~ I -
~
........•
-
~-
----
- - '"
--.
~~.-
-
-
Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482
Rozpočet na rok 2012 je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf
Položka
-:
'.':
Popis
.,
..•.
~.,.;<.,f.'~
Rozpočet na rok 2012
~r'",
1111 Daň Z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
2.400.000,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
300.000,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
200.000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
2.000.000,00 500.000,00 5.200.000,00
1211 Daň z přidané hodnoty
50
I'c,;"':·~
:;"':f~i
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
950.000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /minulé období/
15.000,00
1341 Poplatek ze psů
40.000,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
30.000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
15.000,00
14
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
200.000,00
14
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
200.000,00
1361 Správní poplatky
50.000,00
1
1361 Správní poplatky KN
10.000,00
2
1361 Správní poplatky - RT
5.000,00
4
1361 Správní poplatky - Stavební úřad
5
1361 Správní poplatky - ŽR
1.000,00
8
1361 Správní poplatky - Ok
3.000,00
14
1361 Správní poplatky VHP
150.000,00
1511 Daň z nemovitosti
30.000,00
2.100.000,00
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
2.500.000,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1.100.000,00
ÚZ 91 4122 4134 ÚZ 89518 4213 89517 4213 ÚZ806 4222
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Bio,bio ..8/12)
263.112,00
Převody z rozpočtových účtů
220.000,00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Dotace rozšíření MŠ Investiční přijaté transfery od krajů (chodníky 30%)
1
462.122,00 115.531,00 700.210,00
org Paragraf
Popis
Položka
celkem
Rozpočet na rok 2012
Přijaté transfery, daně a poplatky
1012
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
346.000,00
Podnikání a restrukturalizace potravinářství
1012
19.759.975,00
v zemědělství a
2143
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2143
2112
Příjmy z prodeje zboží
2143
346.000,00 150.000,00 30.000,00
Cestovní ruch
2310
2132
2310 2111
3314 3314 3392
2111
3392
180.000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3.000.000,00
Pitná voda
3.000.000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15.000,00
Činnosti knihovnické
15.000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
80.000,00
Zájmová činnost v kultuře
80.000,00
3412
2111
Příjmy z poskytování služeb
150.000,00
3412
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
200.000,00
Sportovní zařízení v majetku obce
350.000,00
3412 10 3421
2111
10 3421 3632
2111
3632 3725
Pohřebnictví
60.000,00
170.000,00
Pečovatelská služba
170.000,00
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
360.000,00
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
360.000,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
524.640,00 524.640,00
2111
Chráněné bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2212
Domovy Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2141
Činnost místní správy Příjmy z úroků
67 4351
4354 4357 11 6171 6310
60.000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132
11 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
200.000,00
66 4351
4357
10.000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (odměny za třídění odpadu) 2111
4354
Využití volného času dětí a mládeže
200.000,00
3725
67 4351
10.000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2324
66 4351
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
I'"''''Ir~·~? •• 6310
~
10.117.500,00 10.117.500,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
..,~."., -.""",;~ ..,... ,_.".!I:r,~'"'' ti:~~ ~ ... :.',:~ .....
""l. ••••
"'''''i''
,.....•. 'i........4>.~.,'••..•..~. .. .. -' '. .... ...•.
,r,·' .•. '., ..,..".•JiI1-'..... .,.... ~..'r,:. <=:»: I<
-':.~
~'.
j..J~,;~:.fi";;t.'t:r .•~'
~:~~.~~?~
'.•.• ~"'~~
.•..•.• ~
~~
'1<.
,l
"-t .. ~ ..• .~.~
•••: •..• _
1"1'
••.•.•
;:j'~~ .. /","
~
·~·.'-·::;~jff-~-t '..:.,. "..~ .-
2
••
;
I~
.•... .tr~~. ~
-
':.
.'~ ....
3.000,00 -zý-ý
"
••••
'
"
....., _.•.. , ... ;.-j, •.•••.'
"_
~
:~\·~:,~>·i/·:: -:::~i;~'.;···,!.~~
org Paragraf Položka
.,~'
.:' :;
Popis
~'c
,'"
"~,~"~
Rozpočet na rok 2012 ."
.,,".,,'
'.
'". :0-••.
""",
..•.
,,..\".;'
.-."" ..
-,
2143
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2143
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
37.500,00
2143
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
13.500,00
2143
5138
Nákup zboží
20.000,00
2143
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2143
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2143
5169 Nákup ostatních služeb
2143
150.000,00
5.000,00 20.000,00 180.000,00
Cestovní ruch Platy zaměstnanců v pracovním poměru
426.000,00
2212
5011
2212
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
62.500,00
2212
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22.500,00
2212
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10.000,00
2212
5156
Pohonné hmoty a maziva
90.000,00
2212 2221
5193
2221 2310
5163
2310
Silnice
435.000,00
Výdaje na dopravní územní obslužnost
360.000,00
Provoz veřejné silniční dopravy
360.000,00
Služby peněžních ústavů
10.000,00
Pitná voda
10.000,00 50.000,00
2321
5169
Nákup ostatních služeb
2321
5171
Opravy a udržováni
2321
250.000,00
950.000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
3111
5331
Neinvestiční příspěvky z MR
3111
5331
Neinvestiční příspěvky ze SR
s kaly
700.000,00
Předškolní zařízení
3111 3113
5331
Neinvestiční příspěvky z MR
3113
5331
Neinvestiční příspěvky ze SR
3113
1.000.000,00
700.000,00 2.600.000,00
Základní školy
2.600.000,00
3314
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3314
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
40.000,00
3314
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
14.400,00
3314
5133
Léky a zdravotnický materiál
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3314
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3314
5154
Elektrická energie
3314
5161
3314
5162
Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací
160.000,00
1.000,00 25.000,00 3.000,00 80.000,00
3
1.000,00 10.000,00
org Paragraf Položka
3314
5169
3314
Popis
Nákup ostatních služeb
Rozpočet na rok 2012
12.000,00
Činnosti knihovnické
346.400,00
3392
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20.000,00
3392
5169
Nákup ostatních služeb
50.000,00
3392
5194
Věcné dary
10.000,00
Zájmová činnost v kultuře
80.000,00 14.000,00 1.300,00
3392 3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3399
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3399
5194
Věcné dary
60.000,00
3399
5492
Dary obyvatelstvu
15.000,00 95.300,00
3412
5011
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3412
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
62.500,00
3412
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22.500,00
3412
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
3412
5151
Studená voda
3412
5153
Plyn
200.000,00
3412
5154
Elektrická energie
100.000,00
3412
5163
Služby peněžních ústavů
10.000,00
3412
5169
Nákup ostatních služeb
25.000,00
3412
5171
Opravy a udržování
10.000,00
3399
3421
5222 Neinvestiční transfery
10 3421
5139 Nákup materiálu
10 3421
5169
3612
6121
3612
730.000,00 100.000,00 5.000,00
Nákup ostatních služeb
5.000,00
Využití volného času dětí a mládeže
10 3421
40.000,00
100.000,00
Využití volného času dětí a mládeže
3421
250.000,00
10.000,00
Sportovní zařízení v majetku obce
3412
5.000,00
Budovy, haly, stavby
10.000,00 156.000,00
Bytové hospodářství
156.000,00 180.000,00
3631
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3631
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
45.000,00
3631
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
16.200,00
3631
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631
5154
Elektrická energie
425.000,00
3631 3632
5011
Veřejné osvětlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru
690.200,00 190.000,00
3632
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 4
24.000,00
47.500,00
org Paragraf
Položka
Popis
Rozpočet na rok 2012
státní politiku zaměstnanosti 3632
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3632
5133
Léky a zdravotnický materiál
3632
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10.000,00
3632
5151
Studená voda
10.000,00
3632
5154
Elektrická energie
3632
5163
Služby peněžních ústavů
15.000,00
3632
5169
Nákup ostatních služeb
10.000,00
3632
5171
Opravy a udržování
3632
17.100,00 500,00
3.500,00
5.000,00
Pohřebnictví
308.600,00 800.000,00
3639
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
3639
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3639
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3639
5133
Léky a zdravotnícký materiál
3639
5134
Prádlo, oděv a obuv
50.000,00
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50.000,00
3639
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3639
5151
Studená voda
3639
5153
Plyn
3639
5154
Elektrická energie
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
45.000,00
3639
5163
Služby peněžních ústavů
60.000,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
200.000,00
3639
5171
Opravy a udržování
200.000,00
3639 22 3721 22 3721 21 3722 21 3722 22 3722
Komunální 5169
30.000,00
70.000,00 1.000,00
150.000,00 15.000,00 1.000,00 100.000,00
služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných
Sběr a svoz komunálních 5169 Nákup ostatních služeb
1.972.000,00 20.000,00
odpadů
5169 Nákup ostatních služeb
22 3722
200.000,00
20.000,00 100.000,00
odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru
100.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
3745
5011
3745
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3745
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
38.700,00
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
45.000,00
3745
5169 Nákup ostatních služeb
3745
430.000,00 107.500,00
30.000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5
651.200,00
org Paragraf
Položka
Popis
66 4351
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
66 4351
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
76.000,00
66 4351
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
28.000,00
66 4351
5133
Léky a zdravotnický materiál
1.000,00
66 4351
5139
Materiál
8.000,00
66 4351
5156
Pohonné hmoty a maziva
50.000,00
66 4351
5163
Služby peněžních ústavů
25.000,00
66 4351
5169
Ostatní služby
10.000,00
Pečovatelská služba
66 4351
Rozpočet na rok 2012
304.500,00
502.500,00
67 4351
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
95.000,00
67 4351
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
24.000,00
67 4351
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
9.000,00
67 4351
5133
Léky a zdravotnický materiál
1.000,00
67 4351
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
67 4351
5151
Studená voda
60.000,00
67 4351
5154
Elektrická energie
90.000,00
67 4351
5163
Služby peněžních ústavů
15.000,00
67 4351
5169 Nákup ostatních služeb
67 4351
5171
Opravy a udržování
4354
5011
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4354
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
4354
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
8.640,00
4354
5133
Léky a zdravotnický materiál
1.000,00
4354
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3.000,00
4354
5151
Studená voda
4354
5153
Plyn
4354
5154
Elektrická energie
20.000,00
4354
5163
Služby peněžních ústavů
12.000,00
4354
5169
Nákup ostatních služeb
10.000,00
4354
5171
Opravy a udržování
10.000,00
Chráněné bydlení
524.640,00
67 4351
4354
30.000,00
30.000,00 6.000,00 360.000,00 96.000,00 24.000,00
40.000,00 300.000,00
4357
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4357
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
4357
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4357
5038
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 6
5.768.000,00 1.442.000,00 520.000,00 20.000,00
org Paragraf
Položka
Popis
Rozpočet na rok 2012
4357
5131
Potraviny
4357
5133
Léky a zdravotnický materiál
4357
5134
Prádlo, oděv a obuv
4357
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4357
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
300.000,00
4357
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
100.000,00
4357
5151
Studená voda
100.000,00
4357
5153
Plyn
280.000,00
4357
5154
Elektrická energie
300.000,00
4357
5156
Pohonné hmoty a maziva
1.000,00
4357
5161
Služby pošt
1.000,00
4357
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30.000,00
4357
5163
Služby peněžních ústavů
10.000,00
4357
5167
Služby školení a vzdělávání
30.000,00
4357
5169
Nákup ostatních služeb
124.000,00
4357
5171
Opravy a udržování
100.000,00
4357
5173
Cestovné
1.500,00
4357
5175
Pohoštění
1.000,00
4357
5194
Věcné dary
2.000,00
4357
960.000,00 2.000,00 20.000,00 5.000,00
Domovy
10.117.500,00
4359
5133
Léky a zdravotnický materiál
4359
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3.000,00
4359
5151
Studená voda
3.000,00
4359
5154
Elektrická energie
20.000,00
4359
5169
Nákup ostatních služeb
10.000,00
4359
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
10.000,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
46.500,00 26.040,00
4359
500,00
5512
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5512
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
6.500,00
5512
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2.400,00
5512
5133
Léky a zdravotnický materiál
1.000,00
5512
5134
Prádlo, oděv a obuv
20.000,00
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10.000,00
5512
5151
Studená voda
5512
5154
Elektrická energie
30.000,00
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
15.000,00
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15.000,00
5512
5163
5512
5169
Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb
3.000,00
5.000,00 10.000,00 7
org Paragraf
5512
Položka
5171
Popis
Opravy a udržování
1.000,00
Požární ochrana JSDH - dobrovolná část
5512
Rozpočet na rok 2012
144.940,00
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí
6112
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
170.000,00
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
135.000,00
6112
1.500.000,00
Zastupitelstva obcí
1.805.000,00 3.1 00.000,00
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
775.000,00
6171
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
279.000,00
6171
5038
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171
5151
Studená voda
6171
5153
Plyn
300.000,00
6171
5154
Elektrická energie
120.000,00
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
35.000,00
6171
5161
Služby pošt
80.000,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171
5163
Služby peněžních ústavů
90.000,00
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
60.000,00
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5171
Opravy a udržování
70.000,00
6171
5173
Cestovné
10.000,00
6171
5175
Pohoštění
30.000,00
6171
5194
Věcné dary
20.000,00
6171
5362
Platby daní a poplatků
10.000,00
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6171 5141
Úroky vlastní
6310
5163
Služby peněžních ústavů
6310
6330 6399
6399
5342
5362
40.000,00 1.000,00 20.000,00 29.255,00 220.000,00 18.000,00
160.000,00
580.000,00
Činnost místní správy
6310
6330
30.000,00
220.000,00 6.297.255,00 200.000,00 35.000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
235.000,00
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
220.000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Platby daní a poplatků státním institucím
220.000,00 800.000,00
Ostatní finanční operace
800.000,00 8
org Paragraf
Položka
Financování
8124
Vyvěšeno; Sejmuto;
Popis
Rozpočet na rok 2012
09.122011 28.12.2011
Schváleno ZM dne 28.12.2011 usnesením
9
Č.
101.
