Rozpočet mě stské čá sti Praha 12. na rok 2007

Př íloha č. 1 k dů vodové zprá vě

Rozpočet mě stské čá sti Praha 12 na rok 2007

Zpracovatelé:

Odpovídá :

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru

Ing.Milan Nový

RNDr. Alena Hladíková – ved. odd. rozpočtu

ved. ekonomického odboru

píJana Alšrová – prac. odd. rozpočtu Sprá vci všech ORJ

OBSAH: 1.

ROZPOČ ET MĚ STSKÉ Č Á STI PRAHA 12 CELKOVĚ .....................1

1.1 1.2 1.3

VÝ CHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČ TU NA ROK 2007 ................... 1 SOUHRNNÝ KOMENTÁ Ř ............................................................................................. 1 SOUHRNNÁ BILANCE PŘ ÍJMŮ A VÝ DAJŮ .............................................................. 5

2.

PŘ ÍJMOVÁ Č Á ST ROZPOČ TU A FINANCOVÁ NÍ............................6

2.1 2.2 2.3

2.5

KOMENTÁ Ř K SESTAVENÍ PŘ ÍJMOVÉ Č Á STI ROZPOČ TU.................................. 6 FINANCOVÁ NÍ............................................................................................................... 9 GRAF Č . 1 GRAFICKÉ ZNÁ ZORNĚNÍ VÝ VOJE PŘ ÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH TŘ ÍD ZA LÉTA 2002 – 2007 ......................................................... 13 GRAF Č . 2 GRAFICKÉ ZNÁ ZORNĚNÍ VÝ VOJE PŘ ÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ZDROJŮ ZA LÉTA 2003 – 2007 ................................................... 14 PŘ EDBĚŽ NÝ ROZPOČ ET VEDLEJŠÍ HOSPODÁ Ř SKÉ Č INNOSTI ...................... 15

3.

VÝ DAJOVÁ Č Á ST ROZPOČ TU CELKEM ........................................ 18

3.1 3.2

KOMENTÁ Ř K SESTAVENÍ VÝ DAJOVÉ Č Á STI ROZPOČ TU .............................. 18 GRAF Č . 3 MEZIROČ NÍ SROVNÁ NÍ VÝ DAJOVÉ Č Á STI ROZPOČ TU PODLE ORJ ................................................................................................................................. 23 GRAF Č . 4 PODÍL VÝ DAJŮ JEDNOTLIVÝ CH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČ TU ZA LÉTA 2003, 2004, 2005 A 2007 .............................................................................. 24

2.4

3.3

4.

DÍLČ Í ROZPOČ TY JEDNOTLIVÝ CH ORG. JEDNOTEK ..............25

4.

DÍLČ Í ROZPOČ TY JEDNOTLIVÝ CH ORG. JEDNOTEK ..............25

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

ORJ 0010 – MAJETEK MĚSTSKÉ Č Á STI .................................................................. 25 ORJ 0012 – Ž IVOTNÍ PROSTŘ EDÍ............................................................................. 27 ORJ 0013 – INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY ..................................... 31 ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ................................................................................................. 36 ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ.................................................................................... 39 ORJ 0016 – KULTURA ................................................................................................. 40 ORJ 0017 – DOPRAVA ................................................................................................. 42 ORJ 0018 – PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚCI...................................................................... 44 ORJ 0019 – VNITŘ NÍ SPRÁ VA ................................................................................... 48 ORJ 0022 – SOCIÁ LNÍ FOND...................................................................................... 61 ORJ 0024 – VÝ POČ ETNÍ TECHNIKA ........................................................................ 63

5.

PŘ ÍLOHA Č . 1 PŘ ÍSPĚ VKY ORGANIZACÍM V PRÁ VNÍ SUBJEKTIVITĚ .......................................................................................67

1

1.

ROZPOČ ET MĚ STSKÉ Č Á STI PRAHA 12 CELKOVĚ

1.1

Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2007

Výchozí podmínky pro sestavení ná vrhu rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2007 se ve srovná ní s rokem 2006 poně kud změ nily, což je patrnéz meziročního úbytku tzv. vlastních př íjmů (součet př íjmových tř íd I, II, V). Tyto vlastní př íjmy vykazují v ná vrhu rozpočtu meziroční úbytek v čá stce 2.368 tis. Kč. Ú bytek v kategorii vlastních příjmů je zvlá šť citelný , protože z těchto neúčelový ch prostředků může bý t hrazeno cokoliv z investičních i neinvestičních potřeb našíměstskéčá sti. Transfery ze stá tního rozpočtu jsou meziročně o 35.500 tis. Kč nižší, což je zejména způsobeno nezařazením dá vek sociá lní péče do rozpočtu a takézrušením dotace na středisko sociá lnípéče. Transfery z hlavního mě sta Prahy vykazují meziroční ná rů st o 872 tis. Kč. Z vý še uvedený ch důvodů jsou v ná vrhu rozpočtu na rok 2007 uvedeny celkové př íjmy letošního roku pouze ve výši 227.045 tis. Kč, cožje o 36.996 tis. Kčméně než pro rok 2006. Financová ní (zapojení vlastních fondů do rozpočtu) je navrženo v čá stce 80.396 tis. Kč a je tak o 56.139 tis. Kč nižší než bylo plá nová no na rok 2006. Prakticky celá čá stka (80.300 tis. Kč) bude použita na krytí investičních potř eb MČ Praha 12 v roce 2007. Celková rozpočtovaná čá stka (př íjmy letošního roku + financová ní ) je navržena ve výši 307.441 tis. Kča je o 93.135 tis. Kčnižší nežv rozpočtu schvá leném na rok 2006. Tento úbytek je způsoben: - nezař azením dotace dá vek sociá lní péče do rozpočtu - 34.238,6 tis. Kč Dle pokynu Magistrá tu hl. m. Prahy bude rozpočtovéopatření provedeno v měsíci dubnu. - zrušením dotace na stř edisko sociá lní péče Dotaci by měla obdržet přímo příspěvková organizace „Sociá lní služby“. - meziročně nižším financová ním

1.2

- 2.802 tis. Kč - 56.139 tis. Kč

Souhrnný komentá ř

Konstrukce rozpočtu městské čá sti Praha 12 na rok 2007 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financová ní městský ch čá stí hlavním městem Prahou a stá tním rozpočtem pro tento rok. Zá kladní charakteristika ná vrhu rozpočtu na rok 2007 je složena z tě chto podstatných skutečností: I. V rá mci „Transferu ze stá tního rozpočtu“ byly přiděleny finanční prostř edky ve výši 27.855 tis. Kč, což je o 35.500 tis. Kč méně nežpro rok 2006. Výrazné snížení je způ sobeno zejména nezař azením dotace dá vek sociá lní péče do rozpočtu a také zrušení dotace na stř edisko sociá lní péče. Dotace na školství vykazuje nepatrný meziroční ná růst, a to o 15 tis. Kč. Dotace na vý kon stá tní sprá vy vykazuje meziroční ná rů st v čá stce 287 tis. Kč, což považujeme i nadá le za nedostatečné!

2 II. V rá mci vlastního „Transferu z hlavního mě sta Prahy“ byly naší městské čá sti př idě leny finanční prostř edky ve výši 144.200 tis. Kč, cožje o 872 tis. Kčvíce než v roce 2006. Vzhledem k neustá lému růstu tzv. mandatorních vý dajů je tento ná růst má lo progresivní. Součá stí tohoto transferu jsou také tzv. „neinvestiční transfery obcím“, což jsou poplatky za žá ky z jiný ch obcí, kteří navštěvují školy na území naší městské čá sti. Na rok 2007 jsou tyto transfery navrženy v čá stce 400 tis. Kč. III. Vlastní př íjmy (součet př íjmových tř íd I, II, V) byly navrženy v celkové výši 54.590 tis. Kč, cožje o 2.368 tis. Kčméně nežv roce 2006. Meziročně o 2.225 tis. Kč nižší plnění je očeká vá no u tzv. „Transferů z Vedlejší hospodá řskéčinnosti“. IV. Financová ní (zapojení vlastních fondů , tj. prostř edků z uplynulých let) je navrženo v celkové čá stce 80.396 tis. Kč, což je o 56.139 tis. Kčméně nežv roce 2006. V roce 2006 bylo potřeba dočasného krytí Fondem obnovy , a to projektů 2. a 3. Vý zvy JPD 2 ze strukturá lních fondů Evropské unie. Kromě projektu 2. Vý zvy JPD 2, který bude v roce 2007 dokončen, již tato potřeba pominula, a proto je na rok 2007 financová ní výrazně nižší. V roce 2007 je také očeká vá no vrá cení finančních prostř edků v celkové výši 30.159 tis. Kčze strukturá lních fondů Evropské unie do Fondu obnovy mě stské čá sti Praha 12. Nutno podotknout, že z celkovéčá stky 80.396 tis. Kč je plných 80.300 tis. Kčurčeno na krytí výhradně investičních potř eb mě stské čá sti Praha 12. V. Celková rozpočtovaná čá stka na rok 2007 (včetně financová ní) je navrhová na ve výši 307.441 tis. Kč, cožje o 93.135 tis. Kčméně nežv roce 2006. Z této čá stky se př edpoklá dají př íjmy roku 2007 v čá stce 227.045 tis. Kč a financová ní v čá stce 80.396 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachová na, protože i celkové výdaje jsou navrženy v celkové čá stce 307.441 tis. Kč.

VI. Finanční prostř edky na investice zá kladní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v čá stce 70.500 tis. Kč, což př edstavuje plných 22,93 % z celkové rozpočtované čá stky (307.441 tis. Kč). Toto procento je s ohledem na neustá lý ná rů st povinných výdajů mimoř á dně vysoké. Financová ní investic z Fondu obnovy je navrženo v čá stce 50.300 tis. Kč. Nutno podotknout, že kromě dvou akcí v celkové čá stce 12.000 tis. Kč, jde ve všech dalších př ípadech o pokračová ní staveb rozpracovaných v př edchozích letech. Financová ní tě chto akcí z Fondu obnovy bylo již dříve odsouhlaseno zastupitelstvem mě stské čá sti Praha 12.

3 VII. Př ebytek hospodař ení za 12. účetní období roku 2006 dle stavu zá kladního bě žného účtu k 31.12.2006 dosá hl čá stky 26.169,9 tis. Kč, a je tvoř en: a) účelově vá zanými finančními prostř edky ve výši 16.282,1 tis. Kč, které podléhají finančnímu vypoř á dá níse stá tním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2006 b) účelově vá zanými finančními prostř edky ve výši 52,1 tis. Kč. Č á stka musela bý t rezervová na pro Bytové družstvo, Zdislavická , 721. Jde v tomto případě o zpětné čerpá ní z podúčtu A Fondu obnovy, které kvůli změně bankovního účtu Bytového družstva nemohlo bý t realizová no v prosinci roku 2006 (platba se vrá tila). Zá vazek byl uhrazen až v lednu roku 2007 a nelze tedy prostř edky ve výši 52,1 tis. Kč počítat do vlastního výsledku hospodař ení. c) volnými neúčelovými prostř edky (vlastní výsledek hospodař ení za rok 2006) ve výši 9.835,7 tis. Kč. Tyto volné finanční prostř edky nejsou zatím př edmě tem rozpočtu na rok 2007. Po jejich převodu na ´Fond rozvoje a rezerv (FRR) budou případně zapojová ny do rozpočtu formou rozpočtový ch změn. Vý še uvedený hospodá řský vý sledek není zatím ověřen účetní zá věrkou za 13. období roku 2006. Rovněž finanční vypořá dá ní se stá tním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2006 není prozatím uzavřeno. VIII. Rozpočtová rezerva ve výši 9.854,3 tis. Kč není ani v tomto roce zahrnuta do výdajové čá sti rozpočtu (jako volný, blíže nespecifikovaný a dosud nerozdě lený výdaj), nýbržbude uložena mimo rozpočet na Fondu rozvoje a rezerv naší mě stské čá sti. Tvorba rozpočtovérezervy na rok 2007 je ná sledující: 1) zů statek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů ) za rok 2006 2) disponibilní (volná ) čá st př ebytku hospodař ení z r. 2006

18,6 tis. Kč 9.835,7 tis. Kč

Dosud nerozdě lená rozpočtová rezerva ve výši 9.854,3 tis. Kč činí 3,21 % a nedosahuje tak obecně doporučovaných 5 % (15.372 tis. Kč) z celkové rozpočtované čá stky (307.441 tis. Kč). Nižší neždoporučovaná rozpočtová rezerva vyvolá ve svých dů sledcích potř ebu úsporných opatř ení zejména v čerpá ní jednotlivých ORJ v prů bě hu tohoto rozpočtového roku.

4 IX. Oblast grantové politiky – v ná vrhu se počítá podobně jako v př edchozích letech s čá stkou 1.000 tis. Kčv rozdě lení: - granty na sociá lní účely (v rozpočtu ORJ 0018) 350 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dě tí (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 250 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtě žku z výherních hracích př ístrojů za rok 2006, který je v příjmovéčá sti rozpočtu evidová n v př íjmové tř ídě I „Daňové př íjmy“

Pozná mka: V souvislosti s neměnný m příspěvkem na oblast grantovépolitiky je třeba připomenout, že mě stská čá st Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních ná jmů , navíc celkem 22 ná jemců m nebytových prostor a pozemků dalších 3.247,3 tis. Kč formou zvýhodně ného či symbolického ná jemného. Tato jiná forma podpory je určena pro neziskové organizace, které poskytují sociá lní, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. X. Další př íjmy očeká vané v prů bě hu roku 2007. V rá mci tzv. „Ostatních transferů z hlavního mě sta Prahy“ jsou jako každoročně očeká vá ny ně které účelové finanční prostř edky, které budou po jejich obdržení př edmě tem rozpočtových změ n: Jde zejména o tyto akce: - dotace na provoz Střediska druhotný ch surovin (ORJ 0012) - dotace pro Husovu knihovnu na ná kup knižního fondu (ORJ 0016) - dotace na lékařskou pohotovostní službu dětí a dospělý ch (ORJ 0015) - dotace na provoz Jednotky dobrovolný ch hasičů (ORJ 0019) - dotace na zkoušky odbornézpůsobilosti zaměstnancůnaší městskéčá sti (ORJ 0019) a případněněkterédalšíakce. Ze Stá tního rozpočtu potom očeká vá me: - dotaci na dá vky sociá lní péče a dá vky hmotnénouze (ORJ 0018) - dotaci na poštovnéspojenés vý platou stá tní sociá lní podpory (ORJ 0023) - dotaci na rozšířený vý kon stá tní sprá vy v přenesenépůsobnosti.

5

1.3

Souhrnná bilance př íjmů a výdajů A. PŘ ÍJMY Tř ída:

I. Daňové př íjmy II. Nedaňové př íjmy III. Kapitá lové př íjmy

čá stka (v tis. Kč)

31 388 4 427 0

IV. Transfery ze stá tního rozpočtu

27 855

V. Transfery z vedlejší hospodá ř ské činnosti

18 775

VI. Transfery z hlavního mě sta Prahy

144 600

Součet tř íd I. ažVI.: PŘ ÍJMY r. 2007 CELKEM

227 045

B. FINANCOVÁ NÍ (zapojení vl. fondů celkem)

80 396

z toho: a) Fond rozvoje a rezerv – účet darů/ekologie/ b) Fond obnovy c) zůstatek Sociá lního fondu z r. 2006 d) zvlá štní účet „Nová radnice“

85 60 300 11 20 000

Př íjmy celkem (včetně financová ní):(A+B)

307 441

C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba

450

ORJ 0012 Ž ivotní prostř edí

23 000

ORJ 0013 Investice zá kl. infrastruktury

70 500

ORJ 0014 Školství

60 499

ORJ 0015 Zdravotnictví

10

ORJ 0016 Kultura

6 000

ORJ 0017 Doprava

13 800

ORJ 0018 Prá ce a soc. vě ci

12 082

ORJ 0019 Vnitř ní sprá va

111 763

ORJ 0022 Sociá lnífond

1 361

ORJ 0024 Výpočetní technika

7 976

VÝ DAJE CELKEM

307 441

6

CELKEM ROZPOČ TOVÁ NO (A+B) = C

307 441

2.

PŘ ÍJMOVÁ Č Á ST ROZPOČ TU A FINANCOVÁ NÍ

2.1

Komentá ř k sestavení př íjmové čá sti rozpočtu

V této časti jsou stanoveny a komentová ny př íjmy př edpoklá dané v roce 2007. Celkové navrhované př íjmy roku 2007 (bez financová ní) dosahují čá stky 227.045 tis. Kč, cožukazuje na meziroční pokles ve výši 36.996 tis. Kč. Jak již bylo konstatová no je tento pokles způsoben zejména nezařazením dotace na dá vky sociá lní péče ve vý ši 34.238,6 tis. Kč do rozpočtu našíměstskéčá sti na rok 2007. Ná vrh příjmůpodle jednotlivý ch příjmový ch tříd: Tř ída I - Daňové př íjmy

31.388 tis. Kč

Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhová ny v čá stce 31.388 tis. Kč, cožukazuje na meziroční ná rů st o 474 tis. Kč. Daň z nemovitosti je navrhová na na úrovni roku 2006, tj. ve výši 13.000 tis. Kč. Sprá vní poplatky jsou navrženy v čá stce 8.840 tis. Kč, cožje o 125 tis. Kčvíce nežbylo plá nová no na rok 2006. Z jednotlivý ch dílčích sprá vních poplatků se očeká vá o 500 tis. Kč vyšší plnění odborem evidence obyvatel a osobních dokladů. Rovněž odbor životního prostředí očeká vá o 55 tis. Kč vyšší plnění, rovněž tak odbor dopravy, a to o 40 tis. Kč. Naopak odbor vý stavby a sprá vní odbor očeká vají o 100 tis. Kč nižšíplnění sprá vních poplatků. Takéekonomický odbor očeká vá o 300 tis. Kč nižšíplněnísprá vních poplatkůz vý herních hracích přístrojů.. Místní poplatky dosahují v ná vrhu čá stky 8.548 tis. Kč, cožje o 349 tis. Kč více než v rozpočtu schvá leném na rok 2006. Z jednotlivý ch dílčích místních poplatků se očeká vá o 300 tis. Kč vyšší plnění poplatků ze psů a o 600 tis. Kč vyšší plnění poplatku ze zá boru veřejného prostranství. Naopak o 500 tis. Kč nižší plnění je očeká vá no u místního poplatku z vý herních hracích přístrojů, což souvisí s určitý m omezením počtu těchto přístrojů. Odvod výtě žku z výherních hracích př ístrojů př edpoklá dá me v čá stce 1.000 tis. Kč, cožje na úrovni roku 2006. Přesný rozklad sprá vních a místních poplatkůje patrný z tabulky č. 2 str. 11 tohoto materiá lu. Tř ída II - Nedaňové př íjmy

4.427 tis. Kč

Nedaňové př íjmy jsou plá nová ny ve výši 4.427 tis. Kč, cožje meziročně o 617 tis. Kč méně . Důvodem snížení je zejména očeká vané nižší plnění příjmů z pokut a také předpoklá daný pokles příjmůz vlastní činnosti. Pokuty vykazují meziroční pokles o 500 tis. Kč, což je způsobeno zejména nižším objemem uložený ch pokut v roce 2006 než se předpoklá dalo. Úroky z bě žného účtu u Č eské spořitelny jsou navrženy v čá stce 1.000 tis. Kč, což je na úrovni roku 2006. Ostatní nedaňové př íjmy (bývalé nahodilé př íjmy) jsou rovněž navrženy na úrovni předchozího roku, tj. ve výši 500 tis. Kč. Př íjmy z vlastní činnosti jsou navrženy pouze v čá stce 200 tis. Kč. V tomto, před nedá vnem ještě poměrně vý znamném dílčím příjmu, již zůstalo pouze vyúčtová ní energií a telefonů

7 ná jemců m. V průběhu posledních let totiž z tohoto dílčího příjmu byly odstraněny příspěvky rodičů na žá ky ZŠ a MŠ, příspěvky fyzický ch osob na likvidaci odpadních vod, a taképříjmy z inzerce Novin Prahy. 12. Odvody př íspě vkovým organizacím (PO) jsou stanoveny v čá stce 1.227 tis. Kč, což je zhruba na úrovni roku 2006. Jde v tomto případě o čistý výnos z proná jmu nebytových prostor v bytový ch domech u Sprá vy bytových objektů Praha - Modř any.

Tř ída III - Kapitá lové př íjmy

0 tis. Kč

V této tříděnení plá nová n ani očeká vá n žá dný příjem.

Tř ída IV - Transfery ze stá tního rozpočtu

27.855 tis. Kč

Tyto transfery vykazují vý razný meziroční úbytek, a to o 35.500 tis. Kč. Jednotlivéukazatele jsou pro letošní rok stanoveny takto: A. Neúčelová dotace na výkon stá tní sprá vy 21.454 tis. Kč Jde o neúčelový typ stá tní dotace, který vykazuje meziroční ná rů st o 287 tis. Kč, což považujeme za nedostatečné. Výdaje spojené s výkonem stá tní sprá vy v př enesené pů sobnosti v naší mě stské čá sti neustá le rostou, cožnení doprová zeno odpovídajícím ná rů stem dotace! B. Účelová dotace na školství 6.401 tis. Kč Zde došlo k nepatrnému meziročnímu zvýšení o 15 tis. Kč. Příspěvek na jednoho žá ka ZŠ a MŠ činí nadá le 1.320 ,- Kč. Ukazatel je tak ovlivněn pouze aktuá lním počtem žá kůzá kladních a mateřský ch škol. C. Účelová dotace na 40 lů žek stř ediska sociá lnípéče 0 tis. Kč Dotace byla z rozpočtů mě stských čá sti vyř azena, jejím příjemcem by se měla stá t příspěvková organizace „Sociá lní služby“. D. Účelová dotace na dá vky sociá lní péče a pomoc v hmotné nouzi 0 tis. Kč Dotace ve výši 34.238,6 tis. Kč není zatím, dle pokynu hl. m. Prahy př edmě tem rozpočtu MČ Praha 12. Rozpočtové opatření bude provedeno nejdříve v dubnu tohoto roku, po skončení rozpočtového provizoria. Tř ída V - Transfery z Vedlejšíhospodá ř ské činnosti

18.775 tis. Kč

U těchto transferůje očeká vá n meziroční pokles o 2.225 tis. Kč. V rá mci vedlejší hospodá řské činnosti jsou rozpočtová ny a účtová ny veškeré vý nosy podléhající dani z příjmu prá vnický ch osob, to znamená především veškeré proná jmy a prodeje realizované městskou čá stí a také vý nosy z reklamních zařízení a inzerce Novin Prahy 12.

8 Transfery z Vedlejší hospodá řské činnosti jsou rozdě leny podle účelu použití do tř í zá kladních okruhů : 1) neúčelové čisté výnosy určené k př evodu do hlavního rozpočtu 16.000 tis. Kč Zde je ná vrh čistý ch vý nosůmeziročněo 2.000 tis. Kč vyšší. V roce 2007 je počítá no s realizací prodejů investičního majetku v čisté čá stce 10.000 tis. Kč. 2) účelové čisté výnosy z proná jmu OD PRIOR určené na zvl. účet založený k financová ní akce „Nová radnice“ 300 tis. Kč Případnévyšší vý nosy z proná jmu OD PRIOR zůstanou na zvl. účtu „Nová radnice“, který má charakter fondu a zbylé prostředky na něm tedy zůstá vají. Převody čistý ch vý nosů na tento účet se nadá le budou prová dět pololetně po odečtu souvisejících ná kladů a předběžném zdanění daňový m poradcem Ing. Ladislavem Vrbský m. 3) účelový př edbě žně zdaně ný čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (The International British School, Prague) 2.475 tis. Kč Jde v tomto př ípadě o čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu za rok 2006. Vzhledem ke skutečnosti, že ná jemné je hrazeno vždy až k 1.9., a není zatím zná ma ná kladovost spojená s opravami a údržbou školy, není do tohoto rozpočtu zatím zahrnut čistý výnos za rok 2007. Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodá řské činnosti“ je uveden na str. 15, 16 tohoto materiá lu. Tř ída VI. - transfery z hlavního mě sta Prahy

144.600 tis. Kč

Tyto transfery jsou složeny ze dvou položek: a/ vlastnísouhrnná dotace hl. m. Prahy 144.200 tis. Kč U této dotace došlo k meziročnímu navýšení o 872 tis. Kč, cožbohužel nekoresponduje s neustá lým ná rů stem mandatorních (povinných) výdajů . Konečný meziroční ná růst ve vý ši 872 tis. Kč navíc prošel pozoruhodný m vý vojem: k 30.6.2006 byla tato dotace meziročněvyšší ještěo 2.615 tis. Kč k 30.9.2006 byla tato dotace meziročněvyššíjiž jen o 1.400 tis. Kč k 30.11.2006 byla tato dotace meziročněvyššípouze o konečný ch 872 tis. Kč! Důvodem těchto dotačních změn je neustá lé př erozdě lová ní daně z př íjmu fyzických osob z nezá vislé činnosti ve prospě ch tě ch mě stských čá stí, které tuto daň neplní. To se děje ve prospěch i těch solventnějších městský ch čá stí, jako je Praha 1, 2. Tento systém je nemotivační, nezohledňuje dostatečně specifika jednotlivých mě stských čá stí a dá l vede k prohlubová ní rozdílů mezi jednotlivými mě stskými čá stmi. b/ neinvestiční transfery obcím 400 tis. Kč Jde o poplatky za žá ky z jiný ch obcí dochá zejících do škol na území městskéčá sti Praha 12. Tyto poplatky jsou rozpočtová ny a účtová ny v této příjmovétřídě, i když se ve skutečnosti o žá dnou dotaci z hl. m. Prahy nejedná .

9

2.2

Financová ní

Financová ní (zapojení vlastních fondů , tj. finančních prostř edků z uplynulých let) je navrženo v celkové čá stce 80 396 tis. Kč, což je o 56 139 tis. Kč méně než v ná vrhu na rok 2007.

Na financová ní se podílí: a/ Fond obnovy čá stkou z toho: - pro ORJ 0013 je určeno - pro ORJ 0017 je určeno

60.300 tis. Kč

b/ Zvlá štní účet „Nová radnice“ čá stkou Určeno pro ORJ 0013

20.000 tis. Kč

50.300 tis. Kč 10.000 tis. Kč

c/ Fond rozvoje a rezerv - účet darů pro ekologické účely čá stkou Určeno pro ORJ 0012 na akci „den Země“

85 tis. Kč

d/ Sociá lnífond - zů statek z r. 2006 Určeno pro ORJ 0022.

11 tis. Kč

O meziročním porovná ní celkový ch příjmů, včetně financová ní podá vá přehled ná sledující tabulka:

rozpočet schvá lený na rok 2006

ná vrh rozpočtu na rok 2007

(v tis. Kč) Diference absolutně

Př íjmy bě žného roku celkem

264 041

227 045

-36 996

Financová ní celkem

136 535

80 396

-56 139

Druh př íjmu

z toho: a) FRR – účet darů celkem - z darůna ekologickéúčely b) Fond obnovy c) Zů statek sociá lního fondu z př edch. roku d) zvl.účet „Nová radnice“ Př íjmy celkem včetně financová ní

100

85

-15

100

85

-15

136 405

60 300

-76 105

30 0

11 20 000

-19 +20 000

400 576

307 441

-93 135

+ vyšší zapojení zdroje - nižší zapojenízdroje

10

Ná vrh př íjmové čá sti rozpočtu v rozdě lení podle jednotlivých tř íd Tabulka č. 1 Př íjmová

(v tis. Kč)

Druh př íjmu

tř ída

schvá lený rozpočet 2006


meziroční srovná ní v%

meziroční diference absolutně

sl.1

sl.2

sl.3 (2/1)

sl.4 (2-1)

Tř . I

Daňové př íjmy celkem

30 914

31 388

101,53

+474

z toho:

A

daňz nemovitosti

13 000

13 000

100,00

+0

B

sprá vnípoplatky

8 715

8 840

101,43

+125

C

místnípoplatky

8 199

8 548

104,26

+349

D

odvod výtě žku z VHP

1 000

1 000

100,00

+0

Tř . II

Nedaňové př íjmy celkem

5 044

4 427

87,77

-617

z toho:

A

pokuty

2 000

1 500

75,00

-500

B

úroky

1 000

1 000

100,00

+0

C

ost.nedaň. př íjmy

500

500

100,00

+0

D

př íjmy z vl. čin. (energie a tel. poplatky) odvody PO

308

200

64,94

-108

1 236

1 227

99,27

-9

0

0

E Tř . III

Kapitá lové př íjmy

Tř . IV

Transfery ze SR

63 355

27 855

43,97

-35 500

z toho:

A

stá tnísprá va

21 167

21 454

101,36

+287

B

dotace na školství

6 386

6 401

100,23

+15

C

dotace na stř . soc. péče

2 802

+0

ukazatel vyř azen z rozpočtu MČ nenízatím rozpočtová na

D

dotace na dá vky soc. péče

33 000

Tř . V

Transfery z VHČ

21 000

18 775

89,40

-2 225

z toho:

A

Transfery z VHČ do rozpočtu

14 000

16 000

114,29

+2 000

B

Transfery z VHČ do zvl. účtu (čistý výnos z ná jemného PRIOR)

7 000

300

4,29

-6 700

Př edbě žně zdaně ný čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (za r. 2006)

0

2 475

-

+2 475

143 728

144 600

100,61

+872

143 328

144 200

100,61

+872

C

Tř . VI z toho:

Transfery HMP A

dotace z HMP

B

ostatnítransfery

C

neinv. transfery obcím

z

nejsou rozpočtová ny 400

400

100,00

0

PŘ ÍJMY CELKEM

264 041

227 045

85,99

-36 996

FINANCOVÁ NÍ celkem

136 535

80 396

58,89

-56 139

0

0

-

-

z toho:

A

FRR - vlastní

11 B

FRR - účet darů (ekologie)

C

Fond obnovy

D

zů st. Soc. fondu z př edch. roku zvl. účet „Nová radnice“

E

Př íjmy celkem včetně financová ní

100

85

85,00

-15

136 405

60 300

44,21

-76 105

36,67

-19

11

30 -

20 000

-

400 576

307 441

76,75

-

-93 135

Podrobný rozklad př íjmové tř ídy I . Tabulka č. 2 (v tis. Kč) schvá lený rozpočet na rok 2006

Druh př íjmu


meziroční srovná nív %

meziroční diference absolutně

Tř ída I. B Sprá vní poplatky: celkem životníprostř edí

z toho:

vystavení ZTP živnostenský odbor odbor výstavby sprá vníodbor odbor dopravy VHP (EO) žádosti (EO) odbor evidence obyv. a os. dokl.

8 715

8 840

101,43

+125

80

135

168,75

+55

5

5

100,00

+0

2 000

2 000

100,00

+0

550

450

81,82

-100

1 785

1 685

94,40

-100

80

120

150,00

+40

2 700

2 400

88,89

-300

15

45

300,00

+30

1 500

2 000

133,33

+500

8 199

8 548

104,26

+349

1 800

2 100

116,67

+300

4

3

75,00

-1

2 800

3 400

121,43

+600

Tř ída I. C Místní poplatky:celkem (ekonomický odbor) z toho:

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř . prost.

D

vstupné

10

10

100,00

+0

E

ubyt. kapacity

85

35

41,18

-50

F

ost. daně a popl. (VHP)

3 500

3 000

85,71

-500

12

Meziroční porovná ní př íjmů za roky 2003 – 2007 podle jednotlivých tř íd Tabulka č. 3 Př íjmová tř ída

Tř . I z toho:

Tř . II z toho:

(v tis. Kč)

Druh př íjmu

Daňové př íjmy celkem

schvá lený rozpočet na rok 2003




ná vrh na rok 2007

sl.1

sl.2

sl. 3

sl.4

sl. 5

28 118

29 874

32 330

30 914

31 388

A

daňz nemovitosti

12 100

12 100

13 000

13 000

13 000

B

sprá vnípoplatky

7 722

7 825

9 235

8 715

8 840

C

místnípoplatky

8 296

8 949

9 095

8 199

8 548

D

odvod výtě žku z VHP

0

1 000

1 000

1 000

1 000

12 425

11 324

6 522

5 044

4 427

Nedaňové př íjmy celkem A

pokuty

1 186

1 570

1 800

2 000

1 500

B

úroky

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

C

ost.nedaň. př íjmy

1 500

500

500

500

500

D

př íjmy z vl. čin.

7 545

7 217

2 089

308

200

E

odvody PO

1 194

1 037

1 133

1 236

1 227

0

0

0

0

0

68 352

65 726

56 523

63 355

27 855

18 576

19 545

20 749

21 167

21 454

6 386

Tř . III

Kapitá lové př íjmy

Tř . IV

Transfery ze SR

z toho:

A

dotace na výkon stá tní sprá vy

B

dotace na školství

5 225

6 637

6 303

C

dotace na stř . soc. péče

2 419

2 544

2 671

D

dotace na dá vky soc. péče

39 600

37 000

26 800

E

investičnítranf. z FŽ P

2 532

0

0

0

0

6 401 ukazatel 2 802 zrušen není 33 000 rozpočtová n

Tř . V

Transfery z VHČ

22 000

21 000

25 946

21 000

18 775

Tř . VI

Transfery z HMP

130 099

141 479

141 942

143 728

144 600

129 899

140 979

141 642

143 328

144 200

A

dotace z HMP

B

ostatnítransfery

C

neinv. transf. obcím

PŘ ÍJMY CELKEM FINANCOVÁ NÍ celkem Př íjmy celkem včetně financová ní

nejsou rozpočtová ny 200

500

300

400

400

260 994

269 403

263 263

264 041

227 045

26 036

23 021

56 474

136 535

80 396

287 030

292 424

319 737

400 576

307 441

13

2.3

Graf č. 1 Grafické zná zorně ní vývoje př íjmů podle jednotlivých tř íd za léta 2003 – 2007 (bez financová ní) (v tis. Kč) Zdroj př íjmů

Ná vrh 2007

SR 2003

SR 2004

SR 2005

SR 2006

Daňové př íjmy

28 118

29 874

32 330

30 914

31 388

Nedaňové př íjmy

12 425

11 324

6 522

5 044

4 427

Transfery z VHČ

22 000

21 000

25 946

21 000

18 775

Transfery ze stá t. rozpočtu

68 352

65 726

56 523

63 355

27 855

Transfery z HMP

130 099

141 479

141 942

143 728

144 600

Př íjmy celkem (bez financová ní)

260 994

269 403

263 263

264 041

227 045

Pozná mka: zkratka SR – schvá lený rozpočet 160 000

SR 2003 140 000 120 000

SR 2004 SR 2005 SR 2006

100 000

Ná vrh 2007

80 000 60 000 40 000 20 000 0

my ř íj p vé ňo Da

my ř íj p vé ňo a d Ne

an Tr

z ry sf e

R eS T

z ery f s ra n

Č VH

z ery f s an Tr

HM

P

14

Graf č. 2 Grafické zná zorně ní vývoje př íjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2004 – 2007

2.4

(v tis. Kč) Zdroj př íjmu

SR 2004

SR 2005

SR 2006

ná vrh 2007

Vlastnípříjmy (souhrn příjmový ch tříd I., II. a V.)

62 198

64 798

56 958

54 590

Transfery ze Stá tního rozpočtu

65 726

56 523

63 355

27 855

Transfery z HMP

141 479

141 942

143 728

144 600

Celkem př íjmy (bez financová ní)

269 403

263 263

264 041

227 045

Pozná mka: zkratka SR – schvá lený rozpočet

Rozpočet schvá lený 2004

Vlastní příjmy 23%

Transfery z HM P 53%

Transfery ze SR 24%

Rozpočet schvá lený 2005 Vlastní příjmy 25%

Transfery z HM P 54%

Transfery ze SR 21%

Ná vrh rozpočtu 2007

Ná vrh rozpočtu na rok 2006 Vlastní příjmy 22%

Transfery z HMP 54%

Transfery ze SR 24%

Transfery z HMP 64%

Vlastní příjmy 24%

Transfery ze SR 12%

15

2.5

Př edbě žný rozpočet vedlejší hospodá ř ské činnosti

Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodá řské činnosti“ pro rok 2007 je navržen v čá stce 18.775 tis. Kč, cožje o 2.225 tis. Kčméně nežv rozpočtu schvá leném na rok 2006. Skladba tohoto rozpočtu je rozdě lena podle účelu do hlavního rozpočtu převá děný ch finančních prostředkůna tř i zá kladní okruhy. A. Neúčelové čisté výnosy určené k př evodu do hlavního rozpočtu

16 000 tis. Kč

Prvníokruh v sobězahrnuje: - čistévý nosy z veškerý ch proná jmů nebytový ch prostor, včetně služebních a školnický ch bytůa ubytovny - čistévý nosy z proná jmu pozemků, včetněvý nosůz věcný ch břemen a reklamních ploch - čistévý nosy z inzerce Novin Prahy 12 - předpoklá daný úrok z běžného účtu „Vedlejší hospodá řskéčinnosti“ - čisté vý nosy z předpoklá daný ch prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM) B. Účelové čisté výnosy z proná jmu OD PRIOR určené na zvlá štní účet založený za účelem financová ní akce „Nová radnice“ 300 tis. Kč Pozná mka: Zůstatek zvl. účelového účtu „Nová radnice“k 31.12.2006 byl 36.993.892,25 Kč. C. Účelový př edbě žně zdaně ný čistý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (The British International School, Prague) za rok 2006 ve vý ši 2.475 tis. Kč, Tato čá stka je již součá stí rozpočtu ORJ 0014 – Školství na tok 2007. Pozná mka: Daň z příjmu prá vnický ch osob za rok 2006 bude zná ma až v průběhu roku 2007, protože příslušnédaňovépřizná ní bude zpracová no daňový m poradcem Ing. Ladislavem Vrbský m ažk 31.3.2007.

16

Př edbě žný rozpočet vedlejší hospodá ř ské činnosti

(v tis. Kč)

A. Neúčelové čisté výnosy určené k př evodu do hlavního rozpočtu – př edpoklá dané výnosy roku 2007 Druh hospodá ř ské činnosti

Hrubý plá n. př íjem (př edpis)

Plá nované ná klady

Hospodá ř ský výsledek

Č istý výnos k př evodu do hlavního rozpočtu

1. Veškeréproná jmy nebyt. prostor, včetněslužebních a školnický ch bytůa ubytovny

10 984

10 000

984

984

2. Proná jmy pozemků včetně příjmůz věcný ch břemen a reklamních ploch

3 250

-

3 250

3 250

14 234

10 000

4 234

4 234

800

250

550

550

4. Předpoklá daný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti

-

-

-

1 216

5. Č istý vý nos z předpokl. prodejůhmot. inv. majetku

-

-

-

10 000

15 034

10 250

4 784

16 000

B. Účelový čistý výnos z proná jmu OD PRIOR určený na zvlá štní účet založený na financová ní akce „Nová radnice“

-

300

C. Účelový př edbě žně zdaně ný čistý výnos z proná jmu ZŠK Lesu (The International British School, Prague) za rok 2006

-

2 475

Celkem proná jmy (1+2) 3. Inzerce Novin Prahy 12

Celkem př edpokl. čistý výnos za r. 2007 (1 až5)

Celkem k př evodu do hlavního rozpočtu (A + B+ C)

18 775

17

Vývoj plá novaných výnosů hospodá ř ské činnosti za roky 2003 – 2007

(v tis. Kč) Zdroj př íjmů

SR 2003

SR 2004

SR 2005

SR 2006

Ná vrh 2007

Transfery z VHČ

22 000

21 000

25 946

21 000

18 775

Pozná mka: SR – schvá lený rozpočet

30 000 25 946

25 000

22 000

21 000

21 000

18 775

20 000

15 000

10 000

5 000

0 S R 2003

S R 2004

S R 2005

S R 2006

Ná vrh 2007

18

3.

VÝ DAJOVÁ Č Á ST ROZPOČ TU CELKEM

3.1

Komentá ř k sestavenívýdajové čá sti rozpočtu

Ná vrh výdajové čá sti rozpočtu dosahuje čá stky 307 441 tis. Kč, cožje o 93 135 tis. Kč méně než v rozpočtu schvá leném na rok 2006, což je zejména způsobeno nezařazením dá vek sociá lnípéče do rozpočtu, takévý razněnižším financová ním. Zá kladem pro stanovení dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek bylo pracovnízasedá ní rady mě stské čá sti Praha 12, které se uskutečnilo dne 6.12.2006. Na tomto jedná ní byly zá vazně stanoveny čá stky př idě lené v ná vrhu jednotlivým organizačním jednotká m. Mezi jednotlivéorganizační jednotky bylo tedy rozdě leno celkem 307 441 tis. Kč. V ná sledujícím komentá ři jsou vyčísleny a zdů vodně ny meziroční ná rů sty (+) či úbytky (-) finančních prostř edků u jednotlivých dílčích rozpočtů př íslušných organizačních jednotek. Pozná mka: U dílčích rozpočtů ORJ 0012. 0013, 0017 je toto meziroční porovná ní poněkud zavá dějící, protože snížení dílčích rozpočtů těchto ORJ je způsobeno ukončením projektu 3. Vý zvy JPD 2 EU a z většíčá sti realizovaný m projektem 2. Vý zvy JPD 2 EU. 1) ORJ 0010 – Odbor majetku, včetně odboru výstavby -70 tis. Kč Meziroční snížení je pouze zdá nlivé, protože prakticky veškeré požadované povinné výdaje tohoto odboru jsou plně pokryty. Odboru výstavby je navržena čá stka 50 tis. Kč na úhradu znalecký ch posudků. 2) ORJ 0012 – Ž ivotní prostř edí -18.316 tis. Kč Meziroční úbytek je způ soben zejména ukončením projektu „Veř ejný oddechový a sportovní areá l VOSA“ v rá mci 3. Výzvy JPD 2 EU. Z hlediska požadavku OŽ P na krytí povinných výdajů je nutno konstatovat, že jsou zhruba pokryty. 3) ORJ 0013 – Investice zá kladní infrastruktury -38.600 tis. Kč Výrazný meziroční úbytek je způ soben zejména z vě tší čá sti realizovaným projektem „Zkvalitně ní veř ejné infrastruktury ve vybraných lokalitá ch MČ Praha 12“ v rá mci 2. Výzvy JPD z EU. Veškeré požadované investice jsou plně pokryty, ať už Fondem obnovy (50.300 tis. Kč), zvl. účtem „Nová radnice“(20.000 tis. Kč) nebo z rozpočtový ch prostředků (200 tis. Kč).

19 4) ORJ 0014 – Školství -1.829 tis. Kč Meziroční úbytek je způ soben skutečností, že z rozpočtu této ORJ byly prozatím vyř azeny investice, které v roce 2006 činily 6.225 tis. Kč. Otá zka investic pro oblast školství bude řešena v průběhu roku v zá vislosti na rozpočtový ch možnostech MČ Praha 12. Naopak byl o 5.354 tis. Kč zvýšen souhrnný př íspě vek na provoz zá kladních a mateř ských škol. Podobně jako v předchozích letech se počítá s účelovým financová ním systému „Kombinovaný způ sob oprav škol a školských zař ízení“. Nezbytně nutné výdaje ORJ 0014 jsou zhruba pokryty, určitý nedostatek financí se projevuje v oblasti investičních oprav škol. Investiční opravy škol budou řešeny dle finančních možností MČ Praha 12 v průběhu roku 2007. 5) ORJ 0015 – Zdravotnictví 0 tis. Kč V ná vrhu rozpočtu je kryta pouze „civilní ochrana – nevojenská čá st“ v čá stce 10 tis. Kč. Podobně jako v roce 2006 bude financová ní lékař ské pohotovostní služby dě tí a dospě lých v požadované čá stce 1.370 tis. Kč př edmě tem rozpočtového opatř ení v prů bě hu roku. Na tuto pohotovostní službu je přislíbena dotace z hl. m. Prahy. 6) ORJ 0016 – Kultura

+300 tis. Kč

Meziroční navýšení o 300 tis. Kč je určeno pro Husovu knihovnu z důvodu vyšších ná kladůspojený ch s provozem novězrekonstruovanébudovy. Z hlediska zajiště ní zá kl. provozu je tato ORJ pokryta. 7) ORJ 0017 – Doprava

-6.700 tis Kč

Meziroční úbytek je způ soben skutečností, že akce „Oprava komunikace Nad Vinicí a opě rná zeď“ v čá stce 9.200 tis. Kčbude realizová na v rá mci ORJ 0013 – Investice zá kl. infrastruktury nikoliv odborem dopravy. Požadované výdaje této ORJ jsou pro rok 2007 plně pokryty. 8) ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci

- 35. 402 tis. Kč

Výrazné meziroční snížení je způ sobeno nezař azením stá tní dotace dá vek sociá lní péče (34.238 tis. Kč) do rozpočtu, a také vyřazením stá tní dotace na středisko sociá lní péče (2.802 tis. Kč). Ve skutečnosti došlo k meziročnímu ná rů stu o 400 tis. Kč, který byl rozdě len takto: •

300 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních ná kladů př íspě vkové organizace „Sociá lní služby“

•

100 tis. Kčna úhradu zvýšených poštovních poplatků “ Podle posledních informací přísp. organizace „Sociá lní služby“ již obdržela dotaci na středisko sociá lní péče. Společněse zvý šený mi vlastními příjmy se očeká vá vyrovnané či mírně př ebytkové hospodař ení v této organizaci za rok 2007. Z vý še uvedený ch důvodůpovažujeme zá kl.provoz této ORJ za finančně plně zajiště ný.

20 9) ORJ 0019 – Vnitř ní sprá va

+6.475 tis. Kč

Meziroční navýšení je určeno zejména na zá konné navýšení platových tarifů a dalších ná rokový ch složek platu zaměstnanců na zá kladě změn, vyplý vajících z nového zá koníku prá ce, dá le na zá konné zvýšení odmě n za výkon funkce členů m zastupitelstva, včetně ná rů stu počtu uvolně ných členů zastupitelstva. Jen čá stečně je pokryta potř eba fin. prostř edků v souvislosti s ná rů stem 7 zamě stnanců na rozšíř ený výkon stá tní sprá vy v př enesené pů sobnosti. Jedná se v tomto př ípadě o čá stku cca 2.640 tis. Kč, včetně povinných odvodů . V této souvislosti byla proto projedná na a hl. m. Prahou přislíbena účelová neinvestiční dotace na agendu sociá lně -prá vní ochrany dě tí v roce 2007. O poskytnutí dotace na agendu stá tní sociá lní podpory, kterou pouze v hl. m. Praze vykoná vají úřady městský ch čá stí se jedná . Nelze totiž donekonečna hradit z vlastních rozpočtových zdrojů neustá le rostoucí ná klady spojené s rozšiř ová ním výkonu stá tní sprá vy v př enesené pů sobnosti! V průběhu roku bude rovněž nutno posílit seskupení položek 517, což jsou vý daje spojené s opravami a údržbou. Jinak je ORJ 0019 z hlediska zá kl. provozu zhruba finančně pokryta. 10) ORJ 0022 – Sociá lnífond

+ 31 tis. Kč

Meziroční navý šení je určeno zejména na ná kup stravenek v hodnotě 50,- Kč/za 1 den pro novézaměstnance. 11) ORJ 0023 - Poštovné spojené s výplatou stá tní sociá lní podpory

0 tis. Kč

V rá mci této ORJ nejsou rozpočtová ny žádné finanční prostř edky, poštovné hradí dodatečněstá tní rozpočet, a to podle skutečněvynaložený ch ná kladů. 12) ORJ 0024 – Výpočetní technika

+981 tis. Kč

Meziroční navýšení je výhradně určeno na krytí výdajů spojených s agendou „Novin Prahy 12“, která přešla z ORJ 0019 prá vědo této organizační jednotky. Požadované povinné výdaje jsou v plném rozsahu pokryty.

Zá vě r: Z jednotlivých organizačních jednotek jsou z hlediska nezbytně nutných výdajů finančně zhruba pokryty všechny organizační jednotky. Určitý nedostatek finančních prostř edků se patrně projeví u: - ORJ 0014 – Školství, zejména v oblasti investičních oprav škol - ORJ 0015 – Zdravotnictví, kde bude nutno dokrý t lékařskou pohotovostní službu - ORJ 0019 – Vnitřní sprá va v oblasti mzdový ch prostředků v souvislosti s rozšířený m vý konem stá tní sprá vy v přenesenépůsobnosti, a takéna úseku oprav a údržby. Problematika určitého nedostatku finančních prostředků v uvedený ch organizačních jednotká ch bude řešena v zá vislosti na finančních možnostech naší městskéčá sti v průběhu t.r.

21

Ná vrh výdajové čá sti rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 4 ORJ - org. jednotka

0010 odbor majetku

provoz OM

z toho:

odbor výstavby 0012 živ.prostř edí z toho:

vodní hospodá ř ství péče o obec

0013 inv.zá kl.infrastruktury 0014 školství

(v tis. Kč) schvá lený rozpočet na rok 2006

ná vrh financová ní (zapojenívl. fondů )

ná vrh financová ní z rozpočtu MČ

Vlastníná vrh (financová ní+ rozpočtové prostř edky) celkem

rozdíl 2007-2006

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4 (2+3)

sl.5 (4-1)

520

-

450

450

-70

500

-

400

400

-100

20

-

50

50

+30

41 316

85

22 915

23 000

-18 316

1 286

1 286

-235

21 629

21 714

-18 081

70 500

-38 600

1 521 39 795

FRR účet darů 85 tis. Kč

109 100

FO 50 300 účet NR 20 000

200

62 328

-

60 499

60 499

-1 829

10

-

10

10

0

0016 kultura

5 700

-

6 000

6 000

+300

0017 doprava

20 505

10 000

3 800

13 800

-6 705

3 800

-

3 800

3 800

+0

16 705

FO 10 000

-

10 000

-6 705

47 484

-

12 082

12 082

-35 402

14 484

-

12 082

12 082

-2 402

0015 zdravotnictví

financ. z rozpočtu

z toho:

fin. z Fondu obnovy, UZ 610 0018 prá ce a soc. vě ci z toho:

provoz

dá vky sociá lnípéče

33 000

dotace bude řešena rozpočtový m opatřením

-

105 288

-

111 763

111 763

+6 475

0022 sociá lnífond

1 330

SF 11

1 350

1 361

+31

0024 výpočetnítechnika

6 995

-

7 976

7 976

+981

400 576

80 396

227 045

307 441

-93 135

0019 vnitř nísprá va

CELKEM VÝ DAJE

Použité zkratka ve sloupci 2: FO – Fond obnovy FRR – účet darů– Fond rozvoje a rezerv účet NR – zvlá štní účet „Nová radnice“

+ zvýšení výdajů -snížení výdajů

22 SF – Sociá lní fond

23

3.2

Graf č. 3 Meziročnísrovná ní výdajové čá sti rozpočtu podle ORJ za léta 2003 - 2007 (v tis. Kč)

ORJ – organizační jednotka

Schvá lený Schvá lený Schvá lený Schvá lený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 2006 2005 2004 2003

Ná vrh rozpočtu 2007

2 600

900

660

520

450

0012 životní prostř edí

22 700

22 500

26 400

41 316

23 000

0013 inv.zá kl. infrastruktury

31 500

27 570

44 600

109 100

70 500

0014 školství

63 340

61 000

60 912

62 328

60 499

0015 zdravotnictví

3 800

10

1 377

10

10

0016 kultura

5 280

4 900

5 529

5 700

6 000

0017 doprava

4 300

20 700

32 000

20 505

13 800

0018 prá ce a soc. vě ci

52 630

50 400

40 650

47 484

12 082

0019 vnitř ní sprá va

93 830

97 150

100 300

105 288

111 763

0022 sociá lnífond

1 250

1 494

1 334

1 330

1 361

0024 výpočetní technika

5 800

5 800

5 975

6 995

7 976

287 030

292 424

319 737

400 576

307 441

0010 majetek

Celkem výdaje

120 000 S chvá lený rozpočet 2003 S chvá lený rozpočet 2004 S chvá lený rozpočet 2005

100 000

80 000

S chvá lený 60 000 rozpočet 2006 Ná vrh rozpočtu 2007

40 000

20 000

0 í d a ci va va ka ví ct v ur vě on ra rá ni t l st f . ni l p p h o t í c u o k o n k r ís ec vo 6k 7d iá l ít 4š as 0 m ní p řn .zá ra c 1 1 t n 1 1 e v i t d 0 0 o 0 t n z s 0 0 0 in o 00 ác če 9v 15 22 pr 13 ži v po 0 0 1 0 ý 8 2 0 0 0 0 v 1 0 1 00 00 24 00 ete aj

k

tř os

í ed

in l.

f r.

24

3.3

Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2004, 2005, 2006 a 2007 Schvá lený rozpočet na rok 2004

Schvá lený rozpočet na rok 2005

ORJ 0010 0% ORJ 0012 8%ORJ 0013

ORJ 0024 2% ORJ 0022 1%

9%

ORJ 0019 33%

ORJ 0014 21% ORJ 0015 0% ORJ 0016 2%

ORJ 0018 17%

ORJ 0013 14%

ORJ 0018 13%

ORJ 0014 19% ORJ 0015 0%

ORJ 0017 10%

Schvá lený rozpočet na rok 2006 ORJ 0010 0%

ORJ 0019 26%

ORJ 0013 28%

ORJ 0018 12% ORJ 0017 5% ORJ 0016 1%

ORJ 0012 10%

ORJ 0014 16% ORJ 0015 0%

ORJ 0012 8%

ORJ 0019 32%

ORJ 0017 7%

ORJ 0024 2% ORJ 0022 0%

ORJ 0010 0%

ORJ 0024 2% ORJ 0022 0%

ORJ 0016 2%

Ná vrh rozpočtu na rok 2007 ORJ 0022 0%

ORJ 0024 3%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0013 23%

ORJ 0019 37% ORJ 0018 4% ORJ 0017 4%

ORJ 0014 20% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

25

4.

DÍLČ Í ROZPOČ TY JEDNOTLIVÝ CH ORG. JEDNOTEK

4.1

ORJ 0010 – Majetek mě stské čá sti (v tis. Kč)

ORJ 0010

§ 3635 Územní plá nová ní odbor majetku

§ 3635 Územní plá nová ní odbor výstavby

CELKEM

Položka Ná zev 516 5164

Ná jemné

123

5166

Konz., por. a prá v.služ.

100

5169

Ná kup ostatních služeb

161

161

Platby daní a poplatků

16

16

123 50

150

536 5362

CELKEM

400

50

450

Komentá ř : Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové čá stce 450 tis. Kč, z toho odboru výstavby př iná leží50 tis. Kč.

Odbor majetku pol. 5164 Ná jemné, § 3635

123 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určenéna úhradu ná jemného za užívá ní pozemků zastavěný ch čá stmi místních komunikací v k. ú. Točná , dá le za užívá ní pozemků parc. č. 4109/1, k.ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5, k.ú. Kamý k (zastavěný pozemek nebytový m objektem ve vlastnictví MČ Praha 12 - Ve Lhotce 814), parc. č. 4635/329 (čá st zahrady bý valé MŠ Platónova a 4635/330, k.ú. Modřany (čá st pozemku, na kterém se nachá zí objekt bý valé MŠ) a parc. č. 21, k.ú. Modřany (park při Obchodním ná městí). pol. 5166 Konzultační, poradenské a prá vní služby, § 3635

100 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradá m znalecký ch posudků (dle úkolů uložený ch RMČ ).

26 pol. 5l69 Ná kup ostatních služeb, § 3635

161 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu za vyhotovení geometrický ch plá nů na obnovení PK parcel v k. ú. Cholupice a obnovu hranic PK parcel v k. ú. Točná , dá le se jedná o fin. prostředky určené k úhradá m geometrický ch oddělovacích plá nů (dle úkolů uložený ch RMČ ).

pol. 5362 Platby daní a poplatků , § 3635

16 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určenék úhradá m daní z nemovitosti za rekreační objekt Desná a objekty při ul. Lhotecká , Praha 4.

Odbor výstavby pol. 5166 Konzultační, poradenské a prá vní služby, § 3635 Jedná se o finanční prostředky určenék úhradá m znalecký ch posudků.

50 tis. Kč

27

4.2

ORJ 0012 – Ž ivotníprostř edí

ORJ 0012

§ 2122 druhotné suroviny

§ 2310 § 2321 § 3632 § 3727 pitná voda čiště ní pohř ebnictví prevence odpad. vod vzniku odpadů

§ 3749 § 3745 péče o obec Ost. čin. k ochraně př írody

(v tis. Kč) CELKEM

Položka Ná zev 513 5137 5139

Drobný hm. dlouh. m. Ná kup materiá lu j.n.

515 5151 5154

Voda Elektr. energie

516 5164 5169

Ná jemné Ná kup služeb j.n.

517 5171 533 5331 612 6121

60 107 131 10

70

210

Opravy a udržová ní Neinvest. přísp. PO

135

16 165

50

200

385

630

4 582

235

235

150

3 802

4 012

276

1 010

150

0

17 467

45

210 17 170

960

Budovy, stavby

CELKEM

40

60 147 0 201 10

85

23 000

28 Komentá ř : Rozpočet ORJ 0012 – Ž ivotní prostř edí je navržen v celkové čá stce 23 000 tis. Kč. Vý razné meziroční snížení je zejména způsobeno ukončením projektu 3. Vý zvy JPD 2 ,,Veřejný oddechový a sportovní areá l – VOSA“v čá stce 18 000 tis. Kč. Rozpis nezbytněnutný ch vý dajůpodle jednotlivý ch paragrafůa položek: § 2122 – Sbě r a zpracová ní druhotných surovin pol. 5164 – ná jemné

210 tis. Kč

Ná jemné za pozemek pod Střediskem druhotný ch surovin v ul. Gen. Šišky v Praze 12 – Modřanech (sběrný dvůr), ná jemní smlouva s firmou Green Bohemia s.r.o., s Jiřím Dvořá kem a Antonínem Dvořá kem, vlastníky pozemkůpod sběrný m dvorem. pol. 5331 – neinvest. př íspě vek pro př íspě vkovou organizaci

3.802 tis. Kč

Příspěvek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany na provoz Střediska druhotný ch surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky – svozy odpadů na sklá dky, úprava odpadů, odběr odpadůod veřejnosti, sklá dkovélístky. § 2310 – Pitná voda pol. 5151 – vodné a stočné

131 tis. Kč

Č á stka je určena na úhradu vodného a stočného 31 tis. Kč za pítko na Sofijském ná městí a fontá nu Jablko při ulici Jordana Jovkova a nově100 tis. Kč pítko v areá lu VOSA. pol. 5154 – elektrická energie

10 tis. Kč

Platba elektrickéenergie za fontá nu Jablko. pol. 5171 – opravy a udržová ní

135 tis. Kč

Prostředky nutné na opravy a údržbu veřejný ch studní, fontá nky a pítka. Dá le na odběry vzorkůvody a ná slednou dezinfekci - povinnost ze zá kona č. 254/2001 Sb. § 2321 – Č iště ní odpadních vod pol. 5169 – ná kup služeb

960 tis. Kč

Platba vyrovná vacího příplatku na vyvá žení odpadních vod z jímek a žump na území MČ Praha 12 (odpadních vod cca na osobu 1,024 m3 za měsíc). Pravidla pro vyplá cení příplatku byla odsouhlasena radou městskéčá sti Praha 12 usnesením č. 44.61.04 ze dne 25.5.2004

29 pol. 5171 – opravy a udržová ní

50 tis. Kč

Opravy a běžná údržba dešťovékanalizace v Modřanech, Komořanech, Točnéa Cholupicích. § 3632 – Pohř ebnictví pol. 5331 – neinvest. př íspě vek pro PO

150 tis. Kč

Příspěvek pro Sprá vu bytový ch objektůPraha - Modřany na provoz a údržbu hřbitovů. § 3745 – Péče o obec pol. 5151 – voda a stočné

70 tis. Kč

Zá livka veřejné zeleně hydrantový m ná stavcem s vodoměrem zapůjčený m od PVK, a.s. na Sofijském ná městí, v parčíku u radnice MČ Prahy 12 v ul. Písková , na Obchodním ná městí a v parku u Zá kladní školy T. G. Masaryka. pol. 5137 – drobný hmotný majetek

60 tis. Kč

Ná kup drobný ch herních prvků (materiá l ,,Dětská hřiště a pískoviště – ná vrh na rušení a obnovu pro období 2005 – 2008“ odsouhlasený radou usnesením č. 69.52.05 ze dne 3.5.2005, žá dosti občanů), ná kup sportovních potřeb do areá lu VOSA, ná kup mobiliá ře (bedny na posypový materiá l), oplocení. pol. 5139 – ná kup materiá lu j.n.

107 tis. Kč

Instalace stojanů s ná vštěvním řá dem k dětský m hřištím, ná kup samolepek s ná vštěvním řá dem dětský ch hřišť (Č SN EN 1176-7), ná kup sportovních potřeb do areá lu VOSA, ná kup sá čkůdo košůna psí exkrementy, laviček, odpadkový ch košů aj. pol. 5169 – ná kup služeb

16 165 tis. Kč

Komplexní údržba ploch veřejnézeleně na zá kladě smluv o dílo uzavřený ch mezi městskou čá stí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitá ch č. 1 - 9 (seč trá vníků, jarní vyhrabá ní trá vníků, chemickéodplevelení vý sadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabá ní listí, ruční odplevelení zá honů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvá žení odpadkový ch košů, vý měna písku v pískovištích, kontroly dětský ch hřišť, úklid černý ch sklá dek) 14 425 tis. Kč, zá livka nověvysá zený ch stromů a keřů, květinový ch zá honů 150 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně, podklady pro zadá ní veřejné zaká zky 70 tis. Kč, zpracová ní veřejné zaká zky prá vnickou firmou 100 tis. Kč, roční revize herních prvků oprá vněnou firmou 100 tis. Kč, ká cení suchý ch a nebezpečný ch stromů 50 tis. Kč, materiá l na služby (drobné opravy herních prvků a mobiliá ře, písek do bezpečnostních zón pod herními prvky, vý sadby květin na hroby, pomníky a zá hony na Sofijském a Obchodním ná městí) 200 tis. Kč, údržba areá lu VOSA 320 tis. Kč (včetněná kladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení), údržba nový ch dětský ch hřišť v ul. Palmetová , DH Na Mydlinká ch a údržby parčíku na Obchodním ná městí 150 tis. Kč (včetně ná kladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení), prá ce na dětský ch

30 hřištích souvisejících s jejich obnovou (především vybudová ní bezpečnostních zón pod nový mi herními prvky) 250 tis. Kč, vý kon rozhodnutí (ká cení stromů a ná hradní vý sadba) 50 tis. Kč, řezy stromů 200 tis Kč, údržba pozemků, které odbor životního prostředí nemá na pasportu ploch veřejné zeleně, ale jsou ve vlastnictví městské čá sti 80 tis.Kč, přecenění inventá rních položek odhadcem 20 tis. Kč. pol. 5171 – opravy a udržová ní

200 tis. Kč

Opravy herních prvků a mobiliá ře, údržba a opravy pěších komunikací ve veřejnézeleni. pol. 5331 – neinvest. př íspě vek pro PO

630 tis. Kč

Příspěvek je určen pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany k úhraděná kladů na provoz uklízecího stroje pro centrá lně organizovaný sběr exkrementů v městské čá sti Praha 12 ve vý ši 400 tis. Kč, na úklid černý ch sklá dek a úklid okolí vpusti při křiž. ulic Č s. Exilu a Povodňová ve vý ši 230 tis. Kč. pol. 6121 – investice celkem

235 tis. Kč

Ná kup a instalace herních prvků a oplocení na dětská hřiště dle materiá lu ,,Dětská hřiště a pískoviště – ná vrh na rušení a obnovu pro období 2005 – 2008“ odsouhlaseného radou usnesením č. 69.52.05 ze dne 3.5.2005 a dle žá dostí občanů, zpracová ní a projedná ní projektové dokumentace pro realizaci projektů financovaný ch ze strukturá lních fondů EU na programovací období 2007 – 2013. § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně př írody pol. 5139 - ná kup materiá lu

40 tis. Kč

Finančníčá stka bude použita na materiá lovézajištění akce DEN ZEMĚ. pol. 5169 - ná kup služeb

45 tis. Kč

Finanční čá stka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiá lu a vybavení, elektrocentrá la, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Krytí akce DEN ZEMĚ ve vý ši 85 tis. Kč bude z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů (40 tis. Kč ná kup materiá lu, 45 tis. Kč ná kup služeb).

31

4.3

ORJ 0013 – Investice zá kladní infrastruktury

ORJ 0013

Pol. Ná zev 612 Budovy, 6121 stavby 517 5171 Opr. a udržov. CELKEM

§ 2221 silniční doprava

19 200

19 200

§ 3612 § 4357 § 2321 § 3113 § 3111 § 3322 bytové domovy odpadní zá kladní př edškol. kulturní vody školy zař ízení pamá tky hospodá ř ství

5 100

5 100

6 000

6 000

3 000

3 000

10 000

10 000

1 000 6 000 6 000

1 000

(v tis. Kč) § 6171 § 5512 činnost Požární místní ochrana CELKEM sprá vy dobrovolná čá st

20 000

20 000

200

64 500

200

6 000 70 500

Komentá ř : Rozpočet ORJ 0013 na rok 2007 – investice zá kladní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 70.500 tis. Kč. Tato čá stka byla zá vazně rozdělena na níže uvedenéstavby:

32

1. Komunikace v lokalitě „Na Berá nku“

10.000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci povrchů ulic Na Vý šině a Skalnatá . Tato investiční akce navazuje na vý stavbu splaškové kanalizace v této lokalitě a zahrnuje rekonstrukci vzá jemně propojený ch obslužný ch komunikací. V rá mci uvedenéakce dochá zí nejen k opravěnarušené vozovky, ale i rekonstrukci celého uličního profilu, chodníků, ploch zeleně a ploch pro odstavová ní a parková ní osobních vozidel. Na ploše ná městí v ulici Skalnatá dojde ke zřízení objezdu eliptického tvaru s parkovací plochou a se zatravněním a sadovou vý sadbou. Stavba je zařazena do programu „Zkvalitnění veřejnéinfrastruktury ve vybraný ch lokalitá ch městské čá sti Praha 12 – Etapa 2005/2006“. Na financová ní stavby byla přislíbena dotace z Evropského fondu regioná lního rozvoje. Zdroj krytí: Fond obnovy – jde o pokračová ní akce z roku 2006

2. Kanalizace Tyršova čtvrť

5.100 tis. Kč

Stavba byla zahá jena na zá kladě smlouvy o dílo s firmou Č ermá k a Hrachovec, a.s. v 11/04 s termínem dokončení 11/05. V roce 2005 však byla stavba přerušena v důsledku změny projektové dokumentace, která si vyžá dala vydá ní nového vodoprá vního povolení. Stavba byla opět zahá jena v 10/2006. Na zá kladě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo byl termín dokončenístavby na žá dost zhotovitele posunut na 05/2007. Zdroj krytí: Fond obnovy - jde o pokračová ní akce z roku 2006

3. Stavebníúpravy viničního areá lu

10.000 tis. Kč

V I. etapě obnovy modřanské vinice budou realizová ny stavební úpravy viničního domku včetněpřípojek inžený rský ch sítí, provozního objektu, sadovéa terénní úpravy a oplocení. Na tuto čá st je zpracová na projektová dokumentace, je vydá no stavební povolení a vybrá n zhotovitel stavby. Stavba byla zahá jena. Předpoklad dokončení I. etapy je v zá ří 2007. Zdroj krytí: Fond obnovy - jde o pokračová ní akce z roku 2006

4. Propojení ZŠ K Dolů m s víceúčelovým sá lem

6.000 tis. Kč

Jedná se o propojení zá kladní školy v ulici K Dolům s víceúčelový m sá lem, který bude zá kladní škola využívat jako tělocvičnu. V současné době v budově školy žá dná tělocvična není. V roce 2006 byla zpracová na projektová dokumentace pro vydá ní územního rozhodnutí a stavebního povolení. Realizace vý stavby víceúčelového sá lu proběhne v roce 2007 v rá mci vý stavby „Centra starý ch Modřan.“ Zdroj krytí: Fond obnovy – z hlediska financová ní z Fondu obnovy jde o novou akci.

33 5. Dů m s pečovatelskou službou a dů m pro př echodné bydlení

1.000 tis. Kč

Jedná se o dům s pečovatelskou službou při ulici Nikoly Vapcarova o kapacitě cca 30 ubytovacích jednotek, společnéprostory (klubovny, knihovna), sociá lní zá zemí (vý dej jídla, prá delna, skladovéprostory) a dalšíslužby. Dá le dům pro přechodné ubytová ní max. 30 malometrá žních bytů pro osoby v nepříznivé životní situaci včetně bytů pro zdravotně postižené. Na akci je vypsá no vý běrové řízení na zpracovatele objemovéstudie a projektovédokumentace pro územní řízení. Zdroj krytí: Fond obnovy - jde o pokračová ní akce z roku 2006

6. Oprava bytového domu v ulici Nad Teplá rnou č. p. 2074

6.000 tis. Kč

Jedná se o nezbytnéstavební úpravy bytového domu nařízenéodborem vý stavby Ú MČ Praha 12. Součá stí stavebních úprav je oprava dřevěný ch konstrukcí krovu a sanace jejich poškozený ch čá stí, vý měna střešní krytiny, zateplení střešního plá ště, odstranění zá vad na konstrukcích vzniklý ch vzlínající vlhkostí a prá ce související. Zdroj krytí: Fond obnovy – jde o novou akci.

7. Oprava jeslí v ulici Jordana Jovkova

3.000 tis. Kč

Jedná se o stavební úpravy čá sti objektu jeslí v ul. Jordana Jovkova. Jeden pavilon byl v roce 2006 zrekonstruová n na zdravotní střediska.V letošním roce bude provedena vý měna oken a rekonstrukce střechy. Zdroj krytí: Fond obnovy - jde o pokračová ní akce z roku 2006

8. Oprava komunikace Nad Vinicí a opě rná zeď

9.200 tis. Kč

Jedná se o úpravu prašného povrchu čá sti ulice Barunčina a zpevnění komunikace Nad Vinicí včetně odvodnění. Součá stí stavby bude též opěrná zeď oddělující svah modřanské vinice od komunikace. Ná klady na opěrnou zeď činí 2.000 tis. Kč, odvodnění 1.220 tis. Kč, úpravy komunikace 4.500 tis. Kč bez DPH. Uvedenéprá ce včetně DPH představují finanční čá stku 9.200 tis. Kč. Projektová dokumentace je zajištěna odborem dopravy. Zdroj krytí: Fond obnovy – jde sice o novou akci, ale v rá mci jižodsouhlasených 50.000 tis. Kč na „Opravy místních komunikací“.

34 9. Nová radnice - I. etapa

20.000 tis. Kč

V roce 2004 byla uzavřena smlouva o dílo na vypracová ní projektové dokumentace na přestavbu OD PRIOR na radnici městské čá sti. Na zá kladě předané projektové dokumentace byla přestavba OD PRIOR na radnici městské čá sti Praha 12 projedná na v územním řízení. V roce 2006 bylo rozhodnuto, že přestavba OD PRIOR na radnici městské čá sti Praha 12 bude probíhat ve dvou etapá ch. V první etapě bude realizová na přestavba 1.NP objektu na „Obchodní pasá ž“. Na zpracová ní projektovédokumentace pro vydá ní stavebního povolení a na realizaci I. etapy byla uzavřena smlouva o dílo s firmou ASPECT DESIGN, s.r.o. Po předá ní projektové dokumentace bude vypsá no vý běrové řízení na zhotovitele stavby a ná sledněbude stavba zahá jena. Zdroj krytí: Zvl. účet. „Nová radnice“ - jde o pokračová ní akce z roku 2006

10. Hasičská zbrojnice

200 tis. Kč

Vzhledem k avizovanému poskytnutí nového zá sahového vozidla TATRA 815 pro vybavení požá rní zbrojnice v Cholupicích bylo nutné zajistit projektovou dokumentaci a ná sledně realizaci přístavby gará že pro uvedenévozidlo. Na stavbu bylo požá dá no o dotaci z hl. m. Prahy. Odhadovanéná klady stavby činí 1 200 tis. Kč. Zdroj krytí: rozpočet MČ Praha 12 - jde o pokračová ní akce z roku 2006

35 Meziroční porovná ní rozpočtovaných prostř edků určených na investice zá kladní infrastruktury (v tis. Kč) Rok Investiční výdaje

SR 2000

SR 2001

SR 2002

SR 2003

SR 2004

SR 2005

44 000

31 700

16 500

31 500

27 570

44 600

SR 2006 Ná vrh 2007 109 100

70 500

*) SR – schvá lený rozpočet

tis. Kč 109 100

120 000

100 000

80 000

60 000

70 500

44 600

44 000 31 700

31 500

40 000

27 570

16 500 20 000

0 SR 2000 SR 2001 SR 2002 SR 2003 SR 2004 SR 2005 SR 2006

Ná vrh 2007

36

4.4

ORJ 0014 – Školství (v tis. Kč)

ORJ 0014

§ 3113 zá kladní školy

§ 3111 př edškolní zař ízení

CELKEM


Ná kup služeb j.n.

517 5171

Opravy a udržová ní

533 5331

Příspěvky MČ Nerozdělený příspěvek

CELKEM

10

65

75

170

0

170

12 864

46 820 570

13 044

47 455

59 684 570 60 499

Komentá ř : Rozpočet ORJ 0014 - školství je navržen v čá stce 60.499 tis. Kč. Výdaje nezbytně nutné (mandatorní) k úhradě v roce 2007 pro ORJ 0014 školství činí 60.499 tis. Kč. Školství má ve své sprá vě 21 organizací, z toho samostatně hospodař ících 12 mateř ských škol a 9 zá kladních škol. Č tyři mateřskéškoly jsou součá stí zá kladních škol, a to: Ø MŠ Hasova - součá st Zá kladní školy a mateřskéškoly ANGEL v Praze 12 Ø MŠ K Vý boru a MŠ Urbá nkova 3374 – součá st Zá kladní školy a mateřské školy Na Berá nku v Praze 12 Ø MŠ Palmetová – součá st Zá kladní školy a mateřskéškoly K Dolům v Praze 12 Rozdělenífinančních prostředkůpodle paragrafůa jednotlivý ch položek: Seskupenípoložek 516

75 tis. Kč

Položka 5169 Ná kup služeb j.n. 75 tis. Kč § 3111 Mateř ské školy 10 tis. Kč Finanční čá stka je určena na úhradu ná kladů spojený ch se zveřejňová ním konkurzního řízení na funkci ředitelek mateřský ch škol. § 3113 Zá kladní školy 65 tis. Kč Na úhradu ná kladů spojený ch se zveřejňová ním konkurzního řízení na funkci ředitelů zá kladních škol je vyčleněno 15 tis. Kč. Finanční prostředky určené na zajištění seminá řů s protidrogovou tematikou uskutečňovaný ch v zá kladních školá ch jsou přesunuty do sesk. 533 neinvestiční příspěvky PO. 50 tis. Kč je určeno na zajištění soutěže Antifetfest zaměřenéna protidrogovou prevenci. Seskupenípoložek 517

170 tis. Kč

37 Položka 5171 Opravy a udržová ní 170 tis. Kč § 3111 Mateř ské školy 170 tis. Kč Na této položce ná rokujeme 170 tis. Kč jako nezbytnou finanční rezervu na úhradu havá rií vzniklý ch v mateřský ch školá ch § 3113 Zá kladní školy 0 tis. Kč Obdobně jako v př edchozích letech je počítá no s účelovým př íspě vkem zř izovatele na krytísystému „Kombinovaný způ sob oprav škol a školských zař ízení“.

Seskupenípoložek 533

60.254 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestiční př íspě vek PO 60.254 tis. Kč § 3111 Mateř ské školy 12.864 tis. Kč § 3113 Zá kladní školy 46.820 tis. Kč Souhrnný př íspě vek na provoz zá kladních a mateř ských škol byl oproti roku 2006 o 5.354 tis. Kčzvýšen. Zbý vající finanční čá stka ve vý ši 570 tis. Kč je ponechá na jako nerozdělený příspěvek PO, který je určen na protidrogovou prevenci zá kladních škol ve vý ši 270 tis. Kč, na vzdělá vá ní pedagogický ch pracovníků souvisejících s tvorbou školních vzdělá vacích programů je určeno 300 tis. Kč. Investiční opravy škol budou ř ešeny v zá vislosti na finančních možnostech rozpočtu MČ Praha 12 v prů bě hu roku 2007.

38 Př íspě vek na rok 2007 ve výši 59.684 tis. Kčbyl pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto: 1. Mateř ské školy − − − − − − − − − − − −

Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská

škola Oá za v Praze 12 ...........................................................................672 tis. Kč škola Pohá dka v Praze 12...................................................................1.107 tis. Kč škola Jahůdka v Praze 12....................................................................1.283 tis. Kč škola Srdíčko v Praze 12 ....................................................................1.298 tis. Kč škola Hvězdička v Praze 12...................................................................857 tis. Kč škola Tyršovka v Praze 12.....................................................................965 tis. Kč škola Zvoneček v Praze 12.................................................................1.154 tis. Kč škola Pastelka v Praze 12 ...................................................................1.093 tis. Kč škola Podsaďá ček v Praze 12 ................................................................789 tis. Kč škola Sluníčko v Praze 12 ..................................................................1.111 tis. Kč škola Montessori v Praze 12..................................................................899 tis. Kč škola Větrníček v Praze 12 .................................................................1.636 tis. Kč

CELKEM

2. Zá kladní školy − − − − − − − − −

výše př íspě vku

12.864 tis. Kč


Zá kladní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................9.012 tis. Kč Zá kladní škola profesora Švejcara v Praze 12 ...................................................5.988 tis. Kč Zá kladní škola a mateřská škola na Berá nku v Praze 12 ...................................7.680 tis. Kč Zá kladní škola Písnická v Praze 12....................................................................3.800 tis. Kč Zá kladní škola Rakovského v Praze 12..............................................................5.525 tis. Kč Zá kladní škola Smolkova v Praze 12 .................................................................3.846 tis. Kč Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12 ..................................................................4.200 tis. Kč Zá kladní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ......................................................3.535 tis. Kč Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12.......................................3.234 tis. Kč

CELKEM

46.820 tis. Kč

Celkem za oblast školství

59.684 tis. Kč

39

4.5

ORJ 0015 – Zdravotnictví (v tis. Kč) § 5212 § 3513 lékař ská poh. civilní ochrana služba nevoj. čá st

ORJ 0015

Položka

CELKEM

Ná zev

516 5169


CELKEM

0

10

10

0

10

10

Komentá ř : Rozpočet ORJ 0015 je navržen ve výši 10 tis. Kč. § 5212 – civilní ochrana – nevojenská čá st pol. 5169 – ná kup služeb

10 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na uskladnění, údržbu a doplnění zdravotnického materiá lu pro případy krizový ch situací – civilní ochrana. Finanční prostředky jsou rozpočtová ny ve stejnévý ši jako v roce 2006. Financová ní lékař ské pohotovostní služby v požadované výši 1.370 tis. Kčbude ř ešeno podobně jako v roce 2006 rozpočtovým opatř ením v prů bě hu tohoto roku. Na tuto pohotovostní službu je př islíbena dotace z hl. m. Prahy.

40

4.6

ORJ 0016 – Kultura (v tis. Kč)

ORJ 0016

Položka Ná zev 513 5136 Knihy, uč.pom., tisk. 5139 Ná kup mater. j.n. 516 5169 517 5171 522 5229

Ná kup služeb j.n. Opravy a udržová ní Neinv. dotace nez. org.

§ 3314 Husova knihovna

§ 3319 zá ležitosti kultury j.n.

CELKEM KULTURA

2 8

2 8

549

549

20

20

250

250

2 550

2 550

533 5331

Neinv. příspěvky PO

z toho:

Kulturní centrum 12" Husova knihovna

CELKEM

3 379

2 621

2 621

2 621

6 000

Komentá ř : Rozpočet ORJ 0016 – Kultura je navržen v čá stce 6.000 tis. Kč. Pod ORJ 0016 kultura spadají dvěpříspěvkovéorganizace, a to: KULTURNÍ CENTRUM „12“ a Husova knihovna v Modř anech. Tyto příspěvkové organizace dostá vají od městské čá sti Prahy 12 neinvestiční příspěvek na provoz a samostatněhospodaříse svěřený mi prostředky. Dá le pod tuto ORJ spadají zá ležitosti kultury a kronika, kteréjsou zajišťová ny a financová ny OŠKV. Rozpis vý dajůpodle jednotlivý ch paragrafůa položek: Seskupenípoložek 513

10 tis. Kč

Položka 5136 a 5139 /§ 3319/ Finanční prostředky jsou určeny na zajištění chodu kroniky a to na ná kup knih, odborný ch pomůcek a na ná kup spotřebního materiá lu.

41 Seskupenípoložek 516

549 tis. Kč

Položka 5169 /§ 3319/ Ná kup služeb obsahuje vý daje tý kající se jak kroniky, tak i kultury v rozpisu: 7 tis. Kčzhotovení fotografií pro kroniku 16 tis. Kčvý roba pamětní desky k 16 pomníkům padlý ch bojovníkův Komořanech 4 tis. Kčvá zá ní kroniky 522 tis. Kčrůznékulturní akce: • • • • • • •

Březen – „Den učitelů“ Duben – „Velikonoce“ „Vý ročíukončení vá lky“ Č erven – „Dětský den“ Ř íjen – „Položení pamětního kamene“ Listopad – „Ples MČ Praha 12“ Prosinec – „Vá noční strom“

Celkem

50 000,- Kč 80 000,- Kč 17 000,- Kč 110 000,- Kč 15 000,- Kč 130 000,- Kč 120 000,- Kč 522 000,- Kč


20 tis. Kč

Položka 5171 /§ 3319/ Ná rokovaná finanční čá stka 20 tis. Kč je určena na údržbu pomníků.


250 tis. Kč

Položka 5229 /§ 3319/ Stejnou vý ši finanční čá stky, jako v předchozích letech, ná rokujeme na zajištění grantů v oblasti kultury.


5.171 tis. Kč

Položka 5331 § 3319 - položka obsahuje příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM „12“ ve výši 2.550 tis. Kč. Příspěvková organizace požaduje stejnou vý ši příspěvku jako v roce 2006. § 3314 - položka obsahuje příspěvek pro Husovu knihovnu v Modř anech ve výši 2.621 tis. Kč. Navýšení př íspě vku o 300 tis. Kč je určeno na pokrytí zvýšených provozních ná kladů (energie, pojištění obj., zvětšená plocha objektu a na 5% ná růst platový ch tarifů).

42

4.7

ORJ 0017 – Doprava (v tis. Kč)

ORJ 0017

z rozpočtu § 2212 silnice § 2229 ostatní zá l. v sil. dopr.

Položka Ná zev 516 Konzultační, poradenské 5166 a prá v. sl. 5169 Ná kup služeb j.n. 517 5171 Opravy a udržová ní 612 6121 Investice CELKEM

z Fondu obnovy § 2212 silnice

Celkem

160

0

3 040

600

0

0

5 800

5 800

0

0

3 200

600

4 200 10 000

4 200 13 800

0

160 3 640

Komentá ř : Rozpočet ORJ 0017 je navržen v celkové čá stce 13.800 tis. Kč. Rozpočtované prostř edky jsou určeny na činnosti spojené se sprá vou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejich součá stí ve sprá vě MČ Prahy 12. Rozpis vý dajůpodle jednotlivý ch položek: § 2212 – Silnice pol. 5166 – konzultační, poradenské a prá vní služby

160 tis.Kč

Položka zahrnuje ná klady na znalecképosudky v oboru dopravy, dopravní studie,včetně sítě cyklostezek, audit bezpečnosti silničního provozu a další odbornéslužby. pol. 5169 – ná kup služeb

3.040 tis.Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu celoročního čištění, včetně čištění kaná lový ch vpustí a zimní údržbu pozemních komunikací ve sprá vě MČ Prahy 12. Č á stka na zimní údržbu a čištění vychá zí z realizovaného vý běrového řízení při zadá ní veřejné zaká zky formou otevřeného řízení podle zá kona č. 40/2004 Sb., o veřejný ch zaká zká ch, ve znění pozdějších předpisů.

43

pol. 5171 – opravy a udržová ní

5.800 tis. Kč

Rozpočtované finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňová ní havá rií na pozemních komunikacích ve sprá vě MČ Prahy 12. Jedná se o opravy poškozený ch povrchůsilnic a chodníků, vý tluků, propadů a kaveren, zejména v oblasti Modřan a Komořan. Tato položka je financová na z Fondu obnovy. pol. 6121 – investice

4.200 tis. Kč

Plá novanéfinanční prostředky jsou určeny na rekonstrukce pozemních komunikací ve sprá vě MČ Prahy 12. Jedná se o rekonstrukce pozemních komunikací v oblasti Č echovy a Tyršovy čtvrti a Na Berá nku. Rovně žtato položka je financová na z Fondu obnovy. § 2229 – Ostatní zá ležitosti v silničnídopravě pol. 5169 – ná kup služeb

600 tis.Kč

Tato položka zahrnuje vý daje spojenés dopravním značením, jeho obnovou, odtahem vraků a jiný ch předmětůbrá nící silniční dopravě.

44

4.8

ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní vě ci

Rozpočet této organizační jednotky je navržen v čá stce 12.082 tis. Kč Zá kladníčleně ní této čá stky je ná sledující: 1) př íspě vek na provoz př ísp. org. „Sociá lní služby“ 10 889 tis. Kč z příspěvku byla odečtena dotace ve vý ši 2 802 tis. Kč na středisko sociá lní péče, kterou v roce 2007 obdržíze stá tního rozpočtu přímo organizace. Naopak byl př íspě vek zř izovatele o 300 tis. Kčmeziročně zvýšen na krytí provozních ná kladů . 2) vlastníprovoz ORJ 0018 3) dá vky sociá lnípéče Nejsou zatím předmětem rozpočtu.

1 193 tis. Kč 0 tis. Kč

ad 1) Sociá lní služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 organizací př íspě vkovou. V rá mci této formy budou hospodařit s příspěvkem zřizovatele, který je pro rok 2007 ve vý ši 10 889 tis. Kč, a s vlastními příjmy odhadnutý mi ve vý ši 6 920 tis. Kč, což je o 420 tis. Kč více než v rozpočtu předchá zejícího roku. V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční př íspě vky zř ízeným organizacím rozdělen příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociá lní služby MČ Praha 12 v celkové vý ši 10 889 tis. Kč po jednotlivý ch paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivý m činnostem této organizace : § 4339 – zař ízení pro dě ti mladšínežpř edškolního vě ku

1 623 tis. Kč

§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obě dů

4 106 tis. Kč

§ 4359 – KDN – Klub dř íve narozených § 4359 – provoz Sociá lně ošetř ovatelského centra

773 tis. Kč 4 387 tis. Kč

ad 2) Ostatní finanční prostř edky v čá stce 1 193 tis. Kčuvedenév tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykoná vané v př enesené a samostatné pů sobnosti obce na úseku sociá lní péče, které bude v roce 2007 zabezpečovat odbor sociá lních vě cí MČ Praha 12. Rozpis těchto vý dajůje ná sledující:

§ 3419 – tě lovýchovná činnost pol. 5139 – ná kup materiá lu

1 tis. Kč

pol. 5175 – pohoště ní

2 tis. Kč

pol. 5194 – vě cné dary

7 tis. Kč

pol. 5229 – neinvestičnídotace neziskovým organizacím

400 tis. Kč

45 Jedná se o finanční prostředky určenéna ná kup materiá lu, malépohoštění a ná kup věcný ch darů pro účastníky dvou akcí pro MŠ a ZŠ z území naší MČ – Sportovní den. Dá le jsou zde rozpočtová ny finanční prostředky určené na granty v oblasti sportu a volného času dě tí a mlá deže.

§ 3632 – pohř ebnictví pol. 5192 – neinvestičnípř íspě vky

15 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu sociá lních pohřbů v případě úmrtí osamělý ch občanů na územínašíměstskéčá sti, či nezjištěnétotožnosti zemřelý ch na území MČ .

§ 4329 – ostatní sociá lní péče a pomoc dě tem a mlá deži pol. 5139 – ná kup materiá lu

6 tis. Kč

Finanční prostředky určené na vý daje spojené s pořá dá ním dalšího ročníku Veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit – ná kup materiá lu na prezentační panely, propagace apod. pol. 5169 – ná kup služeb

65 tis. Kč

Finanční prostředky na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociá lních věcí a zdravotnictví vyžaduje v rá mci vý konu stá tní sprá vy na úseku sociá lně prá vní ochrany dětí v případě umisťová ní dětí do ústavní vý chovy, ná hradní vý chovy, při pomoci tý raný m a zneužívaný m dětem apod. Dá le jsou zde rozpočtová ny finanční prostředky určenéna vý daje spojené s pořá dá ním dalšího ročníku Veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit – tisk katalogu, propagace apod. pol. 5175 – pohoště ní

7 tis. Kč

Finanční prostředky určené na vý daje spojené s pořá dá ním dalšího ročníku Veletrhu sociá lních služeb a volnočasový ch aktivit. pol. 5194 – vě cné dary

7 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ná kup drobný ch dá rků pro nezletilé děti umístěné v ústavní vý chově(převá žněv dětský ch domovech), kterédle § 29 odst. 2 zá kona o sociá lně prá vní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociá lní pracovnice navštěvovat minimá lně jedenkrá t za 3 měsíce. Při těchto ná vštěvá ch je vhodnévzhledem k situaci dětí, kterévětšinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimá lní čá stku na zakoupení drobného dá rku.

46

pol. 5229 – neinvestičnídotace neziskovým organizacím

350 tis. Kč

Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestá tních a neziskový ch organizací v rá mci grantového systému pro sociá lní oblast.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociá lní péče pol. 5169 – ná kup služeb

10 tis. Kč

Finanční prostředky určenéna úhradu manipulačního poplatku spojeného s tiskem a distribucí pouká zek opravňujících k ná kupu zboží a služeb dle zá kona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. pol. 5175 – pohoště ní

8 tis. Kč

pol. 5194 – vě cné dary

25 tis. Kč

Na těchto položká ch jsou rozpočtová ny finanční prostředky na pořá dá ní dvou tradičních společenský ch akcí pro jubilanty Č eského svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politický ch vězňů z území naší MČ . Finanční prostředky jsou určeny na malé pohoštění a drobnédá rky. § 6171 – poštovné pol. 5161 – služby pošt

290 tis. Kč

Finančníprostředky určenéna úhradu poštovného spojeného s vý platou dá vek sociá lní péče.

47 PROVOZ ORJ, včetně př íspě vkové organizace „Sociá lní služby“ (v tis. Kč) ORJ 0018

§ 3419 ostatní tě lovýchovná činnost

§ 3632 § 4329 pohř ebnictví ostatnísoc. péče a pomoc dě tem a mlá deži

§ 4339 sociá lní péče a pomoc rodině

§ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba

§ 4359 ostatníslužby a činnosti v oblasti soc. péče

§ 6171 poštovné

CELKEM


Ná kup mater. j.n.

1

6

7

516 5161 5169

Služby pošt Ná kup služeb j.n.

290 65

10

7

8

290 75

517 5175 5179 519 5192 5194 522 5229 533 5331

Pohoštění Ostatní ná kupy j.n.

2

Neinv. příspěvky a ná hr. Věcnédary

7

7

Neinv. dotace nez. org.

400

350

15

Neinv.přísp.zříz.přísp.org.

CELKEM

17 0

410

15

435

15 39

25

750 *) 1 623

**) 4 106

***) 5 160

1 623

4 106

5 203

Současně je organizace Sociá lní služby povinna do rozpočtu zapojit vlastní př íjmy v minimá lníčá stce 6 920 tis. Kčtakto: *) § 4339 – Zař ízení pro dě ti mladší nežpř edškol. vě ku – vlastní př íjmy v čá stce 400 tis. Kč(odpovídají r. 2006) **) § 4351 –Pečovatelská služba – vlastní př íjmy v čá stce 2 120 tis. Kč(meziročníná rů st o 70 tis. Kč) ***) § 4359 – Sociá lně ošetř ovatelské centrum – vlastnípř íjmy v čá stce 4 400 tis. Kč(meziroční ná rů st o 350 tis. Kč)

10 889 290

12 082

48

4.9

ORJ 0019 – Vnitř nísprá va

Komentá ř : Rozpočet je navržen v čá stce 111.763 tis. Kč, cožje meziročně o 6 475 tis. Kčvíce. ORJ 0019 zahrnuje veškeré výdaje, které obci vznikají s výkonem stá tní sprá vy v samostatné a v př enesené pů sobnosti. To se dotýká všech pracovišť úř adu, souvisí s dislokací pracovišť, doškolová ním pracovníků v ná vaznosti na změ ny legislativy, technického a pracovního zabezpečení výkonu prá ce, (vybavením pracovních míst, udržová nístavu pracovišť, BOZP apod.). V ná kladech ORJ 0019 se projevují i požadavky rady a zastupitelstva MČ Praha 12, v neposlední ř adě i povinnosti, které musí MČ jako prá vní subjekt zajistit (např . konzultační, poradenské, prá vní služby apod.). Ná vrh rozpočtu pro rok 2007 se sklá dá z vý dajů mandatorních a čá stečně nepovinný ch, nezbytný ch pro zajištění vý konu stá tnísprá vy a dle požadavkůa potřeb odborůúřadu MČ . S ohledem na funkční třídění rozpočtovéskladby jsou pod ORJ 0019 začleněny paragrafy: • • • • • • • •

§ 3399 – ostatní zá ležitosti kultury (vítá ní občá nků ) § 5212 – ochrana obyvatelstva § 5269 – ostatní sprá va v oblasti hospodá ř ských opatř ení pro krizové stavy § 5512 – požární ochrana – dobrovolná čá st § 6112 – zastupitelstva obcí § 6171 – činnost místní sprá vy § 6310 – obecné př íjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – pojiště ní funkčně nespecifikované (povinné ručení vozů )

49

§ 3399 ostatní zá ležitosti kultury

ORJ 0019

Položka 501 5011 502 5021 5023 5029 503 5031 5032 5038 5039 513 5134 5136 5137 5139 515 5151 5152 5153 5154 5156 516 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 517 5171 5173 5175 5179 519 5194 536 5362 612 6129

§ 5212 civil.ochr. nevoj. čá st

§ 5512 požární ochrana

§ 5269 ost.sprá va krizový plá n

§ 6112 místní zast. orgá ny

§ 6171 § 6310 obecné činnost místní př íjmy a sprá vy výdaje z finan. operací

§ 6320 pojiště ní funkčně nespecifik.

CELKEM

Ná zev Platy zaměstnanců Ostatní osobní vý daje Odměny členůzastup. Ost. platby za prov. pr.

Prá dlo, oděvy, obuv Knihy, uč.pom., tisk. Drobný hmotný maj. Ná kup mater. j.n.

5

67

6

Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohon.hmoty a maziva

15 16

50 20

1

8

Opravy a udržová ní Cestovné Pohoštění Ostatní ná kupy j.n.

1 267

1 267 4 624 24

17 708 6 130 287

17 708 6 130 287 8

3

4

Služby pošt Služby telekom. a rad. Služby pen. ústavů Ná jemné Konz., por. a prá v.služ. Služby škol. a vzděl. Ná kup služeb j.n.

62 786

4 624 9

15

Povin. pojistnéna SZ Povin. pojistnéna ZP Ost. poj. hrazenézaměst. Ost. poj. plac. zaměstn.

62 786

6 3

170 88 1 352

0 170 103 1 441

580 1 440 380 1 300 300

584 1 440 380 1 350 320

1 500 2 900 30 470 900 4 960

1 500 2 907 708 30 470 910 4 980

551 600 110 100

636 600 110 100

165

10 12 85

540

Věcnédary

0

Platby daní a poplatků Ná kup DHM jinde nezař. CELKEM

67

15

241

0

4 636

10

10

180

180

106 099

165

540

111 763

50

Komentá ř k př edpoklá danému čerpá ní výdajů podle jednotlivých paragrafů :

§ 3399 – ostatní zá ležitosti kultury – vítá ní občá nků

67 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ná kup upomínkový ch dá rků při vítá ní občá nků Prahy 12. Jedná se o medaile se znakem MČ Prahy 12 a květiny pro maminky. Rozpočtovaná čá stka je požadovaná odborem sprá vním.

§ 5212 – ochrana obyvatelstva

15 tis. Kč

Ná vrh vý dajůpředstavuje čá stku 15 tis. Kč s předpoklá daný m využitím k ná cviku a prová dění ochranný ch opatření a k ná kupu prostředkůna tato opatření.

§ 5512 – požární ochrana – dobrovolná čá st

241 tis. Kč

Rozpočet § 5512 je sestaven z čá stek na refundace mezd a související pojištění při provedení zdravotních prohlídek členů JSDH Cholupice, a při řešení mimořá dný ch udá lostí. Jako další jsou zařazeny prostředky na úhradu vý dajů za elektrickou energii, telefonní poplatky, pojištění, školení, pohonnéhmoty, materiá l a opravy. Č á stka na opravy a údržbu je určena na údržbu techniky (zá sahová vozidla, technické prostředky), opravu střešního plá ště, okapů a svodůobjektu požá rní zbrojnice, Podchý šská 109.

§ 5269 – ostatní sprá va v oblasti hospodá ř ských opatř ení pro krizové stavy

0 tis. Kč

Tento paragraf je do kapitoly zařazen od roku 2002 (povodně) a souvisí s realizací Statutu hl. m. Prahy. Prostředky pro případ mimořá dný ch udá lostí nejsou do rozpočtu zařazeny.

51 § 6112 – zastupitelstva obcí

4.624 tis. Kč

Odmě ny členů m zastupitelstva Navý šení odměn členům zastupitelstev obcí je většinou v relaci s růstem platů v rozpočtové sféře. V kalkulaci bylo proto počítá no cca s 5% zvý šením odměn členům zastupitelstva a dá le s vý platou poměrné čá sti odměny po skončení funkčního období podle § 52 a 55 zá kona o hlavním městě v Praze, na kterou vznikl ná rok uvolněnému členu zastupitelstva a která je vyplá cena podle citovaného zá kona po dobu 3 měsíců ode dne koná ní voleb. Podstatné navý šení položky, a to o cca 850 tis. Kč souvisí se zvý šením počtu uvolněný ch členů zastupitelstva městské čá sti. Podle skutečného čerpá ní odměn členům zastupitelstva na zá kladě již novelizovaného nařízení vlá dy (dne 29.12.2006 bylo ve Sbírce zá konů vyhlá šeno nařízení vlá dy č. 614/2006 Sb., který m se mění nařízení vlá dy č. 37/2003 Sb., o odměná ch za vý kon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.1.2007) bude s největší pravděpodobností nutné přistoupit v průběhu roku k posílenítéto položky. Refundace ná hrad mezd členůzastupitelstva a pojistného v souvislosti s těmito ná hradami Pro rok 2007 je navrhová na stejná , a to jen minimá lní čá stka jako v roce 2006, vzhledem k tomu, že refundace byly uplatňová ny v minimá lní vý ši. § 6171 – činnost místní sprá vy

106.099 tis. Kč

⇒ Seskupenípoložek 501, 502, 503 Komentá ř k jednotlivým položká m: I. Platy zamě stnanců Ná vrh objemu prostředků na platy zaměstnanců městskéčá sti v hlavní činnosti na rok 2007 vychá zí v zá sadě z předpoklá daného počtu zaměstnanců a z vlá dou Č R garantovaného 5procentního zvý šení průměrného platu v sektoru veřejnésprá vy pro rok 2007. Podle odhadu vý voje některý ch vybraný ch makroekonomický ch ukazatelů zveřejněného MPSV Č R (odhad MPSV Č R – říjen 2006) bude předpoklá daná míra inflace v roce 2006 činit 2,70 %, v roce 2007 3,20 %, tzn., že toto navý šení mzdový ch prostředků by mělo zajistit cca 2procentní reá lný růst průměrného platu ve veřejném sektoru. Navrhované zvýšení počtu zamě stnanců úř adu – o 7 zamě stnanců oproti roku 2006 – souvisí zejména se zá sadní změnou v oblasti sociá lní péče (od 1.1.2007 nabý vají účinnost zá kony č. 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch a č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) a dá le s ná růstem a větší ná ročností některý ch dalších zajišťovaný ch agend (tý ká se živnostenského odboru a odboru stá tní sociá lní podpory) a bude podrobně projedná vá no v rá mci ná vrhu na změnu Organizačního řá du Ú řadu městské čá sti Praha 12. K podpoře ná vrhu objemu prostředků na platy zaměstnanců na rok 2007 a k zajištění objektivního pohledu na vý voj ve mzdové oblasti je nezbytné uvést konkrétní údaje o vý ši objemu prostředkůna platy, počtu zaměstnancůměstskéčá sti a o jejich průměrném platu.

52 NÁ VRH ZPRACOVÁ N V SOULADU S OFICIÁ LNÍ GARANCÍ VLÁ DY ZAJIŠŤUJÍCÍ MINIMÁ LNĚ 5% NÁ RŮST PRŮMĚ RNÉ HO PLATU ZAMĚ STNANCŮ VE SFÉ Ř E VEŘ EJNÉ SPRÁ VY PRO ROK 2007 A S PROMÍTNUTÍM ZMĚ N, KTERÉ PŘ INÁ ŠEJÍ NOVÉ PRÁ VNÍ PŘ EDPISY V PRACOVNĚ -PRÁ VNÍ A MZDOVÉ OBLASTI A S PROMÍTNUTÍM ORGANIZAČ NÍCH ZMĚ N V SOUVISLOSTI S PŘ EVZETÍM DALŠÍCH AGEND V OBLASTI PŘ ENESENÉ PŮSOBNOSTI NÁ RŮST OPROTI ROZPOČ TU R. 2006

Ná vrh dle položek: § 3349 pol. 5021 (Ostatní osobní vý daje – honorá ře Novin Prahy 12) § 6112 pol. 5023 (Odmě ny členů zastupitelstev obcí a krajů ) § 6112 pol. 5029 (Ostatní platby za provedenou prá ci jinde nezařazené–refundace ná hrad mezd členůzastupitelstva) § 6112 pol. 5039 (Ostatní povinnépojistnéhrazenézaměstnavatelem – refundace pojistného v souvislosti s ná hradami mezd) § 6171 pol. 5011 (Platy zamě stnanců v pracovním pomě ru) § 6171 pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje – odmě ny za prá ci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní pomě r)

schvá l. 0

uprav. 0

+854

+854

9 tis. Kč

0

0

3 tis. Kč

0

0

62 786 tis. Kč

+3 936

+3 148

1 267 tis. Kč

+7

+199

30 tis. Kč 4 624 tis. Kč

Výše souvisejících položek odvodů pojistného na § 6171 (zahrnuje i pojistné z odmě n uvolně ných členů zastupitelstva, které nelze oddě lit) je pak ná sledující: pol. 5031 (Povinné pojistné na sociá lní zabezpečení a př íspě vek na stá tní politiku zamě stnanosti – 26 %) pol. 5032 (Povinné pojistné na veř ejné zdravotní pojiště ní – 9 %) pol. 5038 (Ostatní povinné pojistné hrazené zamě stnavatelem – pojistné z titulu odpově dnosti organizace za škodu př i prac. úrazu – 0,42 %) § 6171 pol. 5167 (Služby školení a vzdělá vá ní) Celkem

17 708 tis. Kč

+1 098

+959

6 130 tis. Kč

+380

+332

287 tis. Kč

0

0

+200

+200

+6 475

+5 692

900 tis. Kč

53

Tabulka č. 1: Vý še zá kladních mzdový ch ukazatelůMČ v hlavní činnosti Rok

2003

2004

2005

2006 – př edpoklad k 31.12.2006

Přepočtený počet zaměstnanců– skutečnost

225,34

222,34

222,52

225,00

Objem prostředkůna platy – schvá lený */ bez účel. FP na volby v tis. Kč

55 179

55 179

56 310

59 638

Č erpá níprostředků na platy – skutečnost */ bez účel. FP na volby v tis. Kč

54 684

54 989

56 275

59 600

Průměrný plat – skutečnost v Kč

20 223

20 610

21 075

22 074

Tabulka č. 2: Meziroční indexy Ukazatel

Index r. 2004/2003 v% Index r. 2005/2004 v% Index r. 2006 předpoklad/2005 v%

Přepočtený počet zaměstnanců

Objem prostředků na platy – schvá lený

Objem prostředkůna platy – skutečnost

Průměrný plat zaměstnance – skutečnost

98,67

100,00

100,56

101,91

100,08

102,05

102,34

102,26

101,11

105,91

105,91

104,74

Ze srovná ní předpoklá dané míry inflace a meziročního indexu průměrného platu můžeme odvodit několik dalších údajů, a to odhad nominá lního ná růstu průměrného platu za rok 2006, který činí4,74 %, a odhad reá lného ná růstu průměrného platu, který činí 2,04 %. V podmínká ch omezený ch možností příjmové čá sti rozpočtu je tlak na snižová ní ná kladů logický a zá konitý , avšak dlouhodobéuplatňová ní restriktivní mzdovépolitiky se může velmi nepříznivě odrá žet v kvalifikačním a věkovém složení zaměstnanců, jejímž důsledkem pak bý vá i vysoká fluktuace zaměstnanců.

54 Tabulka č. 3: Věková struktura zaměstnancůúřadu (zpracová no dle údajů k 31.10.2006)

Vě ková skupina

počet zamě stnanců

procentní podíl

nad 50 let

121

50,00

40 – 49 let

79

32,64

20 –39 let

42

17,36

242

100,00

Celkem

Tabulka č. 4: Počet „ná stupů a vý stupů“ (tj. počet uzavření a ukončení pracovního poměru) v jednotlivý ch letech Rok

Počet ná stupů

Počet výstupů

2003

25

27

2004

25

29

2005

21

13

1-10/2006

14

19

Dokladem nepříznivé situace v oblasti získá vá ní kvalifikovaný ch zaměstnanců je i vysoký počet vý běrový ch řízení na volná pracovní místa a jejich problematický průběh, či vý sledky, kdy některá pracovní místa zůstá vají neobsazena i po opakovaném vý běrovém řízení, neboť se nepřihlá sí žá dný uchazeč, který by splňoval požadovanékvalifikační předpoklady a další požadavky pro danépracovní místo. Např. v roce 2005 bylo vyhlá šeno celkem 22 vý běrový ch řízení, z toho 11, tj. 50 % bylo neúspěšný ch: v deseti případech nebyl vybrá n žá dný uchazeč, jedno vý běrovéřízení bylo zrušeno. V letošním roce v období 1-9/2006 bylo vyhlá šeno již 33 vý běrový ch řízení, z toho 9 jich bylo zrušeno a v šesti případech nebyl nikdo přijat, tj. 45,45 % vý běrový ch řízení se dá označit jako neúspěšný ch. Ve zbý vajících 18 vý běrový ch řízeních bylo přijato 14 zaměstnanců, dva z nich však již na úřadě MČ nepracují, přijetí 4 zaměstnancůje připravová no. Druhý m zá sadním faktorem ovlivňujícím vý ši prostředků na platy pro příští rok vedle počtu zaměstnanců úřadu, je změna předpisů v oblasti odměňová ní v souvislosti s účinností nového zá koníku prá ce od 1.1.2007. S účinností nového zá koníku prá ce dochá zí k zá sadním změná m např. v posuzová ní přesčasové prá ce vedoucích zaměstnanců, pracovní pohotovosti zaměstnanců na pracovišti. Je zvolen diametrá lně odlišný způsob stanovení příplatků za vedení vedoucím na všech stupních řízení bez ohledu na působnost zaměstnavatele.

55 Prová děcí předpis (nařízení vlá dy č. 564/2006 Sb., o platový ch poměrech zaměstnanců ve veřejný ch službá ch a sprá vě), který byl vydá n na zá kladězmocnění obsaženém v §§ 123, 128 a 129 zá kona č. 262/2006 Sb., zá koníku prá ce, nověstanovuje: § kvalifikační předpoklady vzdělá ní pro vý kon prací zařazený ch do jednotlivý ch platový ch tříd, § způsob zařazení do platový ch tříd, § podmínky pro určení započitatelnépraxe, § podmínky pro zvlá štní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykoná vají prá ce, jejichž úspěšnéprová dění zá visí především na míře talentu nebo na fyzickézdatnosti, a pro zaměstnance vykoná vající jednoduché obslužnénebo rutinní prá ce, § stupnice platový ch tarifů, př ičemžprů mě rné procento navýšení platových tarifů za všechny stupnice činí cca 6,3 % (z toho u první a druhé stupnice činí 5,3 % a u tř etí, která se vztahuje na zamě stnance ÚSC 7,7 %) § vý ši příplatku za prá ci ve ztíženém pracovním prostředí, § rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin a vý ši zvlá štního příplatku pro jednotlivéskupiny. Ná vrh objemu prostředků na platy pro rok 2007 v hlavní činnosti byl tedy po zohlednění všech předpoklá daný ch potřeb a vzhledem ke všem vý še uvedený m skutečnostem stanoven ve vý ši 65 655 tis. Kč. Tento ná vrh bylo však nutno vzhledem k omezený m zdrojům stejně jako předchá zející položku korigovat, a to o 2.869 tis. Kč. V případě získá ní dodatečný ch zdrojů v průběhu roku bude položka posílena. MČ je přislíbena účelová neinvestiční dotace na agendu sociá lně-prá vní ochrany dětí v roce 2007. O poskytnutí dotace na agendu stá tní sociá lní podpory na rok 2007, kterou pouze v hl. m. Praze vykoná vají úřady městský ch čá stí, jinak je tato agenda vykoná vá na úřady prá ce, se jedná . (V roce 2006 tato účelová neinvestiční dotace poskytnutá MČ Praha 12 činila celkem 1.120 tis. Kč.) II. Dohody o pracích konaných mimo pracovní pomě r Odmě ny na dohody v podstatě kopírují pohyb mezd, resp. platů . Vzhledem k možnému koná ní př edčasných voleb v roce 2007, je nutno počítat se zvýšenou potř ebou finančních prostř edků i na této položce. I v oblasti dohod konaných mimo pracovní pomě r dochá zí v souvislosti s novým zá koníkem prá ce k jedné podstatné změ ně , a to, že i na tyto dohody se od 1.1.2007 vztahuje nař ízení vlá dy o minimá lní mzdě . Pů vodní 5% navýšení této položky oproti schvá lenému rozpočtu roku 2006 bylo sníženo na minimá lní navýšení o 0,6 %, tj. položka je navrhová na v podstatě ve výši schvá leného rozpočtu roku 2006. III. Povinné pojistné Jednoznačně dá no vý ší položek 5011, 5021 na § 6171 a i vý ší položky 5023 (odvodu podléhajíodměny uvolněný ch členůzastupitelstva) na § 6112.

56

⇒ Seskupenípoložek 513 Položka 5134

1 610 tis. Kč 0

Položka představuje vý daje na nutné zajištění pracovních a ochranný ch prostředků pro zaměstnance, na zá kladě vyhlá šky 279/98 Sb. Potřebnou čá stku 20 tis. Kč budeme řešit v prvním pololetí rozpočtovou změnou. Položka 5136

170 tis. Kč

Vý daje na ná kup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně předplatného. Finanční čá stka potřebná pro rok 2007 na zajištění předplatného denního tisku, věstníků a odborný ch časopisů představuje zhruba vý ši 100 tis. Kč. Podle požadavků jednotlivý ch odborů bude potřeba během roku ná kup odborný ch publikací a zá konův předpoklá danévý ši 70 tis. Kč. Položka 5137

88 tis. Kč

Jedná se o drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve vý ši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. K 1.1.2007 došlo na OSV, Č echtická 758, v souvislosti s účinností dvou nový ch zá konný ch norem – zá kon o hmotné nouzi a zá kon o sociá lních službá ch, ke značný m organizačním změná m. Došlo ke vzniku nový ch oddělení a přijetí nový ch pracovníků. Proto vznikla na rozdíl od roku 2006 potřeba vyšší čá stky schvalovaného rozpočtu této položky. Do ná vrhu rozpočtu je zařazena čá stka 88 tis. Kč, to s ohledem na požadavky jednotlivý ch odborů odpovídá zhruba 22 % předpoklá daný ch vý dajů. Chybějící finanční prostředky budou během roku 2007 aktuá lněřešeny rozpočtovou změnou. Zařazeno je: Ø Ø Ø Ø

skartovače 5 ks faxů systémovételefony k ústředněPísková 25 židle Pentex

Položka 5139

12 tis. Kč 25 tis. Kč 36 tis. Kč 15 tis. Kč 1.352 tis. Kč

Položka obsahuje velké množství potřebný ch vý dajů. Od kancelá řský ch potřeb, drobného materiá lu na údržbu, fotografický ch prací, reklamních předmětů, květin pro vý zdobu obřadní síněaž po židle a drobný ná bytek v cenědo 3 tis. Kč. Stejnějako u položky předchozí, 5137 – drobný hmotný majetek, jsou plá nované vý daje ovlivněny očeká vaný mi organizačními změnami. Celková čá stka rozpočtu na rok 2007 představuje vý ši 1 352 tis. Kč: o běžnékancelá řsképotřeby 800 tis. Kč (papír do tiská ren, obá lky, doručenky, šanony, zaklá dací desky, stvrzenky, knihy dochá zky, atd.) o potřeby pro rozmnožovnu 61 tis. Kč (na materiá ly pro RMČ a ZMČ , plastové hřbety, folie pro kroužkovou vazbu, xerox. polokartony) o o o o

tiskopisy Ž O ověřovací knihy štítky na ověřová ní razítka, razítkovépolštá řky

40 tis. Kč 10 tis. Kč 40 tis. Kč 100 tis. Kč

57 o o o o

květiny pro obřadní síň hasící přístroje reklamní předměty drobný ná bytek (OSVZ, Ž O, dovybavení kancelá ří)

25 tis. Kč 6 tis. Kč 90 tis. Kč 100 tis. Kč

o všeobecný materiá l 80 tis. Kč (potřeby pro drobnou údržbu, ná řadí, zá mky, kalkulačky, drobné elektrospotřebiče, jejichž životnost končí – vařiče, konvice)

⇒ Seskupenípoložek 515

4.000 tis. Kč

Ná vrh rozpočtu je stanoven s ohledem na změny cen energií, které se předpoklá dají v roce 2007. Zohledněna je i skutečnost, že některé objekty nejsou zcela pronajaté. Situace roku 2006 se mírně zlepšila – předpoklá dá se úplný proná jem prostor v objektu Jordana Jovkova, čp.3253 lékařům. Nepronajaté prostory jsou nadá le v objektech Těšíkova 986 a Písková 23 (dříve TS a gará že). Položka 5151 voda

580 tis. Kč

Položka 5152 teplo

1.440 tis. Kč

Položka 5153 plyn

380 tis. Kč

Položka 5154 elektrická energie Položka 5156 pohonnéhmoty


1.300 tis. Kč 300 tis. Kč

10.760 tis. Kč 1.500 tis. Kč

Služby pošt. Vý daje představují bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrá dku a za dosílku na detašovaná pracoviště - Č echtická 758 a Cílkova 796. Rozpočtovaná čá stka vychá zí ze skutečnosti roku 2006 a s malý m rozdílem odpovídá vý ši upraveného rozpočtu roku 2006. Položka 5162

2.900 tis. Kč

Na této položce jsou vykazová ny vý daje za služby telekomunikací a radiokomunikací. Navrhovaná čá stka odpovídá skutečnosti roku 2006.

58 Položka 5164

30 tis. Kč

Vý daje představující úhradu za proná jem sá lu pro zasedá ní ZMČ Prahy 12. Finanční čá stka je shodná s čá stkou schvá leného rozpočtu na rok 2006 a nepočítá s ná růstem ceny za proná jem. Položka 5166

470 tis. Kč

Navrhovaná čá stka zahrnuje vý daje za účetní audit ve vý ši 130 tis. Kč (k 31.3.2007 končí smlouva, bude vybírá n nový auditor), 300 tis. Kč za služby při zadá vá ní veřejný ch zaká zek a odbornou pomoc při zpracová ní žá dostí o dotace z fondů EU (odborné studie, rozpočty, zprá vy) a za daňovéporadenství 40 tis. Kč. Položka 5167

900 tis. Kč

Služby školení a vzdělá vá ní. Vzhledem k povinnostem vyplý vajícím ze zá kona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprá vný ch celků a o změněněkterý ch zá konů, je navrhová no zvý šení položky o 200 tis. Kč. (Povinnost zajistit minimá lně 6 dnů vzdělá vá ní v roce pro každého zaměstnance – úředníka. Povinnost zaměstnance prohlubovat si svoji kvalifikaci k vý konu sjednanéprá ce spojená s povinností zaměstnavatele hradit vynaloženéná klady s tím související.) Vzhledem ke zvyšujícím se cená m kurzů a zvyšujícímu se počtu zaměstnanců navrhovaná čá stka, přestože je oproti roku 2006 navý šena, pravděpodobněnebude dostačovat. Položka 5169

4.960 tis. Kč

Tato položka obsahuje velké množství smluvně zajištěný ch služeb. Potřeba na rok 2007 představuje objem finančních prostředků ve vý ši 4.960 tis. Kč, což až na nepatrný rozdíl ( 64 tis. Kč ) odpovídá schvá lenému rozpočtu na rok 2006. Č á stka je určena na pokrytí vý dajů za ná sledující služby: o o o o o o o o o o o o o o

kopírová ní (opravy, seřízení, ná plně, papír) úklid pracovišť odvoz a zneškodnění odpadu ostraha osob a objektu Č echtická 758 ochrana při přepravěpeněz zdravotní preventivní péče odborná pomoc BOZP sprá va vý měníkový ch stanic příspěvek na stravenky úklid veřejný ch prostranství včetnězeleně mytí oken, praní zá clon, čištění koberců revize EZS, elektrospotřebičů, hydrantů, hasících přístrojů inzerce ostatní (skartace, poplatky za rozhlasovéa televizní přijímače, stěhová ní atd.)

1.800 tis. Kč 1.100 tis. Kč 60 tis Kč 190 tis. Kč 17 tis. Kč 53 tis. Kč 25 tis. Kč 161 tis. Kč 1.100 tis. Kč 110 tis. Kč 85 tis. Kč 169 tis. Kč 60 tis. Kč 30 tis. Kč

59


1.361 tis. Kč 551 tis. Kč

Položka zahrnuje veškeré opravy vozidel, opravy EZS a vzduchotechniky na zá kladě provedený ch revizí, opravy kancelá řské i telekomunikační techniky, skříněk informačního systému, malová ní pracovišť a veškeré neinvestiční opravy objektů jako jsou opravy oken, omítek, střech, rozvodů vody a UT a další. V souvislosti s organizačními změnami a zřízením nový ch oddělení na OSV, Č echtická 758, bude potřeba realizovat úpravy kancelá ří. S ohledem na tyto skutečnosti byla pro rok 2007 potřebná čá stka finančních prostředků vyčíslena ve vý ši 4.767 tis. Kč. Do ná vrhu rozpočtu je zařazeno 551 tis. Kč, zbý vající čá st bude řešena v průběhu roku 2007 rozpočtový mi změnami. Cílkova 796 Ø vý měna okenních a dveřních vý plní Č echtická 758

90 tis. Kč

Ø úprava kancelá ří

86 tis. Kč

drobnéopravy

200 tis. Kč

vý měny ventilůhydrantů

13 tis. Kč

údržba vzduchotechniky – 4 objekty

96 tis. Kč

opravy po elektro revizích – 5 objektů

66 tis. Kč

Položka 5173

600 tis. Kč

Č á stka je určená na ná hrady cestovních vý dajů a vyúčtová ní pracovních cest. Položka 5175

110 tis. Kč

Na tuto položku patří vý daje na pohoštění. Jedná se o reprefondy pro kancelá ř starosty a tajemníka, občerstvení pro zasedá ní zastupitelstva MČ Praha 12 (minimá lně pět) a jedná ní rady MČ , který ch by se mělo v roce 2007 uskutečnit minimá lnětřicet. Položka 5179

100 tis. Kč

Příspěvek na úpravu zevnějšku osobá m činný ch při obřadech, slavnostech a oddá vajícím. Zařazena je čá stka odpovídající ná kladům roku 2006.

60

Seskupenípoložek 519 Položka 5194

0 tis. Kč 0

Vý daje na ná kup věcný ch darů předá vaný ch při zlatý ch svatbá ch a vý znamný ch životních vý ročích není finančně pokryt. Bude řešen v průběhu roku rozpočtovou změnou podle aktuá lních potřeb.


Položka 5362

10 tis. Kč

10 tis. Kč

Finanční prostředky na ná kup kolků pro potřeby Ú MČ Praha 12 jsou navrženy v minimá lní vý ši. Č á stka bude v případěpotřeby upravena během roku 2007.


180 tis. Kč

Tato finanční čá stka je určena na pořízení tří klimatizačních jednotek pro objekt Zá rubova 971 ( geriatrickécentrum ).

§ 6310 – obecné př íjmy a výdaje z finančních operací

165 tis. Kč

Položka 5163

165 tis. Kč

Č á stka bude použita na úhradu bankovních poplatků.

§ 6320 – pojiště ní funkčně nespecifikované

540 tis. Kč

Položka 5163

540 tis. Kč

Tato položka zahrnuje smluvní pojištění majetku, havarijní pojištění hasičský ch vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem . V roce 2007 dochá zí v pojištění majetku k vý razný m změná m. Byly uzavřeny smlouvy na pojištění veřejné infrastruktury vybudované za přispění fondů EU, ve vý ši cca 100 tis. Kč za rok. Je počítá no s realizací zbytku projektu a tedy s dalším ná růstem finančních prostředků na této položce. Pojištění je podmínkou vyplacení dotací z fondůEU.

61

4.10

ORJ 0022 – Sociá lnífond (v tis. Kč)

ORJ 0022

§ 6171 činnost místní sprá vy

CELKEM

Položka Ná zev 513 5139 515 5151 5154

Ná kup materiá lu j.n.

5

5

Voda Elektrická energie

5 83

5 83

5169


750

750

517 5171

Opravy a udržová ní

100

100

5179

Ostatní ná kupy j.n.

227

227

519 5194

Věcnédary

40

40

549 5499

Ost. transfery obyv. j.n.

151

151

1 361

1 361

516

CELKEM

Komentá ř : Př ídě l pro sociá lní fond v rozpočtu MČ je pro rok 2007 navržen v čá stce 1.361 tis. Kč, cožje o 31 tis. Kč více , nežpro rok 2006. V tomto navý šení je započítá n i zůstatek Sociá lního fondu z roku 2006 v čá stce 11 tis. Kč. Rozpis výdajů podle jednotlivých položek: •

Seskupení 513

Položka 5139 zahrnuje vý daje související s provozem chaty Desná .

5 tis. Kč

62

•

Seskupení 515

Položka 5151

5 tis. Kč

úhrada za vodu na chatěv Desné.

Položka 5154

83 tis. Kč

pokrý vá vý daje za elektrickou energii na chatěv Desné.

•

Seskupení 516

Položka 5169

750 tis. Kč

z př evá žné čá sti pokrývá výdaje na stravová ní (stravenky), dá le za chatu v Desné poplatky z ubytovací kapacity, rekreační poplatek MěÚ Desná , odvoz feká lií a domovního odpadu v Desné.

•

Seskupení 517

Položka 5171

100 tis. Kč

zahrnuje vý daje za opravy a údržbu na chatu Desná .

Položka 5179

227 tis. Kč

příspěvek na ošatné, tato položka byla navý šena o zůstatek z minulého roku.

•

Seskupení 519

Položka 5194

40 tis. Kč

představuje vý daje k životním vý ročím a odchodům do důchodu.

•

Seskupení 549

Položka 5499

151 tis. Kč

soustřeďuje vý daje na dětskou rekreaci, popřípadězá jezdy uspořá danésociá lním fondem.

63

4.11

ORJ 0024 – Výpočetní technika (v tis. Kč)

ORJ 0024

Položka 502 5021 513 5136 5137 5139 516 5164 5167 5169 517 5171 5172 611 6111 612 6125

§ 3349 § 6171 činnost místní Ostatní zá l. sdě lovacích sprá vy prostř edků Noviny Prahy 12

CELKEM

Ná zev Ostatní osobní vý daje Knihy, uč.pom., tisk. Drobný hmotný dlou. maj. Ná kup mater. j.n. Ná jemné Služby škol. a vzděl. Ná kup ostatních služeb

5 700 600 1 950 70 1 750

30

30

763

5 700 1 363

188

1 950 70 1 938

Opravy a udržová ní Program.vybavení

150 500

150 500

Program.vybavení

400

400

Vý početní technika

870

870

CELKEM

6 995

981

7 976

Komentá ř : Rozpočet této ORJ je navrhová n ve výši 7.976 tis. Kč, cožje o 981 tis. Kč více než v rozpočtu schvá leném na rok 2006. Celá čá stka je určena na krytí agendy „Noviny Prahy 12“, která od 1.1.2007 přešla z ORJ 0019 prá vědo této organizační jednotky. § 6171 činnost místní sprá vy na položce 5136 – knihy, učební pomů cky

5 tis. Kč

Č á stka bude použita na pořízení odborné literatury z oblasti vý početní techniky, na příručky či aktuá lní publikace na téma hardwaru, softwarový ch nebo uživatelský ch aplikací. Další publikace, které se často zakupují, jsou z oblasti webový ch strá nek, webdesingu, programová ní, atd.

64

na položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

700 tis. Kč

Z této položky bude čerpá no na pořízení drobné vý početní techniky a příslušenství pro potřeby Ú řadu MČ Praha 12. Budou zakoupeny počítače, monitory, tiská rny či jiná síťová zařízení, aby byl dostatečně zajištěn chod počítačové sítě. Převá žně se jedná o drobný hmotný majetek, který je samostatněpoužitelný . na položce 5139 – ná kup materiá lu j. n.

600 tis. Kč

Z této položky budou čerpá ny finanční prostředky na ná kup převá žně spotřebního materiá lu (tonery, cartridge, CD, diskety, ale i čisticí prostředky, ná řadí, baterie,...), dá le pak i drobného majetku, který nemůže bý t zařazen do drobného majetku, jelikož není samostatně použitelný , tzn. kabely, klá vesnice, myši, zdroje, pevné disky, konektory, ventilá tory aj. na položce 5164 – ná jemné

1.950 tis. Kč

a) z celkové čá stky bude cca 625.000 Kč na položce 5164 použito na proná jem optického vlá kna, kterépropojuje budovy detašovaný ch pracovišť s budovou Písková a na proná jem optický ch kabelů b) čá stka 1.300.000 Kč bude použita na připojení zá kladních škol na Praze 12 k internetovésíti, včetněpřipojení Husovy knihovny v Modřanech c) zbý vající rozpočtová čá st bude použita na proná jem vý početní techniky na zá kladě objedná vek na položce 5167 – služby školení a vzdě lá vá ní

70 tis. Kč

Z této čá stky budou placena odborná školení pracovníků odboru IT. Převá žně se jedná o školení, konference či seminá ře zaměřené na oblast vý početní techniky a nový ch informačních technologií uvedený ch na trh, na oblast webový ch strá nek, tvorby databá zí či administrace. Z této položky ale bude takéčerpá no na školení pracovníků celého úřadu v rá mci zavedení nový ch aplikací (Spisová služba, Přestupky, Sociá lní dá vky). na položce 5169 – ná kup ostatních služeb

1.750 tis. Kč

a) čá stka 645.000 Kč bude použita na roční smluvní zá vazky. Tyto platby zahrnují např. aktualizaci prá vního informačního systému ASPI, maitenance soft. aplikací, služby sprá vy sítěškol, roční poplatek za údržbu informačního systému GINIS, či údržbu domény webový ch strá nek Prahy 12 www.praha12.cz b) z čá stky 470.000 Kč budou placeny ostatní smluvní zá vazky v průběhu celého příštího roku. Jedná se především o údržbu a podporu softwarového vybavení, instalaci a konfiguraci serverů, implementace, dá le pak technický servis, servis firewallu Kernun, servis na aplikaci Mzdy a Personalistika, či technická podpora agendy Soc. dá vek atd. c) čá stka cca 370.000 Kč je určena především na provozní asistence informačního systému GINIS.

65 a. metodické konzultace, konzultace uživatelský ch připomínek, řešení problémů při obsluze, instalace nový ch verzí databá ze, průběžná kontrola stavu databá ze b. registr adres Ú IR-ADR d) zbylé finanční prostředky budou použity na jednorá zové platby za služby na zá kladěvystavený ch objedná vek. Do těchto služeb můžeme zahrnout např. úpravy databá zí, konfigurace a administrace firewallů, instalace zabezpečení a implementace bezpečnostní politiky, úpravy www strá nek, úpravy DZR, propojení GINIS s aplikací Sociá lní agendy firmy Geovap, spol. s r. o., propojení evidence pohledá vek s agendou Přestupky firmy VITA software, s. r. o. na položce 5171 – opravy a udržová ní

150 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny opravy a udržová ní vý početní techniky a příslušenství v rá mci celého úřadu. Jako i v minulý ch letech, jedná se zejména o opravy tiská ren, monitorů nebo počítačů. Z této položky budou taképořízeny ná hradní díly, kterébudou vyměněny za staréa nefunkční čá sti. na položce 5172 – programové vybavení

500 tis. Kč

Z této položky budou v průběhu příštího roku čerpá ny finanční prostředky na pořízení programového vybavení a licencí v pořizovací ceně do 60.000 Kč. Z této čá stky bude hrazen ná kup licencí Microsoft (operační systém Windows XP, kancelá řský software Office XP, přístupové licence k serverům Windows 2003). V příštím roce je nezbytné dokončit přechod všech uživatelský ch počítačů na operační systém Windows XP, zejména z důvodu jednodušší administrace a provozu. Starší systémy neumožňují plné nasazení nový ch aplikací u všech uživatelů, protože jsou nekompatibilní. na položce 6111 – programové vybavení

400 tis. Kč

Z této položky budou čerpá ny prostředky na pořízení softwarového vybavení v celkové pořizovací ceně nad 60.000 Kč. V příštím roce se budou i nadá le pořizovat další moduly pro rozvoj informačního systému GINIS – Moduly agendy zá vazků (server a klienti SML, klienti ADA). na položce 6125 – DHM, výpočetní technika

870 tis. Kč

Z této položky bude hrazen ná kup vý početní techniky: jedná se o servery HP DL 360 a 380. Tyto servery nahradí současné servery, které nesplňují požadavky na provoz současný ch aplikací a bezpečnost. Zá roveň počítá me s vý měnou serveru pro GINIS (spisová služba), firewall Kernun, síťový a tiskový server. V roce 2006 jsme realizovali první etapu projektu „Infrastruktura sítě“, přičemž druhá etapa bude pokračovat v příštím roce vý měnou zbý vajících aktivních prvků na detašovaný ch pracovištích. V současné době má me již plně funkční pá teřní infrastrukturu IS. Toto řešení umožňuje vyšší propustnost dat, bezpečnost a administraci celého systému síťový ch prvků. Druhá etapa zahrnuje ná kup síťový ch zařízení CISCO 2690 vč. konektorů a převodníků v celkové čá stce 450.000 Kč.

66 § 3349 Ostatní zá ležitosti sdě lovacích prostř edků - Noviny Prahy 12 na položce 5021 – ostatní osobní výdaje

30 tis. Kč

Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu honorá řů za písemné příspěvky do Novin Prahy 12, perokresby, foto či jazykovékorektury, kteréje nutno platit ze zá kona (autorského) atd. na položce 5139 – ná kup materiá lu j. n.

763 tis. Kč

Z této položky budou čerpá ny finanční prostředky na zajištění předtiskového zpracová ní novin, tj. grafickézpracová ní - DTP studio Vondrá k, ná sledně i tisku Novin Prahy 12 Tiská rna Libertas, a na pořízení spotřebního materiá lu, např. baterií, filmů do fotoapará tu aj. na položce 5169 – ná kup ostatních služeb

188 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na zajištění celoroční distribuce Novin Prahy 12 a internetový monitoring médií.

67

5.

PŘ ÍLOHA Č . 1 PŘ ÍSPĚ VKY ORGANIZACÍM V PRÁ VNÍ SUBJEKTIVITĚ

A. školství 1. Mateř ské školy − − − − − − − − − − − −

Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská

škola Oá za v Praze 12 ...........................................................................672 tis. Kč škola Pohá dka v Praze 12...................................................................1.107 tis. Kč škola Jahůdka v Praze 12....................................................................1.283 tis. Kč škola Srdíčko v Praze 12 ....................................................................1.298 tis. Kč škola Hvězdička v Praze 12...................................................................857 tis. Kč škola Tyršovka v Praze 12.....................................................................965 tis. Kč škola Zvoneček v Praze 12 .................................................................1.154 tis. Kč škola Pastelka v Praze 12 ...................................................................1.093 tis. Kč škola Podsaďá ček v Praze 12 ................................................................789 tis. Kč škola Sluníčko v Praze 12 ..................................................................1.111 tis. Kč škola Montessori v Praze 12..................................................................899 tis. Kč škola Větrníček v Praze 12 .................................................................1.636 tis. Kč

CELKEM

2. Zá kladní školy − − − − − − − − −


12.864 tis. Kč


Zá kladní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................9.012 tis. Kč Zá kladní škola profesora Švejcara v Praze 12 ...................................................5.988 tis. Kč Zá kladní škola a mateřská škola na Berá nku v Praze 12 ...................................7.680 tis. Kč Zá kladní škola Písnická v Praze 12....................................................................3.800 tis. Kč Zá kladní škola Rakovského v Praze 12..............................................................5.525 tis. Kč Zá kladní škola Smolkova v Praze 12 .................................................................3.846 tis. Kč Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12 ..................................................................4.200 tis. Kč Zá kladní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ......................................................3.535 tis. Kč Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12.......................................3.234 tis. Kč

CELKEM

46.820 tis. Kč

Celkem za oblast školství

59.684 tis. Kč

68

B. kultura Kulturnízař ízení


KULTURNÍ CENTRUM „12“

2.550 tis. Kč

Husova knihovna v Modřanech

2.621 tis. Kč

Celkem za oblast kultury

5.171 tis. Kč

C. sociá lníslužby Sociá lníslužby


Zařízenípro děti mladšínež předškolního věku

1 623 tis. Kč

Pečovatelská služba

4 106 tis. Kč

Sociá lněošetřovatelskécentrum a KDN

5 160 tis. Kč

Celkem př íspě vek pro „Sociá lní služby“

10 889 tis. Kč

D. ostatní Ostatní Sprá va bytových objektů Praha – Modř any

Celkem poskytnuto v př íspě vcích (A+B+C+D)

výše př íspě vku 4 582 tis. Kč

80 326 tis. Kč

Tato čá stka je o 3 152 tis. Kč vyšší, než v rozpočtu schvá leném pro rok 2006.

Rozpočet mě stské čá sti Praha 12. na rok 2007

Recommend Documents