sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
2212 5139 Nákup materiálu
200 000
200 000
2212 5169 Nákup ostatních služeb
350 000
350 000
2212 5171 Opravy a udržování
100 000
100 000
2212
650 000
650 000
2219 5171 Opravy a udržování
400 000
400 000
2219 6121 Budovy, haly a stavby
620 000
620 000
Silnice
poznámka
Program mobility -
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 020 000
1 020 000 2 000 000 chodník
2221 5323 Neinvesti ní transfery kraj m
313 000
313 000
2221
313 000
313 000
Provoz ve ejné silni ní dopravy
smlouv a
Mze- rekonstrukce
2310 5169 Nákup ostatních služeb
70 000
70 000 2 000 000 v odov odu Finsko,
2310 5171 Opravy a udržování
400 000 Vodov od K íha Projekt
2310
Pitná voda
70 000
70 000
200 000 Sedmidomky ,
2321 5169 Nákup ostatních služeb
15 000
15 000
2321 5171 Opravy a udržování
15 000
15 000
2321
30 000
30 000 2 000 000 kanalizace DI
2321 5139 Nákup materiálu rozbory
Mze, MŽP 3.v ýzv a
Odvád ní a išt ní odpadních vod
3111 5151 Studená voda
0
0
3111 5153 Plyn
0
0
3111 5169 Nákup ostatních služeb
0
0
3111 5171 Opravy a udržování
600 000
0
3111 5331 Neinvesti ní p ísp vky PO
620 000
0
1
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par 3111
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
edškolní za ízení
poznámka
1 220 000
620 000
3113 5151 Studená voda
0
0
3113 5159 Nákup ostatních paliv a energií
0
0
3113 5169 Nákup ostatních služeb
0
0
3113 5171 Opravy a udržování
0
0
3113 5331 Neinvesti ní p ísp vky PO
0
0
3113 6121 Budovy, haly a stavby
0
0 5 500 000 úspory
Mžp - Energetické
3113
Základní školy
3 454 000
3 500 000
190 000
190 000
3314 5031 Sociální pojišt ní zam stnavatel 26%
50 000
50 000
3314 5032 Zdravotní pojišt ní zam stnavatel 9%
17 000
17 000
3314 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk
50 000
50 000
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40 000
40 000
5 000
5 000
0
0
20 000
20 000
2 000
2 000
3314 5169 Nákup ostatních služeb
10 000
10 000
3314 5171 Opravy a udržování
10 000
10 000
3314 5172 Programové vybavení
5 000
5 000
3314 5173 Cestovné
1 000
1 000
400 000
400 000
3314 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru
3314 5139 Nákup materiálu 3314 5161 Služby pošt 3314 5162 Služby telekomunikací 3314 5167 Služby školení a vzd lávání
3314
innosti knihovnické
2
v y bav ení pracov išt
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
poznámka
3319 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru
230 000
230 000
3319 5021 Ostatní osobní výdaje
130 000
130 000
3319 5031 Sociální pojišt ní zam stnavatel 26%
69 500
69 500
3319 5032 Zdravotní pojišt ní zam stnavatel 9%
23 500
23 500
5 000
5 000
450 000
240 000
3319 5138 Nákup zboží (za ú elem dalšího
10 000
10 000
3319 5139 Nákup materiálu
60 000
60 000
3319 5151 Studená voda
50 000
50 000
250 000
250 000
80 000
80 000
200 000
200 000
0
0
3319 5162 Služby telekomunikací
37 000
37 000
3319 5169 Nákup ostatních služeb
500 000
500 000
1 800 000
1 000 000
3319 5173 Cestovné
0
0
3319 5175 Pohošt ní
15 000
15 000
500 000
0
500 000 podium
0
0
520 000 grant
4 410 000
2 900 000
3329 5162 Služby telekomunikací
0
0
3329 5171 Opravy a udržování
0
0
3329
0
0
3319 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319 5152 Teplo 3319 5154 Elektrická energie 3319 5159 Nákup ostatních paliv a energií 3319 5161 Služby pošt
3319 5171 Opravy a udržování
3319 5181 Poskytnuté zálohy vnit ním org 3319 6121 Budovy, haly a stavby 3319
Ostatní záležitosti kultury
Ost.záležitosti ochrany památek
3
lino, stojan, sk ka RV, židle,stoly -
150 000 hrobka
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
3341 5154 Elektrická energie 3341 5169 Nákup ostatních služeb
135 000
135 000
135 000
135 000
3349 5169 Nákup ostatních služeb
120 000
150 000
3349
120 000
150 000
3399 5139 Nákup materiálu
40 000
40 000
3399 5175 Pohošt ní
50 000
50 000
0
0
Ostatní záležitost kultury, církve (SPOZ)
90 000
90 000
3612 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru
540 000
540 000
3612 5021 Ostatní osobní výdaje
180 000
180 000
3612 5031 Sociální pojišt ní zam stnavatel 26%
187 000
187 000
3612 5032 Zdravotní pojišt ní zam stnavatel 9%
65 000
65 000
5 000
5 000
0
0
180 000
180 000
1 773 000
1 773 000
3612 5153 Plyn
250 000
250 000
3612 5154 Elektrická energie
380 000
380 000
50 000
50 000
3 600 000
3 600 000
3341 5171 Opravy a udržování 3341
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk
3399 5181 Poskytnuté zálohy vnit ním org 3399
3612 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3612 5139 Nákup materiálu 3612 5151 Studená voda
3612 5155 Pevná paliva 3612 5159 Nákup ostatních paliv a energií
4
poznámka
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
3612 5161 Služby pošt
25 000
25 000
3612 5162 Služby telekomunikací
35 000
35 000
0
0
3 000
3 000
450 000
450 000
9 000 000
2 000 000
0
0
3 000
3 000
1 300 000
1 300 000
3612 5166 Konzulta ní, poradenské a práv 3612 5167 Služby školení a vzd lávání 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování 3612 5173 Cestovné 3612 5361 Nákup kolk 3612 5909 Ostatní neinvesti ní výdaje 3612
Bytové hospodá ství
poznámka
18 026 000 11 026 000
3613 5139 Nákup materiálu
56 000
56 000
3613 5151 Studená voda
130 000
130 000
3613 5153 Plyn
220 000
220 000
90 000
90 000
3613 5159 Nákup ostatních paliv a energií
5 020 000
350 000
3613 5169 Nákup ostatních služeb
5 516 000
200 000
500 000
500 000
33 000
33 000
3613 5154 Elektrická energie
toalety Sklá ,
3613 5171 Opravy a udržování 3613 5178 Leasing 3613 6121 Budovy, haly a stavby 3613
0
Nebytové hospodá ství
800 000 termov entily
0 2 700 000 prodejní stánky
11 565 000
1 579 000
3631 5139 Nákup materiálu
120 000
120 000
3631 5154 Elektrická energie
720 000
720 000
3631 5169 Nákup ostatních služeb
200 000
200 000
5
500 000 rampa,odkanalizov án
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
3631 5171 Opravy a udržování
120 000
poznámka
120 000 1 000 000 VO DII/318-122 PD- rekonstrukce
investice
0
0
1 160 000
1 160 000
10 000
10 000
130 000
130 000
60 000
0
Poh ebnictví
200 000
140 000
3635 6119 Nákup ostatních služeb
100 000
100 000
3635
100 000
100 000
2 700 000
2 700 000
3639 5021 Ostatní osobní výdaje
230 000
230 000
3639 5031 Sociální pojišt ní zam stnavatel 26%
760 000
760 000
3639 5032 Zdravotní pojišt ní zam stnavatel 9%
260 000
260 000
3639 5132 Ochranné pom cky
30 000
30 000
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000
20 000
300 000
300 000
3639 5151 Studená voda
20 000
20 000
3639 5154 Elektrická energie
80 000
50 000
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva
720 000
720 000
3639 5159 Nákup ostatních paliv a energií
240 000
220 000
3639 5162 Služby telekomunikací
40 000
40 000
3639 5167 Služby školení a vzd lávání
15 000
15 000
3631
Ve ejné osv tlení
3632 5139 Nákup materiálu 3632 5169 Nákup ostatních služeb 6121 investice 3632
Územní plánování
3639 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru
3639 5139 Nákup materiálu
6
500 000 VO,Slune ní
100 000 žárov ý hrob
2 pracov níci esunuty z § 3612 -
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
3639 5169 Nákup ostatních služeb
100 000
120 000
9 205 000
300 000
300 000
300 000
3639 5362 Platby daní a poplatk státním
0
0
3639 6121 Budovy, haly a stavby
0
0 2 500 000
3639 5171 Opravy a udržování 3639 5178 Leasing
3639
Komunální služby a územní rozvoj
15 020 000
6 085 000
3716 5169 Nákup ostatních služeb
10 000
0
3716
10 000
0
3722 5169 Nákup ostatních služeb
3 050 000
3 050 000
3722
3 050 000
3 050 000
3729 5169 Nákup ostatních služeb
0
0
3729
0
0
0
0
5 000
5 000
640 000
140 000
0
0
645 000
145 000
810 000
810 000
0
0
4351 5031 Sociální pojišt ní zam stnavatel 26%
210 000
210 000
4351 5032 Zdravotní pojišt ní zam stnavatel 9%
73 000
73 000
Monitoring ochrany ovzduší
Sb r a svoz komunálních odpad
poznámka
v y azení - Fav orit, VAZ, ( náhrada )
470 000
íst ešek-stav .dv r MMR - spoluú ast centrální parkov išt
likv idace skládky
Ostatní nakládání s odpady
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5139 Nákup materiálu 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 6122 investice 3745
Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele
4351 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 4351 5021 Ostatní osobní výdaje
7
250 000 odpo iv adlo
500 000 sekání luk
300 000 št pkov a
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000
15 000
4351 5139 Nákup materiálu
15 000
15 000
4351 5151 Studená voda
20 000
20 000
4351 5154 Elektrická energie
30 000
30 000
4351 5155 Pevná paliva
40 000
40 000
245 000
245 000
30 000
30 000
3 000
3 000
4351 5169 Nákup ostatních služeb
40 000
40 000
4351 5171 Opravy a udržování
30 000
30 000
0
0
1 561 000
1 561 000
5311 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru
500 000
500 000
5311 5031 Sociální pojišt ní zam stnavatel 26%
130 000
130 000
5311 5032 Zdravotní pojišt ní zam stnavatel 9%
45 000
45 000
5311 5132 Ochranné pom cky
10 000
10 000
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000
20 000
2 000
2 000
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva
13 000
13 000
5311 5162 Služby telekomunikací
10 000
10 000
3 000
3 000
5311 5169 Nákup ostatních služeb
0
0
5311 5171 Opravy a udržování
0
0
5311 5361 Nákup kolk
0
0
4351 5159 Nákup ostatních paliv a energií 4351 5162 Služby telekomunikací 4351 5167 Služby školení a vzd lávání
4351 5181 Poskytnuté zálohy vnit ním org 4351
Osobní asistence,pe ovat.služba
5311 5139 Nákup materiálu
5311 5167 Služby školení a vzd lávání
8
poznámka lednice, monitor
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
5311 6122 Stroje, p ístroje a za ízení
0
0
733 000
733 000
5512 5134 Prádlo, od v a obuv
25 000
25 000
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000
25 000
5512 5139 Nákup materiálu
20 000
20 000
5512 5151 Studená voda
24 000
24 000
5512 5154 Elektrická energie
33 000
50 000
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva
50 000
50 000
100 000
100 000
5512 5162 Služby telekomunikací
10 000
10 000
5512 5167 Služby školení a vzd lávání
10 000
10 000
5512 5169 Nákup ostatních služeb
60 000
60 000
5512 5171 Opravy a udržování
240 000
240 000
5512 6121 Budovy, haly a stavby
550 000
550 000
1 147 000
1 164 000
6112 5023 Odm ny len zastupitelstev ob
790 000
790 000
6112 5031 Sociální pojišt ní zam stnavatel 26%
205 000
205 000
6112 5032 Zdravotní pojišt ní zam stnavatel 9%
70 000
70 000
0
0
1 065 000
1 065 000
3 200 000
3 200 000
150 000
150 000
5311
Bezpe nost a ve ejný po ádek
5512 5159 Nákup ostatních paliv a energií
5512
Požární ochrana - dobrovolná innost
6112 5492 Dary obyvatelstvu 6112
Zastupitelstva obcí
6171 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje
9
poznámka
300 000 leasing auto - RZ
erpadlo +požární nádrž
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
6171 5031 Sociální pojišt ní zam stnavatel 26%
870 000
870 000
6171 5032 Zdravotní pojišt ní zam stnavatel 9%
300 000
300 000
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové po
60 000
60 000
6171 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk
45 000
45 000
150 000
150 000
65 000
65 000
100 000
100 000
6171 5151 Studená voda
18 000
18 000
6171 5154 Elektrická energie
70 000
70 000
6171 5159 Nákup ostatních paliv a energií
140 000
140 000
6171 5161 Služby pošt
110 000
110 000
6171 5162 Služby telekomunikací
220 000
220 000
6171 5163 Služby pen žních ústav
500 000
500 000
0
0
6 000
6 000
150 000
150 000
50 000
50 000
6171 5169 Nákup ostatních služeb
600 000
600 000
6171 5171 Opravy a udržování
150 000
155 890
50 000
50 000
6171 5173 Cestovné
5 000
5 000
6171 5175 Pohošt ní
30 000
30 000
0
0
150 000
150 000
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5138 Nákup zboží (za ú elem dalšího 6171 5139 Nákup materiálu
6171 5164 Nájemné 6171 5165 Nájemné za p du 6171 5166 Konzulta ní, poradenské a práv 6171 5167 Služby školení a vzd lávání
6171 5172 Programové vybavení
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladn 6171 5192 Poskytnuté neinvesti ní p ísp
10
poznámka
v y bav ení kancelá í
160 tis. Strav enky nutné malov ání,okna,f asád GIS
sto Desná
Rozpo et na rok 2008
Par
Pol
Popis
Výdaje
Požadavky Rozpo et investice 2008 2008 2008
6171 5321 Neinvesti ní transfery obcím
150 000
150 000
0
0
1 000
1 000
1 200 000
1 000 000
0
0
6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu (sociální fond) 250 000
250 000
6171 5329 Ost.neinvest.transfery ve ejný 6171 5361 Nákup kolk 6171 5362 Platby daní a poplatk 6171 5492 Dary obyvatelstvu
6171 5660 Neinvesti ní p
.prost edky (sociální fond,FRB)
0
0
0
0
6171 6119 Projektové dokumentace
658 000
658 000
6171 6130 Pozemky
200 000
0
9 648 000
9 253 890
6310 5141 Úroky vlastní
200 000
150 000
6310
200 000
150 000
6399 5362 Platby daní a poplatk
0
0
6399
0
0
6171 6121 Budovy, haly a stavby
6171
innost místní správy
Obecné p íjmy a výdaje z financování
Ostatní finan ní operace Celkem
poznámka mikroregion,
Soc.Fond
650 000 podíl obce - grant
200 000 cesty
76 042 000 47 089 890 23 540 000
financování
7 294 291
Celkem výdaje
1 576 000
83 336 291 48 665 890
11
splátky úv
