Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série

Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 84.20.09

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 – III. série Rozpočtové změny

RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 49.000,- Kč – grant hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2009 v následující rozpočtové skladbě: § 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) UZ 00000081

49.000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace bude použita na grant v sociální oblasti – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/73/2009 ze dne 30.4.2009. Poznámka: Výdaje v částce 49.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 38 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 176.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace do garáží Těšíkova v k. ú. Kamýk v následující rozpočtové skladbě: § 2212 (silnice), pol. 6121 (budovy, haly a stavby). ORG 0000000931

176.000,- Kč

Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

RZ č. 39 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.186.900,- Kč na výměnu oken na části objektu Písková 830/25 v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.

Strana 1 (celkem 14)

1.186.900,- Kč

RZ č. 40 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.066.600,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6117 (volby do EP ), pol. 5011 (platy zam. v prac. poměru)

100.000,- Kč

b) § 6117 (volby do EP), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)

700.000,- Kč

c) § 6117 (volby do EP), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)

25.000,- Kč

d) § 6117 (volby do EP), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. poj.)

63.000,- Kč

e) § 6117 (volby do EP), pol. 5164 (nájemné)

160.000,- Kč

Finanční částka je použita na výdaje za pronájem volebních místností. f) § 6117 (volby do EP), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

18.600,- Kč

Finanční částka je použita na technickou pomoc při zajištění voleb (rozvoz materiálového vybavení volebních místností). Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/92/2009 ze dne 27.5.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.066.600,- Kč nutno označit ÚZ 98 348. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 41 Posílení rozpočtu ORJ 0024 – Výpočetní technika o 198.400,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6117 (volby do Evropského parlamentu), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)66.800,- Kč b) § 6117 (volby do Evropského parlamentu), pol. 5164 (nájemné) c) § 6117 (volby do Evropského parlamentu), pol. 5169 (nákup ostat. služeb)

123.200,- Kč 8.400,- Kč

Zdůvodnění: Finanční částka je použita zejména na pronájem výpočetní techniky (LCD monitory, počítače, tiskárny), na zakoupení spotřebního materiálu (prodlužovací kabely k počítačům, flashdisky na zpracované výsledky voleb, náplně do tiskáren pro hlavní volební komisi, pro odbor krizového řízení a odbor informačních technologií za účelem vytištění volebních seznamů atd.). Dále bude tato částka využita na rozšíření počtu licencí zpracovávaných OSČ vč. implementace, rozšíření licence bude poskytnuto až do konce roku 2009. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/92/2009 ze dne 27.5.2009. Poznámka: Výdaje v částce 198.400,- Kč nutno označit ÚZ 98 348. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.


RZ č. 42 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 1.689.600,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru)1.080.000,- Kč b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.)

270.000,- Kč

c) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 97.200,- Kč d) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)

47.400,- Kč

e) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda)

20.000,- Kč

f) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn)

30.000,- Kč

g) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva)

25.000,- Kč

h) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.)

30.000,- Kč

i) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)

40.000,- Kč

j) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné)

50.000,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP ROZ 2/85/2009 ze dne 13.5.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.689.600,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009.

RZ č. 43 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 10.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 0084, ORJ 0213, ORG. 40551 00 0815 – Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí – II. etapa

10.000.000,- Kč

Finanční prostředky budou použity na II. etapu výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukci povrchů v další části ulice Dolnocholupická a dále v ulicích Lešetínská, Hamrová, K Beránku. Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/78/2009 ze dne 13.5.2009. Poznámka: Výdaje v částce 10.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.


RZ č. 44 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 5.112.000,- Kč na zprovoznění nevyužívané třídy MŠ v objektu MŠ, ul. Palmetová a v objektu MŠ, ul. Lysinská. Součástí poskytnutí dotace je spoluúčast MČ. Rozpočtová skladba: a/ grant poskytnutý MHMP 1/ objekt MŠ, ulice Lysinská – Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 § 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly), č. org. 40714 000308

1.570.000,- Kč

2/ objekt MŠ, ulice Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly), č. org. 40714 000120 2.412.000,- Kč 3/ objekt MŠ, ulice Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 6351 (invest. přísp. PO), č. org. 40714 000120 618.000,- Kč Finanční prostředky poskytnuté MHMP budou označeny UZ 00084. b/ spoluúčast MČ Praha 12 1/ objekt MŠ, ulice Lysinská – Mateřská škola Tyršova v Praze 12 § 3111 (základní školy), pol 6121 (budovy, haly), č. org. 40714 000308

209.000,- Kč

2/ objekt MŠ, ulice Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly), č. org. 40714 000120 303.000,- Kč Zdroj krytí: a/ Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/78/2009 ze dne 13.5.2009 v částce 4.600.000,- Kč b/ Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce 512.000,- Kč Poznámka: Výdaje v částce 4.600.000,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 45 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 2.800.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0929 – Kanalizační řad a přípojka č.p. 560 K Vystrkovu

2.800.000,- Kč

Zdůvodnění: V současné době je bytový objekt č.p. 560 v ul. K Vystrkovu (správce SBO Praha Modřany) spolu s dalšími dvěma bytovými objekty č.p. 1502 a 677 (vlastník Družstvo K Vystrkovu)


nedostatečně odkanalizován. Po vybudování páteřní stoky splaškové kanalizace budou jmenované objekty připojeny kanalizačními přípojkami k nové splaškové kanalizaci. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace. Celkový náklad stavby, realizované MČ Praha 12 je stanoven ve výši 2 800 tis. Kč a zahrnuje prodloužení páteřní stoky v ul. K Vystrkovu a přípojku k objektu č.p. 560. Navýšení rozpočtu kap. 013 na rok 2009 bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 293/2009 ze dne 23.6.2009. Zdroj krytí: Fond obnovy

RZ č. 46 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 1.800.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG. 0000 00 0930 – Sportoviště Cihlářova

1.800.000,- Kč

Zdůvodnění: Sportoviště je v současné době tvořeno třemi terasovitě navzájem propojenými hřišti: fotbalovým, volejbalovým a nejníže položeným severním hřištěm, již nevyužívaným. Na obnovu sportoviště je zpracována projektová dokumentace, která řeší kompletně obnovu celého zájmového území sportoviště tzn: odvodnění plochy sportoviště, vybudování přístupového schodiště, vydláždění komunikace mezi hřišti, vybavení doplňkovými a sportovními prvky, oplocením a systémem záchytných sítí včetně celkové vegetační úpravy celého území sportoviště. Celkový náklad na obnovu hřiště je odborným odhadem stanoven na 2 800 tis. Kč. Náklady ve výši 1 mil. Kč bude MČ Praha 12 hradit z grantu přiděleného MČ Praha 12 usnesením MHMP č. 25/5 ze dne 26.3.2009 v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 2009 určených pro MČ hl.m. Prahy, školy a školská zařízení. Zbývající část ve výši 1 800 tis. Kč bude hrazena z upraveného rozpočtu roku 2009. Navýšení rozpočtu 2009 kap. 013 o částku 1 800 tis. Kč z Fondu obnovy MČ Praha 12 bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 293/2009 ze dne 23.6.2009. Zdroj krytí: Fond obnovy

RZ č. 47 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Odbor investiční o 300 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3113 (základní školy), 6121 (Budovy, haly, stavby) 300.000,- Kč ÚZ 0610, ORJ 0413, ORG. 0000 00 0695 – Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčelovým sálem Zdůvodnění: Projektová dokumentace na stavbu Propojení ZŠ a MŠ K Dolům s víceúčelovým sálem,


chybou projektanta, neřešila měření a regulaci ovládání vzduchotechniky v tělocvičně. Náklady spojené s vybudováním systému regulace a měření si vyžádají navýšení rozpočtu stavby o cca 300 000,- Kč včetně DPH. Celý systém je možné provést po dokončení všech stavebních prací, ale stavbu nelze bez funkčního regulačního a měřícího systému provozovat ani zkolaudovat. Navýšení rozpočtu 2009 kap. 013 o částku 300 tis. Kč z Fondu obnovy MČ Praha 12 bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 293/2009 ze dne 23.6.2009. Zdroj krytí: Fond obnovy

RZ č. 48 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 6.226.600,- Kč jako účelový příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na uhrazení celkové účetní ztráty minulých let v následující rozpočtové skladbě: § 3612 (bytové hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), org 518 6.226.600,- Kč Vysvětlení: V rámci finančního vypořádání s PO za r. 2008 byl Správě bytových objektů Praha - Modřany nařízen odvod z odpisů a investičního fondu v celkové výši 6.226.604,82 Kč. Rozpočtovou změnou č. 48 jsou tyto prostředky organizaci znovu účelově poskytnuty, a to na pokrytí účetní ztráty minulých let. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací (§ 3612, pol. 2122 – odvody příspěvkových organizací)

RZ č. 49 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 300.000,- Kč jako zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz organizaci Husova knihovna v Modřanech v následující rozpočtové skladbě: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinvest. přísp. PO), č. org. 517

300.000,- Kč

Vysvětlení: Na vlastní žádost organizace byl Husově knihovně v Modřanech v rámci fin. vypořádání s PO nařízen odvod z odpisů ve výši 300.000,- Kč. Nyní jsou prostředky ve stejné výši organizaci znovu poskytnuty, ale na krytí provozních nákladů v roce 2008. Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací (§ 3314, pol. 2122)


RZ č. 50 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 120.000,- Kč na realizaci zakázky „Výsadba stromořadí v ulici K Dolům“, jejíž předmětem je dodávka a vysazení 20 ks jírovce v ulici K Dolům v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obce), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

120.000,- Kč

Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní)

RZ č. 51 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 35.000,- Kč na realizaci zakázky „Dodávka a instalace informačních cedulí (prevence proti zakládání černých skládek)“ v následující rozpočtové skladbě: § 3745 (péče o vzhled obce), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů

a) ostatní b) ekolog. účely

35.000,- Kč 30.000,- Kč 5.000,- Kč

RZ č. 52 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 44.000,- Kč na aktualizaci webových stránek městské části Praha 12 v sekci životní prostředí v následující rozpočtové skladbě: § 3792 (Ekologická výchova a osvěta), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

44.000,- Kč

Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů na ekologické účely

RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 193.000,- Kč jako navýšení příspěvku Kulturního centra „12“ na krytí výdajů vyplývajících z nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a veřejné správě. Rozpočtová skladba: § 3319 (záležitosti kultury), pol. 5331 (neinvest. přísp. PO), č. org. 515 Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní


193.000,- Kč

RZ č. 54 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 30.000,- Kč jako navýšení příspěvku Husovy knihovny v Modřanech na krytí výdajů vyplývajících z nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a veřejné správě. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331 (neinvest. přísp. PO), č. org. 517

30.000,- Kč

Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní

RZ č. 55 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 354.000,- Kč na dofinancování nákladů nutných na rekonstrukci víceúčelového školního hřiště při ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12. Rozpočtová skladba: § 3113 (základní školy), pol. 6351 (investiční dotace PO), č. org. 110

354.000,- Kč

Zdůvodnění: Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 25/5 ze dne 26. 3. 2009 schválilo udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2009 určených pro MČ hl. m. Prahy, školy a školská zařízení. Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 žádala o finanční částku ve výši 1.850.925,- Kč. Grant MHMP byl poskytnut ve výši 1.000.000,- Kč, spoluúčast MČ Praha 12 činila 429.000,- Kč. Nejnižší cena díla požadovaná vítěznou firmou na rekonstrukci školního hřiště činí 1.782.227,- Kč. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní

RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 30 000,- Kč na věcné dary pro akci AntiFetFest v následující rozpočtové skladbě: § 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami) pol. 5194 (věcné dary) 30 000,- Kč Finanční dar od firmy STEELSPED, s.r.o. dle darovací smlouvy – příspěvek na ceny u akce spolupořádané Městskou částí Praha 12 AntiFetFest 2009 jsme obdrželi dne 2.6.2009. Zdroj krytí : Příjmy roku 2009 – ostatní nedaňové příjmy (§ 3541, pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary)


RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0018 – Práce a sociální věci o 46 000,- Kč – finanční příspěvek na zajištění akce „Oslava 90. výročí SK Modřany“ § 3419 ( ostatní tělovýchovná činnost ) pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením )

46.000,-Kč

Finanční příspěvek na zajištění akce „Oslava 90. výročí SK Modřany“ byl schválen Usnesením rady MČ Praha 12 č. 82.68.09 dne 2.6.2009. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní

RZ č. 58 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 500.000,- Kč na odstranění nefunkčních sloupů bývalého místního rozhlasu na území Prahy 12. Stav sloupů je havarijní. Odstranění nefunkčních sloupů bylo schváleno usnesením RMČ č. 82.71.09 dne 02.06.2009. § 3612 (územní plánování), pol. 5169 (nákup služeb).

500.000,- Kč


RZ č. 59 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 5.000,- Kč na akci z programu Knihovna 21. století „Průniky - besedy o světě kolem nás“, kterou bude realizovat Husova knihovna v Modřanech. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org. 517

5.000,- Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/96/2009 ze dne 3.6.2009. Poznámka: Výdaje v částce 5.000,- Kč nutno označit ÚZ 34070, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2009.

RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – investice základní infrastruktury o 750 000,- Kč na rok 2009 v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (Činnost místní správy), 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 00819, ORJ 0913, ORG. 0000 00 9063 – Rekonstrukce OD Modřany na radnici MČ Praha 12 – I. etapa adaptace bývalé prodejny potravin


Zdůvodnění: Na rok 2009 bylo do rozpočtu na uvedenou stavbu uvolněno 53 000 tis. Kč. Rozpočtovou změnou č.36, schválenou usnesením rady č. 80.42.09, ze dne 19.5.2009 byl rozpočet r. 2009 navýšen na 56 100 tis. Kč. Tímto navýšením byly pokryty stavební práce, provedené zhotovitelem během realizace stavby nad rámec předmětu zadávacího řízení (projektant udělal chybu v zadávací dokumentaci). Tyto stavební práce provedené zhotovitelem nad rámec zadávacího řízení byly zajištěny smluvně dodatky č. 1 - 3 ke smlouvě o dílo a zahrnují: změny v bouracích pracích, přeložku vody, změny v systému vnitřních příček a dodávky dalších materiálů, nezahrnutých ve smlouvě o dílo. Se zhotovitelem je třeba na základě smluvního dodatku vyřešit ještě dodatečné práce spojené s demontáží staré vzduchotechniky (demontážní práce byly projektantem v zadávací dokumentaci chybně oceněny) a dodatečné práce na požadavek objednatele, které zahrnují obklady, dlažby, elektro-instalaci, interiérové úpravy a dodávka laviček. Vyčíslení těchto nákladů představuje částku 750 tis. Kč, o kterou je nutné navýšit rozpočet na rok 2009. Zdroj krytí: Zvláštní účet – „Nová radnice“

RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 1.593.000,- Kč pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga. Rozpočtová skladba: § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) • Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 • Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 • Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 • Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 • Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106

60.000,- Kč 60.000,- Kč 1.533.000,- Kč 488.000,- Kč 472.000,- Kč 81.000,- Kč 444.000,- Kč 48.000,- Kč

Finanční prostředky budou označeny UZ 091 Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/101/2009 ze dne 3.6.2009. Poznámka: Výdaje v částce 1.593.000,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.


RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 11.300,- Kč na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti se zajištěním voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009. Finanční prostředky budou použity na úhradu povinných odvodů na zdravotní pojištění, které bude nutno odvést z vyplacených darů členům okrskových volebních komisí. Rozpočtová skladba: § 6117 (volby do Evr. parlamentu), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. poj.)

11.300,- Kč


Rozpočtové úpravy

RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 5.200,- Kč na akci Den Země 2009, která se konala dne 25.4.2009 ve „Veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA“ v následující rozpočtové skladbě: z § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.), ÚZ: 00010, ORG 802 – 5.200,- Kč na § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) ÚZ: 00010, ORG 802 + 5.200,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.

RÚ č. 9 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 55.900,- Kč na změnu příspěvku Mateřské školy Srdíčko v Praze 12. Finanční prostředky budou použity na řešení havarijní situace ve školní jídelně na nákup elektrického sporáku v následující rozpočtové skladbě: z § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 306 na § 3111 (mateřské školy), pol. 6351 (inv. přísp. PO), č. org. 306 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.


– 55.900,- Kč + 55.900,- Kč

RÚ č. 10 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 57.000,- Kč na odstranění havarijních závad na vnitřní vodoměrné soustavě na Mateřské škole Montessori v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: z § 3111 (mateřské školy), pol. 5171 (opravy a udržování) na § 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 318

– 57.000,- Kč + 57.000,- Kč

Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.

RÚ č. 11 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 5.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami z pol. 5169 – nákup služeb - 5.000,- Kč UZ 0081 § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na pol. 5175 – pohoštění + 5.000,- Kč UZ 0081 Zdůvodnění: Využití přidělené účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni bylo určeno komisí pro prevenci sociálně patologických jevů až po zapojení částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.

RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 23.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami z pol. 5139 – nákup materiálu z pol. 5169 – nákup služeb z pol. 5175 – pohoštění

- 1.200,- Kč - 11.800,- Kč - 10.000,- Kč

převést částku § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na pol. 5194 – věcné dary + 23.000,- Kč Zdůvodnění: Z důvodu realizace i pražského kola akce AntiFetFest, která původně nebyla plánována, bylo nutné čerpat finanční prostředky jiným způsobem. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.


RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 – inv. zákl. infrastruktury v částce 200.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a údržba) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG 0000 00 0926 – Oprava asfaltových chodníků a schodišť

– 200.000,- Kč

na § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a údržba) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG 0000 00 0928 – Oprava schodiště na Sofijském náměstí

+ 200.000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě požadavků OŽP bude v rámci rozpočtu na rok 2009 odbor investiční realizovat opravy chodníků a schodišť v zeleni MČ Praha 12. Celkem bylo na tyto opravy přiděleno do rozpočtu 1 200 tis. Kč. Opravy byly rozděleny do dvou akcí: Opravy asfaltových chodníků 1 000 tis. Kč Oprava schodiště na Sofijském náměstí 200 tis. Kč Na akci Oprava asfaltových chodníků byla se zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na částku 752 552, 32 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná na obou akcích o práce stejného charakteru (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) požaduje odbor investiční převést finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na akci Oprava schodiště na Sofijském náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013.

RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 445.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Čerpání finančních prostředků na podporu projektů v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže a v oblasti sociální pro rok 2009 bylo určeno výběrovým řízením, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost z pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000830 převést částku na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením UZ 00000830 § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži z pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000830 převést částku na pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením + UZ 00000830 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018. Strana 13 (celkem 14)

- 108.000,-Kč + 108.000,- Kč

- 337.000,- Kč + 337.000,- Kč

RÚ č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 445.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Čerpání dotace HMP pro městské části v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 bylo určeno výběrovým řízením, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. z § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000081

- 445.000,- Kč

převést částky na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ 00000081

+ 190.000,- Kč

na § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím

+ 255.000,- Kč

UZ 00000081 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.

RÚ č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 143.000,- Kč dofinancování investiční akce v rámci KZO – rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole profesora Švejcara v Praze 12 v následující rozpočtové skladbě: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 103 na § 3113 (základní školy), pol. 6351 (inv. přísp. PO), č. org. 103 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.

Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty


– 143.000,- Kč + 143.000,- Kč

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série

Recommend Documents