Rozpoč et městskéčásti Praha 12. na rok 2008

Rozpoč et městskéč á sti Praha 12 na rok 2008

Zpracovatelé :

Odpovídá :

Ing. Milan Nový – vedoucí ekonomického odboru

Ing.Milan Nový

Ing. Š těpá n Filip - vedoucí odd. rozpoč tu píJana Alšrová – prac. odd. rozpoč tu píKristý na Skoč dopolová - prac. odd. rozpoč tu Sprá vci všech organizač ních jednotek

vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1.

ROZPOČ ET MĚ STSKÉ Č Á STI PRAHA 12 CELKOVĚ .....................1

1.1

VÝ CHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČ TU NA ROK 2008 ................... 1

1.2

SOUHRNNÝ KOMENTÁ Ř ............................................................................................. 1

1.3

SOUHRNNÁ BILANCE PŘ ÍJMŮ A VÝ DAJŮ .............................................................. 5

2.

PŘ ÍJMOVÁ Č Á ST ROZPOČ TU A FINANCOVÁ NÍ............................6

2.1

KOMENTÁ Ř K SESTAVENÍ PŘ ÍJMOVÉ Č Á STI ROZPOČ TU.................................. 6

2.2

FINANCOVÁ NÍ............................................................................................................... 9

2.3

GRAF Č . 1 GRAFICKÉ ZNÁ ZORNĚNÍ VÝ VOJE PŘ ÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH TŘ ÍD ZA LÉ TA 2004 – 2008 ......................................................... 13

2.4

GRAF Č . 2 GRAFICKÉ ZNÁ ZORNĚNÍ VÝ VOJE PŘ ÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ZDROJŮ ZA LÉ TA 2005 – 2008 ................................................... 14

2.5

PŘ EDBĚŽNÝ ROZPOČ ET „VEDLEJŠ Í HOSPODÁ Ř SKÉ Č INNOSTI“................... 15

3.

VÝ DAJOVÁ Č Á ST ROZPOČ TU CELKEM ........................................ 18

3.1

KOMENTÁ Ř K SESTAVENÍ VÝ DAJOVÉ Č Á STI ROZPOČ TU .............................. 18

3.2

GRAF Č . 3 MEZIROČ NÍ SROVNÁ NÍ VÝ DAJOVÉ Č Á STI ROZPOČ TU PODLE ORJ ................................................................................................................................. 22

3.3

GRAF Č . 4 PODÍL VÝ DAJŮ JEDNOTLIVÝ CH ORJ NA CELKOVÉ M ROZPOČ TU ZA LÉ TA 2005, 2006, 2007 A 2008 .............................................................................. 23

4.

DÍLČ Í ROZPOČ TY JEDNOTLIVÝ CH ORG. JEDNOTEK ..............24

4.1

ORJ 0010 – MAJETEK MĚSTSKÉ Č Á STI .................................................................. 24

4.2

ORJ 0012 – ŽIVOTNÍ PROSTŘ EDÍ............................................................................. 25

4.3

ORJ 0013 – INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY ..................................... 29

4.4

ORJ 0014 – Š KOLSTVÍ................................................................................................. 35

4.5

ORJ 0015 – ZDRAVOTNICTVÍ.................................................................................... 39

4.6

ORJ 0016 – KULTURA ................................................................................................. 40

4.7

ORJ 0017 – DOPRAVA ................................................................................................. 42

4.8

ORJ 0018 – PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚCI...................................................................... 44

4.9

ORJ 0019 – VNITŘ NÍ SPRÁ VA ................................................................................... 48

4.10 ORJ 0022 – SOCIÁ LNÍ FOND...................................................................................... 62 4.11 ORJ 0024 – VÝ POČ ETNÍ TECHNIKA ........................................................................ 64

5.

PŘ ÍLOHA Č . 1 PŘ ÍSPĚ VKY ORGANIZACÍM V PRÁ VNÍ SUBJEKTIVITĚ .......................................................................................68

1

1.

ROZPOČ ET MĚ STSKÉ Č Á STI PRAHA 12 CELKOVĚ

1.1

Výchozí podmínky pro sestavení rozpoč tu na rok 2008

Výchozí podmínky pro sestavení ná vrhu rozpoč tu MČ Praha 12 na rok 2008 se ve srovná ní s rokem 2007 poněkud zhoršily, což je způsobeno zejména: - nedostateč ným meziroč ním ná růstem transferů ze stá tního rozpoč tu a hl. m. Prahy na pokrytí ná kladů spojených s výkonem stá tní sprá vy - stagnací tzv. vlastních příjmů (souč et příjmových tříd I, II, V), kteréjsou meziroč ně o 184 tis. Kč nižší - dalším ná růstem mandatorních (povinných) výdajů (prostředky na platy zaměstnanců, ná růst cen energií, služeb a poštovné ho, atd.) Celková rozpoč tovaná č á stka (příjmy letošního roku + financová ní) je navržena ve výši 339.010 tis. Kč , cožje o 31.569 tis. Kč více nežv rozpoč tu schvá lené m na rok 2007. Tento meziroč ní ná růst je způsoben zejména o 28.097 tis. Kč vyšším financová ním, tj. zapojením vlastních fondů (především na investice), zatímco plá novanépříjmy roku 2008 vykazují meziroč ní ná růst o 3.472 tis. Kč .

1.2

Souhrnný komentá ř

Konstrukce rozpoč tu městské č á sti Praha 12 na rok 2008 zohledň uje platnou rozpoč tovou skladbu i systém financová ní městský ch č á stí hlavním městem Prahou a stá tním rozpoč tem pro tento rok. Zá kladní charakteristika ná vrhu rozpoč tu na rok 2008 je složena z těchto podstatných skuteč ností: I. V rá mci „Transferu ze stá tního rozpoč tu“ byly přiděleny finanč ní prostředky ve výši 28.523 tis. Kč , což je o 668 tis. Kč více nežpro rok 2007. Podobně jako v loň ském roce nejsou předmětem rozpoč tu neinvestič ní dotace na výplatu příspěvku na pé č i a na výplatu dá vek sociá lní pé č e pro těžce zdravotně postiženéa dá vek pomoci v hmotnénouzi. Rovněž dotace na sociá lně ošetřovatelské centrum je přímo urč eno pro příspěvkovou organizaci Sociá lní služby. Dotace na školství vykazuje nepatrný meziroč ní ná růst, a to o 9 tis. Kč . Dotace na výkon stá tní sprá vy je meziroč ně o 659 tis. Kč vyšší, což považujeme i nadá le za nedostateč né , vzhledem k dalšímu ná růstu agendy spojenés výkonem stá tní sprá vy v přenesenépůsobnosti. II. V rá mci vlastního „Transferu z hlavního města Prahy“ byly naší městské č á sti přiděleny finanč ní prostředky ve výši 147.288 tis. Kč , cožje o 3.088 tis. Kč více než v roce 2007. Souč á stí tohoto transferu jsou také tzv. „neinvestič ní transfery obcím“, což jsou poplatky za žá ky z jiný ch obcí, kteří navštěvují školy na území naší městské č á sti. Na rok 2008 jsou tyto transfery navrženy v č á stce 300 tis. Kč , což je o 100 tis. Kč méně než pro rok 2007.

2 III. Vlastní příjmy (souč et příjmových tříd I, II, V) byly navrženy v celkovévýši 54.406 tis. Kč , cožje o 184 tis. Kč mé ně nežv roce 2007. Meziroč ně o 770 tis. Kč nižší plnění je oč eká vá no u tzv. transferů z „Vedlejší hospodá řskéč innosti“. IV. Financová ní (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkovéč á stce 108.493 tis. Kč , což je o 28.097 tis. Kč více nežv roce 2007. Vý raznéje zejména zapojení Fondu obnovy (meziroč ně o 5.900 tis. Kč vyšší) a zvl. úč tu „Nová radnice“ (meziroč ně o 16.500 tis. Kč vyšší). Z celkové č á stky 108.493 tis. Kč je plných 102.700 tis. Kč urč eno na krytí výhradně investič ních potřeb městskéč á sti Praha 12. V. Celková rozpoč tovaná č á stka na rok 2008 je navrhová na ve výši 339.010 tis. Kč , cožje o 31.569 tis. Kč více nežv roce 2007. Z té to č á stky se předpoklá dají příjmy roku 2008 v č á stce 230.517 tis. Kč a financová ní v č á stce 108.493 tis. Kč . Vyrovnanost rozpoč tu je zachová na, protože i celkové výdaje jsou navrženy v celkovéč á stce 339.010 tis. Kč .

VI. Finanč ní prostředky na investice zá kladní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v č á stce 99.400 tis. Kč , což představuje plných 29,32 % z celkové rozpoč tovanéč á stky (339.010 tis. Kč ). Toto procento je s ohledem na neustá lý ná růst mandatorních výdajů mimořá dně vysoké . Nutno však konstatovat, č á stka 99.400 tis. Kč je výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů v rozdělení takto: - zvl. úč et „Nová radnice“

36.500 tis. Kč

- Fond obnovy

61.300 tis. Kč

- rozpoč et MČ Praha 12

1.600 tis. Kč

VII. Přebytek hospodaření za 12. úč etní období roku 2007 dle stavu zá kladního běžné ho úč tu k 31.12.2007 dosá hl č á stky 29.123.861,12 tis. Kč , a je tvořen: a) úč elově vá zanými finanč ními prostředky ve výši 12.591.462,03 Kč , které podlé hají finanč nímu vypořá dá ní se stá tním rozpoč tem a hl. m. Prahou za rok 2007. b) úč elově vá zanými finanč ními prostředky ve výši 446.549,60 Kč , které budou v lednu roku 2008 vrá ceny do Fondu obnovy. Jde o nevyč erpaný zůstatek z roku 2007 z akce „Obnova vinič ní usedlosti“.

3 c) disponibilní č á stí daně z příjmu prá vnických osob za rok 2006 ve výši 5.109.200,- Kč . Tato č á stka bude převedena do vlastního Fondu rozvoje a rezerv a je jižsouč á stí rozpoč tu MČ Praha 12 na rok 2008. d) volnými neúč elovými prostředky (vlastní výsledek hospodaření na rok 2007) ve výši 10.976.649,49 Kč . Tyto finanč ní prostředky nejsou zatím předmětem ná vrhu rozpoč tu na rok 2008. Vý še uvedený hospodá řský vý sledek není zatím ověřen úč etní uzá věrkou za 13. období roku 2007. Rovněž finanč ní vypořá dá ní se stá tním rozpoč tem a hl. m. Prahou za rok 2007 není prozatím uzavřeno. VIII. Rozpoč tová rezerva ve výši 11.448,9 tis. Kč není ani v tomto roce zahrnuta do výdajovéč á sti rozpoč tu (jako volný, blíže nespecifikovaný a dosud nerozdělený výdaj), nýbržbude uložena mimo rozpoč et na Fondu rozvoje a rezerv naší městské č á sti. Tvorba rozpoč tovérezervy na rok 2008 je ná sledující: 1) zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez úč tu darů) za rok 2007 je č á st FRR již zapojená do rozpoč tu roku 2008 disponibilní č á st zůstatku

918.059,98 Kč - 445.800,00 Kč 472.259,98 Kč

2) disponibilní (volná ) č á st přebytku hospodaření z r. 2007 v č á stce 10.976.649,49 Kč Rozpoč tová rezerva na r. 2008 Disponibilní č á st zůstatku Fondu rozvoje a rezerv z r. 2007 Disponibilní (volná ) č á st přebytku hospodaření z r. 2007

472.259,98 Kč + 10.976.649,49 Kč

celkem 11.448.909,47 Kč Dosud nerozdělená rozpoč tová rezerva ve výši 11.448,9 tis. Kč č iní 3,38 % a nedosahuje tak obecně doporuč ovaných 5 % (13.560,4 tis. Kč ) z celkové rozpoč tovanéč á stky (339.010 tis. Kč ), nicmé ně je vyšší nežv minulých letech. Nižší než doporuč ovaná rozpoč tová rezerva vyvolá ve svých důsledcích potřebu úsporných opatření, zejmé na v č erpá ní jednotlivých ORJ v průběhu tohoto rozpoč tové ho roku. Podstatná č á st té to rozpoč tovérezervy je navíc již urč ena na krytí nezbytných mandatorních výdajů, kterézůstaly nepokryty předloženým ná vrhem rozpoč tu MČ Praha 12 na rok 2008. Jde zejména o tyto předpoklá danévý daje: - dokrytí prostředků na platy - rezerva na případnédofinancová ní lé kařsképohotov. služby - rezerva na případnou spoluúč ast městskéč á sti Praha 12 na grantech škol v č á stce 3.754 tis. Kč - rezerva na „kombinovaný způsob oprav škol“ - případně další zatím nepředpoklá danévýdaje

4 IX. Oblast grantovépolitiky – v ná vrhu se poč ítá s č á stkou 1.200 tis. Kč , což je o 200 tis. Kč více nežv rozpoč tu schvá lené m na rok 2007. Rozdělení č á stky do jednotlivý ch grantový ch oblastí je ná sledující: - granty na sociá lní úč ely (v rozpoč tu ORJ 0018)

400 tis. Kč

- granty v oblasti sportu a volné ho č asu dětí (v rozpoč tu ORJ 0018)

400 tis. Kč

- granty v oblasti kultury (v rozpoč tu ORJ 0016)

400 tis. Kč

Zdrojem finanč ního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2007, který je v příjmovéč á sti rozpoč tu evidová n v příjmové třídě I „Daňovépříjmy“. Pozná mka: V souvislosti se zvý šený m příspěvkem na oblast grantovépolitiky je třeba připomenout, že městská č á st Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních ná jmů, navíc celkem 19 ná jemcům nebytových prostor a pozemků dalších 5.694 tis. Kč formou zvýhodněné ho č i symbolické ho ná jemné ho. Tato jiná forma podpory je urč ena pro neziskovéorganizace, kteréposkytují sociá lní, zdravotnické , kulturní, sportovní a společ enské služby na území MČ Praha 12. X. Další příjmy oč eká vanév průběhu roku 2008. V rá mci tzv. „Ostatních transferů z hlavního města Prahy“ jsou jako každoroč ně oč eká vá ny některéúč elovéfinanč ní prostředky, kterébudou po jejich obdržení předmětem rozpoč tových změn: Jde zejmé na o tyto akce: - dotace na provoz Střediska druhotný ch surovin (ORJ 0012) - dotace pro Husovu knihovnu na ná kup knižního fondu (ORJ 0016) - dotace na provoz Jednotky dobrovolný ch hasič ů (ORJ 0019) - dotace na zkoušky odbornézpůsobilosti zaměstnancůnaší městskéč á sti (ORJ 0019) a případně některédalšíakce. Ze Stá tního rozpoč tu potom oč eká vá me: - neinvestič ní dotaci na vý platu příspěvku na péč i (ORJ 0018) - neinvestič ní dotace na vý platu dá vek sociá lní péč e pro těžce zdravotně postižené a dá vek pomoci v hmotnénouzi (ORJ 0018) - neinvestič ní dotaci na poštovnéspojenés vý platou stá tní sociá lní podpory (ORJ 0023) - neinvestič ní dotaci na pěstounskou péč i (ORJ 0019) - neinvestič ní dotaci na sociá lně-prá vní ochranu dětí (ORJ 0019) - neinvestič ní dotaci na rozšířený vý kon stá tní sprá vy v přenes. působnosti (ORJ 0019) Ve všech případech jde vesměs o úč elové dotace, které podléhají fin. vypořá dá ní se stá tním rozpoč tem a hl. městem Prahou.

5

1.3

Souhrnná bilance příjmů a výdajů A. PŘ ÍJMY Třída:

I. Daňovépříjmy II. Nedaňovépříjmy III. Kapitá lovépříjmy

č á stka (v tis. Kč )

32 281 4 120 0

IV. Transfery ze stá tního rozpoč tu

28 523

V. Transfery z vedlejší hospodá řskéč innosti

18 005

VI. Transfery z hlavního města Prahy

147 588

Souč et tříd I. ažVI.: PŘ ÍJMY r. 2007 CELKEM

230 517

B. FINANCOVÁ NÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv - vlastní b) Fond rozvoje a rezerv - úč et darů(sociá lní) c) Fond rozvoje a rezerv – úč et darů (ekologie) d) zvlá štní úč et „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůstatek Sociá lního fondu z roku 2007

108 493

Příjmy celkem (vč etně financová ní):(A+B)

339 010

5 555 130 100 36 500 66 200 8

C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba

330

ORJ 0012 Ž ivotní prostředí

23 600

ORJ 0013 Investice zá kl. infrastruktury

99 400

ORJ 0014 Školství

63 500

ORJ 0015 Zdravotnictví

10

ORJ 0016 Kultura

7 000

ORJ 0017 Doprava

7 858

ORJ 0018 Prá ce a soc. věci ORJ 0019 Vnitřní sprá va

12 457 115 763

ORJ 0022 Sociá lní fond

1 508

ORJ 0024 Výpoč etní technika

7 584

VÝ DAJE CELKEM

339 010

CELKEM ROZPOČ TOVÁ NO (A+B) = C

339 010

6

2.

PŘ ÍJMOVÁ Č Á ST ROZPOČ TU A FINANCOVÁ NÍ

2.1

Komentá ř k sestavení příjmovéč á sti rozpoč tu

V této č asti jsou navrženy a komentová ny příjmy předpoklá danév roce 2008. Celkovénavrhovanépříjmy roku 2008 (bez financová ní) dosahují č á stky 230.517 tis. Kč , cožpředstavuje plá novaný meziroč ní ná růst o 3.472 tis. Kč . Ná vrh příjmůpodle jednotlivý ch příjmový ch tříd:

Třída I - Daňovépříjmy

32.281 tis. Kč

Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhová ny v č á stce 32.281 tis. Kč , což ukazuje na meziroč ní ná růst o 893 tis. Kč . Daň z nemovitosti je navrhová na na úrovni roku 2007, tj. ve výši 13.000 tis. Kč . Sprá vní poplatky jsou navrženy v č á stce 9.030 tis. Kč , což je o 190 tis. Kč více než bylo plá nová no na rok 2007. Z jednotlivý ch dílč ích sprá vních poplatků se oč eká vá o 500 tis. Kč vyšší plnění odborem evidence obyvatel a osobních dokladů. Rovněž ekonomický odbor oč eká vá o 300 tis. Kč meziroč ně vyšší plnění sprá vních poplatků z výherních hracích přístrojů. Naopak živnostenský odbor oč eká vá o 500 tis. Kč nižší plnění sprá vních poplatků z živnostenských listů. Místní poplatky dosahují v ná vrhu č á stky 9.051 tis. Kč , což je o 503 tis. Kč více než v rozpoč tu schvá lené m na rok 2007. Z jednotlivý ch dílč ích místních poplatků se oč eká vá o 300 tis. Kč vyšší plnění poplatků ze psů a o 600 tis. Kč vyšší plnění místního poplatku z výherních hracích přístrojů. Naopak o 400 tis. Kč nižší plnění se oč eká vá u místního poplatku ze zá boru veřejné ho prostranství, což souvisís urč itou stagnací tzv. „operativního zá boru veřejného prostranství“. Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů předpoklá dá me v č á stce 1.200 tis. Kč , cožje o 200 tis. Kč více nežna rok 2007. Přesný rozklad sprá vních a místních poplatkůje patrný z tabulky č . 2 str. 11 tohoto materiá lu.

Třída II - Nedaňovépříjmy

4.120 tis. Kč

Nedaňovépříjmy jsou plá nová ny ve výši 4.120 tis. Kč , což je meziroč ně o 307 tis. Kč mé ně. Důvodem snížení je zejména oč eká vanénižšíplnění příjmůz pokut. Pokuty vykazují meziroč ní pokles o 500 tis. Kč , což je způsobeno zejména nižším objemem uložený ch pokut v roce 2007, než se předpoklá dalo. Úroky z běžné ho úč tu u Č eskéspořitelny a.s. jsou navrženy v č á stce 1.000 tis. Kč , což je na úrovni roku 2007.

7 Ostatní nedaňové příjmy (bývalé nahodilé příjmy) jsou rovněž navrženy na úrovni předchozího roku, tj. ve výši 500 tis. Kč . Příjmy z vlastní č innosti jsou navrženy ve výši 276 tis. Kč , což je o 76 tis. Kč více než v rozpoč tu schvá lením na rok 2007. Jde v tomto případě o vyúč tová ní energií a telefonních poplatkůná jemcům nebytový ch prostor. Odvody příspěvkovým organizacím (PO) jsou plá nová ny v č á stce 1.344 tis. Kč , což je o 117 tis. Kč více než v roce 2007. Jedná se o plá novaný odvod č istého vý nosu z proná jmu nebytový ch prostor Sprá vě bytový ch objektůPraha - Modřany.

Třída III - Kapitá lovépříjmy

0 tis. Kč

V této třídě není plá nová n žá dný příjem.

Třída IV - Transfery ze stá tního rozpoč tu

28.523 tis. Kč

Transfery ze stá tního rozpoč tu byly zatím stanoveny v č á stce 28.523 tis. Kč , což je o 668 tis. Kč více nežna rok 2007. Jednotlivéukazatele jsou pro letošní rok stanoveny takto: A. Neúč elová dotace na výkon stá tní sprá vy 22.113 tis. Kč Jde o neúč elový typ stá tní dotace, který vykazuje meziroč ní ná růst o 659 tis. Kč , což považujeme za nedostateč né . Výdaje spojenés výkonem stá tní sprá vy v přenesené působnosti v naší městské č á sti neustá le rostou, což bohužel není doprová zeno odpovídajícím ná růstem dotace. B. Úč elová dotace na školství 6.410 tis. Kč Zde došlo k nepatrné mu meziroč nímu zvýšení, a to o 9 tis. Kč . Příspěvek na jednoho žá ka ZŠ a MŠ č iní 1.360 ,- Kč . Ukazatel je tak ovlivněn pouze aktuá lním poč tem žá kůzá kladních a mateřský ch škol. C. Úč elová dotace na Sociá lně ošetřovatelské ho centrum 0 tis. Kč Příjemcem této dotace je již od roku 2007 přímo příspěvková organizace „Sociá lní služby“. D. Úč elová dotace na výplatu příspěvku na pé č i a na výplatu dá vek sociá lní pé č e pro těžce zdravotně postiženéa dá vek pomoci v hmotnénouzi 0 tis. Kč Souhrnná dotace ve výši 51.800 tis. Kč není zatím dle pokynu hl. m. Prahy předmětem rozpoč tu MČ Praha 12 na rok 2008. Rozpoč tové opatření bude provedeno nejdříve v dubnu tohoto roku, po skonč ení rozpoč tového provizoria.

8 Třída V - Transfery z „Vedlejší hospodá řskéč innosti“

18.005 tis. Kč

U těchto transferůje oč eká vá n meziroč ní pokles o 770 tis. Kč . V rá mci vedlejší hospodá řské č innosti jsou rozpoč tová ny a úč tová ny veškeré vý nosy podléhající dani z příjmu prá vnický ch osob, to znamená především veškeré proná jmy a prodeje realizované městskou č á stí a také vý nosy z reklamních zařízení a inzerce Novin Prahy 12. Transfery z Vedlejší hospodá řskéč innosti jsou rozděleny podle úč elu použití zdaněných fin. prostředků do tří zá kladních okruhů: 1) neúč elovéč istévýnosy urč enék převodu do hlavního rozpoč tu jsou navrženy v č á stce 13.521 tis. Kč , cožje meziroč ně o 2.479 tis. Kč mé ně. Důvodem jsou předpoklá danénižší vý nosy z prodejůhmotného investič ního majetku. V roce 2008 je však přesto poč ítá no s realizací prodejů hmotného investič ního majetku v č istéč á stce 6.400 tis. Kč . 2) úč elovéč istévýnosy z proná jmu OD PRIOR urč enéna zvl. úč et založený k financová ní akce „Nová radnice“ 1.000 tis. Kč Případnévyšší vý nosy z proná jmu OD PRIOR zůstanou na zvl. úč tu „Nová radnice“, který má charakter fondu a zbylé prostředky na něm tedy zůstá vají. Převody č istý ch vý nosů na tento úč et se nadá le budou prová dět pololetně po odeč tu souvisejících ná kladů a předběžném zdanění daň ový m poradcem Ing. Ladislavem Vrbský m. 3) úč elovéč istévýnosy z proná jmu 3.484 tis. Kč ZŠ K Lesu (Czech British School, Prague) Jde v tomto případě o skuteč ně dosažený č istý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu za rok 2007. Vzhledem ke skuteč nosti, že ná jemné je hrazeno vždy až k 1.9. kalendá řního roku a není zatím zná ma ná kladovost spojená s opravami a údržbou školy, není zatím do tohoto rozpoč tu zahrnut č istý výnos za rok 2008. Předběžný rozpoč et „Vedlejší hospodá řské č innosti“ je uveden na str. 15,16 tohoto materiá lu.

Třída VI. - transfery z hlavního města Prahy

147.588 tis. Kč

Tyto transfery jsou složeny ze dvou položek: a/ vlastní souhrnná dotace hl. m. Prahy 147.288 tis. Kč U této dotace došlo k meziroč nímu navýšení o 3.088 tis. Kč , což bohužel úplně nekoresponduje s neustá lým ná růstem mandatorních (povinných) výdajů.

b/ neinvestič ní transfery obcím 300 tis. Kč Jde o poplatky za žá ky z jiný ch obcí dochá zejících do škol na území městskéč á sti Praha 12. Tyto poplatky jsou rozpoč tová ny a úč tová ny v této příjmovétřídě, i když se ve skuteč nosti o žá dnou dotaci z hl. m. Prahy nejedná . Č á stka je meziroč ně o 100 tis. Kč nižší.

9

2.2

Financová ní

Financová ní (zapojení vlastních fondů, tj. finanč ních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkovéč á stce 108.493 tis. Kč , což je o 28.097 tis. Kč více než v rozpoč tu schvá lené m na rok 2007. Na financová ní se podílí: a/ Fond rozvoje a rezerv - vlastní v č á stce

5.555 tis. Kč

b/ Fond rozvoje a rezerv - úč et darů (sociá lní) v č á stce Zapojení tohoto fondu je urč eno pro ORJ 0018

130 tis. Kč

c/ Fond rozvoje a rezerv - úč et darů (ekologie) v č á stce 100 tis. Kč Zapojení tohoto fondu je urč eno pro ORJ 0012 na akci „Den Země“ d/ Zvl. úč et „Nová radnice“v č á stce Zapojení tohoto zvl. úč tu je urč eno pro ORJ 0013

36.500 tis. Kč

e/ Fond obnovy v č á stce Urč eno pro ORJ 0013 č á stkou 61.300 tis. Kč a pro ORJ 0017 č á stkou 4.900 tis. Kč

66.200 tis. Kč

f/ Sociá lní fond - zůstatek z roku 2007 v č á stce urč eno pro ORJ 0022

8 tis. Kč

O meziroč ním porovná ní celkový ch příjmů, vč etně financová ní podá vá přehled ná sledující tabulka:

Druh příjmu Příjmy běžné ho roku celkem Financová ní celkem z toho: a) FRR – vlastní b) FRR - úč et darů(sociá l.) c) FRR - úč et darů(ekologie) d) zvl.úč et „Nová radnice“ e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z předch. roku Příjmy celkem, vč etně financová ní

rozpoč et schvá lený na rok 2007

ná vrh rozpoč tu na rok 2008

(v tis. Kč ) Diference absolutně

227 045

230 517

+ 3 472

80 396

108 493

+ 28 097

0 0 85 20 000 60 300 11

5 555 130 100 36 500 66 200 8

+ 5 555 + 130 + 15 + 16 500 + 5 900 -3

307 441

339 010

+ 31 569

+ vyšší zapojení zdroje - nižšízapojenízdroje

10

Ná vrh příjmovéč á sti rozpoč tu v rozdělení podle jednotlivých tříd Tabulka č . 1 Příjmová třída

Druh příjmu

Tř. I z toho:

Daňovépříjmy celkem A B C D

Tř. II z toho:

(v tis. Kč )

daňz nemovitosti sprá vní poplatky místní poplatky odvod výtěžku z VHP

schvá lený rozpoč et 2007 sl. 1

32 281

102,85

+893

13 000 8 840 8 548 1 000

13 000 9 030 9 051 1 200

100,00 102,15 105,88 120,00

+0 +190 +503 +200

4 427

4 120

93,07

-307

1 500 1 000 500 200 1 227

1 000 1 000 500 276 1 344

66,67 100,00 100,00 138,00 109,54

-500 +0 +0 +76 +117

0

0

0,00

+0

pokuty úroky ost.nedaň. příjmy příjmy z vl. č in. odvody PO

Tř. III

Kapitá lovépříjmy

Tř. IV

Transfery ze SR

z toho:

A B

ccccc

C D

stá tní sprá va dotace na školství dotace na soc.ošetř. centr. dotace na dá vky soc. pé če

sl. 2

meziroč ní diference absolutně sl-4 (2-1)

31 388

Nedaňovépříjmy celkem A B C D E

ná vrh na rok 2008

meziroč ní srovná ní v% sl.3 (2/1)

27 855 21 454 6 401 _

102,40 +668 28 523 103,07 22 113 +659 100,14 6 410 +9 ukazatel urč en přímo pro PO - Sociá lní služby nenízatím před. rozpoč tu

_ 18 775

18 005

95,90

-770

16 000

13 521

84,51

-2 479

300

1 000

333,33

+700

2 475

3 484

140,77

+1 009

144 600

147 588

102,07

+2 988

144 200 147 288 nejsou rozpoč tová ny 400 300

102,14

+3 088

75,00

-100

227 045

230 517

101,53

+3 472

FINANCOVÁ NÍ celkem

80 396

108 493

134,95

+28 097

z toho:

0 0 85 20 000 60 300

5 555 130 100 36 500 66 200

0,00 0,00 117,65 182,50 109,78

+5 555 +130 +15 +16 500 +5 900

11

8

72,28

-3

307 441

339 010

110,27

+31 569

Tř. V z toho:

Transfery z VHČ A B

C Tř. VI z toho:

Transfery z VHČ do rozpoč tu Transfery z VHČ do zvl. úč tu (č istý výnos z ná jemné ho - PRIOR) Předběžně zdaněný č istý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (za r. 2007)

Transfery z HMP A B C

dotace z HMP ostatní transfery neinv. transfery obcím

PŘ ÍJMY CELKEM

A B C D E

FRR - vlastní FRR - úč et darů (sociá l.) FRR - úč et darů (ekologie) zvl. úč et „Nová radnice“ Fond obnovy

F

zůst. Soc. fondu z r. 2007

Příjmy celkem vč etně financová ní

- úbytek příjmů + přeplnění příjmůnebo financová ní

11

Podrobný rozklad příjmovétřídy I - Daňovépříjmy Tabulka č . 2 (v tis. Kč ) schvá lený rozpoč et 2007

Druh příjmu

meziroč ní ná vrh na rok srovná ní v 2008 %

meziroč ní diference absolutně

Třída I. B Sprá vní poplatky: celkem

8 840

9 030

102,15

+190

135

130

96,30

-5

5

5

100,00

+0

2 000

1 500

75,00

-500

450

300

66,67

-150

1 685

1 750

103,86

+65

120

100

83,33

-20

2 400

2 700

112,50

+300

45

45

100,00

+0

2 000

2 500

125,00

+500

Místní poplatky:celkem

8 548

9 051

105,88

+503

z toho:

2 100

2 400

114,29

+300

3

15

500,00

+12

3 400

3 000

88,24

-400

z toho:

1

životní prostředí

2

vystavení ZTP

3

živnostenský odbor

4

odbor výstavby

5

sprá vní odbor

6

odbor dopravy

7

VHP (EO)

8

žá dosti (EO)

9

odbor evidence obyv. a os. dokl.

Třída I. C

A

psi

B

rekr. pobyt

C

veř. prost.

D

vstupné

10

6

60,00

-4

E

ubyt. kapacity

35

30

85,71

-5

F

ost. daně a popl. (VHP)

3 000

3 600

120,00

+600

12

Meziroč ní porovná ní příjmů za roky 2004 – 2008 podle jednotlivých tříd Tabulka č . 3 Příjmová třída

Tř. I z toho:

Tř. II z toho:

(v tis. Kč )

Druh příjmu

Daňovépříjmy celkem

schvá lený rozpoč et na rok 2005 sl. 2


schvá lený rozpoč et ná vrh na na rok rok 2008 2007 sl. 4 sl. 5

29 874

32 330

30 914

31 388

32 281

A

daňz nemovitosti

12 100

13 000

13 000

13 000

13 000

B

sprá vní poplatky

7 825

9 235

8 715

8 840

9 030

C

místní poplatky

8 949

9 095

8 199

8 548

9 051

D

odvod výtěžku z VHP

1 000

1 000

1 000

1 000

1 200

11 324

6 522

5 044

4 427

4 120

Nedaňovépříjmy celkem A

pokuty

1 570

1 800

2 000

1 500

1 000

B

úroky

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

C

ost.nedaň. příjmy

500

500

500

500

500

D

příjmy z vl. č in.

7 217

2 089

308

200

276

E

odvody PO

1 037

1 133

1 236

1 227

1 344

0

0

0

0

0

65 726

56 523

63 355

27 855

28 523

19 545

20 749

21 167

21 454

22 113

6 401

6 410

Tř. III

Kapitá lovépříjmy

Tř. IV

Transfery ze SR

z toho:


A

dotace na výkon st. sprá vy

B

dotace na školství

6 637

6 303

6 386

C

dotace na stř. soc. pé če

2 544

2 671

2 802

ukazatel zrušen

D

dotace na dá vky soc. pé če

37 000

26 800

33 000

nenírozpoč tová no

E

inv. transfery z FŽ P

0

0

0

0

0

Tř. V

Transfery z VHČ

21 000

25 946

21 000

18 775

18 005

Tř. VI

Transfery z HMP

141 479

141 942

143 728

144 600

147 588

140 979

141 642

143 328

144 200

147 288

A

dotace z HMP

B

ostatní transfery

C

neinv. trans. obcím

PŘ ÍJMY CELKEM FINANCOVÁ NÍ celkem Příjmy celkem vč etně financová ní

nejsou rozpoč tová ny 500

300

400

400

300

269 403

263 263

264 041

227 045

230 517

23 021

56 474

136 535

80 396

108 493

292 424

319 737

400 576

307 441

339 010

13

2.3

Graf č . 1 Grafickézná zornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za lé ta 2004 – 2008 (bez financová ní) (v tis. Kč ) Ná vrh 2008

SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

Daňovépříjmy

29 874

32 330

30 914

31 388

32 281

Nedaňovépříjmy

11 324

6 522

5 044

4 427

4120

Transfery z VHČ

21 000

25 946

21 000

18 775

18 005

Transfery ze stá t. rozpoč tu

65 726

56 523

63 355

27 855

28 523

Transfery z HMP

141 479

141 942

143 728

144 600

147 588

Příjmy celkem (bez financová ní)

269 403

263 263

264 041

227 045

230 517

Zdroj příjmů

Pozná mka: zkratka SR – schvá lený rozpoč et 160 000

SR 2004 140 000 120 000

SR 2005 SR 2006 SR 2007

100 000

Ná vrh 2008

80 000 60 000 40 000 20 000 0

my my říj říj p p vé vé ňo ňo da Da e N

T

S ze ry e f s ran

R

zV ry e f s an Tr

HČ

zH ry e f s an Tr

MP

14

Graf č . 2 Grafickézná zornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za lé ta 2005 – 2008

2.4

(v tis. Kč ) Zdroj příjmu

SR 2005

SR 2006

SR 2007

Ná vrh 2008

Vlastnípříjmy (souhrn příjmový ch tříd I., II. a V.)

64 798

56 958

54 590

54 406

Transfery ze Stá tního rozpoč tu

56 523

63 355

27 855

28 523

Transfery z HMP

141 942

143 728

144 600

147 588

Celkem příjmy (bez financová ní)

263 263

264 041

227 045

230 517

Pozná mka: zkratka SR – schvá lený rozpoč et

Rozpoč et schvá lený 2005

Rozpoč et schvá lený 2006 Vlastní příjmy 22%

Vlastní příjmy 25%

Transfery z HMP 54%

Transfery ze SR 21%

Transfery z HM P 54%

Ná vrh rozpoč tu 2008

Rozpoč et schvá lený 2007



Transfery z HMP 64%

Transfery ze SR 24%

Transfery ze SR 12%

Transfery z HMP 64%

Transfery ze SR 12%

15

2.5

Předběžný rozpoč et „Vedlejší hospodá řskéč innosti“

Předběžný rozpoč et „Vedlejší hospodá řské č innosti“ pro rok 2008 je navržen v č á stce 18.005 tis. Kč , cožje o 770 tis. Kč mé ně nežv rozpoč tu schvá lené m na rok 2007. Výše té to č á stky je rovněž ovlivněna snahou o snižová ní financová ní „provozu“ městské č á sti Praha 12 z prodeje hmotné ho investič ního majetku. Skladba tohoto rozpoč tu je rozdělena podle úč elu do hlavního rozpoč tu převá děný ch finanč ních prostředkůna tři zá kladní okruhy. A. Neúč elovéč istévýnosy urč enék převodu do hlavního rozpoč tu

13.521 tis. Kč

Prvníokruh v sobě zahrnuje: - č istévý nosy z veškerý ch proná jmů nebytový ch prostor, vč etně služebních a školnický ch bytůa ubytovny - č istévý nosy z proná jmu pozemků, vč etně vý nosůz věcný ch břemen a reklamních ploch - č istévý nosy z inzerce Novin Prahy 12 - předpoklá daný úrok z běžného úč tu „Vedlejší hospodá řskéč innosti“ - č istévý nosy z předpoklá daný ch prodejůhmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM) B. Úč elové č isté výnosy z proná jmu OD PRIOR urč ené na zvlá štní úč et založený za úč elem financová ní akce „Nová radnice“ 1.000 tis. Kč Pozná mka: Zůstatek zvl. úč elového úč tu „Nová radnice“ k 31.12.2007 byl 36.413.836,70 Kč . C. Úč elový předběžně zdaněný č istý výnos z proná jmu ZŠ K Lesu (Czech Britisch School, Prague) za rok 2007 ve výši 3.484 tis. Kč Tato č á stka je jižsouč á stí rozpoč tu ORJ 0014 – Školství na rok 2008. Pozná mka: Daň z příjmu prá vnický ch osob za rok 2007 bude zná ma až v průběhu roku 2008, protože příslušnédaň ovépřizná ní bude zpracová no daň ový m poradcem Ing. Ladislavem Vrbský m ažk 31.3.2008.

16

Předběžný rozpoč et „Vedlejší hospodá řskéč innosti“

(v tis. Kč )

A. Neúč elovéč istévýnosy urč enék převodu do hlavního rozpoč tu – předpoklá dané výnosy roku 2008 (rozpoč tový okruh) Druh hospodá řskéč innosti

Hrubý plá n. příjem (předpis)

Plá nované ná klady

Hospodá řský výsledek

Č istý výnos k převodu do hlavního rozpoč tu

1. Veškeréproná jmy nebyt. prostor, vč etně služebních a školnický ch bytůa ubytovny

11 829

9 900

1 929

1 929

2. Proná jmy pozemků vč etně příjmůz věcný ch břemen a reklamních ploch

3 500

100

3 400

3 400

15 329

10 000

5 329

5 329

800

250

550

550

4. Předpoklá daný úrok z běžného úč tu Vedlejší hosp. č innosti

-

-

-

1 242

5. Č istý vý nos z předpokl. prodejůhmot. inv. majetku

-

-

-

6 400

16 129

10 250

5 879

13 521

B. Úč elový č istý výnos z proná jmu OD PRIOR urč ený na zvlá štní úč et založený na financová ní akce „Nová radnice“

-

1000

C. Úč elový předběžně zdaněný č istý výnos z proná jmu ZŠK Lesu (Czech British School, Prague) za rok 2007

-

3 484

Celkem proná jmy (1+2) 3. Inzerce Novin Prahy 12

A. Celkem předpokl. č istý výnos za r. 2008 (1 až5)

Celkem k převodu do hlavního rozpoč tu (A + B+ C)

18 005

17

Vývoj plá novaných výnosů hospodá řskéč innosti za roky 2004 – 2008

(v tis. Kč ) Zdroj příjmů

SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

Ná vrh 2008

Transfery z VHČ

21 000

25 946

21 000

18 775

18 005

Pozná mka: SR – schvá lený rozpoč et

30 000 25 946

25 000 21 000

21 000 18 775 18 005

20 000

15 000

10 000

5 000

0 SR 2004

SR 2005

SR 2006

SR 2007

Ná vrh 2008

18

3.

VÝ DAJOVÁ Č Á ST ROZPOČ TU CELKEM

3.1

Komentá ř k sestavení výdajovéč á sti rozpoč tu

Ná vrh celkových výdajů v rozpoč tu MČ Praha 12 na rok 2008 dosahuje č á stky 339.010 tis. Kč , cožje o 31.569 tis. Kč více nežpro rok 2007. Zá kladem pro stanovení dílč ích rozpoč tů jednotlivých organizač ních jednotek bylo pracovní zasedá ní rady městskéč á sti Praha 12, kterése uskuteč nilo dne 13.12.2007. Na tomto jedná ní byly zá vazně stanoveny č á stky přidělené v ná vrhu jednotlivým organizač ním jednotká m. Mezi jednotlivéorganizač ní jednotky bylo tedy celkem rozděleno 339.010 tis. Kč . V ná sledujícím komentá ři jsou vyč ísleny a zdůvodněny meziroč ní ná růsty (+) č i úbytky (-) finanč ních prostředků u jednotlivých dílč ích rozpoč tů příslušných organizač ních jednotek.

1) ORJ 0010 – Odbor majetku, vč etně odboru výstavby - 120 tis. Kč Meziroč ní snížení je pouze zdá nlivé, protože veškerépožadovanépovinnévýdaje tohoto odboru jsou plně pokryty. Odboru výstavby je navržena č á stka 30 tis. Kč na úhradu znalecký ch posudků. 2) ORJ 0012 – Ž ivotní prostředí + 600 tis. Kč Meziroč ní navýšení o 600 tis. Kč je urč eno zejména na pokrytí inflace v souvislosti s udržová ním ploch veřejnézeleně. V celkové rozpoč tované č á stce této ORJ, která je pro rok 2008 navržena ve vý ši 23.600 tis. Kč je jižzahrnuto 100 tis. Kč na akci „Den Země“. 3) ORJ 0013 – Investice zá kladní infrastruktury + 28 900 tis. Kč Výraznémeziroč ní navýšení je způsobeno zejmé na plá novanou realizací významných investič ních akcí. Veškeréreá lně požadovanéinvestice jsou plně pokryty, ať už zvl. úč tem „Nová radnice“ (36.500 tis. Kč ), Fondem obnovy (66.200 tis. Kč ) nebo z rozpoč tový ch prostředků (1.600 tis. Kč ). 4) ORJ 0014 – Školství + 3 001 tis. Kč Meziroč ní navýšení o 3.001 tis. Kč je urč eno zejmé na na krytí zvýšených provozních ná kladů (energie) zá kladních a mateřských škol. Podobně jako v předchozích letech se poč ítá s úč elovým financová ním systé mu „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“. Financová ní tohoto systému není zatím předmětem rozpoč tu ORJ 0014.

19 5) ORJ 0015 – Zdravotnictví 0 tis. Kč V ná vrhu rozpoč tu je kryta pouze „civilní ochrana - nevojenská č á st“v č á stce 10 tis. Kč . Podobně jako v roce 2007 je rozpoč et této ORJ navržen bez krytí lé kařsképohotovostní služby 1. pomoci pro děti a dospělé(LSPP), protože stá le není dořešena otá zka, kdo a jak bude tuto služby zajišťovat.

6) ORJ 0016 – Kultura

+ 1 000 tis. Kč

Zde dochá zí k poměrně vysoké mu meziroč nímu ná růstu, a to o 1.000 tis. Kč . Zvý šeníje urč eno na: - publikaci „Malá kronika Prahy 12“ 600 tis. Kč - zajištění výstavy k výroč í 1. zmínky o Modřanech 200 tis. Kč - zvýšení č á stky na „Kulturní granty“ 150 tis. Kč - ná růst provozního příspěvku pro Husovu knihovnu 100 tis. Kč celkem 1.050 tis. Kč Rozdílový ch 50 tis. Kč slíbil sprá vce ORJ ušetřit na ostatních kulturních akcích. 7) ORJ 0017 – Doprava

- 5 942 tis Kč

U této ORJ dochá zí k meziroč nímu snížení o 5.942 tis. Kč , zejména díky nižšímu požadované mu financová ní z Fondu obnovy na akci „Oprava místních komunikací“. Rozdělení rozpoč tovanéč á stky ve vý ši 7.858 tis. Kč je ná sledující: a/ z rozpoč tu MČ Praha 12

2.958 tis. Kč

- blokovéč ištění a zimní údržba (dle smlouvy) - č ištěníkaná l. vpustí, údržba silnič ní zeleně - dopravní znač ení

2.517 tis. Kč 141 tis. Kč 300 tis. Kč

b/ z Fondu obnovy

4.900 tis. Kč

- na akci „Oprava místních komunikací“ Zá kladní provoz té to ORJ je zhruba pokryt. 8) ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní věci

+ 375 tis. Kč

Meziroč ní navýšení dosahuje č á stky 375 tis. Kč v doporuč eném č lenění: - navýšení příspěvku pro PO „Sociá lní služby“ - navýšení příspěvku na „Sociá lní granty“

o 325 tis. Kč o 50 tis. Kč

V případě, že organizace obdrží podobně jako v roce 2007 stá tní úč elovou dotaci na Sociá lně ošetřovatelské centrum (vloni 2.802 tis. Kč ), bude provoz té to ORJ v roce 2008 plně zajištěn.

20 9) ORJ 0019 – Vnitřní sprá va

+4 000 tis. Kč

Meziroč ní ná růst o 4.000 tis. Kč je urč en výhradně na platy zaměstnanců a zastupitelů. Protože tuto oblast je třeba ještě finanč ně dokrýt, bude v I. sé rii RZ provedena rozpoč tová změna ve prospěch PaM. Zdrojem krytí bude přebytek v hospodaření MČ Praha 12 za rok 2007 (zejmé na nevyč erpanémzdovéprostředky). K dispozici by dá le měla bý t stá tní dotace ve výši 5.700 tis. Kč na sociá lně prá vní ochranu dětí, z nížby měly být chybějící prostředky na platy plně dokryty. 10) ORJ 0022 – Sociá lní fond

+ 147 tis. Kč

Meziroč ní ná růst ve vý ši 147 tis. Kč je urč en především na 50-ti Kč stravenky pro nové zaměstnance úřadu. 11) ORJ 0023 - Poštovnéspojenés výplatou stá tní sociá lní podpory

0 tis. Kč

V rá mci té to ORJ nejsou rozpoč tová ny žá dnéfinanč ní prostředky, poštovnéhradí dodateč ně stá tní rozpoč et, a to podle skuteč ně vynaložený ch ná kladů. 12) ORJ 0024 – Výpoč etní technika

- 392 tis. Kč

Č á stka je meziroč ně nižší o 392 tis. Kč , protože se na tuto oblast daří získá vat prostředky z různý ch dotací (ná kup vý poč etní techniky), lze se k celéproblematice rozpoč tu ORJ 0024 vrá tit v průběhu roku 2008. Prozatím je zá kladní provoz ORJ pokryt.

Zá věr: Z jednotlivých organizač ních jednotek jsou z hlediska nezbytně nutných výdajů finanč ně zhruba pokryty všechny organizač ní jednotky. Urč itý nedostatek finanč ních prostředků se patrně projeví u: - ORJ 0014 – Š kolství, zejména v oblasti investič ních oprav škol - ORJ 0015 – Zdravotnictví, kde bude nutno dokrý t lékařskou pohotovostní službu - ORJ 0019 – Vnitřní sprá va v oblasti mzdový ch prostředkův souvislosti s rozšířený m vý konem stá tní sprá vy v přenesenépůsobnosti, a takéna úseku oprav a údržby. Problematika urč itého nedostatku finanč ních prostředků v uvedený ch organizač ních jednotká ch bude řešena v zá vislosti na finanč ních možnostech naší městskéč á sti v průběhu t.r..

21

Ná vrh výdajovéč á sti rozpoč tu podle jednotlivých ORJ Tabulka č . 4

ORJ - org. jednotka

(v tis. Kč ) ná vrh požadavek financová ní z schvá lený sprá vců ORJ Fondu rozpoč et na krytí obnovy, FRR na rok mandatorních a radnič ní 2007 výdajů v r. úč tu 2008 rok 2008 sl. 1

0010 odbor majetku provoz odb. majetku z toho: odbor výstavby

sl. 2

sl. 3

celkem (financová ní +rozpoč tové prostředky (3+4) rok 2008

rozdíl 20082007

sl. 4

sl. 5

sl.6 (5-1)

450

800

-

330

330

-120

400 50

750 50

-

300 30

300 30

-100 -20

100 FRR úč et darů

23 500

23 600

+600

100

1 078 22 422

1 078 22 522

-208 + 808

*** 61300 FO 149 150 **** 36500 NR 124 305

1600 63 500

63 500

+3 001

23 000

27 338 **

vodní hospodá řství z toho: pé č e o obec

1 286 21 714

1 286 26 052

0013 inv.zá kl.infrastr.

70 500

0014 školství

60 499

0012 živ.prostředí

ná vrh financová ní z rozpoč tu MČ rok 2008

99 400 +28 900

10

1 377

-

10

10

0

6000

9 019

-

7000

7 000

+1 000

9 250 *** 4900 FO

2 958

7 858

-5 942

3 800

4 350

2 958

2 958

-842

10 000

4 900

4 900

-5 100

0018 prá ce a soc. věci

12 082

15 086

-

12 457

12 457

+375

provoz

12 082

15 086

* 130 FRR (úč et darů)

12 327

12 457

+375

0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava z toho:

z toho:

financ. z rozpoč tu fin. z Fondu obnovy, UZ 610

13 800

dá vky sociá lní pé če

0019 vnitřní sprá va

dotace není zatím předmětem rozpoč tu 111 763

120 547

0022 sociá lní fond

1 361

0024 výpoč etní technika

7 976

7 985

307 441

464 857

CELKEM VÝ DAJE Použitézkratky:

4900

***** 8 SF

102 938

115 763

115 763

+4 000

1 500

1 508

+147

7 584

7 584

-392

236 072

339 010 +31 569

- meziroč ní snížení + meziroč ní zvýšení

* FRR - úč et darů (sociá lní) ** FRR - úč et darů na ekologii (Den Země) *** FO - Fond obnovy **** NR - Zvlá štní úč et „Nová radnice“ ***** SF - Sociá lní fond Pozná mka: Fond rozvoje a rezerv - vlastní zapojený do rozpoč tu v č á stce 5.555 tis. Kč není ve sloupci 3 uveden, protože je neúč elový a lze z něj hradit jakýkoliv výdaj.

22

3.2

Graf č . 3 Meziroč ní srovná ní výdajovéč á sti rozpoč tu podle ORJ za lé ta 2004 - 2008 (v tis. Kč )

ORJ – organizač ní jednotka

Schvá lený Schvá lený Schvá lený Schvá lený rozpoč et rozpoč et rozpoč et rozpoč et 2007 2006 2005 2004

Ná vrh rozpoč tu 2008

900

660

520

450

330

0012 životní prostředí

22 500

26 400

41 316

23 000

23 600

0013 inv.zá kl. infrastruktury

27 570

44 600

109 100

70 500

99 400

0014 školství

61 000

60 912

62 328

60 499

63 500

10

1 377

10

10

10

0016 kultura

4 900

5 529

5 700

6 000

7 000

0017 doprava

20 700

32 000

20 505

13 800

7 858

0018 prá ce a soc. věci

50 400

40 650

47 484

12 082

12 457

0019 vnitřní sprá va

97 150

100 300

105 288

111 763

115 763

0022 sociá lní fond

1 494

1 334

1 330

1 361

1 508

0024 výpoč etní technika

5 800

5 975

6 995

7 976

7 584

292 424

319 737

400 576

307 441

339 010

0010 majetek

0015 zdravotnictví

Celkem výdaje

120 000 Schvá lený rozpoč et 2004

100 000 Schvá lený rozpoč et 2005 Schvá lený rozpoč et 2006 Schvá lený rozpoč et 2007 Ná vrh rozpoč tu 2008

80 000

60 000

40 000

20 000

0 . í k ci ví ví ra va ka fr va nd ed n vě ř ete lst ict ni i rá fo ra t j lt u . o . n h s í p p c a l u t c k s o š k ln ro m do te ák vo ní as íp 14 16 ciá ra 10 ní tř 17 v.z e 0 0 n i o t 0 d t 0 c n s 0 0 e 0 o 0 á vn 2 5z oč 3i pr živ 02 19 01 01 ýp 8 0 2 0 0 0 v 1 1 0 00 24 00 00

23

Graf č . 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkové m rozpoč tu za lé ta 2005, 2006, 2007 a 2008

3.3

Schvá lený rozpoč et na rok 2005 ORJ 0010 ORJ 0012 0% 8%

ORJ 0024 2% ORJ 0022 0%

ORJ 0013 14%

ORJ 0019 32%

Schvá lený rozpoč et na rok 2006 ORJ 0022 0%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 10%

ORJ 0019 26%

ORJ 0013 28% ORJ 0014 19%

ORJ 0018 13%

ORJ 0015 0%

ORJ 0017 10%

ORJ 0016 2%

Schvá lený rozpoč et na rok 2007 ORJ 0022 0%

ORJ 0024 3%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0013 23%

ORJ 0019 37%

ORJ 0017 5% ORJ 0016 1%

ORJ 0014 16% ORJ 0015 0%

Ná vrh rozpoč tu na rok 2008 ORJ 0022 0%

ORJ 0024 2%

ORJ 0010 0% ORJ 0012 7%

ORJ 0019 35%

ORJ 0013 29%

ORJ 0018 4%

ORJ 0018 4% ORJ 0017 4%

ORJ 0018 12%

ORJ 0014 20% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

ORJ 0014 19%

ORJ 0017 2% ORJ 0016 2%

ORJ 0015 0%

24

4.

DÍLČ Í ROZPOČ TY JEDNOTLIVÝ CH ORG. JEDNOTEK

4.1

ORJ 0010 – Majetek městskéč á sti (v tis. Kč )

ORJ 0010

§3635 Územní plá nová ní odbor majetku

§3635 Územní plá nová ní odbor výstavby

CELKEM

Položka Ná zev 516 5164

Ná jemné

92

5166

Konz., por. a prá v.služ. Ná kup služeb jinak nespecifik.

50

5169 5362

Platby daní a poplatků

CELKEM

92 30

80

156,9

156,9

1,1

1,1

300

30

330

Komentá ř: Rozpoč et ORJ 0010 je navržen v celkovéč á stce 330 tis. Kč , z toho odboru výstavby přiná leží 30 tis. Kč . pol. 5164 Ná jemné

92 tis. Kč

Jedná se o finanč ní prostředky urč enéna úhradu ná jemného za užívá ní pozemků zastavěný ch č á stmi místních komunikací v k. ú. Toč ná , dá le za užívá ní pozemků parc. č . 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č . 254/5 k. ú. Kamý k (zastavěný pozemek nebytový m objektem ve vlastnictví MČ Praha 12 - Ve Lhotce 814), parc. č . 4635/239 (č á st zahrady bý valý ch Jeslí Platónova) a 4635/330 k. ú. Modřany (č á st pozemku, na kterém se nachá zí objekt bý valéMŠ ). pol. 5166 Konzultač ní, poradenskéa prá vní služby 50 tis. Kč Jedná se o finanč ní prostředky urč ené k úhradá m znalecký ch posudků (dle úkolů uložený ch RMČ ). pol. 5l69 Ná kup služeb 156,9 tis. Kč Jedná se o finanč ní prostředky urč ené na úhrady za vyhotovení geometrický ch plá nů na oddělení ploch zeleně od přístupový ch chodníkůa komunikací v k. ú. Modřany. pol. 5362 Platby daní a poplatků 1,1 tis. Kč Jedná se o finanč ní prostředky urč enék úhradě daně z nemovitosti za rekreač ní objekt Desná . Odbor výstavby 30 tis. Kč pol. 5166 Konzultač ní, poradenskéa prá vní služby Jedná se o finanč ní prostředky urč enék úhradá m znalecký ch posudků.

30 tis. Kč

25

4.2

ORJ 0012 – Ž ivotní prostředí (v tis. Kč )

ORJ 0012

§2122 druhotné suroviny

§2310 pitná voda

§2321 č ištění §3632 §3745 odpad. vod pohřebnictví pé č e o obec

§3749 Ost. č in. k ochraně přírody

CELKEM


Ná kup materiá lu j.n.

515 5151 5154

Voda Elektr. energie

516 5164 5169

Ná jemné Ná kup služeb j.n.

517 5171 533 5331

150 83 10

CELKEM

25

210

Opravy a udržová ní Neinvest. přísp. PO

40

135 2 852 3 062

228

210 18 815

800

17 970

50

450

635

150

630

3 632

150

19 225

850

45

190 0 108 10

85

23 600

26 Komentá ř: Rozpoč et ORJ 0012 – Ž ivotní prostředí je navržen v celkovéč á stce 23 600 tis. Kč , cožje více o 600 tis. Kč nežschvá lený rozpoč et v roce 2007, který č inil 23 000 tis. Kč . Navrhujeme v rozpoč tu r. 2008 zařadit na §3745 pol. 5169 více o 1 805 tis. Kč na služby a udržová ní ploch veřejnézeleně, dětských a sportovních hřišť vč etně areá lu VOSA. Dá le na §3745 pol. 5171 dojde k navýšení o 250 tis. Kč na opravy herních prvků a mobiliá ře a opravy pěších komunikací ve veřejnézeleni. §2122 – Sběr a zpracová ní druhotných surovin pol. 5164 – ná jemné

210 tis. Kč

Ná jemné za pozemek pod Střediskem druhotný ch surovin v ul. Gen. Š išky v Praze 12 – Modřanech (sběrný dvůr), ná jemní smlouvy s firmou Green Bohemia s.r.o., s Jiřím Dvořá kem a Antonínem Dvořá kem, vlastníky pozemkůpod sběrný m dvorem. pol. 5331 – neinvestič ní příspěvek pro příspěvkovou organizaci

2.852 tis. Kč

Příspěvek pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany na provoz Střediska druhotný ch surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Š išky – svozy odpadů na sklá dky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzický ch osob, objízdný svoz bioodpadu, sklá dkové lístky urč ené pro uklá dá ní odpadu vzniklého při údržbě veřejnézeleně. Příspěvek je oproti roku 2007 nižší o 950 tis. Kč , což odpovídá finanč ním prostředkům přidělovaný m na jedno č tvrtletí roku 2007. §2310 – Pitná voda pol. 5151 – vodnéa stoč né

83 tis. Kč

Č á stka je na provoz pítka a zá livku v areá lu VOSA, na úhradu vodného a stoč ného za pítko na Sofijském ná městí a fontá nu Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol. 5154 – elektrická energie

10 tis. Kč

Platba elektrickéenergie za provoz fontá ny Jablko. pol. 5171 – opravy a udržová ní

135 tis. Kč

Prostředky nutnéna opravy a údržbu veřejný ch studní, fontá nky a obou pítek. Dá le na odběry vzorkůvody a ná slednou dezinfekci veřejný ch studní - povinnost ze zá kona č . 254/2001 Sb.

27 §2321 – Odvá dění a č ištění odpadních vod pol. 5169 – ná kup služeb

800 tis. Kč

Platba vyrovná vacího příplatku na vyvá žení odpadních vod z jímek a žump na území městské č á sti Praha 12 (odpadních vod cca na osobu 1,024 m3 za měsíc). Pravidla pro vyplá cení příplatku byla odsouhlasena radou městské č á sti Praha 12 usnesením č . 44.61.04 ze dne 25.5.2004. pol. 5171 – opravy a udržová ní

50 tis. Kč

Opravy a údržba dešťovékanalizace u pěších komunikací ve veřejnézeleni. §3632 – Pohřebnictví pol. 5331 – neinvestič ní příspěvek pro příspěvkovou organizaci

150 tis. Kč

Příspěvek pro Sprá vu bytový ch objektůPraha - Modřany na provoz a údržbu hřbitovů. §3745 – Pé č e o obec pol. 5139 – ná kup materiá lu j.n.

150 tis. Kč

Instalace stojanů s ná vštěvním řá dem k dětský m hřištím, ná kup samolepek s ná vštěvním řá dem dětský ch hřišť (Č SN EN 1176-7), ná kup sá č ků do košů na psí exkrementy, lavič ek, odpadkový ch košůaj. pol. 5151 – vodnéa stoč né

25 tis. Kč

Zá livka veřejnézeleně na Sofijském ná městí a u radnice městskéč á sti Prahy 12 v ul. Písková , která je prová děná hydrantový m ná stavcem s vodoměrem zapůjč ený m od PVK a.s. pol. 5169 – ná kup služeb

17.970 tis. Kč

Komplexní údržba ploch veřejnézeleně na zá kladě smluv o dílo uzavřený ch mezi městskou č á stí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitá ch č . 1 - 9 (seč trá vníků, jarní vyhrabá ní trá vníků, chemickéodplevelení vý sadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabá ní listí, ruč ní odplevelení zá honů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní č ištění chodníků, úklid ploch, vyvá žení odpadkový ch košů, vý měna písku v pískovištích, kontroly dětský ch hřišť, úklid č erný ch sklá dek) 16 990 tis. Kč , navý šení ná kladů na vizuá lní kontroly dětský ch hřišťobnovený ch v roce 2007 o 100 tis. Kč , zá livka nově vysá zený ch stromů a keřů, květinový ch zá honů 150 tis. Kč , aktualizace pasportu ploch veřejnézeleně 30 tis. Kč , roč ní revize herních prvků oprá vněnou firmou 100 tis. Kč , ká cení suchý ch a nebezpeč ný ch stromů 50 tis. Kč , materiá l ke službá m (písek do bezpeč nostních zón pod herními prvky, vý sadby květin na hroby, pomníky a zá hony na Sofijském a Obchodním ná městí aj.) 100 tis. Kč , ná klady na provoz veřejného osvětlení v areá lu VOSA 30 tis. Kč , vý kon rozhodnutí (ká cení stromů a ná hradní vý sadba) 150 tis. Kč , řezy stromů 200 tis. Kč , vypracová ní znalecký ch

28 posudků zdravotního a bezpeč nostního stavu dřevin 40 tis. Kč , průzkum inžený rský ch sítí pro potřeby ná hradní vý sadby a obnovy dětský ch hřišť30 tis. Kč . pol. 5171 – opravy a udržová ní

450 tis. Kč

Opravy herních prvků a mobiliá ře - ná těry lavič ek, oplocení dětský ch hřišť, pískovišť, vý měna poškozený ch prken na lavič ká ch aj.. Ná těry mobiliá ře je nutno prová dět pravidelně. Vý měny prken a dřevěný ch latí oplocení z důvodu jejich poškození, způsobeného povětrnostními vlivy a ná slednou hnilobou, znamenají zbyteč ný ná růst ná kladů v příštích letech. Údržba a opravy pěších komunikací ve veřejnézeleni (opravy nebezpeč ný ch propadů chodníkůaj.). Údržba hlinitopísč itý ch mlatůdětský ch hřišťa sportovišť. pol. 5331 – neinvestič ní příspěvek pro příspěvkovou organizaci

630 tis. Kč

Příspěvek je urč en pro Sprá vu bytový ch objektů Praha - Modřany k úhradě ná kladů na provoz uklízecího stroje pro centrá lně organizovaný sběr exkrementů v městské č á sti Praha 12 ve vý ši 400 tis. Kč , na úklid č erný ch sklá dek a úklid okolí vpusti při křižovatce ulic Č s. Exilu a Povodň ová ve vý ši 230 tis. Kč . §3749 – Ostatní č innosti k ochraně přírody pol. 5139 - ná kup materiá lu

40 tis. Kč

Finanč níč á stka bude použita na materiá lovézajištění akce DEN ZEMĚ. pol. 5169 - ná kup služeb

45 tis. Kč

Finanč ní č á stka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiá lu a vybavení, elektrocentrá la, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Krytíakce DEN ZEMĚ v celévý ši bude z Fondu rozvoje a rezerv - úč tu darů.

29

ORJ 0013 – Investice zá kladní infrastruktury

4.3

(v tis. Kč ) ORJ 0013

Pol.

§2212 silnice

§2321 odpadní vody

§3111 §3113 předškol. zá kladní zařízení školy

§3322 kulturní pamá tky

§3612 §3745 bytové pé če hospod. o vzhled obcí

§4357 §5512 domy Požá rní pro staré ochrana obč any dobrovolná č á st

§6171 č innost místní sprá vy

CELKEM

Ná zev

612 6121

Budovy, stavby

6121

Projekt. dokumt.

0

5171

Opr. a udržov.

0

5171

Projekt. dokumt.

CELKEM

5 600

6 300

3 200

7 700

22 000

5 000

9 500

2 000 5 600

8 300

600

36 500

1 000 3 200

7 700

22 000

5 000

9 500

1 000

96 400

3 000 600

36 500

99 400

Komentá ř: Rozpoč et ORJ 0013 na rok 2008 – investice zá kladní infrastruktury byl stanoven v celkovévýši 99.400 tis. Kč . Tato č á stka byla zá vazně rozdělena na níže uvedenéstavby:

30

1. Oprava areá lu Modřanskévinice

22 000 tis. Kč

V I. etapě obnovy modřanskévinice měly bý t v roce 2007 zahá jeny stavební úpravy vinič ního domku vč etně přípojek inžený rský ch sítí, provozního objektu, sadový ch a terénních úprav a oplocení. Na tuto etapu byla zpracová na projektová dokumentace, vydá no stavební povolení, vybrá n zhotovitel stavby a uzavřena smlouva o dílo. V průběhu roku 2007, na zá kladě rozhodnutí Odboru stavebního MHMP, bylo stavební povolení zrušeno. V roce 2007 byly nařízeny Odborem kultury, pamá tkové péč e a cestovního ruchu MHMP pouze stavební úpravy na vinič ním domku, které budou pokrač ovat i v roce 2008. V roce 2008 se předpoklá dá , že bude vydá no nové stavební povolení i na ostatní prá ce obsažené v projektové dokumentaci I. etapy. Na stavbu byly v roce 2004 uvolněny finanč ní prostředky z Fondu obnovy ve vý ši 10 000 tis. Kč . Z těchto finanč ních prostředků bylo do konce roku 2007 vyč erpá no 1 300 tis. Kč . Celkové proinvestovanéná klady od poč á tku stavby do konce roku 2007 č iní cca 5 105 tis. Kč (tzn., že 3 805 tis. Kč bylo hrazeno z dotací HMP). V roce 2008 se uvažuje s č á stkou 22 000 tis. Kč , a to předpoklá dá uvolnění dalších finanč ních prostředků z Fondu obnovy ve vý ši 13 300 tis. Kč . Zdroj krytí: Fond obnovy 2. Propojení ZŠ K Dolům s víceúč elovým sá lem

6 000 tis. Kč

Jedná se o propojení zá kladní školy v ulici K Dolům s víceúč elový m sá lem v objektu novostavby „Centrum starý ch Modřan“, který bude zá kladní škola využívat jako tělocvič nu. Příprava stavby zač ala již v roce 2006, v roce 2007 byly na stavbu uvolněny finanč ní prostředky z Fondu obnovy ve vý ši 6 000 tis. Kč , z který ch bylo vyč erpá no 157 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro vydá ní stavebního povolení. Zdroj krytí: Fond obnovy 3. Jesle Jordana Jovkova

3 200 tis. Kč

V roce 2007 byla, na zá kladě odborem vý stavby ÚMČ Praha 12 nařízený ch nezbytný ch úprav, provedena vý měna oken, žaluzií a vchodový ch dveří v hodnotě cca 1 300 tis. Kč . V rá mci předpoklá daného zateplení v roce 2008 byly již osazeny okenní parapety obdobné velikosti jako na spojeném vedlejším objektu bý valémateřskéškolky - nynějších zdravotních středisek. Při prová dění zateplení fasá dy je poč ítá no i s vý měnou střešní krytiny rovněž s instalací zateplení, oplechová ním atiky, nový mi hromosvody a napojením dešťový ch vpustí na stá vající svody. Tyto prá ce si v roce 2008 vyžá dají celkový ná klad 3 200 tis. Kč . Z Fondu obnovy v roce 2007 zbý vá 1 700 tis. Kč a je tedy třeba uvolnit na stavební prá ce v roce 2008 z Fondu obnovy ještě 1 500 tis. Kč . Zdroj krytí: Fond obnovy 4. Rekonstrukce bytové ho domu Nad Teplá rnou 2073

5 000 tis. Kč

Jedná se o nově zahajovanou akci, na kterou byla usnesením zastupitelstva MČ Praha 12 schvá lena č á stka 5 000 tis. Kč z Fondu obnovy podúč et „C“. Rekonstrukce spoč ívá v opravě

31 dřevěný ch konstrukcí 3. nadzemního podlaží, krovu, č á steč né vý měně oken, vý měně vstupních dveří, zateplení střešního plá ště, fasá dy a vnitřních konstrukcí, drená že a zpevnění okolníplochy a vý měna a doplnění oplechová ní. Zdroj krytí: Fond obnovy 5. Modřanskévýhledy – Nad Vinicí, Barunč ina

12 400 tis. Kč

Stavba je spolufinancová na ze strukturá lních fondů EU. Stavba byla zahá jena ve II. polovině zá ří 2007 na zá kladě uzavřené smlouvy o dílo se společ ností Č ermá k a Hrachovec, a.s.. Dokonč ení stavby dle smlouvy o dílo je v 06/2008. Na dokonč ení stavby se předpoklá dá č á stka 12 400 tis. Kč , což znamená navý šení č á stky uvolněnév roce 2007 ve vý ši 9 200 tis o 4 800 tis. Kč , aby byly pokryty ná klady celéstavby, kterédle uzavřený ch smluvních vztahů č iní 14 000 tis. Kč . Č á stka 8.100 tis. Kč bude vrá cena městské č á sti Praha 12 z evropský ch strukturá lních fondůa stá tního rozpoč tu. Zdroj krytí: doč asně Fond obnovy 6. Odvodnění ulic Dolnocholupická a okolí

4 500 tis. Kč

Na dešťovou kanalizaci v těchto ulicích bylo vydá no územní rozhodnutí. Dešťová kanalizace bude realizová na v ná sledujících ulicích: č á st ulice Ke Srá žku, č á st ulice Kolá řova, č á st ulice Sekorova, Dostojevského, K Berá nku a č á st ulice Dolnocholupické. Odhad ná kladů na vý stavbu dešťové kanalizace č iní cca 20 mil. Kč . V předstihu, tj. v roce 2008, je nutnévybudovat od křižovatky ulic Dolnocholupická , K Vystrkovu směrem do ulice Dolnocholupická cca 100 m kanalizace v ná kladu cca 2 500 tis. Kč z důvodu budoucí vý stavby areá lu Neocity. Ná sledně budou realizová ny úpravy povrchů komunikací v Č echově č tvrti v celkovém ná kladu cca 50 mil. Kč . V roce 2008 je nutnévypracovat na úpravy komunikací projektovou dokumentaci pro vydá ní stavebního povolení. Ná klady budou č init 2.000 tis. Kč vč etně DPH. Finanč níprostředky na realizaci této stavby v roce 2008 č iní 4 500 tis. Kč . Zdroj krytí: Fond obnovy 7. Revitalizace veřejných ploch U Vleč ky a Labe

5 000 tis. Kč

Revitalizace zahrnuje okolí obchodního centra Labe a revitalizaci pozemků veřejné zeleně U Vleč ky. Revitalizace okolí Labe je rozděleno do tří č á stí. Č á st A zahrnuje úpravy povrchů pěších komunikací a vý sadbu zeleně v prostoru vymezeném komerč ními objekty mezi ulicemi Lhotecká , Mrá č kova a Kutilova. V č á sti B a C se jedná o terénní a sadové úpravy spoč ívající v navezení ornice, srovná ní povrchu, demolic stá vajících tras pěších komunikací a vybudová ní nový ch spojnic mezi nový mi komunikacemi v trase stá vajících tak, aby vznikly uzavřené pěší okruhy, které je možné využít i pro cyklisty a bruslaře. Bude provedeno nové veřejné osvětlení. Celý areá l bude zatravněn, osá zen keři a vysazeny nové linie stromořadí a soliterní stromy. Prostory areá lu jsou řešeny tak, aby je mohly využívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

32 Při revitalizaci pozemků veřejnézeleně U Vleč ky v Praze 4 – Komořanech. bude provedeno vyká cení nevhodný ch stromů a ná letový ch křovin, odstranění zbytků staveb (zbytky po teplovodním vedení), provedeny terénní úpravy, navezena ornice, středem zmíněného území pak bude vybudová na stezka s odpoč ívadlem, symbolický m prameništěm a kamenný m korytem zná zorň ujícím vodní tok. Bude instalová no veřejnéosvětlení. Oba tyto projekty jsou investič ního charakteru a zastupitelstvo MČ Praha 12 souhlasí s předložením celého projektu „Revitalizace veřejný ch ploch U Vleč ky a Labe“ do „Operač ního programu Konkurenceschopnost“, který je zaměřen především na investič ní akce a umožní městské č á sti Praha 12 spolufinancová ní projektu během jeho realizace do vý še minimá lně 90%. Zdroj krytí: Fond obnovy 8. Revitalizace OTAVA

1 500 tis. Kč

V č ervnu 2007 byla na tuto akci zadá na objedná vka na zpracová ní studie a projektové dokumentace firmě DIPRO, s.r.o. Předpoklad realizace revitalizace území v okolí kulturního střediska je rok 2008. Na tuto stavbu byl poskytnut nadač ní příspěvek v celkové vý ši 1 500 tis. Kč na zá kladě uzavřené “Smlouvy o poskytnutí nadač ního příspěvku“ č . N – 2031 Nadací Partnerství, Údolní 23, Brno. Nadač ní příspěvek bude MČ Praha 12 převá děn na úč et MČ Praha 12 ve třech splá tká ch po 500 tis. Kč . Poslední splá tka bude převedena na úč et MČ Praha 12 až po dokonč ení a vyhodnocení celé akce a předá ní zprá vy o jejím finanč ním vypořá daní Nadaci Partnerství. Z tohoto důvodu musí zajistit MČ Praha 12 finanč ní krytí ve vý ši 500 tis. Kč na rok 2008. Zdroj krytí: Rozpoč et MČ Praha 12 (1 000 tis. Kč ) + Fond obnovy (500 tis. Kč doč asně) 9. Zateplení fasá dy ZŠ a MŠ Angel

1 700 tis Kč

Jedná se o zateplení ZŠ a MŠ Angel při ulici Hasova v celkovéhodnotě 3 000 tis. Kč . Stavba je rozdělena do dvou let z důvodu nedostatku finanč ních prostředků v roce 2007. Zateplení a fasá da vý chodní, jižní a zá padní stěny bylo provedeno v roce 2007 v celkové hodnotě cca 1 300 tis. Kč . V roce 2008 bude provedeno zateplení a fasá da na severní straně, zateplení stěn v á triích školní budovy a veškerédokonč ovací prá ce v hodnotě 1 700 tis. Kč . Zdroj krytí: Fond obnovy 10. Dům s peč ovatelskou službou a dům pro přechodnébydlení

1 000 tis. Kč

Finanč ní č á stka je urč ena na zpracová ní dokumentace k zajištění realizace vý stavby "Domu s peč ovatelskou službou a domu pro přechodnébydlení". V souč asné chvíli jsou zvažová ny další alternativní způsoby, které se budou snažit nalézt optimá lnířešení a to především v oblasti financová ní. Zdroj krytí: Fond obnovy

33

11. Rekonstrukce OD PRIOR na Radnici MČ Praha 12

36 500 tis. Kč

První etapa stavby zahrnuje přestavbu 1. NP OD PRIOR na obchodní pasá ž. Projektovou dokumentaci vč etně inž. č innosti zajišťuje na zá kladě uzavřené smlouvy projekč ní kancelá ř ASPECT DESIGN. Na stavbu bylo vydá no stavební povolení. Připravuje se vý běrovéřízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahá jení stavby II. č tvrtletí 2008 s dobou realizace 7 měsíců v ná kladu 35 000 tis. Kč . V této etapě bude rovněž provedeno statické zajištění zá kladů a rekonstrukce kanalizace, v předpoklá danéč á stce 1.500 tis. Kč . Ve druhéetapě se jedná o přestavbu stá vajícího objektu obchodního domu PRIOR na radnici MČ Praha 12 od 1. NP vý še. Na přestavbu obchodního domu PRIOR na radnici MČ Praha 12 byla zpracová na projektová dokumentace firmou D-plus zastoupená Ing. Rajnišem ASPECT DESIGN a vydá no stavební povolení. Zdroj krytí: Zvl. úč et „Nová radnice“ 12. Přístavba hasič skézbrojnice

600 tis. Kč

Stavba byla zahá jena v roce 2007 se smluvním termínem dokonč ení v lednu 2008. Předpoklá dané ná klady za stavební prá ce na této stavbě v lednu 2008 představují č á stku 600 tis. Kč . Fakturace za tyto prá ce proběhne až v dubnu tohoto roku. Zdroj krytí: Rozpoč et MČ Praha 12

34 Meziroč ní porovná ní rozpoč tovaných prostředků urč ených na investice zá kladní infrastruktury (v tis. Kč ) Rok Investič ní výdaje

SR 2001

SR 2002

SR 2003

SR 2004

SR 2005

SR 2006

31 700

16 500

31 500

27 570

44 600

109 100

SR 2007 Ná vrh 2008 70 500

99 400

*) SR – schvá lený rozpoč et

tis. Kč

109 100

120 000 99 400 100 000

70 500

80 000

60 000

44 600 31 700

31 500

40 000

27 570

16 500 20 000

0 SR 2001 SR 2002 SR 2003 SR 2004 SR 2005 SR 2006 SR 2007

Ná vrh 2008

35

4.4

ORJ 0014 – Školství (v tis. Kč )

ORJ 0014

§3113 zá kladní školy

§3111 předškolní zařízení

CELKEM

Položka Ná zev 516 5163 5169

Služby peněžních ústavů Ná kup služeb j.n.

10 10

30 175

40 185

517 5171

Opravy a udržová ní

20

50

70

13 449

48 611 325

62 060 325

0

820

13 489

0 50 011

820 0 0 63 500

533 5331

Příspěvky MČ Nerozdělený příspěvek

612 6121 Budovy, haly, stavby 635 6351 Investič ní dotace PO CELKEM

Komentá ř: Rozpoč et ORJ 0014 - školství je navržen v č á stce 63.500 tis. Kč . Školství má ve svésprá vě 21 organizací, z toho samostatně hospodařících 12 mateřských škol a 9 zá kladních škol. Č tyři mateřskéškoly jsou souč á stí zá kladních škol a to: Ø MŠ Hasova - souč á st Zá kladní školy a mateřskéškoly ANGEL v Praze 12 Ø MŠ K Vý boru a MŠ Urbá nkova 3374 – souč á st Zá kladní školy a mateřské školy Na Berá nku v Praze 12 Ø MŠ Palmetová – souč á st Zá kladní školy a mateřskéškoly K Dolům v Praze 12

Seskupení položek 516 Položka 5163 Služby peněžních ústavů §3111 Mateřskéškoly 10 tis. Kč Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobenédětem mateřský ch škol §3113 Zá kladní školy 30 tis. Kč Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobenéžá kům zá kladních škol

225 tis. Kč

36 Položka 5169 Ná kup služeb j.n. §3111 Mateřskéškoly 10 tis. Kč Finanč ní č á stka je urč ena na úhradu ná kladů spojený ch se zveřejň ová ním konkurzního řízení na funkci ředitelek mateřský ch škol. §3113 Zá kladní školy 175 tis. Kč 15 tis. Kč - úhrada ná kladů spojený ch se zveřejň ová ním konkurzního řízení na funkci ředitelů zá kladních škol 160 tis. Kč – č á stka je urč ena na úhradu ná kladů spojený ch s organizací vý běrový ch řízení veřejný ch zaká zek

Seskupení položek 517

70 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržová ní §3111 Mateřskéškoly 20 tis. Kč Na této položce ná rokujeme pouze nezbytnou finanč ní rezervu na havá rie vzniklé v mateřský ch školá ch §3113 Zá kladní školy 50 tis. Kč Na této položce ná rokujeme 50 tis. Kč jako nezbytnou finanč ní rezervu na úhradu havá rií vzniklý ch v zá kladních školá ch


62.385 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestič ní příspěvek PO §3111 Mateřskéškoly 13.449 tis. Kč §3113 Zá kladní školy 48.611 tis. Kč Ná vrh příspěvku vychá zí z podkladů jednotlivý ch škol, kdy vý še požadavku mateřský ch škol č inila 15.512,80 tis. Kč a u zá kladních škol 61.210,90 tis. Kč . Navržený příspěvek je stanoven s ohledem na pokrytí nezbytně nutných provozních výdajů. 325 tis. Kč nerozdělený příspěvek PO: 300 tis. Kč – prevence soc. patologický ch jevů 25 tis. Kč – Noviná řský Kalamá ř

37


820 tis. Kč

Položka 6121 Budovy, haly, stavby § 3113 Zá kladní školy 820 tis. Kč 260 tis. Kč - vypracová ní PD na školní jídelnu ZŠ Rakovského v Praze 12 300 tis. Kč - vypracová ní PD na školní jídelnu ZŠ a MŠ Na Berá nku v Praze 12 140 tis. Kč – prová děcí projektová dokumentace školní klub ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 120 tis. Kč – vypracová ní PD ZŠ Smolkova – vý měna oken

Výdaje nad rá mec předchozích souvisejících s požadovanými opravami školských objektů budou řešeny v rá mci „Kombinované ho způsobu oprav škol“.

38 Příspěvek na rok 2008 ve výši 62.060 tis. Kč byl pro jednotlivéMŠ a ZŠ stanoven takto:

školství 1. Mateřskéškoly − − − − − − − − − − − −

Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská

škola Oá za v Praze 12 ...........................................................................692 tis. Kč škola Pohá dka v Praze 12...................................................................1.161 tis. Kč škola Jahůdka v Praze 12....................................................................1.331 tis. Kč škola Srdíč ko v Praze 12 ....................................................................1.349 tis. Kč škola Hvězdič ka v Praze 12...................................................................867 tis. Kč škola Tyršovka v Praze 12..................................................................1.016 tis. Kč škola Zvoneč ek v Praze 12 .................................................................1.250 tis. Kč škola Pastelka v Praze 12 ...................................................................1.153 tis. Kč škola Podsaďá č ek v Praze 12 ................................................................856 tis. Kč škola Sluníč ko v Praze 12 ..................................................................1.168 tis. Kč škola Montessori v Praze 12..................................................................949 tis. Kč škola Větrníč ek v Praze 12 .................................................................1.657 tis. Kč

CELKEM

2. Zá kladní školy − − − − − − − − −

výše příspěvku

13.449 tis. Kč

výše příspěvku

Zá kladní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................9.069 tis. Kč Zá kladní škola profesora Š vejcara v Praze 12 ...................................................6.430 tis. Kč Zá kladní škola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12 ..................................8.200 tis. Kč Zá kladní škola Písnická v Praze 12....................................................................3.938 tis. Kč Zá kladní škola Rakovského v Praze 12..............................................................5.635 tis. Kč Zá kladní škola Smolkova v Praze 12 .................................................................4.236 tis. Kč Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12 ..................................................................4.236 tis. Kč Zá kladní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ......................................................3.588 tis. Kč Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12.......................................3.279 tis. Kč

CELKEM

48.611 tis. Kč

Celkem za oblast školství

62.060 tis. Kč

39

4.5

ORJ 0015 – Zdravotnictví (v tis. Kč ) §5212 §3513 lé kařská poh. civilní ochrana služba nevoj. č á st

ORJ 0015

Položka

CELKEM

Ná zev

516 5169

Ná kup služeb j.n.

CELKEM

0

10

10

0

10

10

Komentá ř: Rozpoč et ORJ 0015 je navržen ve výši 10 tis. Kč . §5212 – civilní ochrana – nevojenská č á st pol. 5169 – ná kup služeb

10 tis. Kč

Jedná se o finanč ní prostředky urč ené na uskladnění, údržbu a doplnění zdravotnického materiá lu pro případy krizový ch situací – civilní ochrana. Finanč ní prostředky jsou rozpoč tová ny ve stejnévý ši jako v roce 2007. Financová ní lé kařsképohotovostní služby bude případně řešeno podobně jako v roce 2007 rozpoč tovým opatřením v průběhu t.r..

40

4.6

ORJ 0016 – Kultura (v tis. Kč )

ORJ 0016

Položka Ná zev 513 5136 Knihy, uč .pom., tisk. 5139 Ná kup mater. j.n. 516 5169 517 5171 522 5229

Ná kup služeb j.n. Opravy a udržová ní Neinv. dotace nez. org.

§3314 Husova knihovna

§ 3319 zá ležitosti kultury j.n.

CELKEM KULTURA

2 8

2 8

1 265

1 265

54

54

400

400 0

533 5331

Neinv. příspěvky PO

z toho:

Kulturní centrum 12"

0 2 550

Husova knihovna

2 550 2 721

0

635 6351

2 721

Investič ní dotace PO

CELKEM

0

0 4 279

2 721

7 000

Komentá ř: Rozpoč et ORJ 0016 – Kultura je navržen v č á stce 7.000 tis. Kč . Pod ORJ 0016 kultura spadají dvě příspěvkovéorganizace zřízenéMČ Praha 12: Ø KULTURNÍ CENTRUM „12“ Ø Husova knihovna v Modřanech Příspěvkovéorganizace dostá vají od městskéč á sti Prahy 12 neinvestič ní příspěvek na provoz a samostatně hospodaří se svěřený mi prostředky. Dá le pod tuto ORJ spadají zá ležitosti kultury a kronika, které jsou zajišťová ny a financová ny odborem školství, kultury a vzdělá vá ní. Seskupení položek 513

10 tis. Kč

Položka 5136 Knihy, uč . pom., tisk § 3319 zá ležitosti kultury 2 tis. Kč Finanč ní prostředky jsou urč eny na zajištění chodu kroniky a to na ná kup knih a odborný ch pomůcek.

41 Položka 5139 Ná kup materiá lu § 3319 zá ležitosti kultury 8 tis. Kč Finanč ní prostředky požadujeme na ná kup spotřebního materiá lu nezbytného pro provoz kroniky. Seskupení položek 516

1.265 tis. Kč

Položka 5169 Ná kup služeb j.n. § 3319 zá ležitosti kultury Ná kup služeb obsahuje vý daje tý kajícíse jak kroniky, tak i kultury v rozpisu: 7 tis. Kč zhotovení fotografií pro kroniku 5 tis. Kč vá zá ní kroniky 600 tis. Kč publikace „Malá kronika Prahy 12“ 200 tis. Kč zajištění vý stavy k vý roč íprvní písemnézmínky o Modřanech 453 tis. Kč různékulturní akce (Ples městskéč á sti, Dětský den, Vá noce, Pietní akt k vý roč í ukonč ení vá lky, Položení pamětního kamene, Vý roč í 90 let založení republiky). Seskupení položek 517

54 tis. Kč

Položka 5171 Opravy a udržová ní §3319 zá ležitosti kultury Finanč níč á stka je urč ena na zajištění zahradnický ch služeb u vá leč ný ch hrobůa pomníků Seskupení položek 522

400 tis. Kč

Položka 5229 Neinvest. dotace neziskový m organizacím § 3319 zá ležitosti kultury Finanč níprostředky ná rokujeme na zajištění grantův oblasti kultury. Seskupení položek 533

5.271 tis. Kč

Položka 5331 Neinvestič ní příspěvky PO § 3319 zá ležitosti kultury 2.550 tis. Kč příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM „12“ § 3314 č innosti knihovnické 2.721 tis. Kč příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech, cožje o 100 tis. Kč více než pro rok 2007.

42

4.7

ORJ 0017 – Doprava (v tis. Kč )

ORJ 0017

Položka Ná zev 516 Konzultač ní, poradenské 5166 a prá v. sl. 5169 Ná kup služeb j.n. 517 5171 Opravy a udržová ní 612 6121 Investice CELKEM

z rozpoč tu §2212 §2229 silnice ostatní zá l. v sil. dopr.

z Fondu obnovy §2212 silnice

Celkem

20 2 638

2 658

20 300

300

2 938 4 000

4 000

900 4 900

900 7 858

Komentá ř: Rozpoč et ORJ 0017 je navržen v celkovéč á stce 7.858 tis. Kč . Rozpoč tované prostředky jsou urč eny na č innosti spojené se sprá vou, údržbou, opravami, technickou obnovou silnič ní sítě a jejich souč á stí ve sprá vě MČ Praha 12. §2212 – Silnice pol. 5166 – konzultač ní, poradenskéa prá vní služby

20 tis. Kč

Položka zahrnuje ná klady na znalecképosudky v oboru dopravy, dopravní studie vč etně sítě cyklostezek, audit bezpeč nosti silnič ního provozu a další odbornéslužby. pol. 5169 – ná kup služeb

2.638 tis. Kč

Finanč ní prostředky jsou urč eny na úhradu celoroč ního č ištění komunikací ( blokovéč ištění a zimní údržba komunikací ) vč etně č ištění kaná lový ch vpustí pozemních komunikací ve sprá vě MČ Praha 12. pol. 5171 – opravy a udržová ní

4.000 tis. Kč

Finanč ní prostředky jsou urč eny k realizaci oprav a odstraň ová ní havá rií na pozemních komunikacích ve sprá vě MČ Praha 12. Jedná se o opravy poškozený ch povrchů silnic a chodníků, vý tluků, propadů a kaveren, zejména v oblasti Modřan, Komořan, Toč né a Cholupic.

43 pol. 6121 – investice

900 tis. Kč

Plá nované finanč ní prostředky jsou urč eny na projektové dokumentace rekonstrukcí pozemních komunikací ve sprá vě MČ Praha 12.

§2229 – Ostatní zá ležitosti v dopravě pol. 5169 – ná kup služeb

300 tis. Kč

Tato položka zahrnuje vý daje spojené s dopravním znač ením, jeho obnovou a instalací nového dopravního znač ení, odtahem vraků a jiný ch předmětůbrá nících silnič ní dopravě.

44

4.8

ORJ 0018 – Prá ce a sociá lní věci

Rozpoč et té to organizač ní jednotky je navržen v č á stce 12.457 tis. Kč , cožje o 375 tis. Kč více nežv rozpoč tu schvá lené m na rok 2007. Zá kladní č lenění té to č á stky je ná sledující: 1) příspěvek na provoz přísp. organizace „Sociá lní služby“

11.182 tis. Kč

Příspěvek je meziroč ně o 293 tis. Kč vyšší. Souč á stí příjmů této organizace by měla bý t i stá tní dotace na sociá lně ošetřovatelské centrum, a to v minimá lní č á stce 2.802 tis. Kč . 2) vlastní provoz ORJ 0018

1.275 tis. Kč

Č á stka je meziroč ně o 82 tis. Kč vyšší. 3) dá vky sociá lní pé č e - souhrnně

0 tis. Kč

Tyto dá vky nejsou zatím dle pokynu hl. m. Prahy předmětem rozpoč tu. ad 1) Sociá lní služby MČ Praha 12 jsou od 1.1.2001 organizací příspěvkovou. V rá mci této formy budou hospodařit s příspěvkem zřizovatele, který je pro rok 2008 navržen ve výši 11.182 tis. Kč , a s vlastními příjmy odhadnutými ve výši 10.279 tis. Kč , což je o 3.359 tis. Kč více nežv rozpoč tu předchá zejícího roku. V přehledné tabulce rozpoč tu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestič ní příspěvky zřízeným organizacím rozdělen příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociá lní služby MČ Praha 12 v celkovévý ši 11 182 tis. Kč po jednotlivý ch paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivý m č innostem této organizace : §4339 – zařízení pro děti mladší nežpředškolního věku

2 197 tis. Kč

§4351 – peč ovatelská služba, azylovébydlení, rozvoz obědů

4 248 tis. Kč

§4359 – Klub dříve narozených (KDN) §4359 – provoz Sociá lně ošetřovatelské ho centra Celkem

618 tis. Kč 4 119 tis. Kč 11 182 tis. Kč

ad 2) Ostatní finanč ní prostředky ve výši 1.275 tis. Kč , uvedené v tabulce, jsou urč eny na provoz ORJ 0018, tedy na č innosti vykoná vanév přenesenéa samostatnépůsobnosti obce na úseku sociá lní pé č e, kterébude v roce 2008 zabezpeč ovat odbor sociá lních věcí ÚMČ Praha 12.

45 Rozpis těchto vý dajůje ná sledující: §3419 – tělovýchovná č innost pol. 5139 – ná kup materiá lu

1 tis. Kč

pol. 5175 – pohoštění

2 tis. Kč

pol. 5194 – věcnédary

7 tis. Kč

pol. 5229 – neinvestič ní dotace neziskovým organizacím

400 tis. Kč

Jedná se o finanč ní prostředky urč enéna ná kup materiá lu, malépohoštění a ná kup věcný ch darů pro úč astníky dvou akcí pro MŠ a ZŠ z území naší MČ – Sportovní den. Dá le jsou zde rozpoč tová ny finanč ní prostředky urč ené na granty v oblasti sportu a volné ho č asu dětí a mlá deže. §3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými ná vykovými lá tkami pol. 5139 – ná kup materiá lu

10 tis. Kč

pol. 5169 – ná kup služeb

35 tis. Kč

pol. 5175 – pohoštění

15 tis. Kč

Finanč ní prostředky urč enéna vý daje spojenés pořá dá ním akce ANTIFETFEST – prevence zá vislostía s tím související kriminalita - ná kup materiá lu, služeb, drobnépohoštění. §3632 – pohřebnictví pol. 5192 – neinvestič ní příspěvky

15 tis. Kč

Finanč ní prostředky urč ené na úhradu sociá lních pohřbů v případě úmrtí osamělý ch obč anů na územínašíměstskéč á sti, č i nezjištěnétotožnosti zemřelý ch na území MČ . §4329 – ostatní sociá lní pé č e a pomoc dětem a mlá deži pol. 5139 – ná kup materiá lu

6 tis. Kč

Finanč ní prostředky urč ené na vý daje spojené s pořá dá ním dalšího roč níku Veletrhu sociá lních služeb a volnoč asových aktivit – ná kup materiá lu na prezentač ní panely, propagace apod. pol. 5169 – ná kup služeb

65 tis. Kč

Finanč ní prostředky na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociá lních věcí vyžaduje v rá mci vý konu stá tní sprá vy na úseku sociá lně prá vní ochrany dětí v případě umisťová ní dětí do ústavní vý chovy, ná hradní vý chovy, při pomoci tý raný m a zneužívaný m dětem apod. Dá le jsou zde rozpoč tová ny finanč ní prostředky urč ené na vý daje spojené s pořá dá ním dalšího roč níku Veletrhu sociá lních služeb a volnoč asový ch aktivit – tisk katalogu, propagace apod.

46 pol. 5175 – pohoštění

7 tis. Kč

Finanč ní prostředky urč ené na vý daje spojené s pořá dá ním dalšího roč níku Veletrhu sociá lních služeb a volnoč asový ch aktivit. pol. 5194 – věcnédary

7 tis. Kč

Finanč ní prostředky jsou urč eny na ná kup drobný ch dá rků pro nezletilé děti umístěné v ústavní vý chově (převá žně v dětský ch domovech), kterédle § 29 odst. 2 zá kona o sociá lně prá vní ochraně dětí č . 359/99 Sb. je povinna sociá lní pracovnice navštěvovat minimá lně jedenkrá t za 3 měsíce. Při těchto ná vštěvá ch je vhodnévzhledem k situaci dětí, kterévětšinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimá lní č á stku na zakoupení drobného dá rku. pol. 5229 – neinvestič ní dotace neziskovým organizacím

400 tis. Kč

Finanč ní prostředky vyč leněné na podporu projektů nestá tních a neziskový ch organizací v rá mci grantové ho systé mu pro sociá lní oblast. §4359 – Ostatní služby a č innosti v oblasti sociá lní pé če pol. 5169 – ná kup služeb

2 tis. Kč

Finanč ní prostředky urč enéna úhradu manipulač ního poplatku spojeného s tiskem a distribucí pouká zek opravň ujících k ná kupu zboží a služeb dle zá kona o pomoci v hmotné nouzi č . 111/2006 Sb. pol. 5175 – pohoštění

8 tis. Kč

Finanč ní prostředky jsou urč ené na vý daje spojené s pořá dá ním dvou tradič ních společ enský ch akcí pro jubilanty Č eského svazu bojovníků za svobodu a č lenů Konfederace politický ch vězň ůz území našíMČ . pol. 5194 – věcnédary

25 tis. Kč

Na těchto položká ch jsou rozpoč tová ny finanč ní prostředky na pořá dá ní dvou tradič ních společ enský ch akcí pro jubilanty Č eského svazu bojovníků za svobodu a č lenů Konfederace politický ch vězň ů z území naší MČ . Finanč ní prostředky jsou urč eny na malé pohoštění a drobnédá rky. §6171 – poštovné pol. 5161 – služby pošt

270 tis. Kč

Finanč níprostředky urč enéna úhradu poštovné ho spojené ho s výplatou sociá lních dá vek.

47 PROVOZ ORJ, vč etně příspěvkovéorganizace „Sociá lní služby“ (v tis. Kč ) ORJ 0018

§3419 ostatní tělovýchovná č innost

§3541 prevence §3632 pohřebnictví před ná vykovými lá tkami

§4329 ostatní soc. pé č e a pomoc dětem a mlá deži

§4339 sociá lní pé če a pomoc rodině

§4351 osobní asistence, peč ovatelská služba

§4359 ostatní služby a č innosti v oblasti soc. pé če

§6171 poštovné

CELKEM


Ná kup mater. j.n.

516 5161

Služby pošt

5169


517 5175

Pohoštění

5179

Ostatníná kupy j.n.

519 5192

Neinv. příspěvky a ná hr.

5194

Věcnédary

522 5229

Neinv. dotace nez. org.

1

10

6

17 270

2

65

2

102

15

7

8

32

25

15 39

15 7

7

400

400

800 *)

533 5331

Neinv.přísp.zříz.přísp.org.

549 5492

Dary obyvatelstvu

CELKEM

410

270

35

60

15

485

***)

2 197

**) 4 248

4 737

2 197

4 248

4 772

Souč asně je organizace Sociá lní služby povinna do rozpoč tu zapojit vlastní příjmy v minimá lní č á stce 10.279 tis. Kč takto: *) §4339 - Zařízení pro děti mladší nežpředškolního věku - vlastní příjmy v č á stce 495 tis. Kč (meziroč ní ná růst o 95 tis. Kč ) **) §4351 - Peč ovatelská služba - vlastní příjmy v č á stce 3.550 tis. Kč (meziroč ní ná růst o 1.430 tis. Kč ) ***) §4359 - Sociá lně ošetřovatelskécentrum (vč etně KDN) - vlastní příjmy v č á stce 6.234 tis. Kč (meziroč ní ná růst o 1.834 tis. Kč )

11 182

270

12 457

48

4.9

ORJ 0019 – Vnitřní sprá va

Komentá ř: Rozpoč et je navržen v č á stce 115 763 tis. Kč , cožje meziroč ně o 4 000 tis. Kč více. ORJ 0019 zahrnuje veškeré výdaje, které obci vznikají s výkonem stá tní sprá vy v samostatnéa v přenesenépůsobnosti. Ná vrh rozpoč tu pro rok 2008 se sklá dá z vý dajů mandatorních a č á steč ně nepovinný ch, nezbytný ch pro zajištění vý konu stá tnísprá vy a dle požadavkůa potřeb odborůúřadu MČ . S ohledem na funkč ní třídění rozpoč tovéskladby jsou pod ORJ 0019 zač leněny paragrafy: •

§3399 – ostatní zá ležitosti kultury

•

§5212 – ochrana obyvatelstva

•

§5269 – ostatní sprá va v oblasti hospodá řských opatření pro krizovéstavy

•

§5512 – požá rní ochrana – dobrovolná č á st

•

§6112 – zastupitelstva obcí

•

§6171 – č innost místní sprá vy

•

§6310 – obecnépříjmy a výdaje z finanč ních operací

•

§6320 – pojištění funkč ně nespecifikované

49

§3399 ostatní zá ležitosti kultury

ORJ 0019

Položka

§5212 civil.ochr. nevoj. č á st

§5269 ost.sprá va krizový plá n

§5512 požá rní ochrana

§6112 místní zast. orgá ny

§6310 obecnépříjmy a výdaje z finan. operací


§6320 pojištění funkč ně nespecifik.

CELKEM

Ná zev

501 5011

Platy zaměstnanců

5019

Ostatníplaty

65 433

65 433

1 200

1 200

502 5021

Ostatníosobní vý daje

5023

Odměny č lenů zastup.

5024

Odstupné

5029

Ost. platby za prov. pr.

5 015

5 015

15

15

503 5031

Povin. pojistnéna SZ

18 472

18 472

5032

Povin. pojistnéna ZP

6 395

6 395

5038

Ost. poj. hrazenézaměst.

299

299

5039

Ost. poj. plac. zaměstn.

5

5

513 5134

Prá dlo, oděv a obuv

5136

Knihy, uč .pom., tisk.

5137

Drobný hmotný maj.

5139

Ná kup mater. j.n.

0

54

6

150

150

30

170

200

10

1 352

1 422

3

650

653

1 750

1 750

380

380

515 5151

Studená voda

5152

Teplo

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

50

1 300

1 350

5156

Pohon.hmoty a maziva

30

300

330

1 500

1 500

516 5161

Služby pošt

5162

Služby telekom. a rad.

5163

Služby pen. ústavů

5164

Ná jemné

5166

Konz., por. a prá v.služ.

5167

Služby škol. a vzděl.

5169


1

8

2 700

3

8

2 709 160

585

748

55

55

300

300

8

900

908

16

4 960

4 984

85

517 5171


923

1 008

5173

Cestovné

230

230

5175

Pohoštění

120

120

5178

Leasing

22

22

5179

Ostatníná kupy j.n.

100

100

10

10

536 5362

Platby daní a poplatků

612 6121

Budovy, stavby

6129

Ná kup DHM jinde nezař.

CELKEM

54

15

263

0

5 015

109 671

160

585

115 763

50

Komentá ř k předpoklá dané mu č erpá ní výdajů podle jednotlivých paragrafů:

§3399 – ostatní zá ležitosti kultury – vítá ní obč á nků

54 tis. Kč

Finanč ní prostředky jediné položky tohoto paragrafu (5139) jsou urč eny na ná kup upomínkový ch dá rků při vítá ní obč á nků Prahy 12. Jedná se o medaile se znakem MČ Prahy 12 a květiny pro maminky. Rozpoč tovaná č á stka je požadovaná odborem sprá vním.

§5212 – ochrana obyvatelstva

15 tis. Kč

Ná vrh vý dajůpředstavuje č á stku 15 tis. Kč s předpoklá daný m využitím k ná cviku a prová dění ochranný ch opatření a k ná kupu prostředkůna tato opatření.

§5512 – požá rní ochrana – dobrovolná č á st

263 tis. Kč

Rozpoč et § 5512 je sestaven z č á stek na refundace mezd a související pojištění, jejichž č erpá ní se předpoklá dá v případě řešení mimořá dný ch udá lostí. Položky seskupení 513 jsou urč eny na ná kup potřebného vybavení (vý stroj a vý zbroj, ná řadí) podle operativních potřeb. Do rozpoč tu jsou zařazeny i prostředky na úhradu telefonních poplatků, pohonný ch hmot, školení a pojištění č lenů Jednotky Sboru dobrovolný ch hasič ů Cholupice, měření emisí a technicképrohlídky vozidel. Celý ch 32 % celého rozpoč tu požá rní ochrany tvoří finanč ní prostředky urč ené na opravy a údržbu. Je to ovlivněno skuteč ností, že v roce 2007 byla z hlavního města Prahy na městskou č á st Praha 12 převedena sprá va majetku – požá rního vozidla CAS 32 TATRA T 815, které předtím sloužilo Hasič skému zá chrannému sboru hlavního města Prahy. Technický stav modernějšího, vý konnějšího a většího vozidla, které má využívat Jednotka SDH Cholupice, je používá ním zhoršen natolik, že k zajištění jeho uspokojivé provozuschopnosti bude třeba provést údržbu na motorové a podvozkové č á sti vozidla (prostředky plá novanéz rozpoč tu městskéč á sti) a opravu a údržbu ná stavby vozidla – tj. kabiny pro posá dku, uklá dacích skříní, ná drží na vodu a pěnidlo a č erpacího zařízení (ná klady vyč íslenépřibližně na 600 tis. Kč by měly bý t hrazeny z úč elovédotace z rozpoč tu hlavního města Prahy, která by měla bý t přizná na ve prospěch městskéč á sti Praha 12 v roce 2008).

§5269 – ostatní sprá va v oblasti hospodá řských opatření pro krizovéstavy

0 tis. Kč

Tento paragraf je do kapitoly zařazen od roku 2002 (povodně) a souvisí s realizací Statutu hl. m. Prahy. Prostředky nejsou pro případ mimořá dný ch udá lostí zařazeny.

51 §6112 – zastupitelstva obcí

5 015 tis. Kč

Položka 5023 – odměny č lenů zastupitelstva

5 015 tis. Kč

Definitivní informace o podobě změn v odměň ová ní č lenů zastupitelstev pro rok 2008 nebyly dosud zveřejněny. V připomínkovém řízení je projedná vá n ná vrh Ministerstva vnitra Č R na zvý šení odměn č lenům zastupitelstev územních samosprá vný ch celků (uvolněný ch i neuvolněný ch) s úč inností od 1.1.2008 o 5 %. Z tohoto důvodu byla tato položka navý šena o č á stku 256 tis. Kč oproti upravenému rozpoč tu roku 2007. Refundace ná hrad mezd č lenů zastupitelstva a pojistného v souvislosti s těmito ná hradami Vzhledem k tomu, že stejně jako v roce 2006 nebyly v roce 2007 refundace vůbec uplatň ová ny, jsou pro rok 2008 navrhová ny na příslušný ch položká ch nulovéč á stky.

§6171 – č innost místní sprá vy

109 671 tis. Kč

Seskupení položek 501, 502, 503 Položka 5011 – platy zaměstnanců

65 433 tis. Kč

Ná vrh objemu prostředků na platy zaměstnanců městskéč á sti v hlavní č innosti na rok 2008 vychá zí v zá sadě z předpoklá daného průměrného přepoč teného poč tu zaměstnanců, předpoklad č iní 241 zaměstnanců v hlavní č innosti, a z vlá dou Č R garantovaného 1,5procentního zvý šení platů v sektoru veřejné sprá vy a služeb pro rok 2008. Podle odhadu vý voje některý ch vybraný ch makroekonomický ch ukazatelů zveřejněného MPSV Č R (odhad MPSV Č R – říjen 2007) bude předpoklá daná míra inflace v roce 2007 č init 2,7 %, v roce 2008 4,4 %. V průběhu roku 2007 došlo v souvislosti zejména se zá sadní změnou v oblasti sociá lní péč e (od 1.1.2007 nabyly úč innosti zá kony č . 108/2006 Sb., o sociá lních službá ch a č . 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) a dá le s ná růstem a větší ná roč ností některý ch dalších zajišťovaný ch agend k několika změná m Organizač ního řá du Úřadu městské č á sti Praha 12 a bylo schvá leno navý šení poč tu zaměstnanců úřadu. S úč inností od 1.8.2007 č iní celkový poč et zaměstnanců úřadu dle Organizač ního řá du 256,1 zaměstnanců. V roce 2007 rovněž nabyl úč innosti zá kon č . 262/2006 Sb., zá koník prá ce, spolu s prová děcími nařízeními k tomuto zá konu, který nově upravuje celou oblast odměň ová ní ve sféře veřejné sprá vy a služeb. Tyto všechny změny a vlivy ovlivnily potřebu finanč ních prostředků v roce 2007 a budou urč ující i pro stanovení objemu finanč ních prostředků na platy zaměstnanců úřadu MČ pro rok 2008. Celková potřeba finanč ních prostředků na platy zaměstnanců městské č á sti zařazený ch v úřadu městskéč á sti byla s ohledem na vý še uvedenéskuteč nosti (tj. 1,5% ná růst platůoproti letošnímu roku, ná růst poč tu zaměstnanců v hlavní č innosti, nezměněný podíl zaměstnanců ve vedlejší hospodá řskéč innosti) stanovena ve vý ši 70.001 tis. Kč . Stejně jako v roce 2007 se dá le předpoklá dá , že č á st mzdový ch ná kladů, a to ve stejnévý ši, bude hrazena z poskytnuté úč elové neinvestič ní dotace, kterou MČ obdrží až v průběhu roku na úhradu ná kladů spojený ch s vý konem agendy sociá lně-prá vní agendy dětí. V roce 2007 č inila tato dotace celkem 5.729 tis. Kč , z toho 3.097,6 tis. Kč bylo v souladu s podmínkami pro použití této dotace použito na úhradu platůzaměstnanců.

52 NÁ VRH ZPRACOVÁ N V SOULADU S OFICIÁ LNÍ GARANCÍ VLÁ DY ZAJIŠŤUJÍCÍ 1,5% NÁ RŮ ST PLATŮ ZAMĚ STNANCŮ VE SFÉ Ř E VEŘ EJNÉ SPRÁ VY A SLUŽ EB PRO ROK 2008 NÁ RŮ ST OPROTI ROZPOČ TU R. 2007 STAV K 30.11.2007

Ná vrh dle položek: § 6112 pol. 5023 (Odměny č lenůzastupitelstev obcí a krajů)

schvá l.

uprav.

5 015 tis. Kč

+391

+391

§ 6112 pol. 5029 (Ostatní platby za provedenou prá ci jinde nezařazené–refundace ná hrad mezd č lenůzastupitelstva)

0 tis. Kč

-9

-9

§ 6112 pol. 5039 (Ostatní povinnépojistnéhrazenézaměstnavatelem – refundace pojistného v souvislosti s ná hradami mezd)

0 tis. Kč

-3

-3

65 433 tis. Kč

+2 647

-817

1 200 tis. Kč

-67

-67

§ 6171 pol. 5011 (Platy zaměstnancův pracovním poměru) § 6171 pol. 5021 (Ostatní osobní vý daje – odměny za prá ci podle dohod o pracích konaný ch mimo pracovní poměr)

Vý še souvisejících položek odvodů pojistného na § 6171 (zahrnuje i pojistnéz odměn uvolněný ch č lenů zastupitelstva, kterénelze oddělit) je pak ná sledující: pol. 5031 (Povinnépojistnéna sociá lní zabezpeč ení a příspěvek na stá tní politiku zaměstnanosti – 26 %)

18 472 tis. Kč

+764

-137

6 395 tis. Kč

+265

-47

pol. 5038 (Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem – pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při prac. úrazu – 0,42 %)

299 tis. Kč

+12

-3

§ 6171 pol. 5167 (Služby školení a vzdělá vá ní)

900 tis. Kč

0

-175

+4 000

-867

pol. 5032 (Povinnépojistnéna veřejnézdravotní pojištění – 9 %)

celkem

53

Doplň ující údaje o vý voji ve mzdové oblasti, o vý ši objemu prostředků na platy, poč tu zaměstnanců městské č á sti a o jejich průměrném platu, věkové struktuře zaměstnanců a poč tu ná stupůa vý stupů:

Tabulka č . 1: Vý še zá kladních mzdový ch ukazatelůMČ v hlavní č innosti

Rok

2003

Přepoč tený poč et zaměstnanců– skuteč nost

225,34

2004

222,34

2005

222,52

2006

225,04

2007 – předp. skuteč nost k 31.12.07

2008 – ná vrh pův.

229,84

241,00

ná vrh upr.

241,00 Objem prostředků na platy – schvá lený

55 179

55 179

56 310

59 638

66 250 */

68 531 */

v tis. Kč Č erpá níprostředků na platy – skuteč nost

54 684

54 989

56 275

59 557

65 771 */

70 001 68 531 */

v tis. Kč Průměrný plat – skuteč nost v Kč

70 001

20 223

20 610

21 075

22 054

23 847

24 205 23 697

Pozná mka: Objem prostředků na platy - schvá lený a skuteč nost jsou uvedeny bez úč elový ch finanč ních prostředkůna volby. */ vč etně úč elovéneinvestič ní dotace na sociá lně-prá vní ochranu dětí ve vý ši 3.097,6 tis. Kč .

54 Tabulka č . 2: Meziroč ní indexy Ukazatel

Přepoč tený poč et zaměstnanců

Objem prostředků na platy – schvá lený

Objem prostředků na platy – skuteč nost

Průměrný plat zaměstnance – skuteč nost

Index 2004/2003 v%

98,67

100,00

100,56

101,91

100,08

102,05

102,34

102,26

101,13

105,91

105,83

104,65

102,20

111,09

110,43

108,13

104,86

105,66

106,43

101,50

104,86

103,44

104,20

99,37

Index 2005/2004 v% Index 2006/2005 v% Index předp. skut. 2007/2006 v% Index ná vrh původní 2008/předp. skut. 2007 v% Index ná vrh upravený 2008/předp. skut. 2007 v% Tabulka č . 3: Věková struktura zaměstnancůúřadu (zpracová no dle údajů k 30.9.2007) Věková skupina nad 50 let */

poč et zaměstnanců

procentní podíl

125

50,61

40 – 49 let

76

30,77

20 –39 let

46

18,62

247

100,00

celkem

*/ z této kategorie je 22 zaměstnanců, tj. 8,91 %, starších 60 let

55 Tabulka č . 4: Poč et „ná stupů a vý stupů“ (tj. poč et uzavření a ukonč ení pracovního poměru) v jednotlivý ch letech Rok

Poč et ná stupů

Poč et výstupů

2003

25

27

2004

25

29

2005

21

13

2006

24

24

1-9/2007

31

28

Vysoká fluktuace zaměstnanců městské č á sti Praha 12 je alarmující. Dalším dokladem nepříznivé situace v oblasti stabilizace a získá vá ní zaměstnanců je i neustá le se zvyšující poč et vý běrový ch řízení na volná pracovní místa a jejich problematický průběh, č i vý sledky, kdy některá pracovní místa zůstá vají neobsazena i po opakovaném vý běrovém řízení, neboť se nepřihlá sí žá dný uchazeč , který by splň oval požadovanékvalifikač ní předpoklady a další požadavky pro danépracovní místo. Např. v roce 2005 bylo vyhlá šeno celkem 22 vý běrový ch řízení, z toho 11, tj. 50 % bylo neúspěšný ch. V roce 2006 bylo vyhlá šeno celkem 49 vý běrový ch řízení, z toho 27, tj. 55 % bylo neúspěšný ch. V letošním roce v období 1-9/2007 bylo vyhlá šeno již 62 vý běrový ch řízení, z toho 29 vý běrový ch řízení, tj. více než 46 % bylo neúspěšný ch. (Buď bylo vý běrové řízení zrušeno, nebo nebyl vybrá n žá dný uchazeč , nebo vybraný uchazeč nenastoupil, anebo pracovní poměr vybraného uchazeč e v krá tkédobě u MČ skonč il.)

56 Položka 5021 – ostatní osobní výdaje

1 200 tis. Kč

Dohody o pracích konaný ch mimo pracovní poměr. Vzhledem k nižšímu č erpá ní na této položce v roce 2007 je navrhová no snížení o cca 67 tis. Kč oproti schvá lenému rozpoč tu roku 2007.

Položka 5031 – povinnépojistnéna SZ

18 472 tis. Kč

Položka 5032 – povinnépojistnéna ZP

6 395 tis. Kč

Položka 5038 – ostatní povinnépojistnéhrazenézaměstnavatelem

299 tis. Kč

Povinnépojistnéje jednoznač ně dá no vý ší položek 5011, 5021 a 5023. Seskupení položek 513

Položka 5134 – prá dlo, oděv a obuv

1 672 tis. Kč

0 tis. Kč

Položka představuje vý daje na nutné zajištění pracovních a ochranný ch prostředků pro zaměstnance, na zá kladě nařízení vlá dy č . 495/2001 Sb. Není rozpoč tová no, bude řešeno v průběhu roku 2008 rozpoč tovou změnou. Položka 5136 – knihy, uč ební pomůcky a tisk

150 tis. Kč

Finanč ní č á stka 100 tis. Kč je urč ena na zajištění předplatného denního tisku, odborný ch č asopisů a věstníků. Zbý vající č á st navrhované č á stky rozpoč tu je plá novaná na pokrytí ná kupu odborný ch publikací a zá konů. Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

170 tis. Kč

Jedná se o drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve vý ši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč . Odbor evidence osobních dokladů požaduje vzhledem k ná růstu agendy a dlouhé době archivová ní pro rok 2008 č tyři kusy 20ti zá suvkový ch kartoték. Navrhovaná č á stka této položky je zcela minimá lní. Jsou zařazeny prostředky na: Ø kartotéky pro OED Ø regá ly pro ŽO Položka 5139 – ná kup materiá lu jinde nezařazený

100 tis. Kč 70 tis. Kč 1 352 tis. Kč

Finanč ní prostředky navrhovaného rozpoč tu této položky zahrnují vý daje na ná kup veškerého drobného materiá lu do 3 tis. Kč , kancelá řský ch potřeb, reklamních předmětů, materiá lu na nutnou údržbu. Promítají se zde i vý daje za vý měnu dosluhujícího ná bytku, u kterého jsou nerentabilní opravy. Některá pracoviště úřadu jsou ještě vybavena ná bytkem starším 20ti let. Vzhledem k tomu, že elektro revize v roce 2007 vyřadila velké množství spotřebič ů, bude potřeba zajistit ná kup nový ch. Navrhovaná č á stka 1 352 tis. Kč odpovídá schvá lenému rozpoč tu na rok 2007 a je urč ena na: Ø kancelá řsképotřeby

700 tis. Kč

57 (papír do tiská ren, obá lky, doruč enky, šanony, zaklá dací desky, stvrzenky, knihy dochá zky, tiskopisy atd.) Ø potřeby pro rozmnožovnu 65 tis. Kč (na materiá ly pro RMČ a ZMČ , plastové hřbety, folie pro kroužkovou vazbu, xerox. polokartony) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

tiskopisy ŽO 45 tis. Kč rybá řskélístky, loveckélístky 16 tis. Kč štítky na ověřová ní 50 tis. Kč razítka, razítkovépolštá řky 60 tis. Kč barvící patrony do frankovacího stroje 6 tis. Kč květiny pro obřadní síň 25 tis. Kč hasící přístroje 5 tis. Kč telefonní přístroje – vý měna 20 tis. Kč reklamní předměty 100 tis. Kč drobný ná bytek 100 tis. Kč všeobecný materiá l 100 tis. Kč (potřeby pro drobnou údržbu, ná řadí, zá mky, kalkulač ky, drobné elektrospotřebič e)

Ø brožura o sociá lních službá ch (komunitní plá nová ní) Seskupení položek 515

60 tis. Kč 4 380 tis. Kč

Ná vrh rozpoč tu je stanoven s ohledem na změny cen, které se předpoklá dají v roce 2008. Vzhledem k tomu, že zima 2006/2007 byla extrémně mírná , skuteč ná spotřeba za teplo a TUV v roce 2007 nemůže mít vliv na ná vrh rozpoč tu pro rok 2008. Nepronajaté prostory budou v objektech Ve Lhotce 814 (prostory řeznictví) a nadá le jsou v objektech Těšíkova 986 (technicképrostory, od března Sport-bar) a Písková 23 (dříve TS a gará že). Položka 5151 - studená voda

650 tis. Kč

Položka 5152 - teplo

1 750 tis. Kč

Položka 5153 - plyn

380 tis. Kč

Položka 5154 - elektrická energie Položka 5156 - pohonnéhmoty

1 300 tis. Kč 300 tis. Kč

Č á stka pokrý vající vý daje na pohonnéhmoty je shodná s rokem 2007. Seskupení položek 516

Položka 5161 – služby pošt

10 415 tis. Kč

1 500 tis. Kč

Vý daje představují bezhotovostní úhradu poštovného, poplatky za poštovní přihrá dku a za dosílku na detašovaná pracoviště - Č echtická 758 a Cílkova 796. Č eská pošta s.p. předpoklá dá zvý šení cen poštovného od 1.ledna 2008 v průměru o 33%, tzn. že vý še

58 měsíč ního poštovného bude 160 tisíc Kč , předpoklá danéroč ní poštovnéč iní 1 920 tis. Kč . Do ná vrhu rozpoč tu je zařazeno 1 500 tis. Kč . Zbý vající č á st prostředků bude muset bý t řešena rozpoč tovou změnou v roce 2008. Položka 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací

2 700 tis. Kč

Finanč ní prostředky potřebnék úhradě telefonních poplatků pevný ch linek ÚMČ Praha 12 a služebních mobilních telefonů. Navrhovaná č á stka je proti roku 2007 snížena o 200 tis. Kč , bude řešeno na zá kladě skuteč nosti v průběhu roku 2008.

Položka 5164 - ná jemné

55 tis. Kč

Prostředky budou č erpá ny na úhradu proná jmu sá lu pro zasedá ní ZMČ Prahy 12 a na ná jem frankovacího stroje NEOPOST IJ 40 a vá hy Trnava TLA 5, umístěné v podatelně ÚMČ Praha 12. (Smlouva o ná jmu č . 10/2007) Položka 5166 – konzultač ní, poradenskéa prá vní služby

300 tis. Kč

Navrhovaná č á stka zahrnuje vý daje za úč etní audit ve vý ši 99 tis. Kč , 160 tis. Kč za služby při zadá vá ní veřejný ch zaká zek a odbornou pomoc při zpracová ní žá dostí o dotace z fondů EU (odborné studie, rozpoč ty, zprá vy). Za daň ové poradenství a poplatek Komoře auditorů 41 tis. Kč . Položka 5167 – služby školení a vzdělá vá ní

900 tis. Kč

Vzhledem k povinnostem vyplý vajícím ze zá kona č . 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprá vný ch celků a o změně některý ch zá konů, a povinnostem vyplý vajícím ze zá koníku prá ce je navrhová na stejná č á stka jako v roce 2007. (Povinnost zajistit minimá lně 6 dnů vzdělá vá ní v roce pro každého zaměstnance – úředníka. Povinnost zaměstnance prohlubovat si svoji kvalifikaci k vý konu sjednané prá ce spojená s povinností zaměstnavatele hradit vynaloženéná klady s tím související.) Položka 5169 – ná kup ostatních služeb

4 960 tis. Kč

Položka 5169 zahrnuje velké množství smluvně zajištěný ch a objedná vaný ch služeb. K navý šení dochá zí u poskytová ní zá vodní lékařské preventivní péč e. V souladu s prá vními předpisy z oblasti pracovnělékařské péč e mají zaměstnanci nad 50 let absolvovat 1x za tři roky preventivní prohlídku. Při poč tu zaměstnanců v tomto věkovém složení (přibližně 100 osob) a celkovéodhadovanéceně za jednu preventivní prohlídku je třeba poč ítat s ná růstem proti roku 2007 o 47,50 tis. Kč . I přesto je navrhovaná č á stka shodná s rokem 2007. Plá novanépokrytí vý dajů: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

servisní smlouvy na kopírová nívč . ná jmu kopírek úklid pracovišť odvoz a zneškodnění odpadu ostraha osob a objektu Č echtická 758 ochrana při přepravě peněz zdravotní preventivní péč e odborná pomoc BOZP sprá va vý měníkový ch stanic

1 600 tis. Kč 1 100 tis. Kč 70 tis Kč 190 tis. Kč 15 tis. Kč 100 tis. Kč 25 tis. Kč 160 tis. Kč

59 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

příspěvek na stravenky úklid veřejný ch prostranství vč etně zeleně mytí oken, praní zá clon, č ištění koberců revize EZS, elektrospotřebič ů, hydrantů, hasících přístrojů revize vý tahů, hromosvodů, elektro a klimatizace inzerce veřejnéakce – setká ní s obč any (propagace, úklid po akci) ostatní (skartace, poplatky za rozhlasovéa televizní přijímač e, stěhová ní atd.)


Položka 5171 – opravy a udržová ní

1 100 tis. Kč 100 tis. Kč 105 tis. Kč 81 tis. Kč 130 tis. Kč 40 tis. Kč 100 tis. Kč 44 tis. Kč

1 395 tis. Kč

923 tis. Kč

Položka zahrnuje veškeré opravy vozidel, opravy EZS a vzduchotechniky na zá kladě provedený ch revizí, opravy kancelá řské i telekomunikač ní techniky, skříněk informač ního systému, malová ní pracovišť a veškeré neinvestič ní opravy objektů jako jsou opravy oken, omítek, střech, rozvodů vody a UT a další. Do rozpoč tu na rok 2008 navrhujeme minimá lní č á stku 923 tis. Kč na ná sledující akce: Č echtická 758 Ø malová ní pavilonu A, II.NP – OŠ KV Ø vybudová ní bezbariérového přístupu (MŠ ) Ø úprava sociá lního zařízení (MŠ ) Ø vybudová ní archivu Zá rubova 971

50 tis. Kč 30 tis. Kč 40 tis. Kč 50 tis. Kč

Ø oprava střešních svodů Ø opravy ve vý měníkovéstanici Jordana Jovkova 3253

50 tis. Kč 20 tis. Kč

Ø oprava těsnění oken Ø oč ištění fasá dy od graffiti a ostatní akce:

20 tis. Kč 50 tis. Kč

Ø Ø Ø Ø

údržba vzduchotechniky – 4 objekty opravy po elektro revizích opravy po revizích hromosvodů drobnéopravy (ventilůhydrantů, EZS, vozidel, kancelá řskétechniky, telekomunikač ní

87 tis. Kč 77 tis. Kč 39 tis. Kč 410 tis. Kč

techniky, ná bytku, informač ních skříněk, atd.) Položka 5173 - cestovné

230 tis. Kč

Č á stka je urč ená na ná hrady cestovních vý dajů a vyúč tová ní pracovních cest. Do rozpoč tu je zařazena č á stka 230 tis. Kč .

60 Položka 5175 - pohoštění

120 tis. Kč

Na tuto položku patří vý daje na pohoštění. Jedná se o reprefondy pro kancelá ř starosty a tajemníka, obč erstvení pro zasedá ní zastupitelstva MČ Praha 12 (minimá lně pět) a jedná ní rady MČ , který ch by se mělo v roce 2008 uskuteč nit minimá lně 35. Položka 5178 – ná jemnéza ná jem s prá vem koupě

22 tis. Kč

Z prostředků dotace ze stá tního rozpoč tu byl v roce 2007 na zá kladě smlouvy o ná jmu dopravního prostředku pořízen vůz Š koda Fabia II. Do konce roku bylo kromě mimořá dné zá lohy a splá tky uhrazeno šest měsíč ních splá tek ná jemného. Zbý vající č á st bude uhrazena v roce 2008. Položka 5179 – ostatní ná kupy jinde nezařazené

100 tis. Kč

Finanč ní prostředky jsou urč eny na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobá m č inný ch při obřadech, slavnostech a oddá vajícím (usnesení rady městské č á sti Praha 12 č . 102.19.06). Vý še odpovídá roku 2007. Seskupení položek 519

0 tis. Kč

Položka 5194 – věcnédary

0 tis. Kč

Vý daje na ná kup věcný ch darů předá vaný ch při zlatý ch svatbá ch a vý znamný ch životních vý roč ích. V roce 2008 se uskuteč ní 5 zlatý ch svateb. Prostředky budou na zá kladě skuteč ného č erpá nízařazeny v průběhu roku rozpoč tovou změnou.


10 tis. Kč

Položka 5362 - platby daní a poplatků

10 tis. Kč

Finanč ní prostředky na ná kup kolků pro potřeby ÚMČ Praha 12 jsou navrženy v minimá lní vý ši. Č á stka bude v případě potřeby upravena během roku 2008.

§6310 – obecnépříjmy a výdaje z finan. operací

160 tis. Kč

Položka 5163 – služby peněžních ústavů, vč etně komerč ního pojištění

160 tis. Kč

Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení úč tů. Při ná vrhu rozpoč tu bylo vychá zeno ze skuteč nosti roku 2007.

§6320 – pojištění funkč ně nespecifikované

585 tis. Kč

Položka 5163 – služby peněžních ústavů, vč etně komerč ního pojištění

585 tis. Kč

Položka zahrnuje smluvní pojištění majetku (470 tis. Kč ), havarijní pojištění hasič ský ch vozidel (60 tis. Kč ) a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

61 (55 tis. Kč ). V pojištění majetku je zohledněno navý šení pojistného za uzavřenou smlouvu k 15.11.2007 na pojištění veřejné infrastruktury vybudované za přispění fondů EU, ve vý ši cca 80 tis. Kč za rok. V roce 2008 se poč ítá s dalším ná růstem cca 30 tis. Kč za další projekt „Modřanskévý hledy“. Pojištění je podmínkou vyplacení dotací z fondůEU.

.

62

4.10

ORJ 0022 – Sociá lní fond (v tis. Kč )

ORJ 0022


CELKEM

Položka Ná zev 513 5139 515 5151 5154

Ná kup materiá lu j.n. Voda Elektrická energie

5

5

5 90

5 90

516 5169

Ná kup ostatních služeb

908

908

517 5171


100

100

5179

Ostatní ná kupy j.n.

200

200

519 5194

Věcnédary

40

40

549 5499

Ost. transfery obyv. j.n.

160

160

1 508

1 508

CELKEM Komentá ř:

Příděl pro sociá lní fond v rozpoč tu MČ je pro rok 2008 navržen v č á stce 1.508 tis. Kč , což je o 147 tis. Kč více než v rozpoč tu schvá lené m na rok 2007. V tomto navý šení je započ ítá n i zůstatek Sociá lního fondu z roku 2007 v č á stce 8 tis. Kč . Rozpis výdajů podle jednotlivých položek: •

Seskupení 513

Položka 5139 - ná kup materiá lu jinde nezař. zahrnuje vý daje související s provozem chaty Desná .

5 tis. Kč

63 •

Seskupení 515

95 tis. Kč

Položka 5151 - studená voda úhrada za vodu na chatě v Desnév č á stce 5 tis. Kč . Položka 5154 - elektrická energie pokrý vá vý daje za elektrickou energii na chatě v Desnév č á stce 90 tis. Kč . •

Seskupení 516

908 tis. Kč

Položka 5169 - ná kup ostatních služeb z převá žnéč á sti pokrý vá vý daje na stravenky zaměstnanců a zastupitelů, poplatky z ubytovací kapacity, rekreač ní poplatek MěÚ Desná , odvoz feká lií a domovního odpadu. •

Seskupení 517

300 tis. Kč

Položka 5171 - opravy a udržová ní zahrnuje vý daje za opravy a údržbu na chatu Desná v navrhovanéč á stce 100 tis. Kč . Položka 5179 - ostatní ná kupy j.n. příspěvek na ošatnév navrhovanéč á stce 200 tis. Kč . •

Seskupení 519

40 tis. Kč

Položka 5194 - věcnédary představuje vý daje k životním vý roč ím a odchodům do důchodu. •

Seskupení 549

160 tis. Kč

Položka 5499 - Ostatní neinvestič ní transfery obyvatelstvu soustřeďuje vý daje na dětskou rekreaci, popřípadě zá jezdy uspořá danésociá lním fondem.

64

4.11

ORJ 0024 – Výpoč etní technika (v tis. Kč )

ORJ 0024 Položka 513 5021 5136 5137 5139 516 5164 5167 5169 517 5171 5172 611 6111 612 6125


§3349 Noviny Prahy 12

CELKEM

Ná zev Ostatní osobní vý daje Knihy, uč .pom., tisk. Drobný hmotný maj. Ná kup mater. j.n.

5 1 000 900

Ná jemné Služby škol. a vzděl. Ná kup služeb j.n.

1 650 70 1 850

Opravy a udržová ní Program.vybavení

120 500

120 500

Program.vybavení

100

100

Vý poč etní technika

399

399

CELKEM

750

30 5 1 000 1 650

210

1 650 70 2 060

30

6 594

990

7 584

Komentá ř: Rozpoč et té to ORJ je navrhová n ve výši 7.584 tis. Kč , což je o 392 tis. Kč mé ně než v rozpoč tu schvá lené m pro rok 2007. Rozpis jednotlivý ch vý dajů: §6171 č innost místní sprá vy na položce 5136 – knihy, uč ební pomůcky

5 tis. Kč

Tyto finanč ní prostředky budou použity na ná kup odborné literatury z oblasti vý poč etní techniky, publikací z oblasti hardwaru č i softwaru, dlouhodobého majetku, uživatelský ch aplikací, webový ch strá nek, příruč ek atd.

65

na položce 5137 – drobný hmotný majetek

1.000 tis. Kč

Z této položky bude č erpá n rozpoč et na pořízení drobnévý poč etní techniky, zejména se jedná o poč ítač e, LCD monitory, tiská rny č i jiná síťová zařízení. V průběhu příštího roku se poč ítá s dokonč ením kompletní vý měny poč ítač ů z důvodu provozu jednotného systému Microsoft Windows XP Service Pack 2. Navý šení položky na 1 mil. korun je způsobeno zejména ná kupem OEM verzí operač ního systému a kancelá řského balíku Microsoft Office, které se dají zakoupit pouze společ ně s osobním poč ítač em. V příštím roce poč ítá me s vý měnou klasický ch monitorůCRT za monitory LCD 17“.

na položce 5139 – ná kup materiá lu j. n.

900 tis. Kč

Tato položka je urč ena na pořízení spotřebního materiá lu, např. tonery, cartridge, CD, DVD, č isticí prostředky č i ná řadí na vý poč etní techniku, baterie aj. Z této položky budou také č erpá ny finanč ní prostředky na pořízení drobného hmotného majetku, jedná se zejména o klá vesnice, myši, ventilá tory, pevné disky, zdroje, paměti, CD a DVD mechaniky, reproduktory. Spotřeba tohoto materiá lu každý m rokem roste s potřebou tisků z jednotlivý ch aplikací a agend, přič emž ná klady na spotřební materiá l do laserový ch, inkoustový ch tiská ren se pohybují v rozmezí 700–800 tis. Kč .

na položce 5164 – ná jemné

1.650 tis. Kč

a) z celkovéč á stky bude cca 145.000 Kč použito na proná jem optického vlá kna, které propojuje budovy detašovaný ch pracovišť(Č echtická , Cílková ). b) č á stka cca 470.000 Kč bude použito na proná jem optický ch kabelů mezi detašovaný mi pracovišti a budovou Písková . c) č á stka cca 666.000 Kč bude uhrazena za připojení zá kladních škol na Praze 12 a Husovy knihovny v Modřanech k internetovésíti. d) zbý vající rozpoč tová č á st bude použita na proná jem vý poč etní techniky na zá kladě objedná vek.

na položce 5167 – služby školení a vzdělá vá ní

70 tis. Kč

Tato č á stka bude použita na hrazení odborný ch školení a seminá řů pro pracovníky odboru informač ních technologií se zaměřením na aktuá lní problematiku z oblasti vý poč etní techniky, ale takéna novétechnologie uvedenéna trh. Seminá ře č i jinévzdělá vací akce budou zahrnuty do vzdělá vacího plá nu úředníků. Z této položky budou dá le placena školenípracovníkůcelého úřadu v rá mci provozovaný ch aplikací a agend.

66 na položce 5169 – ná kup služeb j. n.

1.850 tis. Kč

a) č á stka cca 687.000 Kč bude použita na roč ní smluvní zá vazky. Do těchto plateb jsou zahrnuty např. roč ní poplatek za údržbu informač ního systému GINIS, aktualizace prá vního informač ního systému ASPI, služby sprá vy sítě škol, maitenance softwarový ch aplikací č i údržba domény webový ch strá nek Prahy 12. b) z č á stky cca 452.000 Kč budou hrazeny měsíč ní smluvní zá vazky. Jedná se především o údržbu a podporu softwarový ch aplikací, instalace a konfigurace č i technický servis. Z těchto finanč ní prostředků bude rozpoč et použit na servis FW Kernun, technickou podporu CityWare, aplikace MZDY a PERSONALISTIKA, registr adres č i obyvatel, GIS, Geovap – sociá lní služby, Stavební úřad, přestupky, matrika. c) č á stka cca 400.000 Kč je urč ena především na provozní asistence informač ního systému GINIS, metodické konzultace, řešení problémů, instalace nový ch verzí č i kontrolu stavu databá ze. d) zbyléfinanč ní prostředky budou využiténa platbu jednorá zový ch plateb za služby na zá kladě vystavený ch objedná vek. Můžeme do nich zahrnout např. úpravy www strá nek, databá zí, aplikací, konfigurace a administrace firewallů, instalace zabezpeč ení a implementace bezpeč nostní politiky.

na položce 5171 – opravy a udržová ní

120 tis. Kč

Tato položka je urč ena na opravy a udržová ní vý poč etní techniky a jejího příslušenství. Jedná se především o tiská rny a monitory, č i poč ítač e a jiná zařízení. Jako i v předchozích letech se do opravy předá vá technika, která se opotřebová vá a postupně s nový mi technologiemi zastará vá . Z této položky budou také placeny ná hradní díly, které se vyměníza již nepoužitelnéa nefunkč ní č á sti v poč ítač ích, tiská rná ch a serverech.

na položce 5172 – programovévybavení

500 tis. Kč

Z této položky budou v průběhu příštího roku č erpá ny finanč ní prostředky na pořízení programového vybavení v pořizovací ceně pod 60.000 Kč . Jedná se o dokoupení licencí Microsoft Office 2007 v rá mci licenč ního programu SELECT. V tomto případě je uzavřena multilicenč ní smlouva mezi Hlavním městem Praha a firmou Datasys a jednotlivé městské č á sti a zřízené organizace mají možnost na zá kladě této smlouvy licence objedná vat.

na položce 6111 – programovévybavení

100 tis. Kč

Tato položka bude využita na pořízení programového vybavení nad 60.000 Kč . Č á stka pokrý vá požadavky jednotlivý ch odborů na dokoupení licencí, modulů a aplikací IS GINIS a dalších specializovaný ch agend, které jsou v informač ním systému úřadu provozová ny. V tomto směru nesmíme zapomínat na požadavky, kterévznikají na zá kladě schvá lení jednotlivý ch zá konů. V příštím roce poč ítá me s propojením aplikací „OK Systém“ s IS GINIS. Toto propojení je řešeno na zá kladě zakoupení licence, bohužel

67 k dnešnímu datu není jasné, zdali bude SSP spadat pod úřady prá ce a zdali bude tato investice na zakoupení licence pro propojení jednotlivý ch systémůúč elná .

na položce 6125 – DHM, výpoč etní technika

399 tis. Kč

Z této položky bude pořízena vý poč etní technika s pořizovací cenou nad 40.000 Kč . V roce 2008 se z této položky budou č erpat finanč ní prostředky na ná kup serverů pro detašovaná pracoviště (vý měna stá vajících serverů ML330). Dá le poč ítá me se zakoupením dvou velkokapacitních tiská ren HP 5550 DTN pro odbor OŽP, OD a OŠ KV z důvodu úspory ná kladů na pořízení spotřebního materiá lu.

§3349 Noviny Prahy 12 na položce 5021 – ostatní osobní výdaje

30 tis. Kč

Tato č á stka bude využita na úhradu honorá řů a příspěvků do Novin Prahy 12. Jedná se např. o křížovky, č lá nky, perokresby, fotografie č i jazykovékorektury.

na položce 5139 – ná kup materiá lu j. n.

750 tis. Kč

Z této položky budou č erpá ny finanč ní prostředky na zaplacení předtiskového zpracová ní novin, tj. grafickézpracová ní – DTP studio Vondrá k, ná sledně i tisku Novin Prahy 12 – Tiská rna Libertas a na pořízení spotřebního materiá lu, např. baterií. Z této položky bude i nově hrazena č á stka na tisk a zpracová ní kaleidoskopu Prahy 12 na rok 2008.

na položce 5169 – ná kup služeb j. n.

210 tis. Kč

Tato č á stka bude využita na zajištění jak celoroč ní distribuce Novin Prahy 12, tak i kaleidoskopu Prahy 12. Finanč ní prostředky z této položky budou použity také na měsíč ní internetový monitoring médií.

68

5.

PŘ ÍLOHA Č . 1 PŘ ÍSPĚ VKY ORGANIZACÍM V PRÁ VNÍ SUBJEKTIVITĚ

A. školství 1. Mateřskéškoly − − − − − − − − − − − −

Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská Mateřská

škola Oá za v Praze 12 ...........................................................................692 tis. Kč škola Pohá dka v Praze 12...................................................................1.161 tis. Kč škola Jahůdka v Praze 12....................................................................1.331 tis. Kč škola Srdíč ko v Praze 12 ....................................................................1.349 tis. Kč škola Hvězdič ka v Praze 12...................................................................867 tis. Kč škola Tyršovka v Praze 12..................................................................1.016 tis. Kč škola Zvoneč ek v Praze 12 .................................................................1.250 tis. Kč škola Pastelka v Praze 12 ...................................................................1.153 tis. Kč škola Podsaďá č ek v Praze 12 ................................................................856 tis. Kč škola Sluníč ko v Praze 12 ..................................................................1.168 tis. Kč škola Montessori v Praze 12..................................................................949 tis. Kč škola Větrníč ek v Praze 12 .................................................................1.657 tis. Kč

CELKEM

2. Zá kladní školy − − − − − − − − −

výše příspěvku

13.449 tis. Kč

výše příspěvku

Zá kladní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 ........................................9.069 tis. Kč Zá kladní škola profesora Š vejcara v Praze 12 ...................................................6.430 tis. Kč Zá kladní škola a mateřská škola Na Berá nku v Praze 12 ..................................8.200 tis. Kč Zá kladní škola Písnická v Praze 12....................................................................3.938 tis. Kč Zá kladní škola Rakovského v Praze 12..............................................................5.635 tis. Kč Zá kladní škola Smolkova v Praze 12 .................................................................4.236 tis. Kč Zá kladní škola Zá rubova v Praze 12 ..................................................................4.236 tis. Kč Zá kladní škola T. G. Masaryka v Praze 12 . ......................................................3.588 tis. Kč Zá kladní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12.......................................3.279 tis. Kč

CELKEM

48.611 tis. Kč

Celkem za oblast školství

62.060 tis. Kč

69

B. kultura Kulturní zařízení

výše příspěvku

KULTURNÍ CENTRUM „12“

2.550 tis. Kč

Husova knihovna v Modřanech

2.721 tis. Kč

Celkem za oblast kultury

5.271tis. Kč

C. sociá lní služby Sociá lní služby

výše příspěvku

Zařízenípro děti mladšínež předškolního věku

2.197 tis. Kč

Peč ovatelská služba

4.248 tis. Kč

Sociá lně ošetřovatelskécentrum a KDN

4.737 tis. Kč

Celkem příspěvek pro „Sociá lní služby“

11.182 tis. Kč

D. ostatní Ostatní

výše příspěvku

Sprá va bytových objektů Praha – Modřany

3.632 tis. Kč

Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D) Tato č á stka je o 1.819 tis. Kč pro rok 2007.

82.145 tis. Kč

vyšší, než v rozpoč tu schvá lené m

Rozpoč et městskéčásti Praha 12. na rok 2008

Recommend Documents