MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ č. R-101-016-13 ze dne 5.2.2013
Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Rada městské části 1. souhlasí 1.1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 v celkové rozpočtované částce 359.750 tis. Kč, z toho: 1.1.1. s objemem příjmů ve výši 251.219 tis. Kč 1.1.2. s objemem výdajů ve výši 359.750 tis. Kč 1.1.3. se schodkem ve výši 108.531 tis. Kč, který je kryt třídou 8 - financování, a to zapojením finančních prostředků z vlastních fondů podle bodu 1.2 1.2. s návrhem rozpočtu zapojených vlastních fondů na rok 2013 takto: a) FRR - vlastní - zůstatek z roku 2012 v částce 17.195 tis. Kč b) FRR - účet darů (ekologie) v částce 150 tis. Kč c) zvláštní účet "Nová radnice" v částce 2.000 tis. Kč d) Fond obnovy (podúčet C) v částce 64.105 tis. Kč e) zůstatek účelové dotace HMP z roku 2012 v částce 402 tis. Kč f) FRR - účet darů (školství) v částce 500 tis. Kč g) FRR - účet darů (kultura) v částce 45 tis. Kč h) Fond obnovy (podúčet A) v částce 1.500 tis. Kč i) Fond obnovy (podúčet B) v částce 8.450 tis. Kč j) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) v částce 3.816 tis. Kč k) zvláštní účet "Digitalizace VT" v částce 10.368 tis. Kč 1.3. s návrhem souhrnné bilance příjmů a výdajů - závazné ukazatele na rok 2013 Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 1.4. s návrhem příspěvků na provoz nebo činnost příspěvkových organizací na rok 2013 Viz příloha č. 2 tohoto usnesení 1.5. s návrhem rozpočtu Fondu obnovy městské části Praha 12 na rok 2013 Viz příloha č. 3 tohoto usnesení
2. ukládá 2.1. Ing. Milanu Novému - vedoucímu ekonomického odboru 2.1.1. zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 a návrhu rozpočtu Fondu obnovy pro rok 2013 na úřední desce a webových stránkách městské části Praha 12 Termín: 8.2.2013 2.2. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty 2.2.1. předložit návrh rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013, návrh rozpočtu zapojených vlastních fondů na rok 2013, návrh příspěvků na provoz nebo činnost příspěvkových organizací na rok 2013, návrh rozpočtu Fondu obnovy městské části Praha 12 na rok 2013, návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 12 do roku 2018 ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 12 Termín: 26.2.2013
Poměr hlasů:
5 pro
3 proti
1 se zdržel
Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty
Předkladatel: Zpracovatel Na vědomí: Tisk:
Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Ing. Eva Šmídová - vedoucí oddělení rozpočtu OEK, Zdeňka Petříčková - OEK, Jindra Běloušková - OIM Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru R-00603
Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-101-016-13
SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. PŘÍJMY Třída: I. Daňové příjmy
částka (v tis. Kč) 33 818
II. Nedaňové příjmy
2 525
III. Kapitálové příjmy
0
IV. Transfery ze státního rozpočtu
35 372
V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“
12 308
VI. Transfery z hlavního města Prahy
167 196
Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2013 CELKEM
251 219
B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho:
108 531
a) FRR – vlastní - zůstatek z r. 2012 b) FRR – účet darů (ekologie)
17 195 150
c) zvláštní účet „Nová radnice“
2 000
d) Fond obnovy (podúčet C)
64 105
e) zůstatek Sociálního fondu z roku 2012
nebyl znám
f) účelová dotace HMP z roku 2012
402
g) FRR – účet darů (školství)
500
h) FRR – účet darů (kultura)
45
i) Fond obnovy (podúčet A)
1 500
j) Fond obnovy (podúčet B)
8 450
k) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty)
3 816
l) zvláštní účet „Digitalizace VT“
10 368
Příjmy celkem (včetně financování):(A+B)
359 750
C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části
2 584
ORJ 0012 Životní prostředí
30 610
ORJ 0013 Investice základní infrastruktury
76 605
ORJ 0014 Školství
71 173
ORJ 0016 Kultura
11 168
ORJ 0017 Doprava
4 015
ORJ 0018 Práce a sociální věci
14 774
ORJ 0019 Vnitřní správa
124 560
ORJ 0022 Sociální fond
2 308
ORJ 0024 Výpočetní technika
21 953
VÝDAJE CELKEM
359 750
CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C
359 750
Mgr. Petr Prchal starosta
Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 1 (celkem1)
Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-101-016-13
PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ
A. školství 1. Mateřské školy
výše příspěvku
Mateřská škola Oáza v Praze 12 .................................................................................970 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12.........................................................................1.279 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.......................................................................... 1.420 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 ..........................................................................1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12......................................................................1.170 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12........................................................................ 1.968 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12.......................................................................1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ......................................................................... 1.210 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ...................................................................1.000 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12.....................................................................1.100 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12.......................................................................1.990 tis. Kč CELKEM
14.840 tis. Kč
2. Základní školy
výše příspěvku
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ..............................................9.552 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ......................................................... 6.696 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 ........................................ 8.600 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.......................................................................... 4.340 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.................................................................... 5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ...........................................5.706 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 ........................................................................ 4.480 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ............................................................ 3.880 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12............................................. 5.589 tis. Kč CELKEM
54.343 tis. Kč
Celkem za oblast školství
69.183 tis. Kč
Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 861 tis. Kč vyšší.
Strana 1 (celkem 2)
B. kultura Kulturní zařízení
výše příspěvku
KULTURNÍ CENTRUM „12“ Husova knihovna v Modřanech
3.290 tis. Kč 3.400 tis. Kč
Celkem za oblast kultury Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 370 tis. Kč vyšší.
6.690 tis. Kč
C. sociální služby Zařízení pro děti mladší než předškolního věku
3.321 tis. Kč
Pečovatelská služba
3.978 tis. Kč
Sociálně ošetřovatelské centrum a KDN
5.903 tis. Kč
Celkem příspěvek pro „Sociální služby MČ Praha 12“
13.202 tis. Kč
Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 583 tis. Kč vyšší.
D. ostatní Správa bytových objektů Praha – Modřany Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 650 tis. Kč nižší.
Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D)
2.795 tis. Kč
91.870 tis. Kč
Souhrnný neinvestiční příspěvek za všechny oblasti je meziročně o 1.164 tis. Kč vyšší.
Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty
Strana 2 (celkem 2)
Příloha č. 3 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-101-016-13 Rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 na rok 2013
podúčet A podúčet B podúčet C FO celkem
zůstatek FO k 31.12.2012 15 305 327,05 12 408 718,47 123 168 616,06 150 882 661,58
předpokl. příděl do FO v roce 2013 6 181 683,86 7 957 386,83 31 829 547,31 45 968 618,00
příjmy podúčtů 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
výdaje podúčtů 1 500 000,00 8 450 000,00 64 105 000,00 74 055 000,00
konečný stav 19 987 010,91 11 916 105,30 92 393 163,37 124 296 279,58
Předpokládaný příděl do Fondu obnovy Ke konci roku 2013 bude do Fondu obnovy městské části Praha 12 přiděleno celkem 45.968.618,00 Kč Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok 2012 46.478.826,00 Kč b) z penále za pozdní úhrady splátek 0,00 Kč příjmy celkem 46.478.826,00 Kč snížených o skutečné náklady : a) daň z převodu nemovitostí b) náklady na služby /znalecké posudky/ c) ostatní náklady (účet 549) c) mzdové náklady náklady celkem příjmy náklady rozdíl
274.692,00 Kč 0,00 Kč 2.000,00 Kč 233.516,00 Kč 510.208,00 Kč
46.478.826,00 Kč 510.208,00 Kč 45.968.618,00 Kč
Podúčtu A náleží 13,3% ze splacených splátek kupní ceny v roce 2012 (46.478.826,00 Kč) tj. 6.181.683,86 Kč. Podúčtu B náleží 20% z objemu finančních prostředků připadajících do Fondu obnovy (45.968.618,00 Kč) snížených o částku náležející podúčtu A a o penále za pozdní úhrady splátek. Celkový příděl na podúčet B bude představovat 7.957.386,83 Kč. Podúčtu C náleží penále za pozdní úhrady splátek a 80% z objemu finančních prostředků přidělených do fondu sníženého o příděl podúčtu A a o penále za pozdní úhradu splátek tj. 31.829.547,31 Kč.
Strana 1 (celkem 2)
Tabulka výpočtu přídělů na jednotlivé podúčty podúčet A
13,3% ze splátek
46 478 826,00
6 181 683,86
podúčet B
příděl do FO mínus příděl na A mínus penále z toho 20%
45 968 618,00 6 181 683,86 0,00 39 786 934,14
7 957 386,83
příděl do FO mínus příděl na A mínus penále z toho 80% plus penále
45 968 618,00 6 181 683,86 0,00 39 786 934,14
podúčet C
celkem podúčet A+B+C
31 829 547,31 0,00 31 829 547,31 45 968 618,00
Příjmy Fondu obnovy Úroky z prostředků Fondu obnovy uložené na bankovním účtu u ČSOB v předpokládané výši 1.500.000,00 Kč jsou příjmem podúčtu C. Příjmem jsou také zaplacená penále z pozdě uhrazených splátek kupní ceny. Výdaje Fondu obnovy Čerpání z podúčtu A Zpětné čerpání právními subjekty na opravy a modernizaci privatizovaných domů představovalo v roce 2012 celkem 1.655.254,80 Kč. V roce 2013 lze předpokládat, že se výše zpětného čerpání bude pohybovat kolem cca 1.500.000,00 Kč. Čerpání z podúčtu B Finanční prostředky na investice do bytových domů ve výši 8.450.000,00 Kč bude spravovat investiční odd. (ORJ 0013) odboru investic a správy majetku OIM/114/2. Čerpání z podúčtu C Čerpání finančních prostředků bude realizováno investičním odd. (ORJ 0013) odboru investic a správy majetku OIM/114/2. ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury ve výši 64.105.000,00 Kč viz rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013. Dále bude v rozpočtu Fondu obnovy podúčtu C reservováno 13 mil. Kč na eventuální výkup pozemků pod fotbalovým hřištěm TJ Točná. Pozemky parc. č. 400 (96m²) a 401 (13873m²) jsou v současnosti v majetku fyzických osob. Územním plánem jsou oba pozemky zařazeny jako plochy SP tj. pro sportovní využití. Důvodem snahy o výkup je zajistit zachování tohoto sportoviště a sportovního klubu včetně zlepšení podmínek pro jeho fungování. V Praze dne 23.1.2013 Zpracovala: J.Běloušková Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 2 (celkem 2)
