Rozpoþet mČsta Habartova na rok 2013 Schválen ZM dne 19. prosince 2012, usnesením þ. 204/2012
PĜíloha þ. 1 PěÍJMY 1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh pĜíjmĤ
1 2 3 4 5
10 21 22 33 36 0,22,34,36, 37 37 43 53 0,61,63,64 0
6 7 8 9 10 11 12
Lesní hospodáĜství PrĤmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Kultura Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby - Technické služby Ochrana životního prostĜedí Sociální péþe Bezpeþnost a veĜejný poĜádek Územní samospráva a ostatní þinnosti Komunální služby - Technické služby Celkem rozpoþtové pĜíjmy
4. 5. 6. Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013 680,00 0,00 94,67 94,67 1,00 32,00 32,00 1,00 30,00 63,00 2,10 3 831,00 4 093,60 1,07 535,00
470,00
0,88
80,00 1 871,00
120,00 1 659,00 20,00 53 108,20 2 150,00 62 490,47
1,50 0,89 0,00 1,14 1,00 1,13 v tis. Kþ
46 523,79 2 150,00 55 147,46
VÝDAJE 1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh výdajĤ
1 2 3 4 5 6 7
10 22 23 31 a 34 33 34 36 21,22,23,34, 36,37,63 37 43 52 53 55 61,62,63,64
8 9 10 11 12 13 14 15
Lesní hospodáĜství Doprava Vodní hospodáĜství Školství Kultura TČlovýchovná a zájmová þinnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
4. 5. 6. Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013 300,00 0,00 4 110,00 3 200,00 0,78 719,00 591,00 0,82 8 548,15 8 852,88 1,04 4 609,00 4 665,00 1,01 1 034,00 6 980,00 6,75 3 970,00 6 317,00 1,59
Komunální služby - Technické služby
9 846,53
9 842,59
1,00
Ochrana životního prostĜedí Sociální péþe Civilní pĜipravenost Bezpeþnost a veĜejný poĜádek Požární ochrana a integrovaný záchr.systém Územní samospráva a ostatní þinnosti Celkem rozpoþtové výdaje
1 670,00 3 035,00
1 882,00 2 845,00 100,00 150,00 407,80 16 357,20 62 490,47
1,13 0,94 0,00 0,27 1,03 1,02 1,15 v tis. Kþ
1.
550,00 395,00 16 051,78 54 538,46
Rozpis pĜíjmĤ 1. 2. þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
1 2
10
3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
21
3.
4. 5. 6. Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013
druh pĜíjmĤ Lesní hospodáĜství pĜíjmy z lesního hospodáĜství Celkem PrĤmysl, stavebnictví, obchod a služby pĜíjmy z úhrad dobývacího prostoru
Celkem 22 Doprava pĜíjmy z parkovacího automatu Celkem 33 Kultura pĜíjmy z poskytování služeb Celkem Bydlení, komunální služby a územní 36 rozvoj úroky z prodeje bytĤ a z pĤjþek FRB pĜíjmy z poskytování služeb pĜíjmy z pronájmu budov a staveb pĜíjmy z pronájmu pozemkĤ pĜíjmy z prodeje pozemkĤ pĜíjmy z prodeje majetku Celkem 22,34,36,37 Komunální služby - Technické služby Celkem 37 Ochrana životního prostĜedí pĜíjmy z poskytování služeb Celkem 43 Sociální péþe pĜíjmy z ponájmu nemovitostí pĜíjmy z poskytování služeb Celkem 53 Bezpeþnost a veĜejný poĜádek sankþní poplatky Celkem 0,61,63,64 Územní samospráva a ostatní þinnosti daĖové výnosy - sdílené danČ daĖ z pĜíjmĤ PO za obec daĖ z nemovitostí správní poplatky místní poplatky a odvody místní poplatky - Technické služby 0 splátky pĤjþek od obþanĤ a SVJ splátka pĤjþky od Mikroregionu pod Chlum. splátka pĤjþky od TJ Baník Habartov neinvestiþní transfery od obcí neinvestiþní transfery ze SR
2.
680,00 680,00
0,00 0,00
94,67 94,67
94,67 94,67
1,00 1,00
32,00 32,00
32,00 32,00
1,00 1,00
30,00 30,00
63,00 63,00
2,10 2,10
213,00 1 012,00 520,00 300,00 150,00 1 636,00 3 831,00 535,00 4 366,00
174,00 956,00 463,60 300,00 200,00 2 000,00 4 093,60 470,00 4 563,60
0,82 0,94 0,89 1,00 1,33 1,22 1,07 0,88 1,05
80,00 80,00
120,00 120,00
1,50 1,50
303,00 1 568,00 1 871,00
303,00 1 356,00 1 659,00
1,00 0,86 0,89
20,00 20,00
0,00 0,00
37 500,00 3 514,00 6 000,00 70,00 1 876,00 2 150,00 190,00
1,14 1,26 1,03 0,16 1,62 1,00 0,48 0,00 0,00 1,00 0,73 v tis. Kþ
32 854,00 2 800,00 5 800,00 442,00 1 161,00 2 150,00 396,00 536,00 30,00 2 049,79
1 800,00 30,00 1 506,20
1.
2.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
45 46 47 48 49 50
3.
4.
5.
6.
Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013
druh pĜíjmĤ neinvestiþní pĜíspČvek SR a EU - VPP pĜíjmy z poskytování služeb správa pĜíjmy z úrokĤ z BÚ pĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Celkem Celkem rozpoþtové pĜíjmy
3.
193,00 12,00 200,00 50,00 48 673,79 55 147,46
200,00 12,00 360,00 50,00 55 258,20 62 490,47
1,04 1,00 1,80 1,00 1,14 1,13 v tis. Kþ
Rozpis výdajĤ 1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh výdajĤ
1
10
Lesní hospodáĜství bČžné výdaje ostatní osobní výdaje Celkem lesní hospodáĜství
2 3 4 5
4. 5. 6. Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013
22
180,00 120,00 300,00
0,00 0,00 0,00
Doprava
6 7 8 9
dopravní obslužnost opravy a udržování kapitálové výdaje bČžné výdaje - parkovací automat
160,00 2 500,00 1 450,00
150,00 2 530,00 500,00 20,00
0,94 1,01 0,34 0,00
10
Celkem doprava
4 110,00
3 200,00
0,78
150,00 500,00 69,00 719,00
122,00 400,00 69,00 591,00
0,81 0,80 1,00 0,82
970,00 71,70 35,00 970,00
970,00 71,70 30,00 970,00
1,00 1,00 0,86 1,00
1 152,00 164,33 20,00 1 152,00
1 152,00 163,15 22,00 1 152,00
1,00 0,99 1,10 1,00
4 143,00 828,29 63,00 4 143,00
4 143,00 820,56 30,00 4 143,00
1,00 0,99 0,48 1,00
1 384,00 81,34 1 384,00
1 384,00 82,47 1 384,00
1,00 1,01 1,00
460,00 24,26 29,00 460,00 439,15 8 548,15
460,00 38,63 31,00 460,00 743,88 8 852,88
1,00 1,59 1,07 1,00 1,69 1,04 v tis. Kþ
11
23
bČžné výdaje opravy a udržování þlenský pĜíspČvek VSMOS Sokolov Celkem vodní hospodáĜství
12 13 14 15 16
Vodní hospodáĜství
31
Školství
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MateĜská škola, Okružní neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy neinv.úþelový pĜíspČvek na akce Celkem MateĜská škola Duhová, Karla ýapka neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy neinv.úþelový pĜíspČvek na akce Celkem Základní škola, Karla ýapka neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy neinv.úþelový pĜíspČvek na akce Celkem
32
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umČlecká škola, Komenského
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy Celkem DĤm dČtí a mládeže, Karla ýapka neinvestiþní pĜíspČvek na provoz z toho: odpisy neinv.úþelový pĜíspČvek na akce Celkem kapitálové výdaje - rezerva Celkem školství 4.
1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh výdajĤ
43
33
Kultura bČžné výdaje neinvestiþní pĜíspČvek - Klub 1938 kapitálové výdaje finanþní dar - Loutkové divadélko Kahánek Celkem MČstské kulturní stĜedisko bČžné výdaje na provoz z toho: mzdové prostĜedky ostatní osobní výdaje zákonné soc. a zdrav. pojištČní odpisy FKSP Celkem Celkem kultura
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
4. 5. 6. Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013
34
60 61
Celkem tČlovýchovná a zájmová þinnost
59
62
36
770,00
15,00 710,00
1,14 0,00 0,00 0,00 0,92
3 839,00 1 212,00 105,00 451,50 28,17 12,50 3 839,00 4 609,00
3 955,00 1 246,00 90,00 455,00 24,11 13,00 3 955,00 4 665,00
1,03 1,03 0,86 1,01 0,86 1,04 1,03 1,01
304,00
250,00
0,82
730,00
730,00
1,00
6 000,00
0,00
1 034,00
6 980,00
6,75
172,00 410,00 100,00 2 751,00 134,00 203,00 200,00
405,00 2 750,00 2 113,00 128,00 221,00
250,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj úroky pĤjþky SVJ a obþanĤm vþetnČ poplatkĤ opravy a udržování majetku mČsta bČžné výdaje þlenské pĜíspČvky veĜejnČ prospČšné práce krizová rezerva kapitálové výdaje - nákup pozemkĤ kapitálové výdaje - zasíĢování pozemkĤ kapitálové výdaje - malotraktor Celkem Komunální služby - Technické služby bČžné výdaje z toho: mzdové prostĜedky ostatní osobní výdaje zákonné soc. a zdrav. pojištČní kapitálové výdaje Celkem TS
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
595,00 100,00
TČlovýchovná a zájmová þinnost bČžné výdaje neinvestiþní pĜíspČvky neziskovým organizacím kapitálové výdaje - Rekreaþní zóna Boden
58
520,00
0,00 0,99 27,50 0,77 0,96 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59
0,00 3 970,00
100,00 600,00 0,00 6 317,00
9 666,53 3 220,23 326,00 1 096,30 180,00 9 846,53
9 742,59 3 198,24 376,40 1 116,90 100,00 9 842,59
1,01 0,99 1,15 1,02 0,56
13 816,53
16 159,59
1,17
84
odpadové hospodáĜství péþe o vzhled mČsta
1 620,00 50,00
1 802,00 80,00
1,11 1,60
85
Celkem ochrana životního prostĜedí
1 670,00
1 882,00
1,13
80
Celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj
81 82 83
37
1,00
Ochrana životního prostĜedí
v tis. Kþ 5.
1.
2.
3.
þíslo Ĝádku
oddíly paragrafĤ
druh výdajĤ
86
43
4.
94 95 96
Sociální péþe 2 615,00 858,90 292,04 300,00 2 915,00 60,00
2 725,00 884,61 300,79 0,00 2 725,00 60,00
1,04 1,03 1,03 0,00 0,93 1,00
40,00
40,00
1,00
20,00
20,00
1,00
3 035,00
2 845,00
0,94
98
Civilní pĜipravenost krizová rezerva
100,00
0,00
99
Celkem civilní pĜipravenost
100,00
0,00
160,00 20,00 370,00
130,00 20,00
0,81 1,00 0,00
550,00
150,00
0,27
395,00 395,00
407,80 407,80
1,03 1,03
97
100
52
6.
Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013
Peþovatelská služba bČžné výdaje na provoz z toho: mzdové prostĜedky zákonné soc. a zdrav. pojištČní kapitálové výdaje Celkem peþovatelská služba neinvestiþní pĜíspČvek na obČdy dĤchodcĤm neinvestiþní pĜíspČvky neziskovým organizacím finanþní dary osobám v hmotné nouzi, živel Celkem sociální péþe
87 88 89 90 91 92 93
5.
53
bČžné výdaje neinvestiþní pĜíspČvek - komise kriminality kapitálové výdaje Celkem bezpeþnost a veĜejný poĜádek
101 102 103 104 105
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Jednotka sboru dobrovolných hasiþĤ bČžné výdaje na provoz Celkem JSDH
106 107 108 109
Bezpeþnost a veĜejný poĜádek
61
Územní samospráva a ostatní þinnosti 9 958,78 4 817,77 160,00 1 730,02 331,00 1 782,00 12 071,78 800,00 2 800,00 200,00 180,00 3 980,00
9 685,20 5 059,00 160,00 1 764,00 430,00 1 518,00 11 633,20 960,00 3 514,00 200,00 50,00 4 724,00
0,97 1,05 1,00 1,02 1,30 0,85 0,96 1,20 1,26 1,00 0,28 1,19
123
ýinnost vnitĜní správy Správa - bČžné výdaje na provoz z toho: mzdové prostĜedky ostatní osobní výdaje zákonné soc. a zdrav.pojištČní Sociální fond - þerpání Místní zastupitelské orgány Celkem Ostatní neinvestiþní výdaje DaĖ z pĜíjmĤ PO za obec Odvod DPH BČžné výdaje - setkání s nČm.partnery Celkem Celkem územní samospráva a ostatní þinnosti
16 051,78
16 357,20
1,02
124
Rozpoþtové výdaje celkem
54 538,46
62 490,47
1,15 v tis.Kþ
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
6.
þíslo Ĝádku 1 2 3
Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013 51 549,31 54 446,59 1,06 2,69 2 989,15 8 043,88 54 538,46 62 490,47 1,15 v tis.Kþ
druh výdaje bČžné výdaje kapitálové výdaje Celkem výdaje
Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ 1.
2.
þíslo Ĝádku
Rozpoþtové pĜíjmy (Ĝ.50) mínus rozpoþtové výdaje (Ĝ.124)
1
3.
Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ
5.
Schválený Schválený Index rozpoþet rozpoþet 2013/2012 2012 2013 609,00
Financování: ZmČna stavu na bankovních úþtech 1 Splátky dlouhodobých pĤjþených prostĜedkĤ 2 Financování celkem 3
4.
0,00 -609,00 -609,00
0,00
0,00
Závazné ukazatele - jedná se o výdajovou þást rozpoþtu schválenou zastupitelstvem mČsta.
Zpracovala: SoĖa Gajiþová
7.
0,00 v tis. Kþ
0,00 0,00 0,00 v tis.Kþ
MČsto Habartov, NámČstí PĜátelství 112
DĤvodová zpráva k rozpoþtu na rok 2013 ýl. I. Legislativní rámec Rozpoþet MČsta Habartova na rok 2013 je sestaven a pĜedkládán na základČ pĜíslušných ustanovení zákonĤ: þ. 243/2000 Sb., o rozpoþtovém urþení daní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, þ. 128/2000 Sb., o obcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. þ. 218/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. ýl. II. Východisko sestavení rozpoþtu Návrh rozpoþtu na rok 2013 je sestaven dle oddílĤ a vychází ze schváleného rozpoþtového výhledu a skuteþností, které se vyskytly v roce 2012 a mČly vliv na tvorbu rozpoþtu v roce 2013. ýl. III. Sestavení rozpoþtu Návrh rozpoþtu na rok 2013 je sestavován v souladu s pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, v platném znČní. V návrhu rozpoþtu mČsta Habartova na rok 2013 jsou pĜedpokládané rozpoþtové pĜíjmy 62.324,27 tis. Kþ a rozpoþtové výdaje ve výši 62.324,27 tis. Kþ. Návrh rozpoþtu je pĜedkládán jako vyrovnaný. Oþekávané rozpoþtové pĜíjmy mČsta v celkové výši þiní 62.324,27 tis. Kþ 10 – Lesní hospodáĜství – 680,00 tis. Kþ MČsto vlastní lesní porosty a je povinno se Ĝídit zákonem þ. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Dle Lesních hospodáĜských osnov mČsto bude tČžit dĜevní hmotu. Roþní nepĜekroþitelná výše þiní 650 m3. PrĤmČrná cena dĜevní hmoty þiní 1.050,-Kþ. 21 - PrĤmysl, stavebnictví, obchod a služby - 94,67 tis. Kþ V této oblasti se oþekávají rozpoþtové pĜíjmy za úhradu z dobývacího prostoru Svatava, Bukovany a Habartov. 22 - Doprava - 32,00 tis. Kþ Jedná se o oþekávané pĜíjmy z parkovacího automatu na NámČstí PĜátelství. 33 - Kultura - 63,00 tis. Kþ Oþekávané pĜíjmy z reklam (reklama plošná, reklama ve zpravodaji) a ze vstupného plesu, který poĜádá MČstský úĜad Habartov ve spolupráci s Komisí pro sport a kulturu.
-1-
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 4.563,60 tis. Kþ V tomto oddílu se oþekávají pĜíjmy z úrokĤ. Jedná se o úroky z prodeje bytĤ a pĤjþek FRB. MČsto umožnilo obþanĤm koupit byty na splátky s tím, že ve smlouvČ je sjednán úrok, který jsou povinni mČstu uhradit. Dále jsou v tomto oddílu pĜíjmy z poskytování služeb, které úzce souvisí s pronájmy nebytových prostor (elektrická energie spoleþných prostor, teplo, voda apod.), pronájmy budov, staveb, pozemkĤ a pĜíjmy z prodeje pozemkĤ. Do tohoto oddílu jsou zaĜazeny i oþekávané pĜíjmy vybírané organizaþní složkou Technické služby (pĜíjmy sauny, dopravy, pohĜebnictví, odvoz odpadu podnikatelé, zeleĖ apod.). U položek proti roku 2012 došlo k poklesu pĜíjmĤ u pĜíjmĤ poskytování služeb a u pĜíjmĤ pronájmy budov a staveb. PĜíþinou jsou výpovČdi ze smluv, které dávají fyzických osob (OSVý) z nájmu nebytových prostor, z toho dĤvodu, že jejich þinnost je nerentabilní. S nájemným úzce souvisí služby, které fyzické osoby také mČstu hradily a pokud dochází k výpovČdím ze smluv, zákonitČ dochází ke snížení služeb. 37 - Ochrana životního prostĜedí – 120,00 tis. Kþ Jedná se o tĜídČný odpad. Obþané tĜídí odpad (sklo, plasty a papír) a na základČ této skuteþnosti mČsto obdrží za tuto službu pĜíspČvek od firmy EKO-KOM. PĜíspČvek je poskytován za odvezené množství tĜídČného odpadu. 43 - Sociální péþe – 1.659,00 tis. Kþ Do této oblasti jsou zahrnuty finanþní prostĜedky za nájemné z bytĤ a služby s nájmem spojené (voda, plyn, satelit, elektrická energie spoleþných prostor, výtah a telefon) od obþanĤ, kteĜí bydlí v domech s peþovatelskou službou. V této oblasti dochází ke snížení pĜíjmĤ u peþovatelské služby, a to u služeb, které jsou souþástí nájmĤ. V roce 2012 mČsto muselo navýšit rozpoþtovým opatĜením výdaje cca 500,00 tis. Kþ z toho dĤvodu, že pĜi vyúþtování došlo k vysokým pĜeplatkĤm, z dĤvodĤ vysokých záloh, které mČsto bylo povinno vrátit nájemníkĤm, proto v návrhu rozpoþtu 2013 dochází ke snížení pĜíjmĤ u služeb tak, aby se problém neopakoval. Do této položky patĜí také þástka pro poskytování služeb starším obþanĤm mČsta Habartova. Jedná se o služby, které si obþané sami nemĤžou obstarat (úklid v bytČ, dovoz obČdĤ, nákupy apod.). 53 – Bezpeþnost a veĜejný poĜádek – 20,00 tis. Kþ MČsto vybírá sankþní poplatky za pĜestupky v rámci veĜejného poĜádku. 61 - Územní samospráva a ostatní þinnosti – 55.092,00 tis. Kþ V oblasti daĖových pĜíjmĤ mČsto vychází z predikce MF ýR o plánovaném vývoji sdílených daní. U sdílených daní dochází k výraznému navýšení proti roku 2012, a to ve výši 14%. K tomuto navýšení se pĜistoupilo z toho dĤvodu, že od 1. 1. 2013 dochází ke zmČnČ zákona þ. 243/2000 Sb., o rozpoþtovém urþení daní, a to ve výpoþtu sdílených daní, které se obcím pĜerozdČlují. Jedná se o pozitivní zmČnu, která menším obcím pĜinese do rozpoþtu vyšší sdílené danČ. Sdílené danČ pro mČsto Habartov dle predikce Ministerstva financí ýR þiní 46.522,00 tis. Kþ. MČsto reaguje na stagnaci ekonomické situace zemČ a budoucího vývoje ekonomiky v eurozónČ, a proto pĜistupuje ke snížení predikce MF ýR sdílených daní o 10%, což þiní 42.293,00 tis. Kþ. MČsto pĜesto tuto þástku do návrhu rozpoþtu nezapojilo, z dĤvodu eliminovat pĜípadná rizik, která by mohla v roce 2013 vzniknout stagnací výbČru daní. Další daĖ, která pouze prochází rozpoþtem je daĖ z pĜíjmĤ PO za obec. MČsto si daĖ vypoþítá, státu ji neodvání, ale musí projít pĜíjmovou þástí rozpoþtu. PĜíjmem oddílu je daĖ z nemovitosti, která se nepĜerozdČluje. MČsto dostává daĖ v 100% vybrané výši.
-2-
Oddíl také zahrnuje správní poplatky. Jedná se o poplatky za ovČĜování podpisĤ, listin apod. U tohoto pĜíjmu dochází ke snížení, a to z toho dĤvodu, že již mČsto nedostává od Finanþního úĜadu 50% správního poplatku z výherních hracích pĜístrojĤ. Již se neplatí za „vydání povolení“, kdy za povolení na 3 mČsíce byl poplatek Kþ 10.000,- Kþ, na 6 mČsícĤ Kþ 16.000,- Kþ a na 12 mČsícĤ Kþ 30.000,- Kþ. Na základČ této zmČny dochází k placení poplatku za podání žádosti 5.000,- Kþ
bez ohledu na poþet a délku povolovaných VHP, celý poplatek je pĜíjmem obce. Dále jsou do oddílu zahrnuty místní poplatky a odvody. U tohoto pĜíjmu dochází k navýšení, a to z toho dĤvodu, že místí poplatky a odvody jsou rozšíĜeny o odvod a sdílený odvod z loterií a jiných podobných her. Do odvodu patĜí odvod z loterií a jiných podobných her mČsto obdrží ze státního rozpoþtu 30%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na þásti odvodu. Procento se stanoví obdobnČ jako procento, kterým se obce podílejí na procentní þásti celostátního hrubého výnosu danČ z pĜíjmĤ právnických osob podle zákona upravující rozpoþtové urþení daní. Toto procento dostávají všechny obce bez ohledu na to, zda mají nebo nemají na území obce VHP a jiná technická herní zaĜízení. Dále do odvodu patĜí sdílený odvod z výherních pĜístrojĤ - jedná se o þást odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílþího odvodu z výherních hracích pĜístrojĤ a jiných technických herních zaĜízení. Procento je ve výši 80%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na þásti odvodu jednotlivého poplatníka odvodu. Procento se stanoví v závislosti na pomČru prĤmČrného poþtu povolených pĜístrojĤ a zaĜízení tomuto poplatníkovi umístČných na území obce v jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému prĤmČrnému poþtu povolených pĜístrojĤ a zaĜízení tomuto poplatníkovi v tČchto dnech. Další místní poplatky jsou vybírány na základČ zákona þ. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. MČsto má zpracované obecnČ závazné vyhlášky, na základČ kterých místní poplatky vybírá. Jedná se o místní poplatek ze psĤ, za využívání veĜejného prostranství apod. Organizaþní složka Technické služby mČsta Habartova vybírá poplatek za provoz systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ. PĜíjmem oddílu, jsou splátky pĤjþek od obþanĤ a splátky pĤjþek od spoleþenství vlastníkĤ. PĤjþky byly poskytnuty z FRB na zvelebení bytového fondu. Proti roku 2012 dochází k poklesu snížením základny pro výpoþet úrokĤ z dĤvodu umoĜování dluhu splátkami. MČsto v roce 2012 poskytlo TJ Baník Habartov – investiþní pĤjþka na výstavbu tribuny. V roce 2013 dojde k þásteþné úhradČ, proto je splátka zapojena do návrhu rozpoþtu. MČsto zabezpeþuje, na základČ smlouvy požární ochranu v obci Chlum Svaté MaĜí, za kterou obec hradí mČstu neinvestiþní pĜíspČvek. MČsto každoroþnČ získává ze státního rozpoþtu neinvestiþní transfer na výkon státní správy. Od 1. 1. 2013 dochází ke snížení této þástky, protože transfer na žáka je již souþástí rozpoþtového urþení daní. MČsto má uzavĜenou smlouvu s ÚĜadem práce v SokolovČ o zamČstnávání pracovníkĤ a vytvoĜení pracovních míst na veĜejnČ prospČšné práce. Na tyto pracovníky mČsto dostává pĜíspČvek z Evropské unie a Státního rozpoþtu. PĜíjmy z poskytování služeb, jedná se o pĜíjmy z vlastní þinnosti (kopírování, poplatek za žádost o byt, prodej známek na psy apod.). PĜíjmy z úrokĤ, jedná se o pĜíjmy z vkladĤ na bČžných úþtech a termínovaném vkladu. PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady. Jedná se o pĜeplatky minulých let z poskytnutých záloh za elektrickou energii, páru, plyn, vodu apod.
-3-
Rozpoþtové výdaje mČsta v celkové výši þiní 62.324,27 tis. Kþ Výdaje roku 2013 jsou limitovány pĜíjmovou základnou, což jsou oþekávané pĜíjmy bČžného roku. Plánované výdaje obsahují bČžné výdaje a kapitálové výdaje. V oblasti bČžných výdajĤ se jedná o výdaje potĜebné k plynulému zajištČní základních funkcí mČsta Habartova – zajištČní finanþních prostĜedkĤ pro bČžný provoz mČsta vþetnČ organizaþních složek, zajištČní plnČní na základČ podepsaných smluv a objednávek a zajištČní finanþních prostĜedkĤ pro PO mČsta. V oblasti kapitálových výdajĤ se jedná o výdaje na poĜízení vČcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a dále se jedná o investiþní transfery, tj. poskytnutí finanþních prostĜedkĤ jiným subjektĤm na investiþní výdaje (PO mČsta, cizí subjekty). 10 - ZemČdČlství a lesní hospodáĜství – 300,00 tis. Kþ Položka bČžné výdaje – mČsto použije finanþní prostĜedky na dohodu o provedení práce a na údržbu lesa (feronové odparníky, evidenþní štítky, vyžínání buĜenČ v nezajištČných kulturách, na likvidaci tČžebních zbytkĤ, na zalesnČní apod.). 22 - Doprava – 3.200,00 tis. Kþ Položka dopravní obslužnost - mČsto se podílí svým pĜíspČvkem na silniþní dopravní obslužnosti v souladu s uzavĜenou smlouvou s ýSAD Autobusy Karlovy Vary. Položka opravy a udržování - do oddílu se zahrnují opravy komunikací, chodníkĤ a parkovišĢ. Jedná se o neinvestiþní akce. Položka kapitálové výdaje – jedná se o investiþní výdaje na projektovou dokumentaci komunikací. Položka opravy a udržování – parkovací automat – na údržbu a bČžné výdaje související s parkovacím automatem. 23 - Vodní hospodáĜství – 591,00 tis. Kþ Položka bČžné výdaje – v této položce jsou rozpoþtovány neinvestiþní výdaje za srážkovou vodu. Položka opravy a udržování - dle smlouvy, kterou mČsto má uzavĜenou s VodohospodáĜskou spoleþností jsou do výdajĤ zahrnuty výdaje na opravu a údržbu dešĢové kanalizace. Položka þlenský pĜíspČvek VSMOS Sokolov - mČsto je ve svazku VSMOS Sokolov a podílí se na tomto svazku svým þlenským pĜíspČvkem. 31 - Školství - 8.852,88 tis. Kþ V oblasti školství jsou zahrnuty neinvestiþní pĜíspČvky na provoz pro pČt pĜíspČvkových organizací, které mČsto zĜídilo, a to ve výši 8.109,00 tis. Kþ, které se zabývají školskou problematikou. V pĜíspČvcích jsou obsaženy i odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V neinvestiþním pĜíspČvku nejsou zahrnuty výdaje na platy, ty jsou zcela hrazeny ze státního rozpoþtu. Rozpoþet je sestaven podle jednotlivých organizací.
-4-
Položka kapitálové výdaje - v oblasti školství se poþítá s rezervou, která bude použita na investiþní výdaje popĜípadČ na vČtší opravy pro školská zaĜízení. 33 - Kultura – 4.665,00 tis. Kþ Položka bČžné výdaje - v kultuĜe jsou zahrnuty ostatní výdaje. Z této položky se hradí výdaje na mČstský zpravodaj, výdaje pro obþanské záležitosti, výdaje na veĜejný rozhlas, na kulturní akce poĜádané mČstem (mČstský ples, dČtský den). Položka neinvestiþní pĜíspČvek – Klub 1938 – jedná se o. s. Klub 1938 – ýetnická stanice Habersbirk. MČsto poskytne pĜíspČvek na oslavy 75 výroþí založení Klubu 1938. Položka finanþní dar – Loutkové divadélko Kahánek – jedná se o divadélko, které má ve mČstČ Habartov dlouhodobou tradici. Ochotníci pĜevážnČ poĜádají divadelní pĜedstavení pro dČti a mládež a za tyto pĜedstavení vybírají symbolické vstupné. Jejich þinnost je þásteþnČ odlišná proti ostatním obþanským sdružením, které získávají od mČsta pĜíspČvky na þinnost nebo na konkrétní akce, proto je Loutkové divadélko Kahánek z pravidel pro poskytování pĜíspČvkĤ vyjmuto a pĜíspČvek je nahrazen finanþním darem. Položka MČstské kulturní stĜedisko - do oblasti je zahrnuta pĜíspČvková organizace MČstské kulturní stĜedisko. MČsto poskytuje pĜíspČvkové organizaci neinvestiþní pĜíspČvek na provoz, ve kterém je zahrnuta þástka na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oproti školským zaĜízením jsou zĜizovatelem plnČ hrazeny mzdové prostĜedky pro zamČstnance organizace. 34 - TČlovýchovná a zájmová þinnost – 6.980,00 tis. Kþ Položka bČžné výdaje – finanþní prostĜedky jsou použity na bČžné výdaje pro víceúþelové hĜištČ, a to na opravy a údržbu, el.energii, vodu apod. Položka neinvestiþní pĜíspČvky neziskovým organizacím - každoroþnČ mČsto poskytuje neziskovým organizacím neinvestiþní pĜíspČvky na celoroþní þinnost a na konkrétní akce, a to na základČ zpracovaných pravidel. Položka kapitálové výdaje – Rekreaþní zóna Boden – jedná se o akci, na kterou mČsto požádalo transfer a transfer byl, schválen. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 16.159,59 tis. Kþ Položka úroky – mČsto v roce 2013 již nebude hradit úroky na výstavbu 18 bytových jednotek, protože hypoteþní úvČr byl v roce 2012 zcela splacen. Položka pĤjþky SVJ a obþanĤm vþetnČ poplatkĤ za vedení úþtu – mČsto má zĜízený finanþní fond „Fond rozvoje bydlení mČsta Habartova“, ze kterého poskytuje obþanĤm a spoleþenstvím vlastníkĤ bytových jednotek pĤjþky na zvelebení bytového fondu. Do položky také patĜí výdaje na poplatky, které mČsto hradí za úþet, který je k tomuto úþelu zĜízen. Položka opravy a udržování - finanþní prostĜedky jsou použity na opravy a udržování mČstského majetku vþetnČ výmČny oken v domech ulice 1. Máje.
-5-
Položka bČžné výdaje- - jedná se o bČžné výdaje, které souvisí s prodejem pozemkĤ a bytĤ (geometrické plány, znalecké posudky, danČ z pĜevodu nemovitostí), dále do této položky patĜí pronájmy pozemkĤ IN-LINE Boden, Vyhlídka MASák, pĜechod pro chodce u autobusového nádraží, chodník u TESCA apod.) Položka þlenské pĜíspČvky - mČsto hradí þlenské pĜíspČvky na základČ uzavĜených smluv MAS Sokolov – 40,00 tis. Kþ, Euregio Egrensis – 40,00 tis. Kþ a Mikroregion Pod Chlumem – 56,00 tis. Kþ. Položka veĜejnČ prospČšné práce - výdaje na mzdové prostĜedky vþetnČ povinného sociálního a zdravotního pojištČní pro zamČstnance, které mČsto zamČstnává v rámci veĜejnČ prospČšných prací. Položka kapitálové výdaje - nákup pozemkĤ - mČsto má zámČr odkoupit pozemky pod komunikací Lítov od Pozemkového fondu. Položka kapitálové výdaje – zasíĢování pozemkĤ – mČsto vlastní pozemky, které má zámČr prodat pro výstavbu rodinných domkĤ. Finanþní prostĜedky budou použity na vypracování projektové dokumentace pro zasíĢování alespoĖ jedné lokality, která je základem pro zahájení prací na pĜípravČ pozemkĤ pro výstavbu a na umožnČní jejich následného prodeje. Komunální služby – Technické služby - jedná se o organizaþní složku mČsta, která zabezpeþuje mČstu veškeré komunální služby (úklid mČsta, pohĜebnictví, provozování sauny, údržba zelenČ apod.). Položka kapitálové výdaje – finanþní prostĜedky budou použity na stavební úpravy pĜekládací stanice odpadu. 37 - Ochrana životního prostĜedí – 1.882,00 tis. Kþ Položka odpadové hospodáĜství - jedná se o výdaje na odvoz komunálního odpadu na skládku Tisová firmou .A.S.A. Dochází k navýšení položky proti roku 2012 – pĜedpoklad navýšení DPH a vyšší vyprodukovaný objem odpadĤ, což má negativní vliv na výdaje rozpoþtu. Dále se jedná o výdaje na odbČr vzorkĤ v rámci 3. etapy skládky. Položka péþe o vzhled mČsta - výsadba zelenČ ve mČstČ. 43 - Sociální péþe – 2.845,00 tis. Kþ Peþovatelská služba bČžné výdaje - mČsto provádí na základČ rozhodnutí Krajského úĜadu Karlovarského kraje terénní peþovatelskou službu, pro tuto þinnost má zĜízenou organizaþní složku. Výdaje jsou použity na zabezpeþení této þinnosti. Položka neinvestiþní pĜíspČvek na obČdy dĤchodcĤm - mČsto pĜispívá na obČdy obþanĤm mČsta Habartova, kteĜí jsou v dĤchodovém vČku. Položka neinvestiþní pĜíspČvky neziskovým organizacím - mČsto každým rokem poskytuje pĜíspČvek neziskovým organizacím na þinnost, které poskytují a zabezpeþují sociální služby.
-6-
Položka finanþní dary osobám v hmotné nouzi – jedná se o výdaje v pĜípadČ, že se obþané mČsta Habartova dostanou ne vlastní vinou do hmotné nouze v pĜípadČ živelných pohrom. 52 – Civilní pĜipravenost – 100,00 tis. Kþ Krizová rezerva – jedná se o rezervu v pĜípadČ živelných pohrom. 53 - Bezpeþnost a veĜejný poĜádek – 150,00 tis. Kþ Položka bČžné výdaje - jedná se o bČžné výdaje na odtah vrakĤ, služby veterináĜe. Dále mČsto má uzavĜenou smlouvu na údržbu kamer a semaforu, které jsou z bezpeþnostních dĤvodĤ umístČny ve mČstČ Habartov. Položka neinvestiþní pĜíspČvek - je urþen komisi prevence kriminality. 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém – 407,80 tis. Kþ Položka bČžné výdaje na provoz - ve mČstČ pracuje Jednotka sboru dobrovolných hasiþĤ. Jedná se o organizaþní složku mČsta. MČsto pĜispívá této organizaþní složce na výdaje bČžného provozu. 61 - Územní samospráva a ostatní þinnost – 16.191,00 tis. Kþ Položka bČžné výdaje na provoz správy – jedná se o zajištČní bČžných výdajĤ na þinnost vnitĜní správy mČsta. Položka Sociální fond - mČsto má zĜízen Sociální fond. Slouží zamČstnancĤm, kteĜí s mČstem mají uzavĜen stálý pracovní pomČr. Jedná se o zamČstnance správy (úĜedníci) vþetnČ starosty mČsta a všech zamČstnancĤ zaĜazených do organizaþních složek. Položka místní zastupitelské orgány – jedná se o odmČny vþetnČ sociálního a zdravotního pojištČní þlenĤ zastupitelstva mČsta, þlenĤ výborĤ a komisí. Položka ostatní neinvestiþní výdaje – výdaje na pojištČní majetku a výdaje na služby penČžních ústavĤ (bankovní poplatky) a ostatní þinnost (výdaje spojené s finanþním vypoĜádáním pĜedchozích let a vyúþtování záloh minulých let). Položka daĖ z pĜíjmĤ právnických osob za obec. Jedná se o daĖ z pĜíjmĤ právnických osob za obec, kterou mČsto neodvádí, ale musí projít výdajovou þástí rozpoþtu. Jedná se o pouhý odhad. Položka odvod DPH – jedná se o odvod danČ z pĜidané hodnoty z ekonomické þinnosti, kterou mČsto provozuje a odvodu tato þinnost podléhá. Jedná se o odvoz odpadu podnikatelĤ, provozování sauny, reklamy, prodej dĜeva apod. PĜílohy: 1. Návrh rozpoþtu na rok 2013 – tabulková þást (pĜíloha þ. 1) 2. Tvorba a þerpání Sociálního fondu (pĜíloha þ. 2) 3. Tvorba a þerpání Fondu rozvoje bydlení (pĜíloha þ. 3) 4. Kapitálové výdaje (pĜíloha þ. 4) Zpracovala: Gajiþová
-7-
