Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2013

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013

Zpracovatelé:

Odpovídá:

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru

Ing.Milan Nový

Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek

vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ ..................... 1

1.1

VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2013 ................... 1

1.2

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................. 1

1.3

SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2013 .................................................................................................................................. 5

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ............................ 6

2.1

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU.................................. 6

2.2

FINANCOVÁNÍ............................................................................................................... 9

2.3

CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ ........................................................ 10

2.4

GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2009 – 2013 ......................................................... 15

2.5

GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2010 – 2013 ................................................... 16

2.6

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ NA ROK 2013 ................................................................................................................................ 17

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM ........................................ 20

3.1

KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU .............................. 20

3.2

GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2009 - 2013........................................................................................... 25

3.3

GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2010, 2011, 2012 A 2013 .............................................................................. 26

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK.............. 27

4.1

ORJ 0010 – MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI .................................................................. 27

4.2

ORJ 0012 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................. 29

4.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ..................................... 33

4.4

ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ................................................................................................. 41

4.5

ORJ 0016 – KULTURA ................................................................................................. 45

4.6

ORJ 0017 – DOPRAVA ................................................................................................. 48

4.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...................................................................... 49

4.8

ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ................................................................................... 54

4.9

ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND...................................................................................... 67

4.10 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA ........................................................................ 69

1

1.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ

Úvod Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2013 byl koncipován tak, aby k dorovnání rozpočtu byly použity pouze příjmy roku 2013 a stávající záložní zdroje (fondy) – zejména Fond rozvoje a rezerv – vlastní. Protože celkové příjmy na rok 2013 vykazují meziroční úbytek v souhrnné částce 23.694 tis. Kč bylo nutno přistoupit k restriktivním opatřením v rozpočtech jednotlivých ORJ. To se nakonec, při vstřícném postoji jednotlivých správců ORJ podařilo. Stávající zůstatek vlastního fondu rozvoje a rezerv stačí ke krytí převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy.

1.1

Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2013

Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2013 se v porovnání s rokem 2012 zhoršily. Zhoršení výchozích podmínek je zejména způsobeno úbytkem celkových příjmů o částku 23.694 tis. Kč. Tento značný meziroční úbytek se projevuje: - výrazným meziročním úbytkem tzv. vlastních příjmů (součet příjmových tříd I, II a V), a to o 11.288 tis. Kč; - výrazným meziročním úbytkem „Transferů ze státního rozpočtu“, a to o 6.734 tis. Kč; - výrazným meziročním úbytkem „Transferů z hlavního města Prahy“, a to o 5.672 tis. Kč. Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku 2013 + financování = celkové výdaje) je navržena ve výši 359.750 tis. Kč, což je o 82.726 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012 (442.476 tis. Kč). Vysoký meziroční úbytek celkové rozpočtované částky je zejména způsoben reálnějším rozpočtem ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury s ohledem na omezené financování z Fondu obnovy (podúčet C) a také s ohledem na minimalizaci tzv. „fiktivních výdajů“.

1.2

Souhrnný komentář

Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu, systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2013 je složena z těchto podstatných skutečností: I.

V rámci „Transferu ze státního rozpočtu“ nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši 35.372 tis. Kč, což je o 6.734 tis. Kč méně než pro rok 2012. Důvodem tohoto nepříjemného a výrazného meziročního snížení je zrušení státního příspěvku na žáka základní školy a dítě mateřské školy. V rámci zákona o novém rozpočtovém určení daní byl tento příspěvek bez jakékoliv kompenzace zrušen. „Transfery ze státního rozpočtu“ jsou tak již složeny pouze z neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti. Tato dotace nám byla přidělena ve výši 35.372 tis. Kč, což je o 52 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012.

2 II. V rámci tzv. základního „Transferu z hlavního města Prahy“ jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 167.196 tis. Kč, což je o 5.672 tis. Kč méně než pro rok 2012. Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: -

základní dotace z hl. m. Prahy v částce 166.996 tis. Kč. Meziroční úbytek o 5.572 tis. Kč je opět způsoben platností zákona o novém rozpočtovém určení daní, a to zejména přerozdělením státní dotace ve prospěch menších měst a obcí. Snížení neinvestiční dotace je plošné a dotýká se většiny městských částí v hl. m. Praze. Důležité je, že zůstala zachována dosavadní struktura dotačních vztahů, která je výhodnější a spravedlivější k okrajovým městským částem.

-

„neinvestiční transfery obcím“ (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 200 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Tzv. „Ostatní transfery z HMP“ nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2013.

III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši 48.651 tis. Kč, což je o 11.288 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Další meziroční pokles se projevuje v jednotlivých příjmových třídách takto: - daňové příjmy vykazují meziroční pokles o 4.654 tis. Kč. Citelný pokles je zejména způsoben zrušením dílčího příjmu „odvod výtěžku z VHP a VLT, který je nově poskytován hl. m. Prahou ve formě účelové dotace, a to zejména ve prospěch neziskových organizací. Meziroční úbytek tohoto dílčího příjmu dosáhl částky 5.200 tis. Kč. - nedaňové příjmy vykazují meziroční pokles o 196 tis. Kč Meziroční pokles je zejména způsoben snížením dílčího příjmu „příjmy z vlastní činnosti“ (vyúčtování energií). - „Transfery z VHČ“ vykazují meziroční pokles o 6.438 tis. Kč Výrazný meziroční pokles je zapříčiněn: - úbytkem předpisu nájemného z pronájmu nebytových prostor - nižším předpokládaným úrokem z běžného účtu VHČ - úbytkem předpokládaného výnosu z prodejů hmotného investičního majetku - neexistencí pojistného plnění z pojistné události u pronájmu objektu „TJ Spartak Modřany“ (ojedinělá událost) v částce 1.975 tis. Kč. Bohužel tak, meziročním snížením „vlastních příjmů“ stoupá závislost na vnějších zdrojích (dotace ze státního rozpočtu a z hlavního města Prahy), které však mají také klesající tendenci. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 108.531 tis. Kč, což je o 59.032 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Souhrnné zapojení fondů je následující: 1. Záložní fondy (FRR – vlastní, FRR – účet darů) v částce 2. Účelové dotace hl. m. Prahy a EU z roku 2012 určené k čerpání v roce 2013 v částce 3. Účelové fondy v celkové částce z toho: - Fond obnovy (podúčet A, B, C) v částce - zvl. účet „Nová radnice“ v částce

17.890 tis. Kč 14.586 tis. Kč 76.055 tis. Kč 74.055 tis. Kč 2.000 tis. Kč

Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 9 a 10 tohoto materiálu.

3 V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce 359.750 tis. Kč, což je o 82.726 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2013 je navrhována ve výši 359.750 tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2013 ve výši 251.219 tis. Kč a financování v částce 108.531 tis. Kč, čímž nedochází k zadlužování městské části. VII. Finanční prostředky na Investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce 76.605 tis. Kč, což je o 69.742 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Důvody pro toto výrazné meziroční snížení jsou dva: - zreálnění rozpočtu ORJ 0013 s ohledem na minimalizaci tzv. „fiktivních výdajů“; - omezené zdroje na Fondu obnovy (podúčet B, C). Částka navržená ve výši 76.605 tis. Kč představuje 21,29 % z celkové rozpočtované částky (359.750 tis. Kč). Toto procento je vzhledem k pokračující ekonomické krizi stále poměrně vysoké. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2012 po odečtení všech vnitřních a vnějších závazků. V době zpracování tohoto materiálu nebylo možno rozpočtovou rezervu stanovit, protože nebyly známy závazky vůči vnějším (státní rozpočet, hlavní město Praha) a vnitřním zdrojům (účelové fondy). IX. Oblast grantové politiky počítá s částkou 3.816 tis. Kč, což je o 1.816 tis. Kč více než pro rok 2012. Důvodem tohoto poměrně výrazného zvýšení je, že odvod z výtěžku VHP a VLT je od roku 2012 vybírán Finančním úřadem a polovina takto vybrané částky je poskytována městským částem formou účelové dotace. Tato účelová dotace je určena zejména neziskovým organizacím, které vyvíjejí činnost ve prospěch sportu a volného času dětí a mládeže. Rozdělení částky 3.816 tis. Kč do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 1.000 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) 2.016 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je potřeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 24 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 5.475.585 Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která jinak není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12.

4 X. Další očekávané příjmy v roce 2013. V rámci tzv. „Ostatních transferů z hlavního města Prahy“ jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 – Životní prostředí); - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura); - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 – Vnitřní správa); - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 – Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu „Sociálně-právní ochrana dětí“ (ORJ 0019 – Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2013.

5

1.3

Souhrnná bilance příjmů a výdajů – závazné ukazatele na rok 2013 A. PŘÍJMY Třída:

I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy

částka (v tis. Kč)

33 818 2 525 0

IV. Transfery ze státního rozpočtu

35 372

V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“

12 308

VI. Transfery z hlavního města Prahy

167 196

Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2013 CELKEM

251 219

B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: a) FRR – vlastní - zůstatek z r. 2012 b) FRR – účet darů (ekologie) c) zvláštní účet „Nová radnice“ d) Fond obnovy (podúčet C) e) zůstatek Sociálního fondu z roku 2012 f) účelová dotace HMP z roku 2012 g) FRR – účet darů (školství) h) FRR – účet darů (kultura) i) Fond obnovy (podúčet A) j) Fond obnovy (podúčet B) k) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) l) zvláštní účet „Digitalizace VT“ Příjmy celkem (včetně financování):(A+B) C. Výdaje

108 531 17 195 150 2 000 64 105 nebyl znám 402 500 45 1 500 8 450 3 816 10 368 359 750

ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika

2 584 30 610 76 605 71 173 11 168 4 015 14 774 124 560 2 308 21 953

VÝDAJE CELKEM

359 750

CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

359 750

6

2.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ

2.1

Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu

V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2013. Celkové navrhované příjmy roku 2013 (bez financování) dosahují částky 251.219 tis. Kč, což je o 23.694 tis. Kč (91,38 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012 (274.913 tis. Kč). Poměrně výrazný meziroční úbytek je způsoben: - úbytkem „Transferu ze státního rozpočtu“ v částce 6.734 tis. Kč - úbytkem „Transferu z hlavního města Prahy“ v částce 5.672 tis. Kč - úbytkem vlastních příjmů (součet příjmových tříd I, II a V) v částce 11.288 tis. Kč Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy

33.818 tis. Kč

Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 33.818 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 4.654 tis. Kč. Pokles je výhradně způsoben přesunem odvodu výtěžku z VHP a VLT z této příjmové třídy do příjmové třídy VI. Ostatní „Transfery z hlavního města Prahy“, které však zatím nejsou předmětem tohoto rozpočtu. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 21.200 tis. Kč je navržena přesně ve stejné výši jako pro rok 2012. - správní poplatky jsou navrženy v částce 4.562 tis. Kč, což je o 232 tis. Kč více než pro rok 2012. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných odborem výstavby (+ 60 tis. Kč), býv. správním odborem (+ 40 tis. Kč) a také odborem občansko-správních agend (+ 200 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných odborem životního prostředí (- 30 tis. Kč) a také odborem dopravy (- 45 tis. Kč). Poznámka: Správní poplatek z VHP a VLT vybíraný ekonomickým odborem byl v roce 2012 zrušen. - místní poplatky jsou navrženy v částce 8.056 tis. Kč, což je o 314 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatku ze záboru veřejného prostranství (+ 400 tis. Kč) a také u poplatku z ubytovací kapacity (+ 25 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u místního poplatku ze psů (- 100 tis. Kč) a také u poplatku za znečišťování ovzduší (- 10 tis. Kč). Tento poplatek byl v roce 2012 zrušen. - odvod výtěžku z VHP a VLT byl v průběhu roku 2012 přesunut z třídy I. „Daňové příjmy“ do tzv. „Ostatních transferů z hl. m. Prahy“. 50% odvod výtěžku z VHP a VLT dostávají městské části formou účelové dotace, a to zejména ve prospěch neziskových organizací působících v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže.

7 Přesun tohoto dílčího daňového příjmu je také jediným důvodem meziročního snížení daňových příjmů jako celku. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II – Nedaňové příjmy

2.525 tis. Kč

V této třídě se předpokládá meziroční úbytek v částce 196 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 1.120 tis. Kč, což je o 80 tis. Kč méně než v roce 2012. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 600 tis. Kč, což je přesně na úrovni roku 2012. - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je také na úrovni roku 2012. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 20 tis. Kč, což je o 151 tis. Kč méně než pro rok 2012. Jde v tomto případě již jen o vyúčtování telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. - plánované odvody příspěvkovým organizacím jsou navrženy v částce 285 tis. Kč, což je o 35 tis. Kč více než v roce 2012. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě „Správy bytových objektů Praha - Modřany“. Třída III – Kapitálové příjmy

0 tis. Kč

V této třídě není plánován žádný příjem. Třída IV – Transfery ze státního rozpočtu

35.372 tis. Kč

Tyto transfery vykazují výrazný meziroční úbytek, a to o 6.734 tis. Kč! MČ Praha 12 je již příjemcem pouze jediné dotace , a to neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, která nám byla přidělena ve výši 35.372 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 52 tis. Kč. Neúčelová dotace na školství byla v rámci zákona o novém rozpočtovém určení daní bez jakékoliv kompenzace zrušena! Přitom ještě v roce 2012 dosahoval příspěvek na 1 žáka základní školy a 1 dítě mateřské školy částky 1.360,2 Kč! Třída V – Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“

12.308 tis. Kč

Částka je meziročně o 6.438 tis. Kč nižší! „Vedlejší hospodářská činnost“ pro rok 2013 počítá se dvěma okruhy činností: A) Rozpočtový okruh (A) v částce

7.805 tis. Kč

V tomto okruhu se zejména projevuje výrazné meziroční snížení, a to o 4.843 tis. Kč. Výrazný meziroční pokles je způsoben: - úbytkem předpisu nájemného z pronájmu nebytových prostor - nižším předpokládaným úrokem z běžného účtu „VHČ“

8 - úbytkem předpokládaného výnosu z prodejů hmotného investičního majetku - neexistencí nadrozpočtovaného zůstatku z pronájmu OD PRIOR za rok 2012. Druhým důvodem meziročního úbytku výnosů z „VHČ“ je neexistence pojistného plnění z pojistné události u pronájmu objektu „TJ Spartak Modřany“ v částce 1.975 tis. Kč, což byla z hlediska rozpočtu ojedinělá událost. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2012 v částce 4.503 tis. Kč. Částka je meziročně o 380 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce 1.123.787 Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši 4.503 tis. Kč již tuto skutečnost zahrnuje. Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ je uveden na str. 17 tohoto materiálu. Třída VI – Transfery z hlavního města Prahy

167.196 tis. Kč

Částka je meziročně o 5.672 tis. Kč (3,23 %) nižší. Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce 166.996 tis. Kč, což je 5.572 tis. Kč méně než v roce 2012. Jak již bylo konstatováno, meziroční snížení je plošné a dotýká se většiny městských částí. Důležité je, že byla zachována stávající konstrukce dotačních vztahů, která obsahuje: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti (tzv. „motivační daň“) za poslední tři roky - počet obyvatel MČ - rozloha území MČ - počet žáků a dětí základních a mateřských škol - plocha zeleně v hektarech - plocha vozovek mimo správu TSK b) tzv. „Neinvestiční transfery obcím“ (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 200 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč méně než v roce 2012. Tzv. „Ostatní transfery“ nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2013.

9

2.2

Financování

Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 108.531 tis. Kč, což je o 59.032 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Skladba zapojení vlastních fondů je následující: A) Zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2012

17.195 tis. Kč

Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 – Vnitřní správa. C) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie)

150 tis. Kč

Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 – Životní prostředí na realizaci akce „Den Země“. D) Zvl. účet „Nová radnice“

2.000 tis. Kč

Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Navržená částka je stejná jako v roce 2012. E) Fond obnovy (podúčet C)

64.105 tis. Kč

Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. F) Zůstatek Sociálního fondu z roku 2012 nebyl v době zpracování tohoto materiálu k dispozici, a proto bude předmětem úpravy rozpočtu v průběhu roku 2013. H) Účelová dotace hl. m. Prahy za rok 2012 402 tis. Kč Jde o část odvodu výtěžku z VHP a VLT, která je ve výdajích postavena proti ORJ 0014 – Školství. J) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (školství)

500 tis. Kč

Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury na financování akce č. 5 „Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ Angel“. K) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (kultura)

45 tis. Kč

Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0016 – Kultura na financování akce „Obnova pamětní desky entomologa prof. Antona Franze Nickerle“. L) Fond obnovy (podúčet A)

1.500 tis. Kč

Částka je meziročně o 500 tis. Kč nižší. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0010 – Majetek městské části.

10 M) Fond obnovy (podúčet B)

8.450 tis. Kč

Částka je meziročně o 1.050 tis. Kč vyšší. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury na financování akce č. 5. Jde v tomto případě o opravy a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 12. O) Účelová dotace hl. m. Prahy z roku 2012 určená na grantovou politiku MČ Praha 12

3.816 tis. Kč

Zapojení této dotace je ve výdajích postaveno takto: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016)

1.000 tis. Kč 2.016 tis. Kč 800 tis. Kč

P) Zvláštní účet „Digitalizace VT“

10.368 tis. Kč

Zapojení tohoto zvláštního účtu tvořeného účelovou dotací hl. m. Prahy a Evropské unie je ve výdajích postaveno proti ORJ 0024 – Výpočetní technika.

2.3

Celkové příjmy, včetně financování

Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 359.750 tis. Kč, což je meziročně o 82.726 tis. Kč méně. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) rozpočet návrh rozpočtu Diference Druh příjmu schválený na rok 2013 absolutně na rok 2012 Příjmy běžného roku celkem 274 913 251 219 -23 694 Financování celkem z toho: A) FRR – vlastní, zůstatek z r. 2012 B) FRR – účet darů (sociální) C) FRR – účet darů (ekologie) D) zvl. účet „Nová radnice“ E) Fond obnovy (podúčet C) F) zůstatek Soc. fondu z min. roku

167 563

H) část účelové dotace HMP I) FRR – účet darů (ostatní) J) FRR – účet darů (školství) K) FRR – účet darů (kultura) L) Fond obnovy (podúčet A) M) Fond obnovy (podúčet B) N) část přebytku hospod. z roku 2012 O) část účel. dotace HMP z roku 2012 P) zvláštní účet „Digitalizace VT“

1 656 80 150 2 000 142 072 0 182 0 23 0 0 2 000 7 400 12 000 0 0

Příjmy celkem, včetně financování

442 476

G) Zůst. Revolving. fondu MŽP z r. 2011

108 531

-59 032

0 402 0 500 45 1 500 8 450 0 3 816 10 368

+15 539 -80 +0 +0 -77 967 +0 -182 +402 -23 +500 +45 -500 +1 050 -12 000 +3 816 +10 368

359 750

-82 726

17 195 0 150 2 000 64 105 nebyl znám

+ vyšší zapojení zdroje, - nižší zapojení zdroje

11

Rekapitulace zapojených zdrojů financování Zapojené zdroje financování lze rozdělit do tří základních skupin: A. Zapojení účelových fondů v celkové částce 76.055 tis. Kč má tuto skladbu: - zvláštní účet „Nová radnice“ v částce - Fond obnovy (podúčet C) - Fond obnovy (podúčet A) - Fond obnovy (podúčet B)

2.000 tis. Kč 64.105 tis. Kč 1.500 tis. Kč 8.450 tis. Kč

Zapojení účelových fondů v celkové částce 76.055 tis. Kč je meziročně o 77.417 tis. Kč nižší. Důvody pro toto významné meziroční snížení jsou dva: - omezené zdroje ve Fondu obnovy (podúčty C, B) - zreálnění rozpočtu ORJ 0013 s ohledem na minimalizaci tzv. „fiktivních výdajů“ B. Zapojení (záložních) fondů v celkové částce 17.890 tis. Kč má tuto skladbu: - Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce - Fond rozvoje a rezerv – účet darů v částce

17.195 tis. Kč 695 tis. Kč

Zapojení záložních fondů v celkové částce 17.890 tis. Kč je meziročně o 3.981 tis. Kč vyšší. Důvodem vyššího zapojení záložních fondů v roce 2013 je úbytek celkových příjmů. C. Ponechané účelové dotace HMP a EU z roku 2012 určené k čerpání v roce 2013 v souhrnné částce 14.586 tis. Kč, což je meziročně o 14.404 tis. Kč více. Ponechané účelové dotace HMP a EU z roku 2012 šetří rozpočtové prostředky MČ Praha 12 a pomáhají tak (podobně jako záložní fondy) k vyrovnání úbytku celkových příjmů v roce 2013.

12 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování – návrh na rok 2013 Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

Příjmová třída

Druh příjmu

Tř. I

Daňové příjmy celkem

z toho:

z toho:

Tř. III Tř. IV z toho:

Tř. V z toho:

Tř. VI z toho:

návrh na rok 2013

meziroční srovnání v %

sl. 1

sl.2

sl.3 (2/1)

38 472

33 818

daň z nemovitosti

21 200

B

správní poplatky

4 330

C

místní poplatky odvod výtěžku z VHP a VLT

A

D

Tř. II

schválený rozpočet 2012

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

meziroční diference absolutně sl.4 (2-1)

87,90

-4 654

21 200

100,00

+0

4 562

105,36

+232

7 742

8 056

104,06

+314

5 200

0

0,00

-5 200

2 721

2 525

92,80

-196

1 200

1 120

93,33

-80

600

100,00

+0

B

úroky

600

C

ost.nedaň. příjmy

500

500

100,00

+0

D

příjmy z vl. čin.

171

20

11,70

-151

E

odvody PO

250

285

114,00

+35

0

0

0,00

+0

42 106

35 372

84,01

-6 734

35 424

35 372

99,85

-52

Kapitálové příjmy Transfery ze SR A

státní správa

B

dotace na školství *)

Transfery z VHČ

6 682

0

0,00

-6 682

18 746

12 308

65,66

-6 438

12 648

7 805

61,71

-4 843

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

B

Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany"

1 975

0

0,00

-1 975

C

Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2012

4 123

4 503

109,22

+380

172 868

167 196

96,72

-5 672

166 996

96,77

-5 572

66,67

-100

Transfery z HMP A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. transfery obcím

172 568

nejsou rozpočtovány 300

200

PŘÍJMY CELKEM

274 913

251 219

91,38

-23 694

FINANCOVÁNÍ celkem

167 563

108 531

64,77

1 656 80 150 2 000 142 072 0 182 0 23 0 0 2 000 7 400 12 000 0 0

17 195 0 150 2 000 64 105 nebyl znám 0 402 0 500 45 1 500 8 450 0 3 816 10 368

1 038,35 0,00 100,00 100,00 45,12 0,00 0,00 75,00 114,19 0,00 -

-59 032 +15 539 -80 +0 +0 -77 967 +0 -182 +402 -23 +500 +45 -500 +1 050 -12 000 +3 816 +10 368

442 476

359 750

81,30

-82 726

z toho:

A B C D E F G H I J K L M N O P

FRR - zůst. z r. 2012 FRR - účet darů (sociál.) FRR - účet darů (ekologie) zvl. účet "Nová radnice" Fond obnovy (podúčet C) zůst. Soc.fondu z min. roku zůst. Revolving. fondu MŽP z roku 2011 účelová dotace HMP z roku 2012 FRR - účet darů (ostatní) FRR - účet darů (školství) FRR - účet darů (kultura) Fond obnovy (podúčet A) Fond obnovy (podúčet B) část přebytku hosp. z r. 2012 účelová dotace HMP (granty) z r. 2012 zvl. účet "Digitalizace VT"

Příjmy celkem, včetně financování

+ meziroční nárůst, - meziroční úbytek *) Ukazatel byl v novém rozpočtovém určení daní zrušen

13

Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 (v tis. Kč) schválený rozpočet 2011

Druh příjmu

schválený rozpočet 2012

návrh na rok 2013

meziroční meziroční srovnání diference v% absolutně

Třída I. B Správní poplatky: celkem z toho:

1 životní prostředí 2 vystavení ZTP 3 živnostenský odbor 4 odbor výstavby 5 býv. správní odbor 6 doprava 7 VHP (OEK) 8 žádosti (OEK) odbor občansko-správních 9 agend 10

spr. popl. - vodní díla (OŽD)

7 601

4 330

4 562

105,36

+232

110

110

80

72,73

-30

5

0

0

0,00

+0

1 400

1 000

1 000

100,00

+0

200

240

300

125,00

+60

1 450

1 100

1 140

103,64

+40

100

100

55

55,00

-45

2 600

0

0

0,00

+0

1

0

2

0,00

+2

1 700

1 750

1 950

111,43

+200

35

30

35

116,67

+5

11 266

7 742

8 056

104,06

+314

2 200

2 100

2 000

95,24

-100

5

5

5

100,00

+0

4 800

4 800

5 200

108,33

+400

5

2

1

50,00

-1

750

825

850

103,03

+25

3 500

0

0

0,00

+0

6

10

0

0,00

-10

Třída I. C Místní poplatky:celkem z toho:

A psi B rekr. pobyt C veř. prost. D vstupné E ubyt. kapacity F ost. daně a popl. (VLT) G

popl. za znečišť. ovzduší (OŽD)

+ meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů

14

Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2009 – 2013 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída

Tř. I z toho:

Tř. II z toho:

(v tis. Kč) Druh příjmu

Daňové příjmy celkem

schválený rozpočet na rok 2010 sl. 2


schválený rozpočet návrh na rok 2013 na rok 2012 sl. 4 sl. 5

32 007

42 832

44 267

38 472

33 818

A

daň z nemovitosti

12 500

24 000

24 200

21 200

21 200

B

správní poplatky

7 814

7 411

7 601

4 330

4 562

C

místní poplatky

10 493

10 221

11 266

7 742

8 056

D

odvod výtěžku z VHP

1 200

1 200

1 200

5 200

0

3 258

3 794

2 931

2 721

2 525

Nedaňové příjmy celkem A

pokuty

1 100

1 500

1 110

1 200

1 120

B

úroky

1 000

1 000

800

600

600

C

ost. nedaň. příjmy

500

660

500

500

500

D

příjmy z vl. čin.

251

268

198

171

20

E

odvody PO

407

366

323

250

285

0

0

0

0

0

29 775

49 571

41 912

42 106

35 372

23 321

43 052

35 431

35 424

35 372

6 454

6 519

6 481

6 682

0

Tř. III

Kapitálové příjmy

Tř. IV

Transfery ze SR

z toho:


A

dotace na výkon st. správy

B

dotace na školství

Tř. V

Transfery z VHČ

31 722

18 061

16 242

18 746

12 308

Tř. VI

Transfery z HMP

159 605

149 253

137 478

172 868

167 196

159 255

148 903

137 128

172 568

166 996

A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. trans. obcím

nejsou rozpočtovány 350

350

350

300

200

PŘÍJMY CELKEM

256 367

263 511

242 830

274 913

251 219

FINANCOVÁNÍ celkem

137 072

92 667

110 300

167 563

108 531

Příjmy celkem včetně financování

393 439

356 178

353 130

442 476

359 750

15

2.4

Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2009 – 2013 (bez financování) (v tis. Kč) SR 2009

Zdroj příjmů Daňové příjmy

SR 2010 SR 2011

SR 2012

Návrh 2013

32 007

42 832

44 267

38 472

33 818

Nedaňové příjmy

3 258

3 794

2 931

2 721

2 525

Transfery ze stát. rozpočtu

29 775

49 571

41 912

42 106

35 372

Transfery z VHČ

31 722

18 061

16 242

18 746

12 308

Transfery z HMP

159 605

149 253

137 478

172 868

167 196

Příjmy celkem (bez financování)

256 367

263 511

242 830

274 913

251 219

Č

P z HM

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

200 000 SR 2009

180 000

SR 2010

160 000

SR 2011

140 000

SR 2012 Návrh 2013

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 ov é Daň

y příj m N

ov é edaň

y příj m

sf ery Tra n

ze SR

sf ery Tra n

z VH

sf ery Tra n

16

2.5

Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2010 – 2013 (v tis. Kč)

Zdroj příjmu

SR 2010

SR 2011

SR 2012

Návrh 2013

Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.)

64 687

63 440

59 939

48 651

Transfery ze Státního rozpočtu

49 571

41 912

42 106

35 372

Transfery z HMP

149 253

137 478

172 868

167 196

Celkem příjmy (bez financování)

263 511

242 830

274 913

251 219

Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet

Rozpočet schválený 2010


Vlastní příjmy 25%

Transfery z HMP 56%

Transfery ze SR 19%


Transfery z HMP 57%


Návrh rozpočtu 2013 Vlastní příjmy 19%


Transfery z HMP 63%

Transfery ze SR 15%

Transfery ze SR 17%

Transfery ze SR 14% Transfery z HMP 67%

17

2.6

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2013

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2013 je navržen v částce 12.308 tis. Kč, což je o 6.438 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na 2 základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh)

7.805 tis. Kč

Částka je meziročně o 4.843 tis. Kč nižší. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR za rok 2013 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků za rok 2013 4. Předpokládané čisté výnosy z reklamních ploch 5. Předpokládané čisté výnosy z věcných břemen 6. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu „VHČ“ 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku celkem

0 tis. Kč 1.830 tis. Kč 3.188 tis. Kč 57 tis. Kč 648 tis. Kč 972 tis. Kč 300 tis. Kč 810 tis. Kč 7.805 tis. Kč

Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A): Celkové plánované náklady dosahují částky 12.065 tis. Kč a jejich skladba je následující: a) předběžně stanovená daň z příjmu právnických osob za rok 2013 b) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ c) náklady na opravy a údržbu pronajímaných objektů

B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2012

2.065 tis. Kč 6.000 tis. Kč 4.000 tis. Kč ∑ 12.065 tis. Kč

4.503 tis. Kč

Navržená částka je meziročně o 380 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami pronajímaného objektu. Částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení objektu ve výši 1.123.787 Kč. Skutečné náklady za rok 2012 dosáhly částky 1.111 tis. Kč, z čehož 981 tis. Kč činí daň z příjmu právnických osob a zbývajících 130 tis. Kč jsou ostatní náklady spojené s pronajímaným objektem.

18

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2013 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu – předpokládané čisté výnosy roku 2013 (rozpočtový okruh) Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu Druh hospodářské činnosti výnos (předpis) náklady výsledek do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních 0 0 8 700 8 700 a školnických bytů 2. Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2013

3 000

3. Výnosy z pronájmu pozemků

4 800

1 170 z toho: 570

1 830

1 830

3 188

3 188

57

57

648

648

11 647

5 723

5 723

228

972

972

-

300

300

190

810

810

(daň z příjmu PO)

1 612 z toho: 912 (daň z příjmu PO)

4. Předpokládané výnosy z pronájmu reklamních ploch 5. Předpokládané výnosy z věcných břemen Celkem pronájmy (1+2+3+4+5) 6. Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy 12 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu „VHČ 8. Předpokl. výnos z prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. výnos za r. 2013 (1 až 8) – rozpočtový okruh (A) B. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2012

Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B)

70 800 17 370 1 200 300

1 000

13 (daň z příjmu PO)

152 (daň z příjmu PO)



19 870

12 065

7 805

7 805

5 614

1 111 z toho: 981

4 503

4 503

12 308

12 308


25 484

13 176

19

Vývoj plánovaných výnosů „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2009 – 2013

(v tis. Kč) Zdroj příjmů

SR 2009

SR 2010

SR 2011

SR 2012

Návrh 2013

Transfery z „VHČ“

31 722

18 061

16 242

18 746

12 308

Poznámka: SR – schválený rozpočet

31 722 35 000 30 000 25 000 18 061 20 000

16 242

18 746 12 308

15 000 10 000 5 000 0 SR 2009

SR 2010

SR 2011

SR 2012

Návrh 2013

20

3.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM

3.1

Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu

Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2013 dosahuje částky 359.750 tis. Kč, což je o 82.726 tis. Kč (81,30 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Rozdělení částky 359.750 tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo tentokrát, vzhledem k úbytku celkových příjmů (- 23.694 tis. Kč) složitější a neobešlo se bez kompromisních úsporných opatření. Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí výdajů dosáhly částky 442.476 tis. Kč, což o 82.726 tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok 2013. Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců jednotlivých ORJ byly kryty z 81,30 %. Přes tuto skutečnost lze odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly stanoveny a odsouhlaseny ve dnech 5. a 6. 12. 2012 na jednáních se správci ORJ za účasti příslušných místostarostů. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 – Majetek městské části

2.584 tis. Kč

Přidělená částka je meziročně o 700 tis. Kč nižší, což je způsobeno zejména menším zapojením Fondu obnovy (podúčet A) do rozpočtu. V rozpočtu ORJ 0010 je zabudováno i 300 tis. Kč na konzultační a právní služby odboru výstavby. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 – Životní prostředí

30.610 tis. Kč

Přidělená částka je o 414 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Meziroční zvýšení je výhradně určeno na granty v oblasti ekologie. Jinak je rozpočet na úrovni roku 2012. Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené k financování tradiční akce „Den země“. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty v plném rozsahu. 3. ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury

76.605 tis. Kč

Přidělená částka je o 69.742 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Jak již bylo konstatováno pro výrazné snížení jsou dva důvody: - omezené zdroje financování z Fondu obnovy (podúčet B, C) - zreálnění rozpočtu této ORJ s ohledem na minimalizaci tzv. „fiktivních výdajů“.

21 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. „fiktivních výdajů“ je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet „Nová radnice“ mají své vlastní účty založené mimo hlavní rozpočet městské části Praha 12. Financování investic podle jednotlivých zdrojů je následující: a) rozpočet MČ Praha 12 v částce b) Fond obnovy (podúčet C) v částce c) zvl. účet „Nová radnice“ v částce d) Fond obnovy (podúčet B) v částce e) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (školství) v částce

1.550 tis. Kč 64.105 tis. Kč 2.000 tis. Kč 8.450 tis. Kč 500 tis. Kč ∑ 76.605 tis. Kč

Vzhledem k omezeným možnostem financování investic jsou reálné investice a opravy finančně pokryty. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 33 až 40 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 – Školství

71.173 tis. Kč

Částka je meziročně o 327 tis. Kč nižší. Snížení je jen zdánlivé, protože další finanční prostředky v souhrnné částce 10.625 tis. Kč jsou v rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury na realizaci investic a oprav škol a školských zařízení (viz akce č. 4, 5, 20, 21, 22) v rozpočtu uvedeném na str. 34, 35, 38 a 39 tohoto materiálu. I v tomto roce se počítá s realizací systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“. Základní provoz ORJ 0014 je zhruba zajištěn. 5. ORJ 0016 – Kultura

11.168 tis. Kč

Částka je o 2.408 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Poměrně výrazné meziroční zvýšení je způsobeno: - zvýšením finančních prostředků na kulturní a volnočasové granty o 1.616 tis. Kč - zvýšení finančních prostředků na provoz ORJ (zvýšený počet kulturních akcí) o 792 tis. Kč Základní provoz ORJ 0016 je zajištěn v plném rozsahu. 6. ORJ 0017 – Doprava

4.015 tis. Kč

Částka je o 7.397 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Výrazné meziroční snížení je způsobeno převodem fin. prostředků určených na rekonstrukce a opravy místních komunikací, včetně údržby vodorovného svislého dopravního značení a nátěrů svodidel a zábradlí do ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Základní provoz ORJ 0017 je finančně pokryt dle požadavku správce ORJ v plném rozsahu.

22 7. ORJ 0018 – Práce a sociální věci

14.774 tis. Kč

Přidělená částka je o 779 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ

1.572 tis. Kč

Částka je meziročně o 196 tis. Kč vyšší, což je způsobeno nárůstem finančních prostředků na sociální granty. b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“

13.202 tis. Kč

S ohledem na očekávané dotace ze státního rozpočtu a hlavního města Prahy byl příspěvek stanoven na úrovni loňského upraveného rozpočtu, přesto je navržená částka o 583 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Základní provoz ORJ 0018 je prozatím, s ohledem na příjem očekávaných dotací finančně zajištěn. 8. ORJ 0019 – Vnitřní správa

124.560 tis. Kč

Po zreálnění rozpočtu této ORJ je částka o 7.353 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Základní provoz ORJ 0019 je zhruba finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 9. ORJ 0022 – Sociální fond

2.308 tis. Kč

Navržená částka je přesně na úrovni roku 2012. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje se zůstatkem Sociálního fondu z roku 2012, který nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám. Základní provoz této ORJ je finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 10. ORJ 0024 – Výpočetní technika

21.953 tis. Kč

Navržená částka je o 642 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok 2012. Základní rozdělení navržené částky je: - provoz ORJ 0024 v částce - realizace projektu „Digitalizace VT“ v částce Projekt je hrazen účelovou dotací z Evropské unie a hl. m. Prahy. Základní provoz ORJ 0024 je finančně zabezpečen v plném rozsahu.

10.368 tis. Kč 11.585 tis. Kč

23 Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Finančně pokryty jsou požadavky správců: - ORJ 0010 – Majetek městské části - ORJ 0012 – Životní prostředí - ORJ 0016 – Kultura - ORJ 0017 – Doprava - ORJ 0019 – Vnitřní správa - ORJ 0022 – Sociální fond - ORJ 0024 – Výpočetní technika B. Dle rozpočtových možností MČ Praha 12 jsou prozatím dostatečně finančně pokryty požadavky správců: - ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury - ORJ 0014 - Školství - ORJ 0018 – Práce a sociální věci

O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

24 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 ORJ - org. jednotka

0010 majetek městské části z toho:

návrh financování z fondů a zvl. účtu

návrh financování z rozpočtu MČ

celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4)

rozdíl 2013-2012

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

sl.6 (5-1)

2 584

1 500

1 084

2 584

-700

provoz odd. majetku

984

934

0

934

934

-50

odbor výstavby

300

150

0

150

150

-150

2 000

1 500

1 500 (FO - A)

0

1 500

-500

30 196

33 680

150

30 460

30 610

+414

1 040

0

0

990

990

-50

29 156

0

150 (FRR-úč.darů)

29 470

29 620

+464

146 347

158 220

75 055

1 550

76 605

-69 742

1 975

0

0

1 550

1 550

-425

134 972

0

64 105

0

64 105

-70 867

zvl. účet "Nová radnice"

2 000

0

2 000

0

2 000

+0

fin. z Fondu obnovy (podúčet B)

7 400

0

8 450

0

8 450

+1 050

0

0

500

0

500

+500

70 771

71 173

-327

0012 živ.prostředí vodní hospodářství péče o obec 0013 inv.zákl.infrastr. z toho:

schválený rozpočet na rok 2012

3 284

fin. z FO, ÚZ 410 (pod.A)

z toho:

(v tis. Kč)

požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2013

financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, ÚZ 610 (podúčet C)

FRR - účet darů (školství) 0014 školství

71 500

72 773

402 HMPúčel. dot.

0016 kultura

8 760

9 752

2 861

8 307

11 168

+2 408

600

0

800

0

800

+200

600

0

1 000

0

1 000

+400

účel. dotace HMP - TV grant

0

0

1 016

0

1 016

+1 016

FRR - účet darů (kultura)

0

0

45

0

45

+45

7 560

0

0

8 307

8 307

+747

11 412

4 215

0

4 015

4 015

-7 397

financ. z rozpočtu

4 312

4 215

0

4 015

4 015

-297

fin. z Fondu obnovy, ÚZ 610

7 100

0

0

0

0

-7 100

13 995

17 497

1 000

13 774

14 774

+779

1 376

1 572

1000 HMP úč.dot. soc. gr.

572

1 572

+196

12 619

15 925

0

13 202

13 202

+583

131 913

124 560

17 195

107 365

124 560

-7 353

2 308

2 308

0

2 308

2 308

+0

22 595

22 953

10 368 HMP,EU účel. dot.

11 585

21 953

-642

166

0

0

0

0

-166

442 476

448 542

108 531

251 219

359 750

-82 726

z toho:

účel. dotace HMP - kult. granty účel. dotace HMP - voln. granty

rozpočet MČ 0017 doprava z toho:

0018 práce a soc. věci z toho:

provoz příspěvek pro SC

0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 - ost. fin. výdaje CELKEM VÝDAJE Použité zkratky: FO – Fond obnovy (podúčet A, B, C) FRR – Fond rozvoje a rezerv vlastní HMP – hlavní město Praha EU – Evropská unie

- meziroční snížení rozpočtu + meziroční nárůst rozpočtu

25

3.2

Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2009 - 2013 (v tis. Kč)

ORJ – organizační jednotka

Schválený Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 2009 2010 2011 2012

Návrh rozpočtu 2013

0010 majetek městské části

34 710

620

1 420

3 284

2 584

0012 životní prostředí

26 000

28 850

28 850

30 196

30 610

101 750

86 692

80 000

146 347

76 605

75 850

80 300

85 780

71 500

71 173

10

10

0

0

0

0016 kultura

6 800

8 548

7 087

8 760

11 168

0017 doprava

8 800

9 053

9 837

11 412

4 015

12 660

13 053

13 553

13 995

14 774

117 000

116 600

117 000

131 913

124 560

0022 sociální fond

2 275

2 308

2 308

2 308

2 308

0024 výpočetní technika

7 584

7 575

7 295

22 595

21 953

0

2 569

0

166

0

393 439

356 178

353 130

442 476

359 750

0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví

0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa

0000 – ost. fin. výdaje

Celkem výdaje

160 000

Schválený rozpočet 2009

140 000


120 000


100 000 80 000


60 000

Návrh rozpočtu 2013

40 000 20 000

00 12

00 13

00 10

m

aj et ek

m

ěs ts ké ži čá vo st tn in i íp v.z ro ák st l. ře in dí fr a st ru kt ur 00 y 14 šk 00 ol 15 st zd ví ra vo tn ic tv 00 í 16 ku ltu 00 ra 00 17 18 d op pr ác ra e va a so 00 c 19 .v vn ěc itř i ní 00 sp 22 rá 00 va so 24 c i vý ál ní po fo če nd tn ít 00 e 00 ch ni os ka t. fin .v ýd aj e

0

26

3.3

Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2010, 2011, 2012 a 2013

Schválený rozpočet na rok 2010 ORJ 0000 1%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 0%

ORJ 0012 8%

ORJ 0022 1% ORJ 0013 24%

ORJ 0019 32%

ORJ 0018 4% ORJ 0017 3%

ORJ 0016 2%

ORJ 0014 23%

ORJ 0015 0%


ORJ 0013 23%

ORJ 0018 4% ORJ 0017 3%

ORJ 0022 1% ORJ 0019 30%

ORJ 0015 0%

ORJ 0016 2%

ORJ 0014 24%

Návrh rozpočtu na rok 2013

ORJ 0010 1% ORJ 0012 7%

ORJ 0012 8%

ORJ 0019 33%


ORJ 0010 0%

ORJ 0024 2%

ORJ 0024 6%

ORJ 0010 1% ORJ 0012 9%

ORJ 0022 1% ORJ 0019 34%

ORJ 0013 21%

ORJ 0013 32%

ORJ 0018 3%

ORJ 0018 4%

ORJ 0017 3% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 16%

ORJ 0017 1%

ORJ 0016 3%

ORJ 0014 20%

27

4.

DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK

4.1

ORJ 0010 – Majetek městské části (v tis. Kč)

ORJ 0010

Položka

§ 3635

§ 3635

§ 3412

§ 3612

CELKEM

Územní plánování odd. majetku

Územní plánování odbor výstavby

Sportovní zařízení v majetku obce

Bytové hospodářství

Název

516 5164

Nájemné

5166

Konzultační, poradenské a práv. služby

5169

Nákup ostatních služeb

480 50

480 100

150

300

300

521 5213

Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám

1 500

1 500

533 5331

Neinv. přísp. zříz. PO

150

150

536 5362

Platby daní a poplatků SR

CELKEM

4 834

4 100

150

1 500

2 584

Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 2.584 tis. Kč, což je o 700 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Položka 5164 Nájemné, § 3635

480.000 Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného

28 za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. Položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, § 3635

150.000 Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. Položka 5l69 Nákup ostatních služeb, § 3635

300.000 Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. V této částce je již zahrnuta objednávka č. 10-2012-0025 z r. 2012 ve výši 6.240,- Kč, která bude realizována v r. 2013. Položka 5213 Neinv. transf. nefin. podnik. subjek. – práv. osobám, § 3612

1.500.000 Kč

Dle Statutu Fondu obnovy městské části Praha 12 se jedná o poskytnutí příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3% z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům. Položka 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, § 3412, ÚZ 410

150.000 Kč

Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. Položka 5362 Platby daní a poplatků SR, § 3635

4.000 Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

29

4.2

ORJ 0012 – Životní prostředí (v tis. Kč)

ORJ 0012

Pol. 513 5139 515 5151 5154 516 5164 5169 517 5171 522 5229

§ 2122

§ 2310

§ 2321

§ 2339

§ 3632

§ 3745

§ 3749

CELKEM

Sběr a zpracování druhotných surovin

Pitná voda

Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly

Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n.

Pohřebnictví

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny

Název Nákup materiálu j.n.

400

Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostat. služeb

30

19 11

780 130

40

24 965 10

160

820

10

*)

320

200

Ost. neinv. transfery neziskovým a pod. org. 1 500 1 850

430 19 11

350

Opravy a udržování

533 5331 Neinv. přísp. zříz. PO CELKEM

*)

195 195

1 100 26 665

350 26 065 380

560

560

910

2 795 30 610

*) Krytí akce DEN ZEMĚ ve výši 150 tis. Kč (30 + 120 tis. Kč) proběhne z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

30 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 – životní prostředí je navržen v částce 30.610 tis. Kč, což je o 414 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2012. § 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 – Nájemné

350 tis. Kč

Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1.500 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky – svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora. § 2310 – Pitná voda pol. 5151 – Studená voda

19 tis. Kč

Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v minulém roce byla tato položka navýšena. pol. 5154 – Elektrická energie

11 tis. Kč

Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie byla tato položka navýšena. pol. 5171 – Opravy a udržování

130 tis. Kč

Prostředky na provoz a údržbu fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na opravy a údržbu veřejných studní. § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

780 tis. Kč

Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011.

31

pol. 5171 – Opravy a udržování

40 tis. Kč

Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni, včetně čištění uličních vpustí a proplachů potrubí v sídlištích. § 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j. n. pol. 5171 – Opravy a udržování

10 tis. Kč

Údržba vodního díla – rybník Kálek v k. ú. Cholupice. Čištění vypouštěcího zařízení a navazujícího koryta drobného vodního toku v ulici V Lipinách. § 3632 – Pohřebnictví pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

195 tis. Kč

Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz a údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova. § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5139 – Nákup materiálu j. n.

400 tis. Kč

Nákup papírových souprav na psí exkrementy - na základě uzavřené smlouvy. pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

24 965 tis. Kč

Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1 – 9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, údržba bezpečnostních zón herních prvků, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek) 23.300 tis. Kč (částka je dle uzavřených smluv), zálivka nově vysazených stromů a keřů, květinových záhonů 250 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně a pro potřeby nadlimitního výběrového řízení v sedmi lokalitách 105 tis. Kč, právní služby a poradenství v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele údržba zeleně v sedmi lokalitách 60 tis. Kč, roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou firmou 60 tis. Kč, kácení suchých a nebezpečných stromů 100 tis. Kč, materiál ke službám 250 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, parku U Vlečky, parku Labe a parku na Obchodním náměstí 150 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) 100 tis. Kč, řezy stromů 100 tis. Kč, vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního stavu dřevin 30 tis. Kč, průzkum inženýrských sítí pro potřeby náhradní výsadby 50 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu ploch veřejné zeleně, ale jsou svěřeny městské části 100 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 50 tis. Kč, údržba sportovišť v ulicích Cihlářova, Pertoldova a Zátišská 60 tis. Kč, sadové úpravy na ploše nad Násirovým náměstím a nové výsadby 200 tis. Kč.

32

pol. 5171 – Opravy a udržování

200 tis. Kč

Opravy herních prvků a mobiliáře, opravy oplocení dětských hřišť a pískovišť, údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni. pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1.100 tis. Kč

Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha – Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret na plochách ve správě městské části ve výši 350 tis. Kč a na úklid černých skládek ve výši 150 tis. Kč. Na provoz v areálu VOSA 600 tis. Kč. § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu j. n.

30 tis. Kč

Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ 2013. pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

320 tis. Kč

Finanční částka ve výši 120 tis. Kč bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ 2013 a na přípravu soutěží. Finanční částka ve výši 200 tis. Kč bude použita na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí (spoluúčast na grantech, výchovné programy a pořady pro děti a mládež). Krytí akce DEN ZEMĚ bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů, a to pol. 5139 v celé výši a pol. 5169 ve výši 120 tis. Kč. pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.

560 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou nárokovány na granty, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Vyhlášení grantového řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 bylo schváleno radou městské části Praha 12 č. 78.37.12 ze dne 17.7.2012. Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou určeny na stravu, materiál a lékařskou péči o zvířata, která se ocitla v nouzi dočasně nebo trvale.

33

4.3

ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury (v tis. Kč)

ORJ 0013

Položka

Název

5171


6121

Budovy, haly a stavby

CELKEM

§ 2212

§ 2219

§ 2229

3113

silnice

ostatní záležitosti pozemních komunikací

ostatní záležitosti v silniční dopravě

základní školy

2 000

450 16 200

2 000

16 200

450

§ 3322 zachování a obnova kulturních památek

§ 3421

§ 3612

§ 3613

§ 3745

§ 5512

§ 6171

využití volného času dětí a mládeže

bytové hospodářství

nebytové hospodářství

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

požární ochrana

činnost místní správy

9 925

1 500

celkem

13 875

700

19 000

5 100

8 450

7 000

3 580

200

2 500

62 730

10 625

19 000

5 100

8 450

7 000

5 080

200

2 500

76 605

Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2013 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 76.605 tis. Kč, což je o 69.742 méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby:

34

NÁVRH ROZPOČTU ORJ 0013 – CELKEM

76.605 tis. Kč

Investiční náklady

62.730 tis. Kč

§ 2219 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací

16.200 tis. Kč

1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 3.000 tis. Kč Rekonstrukce komunikací ve správě MČ Praha 12 řeší postupně nevyhovující povrchy, které není možné řešit pouze opravami. V projektové přípravě je rekonstrukce částí komunikací v ulicích Ke Spálence, Hájíčkova a Starý Lis v Točné. S rekonstrukcemi povrchů komunikací jsou řešeny i chodníky, odvodnění, dopravní značení, parkovací místa, případně zeleň. Dále budou pokračovat práce na rozšiřování cyklostezek. Finanční prostředky zahrnují i náklady na projektovou přípravu realizace dalších komunikací. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“). 2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - V. etapa 12.200 tis. Kč Jedná se o rekonstrukci komunikací ve svažitém terénu vilové čtvrti, kde byla vybudována splašková kanalizace bez dobudování dešťové kanalizace a bez celkové rekonstrukce povrchů po této výstavbě. Stavba je prováděna po ucelených funkčních etapách od roku 2009. K zahájení je připravena V. etapa v rámci, které dojde k dokončení nezbytné dešťové kanalizace. V. etapa zahrnuje části ulic ke Srážku, Ke Spofě, Sekorova. Finanční prostředky jsou určeny na zadávací a realizační dokumentaci a realizaci V. etapy, případně přípravu VI. etapy. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“). 3. Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy

1.000 tis. Kč

V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytné nutné dořešit celkovou rekonstrukci, včetně řešení odvodnění ulic U Čekárny a Nad Zavážkou a části ul. Kolářova (komunikace mají po pokládce splaškové kanalizace značně narušený povrch). Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektových dokumentací a jejich projednání. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“).

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy

700 tis. Kč

4. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova 200 tis. Kč Současný stav kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákonem č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí. V roce 2013 bude vypracována prováděcí projektová dokumentace. Finanční prostředky jsou určeny na vypracování projektové dokumentace a její projednání. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“).

35 5. Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL 500 tis. Kč Rekonstrukce zahrnuje kompletní zateplení obálky budovy, výměnu oken, technického zabezpečení objektu atd. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, zpracování žádostí o případné dotace a pod. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – účet darů (školství).

§ 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek

19.000 tis. Kč

6. Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice 19.000 tis. Kč Dokončení I. etapy stavby zahrnuje především dokončení stavebních prací na samotném viničním domku, na které byla zpracována v roce 2012 projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a zadání stavby vzhledem k novele zákona o veřejných zakázkách bude dokumentace doplněna o stupeň pro provedení stavby. Součástí stavby I. etapa je i vybudování repliky stodoly, kde bude umístěno sociální a technické zázemí viničního domku, bude provedena celková úprava spodní části areálu vinice (parkoviště, cesty, altánek, sadové úpravy). Projektová dokumentace této části je ve stejném stupni přípravy jako dokončení viničního domku. Dále II. etapa – rekonstrukce chráněné vinice - zahrnuje obnovu přístupových cest, oplocení, viničních tras a porostu vinné révy historicky chráněné vinice. Probíhá územní řízení. Tato etapa je v projektové přípravě. Finanční prostředky jsou určeny na dopracování realizační dokumentace a realizaci I. etapy, dopracování projektové dokumentace na II. etapu a případné žádosti o dotace na realizaci II. etapy. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“).

§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže

5.100 tis. Kč

7. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova 600 tis. Kč Stavba byla započata v roce 2012. Byla financovaná z prostředků městské části Praha 12 a grantu v oblasti sportu a tělovýchovy HMP. Vzhledem k tomu, že městská část neobdržela dotaci v plné výši (požadavek 1.900 tis. Kč, skutečná dotace 900 tis. Kč), byl projekt stavby upraven. V letošním roce bude stavba dokončena. Finanční prostředky jsou určeny na dokončení prací, které z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly dokončeny v roce 2012, tj. dokončení oplocení, sadové úpravy a doplnění cvičebních prvků pro seniory a imobilní občany. Zdroj krytí: Rozpočet MČ Praha 12. 8. Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 1.000 tis. Kč V rámci této akce by měla proběhnout příprava nových hřišť a sportovišť, hipostezek apod. na základě požadavků odboru životního prostředí a projednání s veřejností. Finanční prostředky budou použity např. na zpracování projektové dokumentace na obnovu fotbalového hřiště při ulici Komořanská (parc. č. 3499/1 k.ú. Modřany - akce souvisí s budoucím rozšířením ulice Komořanská). Dále na areál v Modřanské rokli na sportoviště TJ Spartak Modřany na opravu oplocení, doplnění herních prvků, ochranných sítí u hřišť apod. V uvedené rozpočtové částce je zahrnuta úhrada zádržného za zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na nástavbu stávajícího objektu zázemí sportoviště a zádržné na rekonstrukci hřišť ZŠ a MŠ K Dolům a ZŠ a MŠ Angel v Praze 12.

36 Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“). 9. Rekreační a rekondiční areál - RAK 3.500 tis. Kč Akce zahrnuje dobudování sportovního areálu (např. atletického oválu a dalších sportovních ploch) a vybudování nové in-line dráhy dopravního hřiště, včetně parkových úprav. Na stavbu je podána žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci „Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“ z prostředků EU. Na akci bylo vydáno územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení. Akce bude realizovaná v plném rozsahu pokud městská část obdrží dotaci, rozhodnutí lze očekávat v 04/2013. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu dokumentace ke stavebnímu povolení, zadávací řízení na zhotovitele stavby a pod. Částka zahrnuje podíl městské části ve výši cca 2.320 tis. Kč a neuznatelné výdaje ve výši cca 430 tis. Kč. Bude-li dotace přidělena předpokládá se zahájení prací v 10/2013 s termínem dokončení v 04/2014. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“).

§ 3612 Oblast bytového hospodářství

8.450 tis. Kč

10. Oblast bytového hospodářství Zahrnuje:

8.450 tis. Kč

-

přípojky bytových domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, 2075, v roce 2012 byla zahájena projektová příprava pro řízení o umístění stavby, předpokl. hodnota stavby je 5.850 tis. Kč,

-

kanalizační přípojku objektu č.p. 1616 v ul. Vzpoury – systém přečerpávání v rámci systému jímek – technicky nevyhovující, vyvážení jímky je nutné přes pozemek jiného vlastníka, v zimě je vyvážení často nemožné, je vydáno pravomocné stavební povolení, předpokládané náklady 2.100 tis Kč,

-

zateplení a svislá hydroizolace bytového domu č.p. 2075 v ul. Nad Teplárnou, kde se v suterénním bytě nachází plíseň, předpoklad nákladů na realizaci 500 tis. Kč, v roce 2013 proběhne projektová příprava a projednání projektové dokumentace. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „B“).

§ 3613 Oblast nebytového hospodářství 11. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům

7.000 tis. Kč 7.000 tis. Kč

V roce 2012 byla zpracována projektová dokumentace. Předpoklad vydání stavebního povolení je v 1. čtvrtletí 2013. Zahájení stavby je závislé na dohodě se společností YIT Stavo s.r.o., která přislíbila spoluúčast na rekonstrukci tohoto objektu (rámcová smlouva o spolupráci schválená usnesením rady č. 91.04.12). Společnost se rozhodne zda poskytne příspěvek ve výši 5.000 tis. Kč nebo stavbu provede sama. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu projektové dokumentace a na případnou realizaci stavby, včetně vybavení. Část nákladů, která bude kryta z daru společnosti YIT Stavo s.r.o. bude vrácena do Fondu obnovy. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“) – část dočasně v objemu 5.000 tis. Kč.

37

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3.580 tis. Kč

12. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č. p. 3400, Sofijské nám. 3.500 tis. Kč V rámci řešení bezbariérových úprav v Praze 12 je připraven projekt bezbariérového přechodu přes parkoviště směrem k zastávkám MHD na ul. Gen. Šišky, který má zajistit přístup k pasáži na Sofijském náměstí a k bytům zvláštního určení (pro zdravotně hendikepované). Finanční prostředky budou použity na realizaci bezbariérového přechodu, včetně nájezdové rampy, nových parkovacích míst, svislého a vodorovného dopravního značení a sadových úprav. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“). 13. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům 80 tis. Kč Částka kryje náklady na vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, jejíž vypracování je přerušeno v důsledku nezbytného majetkoprávního narovnání k části pozemku dotčeného stavbou s Pozemkovým fondem ČR. Projektant připravuje variantu provedení stavby, která by se části sporného pozemku nedotkla, což však s ohledem na daný prostor není dořešené. Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“).

§ 5512 Oblast požární ochrany

200 tis. Kč

14. Hasičská zbrojnice Cholupice 200 tis. Kč Vzhledem k výstavbě kanalizačního řadu v ulici K Dýmači bude možné napojení objektu hasičské zbrojnice v Cholupicích, která je ve správě městské části Praha 12, na kanalizační řad. V roce 2012 byla odborem provozním zahájena projektová příprava přípojky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci kanalizační přípojky. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“).

§ 6171 Oblast činnosti místní správy

2.500 tis. Kč

15. Nová radnice MČ Praha 12

2.000 tis. Kč

Městská část zvažuje varianty řešení nového sídla radnice. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studií a projektové dokumentace. Zdroj krytí: Zvláštní účet „Nová radnice“. 16. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova 500 tis. Kč Na základě šetření Hygienické stanice hl. m. Prahy bylo vydáno zjištění rozporu technického stavu kuchyně se závaznou směrnicí ES a je povinností vlastníka kuchyň modernizovat v souladu se stávajícími technickými předpisy a normami, jinak by se vystavil možnému zákazu jejího provozu. V současné době je kuchyně využívána zařízením pro děti mladší než předškolního věku. Vzhledem k rozšíření kapacity zařízení v roce 2012 je nutné provést úpravu již připravené projektové dokumentace, která proběhne v roce 2013, realizace stavby

38 bude provedena následně v letních prázdninových měsících roku 2014, aby nebyl omezen provoz zařízení. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a její projednání ve stavebním řízení. Zdroj krytí: Rozpočet MČ Praha 12.

Neinvestiční náklady

13.875 tis. Kč

§ 2212 Oblast komunálních komunikací 17. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích

2.000 tis. Kč 2.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na běžnou údržbu místních pozemních komunikací, včetně jejich součástí ve správě MČ Praha 12 a na řešení havarijních stavů. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“).

§ 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě

450 tis. Kč

18. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 300 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na výměnu, doplňování a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 během roku 2013. Zdroj krytí: Rozpočet MČ Praha 12. 19. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí

150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nátěry, opravy doplnění svodidel a zábradlí a pod. Dle aktuálního stavu a potřeby. Zdroj krytí: Rozpočet MČ Praha 12.

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy

9.925 tis. Kč

20. Rekonstrukce rozvodů topení, vody a odpadů v ZŠ a MŠ Smolkova 5.000 tis. Kč Zahrnuje kompletní rekonstrukci centrálních i lokálních rozvodů topení, vody, odpadů a stoupaček v objektu základní školy Smolkova. Projektová dokumentace je v přípravě od 2012. Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. V důsledku současného stavu všech rozvodů dochází stále častěji k haváriím, které jsou vždy řešeny lokální opravou. Lokální opravy jsou zcela nedostačující a je tedy nutné řešit současný stav celkovou rekonstrukcí. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci, která musí být z provozních důvodů provedena v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“). 21. Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická 1.800 tis. Kč Jedná se o rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení chlapců a dívek v prvním podlaží pavilónu C včetně souvisejících rozvodů do druhého podlaží.

39 Sociální zařízení je ve velmi špatném stavu, rozvody teplé a studené vody, odpadů a zařizovací předměty jsou již na konci své životnosti. Rozvodové a přívodové potrubí je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Sociální zařízení zcela nevyhovuje hygienickým požadavkům. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci, která musí být z provozních důvodů provedena v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“). 22. Rekonstrukce rozvodů topení v kolektorech ZŠ Zárubova 3.125 tis. Kč Zahrnuje kompletní rekonstrukci rozvodů topení v kolektorech objektu základní školy Zárubova. Projektová dokumentace je zpracována. Současný stav rozvodů topení je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní, ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou rekonstrukcí. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci, která musí být z provozních důvodů provedena v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“).

§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1.500 tis. Kč

23. Opravy chodníků a schodišť 1.500 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na opravy chodníků a schodišť na území MČ Praha 12 dle požadavků odboru životního prostředí. Např. na opravu víceramenného schodiště v ul. Krouzova, jehož oprava je nezbytná k zajištění schůdnosti této komunikace pro pěší v sídlišti a která navazuje na provedenou rozsáhlou revitalizaci územní v okolí nákupního centra Labe a parku pod vedením vysokého napětí při ul. Daškova. Práce budou provedeny v 1. polovině 2013. Zdroj krytí: Fond obnovy (podúčet „C“). Rekapitulace zdrojů navržených k financování ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury a) Fond obnovy – podúčet C *) (akce č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23) b) Fond obnovy – podúčet B (akce č. 10) c) Zvláštní účet „Nová radnice“ (akce č. 15) d) Rozpočet MČ Praha 12 (akce č. 7, 16, 18, 19) e) FRR – účet darů (školství) (akce č. 5)

64.105 tis. Kč 8.450 tis. Kč 2.000 tis. Kč 1.550 tis. Kč 500 tis. Kč celkem

76.605 tis. Kč

Poznámka: Akce č. 11 je ve výši 5.000 tis. Kč kryta z fondu obnovy (podúčet C) dočasně.

40

Meziroční porovnání rozpočtovaných prostředků určených na investice základní infrastruktury (v tis. Kč) Rok

SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

SR 2011

SR 2012

Investiční 109 100 výdaje

70 500

99 400

101 750

86 692

80 000

146 347

Návrh 2013 76 605

*) SR – schválený rozpočet

146 347

160 000 140 000

109 100

120 000

99 400 101 750 86 692

100 000

70 500

76 605

80 000

80 000 60 000 40 000 20 000 0 SR 2006

SR 2007

SR 2008

SR 2009

SR 2010

SR 2011

SR 2012

Návrh 2013

41

4.4

ORJ 0014 – Školství (v tis. Kč)

ORJ 0014

§ 3111 § 3113 předškolní základní zařízení školy

CELKEM

Položka Název 516 5163

Služby peněžních ústavů

10

30

40

5169


15

90

105

100

500

600

14 840

54 343

69 183

300

300

45

45

150

150

50

50

150

550

700

15 115

56 058

71 173

517 5171


533 5331

Neinvest. příspěvky zříz. PO primární protidrog. prevence podpora zajištění Dny otevřených dveří ZŠ spoluúčast integr. cizinců vědomostní soutěž žáků ZŠ podpora zkvalitnění výuky žáků

CELKEM Komentář:

Rozpočet ORJ 0014 – školství na rok 2013 je navržen v částce 71.173 tis. Kč, což je o 327 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Školství má ve své správě 11 mateřských škol a 9 základních škol s právní subjektivitou. Další mateřské školy jsou součástí základních nebo mateřských škol a to:  MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12  MŠ K Výboru, MŠ Urbánkova 3374 a v základní škole další třídy mateřské školy, které spadají pod MŠ Urbánkova 3374 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12  MŠ Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12  MŠ Sluníčko – součást Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12  MŠ Karásek – součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12

42 Seskupení položek 516

145 tis. Kč

Položka 5163 Služby peněžních ústavů § 3111 Předškolní zařízení 10 tis. Kč § 3113 Základní školy 30 tis. Kč Pojištění odpovědnosti za škodu - způsobenou dětem a žákům zapsaných v mateřských školách a základních školách zřízených městskou částí Praha 12. Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3111 Předškolní zařízení 15 tis. Kč § 3113 Základní školy 90 tis. Kč 15 tis. Kč je určeno na úhradu nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů mateřských škol. 30 tis. Kč je určeno na úhradu nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol. 60 tis. Kč je vyčleněno na realizaci brožury „Dny otevřených dveří ZŠ v Praze 12“ a soutěž základních škol na obálku brožury. Seskupení položek 517

600 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržování 300 tis. Kč je nárokováno jako rezerva na havárie mateřských škol a základních škol. 300 tis. Kč je určeno na opravu havarijního stavu komínu při ZŠ a MŠ Smolkova. Seskupení položek 533

70.428 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3111 Předškolní zařízení 14.990 tis. Kč 14.840 tis. Kč - příspěvek na provoz je stanoven s přihlédnutí k nárůstu počtu dětí, zvýšení počtu otevřených tříd, nárůstu cen energií, zvýšené sazbě DPH. Koeficient celkového nárůstu je 1,010. 150 tis. Kč - podpora zkvalitnění výuky žáků mateřských škol. § 3113 Základní školy 55.438. tis. Kč 54.343 tis. Kč - příspěvek na provoz vychází z vykazovaného čerpání nákladů předchozího období a požadavků jednotlivých základních škol. V příspěvku na provoz základních škol jsou zohledněny zvýšené sazby DPH a nárůst cen energií. Koeficient celkového nárůstu je 1,013.

43 nerozdělený příspěvek PO: 300 tis. Kč – prevence soc. patologických jevů. 45 tis. Kč – podpora zajištění projektu „Dny otevřených dveří ZŠ na Praze 12“. 150 tis. Kč – spoluúčast na emergentní projekt vyhlašovaný ministerstvem vnitra “Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12“. Tento projekt na základních školách úspěšně pokračuje několik let. 50 tis. Kč – vědomostní soutěž žáků základních škol. 550 tis. Kč - podpora zkvalitnění výuky žáků základních škol.

Investiční akce mateřských škol a základních škol jsou řešeny v OIM, ale priority investičních akcí vč. KZO budou zadávány OŠK. Mimorozpočtovým zdrojem financování školství ve výši 227.445 tis. Kč jsou přímé náklady na vzdělávání. Tato částka je navrhována pro správní obvod Praha 12 pro 26 mateřských škol a 11 základních škol. Objem finančních prostředků je poskytován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím kraje hlavního města Prahy školám na základě dvou rozpočtových řízení na správním obvodu Praha 12. Rozpočet je určen na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje a na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

44

Příspěvek na rok 2013 ve výši 69.183 tis. Kč byl pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto:

školství 1. Mateřské školy

výše příspěvku

Mateřská škola Oáza v Praze 12 .................................................................................970 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12......................................................................... 1.279 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.......................................................................... 1.420 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .......................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................... 1.170 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12........................................................................ 1.968 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12....................................................................... 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ......................................................................... 1.210 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ................................................................... 1.000 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12.....................................................................1.100 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12....................................................................... 1.990 tis. Kč CELKEM 2. Základní školy

14.840 tis. Kč výše příspěvku

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 .............................................. 9.552 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ......................................................... 6.696 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 ........................................ 8.600 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.......................................................................... 4.340 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.................................................................... 5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ........................................... 5.706 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 ........................................................................ 4.480 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ............................................................ 3.880 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12............................................. 5.589 tis. Kč CELKEM

54.343 tis. Kč

Celkem za oblast školství

69.183 tis. Kč

45

4.5

ORJ 0016 – Kultura (v tis. Kč)

ORJ 0016

Pol.

§ 3319

§ 3314

§ 3419

CELKEM

ostatní záležitosti kultury

činnosti knihovnické

ostatní tělovýchovná činnost

Název

513 5137 Drobný hm. dlouhod. maj.

25

25

5139 Nákup materiálu j.n.

30

30

100

1 497

516 5169 Nákup ostatních služeb

1 397

517 5171 Opravy a udržování

50

50

522 5229

Ostatní neinv. transfery nez. a pod. org.

800

2 016

2 816

60

60

533 5331 Neinvest. příspěvky zříz. PO Husova knihovna KC "12" CELKEM

3 400

3 400

3 290 5 562

3 290 3 400

2 206

11 168

Komentář: Rozpočet ORJ 0016 – Kultura na rok 2013 je navržen v částce 11.168 tis. Kč, což je o 2.408 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Navýšení rozpočtu ORJ 0016 je způsobeno zejména navýšením položky na podporu grantů v oblasti sportu a volného času a grantů v oblasti kultury a vyšší četností kulturních akcí plánovaných na rok 2013. Součástí ORJ 0016 kultura jsou dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12:  KULTURNÍ CENTRUM „12“  Husova knihovna v Modřanech Dále pod tuto ORJ se řadí ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost, které jsou zajišťovány a financovány odborem školství, kultury a vzdělávání.

Seskupení položek 513 Položka 5137 Drobný hm. dlouhod. maj.

55 tis. Kč

46 § 3319 ostatní záležitosti kultury 25 tis. Kč Doplňování počtu světelných řetězů na osvětlení vánočního stromu (poškození, vandalství, odcizení). Položka 5139 Nákup materiálu j. n. § 3419 ostatní tělových. činnost 30 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění celopražské sportovní akce „Cyklozvonění“. Seskupení položek 516

1.497 tis. Kč

Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3319 ostatní záležitosti kultury 1.397 tis. Kč 400 tis. Kč na pravidelné akce pro seniory v Modřanském biografu na zajištění provozních nákladů – část tj. 100 tis. Kč je již součástí příspěvku KC „12“, které bude zajišťovat kompletní agendu spojenou s účastí vystupujících osobností. 140 tis. Kč zajištění vystoupení Chorea Bohemica 32 tis. Kč grafické zpracování pozvánek 150 tis. Kč Den dětí a zahájení školního roku 2013/2014 150 tis. Kč Vánoce na Sofijském náměstí 100 tis. Kč zajištění a realizace pietních aktů 235 tis. Kč realizace obnovy pamětní desky entomologa prof. Antona Franze Nickerla vč. slavnostního odhalení desky na oddechové loučce 40 tis. Kč zhotovení kamene jako informační tabulky v pietním parčíku poblíž ZŠ T.G.Masaryka o důvodu vysazení stromořadí lip + pomník Na Beránku 50 tis. Kč pořádání koncertu Spirituál kvintet 50 tis. Kč festival „Modrý klíč pomáhá“ 50 tis. Kč výroba pamětní desky starostů MČ P 12 § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 100 tis. Kč 70 tis. Kč veletrh volnočasových aktivit 30 tis. Kč běh za poznáním (1. stupeň základních škol) Seskupení položek 517 Položka 5171 Opravy a udržování § 3319 ostatní záležitosti kultury 50 tis. Kč Restaurování válečných hrobů a pomníků.

50 tis. Kč


2.816 tis. Kč

Položka 5229 Ostatní neinvest. transfery nezisk. a pod. org. § 3319 ostatní záležitosti kultury 800 tis. Kč Podpora grantů v oblasti kultury. Vzhledem k nárůstu požadavků předkladatelů je v letošním roce částka navýšena o 200 tis. Kč. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 2.016 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na podporu grantů v oblasti sportu a volného času. Požadavky předkladatelů žádostí i přes navýšení, které činí 1.416.000 Kč, převyšují částku vyčleněnou pro oblast sportu a volného času. Seskupení položek 533

6.750 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3319 ostatní záležitosti kultury 3.290 tis. Kč příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM „12“ z toho: 3.190 tis. Kč příspěvek na provoz 100 tis. Kč součást příspěvku – pořádání pravidelných akcí pro seniory (viz položka 5169) v Modřanském biografu. Navýšení příspěvku na provoz je požadováno na úhradu energií, služeb a ostatní náklady. Je nutné počítat s tím, že rok 2013 bude poznamenám celkovou ekonomickou situací i v oblasti příjmů. § 3314 činnosti knihovnické 3.400 tis. Kč příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech Navýšení, které činí 170.000 Kč zohledňuje rostoucí náklady na opravy zařízení a vybavení knihovny, je nezbytné pokračovat v dovybavení jak výpůjčních prostor tak i skladovacích prostor. Soubor nábytku, kterým byla knihovna po rekonstrukci v roce 2006 vybavena je již maximálně využit a zaplněn knihami. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 25 tis. Kč mistrovství ČR v házené mladšího žactva konané na ZŠ Zárubova 35 tis. Kč sportovní den mateřských škol, pořádané v ZŠ Písnická

48

4.6

ORJ 0017 – Doprava (v tis. Kč)

ORJ 0017

Pol.

§ 2212

§ 2229

§ 3319

CELKEM

Silnice

Ostatní záležitosti v sil. dopravě

Ostatní záležitosti kultury

Název

516 5164

Nájemné

5169

Nákup ostat. služeb

CELKEM

80

80

3 800

25

110

3 935

3 800

25

190

4 015

Komentář: Rozpočet ORJ 0017 – doprava je navržen v částce 4.015 tis. Kč, což je o 7.397 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Výrazné meziroční snížení je způsobeno převodem fin. prostředků určených na rekonstrukce a opravy místních komunikací, včetně údržby vodorovného svislého dopravního značení a nátěrů svodidel a zábradlí do ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. § 2212 – Silnice Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

3.800 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč jsou určeny na úhradu zimní údržby a blokového čištění komunikací ve správě městské části na základě uzavřené smlouvy o dílo. Další finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou učeny na zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, 200 tis. Kč na likvidaci silniční zeleně a 500 tis. Kč na likvidaci plevele, 300 tis. Kč na odstraňování listí z komunikací, 250 tis. Kč na údržbu horských a dvorních vpustí a jejich přípojek. § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

25 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na odtah vraků v rámci blokového čištění a odstranění předmětů bránících bezpečnosti v silniční dopravě. Dle skutečných nákladů v letošním roce byla položka snížena o 50 tis. Kč. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Položka 5164 – Nájemné

80 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nájem 10 ks vánočních dekorů a 30 ks sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Položka je navýšena o 53 tis. Kč vzhledem k předpokladu rozšíření vánočního osvětlení (Točná, Cholupice, Komořany). Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 110 tis. Kč Položka zahrnuje výdaje spojené s vánočním osvětlením městské části, včetně akce „ Vánoční strom“.

49

4.7

ORJ 0018 – Práce a sociální věci

Rozpočet ORJ 0018 je navržen v částce 14.774 tis. Kč, což je o 779 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Důvodem zvýšení potřeby finančních prostředků je navýšení příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 a to na zprovoznění a celoroční provozování nového oddělení pro děti mladšího než předškolního věku. Dále došlo k drobnému navýšení finančních prostředků určených na pořádání Veletrhu sociálních služeb, zapojení malého množství finančních prostředků určených na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým a navýšení finančních prostředků určených na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb. K drobné úspoře finančních prostředků došlo u aktivit spojených s prevencí před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami. Základní členění této částky je následující: 1) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci „Sociální služby“

13.202 tis. Kč

Příspěvek je meziročně o 583 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku 2012 a o 121,1 tis. Kč nižší než upravený rozpočet tohoto roku. Důvodem navýšení je zprovoznění a provozování nového oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku a tím pádem navýšení kapacity zařízení na dvojnásobek. Do návrhu rozpočtu není zařazena státní dotace na sociální služby pro rok 2013, o kterou bylo řádně požádáno, žádost se týká pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a azylového bydlení. Výsledky řízení budou známy v průběhu ledna až února 2013. V návrhu rozpočtu již není počítáno s prostředky operačního programu OP Praha Adaptabilita, o které bylo s negativním výsledkem požádáno. Do návrhu rozpočtu zatím nejsou zahrnuty náklady na provoz Komunitního centra, jehož zprovoznění v budově bývalé školní družiny ZŠ K Dolům je plánováno na pololetí roku 2013. Vlastní výnosy příspěvkové organizace jsou odhadovány ve výši 13.975 tis. Kč, což je o 1.915 tis. Kč více, než byl návrh roku 2012. Důvodem nárůstu je především výběr poplatků za služby poskytované v nově zprovozněném oddělení péče o děti. 2) vlastní provoz ORJ 0018

1.572 tis. Kč

Částka je meziročně o 196 tis. Kč vyšší, k navýšení rozpočtu došlo u finančních prostředků určených na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb, dále byl rozpočet posílen o finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým a mírně se navýšil rozpočet u prostředků určených na pořádání Veletrhu sociálních služeb. Naopak k úspoře finančních prostředků došlo u aktivit spojených s prevencí před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami.

50 ad 1) Sociální služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 organizací příspěvkovou. V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2013 navrhován ve výši 13.202 tis. Kč, což je o 583 tis. Kč více než schválený rozpočet roku 2012 a o 121,1 tis. Kč méně než upravený rozpočet tohoto roku, s vlastními příjmy odhadnutými ve výši 13.975 tis. Kč, což je o 1.915 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím rozdělen příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 v celkové výši 13.202 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace : § 4339 – zařízení pro děti mladší než předškolního věku

3.321 tis. Kč

§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů

3.978 tis. Kč

§ 4359 – KDN § 4359 – provoz Sociálně ošetřovatelského centra Celkem

704 tis. Kč 5.199 tis. Kč 13.202 tis. Kč

ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 1.572 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti obce na úseku sociální péče, které bude v roce 2013 zabezpečovat odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12. Rozpis těchto výdajů je následující: § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými návyk. látkami Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

385 tis. Kč 3 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup materiálu (propagace, roll up, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

350 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, moderování, výroba reklamních předmětů apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování ve školách na území MČ Praha 12 (vzdělávání pedagogů, sanace rodin drogových klientů, monitoring u žáků ZŠ v oblasti zneužívání OPL, intervenční programy primární prevence). Položka 5175 – Pohoštění

12 tis. Kč

Finanční prostředky určené na malé pohoštění pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita.

51 Položka 5194 – Věcné dary

20 tis. Kč

Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. § 3632 – pohřebnictví

60 tis. Kč

Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

60 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ. § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

1.089 tis. Kč 6 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – nákup materiálu na prezentační panely, propagace apod. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

55 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – tisk katalogu, propagace, organizační zajištění – ozvučení, stoly, doprava, kulturní vystoupení apod. Položka 5175 – Pohoštění

8 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – drobné pohoštění při zahájení veletrhu. Položka 5194 – Věcné dary

20 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na věcné ceny pro účastníky Veletrhu sociálních služeb – soutěž a návštěvnické kupóny. Položka 5229 – Ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím

1.000 tis. Kč

Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12.

52 § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

3.321 tis. Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

3.321 tis. Kč

Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku“. § 4341 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůs.

5 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí. § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5 tis. Kč

Položka 5175 – Pohoštění

5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení

3.978 tis. Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

3.978 tis. Kč

Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Pečovatelské služby“. § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Položka 5175 – Pohoštění


Finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Položka 5194 – Věcné dary

20 tis. Kč

Finanční prostředky na drobné dárky pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím5.903 tis. Kč Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra a KDN“.

53 PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace „Sociální služby MČ Praha 12“ (v tis. Kč) ORJ 0018

Položka

§ 3541 § 3632 prevence před pohřebnictví drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami

§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

§ 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým

§ 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

§ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

§ 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

CELKEM

Název

513 5139

Nákup materiálu j. n.

3

6

9

350

55

405

12

8

516 5169


517 5175

Pohoštění

5

8

33

519 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr.

5194

Věcné dary

60 20

60 20

20

60

522 5229

1 000

Ost. neinv. transfery nez. a pod. org.

533 5331

Neinv. přísp. zříz. přísp. org.

1 000 *)

**)

***)

3 321

3 978

5 903

13 202

549 5499

Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu

CELKEM

5 385

60

1 089

3 321

5

5 5

3 978

Současně je organizace Sociální služby MČ Praha 12 povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 13.975 tis. Kč takto: *) § 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 995 tis. Kč (meziroční nárůst o 335tis. Kč) **) § 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 2.710 tis. Kč (meziroční snížení o 90 tis. Kč) ***) § 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 10.270 tis. Kč (meziroční nárůst o 1.670 tis. Kč)

5 931

14 774

54

4.8

ORJ 0019 – Vnitřní správa

Komentář: Rozpočet je navržen v částce 124.560 tis. Kč, což je o 7.353 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012. Pod ORJ 0019 jsou zařazeny následující paragrafy:         

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3636 – Územní rozvoj § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

55 ORJ 0019

Položka 501 5011 5019 502 5021 5023 5024 5029 503 5031 5032 5038 5039 513 5132 5136 5137 5139 515 5151 5152 5153 5154 5156 516 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 517 5171 5173 5175 5179 519 5192 5194 536 5361 5362 542 5424 611 6119 612 6121 6122 6123 6129 CELKEM

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

§ 3636 Územní rozvoj

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

§ 6112 Zastupitelstva obcí

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část

§ 5212 Ochrana obyvatelstva

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

§ 6171 Činnost místní správy

CELKEM

Název Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ostatní platby za provedenou práci j. n.

66 442 9

1 200

1 200 5 000 600 6

5 000 600 6

Pov. poj. na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n.

66 442 9

1 075 450

16 911 6 088 305

17 986 6 538 305 5

13 83 882 2 307

13 83 918 2 452

620 1 500 300 2 100 220

622 1 500 300 2 170 283

650 2 100 390 750 700 4 944

650 2 117 824 400 825 712 5 312

4 139 567 285 140

4 179 567 285 140

20 104

20 104

10 13

10 13

420

420

5

109

6

Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohon. hmoty a maziva

36 30 2

70 63

Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

17 4

160

10 75 300

8

Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy j. n.

12 60 40

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Náhrady mezd v době nemoci Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

660

400

400

Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.

150

150 0 650 350

650 350 109

400

385

14

354

6 525

115 953

160

660

124 560

56 Komentář k předpokládanému čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů: § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

109 tis. Kč

Seskupení položek 513

109 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

109 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akci Vítání občánků, například na: pozvánky, upomínkové medaile se znakem MČ Praha 12, Pamětní listy, pamětní knížky Naše děťátko, hračky, květiny pro maminky. § 3636 – Územní rozvoj

400 tis. Kč


400 tis. Kč

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

400 tis. Kč

Finanční prostředky jsou na základě požadavku OKS zařazeny na architektonické studie (nová radnice, dům pro seniory aj.). § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 385 tis. Kč Seskupení položek 516 Položka 5164 – Nájemné


Náklady na pronájem prostor, pronájem projekční techniky včetně ozvučení při komunikaci s veřejností – veřejné projednávání akčního plánu na rok 2014 ke Strategickému plánu městské části Praha 12. Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

75 tis. Kč

Konzultační a poradenské služby ke Strategickému plánu městské části Praha 12 i obecně. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

300 tis. Kč

Výdaje na zpracování žádostí k projektům, aktualizace mapování dostupnosti veřejných budov, studie k bezbariérovosti tras, monitoring potřeb veřejnosti ke zlepšení kvality života v Modřanech. § 5212 – Ochrana obyvatelstva

14 tis. Kč

Návrh výdajů tohoto paragrafu představuje celkovou částku 14 tis. Kč s předpokládaným využitím k případnému nácviku a provádění ochranných opatření a k nákupu prostředků na tato opatření. Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

6 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

8 tis. Kč

57 § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

354 tis. Kč


9 tis. Kč

Položka 5019 – Ostatní platy

9 tis. Kč

Finanční částka určená na refundace mezd z pracovního poměru členů JSDH Cholupice, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Seskupení položek 502

6 tis. Kč

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

6 tis. Kč

Finanční částka určená na refundace mezd členům JSDH Cholupice – OSVČ, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Seskupení položek 503

5 tis. Kč

Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 tis. Kč

Finanční částka je určená na refundaci pojistného na sociální a zdravotní pojištění členů JSDH Cholupice při zdravotních prohlídkách a mimořádných událostech. Seskupení položek 513

66 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

36 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na zajištění výstroje a výzbroje pro členy Jednotky SDH Cholupice. Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

30 tis. Kč

Finanční prostředky této položky jsou určeny na nákup materiálu a nářadí podle operativních potřeb, výstroj a výzbroj. Seskupení položek 515 Položka 5151 – Studená voda


Položka 5154 – Elektrická energie

70 tis. Kč

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva

63 tis. Kč

Finanční částka navrhovaná pro seskupení položek 515 je určena na úhradu za spotřebu vody a elektrické energie v hasičské zbrojnici, Podchýšská 109, a na nákup pohonných hmot pro vozidla a skládací člun s přídavným motorem Jednotky SDH Cholupice.


93 tis. Kč

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

17 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu telefonních poplatků v hasičské zbrojnici. Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

4 tis. Kč

Částka na smluvně sjednané pojištění při zásahu jedenácti členů JSDH Cholupice. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

12 tis. Kč

Náklady na pravidelné školení čtyř řidičů strojníků, školení elektro a obsluhy tlakových nádob. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

60 tis. Kč

Z prostředků této položky budou hrazeny výdaje za měření emisí a technické prohlídky vozidel, zdravotní prohlídky členů JSDH Cholupice, revize dýchacích přístrojů, odvoz odpadu, vyvezení odpadní jímky, garanční prohlídky vozů CAS 20 S1T MAN a FORD Transit. Seskupení položek 517

40 tis. Kč

Položka 5171 – Opravy a udržování

40 tis. Kč

Finanční částka je plánovaná na údržbu hasičské zbrojnice, zásahových vozidel a technických prostředků. § 6112 – Zastupitelstva obcí

6.525 tis. Kč


5.000 tis. Kč

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5.000 tis. Kč

Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev (uvolněných i neuvolněných) jsou vzhledem k předpokládanému čerpání za rok 2012, které je ve výši cca 85 % schváleného rozpočtu roku 2012, a vzhledem k tomu, že nejsou avizovány žádné změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev obcí, navrhovány v částce o cca 266 tis. Kč nižší než v roce 2012. Seskupení položek 503

1.525 tis. Kč

Položka 5031 – Povin. poj. na soc. zab. a přísp. na státní politiku zaměst.

1.075 tis. Kč

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

450 tis. Kč

Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. Sazby povinných odvodů pojistného se nemění a činí 25 % pro sociální pojištění a 9 % pro zdravotní pojištění. Výše základny pro zdravotní pojištění se liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolnění členové zastupitelstev obcí nejsou účastni nemocenského pojištění.

59 § 6171 – Činnost místní správy

115.953 tis. Kč


66.442 tis. Kč

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

65.442 tis. Kč

Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti je pro rok 2013 navrhován ve výši 66.442 tis. Kč, a to pro cca 210 zaměstnanců v přepočteném stavu. Oproti roku 2012 byla položka posílena o 1.000 tis. Kč, o které se snižuje položka 5024 Odstupné oproti roku 2012. Podobně jako v roce 2012 se dále předpokládá, že objem prostředků na platy zaměstnanců bude v průběhu roku 2013 zvýšen o účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí, která je Městské části Praha 12 poskytována ze státního rozpočtu prostřednictvím MHMP čtvrtletně až v průběhu kalendářního roku. Vzhledem ke schválenému počtu zaměstnanců úřadu MČ, který činí od 1. 10. 2012 222 zaměstnanců, se předpokládá, že v hlavní činnosti bude v roce 2013 průměrně cca 210 zaměstnanců. Poznámka: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve vedlejší činnosti v roce 2012 a předpokládaný počet zaměstnanců ve vedlejší činnosti pro rok 2013 je stejný a činí cca 12 zaměstnanců. Seskupení položek 502

1.800 tis. Kč

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

1.200 tis. Kč

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Položka 5021 je navržena ve stejné výši jako v roce 2012. Položka 5024 – Odstupné

600 tis. Kč

Vzhledem k dokončování organizačních opatření a nutnosti stabilizovat organizační strukturu úřadu MČ byly na této položce ponechány finanční prostředky ve snížené výši. Ostatní finanční prostředky byly přesunuty na položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru, položky povinného pojistného 5031, 5032 a 5038 a položku 5424 Náhrady mezd v době nemoci. Seskupení položek 503

23.304 tis. Kč

Položka 5031 – Povin. poj. na soc. zab. a přísp. na státní politiku zaměst.

16.911 tis. Kč

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění


Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položek 5011 a 5021 na § 6171 a dále i výší dalších plnění, která podléhají odvodu na sociální a zdravotní pojištění (např. ze SF). Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úrazu a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění.

60 Seskupení položek 513 Položka 5132 – Ochranné pomůcky


Nákup osobních ochranných prostředků podle stanovených pravidel a zásad, na základě § 104 zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky jejich poskytování.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

83 tis. Kč

Finanční částka je na základě požadavků jednotlivých odborů určena na nákup odborných publikací, norem ČSN a na zajištění předplatného tiskovin. Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

882 tis. Kč

Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Pro rok 2013 jsou zařazeny požadavky:             

kartotéky pro OSA (za stávající poškozené) a pro OSV klimatizační jednotky do čtyř kanceláří OIM – odd. investic kroužkový vazač pro OKS a OŠK laminovačka pro OŠK lednice pro OSA mobilní telefonní přístroje nábytek na vybavení kanceláří OKS, OEK, OŠK, OIM, OSV nářadí pro údržbu nové vybavení zasedací místnosti č. 504, Písková 830/25 pojízdné židle, 5 ks skládací přenosné stolky pro Veletrh soc. služeb, 20 ks (požadavek OSV) regály pro OŽI skartovač, 2 ks

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

90 tis. Kč 80 tis. Kč 24 tis. Kč 8 tis. Kč 10 tis. Kč 20 tis. Kč 100 tis. Kč 10 tis. Kč 250 tis. Kč 20 tis. Kč 160 tis. Kč 100 tis. Kč 10 tis. Kč 2.307 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál v ceně do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup kancelářských potřeb, propagačních předmětů, razítek, tiskopisů, drobného nábytku, elektrospotřebičů, materiálu na drobnou údržbu. Navrhovaná částka představuje výdaje na:  kancelářské potřeby  hygienické a čistící prostředky  materiál k zajištění výročních akcí Prahy 12 (např. 835. výročí Modřan, Cyrilometodějské slavnosti)  fotografická publikace městské části Praha 12  propagační publikace Proměny Prahy  propagační předměty pro potřeby odd. vnějších vztahů a komunikace, starostu a radní  drobný nábytek – dovybavení kanceláří OKS, OEK, OŠK, OŽI  potřeby pro rozmnožovnu (plastové hřbety, folie pro kroužkovou vazbu)  tiskopisy pro OŽI, rybářské lístky, lovecké lístky  samolepící štítky na ověřování  razítka, razítkové polštářky  náplně do frankovacího stroje pro podatelnu  květiny pro obřadní síň při svatbách

550 tis. Kč 70 tis. Kč 100 tis. Kč 150 tis. Kč 400 tis. Kč 300 tis. Kč 160 tis. Kč 80 tis. Kč 40 tis. Kč 25 tis. Kč 80 tis. Kč 10 tis. Kč 32 tis. Kč

61    

telefonní přístroje na výměnu doplňkový materiál ke klimatizačním jednotkám, OIM – odd. investic propagační a směrové tabule a cedule všeobecný drobný materiál (potřeby pro údržbu, zářivky, nářadí, zámky, kalkulačky, drobné elektrospotřebiče, elektroinstalační materiál, informační označení budov, atd.)


30 tis. Kč 20 tis. Kč 30 tis. Kč 230 tis. Kč

4.740 tis. Kč

Návrh rozpočtu je stanoven s ohledem na změny ve spotřebě v jednotlivých objektech a cen, které se předpokládají v roce 2013. Nepronajaté prostory předpokládáme v objektu Těšíkova 986/4 (prostory po Restauraci u Policejní akademie a suterén tohoto objektu). Prostory, které je nutno temperovat zaujímají v tomto objektu 78,80 % z celkové výměry a je nutné je hradit z rozpočtu. Další uvolněné a nepronajaté prostory jsou v objektech Písková 158/23, Písková 21 (garáže), K Dolům 216 a K Vltavě 2012. Položka 5151 – Studená voda Položka 5152 – Teplo Položka 5153 – Plyn Položka 5154 – Elektrická energie Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva Seskupení položek 516 Položka 5161 – Služby pošt

620 tis. Kč 1.500 tis. Kč 300 tis. Kč 2.100 tis. Kč 220 tis. Kč 9.534 tis. Kč 650 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrádku, za změnu místa dodání (dosílka) a za rozesílání složenek pro oddělení daní a poplatků OEK Českou poštou, s. p. Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

2.100 tis. Kč

Finanční prostředky potřebné k úhradě telefonních poplatků pevných linek a mobilních telefonů ÚMČ Praha 12. Položka 5164 – Nájemné

390 tis. Kč

Navrhovaná částka je určena na pronájem komunikačního systému, na základě požadavku OKS jsou zařazeny finanční prostředky na pronájem prostor při setkání s občany, veřejné prezentace a při mimořádných – neplánovaných zasedáních ZMČ. Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

750 tis. Kč

Návrh rozpočtu položky 5166 na rok 2013:  konzultační a poradenské služby, právní posudky pro OKS  daňové poradenství


62  právní služby na základě uzavřených a nedořešených objednávek z roku 2011 a 2012 Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání


Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2012. V rámci této částky je realizováno povinné vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a zaměstnanců dle zákoníku práce. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

4.944 tis. Kč

Položka 5169 zahrnuje smluvně zajištěné a objednávané služby, nezařazené do položek předchozích. Navrhovaná částka je rozdělena následujícím způsobem:           

      

pravidelný úklid prostor ÚMČ Praha 12 900 tis. Kč odvoz a zneškodnění odpadu 96 tis. Kč servisní smlouvy na kopírování vč. nájmu kopírovacích strojů 1.500 tis. Kč služby spojené s výročními akcemi Prahy 12 (např. 835. výročí Modřan, Cyrilometodějské slavnosti) 100 tis. Kč propagace MČ a informování veřejnosti prostřednictvím televizního vysílání v roce 2013 350 tis. Kč pracovnělékařské služby 95 tis. Kč odborná pomoc BOZP 25 tis. Kč pravidelný servis výtahů 15 tis. Kč U Domu služeb 166/5, Těšíkova 986/4, Čechtická 758 správa a údržba výměníkových stanic 160 tis. Kč Písková 126/27, Platónova 3287, Zárubova 971, Rakovského 3138, Ke Kamýku 686, Jordana Jovkova 3253 příspěvek na stravenky 1.000 tis. Kč zimní údržba, úklid prostranství a úprava zeleně 160 tis. Kč Čechtická 758, Písková 158/23, Rakovského 3138, Cílkova 796, Na Cikorce 1740/2, Platónova 3287, Chuchelská 6/1, U Domu služeb 166/5, Jordana Jovkova 3253, K Dolům 216 mytí oken, praní záclon, čištění koberců a osvětlení 95 tis. Kč pravidelná revize EZS a elektrospotřebičů 150 tis. Kč 24 tis. Kč revize PHP a požárních vodovodů revize plynu, Čechtická 758 28 tis. Kč revize komínů, Čechtická 758 50 tis. Kč servis klimatizačních jednotek 70 tis. Kč Písková 830/25, Cílkova 796, Zárubova 971 služby ostatní 126 tis. Kč (náklady na exekuce, poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, stěhování, ochrana při přepravě peněz, měření emisí a technické prohlídky vozidel, skartace, atd.)


5.131 tis. Kč


4.139 tis. Kč

Finanční prostředky zařazené na položku 5171 jsou určeny na veškeré opravy a údržbu budov, vozidel, opravy po revizích, výměny podlahových krytin, malování, opravy kancelářské i telekomunikační techniky. Do návrhu rozpočtu pro rok 2013 jsou zařazeny tyto požadavky na jednotlivé objekty: Cílkova 796/7  malování celého objektu  úprava výdajového místa osobních dokladů


Čechtická 758     

opravy sociálního zařízení, pavilon B výměna plynového kotle, pavilon D výměna oken pavilon A, B výměna bojleru, pavilon D malování kanceláří OŠK

80 tis. Kč 50 tis. Kč 750 tis. Kč 10 tis. Kč 60 tis. Kč

Hausmannova 3013/3  výměna podlahové krytiny, OŽI  malování kanceláří OŽI


Hausmannova 3014/1  oprava kanalizace  oprava střechy garáže


Komořanská 121/27  oprava části fasády

100 tis. Kč

Na Floře  celková oprava garáží

300 tis. Kč

Náměstí Antonína Pecáka 37/1  čištění střechy a okapů  oprava střechy  oprava fasády

7 tis. Kč 11 tis. Kč 50 tis. Kč

Obchodní náměstí 25/3  oprava střešního pláště

13 tis. Kč

Písková 016  čištění střech a svodů

10 tis. Kč

Písková 158/23  malování kanceláří  úprava sociálního zařízení


Písková 830/25  malování chodeb  oprava části střešního pláště


64      

opravy sociálního zařízení, 4. patro, OKT opravy sociálního zařízení pro veřejnost, přízemí opravy sociálního zařízení, oddělení matrik stavební úpravy zasedací místnosti č. 504 malování kanceláří OPR – oddělení IT výměna podlahové krytiny OPR – oddělení IT

100 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč 50 tis. Kč

U Domu služeb 166/5  výměna vstupních dveří  malování kanceláře OEK, č. 303  výměna podlahové krytiny OEK, kancelář č. 303


U Jizby 120/17  revitalizace zahrady

50 tis. Kč

Zárubova 971  osazení zábradlí na terasu  opravy ve výměníkové stanici  odstranění vlhkosti stěn


Ostatní nutné náklady: o pravidelná údržba VZT Čechtická 758, Písková 830/25, Jordana Jovkova 3253 Zárubova 971, U Domu služeb 166/5, o opravy vozidel o opravy kancelářské a telekomunikační techniky, spotřebičů o opravy EZS o havarijní a drobné opravy, běžná údržba (rozvody vody, ÚT, zámečnické práce, ventily požárních vodovodů, nábytek, atd.) Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

116 tis. Kč 150 tis. Kč 60 tis. Kč 50 tis. Kč 300 tis. Kč

567 tis. Kč

Částka je určena na náhrady cestovních výdajů a vyúčtování pracovních cest zaměstnanců. Položka 5175 – Pohoštění

285 tis. Kč

Finanční prostředky na pohoštění jsou rozděleny na jednotlivé reprefondy následovně: o o o o o o o o o

starosta (2.000 Kč měsíčně) zástupci starosty (500 Kč měsíčně) uvolněná radní pro výkon funkce (500 Kč měsíčně) pohoštění na zasedání ZMČ pohoštění na jednání RMČ tajemník (1.500 Kč měsíčně) matrika na Vítání občánků (700 Kč měsíčně) vedoucí odborů (200 Kč měsíčně) voda do automatu na vodu

24,0 tis. Kč 24,0 tis. Kč 6,0 tis. Kč 48,2 tis. Kč 70,0 tis. Kč 18,0 tis. Kč 8,4 tis. Kč 26,4 tis. Kč 10,0 tis. Kč

65 o pokrytí nákladů na pohoštění a občerstvení nezbytné pro akce a aktivity, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12, setkání s občany, veřejné prezentace Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

50,0 tis. Kč 140 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Navrhovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2012. Seskupení položek 519 Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady


Finanční prostředky jsou určené na úhradu soudních poplatků a náhrady soudních řízení. Položka 5194 – Věcné dary

104 tis. Kč

Na základě požadavků OSA (oddělení matrik) a OKS (oddělení sekretariátu starosty, starosta a radní) jsou zařazeny finanční prostředky na věcné dary předávané při zlatých svatbách, významných životních výročích a podobných příležitostech. Seskupení položek 536

23 tis. Kč

Položka 5361 – Nákup kolků

10 tis. Kč

Finanční částka je určena na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12. Položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

13 tis. Kč

Finanční částka je určena na nákup dálničních známek pro rok 2013 a na úhradu poplatku auditorům na základě obecně platných právních předpisů (interní auditor). Seskupení položek 542

420 tis. Kč

Položka 5424 – Náhrada mezd v době nemoci

420 tis. Kč

Vzhledem k předpokládanému čerpání v roce 2012 ve výši cca 410 tis. Kč je tato položka navrhována ve výši 420 tis. Kč, tj. v částce o 60 tis. Kč vyšší než v roce 2012. Seskupení položek 612 Položka 6121 – Budovy, haly a stavby


Navržená finanční částka je určena na vybudování bezbariérového vstupu do objektu Písková 158/23. Položka 6123 – Dopravní prostředky

650 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na tři nová referentská vozidla. Stávající vozidla jsou z roku 1996, často opravovaná a provoz nákladný.

66 Položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.

350 tis. Kč

Navržená částka je určena na pořízení schodolezu pro vozíčkáře v objektu Písková 830/25 a na kopírovací stroje pro OŽI a OIM výměnou za stávající, již velmi poruchové. § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

160 tis. Kč

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

160 tis. Kč

Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení účtů. Finanční částka odpovídá schválenému rozpočtu roku 2012. § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

660 tis. Kč

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění

660 tis. Kč

Položka zahrnuje smluvní pojištění majetku (400 tis. Kč), havarijní pojištění vozidel (60 tis. Kč), pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (57 tis. Kč), havarijní pojištění hasičských vozidel (135 tis. Kč), pojištění projektů EU (8 tis. Kč).

67

4.9

ORJ 0022 – Sociální fond (v tis. Kč)

ORJ 0022


CELKEM


Drobný hmot. dlouh. maj.

20

20

5139


10

10

100

100

1 738

1 738

90

90

350

350

2 308

2 308

515 5154

Elektrická energie

516 5169


517 5171


549 5499

Ost. neinv. transfery obyv.

CELKEM

Komentář: Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 je pro rok 2013 navržen ve výši 2.308 tis. Kč, což je na úrovni roku 2012. Částka je stanovena bez zůstatku Sociálního fondu z roku 2012, který bude do rozpočtu zařazen formou rozpočtové změny v průběhu roku 2013. Seskupení položek 513

30 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 tis. Kč

Jedná se o majetek jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. V roce 2013 budou prostředky z této položky čerpány na nákup nových chladniček na chatu v Desné. Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

10 tis. Kč

Jedná se o drobný materiál do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup materiálu nutného k drobným opravám a nákup úklidových prostředků. Jedná se o opravy a úklid, které jsou většinou

68 z úsporných důvodů prováděny přímo zaměstnanci (dobrovolníky) městské části Praha 12 při jejich pobytu na chatě. Z této položky bude hrazen i nákup drobného vnitřního vybavení chaty Modřanka v Desné. Seskupení položek 515

100 tis. Kč

Položka 5154 – Elektrická energie

100 tis. Kč

Z položky 5154 se hradí výdaje za elektrickou energii na chatě Modřanka v Desné. Náklady na spotřebu elektrické energie jsou sice poměrně vysoké s ohledem na skutečnost, že chata Modřanka je vytápěna přímotopy, ale tato položka je pokryta příjmem od rekreantů. Výše spotřeby el. energie se odvíjí od počtu rekreantů.


1.738 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

1.738 tis. Kč

Tato položka je v celém rozpočtu ORJ 0022 objemově nejsilnější, jelikož zahrnuje převážně výdaje na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. Stravování zaměstnanců je zajištěno jednotnou formou prostřednictvím stravenek Ticket Restaurant. Příspěvek na stravování pro zaměstnance se řídí Zásadami Úřadu MČ Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu. Dále se z této položky hradí odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií, revize a úklidové práce na chatě Modřanka.


90 tis. Kč


90 tis. Kč

Položka 5171 zahrnuje výdaje za větší opravy a údržbu na chatě v Desné. Pro kalendářní rok 2013 je kromě nutných oprav plánovaná oprava korkových stěn u postelí a vymalování. Seskupení položek 549

350 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

350 tis. Kč

Z položky 5499 se poskytuje dle Článku 8 Zásad Úřadu MČ Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu příspěvek na penzijní připojištění. Příspěvek je poskytován ve výši 200 Kč měsíčně zaměstnancům, kteří splňují podmínky uvedené ve výše zmíněném článku. Použití finančních prostředků přidělených v rámci rozpočtu městské části Praha 12 do ORJ 0022 – Sociální fond je dáno Zásadami úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Veškerá část výdajů souvisejících s provozem chaty Modřanka v Desné je pokryta poplatky od osob, které se zde rekreují.

69

4.10

ORJ 0024 – Výpočetní technika (v tis. Kč)

ORJ 0024



§ 3349 CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích (ORG 0028016000213) prostředků Digitalizace a ukládání dat v Praze 12


Ostatní osobní výdaje

30

5136

Knihy, uč. pom. a tisk

5137

Drobný hmotný dl. maj.

5139


900

5162

Služby telekom. a radiokom.

620

620

5164

Nájemné

770

770

5167

Služby školení a vzdělávání

70

70

5169


30

5

5

1 100

1 100 1 000

1 900

516

3 600

1 505

350

5 455

517 5171


70

70

5172

Programové vybavení

400

400

Programové vybavení

700

3 444

4 144

Výpočetní technika

500

6 889

7 389

8 735

11 838

611 6111 612 6125

CELKEM

1 380

21 953

Komentář: Rozpočet této ORJ je navrhován ve výši 21.953 tis. Kč, což je o 642 tis. Kč méně než v roce 2012.

70 § 6171 činnost místní správy Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk


Z této položky budou finanční prostředky využity na nákup odborné literatury z oblasti informačních technologií, např. uživatelské příručky operačních systémů, publikace týkající se správy webových stránek či programování aplikací. Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1.100 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou v následujícím roce využity na pořízení nové výpočetní techniky, která bude vyměněna za stávající a zastaralou techniku. Jedná se o obnovu techniky určené pro zaměstnance úřadu, tzn. o pořízení nových cca 60 ks počítačů vč. OEM licence OS, o obnovu starších 17“ LCD monitorů, či o pořízení multifunkčních tiskáren či notebooků s pořizovací cenou do 40 tis. Kč. Z této položky bude rovněž hrazen nákup síťových UPS karet do záložních zdrojů aj. drobné komponenty výpočetní techniky, které přesahují pořizovací cenu nad 3 tis. Kč. Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

900 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou využity zejména na pořízení spotřebního materiálu pro potřeby zaměstnanců úřadu, tzn. na nákup tonerů, cartridgí, čisticích prostředků na výpočetní techniku, DVD, CD, kabelů atd. Z této položky budou rovněž zakoupeny drobné komponenty výpočetní techniky, např. klávesnice, myši, disky aj. příslušenství. Tato položka je v obdobné výši jako v předchozích letech. Během roku bude čerpána většinou průběžně, větší nákupy spotřebního materiálu budou realizovány cca vždy po čtvrtletích. Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

620 tis. Kč

Z této položky budou finanční prostředky stejně jako v předchozích letech použity na úhradu smluvních poplatků za měsíční připojení 8 základních škol v Praze 12, Husovy knihovny v Modřanech a úřadu městské části k internetové síti. Položka 5164 – Nájemné

770 tis. Kč

V následujícím roce budou finanční prostředky z této rozpočtové položky využity jako v předchozích letech na úhradu plateb za pronájem optických vláken, které slouží k propojení sítě mezi detašovanými pracovišti úřadu městské části s hlavní budou v ul. Písková. Současně budou z této rozpočtové položky hrazeny telekomunikační služby v rámci IS, či případný pronájem techniky na vybavení pracoviště CDBP určeného pro zpracování agendy elektronických občanských průkazů a občanských průkazů s čipem. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

70 tis. Kč

Z této rozpočtové položky budou v příštím roce čerpány prostředky na úhradu školení pro zaměstnance úřadu městské části, a to zejména s plánovaným pořízení nových aplikací, např. s centrální evidencí smluv. V průběhu roku budou pak z této položky hrazena další

71 školení spojená s oblastí informačních technologií, tzn. školení a semináře k aktuálním změnám v rámci vývoje IT. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

5.105 tis. Kč

a) částka cca 900 tis. Kč bude použita na úhradu ročních závazků vyplývajících zejména ze smluv. Do této části je zahrnuta např. roční technická podpora aplikace TED na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva MČ, subscribtion firewallů, roční obnova licencí Oracle, poplatek za aktualizace systému právních informací, či aktualizace ročního servisů síťových prvků CISCO. V souvislosti se zpřísněním pravidel zadávání nadlimitních zakázek bude v následujícím roce nezbytné zajistit certifikovaný nástroj pro organizaci veřejných zakázek prostřednictvím profilu zadavatele. Záměr vychází z předpokladu uzavření smluvního vztahu na zajištění této služby. b) částka cca 600 tis. Kč zahrnuje platby za měsíční a čtvrtletní úhrady za služby spojené s provozem počítačové sítě. Tato částka zahrnuje např. roční poplatek za správu a provoz webových stránek městské části, správu sociálních agend, mapových podkladů, podporu aplikace na zpracování mezd a personalistiky. V této částce je současně zahrnuta správa aplikací Přestupků, Stavebního úřadu, Vodoprávního úřadu, nebo poplatek za přístup do katastru nemovitostí a správu systému Czech POINT. c) částka cca 500 tis. Kč v sobě zahrnuje roční udržovací poplatek za IS GINIS. V následujícím roce bude roční poplatek navýšen v souvislosti s úpravou legislativy a s tím spojeným zavedením tzv. časových razítek, napojením IS GINIS na IS základních registrů či v souvislosti s propojením rozhraní Registru živnostenského podnikání. Do této částky jsou rovněž zahrnuty poplatky za asistence či administrace informačního systému. d) částka 1.000 tis. Kč bude použita na vytvoření Portálu pomoc na dvanáctce pro sociální oblast, který bude zaměřen na seniory a handicapované občany Prahy 12. Tento projekt bude věnován sociální problematice. e) částka cca 600 tis. Kč bude využita na úhradu jednotlivých plateb na základě vystavených objednávek, které se vážou k uzavřeným smlouvám městské části na zajištění služeb z oblasti informatiky, jedná se např. o obnovu ročních elektronických certifikátů pro zaměstnance úřadu, či vystavených objednávek na základě aktuálních požadavků, tzn. např. na aktualizaci mapových podkladů a ortofoto, na zpracování a aktualizaci informační koncepce a bezpečnostní politiky informačního systému úřadu, které vycházejí ze zákona o informačních systémech veřejné správy a dalších prováděcích předpisů, či na roční technickou podporu domény praha12.cz. Z této částky bude rovněž hrazena i technická podpora, obnova licence a maitenance serverů, na kterých je provozována většina aplikací prostřednictvím virtualizační technologie VMware, či služby spojené s implementací a úpravami aplikací týkajících se projektu základních registrů. f) částka 1.505 tis. Kč bude využita na zajištění projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12. Jedná se o poskytnuté finanční prostředky, které byly schváleny pro městskou část v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, a které jsou spolufinancované z finančních prostředků HMP, EU a městské části. Z této částky budou čerpány finanční prostředky především na implementaci IT řešení, které zahrnuje např.

72 implementaci technického řešení, tj. konsolidaci a virtualizaci serverů, dále implementaci datového pole, zálohovací páskové knihovny, ale také implementaci interaktivní úřední desky, interních směrnic či administraci a integraci IS GINIS. Součástí služeb v rámci tohoto projektu bude rovněž administrace celého projektu. Položka 5171 – Opravy a udržování

70 tis. Kč

Prostředky z této položky budou využity na servisní opravy tiskáren, záložních zdrojů aj. zařízení. Mimo jiné budou čerpány rovněž na opravy a údržbu klimatizačních jednotek v serverovnách budov úřadu. Položka 5172 – Programové vybavení

400 tis. Kč

V následujícím roce budou z této položky hrazeny nákupy softwarového vybavení s pořizovací cenou pod 60 tis. Kč, a to pro potřeby zaměstnanců úřadu. Jedná se především o nákup uživatelských licencí MS Office, serverových licencí MS Windows a Exchange. Nákup těchto licencí je nezbytný na zajištění legálního provozu uživatelských aj. programů v souvislosti s postupným vývojem IS. Z položky bude rovněž hrazeno pořízení aplikace Silniční úřad či rozšíření spisové služby IS GINIS o modul Mailová avíza. Položka 6111 – Programové vybavení

4.144 tis. Kč

Z položky 6111 bude v následujícím roce pořízena nová aplikace na centrální zpracování smluv, která by splňovala náročnější požadavky uživatelů než stávající systém. Z této položky bude rovněž hrazena dodávka licence komunikačního rozhraní IS GINIS se systémem IS Základních registrů, a to na základě postupného napojování a plnění cílů tohoto celostátního projektu. Zakoupení licence je v tomto případě nezbytné. Ze zbylých finanční prostředků bude zakoupena nová aplikace Helpdesk, která bude sloužit k zajištění provozních záležitostí úřadu, či modul na zajištění evidence poplatků ze psa, který by byl řešen rozšířením IS GINIS. Částka 3.444 tis. Kč na této položce bude určena na zajištění projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12. Jedná se o poskytnuté finanční prostředky, které byly schváleny pro městskou část v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, a které jsou spolufinancované z finančních prostředků HMP, EU a městské části. Z této částky budou čerpány prostředky na nákup softwarových licencí na komplexní projekt, tzn. na nákup licencí ve vztahu k provozu serverové infrastruktury. Tento nákup zahrnuje především licence operačního systému Windows či Microsoft SharePoint. Finanční prostředky budou rovněž využity na rozšíření aplikace spisové služby SSL o modul MAS, kterým budou prostřednictvím skenovacích linek dále zpracovávány naskenované dokumenty v systému spisové služby. Na základě vazby IS GINIS a SSL bude rovněž zapotřebí vytvořit úložiště vč. digitální spisovny vč. potřebného softwarového vybavení. Položka 6125 – Výpočetní technika

7.389 tis. Kč

Z položky 6125 bude v následujícím roce zakoupeno hlasovací zařízení určené pro zasedání zastupitelstva městské části, příp. pro jednání rady městské části, zálohovací zařízení pro uživatelská data. Ze zbývajících finančních prostředků budou zakoupeny např. nové

73 velkokapacitní tiskárny na zabezpečení provozu úřadu, či komponenty nebo servery určené na zajištění vzájemné kompatibility mezi ostatními servery a optimální konfigurace. Částka 6.889 tis. Kč na této položce bude určena na zajištění projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12. Jedná se rovněž o poskytnuté finanční prostředky, které byly schváleny pro městskou část v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, a které jsou spolufinancované z finančních prostředků HMP, EU a městské části. Z této částky budou čerpány prostředky na nákup 3 ks skenovacích linek pro potřeby digitalizace s propojením do spisové služby, dále na pořízení datového pole, zálohovací magnetopáskové knihovny, či na nákup 3 ks interaktivních úředních desek. Do projektu je současně zahrnut i nákup 2 ks serverů, na kterých bude provozována virtualizační platforma VMware. § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje


Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s měsíčníkem Noviny Prahy 12 a honorářů za příspěvky do tohoto měsíčníku. Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

1.000 tis. Kč

Z této položky budou finanční prostředky použity jak na grafické a předtiskové zpracování Novin Prahy 12, tak i na zajištění měsíčního tisku novin. V obou případech se jedná o zpracování novin na základě smluvního vztahu. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

350 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou určeny zejména na smluvní zajištění služeb spojených s distribucí Novin Prahy 12 občanům městské části. Z položky je rovněž hrazen měsíční monitoring médií a Mediasearch pro potřeby úřadu. Zbylé finanční prostředky budou určeny na úhradu objednávek za další služby spojené s činností novin.

Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2013

Recommend Documents