Návrh rozpo tu na rok P
2009
ÍJMY
1. závazné ukazatele schválený rozpo et roku 2008
závazné ukazatele návrh rozpo tu na rok 2009
21 168 000
23 923 000
Da z p íjmu FO záv. innost Da z p íjmu FO samost.výd le ná innost Da z p íjmu FO z kapitálových výnos Zrušené dan Da z p íjmu PO Da z p ídané hodnoty Odvod za odn tí zem d lské p dy Poplatky za odn tí lesní púdy Da z nemovitostí Da za obec
3 800 000 678 000 400 000 10 000 4 200 000 6 400 000 100 000 20 000 1 700 000 2 000 000
4 100 000 678 000 400 000 10 000 5 200 000 7 400 000 500 000 20 000 1 700 000 2 000 000
Správní poplatky Místní poplatky z VHP Odvod ze zisku VHP Poplatky ze ps Poplatky z ve ejného prostranství Poplatky ubytovací Poplatky ze vstupného P íjmy z reklam Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
200 000 150 000 100 000 85 000 10 000 10 000 105 000 100 000 1 100 000
200 000 100 000 100 000 85 000 20 000 10 000 100 000 200 000 1 100 000
Neda ové p íjmy
2 556 000
2 531 000
P íjmy z pronájmu majetku Z pronájmu hrobových míst P íjmy z pronájmu pozemk Náhodilé p íjmy Zatiší ostatní p íjmy T íd ný odpad Sank ní platby a pokuty P íjmy z úrok a divident P íjmy z pouti Úroky FRB Knihovna -p íjmy
992 000 60 000 144 000 100 000 40 000 200 000 100 000 200 000 220 000 70 000 5 000
Splátky p j ek FRB
1 170 000 60 000 144 000 100 000 20 000 250 000 50 000 35 000 200 000 70 000 7 000 50 000 400 000
400 000
Kapitálové p íjmy
10 000 000
20 062 000
3 990 000 10 000 1 000 000
4 000 000 10 000 15 000 000 1 052 000
Text Da ové p íjmy celkem
P íjmy z prodeje nemovitostí P íjmy z prodeje ost.majetku P íjmy z prodeje pozemk Prodej kabelové televize P íjmy z prodeje pozemk -letišt Odvod z H Sedab P estanov na M P
5 000 000 600 000 50 000
600 000 50 000
2.
P estanov-MŠ hygiena
C e l k e m p í j my P íjmy financování- úv r na víceú .h išt
100 000
34 474 000 K
P íjmy v etn financování
47 166 000 K 12 000 000 59 166 000 K
P íjmy z pronájmu majetku rok 2008 Budova PORS
209 000
Garáže Elzako Koupališt Areál teplická- Sedab Stará radnice Pronájem služebních byt Kulturní d m Roudníky Stánek Metropol Víceú elové h išt BaF Zem- areál Sedab Cukrárna Husovo nám. ZŠ EURO Tel Nájem prostor -Martia Zátiší Aligátor Truhlá ství Husovo nám.
2 000 20 000 150 000 350 000
Celkem
42 000 40 000 1 000 148 000 24 000 22 000 20 000 70 000 18 000 24 000 10 000 20 000 1 177 000 K
rok 2009
2 000 20 000 150 000 350 000 7 000 70 000 40 000 1 000 150 000 24 000 20 000 70 000 18 000 60 000 10 000 992 000 K
3.
Návrh rozpo tu na rok
2009
Text Doprava-územní dopr.obslužnost Pozemní komunikace z toho Roudníky V Aleji,U Haly,Radni ní,Libušin. nám.9.kv tna/ álej/ chodníky po m st dokon ení silnice Na B hání
VÝDAJE závazné ukazatele schválený rozpo et rok 2008
závazné ukazatele návrh rozpo tu na rok 2009
350 000
350 000
2 400 000 1 000 000 300 000 100 000 100 000 900 000
8 400 000
Komunikace Bezová Komunikace Haškova Teplická zpomalovací prvky,p echod
250 000 600 000 700 000
Vodní toky
200 000
200 000
Mate ská škola- p ísp vek
427 000
426 000
1 500 000 800 000 700 000 250 000
1 600 000
Základní škola praktická-p ísp vek Hygiena-opravy
353 000 145 000
422 000
Budova ZŠP
900 000
900 000
Základní um lecká škola-p ísp vek
250 000
350 000
Školní jídelna - p ísp vek projekt jídelny MŠ rekonsrtukce kuchyn MŠ
329 000 200 000
340 000
Základní škola-p ísp vek z toho- energie provoz ZŠ - šatní sk ínky stavební úpravy šaten,opravy ZŠ - oprava st echy,soc.za ízení - okna
Metropol Kulturní d m Roudníky kompenzace nájmu Knihovna z toho -mzdy odvody nákup knih drobný majetek materiál
350 000 100 000 300 000
1 500 000 20 000 100 000 40 000
256 000 96 000 34 000 10 000 2 000
264 000
102 000 36 000 10 000 2 000
el.energie plyn tel.poplatky služby opravy
40 000 12 000 12 000 50 000
40 000 22 000 12 000 40 000
Stará radnice z toho -el.energie vodné plyn služby materiál opravy,zá ivky,záclony
177 000 65 000 7 000 60 000 3 000 2 000 40 000
185 000
Kultura-kulturní po ady Chaba ovické noviny Pomník Na B hání-el.energie P ísp vky neziskovým organiza. Pou
300 000 20 000 1 000 220 000 200 000
400 000 20 000 4 000 320 000 200 000
Sportovní hala TJ Slovan FK soc.za ízení-oprava FK TJ Slovan VK ,florbal sociální za ízení VK Koupališt - kompenzace Víceú elové h išt
220 000 200 000 60 000 210 000 40 000 150 000
220 000 200 000
Bytové hospodá ství Sedab-p ísp vek na byt.hosp. PORS
235 000 40 000 150 000 10 000
650 000 2 000 000
Ve ejné osv tlení z toho -opravy el.energie
800 000 400 000 400 000
800 000
Údržba h bitov H bitov-opravy -márnice okna,fasáda H bitov- chodníky Údržba zelen m sta Výsadba a kácení strom
130 000 400 000
130 000 100 000 350 000 200 000 200 000 100 000
Úklid m sta Ostatní práce ve m st Ostatní- hromosvody,elektroistalace D tská h išt 2009 dokon ení,Roudníky a nov za školou
660 000 200 000
Nakládání s odpady z toho -domovní odpad kontejnerový dv r t íd ný odpad
70 000 7 000 60 000 8 000 20 000 20 000
550 000
1 000 000 3 280 000 1 700 000 1 300 000 250 000
400 000 400 000
500 000 200 000 50 000 1 000 000 3 630 000
1 800 000 1 500 000 300 000
nebezpe ný odpad Oprava kontejn.dvora Kon.dv r Roudníky dovybavení
30 000
Sociální dávky z toho pe ovatelská služba sociální podpora
70 000 60 000 10 000
Ve ejn prosp šní pracovníci 1-3/08 285 000 8.x p ísp vek od ÚP na 3.m síce,1.prac.jen z prost edk m sta z toho -vlastní prost edky na mzdy vlastní prost edky na odvody od v.obuv materiál pohonné hmoty služby vodné el.energie plyn opravy drobný majetek ob erstvení cestovné telefonní poplatky nákup traktoru M stská policie z toho platy odvody z mezd od v,obuv knihy,tisk drobný dlouhodobý majetek materiál pohonné hmoty služby pošt telefonní poplatky nájem st elnice školení,vzd lávání služby opravy cestovné pohošt ní leasing Fábie pojišt ní vozu M stská policie-P estanov Požární ochrana dobrovolná z toho -od v,obuv drobný dlouhodobý majetek materiál služby opravy a údržba zbrojnice pohonné hmoty el.energie
30 000 160 000 60 000
166 000 58 000 2 000 5 000 16 000 1 000 5 000 12 000 5 000 10 000 2 000 1 000 1 000 1 000 2 159 000 1 320 000 462 000 20 000 9 000 20 000 25 000 40 000 3 000 65 000 15 000 27 000 20 000 20 000
70 000
643 000 1.-3.2009
60 000 10 000 6 osob 178 000 62 000 17 000 40 000 80 000 1 000 9 000 12 000 10 000 50 000 20 000 2 000 1 000 1 000 160 000
1.-12.2009
2 696 000
1 768 000 618 000 20 000 9 000 90 000 17 000 40 000 6 000 60 000 12 000 30 000 10 000 3 000 3 000
5 000 90 000 18 000
10 000
28 000
28 000
277 000 45 000 10 000 20 000 12 000 45 000 35 000 17 000
588 000
x
45 000 30 000 20 000 20 000 300 000 45 000 20 000
vodné plyn tel.poplatky školení pojišt ní pohošt ní,ostatní x oprava fasády,vnit ní opravy st n,podlah Odkoupení staré hasi árny s 1/2pozemku
3 000 45 000 10 000 10 000 20 000 5 000
3 000 50 000 15 000 10 000 20 000 10 000 350 000
Místní zastupitelské orgány z toho plat starosty odvody z mezd odm ny zastupitel odm ny komisím,ob an m,dohody telefonní poplatky cestovné
1 175 000 554 000 194 000 177 000 200 000 40 000 10 000
1 245 000
Místní správa z toho mzdy odvody z mezd náklady soc.fondu ostatní pojistné nájem Pošt právní pomoc el.energie vodné náklady na cestovné pohonné hmoty telefonní poplatky opravy nákup kolk knihy,tisk,zákony,vyhlášky drobný majetek materiál poštovní poplatky školení,vzd lávání služby v cné dary fond starosty-pohošt ní leasing-GAZ leasing Fábie
7 115 000 3 573 000 1 250 000 150 000 16 000 250 000 143 000 240 000 8 000 10 000 20 000 170 000 100 000 2 000 70 000 70 000 150 000 30 000 100 000 500 000 20 000 40 000 203 000
7 558 000
Nákup pozemk k.ú. Vyklice Rezerva Platba daní za m sto Služby pen žních ústav Pojišt ní majetku m sta P ísp vky Mikroregionu,Milada,SESO P j ky FRB obyvatelé Úroky z úv r FRB SFŽP-fin.vypo ádání-splátky
2 000 000 285 000 2 000 000 60 000 150 000
2 000 000 60 000 150 000
50 000
50 000
40 000 432 000
300 000 40 000 432 000
587 000 205 000 188 000 212 000 43 000 10 000 3 791 000 1 327 000 150 000 16 000 250 000 144 000 100 000 8 000 15 000 35 000 150 000 260 000 8 000 80 000 70 000 170 000 50 000 100 000 500 000 20 000 45 000 187 000 82 000
Územní plánování
projekty
500 000
500 000
25 000
25 000
Zátiší -údržba
300 000
40 000
HB Teplice- úv r .1. z toho splátky - financování úroky
496 000 286 000 210 000
496 000
HB Teplice - úv r .2 z toho splátky- financování úroky
278 000 158 000 120 000
278 000
HB Teplice- úv r .3 z toho splátky - financování úroky
89 000 48 000 41 000
89 000
HB Teplice - úv r .4 z toho splátky- financování úroky
567 000 282 000 285 000
567 000
Váno ní výzdoba nám stí
Výdaje Víceú elové h išt
34 474 000 u ZŠ
165 000 113 000 51 000 38 000 297 000 270 000
46 355 000 12 000 000 z úv ru
Financování-splátky úv r
58 355 000 811 000
Výdaje v etn financování
59 166 000
Výdaje celkem
298 000 198 000
