Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série

Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.54.09

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 – VII. série Rozpočtové změny

RZ č. 88 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 50.000 Kč na vyplácení vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z fekálních jímek (žump) na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004. Rozpočtová skladba: § 2321 (čištění odp. vod a nakládání s kaly), pol. 5169 (nákup ost. služeb)

50.000 Kč

Zdroj krytí: Fond rezerv a rozvoje – vlastní

RZ č. 89 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.810.400,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 1.000.000,- Kč b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)

235.000,- Kč

c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. poj.)

90.000,- Kč

d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)

12.800,- Kč

e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)

10.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury. f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodob. maj.) 20.000,- Kč Finanční prostředky budou požity na nákup vázacího stroje CombBind C110 a sešívačky Leitz 5553 SF C. g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

442.600,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/204/2009 ze dne 21.10.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.815.400,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009. Strana 1 (celkem 9)

RZ č. 90 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 78.000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodob. maj.) 25.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na zakoupení skeneru EPSON a externího disku. b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařaz.)

53.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na nákup spotřebního materiálu, tj. tonerů do tiskáren. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/204/2009 ze dne 21.10.2009. Poznámka: Výdaje v částce 78.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 91 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.511.100,- Kč pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro období od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106

55.400,- Kč 55.400,- Kč 1.455.700,- Kč 457.100,- Kč 524.100,- Kč 77.900,- Kč 303.600,- Kč 93.000,- Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/212/2009 ze dne 2.11.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.511.100,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

Strana 2 (celkem 9)

RZ č. 92 Posílení rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje (§ 6409, pol. 5901 nespecifikované rezervy) o 7.301.100,- Kč. Jde o vrácenou daň z příjmu právnických osob za rok 2008 vytvořenou ze skutečně realizovaných prodejů a pronájmů v rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“ MČ Praha 12. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/132/2009 z 25.6.2009. Příjmy a výdaje nutno označit UZ 00000099, přestože nepodléhají finančnímu vypořádání s HMP za rok 2009. Poznámka: Přestože jde o prostředky z roku 2008, nelze je převést a zaúčtovat na vlastní Fond rozvoje a rezerv. Hlavní město Praha je totiž poskytuje zpět jako neinvestiční dotaci pro tento rok a jsou tudíž příjmem rozpočtu tohoto roku.

RZ č. 93 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 20.000,- Kč na základě darovací smlouvy, společnost CUSPICUS s.r.o. daruje finanční prostředky na pokrytí části nákladů souvisejících s organizací a realizací akce „V. reprezentační ples městské části Praha 12“. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.)

20.000,- Kč

Zdroj krytí: Příjmy roku 2009 – ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2321 – přijaté neinvestiční dary).

Rozpočtové úpravy

RÚ č. 32 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 456.000,- Kč v rámci investiční dotace poskytnuté HMP na „Zprovoznění nevyužívané třídy MŠ v objektu Palmetová a Lysinská“, rozdělení dotace proběhlo dle předběžného odhadu, na základě smluv a provedených prací je nutné provést přesun pro MŠ Palmetova při ZŠ a MŠ K Dolům. rozpočtová skladba: z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 40714000308 – 456.000,- Kč na § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, stavby), č. org. 40714000120+ 456.000,- Kč ÚZ 00084 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014

Strana 3 (celkem 9)

RÚ č. 33 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 1.500.000,- Kč Finanční prostředky původně plánované na dofinancování „Školského portálu“ budou použity na opravy zcela nevyhovujících oken na Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12. rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6901 (rezervy kapitálových výdajů)

– 1.500.000,- Kč

na § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), č. org. 104

+ 1.500.000,- Kč

Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014

RÚ č. 34 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 – Odbor majetku v částce 1.822.900,- Kč, jedná se o cenu za spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách a přilehlých pozemcích odvozenou od vlastnictví Jednotky – dispozičně řešené jako tělocvična při ZŠ K Dolům, umístěné v rámci obytného souboru „Centrum starých Modřan“, v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy) , pol. 6121 (pořízení dlouh. hmotného majetku)

-1.822.900,- Kč

na § 3113 (základní školy), pol. 6130 (pozemky)

+1.822.900,- Kč

Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010

RÚ č. 35 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 – Odbor majetku v částce 1.000,- Kč na jednorázovou úhradu daně z nemovitosti, zvýšenou o místní koeficient pro r. 2009, za rekreační objekt Desná, v následující rozpočtové skladbě: z § 3639 (komunální služby a úz. rozvoj j.n.), pol. 6130 (pozemky)

-1.000,- Kč

na § 3635 (územní plánování), pol. 5362 (ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům) +1.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010

Strana 4 (celkem 9)

RÚ č. 36 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 36.000,- Kč na provedení zabezpečení studní a na pročištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni, v následující rozpočtové skladbě: z § 2310 (pitná voda), pol. 5151 (studená voda)

– 36.000,- Kč

na § 2310 (pitná voda ), pol. 5171 (opravy a udržování)

+ 22.000,- Kč

na § 2321 (odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly), pol. 5171(opr. a udržování) + 14.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.

RÚ č. 37 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 142 300,- Kč na financování akce „Vánoční strom“ v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5166 (konzultační, porad. a práv. služby) z § 2229 (ostatní záležitosti v sil. dopravě), pol. 5169 (nákup služeb) na § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb)

– 75 000,- Kč – 67 300,- Kč + 142 300,- Kč

Vánoční výzdoba 2009 položka

cena s DPH

pronájem 10 ks dekorů, včetně zprovoznění

20 644,52

pronájem 30 ks sloupů VO

14 635,00

montáž + demontáž dekorů v majetku MČ Praha 12

57 953,00

zprovoznění osvětlení, včetně revize

8 925,00

vánoční strom včetně přepravy, instalace a následné demontáže

29 998,00

montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpečení stromu

8 925,00

statický posudek instalace vánočního stromu na Sofijském nám.

1 190,00

celkem

142 270,52

Zdůvodnění Jedná se o Smlouvu č. 3/0899/2005/N uzavřenou s firmou Eltodo – Citelum, s.r.o., na pronájem 10 ks vánočních dekorů, které budou umístěny na Obchodním náměstí. Tato vánoční výzdoba zůstane ve vlastnictví pronajímatele, v ceně je zahrnuta instalace, údržba, uskladnění dekorů a spotřebovaná elektrická energie.

Strana 5 (celkem 9)

Smlouva č. 3/0573/2008/S s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., která se každoročně opakuje, je uzavřena na pronájem 30 ks stožárů elektrického osvětlení na ulici Československého exilu (28 ks), Sofijském náměstí (1 ks) a na náměstí Antonína Pecáka na Točné (1 ks). V ceně je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie. Montáž, demontáž, zprovoznění včetně revize dekorů v majetku MČ není součástí nájemného v této smlouvě. Přepravu, instalaci a následné odstranění stromu zajistí firma Lesař, s.r.o., Prešova 1266/4, 148 00 Praha 4. Montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpečení vánočního stromu na Sofijském náměstí zajistí zámečnická firma Vladimír Horák, Všerubská 393/23, 155 00 Praha 5. Statické posouzení instalace vánočního stromu na Sofijském náměstí zajistí Ing. Matyáš, Příprava a realizace staveb, Branická 104a, 148 00 Praha 4. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.

RÚ č. 38 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 351.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z

§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda)

– 351.000,- Kč

a/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování)

+ 350.000,- Kč

Finanční částka bude použita na odstranění závad na vodoměrných sestavách, dle požadavků Pražských vodovodů a kanalizací a.s., (U Domu služeb 166/5, Zárubova 971) a na běžné opravy. b/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5362 (platby daní a popl. stát.rozp.) + 1.000,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu kolků pro potřeby MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 39 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 15.000,- Kč na akci „Opravu dětských hřišť“ v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleně), pol. 5169 (nákup ost. služeb)

- 15.000,- Kč

na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleně), pol. 5171 (opravy a udržování) + 15.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.

Strana 6 (celkem 9)

RÚ č. 40 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 521.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z

§ 6171 (činnost místní správy), pol. 5152 (teplo)

– 521.500,- Kč

a/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. maj.)

+ 10.000,- Kč

Finanční částka bude použita na nákup mechanického zabezpečení vozidla Defend Lock pro vozidlo Škoda Octavia 1.6 MPI Ambiente. b/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5164 (nájemné)

+ 3.000,- Kč

Finanční částka bude použita na nájem frankovacího stroje NEOPOST IJ 40. c/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5179 (ostatní nákupy jinde nezař.)

+ 9.000,- Kč

Finanční částka bude použita na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím. d/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6123 (dopravní prostředky)

+ 349.000,- Kč

Finanční částka bude použita na nákup vozidla Škoda Octavia 1.6 MPI Ambiente (usnesení RMČ č. 96.04.09). e/ na § 6171 (činnost místní správy), pol. 6129 (nákup dlouh. hm. maj. j.n.) + 108.500,- Kč Finanční částka bude použita na nákup telefonní ústředny Panasonic KX-TDA 100 včetně montáže, objekt Čechtická 758, pavilon B, odbor sociálních věcí. Stávající ústředna je za hranicí životnosti. f/ na § 6320 (pojištění funkčně nespecif.), pol. 5163 (služby peněž. ústavů) + 42.000,- Kč Finanční částka bude použita na pojištění hasičského vozidla MAN TGM 01 (usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17.9.2009 poskytnuto Jednotce SDH Cholupice svěřením správy majetku z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 41 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 – Doprava v částce 24 900,- Kč na dofinancování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace U čekárny“, k.ú. Modřany, Praha 12. v následující rozpočtové skladbě: z § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), UZ 610

- 24 900,- Kč

na § 2212 (silnice), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), UZ 610

+ 24 900,- Kč

Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017.

Strana 7 (celkem 9)

RÚ č. 42 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 37.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci)

- 37.000,- Kč

na § 6117 (volby do Evr. parlamentu), pol. 5032 (pov. pojistné na zdrav. poj.) + 3.000,- Kč na § 6117 (volby do Evr. parlamentu), pol. 5492 (dary obyvatelstvu) + 34.000,- Kč Zdůvodnění : Jedná se doplnění finančních prostředků na § 6117 Volby do Evropského parlamentu, a to na položky 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění a 5492 Dary obyvatelstvu z toho důvodu, že počet členů okrskových volebních komisí, kterým byl poskytnut dar MČ v souvislosti s prací ve volebních komisích, byl vyšší o 68 členů, než činil předpoklad. (Celkem 318 cizích členů OVK). Na pokrytí jsou použity volné finanční prostředky na položce 5424 Náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 43 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 22.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z

§ 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5171 (opravy a udrž.)

– 22.000,- Kč

a/ na § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a maziva)+ 20.000,- Kč Nákup pohonných hmot pro nové požární vozidlo Jednotky SDH Cholupice CAS 20 MAN. Pro zařazení do výjezdu je nutný záběh vozidla a první garanční prohlídka výrobcem. To je podmíněno najetím tří tisíc kilometrů ještě v letošním roce. b/ na § 5512 (požární ochr.-dobrov. část), pol. 5162 (sl. telekom. a radiokom.) + 2.000,- Kč Úhrada poplatků za registraci domény a provozování internetových stránek Jednotky SDH Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

Strana 8 (celkem 9)

RÚ č. 44 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 1.284.000,- Kč na dofinancování výměny oken v Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12 a na výměnu oken v Mateřské škole Montessori v Praze 12 rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup materiálu)

- 484.000,- Kč

z § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby)

- 453.000,- Kč

z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby)

- 347.000,- Kč

na § 3111 (mateřské školy), pol. 5171 (opravy a udržování)

+ 1.076.000,- Kč

na § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování)

+ 208.000,- Kč

Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.

Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty

Strana 9 (celkem 9)