészségügyi célú felújítások Orvosi rendelők felújítása 1 Egészségügyi célú felújítások összesen 4 Szociális ellátás Szociális célú felújítások keretösszeg 1 2 Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs. Sás u. 2., lapostető szigetelés 3 Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás 4 Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere 5 Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése 6 Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás 7 8 Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás Bajai út 9., tető javítás 9 Vedres u Bölcsőde, radiátor csere 6 db 10 Agyagos u bölcsőde, burkolat javítás 11 12 Siha-közi bölcsőde, csapadékvíz csatorna felújítás Szociális ellátás összesen 5 Oktatás Oktatási célú feladatok keretösszeg 1 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere 2 Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje 3 Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás 4 Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav. 5 Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők 6 Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás 7 Ady Kollégium nyílászárók cseréje 8 9 Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj. 10 Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép. 11 Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1


Dologi kiadás

Kulturális célú felújítások keretösszeg


Felújítás


Egyéb tám.

Beruházás

juttatásai

működési c.

Tervez. mar. er. tartalék

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre


és ellátott.

felhalm célú

működési c.

21 736

felhalm célú

Hiteltörlesztés

Kölcsönök nyújtása

Összes kiadás

törleszt.

20 764 60 000

0

9 000 89 764

0

0

0

0

0

0

42 500 60 000 15 000 9 000 126 500

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

12 000 1 163 1 246 123 978 2 434 549 221 2 581 661 611 740 23 307

15 000 0

0

0

0

36 736

0

0

0

0

0

0

0

12 000 967

196 1 246 123

978 2 434 549 221 2 581 661

0

0

611 740 5 718

0

0

0

0

1 836

680 1 623

0

17 589 0 0 2 919 908 2 225 3 168 7 475 1 868 2 528 4 500

372

rendszer részleges felújítás, 10 db radiátor csere Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav. Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendsz. kiép.; szennyvízhál részl cser. Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiép., tetőjavítás Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás Zrínyi Ált. Iskola, csapadék- és szennyvízcső részleges cseréje Kossuth L Ált Iskola, szennyvízelvezető csővez. Vasvári Szakközépiskola, udvari szennyvízhálózat felújítás Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport

6

ezer Ft

Személyi juttatás

0

0

0

0

0

0 372 2 919 1 055 4 061 3 168 7 475 1 868 3 208 6 123

147

3 004 3 098 2 950 8 172 1 949 2 422

322

3 004 3 098 2 950 8 494 1 949 2 422 150 2 865

150 2 865 433 509

14 549 916 12 112

78 358 362 99

150

147 0

6 969

0

0

0

0

829 4 930 712 84 249 19 785

147

0

0

0

0

0

14 982 509 916 12 112 78 358 512 99 829 5 077 712 91 365 19 785


Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 2010 évi felújítási kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt cím csopt ir. száma megnevezése Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás 2 3 Rock Klub kialakítás 4 Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotor jav. 5 Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás 6 Százszorszép Gyház., Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv. 7 Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere 8 Petőfi S Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás 9 Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás 10 Kultúra, sport feladatok összesen 7 Igazgatási kiadások József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás 1 2 Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása Bérház mennyezet restaurálása 3 4 Széchenyi tér 10.porta hely.felújítás, átalakítás PH iktató, világítótestek cseréje 5 Igazgatási kiadások összesen 8 Egyéb feladatok Intervenciós keret 1 Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása 2 Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása 3 Reök palota, bádogos szerkezetek cseréje 4 Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata 5 Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. 6 Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára 7 Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme 8 Országgyűlési képviselői irodák kialakítása 9 Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala, 10 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

ezer Ft

Személyi juttatás


Dologi kiadás


Felújítás


Egyéb tám.

Beruházás



és ellátott. juttatásai

működési c.

Tervez. mar. er. tartalék


felhalm célú

működési c.

felhalm célú

Hiteltörlesztés


Összes kiadás

törleszt.

140

0

140 75 413 813 1 584 784 1 688 670 417 26 369

0

5 000 10 000 8 018 12 000 366 35 384

75 413 813

0

0

417 1 783

0 1 584 784 1 688 670 0

0

0

0

24 586 5 000 10 000 7 687 12 000

0

0

366 366

0

0

0

0

34 687

0

0

0

0

0

331

331

0

0

0

0

20 296 28 842 34 678 2 795 300 12 000 3 000 20 000

29 4 700

0

0

4 729

0

0

0

0

121 911

15 244 9 895 25 139

0

0

56 301

0

0

0

0

392 786

25 617

0

0

0

0

0

20 296 28 842 34 707 2 795 5 000 12 000 3 000 20 000 15 244 9 895 151 779

0

0

0

0

0

474 704


Alapok és egyéb feladatok 2010 évi kiadási előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő cím csopt ir. száma 2

ezer Ft

Cím

Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt megnevezése

2

Parkoló alap kiadásai Felhalmozási kiadások

2

Lakásalap Felhalmozási kiadások

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 1 2 3 4 5

5 2 1 2 3


Dologi kiadás

Vízügyi építési alap Felhalmozási kiadások Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások ISPA beruházás ISPA csatorna építés ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj Vízügyi építési alap összesen

Felújítás


Egyéb tám.

Beruházás




működési c.

Terv. maradv. er.tart.


felhalm célú

működési c.

felhalm célú

692 211



Hiteltörleszt.

Összes kiadás

233 433

309 383

305 000

50 000 25 888 33 270

214 112

3 000 1 000 20 864

123 806

20 344

49 056 1 274 945

132 539

63

59 937 41 873

0

0

74 407

20 864

0

41 873

1 274 945

692 211

77 587 550 738

0

214 112

132 539

0

0

123 806

512 718 930 540

0

0

Környezetvédelmi alap Felhalmozási kiadások Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Infrastrukturális hitel törlesztése Belterületi vízrendezés III-IV. ütem Környezetvédelmi alap összesen


75 950

Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Fordított ÁFA fedezetének átadása Belföldi értékpapírok vásárlása Lakásalap összesen

4

Személyi juttatás

1 048

6 584 1 100 000

1 048

5 000 10 424 1 122 008

0

0

0

0

930 540

512 718

0

704 491

512 718 937 124 1 805 539

704 491

5 000 10 424 3 270 805

0

0

0

4 385 12 369

22 319 274 703

0

0

4 385

12 369

0

0

0

0

0

0

0

997 211 50 000 240 000 33 270 3 000 1 000 144 670 69 400 1 407 484 60 000 41 873 77 587 3 125 495

274 703

0

0

22 319

4 385 34 688 274 703 313 776

21

9. sz. melléklet

Társulások 2010. évi kiadásai előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. Elő cím csopt ir. száma

1 1

ezer Ft Cím

Jogc. Jogc. cím csopt Al-

Előirányzat

Személyi juttatás

megnevezése

Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Működési kiadások Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz.

Társulások kiadásai összesen

Munka

Dologi

adói

kiadás

járulék

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai



Beruházás

Tervezett


államháztartáson belül működési c.

Felújítás

felhalm célú

működési c.

felhalm célú

Hiteltörl.,

Összes

mar.eredm.

egyéb

kiadás

tartalék

kiadás

0

0

3 750 3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750

0

0

3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 750


Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás Cím Alcím


Előir.

Cím

Alcím


megnevezése

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek

6 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen


18

566 1 423 1 989

0 2 007

424 424 2 431

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

7 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

35

791 730 1 521

142 142 1 698

443 443 2 141

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

8 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

15

643 730 1 373 1 388

15 15 1 403

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

9 1 1 4 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

40




Előir.

Cím

Alcím


megnevezése 1 2

5 1 1

7 1 1.1 1.2

Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 566 730 1 296

0 1 336

788 788 2 124

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat

10 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

18

821 730 1 551

0 1 569

322 322 1 891

Szegedi Örmény Önkormányzat

11 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Örmény Önkormányzat bevétele összesen

124

731 780 1 511

100 100 1 735

4 517 4 517 6 252

Szegedi Román Önkormányzat

12 1 1 4 1 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev.

30

607




Előir.

Cím

Alcím


megnevezése 2

7 1 1.1 1.2

Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i. hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek össz. Szegedi Román Önkormányzat bevétele összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 730 1 337 1 367

390 390 1 757

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat

13 1 1 4 1 1 2

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

149

720 730 1 450 1 599

4 161 4 161 5 760

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

14 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

26

933 730 1 663

0 1 689

86 86 1 775

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

15 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

12

791 730 1 521

150 150 1 683




Előir.

Cím

Alcím


megnevezése 1.1 1.2

Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban 224 224 1 907

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

16 1 1 4 1 1 2 5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen

12

850 730 1 580

64 64 1 656

172 172 1 828

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 1 1 4 1 1 2

5 1 1

7 1 1.1 1.2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Állami támogatás támogatásértékű bev. Egyéb támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

8 019 8 773 16 792

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek

456 456 17 727

Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Kv.-i hiány belső finansz. szolg. pénzf.n.bevételek

11 542 0 11 542

Kisebbségi Önkormányzatok bevétele összesen

479

29 269


A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kiadásai 6.sz. módosítás Cím Al- Jogc. Jogc. cím csopt száma

6 1 2

7

ezer Ft Elő ir.

Cím

Alcím

Jogc. Jogc. csopt

Előirányzat

Személyi juttatás

megnevezése

Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Roma ház működtetése Szegedi Cigány Kisebbs. Önk. Összesen

Munka

Dologi

adói

kiadás

járulék

1 411

88

1 411

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai

31

446

88

355 47 402

31

446



Beruházás

Tervezett



Felújítás

felhalm célú

működési c.

felhalm célú

Hiteltörl.,

Összes

mar.eredm.

egyéb

kiadás

tartalék

kiadás

53 0

0

0

0

0

53

0

0

2 384 47 2 431

1

Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

306

6

1 174

10

645

2 141

1

Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

142

1

125

5

1 130

1 403

1

Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

554

30

1 080

160

300

2 124

1

Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

200

1

Szegedi Örmény Önkormányzat Működési kiadások

295

20

1 182

55

4 700

6 252

1

Szegedi Román Önkormányzat Működési kiadások

143

160

1 034

350

70

1 757

1

Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

500

55

4 556

113

530

1

Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

133

1

Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

100

83

1 183

1

Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások

0

15

3 784

458

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kisebbségi önkormányzatok összesen

818

850

322

23

1 891

6

5 760

1 320

1 775

178

363

1 907

623

51

750

12 499

953

446

0

0

10 658

389 0

0

471

1 828 0

0

29 269


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás

ezer Ft

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat Cím

Alcím Cím

Alcím

megnevezése

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági

Egyéb saját bevétel

Felh bev T.eszk ért

ÁFA

Hozam- és

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért.

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm.

Tám kölcs. Kölcs igbevét.

Értékesí-

működési

felhalm.

célú

célú

Felhalmozási

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

célú

átvétel

átvétel

jogkörhöz

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

köthető

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány igénybevétele Működési célra

Előző évi pénzmaradv. átvétel

Alap és

Intézmény

Önkor-

Összes

elszámolás,

eredmény

vállalk.

Működési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás

Felhalm

pforg.nélk

célra

elszám.

összesen

Oktatási intézmények Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága

42

29 059

222

12 856

750

3 768

15 605

1 518

43 538

107 358

2 014 049

2 121 407

Általános Iskolák 2

Alsóvárosi

16

2 905

2 062

420

3 048

9 372

154 753

164 125

3

Arany J.

110

13 151

151

270 954

500

715

555

2 726

18 211

186 072

204 283

4

Béke u.-i

90

2 410

867

2 319

5 653

11 339

157 119

168 458

5

Dózsa Gy.

15

10 763

39

2 623

300

557

3 934

455

2 463

21 149

170 492

191 641

6

Fekete I.

27

3 435

39

2 200

280

470

3 105

260

3 682

13 498

123 419

136 917

7

Gregor József

10

1 201

8

Gedói

1 111

2 079

9

Jerney

608 245

5 092

26

5 614

15 585

613

2

282

631 786

1 000

265

267

630

4 494

7 210

127 167

134 377

5 734

130

5 989

16 919

144 603

161 522

931

69

4 916

17 699

113 930

131 629

4 330

2 040

7 064

29 916

180 908

210 824

10

Király-König Zeneiskola

11

Madách I Két Tanítási Nyelvű

129

8 059

1

3 725

704

1 654

205

1 803

16 280

174 076

190 356

12

Bonifert Domonkos

151

4 340

21

2 312

455

1 581

673

2 596

12 129

149 476

161 605

13

Orczy I.

3 820

28

1 551

18 753

120 689

139 442

14

Petőfi S.

131

5 414

3

15

Rókusi

224

6 339

16

Rókusvárosi II.

533

3 703

17

Tabán Ált.Isk. és Műv.Alapisk.

978

3 823

18

Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művészetokt. Int.

1 183

3 341

19

Tiszaparti

5

20

Vörösmarty

21

Zrínyi

Ált. iskolák összesen

25

2 834

1 958

50 3

73

6 372

125

2 040

502

1 402

1 935

998

5 270

15 655

188 993

204 648

1 077

3 514

821

6 576

18 551

235 382

253 933

572

1 870

1 294

2 126

10 148

208 787

218 935

467

1 653

7

2 672

9 600

155 956

165 556

2 845

636

10 766

19 377

178 648

198 025

62

1 433

2 914

139 881

142 795

2 774

4 015

8 757

145 957

154 714

965

2 524

15 145

119 015

134 160

292 622

3 175 323

3 467 945

20

340

646

78

690

66

1 291

160

451

108

4 446

4 154

397

2 500

20 472

86 871

51 0

213

98

170

24 448

3 324

16 649

5 697

640

310

0

44 228

9 255

81 367

0

0

0

0

Középfokú oktatás 22

Deák F. Gimnázium

2 204

15 971

6

1 402

1 427

23

Radnóti M. Gimnázium

4 109

10 906

133

16 675

811

24

Tömörkény I. Gimnázium

1 060

6 641

1 956

352

1 104

25

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szkisk.

1 457

50 174

290

192

3

8 976

750

26

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szkisk.

1 338

74 551

3 270

153

42

49 963

1 280

27

Szeg. Szolgáltatási Szakközépisk.

2 650

76 158

5 550

200

28

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szkisk.

593

27 952

243

29

Szeged Városi Kollégium

4 479

25 828

3 790

3

1

17 890

288 181

12 900

930

46

Középfokú oktatás össz.:

4 663

17 302

7 835

51 760

288 072

339 832

17 960

1 532

11 563

63 689

321 763

385 452

2 907

3 156

1 689

9 793

28 658

367 538

396 196

5 266

17 400

21 518

2 136

7 762

115 924

834 012

949 936

34 017

25 042

53 521

14 014

21 609

278 800

957 853

1 236 653

12 600

23 731

37 350

24 621

3 079

7 555

193 494

772 737

966 231

29 334

17 538

21 412

21 254

1 317

15 873

135 516

603 593

739 109

2 432

8 000

24 831

26 437

6 601

102 402

536 606

639 008

84 728

112 421

171 524

67 506

88 591

970 243

4 682 174

5 652 417

617

520

4 272

10 897

15 169

246

5 340

13 928

19 268

120 906

4 620

0

0

0

0

0

Művelődési házak 30

Bálint Sándor

2 101

1 034

31

Móricz Zsigmond

3 157

1 937

32

Petőfi Sándor

4 355

33

Heller Ödön

34

1 177

1 327

294

7 988

23 003

30 991

4 822

1 107

160

220

6 309

18 644

24 953

Tömörkény István

3 534

281

241

277

4 333

9 171

13 504

35

Petőfi-telepi

5 887

458

350

136

7 010

9 003

36

Kecskési

2 279

105

2 983

7 050

10 033

38 235

91 696

129 931

258 449

649 203

907 652

37 38

700

2

0

26 135

0

Nev. Okt. Int.GSZ központ

9 922

69 030

4 853

631 514

84 777

258 223

679 840

584 053

275 976

NGSZ jogkörű előirányzatok 0

177

599

Művelődési házak összesen

NGSZ intézmények összesen

135

2

0

877

23

14 940

0

135

0

0

232 834 1 367

167

406 861

6 593

2 695

1 798

37 583

34 134

87 964

96 954 8 694

105 280

118 118

1 035

500 500

0

372 487

0

0

0

0

303 507 115 108

606 765

0

0

0

0

16 013

1 607 809

1 658 226

3 266 035

3 274 716

12 270 671

15 545 387

936 244

Szociális intézmények 3

SZMJV Bölcsödéi

47 616

19 042

31 845

4

Dr. Waltner K. Otthon

69 616

13 735

500

117 232

32 777

32 345

19 379

Szociális intézmények összesen

0

3 500 0

0

3 500

0

1 035

30 875

39 300

0

6 858

12 938

121 799

814 445

2 212

12 770

100 368

599 005

699 373

222 167

1 413 450

1 635 617

9 070

0

25 708

0

0

0

0

1 520

16 270

13 314

15 023

168 412

391 386

559 798

2 352

12 755

4 100

404

61 508

46 803

108 311

244 506

78 406

322 912

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár

32 731

6

Százszorszép Gyermekház

29 175

7

Szegedi Vadaspark

8

Kövér Béla Bábszínház

9

Nemzeti Színház

10

Szimfonikus Zenekar

265

288

165 496

35 336

7 911

10 242

181 692

383 040

27 359

20 709

12 434

155 7

1 180 464

212

4 700

23 741

3 978

4 854

4 854

70

3 579

5 179

3 174

547

30 702

55 546

86 248

60 005

86 000

11 276

298

8 361

731 408

928 061

1 659 469

62

6 500

20 431

13 845

5 871

94 777

457 081

551 858


A költségvetési szervek 2010. évi bevételi előirányzatai 6.sz. módosítás

ezer Ft

Jogcím csoport Jogcím Előirányzat Cím

Alcím Cím

Alcím

megnevezése

Kulturális intézmények össz.:

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági

Egyéb saját bevétel

Felh bev T.eszk ért

ÁFA

Hozam- és

Támogatás ért. bev Támog. ért. Támog. ért.

Véglegesen átv peszk. Működési Felhalm.

Tám kölcs. Kölcs igbevét.

Értékesí-

működési

felhalm.

célú

célú

Felhalmozási

bevétel

bevétel

pénzeszköz

pénzeszköz

célú

átvétel

átvétel

jogkörhöz

Int ell díjak,

Egyéb

bevétel,

kamat-

tési

köthető

alkalmaz.

saját

vissza-

bevételek

bevételek

bevétel

térítései

bevételek

térülés

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzPénzmar. Vállalkoz maradvány igénybevétele Működési célra

0

265

444 364

468 706

450

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

134

250

8 146

1 831

Egyéb ág. intézmények össz.:

134

250

8 146

1 831

0

Költségvetési szervek bevételei

134

797 587

1 069 340

778 858

1 817

464

103 446

40 480

2 680

5 020

2 680

5 020

0

3 311

518 827

49 174

11 768

822 660

100 163

65 911

Intézmény

Önkor-

Összes

eredmény

vállalk.

Működési

Felhalm.

bevételei

mányzati

bevétel

sajátos

elszám

tev elsz.

célra

célra

összesen

támogatás

pforg.nélk

célra

elszám.

23 741

34 731

2 300

0

0

6 725

0

208 778

123 318

23 741

454 193

149 839

Alap és

elszámolás,

Felhalm

4 700

Előző évi pénzmaradv. átvétel

34 184

összesen 4 854

4 854

0

0

3 330

0

0

0

0

669 987

4 854

4 854

0

0

1 331 313

1 957 283

3 288 596

30 416

640 121

670 537

30 416

640 121

670 537

4 858 612

16 281 525

21 140 137

Egyéb ágazatok 11

12

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2 300

6 725

3 883

3 330

838 311

838 311


A költségvetési szervek 2010. évi kiadási előirányzatai 6.sz. módosítás Cím

Alcím

száma

ezer Ft

Cím Alcím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai

Támogatás értékű kiadás



Felújítás

Beruházás

államháztartáson kívülre működési c.

felhalm. c.

felhalm. c.

Terv.mar.

Alap és

Pénzmaradvány átadás

eredm.

vállalk tev.

Működési

Felhalm.

tartalék

kiadásai

célra

célra

Összes kiadás

Oktatási intézmények Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

2 1

Óvodák Igazgatósága

1 495 624

410 124

68 630

7 000

Önkormányzati támogatásból

1 468 489

406 597

41 554

7 000

22 282

3 477

16 374

4 853

50

10 702

Alsóvárosi

104 806

28 628

7 891

30

498

10 615

1 305

7 304


102 450

28 128

5 593

30

463

10 595

800

6 694

1 772

352

968

35

20

500

195

584

148

1 330

5

415

Arany J.

129 489

35 319

18 798

40

2 219

12 698

671

2 323


126 211

34 411

9 433

40

2 139

12 364

3 070

858

8 908

80

334

208

50

457

Béke u.-i

110 314

29 341

9 052

96

260

9 173


108 759

29 300

5 054

96

240

9 101

104

28

3 143

20

72

1 451

13

855

Dózsa Gy.

124 677

33 331

15 333


118 739

32 471

5 123

807

815

Fekete I. Önkormányzati támogatásból

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

92 623

0

0

0

0

3 868

88 872

1 537

3 751

813

0

0

43 538

0

2 121 407 2 014 049 46 697

1 518

43 538

60 661

Általános Iskolák 2

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 3




7

1 450

3 119

1 450

8 383

3 698

341

333

540

53

3 064

2

89 649

24 199

6 956

469

56

4 118

469

56

4 084

Előző évek pénzmaradványából

2 474

152

445

Gregor József

88 479

24 093

6 242

55

293

5 588


88 479

24 093

4 323

55

279

0

0

0

0

0

0

3

4 690

3

452

802

6 986

802

6 446

34

1 666 253

0

0

0

3 808

1 325

5 553

3 685

700

35

118

14 0

0

0

625

3

6 645

8 583

798

1 857

9 316

395

1 685

9 288

5 038

172

28

1 480

97 513

26 497

4 187

1 189

139

2 058


2 664

329

2 338

403

Jerney

83 050

22 614

10 403

126

356

7 058


78 238

21 459

6 313

126

236

6 858

700

4 628

1 106

3 392

120

200

2 337

184

49

698

Király-König Zeneiskola

136 645

36 922

19 930

1 000


135 179

36 631

5 166

563

1 150

191

10 850

437

316

100

3 914


127 214

34 360

13 172

71


121 124

33 167

7 224

71

5 726

1 193

4 658

0

0

0

14

1 650

14

0

0

0

28 891

10 612


0

0

2 726

5 530 0

14 215 2 726 0

0

5 653

3 996 0

8 047

58

7 122

116

925

216

3

127

0

3 106

0

7 599

0

0

2 463

7 972 0

0

0

0

1 602

3 908

1 402

5

200

14 297 2 463 0

0

3 682

6 852 0

8

2 927

9 152

1 990

35

129

272

6 114

379

4 411


1 211

283

87

Orczy I.

83 631

22 586

14 328

565

1 279

8 458


82 833

22 505

3 635

265

1 279

6 788

136 917 123 419 6 451

3 682 0

0

4 494

7 047 0

134 377 127 167

4 494 0

0

5 989

5 391 0

161 522 144 603 5 066

5 989 0

0

4 916

11 853 0

131 629 113 930 11 783

4 916 0

0

7 064

5 916 0

210 824 180 908 16 482

7 064 0

0

1 803

13 434 0

190 356 174 076 12 618

170

28 229

1 837

216

3 913

9 281

103 821

191 641 170 492

2 190

205

Intézményi bevételből

168 458 157 119

2 040 174

204 283 186 072

3 369

1 290

106 869

3 842 3 048

69 1 650

164 125

1 819

5

26 965

Bonifert Domonkos

0

154 753

260

101 366

364

3 048

280



0

3 367

1 812

2 487


13

3 119

33

4 024


12

0

56

240

592

Intézményi bevételből 11

0

499

6 913

23 455

Előző évek pénzmaradványából 10

0

793

5 356

3 092


0

1 474 172

8 716


9

0

2 153

84 083


0

0

5 653


Gedói

0

0

275


0

0

0

0

0

0

0

8

665

2 684

4 360

2 684

700

1 803 0

0

2 596

3 662 0

161 605 149 476 7 279

2 596 0

0

1 551

4 850 0

139 442 120 689



Alcím

száma

ezer Ft

Cím Alcím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése

14


528


270

81

18

19




300

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

felhalm. c.

1 670

35 858

8 507

391

1 435

12 107


129 438

35 580

3 894

350

1 435

1 999

278

2 678

41

4 513

5 130

11 883

3 574

2 839

224

250

1 982

689

309

4 274

5 215

Rókusi

165 725

45 586

10 725

21

3 017

12 794


0

0

0

21

0

0

0

161 824

44 860

5 656

2 784

12 530

4 080

3 627


2 280

674

3 250

211

264

194

767


1 621

52

1 819

22

Rókus II.

142 801

38 868

9 216

269

2 580

16 340

3 595

3 140


140 728

38 347

6 040

134

2 556

16 187

3 395

1 400

760

100

3 040

135

24

153

200

446


1 313

421

136

Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapisk.

110 950

29 584

6 067

195

1 962

9 074


0

0

0

29 287

3 486

167

1 687

8 618

1 881

297

2 250

28

275

456


1 322

0

0

0

4 085

967

4 078

886

331

Működési

Felhalm.

kiadásai

célra

célra

123 933

32 807

10 220

839

464

12 040


0

0

121 190

32 793

5 571

500

464

11 980

3 541

339

0

0

0

4 439

2 517

4 439

1 711

1 020

60


1 723

14

1 108

Tiszaparti

97 736

26 820

5 829

8

355

5 211


97 736

26 820

5 231

8

355

5 196

4 535

15

806

0

0

103 486

27 357

8 913

291

0


101 958

27 117

6 465

115

256

81

1 115

166

1 272

159

1 333

10

Zrínyi

82 131

22 463

8 086

279

1 608

7 393


79 894

22 054

2 626

24

1 518

2 237

409

4 495

255

90

7 986

6 576

8 203 0

0

0

0

5 403

0

0

0

1 056

1 610

7 786

906

1 610

200

150

7 640 6 576 0

0

2 126

10 911 0

0

0

218 935 208 787 4 858

2 126 0

0

2 672

5 290 0

165 556 155 956 5 268

0

0

10 766

4 332 0

198 025 178 648 5 130

10 766 0

0

1 433

14 247 0

142 795 139 881 1 419

1 433 0

0

4 015

1 495 0

154 714 145 957 1 968

4 015 0

253 933 235 382

170 0

204 648 7 452

5 270

62

Vörösmarty

3 591 0

188 993

636

598

5 270

2 672



kiadás 15 162

7

Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int.


vállalk tev.

tartalék

Összes

81


21

eredm.

1 294

107 747



821



Alap és

3 660

1 935


Terv.mar.

1 551

131 437


folyó kiadás


1 770


16

Egyéb tám.

Petőfi S. Intézményi bevételből

15

8 923

Egyéb

134

9 542

7 251

100

5 548

142

34

3 994

0

0

2 524

6 789 0

134 160 119 015 11 656

965

2 524

3 489

Ált. iskolák összesen

2 244 388

606 592

208 863

6 034

22 421

176 027

0

0

0

38 412

83 841

0

0

81 367

0

3 467 945


2 187 944

597 204

105 391

3 462

19 216

170 719

0

0

0

35 570

55 817

0

0

0

0

3 175 323


38 652

7 565

79 344

2 157

3 169

5 274

0

0

0

1 618

19 993

0

0

0

0

157 772


17 792

1 823

24 128

415

36

34

0

0

0

1 224

8 031

0

0

81 367

0

134 850

Deák F. Gimnázium

212 722

58 420

30 858

776

938

4 186

0

0

0

1 313

22 784

0

0

7 835

0

339 832


210 523

57 933

12 589

150

720

3 460

769

253

15 270

626

218

726

1 430

234

2 999


233 750

62 968

39 342


Középfokú oktatás 22


24

18 103

3 709

0

0

0

1 000

3 098

313

16 989

6 012

9 405

222 035

60 047

13 156

10 773

3 478

5 570

6 704


8 420

1 912

18 208

2 252

231

442

1 169


3 295

1 009

7 978

600

5 078


276 352

76 805

17 174

606

1 131

2 478


272 574

76 015

8 568

606

653

2 213

3 387

710

5 950

451

263

391

80

2 656

27

2

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépiskola

642 291

175 713

71 002

3 136

2 632

10 441


619 888

169 984

26 049

384

620

2 614


600

2 697

288 072 21 960 7 835 0

0

0

0

5 147

6 710

5 138

1 771

29 800 0

32 634 11 563 0

0

9 793

31 055 0

0

200

0

1 680

5 766

30 993

3 766

10 707

396 196 367 538

3 259 9

385 452 321 763

1 532 0

11 563

14 020 9 793 0

0

7 762

14 638 0

949 936 834 012



Alcím

száma

ezer Ft

Cím Alcím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése

26


2 481

37 903

3 248

7 050

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola

746 169

196 051

166 795


702 086

193 429

39 061

34 566

1 740

85 000

9 517

882

42 734

Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola

593 113

156 298

122 392

3 216


571 497

152 814

24 933

1 660

311

2 072

12 695

3 215

82 428

1 556

6 131

12 523

8 921

269

15 031

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépiskola

473 877

125 282

80 478

1 875

6 595

3 513



2 012

Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

10 734

2 752



11 669


29

folyó kiadás




28

Egyéb tám.



Egyéb

felhalm. c.

200

7 341

2 000

486 4 101


eredm.

vállalk tev.

Működési

Felhalm.

tartalék

kiadásai

célra

célra

0

0

0

728

1 422

2 758

14 973

3 396

3 373

37 205

1 350

3 500

22 922

28

13 986

16 040

46 144

388 0

400

36

18 501

16 025 36 400 1 255

0

0

Összes kiadás 84 508

2 136

4 108

14 595

Alap és

18 150

39 015

6 442

Terv.mar.

40 304

7 762 0

0

21 609

31 416 0

957 853 189 656 21 609 0

0

7 555

89 144 0

3 425 3 064

1 844

28 517

1 370

24 582

474

843

48 360

10 529

966 231 772 737

39 655 15

1 236 653

158 239 7 555 0

0

15 873

35 255 0

446 808

121 217

25 944

246

3 521

2 765


16 305

3 699

46 222

264

2 627

748


10 764

366

8 312

1 365

447


336 256

93 064

94 539

1 345

21 839

26 475


322 893

89 467

61 145

665

15 071

25 461

14 902

7 002

10 118

2 732

18 575

546

1 000

1 014

10 240

308


3 245

865

14 819

134

5 768

23 218

3 219

Középfokú oktatás összesen

3 514 530

944 601

622 580

15 655

96 695

69 505

36

102 983

195 386

0

0

88 591

0

5 652 417



3 092

739 109

1 255 0

1 255

0

600

0

603 593 97 072 15 873 0

0

6 601

38 444 0

639 008 536 606 44 533

6 601

57 869

3 368 304

920 906

211 445

4 439

33 091

44 821

0

0

0

60 374

38 794

0

0

0

0

4 682 174


97 929

16 742

309 556

9 117

51 896

24 196

1 255

200

36

18 552

113 143

0

0

0

0

642 622


48 297

6 953

101 579

2 099

11 708

488

0

400

0

24 057

43 449

0

0

88 591

0

327 621

Bálint Sándor

8 483

2 196

3 014

121

0

96

0

0

0

0

739

0

0

520

0

15 169


7 638

2 097

1 042


596

80

1 208

119


249

19

764

2

11 167

2 878

4 564

203


8 908

2 570

2 350


1 624

242

982

199

635

66

1 232

4

Petőfi Sándor

15 080

3 772

8 772

280


13 167

3 613

5 223

1 756

143

2 548

277

157

16

1 001

3

Heller Ödön

13 810

3 450

6 481

165


12 165

3 318

3 161

1 353

117

2 520

292

15

800


7 659

1 757

3 333


5 609

1 576

1 986


1 833

166

1 298

217

15

49

Petőfi-telepi

7 582

1 764

5 811


5 887

1 625

1 491


1 517

128

4 053

167

178

11

267

2

Kecskési

5 091

1 248

3 386

83


4 272

1 176

1 552

721

59

1 348

81

98

13

486

2

Művelődési házak összesen

68 872

17 065

35 361

1 166

0

930

0

0

0

0

4 739

0

0

1 798

0

129 931


57 646

15 975

16 805

0

0

0

0

0

0

0

1 270

0

0

0

0

91 696

Művelődési házak 30

31

Móricz Zsigmond







120 96

10 897

2

2 101

617 0

110

0

0

0

0

100

520 0

0

246

2 171 0

100

13 928

110

3 157 246

0

159

0

0

0

0

2 634

0

0

294

2 183 0

1 000 159 202

0

0

0

0

625

30 991 23 003

307

5 190 294

1 327 0

19 268

0

0

220

2 798 0

24 953 18 644

165

202

465

4 822

160 145

0

92

0

0

0

0

241

220 0

0

277

1 487 0

13 504 9 171

145

92

3 534 241

169

0

201

0

0

0

0

350

277 0

0

136

799 0

16 013 9 003

201

6 066 350

0

70

0

0

0

0

50

136 0

0

105

944 0

50

10 033 7 050

70

2 279 105

704



Alcím

száma

ezer Ft

Cím Alcím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése

37

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai




Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

felhalm. c.

Terv.mar.

Alap és


eredm.

vállalk tev.

Működési

Felhalm.

tartalék

kiadásai

célra

célra

Összes kiadás


9 400

935

13 957

1 153

0

930

0

0

0

0

774

0

0

0

0


1 826

155

4 599

13

0

0

0

0

0

0

2 695

0

0

1 798

0

11 086

Nev. Okt. Int.GSZ központ

136 728

36 855

387 737

4 097

0

15 000

49 800

0

0

135 447

54 024

0

0

87 964

0

907 652


133 970

35 979

308 155

3 401

131 437

21 261

2 660

850

42 597

222

2 395

244

98

26

36 985

474

1 615

32 519

0

0

0

0


Egyéb

NGSZ jogkörű előirányzatok

2 881 758

80 770


1 578 386

79 840


1 206 418

930


NGSZ intézmények összesen

15 000 49 800 0

0

0

0

0

649 203 98 768 87 964 0

0

303 507

51 055

600

3 266 035

400 461

36

276 842

341 858

0

0

606 765

0

15 545 387

0

0

227 381

118 679

0

0

0

0

12 270 671

200

36

22 565

134 967

0

0

0

0

2 180 356

400

0

26 896

88 212

0

0

606 765

0

1 094 360

0

0

18 288

687

0

0

12 937

1

936 244

18 288

475

4 204 929

114 722

119 116

354 085

7 216 353

1 976 661

2 261 736

98 142

52 307

319 412

0

170 923

29 569

1 668 246

13 579

55 065

34 151

51 055

72 866

9 007

274 947

3 001

11 744

522

0

482 305

125 693

283 938

12 395

0

0

0

474 927

124 308

184 052

12 395

7 019

1 288

93 484

359

97

6 402

390 686

103 326

158 460

12 417

6 655

378 114

101 894

94 010

4 122

6 590

10 705

1 386

64 261

8 250

1 867

46

189

45

65

Szociális intézmények összesen

872 991

229 019

442 398

24 812

6 655

0

0

0

0

31 288

2 746

0


853 041

226 202

278 062

16 517

6 590

0

0

0

0

31 288

1 750

17 724

2 674

157 745

8 250

0

0

0

0

0

0

996

2 226

143

6 591

45

65

0

0

0

0

0

268 924 247 098 14 802 7 024

69 800 65 653 3 093 1 054

137 481 75 698 54 269 7 514

4 000 2 937 385 678

0

0

0

0

0

40 703

10 234

51 249

522

0


26 395

7 056

12 255


10 255

2 131

31 339

4 053

1 047

7 655

100 228

22 310

125 895


56 139

15 692

1 234

156


44 089

6 618

124 661

6 470

34 092

8 689

28 970

370

31 292

8 309

15 575

370

2 800

380


303 507

1 207 348

96 954

2 015 237


0

159 681 1 658 226

7 460 142


27 149

Szociális intézmények 3

SZMJV Bölcsödéi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

4

Dr. Waltner K. Otthon Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából


814 445

212 0

0

0

0

13 000

2 059

13 000

1 275

102 003 0

0

12 937

1

19 796

12 716

54

699 373 599 005

784

85 386 12 716

54

14 982

0

25 653

55

1 635 617

0

0

0

0

1 413 450

0

0

0

0

187 389

0

0

0

25 653

55

34 778

10 961

53 609

0

0

14 980

43

4 100 6 861

47 156 6 453

14 980

43

559 798 391 386 123 805 44 607

4 102

1 097

0

0

404

0

108 311

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

6



Szegedi Vadaspark

0

0

0

0

1 097 522

44 249 404

4 100 6 626

0

0

0

0

0

1 250

43 540

1 250

38 355


11 242

2 338

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

8 216

8 068

2 338


5 179

3 174

9

Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

10

Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

15 907

14 231

4 854

3 978

17 259 0

5 185


46 803

2

0

0

0

0

0

322 912 78 406

9 377

230 820

4 854

4 854

3 978

0

0

547

13 686 0

86 248 55 546

0

197 000

0

1 146

0

21 802 547

401 418

109 460

916 233

1 878

8 066

345 971

94 539

483 153

4 398

52 107

14 019

426 203

11 352

1 878

7 768

3 340

902

6 877

157

317 390

72 064

83 770

13 719

296 984

65 892

49 323

7 216

37 666

6 862

4 235

29 744

6 256

7 533

13 544

1 937

4 703

247

13 845

0

0

8 361

8 900 0

1 659 469 928 061

197 000

1 146

711 473

298 0

0

0

0

0

0

59 044

8 361 0

0

4 696

19 935 1 175

551 858 457 081 54 630

4 696

1 175

40 147



Alcím

száma

ezer Ft

Cím Alcím

Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

megnevezése

Kulturális intézmények össz.:

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai




Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

felhalm. c.

Terv.mar.

Alap és


eredm.

vállalk tev.

Működési

Felhalm.

tartalék

kiadásai

célra

célra

Összes kiadás

1 162 755

292 557

1 343 598

41 144

0

197 000

0

1 146

0

29 433

167 694

14 231

4 854

32 966

1 218

3 288 596

1 003 879

257 141

637 238

15 077

0

0

0

0

0

0

43 948

0

0

0

0

1 957 283

130 915

30 476

674 432

24 985

0

197 000

0

1 146

0

15 298

103 150

9 377

0

0

0

1 186 779

27 961

4 940

31 928

1 082

0

0

0

0

0

14 135

20 596

4 854

4 854

32 966

1 218

144 534

473 198

113 519

61 417

17 931

0

0

0

0

0

0

1 142

0

0

3 330

0

670 537

464 672

112 984

44 034

17 931


1 981

535

17 203


6 545

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Önkormányzati támogatásból

Egyéb ág. intézmények összesen Önkormányzati támogatásból

640 121

642

20 361

180

3 330

10 055

473 198

113 519

61 417

17 931

0

0

0

0

0

0

1 142

0

0

3 330

0

670 537

464 672

112 984

44 034

17 931

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

640 121


1 981

535

17 203

0

0

0

0

0

0

0

642

0

0

0

0

20 361


6 545

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 330

0

10 055

9 969 086

2 650 332

6 052 342

198 609

125 771

551 085

51 055

1 746

36

337 563

513 440

14 231

4 854

668 714

1 273

21 140 137

9 537 945

2 572 988

3 221 070

147 667

58 897

319 412

0

0

0

258 669

164 877

0

0

0

0

16 281 525

321 543 109 598

63 254 14 090

2 517 626 313 646

46 814 4 128

55 065 11 809

231 151 522

51 055 0

1 346 400

36 0

37 863 41 031

239 755 108 808

9 377 4 854

0 4 854

0 668 714

0 1 273

3 574 885

2 400

768

11 783

823 360

838 311

2 400

768

7 900

823 360

834 428

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 12

500

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

1 283 727

0 3 883

3 883


Költségvetési szervek 2010. évi kötött felhasználású céltámogatásai 6.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Oktatási Intézmények Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. Óvodák Igazgatósága

10 334

2 790

13 124

2 582

697

3 279

26 404

7 129

33 533

2 069

559

2 628

1 276

344

1 620

2 684

725

3 409

Általános iskolák Alsóvárosi

0

0

Arany J.

0

0 0

1 511

408

1 919

Béke u.-i

1 772

478

2 250

Dózsa Gy.

1 851

500

2 351

1 770

477

2 247

1 836

496

2 332

2 421

654

3 075

Fekete I.

2 200

594

2 794

7 380

1 993

9 373

1 600

432

2 032

372

100

472

Gregor József

0

0

663

179

842

Gedói

0

0

1 719

464

2 183

0

1 712

462

2 174

Jerney

1 091

294

1 385

Király-König P. Zeneiskola

2 559

691

3 250

0


1 395

377

1 772

1 536

415

0

1 951

636

172

808

0

1 536

415

1 951

1 673

452

2 125

Bonifert Domonkos

1 093

295

1 388

0

6 262

1 691

7 953

3 369

910

4 279

Orczy István

1 101

297

1 398

0

2 770

748

3 518

0

0

549

148

697

Petőfi S.

1 601

432

2 033

Rókusi

247

67

314

0

673

182

855

Rókusvárosi II.

858

232

1 090

0

1 803

487

2 290

1 523

411

1 934

207

56

2 142

578

Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk. Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty

0

Zrínyi Általános iskola összesen

0

2 826

763

3 589

454

1 267

342

1 609

263

0

1 254

339

1 593

2 720

0

2 803

757

3 560

0

0

545

147

692

32 448

8 762

41 210 2 150

357

10 902

97

17 280

4 665

21 945

2 944

13 846

15 882

4 289

20 171

0

0

1 693

457


4 515

1 219

5 734

0

3 191

862

4 053


8 685

2 345

11 030

0

14 726

3 976

18 702

Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk.

5 715

1 543

7 258

Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk.

3 459

968

4 427


8 736

2 359

11 095

0

2 685

725

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk.

2 573

695

3 268

0

1 665

450


1 320

356

1 676

0

35 003

9 485

44 488

1 312

354

1 666

0

0

Bálint Sándor

0

0

0

Móricz Zsigmond

0

0

0

Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium

Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.

0 755

755

204

204

3 751

1 013

4 764

7 549

2 038

9 587

11 459

3 094

14 553

3 410

9 261

2 500

11 761

2 115

5 605

1 513

7 118

1 914

517

2 431

55 398

14 957

70 355

959

959

8 101

2 188

10 289

Művelődési házak



ezer Ft


Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék Petőfi Sándor

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

64

17

81

0

1 341

362

1 703

0


0

0

0

Petőfi-telepi

0

0

0

Kecskési

0

0

Heller Ödön

Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen

0 1 421

384

1 805

0

1 405

379

1 784

0

0

0

0

0

0

1 421

384

1 805

65 334

17 673

83 007

14 239

3 845

18 084

23 983

6 477

30 460

115 671

31 232

146 903

10 872

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

814

220

1 034

509

137

646

8 561

2 311


1 886

509

2 395

2 637

712

3 349

4 990

1 347

6 337

Szociális Intézmények összesen

2 700

729

3 429

3 146

849

3 995

13 551

3 658

17 209

2 940

794

0

0

0

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

3 734

0

5 934

1 602

7 536


0

0

420

113

533

Szegedi Vadaspark

0

0


0

0

348

94

442 4 329

Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

0

0 3 409

920

830

224

1 054

464

125

589

0 872

235

1 107

6 971

1 882

8 853

3 770

1 018

4 788

464

125

589

872

235

1 107

17 082

4 611

21 693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 804

19 420

91 224

17 849

4 819

22 668

24 855

6 712

31 567

146 304

39 501

185 805

Egyéb ágazatok Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények összesen Költségvetési szervek összesen:

0

0

0



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Összesen

Pedagógus szakkönyv

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv.

norm kedv.

Személyi

Dologi

Támogatás-

Dologi

Dologi

Egyéb tám.

juttatás

kiadás

értékű

kiadás

kiadás

és ellátott.

Összesen

járulék

Általános tankönyv támogatás

kiadás

Ingyenes tankönyv támogatás

Összesen

Dologi

Egyéb tám.

kiadás

és ellátott.

juttatásai

juttatásai


0

1 680

1 680

88 872


197

140

140

10 595

271

98

369

Arany J.

0

182

182

12 364

196

461

657

646

Béke u.-i

0

144

144

9 101

508

508

1 870

Dózsa Gy.

0

153

153

8 383

115

402

503

Fekete I.

0

92

92

3 605

205

205

920

Gregor József

0

124

124

5 553

366

366

1 600

Gedói

0

140

140

9 288

398

398

437

Jerney

0

103

103

6 858

79

236

315

1 560

0

643

1 660

390

1 660


155

91

287

1 850 1 614 1 257

1 383

428

200

200


0

176

176

6 860

643

Bonifert Domonkos

0

127

127

9 152

390

Orczy István

0

114

114

6 788

85

227

312

348

1 042

Petőfi S.

0

166

166

11 883

250

240

490

1 095

1 085

Rókusi

0

242

242

12 530

208

585

793

814

2 036

Rókusvárosi II.

0

195

200

16 187

540

0

540

856

2 064

Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.

0

154

154

8 618

320

57

377

98

1 630

Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.

0

182

182

11 980

527

0

527

1 810

0

Tiszaparti

0

132

132

5 196

113

337

450

1 500

Vörösmarty

0

140

140

7 786

381

381

1 630

Zrínyi

0

124

124

7 251

135

337

472

457

1 143

3 035

169 978

5 730

2 865

8 595

21 314

13 254

Általános iskola összesen

337

42

5

5

0

492

133

625

3 030

0

Deák F. Gimnázium

613

166

779

272

272

3 460

240

720

960

2 030


103

28

131

252

252

3 478

250

586

836

2 100


978

264

1 242

304

304

2 213

218

653

871

1 810


1 249

337

1 586

756

756

2 614

2 335

2 335

5 000


1 704

460

2 164

824

824

2 758

2 515

2 515

8 050


3 786

1 022

4 808

612

612

2 072

1 487

311

1 798

5 440

0

538

538

2 765

1 337

728

2 065

4 504

536

280

25 311

3 838

44 671

28 934

1 046

Középfokú oktatás

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond

3 486

941

4 427

280

11 919

3 218

15 137

3 838

0

0

510

0 0

8 382

2 998

11 380 0



ezer Ft


Műszakpótlék Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Összesen

Pedagógus szakkönyv

Étkeztetés

Étkeztetés

norm kedv.

norm kedv.

Személyi

Dologi

Támogatás-

Dologi

Dologi

Egyéb tám.

juttatás

kiadás

értékű

kiadás

kiadás

és ellátott.

Összesen

járulék

Általános tankönyv támogatás

kiadás

Ingyenes tankönyv támogatás

Összesen

Dologi

Egyéb tám.

kiadás

és ellátott.

juttatásai

juttatásai

Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 411

3 351

15 762

8 548

5

8 553

303 521

0

14 112

5 863

19 975

50 248

14 300

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

6 300

1 701

8 001

6

6


14 239

3 845

18 084

66

66

Szociális Intézmények összesen

20 539

5 546

26 085

72

0

72

0

86 911

0

0

0

0

0

310

84

394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 911

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Százszorszép Gyermekház

0

Szegedi Vadaspark

0


0

Nemzeti Színház

0

Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

0 310

84

394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 260

8 981

42 241

8 620

5

8 625

303 521

86 911

14 112

5 863

19 975

50 248

14 300


0




ezer Ft

Ingyenes tankönyv

Szociális továbbképzés

járó kereset-kiegészítése

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért

Összesen

járulék

Személyi

Munka-

Dologi

juttatás

adókat terh.

kiadás

Energia költségekre

fejlesztésére Dologi

Összesen

Dologi

kiadás

Beruházás

Felújítás

Összesen

kiadás

járulék


26 460

7 144

33 604

999

999


1 850

2 205

595

2 800

700

700

Arany J.

2 260

2 866

774

3 640

1 400

1 400

Béke u.-i

1 870

2 268

612

2 880

1 400

1 400

Dózsa Gy.

1 760

2 413

651

3 064

700

700

920

1 449

391

1 840

700

700

Gregor József

1 600

1 953

527

2 480

700

700

Gedói

1 820

2 205

595

2 800

700

700

Jerney

1 560

1 619

437

2 056

700

700

0

3 150

851

4 001


1 660

2 772

748

3 520

1 400

1 400

Bonifert Domonkos

1 660

1 993

538

2 531

700

700

Orczy István

1 390

1 789

483

2 272

700

700

Petőfi S.

2 180

2 615

706

3 321

Rókusi

2 850

3 812

1 029

4 841

Rókusvárosi II.

2 920

3 150

850

4 000

Tabán Ált. Iskola és Műv. Alapisk.

1 728

2 426

655

3 081

Tarjáni Kétt. és Alapf.Művokt. Int.

1 810

2 867

774

3 641

Tiszaparti

1 500

2 079

561

2 640

Vörösmarty

1 630

2 205

595

2 800

Zrínyi

1 600

1 953

527

2 480

34 568

47 789

12 899

60 688

Deák F. Gimnázium

2 030

4 284

1 157


2 610

3 969

1 072


1 810

4 788

1 293

6 081


5 000

11 907

3 215


8 050

12 978


5 440

Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk.

Fekete I.


Általános iskola összesen

0

65

19

76

635

700

2 100

2 100

1 400

1 400

681

700

1 400

1 400

700

700

624

700

700

700

18 040

18 200

5 441

2 072

2 072

5 041

2 079

2 079

1 771

2 100

15 122

2 800

2 800

3 504

16 482

2 771

2 771

9 639

2 603

12 242

2 800

2 800

5 040

8 474

2 288

10 762

2 800

2 800

0

4 410

1 191

5 601

1 802

1 802

29 980

60 449

16 323

76 772

18 895

19 224

0

160

0

Középfokú oktatás

Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolg.

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond

0

0

329

0

329

0 6 317




ezer Ft

Ingyenes tankönyv

Szociális továbbképzés

járó kereset-kiegészítése

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Informatikai eszközök

Normatív kötött felhasználású támogatás

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért

Összesen

Személyi

Munka-

Dologi

juttatás

adókat terh.

kiadás

járulék

Energia költségekre

fejlesztésére Dologi

Összesen

Dologi

kiadás

Beruházás

Felújítás

Összesen

kiadás

járulék

Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési


0 64 548

0

0

0

0

0

134 698

36 366

171 064

0

0

0

0

0

95

25

120

702

190

1 082

1 974

53 892

1 034

279

1 313

846

846

32 200

1 129

304

1 433

1 928

2 820

86 092

489

Szociális Intézmények

0

0

38 423

6 317

,

SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális Intézmények összesen

0 37 934

0

702

190

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

38 435

Százszorszép Gyermekház Szegedi Vadaspark Kövér Béla Bábszínház

562

Nemzeti Színház

74 634

Szimfonikus Zenekar Kulturális Intézmények összesen

0

0

0

0

0

113 631

0

0

0

0

0

0

702

190

1 928

2 820


64 548

135 827

36 670

172 497

0

489

37 934

38 423

206 040


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága ODU (5 fő 12 havi bér és járulék költsége) Javítási, karbantartási feladatok Hulló falevél szállítási költsége Karbantartási anyagok beszerzése Negyvennyolcas u Óvoda, felújítása (VKA) Bölcs u Óvoda, felújítása (VKA) Napsugár u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Katona József u Óvoda, eszközvásárlásra (VKA) Honfoglalás u Óvoda (VKA) Majakovszkij téri Óvoda (VKA) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Óvodák Igazgatósága összesen Alsóvárosi Általános Iskola Udvar aszfaltozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Arany János Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Intézmény felújítása (VKA) Burkolat csere, festés, állványozás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Béke utcai Általános Iskola Játszótér felújítás, vizesblokk felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K)

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás


felhalm. c.

11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 74 045 655 1 420 337 171

19 992 177 383 91 56

76 628

20 699

5 304

1 415

4 382 358

1 183 96

1 194

323

198 6 3 023 623 34 725

0

0

0 15 861

276

500 500

89

0

0

0

0

0 800

5 851

123

54

720 1 454 129 13 0

127 223 631 50

5 273

1 289

4 487

1 212

362

2 751 250 240

5 851 800 6 734 1 137 5 565 454 500 2 229 54 300 4 562 720 6 838 605 61 127 223

300 4 562 5 384 476 48 0

11 361 14 000 3 514 2 000 0 0 0 0 0 0 94 037 1 030 1 809 428 3 250 623 132 052

118 50

3 500 350 6 562 602 5 699


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Dózsa Gy. Általános Iskola Tanulói bérletek költsége Udvar aszfaltozás, terasz javítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása(K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Fekete I. Általános Iskola Kisbusz üzemeltetése Kerítés javítás, játszóeszközök telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kisbusz beszerzésre Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Gregor J. Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Ablak csere, ablakrács készítés Gedói Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvar burkolat csere Választókörzeti keretből - pályázati önrész Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Jerney J. Általános Iskola Fa ülősor készítés, acél felületek festése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Király Kőnig P. Zeneiskola

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

358

96

418

100

317 4 754 377

86 1 283 102

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

125 330 5 85 300 234

49

431

37

1 398

0

2 998

802

41 655 350

33

441

0 3 275

884

159 241 0

43 65 0

3 828

1 034

4 700

103 146

37 10

200 298

80 2 653 163

618 4 287

169 1 158

397 50

107

0 0

521 442

2 185 200 258 0 3355

70 0 906

356

3 959 100

279 43

210

54 3 083 300 670 6 037 479 468 1 880 1 457 350 4 159 4 700 202 306 140 156 4 862 1 000 378 2 653

800

0 0 432

Egyedi céltámogatások összesen 454 125 848

163 3 959 100 1 219 5 445 800 504 535

2 395 200 328 356 4 261


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Fricsai Fúvósok Kihelyezett tagozat bérleti díja Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Közös költség (2008.) Madách Imre Általános Iskola Parketta felszedés, falburkolat lambéria felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Bonifert Domonkos Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Udvari kapu csere, kerítés jav., kerékpártár ép., ebédlő burk., aszfalt jav. Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Orczy István Általános Iskola Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Folyosó burkolat csere, parketta csiszolás Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Intézmény felújítása (VKA) Petőfi Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Bálint S tagiskola, díszburkolat kialakítás Kül- és beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bálint Sándor tagintézmény (VKA) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Rókusi Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása Sportpálya aszfaltozás, kapu javítás Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K)

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

820

221

5 473

1 478

39

11

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

2 459 1 317 0

3 369

439

33 436 0 5 186

8 118 0 1 400

1 616 300 48

3 908

5 524 300 89 554 38 6 586

38

30 1994 150 3 882 317 0

3 553

1 048 86 0

0

216 500 195

1 240

50

959 75 0

343 150 395

5 700

10

264

1 539 0 3 274 300

0 0 417 505

112 137

298

589

159

508

7 106 635

1 919 171

1 582

160 198 163 4 080

30 3 234 150 4 930 403 216 500 245 4 512 2 109 353 343 150

2 109 278 0

Egyedi céltámogatások összesen 3 500 1 317 6 951 3 369 50 439

1 527

669 7 239 1 582 3 274 300 160 529 1 138 163 1 256 5 607 9 025 806


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás Rókusvárosi II. Általános Iskola Tanulói bérletek költségére Konténer épület lábazat festés, díszburkolat készítés Választókörzeti keretből - pályázati önrész Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Aszfaltozás, labdafogó háló csre, víznyelő akna Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Tarjáni Kéttannyelvű és Alapfokú Művészetokt. Int. Tanulói bérletek költségére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Vizesblokk felújítás, térfigyelő rendszer telepítés Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Alapfokú művészetoktatás támogatása (K) Tiszaparti Átalános Iskola Kompetencia-alapú oktatás támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Választókörzeti keretből - pályázati önrész Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Tetőkészítés, növény ágyások Vörösmarty M. Általános Iskola Járdalapok lerakása, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K)

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen 870

Beruházás


felhalm. c.

870 206

206 3 395 100 6 371 2 657 7 586 135 680 61 250 1 271

3 395 100 5 129 1 391 5 973

1 242 376 1 613

535 48

145 13

890 135

250 1 065

206

111 205 289 206 417 10

112 3

4 621

1 248

5 471

1 477

3 783 295 90

212 250

55

27

535 0

145 0

5 733 4 080

1 381 1 101

337

91

497 132 161

38

282 250 731

61

311

444 69 268 358

96

27 6 948 535 132 4 911 680 343 250 731

4 439

0

3 894 500 379 206 529 280 250 5 869

350 0

3 206

906

972

7 114 5 181 350 428 3 206 2 322 69 268 454


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Zrínyi I. Általános Iskola Iskolaudvar, kerítés felújítás Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Általános Iskolák összesen Deák F. Gimnázium Festési munkák, műfüves pálya befejezése Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Radnóti Miklós Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Fakivágás, graffiti mentesítés, hangszigetelés Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Tanévnyitó rendezvények megrendezése Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Arany J. Tehetséggondozó Program Tömörkény István Gimnázium Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Acélkonzol tartószerkezet, védőháló felszerelés, vakolat j. Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Grafikai művésztelep bérleti díja Modell díj Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Szegedi Műszaki és Környezetvéd. Középiskola Csonka J tagint., ablakok festése, esőcsatorna, udvari térburk. Széchenyi I tagint., tanműhely bejárat, lapostető felújítás Gábor D tagint., tornacsarnok felújítás, udvari parkoló Választókörzeti keretből - pályázati önrész Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K)

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

8 4 378

2 1 182

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

219

0 230 317 0 3 723

86 0 1 005

153

127 929

34 056

30 344

8 142 1 276 615 10

2 198

0 100

4 698 150

4 698 250 268 403 153 4 728

39 867

37 135

271 866

38

441

1 783

6 204

0

311

0

6 204 10 340 1 276 781 13 67

166 3 67 178

6 943

1 875 160

5 570

901 231 535

145

21 750

5 872

45 9 286

8 2 507

375 7 293

8 335

4 000

36 831

5 138

100 139 8

576

155

37 750

117

347 3 530

84

5 212 839 37

624 3 142 0

178 8 818 5 730 901 231 680 375 47 250 89 11 793 5 969 1 377 100 654 76 750 731

1 377 515 31

Egyedi céltámogatások összesen 229 5 560

5 544 1 738

6 285 3 142 6 950 839 468 3 530


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Szakmai vizsgáztatás SZFP II pályázat Tanműhelyi költségekre Szemléltető eszközökre Tanulói bérletek költsége Szeged-Móravárosi tagintézmény (VKA) József A tagintézmény, udvar aszfaltozás Szeged-Móravárosi tagintézmény fakivágás, tuskóirtás Kompetencia-alapú oktatás támogatása Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) 1000 Mester Kft eszközeinek működtetésére Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Gyógypedagógiai pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak önk támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást szolgáló támogatás (K) Szegedi Szolgáltatási Szakközépisk. Arany J. Tehetséggondozó Program Gyakorlóhelyi díj Vedres I tagint., udvari térburkolat, kerékpártároló kész. Kossuth Zs tagint., Udvari díszburkolat kialakítása Fodor J tagint., díszburkolati talajcsere, kapubejáró, előkert Választókörzeti keretből - pályázati önrész Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra kieg támog. Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szegedi Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Tankonyhai nyersanyag beszerzés Arany J. Tehetséggondozó Program Kőrösy J tagint, lépcsőház felújítás, terem festés, parketta Vasvári P tagint, kerítés jav, pvc burk., parketta cs., ajtók Választókörzeti keretből - pályázati önrész

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

1 706

461

21 304

5 752

3 720 4 918 10

1 004 1 328 3

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

625

1 576 1 795 6 400 2 530 305 100

6 300 6 246 1 808 7 150 2 530 305 100 3 003 11 970 11 106 1 705 34 261 2 544 2 224 2 444 2 081 2 875 12 337 8 278

750

3 003 11 970 8 774 1 342 26 977

2 255 363 7 284

77

2 544 665

1 559 1 924 1 639

520 442

9 741 3 724

2 596 943

5 522

1 491

2 875 3 611 232 4 700

7 245 4 700 4 678 5 861 5 486 600 27 367 2 661 1 663 610 750 13 000 1 093

4 678 5 861 5 486 600 21 549 2 661 1 309 480

5 818 354 130 750

13 000 707

837

386

226

3 000 220 4 103 1 862 200

292 0 0

Egyedi céltámogatások összesen 2 167 625 27 056

3 000 1 575 4 103 1 862 200


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása (K) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Integrációs rendszerben résztvevő ped. támogatása (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Érettségi és szakmai vizsgadíjak, túlóra kieg támog. Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás (K) Szeged Városi Kollégium Arany J. Tehetséggondozó Program Cigány tanulók étkeztetése Hétvégi ügyelet ellátása Kompetencia-alapú oktatás támogatása Gábor D tagint., vasszerkezetek mázolása, ajtók lakatos j. Janikovszky Éva tagint., olajlábazat kész., klubhely.burkolat Ortutay Gy tagint., ablakok cseréje Vedres I tagint., térburkolat, előtető, bejárati ajtó, vakolat j. Ady E tagint., kerékpár tároló, beltéri kamerák telepítése Választókörzeti keretből - pályázati önrész Grafikai művésztelep bérleti díja Arany J Kollégiumi-Szakiskolai Program (2009.) Osztályfőnöki pótlék támogatás (K) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása (K) Arany J Kollégiumi-Szakiskolai Program (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Középfokú oktatás összesen NGSZ Központ Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Karbantartási szolgáltatás Munka és tűzvédelem Veszélyes ételhulladék szállítás Érintésvédelmi feladatok Játszóeszközök felülvizsgálata és karbantartása Óvodai konyhai eszközök, tisztító eszk. (HACCP) Intézmények rágcsáló- és rovarmentesítése Informatikai és ügyviteli eszközök beszerzése Magyaregregy fenntartási kiadásai Pénzszállítás Lapostetők takarítása, lefolyó javítás Gépészeti rendsz ellenőrzése, karbatartása Közbeszerzés közzétételi díj Parketta felújítás Tiszaparti Ált Iskola átköltöztetése

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

16 435 2 057 1 369 394

4 437

4 774 680

960 144

12 280

3 315

12 120 3 255

3 272 867

370 96

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai

119 250 3 872 435

166

30 389 620

357


Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen 20 872 2 057 1 739 775 250 9 606 1 293

Beruházás


felhalm. c.

34 9 022

5 290

2 347

57 1 783 844 3 802 1 650 1 533

5 959 1 072

1 585 289

7 250 11 782 268 709

1 958 3 181 64 604

4 600

1 140

480

130

150 50 4 597

6

625 10 288 113 075 10 277 18 219 66 960 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 7 407 325 1 827 8 129 16 000 6 600 5 000 1 500

2 853

4 654 529

22 795

0

0

60 374

16 774

15 300

63

51 500

695

6 093

6 871

63 000 620 15 392 4 179 1 783 844 3 802 1 650 1 533 150 50 15 000 1 361 625 24 150 14 963 546 860 31 380 18 219 119 155 11 700 700 16 000 40 000 10 000 3 300 13 500 935 1 827 15 000 16 000 6 600 5 000 1 500


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Tűzoltó készülékek beszerzése Iskolaorvosi rendelők műszaki hiányosságainak megszünt. Rehabilitációs hozzájárulás Fűtő berendezések felújítása, korszerűsítése Vagyon- és tűzvédelmi rendszerek felújítása Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Melegétel utalványok beváltása Tagóvodák felújítása Választókörzeti keretből - pályázati önrész "Mi iskolánk, mi óvodánk!" (T) Pályázatok előfinanszírozása NGSZ központ összesen Bálint Sándor Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Móricz Zsigmond Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfi Sándor Művelődési Ház Grafikai művésztelep Pedagógus Női Kar Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nemzeti ünnep Nagyrendezvények Szélmalom Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Gazdasági iroda bérleti díj Heller Ödön Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Petőfitelepi Művelődési Ház Nemzeti ünnep Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

Beruházás


felhalm. c.

800 1 000 2 000

5 087 625

1 373 169

10 792

2 812

294

79

428

24 000 744

0 50 956

3 630 17 864 3 838 2 780

6 810 0 0

278 600

131 437

21 261

318 400

544 318 400

171

105 190 200 300 66 126 200 50

292

0

116

300

243

15 000 15 000

373 40

375

388

0

40

1 300 500 162 400 200 500 634

2 000

997 8 959 4 454

Egyedi céltámogatások összesen 800 1 000 2 000 24 000 51 700 6 460 5 421 33 633 8 292 2 780 15 000 461 902

79 71 220

163

1 300 500 325 400 200 500 805 375 300 493 190 200 300 309 126 200 50 371 71 220


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Kecskési Művelődési Ház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nagyrendezvények Művelődési házak összesen Nevelési-oktatási intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Sószoba működtetése Játéktevékenység fejlesztése Szabadban tartózkodás feltételei Ellátott gyermeknek textília Intézeti szakmai textília 1993 évi III tv. - egy havi bérkieg. támogatás Bölcsődei átadók bútorzata 2009. évi 22 férőhely bőv-hez kapcsolódó kiadások Informatikai fejlesztés Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Töltés u Bölcsőde, felújítása Csillag téri Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Rókusi krt Bölcsőde, nyílászárók cseréje Siha-közi Bölcsőde, szennyvíz, vizesblokk felújítás Vitéz u Bölcsőde, szakmai min. felt. (bútor, textília) Siha közi Bölcsőde, átalakítás Rehabilitációs hozzájárulás (10 főre) SZMJV Bölcsődéi összesen Dr. Waltner Károly Otthon 1993. évi III. tv.- egy havi bér kieg. támogatás Nevelőszülői térítési díj, nevelési díj Gondozottak élelmiszer beszerzésére Védőruha és védőfelszerelés Bérmosatás Gyógyszer beszerzés kieg támogatás Ellátottak felsőruházata, utazási költsége, egyéb kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Agyagos u 45., felújítási munkák Szociális foglalkoztatás támogatása (Fogl és Szoc Hiv.) Nevelőszülős ellátottak ellátmánya Dr. Waltner Károly Otthon összesen Szociális intézmények összesen Somogyi Könyvtár Megyei módszertani feladatok

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

196

2 475 486 533

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás


felhalm. c.

53

669 122 840

63 180 6 095 462 839

50 0 2 970

0 24 578

0 15 000

0 311

0 231 678

4 190 300 1 563 3 200 700 500 3 232

213 75 383

475

0 475

1 979 720 8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 838 23 120 13 000 3 862 2 752 93 904 177 079

0

20 500

873

375

7 831 6 388 5 147 2 033 1 432 2 488 3 288

32 234

8 704

1 558 720

421

15 796

7 678 7 678

0

0

0

18 288

8 401 846 21 250 4 000 10 136 3 838 18 205

4915 13 000

2 801

1 061

23 284 55 518

5 336 14 040

45 694 61 490

0 7 678

5 000

450

14 150

900

2 752 6 590 6 590

0 0

0 0

13 000 31 288

249 113 180 9 452 1 422 132 4 190 300 1 663 3 200 700 500 4 105 1 800 330 1 100 36 833 6 388 5 147 2 033 1 432 2 488 3 288 7 678 83 175

100

1 800 330 725 29 002

Egyedi céltámogatások összesen

Beruházás


Költségvetési szervek 2010. évi egyedi céltámogatásai 6.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Könyvhét megrendezése Szakmai feladat ÁFA kiad támogatás Szeged folyóirat kiadásának költségei TIOP -1.2.3-08/1 pályázathoz likviditási kölcsön Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat önk támogatása Állománygyarapítási támogatás (K) Zenei évfordulók, zenei album Somogyi Könyvtár összesen Százszorszép Gyermekház Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Érdekeltségnövelő támogatás (K) Nyári Napközis tábor Százszorszép Gyermekház összesen Szegedi Vadaspark Érdekeltségnövelő támogatás (K) Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Kövér Béla Bábszínház Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Dömötör díj gála Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Vaszy Viktor kórus működtetése Szimfonikus Zenekar összesen Kulturális intézmények összesen Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Bérpolitikai intézkedések támogatása (K) Casco biztosítási díj Egyéb ágazat intézmények összesen Költségvetési szervek összesen

ezer Ft Személyi

Munkaadói

Dologi

juttatás

járulék

kiadás

2 956

798

11 181

3 019

Egyéb

Egyéb tám.

folyó

és ellátott.

kiadás

juttatásai


Felújítás

0

Egyedi céltámogatások összesen 1 190 4 541 6 894 0 14 200 2 500 3 031 630 53 486

0

3 000 2 000 1 316 526 7 334 14 176

Beruházás


felhalm. c.

1 190 4 541 3 140

2 500 3 031 630 29 182

900

0

0

0

0

19 137

4 267

500 1 036

135 280

2 426 3 962

590 1 005

3 301

891

985 4 192

1 420

384

1 804

16 981

4 585

16 981

4 585

10 854

2 930

3 000 1 365 526 4 318 9 209

0

0

0

0

0

0

985

25 000

10 854 55 655

2 930 14 062

13 976

3 774

1 000 26 000

0

0

0

0

0

0

25 000 21 566 1 000 47 566

0 0

13 784 1 980 15 764 136 988

1 980 1 980 66 371

0 900

0

0

0

0

0

17 750 4 524 22 274

31 168

15 000

311

262 966

75 858

1 758 473

13 976

3 774

0

4 524 4 524

611 682

154 716

590 700

16 072

0 0

0 0

0 0

0 0


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont 2010. évi előirányzatok

6.sz. módosítás

Dologi kiadások Intézmény megnevezése

Energia költségek

Élelmezési kiadás +ÁFA

Élelmezési rezsi költség

Távközlési díjak

Egyéb üzem. szolgáltatás

Szakmai és nem szakm.a.

Pénzmar-ból bevételből

Dologi kiadások összesen

ezer Ft NGSZ jogkörű kiadások összesen

Egyéb folyó k. Rehabilitációs hozzájárulás

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága Általános Iskolák Alsóvárosi Arany J. Béke utcai Dózsa Gy. Fekete I. Gregor József Gedói Jerney Király-König Zeneiskola Madách I. Két Tanítási Nyelvű Bonifert Domonkos Orczy I. Petőfi S. Rókusi Rókusvárosi II. Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola Tarjáni Kéttan. és Alapf. Művokt. Int. Tiszaparti Vörösmarty Zrínyi I. Ált. iskolák összesen Középfokú oktatás Deák F. Gimnázium Radnóti M. Gimnázium Tömörkény I. Gimnázium Szeg. Műszaki és Környvéd.Szakközépisk. Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Szeg. Keresk.,Közgazd.és Vend.Szakközépisk. Szeged Városi Kollégium Középfokú oktatás összesen

149 231

365 150

236 215

6 476

7 954

3 035

33 041

801 102

20 678

821 780

12 101 14 008 9 293 17 872 7 001 5 158 10 377 7 597 2 430 11 088 15 219 7 540 11 275 14 967 13 679 15 014 9 563 9 779 11 043 4 402 209 406

26 900 36 876 28 638 23 735 11 805 21 379 23 368 20 345

15 206 22 122 17 131 13 634 6 517 12 185 13 569 11 818

34 458 21 623 15 880 30 466 38 886 34 739 25 346 33 576 23 767 23 175 26 071 501 033

21 105 12 675 9 326 18 202 23 861 20 188 15 370 19 527 14 029 12 328 15 394 294 187

277 741 480 538 480 480 123 480 348 574 300 236 818 1 176 584 501 364 480 169 527 9 676

188 488 468 583 466 399 571 203 117 328 922 337 365 482 772 619 527 867 312 226 9 240

195 714 272 298 141 289 336 150 120 324 114 142 423 473 321 546 516 326 254 303 6 257

4 337 6 329 3 564 5 454 1 702 3 016 2 711 2 139 888 6 189 3 594 2 388 4 202 6 141 5 586 4 167 4 627 4 146 3 532 5 954 80 666

59 204 81 278 59 846 62 114 28 112 42 906 51 055 42 732 3 903 74 066 54 447 35 849 65 751 85 986 75 869 61 563 68 700 53 394 50 813 52 877 1 110 465

1 771 2 300 1 887 569 1 352 1 731 1 154 712 2 591 2 075 120 1 534 2 490 2 759 2 385 1 682 2 116 1 558 1 619 1 539 33 944

60 975 83 578 61 733 62 683 29 464 44 637 52 209 43 444 6 494 76 141 54 567 37 383 68 241 88 745 78 254 63 245 70 816 54 952 52 432 54 416 1 144 409

29 223 18 256 28 668 104 786 94 351 90 752 40 061 44 626 450 723

18 944 19 465 12 714 14 573 8 897 10 087 15 255 130 342 230 277

10 195 11 271 7 025 7 362 4 428 4 514 7 957 98 467 151 219

960 372 686 2 850 4 974 1 991 1 918 1 871 15 622

825 493 1 135 1 229 2 197 2 357 1 881 1 707 11 824

120 50 490 887 1 550 1 318 766 130 5 311

7 015 3 987 2 960 11 241 11 491 12 574 7 524 31 564 88 356

67 282 53 894 53 678 142 928 127 888 123 593 75 362 308 707 953 332

3 529 2 866 3 843 4 928 2 947 3 379 49 4 607 26 148

70 811 56 760 57 521 147 856 130 835 126 972 75 411 313 314 979 480

103 100 32 115 81 277 78 786

54 229 354 110 110 222 15 1 094

375 786 714 989 581 950 454 4 849

1 612 4 054 2 046 3 587 2 125 2 152 1 283 16 859

0

1 612 4 054 2 046 3 587 2 125 2 152 1 283 16 859

29 804

15 697

206 912

2 881 758

80 770

2 962 528

Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen

Nev.-Okt. Int. Gazd. Sz. jogk. előirányzatok

882 2 689 621 2 175 1 135 574 622 8 698

0

0

198 250 325 198 218 129 114 1 432

818 058

1 096 460

681 621

33 206


2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 6.sz. módosítás Cím Al- Cím Alcím cím száma megnevezése

Szeged MJV Önkormányzat Polgármesteri hivatal Oktatási intézmények

1 2

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től Általános Iskolák 2 Alsóvárosi Ált. Iskola 2010.09.01-től 3 Arany J. Ált. Iskola 2010.09.01-től 4 Béke u.-i Ált. Iskola 2010.09.01-től 5 Dózsa Gy. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 6 Fekete I. Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 7 Gregor József Ált.Iskola 8 Gedói Ált. Iskola 2010.09.01-től 9 Jerney Ált. Iskola 2010.09.01-től 10 Király-König Zeneiskola 11 Madách I. Két Tanítási Nyelvű 2010.09.01-től 12 Bonifert Domonkos Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 13 Orczy I. Ált. Iskola 2010.09.01-től 14 Petőfi S. Ált. Iskola 2010.09.01-től 15 Rókusi Ált. Iskola 2010.09.01-től 16 Rókusvárosi II. Ált. Iskola 2010.09.01-től 17 Tabán Ált. Isk. és Műv. Alapiskola 2010.09.01-től 18 Tarjáni Kéttanny. és Alapf. Művészetokt. Int. 2010.09.01-től 19 Tiszaparti Ált. Iskola 2010.09.01-től 20 Vörösmarty Ált. Iskola 2010.09.01-től 21 Zrínyi Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től Ált. iskolák összesen 2010.09.01-től Középfokú oktatás 22 Deák F. Gimnázium 23 Radnóti M. Gimnázium 24 Tömörkény I. Gimnázium 2010.09.01-től 25 Szeg. Műszaki és Környvéd. Szakközépisk. 2010.09.01-től 26 Szeg. Ipari és Szolgáltató Szakközépisk. TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forr-ból 2010.09.01-től 1

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő) 518,00

Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)

518,00

420,00 0,50 420,00

338,25

35,00 34,30 45,50 47,50 36,00 37,50 38,30 1,50 35,90 23,00 0,50 23,00 31,00 35,00 36,00 25,70 24,70 50,00 44,00 44,00 31,64 1,50 29,20 28,40 28,20 41,50 38,50 60,50 60,50 50,00 48,75 38,50 37,50 45,50 46,50 33,00 35,00 35,00 34,00 31,00 1,50 31,00 758,54 758,05

9,00 9,00 9,25 9,25 8,00 8,00 10,00

68,00 63,00 76,00 74,00 189,00 179,00 206,00 2,00 210,00

Engedélyezett létszám összesen

338,25

10,00 10,25 10,25 9,50 8,50 8,00 10,00 10,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 16,50 16,50 9,50 9,50 9,50 9,50 8,50 8,50 9,00 9,00 7,50 7,50 8,50 8,50 7,00 7,00 183,00 182,50 16,50 13,50 19,75 19,75 52,10 52,10 77,00 77,00

758,25 0,50 758,25

20,08

44,00 43,30 54,75 56,75 44,00 45,50 48,30 1,50 45,90 33,25 0,50 33,25 40,50 43,50 44,00 35,70 34,70 56,00 53,00 53,00 40,64 1,50 38,20 36,90 36,70 58,00 55,00 70,00 70,00 59,50 58,25 47,00 46,00 54,50 55,50 40,50 42,50 43,50 42,50 38,00 1,50 38,00 941,54 940,55

1,10 0,50 2,60 2,20 1,00 2,00 0,70

84,50 76,50 95,75 93,75 241,10 231,10 283,00 2,00 287,00

20,23

2,20 0,60 1,70 0,60 1,30 1,20 1,30 1,10 2,80 1,60 3,20 1,90 0,60 1,00 1,00 2,00 2,70 2,40 2,70 1,00 0,60 2,20 2,50 4,10 3,40 2,40 2,40 1,10 0,60 1,50 2,20 33,20 36,20 4,80 4,10 5,70 6,20 8,70 10,00 15,50 16,50


2010. évi létszám-előirányzat és az egyéb oktatási feladatok számított létszáma 6.sz. módosítás Cím Al- Cím cím száma 27

28

29

Alcím megnevezése Szeg. Szolgáltatási Szakközépiskola Saját bevételből 2010.09.01-től Szeg. Keresk.,Közgazd. és Vend. Szakkisk.. Saját bevételből 2010.09.01-től

Szakmai Technikai (pedagógus) (nem szakm) létszám (fő) 153,00 69,00 0,50 152,00 69,00 134,50 40,50 0,75 136,50 40,50

Engedélyezett létszám összesen 222,00 0,50 221,00 175,00 0,75 177,00

Egyéb oktatási feladatra szám. létszám (fő)

15,50 12,30 14,40 16,00


70,00

50,50

120,50

18,65

2010.09.01-től Középfokú oktatás össz.: 2010.09.01-től Művelődési házak 30 Bálint Sándor 31 Móricz Zsigmond 32 Petőfi Sándor 33 Heller Ödön 34 Tömörkény István 35 Petőfi-telepi 36 Kecskési Művelődési házak összesen 37 Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálat Saját bevételből NGSZ intézmények összesen 2010.09.01-től

69,00 959,50 954,25

50,50 339,35 339,35

119,50 1 298,85 1 293,60

19,43 87,35 89,33

2,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 13,00

2 151,04 2 145,80

1,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 1,00 12,50 58,40 1,00 932,50 932,00

3,00 4,50 6,50 4,00 2,50 3,00 2,00 25,50 58,40 1,00 3 083,54 3 077,80

140,63 145,76

209,92 135,10 345,02

93,75 64,25 158,00

303,67 199,35 503,02

88,50 89,50 4,50 21,00 13,50 65,50 99,50 293,50

28,00 28,00 7,50 12,00 1,00 2,50 122,50 6,00 179,50

116,50 117,50 12,00 33,00 1,00 16,00 188,00 105,50 473,00

Költségvetési szervek összesen: 2010. július 1-től 2010. szeptember 1-től

152,00 152,00 2 940,56 2 941,56 2 936,32

5,00 5,00 1 275,00 1 275,00 1 274,50

157,00 157,00 4 215,56 4 216,56 4 210,82

140,63 140,63 145,76

Önkormányzat összesen:

3 458,56

1 275,00

4 733,56

140,63

3 459,56

1 275,00

4 734,56

140,63

3 454,32

1 274,50

4 728,82

145,76

1,00

1,00

1,00

1,00

Szociális intézmények 3 4

SZMJV Bölcsődéi Dr. Waltner K. Otthon Szociális intézmények összesen

Kulturális intézmények 5 6 7 8 9 10

Somogyi Könyvtár 2010.07.01-től Százszorszép Gyermekház Vadaspark Saját bevételből Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Kulturális intézmények össz.:

Egyéb ágazatok 11

Hivatásos Önk. Tűzoltóság Egyéb ágazati intézmények össz.:

2010. július 1-től 2010. szeptember 1-től

Kisebbségi Önkormányzatok Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

0,00 18

53

18. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Bevételek 6.sz. módosítás Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési bevételei Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási bev. Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel

január

2 550 000 850 000 500 29 000 130 000 2 500 310 1 188 315 000 3 878 498

február

2 410 000 1 500 000 260 000 2 650 000 1 550 000 280 000 310 1 188 305 000 8 956 498

március

2 750 000 1 700 000 2 000 30 000 142 000 3 500 310 1 188 318 000 4 946 998

április

2 650 000 2 600 000 1 000 31 000 141 000 3 100 310 1 188 310 000 5 737 598

május

június

4 091 466 5 503 099 1 200 34 200 161 461 2 900 340 1 188 203 031 9 998 885

4 670 095 3 910 808 2 800 38 972 180 000 3 000 310 14 504 1 608 930 10 429 419

július

2 080 000 2 650 000 2 000 35 000 155 000 3 500 310 1 188 270 000 5 196 998

augusztus

2 448 924 2 685 248 2 500 40 000 155 000 3 000 310 1 188 343 741 5 679 911

szeptember

2 740 000 700 000 15 000 42 000 141 000 3 200 310 1 188 330 000 3 972 698

október

3 617 493 280 079 12 000 58 421 149 930 3 500 310 1 668 381 827 4 505 228

november

2 450 000 87 784 8 000 26 000 180 000 3 000 310 1 188 310 000 3 066 282

december

2 577 887 1 130 202 2 383 110 902 185 414 2 576 310 2 405 1 001 394 5 013 473

ezer Ft Összes bevétel 35 035 865 23 597 220 309 383 3 125 495 3 270 805 313 776 3 750 29 269 5 696 923 71 382 486

Kiadások

Megnevezés

Szegedi Önk. kör közp gazd működési kiadásai Szegedi Önk kör közp gazd. felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás

január

1 100 000 1 400 000 48 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 587 397 4 678 995

február

1 090 000 1 800 000 47 000 26 000 250 000 250 000 26 100 310 1 188 1 537 003 5 027 601

március

1 200 000 2 100 000 65 000 26 000 250 000 275 000 26 100 310 1 188 1 602 515 5 546 113

április

1 280 000 2 300 000 62 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 5 787 798

május

1 763 348 4 701 793 26 000 26 000 255 200 273 461 26 100 340 1 188 2 463 246 9 536 676

június

3 855 466 3 324 734 300 26 000 260 972 290 000 26 100 310 14 504 2 906 533 10 704 919

július

1 270 000 3 500 000 10 000 26 000 250 000 240 000 26 100 310 1 188 1 360 626 6 684 224

augusztus

1 409 914 1 398 609 10 000 26 000 250 000 230 000 26 100 310 1 188 1 706 984 5 059 105

szeptember

1 150 000 200 000 7 000 26 000 250 000 310 000 26 100 310 1 188 1 662 987 3 633 585

október

2 214 808 227 001 88 000 26 000 273 421 290 930 26 100 310 1 668 1 680 184 4 828 422

november

1 150 000 400 000 59 000 26 000 250 000 280 000 26 100 310 1 188 1 562 200 3 754 798

december

2 143 400 902 048 52 404 23 383 335 902 311 414 26 676 310 2 405 2 342 308 6 140 250

Összes kiadás 19 626 936 22 254 185 474 704 309 383 3 125 495 3 270 805 313 776 3 750 29 269 21 974 183 71 382 486

Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege

Recommend Documents