Schválený rozpoþet na rok 2011 ýervenČ oznaþené Ĝádky jsou položky vyþlenČné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z tČchto položek lze þerpat jen po schválení zastupitelstvem, v nČkterých položkách po dohodČ a v pĜípadČ havárie. Rozpoþet schválen zastupitelstvem dne 17.2.2011, þ.usn. 23/211 rozp.op.þ.1 schváleno MZ usn.þ. 68/5/11 rozp.op.þ.2 schváleno MZ usn.þ. 127/10/11
pol.
§
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1339 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511 1701 2460 4111 4111 4111 4112 4113 4113 4116 4116 4116 4116
název položky
specifikace výdaje
DaĖ ze záv.þinn.FO DaĖ ze sam.výd.þ.FO DaĖ z pĜíjm.FO z kapitálových výn. DaĖ z pĜíjmĤ práv.osob DaĖ z pĜíjmu práv.osob za obce DaĖ z pĜidané hodnoty Poplatky za zneþišĢování ovzduší DaĖ za odnČtí pĤdy ze ZPF DaĖ za odnČtí lesní pĤdy Poplatky za odpady Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostĜedí Popl.ze psĤ Popl.za užívání veĜ.prostr. Popl.z ubytovací kapacity Poplatky za provozování VHP Odvod výtČžku z provozování loterií Správ.popl. DaĖ z nemovitostí pĜevod danČ /neidentfikováno/ spl. pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelstva Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoþtu Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoþtu Neinvestiþní pĜijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpoþtu Neinvestiþní pĜijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotaþního vztahu Neinvestiþní pĜijaté transfery ze SF Neinvestiþní pĜijaté transfery ze SF Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu
schv.rozp.
rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.
rozp.po úpr.
3 700 000,00 200 000,00 320 000,00 3 900 000,00
poznámka
3 662 404,00 -292 181,33 332 036,00 3 586 197,00 1 877 390,00 8 517 945,00 500,00
93 000,00
0,00 1 293 000,00
2 981,00 1 293 521,00
100,04%
20 000,00 9 000,00
39 000,00 15 000,00 1 000,00 100 000,00 63 000,00
42 841,00 17 830,00 4 425,20 100 000,00 63 613,00
109,85% 118,87% 442,52% 100,00% 100,97%
150 000,00 1 000 000,00
150 000,00 1 000 000,00
91 100,00 788 096,00
60,73% 78,81%
24 000,00
24 000,00
18 000,00
75,00%
0,00
0,00
1 483 500,00
1 359 875,00 5 999,99
91,67%
100,00%
1 877 390,00
1 200 000,00 39 000,00 15 000,00 1 000,00 80 000,00 54 000,00
Gáborovi
%
3 700 000,00 200 000,00 320 000,00 3 900 000,00 1 877 390,00 8 400 000,00
8 400 000,00
popl. dle správního Ĝádu - za ovČĜení, za vydání rodného listu, za kácení stromĤ …
1-11/2011
98,98% -146,09% 103,76% 91,95% 100,00% 101,40%
Dotace na volby UZ 98071 Dotace na volby UZ 98187 Dotace na sþítání lidu UZ 98005 globální dotace ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiþní UZ 90001 ze SFŽP na aleje - neinvestiþní úĜad práce 13234 Ministerstvo práce a soc. vČcí - na peþovatelskou službu 13305 ÚĜad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101
0,00 1 483 500,00
27 987,00 409 000,00 119 000,00
59 467,00
pĜíjem dotace pĜi vratce mínusem z pĜíjmu
27 987,00
27 987,00
409 000,00
409 000,00
100,00%
178 467,00
178 467,00
100,00%
z EU - na zateplení škol - neinvestiþní 15370
101 999,99
Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního 4116 rozpoþtu Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního 4116 rozpoþtu Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního 4116 rozpoþtu 4121 Neinvestiþní pĜijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ 4122 Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ
dotace na rekonstrukci schodĤ u kostela žáci lesy hasiþi
4122 Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ 4122 Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ 4122 Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ
DPS - dotace na peþovatelskou službu Dotace na Kulturní dny a Oslavy Obnova Ullrichova kĜíže
50 000,00
4152 Neinvestiþní pĜijaté transfery od mezinárodních 4213 Investiþní pĜijaté transfery ze státních fondĤ
ze SFŽP na zateplení škol UZ 90877
aleje kraj - neinv. 405 000,00
-405 000,00 78 000,00
0,00 188 000,00
188 106,89
100,06%
25 000,00
4 584,00
29 584,00
29 584,00
100,00%
50 000,00
100 000,00 30 000,00 41 000,00
100 000,00 30 000,00
100,00% 100,00%
110 000,00
30 000,00 41 000,00
86 000,00
-9 600,47
76 399,53
70 427,82
92,18%
4213 Investiþní pĜijaté transfery ze státních fondĤ ze SFŽP aleje 4216 Ostatní investiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu z EU na zateplení škol
18 000,00 1 467 000,00
-1 776,15 -60 207,83
16 223,85 1 406 792,17
16 223,85 1 197 273,10
100,00% 85,11%
4216 Ostatní investiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu z EU na aleje 4222 Investiþní pĜijaté transfery od krajĤ z fondu PO /hasiþi/ 8115 ZĤst. pĜedch. roku
-34 194,55
2 947 509,16
275 805,45 60 000,00 2 947 509,16
275 805,45 60 000,00 2 947 509,16
100,00% 100,00% 100,00%
110 000,00
340 000,00
340 025,86
100,01%
1031 2111 Ostatní pĜíjmy z vlastní þinnosti 2169 2212 Ostatní správa … 2212 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 2329 Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené PĜíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 2321 3113 majetku 2321 3119 Ostatní pĜíjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3312 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 3314 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 2329 Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinak nezaĜazené 3319 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 2329 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 3349 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 3429 2139 Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku
Prodej dĜeva z lesa pokuta ze SÚ Silnice -parkování u Tilie Silnice - vratka zálohy ýEZ Prodej zaĜízení SVS - U PotĤþku 150.000, PĜíkrá 253.000 (zatím bez smlouvy), Komenského 265.170 prodej -kanalizaþní pĜípojky obþané vstupné koncerty knihovna - poplatky knihovna - kopie a tisk ORJ 1 knihovna - ostatní ORJ 10 knihovna - nahodilé Kultura - Oslavy pĜíjem ze vstupného parní vláþek Kultura - Oslavy pĜíjem za medaile Zpravodaj,inzeráty KalendáĜe ORJ 22 Kurty
3539 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí Zdrav.stĜ.pronájem 2133 PĜíjmy z pronájmu movitých vČcí
lékárník kotel
2324 PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady
pĜefakturace telefonĤ za rok 2010
BH nájmy bytové - z lednového pĜedpisu, bez 3612 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí nepodepsaných navýšení
310 000,00 60 000,00
230 000,00
120,00 2 200,00 415 000,00
2 000,00
2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí Nájmy garáž ORJ 18
318 204,00
67,99%
130 000,00 10 000,00
67 600,00 6 170,00 2 095,20
52,00% 61,70%
2 000,00 7 500,00 16 600,00 35 000,00
47,49% 100,67% 100,00% 66,64%
76,18%
20 000,00
350 000,00
350 000,00
266 627,00
3 948 000,00
3 948 000,00
3 786 055,77
95,90%
30 000,00
30 000,00
32 301,00
107,67%
9 000,00 9 400,00
9 000,00 9 400,00
9 214,00 9 409,00
102,38% 100,10%
320 000,00
320 000,00
338 675,51
105,84%
29 000,00
29 000,00
26 370,00
90,93%
35 000,00 5 000,00
15 000,00
9 107,00
3613 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí Popl. z prodlení ORJ 50 3613 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí PĜíjmy z nájmu Besedy ORJ 68
133,50%
1 633,25
PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí doplatky z min. období ORJ 999 Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku reklama Sankþní platby pĜijaté od jiných subjektĤ PĜijaté neinvestiþní dary PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené nahodilé
3613 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí Nájmy nebytové
468 000,00
949,80 7 550,00 16 600,00 23 323,50 7 460,00 26 700,00
7 500,00 16 600,00
2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí Popl. z prodl. ORJ 50 2132 2139 2212 2321 2324 2329
53 000,00
130 000,00 10 000,00
1 095,00 340 000,00
45 000,00
385 000,00
388 702,00
100,96%
2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850 2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí PĜíjmy z nájmu hala ORJ 681
132 000,00
132 000,00
110 925,00
84,03%
2132 PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí PĜíjmy z nájmu sálu ORJ 682
14 000,00
14 000,00
24 870,00
177,64%
2133 PĜíjmy z pronájmu movitých vČcí
3631 3632 3725 3745 4351 3399 3722
2324 2329 2329 2111 2324 2329 2321 2111 2111 2112 2324
PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené PĜijaté neinvestiþní dary PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ PĜíjmy z prodeje zboží PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady
Nájem kotel þp 472 RA Jiþín
3 180,00 0,00
Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvČr VeĜejné osvČtlení - nahodilé HĜbitov-popl. EKO-KOM Praha (platby za tĜídČní odpadu)
Peþovatelská služba vstupné ples Prodej odpad. pytlĤ
13 000,00 300 000,00
13 000,00 300 000,00
17 800,00 197 337,50
136,92% 65,78%
80 000,00 33 000,00 6 000,00
80 000,00 33 000,00 6 000,00
85 260,00 38 800,00 6 302,00
106,58% 117,58% 105,03%
Stránka 1
5311 2212 Bezpeþnost a místní poĜádek 6171 2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ 2112 PĜíjmy z prodeje zboží 2131 PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ 2132 2139 2212 2229 2141 2322 2324 2328
PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku Sankþní platby pĜijaté od jiných subjektĤ Ostatní pĜijaté vratky transferĤ PĜíjmy z úrokĤ PĜijaté pojistné náhrady PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady Neidentifikované pĜíjmy
3112 PĜíjmy z prodeje ostatních nemovitostí 2329 Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené 3202 PĜíjmy z prodeje majetkových podílĤ 3639 2329 2139 3639 2119 2212
Ostatní nedaĖové pĜíjmy jinde nezaĜazené Ostatní pĜíjmy z pronájmu majetku VČcné bĜemeno Smluvní pokuta
3639 3111 PĜíjmy z prodeje pozemkĤ PĜíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3639 3113 majetku 6310 2141 PĜíjmy z úrokĤ 6310 2141 4134 4134 4134 4134
PĜíjmy z úrokĤ PĜevody z rozpoþtových úþtĤ PĜevody z rozpoþtových úþtĤ PĜevody z rozpoþtových úþtĤ PĜevody z rozpoþtových úþtĤ
4139 Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ 6402 2223 Finanþní vypoĜádání minulých let
Pokuty vybrané mČstskou policíí kopírování známky pro psy
usn.zast.136/10 byt þ.p. 607 /p.Matysová/,úmysl prodeje þ.p. 608 600000
29 000,00
1 190,00 5 500,00 16 500,00 904 580,23 576 849,25 28 584,00 1 400,00
2 200 000,00
2 800 000,00
2 790 000,00
7 000,00
7 000,00
9 876,46
5 500,00 14 000,00
600 000,00
Bielby Biebly dopl. 172000, Davidová 670000, Kozáþkovi 710000, Beránkovi 1053000, Hájkovi 699000, Štrojsa 60000
220 000,00
45 000,00
3 364 000,00
3 600,00 9 793,58 170,00 33 944,00
0,00 5 500,00 14 000,00 961 000,00 638 000,00 29 000,00
560 000,00
72,00% 122,42% 130,55% 100,00% 117,86% 94,13% 90,42% 98,57%
Golebiovská 472, 2x þ.p. 99,64% 608,Pleštil 472 141,09%
45 000,00
0,00
0,00%
89 000,00
20 000,00 89 000,00
24 960,00 89 680,00
124,80% 100,76%
-89 000,00
3 835 000,00
2 825 316,00
73,67%
20 000,00
4 746,74 pĜíjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem 231 621, 622 a 623 pĜevody na spoĜ.úþ. GE 231 0423 a 623 pĜevody GE 231 622 400,600 pĜevody na bČžný úþet s výhodným úrokem 231 621 pĤjþka z FRB na rekonstrukci bytu þp. 20 - 50%, þp. 171, stĜechy, byt v šatnách fotbalistĤ apod.
30 000,00
55 000,00
52 050,52 8 700 000,00 1 501 000,00 2 711 262,00 2 500 000,00
157 890,00
3 123 064,00
600 022,00
19,21%
15 293,00
15 293,00
15 293,00
100,00%
40 887 183,16
46 716 015,16
56 683 937,29
40 000,00 80 000,00 50 000,00 50 000,00
40 000,00 80 000,00 50 000,00 50 000,00
35 640,00 58 230,00 25 000,00 35 640,00
89,10% 72,79% 50,00% 71,28%
220 000,00
220 000,00
154 510,00
70,23%
2 965 174,00
doplatek dotace na volby 2010
sazenice práce - zalesĖování, úklid klestu,ochrana kultur … odmČna lesního hospodáĜe ORJ 1031 opravy lesních cest, obnovení pĜíkopĤ a propustĤ
posypový materiál, pytle na nČj, štČrk na opravu PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní znaþení …
5171 Opravy a udržování
lávka proti Tilii 300000, pĜechod u Korku 80000 a další podle návrhu p. DvoĜáka a výbČru priorit zastupitelstvem
25 000,00
11 000,00
4 000,00
15 000,00
12 901,00
86,01%
-4 000,00
496 000,00
393 239,60
79,28%
-45 800,00
1 954 200,00
1 877 251,94
96,06%
310 800,00
310 800,00
19 889,00
6,40%
2 776 000,00
2 303 281,54
82,97%
7 700,00 102 300,00
7 704,00 79 880,00
100,05% 78,08%
110 000,00
87 584,00
79,62%
2 000 000,00
2 511 000,00
celkem Silnice
zastávka na Prahu, þekárna
110 000,00
7 700,00 -7 700,00
110 000,00
celkem Zastávky
94,64%
500 000,00
6121 Budovy, haly a stavby
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb opravy a udržování Budovy, haly a stavby
26 000,00
741 000,00 638 000,00
Nahodilé par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúþast rekonstrukce odboþky 35 kV k TS 779 Jih pan RybáĜ pronájem tabule
5169 Nákup ostatních služeb
Zastávky 2221 5139 5169 5171 6121
5 000,00 8 000,00
náklady Ĝízení
celkem Lesy Silnice 2212 5139 Nákup materiálu
5 000,00 5 000,00
26 000,00 Pronájem místností reklama pokuty Jistina hypotéky Beseda úroky z hypotéky Beseda
Celkem pĜíjmy PČstební þinnost /lesy/ 1031 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
3 000,00
Provoz veĜejné silniþní dopravy 2221 5323 Neinvestiþní transfery krajĤm Ostatní neinv.transfery veĜejným rozpoþtĤm územní 2221 5329 úrovnČ
Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/
Provoz veĜejné silniþní dopravy celkem OdvádČní a þištČní odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby
þištČní kanalizace, geodetické zamČĜování … odvodnČní Údolní 106000, odvodnČní Polní 48000, odvodnČní Hranice 200000 - vše naléhavé
3113 5171 Opravy a udržování 5169 5331 5336 6121 6121 6351
Nákup ostatních služeb Neinvestiþí pĜíspČvky zĜízeným pĜíspČvkovým Neinvestiþní dotace zĜízeným PO Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby PĜíspČvek škole na investice
rezerva opravy z dĤvodu havarijních stoupaþek kanalizace velká škola, zhroucená stoka ve dvoĜe tamtéž, rekonstrukce pĜedložených schodišĢ v MŠ, výmČna ventilĤ a servopohonĤ v kotelnČ velké školy
PĜíspČvek škole na provoz EU peníze školám zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR 808.000 - doplatek zateplení, 58.000 - doplatek dozor
Celkem ZŠ Hudební þinnost 3312 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5021 OON 5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady
samolepky na plakáty koncerty, výlep plakátĤ poplatky OSA
Koncerty celkem ýinnosti knihovnické 3314 5011 Platy zamČstnancĤ v prac.pomČru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5136 Knihy, uþební pomĤcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za úþelem dalšího prodeje 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169
Nákup materiálu Studená voda Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdČlávání Nákup ostatních služeb
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
236 000,00
176 310,00
74,71%
1 656 000,00
1 517 648,00
91,65%
1 892 000,00
1 892 000,00
1 693 958,00
89,53%
25 000,00
2 000,00
27 000,00
26 070,00
96,56%
354 000,00
-2 000,00
352 000,00
338 902,80
96,28%
379 000,00
364 972,80
96,30%
0,00
0,00
379 000,00
celkem OdvádČní a þištČní odpadních vod a nakládání s kaly Škola 3113 5171 Opravy a udržování
236 000,00 1 656 000,00
uklizeþka
knihy, þasopisy, CD dvojsedadlo na sezení 10.000, monitor 3.000 turistické známky náplnČ do tiskárny,kanc.potĜeby,úklid.prostĜ.,spotĜební materiál,fólie na balení knih
SW služby ORJ 19 - Clavius 4500 kopírka 6000,revize plynu,el.rozvodĤ,TNS,kominík,hromosvody,revize požární a údržba kotlĤ 25.000,projekt Kniha pro prvĖáþka 10.000 osvČtlení -výmČna svítidel ve zbýv.místnostech 22.000, rezerva na nenadálé poruchy a havárie 20.000
360 000,00
-360 000,00
44.600 oprava hĜištČ MŠ, 65.000 kanalizace, svody,117 tis. odpady a kanalizace,dále 78,93% elektropráce, strop
-62 700,00
437 300,00
345 150,50
44 700,00
44 700,00 2 640 000,00
44 700,00 2 420 000,00
91,67%
884 000,00
883 859,60
99,98%
4 366 000,00
4 006 000,00
3 693 710,10
92,20%
1 000,00 315 000,00
1 000,00 315 000,00
0,00 187 060,00
0,00% 59,38%
17 000,00
17 000,00
16 090,00
94,65%
333 000,00
333 000,00
203 150,00
61,01%
245 000,00 28 000,00 65 000,00 25 000,00 129 000,00
245 000,00 28 000,00 65 000,00 25 000,00 129 000,00
214 656,00 23 992,00 55 664,75 20 038,00 123 899,60
87,61% 85,69% 85,64% 80,15% 96,05%
2 500,00
15 500,00 5 000,00
2 438,00 0,00
15,73% 0,00%
-2 500,00
23 500,00 2 000,00 115 000,00 29 100,00 4 000,00 8 000,00 9 000,00 4 500,00
11 993,00 1 604,00 105 839,53 26 559,65 1 870,00 3 596,10 0,00 3 486,96
51,03% 80,20% 92,03% 91,27% 46,75% 44,95% 0,00% 77,49%
41 000,00
41 000,00
19 578,60
47,75%
42 000,00
42 000,00
7 372,00
17,55%
500 000,00
2 640 000,00
866 000,00
13 000,00 5 000,00 26 000,00 2 000,00 77 000,00 26 000,00 4 000,00 8 000,00 9 000,00 4 500,00
Stránka 2
18 000,00
38 000,00 3 100,00
zahradnické práce na pozemcích u ZŠ
5172 5173 5181 5192 5194 5424 6125
Programové vybavení Cestovné Poskytnuté zálohy vnitĜním oragnizaþním jednotkám Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady VČcné dary Náhrada mezd v dobČ nemoci Výpoþetní technika
Microsoft Office,upg.Clavius
8 000,00 3 000,00
8 000,00 3 000,00
2 000,00 4 000,00
2 000,00 4 000,00
766 500,00
nákup sbírkových pĜedmČtĤ
obmČna, úprava sbírek, pĜíprava webových stránek, propagace,oznaþení muzea
provozní zálohy úþastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia odmČny pro soutČžící
celkem ýinnosti knihovnické ýinnosti muzeí a galerií 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt
5169 5171 5175 6127
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování PohoštČní UmČlecká díla a pĜedmČty
celkem ýinnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt
/KD,výstavy,kronika…/ odmČna kronikáĜ
5169 Nákup ostatních služeb
instalace výstav, kniha þestných obþanĤ 4.000
5175 PohoštČní
pohoštČní, kvČtiny Vágner 46.000, kulturní dny 50.000,rozsvČcení stromku 15.000, rezerva+oslavy kulatých výroþí obce a mČsta 300.000
5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady
8 160,00 457,00 2 000,00 757,92 3 008,50 3 557,00
102,00% 15,23%
807 600,00
640 528,61
79,31%
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00%
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00%
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00%
5 000,00
12 000,00
17 000,00
5 000,00
-1 000,00
4 000,00
16 915,00 8 919,00 2 230,00
13 000,00
115 500,00
128 500,00
128 373,00
1 000,00
1 200,00
2 200,00
1 200,00
411 000,00
-127 700,00
283 300,00
50 006,50
17,65%
435 000,00
207 643,50
47,73%
0,00 540 000,00
0,00
435 000,00
celkem Ostatní záležitosti kultury
37,90% 75,21%
99,50% pĜesun rozpoþtu z 5192 55,75% KD a Oslavy pĜesun z 5192 99,90% podle skuteþných nákladĤ 54,55%
Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiþní transfery církvím a náboženským 3322 5223 spoleþnostem 6121 Budovy, hlay a stavby
Zachování a obnova kult.památek - kostel pĜíspČvek pouze spoluúþast, bude-li dotace z programu záchrany architektonického dČdictví
400 000,00
-400 000,00 540 000,00
400 000,00
Celkem Zachování a obnova ...
0,00%
540 000,00
0,00%
PoĜízení, zachování a obnova …
PoĜízení,zachování a obnova hodnot místního 3326 5171 kulturního, národního a historického povČdomí Ostatní záležitosti sdČlovacích prostĜedkĤ 3349 5169 Nákup ostatních služeb 5175 PohoštČní 5194 VČcné dary
údržba drobných památek, obnova pietního místa 50.000, nestihlo se v roce 2010,údržba drobných památek, opravy poškozených kĜížĤ - Školní, AndČl strážce 30 tis.
KalendáĜ 55000, Zpravodaj 52000 odmČny pro soutČžící OdmČny pro soutČžící
80 000,00
41 000,00
121 000,00
0,00
0,00%
107 000,00 2 000,00 2 000,00
107 000,00 2 000,00 2 000,00
34 413,94 1 666,00 167,00
32,16% 83,30% 8,35%
111 000,00
111 000,00
36 246,94
32,65%
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdČlovacích prostĜedkĤ /SPOZ/ 3399 5139 Nákup materiálu SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání obþánkĤ 5139 Nákup materiálu ples 5169 Nákup ostatních služeb napĜ. fotografie z vítání … 5169 Nákup ostatních služeb ples 5175 PohoštČní SPOZ balíþky 5194 VČcné dary SPOZ dárky, kvČtiny
2 000,00 35 000,00 30 000,00 13 000,00
2 000,00 35 000,00 30 000,00 13 000,00
6 570,00 2 566,00 699,00 33 639,00 10 539,00 10 326,00
34,95% 96,11% 35,13% 79,43%
celkem SPOZ
80 000,00
80 000,00
64 339,00
80,42%
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00%
5 000,00
5 000,00
100,00 18 000,00
10 000,00
10 000,00
6 520,80
375 000,00
371 044,00
85 000,00
70 000,00
82,35%
3 300 000,00
3 300 000,00
28 080,00
0,85%
3 733 000,00
3 788 000,00
493 744,80
13,03%
11 000,00 150 100,00 40 300,00 28 000,00 54 000,00
11 093,00 137 326,76 36 644,18 16 599,31 27 555,60
100,85% 91,49% 90,93% 59,28% 51,03%
228 000,00
283 400,00
229 218,85
80,88%
2 000,00
2 000,00 0,00
629,00
31,45%
celkem Zpravodaj
Ostatní zájmová þinnost a rekreace /kurty, LV, hĜištČ/ 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb
dohoda se Spartakem, podle sezóny
5171 Opravy a udržování
5222 Neinvestiþní transfery obþanským sdružením Úþelové neinvestiþní transfery nepodnikajícím 5493 fyzickým osobám
6121 Budovy, haly, stavby 6121 Budovy, haly, stavby
Za zájmy 7.000- DČtský den ozvuþení - 2.000, Hasiþi Frýdštejn (regionální sdružení) 2.000, TJ Spartak 364.000 þinnost Taneþní a pohybové studio Magdaléna - 45.000 plážový volejbal a tenisová stČna, dokonþení areálu,, byt správce ???
Ostatní zájmová þinnost a rekreace /kurty, LV, hĜištČ/
375 000,00 45 000,00
40 000,00
360,00% z mezd 65,21%
2000 Hasiþi Frýdštejn, 364 98,95% Spartak,5044 Za zájmy…
Ostatní zdravotnická zaĜízení /Zdravotní stĜedisko/ 3539 5139 Nákup materiálu 5151 5153 5154 5169 5171
Voda Plyn El. energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
kontroly,revize, shoz snČhu a rampouchĤ , popelnice …
celkem Ostatní zdravotnická zaĜízení /Zdravotní stĜedisko/ Bytové hospodáĜství 3612 5134 Prádlo, odČv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu 5151 5152 5153 5154 5162
Studená voda Teplo Plyn - spotĜeba v temperovaných bytech El.energie Služby telekomunikací
DPS
DPS - 7.000 nákup 10ti ks termo jídlonosiþĤ, 13.000 úklid. a kanc. prostĜedky
DPS
DPS
11 000,00 154 000,00 39 000,00 14 000,00 10 000,00
20 000,00 365 000,00 490 000,00 10 000,00 47 000,00 15 000,00
5167 Služby školení a vzdČlávání
školení a kurzy dle požadavku zákona þ. 108/2009 Sb., § 111 DPS
5169 Nákup ostatních služeb
vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, þištČní kanalizace, deratizace, PD, kominík
5171 Opravy a udržování
rĤzné opravy 1000000, na modernizace, zateplování apod. pĤjþka 2000000
5173 Cestovné 5175 PohoštČní 5192 splátky podílu v BD Beseda
DPS na školení DPS vánoþní besídka vypoĜádání byt Prskavcová,þp. 800
2 000,00 3 000,00 310 000,00
5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady
ýlenský pĜíspČvek ýAPS 2.000, FOR bytové domy
231 000,00
-3 900,00 1 300,00 14 000,00 44 000,00
12 000,00
-25 500,00 -10 000,00 11 200,00
10 000,00
242 000,00
3 000 000,00
Stránka 3
120 000,00
2 051 000,00
45 000,00
32 000,00 0,00 365 000,00 464 500,00 0,00 58 200,00 15 000,00
15 993,85
49,98%
252 603,00 400 686,00 800,00 55 997,70 12 295,00
69,21% 86,26%
10 000,00
9 660,00
96,60%
362 000,00
315 634,00
87,19%
96,22% 81,97%
438 tis. okna a 169 tis.kotle þ.p. 171, þ.p. 20 výmČna oken a dveĜí 306 tis. a další opravy 23,22% v BH
5 051 000,00
1 172 873,32
0,00 2 000,00 3 000,00 310 000,00
1 575,00 0,00 0,00
78,75% 0,00% 0,00%
276 000,00
236 875,00
85,82%
6121 Budovy, haly a stavby
þ.p. 20 ???, þ.p. 171 ???, stĜecha lesní ???, buć v opravách, nebo zde, ale jedny peníze
celkem Bytové hospodáĜství Nebytové hospodáĜství - Beseda 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5139 5151 5152 5154 5169
Nákup materiálu Studená voda Teplo elektĜina Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, pĜístroje a zaĜízení
Mzdy zamČstnancĤ NČmcová a Novotný Beseda
úklidové prostĜedky a spotĜební materiál (žárovky, sáþky do košĤ, mýdla, ruþníky, toaletní papír)
popelnice, revize stĜecha krþek a šatny - odhad 320.000, výmČna oken Beseda - 180.000
VeĜejné osvČtlení 3631 5154 El.energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Oprava a udržování 5171 Modernizace VO
35000 myslivci, 12000 popelnice, proĜez stromĤ, úprava rozptylové louþky, oprava laviþek, dosázení odumĜelých
rekonstrukce odboþky 35 kV k TS 779 Jih
5 143 667,54
70,86%
94 000,00 22 000,00 9 000,00
94 000,00 22 000,00 9 000,00
84 700,00 21 175,00 7 623,00
90,11% 96,25% 84,70%
7 000,00 56 000,00 309 200,00 62 300,00 52 000,00
594,00 48 355,00 266 300,00 56 663,54 37 209,10
925 000,00 0,00 0,00
46 679,00
5,05%
1 536 500,00
569 298,64
37,05%
384 400,00 9 400,00 390 600,00 500 000,00
348 173,41 9 400,00 127 248,00 35 937,12
90,58% 100,00% 32,58% 7,19%
1 284 400,00
520 758,53
40,54%
7 000,00 56 000,00 406 000,00 61 000,00
500 000,00
-96 800,00 1 300,00 52 000,00 425 000,00
34 400,00 9 400,00 -9 400,00
Kontejnery 5167 Popelnice ORJ 5169 Odvoz pytlĤ ORG 5168 /vþ.nákupu pytlĤ/ Sklo, plast, papír ORJ 5166 SmČsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 Pytle na plasty ORG 5165 odpadní místo na trávu a vČtve - štČpkování vČtví, vývoz, úprava terénu
Celkem SbČr a svoz kom.odpadĤ
8,49% 86,35% 86,13% 90,95% 71,56% kominík, popelnice
1 000,00
1 000,00
873,35
87,34%
100 000,00 0,00
75 226,59 310,00
75,23%
101 000,00
101 000,00
76 409,94
75,65%
180 000,00 741 000,00
0,00
0,00% 0,00%
921 000,00
0,00
0,00%
163 000,00
108 477,00
66,55%
312 240,00 1 440 606,00 98 880,00 384 533,00
86,73% 90,04% 98,88% 91,56%
16 000,00 4 000,00
360 000,00 1 600 000,00 100 000,00 420 000,00 0,00 16 000,00 4 000,00
0,00 0,00
0,00% 0,00%
120 000,00
120 000,00
82 200,00
68,50%
2 620 000,00
2 620 000,00
2 318 459,00
88,49%
397 000,00 0,00 0,00 0,00 98 500,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 3 550,00 45 107,00 20 752,00 17 500,00 450,00 5 141,00 0,00
358 372,00
90,27%
0,00 89 593,75
90,96%
32 252,00
92,15%
3 298,00 12 752,00 26 496,00 14 948,00 450,00 5 141,00
92,90% 28,27% 127,68% 85,42% 100,00% 100,00%
505 000,00
505 000,00 0,00 0,00 0,00
462 270,00
91,54%
17 000,00
17 000,00 0,00 0,00
12 501,00
73,54%
180 000,00
180 000,00
Platby daní a poplatkĤ - danČ z pĜevodu nemovitostí
þ.p. 20
100 000,00
741 000,00
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
5169 Nákup ostatních služeb
7 259 100,00
1 250 000,00
celkem PohĜebnictví
SbČr a svoz komunálních odpadĤ 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb
4 747 000,00
350 000,00
celkem VeĜejné osvČtlení
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaĜazené 3639 5362 Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu
2 668 045,67
400 000,00 500 000,00
PohĜebnictví 3632 5139 nákup materiálu 5154 El.energie
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady 6121 Budovy, haly a stavby
308 400,00
1 155 000,00
Celkem Nebytové hospodáĜství /Beseda/
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
308 400,00
120 000,00
43 000,00
360 000,00 1 600 000,00 100 000,00 420 000,00
Péþe o vzhled obcí a a veĜejnou zeleĖ 3745 5011 Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru
367 000,00
18 000,00
12 000,00
5011 Mzdy z ÚP UZ 13234 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Sociální pojištČní
92 000,00
4 000,00
2 500,00
5031 Sociální pojištČní z ÚP 5032 Zdravotní pojištČní
34 000,00
1 000,00
500,00
3 000,00 50 000,00 16 000,00 17 500,00 1 000,00 5 000,00
550,00 -4 893,00 4 752,00
5032 5134 5137 5139 5156 5162 5163 5167
Zdravotní pojištČní z ÚP Prádlo, odČv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby penČžních ústavĤ Služby školení a vzdČlávání
5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravování a údržba 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v dobČ nemoci 6121 Budovy, haly a stavby
laviþka Felgenhauer a další, koše, nádoby na posyp pytlíky, náĜadí, zimní gumy benzín do frézy - úklid chodníkĤ pojištČní auta Kasri údržba parkĤ,sekání trávy,stĜíhání živých plotĤ,osazování kvČtináþĤ a truhlíkĤ apod., proĜez stromĤ stromy výsadba Aleje - vþ. Dotace a našeho podílu opravy auta (vyvaĜení 10tis.), úprava skulptury u DPS havarijní stav 5000
stroj na úklid chodníkĤ, v pĜípadČ sehnání dotace max 250000
celkem Péþe o vzhled obcí Ostatní sociální péþe a pomoc dČtem a mládeži 4329 5222 Neinvestiþní transfery obþanským sdružením Neinvestiþní transfery církvím a náboženským 5223 spoleþnostem
adopce na dálku - 2 indické dČti 9800
Ostatní sociální péþe a pomoc dČtem a mládeži celkem
Peþovatelská služba 4351 5011 Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru 5021 Ostatní osobní výdaje 5424 Náhrada mezd v dobČ nemoci 5031 Povinné pojištČní na SZ 5032 Povinné zdravotní pojištČní Peþovatelská služba celkem
Požární ochrana 5512 5029 Ostatní platby za provednou práci jinde nezaĜazené 5133 Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, odČv a obuv
refundace
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 párĤ zásahová obuv kĜovinoĜez 7.000, hadice B 5 ks C 5 ks 25.000, bourací sekyra 2 ks 4.000, maska na dýchací pĜístroj 6.000
5139 Nákup materiálu
sorbet, þistící prostĜedky
5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167
Studená voda Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby penČžních ústavĤ Služby školení a vzdČlávání
5169 Nákup ostatních služeb
pouze paušál. popl. ohlašovny požárĤ Pivrnec a Hanyk pojištČní
technické prohlídky, zdravotní prohlídky,revize tlakových nádob
250 000,00
-550,00 141,00
-174 375,00
3 707,00
75 625,00
0,00
0,00%
1 357 500,00
1 220 625,00
1 021 780,75
83,71%
10 000,00
10 000,00
9 800,00
98,00%
10 000,00
10 000,00
9 800,00
98,00%
511 000,00
448 825,00 9 900,00 3 909,00 112 205,00 40 395,00
87,83%
128 000,00 46 000,00
511 000,00 0,00 0,00 128 000,00 46 000,00
685 000,00
685 000,00
615 234,00
89,82%
2 000,00
2 000,00 0,00 18 000,00
0,00
0,00%
20 068,00
111,49%
42 000,00
22 192,00
52,84%
11 500,00
6 939,00
8 000,00 55 700,00 1 900,00 22 000,00 10 000,00 6 000,00 15 000,00
4 400,00 52 262,44 983,09 9 500,00 6 286,69 5 100,00 5 528,00
55,00% 93,83% 51,74% 43,18% 62,87% 85,00% 36,85%
26 000,00
18 968,00
6480 ohĖostroj, rozpoþtováno v 5175, bude upraveno 72,95% rozp.zmČnou
18 000,00 42 000,00 7 500,00 8 000,00 22 000,00 2 000,00 22 000,00 10 000,00 6 000,00 15 000,00
26 000,00
Stránka 4
4 000,00 33 700,00 -100,00
87,66% 87,82%
rozp.op. v rámci kompetencí 60,34% náklady na DČtský den
0,00 5171 Opravy a udržování
5175 PohoštČní 5181 Poskytnuté zálohy vnitĜním oragnizaþním jednotkám 6122 Stroje a pĜístroje
neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ 30.000, plastová okna do vČže a další opravy a údržba 40.000
dČtský den - pohoštČní a dary, startovné v soutČžích…15.000 požadavek + 4.000 dluh z 2010 provozní záloha
70 000,00
70 000,00 0,00
65 269,20
93,24%
15 000,00 0,00 101 000,00
4 982,00 2 000,00 100 375,00
33,21%
269 500,00
404 100,00
324 853,42
80,39%
276 000,00 69 000,00 25 000,00 4 000,00
276 000,00 69 000,00 25 000,00 4 000,00 0,00 7 500,00 7 000,00 5 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 15 000,00
254 147,00 63 535,75 22 875,00 3 148,00
92,08% 92,08% 91,50% 78,70%
3 024,00 1 884,00 1 300,00
40,32% 26,91% 26,00%
6 558,61 0,00 0,00 4 716,90
93,69% 0,00% 0,00% 67,38%
330,00
2,20%
19 000,00
-4 000,00 101 000,00
celkem Požární ochrana Bezpeþnost a veĜejný poĜádek /MČstská policie/
5311 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169
Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru Povinné pojištČní na SZ Povinné zdravotní pojištČní Prádlo, odČv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Služby penČžních ústavĤ Školení Nákup ostatních služeb
5171 opravy a udržování
kanc.potĜeby, 3000 reflexní nálepky prevence Besip
pojištČní auta paušál kopírka oprava a údržba služ.auta
5173 Cestovné
5319 5361 5424 6121 6122 6123
15 000,00
0,00
0,00
0,00 4 183,00
0,00
celkem Bezpeþnost a veĜejný poĜádek /MČstská policie/
5032 Pov.poj.na ZP 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné
7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
0,00
Ostatní neinvestiþní transfery jiným veĜejným rozpoþtĤm Kolky Náhrada mezd v dobČ nemoci Budovy, haly a stavby pĜístroje Dopravní prostĜedky
Zastupitelstvo obce 6112 5023 OdmČny þlenĤ zastupitelstev obcí a krajĤ 5023 OdmČny þlenĤ zastupitelstev obcí a krajĤ 5031 Pov.poj.na SZ
7 500,00 7 000,00 5 000,00
starosta ORJ 54 radní a zastupitelé
ýerný komise, starosta snČm SMO
celkem Zastupitelstvo obce
0,00
436 500,00
436 500,00
365 702,26
83,78%
523 000,00 159 000,00 131 000,00
523 000,00 159 000,00 131 000,00
481 954,00 145 200,00 119 907,00
92,15% 91,32% 91,53%
62 000,00
62 000,00 0,00 5 000,00
56 231,00
90,70%
5 000,00
4 173,00
83,46%
880 000,00
880 000,00
807 465,00
91,76%
0,00
0,00
0,00
9 463,00
9 463,00
9 463,00
100,00%
2 280 649,50 80 044,00
87,85% 94,17%
580 220,25
86,47%
17 000,00
2 596 000,00 85 000,00 0,00 671 000,00 0,00 242 000,00 0,00 17 000,00
Volby do PS UZ 98071 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné zdravotní pojištČní 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 PohoštČní
Celkem Volby Volby do zastupitelstva UZ 98187 6115 5011 5021 Ostatní osobní náklady 5032 Pov.poj.na ZP 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ost. Služeb 5173 5169 5175 PohoštČní celkem Volby 6402 5366 Vratka dotace sþítání lidu UZ 98005
ýinnost místní správy
6171 5011 Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru 5021 Ostatní osobní výdaje
poþítáno s tím,že za p.Hronovou bude pĜijata nová síla a 3 mČsíce se bude zauþovat
2 619 000,00 85 000,00
5031 Pov.poj. na SZ
671 000,00
5032 Pov.poj. na ZP
242 000,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištČní
-23 000,00
208 877,00
86,31%
17 209,00
101,23%
47 000,00
40 242,00
85,62%
55 016,50
5136 Knihy,tisk
þasopisy, knihy, finanþní zpravodaj, EPIS - právo, zákony, pĜíruþky
47 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
plátno a držák projektoru 12.000, doplnČní zabezpeþovaþky 30.000
42 000,00
-1 000,00
41 000,00 0,00
5139 Nákup materiálu
3x telefon /matrika a úþtárna/3000, sklenice na obĜady 1000, kabely a instal. materiál pro projektor 10000
55 000,00
15 000,00
70 000,00 0,00 12 000,00 171 800,00 56 500,00 29 500,00 0,00 88 000,00 0,00 170 000,00 0,00
5151 5153 5154 5156
Studená voda Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva
5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací
5165 Nájemné za pĤdu 5166 Konzultaþní, poradenské a právní služby 5167 Sl.škol.a vzdČl. 5169 Nákup ostatních služeb ORJ 19
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 Cestovné
12 000,00 111 000,00 56 000,00 28 000,00
60 800,00 500,00 1 500,00
58 000,00
30 000,00
Gordig 45000, Slaba správa sítČ 36000, Vinkler web 10000, doplĖování GIS 60000
Asyx za prodej bytu v þ.p. 607 20.000, dtto þ.p. 608, instalace projektoru 7000 a další jako v minulosti vymalování obĜadní sínČ 8000, renovace schodištČ 30000???, opravy Fabie 10.000 upgrade AVG 10.000
6 000,00 50 000,00 60 000,00
89,65% 100,99%
6 000,00 50 000,00 55 000,00
5 748,00 0,00 17 670,00
95,80% 0,00% 32,13%
151 000,00 0,00
138 124,20
91,47%
-7 000,00
473 000,00
280 068,91
59,21%
33 391,00 7 104,00
69,56% 71,04%
2 000,00
48 000,00 10 000,00 0,00 4 000,00
4 387,00
109,68%
-5 000,00
48 000,00 10 000,00 2 000,00
Stránka 5
92,21% 129,75% 92,66% 91,09% 124,31%
78 887,62
151 000,00
480 000,00
64 548,40 15 570,00 159 193,23 51 466,08 36 672,17
171 678,00
170 000,00 Pronájem pozemku - doþasné vynČtí lesa na závoz lomu v Pl. lese
10 pc - bude pĜevedeno z pol.6125, 29,5 134,19% zabezpeþovaþka
5175 PohoštČní 5177 Nákup umČleckých pĜedmČtĤ 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnČ
30 000,00
5192 Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady 5194 VČcné dary Ostatní neinvestiþní transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím 5321 Neinvestiþní transfery obcím Ostatní neinvestiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm 5329 územní úrovnČ 5361 Nákup kolkĤ 5362 Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu 5424 Náhrady mezd v dobČ nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5660 Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu 5511 neinvestiþní transfery mezinárodním organizacím 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, pĜístroje a zaĜízení 6122 Stroje, pĜístroje, zaĜízení
PĜíspČvky MAS PodještČdí, popl. Dilia za kopírování
Spoluúþast pojistné pĤjþka v tČžké živ.situaci Euroregion Nisa aktualizovaný plán mČsta projektor 25.000 Minolta
6125 Výpoþetní technika
nový server 30.000, datové úložištČ WEB server 10.000, 2x nový poþítaþ 20.000
6130 Pozemky
15/1 od bytovek Komenského 100.000, Zemler Lišþina 37.200
Klub Downova syndromu 2.000, Centrum pro zdravotnČ postižené 5.000,SOLK 3.370, SMO Neinv. nákl. MŠ Jbc. PĜísp. Mikroregionu Jizerské hory Platby daní a poplatkĤ /popl. FÚ, katastr …/
3 000,00 10 000,00 18 000,00 49 000,00
60 000,00
10 000,00
-11 000,00
4 000,00 27 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 13 100,00 15 000,00 25 000,00 131 000,00
29 000,00
50 000,00
73 000,00 10 000,00
72 127,78 1 325,00
18 000,00 38 000,00
18 071,20 37 121,00
4 000,00 27 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 50 000,00 13 100,00 15 000,00 54 000,00 131 000,00
4 000,00 20 190,00 1 800,00 10 812,00 4 000,00 50 000,00 13 060,00 0,00 52 308,00 129 216,12
50 000,00
34 644,00
67,58%
15 000,00
98,81% 10000 pohĜeb Holubová 13,25% SOLK, Centrum pro 100,40% zdrav.post.,SMO 97,69% 100,00% 74,78% 36,00% 80,00% 100,00% usn. MZ 99,69% 0,00% 96,87% 98,64%
69,29%
882 775,00
57 600,00
6,52%
6 499 675,00
4 868 315,96
74,90%
17 000,00 7 000,00 33 000,00 20 000,00 7 000,00 18 000,00 638 000,00 56 000,00 19 000,00 43 000,00
17 000,00 7 000,00 33 000,00 20 000,00 7 000,00 18 000,00 638 000,00 56 000,00 19 000,00 43 000,00
13 496,41 4 947,16 0,00 14 796,29 3 788,92 14 035,42 578 746,05 27 812,50 14 664,16 35 153,13
79,39% 70,67% 0,00% 73,98% 54,13% 77,97% 90,71% 49,67% 77,18% 81,75%
celkem pol. 6310
858 000,00
858 000,00
707 440,04
82,45%
Pojistné 6320 5163 pojistné
115 000,00
123 000,00
122 280,00
99,41%
97 000,00
80 134,36 2 350 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 9 718 375,23 81 474,59 92 972,84
82,61%
124 781,71 251 114,28 261 544,58 171 260,84 16 131 658,43
74,72% 74,74% 74,73% 74,46% 1139,24%
Obecné pĜíjmy a výdaje z finanþních operací 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby penČžních ústavĤ
PĜevody vlastním fondĤm v rozpoþtech územní úrovnČ 6330 5342 PĜevody sociálnímu fondu 6330 5345 PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5345 PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5345 PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5345 PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm 5349 Ostatní pĜevody vlastním fondĤm celkem pĜevody
Úrok z pĤjþky SFRB 20183 Úrok z pĤjþky SFRB 120184 Úrok z pĤjþky SFRB 123 Úrok z pĤjþky FRB 170246 Úrok z pĤjþky FRB 170243 Úrok z pĤjþky FRB 170244 úrok z hypotéky Beseda Úrok z úvČru Zálesí ORG 800 Úrok z pĤjþky FRB 170245 poplatky za bankovní služby
Soc.fond. úþ. 231 10 pĜevod z úþtu se zvýhodnČným úrokem 231 0421, 821 pĜevod z úþtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822 pĜevod ze spoĜ.úþtu u GE 231 423, 823 pĜevod na úþet se zvýhodnČným úrokem 231 400, 800 splátka pĤjþky do SFRB ORG 20183 splátka pĤjþky do SFRB ORG 120184 splátka pĤjþky do SFRB ORG 123 spl. PĤjþky FRB ORG 170246 spl. PĤjþky FRB ORG 170243 spl. PĤjþky FRB ORG 170244 spl. PĤjþky FRB ORG 170245
744 775,00
20 274,00
5 538 100,00
celkem ýinnost místní správy
138 000,00
30 000,00 0,00 0,00
8 000,00
96 000,00
1 000,00
111 000,00 125 000,00 110 000,00 167 000,00 336 000,00 350 000,00 230 000,00 1 525 000,00
-110 000,00
111 000,00 125 000,00 0,00 167 000,00 336 000,00 350 000,00 230 000,00 1 416 000,00
73,40% 74,38%
Ostatní finanþní operace
6399 5362 Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu
DaĖ za obec /kompenzace v pĜíjmech/ a DPH
100 000,00
53 000,00
34 600,00
187 600,00
187 517,00
1 877 390,00
1 877 390,00
961 000,00
902 395,23
93,90%
1 086 000,00
1 086 000,00
995 500,00
91,67%
39 478 563,00
46 471 353,00
47 856 753,88
1 877 390,00
6409 5362 Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu
Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþených 8124 prostĜedkĤ
Splátka hypotéky-pĜeúþt. BD Beseda-komp.v P
Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþených 8124 prostĜedkĤ
Splátka pĤjþky Zálesí
Celkem výdaje
741 000,00
220 000,00
1 408 620,16
Výsledek hospodaĜení
99,96% 1877390 - daĖ za obec - bude 100,00% rozp. zmČna /i v pĜíjmech/
8 827 183,41
Sociální fond 236 0100 8115 ZĤstatek pĜedchozího roku 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 6310 2141 PĜíjmy z úrokĤ
pĜevody vlastním fondĤm - do SF
PĜíjmy celkem 6310 5163 Služby penČžních ústavĤ 6171 5169 Nákup ostatních služeb
Popl. za bank. sl. /pĜípl. na stravné a divadlo/
Výdaje celkem Výsledek hospodaĜení
1 592,09 96 000,00 1 000,00
1 592,09 97 000,00 1 000,00
1 592,09 80 134,36 31,17
100,00% 82,61% 3,12%
98 592,09
98 592,09
81 757,62
82,93%
1 000,00 97 592,09
1 000,00 97 592,09
803,00 64 719,00
80,30% 66,32%
98 592,09
98 592,09
65 522,00
66,46%
0,00
0,00
16 235,62
2 834 055,11 70 000,00
2 834 055,11 70 000,00
2 834 055,11 6 083,00
100,00% 8,69%
19 000,00 7 000,00 18 000,00 20 000,00 20 000,00 167 000,00 336 000,00 350 000,00 230 000,00
19 000,00 7 000,00 18 000,00 20 000,00 20 000,00 167 000,00 336 000,00 350 000,00 230 000,00 0,00
14 664,16 5 685,72 14 035,42 14 796,29 8 921,93 124 781,71 251 114,28 261 544,58 171 260,84
77,18% 81,22% 77,97% 73,98% 44,61% 74,72% 74,74% 74,73% 74,46%
4 071 055,11
3 706 943,04
91,06%
299 994,00 753,00
14,49% 75,30%
2 000 000,00
4 071 055,11 0,00 2 070 055,11 1 000,00 0,00 2 000 000,00
0,00
0,00%
4 071 055,11
4 071 055,11
300 747,00
7,39%
0,00
0,00
3 406 196,04
1 000,00
Fond na zlepšení úrovnČ bydlení 236 0120 a 236 0180 8115 ZĤst. pĜedch. roku 2460 Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelsva 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 6310 2141 PĜíjmy z úrokĤ 3611 2141 PĜíjmy z úrokĤ 2141 PĜíjmy z úrokĤ 2141 PĜíjmy z úrokĤ 6310 2141 PĜíjmy z úrokĤ 4139 Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ 4139 Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ 4139 Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ 2141 PĜíjmy z úrokĤ 6310 2141 PĜíjmy z úrokĤ
PĜíjem na úþet FRB s výhodným úrokem PĜíjmy z úrokĤ pĤjþka ORG 170245 PĜíjmy z úrokĤ pĤjþka ORG 170243 PĜíjmy z úrokĤ pĤjþka ORG 170244 PĜíjmy z úrokĤ pĤjþka ORG 170246 PĜíjmy z úrokĤ banka Spl. PĤjþky mČsto ORG 170246 Spl. PĤjþky mČsto ORG 170243 Spl. PĤjþky mČsto ORG 170244 Spl. PĤjþky mČsto ORG 170245 PĜíjmy z úrokĤ úvČry obþané 2460
PĜíjmy celkem 3611 6310 6330 6330
5660 5163 5345 5349
neinv. pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu Služby penČžních ústavĤ PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm Ostatní pĜevody vlastním fondĤm
Výdaje celkem Výsledek hospodaĜení
popl. za bank. sl. pĜevod na úþet FRB s výhodným úrokem a pĤjþku pĤjþka mČstu na byt. fond pol. 5345
0,00
2 070 055,11 1 000,00
Stránka 6
SFRB 236 140 8115 zĤstatek pĜedch. roku 2460 Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelsva 4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ 3611 2141 PĜíjmy z úrokĤ 3611 2141 PĜíjmy z úrokĤ
splátky obþané splátky mČsto
úroky ORG 120184 pĤjþka mČsto
Úroky vlastní splátka jistiny - UZ 92242 Služby penČžních ústavĤ Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu
splátka úrokĤ poplatky za bankovní služby
Výdaje celkem Výsledek hospodaĜení SFRB 236 0160 8115 4134 3611 2141 2460 3611 2141 3611 2141
Služby penČžních ústavĤ Splátky pĤjþky mČsto Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obyvatelstvu Úroky vlastní
splátky ORG 120183 úroky mČsto splátky úvČru obþané úrok z pĤjþky obþané úrok banka
Popl. za bank. sl. PĤjþka obyvatelstvu Úroky
Výdaje celkem
8115 4134 3611 2141 8123 4134
175 514,61
7 000,00 0,00 175 514,61 0,00 8 000,00 162 000,00 1 000,00 4 514,61 0,00 175 514,61
0,00
0,00
11 214,38
94 020,72 111 000,00 17 000,00 76 000,00 6 000,00
94 020,72 111 000,00 17 000,00 76 000,00 6 000,00
94 020,72 81 474,59 13 496,41 46 827,00 0,00 290,00
304 020,72
304 020,72
236 108,72
77,66%
1 000,00 140 000,00 141 020,72 22 000,00
1 000,00 140 000,00 141 020,72 22 000,00
857,00 104 290,25 0,00 16 807,75
85,70% 74,49% 0,00% 76,40%
304 020,72
304 020,72
121 955,00
40,11%
0,00
Výsledek hospodaĜení SFRB 236 0200
7 000,00
8 000,00 162 000,00 1 000,00 4 514,61
18 514,61 21 528,65 92 972,84
100,00% 86,11% 74,38%
1 064,12 4 947,16
70,67%
139 027,38
79,21%
6 474,58 120 635,42 703,00 0,00
80,93% 74,47% 70,30% 0,00%
127 813,00
72,82%
20183
ZĤstatek pĜedch. roku PĜevody z rozpoþtových úþtĤ PĜíjmy z úrokĤ Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obyvatelsva PĜíjmy z úrokĤ PĜíjmy z úrokĤ
PĜíjmy celkem 6310 5163 8124 3611 5660 3611 5141
18 514,61 25 000,00 125 000,00
175 514,61
PĜíjmy celkem 3611 5141 8124 6310 5163 6171 5660
18 514,61 25 000,00 125 000,00
100,00% 73,40% 79,39% 61,61% 0,00%
114 153,72
123
ZĤstatek pĜedch. roku PĜevody z rozpoþtových úþtĤ PĜíjmy z úrokĤ PĜíjem pĤjþky PĜíjem na splátky úvČru
3612 5141 úroky z úvČru 8124 splátky pĤjþky mČsto 6330 5345 pĜevod na BÚ Výdaje celkem
Výsledek hospodaĜení
599,52 33 000,00 1 415 174,00 110 000,00
599,52 1 000,00 146,48 1 157 759,00 16 375,23
1 558 773,52
1 175 880,23
75,44%
1 299,52 296 000,00 1 119 174,00 33 000,00 0,00
1 180,50 196 475,00 0,00 16 375,23 0,00 961 284,00
90,84% 66,38% 0,00% 49,62%
1 558 773,52
1 175 314,73
75,40%
1 558 773,52
PĜíjmy celkem 6310 5163 Služby penČžních ústavĤ 3611 5660 PĤjþené prostĜedky obþanĤm
599,52 33 000,00 1 415 174,00 110 000,00
Popl. za bank. sl.
599,52 450 000,00 965 174,00 33 000,00 110 000,00
700,00 -154 000,00 154 000,00 -110 000,00
1 558 773,52
0,00
565,50
Celkové pĜíjmy
47 095 139,21
0,00
0,00
52 923 971,21
62 023 654,28
Celkové výdaje
45 686 519,05
0,00
0,00
52 679 309,05
49 648 105,61
1 408 620,16
0,00
0,00
244 662,16
12 375 548,67
Celkový výsledek hospodaĜení
Stránka 7
100,00% 0,44% 81,81% 14,89%
