Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2015
Zpracovatelé:
Odpovídá:
Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru
Ing. Milan Nový
Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek
vedoucí ekonomického odboru
OBSAH: 1.
ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ ..................... 1
1.1
VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2015 ................... 1
1.2
SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ............................................................................................. 1
1.3
SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2015 .................................................................................................................................. 5
2.
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ............................ 6
2.1
KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU.................................. 6
2.2
FINANCOVÁNÍ............................................................................................................... 8
2.3
CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ ........................................................ 10
2.4
GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2011 – 2015 ......................................................... 15
2.5
GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2012 – 2015 ................................................... 16
2.6
PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ NA ROK 2015 ................................................................................................................................ 17
3.
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM ........................................ 20
3.1
KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU .............................. 20
3.2
GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2011 - 2015 ........................................................................................... 25
3.3
GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2012, 2013, 2014 A 2015 .............................................................................. 26
4.
DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK.............. 27
4.1
ORJ 0010 – MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI .................................................................. 27
4.2
ORJ 0012 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................. 29
4.3
ORJ 0013 – INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ..................................... 33
4.4
ORJ 0014 – ŠKOLSTVÍ ................................................................................................. 45
4.5
ORJ 0016 – KULTURA ................................................................................................. 49
4.6
ORJ 0017 – DOPRAVA ................................................................................................. 52
4.7
ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...................................................................... 54
4.8
ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ................................................................................... 60
4.9
ORJ 0022 – SOCIÁLNÍ FOND...................................................................................... 74
4.10 ORJ 0024 – VÝPOČETNÍ TECHNIKA ........................................................................ 76 4.11 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE............................................................... 81
1
1.
ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ
Úvod Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 byl zpracován tak, aby k dorovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy byly použity pouze záložní zdroje (fondy) – zejména Fond rozvoje a rezerv – vlastní. I přes skutečnost, že celkové příjmy na rok 2015 meziročně vzrostly, a to o 9.511 tis. Kč bylo nutno přistoupit k restriktivním opatřením v rozpočtech některých organizačních jednotek. To se nakonec, při vstřícném postoji správců jednotlivých ORJ podařilo. Stávající zůstatek fondu rozvoje a rezerv stačí ke krytí převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy.
1.1
Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2015
Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2015 se v porovnání s rokem 2014 poněkud zlepšily. Je to způsobeno zejména nárůstem celkových příjmů a to o částku 9.511 tis. Kč. Na tomto zvýšení se zejména podílí: - Transfery z hlavního města Prahy – nárůst o 7.962 tis. Kč - Vlastní příjmy (příjmové třídy I, II, V) – nárůst o 1.581 tis. Kč. Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku 2015 + financování = celkové výdaje) je navržena ve výši 387.988 tis. Kč, což je o 17.168 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014 (405.156 tis. Kč). Meziroční úbytek je zejména způsoben nižším zapojením Fondu obnovy do rozpočtu ORJ 0013, a to o 37.286 tis. Kč. Tato skutečnost je zapříčiněna dvěma faktory: - úsporná opatření v hospodaření s Fondem obnovy s ohledem na skutečnost, že jeho naplňování z prodeje bytových domů prakticky skončí v roce 2015 - zapojení zvl. účelových účtů (fin. spoluúčast HMP) v částce 18.808 tis. Kč. Zapojení těchto účtů do rozpočtu šetří finanční prostředky Fondu obnovy.
1.2
Souhrnný komentář
Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2015 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu, systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 je složena z těchto podstatných skutečností: I.
V rámci „Transferu ze státního rozpočtu“ nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši 35.397 tis. Kč, což je o 32 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014.
II. V rámci tzv. základního „Transferu z hlavního města Prahy“ jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 170.791 tis. Kč, což je o 7.962 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014! Po třech letech stagnace v dotačních vztazích konečně přichází toto příjemné překvapení!! Tzv. „ostatní transfery z HMP“ nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2015.
2 III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši 51.372 tis. Kč, což je o 1.581 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Vývoj jednotlivých dílčích příjmů v této kategorii je následující: a) Daňové příjmy jsou navrženy v celkové částce 36.993 tis. Kč, což je o 580 tis. Kč více než v roce 2014. Tato skutečnost je způsobena lepším výběrem daně z nemovitosti (+500 tis. Kč), správních poplatků (+380 tis. Kč). Pouze návrh místních poplatků má opačný trend (-300 tis. Kč). b) Nedaňové příjmy jsou navrženy v částce 2.550 tis. Kč, což je meziročně o 177 tis. Kč více. Pokles je očekáván u výběru příjmu z pokut (-250 tis. Kč) a také u plánovaných odvodů příspěvkových organizací (-73 tis. Kč). Naopak je očekáván nárůst u ost. nedaňových příjmů (+500 tis. Kč). c) Transfery z vedlejší hospodářské činnosti jsou navrženy v částce 11.829 tis. Kč, což je o 824 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Na tomto zvýšení se podílejí oba okruhy činnosti takto: - A. Rozpočtový okruh (+ 535 tis. Kč) - B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2014 (+ 289 tis. Kč). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 130.428 tis. Kč, což je o 26.679 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Jak již bylo konstatováno je tato skutečnost zejména způsobena výrazně nižším zapojením Fondu obnovy do rozpočtu (-37.286 tis. Kč). Souhrnné zapojení fondů do rozpočtu v dále uvedeném členění je následující: 1. Záložní fondy (FRR – vlastní, FRR – účet darů) v souhrnné částce z toho: a) Fond rozvoje a rezerv – vlastní v částce b) Fond rozvoje a rezerv – účet darů v částce 2. Účelová dotace hl. m. Prahy a státního rozpočtu z roku 2014 určená k čerpání i v roce 2015 v souhrnné částce 3. Účelové fondy v celkové částce v rozdělení: - Fond obnovy v částce - Zvl. účet „Nová radnice“ 4. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2014 v částce
27.778 tis. Kč 18.241 tis. Kč 9.537 tis. Kč 24.300 tis. Kč 77.514 tis. Kč 76.514 tis. Kč 1.000 tis. Kč 836 tis. Kč ∑130.428 tis. Kč
Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 8 a 9 tohoto materiálu. V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce 387.988 tis. Kč, což je o 17.168 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2014. Zatímco celkové příjmy meziročně vzrostly, a to o 9.511 tis. Kč, tak financování meziročně pokleslo, a to o 26.679 tis. Kč. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 je navrhována ve výši 387.988 tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2015 ve výši 257.560 tis. Kč a financování v částce 130.428 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 387.988 tis. Kč, takže je dodržena zásada vyrovnaného rozpočtu a nezadlužování MČ.
3 VII. Finanční prostředky na „Investice základní infrastruktury“ (ORJ 0013) jsou navrženy v částce106.422 tis. Kč, což je o 17.628 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Částka navržená ve výši 106.422 tis. Kč představuje 27,43 % z celkové rozpočtované částky (387.988 tis. Kč). I přes meziroční pokles částky určené na investice základní infrastruktury (-17.628 tis. Kč) při současném poklesu celkové rozpočtované částky (-17.168 tis. Kč) je toto procento stále velmi vysoké. Vždyť doporučované procento věnované na investice se pohybuje mezi 20-25 % z celkové rozpočtované částky. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva na rok 2015 je tvořena zůstatkem vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2014 (po odečtu zapojené části FRR do vyrovnání rozpočtu v roce 2015) a čistým výsledkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2014. Výpočet rozpočtové rezervy je následující: A. Stav Fondu rozvoje a rezerv – vlastního k 31.12.2014 Zapojení FRR do rozpočtu roku 2015 (vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy) Čistý zůstatek FRR B. Stav rozpočtových účtů k 31.12.2014 (Hrubý hospodářský výsledek – přebytek) a) kontokorentní účet b) příjmový účet c) výdajový účet Hrubý hospodářský výsledek (přebytek)
23.135.450,60 Kč -18.241.000,00 Kč 4.894.450,60 Kč 14.539.935,90 Kč 439.671,77 Kč 5.099.055,21 Kč 20.078.662,88 Kč
Z tohoto hrubého hospodářského výsledku nutno odečíst závazky z roku 2014. Závazky z roku 2014 1. Odvod výtěžku z VHP a VLT -4.547.000,00 Kč z roku 2014, který bude použit na granty v roce 2015 (z toho 35.000 Kč jsou vratky dvou nespotřebovaných grantů z roku 2014) 2. Nevyčerpaná státní účelová dotace na „pěstounskou péči“ -945.000,00 Kč použitelná v roce 2015 3. Finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2014 -226.339,72 Kč 4. Finanční vypořádání s hl. městem Prahou za rok 2014 -104.210,08 Kč Čistý hospodářský výsledek (přebytek) 14.256.113,08 Kč Vlastní tvorba rozpočtové rezervy je součtem výsledků uvedených pod písmeny A+B. A. Čistý zůstatek FRR – vlastního B. Čistý hospodářský výsledek (přebytek) za rok 2014 Rozpočtová rezerva na rok 2015
4.894.450,60 Kč +14.256.113,08 Kč 19.150.563,68 Kč
Rozpočtová rezerva dosahuje 4,94 % z celkové rozpočtované částky (387.988 tis. Kč). Toto procento je těsně pod hranicí obecně doporučovaných 5 %. Tato skutečnost určitě vyvolá určitá úsporná opatření v dalších výdajích případně vzniklých v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015.
4 IX. Odvod výtěžku z VHP a VLT byl v roce 2014 poskytnut hl. m. Prahou, a to ve výši 4.547 tis. Kč (včetně znovu zapojených nedočerpaných grantů z r. 2014 v souhrnné částce 35 tis. Kč). Částka je meziročně o 1.027 tis. Kč nižší. Veškerý odvod výtěžku z VHP a VLT je navržen k zapojení na grantovou politiku MČ Praha 12. X. Oblast grantové politiky je plně financována odvodem výtěžku z VHP a VLT, který od roku 2013 vybírá a znovu poskytuje hl. m. Praha. Pro rok 2015 je navržena částka 4.547 tis. Kč v tomto rozdělení: - ekologické granty (v rozpočtu ORJ 0012) - sociální granty (v rozpočtu ORJ 0018) - kulturní granty (v rozpočtu ORJ 0016) - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016)
450 tis. Kč 1.000 tis. Kč 800 tis. Kč 2.297 tis. Kč
Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je potřeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 28 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 7.548.118 Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která jinak není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. Výše uvedená částka je meziročně o 965.118 Kč vyšší. XI. Další očekávané příjmy v roce 2015. V rámci tzv. „Ostatních transferů z hlavního města Prahy“ jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 – Životní prostředí); - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura); - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 – Vnitřní správa); - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 – Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu „Sociálně-právní ochrana dětí“ (ORJ 0019 – Vnitřní správa); - účelovou dotaci na agendu „Pěstounské péče“ a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2015.
5
1.3
Souhrnná bilance příjmů a výdajů – závazné ukazatele na rok 2015 A. PŘÍJMY Třída:
I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy
částka (v tis. Kč)
36 993 2 550 0
IV. Transfery ze státního rozpočtu
35 397
V. Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“
11 829
VI. Transfery z hlavního města Prahy
170 791
Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2015 CELKEM
257 560
B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: a) FRR – část zůstatku z r. 2014 b) zůstatek účelové dotace SR z r. 2014 c) FRR – účet darů (ekologie) d) zvláštní účet „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z minulého roku g) FRR – účet darů (rozvoj obce, ostatní) h) FRR – účet darů (kultura) i) zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku 2014 (odvod výt. z VHP) j) zapojení zvl. účel. účtů (HMP)
130 428 18 241 945 142 1 000 76 514 836 9 390 5 4 547 18 808
Příjmy celkem (včetně financování):(A+B) C. Výdaje
387 988
ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje
1 005 27 140 106 422 73 047 11 685 3 465 15 676 134 404 3 144 11 000 1 000
VÝDAJE CELKEM
387 988
CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C
387 988
6
2.
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ
2.1
Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu
V této časti rozpočtu jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2015. Celkové navrhované příjmy roku 2015 (bez financování) dosahují částky 257.560 tis. Kč, což je o 9.511 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014 (248.049 tis. Kč). Příjemný meziroční nárůst je způsoben: - nárůstem „Transferů z HMP“ o 7.962 tis. Kč - nárůstem tzv. „Vlastních příjmů“ o 1.581 tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy
36.993 tis. Kč
Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 36.993 tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst o 580 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 23.500 tis. Kč vykazuje meziroční nárůst ve výši 500 tis. Kč. - správní poplatky jsou navrženy v částce 5.687 tis. Kč, což je o 380 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných odborem výstavby (+200 tis. Kč) a u poplatků vybíraných odborem občansko-správních agend (+300 tis. Kč). Naopak meziroční snížení se očekává u správních poplatků vybíraných odborem životního prostředí (-10 tis. Kč), poplatků vybíraných živnostenským odborem (-50 tis. Kč) a také u poplatků vybíraných býv. správním odborem (-60 tis. Kč). V případě živnostenského odboru a býv. správního odboru jde o stagnaci trvalejšího rázu. - místní poplatky jsou navrženy v částce 7.806 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 300 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků je meziroční snížení očekáváno u místního poplatku ze psů (-100 tis. Kč) a také místního poplatku ze záboru veřejného prostranství (-200 tis. Kč). Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II – Nedaňové příjmy
2.550 tis. Kč
V této příjmové třídě se očekává meziroční nárůst v částce 177 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 650 tis. Kč, což je o 250 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2014. Obtížně odhadnutelný příjem z pokut se navíc ještě těžce vybírá. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je na úrovni minulého roku.
7 - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce 1.000 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než v loňském roce. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 200 tis. Kč, což odpovídá částce schválené v loňském rozpočtu. Jde v tomto případě o vyúčtování energií a telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. - plánované odvody příspěvkovým organizacím jsou navrženy v částce 200 tis. Kč, což je o 73 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě „Správy bytových objektů Praha Modřany“. Částka logicky klesá v souvislosti s dalším plánovaným prodejem bytových domů jejichž součástí jsou i nebytové prostory. Třída III – Kapitálové příjmy V této třídě není plánován žádný příjem. Třída IV – Transfery ze státního rozpočtu
0 tis. Kč 35.397 tis. Kč
Tyto transfery vykazují nepatrný meziroční pokles, a to o 32 tis. Kč. MČ Praha 12 je již příjemcem pouze jediné dotace, a to neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti. Třída V – Transfery z „Vedlejší hospodářské činnosti“
11.829 tis. Kč
Částka je meziročně o 824 tis. Kč vyšší. „Vedlejší hospodářská činnost“ i pro rok 2015 počítá se dvěma okruhy činností: A) Rozpočtový okruh (A) v částce
6.919 tis. Kč
V tomto okruhu je plánováno meziroční zvýšení, a to o 535 tis. Kč. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2014 v částce 4.910 tis. Kč. Částka je meziročně o 289 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. V roce 2014 byly uhrazeny pouze dvě akce: - výměna dřevěného obložení sloupu v částce 14.943,50 Kč - právní služby vztahující se ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a příslušenství v částce 43.650,00 Kč celková nákladovost v roce 2014 58.593,50 Kč Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce 1.123.786,82 Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši 4.910 tis. Kč již tuto skutečnost zohledňuje. Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ je uveden na str. 17 tohoto materiálu. Třída VI – Transfery z hlavního města Prahy
170.791 tis. Kč
Částka je meziročně o 7.962 tis. Kč vyšší! Po třech letech stagnace konečně příznivá zpráva! Tzv. „Ostatní transfery“ nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2015.
8
2.2
Financování
Financování (zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 130.428 tis. Kč, což je o 26.679 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Skladba zapojení vlastních fondů či prostředků z uplynulých let je následující: A) Část zůstatku vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2014
18.241 tis. Kč
Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 – Vnitřní správa. B) Zůstatek účel. dotace ze stát. rozpočtu určený na „pěstounskou péči“
945 tis. Kč
Tento zůstatek je možno čerpat i v roce 2015. Ve výdajích je postaven: - proti ORJ 0018 – Práce a sociální věci částkou 679 tis. Kč - proti ORJ 0019 - Vnitřní správa částkou 266 tis. Kč. C) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ekologie)
142 tis. Kč
Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 – Životní prostředí na realizaci akce „Den Země“. Zbývajících 8 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu MČ Praha 12. D) Zvláštní účet „Nová radnice“
1.000 tis. Kč
Zapojení tohoto zvl. účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. E) Fond obnovy Částka je meziročně o 37.286 tis. Kč nižší.
76.514 tis. Kč
Zapojení tohoto fondu do rozpočtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice zákl. infrastruktury. Po zrušení rozdělení na podúčty A, B, C je částka uváděna souhrnně. F) Zůstatek Sociálního fondu z roku 2014
836 tis. Kč
Tento účelový Fond je ve výdajích zapojen proti ORJ 0022 - Sociální fond. H) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (rozvoj obce + ostatní)
9.390 tis. Kč
Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury na realizaci akce „Rekonstrukce býv. školní družiny v ul. K Dolům“. I) Fond rozvoje a rezerv - účet darů (kultura) Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0016 - Kultura.
5 tis. Kč
9 J) Zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku 2014 (odvod výtěžku z VHP a VLT)
4.547 tis. Kč
Tato účelová dotace HMP z roku 2014 je určena na realizaci grantové politiky MČ Praha 12 v roce 2015 a její zapojení do rozpočtu tohoto roku je následující: - ekologické granty (v rozpočtu ORJ 0012) - sociální granty (v rozpočtu ORJ 0018) - kulturní granty (v rozpočtu ORJ 0016) - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) L) Zapojení zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP)
450 tis. Kč 1.000 tis. Kč 800 tis. Kč 2.297 tis. Kč 18.808 tis. Kč
Zapojení těchto účelových účtů je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 - Investice zákl. infrastruktury a týká se financování dále uvedených akcí: - akce č. 10 „Revitalizace areálu Čechtická“ v částce - akce č. 15 „Revitalizace objektu ZŠ Rakovského“ v částce - akce č. 16 „Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara“ v částce - akce č. 17 „Energ. opatření v ZŠ a MŠ Na Beránku“ v částce
2.254 tis. Kč 7.082 tis. Kč 5.522 tis. Kč 3.950 tis. Kč
Ve všech případech jde o zapojení účelových prostředků HMP z roku 2014. Hlavní město Praha v roce 2014 v těchto případech převzalo za MČ Praha 12 finanční spoluúčast na projektech Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí.
10
2.3
Celkové příjmy, včetně financování
Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 387.988 tis. Kč, což je meziročně o 17.168 tis. Kč méně. Zatím co celkové příjmy oproti roku 2014 vzrostly o 9.511 tis. Kč, tak financování (zapojení vlastních fondů) meziročně pokleslo, a to o 26.679 tis. Kč. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) rozpočet návrh rozpočtu Diference Druh příjmu schválený na rok 2015 absolutně na rok 2014 Příjmy běžného roku celkem 248 049 257 560 +9 511 Financování celkem z toho: A) FRR – část zůstatku z roku 2014 B) zůstatek účelové dotace SR z r. 2014 C) FRR – účet darů (ekologie) D) zvl. účet „Nová radnice“ E) Fond obnovy F) zůstatek Soc. fondu z min. roku G) část zůstatku účelové dotace HMP z r. 2014 (odvod výt. z VHP)
H) FRR – účet darů (rozvoj obce, ostatní) I) FRR – účet darů (kultura) J) zůstatek účelové dotace HMP (granty) z r. 2014 (odvod výt. z VHP) K) část zvl. účtu „Digitalizace VT“ L) zapojení zvl. účel. účtů (HMP) Příjmy celkem, včetně financování
157 107
130 428
-26 679
19 570 480 150 2 000 113 800
18 241 945 142 1 000 76 514
nebyl znám
836
-1 329 +465 -8 -1 000 -37 286 +836
884
0
-884
6 390
9 390
+3 000
0
5
+5
4 690
4 547
-143
9 143 0
0 18 808
-9 143 +18 808
405 156
387 988
-17 168
+ vyšší zapojení zdroje, - nižší zapojení zdroje
11
Rekapitulace zapojených zdrojů financování Zapojené zdroje financování lze rozdělit do pěti základních skupin: A. Zapojení účelových fondů MČ Praha 12 v celkové částce 77.514 tis. Kč má tuto skladbu: - Fond obnovy v částce - Zvl. účet „Nová radnice“ v částce
76.514 tis. Kč 1.000 tis. Kč
B. Zapojení záložních fondů v celkové částce 27.778 tis. Kč má tuto skladbu: - Vlastní fond rozvoje a rezerv v částce - Fond rozvoje a rezerv – účet darů v částce v rozdělení: - FRR - účet darů (ekologie) v částce - FRR - účet darů (rozvoj obce) v částce - FRR - účet darů (ostatní) v částce - FRR - účet darů (kultura) v částce
18.241 tis. Kč 9.537 tis. Kč
C. Zapojení zvláštních účelových účtů v souhrnné částce
18.808 tis. Kč
D. Zapojení zůstatku Sociálního fondu z roku 2014 v částce E. Zapojení v roce 2014 nevyčerpaných státních dotací a dotací hl. m. Prahy určených i k čerpání v roce 2014 v souhrnné částce celkem
142 tis. Kč 8.890 tis. Kč 500 tis. Kč 5 tis. Kč
836 tis. Kč
5.492 tis. Kč 130.428 tis. Kč
12 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování – návrh na rok 2015 Tabulka č. 2 Příjmová třída
Tř. I z toho:
Tř. II z toho:
(v tis. Kč) Druh příjmu
Daňové příjmy celkem A
daň z nemovitosti
B
správní poplatky
C
místní poplatky
z toho:
sl.2
sl.3 (2/1)
36 413
36 993
101,59
+580
23 000
23 500
102,17
+500
5 307
5 687
107,16
+380
8 106
7 806
96,30
-300
2 373
2 550
107,46
+177
900
650
72,22
-250 +0
pokuty úroky
500
500
100,00
C
ost.nedaň. příjmy
500
1 000
200,00
+500
D
příjmy z vl. čin.
200
200
100,00
+0
E
odvody PO
273
200
73,26
-73
0
0
0,00
+0
35 429
35 397
99,91
-32
35 429
35 397
99,91
-32
od roku 2013 zrušena
0,00
+0
Transfery ze SR
Tř. VI
sl. 1
B
Tř. IV
z toho:
meziroční srovnání v %
A
Kapitálové příjmy
Tř. V
návrh na rok 2015
Nedaňové příjmy celkem
Tř. III z toho:
schválený rozpočet 2014
meziroční diference absolutně sl.4 (2-1)
A
státní správa
B
dotace na školství
*)
Transfery z VHČ
11 005
11 829
107,49
+824
A
Transfery z VHČ do rozpočtu
6 384
6 919
108,38
+535
B
Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2013
4 621
4 910
106,25
+289
162 829
170 791
104,89
+7 962
162 829
170 791
104,89
+7 962
Transfery z HMP A
dotace z HMP
B
ostatní transfery
C
neinv. transfery obcím **)
nejsou rozpočtovány 0
0
0,00
+0
PŘÍJMY CELKEM
248 049
257 560
103,83
+9 511
FINANCOVÁNÍ celkem
157 107
z toho:
A B C D E F G H I J K L
FRR - část zůst. z r. 2014 zůstatek účelové dotace SR z r. 2014 FRR - účet darů (ekologie) zvl. účet "Nová radnice" Fond obnovy zůst. Soc. fondu z min. roku část zůstatku účelové dotace HMP z r. 2014 (odvod výt. z VHP) FRR - účet darů (rozvoj obce, ostatní) FRR - účet darů (kultura) zůstatek účelové dotace HMP (granty) z r. 2014 (odvod výt. z VHP) část zvl. účtu "Digitalizace VT" zapojení zvl. účel. účtů (HMP)
Příjmy celkem, včetně financování
130 428
83,02
19 570 480 150 2 000 113 800 nebyl znám
18 241 945 142 1 000 76 514 836
93,21 0,00 94,67 50,00 67,24 0,00
-26 679 -1 329 +465 -8 -1 000 -37 286 +836
884
0
0,00
-884
6 390 0
9 390 5
146,95 0,00
+3 000 +5
4 690
4 547
96,95
-143
9 143 0
0 18 808
0,00 0,00
-9 143 +18 808
405 156
387 988
95,76
-17 168
+ meziroční nárůst, - meziroční úbytek *) Ukazatel byl v novém rozpočtovém určení daní zrušen **) Poplatek za žáky z jiných obcí byl od 1.1.2013 zrušen
13
Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 (v tis. Kč) schválený schválený rozpočet 2013 rozpočet 2014
Druh příjmu
návrh na rok 2015
meziroční srovnání v %
meziroční diference absolutně
5 687
107,16
+380
Třída I. B Správní poplatky: celkem z toho:
1 živ otní prostředí 2 živ nostenský odbor 3 odbor vý stavby 4 býv. správní odbor 5 doprava 6 žádosti (OEK) odbor občansko7 správních agend spr. popl. - vodní díla 8 (OŽD)
4 562
5 307
80
70
60
85,71
-10
1 000
750
7 00
93,33
-50
300
1 400
1 6 00
114,29
+200
1 140
800
7 40
92,50
-60
55
70
70
100,00
+0
2
2
2
100,00
+0
1 950
2 200
2 5 00
113,64
+300
35
15
15
100,00
+0
8 056
8 106
7 806
96,30
-300
2 000
1 900
1 800
94,74
-100
5
5
5
100,00
+0
5 200
5 200
5 000
96,15
-200
1
1
1
100,00
+0
850
1 000
1 000
100,00
+0
0
0
0
0,00
+0
Třída I. C Místní poplatky:celkem z toho:
A psi B rekr. pobyt C veř. prost. D vstupné E ubyt. kapacity F
popl. za znečišť. ovzduší (OŽD)
+ meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů *) býv. správní odbor v sobě zahrnuje: - agendu řízení o přestupcích v blokovém řízení a souvisejících správních řízení - komplexní agendu CZECH POINT - agendu matrik - agendu státního občanství - agendu uzavírání manželství a zápisů o určení otcovství - agendu vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování
14
Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2011 – 2015 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída
Tř. I z toho:
Tř. II z toho:
(v tis. Kč) Druh příjmu
Daňové příjmy celkem
schválený rozpočet na rok 2012 sl. 2
schválený rozpočet na rok 2013 sl. 3
schválený rozpočet návrh na na rok rok 2015 2014 sl. 4 sl. 5
44 267
38 472
33 818
36 413
36 993
A
daň z nemovitosti
24 200
21 200
21 200
23 000
23 500
B
správní poplatky
7 601
4 330
4 562
5 307
5 687
C
místní poplatky
11 266
7 742
8 056
8 106
7 806
D
odvod výtěžku z VHP
1 200
5 200
0
0
0
2 931
2 721
2 525
2 373
2 550
1 110
1 200
1 120
900
650
Nedaňové příjmy celkem A
pokuty
B
úroky
800
600
600
500
500
C
ost. nedaň. příjmy
500
500
500
500
1 000
D
příjmy z vl. čin.
198
171
20
200
200
E
odvody PO
323
250
285
273
200
0
0
0
0
0
41 912
42 106
35 372
35 429
35 397
35 431
35 424
35 372
35 429
35 397
6 481
6 682
Tř. III
Kapitálové příjmy
Tř. IV
Transfery ze SR
z toho:
schválený rozpočet na rok 2011 sl. 1
A
dotace na výkon st. správy
B
dotace na školství
od roku 2013 zrušena
Tř. V
Transfery z VHČ
16 242
18 746
12 308
11 005
11 829
Tř. VI
Transfery z HMP
137 478
172 868
167 196
162 829
170 791
137 128
172 568
166 996
162 829
170 791
A
dotace z HMP
B
ostatní transfery
C
neinv. trans. obcím
nejsou rozpočtovány 350
300
200
0
0
PŘÍJMY CELKEM
242 830
274 913
251 219
248 049
257 560
FINANCOVÁNÍ celkem
110 300
167 563
108 531
157 107
130 428
Příjmy celkem včetně financování
353 130
442 476
359 750
405 156
387 988
15
2.4
Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2011 – 2015 (bez financování) (v tis. Kč) SR 2011
Zdroj příjmů Daňové příjmy
SR 2012 SR 2013
SR 2014
Návrh 2015
44 267
38 472
33 818
36 413
36 993
Nedaňové příjmy
2 931
2 721
2 525
2 373
2 550
Transfery ze stát. rozpočtu
41 912
42 106
35 372
35 429
35 397
Transfery z VHČ
16 242
18 746
12 308
11 005
11 829
Transfery z HMP
137 478
172 868
167 196
162 829
170 791
Příjmy celkem (bez financování)
242 830
274 913
251 219
248 049
257 560
Poznámka: zkratka SR – schválený rozpočet
200 000 SR 2011
180 000
SR 2012
160 000
SR 2013
140 000
SR 2014 Návrh 2015
120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 př íjm ové Daň
y
íjm é př aňov Ned
y
z s fe ry Tr an
e SR
s fe ry Tr an
z VH
Č
s fe ry Tr an
P z HM
16
2.5
Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2012 – 2015 (v tis. Kč)
Zdroj příjmu
SR 2012
SR 2013
SR 2014
Návrh 2015
Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.)
59 939
48 651
49 791
51 372
Transfery ze Státního rozpočtu
42 106
35 372
35 429
35 397
Transfery z HMP
172 868
167 196
162 829
170 791
Celkem příjmy (bez financování)
274 913
251 219
248 049
257 560
Poznámka: Dary poskytnuté ve sledovaných letech nejsou předmětem kategorie vlastních příjmů, protože byly převedeny na FRR – účet darů. Pro přehled uvádíme jejich výši v těchto letech: r. 2012 (2.093 tis. Kč), r. 2013 (7.866 tis. Kč) a r. 2014 (3.042 tis. Kč).
Rozpočet schválený 2012
Rozpočet schválený 2013 Vlastní příjmy 19%
Vlastní příjmy 22%
Transfery z HMP 63%
Transfery ze SR 15%
Rozpočet schválený 2014
Transfery ze SR 14% Transfery z HMP 67%
Návrh rozpočtu 2015
Vlastní příjmy 20%
Transfery z HMP 66%
Transfery ze SR 14%
Vlastní příjmy 20%
Transfery ze SR 14% Transfery z HMP 66%
17
2.6
Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2015
Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2015 je navržen v částce 11.829 tis. Kč, což je o 824 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014.
Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu
6.919 tis. Kč
Navržená částka je meziročně o 535 tis. Kč vyšší.
První rozpočtový okruh (A) v sobě, po odečtu nákladovosti zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků 4. Předpokládané čisté výnosy z reklamních ploch 5. Předpokládané čisté výnosy z věcných břemen 6. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu „VHČ“ 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku celkem
465 tis. Kč 1.296 tis. Kč 2.290 tis. Kč 57 tis. Kč 486 tis. Kč 810 tis. Kč 300 tis. Kč 1.215 tis. Kč 6.919 tis. Kč
Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A):
a) předběžně stanovená daň z příjmu práv. osob za rok 2015 a ostatní náklady b) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ c) náklady na opravy a údržbu pronajímaných objektů celkem
1.506 tis. Kč 6.000 tis. Kč 4.000 tis. Kč 11.506 tis. Kč
B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2014
4.910 tis. Kč
Navržená částka je meziročně o 289 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami pronajímaného objektu. Částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení objektu „Karasova“ ve výši 1.123.786,82 Kč. Skutečné náklady za rok 2014 dosáhly částky 902 tis. Kč, z čehož 843 tis. Kč činí předpokl. daň z příjmu právnických osob a zbývajících 59 tis. Kč jsou ostatní náklady spojené s opravami pronajímaného objektu.
18
Předběžný rozpočet „Vedlejší hospodářské činnosti“ na rok 2015 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu – předpokládané čisté výnosy roku 2015 (rozpočtový okruh) Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu Druh hospodářské činnosti výnos (předpis) náklady výsledek do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních bytů
8 465
2. Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2015
2 200
3. Výnosy z pronájmu pozemků
4 190
8 000 z toho: 88
465
465
1 296
1 296
2 290
2 290
57
57
486
486
(daň z příjmu PO)
904 z toho: 304 (daň z příjmu PO)
1 900 z toho: 435 (daň z příjmu PO)
4. Výnosy z pronájmu reklamních ploch 5. Výnosy z věcných břemen Celkem pronájmy (1+2+3+4+5) 6. Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy 12 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu „VHČ“
70 600
13 (daň z příjmu PO)
114 (daň z příjmu PO)
15 525
10 931
4 594
4 594
1 100
290 z toho: 190
810
810
-
300
300
285
1 215
1 215
(daň z příjmu PO)
300
8. Předpokl. výnosy z prodejů hmot. investičního majetku
1 500
Celkem předpokládaný výnos za r. 2015 (1 až 8) – rozpočtový okruh (A)
18 425
11 506
6 919
6 919
5 812
902 z toho: 843
4 910
4 910
11 829
11 829
B. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2014
Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B)
(daň z příjmu PO)
(daň z příjmu PO)
24 237
12 408
19
Vývoj plánovaných výnosů „Vedlejší hospodářské činnosti“ za roky 2011 – 2015
(v tis. Kč) Zdroj příjmů
SR 2011
SR 2012
SR 2013
SR 2014
Návrh 2015
Transfery z „VHČ“
16 242
18 746
12 308
11 005
11 829
Poznámka: SR – schválený rozpočet
18 746 20 000
16 242
18 000 16 000 12 308
14 000
11 005
11 829
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 SR 2011
SR 2012
SR 2013
SR 2014
Návrh 2015
20
3.
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM
3.1
Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu
Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2015 dosahuje částky 387.988 tis. Kč, což je o 17.168 tis. Kč (95,76 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Rozdělení částky 387.988 tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo i tentokrát, přes nárůst celkových příjmů (+9.511 tis. Kč) poměrně složité a neobešlo se bez kompromisních úsporných opatření. Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí výdajů v roce 2015 dosáhly částky 394.645 tis. Kč, což o 6.657 tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok 2015.
Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců jednotlivých ORJ byly kryty z 98,31 %, což je velmi slušné procento. Lze tedy odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 – Majetek městské části
1.005 tis. Kč
Přidělená částka je meziročně o 226 tis. Kč nižší, což je zejména způsobeno:
- zrušením a nezapojením podúčtu A Fondu obnovy do rozpočtu této ORJ - snížením částky požadované na konzultační a právní služby odboru výstavby. Finanční požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 – Životní prostředí
27.140 tis. Kč
Přidělená částka je meziročně o 1.000 tis. Kč nižší. Součástí rozpočtu jsou i granty v oblasti ekologie v částce 450 tis. Kč, které jsou plně hrazeny odvodem výtěžku z VHP a VLT poskytnutým hl. m. Prahou v roce 2014.
Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč, což jsou prostředky určené k financování tradiční akce „Den země“. Základní potřeby ORJ 0012 jsou finančně pokryty v plném rozsahu. 3. ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury
106.422 tis. Kč
Přidělená částka je o 17.628 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném na rok 2014.
Jak již bylo konstatováno je meziroční úbytek způsoben zejména nižším zapojením (-37.286 tis. Kč) Fondu obnovy do rozpočtu této ORJ. Toto poměrně výrazně nižší zapojení Fondu obnovy do rozpočtu je kompenzováno nasazením zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP v částce 18.808 tis. Kč) do rozpočtu ORJ 0013. Financování investic a oprav podle jednotlivých zdrojů je následující: 1) Fond obnovy - celkem z toho spoluúčast MČ Praha 12 na projektech EU (akce č. 10, 15, 16, 17)
76.514 tis. Kč 20.000 tis. Kč
21
2) 3) 4) 5) 6)
Zapojení zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP na akcích č. 10, 15, 16, 17) 18.808 tis. Kč Zvláštní účet „Nová radnice“ 1.000 tis. Kč FRR - účet darů (rozvoj obce) 8.890 tis. Kč FRR - účet darů (ostatní) 500 tis. Kč Rozpočet MČ Praha 12 710 tis. Kč
CELKEM
106.422 tis. Kč
Požadavky správců této ORJ byly finančně pokryty v plném rozsahu.
Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 34 až 43 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 – Školství
73.047 tis. Kč
Částka je meziročně o 1.490 tis. Kč vyšší.
Toto navýšení je zejména určeno: - navýšení neinvestičního příspěvku na provoz některých MŠ a ZŠ - navýšení částky určené na opravy a udržování - zkvalitnění výuky žáků MŠ a ZŠ. Další finanční prostředky v souhrnné částce 52.660 tis. Kč jsou v rozpočtu ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury na realizaci investic a oprav škol a školských zařízení (viz akce č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 38, 39, 40, 41) v rozpočtu uvedeném na str. 36, 37, 38, 40, 42, 43 tohoto materiálu.
I v tomto roce se počítá s realizací systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“. Základní provoz této ORJ je zajištěn v plném rozsahu, podle požadavku správce této ORJ. 5. ORJ 0016 – Kultura
11.685 tis. Kč
Částka je o 168 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném na rok 2014.
Meziroční snížení je způsobeno tím, že nejsou nárokovány kulturní akce, které byly plánované v loňském roce ve spolupráci s odborem životního prostředí. Součástí rozpočtu této ORJ je finanční krytí grantové politiky MČ Praha 12 takto: - kulturní granty v částce - granty v oblasti volného času dětí a mládeže v částce
800 tis. Kč 2.297 tis. Kč
Grantová politika v rámci této ORJ je plně hrazena odvodem výtěžku z VHP a VLT poskytnutým hl. m. Prahou v roce 2014. Základní provoz ORJ 0016 je finančně pokryt v plném rozsahu dle požadavků správce ORJ. 6. ORJ 0017 – Doprava
3.465 tis. Kč
Částka je stejná jako v roce 2014. Součástí rozpočtu je i financování vánočního osvětlení a tradiční akce „Vánoční strom“, a to v souhrnné částce 225 tis. Kč. Základní provoz ORJ 0017 je finančně zajištěn v plném rozsahu.
22 7. ORJ 0018 – Práce a sociální věci
15.676 tis. Kč
Přidělená částka je o 422 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok 2014.
Součástí rozpočtu je i 679 tis. Kč, což je nevyčerpaná státní účelová dotace z roku 2014 určená na „pěstounskou péči“, kterou je možno čerpat i v roce 2015. Příspěvek pro „Sociální služby MČ Praha 12“ byl vzhledem k očekávaným dotacím a zvýšenými vlastními příjmy navržen ve výši 13.202 tis. Kč, což je na úrovni roku 2014.
Součástí rozpočtu této ORJ jsou i sociální granty v částce 1.000 tis. Kč. I v tomto případě jsou finančně kryty odvodem výtěžku z VHP a VLT, který nám v průběhu roku 2014 poskytlo hl. m. Praha. Základní provoz ORJ 0018 je finančně zabezpečen. 8. ORJ 0019 – Vnitřní správa
134.404 tis. Kč
Částka je meziročně o 5.864 tis. Kč vyšší.
Meziroční navýšení je zejména určeno na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb. Základní provoz ORJ 0019 je prozatím zhruba finančně zajištěn. 9. ORJ 0022 – Sociální fond
3.144 tis. Kč
Částka je meziročně o 836 tis. Kč vyšší, což je zůstatek Sociálního fondu z roku 2014, který byl již zapojen do rozpočtu tohoto roku. Základní provoz této ORJ je finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 10. ORJ 0024 – Výpočetní technika
11.000 tis. Kč
Částka je o 7.758 tis. Kč meziročně nižší. Toto snížení je zdánlivé, protože již byl ukončen projekt „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“, který probíhal v letech 2012-2014. Bez tohoto projektu je skutečný nárůst v této ORJ 1.385 tis. Kč. Základní provoz ORJ 0024 je finančně zabezpečen. 11. ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje
1.000 tis. Kč
Jde o organizační jednotku, která doposud nebyla rozpočtována. Navržená částka ve výši 1.000 tis. Kč je určená na nezbytné akce vyplývající z podnětů občanů MČ Praha 12.
23
Z provedené bilance hodnocení rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Finančně dostatečně jsou pokryty požadavky správců:
- ORJ 0010 – Majetek městské části - ORJ 0012 – Životní prostředí - ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury - ORJ 0014 – Školství - ORJ 0016 – Kultura - ORJ 0017 – Doprava - ORJ 0018 – Práce a sociální věci - ORJ 0022 – Sociální fond - ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje B. Dle rozpočtových možností MČ Praha 12 jsou prozatím dostatečně finančně pokryty požadavky správců:
- ORJ 0019 – Vnitřní správa - ORJ 0024 – Výpočetní technika O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.
24 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 ORJ - org. jednotka
(v tis. Kč) schválený rozpočet na rok 2014 sl. 1
0010 majetek městské části z toho:
provoz odd. majetku odbor výstavby fin. z Fondu obnovy
0012 živ.prostředí z toho: vodní hospodářství péče o obec granty ekologie 0013 inv.zákl.infrastr. z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy zvl. účet "Nová radnice" fin. ze zvl. účel. účtů (HMP) FRR - účet darů (rozvoj obce, ostatní)
požadavek správců návrh ORJ na krytí financování z mandatorních fondů a zvl. výdajů v r. 2015 účtů sl. 2
1 231
sl. 3
celkem (fondy + rozpočtové prostředky (3+4)
rozdíl 2015-2014
sl. 4
sl. 5
sl.6 (5-1)
0
1 005
1 005
-226
1 081
0
930
930
-151
100
0
75
75
-25
50
0
0
0
-50
28 140
1 130
návrh financování z rozpočtu MČ
592
26 548
27 140
-1 000
900
0
960
960
60
26 740
142 (FRR ú.d.)
25 588
25 730
-1 010
500
450
0
450
-50
105 712
710
106 422
-17 628
1 910
0
710
710
-1 200
113 750
76 514
0
76 514
-37 236
2 000
1 000
0
1 000
-1 000
0
18 808
0
18 808
18 808
6 390
9 390
0
9 390
3 000
124 050
27 730
106 422
0014 školství
71 557
72 797
0
73 047
73 047
1 490
0016 kultura
11 853
11 778
3 102
8 583
11 685
-168
800
800
0
800
0
2 390
2 297
0
2 297
-93
0
5
0
5
5
8 663
0
8 583
8 583
-80
účel. dotace HMP z toho: kult. granty účel. dotace HMP - voln. čas. a sport. granty FRR - účet darů (kultura) rozpočet MČ 0017 doprava 0018 práce a soc. věci z toho: provoz účelová dotace SR účelová dotace HMP sociální granty příspěvek pro SC 0019 vnitřní správa zapojení vlastního FRR z toho: vyrovnání rozp. účelová dotace SR rozpočet MČ 0022 sociální fond z toho:
zůstatek z roku 2014
0024 výpočetní technika z toho: rozpočet MČ zvl. úč. "Digitalizace VT" 0000 ostatní finanční výdaje CELKEM VÝDAJE
3 465
3 615
0
3 465
3 465
0
15 254
16 262
1 679
13 997
15 676
422
572
0
795
795
223
480
679
0
679
199
1 000
1 000
0
1 000
0
13 202
0
13 202
13 202
0
18 507
115 897
134 404
5 864
19 570
18 241
0
18 241
-1 329
0
266
0
266
266
108 970
0
115 897
115 897
6 927
836
2 308
3 144
836
836
0
836
836
0
11 000
11 000
-7 758
9 615
0
11 000
11 000
1 385
9 143
0
0
0
-9 143
128 540
2 308
138 299
3 144
0 18 758
12 468
0
1 000
0
1 000
1 000
1 000
405 156
394 645
130 428
257 560
387 988
-17 168
25
3.2
Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2011 - 2015 (v tis. Kč)
ORJ – organizační jednotka
Schválený Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 2011 2012 2013 2014
0010 majetek městské části
Návrh rozpočtu 2015
1 420
3 284
2 584
1 231
1 005
0012 životní prostředí
28 850
30 196
30 610
28 140
27 140
0013 inv.zákl. infrastruktury
80 000
146 347
76 605
124 050
106 422
0014 školství
85 780
71 500
71 173
71 557
73 047
0016 kultura
7 087
8 760
11 168
11 853
11 685
0017 doprava
9 837
11 412
4 015
3 465
3 465
13 553
13 995
14 774
15 254
15 676
117 000
131 913
124 560
128 540
134 404
0022 sociální fond
2 308
2 308
2 308
2 308
3 144
0024 výpočetní technika
7 295
22 595
21 953
18 758
11 000
0
166
0
0
1 000
353 130
442 476
359 750
405 156
387 988
0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa
0000 – ost. fin. výdaje
Celkem výdaje
160 000
Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Schválený rozpočet 2013
140 000
120 000
100 000
80 000
Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015
60 000
40 000
20 000
ra do pr av e a a so 00 c 19 .v vn ěc i itř ní 00 sp 22 rá 00 va so 24 c i vý ál ní po fo če nd tn í 00 te ch 00 ni os ka t. fin .v ýd aj e 18
pr ác
17
ku
ic t 16 00
zd 15
ltu
ví
ví ot n
ra v
šk
ol st
ur y 14
00
tru kt
ra s
in f l.
00
00
in 13 00
00
12
v. zá k
ži vo tn
m k 00
te aj e m 10 00
íp
ěs ts
ké
ro s
čá
tře
dí
st i
0
26
3.3
Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2012, 2013, 2014 a 2015
Schválený rozpočet na rok 2012
Schválený rozpočet na rok 2013
ORJ 0010 1%
ORJ 0024 5% ORJ 0022 1%
ORJ 0012 7%
ORJ 0019 30%
ORJ 0010 1%
ORJ 0024 6%
ORJ 0022 1%
ORJ 0012 9%
ORJ 0019 34%
ORJ 0013 21%
ORJ 0013 32% ORJ 0018 3%
ORJ 0018 4%
ORJ 0017 3%
ORJ 0016 2%
ORJ 0017 1%
ORJ 0014 16%
Schválený rozpočet na rok 2014 ORJ 0024 5%
ORJ 0016 3%
Návrh rozpočtu na rok 2015 ORJ 0010 0%
ORJ 0012 7%
ORJ 0022 1%
ORJ 0014 20%
ORJ 0010 0%
ORJ 0024 3% ORJ 0022 1%
ORJ 0012 7%
ORJ 0019 31% ORJ 0013 30% ORJ 0018 4% ORJ 0017 1%
ORJ 0016 3%
ORJ 0014 18%
ORJ 0013 28%
ORJ 0019 34%
ORJ 0018 4%
ORJ 0014 19% ORJ 0017 1%
ORJ 0016 3%
27
4.
DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK
4.1
ORJ 0010 – Majetek městské části (v tis. Kč)
ORJ 0010
Položka 516 5164 5166 5169
§ 3635 Územní plánování odd. majetku
§ 3635 Územní plánování odbor výstavby
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3745 CELKEM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Název Nájemné Konzultační, poradenské a práv. služby Nákup ostatních služeb
405
405 50
125
75
300
21
321
533 5331
Neinv. přísp. zříz. PO
150
150
536 5362 CELKEM
Platby daní a poplatků SR
4
4 759
75
150
21
1 005
Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 1.005 tis. Kč, což je o 226 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014.
pol. 5164 Nájemné, § 3635 Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků:
405.000 Kč
• pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, • parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny, • parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), • parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), • parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, • parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, • parc. č. 2861/1, 2861/2 v areálu bývalých Technických služeb Modřany • za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany.
28 pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, § 3635 125.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. pol. 5l69 Nákup ostatních služeb, § 3635 300.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. pol. 5169 Nákup ostatních služeb, § 3745
21.000 Kč
Jedná se o finanční prostředky na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení dle uzavřené smlouvy č. 3/0448/2014/U mezi MČ Praha 12 a spol. ELTODO – CITELUM, s.r.o., která byla schválena usnesením RMČ č. R-173-003-14. Veřejné osvětlení je součástí stavby „Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12“, k. ú. Modřany. Stavba "Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12", byla provedena dle smlouvy o dílo ze dne 19.7.2013, schválena usnesením RMČ č. R-123-002-13 a dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne 7.10.2013, schválen usnesením RMČ č. R-131-012-13.
pol. 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, § 3412, ORG 518 150.000 Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany.
pol. 5362 Platby daní a poplatků SR, § 3635 4.000 Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.
29
4.2
ORJ 0012 – Životní prostředí (v tis. Kč)
ORJ 0012
Pol.
Název
513 5139
Nákup materiálu j.n.
515 5151 5154
Studená voda Elektrická energie
516 5164 5169
Nájemné Nákup ostat. služeb
517 5171
Opravy a udržování
522 5229 533 5331
§ 1014
§ 2122
§ 2310
§ 2321
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. veter.péče
Sběr a Pitná voda zprac. druhotných surovin
§ 3632
Odvádění a Pohřebčištění od. nictví vod a nakl. s kaly
§ 3745
§ 3749
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Ost. čin. k ochraně pří. a krajiny
400 *)
20
350 50
750 130
21 120 *) 130 / 200
50
195
350 22 250 530
350 450
1 440
420 13 17
13 17
Ost. neinv. trans. nezisk. apod. org. Neinv. přísp. zříz. PO
CELKEM
1 475
CELKEM 50 1 790 160 800 195 23 345 800 *) Na akci DEN ZEMĚ je určeno 150 tis Kč, z toho 142 tis. Kč bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.
450
3 110 27 140
30 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 – životní prostředí je navržen v částce 27.140 tis. Kč, což je o 1.000 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. § 1014 – Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
50 tis. Kč
Úhrada nákladů na péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, která byla umístěna do útulku z důvodu dlouhodobé hospitalizace chovatelky. Dále na deratizaci, odstranění bolševníku a pod. § 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 – Nájemné
350 tis. Kč
Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech v souladu s nájemními smlouvami (a dodatky ke smlouvám) s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o. (dle Dodatku č.1, ze dne 29.10.2010, na částku 84.920 Kč/rok), Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem (dle Smlouva ze dne 29.10.2010, na částku 260.000 Kč/rok). pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
1.440 tis. Kč
Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (např. objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek). § 2310 – Pitná voda pol. 5151 – Studená voda
13 tis. Kč
Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v minulém roce byla tato položka snížena. pol. 5154 – Elektrická energie
17 tis. Kč
Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie byla tato položka navýšena. pol. 5171 – Opravy a udržování
130 tis. Kč
Prostředky na provoz a údržbu fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na opravy a údržbu veřejných studní.
31 § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
750 tis. Kč
Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011. Navýšení příplatku bylo odsouhlaseno radou městské části č. R-148-010-14 ze dne 18.2.2014. Vzhledem k navýšení příplatku z 26 Kč na 36 Kč/m3 odpadních vod je navýšena i položka. pol. 5171 – Opravy a udržování
50 tis. Kč
Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni, včetně čištění uličních vpustí a proplachů potrubí v sídlištích. § 3632 – Pohřebnictví pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
195 tis. Kč
Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz a údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova. § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5139 – Nákup materiálu j.n.
400 tis. Kč
Nákup papírových souprav na psí exkrementy, nákup rostlinného materiálu a materiálu ke službám. Nákup papírových souprav na základě uzavřené Rámcové smlouvy, platnost od 1.10.2014 do 30.9.2016 - 2 roky, částka 286.770 Kč/rok. pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
21.120 tis. Kč
Komplexní údržba ploch veřejné zeleně ve výši 19.500 tis. Kč (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, údržba bezpečnostních zón herních prvků, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek). Na základě smluv o dílo, které jsou uzavřeny na 4 roky, do roku 2017 na lokalitu č. 6 (3.623 tis. Kč/rok) a na lokalitu č. 7 (2.739 tis. Kč/rok). Na ostatní lokality jsou smlouvy uzavřeny na 2 roky do roku 2016 na lokalitu č. 1 (1.143 tis. Kč/rok), na lokalitu č. 2 (1.260 tis. Kč/rok), na lokalitu č. 3 (2.950 tis. Kč/rok), na lokalitu č. 4 (2.918 tis. Kč/rok), na lokalitu č. 5 (1.846 tis. Kč/rok), na lokalitu č. 8 (1.589 tis. Kč/rok) a na lokalitu č. 9 (1.342 tis. Kč/rok). Zálivka nově vysazených stromů, keřů a květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch 300 tis. Kč, právní služby 60 tis. Kč, roční a čtvrtletní revize herních prvků 60 tis. Kč (na základě smlouvy o dílo ze dne 16.3.2012 s platností do 31.12.2015 na částku 59.036 Kč/rok), kácení suchých a nebezpečných stromů 180 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky a Labe 130 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů
32
a náhradní výsadba) 100 tis. Kč, řezy stromů 100 tis. Kč, vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního stavu dřevin 50 tis. Kč, průzkum inženýrských sítí pro potřeby náhradní výsadby a pod. 20 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 30 tis. Kč, údržba sportovišť v ulicích Cihlářova, Pertoldova a Zátišská 50 tis. Kč, sadové úpravy a nové výsadby na ploše nad Násirovým náměstím 20 tis. Kč, inventarizace dřevin 300 tis. Kč, ekologická pastva 50 tis. Kč, revitalizace ploch 30 tis. Kč a na kontrolu ploch veřejné zeleně 40 tis. Kč. pol. 5171 – Opravy a udržování
350 tis. Kč
Opravy herních prvků a mobiliáře, opravy oplocení dětských hřišť a pískovišť, údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni. pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
1.475 tis. Kč
Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha – Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret na plochách ve správě městské části ve výši 175 tis. Kč, na provoz areálu VOSA 600 tis. Kč, na provoz areálu RAK 350 tis. Kč a na provoz veřejně prospěšných prací 350 tis. Kč. Vzhledem k novému areálu RAK byla položka navýšena o 350 tis. Kč. Náklady na veřejně prospěšné práce byly na základě čerpání v r. 2014 sníženy o 150 tis. Kč. § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.
20 tis. Kč
Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ 2015 (bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv – účet darů pro ekologické účely). pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
330 tis. Kč
Finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč budou použity na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ 2015 (z toho 122 tis. Kč bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv – účet darů pro ekologické účely). Dále budou použity na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí a dopravy (spoluúčast na grantech – např. Třešňový sad, bezpečnostně preventivní akce pro děti a dospělé, ekologické akce, úklid Modřanské role, akce „Ukliďme svět“). Vzhledem ke snížení počtu akcí byla tato položka ponížena o 70 tis. Kč. pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.
450 tis. Kč
Finanční prostředky jsou nárokovány na granty, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Vyhlášení grantového řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí na rok 2015 bylo schváleno radou městské části Praha 12 č. R-163-042-14 ze dne 24.6.2014.
33
4.3
ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury (v tis. Kč)
ORJ 0013
Položka
Název
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
6121
Budovy, haly a stavby
CELKEM
§ 2212
§ 2219
§ 2229
§ 3111
§ 3113
silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
ostatní záležitosti v silniční dopravě
mateřské školy
základní školy
§ 3322
§ 3421
§ 3612
zachování a využití bytové obnova volného hospodářství kulturních času dětí památek a mládeže
§ 3613 nebytové hospodářství
§ 3634
§ 3745
lokální péče o zásobování vzhled obcí teplem a veřejnou zeleň
§ 4357
§ 6171
domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
činnost místní správy
500
4 200
600 18 800
4 200
18 800
600
celkem
500
50
84
134
3 150
2 100
12 806
32 970
1 000
1 760
2 202
9 900
16 006
35 154
1 500
1 760
2 202
9 900
1 000
1 000
11 050 13 500
500
1 300
94 738
13 500
500
1 300
106 422
Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2015 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 106.422 tis. Kč, což je o 17.628 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Meziročního snížení rozpočtu této ORJ bylo dosaženo zejména zapojením finanční spoluúčasti HMP v celkové částce 18.808 tis. Kč. Tato finanční spoluúčast HMP se promítá do akcí č. 10, 15, 16, 17. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby:
34 Komentář:
Náklady ORJ 0013 celkem
106.422 tis. Kč
Investiční náklady
94.822 tis. Kč
Neinvestiční náklady
11.600 tis. Kč
§ 2219 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací
18.800 tis. Kč
1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 1.000 tis. Kč Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňují prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle jejich stavu připravenosti. Jedná se zejména o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na:
- Odvodnění ulice Nad Potůčkem - Odvodnění a zpevnění části ulice K Remízku - Opěrná zeď pod pozemní komunikací Na Cimbále - Odbočka u Meteorologického ústavu v ulici Na Šabatce - Rekonstrukce pozemní komunikace Hájíčkova - Rekonstrukce části pozemní komunikace Okružní - Rekonstrukce pozemní komunikace Na Holém vrchu - Rekonstrukce pozemní komunikace U Šumavěnky - Rozšíření chodníku K Otočce - Rekonstrukce ulice Kyslíková. Vybrané lokality dlouhodobě generují problém se srážkovými vodami nebo jejich stav je třeba řešit, aby nedošlo k omezení bezpečnosti silničního provozu. Zdroj krytí: Fond obnovy. 2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova 900 tis. Kč Záměrem realizace stavby je vyřešení nevyhovujícího stavu odvodnění v prostoru křižovatky Ke Spálence – Hájíčkova (stavba byla zahájena v roce 2014), srážkové vody z pozemní komunikace ohrožují majetek majitelů přilehlých nemovitostí, zejména v době přívalových srážek a ničí nezpevněnou komunikaci. Zdroj krytí: Fond obnovy. 3. Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská 2.800 tis. Kč Je nutné vyřešit splavování půdy do prostoru komunikace Branišovská z prostoru a přilehlých polí a polní cesty ulice Pod Březinou. Na akci je vydáno stavební povolení, finanční prostředky jsou určeny pro realizaci stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy.
35 4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 500 tis. Kč Finanční prostředky této stavby zahrnují zpracování studie a projektové dokumentace řešení stávajícího nevyhovujícího dopravního řešení nám. Ant. Pecáka v Točné. Zdroj krytí: Fond obnovy. 5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. - VI. etapa 500 tis. Kč Stavba je prováděna po ucelených funkčních etapách od roku 2009. K realizaci na rok 2015 je připravena VI. etapa v rámci, které dojde k dokončení rekonstrukce ulice Churnajevova a dokončení částí ulic Ke Spofě, Sekorova, Ke Srážku. Finanční prostředky jsou určeny na vypracování dokumentace pro provádění stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy. 6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy 12.000 tis. Kč V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytně nutné dořešit celkovou rekonstrukci komunikací v této lokalitě, včetně řešení odvodnění ulice Nad Zavážkou a části ul. Kolářova (komunikace mají po pokládce splaškové kanalizace značně narušený povrch). Akce je projektově zpracována pro územní řízení, finanční prostředky jsou určeny na dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení a na prováděcí dokumentaci. Akci je nutné realizovat v průběhu roku 2015 v koordinaci s PVS a.s., která v dané lokalitě provede rekonstrukci vodovodního řadu. Zdroj krytí: Fond obnovy. 500 tis. Kč 7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytně nutné dořešit celkovou rekonstrukci, včetně řešení odvodnění ulice U Čekárny. Akce je projektově zpracována pro územní řízení, finanční prostředky jsou určeny pro dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci. Zdroj krytí: Fond obnovy. 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť 300 tis. Kč Je nutné řešit dopravní obslužnost (včetně dopravy v klidu) v Tyršově a Tylově čtvrti v závislosti na novou výstavbu, zejména v oblasti polikliniky a v návaznosti na páteřní komunikace Čs. Exilu, Gen. Šišky a Modřanská. Zdroj krytí: Fond obnovy. 9. Studie parkování ve vybraných lokalitách 300 tis. Kč Je nezbytné zajistit studii dopravy v klidu ve vybraných lokalitách MČ Praha 12, které jsou přetíženy, jedná se zejména o šikmá parkovací stání, nové parkovací plochy a parkovací domy. Zdroj krytí: Fond obnovy.
36
§ 3111 Oblast mateřské školy
12.806 tis. Kč
10. Revitalizace areálu Čechtická 758 – Praha 12 Kamýk 6.406 tis. Kč Revitalizace zahrnuje výměnu zbývajících dřevěných oken a copilitových stěn, výměnu ocelových vstupních dveří a vrat, výměnu vstupních dveří školní budovy, zateplení obvodových plášťů včetně rekonstrukce lodžiových stěn a zateplení plochých střech, rekonstrukci podlah a úpravu vnitřní dispozice. Na stavbu je poskytnuta dotace ze Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí. Finanční prostředky zahrnují náklady na realizaci stavby, stavba byla zahájena v roce 2014. Podíl dotace z OPŽP zatím nebyl poskytnut v plné výši, z roku 2014 do roku 2015 zbývá částka 152 tis. Kč. Zdroj krytí:
a) Fond obnovy b) Zapojení zvláštních účtů (spoluúčast HMP)
4.152 tis. Kč 2.254 tis. Kč
11. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 4.000 tis. Kč V roce 2014 proběhla stavební část na vestavbě nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, úplné finanční vyrovnání bude provedeno v roce 2015. Pokračování akce zahrnuje opravu a zateplení poškozené západní štítové zdi pavilonu P2, míra poškození byla zjištěna během probíhajících stavebních prací, zeď je na některých místech prasklá, opadává omítka a na některých místech je zeď obnažená až na ocelové výztuhy, nátěr fasády celého pavilonu nové mateřské školy z důvodu zachování celistvého vzhledu pavilonu P2. Revitalizace zahrady areálu ZŠ a MŠ Smolkova bude zahrnovat nové oplocení areálu, terénní úpravy, sadové úpravy a vybavení zahrady herními prvky pro potřeby MŠ. Zdroj krytí: Fond obnovy. 12. Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček 250 tis. Kč Zahrnuje rekonstrukci stávající školní kuchyně MŠ Větrníček v Praze 12. Současný stav kuchyně je v odpovídajícím stavu době jejího pořízení, tzn. fyzicky a morálně zastaralý. Kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákona č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí, uvedené objekty v tomto smyslu nevyhovují. Pro uvedení do souladu s platnou normou EU je potřeba prostorových úprav a obnovení vybavení. Částka je určena na vypracování projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy. 13. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová ____________________2.000 tis. Kč Objekt Mateřské školy Palmetová je zateplený s výjimkou střechy, kterou je nutno před její rekonstrukcí kompletně opravit. Zdroj krytí: Fond obnovy.
37 14. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12_ ______150 tis. Kč Objekt je vhodný pro podání žádosti na provedení energetických opatření v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ (výzva se předpokládá 10/2015). Bude vypracována projektová dokumentace, která bude řešit zejména zateplení objektu a výměnu části oken (cca 40 % dosud nevyměněných). Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 3113 Oblast základní školy
33.054 tis. Kč
15. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 16.082 tis. Kč Revitalizace objektu základní školy zahrnuje zejména výměnu zbývajících dřevěných a ocelových oken a ocelových výkladů a výměnu ocelových vstupních dveří a vrat. Dále budou zatepleny obvodové panely a provedeno zateplení plochých střech. Finanční prostředky jsou určeny na dokončení stavby zahájené v roce 2014. Na akci je přislíbena dotace ze Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí za finanční spoluúčasti MČ Praha 12. Podíl dotace z OPŽP zatím MČ Praha 12 neobdržela. Zdroj krytí:
a) Fond obnovy b) Zapojení zvláštních účtů (spoluúčast HMP)
9.000 tis. Kč 7.082 tis. Kč
10.522 tis. Kč 16. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 V rámci revitalizace objektu základní školy bude provedena výměna zbývajících dřevěných oken a ocelové stěny západního průčelí pavilonu A, výměna ocelových a dřevěných vstupních dveří a vrat, výměna ocelových jednoduše prosklených stěn na chodbách. Dále bude provedeno zateplení obvodového pláště a střechy. Stavba byla zahájena v roce 2014. Na akci je přislíbena dotace ze Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí. Finanční prostředky jsou určeny na finanční spoluúčast MČ Praha 12 při realizaci projektu. Podíl dotace z OPŽP zatím MČ Praha 12 neobdržela. Zdroj krytí:
a) Fond obnovy b) Zapojení zvláštních účtů (spoluúčast HMP)
5.000 tis. Kč 5.522 tis. Kč
17. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 5.950 tis. Kč Revitalizace objektu bude realizována na základě projektu zpracovaného v roce 2008 OŠK. Revitalizace spočívá v zateplení obvodového pláště budovy a zateplení střešního pláště. Stavba byla zahájena v roce 2014.
Na akci je přislíbena dotace na projekt ze Strukturálních fondů EU - Operační program Životní prostředí, MHMP a za finanční spoluúčasti MČ Praha 12 při realizaci projektu. Dotace OPŽP zatím nebyla přidělena v plné výši, odpovídající část dotace byla přidělena a vyčerpána v roce 2014. Další finanční prostředky budou MČ Praha 12 přiděleny v roce 2015 na základě proplacených faktur. Zdroj krytí:
a) Fond obnovy – investiční náklady b) Fond obnovy – neinvestiční náklady c) Zapojení zvláštních účtů (spoluúčast HMP)
1.916 tis. Kč 84 tis. Kč 3.950 tis. Kč
38 18. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 200 tis. Kč Zahrnuje rekonstrukci stávající školní kuchyně včetně nového mobiliáře školní jídelny v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12. Současný stav kuchyně je v odpovídajícím stavu době jejího pořízení, tzn. fyzicky a morálně zastaralý, vybavení je staré a postupně dosluhuje, dochází k stále častějším opravám, osvětlení nevyhovující. Kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákonem č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí, uvedený objekt v tomto smyslu nevyhovuje. Pro uvedení do souladu s platnou normou EU je potřeba prostorových úprav a obnovení vybavení (kotle, sporáky, konvektomaty, rozvody ZT a vzduchotechniky atd.). Projektová dokumentace rekonstrukce je již zpracována z roku 2010. Bude nutné provedení její revize a zpracování dokumentace pro provádění stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy. 19. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze 12_______________________300 tis. Kč Objekt základní školy je svou rozlohou vhodný pro podání žádosti na provedení energetických opatření v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ (výzva se předpokládá 10/2015). Bude vypracována projektová dokumentace, která bude řešit zejména zateplení objektu a výměnu části oken (cca 10 % dosud nevyměněných). Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek
1.500 tis. Kč
20. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa 1.500 tis. Kč II. etapa – rekonstrukce chráněné vinice - zahrnuje obnovu přístupových cest, oplocení, viničních tras a porostu vinné révy historicky chráněné vinice. Je vypracována projektová dokumentace pro územní řízení. Finanční prostředky jsou určeny k dopracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a na dovybavení interiéru viničního areálu (zejména zázemí pro úředníky, šatna a expozice v 2. NP ve výši 500 tis. Kč). Zdroj krytí:
a) Fond obnovy – investiční náklady b) Fond obnovy – neinvestiční náklady
1.000 tis. Kč 500 tis. Kč
§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže
1.760 tis. Kč
21. Objekt č.p. 271 při ul. Palmetová 1.360 tis. Kč V souvislosti se záměrem využití objektu č. p. 271 na pozemku parc. č. 349 v k.ú. Komořany, při ulici Palmetová, byla zpracována odborem investic a správy majetku projektová dokumentace rekonstrukce tohoto objektu. Objekt bude sloužit k zajištění veřejných služeb občanských sdružení a organizací. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy.
39 22. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova 400 tis Kč V roce 2012 byla provedena revitalizace sportoviště při ul. Jordana Jovkova, jejíž součástí byla i obnova původního volejbalového hřiště, které bylo oploceno a byly zde umístěny branky na malou kopanou a koše na basketbal, povrch hřiště je však zpevněný, mlatový, ale prašný, což s ohledem na velké využití dětmi, ale i dospělými nevytváří zdravé prostředí pro sportovní aktivitu, hřiště nemá zdroj vody na skrápění a bylo by vhodné povrch zpevnit moderním umělým povrchem. Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 3612 Oblast bytového hospodářství
2.202 tis. Kč
23. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, 2075 700 tis. Kč Realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům Nad Teplárnou č.p. 2073 a 2075 je připravena s ohledem na vybudování kanalizační stoky v Komořanech. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby a realizaci stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy. 24. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p. 2075 Nad Teplárnou 1.500 tis. Kč Finanční prostředky této stavby jsou určeny k provedení svislé hydroizolace a zateplení domu Nad Teplárnou č. p. 2175, stavba byla zahájena v roce 2014. Zdroj krytí: Fond obnovy. 25. Kanalizační přípojka objektu č. p. 1616 v ul. Vzpoury 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2014, finanční prostředky jsou určeny na doplacení stavby v roce 2015. Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 3613 Oblast nebytového hospodářství
9.900 tis. Kč
26. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 9.500 tis. Kč Stavba je připravena k realizaci. Zahájení stavby se předpokládá v 04/2015. Objekt bude sloužit jako komunitní centrum pro seniory i malé děti, ale i jako prostor pro využití na akce MČ Praha. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci stavby, včetně vybavení interiéru. Zdroj krytí:
a) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (rozvoj obce) b) Fond rozvoje a rezerv – účet darů (ostatní) c) Rozpočet MČ Praha 12
8.890 tis. Kč 500 tis. Kč 110 tis. Kč
40 27. Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul Písková 400 tis. Kč Objekt bývalých technických služeb č .p. 158 v ul Písková je stavbou dočasnou, kterou je třeba odstranit, vzhledem k tomu, že obsahuje materiály s příměsí azbestu, bude nutné zpracovat adekvátní dokumentaci pro povolení odstranění této stavby a prováděcí dokumentaci pro její odstranění, následně bude určena a vyčleněna částka pro likvidaci objektu. Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13.500 tis. Kč
28. Rekonstrukce č.p. 3400 Sofijské nám. 10. 000 tis. Kč Je nezbytně nutné zajistit udržitelnost provozu objektu č. p. 3400 na Sofijském nám (bývalý OD Prior) a to zejména provedením rekonstrukce technického zabezpečení a energetických opatření vedoucích ke snížení provozních nákladů a účelnému využití. Zdroj krytí: Fond obnovy. 29. Areál Na Zvonici 1.500 tis. Kč Do areálu je zahrnut hřbitov u „Kostela nanebevzetí Pany Marie“ a sousedící park Na Zvonici. Na hřbitově je plánována revitalizace cest, zeleně, mobiliáře a případně revitalizace obvodových zdí hřbitova. V přilehlém parku Na Zvonici se plánuje revitalizace cest, mobiliáře, zeleně a dále revitalizace pozemku přístupného přes pozemky hřbitova. Na tento pozemek je zpracován projekt zahrnující parkovou úpravu pozemku a místo pro pohřbívání či kolumbária. Finanční prostředky zahrnují náklady na spoluúčast MČ Praha 12 na realizaci stavby, na kterou je přislíbena dotace ze Strukturálních fondů EU, podíl dotace z OPPK zatím MČ Praha 12 neobdržela, částka spoluúčasti bude upřesněna po výběru zhotovitele Zdroj krytí: Fond obnovy. 30. Areál Ráček 1.500 tis. Kč Zahrnuje revitalizaci pozemků u ZŠ Rakovského, která navazuje na projekt „Rekreační a kondiční areál – RAK“ a řeší revitalizaci pozemků mezi oplocením areálu a Píšovickou roklí a pozemků mezi areálem a ZŠ Rakovského. Úpravy spočívají v kultivaci křovin a trávníků, včetně návrhu městského mobiliáře. Dále je zahrnuta revitalizace pozemku u školy, včetně kamerového systému a vytvoření sociálního a technického zázemí v objektu školy, tj. veřejné WC a zázemí pro správu areálu. Finanční prostředky zahrnují náklady na spoluúčast MČ Praha 12 na realizaci stavby, na kterou je přislíbena dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha - Konkurenceschopnost. Stavba byla zahájena v roce 2014. Podíl dotace z OPPK zatím MČ Praha 12 neobdržela . Zdroj krytí: Fond obnovy. 31. Rozhledna v Točné 500 tis. Kč Oblast nazývaná Čihadla v k. ú. Točná je druhým nejvyšším bodem v hl. m. Praze a skýtá monumentální pohled na hlavní město, jedná se o bývalý vojenský prostor, který by bylo vhodné změnit na rekreační prostor celopražského významu. Je vhodné vytvořit projekt, který
41
by předpokládal vytvoření výletního místa s vyhlídkou, který by mohl být uplatněn v rámci dotačních titulů. Realizace se předpokládá na pozemcích MČ Praha 12 a HMP. Finanční prostředky jsou určeny pro studii a projektovou přípravu. Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 4357 Oblast domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem
500 tis. Kč
32. Dům seniorů N. Vapcarova 500 tis. Kč V rámci dlouhodobého plánu vybudovat v prostoru při ulici Nikoly Vapcarova dům pro seniory bude vypracována projektová dokumentace dle aktuálních potřeb. Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 6171 Oblast činnosti místní správy
1.300 tis. Kč
33. Elektrorozvodné a měřící zařízení, včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 300 tis. Kč V objektu Ke Kamýku 686 je stávající elektrorozvodné a měřící zařízení, nevyhovující požadavkům dodavatele elektrické energie PRE a ani nárokům nájemců, protože je umístěno v prostorech jednoho z nájemců a to i včetně hlavních jističů. PRE odmítá do těchto uvnitř umístěných rozvodných zařízení umisťovat nové elektroměry a požadují vybudovat tzv. RIS mimo budovu, přístupnou z ulice, včetně nové přípojky v déle cca 30 m. Tato investice je vyžádána odborem provozním. Zdroj krytí: Fond obnovy. 34. Nová radnice MČ Praha 12 1.000 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studií variantního řešení nového sídla radnice a na následné zahájení zpracování projektové dokumentace. Zdroj krytí: Účet „Nová radnice“.
§ 2212 Oblast komunálních komunikací
4.200 tis. Kč
35. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 4.200 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na běžnou údržbu místních pozemních komunikací, včetně jejich součástí, které jsou ve správě MČ Praha 12 a na odstraňování havarijních stavů, které bude nutné řešit v průběhu roku 2015. Zdroj krytí: Fond obnovy.
42
§ 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě
600 tis. Kč
36. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na výměnu, doplňování a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení na pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 během roku 2014. Zdroj krytí: Rozpočet MČ Praha 12. 37. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na nátěry, opravy doplnění svodidel a zábradlí a pod. dle aktuálního stavu a potřeby oprav v roce 2014. Zdroj krytí: Rozpočet MČ Praha 12.
§ 3111 Oblast předškolního vzdělávání
3.200 tis. Kč
38. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 1.600 tis. Kč Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou rekonstrukcí. Rekonstrukce je velmi důležitá, aby bylo možné předejít případné havárii, neboť v případě havárie by byl přímo ohrožen provoz MŠ dlouhodobě. ZŠ zajistí zpracování zadávací dokumentace. Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy. 39. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 1.600 tis. Kč Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou rekonstrukcí. Rekonstrukce je velmi důležitá, aby bylo možné předejít případné havárii, neboť v případě havárie by byl přímo ohrožen provoz MŠ dlouhodobě. Není zpracována zadávací dokumentace. Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy
2.100 tis. Kč
40. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 600 tis. Kč Jedná se o výměnu stávajících původních oken v objektu základní školy Zárubova za nová.Výměna oken průběžně probíhá po jednotlivých fasádách a částech objektu, hlavním
43
kritériem je však vždy aktuální stav měněných oken. Stav nevyměněných oken je krajně nevyhovující (cca 40 %). Okna byla osazena při výstavbě objektu a jejich životnost byla již překročena. Je nutné provést opravu střechy a obvodového pláště budovy. Objekt školy byl před cca 20 lety zateplen, ale materiály nevyhovují dnešním standardům a vykazují známky značné degradace. Bude zpracována projektová dokumentace a energetický audit, který vyhodnotí aktuální stav objektu a bude požádáno o přidělení dotace z „Operačního programu Životní prostředí“, výzva se předpokládá v 10/2015. Dále bude vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci elektro rozvodů, které odpovídají normám z doby budování objektu a v současné době již neodpovídají bezpečnostím standardům. Zdroj krytí: Fond obnovy. 41. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická 1.500 tis. Kč V roce 2013 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení chlapců a dívek v prvním a druhém nadzemním podlaží pavilónu „C“ Základní školy Písnická, která odhalila závažný problém, který se týká ležatého rozvodového potrubí. Rozvodové potrubí je zarostlé vodním kamenem a rzí, následně se rozvodové potrubí stává těžko průchodným a dochází tak ke snížení tlaku vody a dále také k ucpání, které je vždy řešeno lokální opravou byť plně nedostačující. Z tohoto důvodu je nutné vyměnit celé vodovodní potrubí od vodoměru do pavilonu „C“. ZŠ zajistí vypracování zadávací dokumentace. Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin. Zdroj krytí: Fond obnovy.
§ 3634 Oblast lokálního zásobování teplem
1.000 tis. Kč
42. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 – Kamýk 1.000 tis. Kč Na základě usnesení č. R-169-038-14 ze dne 19.8.2014 byla schválena oprava komínového
tělesa včetně spalinových cest kotelny Smolkova 943/6 Praha 4 – Kamýk. Na akci je zpracována dokumentace pro provádění stavby. Zdroj krytí: Fond obnovy. Rekapitulace zdrojů navržených k financování ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury
7) Fond obnovy - celkem z toho spoluúčast MČ Praha 12 na projektech EU (akce č. 10, 15, 16, 17) 8) Zapojení zvl. účelových účtů (spoluúčast HMP na akcích č. 10, 15, 16, 17) 9) Zvláštní účet „Nová radnice“ 10) FRR - účet darů (rozvoj obce) 11) FRR - účet darů (ostatní) 12) Rozpočet MČ Praha 12 CELKEM
76.514 tis. Kč 20.000 tis. Kč 18.808 tis. Kč 1.000 tis. Kč 8.890 tis. Kč 500 tis. Kč 710 tis. Kč
106.422 tis. Kč
44
Meziroční porovnání rozpočtovaných prostředků určených na investice základní infrastruktury
(v tis. Kč) Rok
SR 2008
SR 2009
SR 2010
SR 2011
SR 2012
SR 2013
SR 2014
99 400
101 750
86 692
80 000
146 347
76 605
124 050
Investiční výdaje
Návrh 2015 106 422
*) SR – schválený rozpočet
146 347
160 000
124 050
140 000 120 000
106 422
99 400 101 750 86 692
100 000
80 000
76 605
80 000 60 000 40 000 20 000 0 SR 2008
SR 2009
SR 2010
SR 2011
SR 2012
SR 2013
SR 2014
Návrh 2015
45
4.4
ORJ 0014 – Školství (v tis. Kč)
ORJ 0014 školství
§ 3111 mateřské školy
§ 3113 základní školy
Celkem
Položka Název 516
5169
15
130
145
450
600
1 050
15 532
54 825
70 357
300
300
45
45
150
150
50
50
250
700
950
16 247
56 800
73 047
Nákup ostatních služeb
517
5171
Opravy a udržování
533
5331
Neinvest. příspěvky zříz. PO primární protidrog. prevence podpora zajištění Dny otevřených dveří ZŠ spoluúčast integr. cizinců vědomostní soutěž žáků ZŠ podpora zkvalitnění výuky žáků
celkem Komentář:
Rozpočet ORJ 0014 – školství na rok 2015 je navržen v částce 73.047 tis. Kč, nárůst oproti roku 2014 je ve výši 1.490 tis. Kč a je specifikován v níže uvedeném komentáři.
K navýšení dochází: a) navýšení neinvestičního příspěvku na provoz: MŠ a ZŠ Smolkova (ukončen dlouhodobý pronájem a od září vestavba nových tříd MŠ - vše na energie) MŠ Oáza (navýšení na krytí energií) MŠ Tyršovka (nedostatečné finanční prostředky na opravy a údržbu) MŠ Podsaďáček (navýšení na nákup materiálu a nezbytné pravidelné opravy) b) navýšení na opravy a udržování: MŠ Oáza (mimořádné náklady spojené s rekonstrukcí) MŠ a ZŠ Smolkova (II. etapa úprav uvolněných prostor po komerčním pronájmu na školní družiny) c) zkvalitnění výuky žáků MŠ a ZŠ
46
Školství má ve své správě 11 mateřských škol a 9 základních škol s právní subjektivitou. Další mateřské školy jsou součástí základních nebo mateřských škol a to: MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 MŠ K Výboru, MŠ Urbánkova 3374 a v základní škole další třídy mateřské školy, které spadají pod MŠ Urbánkova 3374 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 MŠ Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 MŠ Sluníčko – součást Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12 MŠ Karásek – součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 Seskupení položek 516
145 tis. Kč
Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3111 Mateřské školy 15 tis. Kč
15 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů mateřských škol. § 3113 Základní školy 130 tis. Kč
30 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol. 60 tis. Kč - realizace brožury „Dny otevřených dveří ZŠ v Praze 12“ a výtvarná soutěž žáků základních škol, kdy vítězná práce bude použita na motiv obalu brožury. 40 tis. Kč – Týden mobility. Seskupení položek 517
1.050 tis. Kč
Položka 5171 Opravy a udržování § 3111 Mateřské školy 450 tis. Kč
300 tis. Kč mimořádné náklady spojené s rekonstrukcí MŠ Oáza 150 tis. Kč rezerva na havárie mateřských škol § 3113 Základní školy 600 tis. Kč
300 tis. Kč II. etapa úprav uvolněných prostor po komerčním pronájmu na školní družiny v ZŠ a MŠ Smolkova 300 tis. Kč havárie základních škol Seskupení položek 533
71.852 tis. Kč
47
Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3111 Mateřské školy 15.782 tis. Kč
15.532 tis. Kč - příspěvek na provoz Navýšení příspěvku je u Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 v důsledku nedostatečných finančních prostředků na opravy a údržbu (dvě budovy), u Mateřské školy Podsaďáček v Praze 12 na nákup materiálu a nutné pravidelné opravy a u Mateřské školy Oáza v Praze 12 na úhradu energií. 250 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na projekt podpory zkvalitnění výuky žáků mateřských škol. § 3113 Základní školy 56.070 tis. Kč
54.825 tis. Kč - příspěvek na provoz Navýšení příspěvku je pouze u Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12, kdy v roce 2014 skončil dlouhodobý pronájem SŠPS, která dala výpověď a na úhradu energií pro vestavbu nových tříd MŠ, která bude v provozu od září 2015. 300 tis. Kč – prevence soc. patologických jevů 45 tis. Kč – podpora zajištění projektu „Dny otevřených dveří ZŠ na Praze 12“ 150 tis. Kč – spoluúčast na projekt vyhlašovaný ministerstvem vnitra “Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12“. Tento projekt na základních školách úspěšně pokračuje několik let. 50 tis. Kč – vědomostní soutěž žáků základních škol 700 tis. Kč – projekt na podporu zkvalitnění výuky žáků základních škol Investiční akce mateřských škol a základních škol jsou řešeny v OIM, ale priority investičních akcí vč. kombinovaného způsobu oprav jsou zadávány OŠK. Pro informaci o celkovém financování školství uvádíme:
Mimorozpočtovým zdrojem financování školství ve výši 244.452 tis. Kč jsou přímé náklady na vzdělávání. Tato částka je navrhována pro správní obvod Praha 12 pro 26 škol, který má celkem 15 mateřských škol, z toho11 mateřských škol je na území MČ Praha 12 – Modřany a 4 mateřské školy na území MČ Praha – Libuš. Dále 11 základních škol z toho 9 základních škol na území MČ Praha 12 - Modřany a 2 základní školy na území MČ Praha – Libuš. Objem finančních prostředků je poskytován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím kraje hlavního města Prahy školám na základě dvou rozpočtových řízení na správním obvodu Praha 12. Rozpočet je určen na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje a na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
48 Příspěvek na rok 2015 ve výši 70.357 tis. Kč pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto:
a) školství:
1. Mateřské školy
výše příspěvku
Mateřská škola Oáza v Praze 12 .............................................................................. 1.120 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12......................................................................... 1.279 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12.......................................................................... 1.420 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 .......................................................................... 1.394 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12...................................................................... 1.170 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12........................................................................ 2.280 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 ....................................................................... 1.339 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12 ......................................................................... 1.210 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ................................................................... 1.230 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12..................................................................... 1.100 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12 ....................................................................... 1.990 tis. Kč CELKEM 2. Základní školy
15.532 tis. Kč výše příspěvku
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 .............................................. 9.552 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 ......................................................... 6.696 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 ........................................ 8.600 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12.......................................................................... 4.340 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12.................................................................... 5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 ........................................... 6.188 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 ........................................................................ 4.480 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ............................................................ 3.880 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12............................................. 5.589 tis. Kč CELKEM
54.825 tis. Kč
Celkem za oblast školství
70.357 tis. Kč
49
4.5
ORJ 0016 – Kultura (v tis. Kč)
ORJ 0016
Pol. 513 5137 5139 516 5169 517 5171 522 5222
§ 3319 Ost. zál. kultury
§ 3419 § 3314 Ost. tělov. Činnosti knihovnické činnost
CELKEM
Název Drobný hm. dlouhod. maj. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
772
Opravy a udržování
115
Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv. transfery nez. a 5229 pod. org. 533 5331 Neinvest. příspěvky zříz. PO Husova knihovna KC "12" Celkem
30
40 30
170
942
40
115
800
2 297
3 097
500
500
35
35 3 465 3 461 11 685
3 465 3 461 5 188
3 465
3 032
Komentář: Rozpočet ORJ 0016 – Kultura na rok 2015 je navržen v částce 11.685 tis. Kč, což je o 168 tis. Kč méně než v loňském roce. Nejsou nárokovány akce, které byly plánované v loňském roce ve spolupráci s odborem životního prostředí. Součástí ORJ 0016 kultura jsou dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12:
KULTURNÍ CENTRUM „12“ Husova knihovna v Modřanech Dále pod tuto ORJ se řadí ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost (volný čas a sport), které jsou zajišťovány a financovány odborem školství, kultury a vzdělávání. Seskupení položek 513
70 tis. Kč
Položka 5137 Drobný hm. dlouhod. maj. § 3319 ostatní záležitosti kultury 40 tis. Kč
Doplňování počtu světelných řetězů na osvětlení vánočního stromu (poškození, vandalství, odcizení).
50
Položka 5139 Nákup materiálu j.n. § 3419 ostatní tělových. činnost 30 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu k zajištění celopražské sportovní akce „Cyklozvonění“. Seskupení položek 516
942 tis. Kč
Položka 5169 Nákup ostatních služeb § 3319 ostatní záležitosti kultury 772 tis. Kč
70 tis. Kč – tématické akce pro seniory. Jedná se o rozličné kulturní a společenské akce, které jsou zaměřeny na aktivní zapojení seniorů do různých činností, neboť MČ Praha 12 si plně uvědomuje výrazného podílu seniorů mezi obyvateli. 100 tis. Kč – Vánoční koncert 32 tis. Kč - grafické zpracování pozvánek 100 tis. Kč - Den dětí 100 tis. Kč - akce pro děti a mládež 100 tis. Kč - Vánoce na Sofijském náměstí 50 tis. Kč - zajištění a realizace pietních aktů 50 tis. Kč - festival „Modrý klíč pomáhá“ 50 tis. Kč – Hudební akademie 3. věku 40 tis. Kč – Podzimní rejdění na 12 80 tis. Kč – zajištění koncertů § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 170 tis. Kč
70 tis. Kč – Modřanský veletrh volnočasových aktivit 100 tis. Kč - akce spojené se zahájením a ukončením školního roku Seskupení položek 517
115 tis. Kč
Položka 5171 Opravy a udržování § 3319 ostatní záležitosti kultury 115 tis. Kč
Údržba válečných hrobů a pomníků. Seskupení položek 522
Položka 5222 Neinvestiční transfery spolkům
3.597 tis. Kč
51 § 3319 ostatní záležitosti kultury 800 tis. Kč
Podpora grantů v oblasti kultury je ve stejné výši jako v loňském roce. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 2.297 tis. Kč
Finanční prostředky jsou nárokovány na podporu grantů v oblasti sportu a volného času. Požadavky předkladatelů žádostí převyšují částky vyčleněné pro sport a tělovýchovu. Celkově lze konstatovat, že prostředky na základní zajištění činnosti subjektů pracujících především s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy velmi narůstají se stoupajícími cenami na straně vstupů. Položka 5229 Ostatní neinvest. transfery nezisk. a pod. org. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost 500 tis. Kč
Snahou městské části je, aby bylo pořádání významných akcí nově podporováno formou partnerství MČ na základě podaných žádostí dle jasně stanovených pravidel. Systém partnerství je realizován i hl. m. Prahou a jinými městskými částmi či městy a umožňuje spolupráci na akcích, které svým charakterem nebo způsobem realizace nespadají do oblasti grantů, a tedy se o finanční podporu nemohou ucházet ve standardním grantovém řízení. Seskupení položek 533
6.961 tis. Kč
Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO § 3319 ostatní záležitosti kultury
3.461 tis. Kč - příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM „12“ z toho: 3.251 tis. Kč příspěvek na provoz navýšený o 61 tis. Kč „zvýšený objem prostředků na platy" v souvislosti s NV č. 224/2014 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 150 tis. Kč – komplexní zajištění akcí pro seniory 60 tis. Kč – divadelní projekty § 3314 činnosti knihovnické
3.465 tis. Kč - příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech provoz navýšený o 65 tis. Kč „zvýšený objem prostředků na platy" v souvislosti s NV č. 224/2014 Sb., kterým se mění NV č. 64/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. § 3419 ostatní tělovýchovná činnost
35 tis. Kč – zajištění sportovního dne mateřských škol, tradičně pořádaný v ZŠ Písnická.
52
4.6
ORJ 0017 – Doprava (v tis. Kč)
ORJ 0017
Pol.
§ 2212
§ 3319
CELKEM
Silnice
Ostatní záležitosti kultury
Název
516
5164
Nájemné
5169
Nákup ostat. služeb
CELKEM
135
135
3 240
90
3 330
3 240
225
3 465
Komentář: Rozpočet ORJ 0017 – doprava je navržen v částce 3.465 tis. Kč, což je stejná částka jako v rozpočtu schváleném na rok 2014. § 2212 – Silnice pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
3.240 tis. Kč
Komplexní údržba komunikací 2.800 tis. Kč - úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částí úseků komunikací ve správě městské části Praha 12, úhrada domácích a pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokového čištění komunikací ve správě městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací. Na základě Smlouvy o zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací ze dne 1.4.2011, platnost do 31.3.2015, cena 4.385 tis Kč/rok. V nejbližší době bude probíhat výběrové řízení. Další finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč jsou učeny na zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, 255 tis. Kč na likvidaci silniční zeleně, 50 tis. Kč na údržbu horských a dvorních vpustí a jejich přípojek, 20 tis. Kč na montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku a 20 tis. Kč na údržbu autobusové zastávky na Točné, 60 tis. Kč na právní služby. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury pol. 5164 – Nájemné
135 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na nájem vánočních dekorů včetně montáže a následné demontáže vánočních dekorů a pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Položka je navýšena z důvodu rozšíření počtu vánočních dekorů na 65 ks. Platba na základě nájemní smlouvy ze dne 18.11.2014 na dodávku Vánočního osvětlení na městské části Praha 12, platnost od 1.12.2014 do 6.1.2015, celková cena 134.933 Kč.
53 pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
90 tis. Kč
Položka zahrnuje výdaje spojené s akcemi: Vánoční strom na Sofijském náměstí – montáž, demontáž a rozsvícení vánočního řetězu, kácení, převoz a instalace vánočního stromu, statický posudek a instalace bezpečnostní konstrukce. Vánoční strom na Točné – kácení, doprava, připojení a odpojení vánočního osvětlení stromu. Dále výdaj spojený s vánočním osvětlením - PF převěs (montáž, demontáž, úprava a rozsvícení). Ve výše zmíněných bodech je zahrnuta cena za pronájem a úhradu elektrického proudu. Částka je uvedena na základě výdajů v roce 2014.
54
4.7
ORJ 0018 – Práce a sociální věci
Rozpočet ORJ 0018 je navržen v částce 15.676 tis. Kč, což je o 422 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. K navýšení rozpočtu došlo z důvodu zapojení finančních prostředků ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce 2014, nebyly zcela vyčerpány a budou použity v roce 2015. U finančních prostředků určených na vlastní provoz ORJ 0018 došlo k mírnému navýšení finančních prostředků určených na úhradu aktivit spojených s prevencí před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami a také u nákupu služeb při pořádání Veletrhu sociálních služeb. Dále byly navýšeny finanční prostředky určené na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb o částku určenou na grant na zajištění programů pro osoby bez domova na území MČ Praha 12. Základní členění této částky je následující: 1) neinvestiční příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace 13.202 tis. Kč Příspěvek je navržen ve stejné výši jako v loňském roce, a to 13.202 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu není zařazena státní dotace na sociální služby pro rok 2015, která dosud nebyla schválena. Vlastní výnosy příspěvkové organizace jsou odhadovány ve výši 15.362 tis. Kč, což je o 797 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. Důvodem nárůstu jsou maximálně možné výnosy dosahované v SOC Zárubova. 2) vlastní provoz ORJ 0018
2.474 tis. Kč
Částka je meziročně o 422 tis. Kč vyšší, ke zvýšení rozpočtu došlo zapojením finančních prostředků ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče (UZ13010) podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce 2014, nebyly v roce 2014 zcela vyčerpány a budou použity v roce 2015. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče v roce 2015. Rozpočet byl mírně navýšen u aktivit spojených s prevencí před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami a také u nákupu služeb při pořádání Veletrhu sociálních služeb. Finanční prostředky byly též navýšeny o částku určenou na grant na zajištění programů pro osoby bez domova na území MČ Praha 12. ad 1) Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace jsou od 1.1.2001 organizací příspěvkovou. V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2015 navrhován ve stejné výši jako v loňském roce, a to 13.202 tis. Kč, s vlastními příjmy odhadnutými ve výši 15.362 tis. Kč, což je o 797 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. Důvodem nárůstu jsou maximálně možné výnosy dosahované v SOC Zárubova.
55
V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím rozdělen příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace v celkové výši 13.202 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace : § 4339 – zařízení pro děti mladší než předškolního věku
3.293 tis. Kč
§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů
4.090 tis. Kč
§ 4359 – KDN § 4359 – provoz Sociálně ošetřovatelského centra Celkem
730 tis. Kč 5.089 tis. Kč 13.202 tis. Kč
ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 2.474 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti obce na úseku sociální péče, které bude v roce 2015 zabezpečovat odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12.
Rozpis těchto výdajů je následující: § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými závislostmi Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
295 tis. Kč 3 tis. Kč
Finanční prostředky určené na nákup materiálu (propagace, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
260 tis. Kč
Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, moderování, výroba reklamních předmětů apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita, kdy předpokládané náklady dosáhnou částky 40 tis. Kč. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování, a to na zajištění vzdělávání pedagogů 1. stupně v oblasti prevence rizikového chování – „Kočičí zahrada“ v částce 20 tis. Kč, seminář v oblasti prevence rizikového chování za účelem vzdělání pedagogů (třídní učitelé 2. stupně) v částce 30 tis. Kč a dále na selektivní primární prevenci (práce se zasaženou třídou – např. šikana) v částce 170 tis. Kč. Položka 5175 – Pohoštění
12 tis. Kč
Finanční prostředky určené na malé pohoštění pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Položka 5194 – Věcné dary
20 tis. Kč
Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita.
56 § 3632 – pohřebnictví
50 tis. Kč
Položka 5192 – Poskytnuté náhrady
50 tis. Kč
Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území městské části Praha 12. § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
1.394 tis. Kč 6 tis. Kč
Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – nákup materiálu na prezentační panely, propagace apod. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
46 tis. Kč
Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – tisk katalogu, propagace, organizační zajištění – ozvučení, stoly, doprava, kulturní vystoupení apod. Položka 5175 – Pohoštění
8 tis. Kč
Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb – drobné pohoštění při zahájení veletrhu. Položka 5194 – Věcné dary
20 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na věcné ceny pro účastníky Veletrhu sociálních služeb – soutěž a návštěvnické kupóny. Položka 5229 – Ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím
1.314 tis. Kč
Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12. § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
3.972 tis. Kč 5 tis. Kč
Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – nákup knih, učebních pomůcek a odborné literatury na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.
57 Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
15 tis. Kč
Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – nákup materiálu na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
450 tis. Kč
Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5175 – Pohoštění
25 tis. Kč
Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
3.293 tis. Kč
Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Zařízení pro děti mladší než předškolního věku“. Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
184 tis. Kč
Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. § 4341 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůs.
6 tis. Kč
Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6 tis. Kč
Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí. § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
5 tis. Kč
Položka 5175 – Pohoštění
5 tis. Kč
Finanční prostředky určené na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany.
58 § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení
4.090 tis. Kč
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
4.090 tis. Kč
Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Pečovatelské služby“. § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
5.864 tis. Kč 17 tis. Kč
Finanční prostředky určené na realizaci případových a týmových supervizí pro tým pracovníků oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Položka 5175 – Pohoštění
8 tis. Kč
Finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Položka 5194 – Věcné dary
20 tis. Kč
Finanční prostředky na drobné dárky pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
5.819 tis. Kč
Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra a KDN“.
59 PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace (v tis. Kč) ORJ 0018
Položka
§ 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi
§ 3632 pohřebnictví
§ 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži
§ 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
§ 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
§ 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
§ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
§ 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče
CELKEM
Název
513 5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5139
Nákup materiálu j.n.
5
5 24
3
6
15
260
46
450
12
8
25
516 5169
Nákup ostatních služeb
17
773
8
58
517 5175
Pohoštění
5
519 5192
Poskytnuté náhrady
5194
Věcné dary
50 20
50 20
20
60
522 5229
Ost. neinv. transfery nez. a pod. org.
1 314
533 5331
Neinv. přísp. zříz. přísp. org.
1 314 *)
**)
***)
3 293
4 090
5 819
13 202
549 5499
Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu
CELKEM
295
50
1 394
184
6
3 972
6
190 5
4 090
5 864
15 676
Současně je organizace Sociální služby MČPraha 12, příspěvková organizace povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 15.362 tis. Kč takto: *) § 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 1.172 tis. Kč (meziroční snížení o 8 tis. Kč) **) § 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 2.880 tis. Kč (meziroční nárůst o 80 tis. Kč) ***) § 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 11.310 tis. Kč (meziroční nárůst o 725 tis. Kč)
60
4.8
ORJ 0019 – Vnitřní správa
Komentář: Rozpočet je navržen v částce 134.404 tis. Kč, což je o 5.864 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2014. Ve srovnání s rokem 2014 budou výrazně navýšeny hlavně mzdové položky a to z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb.
Pod ORJ 0019 jsou zařazeny následující paragrafy:
• • • • • • • • •
§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství § 5212 – Ochrana obyvatelstva § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část § 6112 – Zastupitelstva obcí § 6171 – Činnost místní správy § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
61 ORJ 0019
Položka 501 5011 5019 502 5021 5023 5024 5029 503 5031 5032 5038 5039 513 5132 5136 5137 5139 515 5151 5152 5153 5154 5156 516 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 517 5171 5173 5175 5176 5179 519 5192 5194 536 5361 5362 542 5424 612 6121 6122 6123 6129 CELKEM
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
§ 4339 § 5212 Ostatní sociální péče Ochrana obyvatelstva a pomoc rodině a manželství
§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část
§ 6112 Zastupitelstva obcí
§ 6171 Činnost místní správy
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
CELKEM
Název Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy
64
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ostatní platby za provedenou práci j. n.
13
Pov. poj. na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
16 5
72 064 9
1 500
1 513 5 565 2 000 6
5 565 2 000 6 1 075 450
18 250 6 570 322
19 341 7 025 322 5
15 90 898 2 035
15 92 918 2 074
550 1 450 440 1 300 280
560 1 450 462 1 392 343
844 1 450 100 900 670 4 320
844 1 482 1 369 100 1 000 705 4 718
4 401 455 397 60 140
4 551 484 397 100 140
30 104
30 230
23 20
23 20
360
360
2 050
2 050 0 365 280
5
Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
2 5
Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohon. hmoty a maziva
20
8
20 14 2
22 22
Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
70 63
15
17 4
160
100 25 360
Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j. n. Poskytnuté náhrady Věcné dary
72 000 9
8
10 30 150
29 40
126
Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.
1 205
365 280 126
460
266
28
400
7 090
124 669
160
1 205
134 404
62 Komentář k předpokládanému čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů: § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
126 tis. Kč
Seskupení položek 519
126 tis. Kč
Položka 5194 – Věcné dary
126 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na akci Vítání občánků, například na: pozvánky, pamětní knížky, batohy, upomínkové medaile se znakem MČ Praha 12, hračky a květiny pro maminky. § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 460 tis. Kč Seskupení položek 516
460 tis. Kč
Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
100 tis. Kč
Výdaje na místní Agendu a strategický plán – konzultační a poradenské služby, zpracování a administrace žádostí, zpracování studií a akčních plánů. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
360 tis. Kč
Výdaje na zpracování anket a analýz pro oddělení rozvoje městské části, služby spojené se strategickým plánem. § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
266 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky ze státního příspěvku, které jsou účelově vázány na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce 2014. Tyto prostředky budou použity na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče v roce 2015. Seskupení položek 501
64 tis. Kč
Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
64 tis. Kč
Tyto finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47 d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů budou čerpány na platy zaměstnanců v pracovním poměru. Seskupení položek 502
13 tis. Kč
Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje
13 tis. Kč
Tyto finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47 d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů budou čerpány na ostatní osobní výdaje.
63 Seskupení položek 503
21 tis. Kč
Položka 5031 – Povin. poj. na soc. zab. a přísp. na státní politiku zaměst.
16 tis. Kč
Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5 tis. Kč
Seskupení položek 513
7 tis. Kč
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
2 tis. Kč
Tyto finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47 d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů budou čerpány na knihy, učební pomůcky a tisk. Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
5 tis. Kč
Tyto finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47 d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů budou čerpány na nákup materiálu. Seskupení položek 515 Položka 5151 – Studená voda
52 tis. Kč 8 tis. Kč
Položka 5153 – Plyn
22 tis. Kč
Položka 5154 – Elektrická energie
22 tis. Kč
Seskupení položek 516
40 tis. Kč
Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 tis. Kč
Tyto finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47 d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů budou čerpány na úhradu telefonních poplatků. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
25 tis. Kč
Tyto finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47 d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů budou čerpány na školení a vzdělávání. Seskupení položek 517
69 tis. Kč
Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
29 tis. Kč
Tyto finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47 d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů budou čerpány na náhrady cestovních výdajů a vyúčtování pracovních cest. Položka 5176 – Účastnické poplatky na konference
40 tis. Kč
Tyto finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47 d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů budou čerpány na účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Na rozdíl od seminářů a školení, kde jsou informace získávány pasivním způsobem, je v případě konference účastník součástí aktivní výměny informací.
64 § 5212 – Ochrana obyvatelstva
28 tis. Kč
Návrh výdajů tohoto paragrafu představuje celkovou částku 28 tis. Kč s předpokládaným využitím k případnému nácviku a provádění ochranných opatření, k nákupu prostředků na tato opatření a nákupu výstražných oděvů pro členy Krizového štábu MČ Praha 12. Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
20 tis. Kč 8 tis. Kč 400 tis. Kč
Seskupení položek 501
9 tis. Kč
Položka 5019 – Ostatní platy
9 tis. Kč
Finanční částka určená na refundace mezd z pracovního poměru členů JSDH Cholupice, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Seskupení položek 502
6 tis. Kč
Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
6 tis. Kč
Finanční částka určená na refundace mezd členům JSDH Cholupice – OSVČ, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí nebo na provedení zdravotních prohlídek. Seskupení položek 503
5 tis. Kč
Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5 tis. Kč
Finanční částka je určená na refundaci pojistného na sociální a zdravotní pojištění členů JSDH Cholupice při zdravotních prohlídkách a mimořádných událostech. Seskupení položek 513
34 tis. Kč
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění výstroje a výzbroje pro členy Jednotky SDH Cholupice. Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
14 tis. Kč
Finanční prostředky této položky jsou určeny na nákup materiálu a nářadí podle operativních potřeb, výstroj a výzbroj. Seskupení položek 515 Položka 5151 – Studená voda
135 tis. Kč 2 tis. Kč
Položka 5154 – Elektrická energie
70 tis. Kč
Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva
63 tis. Kč
65 Finanční částka navrhovaná pro seskupení položek 515 je určena na úhradu za spotřebu vody a elektrické energie v hasičské zbrojnici, Podchýšská 109, a na nákup pohonných hmot pro vozidla a skládací člun s přídavným motorem Jednotky SDH Cholupice. Seskupení položek 516
61 tis. Kč
Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
17 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu telefonních poplatků v hasičské zbrojnici. Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění
4 tis. Kč
Částka na smluvně sjednané pojištění při zásahu jedenácti členů JSDH Cholupice. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
10 tis. Kč
Náklady na pravidelné školení čtyř řidičů strojníků, školení elektro a obsluhy tlakových nádob. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
30 tis. Kč
Z prostředků této položky budou hrazeny výdaje za měření emisí, technické prohlídky vozidel a odvoz odpadu. Seskupení položek 517
150 tis. Kč
Položka 5171 – Opravy a udržování
150 tis. Kč
Finanční částka je plánovaná na údržbu zásahových vozidel a technických prostředků. V objektu Podchýšská 109 (požární zbrojnice) je naplánována výměna části oken a výměna vrat. § 6112 – Zastupitelstva obcí
7.090 tis. Kč
Seskupení položek 502
5.565 tis. Kč
Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5.565 tis. Kč
Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou navrhovány ve shodné výši jako v roce 2014. Seskupení položek 503
1.525 tis. Kč
Položka 5031 – Povin. poj. na soc. zab. a přísp. na státní politiku zaměst.
1.075 tis. Kč
Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
450 tis. Kč
Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. Sazby povinných odvodů pojistného se pro rok 2015 nemění a činí 25 % pro sociální pojištění a 9 % pro zdravotní pojištění. Výše základny pro zdravotní pojištění se liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolnění členové zastupitelstev obcí nejsou účastni nemocenského pojištění. Pojistné (ani sociální, ani zdravotní) se rovněž neodvádí z odměny při skončení funkčního
66 období vyplacené dle § 55 odst. 1 a § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. § 6171 – Činnost místní správy
124.669 tis. Kč
Seskupení položek 501
72.000 tis. Kč
Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
72.000 tis. Kč
Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti je pro rok 2015 navrhován ve výši 72.000 tis. Kč, a to pro cca 216 zaměstnanců v přepočteném stavu, což činí v přepočtu na jednoho zaměstnance a měsíc cca 27.778 Kč. Ve srovnání s rokem 2014 je tato položka navýšena o celkem 3.625 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platové tarify, které byly naposledy valorizovány v roce 2009, byly dle citovaného nařízení zvýšeny s účinností od 1.11.2014 o cca 3,5 %, což činí v absolutním vyjádření u zaměstnance v průměru 700 Kč měsíčně. Zvýšená potřeba prostředků na platy v této souvislosti činí pro rok 2015 cca 2.225 tis. Kč. Z důvodu udržení požadovaných personálních standardů a standardů kvality (od 1.1.2015 povinných standardů) při zajišťování agendy sociálně-právní ochrany dětí městskou částí Praha 12 a zároveň s ohledem na změnu ve financování této agendy provedenou MPSV ČR v červnu 2014 bylo nutno prostředky na platy navýšit ještě o cca 1.400 tis. Kč. Objem prostředků na platy zaměstnanců bude v průběhu roku 2015 stejně jako v letech předchozích upraven o účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí a agendy pěstounské péče, které jsou městské části Praha 12 poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím HMP až během kalendářního roku, přičemž je předpokládáno, že výše těchto dotací bude přibližně stejná jako v roce 2014. Vzhledem ke schválenému počtu zaměstnanců úřadu MČ, který činí od 1.10.2013 228,5 zaměstnanců a od 1.3.2015 z důvodu organizační změny 225,5 zaměstnanců se předpokládá, že v hlavní činnosti bude průměrně cca 213 zaměstnanců. Poznámka: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hospodářské činnosti v roce 2014 byl cca 13 zaměstnanců a stejný je i předpoklad pro rok 2015. Seskupení položek 502
3.500 tis. Kč
Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje
1.500 tis. Kč
Finanční prostředky určené na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr jsou navrhovány ve shodné výši jako v roce 2014. Položka 5024 – Odstupné
2.000 tis. Kč
Finanční prostředky na této položce jsou navýšeny pro rok 2015 z důvodu změn Organizačního řádu úřadu.
67 Seskupení položek 503
25.142 tis. Kč
Položka 5031 – Povin. poj. na soc. zab. a přísp. na státní politiku zaměst.
18.250 tis. Kč
Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
6.570 tis. Kč 322 tis. Kč
Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5011 a částečně (odhadem cca ze dvou třetin) i položky 5021. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úrazu a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění. Seskupení položek 513 Položka 5132 – Ochranné pomůcky
3.038 tis. Kč 15 tis. Kč
Nákup osobních ochranných pracovních prostředků na základě § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
90 tis. Kč
Finanční částka je na základě požadavků jednotlivých odborů určena na nákup odborných publikací, zákonů a na zajištění předplatného tiskovin. Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
898 tis. Kč
Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Pro rok 2015 jsou zařazeny požadavky:
klimatizační jednotky pro OEK 5 ks klimatizační jednotky pro OSA 2 ks lednice 5 ks – výměna starých (OPR, OKM, OVY, OŽI, OSA) nábytek na vybavení OKÚ, OPR, OIM a Viniční domek + replika historické stodoly nábytek na vybavení OVY a OŽI nářadí dětská klouzačka – Modřanská rokle lavičky – Modřanská rokle myčka na nádobí pro OEK horské jízdní kolo pro Městskou policii hl. m. Prahy grafiky pro estetické dotvoření odd. matrik, skartovače
Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
150 tis. Kč 60 tis. Kč 50 tis. Kč 250 tis. Kč 250 tis. Kč 10 tis. Kč 25 tis. Kč 25 tis. Kč 12 tis. Kč 20 tis. Kč 46 tis. Kč 2.035 tis. Kč
Jedná se o drobný materiál v ceně do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup kancelářských potřeb, propagačních předmětů, razítek, tiskopisů, drobného nábytku, elektrospotřebičů, materiálu na drobnou údržbu. Navrhovaná částka představuje výdaje na: základní kancelářské potřeby drobný nábytek pro OKÚ, OIM, OEK, OPR a repliky historické stodoly u Viničního domku drobný nábytek pro OVY a OŽI hygienické a čistící prostředky
450 tis. Kč 270 tis. Kč 250 tis. Kč 90 tis. Kč
68 náplň do frankovacího stroje a telefonního přístroje propagační předměty pro potřeby starostky, radních a odd. vnějších vztahů a komunikace pojízdné židle dle vzniklých požadavků tiskopisy pro úřad a samolepicí štítky pro ověřování výměna židlí z předsálí – oddací matrika kancelářské potřeby podle potřeb jednotlivých odborů včetně potřeb pro rozmnožovnu úřadu všeobecný drobný materiál pro údržbu (potřeby pro údržbu, zářivky, nářadí, zámky, kalkulačky, drobné elektrospotřebiče, elektroinstalační materiál atd.) květiny pro obřadní síň při svatbách stojany na kola – Modřanská rokle oddávání – Viniční domek – drobné vybavení oddací matriky hasicí přístroje pro úřad – výměna za staré (12 ks) formuláře pro OSA reklamní předměty a publicita v rámci projektů MA21 Seskupení položek 515
60 tis. Kč 300 tis. Kč 20 tis. Kč 43 tis. Kč 70 tis. Kč 160 tis. Kč 240 tis. Kč 31 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 12 tis. Kč 6 tis. Kč 8 tis. Kč 4.020 tis. Kč
Návrh rozpočtu je stanoven s ohledem na změny ve spotřebě v jednotlivých objektech a cen, které se předpokládají v roce 2015. Cena elektřiny byla vysoutěžena pouze na rok 2014 a proběhla těsně před poklesem hodnoty koruny vůči euru. Proto byla v návrhu rozpočtu na rok 2015 zohledněna elektronická aukce nového dodavatele elektřiny, která se projevila v mírném snížení ceny. Nepronajaté prostory jsou v objektu Těšíkova 986/4 (prostory po Restauraci u Policejní akademie a suterén tohoto objektu). Bude nutno temperovat přibližně 58 % z celkové výměry tohoto objektu. Další uvolněné a nepronajaté prostory, které bude nutno temperovat, jsou v objektech Písková 158/23 a Písková 21, K Dolům (dříve družina ZŠ). S ohledem na využití prostor v objektu Čechtická 758 je navrženo mírné zvýšení položky plynu. V roce 2014 se podařilo většinu volných prostorů v objektech pronajmout. Položka 5151 – Studená voda Položka 5152 – Teplo Položka 5153 – Plyn Položka 5154 – Elektrická energie Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva Seskupení položek 516 Položka 5161 – Poštovní služby
550 tis. Kč 1.450 tis. Kč 440 tis. Kč 1.300 tis. Kč 280 tis. Kč 8.284 tis. Kč 844 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrádku, za změnu místa dodání (dosílka) a za rozesílání složenek pro oddělení daní a poplatků OEK Českou poštou, s. p. Navýšení této položky vzniklo novelou stavebního zákona, která rozšiřuje okruh počtu účastníků stavebního řízení.
69 Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
1.450 tis. Kč
Finanční prostředky potřebné k úhradě telefonních poplatků pevných linek a mobilních telefonů ÚMČ Praha 12. Položka 5164 – Nájemné
100 tis. Kč
Navrhovaná částka je na základě požadavku OKM určena na pronájem prostor při setkání s občany, na veřejné prezentace, při mimořádných – neplánovaných zasedáních ZMČ a na pronájem komunikačního zařízení. Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
900 tis. Kč
Návrh rozpočtu položky 5166 na rok 2015
konzultační a poradenské služby, vč. právních posudků 250 tis. Kč daňové poradenství 50 tis. Kč poradenské a konzultační služby pro OKM 50 tis. Kč zajištění administrace veřejných zakázek (e – aukce) 150 tis. Kč příprava, zpracování a administrace žádostí (cca 30-60 tis./žádost) pro oddělení rozvoje MČ 400 tis. Kč
Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
670 tis. Kč
Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2014. V rámci této částky je realizováno povinné vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a ostatních zaměstnanců podle zákoníku práce. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
4.320 tis. Kč
Položka 5169 zahrnuje smluvně zajištěné a objednávané služby, nezařazené do položek předchozích. Navrhovaná částka je rozdělena následujícím způsobem:
pravidelný úklid prostor ÚMČ Praha 12 odvoz a zneškodnění odpadu servisní a materiálové smlouvy na multifunkční zařízení celého úřadu pracovně lékařské služby pravidelný servis výtahů U Domu služeb 166/5, Těšíkova 986/4, Čechtická 758 správa a údržba výměníkových stanic Písková 126/27, Platónova 3287, Zárubova 971, Rakovského 3138, Ke Kamýku 686, Jordana Jovkova 3253 příspěvek na stravenky zimní údržba, úklid prostranství a úprava zeleně Čechtická 758, Písková 158/23, Rakovského 3138, Cílkova 796, Na Cikorce 1740/2, Platónova 3287, Chuchelská 6/1, U Domu služeb 166/5, Jordana Jovkova 3253, K Dolům 216 prořez náletů a úklid náletů u objektu Písková 126/27 (KZ + garáže) mytí oken, praní záclon, čištění koberců a osvětlení pravidelná revize EZS revize PHP a požárních vodovodů revize plynových spotřebičů, plynových rozvodů, komínů, tlakové nádoby Čechtická 758
800 tis. Kč 120 tis. Kč 900 tis. Kč 95 tis. Kč 25 tis. Kč 131 tis. Kč 1.300 tis. Kč 250 tis. Kč
20 tis. Kč 70 tis. Kč 70 tis. Kč 38 tis. Kč 28 tis. Kč
70 servis klimatizačních jednotek Písková 830/25, Cílkova 796, Zárubova 971 MA21 a strategický plán studie, ankety, akční plán – poradenské služby doprovodné akce ke slavnostním ukončením projektů zřízení a správa oficiálního profilu MČ P12 na sociální síti Facebook služby ostatní (poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, stěhování, skartace, ochrana při přepravě peněz, měření emisí a technické prohlídky vozidel, praní prádla, výměna pneu, slavnostní ukončení projektů, sledování dotací, vývoz žumpy, odborná pomoc BOZP, odečty indikátorů tepelné energie dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. atd.)
50 tis. Kč 100 tis. Kč 25 tis. Kč 108 tis. Kč 190 tis. Kč
Seskupení položek 517
5.453 tis. Kč
Položka 5171 – Opravy a udržování
4.401 tis. Kč
Finanční prostředky zařazené na položku 5171 jsou určeny na veškeré opravy a údržbu budov, vozidel, opravy po revizích, výměny podlahových krytin, malování, opravy kancelářské i telekomunikační techniky. Do návrhu rozpočtu pro rok 2015 jsou zařazeny tyto požadavky na jednotlivé objekty: Cílkova 796/7 výměna podlahové krytiny I. a II. NP výměna vstupních dveří I. a II. NP výměna osvětlovacích těles kanceláře 201 - 214 stavební opravy soc. zařízení I. a II. NP opravy dvora –lokální opravy
250 tis. Kč 90 tis. Kč 80 tis. Kč 500 tis. Kč 100 tis. Kč
Čechtická 758 nátěr oplocení mezi MŠ a úřadem MŠ – výmalba spojovací chodby a vytipovaných místností MŠ – rekonstrukce WC v MŠ (pavilon D) MŠ – montáž krytů na nosníky potrubí ve spojovací chodbě pavilon B – nátěr zábradlí u schodiště pavilon B – výměna lina, výměna prahů pavilon A+B – montáž žaluzií do nových oken pavilon A+B – nátěr radiátorů a rozvodů potrubí pavilon B – výměna interiérových dveří I. NP + II. NP
50 tis. Kč 50 tis. Kč 400 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 45 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč
Chuchelská 6/1 (Viniční domek) nátěr oken
50 tis. Kč
Hausmannova 3013/3 oprava kanalizace výměna vchodových dveří 2 x
20 tis. Kč 60 tis. Kč
Hausmannova 3014/1 malování kanceláří II. NP + schodiště a chodby výměna osvětlovacích těles chodby a schodiště oprava brány do dvora
70 tis. Kč 30 tis. Kč 50 tis. Kč
Jordana Jovkova 3253/5 stavební oprava sociálního zařízení - jesle
200 tis. Kč
71 K Dolům 216 ochrana objektu
20 tis. Kč
Komořanská 121/37 oprava rozvodů vody oprava střešního pláště
20 tis. Kč 50 tis. Kč
Palmetová 271 (chata) ochrana objektu (mříže) oplocení pozemku
20 tis. Kč 90 tis. Kč
Písková 126/27 KZ + garáže oprava vjezdových vrat + nátěr
4 tis. Kč
Písková 830/25 malování chodeb + kancelář č. 205 a č. 208 výměna podlah. krytin a malování místností č. 02, č. 03 a č. 04 – I. NP stavební opravy kuchyněk I. NP a I. PP lino a malování - chodba u kanceláří č. 02, č. 03 a č. 04 – I. NP stavební opravy sociálních zařízení I. NP a I. PP
120 tis. Kč 45 tis. Kč 100 tis. Kč 40 tis. Kč 350 tis. Kč
Těšíkova 986/4 oprava dlažby terasy včetně izolací oprava atik včetně oplechování
85 tis. Kč 20 tis. Kč
U Domu služeb 166/5 výměna podlahové krytiny schodiště nátěr dřevěných rámů oken rekonstrukce kuchyňky včetně malování OEK
46 tis. Kč 50 tis. Kč 80 tis. Kč
Zárubova 971 opravy ve výměníkové stanici odstranění vlhkosti stěn
20 tis. Kč 100 tis. Kč
Ostatní nutné náklady: • pravidelná údržba VZT Čechtická 758, Písková 830/25, Jordana Jovkova 3253, Zárubova 971, U Domu služeb 166/5 • opravy vozidel • opravy EZS v budovách úřadu • havarijní a drobné opravy, běžná údržba (drobné opravy nábytku, žaluzií, rozvodů vody, ÚT, elektrospotřebičů, kancelářské a telekomunikační techniky, požárních vodovodů, zámečnické práce, opravy tabulí k projektům, atd.)
150 tis. Kč 150 tis. Kč 500 tis. Kč
Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)
455 tis. Kč
126 tis. Kč
Částka je určena na náhrady cestovních výdajů, vyúčtování pracovních cest zaměstnanců a 64 ks ročních přenosných jízdenek na MHD. Položka 5175 – Pohoštění
397 tis. Kč
Finanční prostředky na pohoštění jsou rozděleny následovně: o starosta o zástupci starosty a uvolnění radní pro výkon funkce
24 tis. Kč 24 tis. Kč
72 o o o o o o o
pohoštění na zasedání ZMČ pohoštění na jednání RMČ tajemník matrika na Vítání občánků vedoucí odborů voda do výdejníků vody na pracovištích úřadu pokrytí nákladů na pohoštění a občerstvení nezbytné pro akce, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12, setkání s občany, veřejné prezentace, veřejná projednání a ukončení projektů
Položka 5176 – Účastnické poplatky na konference
48 tis. Kč 70 tis. Kč 18 tis. Kč 9 tis. Kč 29 tis. Kč 133 tis. Kč 42 tis. Kč 60 tis. Kč
Účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Na rozdíl od seminářů a školení, kde jsou informace získávány pasivním způsobem, je v případě konference účastník součástí aktivní výměny informací. Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené
140 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Seskupení položek 519 Položka 5192 – Poskytnuté náhrady
134 tis. Kč 30 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určené na úhradu soudních poplatků a náhrady soudních řízení. Položka 5194 – Věcné dary
104 tis. Kč
Na základě požadavků OSA (oddělení matrik) a OKM (oddělení sekretariátu starosty, starosta a radní) jsou zařazeny finanční prostředky na věcné dary předávané při zlatých svatbách, významných životních výročích a podobných příležitostech. Seskupení položek 536
43 tis. Kč
Položka 5361 – Nákup kolků
23 tis. Kč
Finanční částka je určena na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12. Částka na rok 2015 je navýšena vzhledem k plánované privatizaci bytového fondu MČ Praha 12. Položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
20 tis. Kč
Finanční částka je určena na nákup dálničních známek pro rok 2015 a na úhradu poplatku auditorům na základě obecně platných právních předpisů (interní auditor). Seskupení položek 542
360 tis. Kč
Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
360 tis. Kč
Vzhledem k výši čerpání v roce 2014 finanční prostředky na této položce sníženy o 60 tis. Kč.
73 Seskupení položek 612
2.695 tis. Kč
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
2050 tis. Kč
Navržená finanční částka je určena na: • napojení objektu na kanalizační potrubí, Na Cikorce 1740 • rekonstrukce střešního pláště, Hausmannova 3014/1 • vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v budovách, které jsou celé nebo zčásti pronajaty (á 550 Kč/ indikátor) dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. • oprava výměníkové stanice, Ke Kamýku 686
200 tis. Kč 400 tis. Kč 750 tis. Kč 700 tis. Kč
Položka 6123 – Dopravní prostředky
365 tis. Kč
Finanční prostředky jsou uřčeny na: • nákup užitkového vozidla Opel Combo Combi za užitkové vozidlo Citroen Picku up z roku 2002
365 tis. Kč
Položka 6129 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.
280 tis. Kč
Navržená finanční částka je určena na: • kopírovací stroje pro OEK a OPR – výměna za dosluhující stroje
280 tis. Kč
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
160 tis. Kč
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění
160 tis. Kč
Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení účtů. Finanční částka odpovídá schválenému rozpočtu roku 2014. § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
1.205 tis. Kč
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění
1.205 tis. Kč
Položka zahrnuje smluvní pojištění majetku (850 tis. Kč), havarijní pojištění vozidel (80 tis. Kč), pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (100 tis. Kč), havarijní pojištění hasičských vozidel (175 tis. Kč).
74
4.9
ORJ 0022 – Sociální fond (v tis. Kč)
ORJ 0022
§ 6171 Činnost místní správy
CELKEM
Položka Název 513 5137
Drobný hmot. dlouh. maj.
30
30
5139
Nákup materiálu j.n.
10
10
Elektrická energie
80
80
2 574
2 574
90
90
360
360
3 144
3 144
515 5154 516 5169
Nákup ostatních služeb
517 5171
Opravy a udržování
549 5499
Ost. neinv. transfery obyv.
CELKEM Komentář:
Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 je pro rok 2015 navržen ve výši 2.308 tis. Kč, což je na úrovni roku 2014. Rozpočet je navýšen o zůstatek z loňského roku a předešlých let o 836 tis. Kč, tzn. že celková částka na rok 2015 činí 3.144 tis. Kč. Seskupení položek 513 Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40 tis. Kč 30 tis. Kč
Jedná se o majetek jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. V roce 2015 budou prostředky z této položky čerpány na nákup nového vybavení pokojů a společenské místnosti v objektu chata Modřanka. Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
10 tis. Kč
Jedná se o drobný materiál do 3 tis. Kč. Zahrnuje nákup materiálu nutného k drobným opravám a nákup úklidových prostředků. Jedná se o opravy a úklid, které jsou většinou z úsporných důvodů prováděny přímo zaměstnanci (dobrovolníky) městské části Praha 12 při jejich pobytu na chatě. Z této položky bude opět v příštím roce hrazen nákup drobného vnitřního vybavení v Desné a výměna osvětlení na pokojích.
75 Seskupení položek 515
80 tis. Kč
Položka 5154 – Elektrická energie
80 tis. Kč
Z položky 5154 se hradí výdaje za elektrickou energii na chatě Modřanka v Desné. Náklady na spotřebu elektrické energie jsou sice poměrně vysoké s ohledem na skutečnost, že chata Modřanka je vytápěna přímotopy, ale tato položka je pokryta příjmem od rekreantů. Výše spotřeby el. energie se odvíjí od počtu rekreantů. Jelikož v letošním roce 2014 došlo k přeplatku za odběr el. energie, který bude použit na zálohy v roce 2015, byl rozpočet na této položce mírně ponížen. Seskupení položek 516
2.574 tis. Kč
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
2.574 tis. Kč
Tato položka je v celém rozpočtu ORJ 0022 objemově nejsilnější, jelikož zahrnuje převážně výdaje na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. Stravování zaměstnanců je zajištěno jednotnou formou prostřednictvím stravenek Ticket Restaurant. Příspěvek na stravování pro zaměstnance se řídí Směrnicí č. 5/2012 - Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Tato směrnice, která byla schválena usnesením rady č. R−098−003−12 dne 11.12.2012, byla změněna usnesením rady č. R−166−009−14 dne 15.7.2014 s účinností od 1.8.2014. V roce 2015 bude z této položky hrazena revize spalinových cest, rozbor vody a dále se z této položky hradí odvoz domovního odpadu a vývoz fekálií. Tato položka je navýšena o 806 tis. Kč ze zůstatku z loňského roku a předešlých let a bude použita na zvýšené náklady na nákup stravovacích poukazů. Seskupení položek 517
90 tis. Kč
Položka 5171 – Opravy a udržování
90 tis. Kč
Položka 5171 zahrnuje výdaje za větší opravy a údržbu na chatě v Desné. Pro kalendářní rok 2015 je kromě nutných oprav plánovaná oprava WC, montáž betonových odvodňovacích žlabů a přivedení teplé vody na WC. Seskupení položek 549
360 tis. Kč
Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
360 tis. Kč
Z položky 5499 se poskytuje zaměstnancům dle Článku 8, Směrnice č. 5/2012 - Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Výše příspěvku činí 200 Kč měsíčně a lze jej poskytnout zaměstnancům, kteří pracují minimálně na 0,5 pracovního úvazku, nejsou ve zkušební době a do penzijního fondu si sami měsíčně ukládají nejméně 200 Kč. Tato položka byla navýšena částkou 30 tis. Kč, ze zůstatku z loňského roku a předešlých let. Použití finančních prostředků přidělených v rámci rozpočtu městské části Praha 12 do ORJ 0022 – Sociální fond je dáno Směrnicí č. 5/2012 - Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Tato směrnice, která byla schválena usnesením rady č. R−098−003−12 dne 11.12.2012, byla změněna usnesením rady č. R−166−009−14 dne 15.7.2014 s účinností od 1.8.2014. Veškerá část výdajů souvisejících s provozem chaty Modřanka v Desné je pokryta poplatky od osob, které se zde rekreují.
76
4.10
ORJ 0024 – Výpočetní technika (v tis. Kč)
ORJ 0024
§ 6171 § 3349 Činnost místní Ostatní správy záležitosti sdělovacích prostředků
CELKEM
Položka Název 502 5021
Ostatní osobní výdaje
30
30
513 5136
Knihy, uč. pom. a tisk
5
5
5137
Drobný hmotný dl. maj.
600
600
5139
Nákup materiálu j.n.
800
650
1 450
516 5162
Služby telekom. a radiokom.
1 115
1 115
5164
Nájemné
1 100
1 100
5167
Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi Nákup ostatních služeb
50
50
3 430
3 430
5168 5169
300
300
517 5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5176
Účastnické poplatky na konference
50
50
550
550
20
20
300
300
2 000
2 000
611 6111
Programové vybavení
612 6125
Výpočetní technika
CELKEM
10 020
980
11 000
Komentář: Rozpočet této ORJ je navrhován ve výši 11.000 tis. Kč, což je o 7.758 tis. Kč méně než v roce 2014 (vlastní provoz ORJ je oproti roku 2014 navýšen o částku 1.385 tis. Kč, celkové snížení rozpočtu ORJ 0024 na rok 2015 o částku 7.758 tis. Kč je dáno ukončením projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12“, který byl realizován v letech 2012-2014).
77 § 6171 činnost místní správy Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
10.020 tis. Kč 5 tis. Kč
Z této položky budou finanční prostředky využity na nákup odborné literatury z oblasti informačních technologií. Jedná se např. o publikace týkající se administrace a správy serverů, příručky pro správu systémů atd. Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
600 tis. Kč
Finanční prostředky z této položky budou v následujícím roce využity na pořízení drobné výpočetní techniky. Jedná se především o nákup cca 30 ks počítačů, případně notebooků vč. OEM licencí operačního sytému pro potřeby zaměstnanců či nově zvolených zástupců samosprávy. Zakoupená technika bude z větší části nahrazovat stávající techniku, která je již v provozu několik let a nebude splňovat požadavky na užívání některých programů. Z této položky bude rovněž zakoupena technika pro zajišťování konání svateb ve viničním domku, technika pro potřeby živnostenského odboru na zakoupení techniky na digitalizaci dokumentů IS RŽP nebo jiná drobná technika dle aktuálních potřeb a požadavků, např. tiskárny, monitory atd. Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
800 tis. Kč
Z této rozpočtové položky budou finanční prostředky využity na nákup spotřebního materiálu pro potřeby zaměstnanců úřadu. Jedná se pravidelné nákupy pro období cca 3-4 měsíců, dle potřeby budou tyto nákupy uskutečňovány i v menších intervalech. Jedná se o nákupy zejména tonerů a cartridgií do tiskáren, čisticích prostředků na IT, přenosných médií (CD, DVD, flashdisků, externích disků,…), ale také nákupy drobné techniky a příslušenství (podložky pod myši, adaptéry, kabely, harddisky, paměti, náhradní baterie do záložních zdrojů, náhradní baterie pro notebooky, brašny k notebookům, či etikety VOID pro evidenci dokumentů a evidenci dlouhodobého majetku). Nákupy budou realizovány pro všechna detašovaná pracoviště úřadu. Zbývající finanční prostředky by byly využity na zakoupení hlasovacího zařízení pro zasedání zastupitelstva městské části. Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
1.115 tis. Kč
Finanční prostředky této položky budou využity jako v předchozích letech na úhradu smluvních měsíčních poplatků za připojení 8 základních škol v Praze 12, Husovy knihovny v Modřanech a úřadu městské části k internetové síti. Finanční prostředky budou rovněž využity na zřízení služby wi-fi připojení k internetu pro občany, a to zejména v hlavní budově úřadu městské části a na některých detašovaných pracovištích, která jsou občany často navštěvována. Položka 5164 – Nájemné
1.110 Kč
Z položky 5164 budou finanční prostředky využity jako v předchozích letech na úhradu plateb za pronájem optických vláken určených k propojení informační sítě mezi pracovišti úřadu městské části a současně na propojení detašovaných pracovišť s hlavní budovou úřadu v Pískové ul. V následujícím roce bude i nadále hrazen pronájem IT zařízení určeného jako pracoviště CDBP (cestovní doklady s biometrickými prvky) pro zpracování agend elektronických osobních dokladů (e-OP a ePasy), a nově i pronájem zařízení na vydávání
78 elektronických dokladů a pro zavedení nově vyrobených cestovních pasů do informačního systému cestovních dokladů. Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
50 tis. Kč
Finanční prostředky určené na školení a semináře z oblasti informačních technologií jsou určeny pro zaměstnance úřadu. Z těchto plateb budou hrazeny např. úvodní školení k novým aplikacím či doplňující nebo rozšiřující semináře k současné problematice IT. Jedná se např. o semináře k novelám ovlivňujícím ekonomický provoz úřadu, odborná školení správců IT či administrátorská školení pro správu a řešení HW a SW appliance. Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3.430 tis. Kč a) částka cca 1.307 tis. Kč bude použita na platbu ročních závazků vyplývajících zejména ze smluv a proběhlých nákupů na dodání SW a HW zařízení. Jedná se o úhradu roční technické podpory aplikace TED určené na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva městské části, dále na roční servis síťových zařízení CISCO, roční obnovu licencí Oracle Standard Edition, roční poplatek za aktualizace systému právních informací, zajištění maitenance SW ArcView s mapovými podklady pro potřeby zaměstnanců, ale také zajištění dalších služeb spojených s virtualizací informační sítě úřadu. Do této služby spadá podpora licence VMware, maitenance SW FalconStore a podpora SW Gold, technická podpora virtualizovaných serverů a datových diskových polí, stejně tak i další služby s touto oblastí spojené, např. migrace dat nebo asistence specialisty. b) částka cca 1.000 tis. Kč zahrnuje měsíční a čtvrtletní platby za služby spojené s provozem IS. Jedná se především o správu sociálních agend, podporu aplikace na zpracování mezd a personalistiky, správu a provoz oficiálních webových stránek městské části vč. jejich rozvoje a hostingu na serveru dodavatelské firmy, aktualizace mapových podkladů pro geografické aplikace, poplatek za přístup do katastru nemovitostí a správu systému Czech POINT, správu a aktualizace dat v rámci aplikací Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní úřad, Registr nemovitostí, Volby, ale také obnova elektronických certifikátů VCA a QCA pro zaměstnance úřadu. Do této částky jsou rovněž zahrnuty měsíční platby pro provoz webového portálu Pomoc na dvanáctce nebo roční technická podpora k aplikaci agendy životního prostředí. c) částka cca 600 tis. Kč je vyčleněna na platby spojené s provozem IS GINIS. Jedná se o platbu ročního udržovacího poplatku a další služby SLA stanovené ve smlouvě mezi městskou částí a společností GORDIC, spol. s r. o. Do částky je rovněž zahrnuta platba za měsíční provoz Rozklikávacího rozpočtu, služby obsahující asistence či drobné úpravy systému dle požadavku městské části. Nadstandardní a specifické požadavky jsou kalkulovány dle ceníku stanoveného smlouvou. Roční udržovací poplatek zahrnuje technickou podporu pro všechny využívané moduly v rámci IS GINIS, které úřad městské části provozuje, s výjimkou modulů zahrnutých do projektu JES (tzv. Jednotný ekonomický systém), který je pod správou Magistrátu hl. m. Praha. Technická podpora k těmto modulům je hrazena z rozpočtu magistrátu.
79 d) částka cca 523 tis. Kč bude využita na úhradu jednotlivých plateb na základě vystavených objednávek, které jsou provázány se smlouvami městské části na zajištění služeb z oblasti informačních technologií, nebo vychází z porovnání nabídek trhu. Jedná se např. o roční prodloužení podpory webových domén praha12.cz, senior12.cz, a domény procnemluvime.cz. Dále budou finanční prostředky využity na aktualizace a úpravy mapových podkladů a ortofoto dle potřeb úřadu městské části, ale rovněž také na úpravu rozvodů kabeláže a revizi zásuvek počítačové sítě na detašovaných pracovištích úřadu v budově Čechtická a Hausmannova. Z větší části budou finanční prostředky využity i na případné zásahy IT specialistů a dodavatelských firem při dalších postupných migrací dat z jednotlivých aplikací na virtualizované servery či na další služby spojené se zajištěním zálohování dat atd. Zbývající finanční prostředky budou popřípadě využity na nákup certifikovaného nástroje pro organizace veřejných zakázek prostřednictvím profilu zadavatele, vč. zajištění technické podpory této služby. Položka 5171 – Opravy a udržování
50 tis. Kč
Položka oprav a udržování bude využita zejména na údržbu a servisní zásahy u IT techniky. Z této položky bude rovněž hrazen každoroční servis klimatizačních jednotek ve všech serverovnách úřadu. Položka 5172 – Programové vybavení
550 tis. Kč
Z položky 5172 bude hrazeno pořízení uživatelských licencí MS Office 2013 Standard, a to především s ohledem na vývoj v oblasti informačních technologií. Finanční prostředky z této položky budou rovněž využity na rozšíření licence FalconStor, a to z důvodu obměny a rozšíření datového úložiště. Položka 5176 – Účastnické poplatky na konference
20 tis. Kč
Z finančních prostředků určené na účast na konferencích budou hrazeny platby za konference z oblasti infomačních technologií. Jedná se např. o účast zaměstnanců na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která patří mezi přínosná setkání pro získání informací nejnovějšího vývoje z oblasti IT, či konference zaměřené na oblast bezpečnosti IT, archivace dokumentů nebo rozvoj nových aplikací, např. Stavební úřady atd. Položka 6111 – Programové vybavení
300 tis. Kč
Z položky 6111 budou finanční prostředky využity na obnovení antivirového zabezpečení úřadu městské části. To bude v 1. čtvrtletí následujícího roku ukončeno z důvodu konce platnosti smlouvy. Zbývající finanční prostředky budou popřípadě využity na propojení interaktivních úředních desek s webovými stránkami městské části pro zjednodušení vyvěšování úředních dokumentů, či zveřejňování smluv městské části na webových stránkách. Možné je rovněž využití finančních prostředků na pořízení modulu evidence psů nebo na pořízení agendy životního prostředí s vazbami na další informační systémy.
80 Položka 6125 – Výpočetní technika
2.000 tis. Kč
Z položky 6125 bude v následujícím roce hrazeno především pořízení nového datového úložiště, které nahradí stávající již cca 5 let provozované řešení pro administraci a ukládání dat úřadu, rozšíří jeho současnou kapacitu a současně zajistí ještě větší rozsah bezpečnostních prvků pro eliminaci rizika ztráty dat. Pořízeny budou 2 disková pole a 2 zařízení pro virtualizaci diskových prostor. Celé řešení bude navázáno na provoz stávající virtualizační platformy provozované na úřadu městské části od roku 2009. Důvodem obměny zařízení je především končící technická podpora provozovaného datového úložiště a nové možnosti modernizace kapacity a rozšiřitelnosti zařízení, které by řešily rozložení datového úložiště s tím i zajištění větší bezpečnosti a usnadnění obnovy provozu informační sítě v případě havárie. § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje
980 tis. Kč 30 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu honorářů za různé příspěvky do měsíčníku Noviny Prahy. Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
650 tis. Kč
Tato položka bude využita na úhradu smluvních závazků spojených se zpracováním Novin Prahy 12. Jedná se zejména o měsíční platby na zajištění grafického a předtiskového zpracování novin a následného zajištění tisku tohoto periodika. Z této položky bude hrazeno rovněž zpracování a tisk programového prohlášení rady městské části na volební období 2014-2018, či případně na zpracování a tisk dalších tiskovin spojených v rámci vydání Novin Prahy 12. Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
300 tis. Kč
Z této položky budou finanční prostředky využity na smluvní zajištění služeb. Jedná se především o služby spojené s provozem Novin Prahy 12, tzn. zajištění distribuce novin občanům městské části. Finanční prostředky budou rovněž využity na úhradu měsíčního monitoringu médií a MediaSearch pro potřeby zaměstnanců úřadu. Zbývající finanční prostředky z této položky budou využity např. na distribuci programového prohlášení rady městské části či dalších tiskovin spojených v rámci vydání novin.
81
4.11
ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nerozdělená a blíže nespecifikovaná rezerva) (v tis. Kč)
ORJ 0000
§ 6409 Ostatní činnosti j.n.
CELKEM
Položka Název 590 5901
Nespecifikované rezervy
CELKEM
1 000
1 000
1 000
1 000
Komentář: Jde o organizační jednotku, která doposud nebyla rozpočtována. Navržená částka ve výši 1.000 tis. Kč je určená na nezbytné akce vyplývající z podnětů občanů MČ Praha 12.
