Návrh položkového rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY Paragraf položka
Název
Částka
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1343 1361 1361 org. 6 1511
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy v zemědělství Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Správní poplatky ověřování Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
2 035 000,-751 000,-128 000,-2 383 000,-3 389 000,-8 000,-490 000,-11 000,-75 000,-2 500,-30 000,-1 052 000,-10 354 500 ,--
3639 2131 3639 3111 2119 2343 2122 2310 3314 2111 3612 2132 3639 2133 3723 2111 6171 2111 6310 2141 3341 2111 org. 4 6171 2111 org. 7 2310 2111 org. 10 3613 2132 org. 24 3613 2132 org. 25 3613 2132 org. 26 3613 2132 org. 27 3613 2132 org. 28 3613 2132 org. 29 3613 2132 org. 30 3613 2132 org. 31 3613 2132 org. 32 3613 2132 org. 34 3613 2132 org. 35 3613 2132 org. 36
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Sběr surovin odměna za šrot Knihovna internet, čtenáři Pronájem obecních bytů Pronájem movitých věcí – vlečka Příjmy ze separovaného odpadu Příjmy služby, kopírování, prodej pohledů. Příjmy z úroků Hlášení Zaměstnanci obce obědy Pitná voda sklepy Příjem zdravotní středisko Příjem T-Mobile budova školy Příjem pošta Příjem budova čp. 142 Příjem kulturní dům Budova parfumerie Budova květinářství Budova kadeřnictví Budova čp. 169 Mikulík Budova Konečný Budova Watzingerová Budova TJ Sokol
36 000,-20 000,-45 000,-50 000,-2 000,-309 000,-40 000,-50 000,-20 300,-1 000,-3 000,-7 500,-35 000,-31 500,-42 000,-19 100,-25 000,-5 000,-7 800,-20 000,-20 000,-14 500,-28 000,-12 000,-100,--
3613 2132 org. 37 3613 2132 org.41
Budova sklep Kravihorci Chladírna Nedaňové příjmy celkem
200,-6 000,-850 000,--
4112
Dotace ze státního rozpočtu
177 600,--
Celkem PŘÍJMY
11 382 100 ,--
VÝDAJE Paragraf položka 2212 5171 2212 5171 2212 5139 2212 5171
Název Silnice oprava a udržování Habřina Hliníky Silnice oprava a údržba Retardéry Humna u auto.zastávky, K Vrbici Údržba polních cest + pokládka pražců Celkem
Částka 162 000,-25 000,-134 000.-60 000,-381 000,--
2219 5171 2219 5169
Oprava chodníků Projekt Celkem
100 000,-25 000,-120 000,--
2221 5171
Autobusové zastávky oprava Celkem
5 000,-5 000,--
2310 5151 org. 10 2310 5151
Pitná voda sklepy Pitná voda stojan u autobus. zastávky Celkem
42 000,-3 000,-45 000,--
3113 5321 org. 765 3113 5331 3113 5169 3113 5139 úz.341
Příspěvek škola Velké Pavlovice Příspěvek škola Bořetice Projekt Hřiště Celkem
206 000,-1 395 000,-10 000,-100 000,-1 711 000,--
3314 5021 3314 5031 3314 5032 3314 5136 3314 5139 3314 5153 3314 5161 3314 5162
Knihovna dohoda sociální pojistné zdravotní pojištění knihy, časopisy materiál plyn služby pošt služby telekomunikační
40 800,-10 700,-3 700,-29 300,-1 000,-22 000,-500,-10 000,--
3314 5169
nákup služeb Celkem
2 000,-120 000,--
3319 5021 3319 5031 3319 5032 3319 5139
Kronika dohoda sociální pojištění zdravotní pojištění materiál Celkem
24 000,-6 300,-2 500,-200,-33 000,--
3392 5171 3392 5021 3392 5139 3392 5151 3392 5153 3392 5154
Opravy a udržování dohoda Materiál Voda Plyn energie Celkem
12 900,-10 000,-33 000,-2 100,-182 000,-26 000,-266 000,--
3399 5169 org.1 3399 5175 org.1 3399 5194 org.1
služby Pohoštění Dary Celkem
39 000,-31 000,-14 000,-84 000,--
3399 5175 3399 5194
SOZ pohoštění věcné dary Celkem
600,-30 000,-30 600,--
3612 5021 3612 5031 3612 5032 3612 5139 3612 5151 3612 5153 3612 5169 3612 5171
Byty dohoda sociální pojištění zdravotní pojištění materiál Voda Plyn Služba Opravy Celkem
29 100,-7 600,-2 700,-1 000,-33 000,-112 000,-600,-30 000,-216 000,--
3631 5021 3631 5031 3631 5032 3631 5139 3631 5154 3631 5169
Veřejné světlení dohoda p. Pazderka sociální pojištění zdravotní pojištění materiál energie projekt
81 600,-21 300,-7 400,-44 000,-90 000,-25 000,--
Celkem
269 300,--
3632 5139 3632 5151 3632 5154 3632 5171
Pohřebnictví materiál hřbitov Voda energie opravy Celkem
5 000,-1 200,-1 500,-250 000,-257 700,--
3636 5329 org. 807
Mikroregion Hustopečsko Celkem
48 000,-48 000,--
3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5021 3639 5132 3639 5137 3639 5139 3639 5153 3639 5154 3639 5156 3639 5169 3639 5171 3639 3639 5167
VPP + nový pracovník platy Povinné pojistné OSSZ Povinné pojistné VZOP Komunální služby dohoda Ochranné pomůcky DHM Materiál Plyn energie pohonné hmoty a maziva služby Opravy Traktor leasing Školení Celkem
539 000,-140 200,-48 600,-63 300,-6 000,-5 000,-30 000,-12 000,-12 000,-50 000,-20 000,-19 000,-149 500,-6 000,-1 100 600,--
3721 5169 3722 5169 3723 5169
Svoz nebezpečného odpadu Svoz komunálního odpadu Svoz ostatního odpadu Celkem
18 000,-842 00,-82 000,-942 000,--
3745 5139 3745 5169 3745 5169
Péče o vzhled obce materiál Nákup služeb Projekt Schneiderová Rasovna Celkem
20 000,-25 000,-30 500-75 500,--
5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5169 5512 5229
plyn energie Pohonné hmoty nákup služeb Hasiči příspěvek
4 100,-2 100,-5 800,-4 800,-500,--
5512 5171
Opravy 110 let výročí Celkem
56 700,74 000,--
6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5162 6112 5167 6112 5169
Odměna zastupitelé a starosta sociální pojištění zdravotní pojištění telekomunikační služby školení služby Celkem
750 000,-195 000,-67 500,-40 000,-4 300,-3 000,-1 059 800,--
6171 5011 6171 5021 6171 5021org.8 6171 5031org.8 6171 5032org.8 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5132 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5194 6171 5229 6171 5329 6171 5361 6171 5362 6171 5169 org. 7
Vnitřní správa platy dohoda dohoda sociální pojištění zdravotní pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní pojistné ochranné pomůcky knihy DHM nábytek materiál energie pohonné hmoty služby pošt telekomunikační služby služby peněžních ústavů školení zpracování dat nákup služeb opravy cestovné pohoštění pokladna věcné dary neinvestiční dotace dotace dobrovolným svazkům nákup kolků platba daní Zaměstnanci obce obědy Celkem
692 300,-23 800,-24 000,-6 300,-2 200,-180 000,-62 400,-7 000,-2 500,-12 000,-50 000,-50 000,-12 800,-50 000,-15 000,-28 500,-33 000,-12 000,-12 000,-160 000,-5 800,-1 000,-5 000,-5 000,-900,-6 700,-1 300,-1 800,-2 000,-45 000,-1 534 300,--
6409 5901
Rezerva
3 905 100,--
2341 5169 2341 6119
Tůně projekt rybárna, zeleň Přívod vody Celkem
85 700,-10 000,-95 700,--
2143 5222 3723 5329 org.812 2141 5139
DSO Modré Hory DSO Čistý Jihovýchod Krajem André
5 700,-2 700,-4 700,--
3639 6119 3341
Územní plán č. 2 a č. 3 Rozhlasová ústředna
200 000,-145 400,--
3349 5169
BL vydání
50 000,--
6310 5141 6310 5163
úroky služby pen. ústavů Celkem
1 400,.. 22 000,-23 400,--
CELKEM VÝDAJE
12 805 500,--
Zůstatek na účtech Česká spořitelna Komerční banka Příjmy + financování = Výdaje
1 423 400,--
8115
Plánované akce v roce 2008 Název akce Zateplení školy 2 budovy + výměna oken Dotace - spolky, zájmová sdružení Sběrný dvůr Chodníky V. Pavlovice – Kobylí + osvětlení Splašková kanalizace V.Pavlovice - Kobylí Přístavba školky Ubytování nové šatny Hasiči výstroj + výzbroj Obec chodníky (pokud nevyjdou dotace) Parkoviště pod Kraví horou
Celkem
Dotace
Vlastní zdroje
7 000 000,--Kč 500 000,-3 800 000,--Kč 5 500 000,--Kč
5 950 000,--Kč 0 3 040 000,--Kč 4 675 000,--Kč
1 050 0000,--Kč 500 000,--Kč 760 000,--Kč 825 000,--Kč
1 200 000,--Kč 1 100 000,--Kč
2 000 000,--Kč
600 000,--Kč 440 000,--Kč 150 000,--Kč
1 500 000,--Kč 600 000,--Kč 660 000,--Kč
