Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2009

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2009

Zpracovatelé:

Odpovídá:

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru

Ing.Milan Nový

Ing. Eva Šmídová - vedoucí odd. rozpočtu pí Jana Alšrová – prac. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek

vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ ..................... 1

1.1

VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2009 ................... 1

1.2

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................. 1

1.3

SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ.............................................................. 4

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ............................ 5

2.1

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU.................................. 5

2.2

FINANCOVÁNÍ............................................................................................................... 8

2.3

GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2005 – 2009 ......................................................... 13

2.4

GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2006 – 2009 ................................................... 14

2.5

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“................... 15

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM ........................................ 18

3.1

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU .............................. 18

3.2

GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2005 - 2009 .......................................................................................... 22

3.3

GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2006, 2007, 2008 A 2009 .............................................................................. 23

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK.............. 24

4.1

ORJ 0010 – MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI .................................................................. 24

4.2

ORJ 0012 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................. 26

4.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ..................................... 29

4.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ................................................................................................. 33

4.5

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ.................................................................................... 37

4.6

ORJ 0016 – KULTURA ................................................................................................. 38

4.7

ORJ 0017 – DOPRAVA ................................................................................................. 41

4.8

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...................................................................... 43

4.9

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ................................................................................... 48

4.10 ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND...................................................................................... 61 4.11 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA ........................................................................ 64

5.

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ ....................................................................................... 68

1

1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ

1.1

Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2009

Výchozí podmínky pro sestavení návrhu rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zlepšily, což je způsobeno zejména: - meziročním nárůstem Transferů ze státního rozpočtu, a to o 1.252 tis. Kč - meziročním nárůstem zákl. Transferů z hlavního města Prahy, a to o 12.017 tis. Kč - vysokým přebytkem hospodaření Městské části Praha 12 za rok 2008, z něhož bylo do vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 přímo zapojeno 9.127 tis. Kč Celková rozpočtovaná částka (příjmy letošního roku + financování) je navržena ve výši 393.439 tis. Kč, což je o 54.429 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Tento výrazný meziroční nárůst je způsoben zejména: - o 25.850 tis. Kč vyššími předpokládanými příjmy roku 2009 - o 28.579 tis. Kč vyšším zapojením vlastních fondů (financováním).

1.2

Souhrnný komentář

Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2009 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2009 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci „Transferu ze státního rozpočtu“ byly přiděleny finanční prostředky ve výši 29.775 tis. Kč, což je o 1.252 tis. Kč více než pro rok 2008. Podobně jako v loňském roce nejsou předmětem rozpočtu neinvestiční dotace na sociální dávky pomoci v hmotné nouzi a sociální dávky pro těžce zdravotně postižené v částce 14.500 tis. Kč a příspěvek na péči v částce 42.571 tis. Kč. Rovněž dotace na Sociálně ošetřovatelské centrum není předmětem tohoto rozpočtu, nýbrž je přímo určena pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12. Dotace na školství vykazuje nepatrný meziroční nárůst, a to o 44 tis. Kč. Dotace na výkon státní správy je meziročně o 1.208 tis. Kč vyšší. II. V rámci vlastního „Transferu z hlavního města Prahy“ byly naší městské části přiděleny finanční prostředky ve výši 159.605 tis. Kč, což je o 12.017 tis. Kč více než pro rok 2008. Poměrně vysoký meziroční nárůst je způsoben velmi dobrým plněním daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti z let 2005 – 2007 v naší městské části. Součástí tohoto transferu jsou také tzv. „neinvestiční transfery obcím“, což jsou poplatky za žáky z jiných obcí, kteří navštěvují školy na území naší městské části. Na rok 2009 jsou tyto transfery navrženy v částce 350 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč více než pro rok 2008.

2 III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II, V) byly navrženy v celkové výši 66.987 tis. Kč, což je o 12.581 tis. Kč více než pro rok 2008. Poměrně vysoký meziroční nárůst je způsoben předpokládaným zapojením čistého výnosu z prodeje pozemků určeného k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům v rámci „Vedlejší hospodářské činnosti“. Tento výnos by měl dosáhnout částky 12.746 tis. Kč. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 137.072 tis. Kč, což je o 28.579 tis. Kč více než v roce 2008. Předpokládané zapojení jednotlivých zdrojů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv – vlastní

9.127 tis. Kč

Jde o část přebytku hospodaření MČ Praha 12 z roku 2008, zapojení bylo nutné z důvodu vyrovnání rozpočtu na rok 2009. Částka je meziročně o 3.572 tis. Kč vyšší. B. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální účely)

0 tis. Kč

V roce 2009 se nepředpokládá se zapojením této části účtu darů do rozpočtu. C. Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie)

100 tis. Kč

Částka je stejná jako pro rok 2008 a je určena na akci „Den Země“. D. Zvláštní účet „Nová radnice“

53.000 tis. Kč

Částka je meziročně o 16.500 tis. Kč vyšší. E. Fond obnovy

74.670 tis. Kč

Částka je sice o 8.470 tis. Kč meziročně vyšší, ale z požadované částky připadá plných 45.400 tis. Kč na akce, které byly zastupitelstvem MČ Praha 12 schváleny již dříve a pouze přecházejí do rozpočtu roku 2009. F. Zůstatek Sociálního fondu z r. 2008

175 tis. Kč

V. Celková rozpočtovaná částka na rok 2009 je navrhována ve výši 393.439 tis. Kč, což je o 54.429 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2009 v částce 256.367 tis. Kč a financování v částce 137.072 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v celkové částce 393.439 tis. Kč. VI. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v částce 101.750 tis. Kč, což představuje plných 25,86 % z celkové rozpočtované částky (393.439 tis. Kč). Toto procento je s ohledem na neustálý nárůst mandatorních výdajů mimořádně vysoké. Nutno však konstatovat, že částka 101.750 tis. Kč je výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů v rozdělení takto: - zvl. účet „Nová radnice“

53.000 tis. Kč

- Fond obnovy

48.750 tis. Kč

3 VII. Hrubý přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2008 dosáhl dle stavu základního běžného účtu k 31.12.2008 částky 37.395,9 tis. Kč. Číslo není ověřeno ani 12. účetní uzávěrkou za rok 2008. Čistý disponibilní hospodářský přebytek nebyl v době zpracování rozpočtu k dispozici, protože nebyly známy výsledky finančního vypořádání s vnějšími (hlavní město Praha, státní rozpočet) a vnitřními zdroji (fondy, zvl. účet). VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtovou rezervu, která ani v tomto roce není zahrnuta do výdajové části rozpočtu (jako volný, blíže nespecifikovaný a dosud nerozdělený výdaj), nelze bez znalosti čistého hospodářského výsledku v současné době stanovit. IX. Oblast grantové politiky – počítá s částkou 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2008. Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I „Daňové příjmy“. Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že městská část Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 19 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.041,5 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory je určena pro neziskové organizace, které poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. X. Další příjmy očekávané v průběhu roku 2009. V rámci tzv. „Ostatních transferů z hlavního města Prahy“ jsou jako každoročně očekávány některé účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012) - dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016) - dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů (ORJ 0019) - dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019) a případně některé další akce. Ze Státního rozpočtu potom očekáváme: - neinvestiční dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018) - neinvestiční dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018) - neinvestiční dotaci na pěstounskou péči (ORJ 0019) - neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí (ORJ 0019) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem a hl. městem Prahou.

4

1.3

Souhrnná bilance příjmů a výdajů A. PŘÍJMY Třída:

I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy

částka (v tis. Kč)

32 007 3 258 0

IV. Transfery ze státního rozpočtu

29 775

V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti

31 722

VI. Transfery z hlavního města Prahy

159 605

Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2009 CELKEM

256 367

B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv – vlastní b) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie) d) zvláštní účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku 2008

137 072

Příjmy celkem (včetně financování):(A+B)

393 439

9 127 0 100 53 000 74 670 175

C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba

34 710

ORJ 0012 Životní prostředí

26 000

ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0015 Zdravotnictví

101 750 75 850 10

ORJ 0016 Kultura

6 800

ORJ 0017 Doprava

8 800

ORJ 0018 Práce a soc. věci ORJ 0019 Vnitřní správa

12 660 117 000

ORJ 0022 Sociální fond

2 275

ORJ 0024 Výpočetní technika

7 584

VÝDAJE CELKEM

393 439

CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

393 439

5

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ

2.1

Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu

V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2009. Celkové navrhované příjmy roku 2009 (bez financování) dosahují částky 256.367 tis. Kč, což představuje meziroční plánovaný nárůst o 25.850 tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I - Daňové příjmy

32.007 tis. Kč

Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 32.007 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 274 tis. Kč. Daň z nemovitosti je navržena ve výši 12.500 tis. Kč, což znamená meziroční úbytek ve výši 500 tis. Kč. Důvodem snížení příjmů z této daně je její neplnění v letech 2007 a 2008. Správní poplatky jsou navrženy v částce 7.814 tis. Kč, což představuje meziroční úbytek ve výši 1.216 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích správních poplatků se očekává o 200 tis. Kč vyšší plnění správním odborem. Rovněž ekonomický odbor plánuje o 300 tis. Kč vyšší plnění správních poplatků z výherních hracích přístrojů. Naopak živnostenský odbor očekává o 800 tis. Kč nižší plnění správních poplatků z živnostenských listů, a také odbor evidence obyvatel a osobních dokladů avizuje o 900 tis. Kč meziročně nižší plnění správních poplatků. Místní poplatky jsou navrženy v částce 10.493 tis. Kč, což je o 1.442 tis. Kč více než na rok 2008. Z jednotlivých dílčích místních poplatků se očekává o 150 tis. Kč vyšší plnění u poplatků ze psů, dále o 1.000 tis. Kč vyšší plnění u poplatku ze záboru veřejného prostranství, a také o 300 tis. Kč vyšší plnění místního poplatku z výherních hracích přístrojů. Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů předpokládáme v částce 1.200 tis. Kč, což je přesně na úrovni roku 2008. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 2 na str. 10 tohoto materiálu. Třída II - Nedaňové příjmy

3.258 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou plánovány ve výši 3.258 tis. Kč, což je o 862 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Všechny dílčí příjmy této příjmové třídy jsou prakticky na úrovni roku 2008, kromě plánovaných odvodů příspěvkovým organizacím, kde dochází k meziročnímu úbytku o 937 tis. Kč. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve Správě bytových objektů. Vlivem dalších prodejů bytových domů tento výnos výrazně poklesl.

6 Pokuty vykazují meziroční nárůst o 100 tis. Kč. Úroky z běžného účtu u České spořitelny a.s. jsou navrženy v částce 1.000 tis. Kč, což je na úrovni roku 2008. Ostatní nedaňové příjmy (bývalé nahodilé příjmy) jsou rovněž navrženy na úrovni předchozího roku, tj. ve výši 500 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy ve výši 251 tis. Kč, což je o 25 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Jde v tomto případě o vyúčtování energií a telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. Odvody příspěvkovým organizacím (PO) jsou plánovány v částce pouze 407 tis. Kč, což je o 937 tis. Kč méně než v roce 2008. Jedná se o plánovaný odvod čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor Správě bytových objektů Praha - Modřany. Důvody výrazného snížení jsou uvedeny na předchozí stránce. Třída III - Kapitálové příjmy

0 tis. Kč

V této třídě není plánován žádný příjem. Třída IV - Transfery ze státního rozpočtu

29.775 tis. Kč

Transfery ze státního rozpočtu byly zatím stanoveny v částce 29.775 tis. Kč, což je o 1.252 tis. Kč více než na rok 2008. Jednotlivé ukazatele jsou pro letošní rok stanoveny takto: A. Neúčelová dotace na výkon státní správy 23.321 tis. Kč Jde o neúčelový typ státní dotace, který vykazuje meziroční nárůst o 1.208 tis. Kč. B. Účelová dotace na školství 6.454 tis. Kč Zde došlo k meziročnímu zvýšení, a to o 44 tis. Kč. Příspěvek na jednoho žáka ZŠ a MŠ činí 1.401,- Kč, což je o plných 41,- Kč více než bylo v roce 2008. Ukazatel je tak ovlivněn pouze aktuálním počtem žáků základních a mateřských škol. C. Účelová dotace na Sociálně ošetřovatelské centrum 0 tis. Kč Příjemcem této dotace je již od roku 2007 přímo příspěvková organizace „Sociální služby MČ Praha 12“. D. Účelová dotace na výplatu příspěvku na péči a na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 0 tis. Kč Souhrnná dotace, v částce 57.071 tis. Kč, není zatím dle pokynu hl. m. Prahy předmětem rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009. Rozpočtové opatření bude provedeno nejdříve v dubnu tohoto roku, po skončení rozpočtového provizoria.

7

Třída V - Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“

31.722 tis. Kč

U těchto transferů je očekáván meziroční nárůst o 13.717 tis. Kč. V rámci vedlejší hospodářské činnosti jsou rozpočtovány a účtovány veškeré výnosy podléhající dani z příjmu právnických osob, to znamená především veškeré pronájmy a prodeje realizované městskou částí a také výnosy z reklamních zařízení a inzerce Novin Prahy 12. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti jsou rozděleny podle účelu použití zdaněných fin. prostředků do čtyř základních okruhů: A) Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu jsou navrženy v částce 15.485 tis. Kč, což je meziročně o 1.964 tis. Kč více. Důvodem jsou předpokládané vyšší výnosy z prodejů hmotného investičního majetku. V roce 2009 je tak počítáno s realizací prodejů hmotného investičního majetku v čisté částce 8.000 tis. Kč. B) Transfery z VHČ do zvl. účtu „Nová radnice“ 0 tis. Kč Tyto transfery jsou zatím rozpočtovány v nulové výši, protože pokračování akce „Nová radnice“ je v roce 2009 plně pokryto stávajícími fin. prostředky na zvl. účtu. C) Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny u ZŠ K Dolům 12.746 tis. Kč Tento, v roce 2009 nově zařazený okruh je vlastně hlavním důvodem celkového meziročního nárůstu „Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti“. D) Účelový čistý výnos z pronájmu 3.491 tis. Kč ZŠ K Lesu (Czech British School, Prague) Jde v tomto případě o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2008. Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ je uveden na str. 15, 16 tohoto materiálu. Třída VI. - Transfery z hlavního města Prahy

159.605 tis. Kč

Tyto transfery vykazují příjemný meziroční nárůst, a to o 12.017 tis. Kč. Tyto transfery jsou složeny ze dvou položek: a) vlastní souhrnná dotace hl. m. Prahy 159.255 tis. Kč U této dotace došlo k meziročnímu navýšení o 11.967 tis. Kč, což je způsobeno zejména dobrým plněním daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti v letech 2005 – 2007 naší městskou částí. b) neinvestiční transfery obcím 350 tis. Kč Jde o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12. Tyto poplatky jsou rozpočtovány a účtovány v této příjmové třídě, i když se ve skutečnosti o žádnou dotaci z hl. m. Prahy nejedná. Částka je meziročně o 50 tis. Kč vyšší.

8

2.2

Financování

Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 137.072 tis. Kč, což je o 28.579 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Na financování se podílí: a/ Fond rozvoje a rezerv - vlastní v částce 9.127 tis. Kč Jde o část přebytku hospodaření z roku 2008, která byla prostřednictvím FRR použita k vyrovnání rozpočtu. b/ Fond rozvoje a rezerv - účet darů (sociální) v částce Se zapojením tohoto fondu není v roce 2009 počítáno.

0 tis. Kč

c/ Fond rozvoje a rezerv - účet darů (ekologie) v částce Zapojení tohoto fondu je určeno pro ORJ 0012 na akci „Den Země“

100 tis. Kč

d/ Zvl. účet „Nová radnice“ v částce Zapojení tohoto zvl. účtu je určeno pro ORJ 0013

53.000 tis. Kč

e/ Fond obnovy v částce v rozdělení takto: - ORJ 0010 Odbor majetku v částce 20.120 tis. Kč - ORJ 0013 Investice zák. infrastruktury v částce 48.750 tis. Kč - ORJ 0017 Odbor dopravy v částce 5.800 tis. Kč

74.670 tis. Kč

f/ Sociální fond - zůstatek z roku 2008 v částce Určeno pro ORJ 0022 – Sociální fond.

175 tis. Kč

O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka: (v tis. Kč) rozpočet návrh rozpočtu Diference Druh příjmu schválený na rok 2009 absolutně na rok 2008 Příjmy běžného roku celkem

230 517

256 367

+25 850

Financování celkem

108 493

137 072

+28 579

z toho: a) FRR – vlastní b) FRR - účet darů (sociální) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl.účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z min. roku

5 555 130 100 36 500 66 200 8

9 127 0 100 53 000 74 670 175

+3 572 -130 0 +16 500 +8 470 +167

339 010

393 439

+54 429

Příjmy celkem, včetně financování

+ vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

9

Návrh příjmové části rozpočtu v rozdělení podle jednotlivých tříd Tabulka č. 1 Příjmová třída

Druh příjmu

Tř. I z toho:

Daňové příjmy celkem A B C D

Tř. II z toho:

Tř. III

daň z nemovitosti správní poplatky místní poplatky odvod výtěžku z VHP

Nedaňové příjmy celkem A pokuty B úroky C ost. nedaň. příjmy D příjmy z vl. čin. E odvody PO Kapitálové příjmy

Tř. IV z toho:

(v tis. Kč)

Transfery ze SR A B C

státní správa dotace na školství dotace na soc.ošetř.

D

dotace na dávky soc. péče

schválený rozpočet 2008

návrh na rok 2009

sl. 1

sl. 2

meziroční srovnání v% sl.3 (2/1)

meziroční diference absolutně sl-4 (2-1)

32 281

32 007

99,15

-274

13 000 9 030 9 051 1 200

12 500 7 814 10 493 1 200

96,15 86,53 115,93 100,00

-500 -1 216 +1 442 +0

4 120

3 258

79,08

-862

1 000 1 000 500 276 1 344 0

1 100 1 000 500 251 407 0

110,00 100,00 100,00 90,94 30,28 0

+100 +0 +0 -25 -937 +0

28 523

29 775

104,39

+1 252

105,46 22 113 23 321 +1 208 100,69 6 410 6 454 +44 ukazatel určen přímo pro PO - Sociální služby MČ Praha 12 nebyly předmětem rozpočtu

není zatím před. rozpočtu

0,00

+0

18 005

31 722

176,18

+13 717

13 521

15 485

114,53

+1 964

1 000

není zatím rozpočtováno

0,00

-1 000

0

12 746

0,00

+12 746

3 484 (za r. 2007)

3 491 (za r. 2008)

100,20

+7

147 588

159 605

108,14

+12 017

147 288 159 255 nejsou rozpočtovány 300 350

108,12 116,67

+11 967 +0 +50

PŘÍJMY CELKEM

230 517

256 367

111,21

+25 850

FINANCOVÁNÍ celkem

108 493

137 072

126,34

+28 579

5 555 130 100 36 500 66 200 8

9 127 0 100 53 000 74 670 175

164,30 0,00 100,00 145,21 112,79 2 187,50

+3 572 -130 +0 +16 500 +8 470 +167

339 010

393 439

116,06

+54 429

Tř. V z toho:

Transfery z VHČ A B

C

D Tř. VI z toho:

z toho:

Transfery z VHČ do rozpočtu Transfery z VHČ do zvl. účtu „Nová radnice“ účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny u ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu

Transfery z HMP A B C

A B C D E F

dotace z HMP ostatní transfery neinv. transfery obcím

FRR - vlastní FRR - účet darů (sociální) FRR - účet darů (ekologie) zvl. účet „Nová radnice“ Fond obnovy zůst. Soc. fondu z min. roku

Příjmy celkem včetně financování

- úbytek příjmů

10 + přeplnění příjmů nebo financování

11

Podrobný rozklad příjmové třídy I - Daňové příjmy Tabulka č. 2 (v tis. Kč) schválený rozpočet 2008

Druh příjmu

meziroční návrh na rok srovnání v 2009 %

meziroční diference absolutně

Třída I. B Správní poplatky: celkem

9 030

7 814

86,53

-1 216

130

155

119,23

+25

5

5

100,00

+0

1 500

700

46,67

-800

300

300

100,00

+0

1 750

1 950

111,43

+200

100

100

100,00

+0

2 700

3 000

111,11

+300

45

4

8,89

-41

2 500

1 600

64,00

-900

Místní poplatky:celkem

9 051

10 493

115,93

+1 442

z toho:

2 400

2 550

106,25

+150

15

12

80,00

-3

3 000

4 000

133,33

+1 000

6

6

100,00

+0

30

25

83,33

-5

3 600

3 900

108,33

+300

z toho:

1

životní prostředí

2

vystavení ZTP

3

živnostenský odbor

4

odbor výstavby

5

správní odbor

6

odbor dopravy

7

VHP (EO)

8

žádosti (EO)

9

odbor evidence obyv. a os. dokl.

Třída I. C

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

E

ubyt. kapacity

F

ost. daně a popl. (VHP)

12

Meziroční porovnání příjmů za roky 2005 – 2009 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 3 Příjmová třída

Tř. I z toho:

Tř. II z toho:

(v tis. Kč)

Druh příjmu

Daňové příjmy celkem

schválený rozpočet na rok 2006 sl. 2


schválený rozpočet návrh na rok 2009 na rok 2008 sl. 4 sl. 5

32 330

30 914

31 388

32 281

32 007

A

daň z nemovitosti

13 000

13 000

13 000

13 000

12 500

B

správní poplatky

9 235

8 715

8 840

9 030

7 814

C

místní poplatky

9 095

8 199

8 548

9 051

10 493

D

odvod výtěžku z VHP

1 000

1 000

1 000

1 200

1 200

6 522

5 044

4 427

4 120

3 258

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

1 800

2 000

1 500

1 000

1 100

B

úroky

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

C

ost. nedaň. příjmy

500

500

500

500

500

D

příjmy z vl. čin.

2 089

308

200

276

251

E

odvody PO

1 133

1 236

1 227

1 344

407

0

0

0

0

0

56 523

63 355

27 855

28 523

29 775

20 749

21 167

21 454

22 113

23 321

6 401

6 410

6 454

Tř. III

Kapitálové příjmy

Tř. IV

Transfery ze SR

z toho:


A

dotace na výkon st. správy

B

dotace na školství

6 303

6 386

C

dotace na stř. soc. péče

2 671

2 802

ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12

D

dotace na dávky soc. péče

26 800

33 000

není rozpočtována

Tř. V

Transfery z VHČ

25 946

21 000

18 775

18 005

31 722

Tř. VI

Transfery z HMP

141 942

143 728

144 600

147 588

159 605

141 642

143 328

144 200

147 288

159 255

A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. trans. obcím

PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ celkem Příjmy celkem včetně financování

nejsou rozpočtovány 300

400

400

300

350

263 263

264 041

227 045

230 517

256 367

56 474

136 535

80 396

108 493

137 072

319 737

400 576

307 441

339 010

393 439

13

2.3

Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2005 – 2009 (bez financování) (v tis. Kč) Návrh 2009

SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

32 330

30 914

31 388

32 281

32 007

Nedaňové příjmy

6 522

5 044

4 427

4 120

3 258

Transfery ze stát. rozpočtu

56 523

63 355

27 855

28 523

29 775

Transfery z VHČ

25 946

21 000

18 775

18 005

31 722

Transfery z HMP

141 942

143 728

144 600

147 588

159 605

Příjmy celkem (bez financování)

263 263

264 041

227 045

230 517

256 367

Zdroj příjmů Daňové příjmy

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

180 000 160 000

SR 2005 SR 2006

140 000 120 000

SR 2007 SR 2008 Návrh 2009

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 y říjm ov é p ň a D

y říj m vé p o ň a Ne d

sf ery Tra n

ze SR

sfery Tra n

z VH

Č

sf ery Tra n

P z HM

14

2.4

Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2006 – 2009 (v tis. Kč)

Zdroj příjmu

SR 2006

SR 2007

SR 2008

Návrh 2009

Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.)

56 958

54 590

54 406

66 987

Transfery ze Státního rozpočtu

63 355

27 855

28 523

29 775

Transfery z HMP

143 728

144 600

147 588

159 605

Celkem příjmy (bez financování)

264 041

227 045

230 517

256 367

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

Rozpočet schválený 2007

Rozpočet schválený 2006 Vlastní příjmy 22%

Transfery z HMP 54%

Transfery ze SR 24%

Rozpočet schválený 2008

Transfery z HM P 64%

Vlastní příjmy 24%

Transfery ze SR 12%

Transfery z HMP 64%

Návrh rozpočtu 2009 Vlastní příjmy 24%

Transfery ze SR 12%

Vlastní příjmy 26%

Transfery z HMP 62%

Transfery ze SR 12%

15

2.5

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2009 je navržen v částce 31.722 tis. Kč, což je o 13.717 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na čtyři základní okruhy. A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu

15.485 tis. Kč

Částka je meziročně o 1.964 tis. Kč vyšší. První okruh v sobě zahrnuje: - čisté výnosy z veškerých pronájmů nebytových prostor, včetně služebních a školnických bytů - čisté výnosy z pronájmu pozemků - čisté výnosy z pronájmu reklamních ploch - čisté výnosy z věcných břemen - čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 - předpokládaný úrok z běžného účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“. - čisté výnosy z předpokládaných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM). V roce 2009 je počítáno s realizací prodejů hmotného investičního majetku v čisté částce 8.000 tis. Kč. B. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“ do zvl. účtu „Nová radnice“

0 tis. Kč

Tyto transfery jsou zatím rozpočtovány v nulové výši, protože pokračování akce „Nová radnice“ je v roce 2009 plně pokryto stávajícími finančními prostředky na zvl. účtu. Poznámka: Zůstatek zvl. účelového účtu „Nová radnice“ byl k 31.12.2008 v částce 67.199.630,85 Kč. C. Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny u ZŠ K Dolům 12.746 tis. Kč Tento, v roce 2009 nově zařazený okruh je vlastně hlavní příčinou celkového meziročního nárůstu „Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti“ jako celku. D. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School, Prague)

3.491 tis. Kč

Jde v tomto případě o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2008, který je již součástí vyrovnaného rozpočtu ORJ 0014 – Školství na rok 2009. Poznámka: Daň z příjmu právnických osob za rok 2008 bude známa až v průběhu roku 2009, protože příslušné daňové přiznání bude zpracováno daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským až k 31.3.2009.

16

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2009 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu – předpokládané čisté výnosy roku 2009 (rozpočtový okruh) Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu

Hrubý plán. příjem (předpis)

Plánované náklady

10 963

10 000

963

963

4 656

200

4 456

4 456

3. Výnosy z reklamních ploch

66

-

66

66

4. Výnosy z věcných břemen

250

-

250

250

15 935

10 200

5 735

5 735

800

250

550

550

-

-

-

1 200

7. Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku

10 404

2 404

8 000

8 000

Celkem předpokl. čistý výnos za r. 2009 (1 až 7) – rozpočtový okruh (A.)

27 139

12 854

14 285

15 485

Druh hospodářské činnosti 1. Výnosy z veškerých pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů 2. Výnosy z pronájmů pozemků

Celkem pronájmy (1+2+3+4) 5. Inzerce Novin Prahy 12 6. Předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti

B. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti „ do zvl. účtu „Nová radnice“ C. Účelový čistý výnos z prodeje pozemku určený k dofinancování tělocvičny u ZŠ K Dolům D. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu na rok 2008

Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B+C+D)

Hospodářský výsledek

nejsou zatím rozpočtovány

16 234

3 488

12 746

12 746

6 505

3 014

3 491

3 491

49 878

19 356

30 522

31 722

17

Vývoj plánovaných výnosů hospodářské činnosti za roky 2005 – 2009

(v tis. Kč) Zdroj příjmů

SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

Návrh 2009

Transfery z VHČ

25 946

21 000

18 775

18 005

31 722

Poznámka: SR – schválený rozpočet

31 722

35 000 30 000

25 946 21 000

25 000

18 775

18 005

20 000 15 000 10 000 5 000 0 SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

Návrh 2009

18

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM

3.1

Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu

Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 dosahuje částky 393.439 tis. Kč, což je o 54.429 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok 2008. Základem pro stanovení dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek bylo mimořádné pracovní zasedání rady městské části Praha 12, které se uskutečnilo dne 16.12.2008. Na tomto jednání byly závazně stanoveny částky přidělené v návrhu jednotlivým organizačním jednotkám. Mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tedy celkem rozděleno 393.439 tis. Kč. V následujícím komentáři jsou vyčísleny a zdůvodněny meziroční nárůsty (+) či úbytky (-) finančních prostředků u jednotlivých dílčích rozpočtů příslušných organizačních jednotek. 1) ORJ 0010 – Odbor majetku, včetně odboru výstavby Základní provoz ORJ 0010 ve výši 300 tis. Kč, což je na úrovni roku 2008.

+34.380 tis. Kč

Navíc jsou v návrhu rozpočtu uvedeny: - prostředky na odkoupení tělocvičny při ZŠ K Dolům v celkové částce 32.866 tis. Kč. Z této částky připadá na čistý výnos z účelového prodeje pozemků Českým nemovitostem částka 12.746 tis. Kč a 20.120 tis. Kč je navrhováno z Fondu obnovy - finanční prostředky na úhradu rozdílu nemovitosti za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 v k. ú. Modřany a finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi, parc. č. 1650/63, 1652/2 v k. ú. Modřany v celkové částce 1.524 tis. Kč. Pro odbor výstavby je navržena částka 20 tis. Kč na úhradu znaleckých posudků. 2) ORJ 0012 – Odbor životního prostředí Poměrně vysoký meziroční nárůst je určen na:

+ 2.400 tis. Kč

- dostatečně vysoký příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na činnosti požadované odborem životního prostředí - údržbu ploch veřejné zeleně Součástí rozpočtu je i financování akce „Den Země“ v plánované výši 100 tis. Kč. Tyto prostředky z Fondu rozvoje a rezerv – účtu darů pro ekologické účely jsou již pevnou součástí navrhovaného rozpočtu. 3) ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury + 2.350 tis. Kč Veškeré reálně požadované investice jsou plně pokryty, ať už zvl. účtem „Nová radnice“ (53.000 tis. Kč) nebo Fondem obnovy (48.750 tis. Kč).

19 4) ORJ 0014 – Školství Vysoký meziroční nárůst je určen zejména na:

+ 12.350 tis. Kč

- navýšení neinvestičního příspěvku pro základní a mateřské školy v souhrnné částce 2.066 tis. Kč - spoluúčast zřizovatele na státní dotaci určenou na rekonstrukci školní jídelny v ZŠ Angel v částce 5.300 tis. Kč - montáž termostatických ventilů ve všech základních a mateřských školách v souhrnné částce 3.210 tis. Kč - 10% spoluúčast zřizovatele na projektu „Školský portál“ v částce 1.500 tis. Kč - částečnou úhradu nákladů spojených s provozem nové tělocvičny při ZŠ K Dolům v částce 240 tis. Kč Předmětem rozpočtu zatím není: - spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy v souhrnné částce 3.671,4 tis. Kč (o grantech není zatím rozhodnuto). - otevření nové třídy v MŠ Palmetova v částce 3.700 tis. Kč (akce je předmětem žádosti o dotaci na HMP). - otevření nové třídy v MŠ Lysinská v částce 1.750 tis. Kč (akce je předmětem žádosti o dotaci na HMP). I v tomto roce se počítá s finančním příspěvkem zřizovatele na opravy v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“. 5) ORJ 0015 – Zdravotnictví 0 tis. Kč S odchodem Lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé je zde rozpočtována pouze minimální rezerva v částce 10 tis. Kč na případný krizový stav.

6) ORJ 0016 – Kultura

-200 tis. Kč

U této ORJ dochází k meziročnímu úbytku o – 200 tis. Kč, přesto jsou základní požadavky pokryty. Příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech je o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci finančního vypořádání s PO za rok 2008 a znovu poskytnutím stejné částky na provoz. Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč na grantovou politiku v oblasti kultury. 7) ORJ 0017 – Doprava

+942 tis Kč

Částka je meziročně o + 942 tis. Kč vyšší z důvodu vyššího požadavku na Fond obnovy. Rozdělení rozpočtované částky ve výši 8.800 tis. Kč je následující: a) z rozpočtu MČ Praha 12

3.000 tis. Kč

v této skladbě: - blokové čištění a zimní údržba - čištění kanál. vpustí a údržba - dopravní značení b) z Fondu obnovy na akci „Opravy místních komunikací“.

5.800 tis. Kč

20

8) ORJ 0018 – Práce a sociální věci

+ 203 tis. Kč

Částka je meziročně vyšší o 203 tis. Kč, což se přesně kryje s požadavkem správce této ORJ. Nárůst je určen pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby MČ Praha 12“ v částce 184 tis. Kč a na vlastní provoz ORJ v částce 19 tis. Kč. Rozpočet bude podobně jako v roce 2008 sestaven bez „dávek sociální péče“ a „příspěvku na péči“. Součástí rozpočtu této ORJ je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a v oblasti volného času dětí a mládeže. 9) ORJ 0019 – Vnitřní správa

+1.237 tis. Kč

Meziroční nárůst je určen zejména na očekávaný nárůst cen energií. Rozpočet je sestaven bez výdajů spojených s agendou „Státní sociální podpora“, která byla předána na Úřad práce hlavního města Prahy. Rozpočet zcela pokrývá platy zaměstnanců a zastupitelů (včetně příslušenství), kromě státní dotace ve výši cca 6.000 tis. Kč na agendu „Sociálně právní ochrana dětí“, kterou bychom měli i v průběhu roku 2009 obdržet formou čtyř záloh. 10) ORJ 0022 – Sociální fond

+ 767 tis. Kč

Meziroční navýšení je určeno na nákup 60,- Kč stravenek pro zaměstnance a zastupitele. V navržené částce je i převoditelný zůstatek Sociálního fondu z roku 2008 v částce 175 tis. Kč. Tento zůstatek je zejména způsoben nevyčerpáním částky určené na nákup vakcín na očkování proti virové hepatitidě (viz RZ č. 88 – usnesení rady č. 65.48.08). 11) ORJ 0024 – Výpočetní technika

0 tis. Kč

Rozpočet této ORJ je sestaven přesně ve výši roku 2008. Požadované meziroční navýšení v částce 230 tis. Kč nebylo zatím akceptováno, protože se na tuto oblast daří získávat prostředky z různých dotací (nákup výpočetní techniky) v průběhu roku. Prozatím je základní provoz této ORJ pokryt.

Závěr: Z jednotlivých organizačních jednotek jsou z hlediska nezbytně nutných výdajů finančně zhruba pokryty všechny organizační jednotky. Určitý nedostatek finančních prostředků se může projevit u: - ORJ 0012 – Životní prostředí na úseku údržby veřejné zeleně - ORJ 0014 – Školství, zejména v oblasti investičních oprav škol a školských zařízení - ORJ 0019 – Vnitřní správa na úseku oprav a údržby majetku MČ Praha 12. Problematika případného nedostatku finančních prostředků v uvedených organizačních jednotkách bude řešena v závislosti na finančních možnostech naší městské části v průběhu t. r.

21

Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 4

ORJ - org. jednotka

0010 odbor majetku z toho:

provoz OM odbor výstavby

0012 živ.prostředí z toho:

(v tis. Kč) návrh požadavek celkem financování rozdíl schválený správců ORJ návrh (fondy + z Fondu 2009rozpočet na krytí financování rozpočtové obnovy a 2008 na rok mandatorních z rozpočtu prostředky FRR a 2008 výdajů MČ (5-1) (3+4) radniční v r. 2009 úč. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3+4) sl.6 (5-1) 330 35 950 FO 20 120 14 590 34 710 +34 380 300

35 900

-

14 570

34 690

+34 390

30

50

-

20

20

-10

33 958 FRR ú.d. 100

25 900

26 000

+2 400

23 600

vodní hospodářství

1 078

1 268

0

péče o vzhled obce

22 522

32 690

100

0013 inv.zákl.infrastr.

99 400

111 479

-

101 750

+2 350

0014 školství

63 500

92 370

FO 48 750 NR 53 000 -

75 850

75 850

+12 350

10

10

-

10

10

0

0016 kultura

7 000

7 579

-

6 800

6 800

-200

0017 doprava

7 858

9 500

-

-

8 800

+942

z toho:

financ. z rozpočtu

2 958

6 200

-

3 000

3 000

+42

fin. z Fondu obnovy, UZ 610

4 900

3 300

FO 5 800

5 800

+900

0018 práce a soc. věci

12 457

12 660

-

12 660

12 660

+203

z toho:

12 457

12 660

-

12 660

12 660

+203

dotace zatím není známa - nebude zatím předmětem rozpočtu

-

0015 zdravotnictví

provoz dávky sociální péče

0019 vnitřní správa

115 763

118 452

0022 sociální fond

1 508

2 100

0024 výpočetní technika

7 584

7 814

339 010

431 872

CELKEM VÝDAJE

-

945

945

24 955

25 055

-133 +2 533

117 000

117 000

+1 237

SF 175

2 100

2 275

+767

-

7 584

7 584

+0

265 494

393 439

+54 429

127 945

Použité zkratky: - meziroční snížení FO – Fond obnovy + meziroční zvýšení NR – zvláštní účet „Nová radnice“ FRR – ú.d. Fond rozvoje a rezerv – účet darů SF – zůstatek Sociálního fondu z roku 2008 Poznámka: Fond rozvoje a rezerv – vlastní zapojený do rozpočtu v částce 9.127 tis. Kč není ve sloupci 3 uveden, protože je neúčelový a lze z něj hradit jakýkoliv výdaj.

22

3.2

Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2005 - 2009 (v tis. Kč)

ORJ – organizační jednotka

Schválený Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 2005 2006 2007 2008

Návrh rozpočtu 2009

660

520

450

330

34 710

0012 životní prostředí

26 400

41 316

23 000

23 600

26 000

0013 inv.zákl. infrastruktury

44 600

109 100

70 500

99 400

101 750

0014 školství

60 912

62 328

60 499

63 500

75 850

0015 zdravotnictví

1 377

10

10

10

10

0016 kultura

5 529

5 700

6 000

7 000

6 800

0017 doprava

32 000

20 505

13 800

7 858

8 800

0018 práce a soc. věci

40 650

47 484

12 082

12 457

12 660

100 300

105 288

111 763

115 763

117 000

0022 sociální fond

1 334

1 330

1 361

1 508

2 275

0024 výpočetní technika

5 975

6 995

7 976

7 584

7 584

319 737

400 576

307 441

339 010

393 439

0010 majetek

0019 vnitřní správa

Celkem výdaje 120000

Schválený rozpočet 2005

100000


80000


60000


40000

Návrh rozpočtu 2009

20000

ži vo tn í

00 13

00 12

00 10

m aj et ek in v. p ro zá st kl ře .i dí nf ra st ru kt ur 00 y 14 šk 00 ol 15 st zd ví ra vo tn ic tv 00 í 16 ku ltu 00 ra 17 00 18 do pr pr ác av e a a so 00 c 19 .v ěc vn i itř ní 00 sp 22 rá va so 00 ci 24 á ln vý íf po on če d tn ít ec hn ik a

0

23

3.3

Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2006, 2007, 2008 a 2009

Schválený rozpočet na rok 2006 ORJ 0022 0%

ORJ 0024 2%

Schválený rozpočet na rok 2007

ORJ 0010 0%

ORJ 0022 0%

ORJ 0012 10%

ORJ 0019 26%

ORJ 0013 28% ORJ 0018 12% ORJ 0014 16%

ORJ 0017 5% ORJ 0016 1%

ORJ 0015 0%

ORJ 0019 37%

ORJ 0022 0%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 7%

ORJ 0017 4%

ORJ 0014 20% ORJ 0016 2%

ORJ 0013 29%

ORJ 0018 4% ORJ 0014 19%

ORJ 0017 2% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0015 0%

Návrh rozpočtu na rok 2009 ORJ 0022 1%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 9%

ORJ 0012 7%

ORJ 0019 29%

ORJ 0019 35%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0013 23%

ORJ 0018 4%

Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ 0024 2%

ORJ 0024 3%

ORJ 0018 3%

ORJ 0013 26%

ORJ 0017 2% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 19%

24

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK

4.1

ORJ 0010 – Majetek městské části (v tis. Kč)

ORJ 0010

§ 3635 Územní plánování odbor majetku

§ 3635 Územní plánování odbor výstavby

§ 3113 základní školy

§ 3639 CELKEM Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Položka Název 516 5164 5166 5169

Nájemné Konz., por. a práv. služ. Nákup služeb j.n.

92 50

92 20

70

156,9

156,9

1,1

1,1

536 5362

Platby daní a poplatků

612 6121

Budovy, haly a stavby

32 866

32 866

613 6130

Pozemky

CELKEM

300

20

32 866

1 524

1 524

1 524

34 710

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 34.710 tis. Kč, z toho odboru výstavby přináleží 20 tis. Kč. Navržená částka je meziročně o 34.380 tis. Kč vyšší. pol. 5164 Nájemné

92 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1, k.ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5, k.ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem ve vlastnictví MČ Praha 12 - Ve Lhotce 814), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova) a 4635/330, k.ú. Modřany (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ). pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

50 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ).

25 pol. 5l69 Nákup služeb

156,9 tis.Kč

Jedná se o finanční prostředky na úhrady za vyhotovení geometrických plánů na oddělení ploch zeleně od přístupových chodníků a komunikací v k. ú. Modřany. pol. 5362 Platby daní a poplatků

1,1 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. pol. 6121 Budovy

32.866 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na odkoupení nebytové jednotky – tělocvičny, č.p./č.jednotky 98, umístěné v rámci obytného souboru „Modřany Centrum“ na pozemcích parc. č. 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 98/8, 98/9 v k. ú. Modřany. pol. 6130 Pozemky

1.524 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na úhradu rozdílu v ceně nemovitostí – za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 v k. ú. Modřany a finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi, parc. č. 1650/63, 1652/2 v k. ú. Modřany. Odbor výstavby

20 tis. Kč

pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

20 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků.

26

4.2

ORJ 0012 – Životní prostředí (v tis. Kč)

ORJ 0012

Položka Název 513 5139 Nákup materiálu j.n. 515 5151 Voda 5154 Elektr. energie 516 5164 Nájemné 5169 Nákup služeb j.n. 517 5171 Opravy a udržování 533 5331 Neinvest. přísp. PO CELKEM

§ 2122 § 2310 druhotné pitná suroviny voda

§ 2321 § 3632 § 3745 čištění pohřebnictví péče odpad. vod o vzhled obcí a veřejnou zeleň

280 60 5

§ 3749 CELKEM Ost. čin. k ochraně přírody

*)

40

15

75 5

210

130 4 000 4 210

195

320

700

18 990

50

265

445

1 000 20 550

5 195 26 000

750

195 195

*)

60

210 19 750

100

*) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši (40 + 60 tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

27 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 – životní prostředí je navržen v částce 26.000 tis. Kč, což je o 2.400 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. § 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 – nájemné

210 tis. Kč

Nájemné za pozemek pod Střediskem druhotných surovin v ul. Gen. Šišky v Praze 12 – Modřanech (sběrný dvůr), nájemní smlouvy s firmou Green Bohemia s.r.o., s Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem, vlastníky pozemků pod sběrným dvorem. pol. 5331 – neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci

4.000 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany (SBO) na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky – svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, náklady na odpad z údržby veřejné zeleně. § 2310 – Pitná voda pol. 5151 – vodné a stočné

60 tis. Kč

Částka je určena na provoz pítka a zálivku v areálu VOSA, na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol. 5154 – elektrická energie

5 tis. Kč

Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko. pol. 5171 – opravy a udržování

130 tis. Kč

Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontánky a obou pítek, odběry vzorků vody, dezinfekce veřejných studní. § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod pol. 5169 – nákup služeb

700 tis. Kč

Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004. pol. 5171 – opravy a udržování

50 tis. Kč

Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni. § 3632 – Pohřebnictví pol. 5331 – neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci

195 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz a údržbu hřbitovů, 45 tis. Kč na provoz WC u modřanského hřbitova.

28 § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5139 – nákup materiálu j.n.

280 tis. Kč

Instalace stojanů s návštěvním řádem k dětským hřištím, nákup samolepek, nákup sáčků do košů na psí exkrementy, laviček, odpadkových košů aj. pol. 5151 – vodné a stočné

15 tis. Kč

Zálivka veřejné zeleně na Sofijském náměstí hydrantovým nástavcem s vodoměrem zapůjčeným od PVK a.s. pol. 5169 – nákup služeb

18.990 tis. Kč

Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1 - 9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, ruční odplevelení záhonů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek) 18 100 tis. Kč, zálivka nově vysázených stromů a keřů, květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně 230 tis. Kč, výběrové řízení na dodavatele údržby veřejné zeleně 100 tis., roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou firmou 140 tis. Kč, materiál ke službám 100 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA 20 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) a kácení suchých a nebezpečných stromů 200 tis. Kč. pol. 5171 – opravy a udržování

265 tis. Kč

Opravy herních prvků a mobiliáře - nátěry laviček, oplocení dětských hřišť, pískovišť, výměna poškozených prken na lavičkách aj.. Údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni (opravy nebezpečných propadů chodníků aj.). Údržba hlinitopísčitých mlatů dětských hřišť a sportovišť. pol. 5331 – neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci

1.000 tis. Kč

Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů v městské části Praha 12 ve výši 400 tis. Kč, provoz areálu VOSA 600 tis. Kč.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody pol. 5139 - nákup materiálu j.n.

40 tis. Kč

Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ. pol. 5169 - nákup služeb

60 tis. Kč

Finanční částka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiálu a vybavení, elektrocentrála, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Krytí akce DEN ZEMĚ v celé výši bude z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

29

4.3

ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury (v tis. Kč)

ORJ 0013

§ 2321 odpadní vody


2 500

5 000

§ 3322 kulturní památky

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 4357 domovy

§ 6171 činnost místní správy

CELKEM

Položka Název 612 6121

Budovy, stavby

6121

Projekt. dokumt.

5171

Opr. a udržov.

5171

Projekt. dokumt.

CELKEM

25 000

14 550

500

53 000

100 550 0

1 200

1 200 0

2 500

5 000

25 000

15 750

500

53 000

101 750

Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2009 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 101.750 tis. Kč. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby: 1. Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12

53.000 tis. Kč

Jako I. etapa rekonstrukce OD Modřany byla zahájena v 10/2008 adaptace bývalé prodejny potravin na obchodní pasáž, která bude dokončena do 06/2009. Součástí přípravy rekonstrukce celého objektu bude, jako samostatná stavba, provedeno dokončení kompletní opravy ležaté dešťové a splaškové kanalizace pod objektem. II. etapa – rekonstrukce části objektu na radnici městské části bude následovat po uvolnění stávajících prodejních ploch (přesun do nové obchodní pasáže) a získání finančních prostředků. Zdroj krytí: Zvláštní účet „Nová radnice“ 2. Regenerace areálu Modřanské vinice

25.000 tis. Kč

Záchranné stavební práce na viničním domku nařízené odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP v roce 2007 byly dokončeny 11. 4. 2008. Bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, proti kterému se však odvolal Atelier pro životní prostředí, o. s. Probíhá odvolací řízení. Výše uvedená částka je určena na přístavbu domku a vybudování parku v jeho okolí. Zdroj krytí: Fond obnovy 3. Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe

12.400 tis. Kč

Revitalizace veřejných ploch v lokalitě U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe jsou zařazeny do jednoho projektu s názvem „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe“. V 03/2008 byla na tento projekt podána žádost o přidělení dotace ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

30 Na revitalizaci uvedených ploch jsou zpracovány projekty. V průběhu 1. čtvrtletí 2008 byla aktualizována některá vyjádření správců sítí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Územní rozhodnutí a stavební povolení jsou vydána. Předpoklad zahájení stavby I.Q 2009. Zdroj krytí: Fond obnovy 4. Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem

5.000 tis. Kč

Zpracována projektová dokumentace a výkaz výměr a zahájení stavebního řízení o změně stavby před dokončením (byla zvolena jednodušší a levnější varianta než byla původně předložená pro vydání stavebního povolení), 07-08/2008 bylo zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu prověřeno nezávislým projektantem, zakázka zadána v souladu s usnesením rady zhotoviteli UNISTAV, a.s.. Zdroj krytí: Fond obnovy 5. Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí –I. etapa

2.500 tis. Kč

Uvedená akce měla být provedena v součinnosti s výstavbou projektu NEO RIVIERA, který provádí firma NEOCITY GROUP CZ s.r.o. Jedná se cca o 200 metrů ulice Dolnocholupická. V současné době probíhá jednání s NEOCITY GROUP CZ s.r.o. s cílem zjistit termín realizace kruhového objezdu. Je vydáno územní rozhodnutí na dešťovou kanalizaci a zároveň probíhá územní řízení na úpravu povrchů komunikací v Čechově čtvrti. Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci a úpravu povrchu je zpracována pro celé území, které je dále rozděleno na funkční etapy, které by byly realizovány postupně v mezích finančního rozpočtu MČ. Jako první epata, v roce 2009, bude realizována část zahrnující úpravu povrchů a dešťovou kanalizaci při ulici Dolnocholupická v návaznosti na projekt NEO RIVIERA, tzn. část ulice Dolnocholupická, Dostojevského, Lešetínská. Zdroj krytí: Fond obnovy 6. Oplocení dětských hřišť

1.150 tis. Kč

V roce 2008 proběhla příprava projektové dokumentace oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II., Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. V 12/2008 bylo požádáno o vydání územního souhlasu na jednotlivá hřiště, po jeho vydání budou oplocení realizována. V této části je zahrnuta i obnova hřiště Urbánkova I., zahrnující instalaci multifunkční herní sestavy a přemístění stávajících herních prvků a laviček za předpokládanou cenu 540 tis. Kč. Tato akce byla 2x neúspěšně zadávána na konci roku 2008, s tím, že zadávací řízení byla zrušena z důvodu nevhodných nabídek. Zdroj krytí: Fond obnovy 7. Oprava asfaltových chodníků a schodišť

1.000 tis. Kč

Oprava asfaltových chodníků v ulicích Rytířova, Pejevové, Zárubova, nák. centra „Želivka“ č.p. 3229, u knihovny mezi ulicemi Gen. Šišky a Mladenovova – propadlý kanál cca 2x2 m oprava kanálu a povrchu kolem, nerovnosti na pěší komunikaci vedoucí ke knihovně cca 20x10 m, celková obnova povrchu komunikace a pěší komunikace v ulici Zátišská kolem DH ke zdravotnickému zařízení. Předpokládá se částečná oprava uvedených chodníků, která

31 zahrnuje odstranění asfaltu, vyrovnání a zhutnění povrchu, úpravu kanalizačních a ostatních vstupů a provedení nového asfaltového povrchu. Dále oprava schodiště z ulice Botevova k ZŠ Rakovského a schodiště vedoucí z ulice Za sídlištěm k obytným domům čp. 2170 a 2171. Zdroj krytí: Fond obnovy 8. Central Park – Staré Modřany

800 tis Kč

Jedná se o vybudování parku na Obchodním náměstí v prostoru před kinem. V 11/2008 zadáno zpracování architektonického návrhu, v průběhu 2009 bude vypracována projektová dokumentace, proběhne územní řízení a bude požádáno o stavební povolení. Zdroj krytí: Fond obnovy 9. Dům s pečovatelskou službou

500 tis. Kč

Proběhlo zadávací řízení, rada schválila výběr zhotovitele objemové studie a projektové dokumentace – Projektová kancelář Atlas, spol s r.o., Praha. Výběr ze 3 variant objemové studie proběhne v I. čtvrtletí roku 2009. V průběhu roku 2009 bude vypracována projektová dokumentace pro územní řízení a zahájeno územní řízení, zároveň proběhnou jednání o možnosti čerpání dotací na tuto stavbu. Zdroj krytí: Fond obnovy 10. Chodník v Klostermannově ul.

200 tis Kč

Jedná se o vybudování nového chodníku v délce cca 60 bm v ulici Klostermannova podél bytových objektů č.p. 1794 a 1795. Součástí bude i nově vybudované kontejnerové stání. Po schválení rozpočtu bude vypracována zjednodušená projektová dokumentace, bude zahájeno územní a stavební řízení, v návaznosti na jejich vydání bude stavba provedena. Odhad nákladů je včetně zpracování projektové dokumentace. Zdroj krytí: Fond obnovy 11. Rekonstrukce schodiště na Sofijském náměstí

200 tis. Kč

Jedná se o opravu odpadlých a rozsedlých kamenných obkladů schodiště na Sofijském náměstí, včetně opravy vydrolených částí keramických dlaždic a laviček. Tuto akci je vhodné provést v návaznosti na nově adaptované prostory obchodní pasáže v OD Modřany. Zdroj krytí: Fond obnovy

32

Meziroční porovnání rozpočtovaných prostředků určených na investice základní infrastruktury (v tis. Kč) Rok Investiční výdaje

SR 2002

SR 2003

SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

16 500

31 500

27 570

44 600

109 100

70 500

SR 2008

Návrh 2009

99 400

101 750

*) SR – schválený rozpočet

120 000

109 100

99 400

101 750

100 000 70 500

80 000 60 000

44 600 31 500 27 570

40 000 16 500 20 000 0 SR 2002

SR 2003

SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

SR 2008

Návrh 2009

33

4.4

ORJ 0014 – Školství (v tis. Kč)

ORJ 0014 Položka 516 5163 5169 517 5171 533 5331

§ 3111 předškolní zařízení


CELKEM

Název Služby peněžních ústavů Nákup služeb j.n.

10 10

30 915

40 925

Opravy a udržování

74

350

424

12 929

51 197 325

64 126 325

480

8 030

8 510

13 503

1 500 62 347

1 500 75 850

Příspěvky MČ Nerozdělený příspěvek

612 6121 Budovy, haly, stavby 690 6901 Rezervy kapitál. výdajů CELKEM Komentář:

Rozpočet ORJ 0014 – školství je navržen v částce 75.850 tis. Kč, což je o 12.350 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Školství má ve své správě 20 organizací, z toho samostatně hospodařících 11 mateřských škol a 9 základních škol. Pět mateřských škol je součástí základních škol a to: ¾ MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 ¾ MŠ K Výboru a MŠ Urbánkova 3374 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 ¾ MŠ Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 ¾ MŠ Sluníčko – součást Základní a mateřské školy Smolkova v Praze 12 Rozpis rozpočtu podle jednotlivých seskupení položek: Seskupení položek 516 Položka 5163 Služby peněžních ústavů § 3111 Mateřské školy 10 tis. Kč Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobené dětem mateřských škol § 3113 Základní školy 30 tis. Kč Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobené žákům základních škol

965 tis. Kč

34

Položka 5169 Nákup služeb j.n. § 3111 Mateřské školy 10 tis. Kč Finanční částka je určena na úhradu nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelek mateřských škol. § 3113 Základní školy 915 tis. Kč 15 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol 160 tis. Kč – výběr zhotovitele veřejných zakázek 500 tis. Kč – zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci OP životního prostředí – oprava a rekonstrukce objektu základní školy, Pertoldova 3373, Praha 4 240 tis. Kč – částečná úhrada nákladů spojených s provozem nové tělocvičny při ZŠ K Dolům

Seskupení položek 517

424 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržování § 3111 Mateřské školy 74 tis. Kč Na této položce nárokujeme pouze nezbytnou finanční rezervu na havárie vzniklé v mateřských školách § 3113 Základní školy 350 tis. Kč 290 tis. Kč je určeno na opravu plotu a zídky u pavilonu při Základní škole T. G. Masaryka 60 tis. Kč je nezbytná finanční rezerva na úhradu havárií vzniklých v základních školách

Seskupení položek 533 Souhrnný neinvestiční příspěvek je o 2.066 tis. Kč meziročně vyšší. Položka 5331 Neinvestiční příspěvek PO § 3111 Mateřské školy 12.929 tis. Kč § 3113 Základní školy 51.197 tis. Kč

nerozdělený příspěvek PO: 300 tis. Kč – prevence soc. patologických jevů 25 tis. Kč – Novinářský Kalamář

64.451 tis. Kč

35


8.510 tis. Kč

Položka 6121 Budovy, haly, stavby § 3111 Mateřské školy 480 tis. Kč 480 tis. Kč osazení termostatických ventilů do mateřských škol § 3113 Základní školy 8.030 tis. Kč 5.300 tis. Kč spoluúčast zřizovatele na státní dotaci určenou na rekonstrukci školní jídelny při Základní škole a mateřské škole Angel v Praze 12 2.730 tis. Kč osazení termostatických ventilů do základních škol


1.500 tis. Kč

Položka 6901 § 3113 Základní školy Finanční prostředky jsou určeny na nezbytnou spoluúčast projektu „Školský portál“

Výdaje nad rámec předchozích souvisejících s požadovanými opravami školských objektů budou řešeny v rámci „Kombinovaného způsobu oprav škol“.

36 Příspěvek na rok 2009 ve výši 64.126 tis. Kč byl pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto:

školství 1. Mateřské školy − − − − − − − − − − −

Mateřská škola Oáza v Praze 12 ...........................................................................720 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12................................................................... 1.218 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.................................................................... 1.374 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................959 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12.................................................................. 1.065 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12................................................................. 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ................................................................... 1.193 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ................................................................962 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12..................................................................982 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12................................................................. 1.723 tis. Kč

CELKEM 2. Základní školy − − − − − − − − −

výše příspěvku

12.929 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................ 9.432 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ................................................... 6.634 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 .................................. 8.433 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.................................................................... 4.096 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.............................................................. 5.477 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ..................................... 5.578 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 .................................................................. 4.405 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ...................................................... 3.732 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12....................................... 3.410 tis. Kč

CELKEM

51.197 tis. Kč

Celkem za oblast školství

64.126 tis. Kč

37

4.5

ORJ 0015 – Zdravotnictví (v tis. Kč)

ORJ 0015

§ 5212 CELKEM civilní ochrana - nevoj. část

Položka 516

Název

5169

Nákup služeb j.n.

CELKEM

10

10

10

10

Komentář: Rozpočet ORJ 0015 je navržen ve výši 10 tis. Kč, což je přesně na úrovni rozpočtu schváleného na rok 2008. § 5212 – civilní ochrana – nevojenská část pol. 5169 – nákup služeb

10 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na uskladnění, údržbu a doplnění zdravotnického materiálu pro případy krizových situací – civilní ochrana.

38

4.6

ORJ 0016 – Kultura (v tis. Kč)

ORJ 0016

§ 3319 ostatní záležitosti kultury

Položka

Název

513 5136 5139

Knihy, uč.pom., tisk. Nákup mater. j.n.

516 5169

Nákup služeb j.n.

517 5171 522 5229

Opravy a udržování Neinv. dotace nez. org.

§ 3314 činnosti knihovnické

2 12

2 12

710

710

55

55

400

400 0

533 5331

Neinv. příspěvky PO

z toho:

Kulturní centrum 12"

0 2 700

Husova knihovna v Modřanech Nerozdělený příspěvek CELKEM

CELKEM

3 879

2 700 2 900

2 900

21

21

2 921

6 800

Komentář: Rozpočet ORJ 0016 – Kultura je navržen v částce 6.800 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Pod ORJ 0016 kultura spadají dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12: KULTURNÍ CENTRUM „12“ ¾ Husova knihovna v Modřanech ¾ Příspěvkové organizace dostávají od městské části Prahy 12 neinvestiční příspěvek na provoz a samostatně hospodaří se svěřenými prostředky. Dále pod tuto ORJ spadají záležitosti kultury a kronika, které jsou zajišťovány a financovány odborem školství, kultury a vzdělávání.

39

Rozpis rozpočtu podle seskupení položek: Seskupení položek 513

14 tis. Kč

Položka 5136 Knihy, uč. pom., tisk § 3319 ostatní záležitosti kultury 2 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění chodu kroniky a to na nákup knih a odborných pomůcek. Položka 5139 Nákup materiálu § 3319 ostatní záležitosti kultury 12 tis. Kč Finanční prostředky požadujeme na nákup spotřebního materiálu nezbytného pro provoz kroniky a na akci Žluté lázně – prezentace MČ, která se uskuteční ve spolupráci s MHMP /nákup stánku, židle, stolku a propag. materiálu/.


710 tis. Kč

Položka 5169 Nákup služeb j.n. § 3319 ostatní záležitosti kultury 710 tis. Kč Nákup služeb obsahuje výdaje týkající se jak kroniky, tak i kultury v rozpisu: 7 tis. Kč zhotovení fotografií pro kroniku 400 tis. Kč publikace „Malá kronika Prahy 12“ – 2. díl 303 tis. Kč různé kulturní akce (Ples městské části, Dětský den, Vánoce, Pietní akt k výročí ukončení války, Podzimní položení věnců).


55 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržování § 3319 ostatní záležitosti kultury 55 tis. Kč Údržba válečných hrobů a pomníků.

Seskupení položek 522 Položka 5229 Neinvest. dotace neziskovým organizacím § 3319 ostatní záležitosti kultury 400 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění grantů v oblasti kultury.

400 tis. Kč

40


5.621 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestiční příspěvky PO § 3319 ostatní záležitosti kultury 2.700 tis. Kč příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM „12“, což je o 150 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Navýšení příspěvku na provoz je nutné na pokrytí výdajů u honorářů, s tím spojené náklady za autorské poplatky, reklamu, vedení kurzů. U výdajů u honorářů je nutné zmínit, že organizace nadále počítá s pořádáním akcí ve Dvoře a v Klubu Sluníčko, které jsou svoji podstatou neziskové a na které jsou od veřejnosti velmi pozitivní ohlasy. Organizace dále potřebuje pořídit dataprojektor, což se projevuje již jako nutnost a požadavky ze strany umělců, lektorů na toto zařízení jsou dnes již samozřejmostí. § 3314 činnosti knihovnické 2.900 tis. Kč příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech. Schválení rozpočet na rok 2008 činil 2.721 tis. Kč, navýšení na zajištění provozu během I. pololetí roku /odvod odpisů/ činil 200 tis. Kč, tj. celkem 2.921 tis. Kč. Podobně jako v roce 2008 bude zvýšení příspěvku řešeno odvodem z odpisů v částce 300 tis. Kč. Tyto prostředky budou organizaci poskytnuty na krytí provozních nákladů. Nerozdělený příspěvek: 21 tis. Kč – Husova knihovna v Modřanech: spolufinancování programu „Rozvojové vzdělávání a osvěta“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2009 vyhlášené Ministerstvem zahraničních věcí na realizaci výstav „Nahlížení za náš svět“.

41

4.7

ORJ 0017 – Doprava (v tis. Kč)

ORJ 0017

Položka 516 5166

z rozpočtu § 2212 silnice § 2229 ostatní zál. v sil. dopr.

z Fondu obnovy § 2212 silnice

CELKEM

Název Konzultační, poradenské a práv. sl. Nákup služeb j.n.

5169 517 5171 Opravy a udržování 612 Budovy, haly a stavby 6121 CELKEM

140 2 600

2 740

140 260

260

2 860 5 500

5 500

300 5 800

300 8 800

Komentář: Pro ORJ 0017 byla na rok 2009 přidělena celková částka ve výši 8.800 tis. Kč, což je o 942 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Rozpočtované prostředky jsou určeny na činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou silniční sítě a jejich součástí ve správě MČ Praha 12. Rozpis rozpočtu podle jednotlivých seskupení položek: §2212 – Silnice pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby

140 tis. Kč

Položka zahrnuje náklady na znalecké posudky v oboru dopravy, dopravní studie, audit bezpečnosti silničního provozu, kamerové zkoušky řadu dešťové kanalizace a další odborné služby. pol. 5169 – nákup služeb

2.600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu celoročního čištění komunikací a parkovišť ve správě MČ Praha 12 včetně zimní údržby a blokového čištění komunikací, čištění kanálových vpustí a jejich přípojek, likvidaci silniční zeleně.

42

pol. 5171 – opravy a udržování

5.500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Jedná se o opravy poškozených povrchů silnic a chodníků, výtluků, propadů a kaveren. Položka dále zahrnuje náklady na odstranění starých zkorodovaných sloupů bývalého veřejného rozhlasu. Zdroj krytí: Fond obnovy

pol. 6121 – budovy, haly a stavby

300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci pro rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12. Zdroj krytí: Fond obnovy

§ 2229 – Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5169 – nákup služeb

260 tis. Kč

Položka zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením, jeho obnovou a instalací nového dopravního značení, odtahem vraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě, nátěry a opravy svodidel, opravy zábradlí.

43

4.8

ORJ 0018 – Práce a sociální věci

Rozpočet ORJ 0018 je navržen v částce 12.660 tis. Kč, což je o 203 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. Základní členění této částky je následující: 1) příspěvek na provoz přísp. organizace „Sociální služby MČ Praha 12“

11.366 tis. Kč

Příspěvek je meziročně o 184 tis. Kč vyšší. Součástí příjmů této organizace by měla být i státní dotace na sociálně ošetřovatelské centrum v částce 2.651 tis. Kč. 2) vlastní provoz ORJ 0018

1.294 tis. Kč

Částka je meziročně o 19 tis. Kč vyšší. 3) dávky sociální péče souhrnně

0 tis. Kč

Tyto dávky nejsou zatím dle pokynu hl.m. Prahy předmětem rozpočtu. ad 1) Sociální služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 organizací příspěvkovou. V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2009 ve výši 11.366 tis. Kč, což je o 184 tis. Kč více než v uplynulém roce 2008 a s vlastními příjmy odhadnutými ve výši 10.370 tis. Kč, což je o 91 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. V návrhu rozpočtu předpokládáme výši státní dotace v částce 2.651 tis. Kč. Výdaje organizace vzrostly ve srovnání s loňským rokem o 275 tis. Kč a budou použity pro krytí avízovaného nárůstu základních platů a platových postupů. V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím rozdělen příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 v celkové výši 11.366 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace : § 4339 – zařízení pro děti mladší než předškolního věku

2.086 tis. Kč

§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů

4.009 tis. Kč

§ 4359 – KDN § 4359 – provoz Sociálně ošetřovatelského centra Celkem

611 tis. Kč 4.660 tis. Kč 11.366 tis. Kč

ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 1.294 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti obce na úseku sociální péče, které bude v roce 2009 zabezpečovat odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12.

44 Rozpis těchto výdajů je následující: § 3419 – tělovýchovná činnost

418 tis. Kč

v rozdělení: pol. 5139 – nákup materiálu pol. 5169 – nákup služeb pol. 5175 – pohoštění pol. 5194 – věcné dary pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím

1 tis. Kč 5 tis. Kč 4 tis. Kč 8 tis. Kč 400 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na nákup materiálu, služeb, malé pohoštění a nákup věcných darů pro účastníky dvou akcí pro MŠ a ZŠ z území naší MČ – Sportovní den. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými návyk. látkami

60 tis. Kč

v rozdělení: pol. 5139 – nákup materiálu pol. 5169 – nákup služeb pol. 5175 – pohoštění pol. 5194 – věcné ceny

10 tis. Kč 20 tis. Kč 15 tis. Kč 15 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita - nákup materiálu, služeb, drobné pohoštění. § 3632 – pohřebnictví

30 tis. Kč

pol. 5192 – neinvestiční příspěvky

30 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. Navýšení rozpočtu je způsobeno nárůstem cen za sociální pohřby, jejich přesný počet nelze předem odhadnout. § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

485 tis. Kč

v rozdělení: pol. 5139 – nákup materiálu 6 tis. Kč Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit – nákup materiálu na prezentační panely, propagace apod. pol. 5169 – nákup služeb

65 tis. Kč

Finanční prostředky na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v případě umisťování dětí do ústavní výchovy, náhradní výchovy, při pomoci týraným a zneužívaným dětem apod. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit – tisk katalogu, propagace apod.

45

pol. 5175 – pohoštění

7 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. pol. 5194 – věcné dary

7 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. pol. 5229 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím

400 tis. Kč

Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového systému pro sociální oblast. § 4339 – sociální péče a pomoc rodině

2.086 tis. Kč

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci

2.086 tis. Kč

§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba

4.009 tis. Kč

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci

4.009 tis. Kč

§ 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5.302 tis. Kč

v rozdělení: pol. 5169 – nákup služeb 3 tis. Kč Finanční prostředky určené na úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí poukázek opravňujících k nákupu zboží a služeb dle zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. pol. 5175 – pohoštění

8 tis. Kč

Finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. pol. 5194 – věcné dary

20 tis. Kč

Finanční prostředky na drobné dárky pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ.

46 pol. 5331 – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci

5.271 tis. Kč

§ 6171 – poštovné

270 tis. Kč

pol. 5161 – služby pošt

270 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu poštovného spojeného s výplatou sociálních dávek.

47 PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace „Sociální služby MČ Praha 12“ (v tis. Kč) ORJ 0018

Položka 513 5139 516 5161 5169 517 5175 5179 519 5192 5194 522 5229 533 5331

§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost

§ 3541 prevence před návykovými látkami

§ 3632 pohřebnictví

§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4339 sociální péče a pomoc rodině

§ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba

§ 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

§ 6171 poštovné

CELKEM

Název Nákup mater. j.n.

1

10

6

Služby pošt Nákup služeb j.n.

5

20

65

3

270 93

4

15

7

8

34

Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Neinv. příspěvky a náhr. Věcné dary Neinv. dotace nez. org.

270

30 8

15

30 7

400

418

20

50

400

Neinv. přísp. zříz. přísp. org.

CELKEM

17

60

30

485

800 *) 2 086

**) 4 009

***) 5 271

2 086

4 009

5 302

Současně je organizace Sociální služby MČ Praha 12 povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 10.370 tis. Kč takto: *) § 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 520 tis. Kč (meziroční nárůst o 25 tis. Kč) **) § 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 3.200 tis. Kč (meziroční pokles o 350 tis. Kč) ***) § 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 6.650tis. Kč (meziroční nárůst o 416 tis. Kč)

11 366 270

12 660

48

4.9

ORJ 0019 – Vnitřní správa

Komentář: Rozpočet je navržen v částce 117.000 tis. Kč, což je meziročně o 1.237 tis. Kč více. ORJ 0019 zahrnuje veškeré výdaje, které obci vznikají s výkonem státní správy v samostatné a v přenesené působnosti. Návrh rozpočtu pro rok 2009 se skládá z výdajů mandatorních a částečně nepovinných, nezbytných pro zajištění výkonu státní správy a dle požadavků a potřeb odborů úřadu MČ. S ohledem na funkční třídění rozpočtové skladby jsou pod ORJ 0019 začleněny paragrafy: • • • • • • • •

§ 3399 – ostatní záležitosti kultury § 5212 – ochrana obyvatelstva § 5269 – ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy § 5512 – požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – zastupitelstva obcí § 6171 – činnost místní správy § 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – pojištění funkčně nespecifikované

49 ORJ 0019 Položka Název 501 5011 Platy zaměstnanců 5019 Ostatní platy 502 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastup. 5024 Odstupné 5029 Ost. platby za prov. pr. 503 5031 Povin. pojistné na SZ 5032 Povin. pojistné na ZP 5038 Ost. poj. hrazené zaměst. 5039 Ost. poj. plac. zaměstn. 513 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, uč.pom., tisk. 5137 Drobný hmotný maj. 5139 Nákup mater. j.n. 515 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohon.hmoty a maziva 5157 Teplá voda 516 5161 Služby pošt 5162 Služby telekom. a rad. 5163 Služby pen. ústavů 5164 Nájemné 5166 Konz., por. a práv.služ. 5167 Služby škol. a vzděl. 5169 Nákup služeb j.n. 517 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5178 Leasing 5179 Ostatní nákupy j.n. 519 5192 Poskytnutné neinv. přís. 5194 Věcné dary 536 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků 549 5492 Dary obyvatelstvu 590 5901 Nespecifikované rezervy 611 6119 Ost.nákup dl. nehm.maj. 612 6121 Budovy, stavby 6123 Dopravní prostředky 6127 Umělecká díla a předm. 6129 Nákup DHM jinde nezař. CELKEM

§ 3399 § 5212 ostatní záležitosti civil.ochr. kultury nevoj. část

§ 6112 § 5269 místní zast. ost.správa krizový plán orgány

§ 5512 požární ochrana

§ 6171 § 6310 § 6320 činnost místní obecné příjmy a výdaje pojištění funkčně správy z finan. operací nespecifik. 65 802

65 802 0

1 200

1 200 5 266 0 15

18 067 6 504 304

18 067 6 504 304 5

0 152 110 1 357

0 152 130 1 435

850 2 300 360 1 310 300

853 2 300 360 1 350 330 0

1 200 2 666 25 325 900 4 753

1 200 2 674 813 25 325 908 4 793

1 688 190 126 0 120

1 743 190 126 0 120

0 0

0 0

10

0 10

5 266 15

5

62

6

20 10 3

40 30

8 3

8

160

8 32 55

CELKEM

650

0 0

62

14

229

0

5 266

110 619

160

650

0 0 0 0 117 000

50

Komentář k předpokládanému čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů: § 3399 – ostatní záležitosti kultury – vítání občánků

62 tis. Kč

Finanční prostředky jediné položky tohoto paragrafu (5139) jsou určeny na nákup upomínkových dárků při vítání občánků Prahy 12. Jedná se o medaile se znakem MČ Prahy 12 a květiny pro maminky. Rozpočtovaná částka je požadovaná odborem správním. § 5212 – ochrana obyvatelstva

14 tis. Kč

Návrh výdajů představuje částku 14 tis. Kč s předpokládaným využitím k nácviku a provádění ochranných opatření a k nákupu prostředků na tato opatření. § 5512 – požární ochrana – dobrovolná část

229 tis. Kč

Rozpočet § 5512 je sestaven z částek na úhradu pohonných hmot, telefonních poplatků, školení a pojištění členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice, měření emisí, technické prohlídky a údržbu vozidel, vodu a elektrickou energii v požární zbrojnici, odvoz odpadní jímky. Položky seskupení 513 jsou určeny na nákup potřebného vybavení (výstroj a výzbroj, nářadí) podle operativních potřeb. Jsou zařazeny i finanční prostředky na refundace mezd a související pojištění, jejichž čerpání se předpokládá v případě zdravotních prohlídek členů JSDH nebo řešení mimořádných událostí. § 5269 – ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

0 tis. Kč

Tento paragraf je do kapitoly zařazen od roku 2002 (povodně) a souvisí s realizací Statutu hl. m. Prahy. Prostředky nejsou pro případ mimořádných událostí zařazeny. § 6112 – zastupitelstva obcí

5.266 tis. Kč

Položka 5023 – odměny členů zastupitelstva

5.266 tis. Kč

Bližší informace o podobě změn v odměňování členů zastupitelstev pro rok 2009 nebyly dosud zveřejněny. Ministerstvo vnitra ČR připravilo návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu byla tato položka navýšena o částku 251 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2008, toto navýšení by mělo pokrýt zvýšení odměn členů zastupitelstva. Refundace náhrad mezd členů zastupitelstva a pojistného v souvislosti s těmito náhradami Vzhledem k tomu, že stejně jako v roce 2007 nebyly v roce 2008 refundace vůbec uplatňovány, jsou pro rok 2009 navrhovány na příslušných položkách nulové částky.

51 § 6171 – činnost místní správy Položka 5011 – platy zaměstnanců

110.619 tis. Kč 65.802 tis. Kč

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části v hlavní činnosti na rok 2009 byl zpracován s ohledem k organizačním změnám, které byly schváleny radou městské části s účinností od 1.1.2009, tj. zejména vzhledem k převodu zaměstnanců odboru státní sociální podpory a 1 zaměstnance odboru informačních technologií na Úřad práce hl. m. Prahy na základě delimitační dohody. Kalkulaci potřeby finančních prostředků na této položce dále komplikovalo problematické vyčíslení finančních prostředků potřebných na náhrady mzdy (platu) po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti podle § 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) dnem 1.1.2009. Podle odhadu vývoje některých vybraných makroekonomických ukazatelů zveřejněného MPSV ČR (odhad MPSV ČR – září 2008) bude předpokládaná míra inflace v roce 2008 činit 6,6 % a v roce 2009 3,2 %, tzn., že v roce 2008 došlo k cca pětiprocentnímu propadu reálného platu zaměstnanců v sektoru veřejné správy a služeb. Vzhledem k uvedeným důvodům (vysoká inflace, nutnost vyplácení nové náhrady platu) a z důvodu stabilizace zaměstnanců městské části a snížení vysoké fluktuace je pro rok 2009 navrhováno navýšení průměrného platu o 5 % – resp. objemu prostředků na platy o 5 % s přihlédnutím ke změně počtu zaměstnanců. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2009 pak činí 65.802 tis. Kč pro 226 zaměstnanců v hlavní činnosti. Předpokládaný průměrný plat činí 25.738,- Kč. Stejně jako v roce 2008 se předpokládá, že objem prostředků na platy bude v průběhu roku 2009 zvýšen o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci na úhradu nákladů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí, kterou MČ dostává čtvrtletně až v průběhu roku. V roce 2008 činila tato dotace celkem 6.501 tis. Kč, z toho cca 4.000 tis. Kč bylo v souladu s podmínkami pro použití této dotace použito na úhradu platů zaměstnanců.

52 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009: NÁRŮST OPROTI ROZPOČTU R. 2008 STAV K 30.9.2008

Návrh dle položek:

schvál.

uprav.

5 266 tis. Kč

+251

+251

§ 6112 pol. 5029 (Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené –refundace náhrad mezd členů zastupitelstva)

0 tis. Kč

0

0

§ 6112 pol. 5039 (Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem – refundace pojistného v souvislosti s náhradami mezd)

0 tis. Kč

0

0

65 802 tis. Kč

+369

-2 987

1 200 tis. Kč

0

-162

§ 6112 pol. 5023 (Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů)

§ 6171 pol. 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru) § 6171 pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje – odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Výše souvisejících položek odvodů pojistného na § 6171 (zahrnuje i pojistné z odměn uvolněných členů zastupitelstva, které nelze oddělit) je pak následující: § 6171 pol. 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 25 % )

18 067 tis. Kč

-405

-1 320

6 504 tis. Kč

+109

-208

§ 6171 pol. 5038 (Povinné pojistné na úrazové pojištění – pojistné z titulu odpovědnosti org. za škodu při prac. úrazu – 0,42 %)

304 tis. Kč

+5

+5

§ 6171 pol. 5167 (Služby školení a vzdělávání)

900 tis. Kč

0

-175

+329

-4 596

§ 6171 pol. 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – 9 %)

celkem

53

Doplňující údaje o vývoji ve mzdové oblasti, o výši objemu prostředků na platy, počtu zaměstnanců městské části a o jejich průměrném platu, věkové struktuře zaměstnanců a počtu nástupů a výstupů: Tabulka č. 1: Výše základních mzdových ukazatelů MČ v hlavní činnosti Rok

2004

2005

2006

2007

Přepočtený počet zaměstnanců – skutečnost Objem prostředků na platy – schválený */ v tis. Kč Čerpání prostředků na platy – skutečnost */ v tis. Kč Průměrný plat – skutečnost v Kč

222,34

222,52

225,04

228,94

232,00

226,00

55 179

56 310

59 638

66 250

70 890

69 802

54 989

56 275

59 557

65 364

70 850

69 802

20 610

21 075

22 054

23 792

25 449

25 738

*/ včetně účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí

2008 návrh 2009 předp. skut. k 31.12.2008

54

Tabulka č. 2: Meziroční indexy Ukazatel

Index 2005/2004 v%

Přepočtený počet Objem zaměstnanců prostředků na platy – schválený 100,08 102,05

Objem prostředků na platy – skutečnost 102,34

Průměrný plat zaměstnance – skutečnost 102,26

Index 2006/2005 v%

101,13

105,91

105,83

104,65

Index 2007/2006 v%

101,73

111,09

109,75

107,88

Index předp. skut. 2008/2007 v%

101,34

107,00

108,39

106,96

Index návrh 2009/ předp. skut. 2008 v%

97,41

98,47

98,52

101,14

Tabulka č. 3: Věková struktura zaměstnanců úřadu (zpracováno dle údajů k 30.9.2008)

Věková skupina

počet zaměstnanců

procentní podíl

20 – 29 let

22

8,73

30 – 39 let

23

9,12

40 – 49 let

70

27,78

50– 59 let

108

42,86

nad 60 let

29

11,51

252

100,00

celkem

55

Tabulka č. 4: Počet „nástupů a výstupů“ (tj. počet uzavření a ukončení pracovního poměru) v jednotlivých letech Rok

Počet nástupů

Počet výstupů

2004

25

29

2005

21

13

2006

24

24

2007

41

33

1-9/2008

17

17

Vysoká fluktuace zaměstnanců městské části Praha 12 je alarmující. Dalším dokladem nepříznivé situace v oblasti stabilizace a získávání zaměstnanců je i neustále se zvyšující počet výběrových řízení na volná pracovní místa a jejich problematický průběh, či výsledky, kdy některá pracovní místa zůstávají neobsazena i po opakovaném výběrovém řízení, neboť se nepřihlásí žádný uchazeč, který by splňoval požadované kvalifikační předpoklady a další požadavky pro dané pracovní místo. Např. v roce 2007 bylo vyhlášeno celkem 76 výběrových řízení, z toho 40, tj. 52,63 % bylo neúspěšných. V období 1-9/2008 bylo vyhlášeno 46 výběrových řízení, k 30.9.2008 jich bylo 38 uzavřeno, z tohoto počtu bylo 31 výběrových řízení, tj. celých 81 % neúspěšných! (Buď bylo výběrové řízení zrušeno, nebo nebyl vybrán žádný uchazeč, nebo vybraný uchazeč nenastoupil, anebo pracovní poměr vybraného uchazeče v krátké době u MČ skončil či skončí.) Položka 5021 – ostatní osobní výdaje

1.200 tis. Kč

Vzhledem k nižšímu čerpání na této položce v roce 2008 není navrhováno navýšení položky oproti schválenému rozpočtu roku 2008. Položka 5031 – povinné pojistné na SZ

18 067 tis. Kč

Položka 5032 – povinné pojistné na ZP

6 504 tis. Kč

Položka 5038 – ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

304 tis. Kč

Jednoznačně dáno výší položek 5011, 5021 a 5023. U pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti změna sazby v souvislosti s účinností nového zákona o nemocenském pojištění z 26 % na 25 %. Seskupení položek 513 Položka 5132 – ochranné pomůcky

1.619 tis. Kč 0 tis. Kč

Na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, je zařazena položka 5132. Není rozpočtována, pokrytí bude řešeno v průběhu roku 2009 na základě skutečných výdajů.

56

Položka 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk

152 tis. Kč

Finanční částka 100 tis. Kč je určena na zajištění předplatného denního tisku, odborných časopisů a věstníků. Zbývající část navrhované částky rozpočtu je plánovaná na pokrytí nákupu odborných publikací, požárních norem a zákonů. Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

110 tis. Kč

Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Na základě požadavků jednotlivých odborů jsou zařazeny finanční prostředky na: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

skartovač - 3 ks fax – 3 ks systémové telefony k ústředně Písková, KT, KS pojízdné židle nářadí lednice stroj pro kroužkovou vazbu 2x jízdní kola pro Policii ČR

12 tis. Kč 18 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 20 tis. Kč

Položka 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený

1.357 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál v ceně do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup kancelářských potřeb, reklamních předmětů, tiskopisů, drobného nábytku, materiálu na drobnou údržbu. Navrhovaná částka představuje výdaje na: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

kancelářské potřeby potřeby pro rozmnožovnu tiskopisy ŽO rybářské lístky, lovecké lístky štítky na ověřování, ověřovací knihy razítka, razítkové polštářky náplně do frankovacího stroje květiny pro obřadní síň hasící přístroje reklamní předměty drobný nábytek všeobecný materiál (potřeby pro drobnou údržbu, nářadí, elektrospotřebiče, telekomunikační technika)

zámky,

770 tis. Kč 80 tis. Kč 15 tis. Kč 18 tis. Kč 75 tis. Kč 60 tis. Kč 14 tis. Kč 25 tis. Kč 10 tis. Kč 110 tis. Kč 50 tis. Kč 70 tis. Kč kalkulačky, drobné

¾ informační označení budov a směrovky ¾ drobný materiál na zajištění Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit, Pražské cyklozvonění, veřejná setkání s občany Seskupení položek 515

20 tis. Kč 40 tis. Kč 5.120 tis. Kč

Návrh rozpočtu je stanoven s ohledem na změny cen, které se předpokládají v roce 2009. Vzhledem k tomu, že začátek zimy (topná sezona) 2008 byl zahájen již na začátku září, spotřeba za teplo a TUV v roce 2008 nemůže být srovnatelná s návrhem rozpočtu pro rok 2009. Nepronajaté prostory předpokládáme v objektech K Vltavě 2012, Imrychova 984 a nadále jsou v objektech Těšíkova 986, včetně dalších prostor v tomto objektu a Písková 23 (dříve TS a garáže).

57

Položka 5151 - studená voda

850 tis. Kč

Položka 5152 - teplo

2.300 tis. Kč

Položka 5153 - plyn

360 tis. Kč

Položka 5154 - elektrická energie Položka 5156 - pohonné hmoty

1.310 tis. Kč 300 tis. Kč

Částka pokrývající výdaje na pohonné hmoty je shodná s rokem 2008. Seskupení položek 516

9.869 tis. Kč

Položka 5161 – služby pošt

1.200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrádku, poštovní známky a za dosílku na detašovaná pracoviště - Čechtická 758 a Cílkova 796. Položka 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací

2.666 tis. Kč

Finanční prostředky potřebné k úhradě telefonních poplatků pevných linek ÚMČ Praha 12 a služebních mobilních telefonů. Navrhovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2008. Položka 5164 - nájemné

25 tis. Kč

Prostředky budou čerpány na úhradu nájmu frankovacího stroje NEOPOST IJ 40, umístěného v podatelně ÚMČ Praha 12. (Smlouva o nájmu č. 10/2007). Položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby

325 tis. Kč

Návrh rozpočtu položky 5166 na rok 2009 zahrnuje tyto požadavky: ¾ konzultace a supervize ke studii „Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb“ (aktual. dat z r. 2004 – nutné pro komunitní plánování) ¾ služby při zpracování žádostí o dotace ¾ auditorské služby ¾ daňové poradenství Položka 5167 – služby školení a vzdělávání


Vzhledem k povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a povinnostem vyplývajícím ze zákoníku práce je navrhována stejná částka jako v roce 2008. (Povinnost zajistit minimálně 6 dnů vzdělávání v roce pro každého zaměstnance – úředníka. Povinnost zaměstnance prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce spojená s povinností zaměstnavatele hradit vynaložené náklady s tím související.) Položka 5169 – nákup ostatních služeb

4.753 tis. Kč

Položka 5169 zahrnuje velké množství smluvně zajištěných a objednávaných služeb, nezařazených do položek předchozích. Vzhledem k přechodu zaměstnanců odboru státní sociální podpory od

58

ledna roku 2009 k Úřadu práce hl. m. Prahy, a vzhledem ke změně dodavatele stravenek pro zaměstnance je finanční částka proti roku 2008 o 207 tis. Kč snížena a rozdělena následujícím způsobem: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

servisní smlouvy na kopírování vč. nájmu kopírek úklid pracovišť odvoz a zneškodnění odpadu ostraha osob a objektu Čechtická 758 ochrana při přepravě peněz zdravotní preventivní péče odborná pomoc BOZP správa výměníkových stanic příspěvek na stravenky úklid a úprava zeleně Čechtická 758, Písková 23, Rakovského 3138, Jordana Jovkova 3253

¾ ¾ ¾ ¾

mytí oken, praní záclon, čištění koberců revize EZS, elektrospotřebičů, hydrantů, tlakové zkoušky HP revize výtahů, hromosvodů, elektro revize klimatizace Písková 25, Cílkova 796, Zárubova 971

¾ inzerce ¾ veřejná setkání s občany, Veletrh soc. služeb a volnočasových aktivit, Pražské cyklozvonění, vydání vícejazyčného letáku o MČ Praha 12 ¾ ostatní (skartace, poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, stěhování atd.)

1.600 tis. Kč 1.005 tis. Kč 80 tis. Kč 190 tis. Kč 14 tis. Kč 99 tis. Kč 25 tis. Kč 161 tis. Kč 970 tis. Kč 88 tis. Kč 92 tis. Kč 110 tis. Kč 30 tis. Kč 43 tis. Kč 60 tis. Kč 90 tis. Kč 96 tis. Kč


2.124 tis. Kč

Položka 5171 – opravy a udržování

1.688 tis. Kč

Finanční prostředky zařazené na položku 5171 jsou určeny na veškeré opravy budov, vozidel, opravy po revizích, výměny podlahových krytin, skříněk informačního systému, kancelářské i telekomunikační techniky. Do návrhu rozpočtu pro rok 2009 jsou zařazeny tyto požadavky: Čechtická 758 ¾ nátěr plechových střech ¾ opravy a nátěr výlezů na střechy vč. ukotvení Zárubova 971

250 tis. Kč 80 tis. Kč

¾ oprava střešních svodů ¾ opravy střešních plášťů ¾ opravy ve VS ¾ nátěr a oprava plechových parapetů ¾ oprava rozvodů elektro vč. rozvaděče Jordana Jovkova 3253


¾ vnitřní úpravy ¾ oprava rozvodů UT Písková 25 ¾ rekonstrukce pánských WC v odboru KS

40 tis. Kč 50 tis. Kč 250 tis. Kč

59

¾ výměna podlahové krytiny v odboru KS, 2.etapa opravy po revizích elektro a hromosvodů

40 tis. Kč 30 tis. Kč

Hausmannova 3014, Zárubova 971, Písková 23 pravidelná údržba VZT opravy ventilů hydrantů, rozvodů, telekomunikační techniky drobné opravy a běžná údržba

102 tis. Kč 56 tis. Kč 310 tis. Kč

(EZS, vozidel, nábytku, informačních skříněk, atd.) Položka 5173 - cestovné

190 tis. Kč

Částka je určena na náhrady cestovních výdajů a vyúčtování pracovních cest. Do rozpočtu je zařazena částka 190 tis. Kč. Položka 5175 - pohoštění

126 tis. Kč

Na tuto položku patří výdaje na pohoštění. Jedná se o reprefondy pro kancelář starosty a tajemníka, občerstvení pro zasedání zastupitelstva MČ Praha 12 (minimálně pět) a jednání rady MČ, kterých by se mělo v roce 2009 uskutečnit minimálně 35. Položka 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené

120 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činných při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Seskupení položek 519

0 tis. Kč

Položka 5194 – věcné dary

0 tis. Kč

Výdaje na nákup věcných darů předávaných při zlatých svatbách a významných životních výročích. V roce 2009 se uskuteční 5 zlatých svateb. Prostředky budou na základě skutečného čerpání zařazeny v průběhu roku rozpočtovou změnou. Seskupení položek 536

10 tis. Kč

Položka 5362 - platby daní a poplatků

10 tis. Kč

Finanční prostředky na nákup kolků pro potřeby ÚMČ Praha 12 jsou navrženy ve výši 3 tis. Kč. Zbývající částka je určena na pořízení dálničních známek na rok 2009. Za Benefit – body, kterými byly financovány v roce 2008 budou nakoupeny mobilní telefony. § 6310 – obecné příjmy a výdaje z finan. operací

160 tis. Kč

Položka 5163 – služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění

160 tis. Kč

Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení účtů. Finanční částka odpovídá schválenému rozpočtu roku 2008.

60

§ 6320 – pojištění funkčně nespecifikované

650 tis. Kč

Položka 5163 – služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění

650 tis. Kč

Položka zahrnuje smluvní pojištění majetku, havarijní pojištění hasičských vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, projekty vybudované za přispění fondů EU. V roce 2009 se počítá s možným navýšením.

61

4.10

ORJ 0022 – Sociální fond (v tis. Kč)

ORJ 0022


CELKEM

Položka Název 513 5139 515 5151 5154

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie

10

10

10 113

10 113

1 508

1 508

516 5169

Nákup ostatních služeb

517 5171

Opravy a udržování

150

150

5179

Ostatní nákupy j.n.

284

284

519 5194

Věcné dary

40

40

160

160

2 275

2 275

549 5499

Ost. neinv. transfery obyv.

CELKEM Komentář:

Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 je pro rok 2009 navržen ve výši 2.275 tis. Kč, což je o 767 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2008. V tomto navýšení je započítán i zůstatek Sociálního fondu z roku 2008 v částce 175 tis. Kč.

•

Seskupení 513

10 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. Z položky 5139 jsou hrazeny výdaje související s provozem chaty Modřanka v Desné Jedná se o materiál nutný k drobným opravám (klíče, zámky, žárovky, těsnění apod.). Tyto opravy jsou většinou z úsporných důvodů prováděny přímo zaměstnanci (dobrovolníky) městské části Praha 12 při jejich rekreaci na chatě. Z této položky je dále hrazen nákup úklidových prostředků, přičemž úklid chaty je rovněž z úsporných důvodů prováděn přímo návštěvníky.

62

•

Seskupení 515

123 tis. Kč

Položka 5151 – Studená voda – 10 tis. Kč Z položky 5151 se hradí vodné na chatě Modřanka v Desné.

Položka 5154 – Elektrická energie – 113 tis. Kč Z položky 5154 se hradí výdaje za elektrickou energii na chatě Modřanka v Desné. Náklady na spotřebu elektrické energie jsou poměrně vysoké s ohledem na skutečnost, že chata Modřanka je vytápěna přímotopy. Vzhledem k dalšímu zdražení elektrické energie od 1.1.2009 musí být rozpočet navýšen. Komise sociálního fondu se bude počátkem roku 2009 zabývat stanovením výše poplatku za 1 lůžko pro zaměstnance, rodinného příslušníka a ostatní rekreanty (předpokládá se zvýšení poplatku). Výše poplatku se odvíjí od provozních výdajů a obsazených lůžkodnů předešlého roku, a to vždy na rok následující (článek 8. Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12).

•

Seskupení 516

1.508 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb Z položky 5169 se převážně hradí výdaje na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. Od druhého čtvrtletí 2009 je plánována změna ceny stravovacího poukazu, a to z 50,– Kč na 60,– Kč. Výše nákladů na nákup stravovacích poukazů tvoří 75 % čerpání položky 5169. Dále se z této položky hradí odvoz domovního odpadu a fekálií na chatě Modřanka.

•

Seskupení 517

434 tis. Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování – 150 tis. Kč Položka 5171 zahrnuje výdaje za větší opravy a údržbu na chatě v Desné. Pro kalendářní rok 2009 je plánovaná oprava schodů (nutné vzhledem k nebezpečí úrazu), výměna kuchyňské linky (stáří přes 25 let) a rozbitých křesel a židlí.

Položka 5179 – Ostatní nákupy j. n. – 284 tis. Kč Ze sociálního fondu je možno zaměstnancům poskytnout příspěvek na odívání (viz článek 11 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12). O výši příspěvku v daném roce rozhoduje komise Sociálního fondu (výše je odvislá od čerpání položky 5171, tj. prioritní je pokrytí výdajů na nutné opravy a údržbu chaty Modřanka v Desné).

63 •

Seskupení 519

40 tis. Kč

Položka 5194 – Věcné dary Z položky 5194 se hradí poskytnutí darů u příležitosti dosažení životního jubilea 50 let věku, poskytnutí darů po přiznání invalidního důchodu nebo poskytnutí darů po nabytí nároku na starobní důchod. Jedná se o nepeněžní plnění, přičemž lze dle článku 6 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12 poskytnout v uvedených případech dar nejvýše do 2 000,– Kč).

•

Seskupení 549

160 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Z položky 5499 se poskytuje dle článku 10 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12 příspěvek na dětskou rekreaci. Tento příspěvek lze poskytnout dětem zaměstnanců do ukončení povinné školní docházky (včetně posledních letních prázdnin) na zimní a letní dětské tábory, či jiné formy zimní a letní rekreace, pořádané jinou organizací než je zaměstnavatel. Příspěvek lze poskytnout maximálně 1x ročně, a to do výše 1000,– Kč. Z položky 5499 lze rovněž poskytnout příspěvek na zájezdovou činnost (viz článek 7 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12).

Použití finančních prostředků přidělených v rámci rozpočtu městské části Praha 12 do ORJ 0022 – Sociální fond je dáno Zásadami hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12. Tyto zásady byly schváleny usnesením rady č. 20.27.07 ze dne 15.5.2007. Převážná část výdajů související s provozem chaty Modřanka v Desné je pokryta poplatky od osob, které se zde rekreují. Počet návštěvníků chaty se každým rokem zvyšuje.

64

4.11

ORJ 0024 – Výpočetní technika (v tis. Kč)

ORJ 0024

Položka 513 5021 5136 5137 5139 516 5164 5167 5169 517 5171 5172 611 6111 612 6125


§ 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

CELKEM

Název Ostatní osobní výdaje Knihy, uč.pom., tisk. Drobný hmotný maj. Nákup mater. j.n. Nájemné Služby škol. a vzděl. Nákup služeb j.n.

30 5 970 800 1 330 70 1 850

980

30 5 970 1 780

210

1 330 70 2 060

Opravy a udržování Program.vybavení

120 300

120 300

Program.vybavení

220

220

Výpočetní technika

699

699

CELKEM

6 364

1 220

7 584

Komentář: Rozpočet této ORJ je navrhován ve výši 7.584 tis. Kč, což je ve stejné výši jako v roce 2008. § 6171 činnost místní správy položka 5136 – knihy, učební pomůcky

5 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce budou použity na nákup odborné literatury z oblasti týkající se aktuálních témat o výpočetní technice, na nákup příruček či jiných materiálů z tohoto oboru.

65

položka 5137 – drobný hmotný majetek

970 tis. Kč

Z této položky budou čerpány prostředky na zakoupení výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3.000,- Kč. Jedná se o nové počítačové sestavy, LCD monitory, tiskárny či jiná síťová zařízení, dále komponenty pro správu počítačové sítě a serverů vč. propojovacích zařízení. položka 5139 – nákup materiálu j. n.

800 tis. Kč

Z této položky budou finanční prostředky čerpány na úhradu jak spotřebního materiálu pro potřeby úřadu (jedná se např. o drobnou výpočetní techniku do pořizovací ceny 3.000,- Kč, tj. skenery, pevné disky, paměti, klávesnice aj.), tak především spotřební materiál zahrnující tonery, catridge, čisticí prostředky, CD a DVD atd. Spotřeba tohoto materiálu se rok od roku zvyšuje, jednotlivým odborům roste spotřeba tisků z jednotlivých aplikací a agend, náklady na spotřební materiál do laserových, inkoustových tiskáren se pohybují v rozmezí 700–800 tis. Kč. položka 5164 – nájemné

1.330 tis. Kč

a) z celkové částky bude cca 145.000 Kč použito na pronájem optického vlákna, které propojuje budovy detašovaných pracovišť (Čechtická, Cílková), b) částka cca 470.000 Kč bude použita na pronájem optických kabelů mezi detašovanými pracovišti a budovou Písková, c) částka cca 666.000 Kč bude uhrazena za připojení základních škol na Praze 12 a Husovy knihovny v Modřanech k internetové síti, d) zbývající rozpočtová část bude použita na pronájem výpočetní techniky na základě objednávek.

položka 5167 – služby školení a vzdělávání

70 tis. Kč

Tyto finanční prostředky budou určeny jednak na úhradu odborných školení a seminářů pro pracovníky úřadu, dále pro pracovníky odboru informačních technologií na semináře či školení týkajících se aktuálních témat z oblasti výpočetní techniky. Semináře či jiné vzdělávací akce budou zahrnuty do povinného vzdělávacího plánu úředníků. V roce 2009 proběhne školení pracovníků úřadu v rámci nasazení modulů IS GINIS.

položka 5169 – nákup služeb j. n.

1.850 tis. Kč

a) částka cca 860.000 Kč bude použita na roční smluvní závazky. Tyto finanční prostředky budou použity zejména na úhradu ročního poplatku za údržbu informačního systému GINIS, aktualizace právního informačního systému ASPI, služby správy sítě škol, roční údržbu firewallů Kernun či podporu serverů a dalších aplikacích provozovaných v rámci informačního systému.

66 b) z částky cca 500.000 Kč budou hrazeny měsíční a čtvrtletní smluvní závazky. Jedná se např. o údržbu a podporu softwarových aplikací, instalace a konfigurace či technický servis. Dále budou tyto finanční prostředky použity na úhradu za servis firewallu Kernun, technickou podporu CityWare, aplikace MZDY a PERSONALISTIKA, aj. c) částka cca 300.000 Kč je určena především na provozní asistence informačního systému GINIS, metodické konzultace, řešení problémů, instalace nových verzí či kontrolu stavu databáze. V roce 2009 budeme realizovat systém „Datových schránek, které jsou zahrnuty do legislativních změn, dále budeme realizovat propojení aplikace VITA – Přestupky se systémem DDP (Daně, dávky a poplatky). d) zbylé finanční prostředky budou využité na platbu jednorázových plateb za služby na základě vystavených objednávek. Do této sekce můžeme zahrnout např. služby související s úpravami databází či aplikací, dále pak instalace, administrace systémů aj.

položka 5171 – opravy a udržování

120 tis. Kč

Položka 5171 bude určena na opravy výpočetní techniky během následujícího roku. Většinou se jedná o opravy monitorů, počítačů, tiskáren či jiných zařízení. Stejně jako i v předchozích letech se opravuje technika převážně zastaralá a opotřebovaná, která se postupně zaměňuje za novější technologie. Z této položky budou také finanční položky použity na nákup náhradních dílů do výpočetní techniky, které budou vyměněny.

položka 5172 – programové vybavení

300 tis. Kč

Tato položka bude použita na zakoupení programového vybavení s pořizovací cenou do 60.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na dokoupení modulů systému IS GINIS, zejména z důvodu neustálého rozšiřování tohoto systému do prostředí úřadu. V rámci roku 2009 počítáme s dokoupením licencí Microsoft (přístupové licence CAL, Microsoft Office 2007).

položka 6111 – programové vybavení

220 tis. Kč

Tato položka bude využita na pořízení programového vybavení nad 60.000 Kč. Částka pokrývá požadavky jednotlivých odborů na dokoupení licencí, modulů a aplikací IS GINIS a dalších specializovaných agend, které jsou v informačním systému úřadu provozovány. V tomto směru nesmíme zapomínat na požadavky, které vznikají na základě legislativních změn. V roce 2009 budeme řešit rozšíření IS GINIS o agendu závazků, smluv a objednávek, rozšíření o možnost používat datové schránky (MVČR doporučuje využít prostředků z programu SMART ADMINISTRATION v rámci připojení IS datových schránek). Zatím nemáme dostupný odhad ceny realizace vč. pořízení licencí.

položka 6125 – DHM, výpočetní technika

699 tis. Kč

67 Z této položky bude pořízena výpočetní technika s pořizovací cenou nad 40.000 Kč. V roce 2009 bude pořízeno centrální komunikační zařízení CISCO 3750 za částku 180.000 Kč, firewally (ohnivé stěny) v redundantním propojení umožňující připojení úřadu k síti MEPNET vč. zabezpečení. Proběhne výměna serverů na detašovaných pracovištích.

§ 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků položka 5021 – ostatní osobní výdaje

30 tis. Kč

Tato částka bude využita na úhradu honorářů a příspěvků do Novin Prahy 12. Jedná se např. o křížovky, články, perokresby, fotografie či jazykové korektury.

položka 5139 – nákup materiálu j. n.

980 tis. Kč

Z této položky budou čerpány finanční prostředky na zajištění grafického a předtiskového zpracování vydání Novin Prahy 12, které bude od příštího roku v barevném provedení 4/4. Prostředky budou také čerpány na platbu samotného tisku měsíčníku, či na pořízení spotřebního materiálu pro potřeby redakce, jako jsou např. baterie do fotoaparátu aj. Ze zbylých finančních prostředků bude hrazeno i další zpracování Kaleidoskopu Prahy 12.

položka 5169 – nákup služeb j. n.

210 tis. Kč

Z této položky budou prostředky čerpány na celoroční distribuci Novin Prahy 12 do domácností občanů Prahy 12, na distribuci Kaleidoskopu či na měsíční internetový monitoring medií.

68

5.

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ

A. školství 1. Mateřské školy − − − − − − − − − − −

Mateřská škola Oáza v Praze 12 ...........................................................................720 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12................................................................... 1.218 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.................................................................... 1.374 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................959 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12.................................................................. 1.065 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12................................................................. 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ................................................................... 1.193 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ................................................................962 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12..................................................................982 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12................................................................. 1.723 tis. Kč

CELKEM 2. Základní školy − − − − − − − − −

výše příspěvku

12.929 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................ 9.432 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ................................................... 6.634 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 .................................. 8.433 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.................................................................... 4.096 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.............................................................. 5.477 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ..................................... 5.578 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 .................................................................. 4.405 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ...................................................... 3.732 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12....................................... 3.410 tis. Kč

CELKEM

51.197 tis. Kč

Celkem za oblast školství

64.126 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 2.066 tis. Kč vyšší.

69

B. kultura Kulturní zařízení

výše příspěvku

KULTURNÍ CENTRUM „12“

2.700 tis. Kč

Husova knihovna v Modřanech

2.900 tis. Kč

Celkem za oblast kultury

5.600 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 329 tis. Kč vyšší.

C. sociální služby Zařízení pro děti mladší než předškolního věku

2.086 tis. Kč

Pečovatelská služba

4.009 tis. Kč

Sociálně ošetřovatelské centrum a KDN

5.271 tis. Kč

Celkem příspěvek pro „Sociální služby MČ Praha 12“

11.366 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 184 tis. Kč vyšší.

D. ostatní Správa bytových objektů Praha – Modřany

5.195 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 1.563 tis. Kč vyšší.

Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D)

86.287 tis. Kč

Souhrnný neinvestiční příspěvek za všechny oblasti je meziročně o 4.142 tis. Kč vyšší.

Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2009

Recommend Documents